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Tabla de Enfoque a Procesos: Desarrollo de Sistemas Secretaría de Administración Dirección de Servicios de Cómputo Departamento de Desarrollo de Sistemas

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Sistema de Gestión de la Calidad

Universidad Autónoma del Estado de México

Revisión No. 06 Fecha: 15/08/07

Responsable del proceso:

responsabilidad y autoridad

Usuario y proveedor del

proceso

Salidas y Entradas

Requisitos de las salidas y las

entradas

Seguimiento y medición del proceso y del

producto

Documentación que se utiliza

para realizar el proceso

Recursos utilizados en el

proceso

Interacción con otros procesos

del SGC

Etapas del proceso Verificación

Seguimiento, monitoreo, supervisión

Validación Inspección

Procedimiento: Procedimiento de Desarrollo de Sistemas de Información Automatizados Responsable del Proceso Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Responsabilidad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de la calidad y en la TEP. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo. Para un mayor detalle de las responsabilidades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo. Autoridad: ♦ Autorizar los

documentos del proceso

♦ Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso

♦ Solicitar auditorias a su proceso

Usuario: 1. Director 2. Coordinador 3. Subdirector

Administrativo 4. Subdirector

Académico 5. Responsable

de Planeación 6. Responsable

del área que haya designado el Director o coordinador

7. Personal Administrativo

8. Personal Académico

Proveedor No identificados hasta el momento.

Salidas: 1. Sistema de

Información Automatizado

2. Documento del Proyecto

3. Documento de liberación de un SIA

4. Bitácoras de actividades

5. Capacitación operativa de un SIA

6. Un SIA en operación (entrega total o parcial)

Manual / tríptico de usuario (por el medio definido en el proyecto) para un SIA en operación. Entradas: 1. Documento de

Solicitud (oficio)

2. Solicitud de un proyecto

3. Documento de requerimientos

4. Control de cambios

Requisitos de salidas: Ver TRS del proceso Requisitos de entrada: Escribir los requisitos que debe de cumplir la entrada citada en la columna anterior, ejemplo: solicitud autorizada con la información completa en las fechas correspondientes.

Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC) Las actividades programadas La satisfacción del usuario Quién medirá: Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Cómo medirá: • Plan de proyecto. • Generación de

estadísticas. Reporte de avances. Cuándo se medirá: Se medirá cada cuatro meses.

Documentos de origen interno: Procedimiento de

Desarrollo de Sistemas de Información Automatizados

Oficio de Solicitud de Proyecto o Servicio

Oficio de liberación

Plan de proyecto Documento de

requerimientos Documento del

Proyecto Control de

Cambios Reporte de

errores y observaciones

Formato de Evaluación de Conformidad del Sistema de Información Automatizado

Plantilla de documentación Técnica

Registro de Bitácoras

Reporte de errores y observaciones

Documentos de origen externo: No existen. Registros: Ver Lista Maestra de Documentos (LMD)

Personal: Director Jefe de

Departamento Líderes de

Proyecto Líder de

Proyecto en Diseño Web

DBA Desarrollador

nivel 1, 2 y 3 Diseñador

gráfico nivel 1 y 2

DBA (administrador de base de datos) Nivel 1 y 2

Responsable del Espacio Académico haya designado el Director o coordinador del mismo

Infraestructura Edificio Servicios de luz,

teléfono y agua Equipo de

cómputo Impresoras Servidores para

el desarrollo Software requerido para llevar a cabo la actividad.

No aplica -Reconocimiento -Análisis -Plan de Proyecto -Diseño -Desarrollo -Evaluación -Implantación -Liberación

Verificación de Análisis Verificación de Diseño Verificación del Desarrollo

-Sistema de Registro de Actividades -Formato de revisión, verificación y validación -Revisión de Análisis -Revisión de Plan de Proyecto -Revisión de Diseño -Revisión del Desarrollo -Revisión de Implantación. - Minutas.

Validación del Plan de Proyecto Validación de Desarrollo / Avances

No Aplica


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Responsabilidad en Administración Central: No Aplica Responsable en el espacio académico: Director, coordinador, subdirector administrativo, subdirector académico, responsable de planeación, difusión cultural, de cómputo o del área que el director designe como responsable dentro de su organismo de acuerdo al tipo de actividad. Responsabilidad en el Espacio Académico: Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso de su espacio académico Informar e implementar los cambios autorizados al proceso Para un mayor detalle de las responsabilidades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo. Autoridad ♦ Gestionar los

recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico


♦ Para un mayor detalle de las autoridades del personal que


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participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.

