proyecto ganado ovino-yarumayo-huanuco

1

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN

LA EMPRESA COMUNAL .SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.DISTRITO DE YARUMAYO,

PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.”

HUANUCO – PERU

Consultor: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval

OCTUBRE 2010

ÍNDICE

Pagina

RESUMEN EJECUTIVO 2 I. Información General 31

1.1 Nombre del proyecto 31 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 31 1.3 Número de asociados en el proyecto 32 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 32 1.5 Descripción del negocio rural 32 1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa 15

II. Justificación del Proyecto 35 2.1 Planteamiento de problema a resolver 35 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 36

III. Diagnóstico del Proyecto 37

3.1 Análisis de la situación actual del negocio 37 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 43 3.3 Definición de problemas y sus causas 43

IV. Alternativas 45 V. Descripción del Proyecto 46

5.1 Descripción del Proyecto 46 5.2 Objetivos del Proyecto 47 5.3 Resultados del Proyecto 50 5.4. Descripción Actividades 52

VI. Análisis de Mercado 55

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 55 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 57 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 58 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 59 6.5. Plan del Negocio 62 6.6. Plan de Marketing 68 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 71 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 76

VII. Análisis de Beneficio/Costo 81

7.1. Análisis de costos 81 7.2. Análisis de Beneficios 83

7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 89 VIII. Plan de Ejecución y Operación 90 8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 91

8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 93 8.3. Plan de metas físicas 95 8.4. Plan de las metas financieras 96 8.5 Plan de Operación y mantenimiento 97

IX. Viabilidad del Proyecto 98 9.1. Análisis Social 98 9.2. Análisis de Sensibilidad 98 9.3. Análisis de Sostenibilidad 99 9.4. Impacto Ambiental 99 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 110 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 115

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 114 ANEXOS: 117

Anexo 1: Línea base del negocio rural 151 Anexo 2: Formato SNIP 3 A 157 Anexo 3: Documentos del GOP 135 Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos 136

ANEXO 1:

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL

Fecha: 27 de octubre del 2010

Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA

EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO DE

YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO HUANUCO.

Localización del proyecto: Anexo : SAN ANTONIO.

Provincia : HUANUCO Distrito : HUANUCO

Departamento: HUANUCO Número de socios participando en el GOP : 15 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total : 33,000.00

Aporte del GOP : 23100.00

Aporte ALIADOS: 99000

Otros : 0.00 Preparado por: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval GOP: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN

ANTONIO DE OSGORO. “ECSASAO”

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del

producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Empresa Comunal de Servicios

Agropecuarios san Antonio de Osgoro, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de de ganado OVINO previo proceso de crianza en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San

Antonio de Osgoro “ECSASAO” aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y Fortaleciendo la visión

empresarial de la Empresa Comunal. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Ganado Ovino de la Empresa Comunal de Servicios

Agropecuarios. San Antonio de Osgoro, ubicados en el Comunidad Campesina San Antonio de Osgoro, Distrito de Yarumayo, Provincia de Huánuco, Departamento Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Empresa son 15 socios,

debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de

desarrollo sostenibilidad y solidez de la Empresa. Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de Materiales y Equipos necesarios para el Proceso de Crianza ,01 Picadora de Forraje ,01 kit Manejo Sanitario,

Los miembros de la Empresa para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un

ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en Zootecnia o Veterinaria durante 9 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder

relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso de Crianza. Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y

habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la Comercialización Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos

productos, durante los dos primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los

sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS

AGROPECUARIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO “ECSASAO” y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que

cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la elaboración y comercialización de ganado Ovino.

El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (Carne de ovino) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico

que se consume en todos los hogares de la Región.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural Comunidad Campesina San Antonio de Osgoro, a 30 minutos del desvió de la vía del distrito de cachuna a 15 minutos del centro poblado Andas chico, y constituye la primera iniciativa empresarial

organizada para la producción de carne de Ovino, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad,

En el aspecto de la administración, la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO “ECSASAO”tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a

través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para

que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

A nivel comercial el soporte para los productores de ganado Ovino de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO está previsto en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica

planificada, tanto para la parte técnica (Manejo– tecnológica) como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo

de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO “ECSASAO” después

de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

Página 1 de 5 valor.

ANEXO 2:

COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS

AGROPECUARIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO YARUMAYO PROVINCIA DE HUANUCO PROVINCIA DE HUANUCO” DIA: 21 OCTUBRE 2010

NOMBRE DEL GOP: EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO

*Valor Página 2 de 5 valor.

TOTALAPORTE

DEL GOP

APORTE

DE

ALIADOS

POR UNIDAD TOTAL

1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3 11 = (5-8)/9

ACTIVOS

Picadora de Forraje Und 1 2003 2003 0 2003 10 200.3 200.30 180.3

Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637 637 0 637 5 127.4 127.40 101.9

Semovientes Und 1 11250 11250 4,950.00 6300 1 11,250.0 11,250.00 0.0

Valorizacion GOB Und 1 4950 4950 4950 1 4,950.0 4,950.00 0.0

Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900 900 0 900 1 900.0 900.00 0.0

SUB TOTAL ACTIVOS 19740 9900 9840 282.2

MANO DE OBRA

Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 0 1050 1 1050 1050

Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 0 3600 1 3600 3600

Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 0 4200 1 4200 0.0

Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050 0 1050 1 1050 1050

Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360 0 3360 1 3360 3360

SUB TOTAL MANO DE OBRA 13260 0 13260 9060.0

COSTO TOTAL DE PROYECTO % 33000 9900 23100 9342.2

COSTO DE

INVERSION

ANUAL

TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE*

NVERSION (PRODUCTO)

COSTO

UNITAR

IO

VIDA UTIL

DEL

ACTIVO

(años)

UNIDAD

DE

MEDICION

CANTIDAD

ANEXO 3:

INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: Crianza de Ganado (Carne de ovino)

UNIDAD DE PRODUCCION)( 44 cabezas mes ) (1) Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 mes (1 procesos) (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses): (3)

Nº. CICLOS POR AÑO: 12 (4)

Página 3 de 5

UNIDAD DE

INGRESO

COSTO DE

TRANSPORTE

(costo/unidad)

INGRESO

TOTAL POR

CICLO

5 9 10=7x(8-9)

2200.000

26400.00

COSTO POR

UNIDAD

COSTO DE

TRANSPORTE/

COSTO

TOTAL 16 17 18=15x(16+17)

0.02 0.01 927.84

1.00 0.01 34.34

1.00 0.01 34.34

1.00 0.01 34.34

28.00 0 28.00

1058.86

COSTO POR

PERIODO

COSTO

TOTAL POR

CICLO

24 225=21x23x24

341 341.00

341.00

1399.86

16798.36

9601.6

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28)

1 1 Mes 1

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)

MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS

PERIODO DE

TRABAJO

Nº de PERIODOS

POR CICLOS.

20 21

(día, mes)

22 23

Depreciación Global 1.00

Antiparasitario Kg. 34.00

Vitaminas gr. 34.00

Antibiotico gr. 34.00

13 14 15

Forraje Kg. 30927.96

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES

(INSUMOS)

UNIDADES

(kg, etc.)

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

1. S/. nuevos

soles und 43 52.2 1 2200.000

UNIDAD DE

VENTA (kg,

etc.)

RESULTADO/ UNIDAD DE

PRODUCCION /CICLO

(unidades vendidas)

PRECIO DE VENTA

(precio/unidad)

6 7 8

INGRESO

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO

O ACTIVIDAD

Nº. DE

UNIDADES DE

PRODUCCION

I INGRESOS II COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS

VARIABLES

(Página 3: 1era línea)

(Página 3: punto 2)

POR UNIDAD/Año


TOTAL 3 = 1x2

POR UNIDAD/AÑO


TOTAL 5 = 1x4

POR UNIDAD/AÑO

(página 3: punto 29)6

TOTAL 7 = 1x6

1 2 4

1. Ganado ovino 1 26,400.00 26,400.00 16,798.36 16,798.36 9601.64 9601.64

12

26400.00 16798.36 16798.36 9601.64 9601.64

Página 4 de 5

COSTOS GENERALES UNIDAD

NÚMERO DE UNIDADES/Año

COSTO POR UNIDAD

COSTO

TOTAL POR AÑO

1 kg 1.00

0 0

1

ANEXO 5:

EVALUACION DE FACTIBILIDA

Página 5 de 5

1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 26400.00

COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 16798.36

COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0

INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 9601.64

2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION

INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3.44

3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 9342.19

INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 9601.64

2

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO

DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

B. NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organización está conformado por 15 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

N° de Varones: 06 N° de Mujeres: 09

Jóvenes(20 a 25 años) 02 Jóvenes(20 a 25 años): 03

Adultos (26 a mas) 04 Adultos (26 a mas). 06

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del proyecto es “Mejorar los niveles de producción y comercialización de ganado Ovino en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de ovino.

Fortalecer la visión empresarial en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro ECSASAO.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Del producto:

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Carne de ovino se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que las proyecciones e realizaron con la producción percapita y el consumo percapita según la OIA.

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (distritos Yarumayo y Huánuco)

CONSUMO TOTAL KG

OFERTA TOTAL KG DEFICIT KG CARNE

2010 94,813 65,640 29,173

2011 95,950 66,427 29,523

2015 97,102 67,224 29,877

2013 98,267 68,031 30,236 Fuente: Elaboración Propia, 2010

RESUMEN EJECUTIVO

3

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Carne,

tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la ciudad de Andas ,(DistritoYarumayo) la ciudad de Huánuco (Distrito de Huánuco) una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima, Huancayo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.

Del Servicio:

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

Asistencia técnica Pecuario

Serv. 01 0 01

Asistencia técnica contable

Serv. 01 0 01

Gestor en articulación comercial.

Serv. 01 0 01

Fuente: Elaboración Propia, 2010

En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01

DEMANDA KG.CARNE OVINO

OFERTA KG CARNE DE OVINO

DEFICIT KG.DE CARNE DE OVINO20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2007 2008 2009 2010 20112012

20132014

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CARNE DE OVINOMILES. KG

DEMANDA KG.CARNE OVINO OFERTA KG CARNE DE OVINO DEFICIT KG.DE CARNE DE OVINO

4

Asistencia técnica de Pecuario, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Etapa de Inversión

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización de Ganado Ovino, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 02 hasta el año 05.

Por componentes:

ALTERNATIVA 01:

1. Oferta productiva de ganado Ovino.

Adquisición de los siguientes equipos

01Picadora de Forraje

01kit Manejo Sanitario

01 modulo Semovientes Raza Junin

2. Conocimientos Tecnológicos en Ganado Ovino.

Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.

Capacidades en gestión financiera.

Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en

articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de

5

estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.

ALTERNATIVA 02:

3. Oferta productiva de ganado Ovino.

Adquisición de los siguientes equipos:

01 Picadora de Forraje

01 kit Manejo Sanitario

01 modulo Semovientes Raza Junín.

4. Conocimientos Tecnológicos en Ganado Ovino.





articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino , para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.


6

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

La Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro. ECSASAO en la actualidad, se produce ganado Ovino en forma Tradicional así mismo se cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:

Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.

Aliados

Componente I

Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950

Picadora de Forraje Und 1 2,003.00 2,003.00 2,003.00Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637.00 637.00 637.00Semovientes Modulo 1 11,250.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00

Valorizacion GOB Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00

Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900.00 900.00 900.00

Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400.00 3,600.00 3,600.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4,200.00 4,200.00 4,200.00

Componente III

Articulacion comercial

33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280.00 3,360.00 3,360.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00

En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos

Soles)

GOP

51

Clasificad

or del

Gasto

Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de

medida

Cantidad/

MetaPrecio S/. Total S/.

7

Fuente: Elaboración propia, 2010

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias.

El punto de equilibrio de los EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS

SAN ANTONIO DE OSGORO determina por el punto de ventas de empaques de kg de carne, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.

PUNTO DE EQUILIBRIO

15.20 200.00 3040

38.00 50.00 1900

15.20 200.00 3040

38.00 50.00 1900

15.20 200 3040

38.00 50 1900

15.20 200 3040

38.00 50 1900

15.20 200 3040

38.00 50 1900

15.20 200 3040

38.00 50 1900

15.20 200 3040

38.00 50 1900

15.20 200 3040

38.00 50 1900

15.20 200 3040

38.00 50 1900

15.20 200 3040

38.00 50 1900

15.20 200 3040

38.00 50 1900

15.20 200 3040

38.00 50 1900

59280

AGOSTO

NOVIEMBRE

Ganado en pie

CARNEMAYO

CARNE

JUNIO

Ganado en pie

SETIEMBRE

OCTUBRE

Ganado en pie

TOTAL

DICIEMBRE

Ganado en pie

CARNE

Ganado en pie

CARNE

CARNE

Ganado en pie

CARNE

Ganado en pie

INGRESO

Ganado en pie

CARNE

JULIO

Ganado en pie

CARNE

ABRIL

MARZO

Ganado en pie

CARNE

FEBRERO

Precio de

Ventas S/.Mes

Ganado en pie

ENEROCARNE

Ventas S/.Unidad

Ganado en pie

CARNE

CARNE

Costo fijo (S/.) 729.8

Precio de venta (S/.) 69.23

Costo variable total (S/.) 823

Unidades producidas 34.0

Costo variable unitario (S/.) 24.19

Ingresos (S/.) 45.0

PE = Costo Fijo 730

Precio-Costo Varible Unitario 45.0

PE = 16.20 UND CABEZAS

Punto de equilibrio Mensual

Datos

8

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.

Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes.

Capital de trabajo requerido = S/. 1341,00Nuevos soles

I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS) La Asociación genera utilidades anuales en el primer año de S/.9601,00 ,segundo año de S/ 12602,00 que se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa en un 20%, la diferencia es repartida a cada uno de los socios.

J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.

RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL

AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD

FAMILIAR

0 Sin proyecto 0.0 15 0

1 Con proyecto 9601.64 15 640.10 Fuente: Elaboración Propia – 2010

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 640,10 N.S Anuales.

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 16,288.94 10,186.94 18,397.81 13,060.58 TIR 42.7% 29.0% 52.5% 36.3%

B/C 1.197 1.139 1.21 1.16


PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

ALTERNATIVA

01 ALTERNATIVA

02

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)

A precio de mercado 33,000.00 35810.00

A precio Social 29091.25

32961.5

Costo Benéfico (A precio Social)

VAN (En Nuevos Soles) 18,397.81 13,060.58 TIR (%) 52.5% 36.3%


9

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Empresa tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

M. IMPACTO AMBIENTAL

Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

10

El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro.

TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES

AGROPECUARIAS (ARA)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

c. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Activida

des Rurales

Agropec

uarias (ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

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Agrícola

Ganadera

-3 -3 +3 -3

Forestal

Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o

Negativos (-1,-2,-3)

11

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.

6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, delictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualita o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 15 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.

9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la

intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.

12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.

15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de

protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

d. Lista de exclusión (Instrumento 3)

En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.

LISTA DE EXCLUSIÓN

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no

requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

12

e. Lista de Chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Aspectos

El Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA

COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE

HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Si No Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

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1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o

Regionales Concertados existentes?

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2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial

(PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena

productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de

influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad

agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

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n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de

influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes

abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto

propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de

inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o

ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

13

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA

EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO

DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Si No

Produce Impacto


B.

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13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de

transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

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X

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Ag

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15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas

laborales?

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso

de agua?

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas

subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o

extracción de agua?

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua,

niveles freáticos y aguas subterráneas?

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique

eliminación de desechos a fuentes de agua?

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,

desechos sólidos)?

