estado libre asociado de puerto rico oficina de servicios ... · oficina de servicios con...

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

Memorial Explicativo

Petición Presupuestaria Año Fiscal 2014-2015

Lcdo. Abid Eriel Quiñones Portalatín Director Ejecutivo

Petición Presupuestaria | Año Fiscal 2014-2015 2

Tabla de Contenido

Introducción 3 I. Base Legal 3 II. Misión y Visión 3 III. Estructura Organizacional 4 IV. Estructura Geográfica 4 V. Estructura Programática 5 Recursos Disponibles y Recomendados por Programa 5 Dirección y Administración General 5-6 Evaluación, Supervisión e Investigación a Imputados antes del Juicio

7-8

VI. Detalle Comparativo 9-12 VII. Situación Operacional de la Agencia 13-19 VIII. Presupuesto Recomendado 2014-2015 20 Presupuesto Recomendado 2014-2015 (OGP) 21


INTRODUCCIÓN

En Puerto Rico, un imputado de delito tiene derecho a permanecer en libertad provisional, bajo

fianza, durante el tiempo que se ventila el proceso criminal en su contra y hasta el momento de

mediar un fallo condenatorio. En aras de crear un mecanismo de ejecución efectivo para que los

imputados puedan disfrutar de dicho derecho, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha

implementado una diversidad de programas, innovadores, orientados a fomentar el disfrute de la

libertad de manera condicionada y al mismo tiempo brindarle seguridad a las víctimas, testigos y

comunidad en general. Una de estas alternativas fue la creación de la Oficina de Servicios con

Antelación al Juicio (OSAJ) a mediados de la década de los ’90.

I BASE LEGAL

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, (OSAJ), fue creada mediante la Ley Núm. 177 - 1995,

según enmendada.

II MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Nuestra misión va dirigida a investigar y evaluar a todos los imputados de delitos que conlleven

fianza para suministrar al juez información verificable sobre los antecedentes penales, perfil

sociológico y socioeconómico del imputado; a los efectos de proveer una recomendación precisa,

confiable y susceptible para que los jueces tomen una determinación con respecto a la medida de

libertad provisional a imponerse.

VISIÓN

Ser modelo de vanguardia mundial en los servicios de antelación al juicio para promover la

eliminación de la desigualdad económica en la obtención de la libertad provisional. Ofrecer servicios

de excelencia a nuestra clientela, fundamentados en nuestros recursos humanos de la más alta

calidad y en una infraestructura de avanzada tecnología, orientados en un proceso de mejoramiento

continuo.


III ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La OSAJ cuenta con las siguientes oficinas:

• Director Ejecutivo

Recursos Humanos

Administración

Presupuesto y Finanzas

Investigaciones y Arrestos

•

•

•

•

• Supervisión y Seguimiento

• Sistemas de Información

IV ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio cuenta con una Oficina Central localizada en

el Bo. Pueblo Viejo Carr. 19 Km. 5 en Guaynabo y catorce (14) Centros Regionales de Servicios

localizados en los siguientes municipios:

• Carolina • Guayama

• Aibonito • Humacao

• Arecibo • Mayagüez

• Bayamón • Ponce

• Caguas • San Juan

• Aguadilla • Utuado

• Fajardo • Río Grande


V ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

La OSAJ cuenta con dos programas:

1. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (0001):

Implementa la política funcional de la agencia, mediante la adopción y supervisión de

normas y reglamentos. Además, provee servicios de asesoramiento y apoyo a través

de las oficinas de asuntos legales, recursos humanos y finanzas.

2. EVALUACIÓN, SUPERVISION E INVESTIGACION DE IMPUTADOS ANTES DEL

JUICIO (1465):

Provee al Tribunal General de Justicia información verificada y confiable, que le

permite tomar una decisión justa al momento de determinar las medidas de libertad

provisional. En adición, impone supervisión efectiva de liberados bajo la O.S.A.J., para

garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal e investiga

y arresta a imputados de delitos en caso de incumplimiento o riesgo para la seguridad

pública.

RECURSOS DISPONIBLES Y RECOMENDADOS POR PROGRAMA

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

A.

