anexo a descripción de los servicios y términos y...

Formulario 2012 – 2013 para la Presentación de Propuesta de Proyecto PPD – FMAM México FO5

Anexo A

Descripción de los Servicios y Términos y Condiciones

Número de Proyecto: MEX/SGP/OP5/FSP/STAR/CC/13/68 Título del Proyecto: “Mejoramiento de Vegetación Melífera en Teabo”

Duración propuesta del proyecto en meses: 12

Solicitante Nombre de la organización Lol Kanchunub de Teabo, SC de RL de CV Dirección postal Calle 39 S/N Teabo, Yucatán C.P. 97910 Dirección física Calle 39 S/N Teabo, Yucatán C.P. 97910 Teléfono 045 9971017551 Correo electrónico [email protected] Representante legal Mauro Gonzalo Mex Uxul Presidente del Consejo de Administración Responsable del proyecto Mauro Gonzalo Mex Uxul Presidente del Consejo de Administración Número de cuenta bancaria: 0818760455 Tipo de cuenta Productiva Nombre del titular de la cuenta: Lol Kanchunub de Teabo, SC de RL de CV Nombre del banco y dirección completa

BANORTE Calle 51 202 Fracc. Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán. CP 97203

Sucursal 1988 MERIDA FRANCISCO DE MONTEJO

Proyecto (Clasificación en el PPD FMAM) Area Focal (seleccione una)

Biodiversidad

Cambio Climático X Manejo Sustentable del Bosque

Multi-focal (La propuesta cubre más de un área)

Area Temática OP5 México (seleccione una)

Manejo forestal sustentable de maderables

Producción forestal de no maderables incluyendo UMA X Comercialización de productos forestales maderables o no maderables

Pesquerías sustentables

Acuacultura sustentable con especies autóctonas

Turismo alternativo

Detección, control e información de especies invasoras

Reforestación y prevención de incendios forestales

Restauración y mantenimiento de la cubierta vegetal

Agroecología, Agroforestería y Permacultura

Uso del suelo y cambio de uso del suelo (LULUCF)

Educación comunitaria


1

Formulario 2012 -2013 para la Propuesta de Proyectos PPD – FMAM FO5 - México I CARATULA

Proyecto No.

Titulo del Proyecto. Mejoramiento de vegetación melífera en Teabo

Duración propuesta del proyecto en meses: 12

Solicitante

Nombre de la organización Lol Kanchunub de Teabo, SC de RL de CV

Dirección postal Calle 39 S/N Teabo, Yucatán C.P. 97910

Dirección física Calle 39 S/N Teabo, Yucatán C.P. 97910

Teléfono 045 9971017551

Correo electrónico [email protected]

Representante legal Mauro Gonzalo Mex Uxul Presidente del Consejo de Administración

Responsable del proyecto Mauro Gonzalo Mex Uxul Presidente del Consejo de Administración

Número de cuenta bancaria: 0818760455

Tipo de cuenta Productiva

Nombre del titular de la cuenta: Lol Kanchunub de Teabo, SC de RL de CV

Nombre del banco y dirección completa

BANORTE Calle 51 202 Fracc. Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán. CP 97203

Sucursal 1988 MERIDA FRANCISCO DE MONTEJO

Proyecto (Clasificación en el PPD FMAM)

Area Focal (seleccione una)

Biodiversidad

Cambio Climático

X Manejo Sustentable del Bosque

Multi-focal (La propuesta cubre más de un área)

Area Temática OP5 México (seleccione una)

Manejo forestal sustentable de maderables

Producción forestal de no maderables incluyendo UMA

X Comercialización de productos forestales maderables o no maderables

Pesquerías sustentables

Acuacultura sustentable con especies autóctonas

Turismo alternativo

Detección, control e información de especies invasoras

Reforestación y prevención de incendios forestales

Restauración y mantenimiento de la cubierta vegetal

Agroecología, Agroforestería y Permacultura

Uso del suelo y cambio de uso del suelo (LULUCF)

Educación comunitaria


2

Financiamiento Efectivo Especie

Solicitado al PPD: $372,926.65 $0.00

Financiamiento aportado por el solicitante: $0.00 $253,450.00

Financiamiento proveniente de otras fuentes (Nómbrelas): $0.00 $0.00

1. SEMARNAT (PET 2013) $142,422.00 $0.00

Totales: $515,348.65 $253,450.00

Costo total del proyecto: $768,798.65


3

SECCION A

II. DESCRIPCION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO

1. Resumen del proyecto

Se propone la conservación y el mejoramiento de 863.94 Has de monte alrededor de los apiarios efectuando prácticas de manejo orientadas a mantener la biodiversidad, favoreciendo a las especies melíferas, tales como como son potencializar las especies establecidas dentro de la vegetación, mantener especies en áreas de aprovechamiento, la colecta y dispersión de semillas de interés melífero, y eliminar la competencia de especies dispersadas de otras plantas pioneras, además de la siembra de plantas de interés. En consecuencia, se favorecerán los procesos de sucesión secundaria, que en el mediano largo plazo redundarán en la recuperación y mantenimiento de la selva, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, la fijación de carbono y el mejoramiento de los suelos y aumentando la densidad de la flora melífera (en cuanto a especies e individuos) principalmente y de esta manera en el mediano plazo contar con mejor floración y por tanto, mejor producción; esto supone la creación de incentivos para la conservación del monte

Adicionalmente, se busca fomentar y consolidar la apicultura orgánica como una opción viable de aprovechamiento sustentable del monte, mediante la certificación, lo que implica mejorar la capacidad productiva de la organización mediante la construcción y equipamiento de un centro de acoipi que cumpla con las Buenas Prácticas de Manufactura (SAGARPA-SENASICA), la capacitación y asistencia técnica y el seguimiento a las observaciones y no conformidades marcadas por CERTIMEX para obtener la certificación orgánica en el plazo más corto posible y se dará continuidad a los trabajos de mejoramiento del monte. Con ello, se espera comercializar 10.3 Ton de miel certificada orgánica en el próximo ciclo, lo que significaría una mejora importante en el ingreso de los productores debido también a una mayor producción a partir del buen manejo de las colmenas y el crecimiento en su número.

Ello supone una inversión total de $768,798.65 que se desagrega en $372,926.65 aportados por el PPD, $253,450.00 aportados por la comunidad y $142,422.00 por SEMARNAT.


4

2. Antecedentes de la organización y capacidades

VINCULACIÓN.

La propuesta que presentamos, se vincula con la propuesta estratégica formulada por EDUCE Cooperativa en octubre-noviembre de 2010 a diversos grupos de productores, a partir de su propio Plan Estratégico.