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar

colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de

agua que permiten la conservación de valiosos

ecosistemas o especies?

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

Tie

rra

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por

efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de

suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de

manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,

salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

Bio

lógic

os

Tie

rra

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas

vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de

variedades o especies silvestres?

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X

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14

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36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

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37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios

(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su

significancia dependerá de la escala y tipo de impacto

socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,

beneficios desiguales)?

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las

poblaciones locales?

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de

visitantes?

X

X

Edu

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40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá

con otras prioridades de agua en la zona?

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

X

X

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puedan causar altos riesgos a la salud humana o

animal?

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45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas

Productivas Campesinas?

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de

Conservación Campesinas.

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto

introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

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48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés

arqueológico, histórico o cultural?

X

X

Aspectos

El Proyecto:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA

COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE



Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

D.

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50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las

cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión

para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

X

X

X

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-3

-3

-3

15

f.Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA

EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE

YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Ganadería

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?

Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 3

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

15. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3

Medidas de monitoreo 20 20

23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

16

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

DÍCTAME DEL EVALUADOR

CUADRO Nº 82

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código:

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE

SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE

HUANUCO.

Tipo del proyecto Rubro:

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes

que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los

productores en la actualidad?

5 0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con

la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la

oferta del servicio?

7 2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecológica,

productos verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5)

Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2

b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2)

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

3 1 Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

5 0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta

ambiental local (5) No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

Postergar:

Reformular:

Abandonar:

Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

17

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con

algún instrumento de planificación espacial? 4 1

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

Localización con criterios de acceso al agua y

deposición de desecho adecuada (3) Localización cercana a la promoción de materia prima

(2) Localización con criterios de acceso a vías de

comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel

de producción del bien o servicio? 5 0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su

capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3 0 Uso según su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea

medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3 1

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3) Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión

correctamente y con los productores? 1 0 Si (1 punto)

15. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

1 0 Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5 0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es

adecuado a subporyecto? 4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?

2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?

2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes

ambientales para la oferta de bien o servicio? 1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación

propuestas?

5 2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos

más importantes y selecciona los mejores indicadores de

monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los

impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores

indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las

que mejor se adecuan al tipo de subproyecto? 4 0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas (0p)

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo

de sub proyecto? 4 0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0)

18

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de

hábitat?

4 0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat

(4) Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de

hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

subproyecto? 3 0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)




23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo

Ambiental de acuerdo a los lineamientos del

PDRS?

3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo

a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes

con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2 0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas

(2) Los indicadores están incompletos (1)

No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación

de las medidas de mitigación y monitoreo? 5 1

Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo

Ambiental? 5 1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)

Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes? 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de

capacitación y asistencia técnica? 3 1

Necesidades de capacitación y asistencia técnica

establecidas (3) En forma incompleta (1)

Total 100

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION

A) ADMINISTRATIVO

EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: LA EMPRESA

COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE

OSGORO”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

19

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para La EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO

DE OSGORO está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO

DE OSGORO”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE

PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

N

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

20

O. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS

CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERA

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MESALIADOS GOP

Componente I

Activos

Picadora de Forraje Und 1.00 1.00 1.00

Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1.00 1.00

Semovientes Modulo 1.00 1.00

Valorizacion GOB Und 1.00 1.00 0.56 0.44

Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 0.60 0.60 0.40 0,4

Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 1.00 1.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO % 16.9% 53.7% 3.1% 3.1% 0.8% 2.1% 49.7% 30.0% 10.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 20.3% 0.0%

Clasificad

or del

Gasto


medida

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)

Cantidad

I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE.

51

II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE

Aliados 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

Componente I

Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950

Picadora de Forraje Und 1 2,003.00 2,003.00 2,003.00 0.00 2,003.00 2,003.00Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637.00 637.00 637.00 637.00 637.00 0.00Semovientes Modulo 1 11,250.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00 11,250.00 6,300.00 4,950.00 0.00

Valorizacion GOB Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00

Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900.00 900.00 900.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400.00 3,600.00 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280.00 3,360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 5,580.00 17,717.00 1,030.00 1,030.00 280.00 680.00 16,417.00 9,900.00 3,333.00 680.00 680.00 680.00 680.00 630.00 6,683.00 0.00

En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00 16.9% 53.7% 3.1% 3.1% 0.8% 2.1% 49.7% 30.0% 10.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 20.3% 0.0%

Elaboracion propia - 2010


medida

Cantidad/


INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)

I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. TOTAL II SEMESTREClasificad

or del

Gasto

II.-SEMESTRE

51

Aportes del cofinanciamiento

(Nuevos Soles)

GOP

21

P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

2. Conocimientos Tecnológicos en Ganado OVINO.

Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para

poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.

3. Capacidades en gestión financiera.

Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de

transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

4. Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea

disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para

dirigir la negociación en la comercialización de Carne , para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos,

durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.


Se realizara la adquisición de maquinarias y equipos:

TECNOLOGIA “A”

1. Conocimiento tecnológico productivo del proceso de crianza de ganado vacuno

01.Picadora de Forraje


01 Modulo de Semoviente.

Mes 2 Asistente Técnico pecuario Participación feria permanente (local de venta)

Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)

Mes 3 Ajuste trimestral de la contabilidad Participación feria permanente (local de venta) Articulación comercial

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en trasformación

.

Mes 6 Ajuste semestral de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)

Mes 7

Participación feria permanente (local de venta).

Mes 8 Participación feria permanente (local de venta).

Mes 9


Mes 10-15 Participación feria permanente (local de venta).Ajuste final de la contabilidad.

22

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Este negocio de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS und AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO”, con el programa se producirá 42 ovinos de carne, destinado 38 cabezas para consumo y 4 cabezas Ovino reproductoras mensual en el primer año con un crecimiento producción del 28% para el segundo y tercer año estabilizándose para los siguientes años.

Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE LA EVALUACION



TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 16,288.94 10,186.94 18,397.81 13,060.58 TIR 42.7% 29.0% 52.5% 36.3%

B/C 1.197 1.139 1.21 1.16 Fuente: Elaboración Propia - 2010

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 35,810.00 ambos calculados a precios de mercado.

Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE

HUANUCO ”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización del Ganado Ovino, Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:

1. Conocimiento tecnológico productivo ganado Ovino.


01 Picadora de Forraje 3HP


01 modulo de Semovientes 2. Conocimientos de paquete Tecnológicos de Ganado Ovino.


23




articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.


RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE

HUANUCO.” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

24

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mayores niveles de ingresos

económicos de la Empresa

Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de

Osgoro “ECSASAO”

Luego del año de culminado el proyecto el ingreso

promedio por cada socio asciende a S/. 840.0 anual por productor.

Registro de ingresos en los libros contables

Incremento de la demanda de los

productos paperos en el mercado local y regional

PROPOSITO

Mejorar los niveles de producción y

comercialización de ganado Ovino “ECSASAO”

Los productores logran un incremento de peso mayor numero de crías.

Registro de producción Programa

aliados OCR Huánuco

Demanda ascendente de los productos producido por la

asociación.

COMPONENTES

I.ACTIVOS

cocimiento tecnológico productivo del proceso de ganado Ovino

Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta

culminar el año, generando garantía de consumo y calidad.

Registros de producción y de venta

Programa aliados OCR Huánuco

Cofinanciamiento inoportuna por parte

de los involucrados.

II.ASISTENCIA

TECNICA

Conocimiento Paquete Tecnológico en Proceso de ganado Ovino.

Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y

comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del

20%.



El interés en comercialización de ganado Ovino prensado por la

asociación por otros comerciantes de

la región. Baja la producción de la materia

prima.

III.ARTICULACION

Capacidades en gestión financiero

Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes

económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.

Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas

actualizado. Programa aliados OCR

Huánuco

La ausencia de estos profesionales

por la lejanía de la asociación.

Capacidades en gestión Comercial.

Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al

finalizar el año.

Datos periodísticos Programa

aliados OCR Huánuco.



ACCIONES

Adquisición de nuevos equipos y maquinarias

01 Picadora de Forraje 3 HP

01 Kit de sanidad animal

01modulo Semovientes

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes

fotografías monitoreo de programa Aliados Huánuco

Comprobantes.

Que los Equipos no lleguen en un

tiempo oportuno

Asistente Técnico Pecuario El contrato se realizara por 09 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto eficiencia .

Registro de producción La ausencia de estos profesionales


25

Manejo de Ganado, Sanidad Animal, Manejo de Pastos.

Asistencia técnica de contabilidad

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), Operaciones positivas de los estados

financieros y la buena marcha de la asociación

Recibo por honorarios y Registros de

documentos actualizados

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de

consumo masivo y comercializado masivamente.

Recibo por honorarios y Registro de ventas.


Participación Feria

Participación permanente en ferias semanales contando

con un local permanente en el Distrito de Huánuco ,yarumayo durante los doce meses de duración del

proyecto (S/.3360 anual )

Recibo por las compra de stand en

las ferias y Registro de ventas.

Los productores no venden

organizadamente los productos.

Fuente: Elaboración Propia - 2010

26

1.1. Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO

1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)

1.2.1. Localización geográfica:

REGION HUANUCO

PROVINCIA HUANUCO

DISTRITO YARUMAYO

LOCALIDAD SAN ANTONIO DE OSGORO

1.2.2. Ubicación geográfica:

REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA

ALTITUD 2,600.00 m.s.n.m.

NORTE (UTM) 0345889. m.

ESTE (UTM) 9901454 m.

1.2.3. Hoja de Ruta

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia el Distrito de Jesús por la vía por el rio Higueras desviando en el lugar denominado Cachuna hacia centro poblado de andas pasando por el centro poblado Manuel García. A 5 km . Donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, Plana y a lo largo de ella atravesada por la cuenca del rio Higueras.

CUADRO Nº 1. VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

DESDE HASTA KM TIEMPO (min) TIPO DE VIA

Huánuco Cachuna 25 30 Carretera Afirmada

Cachuna Andas Chico 6 7 Trocha Carrozable

Andas Chico Osgoro 7 12 Trocha carrozable


I. INFORMACION GENERAL

27

YARUMAYO

ANDAS

CHICO

HUANCAPAYAC

25 KM CARRETERA

AFIRMADA 20 MINUTOS

CACHUNA

DISTRITO DE

HUANUCO

6 H

OR

AS

328

KM

C1

C2

C3 LEYENDA

C. CLIENTES POTENCIALES. M.CENTRO POBLADO MENOR.

NR.NEGOCIO RURAL

CAPITAL LIMA

N.R NEGOCIO.AGEP

SAN ANTONIO

DE OSGORO

HIGUERAS

15 MINUTOS 12 KM

CARRETERA AFIRMADA

15 KM 20

MINUTOS

1.2.4. Mapa de acceso a los mercados de los negocios rurales.

1.3. Número de socios del proyecto

Los miembros de la organización está conformado por 15 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

N° de Varones: 06 N° de Mujeres: 09

Jóvenes(20 a 25 años) 02 Jóvenes(20 a 25 años): 03 Adultos (26 a mas) 04 Adultos (26 a mas). 06

CUADRO Nº 2. BENEFICIARIOS

N° NOMBRE APELLIDOS DNI N° 1 Gregorio Cajas Cordova 22408321

2 Cesar Salazar Esteban 22482581

3 Lamber Cajas Durad 440519146 4 Jivan Salazar Cervantes 47339551

5 David Salazar Cervantes 44477179

28

6 Zuñiga Casas Esteban 44747682 7 Reyda Cajas Cordova 22514415

8 Julia Cordova Tucto 22423864

9 Ceferina Cajas Cordova 22489358 10 Reyes Camara Huranga 22448922

11 Juver Palomino Camara 22483185

12 Martin Muños Silvestre 22483186

13 Reyna P.Duran Rosales 22429370

14 Clorinda Cajas Cordova 22508181

15 Betty Reyna Cajas Durand 47399235

Fuente. Padrón de Socios 1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)

El proyecto de negocio rural, trabajara con la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”, del . San Antonio de Osgroro , Distrito de Yarumayo , Provincia de Huánuco y Región Huánuco, la organización cuenta con registros públicos de ficha registral N°02022484, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios: Presidente : Gregorio Cajas Cordova Secretario : Emeterio a.Cajas Cordova Tesorero : Reyna P.Duran Rosales. Fiscal : Cesar Salazar Esteban.

1.5. Descripcion del Negocio Rural

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de ganado Ovino en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO”, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado de carne de Ganado Ovino Fortaleciendo la visión empresarial en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”.

Los beneficiarios directos de este proyecto son Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro, que pertenecen a la Empresa Comunal de Servicios agropecuarios San Antonio de Osgoro, El número de beneficiarios directos de la Asociación son 15 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa

La Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”, viene funcionando desde el 09 de Julio de 1995 , operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización ganado ovino en pie, en el mercado Mayorista de Huánuco que se encuentra a 30 minutos del GOP, comercialización directa en la misma Empresa. Estos productores asociados hicieron ventas en la año anterior aproximadamente de 30 cabezas de ganado de 30 kg de peso vivo beneficiados en el camal municipal del Distrito de Huánuco; y conocen el comportamiento del mercado, pero

29

aún existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto. Los 15 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando una mejor termino del producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

30

CUADRO Nº 3. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES PARA

TRABAJAR CON ELLOS

¿DE QUE PODRIAMOS HACER

USO?

POBLACION BENEFICIARIA

15 Familias productoras asociados y organizados

Bajas capacidades productivas, comerciales organizacionales.

Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.

Escaza participación. Su experiencia.

GOBIERNO LOCAL

Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.

Escaso plan de desarrollo estratégico en cadenas productivas.

Apoyo a las organizaciones

Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.

Apoyo en gestión y obras.

EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO

15 productores asociados y organizados

Ausencia de un plan organizacional

Mejorar su situación económica.

Escasa participación; desconfianza entre ellos, escasas capacidades.

Propiciar la asociatividad, insertándolos en el mercado con productos de calidad.

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Reducidos proyectos de inversiones en cadenas productivas.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.

Disponer de recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.


31

3.1. Planteamiento del problema a resolver El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja productividad y comercialización de Ganado Ovino, en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO”

Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los siguientes:

Escaso oferta productiva de ganado Ovino.

Limitado conocimiento tecnológico en ganado Ovino.

Limitado conocimiento en gestión comercial.

Escaso conocimiento en gestión financiera. “contable”

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 09 mese, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de técnico contable; se contratará un profesional de la rama por 03 meses, que incrementa la calidad y producción de ganado Ovino por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.

Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino , para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Huánuco. Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida.

3.2. Área de influencia y beneficiarios directos

El área de influencia del proyecto está ubicada en el departamento de Huánuco, Provincia de Huánuco, Distrito de Yarumayo Los beneficiarios directos de este proyecto son productores San Antonio de Osgoro, que pertenecen a La Empresa Comunal de servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro. de beneficiarios directos

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

32

de la Asociación son 11 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

4.1. Análisis de la situación actual del negocio

Antecedentes.

La Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO”, de la Comunidad Campesina San Antonio de Osgoro, Distrito de Yarumayo, Provincia de Huanuaco, fue creado el 09 de Julio del 1995, con numero de partida registral N°02022484, con políticas, sin fines de lucro, para generar y transferir tecnología, orientado a la producción agropecuaria, desarrollando la ganadería, así mismo buscar financiamiento para los ganaderos, divulgar los últimos avances de la tecnología para la crianza de ganado Ovino. Los socios vienen criando 30 cabezas de ganado teniendo sacas esporádicas anuales.

Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de negocios “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO HUANUCO”

Motivos de la propuesta. El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO

YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO HUANUCO”, nace a pedido de los productores que conforman la Asociación, a que una parte de la producción no son considerados para su comercialización en los principales mercados de consumo; que trae como consecuencia, perdidas minimizando su comercialización, mas a esto se suman los bajos precios , que se traduce en la baja rentabilidad , que da como resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la población.

Característica de la situación negativa que se intenta modificar.

Los poblador de la comunidad San Antonio de Osgoro, se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas, así, los pobladores de San Antonio , se dedican a la Ganadería, que aunque al modo Tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona ,desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. La oportunidad del negocio que se espera aprovechar es la venta Ganado OVINO, para así obtener ingresos adicionales a segmentos de mercado diferenciados de la capital de la Región como las empresas comercializadoras, bodegas en la región Huánuco.

Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.

Para la población en general es necesario y urgente resolver las situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore las, teniendo en consideración que la economía del mayor porcentaje de los habitantes de la zona se genera por esta actividad y de la agricultura; y por lo cual de ello depende que las condiciones sociales y económicas mejoren, contribuyendo a

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

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una disminución de los niveles de pobreza de la población en general. Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo siguiente:

En la actualidad el estado promueve la formulación de proyectos productivos de esta forma contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en esta parte del país. Por lo tanto los centros de producción deben de contar con adecuados sistemas de tratamiento de la materia prima y transformación, de esta forma garantizar una eficiente comercialización de los productos de las cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos económicos de las familias. Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la zona está declarada con el mayor índice de pobreza, lo que no es posible que la inversión privada no sea rentable.

Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación.

Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La actividad pecuaria es la base principal de la economía de la zona. Los cultivos, actualmente se desarrollan al pastoreo, con bajos rendimientos por no contar con el manejo Pecuario adecuado; motivo por el cual el uso de las tierras es limitado para el pastoreo, a pesar que cuentan con gran disponibilidad de áreas aptas para la ganadería. Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y comercialización, incrementarán sus activos y aumentarán los ingresos económicos, que les permita mejores condiciones de negociación, lo que repercute en el desarrollo de mayor producción de carne de Ovino y mayores porcentajes de ventas al mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará efectos como:

Los niveles actuales de producción pecuaria, comercialización, servicios básicos e integración de las localidades asentadas en el área de influencia, se mantendrán estáticos o si persiste un crecimiento, está será reflejada en porcentajes mínimos originado por la necesidad sin un adecuado progreso en ese sentido.

Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad pecuaria y agrícola en temporadas de estiaje; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía.

Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el distrito de Huánuco.

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INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Localización: El San Antonio de Osgoro, se encuentra ubicado en la margen Derecha del rio Higeras.

Extensión y Limites: El.Racha cedrón, como Centro Poblado, cuenta con una extensión Superficial de 15.08 Km2.una población de 159. Habitantes.

Hidrografía: Rio Higeras principal fuente hidrográfica en la zona de influencia del Proyecto.

2. DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional del DISTRITO DE YARUMAYO, según la población estimada para el año 2007 es de 42.8 habitantes por kilómetro cuadrado (Habit. /Km2). 62.3 km cuadrados

3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS:

La temperatura en el DISTRITO DE YARUMAYO varía en promedio entre - 10 ºC durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 18ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta Setiembre es la época de “verano“, caracterizado por días soleados y heladas intensas en las noches.

4. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN:

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia el Distrito de Jesús por la vía por el rio Higueras desviando en el lugar denominado Cachuna hacia centro poblado de andas pasando por el centro poblado Manuel García. A 5 km . Donde se encuentra el GOP.

Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, Plana y a lo largo de ella atravesada por la cuenca del rio Higueras,

5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL: La Zona de Influencia, cuenta con una población de 2668 habitantes, de los cuales 1308 son varones y 1360. son mujeres.

CUADRO Nº 4. POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA

EDAD VARONES MUJERES TOTAL % 0-14 541 558 1099 41%

1-4 685 707 1392 52%

5-9 87 90 177 7%

TOTAL 1313 1355 2668 100%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

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6. SITUACION SOCIOECONOMICA

Aunque no existen datos exactos, el 80% a 90% de la población es sub. Ocupada.1 El Poblador en el Distrito de Yarumayo se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas.

En el San Antonio de Osgoro, al igual que en el resto del distrito los pobladores, se dedican a la Agricultura, que aunque al modo tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía del distrito, desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economía en el Distrito de Yarumayo:

La ganadería: Es la segunda actividad más importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cría principalmente ganado Ovino, dándose su pastoreo y alimentación en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo, la producción de carne y leche son escasas. Se cría también ganado ovino, del que se aprovecha carne y lana, y, al igual que el ganado Ovino se da principalmente en pastos naturales. Por otra parte, la crianza de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se críe este animal. En La Comunidad San Antonio de Osgoro , también se da la crianza de ganado equino, criándose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; así, “la comunidad” destina lugares específicos donde llevar a cabo su crianza. Incipientemente, en las partes altas se está dando la crianza de truchas. Por otra parte, también se da la crianza de aves y ganado porcino, pero mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporción.

La Agricultura: Es la actividad desarrollada en toda la extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres tradicionales, así son comunes los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras, “el chacmeo” que alude a la temporada de remoción de la tierra con las “tacllas” o “chaquitacllas”, y el “Cuspeo” que implica la remoción más fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sombríos. Aunque actualmente se han construido canales para el desvío y mayor distribución de las aguas a aunque en forma muy primitiva y desordenada; y son comunes todavía las faenas de comuneros en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La producción agrícola en . San Antonio de Osgroro se produce Maca, trigo y cebada.

El Comercio y la Textilería: La actividad comercial en Huanuco,es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el acceso de vehículos procedentes de Huánuco , han surgido pequeños centros comerciales y de expendio de alimentos; además se aprovecha los centros poblados de esta zona para el transporte de productos agrícolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercados en todo en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en las

36

zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente prendas para vestimenta típica de la zona.

7. Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que fluctúa entre S/.200 a S/.350 por mes; que se halla cercano a los valores promedios, Su base económica es la agricultura y la Ganadería la crianza de animales menores.

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CUADRO Nº 5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS GRUPO DE

INVOLUCRADOS ¿QUIÉNES Y COMO SON?

ESPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

COMPROMISOS ASUMIDOS

POBLACION BENEFICIARIA.

15 Familias Productoras asociados y organizados.

Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.

Escaza participación. Brindar todas las facilidades al

programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.

EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO

15 Productores asociados y organizados.

Mejorar su situación económica.

Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.

Ejecución del proyecto de negocio rural.

Participar con el programa ALIADOS.

MUNICIPALIDA DISTRITAL

Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.

Apoyo a las organizaciones Incumplimiento de promesas. Cumplimiento de los acuerdos

asumidos.

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.

Ejecutar proyectos fortaleciendo las cadenas productivas en el sector rural.

ALIADOS

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.

Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del Programa.

Incumplimiento de los acuerdfos asumidos.

El Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores.

Creación de nuevos activos en capital humano.

Vincular las instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.


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4.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.

Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización de Carne de ovino, son profesionales independientes de la Ciudad de Huánuco y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad Hermilio Valdizan, de la Facultad de ingeniería en ciencias Agrarias.

4.3. Definición de problemas y sus causas.

El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el área en estudio. Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro, ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO ,DISTRITO YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO HUANUCO., que permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de ganado OVINO, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los productores.

Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente proyecto se define como:

PROBLEMA CENTRAL

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS INDIRECTAS

Limitado acceso a tecnología (MAQUINARIA EQUIPOS) para el proceso de Crianza de Ganado Ovino.

Limitado conocimiento de Paquetes Tecnológico en Producción de Ganado Ovino.

Limitado conocimiento en gestión financiera.

Escaso conocimiento en gestión empresarial.

CAUSAS DIRECTAS

Deficiente visión empresarial en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”.

Escaso Conocimiento técnico productivo de Ganado Ovino .

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS

Baja participación en el mercado de Ovinos de Carne.

Desinformación de los precios de mercado de Ovinos .

EFECTO INDIRECTO

Bajo nivel de ventas de Ovinos.

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION DEL PROCESO DE CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN

ANTONIO DE OSGORO.

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EFECTO FINAL

Bajos niveles de ingresos económicos de La Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS

AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.

Efecto Directo DESINFORMACION DE LOS PRECIOS DE

MERCADO DE GANADO OVINO

Efecto Directo BAJA PARTICIPACION EN EL

MERCADO DE GANADO OVINO.

Efecto Indirecto BAJO NIVEL DE VENTAS DE GANADO OVINO.

Problema Central BAJOS NIVELES DE PRODUCCION DEL PROCESO DE CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE GANADO

OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.

Causa Directa

ESCASO CONOCIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE GANADO OVINO.

Causa Indirecta LIMITADO ACCESO A

TECNOLOGIA (MAQUINARIA

EQUIPOS) PARA EL

PROCESO DE CRIANZA

Causa Directa DEFICIENTE VISION EMPRESARIAL EN LA

EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS

AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO

Causa Indirecta LIMITADO

CONOCIMIENTO DE PAQUETES

TECNOLOGICO EN

PROCESO DE CRIANZA.

Causa Indirecta ESCASO

CONOCIMIENTO EN GESTION

COMERCIAL

Causa Indirecta LIMITADO

CONOCIMIENTO EN GESTION

FINANCIERA

40

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.

El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.

4.1. Alternativa Elegida Ex ante.

La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan.

COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones: Módulos en maquinarias y equipos semovientes para el proceso de crianza.

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica Acciones: Asistencia técnica en contabilidad. Asistencia técnica Pecuario.

COMPONENTE 3: Articulación comercial Acciones: Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción. Ventas permanentes en mercado local. Promoción e identificación del proceso de crianza.

IV. ALTERNATIVAS

41

5.1. Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en Mejorar los niveles de producción y comercialización de ganado Ovino en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO” se basa en buscar el Fin Último.

Para lograr mejorar los niveles de producción y comercialización de ganado Ovino En la Empresa Comunal de servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción con el manejo de equipos adquirir. Se contratará un profesional de la rama por 9 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

Se contaran los servicios de un Especialista Contable por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el balance y el tema contable de la empresa.

Se contaran los servicios de un Gesor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de ganado en pie como beneficiado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, con ventas en puesto fijo y mercado permanente de ganado beneficiado.

5.2. Objetivos del Proyecto

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION DEL

PROCESO DE CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA

COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS

SAN ANTONIO DE OSGORO.

MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADO OVINO EN

LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE

OSGORO.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

42

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.

OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del proyecto es “Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Ganado Ovino en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Ganado Ovino .

Fortalecer la visión empresarial en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro “ECSASAO”.

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Mayor Conocimiento Tecnológico productivo de crianza de Ganado Ovino.

Visión empresarial fortalecida en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios . San Antonio de Osgoro “ECSASAO”.

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Acceso a tecnología para el proceso de crianza de ganado Ovino.

Adecuado Conocimiento de paquetes tecnológico en proceso de Crianza de ganado.

Conocimiento en gestión Financiera.

Capacidades en gestión empresarial.

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOS:

Mayor participación en el mercado.

Información de los precios de mercado de Ganado Ovino.

FINES INDIRECTOS

Incrementar los niveles de ventas de Ganado Ovino.

FIN ULTIMO

Mayores niveles de ingresos económicos en productores de la Empresa Comunal de servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Fin Directo INFORMACION DE LOS PRECIOS DE

MERCADO DE GANADO OVINO

Fin Directo MAYOR PARTICIPACION EN EL MERCADO DE GANADO OVINO.

Fin Indirecto

INCREMENTAR LOS NIVEL DE VENTAS DE GANADO OVINO.

OBJETIVO MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL

DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.

AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO

MEDIOS PRIMER NIVEL

MAYOR CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO

DEL PROCESO DE CRIANZA DE GANADO OVINO

MEDIO

FUNDAMENTAL ACCESO A

TECNOLOGIA (MAQUINARIA

EQUIPOS) PARA EL

PROCESO DE CRIANZA

MEDIOS PRIMER NIVEL VISION EMPRESARIAL EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE

OSGORO

MEDIO

FUNDAMENTAL ADECUADO


TECNOLOGICO EN

PROCESO DE CRIANZA.

MEDIO

FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN

GESTION COMERCIAL

MEDIO

FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN

GESTION FINANCIERA

FIN ÚLTIMO MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA COMUNAL DE

SERVICOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.”ECSASAO”

44

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B

Acción; 1.C

Adquisición de

modulo de semovientes

Medio Funda: 01

MAYOR CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL

PROCESO DE CRIANZA DE GANADO OVINO

Acción; 1.A

Adquisición de

maquinarias y equipos

necesarios con tecnología “A”,

para el proceso de Crianza de ganado

Ovino

Acción; 1.B

Adquisición de

maquinarias y equipos

necesarios con tecnología “B”,

para el proceso de Crianza de

ganado Ovino

Acción; 4.B

Ventas

permanentes.

Medio Funda: 04

Conocimiento en gestión Comercial.

Acción; 4.A

Articulación comercial por

resultados, con técnicas de

promoción y

marketing.

Acción; 1.D

Asistencia técnica

en manejo de equipos por

promotor pecuario.

Acción; 3.A

Asistencia técnica en

contabilidad.

Medio Funda:

03

Cocimiento en gestión

Financiera.

Acción; 2.A

Asistencia técnica de producción por un

ingeniero o técnico en producción

pecuaria.

Medio Funda: 02

ADECUADO


TECNOLOGICO EN

PROCESO DE CRIANZA

ALT. 01

ALT. 02

45

5.3. Resultados del Proyecto CUADRO Nº 6. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01

Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:

CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL PROCESO DE CRIANZA DE GANADO OVINO

Equipos a adquirir

01 Picadora de Forraje 3 hp


Semovientes (reproductores mejorados Raza Junin)

01 Modulo Semovientes

Compra de equipos y

materiales

Eficiencia en el proceso de

producción con equipos y

materiales instalados.

- Producción de 394 cabezas de ganado al año con ganancia de 250 gr peso vivo

diario venta mensual de 37 cabezas de ganado de 30 kg de peso vivo y un

rendimiento de 51% de carcasa. En el primer año al final del primer año se está

produciendo 492 ganados ovinos para carne y 48 cabezas para reproductores

ASISTENCIA TÉCNICA:

CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PROCESO DE CRIANZA

Asistencia Técnica Pecuaria

Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en Ing.

Zootecnista o Medico veterinario por 9 mes, con un

pago de 400 soles mensuales

Productos de calidad

Se incrementa la calidad y producción de ganado Ovino por los mismos productores

asociados, con conocimiento técnicos de producción, para su comercialización en los

mercados de consumo.

Capacidad en gestión financiera.

Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en

contabilidad y financiera por

03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la

empresa trimestralmente), con un pago de 350 soles

mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y

analítica, presentación de

informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión

de los recursos. Operaciones positivas de los

estados financieros y la buena marcha de la asociación.

Informes económicos mensuales Favorables.

Estados financieros en azul.

Pasantía/Ferias:

Capacidades en gestión comercial

Gestor en articulación comercial

Articulación comercial por un

gestor en articulación comercial por resultados por

03 meses, con un pago de 350 soles mensuales

Contactos a los mercados de consumo masivo y

comercializados masivamente.

Ganado Ovino al 100% comprado y promocionado en los principales mercados de

la región.

Participación en ventas permanentes,

Ferias sabatinas en Huánuco

y mercado permanente participación semanal

durante 12 meses.

Productores con mayor visión de

comercialización en los diferentes nichos de consumo

masivo

Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.

