proyecto ley de presupuesto 2013 lic. raúl rigo subsecretario de presupuesto ministerio de...

Proyecto Ley de Presupuesto 2013

Lic. Raúl RigoSubsecretario de Presupuesto

Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasSecretaría de Hacienda

23 de octubre de 2012

AGENDAAGENDA

1. Contexto macroeconómico

2. Proyecto de Ley de Presupuesto 2013

3. Presupuesto Público y Gobierno Electrónico


1. CONTEXTO MACROECONÓMICO1. CONTEXTO MACROECONÓMICO




• Reversión del ciclo neoliberal

• Política de reindustrialización

• No adopción de políticas contractivas implementadas por países

centrales

• Inclusión social

• Mitigación del impacto en la economía local de la crisis internacional y la sequía

Escenario macroeconómico 2013


IPC (variación promedio)

Precios implícitos

PIB nominal

Importaciones

Exportaciones

Inversión

PIB real

Tipo de cambio

4,4%

4,3%

7,4%

9,5%

9,2%

5,10

18,0%

13,0%

11,2%

Consumo



2. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 20132. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2013

Sector Público Nacional. Cuenta Ahorro-Inversión (En millones de pesos)



Concepto2012 2013

I) Recursos Corrientes y de Capital

II) Gastos Primarios

III) Intereses

IV) Total Gastos

V) Resultado Primario (I – II)

VI) Resultado Financiero (I – IV)

554.656,4

543.113,7

47.180,7

590.294,4

11.542,7

-35.638,0

(2) (2) – (1)

686.751,4

627.495,8

58.169,7

685.665,5

59.255,6

1.085,9

132.095,0

84.382,1

10.989,0

95.371,1

47.712,9

36.723,9

(1)Variación

Sector Público Nacional. Recaudación Total (En millones de pesos)


ConceptoDiferencia

2012 2013

GananciasIVA Neto de ReintegrosComercio ExteriorCombustiblesCréditos y Débitos Bancarios yotras OP.Otros ImpuestosSubtotal TributariosSubtotal TributariosContribuciones a la Seg. Social

TotalTotal

Millones de pesos

132.788,9185.609,9

78.768,924.570,443.958,4

29.658,4495.354,9495.354,9174.893,8

670.248,7670.248,7

161.579,9227.205,8100.945,5

29.848,953.497,0

36.502,1609.579,2609.579,2212.494,3

822.073,5822.073,5

Absoluta Relativa

28.791,041.595,922.176,6

5.278,59.538,6

6.843,7114.224,3114.224,3

37.600,5

151.824,8151.824,8

21,722,428,221,521,7

23,123,123,121,5

22,722,7


Sector Público Nacional. Recaudación Tributaria Total



27,6% - IVA Neto de Reintegros 25,8% - Contribuciones a la Seguridad Social

19,7% - Ganancias

12,3 % - Comercio Exterior 6,5% - Créditos y Débitos Bancarios y Otras Operatorias

1,9% - Impuestos Internos

3,6% - Combustibles Líquidos y Gas Natural2,6% - Otros

Administración Nacional. Gastos Corrientes y de Capital



Concepto 2012 2013

Gastos CorrientesGastos Corrientes- Gastos de Consumo- Rentas de la Propiedad- Prestaciones de la Seguridad Social- Transferencias Corrientes- Otros Gastos CorrientesGastos de CapitalGastos de Capital- Inversión Real Directa- Transferencias de Capital- Inversión FinancieraTotal Gastos Corrientes y de CapitalTotal Gastos Corrientes y de Capital

Millones de pesos

479.989,0479.989,088.090,344.844,6

198.203,5148.835,7

14,960.662,660.662,618.440,141.175,5

1.047,0495.830,8495.830,8

557.896,9557.896,999.457,455.310,1

241.722,7161.390,7

16,070.732,370.732,320.462,949.262,1

1.007,3628.629,2628.629,2

Administración Nacional. Composición del Gasto



11,3% - Gastos de Capital

25,7% - Transferencias Corrientes 38,5% - Prestaciones de la Seguridad Social

8,8% - Rentas de la Propiedad

15,8% - Gastos de Consumo

Administración Nacional. Finalidad del Gasto



8,8% - Deuda Pública

62,9% - Servicios Sociales

5,6% - Servicios de Defensa y Seguridad

16,3% - Servicios Económicos

6,4% - Administración Gubernamental

Administración Nacional. Gasto por Jurisdicciones



5,7% - Min. de Desarrollo Social

8,4% - Obligaciones a Cargo del Tesoro

8,8% - Servicio de la Deuda Pública

9,1% - Ministerio de Planificación Fed, Inversión Pública y Servicios

40,3% - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

3,6% - Otros

1,1% - Min. de Agricultura, Ganadería y Pesca

0,9% - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

4,1% - Ministerio de Seguridad4,1% - Ministerio del Interior y Transporte

4,2% - Ministerio de Defensa

5,5% - Ministerio de Educación

2,1% - Otros Poderes

2,0% - Ministerio de Salud

Las Políticas Públicas y sus Prioridades


• Continuidad de Políticas Públicas Prioritarias:

• Protección y Fomento del Empleo (Sostenimiento del Empleo, Programas de Recuperación Productivo-REPRO)

- Jubilaciones y Pensiones- Asignación Universal por Hijo para Protección Social- Inversión en Educación, Ciencia y Tecnología- Programa Conectar.Igualdad.Com.Ar- Desarrollo de Infraestructura Económica y Social prioritaria- Aumento de las asignaciones en Salud