Para un mayor detalle de las responsabilidades y autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.


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proceso

Salidas y Entradas


entradas


producto




proceso


del SGC




Procedimiento: Procedimiento de Diseño y Desarrollo Web Responsable del Proceso Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas Responsabilidad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Para un mayor detalle de las responsabilidades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo Autoridad: Autorizar los

documentos del proceso.

Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.

Solicitar auditorías a su proceso

Responsabilidad en Administración Central: No Aplica

Usuario: 1. Responsable

del área que haya designado el director o coordinador

2. Profesores 3. Estudiantes Proveedor: No identificados hasta el momento

Salidas:

1. Documento de liberación de una solicitud

2. Documento del proyecto

3. Plan de proyecto


5. Banner o medio de difusión

6. Sitio en Internet

7. Portal en Internet

Entradas: 1. Documento de

Solicitud (oficio).

2. Solicitud de un proyecto Web.

3. Documento de requerimientos de un Proyecto Web.


Requisitos de salida: Se hace referencia en la Tabla de Requisitos del Servicio (TRS) Requisitos de entrada:

Contar con el documento de solicitud.

El usuario debe de estar enterado y en acuerdo con la información que se presenta en:

1. Solicitud de

un proyecto. 2. Documento

de requerimientos de un Proyecto Web.

3. Control de cambios.

La solicitud debe de ser presentada con tiempo razonable para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto. La solicitud si es de impacto debe de ser firmada por el responsable en el espacio académico.

Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC) Las actividades programadas La satisfacción del usuario El cumplimiento de los requisitos del servicio (TRS) Quién medirá: Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas Cómo medirá: Plan de

proyecto. Generación de

estadísticas. Reporte de

avances. Cuándo se medirá: Se medirá cada cuatro meses.

Documentos de origen interno: Procedimiento

de Diseño y Desarrollo Web

Solicitud de un proyecto Web


Plan de proyecto

Documento de requerimientos de un Proyecto Web

Documento del Proyecto

Control de Cambios


Plantilla de documentación Técnica


Mapa de un proyecto Web

Formato de Evaluación de Sitios y Portales




Proyecto Líder de


DBA (administrador de base de datos) Nivel 1 y 2

Desarrollador nivel 1, 2 y 3

Diseñador gráfico nivel 1 y 2

Responsable del Espacio Académico haya designado el Director o coordinador del mismo

Infraestructura Edificio Servicios de

luz, teléfono y agua.

Equipo de cómputo

Impresoras Servidores

para el desarrollo Web.

Software/hardware requerido para llevar a cabo la actividad.

Mobiliario/papelería.

Espacio académico Infraestructura: Equipo de

cómputo en buenas condiciones.

Red

No aplica -Reconocimiento -Análisis -Plan de Proyecto -Diseño -Desarrollo -Implantación -Liberación

Verificación de Análisis Verificación de Diseño Verificación del Desarrollo

-Sistema de Registro de Actividades -Formato de revisión, verificación y validación -Revisión de Análisis -Revisión de Plan de Proyecto -Revisión de Diseño -Revisión del Desarrollo -Revisión de Implantación - Minutas.

Validación del Plan de Proyecto Validación de Desarrollo/Avances Validación de Liberación

No Aplica


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Responsabilidad en el Espacio Académico: Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso en su espacio académico. Informar e implementar los cambios autorizados al proceso Autoridad: Gestionar los

recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico.

Solicitar auditorias a su proceso

Para un mayor detalle de las responsabilidades y autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.

institucional.


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proceso

Salidas y Entradas


entradas


producto




proceso


del SGC




Procedimiento: Soporte y Mantenimiento en Sistemas de Información, portales y sitios Web Responsable del Proceso Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Responsabilidad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de la calidad y en la TEP. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo. Autoridad: ♦ Autorizar los




♦ Para un mayor detalle de las autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.

