trabajo con indice finallllllllllllllllllllllllll

7/23/2019 TRABAJO CON INDICE FINAllllllllllllllllllllllllll

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Auditoria: PAMAK

TRABAJO DE AUDITORIA

FINANCIERA

EMPRESA: X

RAY-SERVICES.A.

Auditor Jefe:

Gamonal Vsquez, Pamela

Auditores training:

Cuzqun Guerrero, Kevin Delgado Caramutti, lvaro Vsquez Segura, Ana


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Auditoria: PAMAK

Asenjo Bustamante, ilagros

Contenido

PRESENTACION..............................................................................................3

REQUERIMIENTOS:.........................................................................................7

DESCRIPCION DE LA EMPRESA......................................................................8

HISTORIA......................................................................................................11

ORANIRAMAESTRUCTURAL....................................................................12

!ISION " MISION DE LA EMPRESA.................................................................13

#UNCIONES DEL PERSONAL.........................................................................13

U$ICACI%N EORICA.............................................................................14

POL'TICAS INTERNAS DE LA EMPRESA........................................................1

POL'TICAS DE COMPRA.......................................................................1

POL'TICAS DE !ENTA..........................................................................1

PRO!EEDORES...................................................................................17

CLIENTES............................................................................................17

HORARIO DE TRA$AJO.......................................................................17

RECURSOS TECNOL%ICOS...............................................................21

PRODUCTOS " SER!ICIO QUE O#RECE...............................................21

ANLISIS FODA..........................................................................................27

HOJAS DE TRA$AJO.....................................................................................28ANEXOS:..................................................................................................... !2


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Auditoria: PAMAK

PRESENTACION

Somos la em!resa de auditoria "PAAK SAC#, $on%ormada !or un gru!o de

!ro%esionales e&!ertos ' es!e$ialistas $on un !er%il orientado a !ro$esos '

servi$ios, que !ro$ura %a$ilitar el !ro$eso de desarrollo ' a!rendizaje en sus

$lientes as( $omo la toma de de$isiones, de manera que estos logren sus

resultados, a la vez que $onsiguen que los mtodos ' esquemas de tra)ajo

queden instaurados en la organiza$i*n a travs de sus !ro$esos, estru$tura '

sus ++--

.uestra %irma %ue $onstituida en /nero de 0110, $u'o so$io %undador es

Pamela Gamonal Vasquez A$tualmente u)i$ados en la avenida San 2os3405

Somos una organiza$i*n $on 45 a6os de e&!erien$ia 7a)iendo tenido $omo

$lientes a +e!sol, Gloria, 8otus, 9n:a%arma, entre otras

Gra$ias a la e&!erien$ia de nuestro sta%% !ro%esional ' la $on%ianza de nuestros

$lientes nos 7emos u)i$ado en una !osi$i*n %avora)le en el mer$ado !eruano

$onvirtindonos !rogresivamente en una de las !rin$i!ales so$iedades de

auditor(a del medio, ' $omo tal in$or!orados $omo miem)ros del 9nstitutoPeruano de Auditores 9nde!endientes

Por lo que nos 7a !ermitido o)tener elegi)ilidad !ara realizar entre otros,

auditorias ' e&menes es!e$iales de las siguientes em!resas;


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Auditoria: PAMAK

.uestro equi!o de !ro%esionales est altamente $ali%i$ado !ara asesorar

' )rindar a!o'ar en todo momento Para nosotros el $liente es lo !rimero +evisamos sus /stados

P? +?/+?

G+>P? G@

G+>P? 9.8/+BA.K

SA. +?>/

BBVA

-?8/ 9./9/+

G+>P?


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Auditoria: PAMAK

CASS9./9

PA+D?S C-9K/.

C/C?VASA

Misi(n

Contri)uir $on servi$ios !ro%esionales !ersonalizados al logro de los o)jetivos de

nuestros $lientes, !ro!or$ionando solu$iones integrales Gesti*n em!resarial ' de

Ca!ital -umano= %omentando el desarrollo de nuestros $ola)oradores ' so$ios

!isi(n

$onsolidarnos $omo una %irma l(der de re$ono$ido !restigio en )ase al $um!limiento

o!ortuno de todos nuestros $om!romisos $omo la mejor em!resa de Servi$io '

Solu$iones integrales de Gesti*n de Ca!ital -umano !ara las P'es ' Grandes

em!resas

!a)ores

Nuestros *a)ores son:

ti$a Con%iden$ialidad Con%ia)ilidad -onestidad Calidad /%i$ien$ia

/%i$a$ia /%e$tividad +es!onsa)ilidad ?tros


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Auditoria: PAMAK

INTRODUCCION

Ante la soli$itud de la em!resa EF+A@ S/+V9C/ SA, se realizara una Auditoriaal rea de Pagos en el !rimer semestre del a6o en $urso, $on la %inalidad deen$ontrar las !artes d)iles de la em!resa, !ara que la em!resa !uedaim!lementar mejoras /s im!ortante realizar una Auditor(a


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Auditoria: PAMAK

EQUIPO DE TRA$AJO

A>D98?+ S/.9?+;

CPCC Gamonal Vzquez Pamela C?D; H041

A>D98?+/S 8+A9.9D;

CPC Delgado Caramutti lvaro C?D; I4H04i$ Vzquez Segura Anna C?D; 5JIL0i$ Cuzquen Guerrero Kevin C?D; ILHIi$ Asenjo Bustamante ilagros C?D; 4H4L