Las Políticas Públicas y sus Prioridades


• Fortalecimiento de la Promoción, la Asistencia y la Inclusión Social (Programas Manos a la Obra, Seguridad Alimentaria y Argentina Trabaja)

• Impulso a la Obra Pública y Consagración del Derecho a la Vivienda (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar – Pro.Cre.Ar)

• Soberanía Hidrocarburífera: Recuperación del 51% del paquete accionario de YPF



Políticas Públicas y sus Prioridades. Políticas Sociales (en millones de pesos)

Concepto 20132012

Prestaciones de la Seguridad Social (Jubil. y Pens. No Contrib. y complementos) 198.690,7 242.234,2

Transf. a Cajas Previsionales Provinciales, al INSSJyP (ex PAMI) y Otros

24.471,7 29.032,8Asignaciones Familiares (incluye Asignación Universal por Hijo)

8.025,6 12.377,4

Programa Argentina Trabaja, Acciones de Empleo y Seguro de Desempleo 7.100,0Seguridad Alimentaria (Ticket y Tarjetas, Comederos Comunit.y Escolares, PROHUERTA)

6.619,8

2.268,7

Atención Médica a Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

2.042,0

2.673,2

Atención de la Madre y el Niño

2.490,4

1.347,1

Subs. a Obras Sociales para Tratamientos de Alta Complejidad y Baja Incidencia

1.144,1

1.173,21.166,5

1.069,31.027,9

TotalTotal 245.678,8245.678,8 299.276,0299.276,0

Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos en Salud (Campañas de Vacunación)



Políticas Públicas y sus Prioridades. Políticas en Educación, Ciencia y Técnica (en millones de pesos)

Concepto 20132012

Educación Superior 21.059,1 22.702,6

Infraestructura y Equipamiento Educativo

2.121,1 1.706,8Programa Conectar.Igualdad.Com.Ar2.263,8 2.860,2

Formación Científica y Tecnológica (CONICET) 2.881,2

Programas Científicos (INTA)

2.606,1

2.038,1

Acciones Compensatorias en Educación

1.838,5

2.599,6

Desarrollo de Escuelas Técnicas

1.372,9

1.350,5

Política de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva1.073,7

940,7802,6

4.143,83.595,6

TotalTotal 42.765,142.765,1 50.998,950.998,9

Otros Gastos en CyT (CONAE, INTI, CNEA y ANLIS)

Ley N°26.206 de Educación Nacional y Otros 6.031,7 9.775,2



Concepto

Políticas Públicas y sus Prioridades. Políticas en Infraestructura Económica y Social (en millones de pesos)

20132012

Transporte 15.256,9 17.179,7

Infraestructura y Equip. para Educación, Ciencia y Técnica

8.246,5 10.060,7Fondo Federal Solidario6.405,1 9.109,6

Desarrollo e Infraestructura Energética 9.425,8

Agua Potable y Alcantarillado

8.772,5

7.901,4

Planes de Vivienda y Urbanización

6.979,6

5.802,9

Desarrollo Satelital y Televisión Digital Abierta

5.590,8

4.296,5

Promoción y Asistencia Social2.556,1

1.204,11.021,7

3.368,53.238,9

Subtotal (1)Subtotal (1) 58.068,258.068,2 68.349,268.349,2

Otros



Políticas Públicas y sus Prioridades. Programas de Inversión (en millones de pesos)

Concepto 20132012

Frentes Largos Ríos Turbio 1.180,4 1.137,7

Obras de Infraestructura Hídrica y Vial4.457,2 7.396,0Obras Centrales Termoeléctricas y Gasoductos Troncales

423,8 986,3

Adquisición de Material Rodante (Rep. China) 11.986,84.982,6

21.506,821.506,811.044,011.044,0

Total Infraestructura Económica y Social (1 + 2)Total Infraestructura Económica y Social (1 + 2) 69.112,269.112,2 89.856,089.856,0

Subtotal (2)Subtotal (2)



Financiamiento del Tesoro. Fuentes potenciales más relevantes

•Superávit Primario

•Financiamiento Intra-Sector Público

•Desembolsos de Organismos Multilaterales de Crédito

•Adelantos Transitorios del BCRA

•Reservas Internacionales para el pago a Organismos Internac.

•Fondo del Desendeudamiento Argentino

Necesidades de Financiamiento en línea con las fuentes disponibles para el año próximo



Articulado del Proyecto de LeyTítulo I. Disposiciones Generales

Capítulo I. Del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración NacionalCapítulo II. De las Normas sobre Gastos Capítulo III. De las Normas sobre RecursosCapítulo IV. De los Cupos FiscalesCapítulo V. De la Cancelación de Deudas de Origen PrevisionalCapítulo VI. De las Jubilaciones y PensionesCapítulo VII. De las Operaciones de Crédito PúblicoCapítulo VIII. De Relaciones con las ProvinciasCapítulo IX. Otras DisposicionesCapítulo X. De la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto

Título II. Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración CentralTítulo III. Presupuesto de Gastos y Recursos de Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social



Sitio del Ciudadano

e-PROV

Firma Digital

3. PRESUPUESTO PÚBLICO Y GOBIERNO ELECTRÓNICO3. PRESUPUESTO PÚBLICO Y GOBIERNO ELECTRÓNICO



SitiodelCiudadano


e-PROV3. PRESUPUESTO PÚBLICO Y GOBIERNO ELECTRÓNICO3. PRESUPUESTO PÚBLICO Y GOBIERNO ELECTRÓNICO


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