EDITORES S.APROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

Proceso GESTIÓN DE COMPRAS TIPO DE PROCESOAD

GR

RP

MC

XObjeto ◘ Establecer una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores con el fin de crear valor para las partes y para los

clientes.PROCESOS ENTRADAS:

Gestión de Inventarios

Planificación del S.G.C.

Gestión de Recursos.

Medición, Análisis y Mejora.

Planeación Estratégica

ENTRADAS:

Necesidades de materia prima e insumos.

Manual de Calidad. Objetivos de calidad Estructura documental

Presupuesto aprobado.

Programa de auditorias Internas

Programa de seguimiento a los procesos

Misión. Visión. Principios y valores

organizacionales. Política de calidad. Objetivos estratégicos. Cambios legales y

reglamentarios.

ACTIVIDADES:

Establecer los requisitos del producto a comprar.* Asegurarse de la adecuación de los requisitos

de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.

Elaborar documentos de compra. Administrar los contratos, para las disposiciones con

los subcontratistas. Evaluar y seleccionar proveedores en función de su

capacidad para suministrar productos y/o servicios. Incluir proveedores aceptados en el listado

maestro de proveedores habilitados. Aplicar los criterios de selección de proveedores

periódicamente (anual) Realizar recepción técnica de materias primas e

insumos. Verificar que el producto comprado cumple con

los requisitos de compra especificados. Controlar el producto comprado que se desvía

de los requisitos. Aceptar por concesión. Realizar devoluciones a proveedores. Administrar modulo de proveedores en el

software VISUAL TOTAL. (CXP) Desarrollar nuevos proveedores y subcontratistas.

SALIDAS:

Necesidades de Materia prima e insumos.

Solicitud de recursos para el adecuado funcionamiento del proceso.

Información para pago a proveedores.

Solicitud de acciones de mejoramiento continuo.

Desempeño de los indicadores de gestión.

Solicitud de creación o modificación de la documentación.

PROCESOS SALIDAS:

Gestión de Inventarios.

Gestión de Recursos

Medición, Análisis y Mejora.

Planificación del S.G.C.

CÓDIGO: M-PSC-001-00 FECHA: 18/04/23 Página 1 de 2

EDITORES S.APROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

RECURSOS: Humanos: jefe de compras

Infraestructura: Espacios de trabajo: oficina jefe de compras Equipos para el proceso: software VISUAL TOTAL y

hardware Financieros: presupuesto para adquisición de

materias primas e insumos, y para el mejoramiento y mantenimiento del proceso.

RESPONSABLES: Jefe de compras

PROCESOS DE SOPORTE:♠ Planificación del S.G.C♠ Gestión de Inventarios.♠ Gestión de RRHH.♠ Medición, Análisis y Mejora.

SEGUIMIENTO Y MEDICION: En comité de calidad según el programa de

seguimiento a los procesos del S.G.C. Seguimiento al proceso mediante el programa de

auditorias internas. Seguimiento a las acciones preventivas. Seguimiento a las acciones correctivas. Revisión por la dirección. Seguimiento al desempeño de los proveedores.

INDICADORES:◘ Eficacia en la gestión de compras, IN-18

REGISTROS DE CONTROL.

◘ Orden de Pedido, R-GCP-001 ◘ Inscripción de Proveedores,

R-GCP-002◘ Criterios de Selección de

proveedores y Subcontratistas, R-GCP-003.

◘ Evaluación de Proveedores y contratistas, R-GCP-004.

◘ Listado maestro de proveedores y contratistas , R-GCP-005.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE

◘ Norma NTC ISO 9001: 2000.◘ Norma NTC ISO 9000: 2000.◘ Norma NTC ISO 9004: 2000.◘ Manual de calidad, M-PSC-001◘ Procedimiento Control de Documentos

P-PSC-001.◘ Procedimiento Control de Registros

P-PSC-002.◘ Procedimiento de Acciones Preventivas y

Correctivas P-MAM-001.◘ Procedimiento de compras,

P-GCP-001

Proceso GESTIÓN DE COMPRAS TIPO DE PROCESOAD

GR

RP

MC

X

CÓDIGO: M-PSC-001-00 FECHA: 18/04/23 Página 2 de 2