REQUERIMIENTOS:

Para llevar a $a)o el !ro$eso de auditoria requerimos a la em!resa "E +A@

G+?>P# SA lo siguiente;

4 E+ui,os: 0 $om!utadoras ' tres la!to!s todas $on el sistema o!erativo

indoMs 41 4 im!resora -P des:jet 051 4 router $on una velo$idad de $uatro megas 4 equi!o de sonido $on 411 de$i)eles de !oten$ia

0 A--esorios de ofi-ina: L Cal$uladoras ?livetti ogos 10

4 !izarra a$r(li$a N0I & 401O Blister Pa!el !ara Di)ujo Canson Blan$o 451g !or H -ojas

+e!uesto AJ Color !or 41 -ojas I +esma Autor Carta LIg I11 -ojas I1 Se!aradores AJ Congreso I Posi$iones !or I 2uegos anila medio $iento de Aro !ara Car!eta de etal Si%a! I1mm en Caja

!or I1 >nidades I1 la!i$eros de $olor azul mar$a


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41 +esaltadores r) aranga San miguel ima F Per, es una em!resa es!e$ializada en la

im!orta$i*n ' $omer$ializa$i*n de !rodu$tos de diagn*sti$o !or imgenes '

a$tualmente )rinda su la)or !rin$i!almente a todos los servi$ios de /SSA>D

Se %und* en el a6o 4 N7a$e 4H a6osO, teniendo $omo due6o a +o)erto

Segura Carrera

A$tualmente la em!resa tiene 55 em!leados, teniendo $omo sede en tres

$iudades $omo, Arequi!a, C7i$la'o ' su sede !rin$i!al ima

/n la $uidad de C7i$la'o $uenta $on I tra)ajadores, ' estn u)i$ados en el

7os!ital Almanzor


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Auditoria: PAMAK

DURACION DE LA AUDITORIA

-?+A+9? D/ 8+ABA2?;

-orario de tra)ajo +e$esounes a viernes ;11 am F4;11!m 4 7ora 5;11!m F H;11 !mS)ados ;511 amF 4;11 !m

/l 8ra)ajo a realizar de la em!resa auditora PAAK SAC a)ar$ar el rea de

!agos, teniendo en $uenta lo siguiente;

rea de $aja; $on una dura$i*n de 0 semanas Cuentas $orrientes, $on una dura$i*n de 0 semanas Cuentas de a7orro, $on una dura$i*n de 0 semanas Cuentas !or !agar, $on una dura$i*n de 0 semanas

Siendo nuestro 7orario de jornada la)oral de lunes a viernes de ;11 am A

4;11!m @ de 5;11 !m A H;11 !m 8eniendo una dura$i*n de 0 meses, desde el

4 de se!tiem)re al 54 de o$tu)re Con una semana adi$ional, $on la %inalidad

de que el auditor je%e se !ueda !re!arar !ara la !resenta$i*n del in%orme, ' la

sustenta$i*n del tra)ajo %inal


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Auditoria: PAMAK

CRONORAMA DE ACTI!IDADES

14I

S/P89/B+/ ?C8>B+/

14 1 4I 00 0 1H 45 01 0Lase

re)i/inar

E

anea/iento

e Auditoria

E E

ol(ti$as de la

m!resa

?


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Auditoria: PAMAK

TRABAJO DE AUDITORA FINANCIERA

ORANI0ACI%N DE LA EMPRESA

EMPRESA 12 RA" SER!ICE3

HISTORIA

8iene sus ini$ios en el a6o 4I $on el !ro'e$to del Sr +o)erto Segura Carrera

quien %unda el .ego$io !ersonal TE +a' Servi$eT $u'a a$tividad !rin$i!al es,

9nstala$i*n, mantenimiento !reventivo ' $orre$tivo a equi!os de ra'os E,

/$ogra%(a, Pro$esadoras de !el($ulas ' /qui!os )iomdi$os

Posteriormente en el a6o 4 de)ido a su $re$imiento se $onstitu'e $on

Personer(a 2ur(di$a de So$iedad An*nima TE +A@ S/+V9C/ S AT manteniendo

el ru)ro de Servi$io de antenimiento ' +e!ara$i*n e 9nstala$i*n de equi!os

mdi$os, o%re$iendo servi$ios )ajo la modalidad de $ontratos de !resta$iones,

$on lo $ual se logra una $artera im!ortante de $lientes entre los !rin$i!ales se

en$uentra las +edes Asisten$iales de /ssalud N/ntidad !restadora de servi$iosde Salud del /stadoO a nivel .a$ional en donde mantenemos talleres todos

ellos $om!letamente equi!ados a $argo de nuestro !ersonal $ali%i$ado en el

ru)ro

/n el a6o 0111 'a manteniendo un mer$ado $onsidera)le en servi$ios '

$ono$edores de las ne$esidades en diversos Centros de Salud se !lantea la

meta de suministrar equi!os mdi$os !or lo $ual se %unda la So$iedad An*nima

Cerrada E +A@ SA/S A.D S/+V9C/ SAC $on los $orres!ondientes registros

!ara realizar a$tividades de $omer$io e&terior

Com!lementando am)as /m!resas se logra ingresar a mer$ados estatales '