Recursos Humanos

VIGENTE 2015

1. Puestos Ocupados 9 8 B.

Presupuesto Operacional (en miles de dólares)

1. Dirección y Administración General $1,302 $1,358

Total del Presupuesto

$1,302

$1,358

2. Origen de Recursos:

R.C. Presupuesto General $1,302 $1,358


PRESUPUESTO POR CONCEPTO OSAJ

AÑO FISCAL 2013-14 Y 2014-15 (EN MILES) Programa (0001): Dirección y Administración General

CONCEPTO APROBADO

2013-14 % RECOMENDADO

2014-15 % DIFERENCIA

Nómina y Costos Relacionados 252 19% 252 19% -

Servicios Comprados 977 75% 1,040 77% Servicios Profesionales 73 6% 66 4%

Total 1,302 100% 1,358 100%

Para el programa 0001 Dirección y Administración General, el concepto de Nóminas y Costos

Relacionados (001) del presupuesto recomendado se mantuvo igual en comparación con el

presupuesto vigente. En el concepto de Servicios Comprados (003) hubo un aumento de

$56,000 para cubrir parte del arrendamiento de grilletes electrónicos con tecnología GPS

que no son por casos de violencia doméstica1. En el concepto de Servicios Profesionales

(006) hubo una disminución de $7,000. La partida de Servicios Profesionales fue ajustada

conforme a la política pública actual de austeridad. El presupuesto consolidado para este

programa refleja un aumento de $56,000 en comparación con el presupuesto del año vigente.

1 El arrendamiento de grilletes GPS es sufragado por fondos otorgados a través de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.


PROGRAMA: EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN E INVESTIGACIÓN DE IMPUTADOS ANTES DEL JUICIO

2 Al 31 de marzo de 2014. 3 La reducción en fondos federales responde a que los mismos no son recurrentes para el año fiscal 2015. Hasta el momento para el año 2015 no contamos con fondos federales. Se solicitaron fondos federales adicionales y nos encontramos en espera de la aprobación de los mismos.

A. Recursos Humanos VIGENTE 2015

1. Puestos Ocupados

a) Dirección, Técnico, Administración y de Oficina

7 7

b) Planificación, Presupuesto, Estadísticas,

Auditoria y Finanzas.

5 5

c) Servicios Generales y de Mantenimiento 4 4

d) Servicios a Familias y Comunidades 81 80

e) Sistemas de Información 3 3

f) Otro Personal de Seguridad y Protección 46 46

Total de Puestos Ocupados 1462 145

B.

Presupuesto Operacional (en miles de dólares)

VIGENTE

2015

1. Evaluación, Supervisión e Investigación de Imputados Antes del Juicio

$6,106

$5,749

Total del Presupuesto $6,106 $5,749

2. Origen de Recursos:

R.C. Presupuesto General $6,086 $5,749

Fondos Federales3 20 0

$6,106 $5,749


PRESUPUESTO POR CONCEPTO OSAJ

AÑO FISCAL 2013-14 Y 2014-15 (EN MILES) Programa (1465): Investigación y Evaluación del Imputado antes del Juicio

(INCLUYE RCFG4 y FF5)

CONCEPTO APROBADO


2014-15 % DIFERENCIA

Nómina y Costos Relacionados 5,299 87% 5,210 91% (89) Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 196 3% 191 3% (5)

Servicios Comprados 1966 3% 62 1% (134)

Gastos de Transportación 29 0.5% 29 0.5% 0 Otros Gastos Opercionales 0 0% 0 0% 0

Materiales y Suministros 46 0.5% 46 0.5% 0

Compra de Equipo 129 2% 0 0% (129)

Asignaciones Englobadas 211 4% 211 4% (0)

Total 6,106 100.00 5,749 100.00 (357)

Para el Programa 1465 Investigación y Evaluación del Imputado antes del Juicio, el concepto de Nómina y

Costos Relacionados (001) del presupuesto recomendado disminuyó. En dicho concepto nos están

asignando $89,000 menos en comparación con el presupuesto vigente. El concepto de Facilidades y Pagos

por Servicios Públicos (002) disminuyó, nos están asignando $5,000 menos en comparación con el

presupuesto vigente. En el concepto de Servicios Comprados (003) hubo una disminución de $134,000.

Los Gastos de Transportación (005) se mantuvieron igual en comparación con el presupuesto vigente. En

el concepto de Equipo (011) hubo una disminución de $129,000. En el concepto de Materiales y

Suministros (010) y la Cuenta Englobada (081) se mantuvieron igual en comparación con el presupuesto

vigente. Estas partidas fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad. El presupuesto

consolidado para este programa refleja una disminución de $357,000.