Se trata de un plan a largo plazo, dirigido a posicionar la apicultura social en la Península, en un proceso que permita competir con los acopiadores privados que incluso han incursionado en el uso de la bandera orgánica aunque desvalorizando esta opción, ya que no se traduce en mayores mejoras para los productores en cuanto a precios, asesoría técnica, etc.

Es por esto que a partir finales de 2010, EDUCE se plantea reforzar su trabajo de promoción de la organización de los pequeños productores y de la apicultura orgánica, especialmente en el estado de Yucatán, por lo que realiza un programa de promoción dentro del cual invita a productores de diversas localidades a emprender la conversión orgánica con un enfoque de empoderamiento; la propuesta de EDUCE consistió en constituir organizaciones con personalidad jurídica y capacidad para comercializar la producción de los socios en mejores condiciones que al hacerlo en forma individual al negociar en forma colectiva, obtener la certificación orgánica y en el mediano y largo plazo entrar al mercado de Comercio Justo e integrar una red de organizaciones que permita mayor capacidad de negociación y economías de escala, propiciando así que los apicultores se apropien de una mayor porción de la cadena de valor. Esto, conlleva incidir en dos temáticas de importancia: fortalecer la economía campesina, potenciando sus capacidades productivas, así como en la conservación y mejoramiento del monte, toda vez que esto incide tanto en mayor productividad de la apicultura, en la mejora de suelos, en la disponibilidad de recursos forestales, como en objetivos más amplios, como la mitigación del cambio climático a través de la captura de carbono.

La convocatoria se efectuó de manera amplia en cada localidad, dirigiéndola a todos los productores; muchos de ellos ya habían participado en grupos ya desaparecidos y recibido capacitación de EDUCE Cooperativa en el marco de un proyecto auspiciado por la SEDESOL estatal. Aunque en un principio muchos productores se interesaron, la mayoría se desanimó ante el planteamiento de que no se trataba de “bajar recursos” o recibir equipo, sino de trabajar en la mejora de los apiarios y garantizar la calidad de la miel.

En la práctica, lo anterior se tradujo en la constitución de 13 sociedades cooperativas en el estado de Yucatán, formalizada en mayo de 2011; a partir de ello, se inician los trabajos de conversión y se logran algunos apoyos institucionales para las organizaciones: se obtuvo con FIRCO el subsidio para pagar la mitad del costo de la instrumentación del Sistema de Control Interno y la primera visita de inspección orgánica; asimismo, la SEMARNAT otorgó durante 2011 y 2012 pequeños subsidios consistentes en el Programa de Empleo Temporal (PET), como se menciona abajo, y la compra de equipo.

El proceso que se refiere, constituye un escenario peculiar en la apicultura peninsular, ya que estas sociedades cooperativas tienen un desarrollo “paralelo” en el tema del proceso de certificación orgánica,por lo que existen, evidentemente, numerosas similitudes en cuanto proceso, aún cuando las condiciones en que éste se da, varían de una a otra..

Los antecedentes de Lol Kanchunub de Teabo, SC de RL de CV se remontan a varios años atrás: Durante 2006 varios de los integrantes de la cooperativa participaron en un proyecto impulsado por SEDESOL, dirigido a impulsar la apicultura y la organización de los productores. Como parte de dicho proyecto, SEDESOL proporcionó capacitación con la participación de EDUCE Cooperativa, equipo (tambores bascula refractómetro) y se llegó a constituir una cooperativa con 76 socios; sin embargo, la falta de


5

seguimiento propició que la sociedad se desintegrara. Cuatro participantes de aquella experiencia son quienes decidieron volver a intentar la organización de los productores.

A partir de 2010 retoman el contacto con EDUCE Cooperativa y se plantea reintegrar el grupo e iniciar el proceso de formalizar la organización y dar inicio a un proyecto de Conversión a Apicultura Orgánica y Certificación. Como resultado, se establece un acuerdo de cooperación entre la Sociedad y EDUCE Cooperativa y desde el mes de enero de 2011 se da inicio al proyecto de Conversión a Apicultura Orgánica y Certificación, efectuándose reuniones de diagnóstico, planeación de los trabajos y visitas de evaluación a los apiarios; en el aspecto organizativo, en mayo de 2011 se constituyen formalmente como Sociedad Cooperativa, con 11 socios. La sociedad se encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y cuenta con alta en el SAT.

De acuerdo a sus documentos constitutivos la finalidad de la organización consiste en obtener mejores condiciones de vida para sus socios, creando fuentes de trabajo que les permitan una subsistencia digna, específicamente desarrollando la actividad apícola y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, promoviendo la protección del ambiente, la flora y la fauna, y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Se piensa que este sea un proyecto a mediano y largo plazo, ya que se trata de un proceso gradual. En términos formales, tal como establece la normativa de CERTIMEX, el proceso de conversión dio inicio el 01 de enero de 2012, con la firma por parte de cada uno de los socios de la solicitud de ingreso al programa Orgánico de la organización. Como parte del proceso, se han ido adoptando las prácticas de manejo que establece la normativa, se ha construido el Sistema de Control Interno y se han realizado algunas actividades de reforestación con especies melíferas. A principios del mes de mayo de 2012, se efectuó la primera inspección orgánica del grupo, contando actualmente con la certificación T1 Inicio de transición, como consta en el aviso de certificación en conversión CMX-514-2011-118 expedida por CERTIMEX en el mes de julio y se espera solventar las no conformidades de la misma antes de la próxima cosecha. Durante este proceso, se ha obtenido apoyo de SEMARNAT, que en el año de 2012 incluyó a la Sociedad en su Programa de Empleo Temporal (PET), otorgando jornales para labores de limpieza en los apiarios y de reforestación, así como dotándola de equipo apícola (guantes, velos, cajas, etc.), mientras que adicionalmente se obtuvo apoyo del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) de SAGARPA para el pago de servicios de diseño e instrumentación del Sistema de Control Interno y la visita de Inspección orgánica. La organización, adicionalmente, obtuvo financiamiento de FONAES para la adquisición de colmenas y extractores.

En el aspecto productivo, ha formulado un programa a partir de las observaciones y recomendaciones efectuadas por CERTIMEX al cierre de la inspección; en cuanto a los aspectos organizativo y administrativo, está preparándose el programa de capacitación en cultura y administración cooperativas y contabilidad con apoyo de EDUCE, y en el proceso de revisión y adecuación de las Bases Constitutivas y el Reglamento de Producción Orgánica, a partir de la experiencia que se ha ido adquiriendo.

