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TALLER I :TALLER DE CAPACITACION DE AGENTES

PARTICIPANTES Y RENDICION DE CUENTAS

10 de Mayo de 2016

AGENDA DEL TALLER I

Instalación del Taller.

Taller de capacitación de PresupuestoParticipativo, Plan de Desarrollo Concertado ySistema Nacional de Inversión Publica.

Rendición de Cuenta del PresupuestoParticipativo.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

FASES Y ACTIVIDADES DEL PROCESO

FECHAS

RESPONSABLE

FASE DE PREPARACION

Conformación del Equipo Técnico y Aprobación del Cronograma de Actividades Del 29/03/2016 al 01/04/2016 Alcaldía

Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios

Convocatoria al Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2017 Del 04/04/2016 al 09/05/2016

Identificación y Registro de Agentes Participantes Del 04/04/2016 al 09/05/2016

FASE DE CONCERTACION

Taller de Capacitación de Agentes Participantes y Rendición de Cuentas 10/05/2016

Equipo Técnico Municipal

Taller de Identificación y Priorización de Resultados y de Presentación de Proyectos e Ideas de Proyectos

13/05/2016

Evaluación Técnica de Proyectos Del 14/05/2016 al 23/05/2016

Taller de Priorización de Proyectos de Inversión, Suscripción de Acta de Acuerdos y Elección de Comité de Vigilancia

24/05/2016

FASE DE COORDINACION

Coordinación con el Gobierno Regional y Local Provincial Desde el 25/05/2016 Equipo Técnico Municipal

FASE DE FORMALIZACION

Validación del Proceso por el Concejo de Coordinación Local Del 25/05/2016 al 31/05/2016

Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional

Incorporación de Proyectos Aprobados en el Presupuesto Institucional Desde el 01/06/2016

Elaboración del documento de Presupuesto Participativo y Remisión a DGPP-MEF Desde el 01/06/2016

Registro del Proceso en el Aplicativo del MEF Desde el 01/06/2016

Publicar el Informe Ejecutivo PP 2017 en el Portal Web Municipal Desde el 01/06/2016

BASE LEGAL

Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N°28056 ysu Reglamento.

Resolución de Alcaldía N°090-2016-MDB.

Resolución de Alcaldía N° 123-2016-MDB.

Ordenanza N°446-2015-MDB/CDB.

Instructivo para el Proceso del Presupuesto ParticipativoBasado en Resultados N°001-2010-EF/76.01 aprobadocon Resolución Directoral N°007-2010-EF/76.01.

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972 y susmodificatorias.

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridadesregionales y locales, así como las organizaciones de la poblacióndebidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se vana orientar los recursos para la Ejecución de Proyectos de Inversión, loscuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan deDesarrollo Local Concertado.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROCESO?

Alcalde

Concejo Municipal

Consejo de Coordinación

Local Distrital

Agentes Participantes

Equipo Técnico

Oficina de Planeamiento

y Presupuesto

Comité de Vigilancia

FASE 1 PREPARACIÓN

FASE 2 CONCERTACIÓN

FASE 3 COORDINACIÓN

FASE 4 FORMALIZACIÓN

Comunicación

Sensibilización

Instalación del Equipo Técnico

Municipal

Identificación y Registro de

Agentes Participantes

Convocatoria

Formulación de Acuerdos y

Compromisos

Desarrollo de talleres de

trabajo

Articulación de Políticas y

Proyectos MML

Rendición de Cuentas

Coordinación para la

Inclusión del PIP al PIA 2017

FASES DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

¿QUÉ ES EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO?

El Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo son vinculantes, en la actualidad el PDLC se encuentra en proceso de

elaboración.

Es una herramienta degestión que promueve eldesarrollo integral de lacomunidad; es decir, orientaa resolver las necesidadesbásicas insatisfechas (NBI),para mejorar la calidad devida de la población.

La Municipalidad Distrital deBreña tiene como misiónmejorar la calidad de vida de lacomunidad, promoviendo eldesarrollo integral del distritoa través de una gestiónplanificada, moderna yeficiente enfocada en mejorarlos servicios brindados alciudadano Breñense.

La Municipalidad Distrital deBreña es una institución solida,moderna, transparente y con unenfoque de mejora continua quecuenta con un equipo de trabajocomprometido y competitivo,promotor del desarrollo integralde los sectores socioeconómicosy culturales, que promueve laparticipación ciudadana y lainclusión social necesarias paralograr una comunidad segura yordenada.