!rivados a quienes nos !resentamos no solo $omo vendedores de qui!os '

servi$ios sino $omo vendedores de solu$iones de a$uerdo a la ne$esidad


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"ERAR#$IA"E%ERA&

PRESI'E%CIA

VE%(ASAREA 'E

PERS)%A&

AREA 'ES)P)R(E(EC%IC)

X-RAY SA&ESA%' SERVICE

X-RAY #$A&I(YC)%(R)&

X-RAY SERVICES

C*IC&AY)

ARE#$IPA

&IMA

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Auditoria: PAMAK

!arti$ular de $ada $liente ' nuestra a$tividad de servi$io nos !ermite esta)le$er

un valor agregado en nuestras ventas de equi!amiento

ORANIRAMAESTRUCTURAL


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Auditoria: PAMAK

!ISION " MISION DE LA EMPRESA

MISION:$um!lir los estndares interna$ionales de $alidad tanto en servi$io $omo en!rodu$to

!ISI%N:al a6o 014 llegar a estar dentro de las I mejores em!resas dedi$adas alru)ro de mantenimiento en im!orta$i*n de diagn*sti$o !or imagen.

#UNCIONES DEL PERSONAL

IN4 RESIDENTE

/n$argado de;

Ser el re!resentante de la em!resa $on nuestro $liente /SSA>D /la)orar in%ormes t$ni$os ' soli$itud de re!uestos en in%orme de )ajas

de los equi!os $on $o)ertura de la em!resa

/la)ora$i*n del !lan manual del mantenimiento Ndonde se $onstata la

$antidad de equi!os $o)erturados , a$tividades a realizar , %re$uen$ias

de mantenimiento ' $osto levar el $ontrol del !ersonal t$ni$o ' administrativo a su $argo +ealizar las $oordina$iones $on la sede de lima de la em!resa !ara el

%ondo de $aja $7i$a

+es!onsa)ilidad de la !resenta$i*n de todo in%orme u otro requerimiento

soli$itado !or /SSA>D

TECNICOS EN INENIERIA ELECTR%NICA:

/n$argados de;

+ealiza$i*n de los mantenimientos !reventivos ' $orre$tivos de los

equi!os $o)erturados !or la em!resa


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Auditoria: PAMAK

/la)ora$i*n de in%ormes t$ni$os ' *rdenes de tra)ajo de mantenimiento

?8S +ealiza$i*n de a$tividades t$ni$as en$omendadas !or el ingeniero

residente

T5CNICO ADMINISTRATI!O:

/n$argada de;

+es!onsa)le de la realiza$i*n de los in%ormes ' e&!edientes mensuales

soli$itados !or /SSA>D !ara garantizar el tra)ajo a los equi!os

realizados en los di%erentes 7os!itales de la !eri%eria +es!onsa)le del manejo de la $aja $7i$a +es!onsa)le de los env(os de DB< al rea de ingenier(a !ara su

res!e$tivo in%orme ' revisi*n

U$ICACI%N EORICA

a em!resa EF+A@ S/+V9C/ SA !ara realizar su a$tividad e$on*mi$a se

en$uentra u)i$ado en la $alle autaro . 45 >r) aranga San iguel ima 50

U Per


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Auditoria: PAMAK

Su servi$e a auditar, est u)i$ada en Plaza De a Seguridad So$ial S.

C7i$la'o Uam)a'eque


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Auditoria: PAMAK


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Auditoria: PAMAK

POL'TICAS INTERNAS DE LA EMPRESA

a em!resa E +A@ servi$e genero sus !ol(ti$as de $om!ra en )ase a los

estndares admitidos en su ru)ro Podemos men$ionar las siguientes !ol(ti$as

de $om!ra ' venta;

POL'TICAS DE COMPRA

EF+a' servi$e es una em!resa es!e$ializada en la im!orta$i*n '

$omer$ializa$i*n de !rodu$tos de diagn*sti$o !or imgenes /ntre sus

!rin$i!ales !rodu$tos se en$uentran los equi!os de ra'os & !ara lo $ual las

$om!ras se realizan en el mer$ado 9nterna$ional estando de)idamenteins$rito ' autorizado !or el ministerio de salud a travs de la D9G/SA

Cuenta $on alma$enes $erti%i$ados ' )ajo la su!ervisi*n del !ersonal

qu(mi$o %arma$uti$o

Siendo la em!resa re!resentante de unas mar$as estas esta)le$en !ol(ti$as

de $rdito $on !eriodos de gra$ia de 51 d(as /s res!onsa)ilidad del

!ro!ietario do$umentar todas las o!era$iones de $om!ra !ara realizar las

de$lara$iones

8odas las $om!ras se $an$elan a travs de trans%eren$ias )an$arias

POL'TICAS DE !ENTA

a em!resa tiene $omo !rin$i!al $liente /l /stado !ara lo $ual !arti$i!a en

li$ita$iones !)li$as, estando de)idamente ins$rito en el +egistro .a$ional

de Proveedores N+.PO

as ventas !ara el estado son de a$uerdo a los trminos de re%eren$iateniendo !lazos de !ago 7asta de JI d(as

8am)in realiza ventas a las em!resas !rivadas teniendo una !ol(ti$a de

a$uerdo a la im!ortan$ia del $liente

/l !rodu$to que es !ara la venta ser revisado !or el $liente en el momento

de su entrega


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Auditoria: PAMAK

PRO!EEDORES

a em!resa tiene los siguientes !roveedores %a)ri$antes del e&tranjero

CA+/S8+/A -/A8-

D?G?. A

D,

am)a'eque, Arequi!a, $l(ni$a delgado, $l(ni$a del !a$i%i$o C7i$la'o, 7os!ital

do$ente de las mer$edes, 7os!ital regional, 7os!ital de 8ara!oto

HORARIODE TRA$AJO

/l 7orario de tra)ajo se distri)u'e de la siguiente manera;

