solicitud vtiger

HALLAZGOS CONTROL INTERNO

BLOQUE INFORME DE INCIDENCIACAMPO TIPO DE CAMPO

Empresa LISTA DESPEGLABLEUbicacin LISTA DESPEGLABLECaso presentado TEXTOAsignado a USUARIOCopia a EMAILProceso al que pertenece TEXTO

BLOQUE CASO PRESENTADOCAMPO TIPO DE CAMPO

Descripcin del caso MEMO

Plazo de respuesta FECHA

Solucin al caso [1] MEMOFecha de respuesta [1] FECHA Y HORARespuesta aceptada [1] LISTA DESPEGLABLE

Solucin al caso [2] MEMO

Fecha de respuesta [2] FECHA Y HORARespuesta aceptada [2] LISTA DESPEGLABLEFecha de aceptacin Respuesta FECHA Y HORA

CIERRE DEL CASOCAMPO TIPO DE CAMPO

Responsable TEXTO

Calificacion CALCULADO

Ticket No 1Ticket No 2 Enviar un ticket cuando sea diligenciado el Campo Solucin al caso 1 y 2 el cual ser copiado al usuario de control interno quien cre el caso

Ticket No 3Ticket No 4

El mdulo Hallazgos de Control interno deber contener la opcin de archivar documentos adjuntosLos campos de solucin al casdo no se puedan editar despus de grabarVerificar que los campos diligenciados solo se puedan crear mas no editar

INDICADORES E INFORMES

CALIFICACIONESCriterios de Respuesta

EstadoCerradaAbiertoPrimera Respuesta No justificadaSegunda Respuesta caso sin justificar

Ponderacin:Criterios de RespuestaFecha de creacin Vs Fecha de aceptacin Respuesta

EJEMPLOFecha de creacin 28/01/2016Fecha de aceptacin Respuesta 31/01/2016

Estado Cerrada

WidgetInforme Gerencial

Filtro: Empresa

Enviar un ticket al correo del usuario del campoAsignado acon los correos del campoCopia a, al grabar Hallazgos de control interno a donde le cofirme que fue abierta.

Enviar un ticket cuando se diligencia el campo de Respuesta aceptada 1 y/o 2 al usuarioAsignado ayCopia aEnviar un ticket cuando se diligencie el campo Estado la opcinCerrado.Notificando que ya fue cerrada el Hallazgo de control interno al usuario del campoAsignado ayCopia a

Estado CantidadAbierto 3Primera Respuesta No justificada 1Caso sin justificar 2Cerrado 4

Informe Usuarios

Filtro: Por Empresa,Estado, por Mes y Acumulado

Asignado a Calificacin PromedioUsuario 1 2Usuario 2 5Usuario 3 3Usuario 4 1

Tabla de informe detallado

Filtro Por EstadoFiltro Por Asignado aFiltro Por Empresa

Campos en el informeAsignado a Caso PresentadoSolucin al caso [1] Solucin al caso [2]

CAMPO TIPO DE CAMPOCreado por TEXTODetectado Por LISTA DESPEGLABLE

Detectado Otro Cual ? TEXTOPrioridad LISTA DESPEGLABLEFecha de creacin FECHA Y HORA

CAMPO TIPO DE CAMPOMEMO

MEMO

Porqu TEXTO

MEMO

Porqu TEXTO

CAMPO TIPO DE CAMPOEstado LISTA DESPLEGABLE DEPENDIENTE

Enviar un ticket cuando sea diligenciado el Campo Solucin al caso 1 y 2 el cual ser copiado al usuario de control interno quien cre el caso

El mdulo Hallazgos de Control interno deber contener la opcin de archivar documentos adjuntosLos campos de solucin al casdo no se puedan editar despus de grabarVerificar que los campos diligenciados solo se puedan crear mas no editar

CALIFICACIONESCriterios de Respuesta Plazo de respuesta Vs Fecha de aceptacin Respuesta

Calificacin Dias5 1 DIA1 > 2 DAS0 > 3 DAS

> 4 DAS> 5 DAS

70%30%

3

Calificacin : 4.1

WidgetInforme Usuarios

Filtro: Por Empresa y Estado

Enviar un ticket al correo del usuario del campoAsignado acon los correos del campoCopia a, al grabar Hallazgos de control interno a donde le cofirme que fue abierta.