46

CUADRO Nº 7. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02

Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:

CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL PROCESO DE CRIANZA DE GANADO OVINO

Equipos a adquirir

01 Picadora de Forraje 5 hp


Semovientes (reproductores mejorados)

01 Modulo Semovientes

Compra de equipos y materiales Eficiencia en el proceso de producción con equipos y materiales instalados.

- Producción de 394 cabezas de ganado al año con

ganancia de 250 gr peso vivo diario venta mensual

de 37 cabezas de ganado de

30 kg de peso vivo y un rendimiento de 51% de

carcasa. En el primer año al final del primer año se está

produciendo 492 ganados ovinos para carne y 48

cabezas para reproductores

ASISTENCIA TÉCNICA:

CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PROCESO DE CRIANZA

Asistencia técnica pecuaria

Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en Ing. Zootecnista o

Medico veterinario por 9 mes, con un pago de 400 soles mensuales

Productos de calidad

Se incrementa la calidad y

producción de ganado Ovino por los mismos productores

asociados, con conocimiento técnicos de producción, para su

comercialización en los mercados

de consumo.

Capacidad en gestión financiera.

Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en contabilidad y

financiera por 03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la

empresa trimestralmente), con un pago de 350 soles mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad

financiera y analítica, presentación de informes

económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.

Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación.

Informes económicos mensuales Favorables.

Estados financieros en azul.

Pasantía/Ferias:

Capacidades en gestión comercial

Gestor en articulación comercial

Articulación comercial por un gestor

en articulación comercial por resultados por 03 meses, con un

pago de 350 soles mensuales

Contactos a los mercados de consumo masivo y comercializados masivamente.

Ganado Ovino al 100% comprado y promocionado en los principales

mercados de la región.

Participación en ventas permanentes, Ferias sabatinas en Huánuco y mercado permanente participación

semanal durante 12 meses.

Productores con mayor visión de comercialización

en los diferentes nichos de consumo masivo

Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y

menor.

47

5.4. Descripción de Actividades

ALTERNATIVA 01:

1. Conocimiento tecnológico productivo del proceso de crianza de ganado Ovino.



01 modulo de Semovientes Raza Junin.

2. Conocimientos de paquete Tecnológicos de Ganado Ovino.




4. Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en



ALTERNATIVA 02:

1. Conocimiento tecnológico productivo del proceso de crianza de ganado Ovino.



01 modulo de Semovientes

2. Conocimientos de paquete Tecnológicos de Ganado Ovino.

Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y

48

habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.






49

6.1. Demanda del Mercado

Proyección de la Demanda del consumo de Carne de ovino.

Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.

Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:

Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Huánuco (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.

Tasa de Consumo per cápita de Carne de ovino: Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Carne de ovino 1.3 Kg/Hab/Año

El ámbito del proyecto es la población urbana, del Distrito de Yarumayo comprendida entre las edades de 05 a más años, y la población urbana y rural del distrito de Huánuco, consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto

CUADRO Nº 8. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA EN EL DISTRITO YARUMAYO

POBLACIONES

HOMBRES MUJERES TOTAL

Población Distrito Yarumayo 1135 1193 2,328

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

CUADRO Nº 9. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL

DISTRITO DE HUANUCO

POBLACIONES HOMBRES MUJERES TOTAL

Población Distrito Huánuco 32,451 35,590 68,041

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6.1.1 Análisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado

La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de persona de 05 años a más del ámbito del mercado, de la población del Distrito de Yarumayo población del distrito de Huánuco, la que nos permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años, el cual se optó por la modalidad del consumo per cápita, considerando la

VI. ANALISIS DE MERCADO

50

población objetivo de las zonas urbanas de los distritos de Yarumayo y la Población Urbana y Rural del distrito de Huánuco.

6.1.2. Población de Referencia

CUADRO Nº 10. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (Huánuco, )

CARACTERISTICA Nº DE

PERSONAS

Población total mayores de 05 años, 2007 68,041

Tasa de crecimiento anual para el departamento de Huánuco

1.2%


CUADRO Nº 11. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (Yarumayo )

CARACTERISTICA Nº DE

PERSONAS

Población total mayores de 05 años, 2007 2,328

Tasa de crecimiento anual para el departamento de Huánuco

1.2%


6.1.3. Determinación demanda potencial para el proyecto.

Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la población que se acentúa en la zona urbana del Distrito de Yarumayo en poblaciones de 05 años a más, que son los potenciales consumidores, relacionado a la población proyectada en el horizonte del proyecto.

CUADRO Nº 12. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA(Yarumayo)

AÑOS POBLACION

CONSUMO PERCAPITA DEMANDA

2007 2,328

2008 2356

2009 2384

2010 2413 1.3 3137

2011 2442 1.3 3174

2012 2471 1.3 3212

2013 2501 1.3 3251

2014 2531 1.3 3290 Elaboración: Propia, 2010

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ENRIQUE/quisqui/presupuesto%20ganado%20bovino%20quisqui%20final%2006.xls#RANGE!H49

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ENRIQUE/quisqui/presupuesto%20ganado%20bovino%20quisqui%20final%2006.xls#RANGE!_ftn2

51

CUADRO Nº 13. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA(Huánuco)

AÑOS POBLACION

CONSUMO PERCAPITA DEMANDA

2007 68,041

2008 68857

2009 69684

2010 70520 1.3 91676

2011 71366 1.3 92776

2012 72223 1.3 93889

2013 73089 1.3 95016

2014 73966 1.3 96156

CUADRO Nº 14. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

(HUANUCOYarumayo)

AÑOS

CONSUMO KG. CONSUMO KG. CONSUMO

DISTRITO HUANUCO

DISTRITOYARUMAYO TOTAL kg.

2007

2008

2009

2010 3,137 91,676 94,813

2011 3,174 92,776 95,950

2012 3,212 93,889 97,102

2013 3,251 95,016 98,267

2014 3,290 96,156 99,446 Elaboración: Propia, 2010

6.2. Oferta del Mercado

La oferta fue calculado a base de la producción per capita del país indicado en el censo Agropecuario 1997 para lo cual se calcula y datos obtenidos en la oficina de información agraria de la Dirección Regional de agricultura-Huánuco:

CUADRO Nº 15. VENTA DE GANADO OVINO EN EL DISTRITO DE HUANAUCO

YARUMAYO.

ACTIVIDAD GANADO EN PIE CANTIDAD

ANUAL

DISTRITO : HUANUCO YARUMAYO

CABEZAS CABEZAS

727.00 627.00

FUENTE.OIA DIRECCION REGIONAL AGRICULTURA HUANUCO

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ENRIQUE/quisqui/presupuesto%20ganado%20bovino%20quisqui%20final%2006.xls#RANGE!H49

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ENRIQUE/quisqui/presupuesto%20ganado%20bovino%20quisqui%20final%2006.xls#RANGE!_ftn2

52

Proyección de la Oferta futura de Carne de ovino.

Para proyectar la oferta se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.

Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:

Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Huánuco (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.

Tasa de Consumo per cápita de Carne de ovino: Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Carne de ovino 1.3 Kg/Hab/Año

El ámbito del proyecto es la población urbana, del Distrito de Yarumayo comprendida entre las edades de 05 a más años, y la población urbana y rural del distrito de Huánuco, consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto

CUADRO Nº 16. OFERTA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES

DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA (Huánuco-Yarumayo)

AÑOS

kg/año Distrito

Huánuco kg/año

DistritoYARUMAYO

OFERTA TOTAL

KG

2007 … … …

2008 … … …

2009 … … …

2010 2,172 63,468 65,640

2011 2,198 64,230 66,427

2012 2,224 65,000 67,224

2013 2,251 65,780 68,031

2014 2,278 66,570 68,847


6.3. Balance de Oferta y demanda (Local y Regional)

Del producto:

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Carne de Ovino se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que la proyección de la oferta es a una proyección con la producción percapita nacional.

53

CUADRO Nº 17. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (HUANUCO,QUISQUI)

AÑOS

CONSUMO TOTAL

KG

OFERTA TOTAL KG DEFICIT

KG CARNE DE OVINO

2007

2008

2009

2010 94,813 65,640 29,173

2011 95,950 66,427 29,523

2012 97,102 67,224 29,877

2013 98,267 68,031 30,236

2014 99,446 68,847 30,599


Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de carne, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la localidad de Huánuco y Yarumayo una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima, Huancayo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.

54

Del Servicio:

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

CUADRO Nº 18. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

Asistencia técnica Pecuario

Serv. 01 0 01

Asistencia técnica contable

Serv. 01 0 01

Gestor en articulación comercial.

Serv. 01 0 01


En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica pecuario, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.

6.4. Planteamiento Técnico de la Alternativas

El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo

de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la

participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse

con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para

superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas

están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en transformación y

buenas prácticas de producción, con materiales e insumos adecuados para

mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando

productos de calidad y en volúmenes considerables.

Etapa de Inversión

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.

Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización Ganado Ovino, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 05 hasta el año 05.

55

CUADRO Nº 19. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01


Componente I

Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950




Componente II

Asitencia Tecnica




Componente III





En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00 16.9% 53.7% 3.1% 3.1% 0.8% 2.1% 49.7% 30.0% 10.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 20.3% 0.0%



medida

Cantidad/



I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. TOTAL II SEMESTREClasificad

or del

Gasto

II.-SEMESTRE

51


(Nuevos Soles)

GOP

56

CUADRO Nº 20. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02


Componente I

Activos 12650.00 4950.00 4950

Picadora de Forraje Und 1.00 3500.00 3500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00

Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1200.00 1200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00

Semovientes Und 1.00 12000.00 12000.00 7,050.00 4,950.00 12,000.00 7,050.00 4,950.00 0.00

Valorizacion GOB Global 1.00 4950.00 4950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00

Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 900.00 900.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Componente II

Asitencia Tecnica27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 35810.00 25,910.00 4,950.00 4,950.00 5,580.00 19,030.00 1,030.00 1,030.00 280.00 680.00 17,730.00 9,900.00 4,830.00 680.00 680.00 680.00 680.00 630.00 8,180.00 0.00

En porcentajes (%) 72.35 13.82 15.00 15.6% 53.1% 2.9% 2.9% 0.8% 1.9% 49.5% 27.6% 13.5% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 22.8% 0.0%

51

GOP

Precio S/.Cantidad/

MetaClasificador

del Gasto

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)

I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTREComponente/Descripccionde ActividadesUnidad de

medidaTotal S/.

57

6.5. Plan de Negocios

6.5.1. Verificación de campo:

CUADRO Nº 21. NEGOCIOS DE GANADO (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)

ACTIVOS/RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Área cultivada Has. 20.00

Ganado Und 20 Verificación de infraestructura Und 1

VALORIZACION DE ACTIVOS S/. 10,000


6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo

La Empresa Comunal de Servicios agropecuarios San Antonio de Osgoro , viene funcionando desde el año 1995 desde entonces vienen operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa de Ganado Ovino beneficiado en el camal del Distrito de Huánuco, en los mercados de las ciudades de Huánuco,Yarumayo , Lima.

Esta asociación hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 36 cabezas de ganado y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto.

Los 15 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.

BAJO CIERTAS CONDICIONES SI

NO TIENE CONDICIONES NO

X

58

YARUMAYO

ANDAS

CHICO

HUANCAPAYAC

25 KM CARRETERA

AFIRMADA 20 MINUTOS

CACHUNA

DISTRITO DE

HUANUCO

6 H

OR

AS

328

KM

C1

C2

C3 LEYENDA

C. CLIENTES POTENCIALES. M.CENTRO POBLADO MENOR.

NR.NEGOCIO RURAL

CAPITAL LIMA

N.R

NEGOCIO.AGEP SAN ANTONIO

DE OSGORO

HIGUERAS

15 MINUTOS 12 KM

CARRETERA AFIRMADA

15 KM 20

MINUTOS

Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado

6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia el Distrito de Jesús por la vía por el rio Higueras desviando en el lugar denominado Cachuna hacia centro poblado de andas pasando por el centro poblado Manuel García. A 5 km . Donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, Plana y a lo largo de ella atravesada por la cuenca del rio Higueras.

59

CUADRO Nº 22. Recursos existentes en la ECSASAO

Descripción Und Cantidad Producción promedio

GANADO Cabeza 30 25 kg de peso

Descripción Und Cantidad Producción

Terreno Hectárea 35

-Pasto natural

-Pasto cultivado.

-cultivo de Maíz

-Cultivo de papa

-.Bosques naturales

6.5.4. Nombre del negocio

Mejoramiento de la Producción y Comercialización de ganado Ovino en la Empresa comunal de servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro, Distrito de Yarumayo - Provincia de Huánuco – Región Huánuco”

6.5.5. Visión del negocio

Declaración de la Visión:

Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estén comprometida en preservar la calidad sostenible de la producción agropecuaria, con valor agregado, mediante una positiva interacción de la Empresa comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro y el mercado, cuidando el medio ambiente.

6.5.6. Misión del negocio

Declaración de la Misión:

Existimos para ayudar a desarrollar Actividades de producción, agropecuarias, forestales, agrícolas, artesanales y afines así como servicios de comercialización Asistencia técnica, financiamiento y otras actividades acordadas en asamblea.

6.5.7. Objetivos del negocio

Objetivos de corto plazo

Incrementar el valor neto de la producción, con el acompañamiento de Asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo.

Mejora los activos de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro– ECSASAO.

Mejorar los ingresos en un 10%, por venta de ganado beneficiado en el Mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.

Objetivos de mediano plazo

60

Incrementar en un 20% el valor neto de la producción, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo.

Mejorar los ingresos en un 25%, por venta de ganado beneficiado en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.

6.5.8. Análisis FODA

Análisis interno.

Fortalezas.

1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de la ganadería.

2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar ganado como opción productiva generadora de ingresos.

3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.

Debilidades.

1. Bajos rendimientos en la producción.

2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.

3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para el proceso de crianza de ganado.

4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

Análisis del entorno.

Oportunidades.

1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la ganadería.

3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.

Amenazas.

1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad de la ganadería.

2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

61

CUADRO Nº 23. MATRIZ FODA

INTERNO

EXTERNO

FORTALEZAS

1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de la ganadería.

2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar ganado como opción productiva generadora de ingresos.

3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.

DEBILIDADES

1. Bajos rendimientos en la producción.

2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.

3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación de la producción de Ganado Ovino.

4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

OPORTUNIDADES

1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la ganadería.

3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.

ESTRATEGIAS FO

F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de producción.

F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar volúmenes y calidad con valor agregado.

F1-O3: Instalar cultivo de pastos, manejo de ganado y otorgar una mayor producción para los mercados de consumo tanto en materia prima y productos transformados.

ESTRATEGIAS DO

D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas en proceso de producción de Carne de ovino para generar ingresos.

D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.

D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas de Crianza de ganado Ovino.

D1-O1: Implementación con maquinarias y equipos para generar valor agregado e incrementar una mayor producción.

AMENAZAS

1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad de la ganadería.

2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

ESTRATEGIAS FA

F2-A2: Convenio con instituciones públicas y privadas.

F1-A1: Producción de Carne de ovino en estaciones de baja oferta por escases de pastos.

ESTRATEGIAS DA

D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.

D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.

62

6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio

Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres.

En primer lugar el proyecto puede generara ingresos a través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos).

En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente.

En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación.

ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO


El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de Ganado Ovino en la Empresa Comunal Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro ECSASAO”, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados, porque es un productos competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de Carne de ovino. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo.

Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:

Comercializar ganado Ovino en pie y beneficiado Carne de ovino con excelente calidad: Ya que ha habido experiencias con empresas que han mezclado la carne con otros productos con el fin de obtener una mayor cantidad producidas con baja calidad.

Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.