MISION

VISION

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Implementar una cultura de prevención contra la delincuencia y fortalecer la gestión del riesgodel desastre fomentando la participación de la ciudadanía.

2. Fortalecimiento del sistema de barrido de calles, áreas verdes y las actividades desegregación y recolección selectiva de residuos sólidos con la participación activa de los vecinos,implementando mecanismos de fiscalización y control del manejo integral de residuos sólidos.

3. Fortalecer el sistema de acondicionamiento territorial de forma planificada el cual promueva lainversión pública y privada generando un desarrollo sostenible en el distrito.

4. Mejorar e incrementar la recaudación tributaria así como reducir los índices de morosidad yevasión tributaria, implementando mecanismos tributarios que promuevan la inversión privada.

5. Promover mecanismos para lograr una gestión municipal moderna, transparente y eficaz queadministra sus recursos por resultados, mejora su atención a la ciudadanía y promueve laparticipación vecinal.

6. Ejecutar programas sociales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo,mejorando la cobertura de salud y promoviendo la cultura, educación y las actividadesdeportivas.

7. Promover la competitividad mediante la promoción del desarrollo de actividades económicas,eliminando las barreras burocráticas e incentivando la formalidad.

COMPETENCIAS MUNICIPALES

LEY N°27972 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

TIPO DE COMPETENCIAS

DELEGABLESSon aquellas que un nivel de gobierno

delega a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al

procedimiento en la Ley, durante un período determinado.

COMPARTIDASSon aquellas en las que interviene uno

o más niveles de gobierno, que comparten fases sucesivas de los

procesos implicados.

EXCLUSIVASSon aquellas cuyo ejercicio

corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la Ley.

Ejem.: Mejoramiento de una avenida

metropolitana.

Ejem.: Construcción de aulas en una I.E.P.

Ejem.: Construcción de un parque o loza

deportiva.

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

(SNIP)

• Es un sistema administrativo delEstado que actúa como un sistema decertificación de calidad de losproyectos de inversión publica.

• Su finalidad es optimizar el uso de losrecursos públicos destinados a lainversión a través de principios,procesos, metodologías y normastécnicas.

• Ley N°27293, Ley del SistemaNacional de Inversión Publica y susmodificatorias.

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

(PIP)

• Toda intervención limitada en eltiempo que utiliza total o parcialmenterecursos públicos con el fin de crear,mejorar, ampliar o recuperar unacapacidad productora de bienes oservicios de una Entidad; cuyosbeneficios se generan durante la vidaútil del PIP y son independientes deotros .

EL CICLO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SNIP

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

RENDICIÓN DE CUENTAS

Es un mecanismo de transparencia a travésdel cual las autoridades locales, informan alos agentes participantes sobre elcumplimiento de los acuerdos asumidos losaños anteriores.

Esta practica contribuye al fortalecimientode la democracia y la participación así comoun acercamiento entre la sociedad civildebidamente organizada y el municipio.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO (PIM) (S/.)

EJECUTADO (S/.)

% EJEC. (EJEC / PIM)

00 Recursos Ordinarios 625,724.00 625,627.66 100.00 %

07 Fondo de Compensación Municipal 1’814,946.00 1’814,945.17 100.00 %

08 Impuestos Municipales 11’095,693.00 11’095,692.77 100.00 %

09 Recursos DirectamenteRecaudados

11’310,162.00 11,310,161.44 100.00 %

18 Canon y Sobrec., Regalías, Renta deAduana y Part.

453,032.00 452,947.62 100.00 %

TOTAL 25’299,557.00 25’299,374.66 100.00 %

A) INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJECUTADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIENT. TRANSFER.SALDO DE BALANCE

TOTAL %

00 Recursos Ordinarios0.00 625,627.66 0.00 625,627.66 2.47 %

07 Fondo de Compensación Municipal3,589.88 1’769,978.29 41,377.00 1’814,945.17 7.17 %

08 Impuestos Municipales11’019,952.77 0.00 75,740.00 11’095,692.77 43.86 %

09 Recursos Directamente Recaudados11’229,358.44 0.00 80,803.00 11’310,161.44 44.71 %

18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.917.93 225,613.38 226,416.31 452,947.62 1.79 %

TOTAL22’253,819.02 2’621,219.33 424,336.31 25’299,374.66 100.00 %

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO A NIVEL DE RUBROS DE FINANCIAMIENTO (Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓNSALDO

PRESUPUESTAL

00 Recursos Ordinarios 625,724.00 625,724.00 625,627.66 96.34

07 Fondo de Compensación Municipal 1’769,978.00 1’814,946.00 1’814,945.17 0.83

08 Impuestos Municipales 8’595,229.00 11’095,693.00 11’095,692.77 0.23

09 Recursos Directamente Recaudados15’330,999.00 11’310,162.00 11’310,161.44 0.56

18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part. 24,436.00 453,032.00 452,947.62 84.38

TOTAL 26’346,366.00 25’299,557.00 25’299,374.66

B) GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO

(PIM) (S/.)EJECUTADO

(S/.)% EJEC.

(EJEC./PIM)


07 Fondo de Compensación Municipal 1’814,946.00 1’613,513.21 88.90 %


09 Recursos Directamente Recaudados 11’310,162.00 10’448,930.10 92.39 %

18 Canon y Sobrec., Regalías, Renta deAduana y Part.

453,032.00 324,757.64 71.69 %

TOTAL 25’299,557.00 23’173,526.79 91.60 %

CATEGORIA DEL GASTOS EJECUTADO % DISTR.

Gastos Corrientes 22’625,978.30 97.64 %

Gastos de Capital 547,548.49 2.36 %

Servicio de la Deuda 0.00 0.00 %

TOTAL 23’173,526.79 100.00 %

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJECUTADOS

CONCEPTO PIM EJECUTADO %

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6’789,659.00 6’265,845.54 92.29 %

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3’125,031.00 3’092,571.97 98.96 %

BIENES Y SERVICIOS 13’719,395.00 12’463,534.48 90.85 %

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 118,814.00 98,746.44 83.11 %

OTROS GASTOS 730,041.00 705,280.87 96.61 %

ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 816,617.00 547,548.49 67.05 %

TOTAL 25’299,557.00 23’173,526.79 91.60 %

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Nuevos Soles)


PRESUPUESTARIO

00 Recursos Ordinarios 625,724.00 625,724.00 625,627.66 96.34

07 Fondo de Compensación Municipal 1’769,978.00 1’814,946.00 1’613,513.21 201,432.79

08 Impuestos Municipales 8’595,229.00 11’095,693.00 10’160,698.18 934,994.82

09 Recursos Directamente Recaudados 15’330,999.00 11’310,162.00 10’448,930.10 861,231.90

18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana yPart.

24,436.00 453,032.00 324,757.64 128,274.36

TOTAL 26’346,366.00 25’299,557.00 23’173,526.79 2’126,030.21

ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD (Nuevos Soles)

SERVICIOS PÚBLICOS

INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA

PIM EJEC. PIM EJEC. PIM EJEC.

SERENAZGO 1’404,406.00 1’746,867.11 966,127.00 927,611.27 438,279.00 819,255.84

PARQUES Y JARDINES

1’019,663.00 1’259,103.83 2’053,169.00 1’951,976.25 -1’033,506.00 -692,872.42

LIMPIEZA PÚBLICA

3’377,094.00 4’240,067.00 5’496,518.00 5’028,619.36 -2’119,424.00 -788,552.36

TOTAL 5’801,163.00 7’246,037.94 8’515,814.00 7’908,206.88 -2’714,651.00 -662,168.94

PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO 2015

PROYECTOS 2015PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO (S/.)

PIA PIM EJECUCIÓN

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA (Videocámaras y Otros Afines)

150,000.00 0.00 0.00 0.00

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS (Jr. Pastaza de la Cdra. 1 a la 15, Jr. Varela Cdra. 1 a la 8)

368,000.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE PISTAS (Jr. Castrovirreyna de la Cdra. 1 a la 5)

10,540.00 0.00 0.00 0.00

REMODELACIÓN DE QUINTAS ( Jr. Loreto 1159, Jr. Orbegoso336, Jr. Restauración 557, Jr. Centenario 453, Jr. Vidal 346)

49,170.00 0.00 0.00 0.00

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS ( Jr. Pedro Ruiz de la Cdra. 3 a la 4, Jr. Huaraz de la Cdra. 9 a la 18, Av. Bolivia de la Cdra. 5 a la 12).