La Sociedad está integrada por 11 socios pertenecientes a la etnia Maya, de los cuales 2 son mujeres y 9 hombres. La autoridad máxima es la Asamblea General, que delega la ejecución de sus acuerdos en los integrantes del Consejo de Administración, que es responsable de la gestión, la administración, etc. Adicionalmente, se cuenta con el Comité de Control Interno, responsable de la inspección interna y de las actividades de capacitación y asistencia técnica. Se eligió la figura de Sociedad Cooperativa debido a que debe tener una administración democrática y transparente y prioriza resolver las necesidades de los socios sobre el lucro mercantil, al mismo tiempo que cuenta con el reconocimiento de las leyes nacionales e internacionales y permite realizar todo tipo de operaciones comerciales.


6

Para el ciclo productivo 2013, se pretende consolidar los cambios en el manejo de los apiarios, establecer los sistemas administrativo y contable y continuar con las mejoras en el monte, además de solventar las observaciones y no conformidades asentadas por CERTIMEX, a fin de obtener la certificación orgánica.

En el corto plazo, las principales requerimientos consisten en consolidar el Sistema de Control Interno, logrando la elaboración de bitácoras y fichas de inspección interna en forma correcta, ya que son la base del Sistema; eliminar por completo las posibles fuentes de contaminación, esto es, ubicar los apiarios a suficiente distancia de cultivos en los que exista aplicación de agroquímicos, eliminar por completo el uso de sustancias de síntesis en el control de enfermedades y plagas, garantizar que se mantengan reservas de miel para la alimentación de las abejas en las épocas de crisis; mantener la limpieza en los apiarios; almacenar la miel cosechada en bidones o tambos de grado alimenticio y/o acero inoxidable; no almacenar miel en lugares donde existan sustancias contaminantes, como insecticidas, fertilizantes, combustibles, aguas de desecho, etc., mientras que en el mediano y largo plazo se requieren medidas que por el costo que representan para los productores no es posible realizar en forma inmediata: cambiar el 100% de la cera de los panales por cera de producción propia; cambio anual de reinas; sustituir las cajas pintadas por cajas sin pintura; utilizar equipos de acero inoxidable (tambos, extractores, espátulas, tanques de sedimentación, etc.); contar con un local apropiado para el manejo de la miel (es decir un centro de acopio que, aunque sencillo, permita el cumplimiento por lo menos de las Buenas Prácticas de Manejo establecidas por SAGARPA-SENASICA; contar con registros adecuados de entradas y salidas de miel y efectivo, entre los principales. Por lo que toca a los requerimientos inmediatos, se ha llevado a cabo las acciones correctivas y se tiene confianza en que se logrará la certificación como resultado de la próxima visita de inspección.


7

3. Objetivo del proyecto y resultados esperados

El ejido de Teabo cuenta con 10,020 Has de uso común, al que tienen derecho 359 ejidatarios. En la superficie del ejido se presentan la vegetación de Selva Mediana Subcaducifolia y la Selva baja Caducifolia, también hay partes donde se ha efectuado la milpa y estás están en recuperación. De acuerdo al INEGI, los usos potenciales de la tierra en el municipio se desglosan en 65.72% como no apta para la agricultura, 34.28% para la agricultura manual estacional, no apta para uso pecuario (0.71%) y para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal en 99.29%1

Existe un fenómeno ecológico denominado efecto de borde, que consiste en que hay una mayor diversidad entre los bordes o áreas de cambio vegetacional entre dos ecosistemas, ya que, es en este ecotono donde se puede desarrollar especies de ambos tipos de vegetación. Con el manejo que se propone, se reforzarán los efectos que esta regla establece, ya que, se van a encontrar en el predio, áreas con vegetación densa, áreas cultivadas o recientemente terminadas de cultivar, hasta todo un repertorio de vegetación sucesoria, que puede albergar distintos tipos de flora y fauna, respecto a otros lugares. Por lo tanto, tenemos espacios con determinados organismos en áreas especificas, por lo que se puede decir en el mismo predio existe mayor diversidad que en un predio que solo poseen un solo tipo de vegetación o estado sucesorio de este, de acuerdo a las fuentes consultadas2.

Según refieren tanto las fuentes mencionadas como los mismos productores, entre las especies representativas de la SBC están: Ceiba aesculifolia, Jatropha guameri, Metopium brownei, Alvaradoa amorphoides, Bursera simaruba, Chlorophora tinctoria, Senna emarginata, Bauhinia divaricata, Plumeria rubra, Caesalpinia guameri, Cochlospermun vitifolium, Caesalpinia yucatenensis, Mimosa bahamensis, Havardia albicans, Guazuma ulmifolia, Leucaena leucocephala, Gyrocarpus americanus, Diospyros cuneata y Plumeria obtusifolia, entre otras, mientras que la SMC comprende los arboles mas corpulentos de la flora de Yucatán: Enterolobium cyclocarpum, ceiba pentandra y algunas especies de Ficus. Entre las especies de árboles más comunes están: Acacia cornígera, Acacia pennatula, Annona reticulata, Bursera simaruba, Bucida buceras, Cedrela odorata, Cochlospermun vitifolium, Gliricidia maculata, Lysiloma latisiliquum, Mimosa bahamensis, Piscidia piscipula, Simarouba glauca, Sphinga platyloba y Vitex guameri.

Por su parte, la Sociedad se encuentra en el proceso de conversión a apicultura orgánica y certificación; a partir de la primera inspección orgánica (mayo, 2012), su estatus es el de producción en transición (T1 Inicio de transición), lo que supone la necesidad de contar con prácticas de manejo adecuadas en los apiarios, así como fortalecer las capacidades en los aspectos productivos, organizativos, administrativos y contables, además de contar con abundantes fuentes de néctar y polen libres de contaminantes.

Por lo anterior, los objetivos del proyecto son los siguientes:

1. Conservar y mejorar el monte en torno a los apiarios; conservando la biodiversidad y favoreciendo a las especies melíferas.

1 INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Teabo, Yucatán, Clave

geoestadística 31075, 2009 2 Arellano Rodríguez, J. Alberto; J. S. Flores Guido; J. Tun Garrido; M. M. Cruz Bojórquez. (2003) Etnoflora

Yucatanense; Nomenclatura, forma de vida, uso, manejo y distribución de las especies vegetales de la península de Yucatán; Fascículo 20. CONACYT. Universidad Autónoma de Yucatán. Durán García, Rafael y Martha Méndez González (ed.). 2010. Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, CONABIO, SEDUM. Mérida, Yucatán. 496 pp. Flores, José Salvador & Espejel Carvajal, Ileana. (1994) Etnoflora Yucatanense; Tipos de vegetación de la península de Yucatán; Fascículo 3. Universidad Autónoma de Yucatán.


