Lder del Proceso:

(escudo de Bogot segn el artculo primero del Decreto 213/07 o la norma que lo actualice) MACROBUTTON ActDesactEscrituraManual

MACROBUTTON InsertarCampo PROCESO

(Nombre del proceso al que pertenece la caracterizacin, de acuerdo al mapa de procesos)Cdigo: (asignado por la Direccin de Anlisis y Diseo Estratgico, de acuerdo con el procedimiento PCD-BS-CD-533)

Versin: (asignada por la Direccin de Anlisis y Diseo Estratgico, iniciando en cero y continuando consecutivamente en nmeros enteros cuando el cdigo se mantenga)

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La versin de este documento puede estar desactualizada, consulte la versin oficial vigente en el mdulo SIG de la Intranet(Este texto no debe eliminarse, pues es una advertencia al lector para evitar el uso no intencionado de un documento no controlado; toda caracterizacin de proceso no controlada, debe usarse con la marca de agua borrador en todas sus pginas)

(El objetivo de este instrumento es establecer los parmetros para elaborar correctamente la caracterizacin de procesos del Sistema Integrado de Gestin de la SDIS)Lder(esa) del proceso: (Cargo responsable de coordinar el logro del objetivo del proceso como un tema de entidad y no de dependencia, nicamente puede ser lder(esa) de proceso el/a Secretario/a , el/a Subsecretario/a, los/as directores/as y los/as jefes/as de oficina; el liderazgo no implica la responsabilidad de ejecutar el proceso en su totalidad, sino de hacer la gestin para que los diferentes involucrados concurran en su ejecucin; el liderazgo de un proceso es indelegable)Tipo de proceso: (de acuerdo con el mapa de procesos de la SDIS, se sombrea el cuadrado correspondiente ej: misional)Direccionamiento ( Misional ( Administrativo ( Seguimiento y Control (

A. PLANEAR

1. Objetivo del proceso: (qu necesidad inmediata se suple y a qu se llegar aplicando el proceso dentro de la Secretara de Integracin Social; se debe tener en cuenta que: el verbo debe redactarse en infinitivo, el objetivo debe ser coherente con las etapas del proceso, todos los procesos contribuyen al cumplimiento de la misin pero no todos de manera directa)

2. Alcance del proceso: (En este campo se deben indicar las etapas del proceso, haciendo explcitos los temas que el proceso no aborda, tambin llamados exclusiones)

3. Normatividad: Ver Normograma en el mdulo SIG de la Intranet (no deben relacionarse normas en este campo , pero s deben identificarse por fuera de este documento, teniendo en cuenta el Protocolo P-SG-IN-001 para la actualizacin, alimentacin y consulta del Normograma institucional)

4. Etapas del proceso (Son cada uno de los momentos que constituyen el flujo del proceso, ordenados de manera lgica y secuencial, que permiten dar alcance al objetivo del proceso, se formulan en infinitivo y pueden operarse mediante uno o ms procedimientos; no se deben incorporar etapas evaluativas del proceso, puesto que este alcance est en los procesos de seguimiento y control; las etapas del proceso deben incluir los trmites relacionados con los procesos misionales en los casos en que sea aplicable)

I. (etapa)Responsable de coordinar la etapa: (se debe indicar la dependencia competente para coordinar la etapa como un tema de entidad, de acuerdo con el decreto 607 de 2007 o la norma que lo actualice; esta dependencia no es la responsable de ejecutar la etapa en su totalidad, sino de hacer la gestin para que los diferentes involucrados concurran en su ejecucin)PROVEEDORESINSUMOS PRODUCTOS DESTINATARIOS

(Nombre institucional de quien entrega el insumo al proceso, teniendo en cuenta que puede ser un agente interno o externo a la SDIS)

(Recursos de informacin o de otro tipo, requeridos para el desarrollo del proceso, los cuales deben ser identificados de manera general y en relacin directa con cada una de las etapas del proceso; cada insumo debe estar relacionado explcitamente con su respectivo proveedor)(son los resultados especficos de las etapas del proceso; debe indicarse la dependencia responsable de cada producto, cuando sea distinta a quien coordina la etapa; la denominacin del producto debe ser comprensible para quien lo genera; a cada producto puede asociarse un procedimiento que permita establecer las actividades que se realizan para generarlo)(nombre institucional de quien requiere los productos del proceso)

5. Proceso y articulacin con otros procesos (Grfico para indicar la principal relacin del proceso con otras instancias institucionales, de acuerdo con las convenciones siguientes)Convenciones:

Proceso principal Proveedor o Destinatario Instancia relacionada Insumo o producto

(segn color en el mapa de procesos)

6. Identificacin de riesgos del proceso: Ver riesgos del proceso en el mdulo SIG de la Intranet (no deben relacionarse riesgos en este campo, pero s deben identificarse por fuera de este documento, teniendo en cuenta el Procedimiento PCD-EV-AR-217 de administracin de riesgos)

7. Principal producto: (Es el producto que tiene ms relacin con el objetivo del proceso)

B. HACER8. Procedimientos y documentos asociados: Ver procedimientos y documentos asociados al proceso en el mdulo SIG de la Intranet (no deben relacionarse procedimientos ni documentos asociados en este campo, pero s deben identificarse aquellos que requiera el proceso, por fuera de este documento, teniendo en cuenta los formatos del SIG establecidos para ello, incluyendo los lineamientos del direccionamiento estratgico de la entidad, entendidos estos como las polticas de operacin de cada proceso)9. Activos de informacin: Ver activos de informacin en los procedimientos del proceso ubicados en el mdulo SIG de la Intranet (no deben relacionarse activos de informacin en este campo, pero s deben identificarse por fuera de este documento, teniendo en cuenta el formato F-EP)

C. VERIFICAR10. Seguimiento y medicin de la gestin del proceso: Ver indicadores del proceso en el mdulo SIG de la Intranet (no deben relacionarse instrumentos de medicin en este campo, pero s deben identificarse aquellos indicadores que requiera el proceso, por fuera de este documento, teniendo en cuenta el Procedimiento PCD-MC-IN-532 para la formulacin y medicin de indicadores; la formulacin, medicin, reporte y actualizacin de los indicadores, son actividades de seguimiento y medicin de la gestin del proceso)

D. ACTUAR

11. Acciones de mejora: Ver acciones de mejora del proceso en el mdulo SIG de la Intranet (no deben relacionarse acciones de mejora en este campo, pero s deben identificarse, por fuera de este documento, teniendo en cuenta el Procedimiento PCD-EV-MC-216 de acciones de mejora)

ELABOROREVISOAPROBO

NOMBRENombre de la(s) persona(s) que dise(aron) el procesoPersona(s) que revis(aron)Nombre del lder(esa) del proceso

CARGOCargo y dependencia de quien elaborCargo y dependencia de quien revisCargo y dependencia de quien aprob

F-PRO-3