Enviar un ticket cuando se diligencia el campo de Respuesta aceptada 1 y/o 2 al usuarioAsignado ayCopia aEnviar un ticket cuando se diligencie el campo Estado la opcinCerrado.Notificando que ya fue cerrada el Hallazgo de control interno al usuario del campoAsignado ayCopia a

Asignado a CantidadUsuario 1 2Usuario 2 5Usuario 3 3Usuario 4 1

Campos en el informeFecha de creacin Fecha de aceptacin de Respuesta

LISTAS DESPLEGABLES

BLOQUE INFORME DE INCIDENCIACAMPO OPCIONES

EmpresaEtanoles del Magdalena S.A.SFabrica de Licores del Magdalena S.A.S

BLOQUE CASO PRESENTADOCAMPO OPCIONES

Respuesta aceptada

-

Si

No

CIERRE DEL CASOCAMPO OPCIONES

Estado

Abierto

Primera Respuesta No justificadaCaso sin justificarCerrado

Enviar un ticket cuando sea diligenciado el Campo Solucin al caso 1 y 2 el cual ser copiado al usuario de control interno quien cre el caso

CALIFICACIONESPlazo de respuesta Vs Fecha de aceptacin Respuesta

Calificacin543210

, al grabar Hallazgos de control interno a donde le cofirme que fue abierta.

.Notificando que ya fue cerrada el Hallazgo de control interno al usuario del campoAsignado ayCopia a

LISTAS DESPLEGABLES

CAMPO OPCIONES OPCIONES

Ubicacin

Barranquilla FundacinBucaramanga PivijayBogot PlatoCali El BancoMedelln

Santa Marta

CONDICIONAL PARA ESTADOAbierto

Sin diligenciar caso XRespuesta aceptada [1] NoRespuesta aceptada [2]

Primera Respuesta No justificada

CAMPO OPCIONES CAMPO

Detectado porControl Interno

PrioridadOtros Procesos

Caso sin justificar Cerrado

No SiNo Si

Primera Respuesta No justificada

OPCIONESUrgenteAltoNormalBajo

SOLICITUD DE GESTION INFORMATICA

BLOQUE [DATOS GENERALES]

CAMPO TIPO DE CAMPOEmpresa LISTA DESPEGLABLECargo TEXTOMotivo de solicitud LISTA DESPLEGABLEOtro Cul? TEXTO DEPENDIENTE

Decripcin del Problema MEMO

Proceso al que pertenece TEXTO

BLOQUE [INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GESTION INFORMATICA]

CAMPO TIPO DE CAMPO

Diagnstico MEMO

Solucin [1] MEMO

Fecha de solucin [1] FECHA Y HORASolucin aceptada [1] LISTA DESPEGLABLE

Solucin [2] MEMO

Fecha de solucin [2] FECHA Y HORASolucin aceptada [2] LISTA DESPEGLABLE

Requiere servicio externo LISTA DESPLEGABLEEntidad que prest le servicio TEXTO

Informe del servicio prestado MEMO

Estado LISTA DESPLEGABLE

Fecha de Solucin aceptada FECHA Y HORA

Ticket No 1 Enviar Ticket cuando se cree la solicitud de gestin informatica al correo de [email protected] No 2 Enviar Ticket cuando se diligencie el campo solucin al coreo del usuario quien cre la solicitud

Ticket No 3 Enviar un Ticket cuando se diligencie el campo de solucin aceptada 1 y 2 al correo de [email protected]

Si la solucin aceptada que no pueda ser diligenciado el campo despleglable pasado 3 das despus de dada la fecha de solucin