28,990.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PISTA DEL JR. AGUARICO DE LA CDRA. 1 HASTA LA 14

0.00 251,434.00 0.00 0.00

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y de Gestión de los Servicios de Administración y Logística de la Municipalidad Distrital de Breña – Lima – Lima (PRIMERA ETAPA)

0.00 0.00 272,458.00 130,325.92

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. República de Portugal de la cuadra 1 a la 6, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)

0.00 0.00 11,500.00 11,500.00


PARTICIPATIVO (S/.)

PIA PIM EJECUCIÓN

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Chamaya de la cuadra 2 a la 7 y de la cuadra 9 a la 13, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp.Técnico)

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Fulgencio Valdez de la cuadra 2 a la 8, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)

0.00 0.00 15,500.00 15,500.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Jorge Chávez de la cuadra 1 a la cuadra 17, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)

0.00 0.00 35,000.00 35,000.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Olmedo de la cuadra 1 a la 6, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)

0.00 0.00 15,500.00 15,500.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Pastaza de la cuadra 1 a la 3 y de la cuadra 5 a la 14, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)

0.00 0.00 22,000.00 22,000.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Pilcomayo de la cuadra 1 a la 9, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)

0.00 0.00 22,000.00 22,000.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr Independencia de la cuadra 1 a la 10, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)

0.00 0.00 15,500.00 15,500.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Pariacoto de la cuadra 1 a la 12, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)

0.00 0.00 11,500.00 11,500.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Recuay de la cuadra 1 a la 9, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp Técnico)

0.00 0.00 15,500.00 15,500.00

TOTAL 606,700.00 251,434.00 466,458.00 324,325.92

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS

A) INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO (PIM) (S/.)

EJECUTADO (S/.)

% EJEC. (EJEC / PIM)


07 Fondo de Compensación Municipal 1’976,896.00 794,952.72 40.21 %


09 Recursos Directamente Recaudados 12’384,000.00 5’536,810.39 44.71 %

18 Canon y Sobrec., Regalías, Renta deAduana y Part. 327,651.00 147,061.13 44.88 %

TOTAL 26’158,613.00 11’810,175.45 45.15 %

NOTA: La Información es al mes de Abril de 2016.

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJECUTADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIENT. TRANSFER.SALDO DE BALANCE

TOTAL %

00 Recursos Ordinarios 0.00 76,819.55 0.00 76,819.55 0.65 %

07 Fondo de Compensación Municipal 4,039.77 583,994.95 206,918.00 794,952.72 6.73 %

08 Impuestos Municipales 4’504,531.66 0.00 750,000.00 5’254,531.66 44.49 %

09 Recursos Directamente Recaudados 4’886,810.39 0.00 650,000.00 5’536,810.39 46.88 %

18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana yPart.

305.94 5,913.19 140,842.00 147,061.13 1.25 %

TOTAL 9’395,687.76 666,727.69 1’747,760.00 11’810,175.45 100.00 %


COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO A NIVEL DE RUBROS DE FINANCIAMIENTO (Nuevos Soles)


PRESUPUESTARIO

00 Recursos Ordinarios 625,724.00 625,724.00 76,819.55 548,904.45

07 Fondo de Compensación Municipal 1’769,978.00 1’976,896.00 794,952.72 1’181,943.28

08 Impuestos Municipales 10’094,342.00 10’844,342.00 5’254.531.66 5’589,810.34

09 Recursos Directamente Recaudados 11’734,000.00 12’384,000.00 5’536,810.39 6’847,189.61

18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part. 24,222.00 327,651.00 147,061.13 180,589.87

TOTAL 24’248,266.00 26’158,613.00 11’810,175.45


B) GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUTADO % DISTR.

00 Recursos Ordinarios 76,819.55 0.92 %

07 Fondo de Compensación Municipal 223,814.23 2.67 %

08 Impuestos Municipales 2’669,059.17 31.79 %

09 Recursos Directamente Recaudados 5’388,415.00 64.18 %

18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part. 37,146.95 0.44 %

TOTAL 8’395,254.90 100.00 %

CATEGORIA DEL GASTOS EJECUTADO % DISTR.

