SAP ECC 6.03 Febrero 2011 Espaol

Proceso y ejecucin Modulo de ComprasBusiness Process Procedure

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Aprovisionamiento de Activos Fijos

IconosIcono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis

Convenciones TipogrficasFormato Texto ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye ttulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, as como nombres de men, rutas y opciones. Referencias con otra documentacin. Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, ttulos de grficos y tablas. Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, cdigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programacin acompaadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de instalacin, actualizacin y herramientas de base de datos. Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentacin. Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO

Texto ejemplo

Texto ejemplo

Texto ejemplo

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ndice Iconos................................................................................................................................................2 Convenciones Tipogrficas................................................................................................................2 Gestin de Cotizaciones..................................................................................................................4 Gestin de Actualizacin de Oferta..................................................................................................8 Comparacin de Precios................................................................................................................12 Crear Pedido de Compra................................................................................................................15 Liberacin de Pedido Individual......................................................................................................19 Liberacin de Pedido masiva.........................................................................................................22

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Gestin de CotizacionesProcedimiento 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pet. Oferta/oferta Crear ME41

2. En el momento del ingreso de la transaccin aparece la siguiente visualizacin:

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3. Ingresamos en la casilla plazo de oferta la fecha lmite de recepcin de la informacin por parte del proveedor 4. Siempre debemos realizarla con referencia a una solciitud de pedido, damos click en , asi llamamos la solped correspondiente, aparece la siguiente pantalla:

5. Podemos escoger de acuerdo a la condiciones de busqueda que aparecen en la pantalla, cuando ingresemos la informacion de la solped, adicional debemos ingresar la organizacin de compras y el grupo de compras, por ultimo damos enter. 6. En la pantalla que se visualizamos sealamos la fila dando click en la parte izquierda de la misma y se visualiza de la siguiente manera, luego damos click en

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Posterior aparece la siguiente pantalla e ingresamos la fecha de entrega y damos Enter

Posteriormente se visualiza la siguiente pantalla y damos click en el icono

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El sistema nos lleva a la siguiente pantalla, donde debemos ingresar el cdigo del proveedor y damos Enter, el sistema trae toda la informacin del proveedor y damos click en Grabar . El sistema nos visualiza el nmero de la peticin de oferta y se imprime de acuerdo a la necesidad(fsica o digital).

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Gestin de Actualizacin de OfertaProcedimiento 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pet oferta/oferta Oferta Actualizar ME47

2. En el momento del ingreso de la transaccin aparece la siguiente visualizacin e ingresamos el num de la peticin de oferta.

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En caso de no saberlo lo mas conveniente es la bsqueda por cdigo del material, damos f4 en el campo y aparece la siguiente ventana

Ingresamos el cdigo del material y damos enter, ah aparecen las peticiones de oferta o cotizaciones a actualizar y escogemos la que vamos a actualizar

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3. En esta parte ingresamos los datos que el proveedor nos ha enviado, generalmente es el precio y la fecha de entrega, damos enter y por ultimo damos click en guardar actualizado. , la peticin se ha

Esta es la confirmacin de que la oferta se ha actualizado SAP AG Pgina 10 de 24

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Comparacin de PreciosProcedimiento 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pet oferta/oferta Oferta Comparacin de precios ME49

2. En el momento del ingreso de la transaccin aparece la siguiente visualizacin:

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En este punto se debe ingresar obligatoria la organizacin de compras, los nmeros de oferta a comparar. Damos click al siguiente icono y luego escogemos la opcin solicitudes de pedido.

Posteriormente se visualiza la siguiente pantalla

3. De acuerdo al anlisis que realizo el sistema escogio a la opcin dada con el numero , damos click al numero de la orden de las opciones que no escogemos y aparece la siguiente pantalla

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4. Marcamos la opcion de ind comun rechazo y damos click en Guardar

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Crear Pedido de CompraProcedimiento 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido ME21N

2. En el momento del ingreso de la transaccin aparece la siguiente visualizacin:

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Para la creacin podemos buscar los documentos generados tales como: Solicitudes de Pedido, peticiones de oferta, en caso de no conocer las solicitudes de pedido y/o peticiones de oferta pendientes, realizamos el siguiente proceso de bsqueda: Damos click al siguiente icono y luego escogemos la opcin solicitudes de pedido o peticiones de oferta.

Posteriormente se visualiza la siguiente pantalla

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3. De acuerdo a nuestro requerimiento podemos buscar, por material, servicio o insumo, por solicitante, por centro o por fecha de solicitud. Cuando tengamos localizada la solped realizamos la siguiente operacin: Damos click en el icono tomar, y el sistema trae toda la informacin de la solped a la pantalla de creacin de pedido

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Nombre de Campo Proveedor Cantidad pedido Precio neto Moneda

Descripcin

Acciones y Valores A 2

Comentarios Ingresamos el cdigo del proveedor Ingresamos las cantidades

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4. Cuando diligenciamos estos datos damos click en el icono de verificar

5. En caso de que el sistema nos informe que no apareci ningn mensaje damos click en Grabar . .

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Liberacin de Pedido IndividualProcedimiento 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pedido Liberar Liberacin individual ME29N

2. En la pantalla Liberacion de Pedido, damos click en el icono , aparece una ventana nueva donde ingresamos el numero de la orden de compra. En caso de no saberlo damos f4 y buscamos el numero de la orden de compra de acuerdo a la informacion que tenemos en ese momento(material, proveedor, por fecha, por centro de costo y otras condiciones de busqueda)

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3. Tan pronto se tenga el numero damos click en otro documento y sale la siguiente pantalla, en esta parte damos click en el icono posicion y luego guardar .

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4. Por ltimo el sistema arroja la confirmacin de la liberacin de la siguiente manera

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Liberacin de Pedido masivaProcedimiento 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Logstica Gestin de Materiales Compras Pedido Liberar Liberacin colectiva ME28

2. En la pantalla Liberar documento de compras, realizamos el diligenciamiento de los siguientes datos, luego damos f8 o Nombre de Campo Codigo de Liberacion Grupo de liberacin Organizacion de compras Grupo de Compras Fecha de documento Descripcin Acciones y Valores A1 al A9 y AA, AB,AC PH 1100,1200,1300 100 al 600 Comentarios Ingresamos el responsable de la liberacion Ingresamos las cantidades Ingresamos la org. correspondiente Ingresamos el grupo de compras correspondiente Ingresamos la fecha de la creacin de las ordenes de compra

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3. Posterior se visualiza las ordenes de compras listas para liberar, se da click en las que se desea liberar

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4. Cuando se liberan cambian de la siguiente manera y las ordenes quedan liberadas de forma automtica.

CONSULTOR LIDER ENTREGA DE BPP Alvaro Gomez

FIRMAS DE EJECUCION USUARIO LIDER Nombre John Gilberto Silva Lozano

Firma:_______________________________

Fecha ____/_____/_______

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