INDICADORES E INFORMES

CALIFICACIONESSatisfaccin del servicio

EstadoBuenaRegularMalaCampo vaco o sin calificar

Ponderacin:Satisfaccin del servicioFecha de creacin Vs Fecha de solucin 1 o 2

EJEMPLOFecha de creacin 28/01/2016Fecha de Solucin 1 o 2 30/01/2016

Satisfaccin del servicio Buena

WidgetSatisfaccin del usuario

Filtro: Empresa

Usuario CantidadAbierta 3Pendiente 1Cerrada 2

Satisfaccin del usuarioFiltro: Por Empresa,Estado, por Mes y Acumulado

Usuario Calificacin PormedioUsuario 1 3Usuario 2 1Usuario 3 2Usuario 4 4

Tabla de informe detallado

Filtro Por Satisfaccin del servicioFiltro Por Asignado aFiltro Por Empresa

Campos en el informeAsignado a Motivo de la solicitud

CAMPO TIPO DE CAMPOUbicacin LISTA DESPEGLABLENombre del solicitante TEXTORazn del motivo LISTA DESPEGLABLE DEPENDIENTEFecha de creacin FECHA Y HORA

MEMO


CAMPO TIPO DE CAMPO

MEMO

MEMO

Fecha de solucin aceptada [1] FECHA Y HORA

MEMO

Fecha de solucin aceptada [2] FECHA Y HORA

MEMO

Satisfaccin del servicio LISTA DESPLEGABLE

Enviar Ticket cuando se cree la solicitud de gestin informatica al correo de [email protected] Ticket cuando se diligencie el campo solucin al coreo del usuario quien cre la solicitud

Enviar un Ticket cuando se diligencie el campo de solucin aceptada 1 y 2 al correo de [email protected]

Si la solucin aceptada que no pueda ser diligenciado el campo despleglable pasado 3 das despus de dada la fecha de solucin

CALIFICACIONESSatisfaccin del servicio Fecha de creacin Vs Fecha de solucin 1 o 2

Calificacin Dias5 2 das1 >3 das5 >4 das

50%50%

2

Calificacin : 4

WidgetEstado de solicitudes

Filtro: Por Empresa. Proceso y Estado

Asignado a CantidadUsuario 1 2Usuario 2 5Usuario 3 3Usuario 4 1

Campos en el informeRazn del motivo Decripcin del Problema

LISTAS DESPLEGABLES

BLOQUE [DATOS GENERALES]

CAMPO OPCIONES

Empresa Etanoles del Magdalena S.A.SFabrica de Licores del Magdalena S.A.S


CAMPO OPCIONES

Solicitud aceptada [1]

-

Si

No

Enviar un Ticket cuando se diligencie el campo de solucin aceptada 1 y 2 al correo de [email protected]

CALIFICACIONESFecha de creacin Vs Fecha de solucin 1 o 2

Calificacin5310

LISTAS DESPLEGABLES

CAMPO OPCIONES

Ubicacin

BarranquillaBucaramangaBogotCaliMedellnSanta Marta


CAMPO OPCIONES

Solicitud aceptada [2]

-

Si

No

CONDICIONAL PARA ESTADO

Abierto Pendiente

Se crea la solicitud XX

Solucin aceptada [1] y [2]Escrito el campoSolucin

CAMPO OPCIONES

Motivo de solicitud

CAMPO OPCIONES

Requiere servicio Externo

-

Si

No

Pendiente Cerrado

XSi

Asistencia Tcnica*Problema con el sistema*

CAMPO OPCIONESEl equipo no prende [No inicia]El equipo se reiniciaMensaje ErrorInternetConexin a la RedBloqueo

Otro

CAMPO OPCIONES

Satisfaccin del servicio

-

Buena

RegularMala

Asistencia Tcnica*

CAMPO OPCIONESLegis Soft ERPCRMBiomtricoSGCOtro

CAMPO OPCIONES

Estado

Abierta

Pendiente

Problema con el sistema*

GERENCIA

Se establecern 3 tipos de Reuniones

REUNION 1 REUNIN 2Participantes ParticipantesGerente General Jefe de ventas NacionalesJefe de ventas Nacionales Supervisora de Contact CenterJefe Administrativa y logistica

Despus de escribir lo comentado en la reunin se establecerm compromisos

Actividades

Campo Campo

De: Asignado a:

Lista desplegablePendienteRealizado

REUNIN 3ParticipantesJefe Administrativa y logisticaGestin Humana

Despus de escribir lo comentado en la reunin se establecerm compromisos

Actividad

Estado actividad Fecha de realizacin

Lista desplegable Tipo Fecha

Hallazgos C.ISolicitud de gestion InformGERENCIA

solicitud vtiger

Documents