D9AS -?+ASunes a viernes ; 11 amF I;51 !mS)ados ;11 am U 4;11 !m

ACTA DE !ERI#ICACION DE MEDIOS #ISICOSRED ASISTENCIAL LAM$A"EQUE

G+>P? /SP/C9B9CAC9W. /D9?S


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Auditoria: PAMAK

5 /.8/ D/ A9/.8AC9?. DC

/.8+ADA 001V SA9DA VA+9AB/ D/ 1 A 51 VDC

C?. 9.D9CA.D?+ D/ SA9DA D/ V?8A2/

D9G98A

4 &

J P+?8?B?A+D /S8.DA+ 5 &

I CAPAC9/8+? D/ 001 P89/8+? D9G98A /D9C9?. D/ V?8A2/, AP/+A2/,+/S9S8/.C9A, /.C9A @ CAPAC98A.C9A

4 &

4J P9.XA AP/+9/8+9CA D9G98A 4 & 4I 2>/G? D/ DAD?S N 40 PXAS 4 & 4H 2>/G? D/ DAD?S P>GADAS 40 PXAS 4 &

4L2>/G? D/ AV/S D/ B?CA, C?+?.A

9E8A N99/8+?SO40 PXAS 4 &

42>/G? D/ AV/S D/ B?CA 9E8A

NP>GADASO40 PXAS 4 &

4 +/AC-AD?+A /S8A.DA+ 4 & 01 A+89? D/ G?A ? VA>/98A 8AAY? /D9A.? 4 & 04 2>/G? D/ D/S8?+.9AD?+ 89P? DAD? D/ 5 P9/XAS C?? 9.9? 4T, 4JT, 40T 4 &

00 A9CA8/ /E8+AC8?+ D/ S/G>+?S

PA+A S/G>+?S 9.8/+.?S @ /E8/+.?S C?.

ACC/S?+9?S4 &

05 A9CA8/ /S8.DA+ 4 & 0J A9CA8/ D/ P+/S9?. C>+V? P+? 4 &

0I A+89? G+A.D/ A.G? D/ AD/+A 4 &

0H 8?+.9? D/ BA.C?PA+A /V98A+ / D/8/+9?+? D/ P9/XAS D/

B+?.C/, A>9.9?, 8/9P?S4 &

0L A+C? D/ S9/++A D/ A+CA +/C?.?C9DA 4 &

0 P+?BAD?+ D/ CAB/S >8P+2JI, +244, CA8 I +/D >8P, CA8 IF+2JI

8//


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Auditoria: PAMAK

4 >89/8+? D9G98A

/D9C9?. D/ V?8A2/, C?++9/.8/,

+/S9S8/.C9A CAPAC9DAD @ /.C9A,

P+>/BA D/ D9?D?S

4 &

0 B+?C-A D/ 9P9/XA E 0 N/ 8>9O 4 @ 0 P>GADA N+/.?VAB/ S/G[. ./C/S9DADO 4 &

5

CA>89. A+CA G??8 NP>.8A D/

C/+A9CA D/ A8A CA9DADO

89P? AP9C/+? 51 001 V?89?S P>.8A D/

C/+A9CA 4&

J S?P?+8/ PA+A CA>89. D/ AC/+? 9.?E9DAB/ 4 &

I2>/G? D/ D/SA+AD?+/S 89P?

S8?+X E J PXAS /. D9/G? D/ C>C-9AS S8A@.

P+?C-/4 &

L /E8+AC8?+ D/ /S8AY? P-99PS 4 &

2>/G? D/ A9CA8/SE H P9/XAS NC?+8/, >.9V/+SA,P9.XA,P+/S9W.O

C?. A.G?S A9SAD?S NA+CA +/C?.?C9DAO4 &

2>/G? D/ D/SA+AD?+/S /S8+/AE J PXAS 9A.8AD?S A9SAD?S NA+CA

+/C?.?C9DAO

4 &

41 2>/G? D/ D/SA+AD?+/S /S8+/A A+G?S NA+CA +/C?.?C9DAO 4 &

44 2>/G? D/ D/SA+AD?+/S PA.?SE J PXAS 9A.8AD?S A9SAD?S NA+CA

+/C?.?C9DAO4 &

40 2>/G? D/ D/SA+AD?+/S PA.?S A+G?S NA+CA +/C?.?C9DAO 4 &

45 2>/G? D/ 9A8?./SE H P9/XAS NPA.? 8+9A.G>? @ +/D?.D?O D/

H P>GADAS4 &

4J 2>/G? D/ AV/S A/. NmmO E P9/XAS 4 & 4I 2>/G? D/ AV/S A/. N!lO E P9/XAS 4 &

4H2>/G? D/ AV/S A/. 89P? 8 #

P>.8A PA.A

3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 3/16", 7/32

", 1/4", 5/16 "y 3 / 8 "

4L 2>/G? D/ P/+9/+?S E H P9/XAS A9SAD?S 4 &

4 9.9 D/S/A+AD?+/S D/ 51 P9/XAS ? A@?+ 4 & 4 2>/G? D/ AV/S S8?+X 4 & 01 2>/G? D/ AV/S GADASO 4 & 04 P/AD?+ D/ CAB/S VA+9AS /D9DAS 4 &

00 >PA D/ A.? /D9A.A 4 &

05 />9P? D/ P+?8/CC9?. P/+S?.A

4 PA+ D/ /.8/S D/ P+?8/CC9?., 4

ASCA+9A A>8?AS.9/BA ->? /8A9C? 5, 0

PA+/S D/ G>A.8/S A.89D/S9XA.8/S

4 &

=46 EQUIPO DE COMPUTO CON LA SIUIENTE CON#IURACION MINIMA4

C?P>8AD?+AC?. PACA AD+/ 9.8/N C-9PS/8 -LL ?