8

2. Obtener la certificación orgánica y exportar la producción de la cosecha 2013. Esto implica fortalecer las capacidades productivas (mejorar el manejo de las colmenas y consolidar el Sistema de Control Interno), comerciales (Colocar miel orgánica en el mercado internacional) y de gestión (procesos contables y administrativos eficientes y transparentes) de la organización

De acuerdo a lo anterior, los resultados que se espera obtener consisten en:

1. Por lo tocante a la conservación y mejora del monte, al finalizar el proyecto se habrá efectuado un taller de diagnóstico y planeación ambiental, identificando y programando las actividades de mejora del monte que se llevarán a cabo en 863.94 Has, tales como despejar o podar especies de poco interés apícola, eliminar especies de poco interés que compitan con las melíferas, sembrar especies de interés melífero o polinífero, esperando sembrar 4,000 ejemplares de Balché, Jabín, Maculís, Ciricote, Ramón y Cedro proporcionados por SEMARNAT y se habrá colectado y esparcido semilla de plantas melíferas en un radio de 500 metros en pastizales o parcelas en abandono en torno a los apiarios (78.54 Has.) a fin de favorecer el crecimiento de vegetación secundaria, principalmente melífera, buscando fortalecer la capacidad de producción nectarífera del monte y en consecuencia propiciar mayor floración y producción de néctar y polen, un incremento en la producción de miel por colmena y con ello igualmente lograr una mejora en la calidad del suelo, el mantenimiento de captura de carbono, de la productividad del ecosistema y de la biodiversidad.

2. Obtener la certificación orgánica, alcanzando una producción en el primer año de 10,335 kg de miel orgánica y exportándola al mercado europeo. Para ello, al mes de febrero de 2013, los 452 colmenas estarán en óptimas condiciones para su certificación orgánica; al término del proyecto, la Sociedad contará con un local para acopio que cumpla con las Buenas Prácticas de Manufactura; al final del proyecto; 11 productores conocerán y aplicarán la normativa para producción orgánica, el Sistema de Control Interno operará al 100% y se contará con un sistema de registro contable.

Lo anterior, implica fortalecer las capacidades productivas (mejorar el manejo de las colmenas y consolidar el Sistema de Control Interno), comerciales (Colocar miel orgánica en el mercado internacional) y de gestión (procesos contables y administrativos eficientes y transparentes) de la organización.

Para llevar a cabo la presente propuesta, la sociedad cuenta actualmente con un equipamiento limitado: durante 2012 con el apoyo de SEMARNAT adquirió cajas y equipo menor, además de que construyó sistemas rústicos de captación de agua de lluvia en los apiarios, que serán la base igualmente para contar con casetas de extracción y por otra parte obtuvo financiamiento de FONAES para la adquisición de colmenas y extractores. Durante la cosecha 2012, utilizó para el acopio un local habilitado en casa de uno de los socios.

Se requiere, sin embargo, de adquirir un terreno y construir un centro de acopio, así como el equipo necesario. El centro de acopio que se proyecta consiste en un local de 8 por 5 metros aproximadamente, dotado de instalaciones sanitarias (baño y área para la limpieza del equipo), con accesos protegidos para evitar la entrada de animales perjudiciales y acabados que permitan una fácil limpieza. El equipo requerido consiste básicamente en tambos de acero inoxidable, refractrómetro, , una báscula de 500 Kg., banco desoperculador, carretilla para tambor, tanque de sedimentación, tarja de acero inoxidable y herramienta básica (cuchillos, espátulas, cepillo, etc.)Se requiere asimismo de complementar los recursos para el pago de análisis, tanto los necesarios para la solventación de las observaciones de CERTIMEX (análisis de ceras), como los requeridos en el proceso comercial.

Vale señalar que a fin de minimizar costos, el procedimiento que se seguirá para efectuar los análisis de miel consiste en tomar muestras individuales por cada productor, efectuando una mezcla por grupos de apicultores y conservando muestras testigo por cada uno; dichas muestras grupales se envían al


9

laboratorio y en caso de detectarse algún problema, se procede a analizar las muestras testigo, con el fin de determinar qué productor es el que presenta problemas.

Otra necesidad, consiste en el pago de la próxima visita de inspección.

Tanto para las labores de manejo del monte como para la construcción, se cuenta con herramienta propia y los socios aportarán su propia mano de obra (que se registra contablemente como aportaciones a la sociedad).


10

4. Descripción de las actividades por resultado del proyecto

Resultado Actividad Semana *

Inicial Final

1 Al término del proyecto, se habrán conservado y mejorado 863.94 Has de monte en torno a los apiarios (estimando 78.54 has por socio), recuperando las superficies dañadas.

Taller de diagnostico y planeación de las actividades de conservación y mejora del monte.

01 52

Labores de manejo 02 52

Colecta de semilla 02 52

Dispersión de semillas 04 52

Poda de especies que compitan con melíferas 31 57

Siembra de 4,000 plantas nectaríferas. 27 34

2 Obtener la certificación orgánica para 452 colmenas y producir 10,335 kg de miel orgánica.

Consolidar el Sistema de Control Interno. 01 07

Producir y comercializar 10.335 ton de miel orgánica3.

02 21

Construcción de centro de acopio que cumpla con BPM

01 04

Adquisición e instalación de equipo adecuado. 02 05

Análisis de laboratorio 03 20

Inspección orgánica 05 05

Abundando en lo expuesto, el taller inicial de diagnóstico y planeación resulta de importancia central, por lo que se buscará asesoría especializada; sin embargo sus contenidos básicos consisten en realizar un mapeo de la ubicación de todos los apiarios de la sociedad, mapear igualmente el monte existente en torno a los apiarios, y evaluar el tipo de especies que se detectan, su estado de conservación y las necesidades de mejora para asi determinar con mayor precisión el tipo de labores de manejo a realizar de acuerdo al diagnóstico que se obtenga y finalmente establecer la calendarización de los trabajos.

Por lo tocante al resultado 2, una tarea básica es la consolidación del control interno. Para ello, independientemente de obtener o no el financiamiento requerido, EDUCE cooperativa ha apoyado a la Sociedad proporcionando asistencia técnica in situ a fin de lograr contar con bitácoras de la totalidad de los apiarios, así como fichas de inspección interna. Parte de este sistema, es el mantener un registro adecuado de entradas y salidas de miel y efectivo, lo que deberá traducirse en el establecimiento del sistema de registro contable, tanto por ser una necesidad común a cualquier empresa, puesto que se deben presentar declaraciones al SAT, como una herramienta para la transparencia y la rendición de cuentas. Esto, implica la necesidad de profundizar en cuanto al sentido que tiene un Sociedad Cooperativa en tanto organización de trabajadores basada en el beneficio común, el apoyo mutuo y la toma democrática de decisiones. En el mediano plazo, esto hará posible iniciar la preparación para ser incluidos en el sistema de Comercio Justo.