Usuario: 1. Subdirector

Administrativo 2. Subdirector

académico 3. Responsable

de planeación 4. Responsable

del área que haya designado el director o coordinador

5. Profesores 6. Personal

administrativo 7. Personal

académico 8. Estudiantes

Proveedor: No identificados hasta el momento

Salidas:



3. Capacitación operativa de un SIA.

4. Sitio en Internet actualizado.

5. Portal en Internet actualizado

6. Publicación de eventos, actividades y avisos en Internet a través de banner u otro medio en el portal UAEMex

7. Un SIA en operación por actualizaciones o modificaciones en el proceso

8. Asesoría y soporte Técnico en SIA, portales y sitios a la comunidad universitaria y al público en general

Entradas: 1. Documento de

Solicitud (oficio, mail, llamada telefónica)


Requisitos de salida: Se hace referencia en la Tabla de Requisitos del Servicio (TRS). Requisitos de entrada: Contar con el documento de solicitud.

El usuario debe de estar enterado y en acuerdo con la información que se presenta en: 1. Documento de

control de cambios

2. Sistema de soporte y mantenimiento.

La solicitud debe de ser presentada con tiempo razonable para poder llevarla a cabo. La solicitud si es de impacto debe de ser firmada por el responsable en el espacio académico.

Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC) Las actividades programadas La satisfacción del usuario El cumplimiento de los requisitos del servicio (TRS) Quién medirá: Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas Cómo medirá: Generación de

estadísticas. Reporte de



de Soporte y Mantenimiento en Sistemas de Información, portales y sitios Web

Control de Cambios



Sistema de levantamiento de asesorías.




Proyecto Líder de


DBA Apoyo

Administrativo Desarrollador

nivel 1, 2 y 3 Diseñador

gráfico nivel 1 y 2

DBA Nivel 1 y 2

Infraestructura: Edificio Servicios de

luz, teléfono y agua

Equipo de cómputo

Impresoras Software/hard

ware requerido para llevar a cabo la actividad.

Mobiliario/papelería

Espacio académico Personal El director será quien designará el recurso humano que se va a utilizar dentro de su organismo, depende del tipo de proyecto. Infraestructura: Equipo de

cómputo en buenas condiciones.

Red institucional.

No aplica

- Solicitud del servicio - Realización del servicio - Liberación del Servicio

Control de Cambios firmado por Líder de proyecto.

Correo electrónico. Sistema de Support Suite Sistema de Reporte de Actividades. Sistema de soporte y Mantenimiento. Minutas..

Control de Cambios firmado por el Usuario.

No Aplica


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Responsabilidad en Administración Central: No Aplica Responsabilidad en el Espacio Académico: No Aplica Para un mayor detalle de las responsabilidades y autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.


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proceso

Salidas y Entradas


entradas


producto




proceso


del SGC




Procedimiento: Evaluación de SIA´s en operación o Externos y herramientas de desarrollo Responsable del Proceso Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Responsabilidad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de la calidad y en la TEP. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo. Autoridad: ♦ Autorizar los




Responsabilidad en Administración Central: No Aplica Responsabilidad en el Espacio Académico: No Aplica

Usuario:

1. Subdirector Administrativo

2. Subdirector académico

3. Responsable de planeación

4. Responsable del área que haya designado el director o coordinador

5. Profesores

6. Personal administrativo

7. Personal académico

Proveedor: El proveedor va a variar dependiendo del tipo de solicitud de sistema /herramienta a evaluar, en caso de que aplique.

Salidas:


2. Plan de proyecto


4. Documento del diagnóstico de SIA en operación

5. Documento del diagnóstico de SIA externo

6. Documento del diagnóstico de una herramienta de desarrollo

Entradas:

1. Documento de Solicitud (oficio)

2. Solicitud de Evaluación

Documento de requerimientos para Evaluación

Requisitos de salida: Se hace referencia en la Tabla de Requisitos del Servicio (TRS). Requisitos de entrada:

Contar con el documento de solicitud. La solicitud debe de ser presentada con tiempo razonable para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto.

Qué se medirá: Los objetivos de la calidad (TOC) Las actividades programadas La satisfacción del usuario El cumplimiento de los requisitos del servicio (TRS). Quién medirá: El responsable del proceso. Cómo medirá: • Plan de

proyecto. • Plan de

proyecto. • Generación de

estadísticas. • Reporte de

avances. Cuándo se medirá: Depende de la magnitud de la solicitud


de Evaluación de SIA’s en operación o Externos y herramientas de desarrollo.

Oficio de Solicitud


Plan de proyecto

Documento de requerimientos para Evaluación


Documento del diagnóstico de SIA en evaluación

Documentos de origen externo: No existen. Registros: Ver Lista Maestra de Documentos (LMD).