A@?+O0 &

0 P+?C/SAD?+ 9.8/ C?+/ 9I N5 G-z * ma'orO 0 & 5 /?+9A +A J GB ? S>P/+9?+ 0 & J D9SC? D>+? 4 8B ? S>P/+9?+ 0 & I G+AVAD?+ D/ DVD I0E ? S>P/+9?+ 0 & H 8A+2/8A D/ +/D 414114111 0 &


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Auditoria: PAMAK

L 8A+2/8A D/ V9D/? 0 GB * A@?+ 0 &

S/+V9C9? D/ 9.8/+./8 B 0 BPS0

maq&

?.98?+ /D 4T 9.9? 0 & 41 ?>S/ >SB 0 & 44 8/CAD? >SB 0 & 40 >PS 4IKVA A>8?.?9A 41 9.>8?S W A@?+ 0 & 45 S9S8/A ?P/+A89V? 9.D?S S/V/. >89A8/ 50 B98S 0 & 4J S?8? @

A+C-9V?S9.C>@/ S9A 4 &

>46 TRANSPORTES " COMUNICACIONES

48//


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Auditoria: PAMAK

/l servi$io t$ni$o se !resta a todo usuario de instala$i*n radiol*gi$a que lo

soli$ite, inde!endientemente si el equi!o lo 7a suministrado E +A@ G+?>P o si

tiene o no $ontrato de mantenimiento

os o)jetivos !rimordiales del Servi$io de mantenimiento son;

Garantizar al usuario el $orre$to %un$ionamiento de los equi!os durante

la vida til de los mismos, la $ual se alarga $on el mantenimiento

ade$uado o$alizar ' evitar !or adelantado %allos en los equi!os mediante las

visitas !reventivas Prioridad en la res!uesta de asisten$ia t$ni$a dentro de las 0J 7oras

la)ora)les siguientes a la soli$itud , as( $omo Pro$esadoras de

Pel($ulas ' /$*gra%os

EQUIPOS DE RA"OS 2:

/sta$ionarios; U@S


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Auditoria: PAMAK

Porttiles; S4 >4BBBBB

amogr%i$os; U@S ?4BBBBB
http://www.xrayperu.com.pe/mamograficos.htmlhttp://www.xrayperu.com.pe/mamograficos.html


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8

Auditoria: PAMAK

Denta)es; S4 4BBBBB

+oda)les Ar$o TCT; U@S B4BBBBB

Panormi$os Dentales; S4 4;BBB
http://www.xrayperu.com.pe/dentales.htmlhttp://www.xrayperu.com.pe/dentales.html


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Auditoria: PAMAK

Digitales Dire$tos ND+O; U@S ?B4BBBBB

+adiolog(a Com!utarizada NC+O; S4 4BBBBB

Dete$tores


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Auditoria: PAMAK

9m!resoras ser; S4 =BB

PROCESADORAS DE PELICULAS

Automti$as ' manuales; S4


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Auditoria: PAMAK

ACCESORIOS RADIORA#ICOS

andiles, $ollarines ' vidrios !lomados

Pel($ulas, $7asises, !antallas ' rejillas

ANLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES /&!erien$ia; E +A@ $uenta $on ms

de 4 a6os en el mer$ado /s!e$ializa$i*n; en equi!os de

diagn*sti$o !or imgenes Personal altamente $ali%i$ado Se $uenta $on un verdadero equi!o