Producir y comercializar supone, como ya se ha explicado, cumplir con las normas de calidad y manejo, esto es, se requiere contar con equipo adecuado y las instalaciones requeridas. Ante la agencia certificadora, este es un compromiso de mediano plazo, dado que implicaría un nivel de inversión muy fuerte para los pequeños productores en lo individual asi como para una empresa campesina que está

3 De acuerdo a la producción estimada por los productores al cierre de la Inspección Orgánica, misma que se

reportó a CERTIMEX


11

dando sus primeros pasos. Esto, aplica igualmente para los análisis de laboratorio, al menos en la etapa inicial, y el pago de la visita de inspección orgánica.

Hay rubros que no se mencionan, dado que no son parte de la propuesta presente, pero una necesidad vital consiste en la obtención de capital de trabajo para estar en condiciones de captar la cosecha de los socios, puesto que el productor normalmente aspira a vender en forma inmediata, por lo que suele caer en manos de los intermediarios y aceptar el precio que le ofrezcan.

Por tanto, se requiere de un proceso de capacitación y asistencia técnica que permita a los socios enfrentar exitosamente el reto de la primera cosecha comercializada en forma organizada.

Dicho proceso, se estructurará de la siguiente forma:

Temática Objetivos Contenidos Dirigido a: Metodología:

Diagnóstico y planeación de actividades de manejo del monte

Los productores evaluarán el estado de conservación del monte en torno a los apiarios y decidirán las acciones de conservación y mejora a realizar.

Mapeo de apiarios. Mapeo del monte. Evaluación del monte. Actividades de manejo. Programa de trabajo.

Todos los socios Taller de diagnóstico y planeación participativas.

Manejo orgánico Los productores aplicarán la normativa orgánica en sus apiarios.

Reglamento de producción orgánica. Control de enfermedades y plagas. Limpieza y ubicación. Aislameniento de sustancias contaminantes. Cambio de reinas. Alimentación. Registro en bitácoras.

Todos los socios Visitas a apiarios: “aprender haciendo”

Sistema de Control Interno

Los productores y los inspectores internos documentarán conforme a la normativa las actividades de manejo de los apiarios.

Formulación de fichas de inspección interna. Llenado y uso de formatos de romaneo. Libros de registro.

Comités de control interno

Visitas a apiarios: “aprender haciendo” Acompañamiento in situ.

Sistema de registro contable

Los vocales tesoreros, acopiadores y demás socios responsables de manejo de producto o efectivo mantendrán un

Utilización de: Libro diario. Libro mayor. Formulación de estado de pérdidas y ganancias. Uso de comprobantes.

Acopiadores Vocales tesoreros

Talleres de capacitación a responsables de finanzas. Los talleres se efectúan con responsables de varias cooperativas


12

Temática Objetivos Contenidos Dirigido a: Metodología:

registro contable cercanas, para minimizar costos y fomentar el intercambio de experiencias.

Cultura cooperativa Los productores y directivos aplicarán los Principios Cooperativos universalmente aceptados.

Bases constitutivas.

Todos los socios Directivos

Mini talleres en reuniones de socios.

Intercambio y evaluación

Intercambiar información relevante entre las cooperativas. Intercambiar experiencias. Establecer acuerdos entre sociedades.

Información relevante. Propuestas de trabajo.

Directivos Reuniones entre representantes de las cooperativas y EDUCE, programadas en forma eventual.


13

5. Vínculos con los objetivos y resultados de la Fase Operativa 5

La obtención de la certificación orgánica y lograr la comercialización común de la miel, supondría el logro de uno de los resultados de la FO5: “el fomento de las prácticas comunitarias de uso sostenible de los ecosistemas forestales incrementando sus capacidades de gestión y el acceso a la certificación y participación en mercados de bienes y servicios ambiental y socialmente justos. También incluye la mejoría en el ingreso y la producción alimentaria de las comunidades locales”, ya que la certificación supone dar un uso sostenible al monte además de contar con capacidades de gestión comercial, al lograr negociar precios y condiciones para la comercialización; gestión administrativa dado que se requiere el control estricto de producción, calidad, entradas y salidas de miel y efectivo, etc. Supone igualmente mejoría en el ingreso familiar, dada la obtención tanto de mejores precios como de mayor producción. En el mediano plazo, la organización buscará la certificación de Comercio Justo, incursionando en este nicho de mercado y el avance en la integración de una red productiva y comercial con otras cooperativas que desarrollan también este proceso.


14

6. Programa de implementación y calendario

Las actividades se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente programa:

Resultado Actividades Mes

01 mar

02 abr

03 may

04 jun

05 jul

06 ago

07 sep

08 oct

09 nov

10 dic

11 ene

12 feb

1. A

l tér

min

o d

el p

roye

cto

, se

hab

rán

co

nse

rvad

o y

m

ejo

rad

o 8

63

.94

Has

de

mo

nte

en

to

rno

a lo

s ap

iari

os

(est

iman

do

78

.54

has

po

r ap

icu

lto

r,

recu

per

and

o la

s su

per

fici

es d

añad

as.

Taller de diagnostico y planeación de las actividades de conservación y mejora del monte.

X

Labores de manejo

X X X X X X X X X X X X

Colecta de semilla X X X X X X X X X X X X

Dispersión de semillas


Poda de especies que compitan con melíferas

X X X X

Siembra de 4,000 plantas nectaríferas.

X X

2. O

bte

ner

la c

erti

fica

ció

n o

rgán

ica

par

a 4

69

co

lmen

as y

pro

du

cir

10,3

35 k

g d

e m

iel o

rgán

ica.

Consolidar el Sistema de Control Interno.

X X

Producir y comercializar 10.335 ton de miel orgánica .

X X X

Construcción de centro de acopio que cumpla con BPM

X

Adquisición e instalación de equipo adecuado.

X X

Análisis de laboratorio

X X X X X

Inspección orgánica.

X


15

7. Plan para asegurar la participación comunitaria

La participación de la comunidad suele darse en diversos grados y modalidades. En el caso de los proyectos productivos, hay quienes se integran con la expectativa de recibir algunos bienes o recursos en efectivo, lo que conduce a que los beneficiarios hagan presencia en función de lo que reciben. Dado que lograr transformar no sólo las prácticas productivas, sino fundamentalmente construir o fortalecer las capacidades organizativas para enfrentar con menor desventaja al mercado, los socios han considerado fundamental el ser selectivos en la incorporación de miembros a la Sociedad con el objeto de asegurar una buena participación; básicamente, la primera regla establecida consistió en que no se trata de un proyecto de “apoyos” en el sentido de otorgamiento de bienes o efectivo regalados, sino que mas bien habría que aportar trabajo por lo menos y asistencia y participación a las reuniones y eventos de capacitación. Asimismo, se especificó que la ejecución del proyecto tampoco tendría como resultado la obtención de “recursos”, sino que el hecho de mejorar la calidad y la producción, obtener la certificación orgánica, permitiría a la sociedad comercializar en mejores condiciones, contar con mayor capacidad de negociación con los compradores y finalmente obtener un ingreso significativo por esta vía. Ello desanimó a muchos de los interesados iniciales, pero ha garantizado que los socios tengan una participación constante en las actividades. Por otra parte, entendiendo la participación en términos de apropiación del proyecto y no únicamente de asistencia a las actividades y la aportación de miel para su comercialización, la estrategia que se plantea seguir consiste en la capacitación en torno a la cultura cooperativa y muy en especial en lo relativo a aspectos administrativos, dentro de una lógica de rendición de cuentas, transparencia y toma democrática de decisiones.