Comercializar el ganado Ovino en pie y beneficiado Carne de ovino con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto,

Caso 2:

Caso 4=

Caso 1:

Caso 3:

“ECSASAO

Costos Bajos Diferenciación

Mercado Amplio

Mercado Estrecho

Grado de Segmentación

63

vendrá acompañado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.

6.5.10. Estrategia de mercado.

Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos económicos:

ESTRATEGIA DE MERCADO


El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso del ganado Ovino en pie y beneficiado de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO - “ECSASAO”, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado nacional.

6.6. Plan de marketing.

6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.

Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo.

Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).

Cubrir el 26.2 % de la demanda efectiva del mercado objetivo.

Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la carne y ganado en vivo de la empresa.

Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de los productos en el mercado objetivo.

Buenos niveles de satisfacción de la demanda.

Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).

Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP.

Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Huánuco.

Caso 2:

Segmentación

“AGEP”

Caso 4:

Caso 1:

Diferenciación y

Segmentación

Caso 3: Diferenciación

Mercado Nuevo

Mercado Existente

Producto Nuevo Producto Existente

Estrategia de Mercado

64

Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción ganado Ovino del GOP con miras de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima y Huancayo.

6.6.2. Mercado objetivo.

Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (venta de ganado en pies y ganado beneficiado (carne) pertenece al grupo de productos de consumo masivo básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado San Antonio de Osgoro a 30 minutos de la capital del Distrito de Yarumayo y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Carne de ovino, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Huánuco.

6.6.3. Posicionamiento. La Carne de ovino es un alimento que contiene prácticamente todos los nutrientes, y que contribuye de forma muy efectiva al aporte nutritivo de la dieta alimentaria de las familias. El consumo de Carne 1.3 kg/habitante

El efecto de la actividad Ganadera en especial de la crianza de ganado Ovino, es la responsable de miles de fuentes de trabajo en el campo, así mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la producción, procesamiento y comercialización de dicho producto aportándole ingresos módicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; también se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios.

6.6.4. Mezcla de marketing

La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.

Producto

El producto obtenido por la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSA”, con el proyecto es: Ganado Ovino de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garantía. En cuanto a la presentación del producto: será Ganado Ovino en pie y ganado beneficiado carne.

Intermediarios de la ciudad de Huancapayac, será vendido a intermediarios en el mismo lugar de producción ganado en pie.

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n

65

Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes de Huánuco.

Precios Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:

CUADRO Nº 24. PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE

Nº

PRODUCTO

PRESENTACIONES

Carne beneficiado Reproductores

Precios al x Mayor y Menor: Mayor Menor Mayor Menor

01 Ganado en pie S/. 50.0 S/. 50.0 S/. 200. S/. 200


Plaza

El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de de Huánuco 70%,Yarumayo 30%, Lima, por lo que la distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a los comercios más grandes de la región y la participación diaria durante todo el año en Local de Huánuco.

Promoción

Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro “ECSASAO”. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto.

Publicidad informativa sobre las bondades de la. Carne de Ovino.

Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias.

La Carne de ovino, es un alimento, muy nutritivo como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales. Además, tiene un contenido Alto de proteínas, presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen Animal.

66

6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar

A. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.


Asistencia Técnica Pecuario. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo

de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 09 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para

poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.


Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente

requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder

relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

3. Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gesor en articulación comercial por 03 meses, que posea

disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para

dirigir la negociación en la comercialización de Carne , para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local,

regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 15 meses, en

Huánuco.

Se realizara la adquisición de maquinarias y equipos: TECNOLOGIA “A”


01.Picadora de Forraje 3hp


01 Modulo de Semoviente.

Mes 2 Asistente Técnico pecuario Participación feria permanente (local de venta)

Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos

Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)

Mes 3 Ajuste trimestral de la contabilidad Participación feria permanente (local de venta)

Articulación comercial

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en trasformación

.

Mes 6 Ajuste semestral de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)

Mes 7 Participación feria permanente (local de

venta).

Mes 8


Mes 9 Participación feria permanente (local de

venta).

Mes 10-15 Participación feria permanente (local de

venta).Ajuste final de la contabilidad.

67

6.8.-Plan de implementación del negocio

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de Ganado Ovino, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.

Requerimient personal:

La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.

CUADRO Nº 25. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Nº

PERSONAS CALIFICACION

DEL PERSONAL

Responsable de la contabilidad 01 Capacitado Responsable de comercialización 01 Capacitado

Responsable de producción 01 Capacitado


ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE

PRODUCCION


N


68

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.

Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

Presentación de informes económicos mensuales oportunos.

Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Ganado Ovino.

Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo , desde la recepción de la materia hasta la producción.

Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.

Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. b. Asignación de recursos

En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 37 y 38, a precios privados para las alternativas

01 y 02. c. Control y seguimiento

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

69

CUADRO Nº 26. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADO

Reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio al 100%

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11Mes 12

UND 384 50.00 19200 0 0 42 38 38 38 38 38 38 38 38 38 384

UND 36 200.00 7200 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36Reproductores

Producion

(cantidad)TOTALPRODUCTO

Unidad

de

Ganado en pie

Precio de

venta (S/)

Volumen de

produccion

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)

60%


UND 230 50.00 11520 0 0 25 23 23 23 23 23 23 23 23 23 230

UND 22 200.00 4320 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21Reproductores

Ganado en pie

Reproductores

PRODUCTO

Plan de ventas para el mercado 01: Ventas

Plan de ventas para el mercado 02: Ventas 40%


UND 154 50.00 11520 0 0 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 154

UND 14 200.00 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

Ganado en pie

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)TOTAL

Unidad

de

Producion

(cantidad)

Precio de

venta (S/)

Reproductores

Volumen de

produccion PRODUCTO

70

CUADRO Nº 27. VENTAS DEL GRUPO ORGANIZADO CON LA PARTICIPACION DEL PROYECTO

CUADRO Nº 28. VENTAS GOB ATES DEL PROYECTO

FUENTE.ELABORACION PROPIA

Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que recién se implementara con el proyecto

15 200.00 3040

38 50.00 1900

15 200.00 3040

38 50.00 1900

15 200 3040

38 50 1900

15 200 3040

38 50 1900

15 200 3040

38 50 1900

15 200 3040

38 50 1900

15 200 3040

38 50 1900

15 200 3040

38 50 1900

15 200 3040

38 50 1900

15 200 3040

38 50 1900

15 200 3040

38 50 1900

15 200 3040

38 50 1900

59280

Ganado en pie

Reproductoras5

Reproductoras

6

Ganado en pie

9

8

10

Ganado en pie

TOTAL

12

Ganado en pie

Reproductoras

11

Ganado en pie

Reproductoras

Reproductoras

Ganado en pie

Reproductoras

Ganado en pie

INGRESO

Ganado en pie

Reproductoras

7

Ganado en pie

Reproductoras

4

3

Ganado en pie

Reproductoras

2

Precio

de Mes

Ganado en pie

1 Reproductoras

Venta

s S/.Unidad

Ganado en pie

Reproductoras

Reproductoras

Precio

de

Venta

Ventas

S/.

Enero 30.00 50.00 1500

FEBRERO 30.00 50.00 1500

MARZO 30.00 50.00 1500

ABRIL 30.00 50.00 1500

MAYO 30.00 50.00 1500

JUNIO 30.00 50.00 1500

JULIO 30.00 50.00 1500

AGOSTO 30.00 50.00 1500

SEPTIEMBRE 30.00 50.00 1500

OCTUBRE 30.00 50.00 1500

NOVIEMBRE 30.00 50.00 1500

DICIEMBRE 30.00 50.00 1500

12000

Ganado en Pie

Ganado en Pie

Ganado en Pie

Ganado en Pie

Ganado en Pie

Ganado en Pie

Ganado en Pie

Ganado en Pie

Ganado en Pie

Ganado en Pie

Ganado en Pie

TOTAL

Ganado en Pie

Mes Unidad Cantidad

71

CUADRO Nº 29. FLUJO DE FONDOS NETOS MENSUALES

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

0.00 0.00 2,100.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00

-29,391.30

9,840.00

0.00 198.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 456.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05 474.05

Costo de Mano de Obra Ad Tecnico 0.00 0.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00

Costos Indirectos (luz y agua) 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Depreciación Obras Maq +Equipos 0.00 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05

0.00 0.00 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87 1,434.87

Costos de insumos /mes 0.00 0.00 0.00 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 911.30 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87 974.87

0.00 0.00 0.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00

Gastos de ventas/Mes 0.00 0.00 0.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 0.00 198.05 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,797.35 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92 1,908.92

UTILIDAD OPERATIVA 0.00 0.00 0.00 302.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 0.00 0.00 0.00 302.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD NETA -19,551.30 0.00 0.00 302.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 902.65 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08 941.08

DEPRECIACION (obras + Equipos) 0.00 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05 148.05

-19,551.30 0.00 148.05 450.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,050.70 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13 1,089.13

148.05 598.75 1,649.46 2,700.16 3,750.87 4,801.57 5,852.28 6,902.98 7,953.69 9,004.39 10,055.10 11,144.22 12,233.35 13,322.47 14,411.60 15,500.73 16,589.85 17,678.98 18,768.10 19,857.23 20,946.35 22,035.48 23,124.61

Impuestos

INVERSION

DONACION

INGRESOS

FLUJO DE FONDO NETOS (FFN)

EVALUACION ECONOMICA

Mano de obra/Mes

FLUJO FONDOS NETOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

72

CUADRO Nº 30. ESTADO DE RESULTADOS

Fuente. Elaboración Propia

CUADRO Nº 31. FLUJO DE CAJA

31,729.70 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

12,178.40 -19,551.30 7,354.93 45,010.42 45,010.42 45,010.42 45,010.42

4.8% 7,354.93 52,365.35 97,375.77 142,386.20 187,396.62

120.5%

12.00

1.62

21 MES 0.00 6,129.11 37,386.35 63,434.04 85,140.46 103,229.14

3 AÑO 0.00 6,129.11 31,257.24 26,047.70 21,706.41 18,088.68

UTILIDAD POR SOCIO 75.22 0.00 0.00 25.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42

RECUPERACION CAPITALNUMERO DE SOCIOS

ACTUALIZADO A COK 20%

VANE

VPANE

TIRE mensual

TIRE ANUAL

PRC Contable

PRC 21 Meses

RELACION B/C

PCR Economico

0.00 -198.05 44.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65

Recupero Cap. de Trabajo

Recupero Inversiones

TOTAL FUENTES 0.00 -198.05 44.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65

-19,551.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-19,551.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO ECONOMICO 19,551.30 0.00 -198.05 44.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65 644.65

USOS

Inversion Total

TOTAL USOS

Utilidad Neta

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 3FUENTES ( FLUJO DE FONDOS NETOS) Mes 4Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 5

FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS

Mes 6 Mes 7

73

CUADRO Nº 32. BALANCE GENERAL

CUADRO Nº 33. Punto de Equilibrio Mensual

Fuente. Elaboración Propia

Punto de equilibrio Mensual

Datos

Costo fijo (S/.) 456


Costo variable total (S/.) 1,341.2954



Ingresos (S/.) 40.0

PE =

Costo Fijo 456


PE =

11.41 UND CABEZAS

0.00 148.05 598.75 1,649.46 2,700.16 3,750.87 4,801.57 5,852.28 6,902.98 7,953.69 9,004.39 10,055.10

1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30 1,341.30

2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00

0.00 -148.05 -296.10 -444.15 -592.20 148.05 296.10 444.15 592.20 740.25 888.30 1,036.35

TOTAL ACTIVO 3,981.30 3,981.30 3,981.30 4,283.95 5,186.60 6,089.26 7,880.21 9,078.97 10,277.72 11,476.48 12,675.23 13,873.99 15,072.74

6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30 6,291.30

9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00

0.00 0.00 302.65 1,205.31 2,107.96 3,010.62 3,913.27 4,815.93 5,718.58 6,621.24 7,523.89 8,426.55

TOTAL PATRIMONIO 16,131.30 16,131.30 16,131.30 16,433.95 17,336.60 18,239.26 19,141.91 20,044.57 20,947.22 21,849.88 22,752.53 23,655.19 24,557.84

Obrs Civ + Maq.+ Equipo

Aporte de capital

Utilidades Retenidas

BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3ACTIVO Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 5Mes 4

Caja ( ffn acumulado)

Cap. de Trab.

- Depreciacion

Donacion

PATRIMONIO

74

FICHA COMERCIAL DE GANADO OVINO

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre comercial: Ganado Ovino

DESCRIPCIÓN

Ganado ovino producción de Carne.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Ovino en pie de 30 kg de Peso Vivo

Ovino Reproductores de 6 meses de Edad

ZONA DE PRODUCCIÓN

Empresa comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro-Yarumayo.

USOS Y APLICACIONES

Ovinos de 30 kg de peso vivo para consumo rendimiento de carcasa 51% de peso vivo. Ovinos para reproducción seleccionados raza Junín edad de venta 6 meses se encuentran aptos para la reproducción en hembras y machos.

PRINCIPALES MERCADOS

Yaruma yo

Huánuco.

Lima.

76

7.1. Análisis de Costos

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO Nº 34. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

Fuente. Elaboración Propia-2010

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

Aliados

Componente I

Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950




Componente II

Asitencia Tecnica




Componente III





En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00



medida

Cantidad/


Clasificad

or del

Gasto

51


(Nuevos Soles)

GOP

77

CUADRO Nº 35. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 02


CUADRO Nº 36. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


Aliados

Componente I

Activos 12650.00 4950.00 4950

Picadora de Forraje Und 1.00 3500.00 3500.00 3,500.00

Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1200.00 1200.00 1,200.00

Semovientes Und 1.00 12000.00 12000.00 7,050.00 4,950.00

Valorizacion GOB Global 1.00 4950.00 4950.00 4,950.00

Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 900.00 900.00

Componente II

Asitencia Tecnica27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1,050.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 3,600.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 4,200.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050.00 1,050.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360.00 3,360.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 35810.00 25,910.00 4,950.00 4,950.00

En porcentajes (%) 72.35 13.82 15.00

51

GOP

Precio S/.Cantidad/

MetaClasificador

del Gasto

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) Componente/Descripccionde Actividades

Unidad de

medidaTotal S/.

Activos 6721.77


Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 637.00 535.27 535.27

Semovientes Modulo 1.00 11250.00 9453.38 4,503.38

Valorizacion GOB Und 1.00 4950.00 4159.49

Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 0.00

Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 400.00 3600 3,600.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 4200.00 4200 4,200.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 280.00 3360.00 3,360.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 29091.25 19,981.77

En porcentajes (%) 68.69


78

CUADRO Nº 37. FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Bienes Transables 0.8676

Bienes no Transables 0.8403

Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)

Costa 0.57

Sierra 0.41

Selva 0.49

Mano de Obra Calificada 0.91

Combustible 0.66

CUADRO Nº 38. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

Fuente. Elaboración propia 2010

7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS

Con el método de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto (se genera por la venta de los productos de mermelada básicamente)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

La Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro. ECSASAO .en la actualidad, vende ganado ya que cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.

Componente/Descripccionde Actividades Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/.

Aliados

Componente I

Activos 10247.00 4950.00 4950



Semovientes Modulo 1.00 10920.00 10920.00 5,970.00 4,950.00

Valorizacion GOB Und 1.00 4504.50 4504.50 4,504.50

Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 0.00 0.00

Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1050 1,050.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 400.00 3600 3,600.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 4200.00 4200 4,200.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 280.00 3360.00 3,360.00


En porcentajes (%) 71.32 15.02 15.00


Clasificad

or del

Gasto GOP

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos

Soles)

79

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:

Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.

será del 30% para el mercado en el Distrito de Yarumayo, y el otro 70%, para el mercado regional (Huánuco).