de tra)ajo Pagos de sueldos ' dere$7os de

tra)ajadores al d(a

a ma'or(a de diagn*sti$o se

realiza a travs de imgenes /qui!os )iomdi$os requiere

mano de o)ra es!e$ializada

tanto !ara mantenimiento!reventivo $omo $orre$tivo

/l estado requiere $ontar $on

una em!resa es!e$ialista en el

ru)ro Cantidad de equi!os de

diagn*sti$o !or imgenes 7a


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8

Auditoria: PAMAK

aumentado $onsidera)lemente

DEBILIDADES AMENAZAS .uestro !rin$i!al $liente Tel estadoT no

realiza los !agos a tiem!o .o se realizan !ro$esos !ara $ontratos

anuales de mantenimiento teniendo que

tra)ajarse $on !ro$esos de adenda Al no 7a)er !ro$eso de $ontrata$i*n

vigente adems de demorar en los

!agos, no se !uede renovar medios%(si$os

Demora e&$esiva de $om!ra de

re!uestos !or !arte de los $lientes

/SSA>D, que alarga el tiem!o de

ino!eratividad de los equi!os .o se $uenta $on am)ientes

ade$uados en el taller )iomdi$o

Nseguridad e 7igieneO

D !or no tener !ro$eso Prdida de la $alidad de servi$io

de)ido a la %alta de re!uestos /m!resas $on !o$a e&!erien$ia

en el mer$ado que )rindan

servi$ios a menor $osto

HOJAS DE TRA$AJO

N 1

Empresa: X-RAY SERVICE

PAPELES DE TRABAJO

MANUAL DE ORGANIACION Y !UNCIONES

#e-Fa: P est mal

estru$turado !uesto que no es!e$i%i$a ade$uadamente a la junta de

a$$ionistas, al dire$torio, a la !residen$ia ' sus dems reas, di$7as

reas no tienen una !arti$i!a$i*n im!ortante dentro de la organiza$i*n,

estando mal estru$turado la organiza$i*n de la em!resa desde su

$onstitu$i*n /n la visi*n de la em!resa E +A@ 7emos dete$tado que no 7a sido

modi%i$ada desde su $rea$i*n N7a$e 41 a6osO a es$ases de estgenerara in$onvenientes %uturos a la organiza$i*n

Adems est mal estru$turada !or que no es!e$i%i$a los o)jetivos ' no

7a sido $omuni$ada al !ersonal de tra)ajo en sus di%erentes sedes

NArequi!a, C7i$la'o ' imaO

E)a.orado ,or:i$; Ana ar(a Vsquez Segura

Su,er*isado:CPCC: Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""

L#$% A&a V'()*e( Se+*ra CPCC: Pame,a


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Auditoria: PAMAK

N .

EMPRESA: X-RAY SERVICE

PAPELES DE TRABAJO

IN!RAESTRUCTURA

#e-Fa: ;;6B6

OBSERVACION

-emos notado que la Servi$e u)i$ada en la $iudad de C7i$la'o

!resenta de%i$ien$ias $omo; !o$o es!a$io !ara sus la)ores, dado que

no $uenta $on un lo$al !ro!io !ara desarrollar sus a$tividades ' mala

ilumina$i*n

a $aren$ia de lo$al inde!endiente no !ermite un mejor manejo de

sus estrategias $or!orativas de)ido a que estn u)i$ados en un rea

del -os!ital Almanzor Aguinaga Asenjo

E)a.orado ,or ; i$% Ana ar(a Vsquez Segura

Su,er*isado ,or ; CPCC; Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""

L#$% A&a V'()*e( Se+*ra CPCC: Pame,a

Gam&a, Vas)*e(


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Auditoria: PAMAK

N /


PAPELES DE TRABAJO

SATIS!ACCION LABORAL

#e-Fa: B6;B6

OBSERVACION

/l 9ng +esidente no se en$uentra satis%e$7o $on el am)iente de

tra)ajo, adems $onsidera que no $uenta $on los equi!os ne$esarios

!ara realizar sus la)ores

8odos los tra)ajadores $onsideran que las $ondi$iones de tra)ajo no

son )uenas !ara realizar las di%erentes la)ores

E)a.orado ,or; i$ Ana ar(a Vsquez Segura

Su,er*isado:CPCC;Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""

L#$% A&a V'()*e( Se+*ra CPCC: Pame,aGam&a, Vas)*e(


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Auditoria: PAMAK

N 0


PAPELES DE TRA$AJO

SATIS#ACCION DINERARIA

#e-Fa: B6;B6

OBSERVACION

/l ingeniero residente no est a gusto $on su salario, $onsidera que

sus a$tividades no son $o7erentes en $uanto a su retri)u$i*n salarial '

no son !agadas sus 7oras e&tras 8odos los tra)ajadores no estn de a$uerdo son su salario= adems

$onsideran que no 7a$en aumentos de sueldos .o son !agadas sus 7oras e&tras realizadas en sus jornadas de

tra)ajo ' que no 7a' ningn sistema de in$entivos !ara sus

$ola)oradores

E)a.orado ,or:i$Ana ar(a Vsquez Segura

Su,er*isado; CPCC;Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""L#$% A&a V'()*e( Se+*ra CPCC: Pame,a

Gam&a, Vas)*e(


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Auditoria: PAMAK

N 1


PAPELES DE TRABAJO

REA CONTABLE

#e-Fa:


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8

Auditoria: PAMAK

N .


PAPELES DE TRABAJO

CUESTIONARIO

5TRABAJADORES6

#e-Fa: B?6;B6

OBSERVACION

.inguno de los tra)ajadores $ono$en su visi*n, misi*n, lo $ual indi$a

que no estn involu$rados en los o)jetivos de las em!resa

/n $uanto a las $a!a$ita$iones de la em!resa se $on$lu'* que %alta

$a!a$itar a los tra)ajadores

E)a.orado ,or ; i$Kevin Cuzqun Guerrero

Su,er*isado ,or ;CPCC; Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""L#$% 2e3#& C*()*4& G*errer CPCC:

Pame,a Gam&a, Vas)*e(


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Auditoria: PAMAK

N 1


PAPELES DE TRABAJOANALISIS !ODA

#e-Fa: =B6B6

OBSERVACION

a ina!ro!iada delimita$i*n de los %a$tores e&ternos e internos avizora

la es$asa !reo$u!a$i*n !or $ono$er los %a$tores que los a'udan al

$re$imiento de la organiza$i*n


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Auditoria: PAMAK

N .