Gastos Corrientes 8’206,223.68 97.75 %

Gastos de Capital 189,031.22 2.25 %

TOTAL 8’395,254.90 100.00 %


DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO PIM EJECUTADO %

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6’725,773.00 2’129,115.96 31.66 %

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

3’324,340.00 1’052,284.34 31.65 %

BIENES Y SERVICIOS 14’137,315.00 4’946,117.11 34.99 %

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 24,043.00 24,042.61 100.00 %

OTROS GASTOS 361,808.00 54,663.66 15.11 %

ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 1’585,334.00 189,031.22 11.92 %

TOTAL 26’158,613.00 8’395,254.90 32.09 %


COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Nuevos Soles)


PRESUPUESTARIO

00 Recursos Ordinarios625,724.00 625,724.00 76,819.55 548,904.45

07 Fondo de Compensación Municipal1’769,978.00 1’976,896.00 223,814.23 1’753,081.77

08 Impuestos Municipales10’094,342.00 10’844,342.00 2’669,059.17 8’175,282.83

09 Recursos Directamente Recaudados 11’734,000.00 12’384,000.00 5’388,415.00 6’995,585.00

18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.24,222.00 327,651.00 37,146.95 290,504.05

TOTAL 24’248,266.00 26’158,613.00 8’395,254.90 17’763,358.10


ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD (Nuevos Soles)

SERVICIOS PÚBLICOS

INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA

PIM EJEC. PIM EJEC. PIM EJEC.

SERENAZGO 1’800,000.00 835,751.69 1’339,392.00 397,517.23 460,608.00 438,234.46

PARQUES Y JARDINES

1’350,000.00 611,645.44 2’143,549.00 674,361.10 -793,549.00 -62,715.66

LIMPIEZA PÚBLICA

4’000,000.00 2’170,092.85 5’933,534.00 2’072,862.15 -1´933,534.00 97,230.70

TOTAL 7’150,000.00 3’617,489.98 9’416,475.00 3’144,740.48 -2’266,475.00 472,749.50


PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO 2016


PARTICIPATIVO (S/.)

PIA PIM EJECUCIÓN

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Breña (Incluye Orbegoso, Carhuaz, Pastaza, Pilcomayo, Recuay y 28 de Julio)

515,610.00 0.00 0.00 0.00

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en el Distrito de Breña.

515,610.00 1’031,220.00 1’030,030.00 0.00

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y de Gestión de los Servicios de Administración y Logística de la Municipalidad Distrital de Breña – Lima – Lima (SEGUNDA ETAPA)

0.00 0.00 142,132.00 113,260.75

TOTAL 1’031,220.00 1’031,220.00 1’172,162.00 113,260.75


COMPARATIVO 2015 - 2016

GASTO PRESUPUESTADO 2015


00 Recursos Ordinarios

2.39%07 Fondo de

Compensación Municipal

7.56%

08 Impuestos Municipales

41.46%

09 Recursos Directamente Recaudados

47.34%

18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part. 1.25%

GASTO PRESUPUESTADO 2016FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 Recursos Ordinarios

2.47%

07 Fondo de Compensación

Municipal 7.17%

08 Impuestos Municipales

43.86%

09 Recursos Directamente Recaudados

44.70%

18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y

Part. 1.79%

GASTO PRESUPUESTADO 2015FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 25.71%

PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES 12.71%

BIENES Y SERVICIOS

54.04%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0.09%

OTROS GASTOS 1.38%

ADQUISICIÓN ACTIVOS NO

FINANCIEROS 6.06%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 2016

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 26.84%

PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES

12.35%

BIENES Y SERVICIOS

54.23%

DONACIONES Y TRANSFERENC

IAS 0.47%

OTROS GASTOS 2.89%

ADQUISICIÓN ACTIVOS NO

FINANCIEROS 3.23%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 2015

CARTERA DE PROYECTOS PROPUESTOS POR EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL

PROYECTOSPRESUPUESTO

(S/.)

Mejoramiento y Rehabilitación de la Piscina Municipal, Distrito de Breña – Lima – Lima 750,000.00

Construcción de Velatorio Municipal, Distrito de Breña – Lima – Lima 500,000.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Carhuaz de la cuadra 1 a la 14, Distrito de Breña – Lima – Lima 2’500,000.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Varela de la cuadra 1 a la 19, Distrito de Breña – Lima – Lima 4’000,000.00

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Huaraz de la cuadra 1 a la 18, Distrito de Breña – Lima – Lima 4’500,000.00

Construcción de Canal de Regadío y Cisterna, Distrito de Breña – Lima – Lima 405,830.00

TOTAL 12’655,830.00

MUCHAS GRACIAS

ECON. CARLOS RICARDO VELAZCO BONZANOMunicipalidad Distrital de BreñaGerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación [email protected]éfono: 743-6853 Anexo 410

taller i : taller de capacitacion de agentes...

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