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/:

CUADRO Nº 39. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 01

Fuente. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 40. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02


ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 41. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Ingresos incremental

Fuente. Elaboración 2010

AÑO VBP CP VNP

0 0.00 0.00 0.00

1 26400.00 16798.36 9601.64

2 34200.00 21597.90 12602.10

4 41400.00 27357.33 14042.67

5 41400.00 27357.33 14042.67

AÑO VBP CP VNP

0 0.00 0.00 0.00

1 26400.00 17488.38 8911.62

2 34200.00 22485.06 11714.94

4 41400.00 28481.07 12918.93

5 41400.00 28481.07 12918.93

AÑO CON

PROYECT

SIN

PROYECT

INCREMENT

AL0 0.00 0.00

1 26400.00 0.00 26400.00

2 34200.00 0.00 34200.00

3 41400.00 0.00 41400.00

4 41400.00 0.00 41400.00

5 43712.30 0.00 43712.30

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS INCREMENTALES

AÑO CON

PROYECT

SIN

PROYECT

INCREMENT

AL0 0.00 0.00 0.00

1 16798.36 0.00 16798.36

2 21597.90 0.00 21597.90

3 27357.33 0.00 27357.33

4 27357.33 0.00 27357.33

5 27357.33 0.00 27357.33

AÑO CON

PROYECT

SIN

PROYECT

INCREMENT

AL0 0.00 0.00 0.00

1 9601.64 0.00 9601.64

2 12602.10 0.00 12602.10

3 14042.67 0.00 14042.67

4 14042.67 0.00 14042.67

5 14042.67 0.00 14042.67

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION

80

CUADRO Nº 42. ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVA02

7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:

CUADRO Nº 43. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

ANTERNATIVA 01

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

En Nuevo Soles

AÑOS INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS

FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES

1 33,000.00 192.50 16,798.36 26,400.00 -23,590.86

2 0.00 192.50 21,597.90 34,200.00 12,409.60

3 0.00 192.50 27,357.33 41,400.00 13,850.17

4 0.00 192.50 27,357.33 41,400.00 13,850.17

5 0.00 192.50 27,357.33 41,400.00 13,850.17


AÑOCON

PROYECTO

SIN

PROYECTOINCREMENTAL

0 0.00 0.00

1 26400.00 0.00 26400.00

2 34200.00 0.00 34200.00

3 41400.00 0.00 41400.00

4 41400.00 0.00 41400.00

5 45510.00 0.00 45510.00

AÑOCON

PROYECTO

SIN

PROYECTOINCREMENTAL

0 0.00 0.00 0.00

1 17488.38 0.00 17488.38

2 22485.06 0.00 22485.06

3 28481.07 0.00 28481.07

4 28481.07 0.00 28481.07

5 28481.07 0.00 28481.07

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION

AÑOCON

PROYECTO

SIN

PROYECTOINCREMENTAL

0 0.00 0.00 0.00

1 8911.62 0.00 8911.62

2 11714.94 0.00 11714.94

3 12918.93 0.00 12918.93

4 12918.93 0.00 12918.93

5 12918.93 0.00 12918.93

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS INCREMENTALES

81

CUADRO Nº 44. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL

En Nuevo Soles

AÑOS INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS


1 29,091.25 167.22 17,573.17 26,900.00 -19,931.64

2 0.00 167.22 22,559.04 34,800.00 12,073.73

3 0.00 167.22 28,444.01 42,000.00 13,388.77

4 0.00 167.22 28,444.01 42,000.00 13,388.77

5 0.00 167.22 28,444.01 42,000.00 13,388.77


CUADRO Nº 45. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA-02

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

En Nuevo Soles

MES INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS


1 35,810.00 192.50 17,488.38 26,400.00 -27,090.88

2 0.00 192.50 22,485.06 34,200.00 11,522.44

3 0.00 192.50 28,481.07 41,400.00 12,726.43

4 0.00 192.50 28,481.07 41,400.00 12,726.43

5 0.00 192.50 28,481.07 41,400.00 12,726.43

Fuente.. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 46. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA -02

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL

En Nuevo Soles

MES INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS


1 32,961.50 167.22 17,060.14 25,950.00 -24,238.86

2 0.00 167.22 22,414.78 34,200.00 11,618.00

3 0.00 167.22 28,392.05 41,400.00 12,840.73

4 0.00 167.22 28,392.05 41,400.00 12,840.73

5 0.00 167.22 28,392.05 41,400.00 12,840.73 Fuente .Elaboración Propia -2010

INDICADORES ECONÓMICOS:

82

VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 05 años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente:

CUADRO Nº 47. VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluación Privada 11% 16,288.94 10,186.94 Evaluación Social 11% 18,397.81 13,060.58


Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable económicamente.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

CUADRO Nº 48.

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES


Evaluación Privada 11% 42.7% 29.0%

Evaluación Social 11% 52.5% 36.3% Fuente: Elaboración Propia - 2010

Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.

RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.

CUADRO Nº 49. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES


Evaluación Privada 11% 1.197 1.139

Evaluación Social 11% 1.21 1.16 Fuente: Elaboración Propia - 2010

Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.197 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo año el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada.

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:

RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.

83

CUADRO Nº 50. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD



TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 16,288.94 10,186.94 18,397.81 13,060.58

TIR 42.7% 29.0% 52.5% 36.3% B/C 1.197 1.139 1.21 1.16

Fuente: Elaboración Propia - 2010 CUADRO Nº 51. PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

ALTERNATIVA

01 ALTERNATIVA

02

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)

A precio de mercado 33,000.00 35810.00

A precio Social 29091.25

32961.5

Costo Benéfico (A precio Social)

VAN (En Nuevos Soles) 18,397.81 13,060.58

TIR (%) 52.5% 36.3% Fuente: Elaboración Propia - 2010

SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.

El punto de equilibrio de los EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS

SAN ANTONIO DE OSGORO se determina por el punto de ventas de Ganado Ovino OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.

CUADRO Nº 52. PUNTO DE EQUILIBRIO

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES EN FUNCIÓN AL VOLUMEN DE

Costo fijo (S/.) 729.8


Costo variable total (S/.) 823



Ingresos (S/.) 45.0

PE = Costo Fijo 730


PE = 16.20 UND CABEZAS

Punto de Equilibrio Mensual

Datos

84

VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA EL PRIMER AÑO Y SEGUNDO.

Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes.

Capital de trabajo requerido = S/.1349.2

nuevos soles

PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES.

El año 2011 los Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de Osgoro - “ECSASAO”, tendrá un volumen de producción de 42 ganado, 38 Venta de ganado ovino para consumo y 3 ganado seleccionado para reproducción venta mensual

CUADRO Nº 53. DETERMINACIÓN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR MES

Materia prima

Precio por unidad

Ingreso Total

Costo de producción

Ganancia S/.

Ganado en pie REPRODUCTORES

50 1,900.00 1,519.85

380.15

200 800.00 159.98

640.02

Datos de campo, tomado del GOP

Descontando La promoción mensuales por motivos de publicidad (degustación)

CUADRO Nº 54. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR 10 OVINOS

Fuente: Elaboración Propia – 2010, con datos de campo, tomado del GOP

COSTOS

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

COSTO TOTAL DE 1 GANADO BEENFICIADO

COSTO TOTAL DE 1

GANADO VENTA EN

PIE

Costos variables 241.93 822.56

Mano de obra Jornal 3.00 10.00 30.00 102.00

Materia prima e insumos 211.93 720.56

Forraje Kg 9,096 0.02 181.93 618.56

Vitaminas Dosis 10.00 1.00 10.00 34.00

Antibiótico Dosis 10.00 1.00 10.00 34.00

Antiparasitario Dosis 10.00 1.00 10.00 34.00

Costos Fijos 158.03 537.31 Depreciación Global 1.00 8.03 8.03 27.31

Gastos de Venta Global 1.00 150.00 150.00 510.00

COSTO TOTAL PARA 10 Ganado 399.96 1,359.87 COSTO TOTAL PARA 1 Ganado 1,438.62 1,388.62

85

ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AÑO QUE PERMITA FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.

No es necesario, porque los EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS

AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO.”ECSASAO”, se consolida en el primer año, contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus asociados y la cobertura del proyecto, y tendrá un posicionado su producto en el mercado.

Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.

CUADRO Nº 55. RENTABILIDAD FAMILIAR

AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD

FAMILIAR

0 Sin proyecto 0.0 15 0.0 1 Con proyecto

9601.64 15 640.10


86

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,015.00 N.S Anual

8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio

ALTERNATIVA 01:


01.Picadora de Forraje


01 Modulo de Semoviente.(Raza Junín)






articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Carne , para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.


8.1.1. Plan de implementación del negocio

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

87

financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades

El proceso productivo y de comercialización de Ganado, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.

CUADRO Nº 56. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Nº

PERSONAS CALIFICACION

DEL PERSONAL

Responsable de la contabilidad 01 Capacitado Responsable de comercialización 01 Capacitado

Responsable de producción 01 Capacitado Fuente: Elaboración propia, 2010

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE PRODUCCION


N


88

Supervisar todo el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.

Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

Presentación de informes económicos mensuales oportunos.

Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Carne.

Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia hasta la producción.

Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.

Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 57 y 58, a precios privados para las alternativas

01 y 02. c. Control y seguimiento

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

89

Aliados

Componente I

Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950




Componente II

Asitencia Tecnica




Componente III





En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00



medida

Cantidad/


Clasificad

or del

Gasto

51


(Nuevos Soles)

GOP

8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

CUADRO Nº 57. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 58. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02

Aliados

Componente I

Activos 12650.00 4950.00 4950



Semovientes Und 1.00 12000.00 12000.00 7,050.00 4,950.00

Valorizacion GOB Global 1.00 4950.00 4950.00 4,950.00

Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 900.00 900.00

Componente II

Asitencia Tecnica27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1,050.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 3,600.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 4,200.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050.00 1,050.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360.00 3,360.00


En porcentajes (%) 72.35 13.82 15.00

51

GOP

Precio S/.Cantidad/

MetaClasificador

del Gasto

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) Componente/Descripccionde Actividades

Unidad de

medidaTotal S/.

90

8.3. Según Metas físicas a precios privados

CUADRO Nº 59. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 60. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

Componente I

Activos



Semovientes Und 1.00 1.00

Valorizacion GOB Global 1.00 1.00 0.59 0.41

Gastos de Instalacion(flete) 1.00 0.60 0.60 0.40 0,4

Componente II

Asitencia Tecnica




Componente III





51

Cantidad I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE

Clasificador

del Gasto


medida


1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

Componente I

Activos



Semovientes Und 1.00 1.00

Valorizacion GOB Global 1.00 1.00 0.59 0.41

Gastos de Instalacion(flete) 1.00 0.60 0.60 0.40 0,4

Componente II

Asitencia Tecnica




Componente III





Clasificador

del Gasto


medida


TOTAL II SEMESTRECantidad

I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE

51

91

CUADRO Nº 61. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01


Componente I

Activos 19740.00 9840.00 4950.00 4950




Componente II

Asitencia Tecnica




Componente III





En porcentajes (%) 70.00 15.00 15.00 16.9% 53.7% 3.1% 3.1% 0.8% 2.1% 49.7% 30.0% 10.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 20.3% 0.0%


GOP

Aportes del

cofinanciamiento (Nuevos II.-SEMESTRE

51

Clasif

icado

r del

Gasto


TOTAL II SEMESTREI.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE.Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de

medida

Cantida

d/ MetaPrecio S/. Total S/.

92


Componente I

Activos 12650.00 4950.00 4950


Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 1200.00 1200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00

Semovientes Und 1.00 12000.00 12000.00 7,050.00 4,950.00 12,000.00 7,050.00 4,950.00 0.00

Valorizacion GOB Global 1.00 4950.00 4950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00

Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 900.00 900.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Componente II

Asitencia Tecnica27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00


En porcentajes (%) 72.35 13.82 15.00 15.6% 53.1% 2.9% 2.9% 0.8% 1.9% 49.5% 27.6% 13.5% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 22.8% 0.0%

Clas

ifica

dor

del


(Nuevos Soles)


I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTREComponente/Descripccionde ActividadesUnidad de

medidaTotal S/.

GOP

Precio

S/.

Cantida

d/

Meta

51

CUADRO Nº 62. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02

93

CUADRO Nº 63. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 01

Componente/Descripccionde Actividades Unidad de Cantid Precio Total S/.


Componente I

Activos 6721.77 4950.00 4950


Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1.00 637.00 535.27 535.27 535.27 535.27 0.00

Semovientes Modulo 1.00 11250.00 9453.38 4,503.38 4,950.00 9,453.38 4,503.38 4,950.00 0.00

Valorizacion GOB Und 1.00 4950.00 4159.49 4,159.49 4,159.49 0.00 4,159.49 0.00

Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 900.00 0.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 400.00 3600 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 4200.00 4200 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 280.00 3360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00


En porcentajes (%) 68.69 17.02 15.00 16.5% 54.4% 3.5% 3.5% 1.0% 2.3% 49.9% 31.3% 10.4% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 21.9% 0.0%

Clasif

icado

r del

Gasto

TOTAL II SEMESTRE

GOP

Aportes del

cofinanciamiento (Nuevos



94

CUADRO Nº 64. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 02


Componente I

Activos 10247.00 4950.00 4950


Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos)Und 1.00 1092.00 1092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 0.00

Semovientes Modulo 1.00 10920.00 10920.00 5,970.00 4,950.00 10,920.00 5,970.00 4,950.00 0.00

Valorizacion GOB Und 1.00 4504.50 4504.50 4,504.50 4,504.50 0.00 4,504.50 0.00

Gastos de Instalacion(flete) Global 1.00 0.00 0.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1050 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00

51 Asistente Tecnico Pecuario Mes 9.00 400.00 3600 3,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00

51 Modulo con fines Comerciales Glb 1.00 4200.00 4200 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 0.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12.00 280.00 3360.00 3,360.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,680.00


En porcentajes (%) 71.32 15.02 15.00 15.6% 54.1% 3.1% 3.1% 0.8% 2.1% 50.2% 28.7% 13.7% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 23.9% 0.0%

TOTAL II SEMESTRE

GOP


(Nuevos Soles)

Clasif

icado

r del

Gast



Unidad

de

medida

Cantida

d/

Meta

Precio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades

95

8.4. Operación y mantenimiento

La EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO”, dispone de un local referencial, pero no genera ningún gasto de operación y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” a precios de mercados y a precios sociales.

CUADRO Nº 65. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENSUAL CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION

Unidad de medida

Cantidad Precio S/. Total S/.

COSTO DE OPERACIÓN 142.50

Útiles de escritorio Global 1.00 46.50 46.50

Útiles de Limpieza Global 1.00 46.00 46.00

Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 1.00 50.00 50.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento general Mes 1.00 50.00 50.00

TOTAL 192.50 Fuente: Elaboración propia, 2010

CUADRO Nº 66. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENSUAL CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION

Unidad de medida

Cantidad Precio S/. Total S/.

COSTO DE OPEACION 117.22

Útiles de escritorio Global 1.00 39.07 39.07

Útiles de Limpieza Global 1.00 39.07 39.07

Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 1.00 39.07 39.07

COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento General Mes 1.00 50.00 50.00

Total 167.22


CUADRO Nº 67. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS Años (En nuevos soles)

2010 2011 2015 2013 2014 2015

Sin PIP Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con PIP

Operación 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50

Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00


96

CUADRO Nº 68. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS SOCIALES

COSTOS Años (En nuevos soles)

2010 2011 2015 2013 2014 2015

Sin PIP Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con PIP

Operación 117.22 117.22 50.00

117.22 117.22 117.22 117.22

Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Fuente: Elaboración propia, 2010.