4 Resolución Conjunta del Fondo General. 5 Para el año fiscal 2014-15 no contamos con fondos federales. 6 Incluye $20,000 de fondos federales.


VI DETALLE COMPARATIVO

RESUMEN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA AGENCIA DESCRIPCIÓN OPERACIONAL POR PROGRAMAS (miles de dólares)

APROBADO RECOMENDADO CAMBIOS

PROGRAMA 2013-2014 2014-2015

Dirección y Administración $1,302 $1,358 $56

Investigación y Evaluación

del Imputado antes del Juicio 6,106 5,749 (357)

Total del Presupuesto

Consolidado $7,408 $7,107 ($301)

Origen de Recursos: Aprobado 2013-2014 RC-Presupuesto General $7,388 Fondos Federales 20 Total de Presupuesto Aprobado 2013-2014 $7,408 Recomendado 2014-2015 RC-Presupuesto General $7,107 Fondos Federales 0 Total de Presupuesto Recomendado 2014-2015 $7,107


PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CONCEPTO OSAJ (EN MILES)

AÑO FISCAL 2013-14 Y 2014-15

CONCEPTO APROBADO


2014-15 % DIFERENCIA Nómina y Costos Relacionados 5,551 74% 5,462 74% (89) Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 196 3% 191 3% (5)

Servicios Comprados 1,173 16% 1,102 16% (71)

Gastos de Transportación 29 0.5% 29 0.5% 0

Servicios Profesionales 73 1% 66 1% (7)

Materiales y Suministros 46 0.5% 46 0.5% 0

Compra de Equipo 129 2% 0 2% (129)

Asignaciones Englobadas 211 3% 211 3% 0

Total 7,4087 100.00 7,107 100.00 (301)

El presupuesto consolidado de la agencia para el año fiscal 2014-2015 refleja una disminución de

$301,000 en comparación con el presupuesto del año vigente.

A continuación procederemos a discutir los conceptos correspondientes

al presupuesto recomendado para la OSAJ:

1. Nómina y Costos Relacionados:

a. El presupuesto recomendado asciende a $5,462,000 vs. los $5,551,000

asignados al año fiscal en curso.

Se observa una disminución en dicha partida de $89,000. La misma responde a la

disminución proyectada en el pago del Bono de Navidad y la cancelación del pago de

exceso de días acumulados por enfermedad.

2. Facilidades y Pagos por Servicios Públicos:

a. El presupuesto recomendado asciende a $191,000 vs. los $196,000 asignados

al año fiscal en curso.

b. Estos fondos se utilizan para el pago de servicios telefónicos, combustible y

compras a la CEAT.

7 Incluye $20,000 de Fondos Federales.


Se observa una disminución en dicha partida de $5,000.

3. Servicios comprados:

a. El Presupuesto recomendado asciende a $1,102,000 vs. los $1,173,000

asignados al año fiscal en curso.

b. Estos fondos se utilizan para sufragar los gastos por servicios prestados como:

contratos de arrendamientos de facilidades, adiestramiento a funcionarios,

primas de fianzas de fidelidad (Seguros Públicos), seguros de automóviles,

conservación y reparación de edificios, mantenimiento de equipo,

conservación y reparación de equipo automotriz, arrendamiento de

localizadores electrónicos, arrendamiento de equipo de oficina, impresos y

encuadernación y conservación y reparación de equipo de computadoras.

Se observa una disminución en dicha partida de $71,000.00. La misma responde a fondos

federales no recurrentes y al ajuste conforme a la política pública actual de austeridad.

4. Gastos de Transportación:

a. El presupuesto recomendado asciende a $29,000 vs. $29,000 asignados al año

fiscal en curso.

b. Esta cantidad será utilizada para cubrir los gastos de dietas y millaje

incurridos por los empleados de la agencia.

i. Estos fondos redundan en beneficio para los empleados que realizan

trabajo de campo que incluye: evaluaciones, seguimientos,

investigaciones y/o intervenciones y arrestos alrededor de la isla.

5. Servicios Profesionales:

a. El presupuesto recomendado asciende a $66,000 vs. $73,000 asignados al año

fiscal en curso.

b. Esta cantidad se utilizará para cubrir los contratos de servicios profesionales

en servicios legales, auditorías y/o asuntos laborales de la agencia.

i. Estos fondos permiten que la agencia cuente con los servicios de un

abogado, ya que actualmente la agencia no cuenta con uno en

propiedad.