PAPELES DE TRABAJO

REA DE RECURSOS 9UMANOS

#e-Fa: B;6;B6

OBSERVACION

Caren$ia de !ro$esos de sele$$i*n de !ersonal ade$uados !ara eltama6o organiza$ional os !ro$esos de sele$$i*n de !ersonal ' los

%iltros de este se generan a travs de las "+/C?/.DAC9W.#, esto

$onlleva a un inade$uado re$lutamiento que aumenta la !osi)ilidad

de rota$i*n de !ersonal ' a un ma'or gasto en $a!a$ita$i*n a %re$uen$ia en la que $a!a$itan al !ersonal, genera entor!e$imiento

de !ro$esosos !rogramas de indu$$i*n son mu' es$uetos, dejando en el aire

!osi)les dudas del nuevo !ersonal

E)a.orado ,or:CPCC lvaro Delgado Caramutti

Su,er*isado ,or:CPCC: Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""

CPCC% ,3ar De,+a7 Caram*88# CPCC: Pame,a

Gam&a, V's)*e(


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Auditoria: PAMAK

RA"SER!ICE S4A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHA: B=6;B6

SATIS#ACCION LA$ORALIng4 Residente

PREGUNTAS

RESPUEST

ASSI NO

1 \as $ondi$iones de tra)ajo son )uenas]

. \8engo los materiales ' el equi!o quene$esito !ara 7a$er mi tra)ajo]

/ \Se siente motivado $on el tra)ajo]

0 \-e tenido o!ortunidades en el tra)ajo !araa!render ' $re$er]

\+e$omendar(a a la em!resa $omo un lugar$*modo !ara la)orar]

; \a misi*n o !ro!*sito de mi $om!a6(a me7a$en sentir que mi tra)ajo es im!ortante]

E)a.orado ,or:CPCC; Pamela Gamonal Vsquez

Su,er*isado ,or; CPCC; Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""


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Auditoria: PAMAK

2 RA" SER!ICE S4A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHA: B=6;B6


IN4 Residente

PREGUNTAS

RESPUEST

ASSI NO

1\/st a gusto $on su salario]

.\/s $o7erente las a$tividades que realizadentro de la em!resa ' la retri)u$i*n salarial]

/ \Suelen 7a$er aumentos generales desueldo]

0 \e !agan 7oras e&tra]

\/&iste algn sistema de salarios in$entivos]

E)a.orado ,or:CPCC; Pamela Gamonal VsquezSu,er*isado ,or; CPCC; Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""


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Auditoria: PAMAK

2 RA" SER!ICES.A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHA: B=6;B6

ENTRE!ISTA

9Ing4 Residente

4 \Cunto tiem!o lleva tra)ajando en el $argo asignado] @ \Cules son las %un$iones

!rin$i!ales que usted desem!e6a] J1 meses $omo ingeniero residente

0 \Considera que !osee el a!o'o ' $ola)ora$i*n de todos los que tra)ajan en la

em!resa] S9

5 \Cree usted que $uenta $on el !ersonal a!ro!iado !ara ser una em!resa $om!etente] S9

J \Cul es la mejor ventaja que usted $ree que !osee la em!resa]Considero que la mejor ventaja que !osee la em!resa es el equi!o de tra)ajo

I \/m!lea algn !rograma de innova$i*n o mejora $ontinua en la em!resa] Si, motiva$i*n interna, orden ' lim!ieza

E)a.orado ,or: CPCC; Pamela Gamonal Vsquez


""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""

CPCC; Pamela Gamonal Vsquez CPCC; Pamela Gamonal Vsquez


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Auditoria: PAMAK

2 RA" SER!ICE S4A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHAB=6;B6

ENTRE!ISTA9Ing4 Residente

H \C*mo visualiza a la em!resa en los !r*&imos I a6os]

Visualizamos la em!resa $omo !ionera en el ru)ro

L \Cul es el !ro$eso de sele$$i*n que em!lean !ara re$lutar al !ersonal] @ \$*mo

$a!a$ita al !ersonal sele$$ionado] 7oja de vida, re$omenda$iones, entrevista !ersonal, $a!a$ita$i*n interna

8. \u a$$iones $onsidera usted que mejorar(a su desem!e6o en el !uesto que o$u!a] !rograma de $a!a$ita$i*n, !rograma de in$entivos

9. \Su !ersonal $uenta $on el equi!o ne$esario !ara el ti!o de tra)ajo en el que

intera$tan diariamente]

.o, no tenemos $ontrato vigente $on el $liente, no tenemos !agos del $liente al

d(a

E)a.orado ,or:CPCC; Pamela Gamonal Vsquez

Su,er*isado ,or:CPCC; Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""

CPCC; Pamela Gamonal Vsquez CPCC; Pamela Gamonal Vsquez


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Auditoria: PAMAK

RAYSERVICE S%A

PAPELES DE TRABAJO

#ECHAB=6;B6

CUESTIONARIO

9TRA$AJADOR N 7;

SATIS#ACCION LA$ORAL

PREGUNTAS

RESPUEST

ASSI NO





\+e$omendar(a a la em!resa $omo unlugar $*modo !ara la)orar]


E)a.orado ,or ; i$ ilagros Asenjo Bustamante

Su,er*isado ,or ; CPCC Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""


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Auditoria: PAMAK

X RAY SERVICES.A

PAPELES DE TRABAJO

#ECHA:


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8

Auditoria: PAMAK

2 RA" SER!ICE S4A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHA: B=6;B6

ENTRE!ISTA

9TRA$AJADOR N7 ;