9.1. Análisis Social

Los Los pobladores rurales de la localidad de San Antonio de Osgoro y alrededores, Distrito Yarumayo y Provincia de Huánuco, están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes mujeres. royecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociación se tendrá mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

9.2. Análisis de Sensibilidad.

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.

Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta. Y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes.

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

97

CUADRO Nº 69. AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o10%, 20% VAR%)

CUADRO Nº 70. AL VOLUMEN VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 10,076 - -16,543.65 -8,758.27 -13,588.93 VAN 43,384.87 263,346.50 45,553.88 39,710.09

TIR -8.9% -20% -9% -16% TIR 107.09% 166% 134% 97%

B/C 0.960 0.91152829 0.96633274 0.93077457 B/C 1.440707098 1.24 1.4494991 1.39616185


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 3,288.99 -3,178.36 4,819.77 -264.17 VAN 30,020 23,552.23 31,975.84 26,385.33

TIR 17.30% 5% 22% 10% TIR 72.5% 54% 88.4% 64%

B/C 1.080530324 1.02546933 1.08712433 1.04712139 B/C 1.321 1.2533514 1.33 1.27981503

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -20% ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +20%

INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL


ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -10% ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +10%





TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 15,119.02 8,781.69 16,630.90 11,645.99 VAN 32,697.65 59,048.01 32,697.65 27,206.49

TIR 40.70% 26.66% 48.8% 34% TIR 80.7% 0.0% 81% 61%

B/C 1.19 1.13 1.20 1.15 B/C 1.27 1.27 1.26995817 1.22942123


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 15,886.65 9,484.32 17,361.21 12,353.28 VAN 50,527.26 17,213.17 25,394.58 20,133.53

TIR 42.09% 28% 50% 35% TIR 0% 40% 67% 49%

B/C 1.196 1.135 1.204 1.159 B/C 1.2401 1.178 1.24261351 1.20038764


ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON

VARIACION AL -4%


VARIACION AL +4%



VARIACION AL -2%


VARIACION AL +2%


98

CUADRO Nº 71. RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)

Fuente. Elaboración propia 9.3. Análisis de Sostenibilidad

Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.



TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 4028722% 8,770.47 4028722% 1163460% VAN 5919949% 2435158% 3282016% 2732041%

TIR 0.00% 26.6% 0% 34% TIR #¡NUM! 51.53% 81% 61%

B/C 1.191355135 1.130 1.19135514 1.15482168 B/C 1.271132098 1.20838225 1.26977256 1.22932329


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 41,146.87 9,478.71 17,355.08 12,347.59 VAN 50,603.00 17,269.26 25,455.84 20,190.49

TIR 0.00% 28% 50% 35% TIR 0.00% 41% 67% 49%

B/C 1.196036144 1.13496659 1.20368502 1.15920558 B/C 1.24010025 1.17801298 1.24257056 1.20039686

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON

VARIACION AL -4%


VARIACION AL +4%



VARIACION AL -2%


VARIACION AL +2%



99

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

9.4. Impacto ambiental

Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

g. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 72. TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES

AGROPECUARIAS (ARA)

Actividades

Rurales Agropecuarias

(ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

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Agrícola

Ganadera -3 -3 +3 -3

Forestal

Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

h. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

100

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.

6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 15 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.

9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o

secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o

la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.

12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.

15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

CUADRO Nº 73. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

i. Lista de exclusión (Instrumento 3)

En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente:

CUADRO Nº 74. LISTA DE EXCLUSIÓN

101

j. Lista de chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARA.

CUADRO Nº 75. LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE

OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE



Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

A.

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la

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1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes

Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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+3

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2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial

(PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena

productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún

recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad

agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

Ca

racte

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n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o

protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes

abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto

propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de

inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que

demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

102

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA

EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO

DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Si No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

B.

Po

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s A

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tale

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13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de

transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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X

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-3

-3

-3

-3

-3

-3

Ag

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15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas

laborales?

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso

de agua?

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas

subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o

extracción de agua?

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua,

niveles freáticos y aguas subterráneas?

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique

eliminación de desechos a fuentes de agua?

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,

desechos sólidos)?

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar

colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de

agua que permiten la conservación de valiosos

ecosistemas o especies?

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

Tie

rra

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por

efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de

suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de

manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,

salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

Bio

lógic

os

Tie

rra

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de

influencia del proyecto?

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que

puedan verse afectadas por el proyecto?

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de

variedades o especies silvestres?

X

X

X

X

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103

C. P

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36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

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+3

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s

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios

(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su

significancia dependerá de la escala y tipo de impacto

socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,

beneficios desiguales)?

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las

poblaciones locales?

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de

visitantes?

X

X

Edu

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n y

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40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá

con otras prioridades de agua en la zona?

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

X

X

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ria 44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que

puedan causar altos riesgos a la salud humana o

animal?

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s

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas

Productivas Campesinas?

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de

Conservación Campesinas.

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto

introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

X

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48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés

arqueológico, histórico o cultural?

X

X

104

k. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

CUADRO Nº 76. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA


YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Ganadería

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué? Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 3

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

15. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

Aspectos

El proyecto:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA

COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE

OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.



D.

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n 50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección

especial?

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de

2 años, entrenamiento intensivo)?

53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera

o socialmente inaceptable?

X

X

X

X

-3

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-3

-3

105

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3


23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

DÍCTAME DEL EVALUADOR

Postergar:

Reformular:

Abandonar:

Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

106

CUADRO Nº 77. CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código:

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA


YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Tipo del proyecto

Rubro: Máximo Mínimo Criterios (Puntos)


1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de

los bienes que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que

ofrecen los productores en la

actualidad?

5 0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)

Sistemas mecanizados con uso de insumos

importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la

Alianza en la oferta del servicio?

7 2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de obra (6)

Intensificación y mayor uso de recursos (5)

Erosión y Vaciamiento de recurso (0)

2b

Mejorar la oferta del servicio con capacitación

(7)

Infraestructura (6p)

Aumento en la demanda(2) 3. ¿Qué alternativas se han considerado? ,

¿Qué criterio ha primado en la

escogencia de la alternativa?

3 1

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3)

Alternativas propuestas y otros criterios

priorizados (2)

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

5 0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5)

No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?

4 1

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

Localización coherente con zonificación

local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)

Localización cercana a la promoción de materia prima (2)

Localización con criterios de acceso a vías de

comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5 0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

Tamaño subestimado (3)

Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

107

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según

su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3 0 Uso según su capacidad (3)

Uso sin consideraciones ambientales (0)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos

ambientales? 2 1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea

medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos inadecuada (1)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3 1

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3)

Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los

productores?

1 0 Si (1 punto)

15. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los

productores?

1 0 Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha

sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5 0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

Hay puntos que no han sido desarrollados (3)

No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a

subporyecto?

4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?

2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe

de evaluación de campo? 2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta

de bien o servicio?

1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del

subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5 2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores

indicadores de monitoreo (5p)

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los

mejores indicadores de monitoreo (4p)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los

impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p)

Medidas incompletas (2)

108

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo

de subproyecto?

4 0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)

Solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas (0p)

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

4 0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Si no hay medidas de prevención (0)

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa

el subproyecto y al tipo de hábitat?

4 0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)

Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3)

Las medidas de compensación no son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se

adecuan al tipo de subproyecto? 3 0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3)

No hay medidas de remediación (0)




23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a

los lineamientos del PDRS?

3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de

mitigación y/o prevención más

adecuadas?

2 0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más

adecuadas (2)

Los indicadores están incompletos (1)

No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la

aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5 1 Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5 1 Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado

(5)

Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?

2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?

3 1 Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3)

En forma incompleta (1)

Total 100

l. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

109

9.5. Sustentación de la selección de alternativas

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO., con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de Ganado OVINO en ganado beneficiado y Ganado Ovino en pie, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:

3. Conocimiento tecnológico productivo ganado Ovino.




01 modulo de Semovientes 4. Conocimientos de paquete Tecnológicos de Ganado Ovino.






Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses.

110

9.6. Marco lógico para la alternativa seleccionada CUADRO Nº 78. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mayores niveles de ingresos económicos de la Empresa

Comunal de Servicios Agropecuarios San Antonio de

Osgoro “ECSASAO”

Luego del año de culminado el proyecto el ingreso promedio por cada socio asciende a S/. 840.0 anual por productor.

Registro de ingresos en los libros

contables

Incremento de la demanda de los

productos paperos en el mercado local y regional

PROPOSITO Mejorar los niveles de producción y comercialización de ganado Ovino

“ECSASAO”

Los productores logran un incremento de peso mayor numero de crías.

Registro de producción Programa

aliados OCR Huánuco

Demanda ascendente de los productos producido por la

asociación.

COMPONENTES

I.ACTIVOS

cocimiento tecnológico productivo

del proceso de ganado Ovino

Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta

culminar el año, generando garantía de consumo y

calidad.



Cofinanciamiento inoportuna por parte

de los involucrados.

II.ASISTENCIA

TECNICA

Conocimiento Paquete Tecnológico en Proceso de ganado Ovino.

Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y

comercializando. Al finalizar el proyecto hay un

incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.



El interés en comercialización de

ganado Ovino prensado por la asociación por otros comerciantes de

la región. Baja la producción de la materia

prima.

III.ARTICULACION

Capacidades en gestión financiero

Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes

económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de

los recursos.

Registros de documentos de

contacto, de producción y de ventas actualizado. Programa aliados OCR

Huánuco


Capacidades en gestión Comercial.

Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al

finalizar el año.

Datos periodísticos Programa

aliados OCR Huánuco.



ACCIONES

Adquisición de nuevos equipos y maquinarias

01 Picadora de Forraje 3 HP

01 Kit de sanidad animal

01modulo Semovientes Raza Junín.

Comprobantes de pago (facturas),

Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa

Aliados Huánuco Comprobantes.

Que los Equipos no lleguen en un

tiempo oportuno

Asistente Técnico Pecuario

El contrato se realizara por 09 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto

eficiencia .

Manejo de Ganado, Sanidad Animal, Manejo de Pastos.

Registro de producción La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

111

Asistencia técnica de contabilidad

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), Operaciones positivas de los estados

financieros y la buena marcha de la asociación

Recibo por honorarios y Registros de

documentos actualizados


Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de

consumo masivo y comercializado masivamente.

Recibo por honorarios y Registro de ventas.


Participación Feria

Participación permanente en ferias semanales contando

con un local permanente en el Distrito de Huánuco ,yarumayo durante los doce meses de duración del

proyecto (S/.3360 anual )

Recibo por las compra de stand en

las ferias y Registro de ventas.

Los productores no venden

organizadamente los productos.

112

10.1. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.

Este negocio de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS

AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO” presenta las acondiciones adecuadas para su desarrollo produciendo en el primer

año 43 cabezas de ganado ovino por mes realizando ventas por un monto de 2700 soles mensuales creciendo el siguiente año por el desarrollo poblacional de las madres hasta el tercer año donde se

estabiliza a una producción mensual de 58 cabezas de ganado con 270 madres las ventas se realizan en pie en las ferias de Yarumayo y Huánuco y en la misma zona de producción venta de ganado para

carne y ganado seleccionado para reproductores. El proyecto realizará la adquisición para el desarrollo de la crianza de maquinaria y equipo veterinario, asistencia técnica en el rubro pecuario

(producción de ovinos) mercado y asesoría en contabilidad, así mismo se implementara con un modulo de enseñanza con fines comerciales, financiamiento en participación en ferias sabatinas. Los indicadores

económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 79. RESUMEN DE LA EVALUACION



TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 16,288.94 10,186.94 18,397.81 13,060.58

TIR 42.7% 29.0% 52.5% 36.3%

B/C 1.197 1.139 1.21 1.16 Fuente: Elaboración Propia – 2010

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 35,810.00 ambos calculados a precios de mercado.

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

113

DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO – “ECSASAO” y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION

A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: LA EMPRESA COMUNAL

DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE PRODUCCION


N


114

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para La EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO

DE OSGORO está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO

DE OSGORO”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación.

10.2. RECOMENDACION:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO DISTRITO DE YARUMAYO,PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO DE HUANUCO., se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado

115

ANEXOS

116

ANEXO 1:

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL

Fecha: 27 de octubre del 2010

Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA

EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO DE

YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO,DEPARTAMENTO HUANUCO.

Localización del proyecto:

Anexo : SAN ANTONIO. Provincia : HUANUCO

Distrito : HUANUCO

Departamento: HUANUCO Número de socios participando en el GOP : 15 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total : 33,000.00

Aporte del GOP : 23100.00

Aporte ALIADOS: 99000 Otros : 0.00

Preparado por: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval GOP: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN

ANTONIO DE OSGORO. “ECSASAO”

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los

socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del

producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Empresa Comunal de Servicios

Agropecuarios san Antonio de Osgoro, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de de ganado OVINO previo proceso de crianza en la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San

Antonio de Osgoro “ECSASAO” aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y Fortaleciendo la visión empresarial de la Empresa Comunal.

Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Ganado Ovino de la Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios. San Antonio de Osgoro, ubicados en el Comunidad Campesina San Antonio de Osgoro, Distrito de Yarumayo,

Provincia de Huánuco, Departamento Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Empresa son 15 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la

ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de

desarrollo sostenibilidad y solidez de la Empresa. Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de Materiales y Equipos necesarios para el Proceso de Crianza ,01 Picadora de Forraje ,01 kit Manejo Sanitario,

Los miembros de la Empresa para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la

especialidad en Zootecnia o Veterinaria durante 9 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso de Crianza.

Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la

negociación en la Comercialización Ganado Ovino, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos

productos, durante los dos primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO “ECSASAO” y su sostenibilidad se basa en la experiencia en

transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el

ingreso a mercados, en la elaboración y comercialización de ganado Ovino.

El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (Carne de ovino) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico

que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural Comunidad Campesina San Antonio de Osgoro, a 30 minutos del desvió

de la vía del distrito de cachuna a 15 minutos del centro poblado Andas chico, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de carne de Ovino, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta

actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad, En el aspecto de la administración, la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE

OSGORO “ECSASAO”tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a

través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para

que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el

cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. A nivel comercial el soporte para los productores de ganado Ovino de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS

AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO está previsto en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (Manejo– tecnológica) como para la comercial.

117

En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo

de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECURIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO “ECSASAO” después

de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos

adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

Página 1 de 5 valor.

118

ANEXO 2:

COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS

AGROPECUARIOS. SAN ANTONIO DE OSGORO, DISTRITO YARUMAYO PROVINCIA DE HUANUCO PROVINCIA DE HUANUCO” DIA: 21 OCTUBRE 2010

NOMBRE DEL GOP: EMPRESA COMUNAL DE SERVICOS AGROPECURIOS SAN ANTONIO DE OSGORO

*Valor Página 2 de 5 valor.