Se observa una disminución en dicha partida de $7,000. La misma responde al ajuste

conforme a la política pública actual de austeridad.

6. Materiales y suministros:

a. El Presupuesto asignado asciende a $46,000 vs. $46,000 asignados al año fiscal

en curso.

b. Esta cantidad se utilizará mayormente para la compra de materiales de oficina,

materiales sanitarios, uniformes, entre otros.

7. Compra de equipo:

a. No hay presupuesto recomendado para esta partida vs. $192,000 asignados al

año fiscal en curso.

b. Esta cantidad se utilizaba para la compra de equipo de oficina y de seguridad.

De este concepto también proviene la compra de las licencias de los programas

de computadoras y el equipo de “software” y “hardware”, al igual que

cualquier otro quipo con un valor mayor de $500.

La disminución que se observa en éste renglón se debe al ajuste conforme a la política

pública actual de austeridad.

8. Asignaciones Englobadas:

a. El presupuesto recomendado asciende a $211,000 vs. $211,000 asignados al

año fiscal en curso.

b. Esta partida es utilizada en su mayoría para el pago de insuficiencia en nómina,

pago de arrendamiento de equipo de supervisión electrónica y compra de

equipo no capitalizable.


VII SITUACION OPERACIONAL Y FISCAL DE LA AGENCIA

A. Detalle de cómo terminará la agencia el año fiscal 2013-14:

Al cierre del año fiscal 2013-14 nuestra agencia proyecta culminar el año balanceado.

Esto luego de cumplir con todas las medidas recomendadas de reducción de gastos. A

pesar de haber contado con un presupuesto menor al de años anteriores, el manejo

efectivo y eficiente de nuestro presupuesto, los esfuerzos y el compromiso de nuestra

Agencia con la política pública de reducción del gasto gubernamental, dieron como

resultado que proyectemos cerrar el año fiscal 2013-14 sin sobre giros.

B. Detalle de deudas por pagar al 30 de junio de 2014:

La OSAJ ha obligado los fondos para pago de deudas contraídas dentro del año fiscal

vigente, por lo que no requiere de fondos adicionales para pagar las mismas y

proyectamos cerrar el año balanceado.

C. Fondos Federales:

Hasta la fecha no contamos con fondos federales. Se sometió una propuesta al

Departamento de Justicia y estamos en la espera de la contestación para el otorgamiento

de fondos.

INFORME SOBRE PROPUESTAS FEDERALES EDWARD BYRNE MEMORIAL JUSTICE ASSISTANCE GRANT

Propuestas Pendientes de Asignación de Fondos para Año Fiscal 2014-2015

Nombre de la Propuesta Fondos Solicitados

1. Adquisición de un programa para la digitalización de

expedientes de casos de la clientela de la OSAJ.

$236,390.00


D. Ajustes realizados conforme a la aprobación del P. de la C. 1686 (Ley 33-214 y del R.C. 486 (Resolución Conjunta 11-214): Conforme a los ajustes realizados en los presupuestos de las Agencias la Oficina de

Servicios con Antelación al Juicio tuvo una reducción de $45,000 en su presupuesto de

los saldos no obligados al mes de febrero de 2014.

E. Proyección de Gastos al 30 de junio de 2013:

Descripción

Presupuesto Asignado

Ajustes

Presupuesto Ajustado

Obligaciones

Gastos

Balance

Nómina y Costos Relacionados

5,487

4

5,491

0

5,491

0

Facilidades y Pagos Servicios Públicos

167

0

167

0

167

0

Servicios Comprados

1,170

(34)

1,136

0

1,136

0

Gastos de Transportación

29

25

54

0

54

0

Servicios Profesionales 76

(13)

63

0

63

0

Otros Gastos

0

0

0

0

0

0

Materiales, Suministros y Piezas

60

(20)

40

0

40

0

Equipo

186

(56)

130

0

130

0

Cuenta Englobada

243

0

243

0

243

0

Reserva Presupuestaria

0

94

0

0

0

94

Totales

7,418

0

7,324

486

7,324

0

F. Proyección de Gastos al 30 de junio de 2014:

Descripción

Presupuesto Asignado

Ajustes

Presupuesto Ajustado

Obligaciones

Gastos

Balance

Nómina y Costos Relacionados

5,551

140

5,691

0

5,691

0

Facilidades y Pagos Servicios Públicos

196

0

196

58

138

0

Servicios Comprados

1,1738

(22)