4 \Cunto tiem!o llevas la)orando en la em!resa] >n a6o, 41 meses

0 \u o!ina de sus je%es anteriores] .o 7e tenido je%es anteriores

5 \Cono$e usted la visi*n ' misi*n de su em!resa] .o

J \Cuenta $on el equi!o ne$esario !ara el ti!o de tra)ajo en el que intera$ta

diariamente] S9

I \Cundo %ue su ltima $a!a$ita$i*n ' en que mejoro su desem!e6o la)oral] 2unio de 014J, tener un mejor desem!e6o en el servi$io

H \u tan satis%e$7o estuviste $on tu !rograma de indu$$i*n que te %ue )rindado] +egular, !orque la e&!li$a$i*n %ue r!ida

E)a.orado ,or:i$ ilagros Asenjo Bustamante

Su,er*isado ,or : CPCCPamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""

i$ ilagros Asenjo Bustamante CPCC; Pamela Gamonal Vsquez


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Auditoria: PAMAK

2 RA" SER!ICES4A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHA: B=6;B6

CUESTIONARIO

9TRA$AJADOR N7


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8

Auditoria: PAMAK

2 RA" SER!ICES4A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHA: B=6;B6

CUESTIONARIO

9TRA$AJADOR N7


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8

Auditoria: PAMAK

X RAY SERVICES4A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHA: B=6;B6ENTRE!ISTA

9TRA$AJADOR N7


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Auditoria: PAMAK

RAY SERVICES.A

PAPELES DE TRABAJO

#ECHA: B=6;B6

CUESTIONARIO

9TRA$AJADOR N7=


PREGUNTAS

RESPUEST

ASSI NO







E)a.orado ,or ; i$ Kevin Cuzqun Guerrero


""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""


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Auditoria: PAMAK

X RAY SERVICES.A

PAPELES DE TRABAJO

#ECHA: B=6;B6

CUESTIONARIO9TRA$AJADOR N7=

SATIS#ACCION

PREGUNTAS

RESPUEST

ASSI NO

1 \/st a gusto $on su salario]

.\/s $o7erente las a$tividades que realizadentro de la em!resa ' la retri)u$i*n salarial]

/ \Suelen 7a$er aumentos generales desueldo]


\/&iste algn sistema de salarios in$entivos]

E)a.orado ,or ; i$ Kevin Cuzqun Guerrero

Su,er*isado ,or ; CPCC Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""

i$ Kevin Cuzqun Guerrero CPCC; Pamela Gamonal Vsquez


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Auditoria: PAMAK

2 RA" SER!ICE S4A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHA: B=6;B6

ENTRE!ISTA9TRA$AJADOR N7=

4 \Cunto tiem!o llevas la)orando en la em!resa] 4 a6o H meses

0 \u o!ina de sus je%es anteriores] +es!onsa)le, )uen l(der, innovador

5 \Cono$e usted la visi*n ' misi*n de su em!resa] .?

J \$uenta $on el equi!o ne$esario !ara el ti!o de tra)ajo en el que intera$ta

diariamente] .?

I \Cundo %ue su ltima $a!a$ita$i*n ' en que mejoro su desem!e6o la)oral] /n el a6o !asado junio 014J, mejor* en tener !ers!e$tiva am!lia 7a$ia las

nuevas te$nolog(as !ara los equi!os de ra'os &

H \u tan satis%e$7o estuviste $on tu !rograma de indu$$i*n que te %ue )rindado] Del 4 al 41, satis%e$7o en un rango de L !or ser solo teor(a

E)a.orado ,or; i$ Kevin Cuzqun Guerrero

Su,er*isado ,or: CPCC Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""

i$ Kevin Cuzqun Guerrero CPCC; Pamela Gamonal Vsquez


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Auditoria: PAMAK

RA" SER!ICES4A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHA:


PREGUNTAS

RESPUEST

ASSI NO







E)a.orado ,or ; i$ Ana Vsquez SeguraSu,er*isado ,or ; CPCC Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""

i$ Ana Vs uez Se ura CPCC; Pamela Gamonal Vs uez


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Auditoria: PAMAK

2 RA" SER!ICES.A

PAPELES DE TRA$AJO

#ECHA: B=6;B6

CUESTIONARIO

9TRA$AJADOR N7>


PREGUNTAS

RESPUEST

ASSI NO

1\/st a gusto $on su salario]

.\/s $o7erente las a$tividades que realizadentro de la em!resa ' la retri)u$i*nsalarial]

/ \Suelen 7a$er aumentos generales de

sueldo]


\/&iste algn sistema de salariosin$entivos]

E)a.orado ,or ; i$ Ana Vsquez SeguraSu,er*isado ,or ; CPCC Pamela Gamonal Vsquez

""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""


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Auditoria: PAMAK

X RAY SERVICES.A

PAPELES DE TRABAJO

#ECHA: B=6;B6

ENTRE!ISTA

9TRA$AJADOR N7>

4 \Cunto tiem!o llevas la)orando en la em!resa] 4 a6o ' 0 meses

0 \u o!ina de sus je%es anteriores]


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Auditoria: PAMAK

ANEXOS:/stru$tura ' es!a$io donde se la)ora la !arte administrativa EF+A@ S/+V9C/

dentro del -.AAA


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Auditoria: PAMAK


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Auditoria: PAMAK


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Auditoria: PAMAK


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Auditoria: PAMAK


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Auditoria: PAMAK

trabajo con indice finallllllllllllllllllllllllll

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