16

SECCION B 8. Riesgos para una ejecución exitosa (Anexar tabla de riesgos con montos)

ELEMENTO QUÉ LO PUEDE

AFECTAR POR QUÉ ESTÁ

DÉBIL

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA

¿QUÉ HAGO PARA FORTALECERLO?

CUÁNDO Y RESPONSABLE

$

Abejas/ Apiarios 1. Ataque de hormigas a los apiarios. 2. Huracanes. 3 Presencia de

varroa. 4. Incendios.

1. Es inevitable la presencia de hormigas en las inmediaciones de los apiarios. Las favorecen las condiciones de humedad. 2. Los apiarios no tienen protección contra los vientos. 3. La presencia de varroa es inevitable. 4. No hay separación entre los terrenos.

1. Hacer recorridos alrededor de los apiarios para detectar hormigueros y eliminarlos. Mantener limpias y en buenas condiciones las piletas, mantener limpios los apiarios. 2. Asegurar los apiarios a sus soportes (amarrándolos, con maderas, etc.). Establecer barreras rompevientos con árboles adecuados. 3. Mantener una vigilancia constante de los apiarios, darles un manejo adecuado para que no se debiliten y si es necesario utilizar productos orgánicos para el control de la varroa. 4. Hacer guardarrayas entre los terrenos y alrededor de los apiarios, si es necesario, reubicarlos.

1. En forma periódica, por lo menos cada 10 días. Todos los socios. 2. Antes del inicio de la temporada de huracanes (mayo). Todos los socios. 3. Permanente. Todos los socios. 4. Enero 2013. Todos los socios.

$9,642.00 PPD $4,692.00 ORG $4,950.00

Floración/Monte 1. Los cambios en el clima. 2. La sobrexplotación. 3. Limitada diversidad.

1. Si hay exceso de lluvias se lava el néctar de las flores y hay que esperar a la siguiente floración; si la lluvia es escasa, no hay suficiente floración. 2 y 3. Es una zona agrícola y ganadera

1 y 3. Colectar semillas, establecer viveros y siembra de especies que tengan floración en época de secas. 2. Reforestar las milpas que se van dejando 3. Hacer trabajo de conservación en las partes de monte más alto.

1 y 2. Junio 2013, todos los socios. 3. marzo – junio 2013. Todos los socios.

$0.00 PPD $0.00 ORG $0.00

Mercado 1. Contaminación de la miel por medicamentos o productos

1. Riesgo de que algún agricultor vecino utilice agroquímicos. 2. Existe una

1. Mantener un buen manejo de los apiarios y respetar la normativa orgánica; establecer acuerdos con los vecinos.

1 y 2. Todos los socios y miembros del Consejo de Administración

$0.00 PPD $0.00 ORG $0.00


17

ELEMENTO QUÉ LO PUEDE

AFECTAR POR QUÉ ESTÁ

DÉBIL

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA

¿QUÉ HAGO PARA FORTALECERLO?

CUÁNDO Y RESPONSABLE

$

químicos. 2. Presencia de polen de organismos genéticamente modificados.

autorización para la siembra de soya modificada genéticamente en la Península. Esto llevaría a la baja de precios, la pérdida de mercados, el incremento de los costos , etc.)

Informar 2. Participar en las iniciativas para evitar que se siembren semillas genéticamente modificadas, como los juicios de amparo contra la autorización, la solicitud de declaratoria de zona libre de transgénico a nivel municipal y estatal, etc.

y todos los socios.

(Las acciones son parte del proyecto)

Organización 1. Baja participación de los socios. Divisiones.

1. Falta mayor capacitación sobre lo que es ser una cooperativa.

1. Establecimiento y ejecución de programas de capacitación y formación cooperativa.

1. Octubre 2012 a septiembre 2013. Consejo de Administración y Comisionado de Educación Cooperativa.

$0.00 PPD $0.00 ORG $0.00 (Las acciones son parte del proyecto)

Costo aproximado de las acciones recomendadas (por encima del presupuesto original del proyecto): $9,642.00

Aportado por el grupo $4,950.00 Solicitado al donante: $4,692.00

Observaciones: Se cotizó la soga para el aseguramiento de apiarios en $51.00el kilo, que rinde 20 metros aproximadamente. Se calcula utilizar 4 metros por colmena. Se calcula como aportación de los productores tres jornales por apiario, a razón de $59.00 por jornal.


18

9. Programa de Monitoreo y Evaluación e Indicadores

Resultado Actividad

1. Al término del proyecto, se habrán conservado y mejorado 863.94 Has de monte (estimando 78.54 has por apicultor), recuperando las superficies dañadas.

Taller de diagnostico y planeación de las actividades de conservación y mejora del monte. Labores de manejo Colecta de semilla Dispersión de semillas Poda de especies que compitan con melíferas Siembra de 4,000 plantas nectaríferas.

2. Obtener la certificación orgánica para 452 colmenas y producir 10,335 kg de miel orgánica.

Consolidar el Sistema de Control Interno.

Producir y comercializar 10.335 ton de miel orgánica. Construcción de centro de acopio que cumpla con BPM Adquisición e instalación de equipo adecuado. Análisis de laboratorio Inspección orgánica.


19

Programa de Monitoreo y Evaluación e Indicadores

Proyecto No: Proyecto: Fomento de Apicultura orgánica de Teabo

Oganización: Lol Kanchunub de Teabo, SC de RL de CV

Objetivo Principal del proyecto: Conservar y mejorar el monte y su biodiversidad, a través de la apicultura orgánica como actividad sustentable.

Area Focal del FMAM: Manejo Sustentable del Bosque Inicio: Mar. 2013 - Término: Feb. 2013

Objetivo Específico No. 1: Conservar y mejorar el monte y su biodiversidad, fomentando la apicultura orgánica.

Actividades necesarias para alcanzar este objetivo. I Meses

Actividad Responsable Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Taller de diagnostico y planeación de las

actividades de conservación y mejora del monte.

Co

nse

jo d

e A

dm

inis

trac

ión

. P

rod

uct

ore

s

Taller de diagnostico y planeación ambiental - Plan de

actividades de mejora del monte.