1,151

312

839

0

Gastos de Transportación

29

10

39

0

39

0

Servicios Profesionales 73

(50)

23

0

23

0

Otros Gastos

0

0

0

0

0

0

Materiales, Suministros y Piezas

46

(10)

36

14

22

0

8 Incluye $21,000 de seguros públicos.


Equipo

129

(100)

29

10

19

0

Cuenta Englobada

211

(13)

198

92

106

0

Reserva Presupuestaria

0

45

0

0

0

45

Totales

7,408

0

7,363

486

6,877

0

Al cierre del año fiscal 2013-2014 proyectamos que nuestra agencia culminará con un

presupuesto balanceado. Y como resultado de los ahorros obtenidos por las medidas

implantadas de control y reducción de gastos, cerramos el año fiscal sin sobre giros. Se

transfirieron $45,000 a la reserva presupuestaria en cumplimiento con la orden del

Gobernador.

G. Deudas acumuladas al 31 de diciembre de 2013:

Al 31 de diciembre de 2013 la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio no cuenta con

deudas reconocidas a Corporaciones Públicas ni suplidores.

H. Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2013:

Desglose del gasto en Nómina al 31 de marzo de 2013:

PUESTOS FONDO GENERAL OTROS FONDOS TOTAL EMPLEADOS

CONFIANZA 5 0 5 REGULARES

LEY 45 116 0 116 EXCLUIDOS 24 0 24

TRANSITORIOS 4 0 4 TOTAL 149 149

PUESTOS CATEGORĺAS DE PUESTOS

ORIGEN DE RECURSOS

COSTO TOTAL DE LA NÓMINA (EN MILES)

CONFIANZA 5

FONDO GENERAL

$3,421 REGULARES 140

TRANSITORIOS 4 TOTAL 149 $3,421


I. Puestos Ocupados al 30 de septiembre de 2013:

Desglose del gasto en Nómina al 30 de septiembre de 2013:

J. Puestos Ocupados Al 31 de marzo de 2014:

PUESTOS FONDO GENERAL OTROS FONDOS TOTAL

EMPLEADOS CONFIANZA 9 0 9 REGULARES

LEY 45 119 0 119 EXCLUIDOS 27 0 27

TOTAL 155 155

Desglose del gasto en Nómina al 31 de marzo de 2014:



LEY 45 113 0 116 EXCLUIDOS 32 0 24

TOTAL 153 153


ORIGEN DE RECURSOS


CONFIANZA 8 FONDO GENERAL


TOTAL 153 $1,284


ORIGEN DE RECURSOS




TOTAL 155 $4,343


K. Puestos Ocupados al 30 de junio de 2014:



LEY 45 118 0 118 EXCLUIDOS 27 0 27

TOTAL 153 0 153

Desglose del gasto en Nómina al 30 de junio de 2014:

L. Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 30 de marzo de 2013:

De los ahorros obtenidos, hasta la fecha hemos realizado transferencias de las asignaciones

de equipo y de servicios profesionales para cubrir insuficiencia en nómina y en gastos de

transportación. En cumplimiento con la orden del gobernador, la Oficina de Gerencia y

Presupuesto transfirió a una reserva presupuestaria la cantidad de $45,000 del

presupuesto vigente.

M. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento:

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio no cuenta con asignaciones especiales

para gastos de funcionamiento. No obstante, a través de la Oficina de la Procuradora de

las Mujeres (OPM) se nos otorgaron para este año fiscal un millón quinientos mil dólares

($1,500,000) para sufragar los gastos de los casos de violencia doméstica supervisados

electrónicamente mediante la tecnología “GPS”. Los fondos son administrados por la OPM

y transferidos a nuestra Oficina una vez se emite la factura por dichos servicios.