Proyecto Líder de


DBA Infraestructura: Edificio Servicios de


Equipo de cómputo

Impresoras Software

necesario para el desarrollo de un SIA

Mobiliario/papelería

Espacio académico Personal: El director será quien designará el recurso humano que se va a utilizar dentro de su organismo, depende del tipo de proyecto. Infraestructura: La infraestructura identificada del resultado de la evaluación/diagnóstico.

No aplica 1. Solicitud de Evaluación

2. Asignación de Recursos

3. Realización de Entrevistas

4. Plan de Proyecto

5. Elaboración de documento diagnóstico

Análisis de Solicitud de Evaluación

Minutas de Reuniones de Entrevistas

Documento de Diagnostico

No Aplica


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Para un mayor detalle de las responsabilidades y autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo


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proceso

Salidas y Entradas


entradas


producto




proceso


del SGC




Procedimiento: Procedimiento de Administración de Información Responsable del Proceso Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Responsabilidad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de la calidad y en la TEP. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo. Autoridad: ♦ Autorizar los




♦ Para un mayor detalle de las autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.

Responsabilidad en

Usuario:

1. Subdirector Administrativo

2. Subdirector académico

3. Responsable de planeación

4. Responsable del área que haya designado el director o coordinador

5. Profesores

6. Personal administrativo

7. Personal académico

Proveedor : No identificados en este momento.

Salidas:



3. Información eliminada, modificada, agregada una base de datos

4. Estructura de base de datos modificada, agregada, eliminada

5. Documento de Análisis, admón. y diagnóstico de información en bases de datos

6. Sistema de Soporte y Mantenimiento

Entradas: Documento de Solicitud (oficio, requisición, mail, llamada telefónica)

Sistema de Soporte y Mantenimiento

Requisitos de salida: Se hace referencia en la Tabla de Requisitos del Servicio (TRS). Requisitos de entrada:

Contar con el documento de solicitud o con la evidencia de la solicitud.

El usuario debe de estar enterado y en acuerdo con la información que se presenta en:

1. Documento de Especificaciones Generales o en el de Alcances y Limitaciones.

La solicitud debe de ser presentada con tiempo razonable para poder llevar a cabo el desarrollo del requerimiento o proyecto. La solicitud si es de impacto debe de ser firmada por el responsable en el espacio académico.

Qué se medirá: Las actividades programadas La satisfacción del usuario y el cumplimiento de los requisitos del servicio (TRS). Quién medirá: Jefe de Departamento de Desarrollo de Sistemas. Cómo medirá: Generación

de estadísticas. Reporte de



de Administración de Información

Oficio de Solicitud


Bitácora de Respaldos para entrega a Resguardo

Plan de

Proyecto DBA Solicitud de

restauración de de Respaldos

Solicitud de movimientos en Base de Datos




Proyecto DBA Apoyo

Administrativo Infraestructura: Edificio Servicios de


Equipo de cómputo

Impresoras Servidores

para el desarrollo

Software requerido para llevar a cabo la actividad

Espacio académico Personal: El director será quien designará el recurso humano que se va a utilizar dentro de su organismo, depende del tipo de proyecto. Infraestructura: Para este proceso no se requiere de infraestructura por parte del espacio académico.

No aplica Registrar Solicitud Atención de Solicitud Ejecutar Acción Liberar Solicitud

Solicitud de Restauración de Respaldos. Bitácora de Respaldos para entrega de resguardos. Plan de Proyecto del DBA. Solicitud de Movimientos en Base de Datos.

Sistema de Soporte y Mantenimiento. Si Aplica, realizar plan de Proyecto. Minutas.

Solicitud de Restauración de Respaldos. Bitácora de Respaldos para entrega de resguardos. Plan de Proyecto del DBA. Solicitud de Movimientos en Base de Datos.

No aplica


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Administración Central: No Aplica Responsable en el espacio académico: Director, coordinador, subdirector administrativo, subdirector académico, responsable de planeación, difusión cultural, de cómputo o del área que el director designe como responsable dentro de su organismo de acuerdo al tipo de actividad. Responsabilidad en el Espacio Académico: Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso de su espacio académico Informar e implementar los cambios autorizados al proceso Para un mayor detalle de las responsabilidades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo. Autoridad ♦ Gestionar los

recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico


Para un mayor detalle de las autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo.


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Para un mayor detalle de las responsabilidades y autoridades del personal que participa en este proceso consulte el procedimiento operativo

revisión no. 06 tabla de enfoque a procesos: desarrollo de...

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