X

Labores de manejo 863.94 Has conservadas y

mejoradas X X X X X X X X X X X X

Colecta de semilla Colecta de semilla - Creación de

banco de semillas. X X X X X X X X X X X X

Dispersión de semillas

Dispersión de semillas - Dispersión de semillas en

863.94 Has de potrero y/o acahual


Poda de especies que compitan con melíferas

Labores en 863.94 Has X X X X

Siembra de 4,000 plantas nectaríferas

Siembra de 4,000 plantas. X X

Responsable de monitoreo y de la elaboración de los reportes de avance: Mauro Gonzálo Mex Uxul

Frecuencia del monitoreo: (enero/mayo/inic. sept 2013) Reportes de avance feb/junio/sept 2013 ) Elaboración de reportes: Comisionado del control interno.

Monitoreo y registro de los mismos x x x

Reportes de avance x x x

Objetivo Específico No. 2: Certificarse orgánico y exportar la miel de la cosecha 2013

Actividades necesarias para alcanzar este objetivo. I Meses

Actividad Responsable Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


20

Consolidar el Sistema de Control

Interno.

Comité de Control Interno Socios.

Se llevará bitácora del 100% de los apiarios. Elaboración

de ficha de inspección interna del 100% de los apiarios. Se

cuenta con registro de entradas y salidas de miel.

X X

Producir y comercializar 10.335

ton de miel orgánica.

Consejo de Administración

Comité de Control Interno

Comercialización colectiva de 10,335 Kg de miel orgánica

comercializados X X X X X

Construcción de centro de acopio que cumpla con

BPM


Construcción de centro de acopio.

Bodega terminada. X

Adquisición e instalación de

equipo adecuado.


Adquisición de equipamiento X X

Análisis de laboratorio


productor Reportes de laboratorio. X X X X X

Inspección orgánica.

Consejo de Administración Comité

de Control Interno productor

Reporte aprobatorio de inspección orgánica

(CERTIMEX) X


21

El monitoreo estará a cargo de los integrantes del Comité de Control Interno; para ello, en forma trimestral se efectuará una sesión de evaluación en la que participarán ellos y los integrantes del Consejo de Administración. En el mes 6, se efectuará un taller de evaluación y reprogramación, con la participación de todos los socios, en el que se examinará el Plan de Manejo inicial, se revisará el avance obtenido en las actividades comprometidas y de ser necesario se reprogramarán.

1. Mejoramiento del monte:

2.1 Labores de mejoramiento del monte

productor 78.54 ha por productor

2.2 Talleres manejo ecosistema/ reforestación específica

Asesores técnicos específicos

Todos los socios/-as recibieron capacitación sobre ecosistema forestal

2.3 Plantar árboles y/o regar semillas

productor Cada productor manejó los 500 mts de circunferencia a su apiario según MFS

2. Conversión a apicultura orgánica y certificación

1.1 certificación de la sociedad Comité de Control Interno Socios.

Obtención del certificado orgánico.

1.2 Talleres de contabilidad, gestión, cultura

Asesores específicos

Los directivos de la Cooperativa están capacitados en sus rubros

1.3 Seguimiento de manejo apiarios según normas orgánicas

Productor Apiarios con 100% de cumplimiento con norma orgánica

1.4 Comercialización internacional EDUCE Miel orgánica vendida al mercado internacional..

Los indicadores a monitorear serán los siguientes:

Adicionalmente, se monitorearán los siguientes indicadores:

a) Biodiversidad:

El número de hectáreas de áreas de conservación comunitaria y de población indígena logradas.

El número de hectáreas en los que se llevan a cabo prácticas sustentables.

b) Medios de vida.

El número de hombres y mujeres participantes en el proyecto.

El ingreso familiar obtenido como consecuencia de la ejecución del proyecto.

c) Empoderamiento.4

Avance en el proceso de certificación orgánica (se espera lograrla en la siguiente inspección).

4 No se consideran el numero de OBC´s formadas o registradas, ya que únicamente es la Sociedad Cooperativa y está constituida

desde mayo de 2011; tampoco se considera indicador el número de personas indígenas dado que el 100% de los socios son indígenas mayas y esto no variará; tampoco se contemplan como parte de este proyecto nuevos proyectos, por tanto, no puede hablarse de numero de proyectos dirigidos por mujeres. En términos generales, no se proyecta en el corto plazo un crecimiento en el número de socios, ya que la formación de la cooperativa incluyó un “filtrado”, de manera que únicamente se integraron socios dispuestos a aportar su esfuerzo, trabajo y crecer a partir de las propias fuerzas, dada la cultura paternalista existente que ha acostumbrado a muchas personas a solicitar “apoyos” sin comprometerse realmente a aportar a su proyecto.


22

10. Sustentabilidad

En tanto la apicultura, y en especial la apicultura orgánica es una actividad que supone la existencia de flora melífera, es considerada una actividad benéfica para la conservación de la selva. Asimismo, las abejas contribuyen a la conservación de la biodiversidad con su actividad debido a su actividad polinizadora.

El proyecto que se propone, incidirá en la conservación y mejoramiento de la selva, al realizar algunas prácticas de manejo, que adicionalmente tendrán impacto en la mejora de los suelos (debido a la acción de las leguminosas) y la captura de carbono.

Entendiendo en forma sencilla la idea de la sustentabilidad, es una forma de aprovechamiento que garantiza el uso futuro de los recursos nectaríferos y poliníferos y del monte en general.


23

SECCION C III. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1. Tabla de costo de actividades por resultado. Costo de Actividades por Resultado

Resultado Actividad Recurso y Rubro

Presupuestal donde se inserta

Costo PPD Otro (SEMARNAT)

Solicitante

1. A

l tér

min

o d

el p

roye

cto

, se

hab

rán

co

nse

rvad

o y

mej

ora

do

86

3.9

4 H

as d

e m

on

te

en t

orn

o a

los

apia

rio

s (e

stim

and

o 7

8.5

4 h

as

po

r ap

icu

lto

r), r

ecu

per

and

o la

s su

per

fici

es

dañ

adas

.