ORIGEN DE RECURSOS




TOTAL 153 $5,691


N. Detalle de beneficios negociados en el Convenio Colectivo:

Impacto de Cláusulas Económicas del Convenio Colectivo Año Fiscal 2014-2015

1. Aumento Salarial

Fecha de

Efectividad

Cantidad

Empleados Beneficiados

Aumento

Costo Anual

Aportaciones

Patronales

Impacto

Total

07/01/2014 119 $125 $178,500 $39,270 $217,770

2. Bono de Navidad

Fecha de

Efectividad

Cantidad


Aumento

Aportaciones

Patronales

Impacto

Total

12/15/2014 119 $100 $11 $13,209

3. Aportación a Plan Médico

Fecha de

Efectividad

Cantidad Empleados

Beneficiados

Aumento

Impacto

Total

07/01/2014 119 $15 $21,420

4. Otras Compensaciones: Bono de Verano

Fecha de

Efectividad

Cantidad


Descripción

Costo

Aportaciones

Patronales

Impacto

Total

07/01/2014 119 $200 X 119 funcionarios

$23,800 $2,701 $26,501

5. Otras Compensaciones: Bono de Productividad y Asistencia

Fecha de

Efectividad

Cantidad


Descripción

Costo

Mensual

Aportaciones

Patronales

Impacto

Total

07/01/2014 119 $150 X 119 funcionarios

$17,850 $2,026 $19,876

6. Otros beneficios: Plan de Beneficencias


Fecha de

Efectividad

Cantidad


Descripción

Costo

Mensual

Impacto

Anual

07/01/2014 119 $5.50 mens. X 119 funcionarios

$654.50 $7,854

7. Otros beneficios: Cuido de Niños

Fecha de

Efectividad

Cantidad


Descripción

Costo

Mensual

Impacto Anual

07/01/2014 10 $50 mens. X 10 funcionarios

$500 $6,000

O. Demandas con Sentencias:

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio cuenta con una (1) demanda con sentencia

por concepto de despido injustificado, caso Jessica Ruperto v. ELA (KLAN 2009-00838 y

KLAN2009-00811). Los haberes dejados de devengar ascienden a ciento setenta y un mil

cuatrocientos veintitrés dólares con setenta y tres centavos ($180,000.00)

aproximadamente. Este caso fue referido a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para el

otorgamiento de fondos.

P. Ingresos Propios u Otros Recursos:

El 1 de julio de 2012 comenzamos de implementación de la Ley Núm. 282 – 2011, donde se nos

faculta a cobrar hasta un máximo de noventa y cinco por ciento (95%) del costo de la renta diaria

de la supervisión electrónica a los imputados de delito. Dichos fondos nos ayudarán a sufragar

los elevados gastos de arrendamiento por concepto de supervisión electrónica así como otros

gastos administrativos. Sin embargo, hasta la fecha no podemos reconocer ingreso alguno, toda

vez que nos encontramos en el proceso de implementación y lo recaudado debe ser devuelto al

imputado si es encontrado no culpable. Por tal motivo dependemos de conocer el resultado de

cada caso individualmente para poder reconocer algún ingreso. Una vez se complete el proceso

de implementación se podrá determinar la cuantía generada como ingreso propio desde

su implementación.


Q. Programa de Mejoras Permanentes: La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio no cuenta con un programa de mejoras permanentes.

R. Detalle de cantidad de empleados que se retiraron en virtud de la Ley 3-2013: La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio no tuvo empleados que se separaron de sus servicios por virtud de la mencionada Ley.

S. Relación de contratos vigentes Año Fiscal 2013-2014:

NUMERO DE CONTRATO

CONTRATISTA SERVICIOS CUANTIA VIGENCIA

2010-000012 RICOH PUERTO RICO, INC. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES

$73,680.00 13 DE MAYO DE 2010 – 12 DE MAYO DE 2015

2010-000012-A RICOH PUERTO RICO, INC. DISMINUCION EN LA CANTIDAD DE EQUIPOS ARRENDADOS

$63,982.20 13 DE DICIEMBRE DE 2010 – 12 DE MAYO DE 2015

2010-000012-B RICOH PUERTO RICO, INC. SUSTITUCION DE MULTIFUNCIONAL POR DESPERFECTOS

$0.00 23 DE JULIO DE 2013 – 12 DE MAYO DE 2015

2012-000006 RICOH PUERTO RICO, INC. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES

$113,925.00 13 DE DICIEMBRE DE 2011 – 12 DE DICIEMBRE DE 2016

2013-000012 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

COMBUSTIBLE Y LAVADO DE AUTOS $96,000.00 11 DE DICIEMBRE DE 2012 – 25 DE MAYO DE 2014

2013-000010 JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA

ACUERDO COLABORATIVO PARA COMPARTIR INFORMACION

$0.00 31 DE OCTUBRE DE 2012 NO TIENE FECHA DE CADUCIDAD

2014-000001 CMT GROUP, INC. SERVICIOS DE MEDICO REVISOR $1,620.00 12 DE JULIO DE 2013 – 30 DE JUNIO DE 2014

2014-000002 INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES

SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PRUEBAS PARA LA DETECCION DE

SUSTANCIAS CONTROLADAS A EMPLEADOS PUBLICOS

$2,650.00 23 DE JULIO DE 2013 – 30 DE JUNIO DE 2014

2014-000003 AT&T MOBILITY PUERTO RICO, INC.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CELULAR $27,569.85 7 DE AGOSTO DE 2013 – 30 DE JUNIO DE 2014

2014-000004 UNIVERSIDAD DEL ESTE CONVENIO DE PRACTICA DE ESTUDIANTES

$0.00 28 DE AGOSTO DE 2013 – 30 DE JUNIO DE 2014

2014-000005 JRAF LAW FIRM PSC SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL $22,000.00 14 DE AGOSTO DE 2013 – 30 DE JUNIO DE 2014

2014-000006 OPTIMIND ADMINISTRACION DE PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO – SERVICIOS

PSICOLOGICOS

$7,992.50 21 DE AGOSTO DE 2013 – 30 DE JUNIO DE 2014

2014-000008 MUNICIPIO DE SABANA GRANDE ACUERDO INTERAGENCIAL RESPUESTA RAPIDA – VIOLENCIA

DOMESTICA

$0.00 28 DE AGOSTO DE 2013 – 27 DE AGOSTO DE 2016

2014-000009 MUNICIPIO DE CAROLINA ACUERDO INTERAGENCIAL RESPUESTA RAPIDA – VIOLENCIA

DOMESTICA

$0.00 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013 – 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014

2014-000010 DATA ACCESS SERVICIOS DE TELEFONIA 44,607.70 1 DE OCTUBRE DE 2013 – 30 DE JUNIO DE 2014

2014-000011 OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES

ACUERDO DE OTORGAMIENTO DE FONDOS

VIOLENCIA DOMESTICA – ALQUILER GPS

$0.00 31 DE ENERO DE 2014 – 30 DE ENERO DE 2015

2014-000012 COLEGIO UNIVERSITARIO DE SAN JUAN

CONVENIO DE PRACTICA DE ESTUDIANTES

$0.00 2 DE ABRIL DE 2014 – 30 DE JUNIO DE 2014

2014-000014 UNIVERSIDAD DEL TURABO CONVENIO DE PRACTICA DE ESTUDIANTES


2014-000015 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

CONVENIO DE PRACTICA DE ESTUDIANTES



VIII PRESUPUESTO RECOMENDADO9 - AÑO FISCAL 2014-2015

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2014-2015 asciende a

$7,107,000 los cuales provienen en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto

General.

El total del presupuesto recomendado refleja una disminución de $301,000 (4.1%) en

comparación con los recursos asignados para el año fiscal vigente. El cambio es el efecto

combinado de una reducción en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta del

Presupuesto Genera y en gastos con cargo a fondos federales.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General para gastos de

funcionamiento asciende a $7,107,000 lo cual representa una disminución de $281,000

(3.8%). El cambio obedece a una reducción de $89,000 en nómina y de $192,000 en otros

gastos de funcionamiento.

La reducción en nómina obedece a políticas adicionales de reducción de gastos para el año

fiscal 2014-15 incluyendo entre otras, la estandarización del Bono de Navidad, la eliminación

de la liquidación por exceso de licencias de enfermedad y medidas de disciplina fiscal

relacionadas a la nómina de confianza. La reducción en gastos de funcionamiento obedece a

ajustes en distintas partidas tales como compra de equipo, servicios comprados y ajustes

leves en el estimado de utilidades.

Se estima una reducción de $20,000 en fondos federales debido a que los fondos de la

propuesta “Edward Byrne Memorial Assistance Grant” para supervisión y monitoría

electrónica a imputados de delitos no recurren para el próximo año fiscal.

9 Información suministrada por la OGP.

estado libre asociado de puerto rico oficina de servicios ... · oficina de servicios con...

Documents