1.1. Taller de diagnóstico y planeación de las actividades de conservación y mejora del monte

Asistencia Técnica 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00

Costo total de la Actividad 1: 5,500.00

1.2. Labores de manejo de monte

Mano de obra 21,450.00 0.00 0.00 21,450.00


1.3. Colecta de semilla Mano de obra 21,450.00 0.00 0.00 21,450.00


1.4. Dispersión de semillas Mano de obra 21,450.00 0.00 0.00 21,450.00


1.5.Poda de especies que compitan con melíferas

Mano de obra 21,450.00 0.00 0.00 21,450.00


1.6.Siembra de plantas nectaríferas

Mano de obra 142,422.00 0.00 142,422.00 0.00

Costo total de la Actividad 6 142,422.00

Costo total del Resultado 1 233,722.00

2. O

bte

ner

la c

erti

fica

ció

n

org

ánic

a p

ara

452

co

lmen

as y

p

rod

uci

r 1

0,3

35 k

g d

e m

iel

org

ánic

a

2.1. Consolidar el Sistema de Control Interno

Capacitación 109,300.00 109,300.00 0.00 0.00


2.2. Producir y comercializar 10.335 ton. De miel orgánica

Mano de obra 109,800.00 0.00 0.00 109,800.00


2.3. Construcción de centro de acopio que cumpla con BPM

Equipo e Infraestructura 112,413.05 80,513.05 0.00 31,900.00

Mano de obra 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00

Costo Total de la Actividad 3: 133,413.05

2.4. Adquisición e instalación de equipo adecuado

Equipo e Infraestructura 125,261.00 125,261.00 0.00 0.00

Costo Total de la actividad 4 125,261.00

2.5 Análisis de laboratorio Otros 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00


24


2.6 Inspección orgánica

Otros 22,660.60 22,660.60 0.00 0.00


Costo Total del Resultado 2 525,434.65

Blindaje Otros 9642.00 4,692.00 0.00 4,950.00

Costo Total de Proyecto 768,798.65

El costo de la actividad 1.1, que es el Taller de diagnóstico y planeación de actividades de mejora del monte, está calculado a razón de 500 pesos por socio, lo cual multiplicado por 11 miembros da los $5,500.00 que incluyen honorarios de facilitadores especializados, los materiales, alimentos, etc.

Para el cálculo de las actividades 1.2 a 1.5 el monto de mano de obra aportado por los socios se calcula a razón de $ 150 por jornal multiplicado por 11 apicultores considerando que dedicarán en promedio un día a la semana durante todo el año a estas actividades, lo que arroja un importe de $85,800.00, mismo que se prorratea entre los cuatro conceptos, ya que en cada día de trabajo pueden efectuarse distintos tipos de labor, estimándose así un costo de $21,450.00 por cada uno.

La actividad 1.6 que, corresponde al Programa de Empleo Temporal de SEMARNAT se calcula de acuerdo a los montos estimados por ésta.

En cuanto a la consolidación del Sistema de Control Interno, el monto está basado en los sueldos de los técnicos apícolas que acompañan ya asesorando y dando seguimiento para solventar las observaciones hechas por CERTIMEX para lograr la certificación orgánica. Los gastos de las visitas, los materiales como las fichas también están comprendidas en este rubro.

La bitácora se considera el cierre de las labores cotidianas en el apiario; al término de su trabajo, el productor registra las actividades realizadas, prácticas de control biológico, observaciones, etc. Por esta razón, se considera en este apartado el costo del trabajo invertido por los productores en sus colmenas. Igualmente, se estima un día de trabajo por semana, a razón de $150.00 el jornal. Esto conforma la inversión en la producción y comercialización. Se incluye asimismo, el costo de los jornales para el pago a los socios comisionados para el acopio.

Para la construcción del centro de acopio, la organización aportará el terreno y la mano de obra, solicitándose al PPD su apoyo para la adquisición de materiales; el cálculo de lo requerido se efectuó en colectivo por los socios, considerando la edificación de un local de 5 por 8 metros.

Igualmente, se determinó que el equipo requerido consiste en, báscula de 500 Kg, extractor, tambores, banco desoperculador, cuchillos de acero, refractómetro, colador de miel, trampa de polen, tambores metálicos y cajas, una estampadora, una tarja de acero, guantes, carretilla, espátulas, cepillos desabejadores, malla antiáfido, tanque de sedimentación de acero, etc.


25

2. Resumen de financiamientos para el proyecto Anexo 6

Fuente de Financiamiento Plan de financiamiento

Total en M. N.

Efectivo Especie

a. PPD-FMAM $372,926.65 $0.00 $372,926.65

b. Comunidad $0.00 $253,450.00 $253,450.00

c. Organización proponente $0.00 $0.00 $0.00

d. Otro co-financiamiento (SEMARNAT) $142,422.00 $0.00 $142,422.00

Costo total del proyecto $515,348.65 $253,450.00 $768,798.65

Aportación de la comunidad: Fuente de aportaciones comunitarias Tipo Comprometidas o proyectadas* Valor en M. N.

Equipo Especie C $31,900.00

Mano de obra (jornales) Especie C $216,600.00

Otros (Bindaje) Especie C $4,950.00

Total $253,450.00

Aportación de la organización proponente

Fuentes de cofinanciamiento Tipo* Comprometidas o proyectadas** Valor en M. N.

Total $0.00

Otras aportaciones: Fuentes de cofinanciamiento Tipo Comprometidas o proyectadas* Valor en M. N.

SEMARNAT Efectivo P $142,422.00

Total $142,422.00


26

Concentrado Presupuestal:

Rubro ppd Solicitante

Contraparte SEMARNAT

Total

Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie Suma

Transportación y viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Equipo e infraestructura $205,774.05 $0.00 $31,900.00 $0.00 $0.00 $205,774.05 $31,900.00 $237,674.05

Insumos y materiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Asistencia técnica $5,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,500.00 $0.00 $5,500.00

Capacitación $109,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $109,300.00 $0.00 $109,300.00

Personal contratos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Mano de obra $0.00 $0.00 $216,600.00 $142,422.00 $0.00 $142,422.00 $216,600.00 $359,022.00

Mantenimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otros (Certificación y blindaje) $52,352.60 $0.00 $4,950.00 $0.00 $0.00 $52,352.60 $4,950.00 $57,302.60

Total $372,926.65 $0.00 $253,450.00 $142,422.00 $0.00 $515,348.65 $253,450.00 $768,798.65

3. Proyección de gastos

Categoría de Gastos Año 1 MN Año 2 MN Año 3 MN Dls. % Total

1. Personal/ M. de Obra $359,022.00 $0.00 $0.00 $28,336.39 46.70%

2. Equipo / Materiales $237,674.05 $0.00 $0.00 $18,758.80 30.91%

3. Capacitación / AT $114,800.00 $0.00 $0.00 $9,060.77 14.93%

4. Contratos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5. Otros Gastos ** $47,660.60 $0.00 $0.00 $3,761.69 $0.06

6. Misceláneos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7. Otro apoyo requerido[1] $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8. Gastos por contingencias (5%) $9,642.00 $0.00 $0.00 $761.01 $0.01

Costo Total del Proyecto $768,798.65 $0.00 $0.00 $60,678.66 100.00%

Tipo de Cambio $12.67 al 23/01/13

anexo a descripción de los servicios y términos y...

Documents