TOTALAPORTE

DEL GOP

APORTE

DE

ALIADOS

POR UNIDAD TOTAL

1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3 11 = (5-8)/9

ACTIVOS

Picadora de Forraje Und 1 2003 2003 0 2003 10 200.3 200.30 180.3

Kit de Manejo sanitario (Jeringa, Agujas y repuestos) Und 1 637 637 0 637 5 127.4 127.40 101.9

Semovientes Und 1 11250 11250 4,950.00 6300 1 11,250.0 11,250.00 0.0

Valorizacion GOB Und 1 4950 4950 4950 1 4,950.0 4,950.00 0.0

Gastos de Instalacion(flete) Global 1 900 900 0 900 1 900.0 900.00 0.0

SUB TOTAL ACTIVOS 19740 9900 9840 282.2

MANO DE OBRA

Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 0 1050 1 1050 1050

Asistente Tecnico Pecuario Mes 9 400 3600 0 3600 1 3600 3600

Modulo con fines Comerciales Glb 1 4200 4200 0 4200 1 4200 0.0

Gestor en articulación comercial. Mes 3 350 1050 0 1050 1 1050 1050

Ferias (Ferias en Huanuco) Mes 12 280 3360 0 3360 1 3360 3360

SUB TOTAL MANO DE OBRA 13260 0 13260 9060.0

COSTO TOTAL DE PROYECTO % 33000 9900 23100 9342.2

COSTO DE

INVERSION

ANUAL

TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE*

NVERSION (PRODUCTO)

COSTO

UNITAR

IO

VIDA UTIL

DEL

ACTIVO

(años)

UNIDAD

DE

MEDICION

CANTIDAD

119

ANEXO 3:

INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: Crianza de Ganado (Carne de ovino)

UNIDAD DE PRODUCCION)( 44 cabezas mes ) (1) Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 mes (1 procesos) (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses): (3)

Nº. CICLOS POR AÑO: 12 (4)

Página 3 de 5

UNIDAD DE

INGRESO

COSTO DE

TRANSPORTE

(costo/unidad)

INGRESO

TOTAL POR

CICLO

5 9 10=7x(8-9)

2200.000

26400.00

COSTO POR

UNIDAD

COSTO DE

TRANSPORTE/

COSTO

TOTAL 16 17 18=15x(16+17)

0.02 0.01 927.84

1.00 0.01 34.34

1.00 0.01 34.34

1.00 0.01 34.34

28.00 0 28.00

1058.86

COSTO POR

PERIODO

COSTO

TOTAL POR

CICLO

24 225=21x23x24

341 341.00

341.00

1399.86

16798.36

9601.6

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28)

1 1 Mes 1

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)

MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS

PERIODO DE

TRABAJO

Nº de PERIODOS

POR CICLOS.

20 21

(día, mes)

22 23

Depreciación Global 1.00

Antiparasitario Kg. 34.00

Vitaminas gr. 34.00

Antibiotico gr. 34.00

13 14 15

Forraje Kg. 30927.96

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES

(INSUMOS)

UNIDADES

(kg, etc.)

CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

1. S/. nuevos

soles und 43 52.2 1 2200.000

UNIDAD DE

VENTA (kg,

etc.)

RESULTADO/ UNIDAD DE

PRODUCCION /CICLO

(unidades vendidas)

PRECIO DE VENTA

(precio/unidad)

6 7 8

INGRESO

120

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O ACTIVIDAD

Nº. DE UNIDADES

DE PRODUCCION

I INGRESOS II COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS

VARIABLES

(Página 3:

1era línea)

(Página 3:

punto 2)

POR

UNIDAD/Año (Página 3: punto

12)

TOTAL

3 = 1x2

POR

UNIDAD/AÑO (Página 3:

punto 28)

TOTAL 5 = 1x4

POR

UNIDAD/AÑO (página 3:

punto 29)6

TOTAL

7 = 1x6

1 2 4

1. Ganado

ovino 1 26,400.00 26,400.00 16,798.36 16,798.36 9601.64 9601.64

12

26400.00 16798.36 16798.36 9601.64 9601.64

Página 4 de 5

COSTOS

GENERALES UNIDAD

NÚMERO DE

UNIDADES/Año

COSTO POR

UNIDAD

COSTO

TOTAL POR

AÑO

1 kg 1.00

0 0

121

ANEXO 5:

EVALUACION DE FACTIBILIDA

1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 26400.00

COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 16798.36

COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0

INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 9601.64

2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION

INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3.44

3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 9342.19

INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 9601.64

122

ANEXO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR FINANCIERO

TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros

acordados con la Asociación.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL

TITULO: Técnico Profesional en marketing

Conocimiento del Mercado Local y Regional

Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)

Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales

Capacidad de relaciones interpersonales y sociales

Capacidad de adaptación al medio

Capacidad de Persistencia

Capacidad de análisis y síntesis

Actitud positiva para dirimir conflictos

Capacidad creativa

Capacidad de sugerir y diseñar soluciones

Capacidad de actitud positiva y liderazgo

Habilidad para el manejo y administración del tiempo

Habilidad para el trabajo colaborativo

Habilidad para el trabajo en grupo

Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN

PRODUCCION

TITULO: Técnico Profesional Técnico en Industrias Alimentaria. Conocimiento del mercado local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia

123

Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo

CARACTERISTICAS TECNICAS DE SEMOVIENTES A ADQUIRIR

CARACTERISTICAS DE OVINOS RAZA JUNIN MACHOS

CARACTERISTICAS DE OVINOS RAZA JUNIN HEMBRAS

Edad: dos a cuatro dientes Edad: dos a cuatro dientes

Cantidad: 2 Cantidad: 15

CONFORMACION:

Buena conformación muscular

Con buen desarrollo corporal

Buena fortaleza y rusticidad

Cabeza acorde al estándar racial

Ollares, labios con pigmentación oscura

Cara limpia

Pesuñas con pigmentación oscura

Con buenos aplomos

Libre de defectos hereditarios

Sin defectos genéticos

Testículos normales y grandes acorde con la edad

Pene prepucio libre de infecciones

CONFORMACION:

Buena conformación muscular

Con buen desarrollo corporal

Buena fortaleza y rusticidad

Cabeza acorde al estándar racial

Ollares, labios con pigmentación oscura

Cara limpia

Pesuñas con pigmentación oscura

Con buenos aplomos

Libre de defectos hereditarios

Sin defectos genéticos

Vulva completa, con desarrollo y presencia normal.

COLOR: Blanco entero COLOR: Blanco entero

124

LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). DATOS GENERALES

Nombre del Plan de Negocio

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION

DE GANADO OVINO DE CRIANZA EN LA EMPRESA COMUNAL

DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN ANTONIO DE OSGORO,

DISTRITO YARUMAYO, PROVINCIA DE HUANUCO,

DEPARTAMENTO HUANUCO.

Nombre razón social de la

Organización2

EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS

SAN ANTONIO DE OSGORO RLTDA.

Tipo de Usuario Microempresa Pequeño Productor Campesino Pobre

X

No. de Socios Varones Mujeres TOTAL

Menores de 30

años.

08 07 15 06

Ubicación geográfica de la

organización

Región: HUANUCO

Provincia: HUANUCO

Distrito: HUANUCO

Comunidad: SAN ANTONIO DE OSGORO

Nivel de Pobreza del Distritoi3 Extrema pobreza Pobreza No Pobre

X

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

2) PARTICIPACIÓN Y CAPACIDADES EN GESTIÓN

CATEGORIAS EVALUACION CUALITATIVA

ALTO MEDIO BAJO

1. Nivel de participación de los usuarios en la

organización X

2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva X

3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X

4. Nivel de Capacidades de Gestión X

Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) X

Cálculo de Costos y conocimientos de precios X

Manejo de Cuentas Bancarias X

Capacidad de gestión organizacional (logros y

resultados)

X

5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y

Contratos Comerciales) X

6. Grado de equidad en la gestión de su negocio X

2 Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por ej.: “Comunidad Campesina de Occobamba – Asociación de

Productores de Trucha”. 3 Según Mapa de Pobreza de FONCODES 1995.

125

Participación de mujeres en la directiva y en la

toma de decisiones

X

Participación de jóvenes en la directiva y en la

toma de decisiones

X


126

3) PRODUCTO Y MERCADO

Producto Unidad de

Medida 3

Volumen (Cantidad de

producción) en un período

de un año

Descripción y/o

características

Puntos de venta Clientes

Local Reg. Nac. Ex. Intermediarios Consumidor

es directos

1. Ganado Ovino kg 360 cabezas de 30 kg Ganado en pie con

30kg de peso X X X

2.

3.

4.

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre 2010

4) INGRESOS EN UN TIEMPO DE SEIS MESES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Unid. de

Medida

Cantidad

producida

Precio

Unitario de

venta

(S/.)

Ingreso Total

(S/.)

Costos de Insumos

Ingreso Neto

(S/.) Costo Unitario Insumo

(S/.)

Costo Total

producción (S/.)

1. Ganado Ovino(carne) kg 180 50.00 9000

7020 1980

2.

3.

INGRESO BRUTO 9000

7020 1980

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 7020 1980

INGRESO TOTAL 1980

INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA 132

INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANANCIA 11

127


5) PATRIMONIO

DESCRIPCION Unidad de Medida4 Cantidad Valor Estimado (S/.)

1. Maquinaria y equipo

1.1. Ambientes de crianza individual Und 15.00 3000

2. Insumos y/o productos en stock

2.1. Pasto mejorado Hectáreas 4.00 2000.00

2.2.Pasto natural

2.3.rastrojos de cosecha

2.4.

2.5.

3. Otros

3.1. Ganado Ovino cabeza 450

22500.00

3.5.

Total


4 Por mes o campaña según corresponda.

128

6) SERVICIOS NO FINANCIEROS

Servicios contratados

y/o recibidos en

último año

Descripción del servicio

Costo y Financiamiento Entidad o persona

que brindo el

servicio

Nivel de

satisfacción Forma de Identificación

(¿Cómo lo contactaron?) Total Aporte

Usuario

Aporte

Proveedor

Alto Medio Bajo

Capacitación

Otros

Auto capacitación X

Los productores sienten

la capacidad de

capacitarse

Preguntas a los técnicos

que llegan al lugar

AGRO RURAL,

MINAG, OTROS X

Los mismos productores

lo buscan


129

7) EMPLEO

Empleo en zonas de pobreza Actual

Mujeres Varones Total

Trabajador Independiente5 04 11 15

Trabajador familiar6 2 2 04

Trabajador asalariado

No de jornales generados7 5 promedio

No de empleos permanente 01 promedio

Total

8) ESLABONAMIENTo

8.1. Compra de insumos8

Insumos Volumen Valor Lugar de compra

Forraje 80000 kg 1600.00 Acopio y propio

Vitaminas 15 frascos 450 Huánuco

Antibiótico 15 frascos 525 Huánuco

Antiparasitario 15 frascos 900 Huánuco

8.2. Venta de productos propios como insumo9

Productos Volumen

Kg. Valor

Lugar de

venta Orientación de uso

1.

2.

3.

4.


Fecha, lugar y responsables de la información consignada

Fecha Lugar Responsable(s)

11 de Setiembre del

2010

Empresa Comunal de Servicios

Agropecuarios San Antonio de

Osgoro

Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval

5 Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, será el socio integrante de la organización que está directamente involucrado en el negocio. 6 Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia. 7 Anotar el número de jornales que se contratan por año, no el número de personas que trabajan en esta condición, sino el número de j 8 Eslabonamiento “hacia atrás”. Es cuando los integrantes del Plan de Negocio compran productos en calidad de insumo para sus

procesos productivos.

Sra. Gregorio Cajas Cordova DNI 22408321

Presidente de la Asociación

130

Modulo de aprendizaje con fines comerciales

DESCRIPCIÓN Unidad de

medida Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Modulo de aprendizaje con fines comerciales

.-Semilla Pasto Rayy grass kg 15.0 14.0 210.000

.-Semilla de Alfalfa Moapa kg 30.0 30.0 900.000

.-Inoculante (sobre 100gr) Sobre 3.0 25.0 75.000

.-Mangera 3/4 m 150.0 1.8 270.000

.-Aspersor Shubett und 60.0 24.0 1440.000

.-Antibióticos(ciclosona 500 ml) Frasco 5.0 45.0 225.000

.-Sales minerales (Roksalfos) kg 75.0 5.8 435.000

.-Antiparasitarios (Triclabendazol + cobalto) lt 5.0 85.0 425.000

.-Hepatopan(100 ml) frasco 15.0 12.0 180.000

.-Sal kg 100.0 0.4 40.000

TOTAL 4,200.00

Asistente Técnico Pecuario


medida Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

A. Remuneraciones

Técnico Especializado en Alimentación y Pastos Mejorados.

Mes 3.00 400.00 1,200.00

Técnico Especializado en Sanidad de Ovinos. Mes 3.00 400.00 1,200.00

Técnico Especializado en Reproducción Mes 3.00 400.00 1,200.00

TOTAL 3,600.00

GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL

DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo Total

A. Remuneraciones

Articulador Comercial Unidad 3.00 350.00 1,050.00

TOTAL 1,050.00

ASISTENTE CONTABLE


A. Remuneraciones

Técnico Contable Unidad 3.00 350.00 1,050.00

TOTAL 1,050.00

131

GASTOS DE IMPLEMENTACION


medida Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

A. Flete para el transporte de los equipos

Junín-Huánuco-San Antonio de Osgoro(semovientes)

Flete 1.00 600.00 600.00

Lima-Huánuco-san Antonio de osgoro(equipo) Flete 1.00 200.00 200.00

B. Gastos de Instalación glb 1.00 100.00 100.00

TOTAL 900.00

COSTOS DE FERIA


medida Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

A. Pasajes

San Antonio Osgoro-Huánuco-San Antonio Osgoro Pasaje 2 100 200.00

B. Stand

Servicio de stand und 1 80 80.00

TOTAL MENSUAL 280.00

KIT DE MANEJO SANITARIO


EQUIPOS

Jeringa Reusable * 10 CC C/G Und 12 30 360.00

Pistola dosificadora Semi automática Und 1 80 80.00

Aretador para ganado Und 1 122 122.00

Juego Agujas Metal 18 * 1 und 15 5 75.00

TOTAL 637.00

Modulo de Reproductores Mejorados

SEMOVIENTES und cost Sub total S/.

Reproductores Hembras 15 650 9750

Reproductores Macho 2 750 1500

TOTAL 11250

132

AÑOS MACHOS MADRES

CRIAS

NACIDAS

H Hemb Mach Hemb Mach Hemb Mach H M Hemb Mach H M Hemb Mach Hemb Mach Hemb Mach Hemb Mach

1 15 240 684 342 342 10 10 332 332 17 17 315 315 12 0 23 3 205 12 98 3 240 315

2 15 205 585 292 292 9 9 284 284 14 14 269 269 10 1 19 1 175 13 37 4 252 267

3 27 272 776 388 388 12 12 376 376 19 19 358 358 14 1 26 3 233 23 39 4 344 356

4 27 270 768 384 384 12 12 373 373 19 19 354 354 13 1 26 3 230 23 39 4 340 353

5 27 270 769 385 385 12 12 373 373 19 19 354 354 13 1 26 3 231 23 39 4 341 353

DESP. DE

MORTALID 1-6

MESES

DESP.MORTALID

AD BORREGILLA

DESCARTE DE

REPRODUCTORES

REPRODUCTORES

DESPUES DE MORT-

SELC SELEC.DE RECRIA

VENTAS

PROYECTADAS

DESARROLLO POBLACIONAL

CRIAS

NACIDAS

MORTALIDAD

1-6 MESES

MORTALIDAD

BORREGILLA

MORTALIDAD

REPRODUCTO

RES

Consumo de Alimento

Forraje kg519135 935

472223 910638721 912

632299 912 16.00

633178 912 95%

50%

50%

2

1.5

3%

5%

2%

10%

5%

66

10%

5%

10%

20%

PARAMETROS TECNICOS

MADRES ADQUI+ CUANTA GOP

% FERTILIDAD

% HEMBRAS

%MACHOS

Nº CRIAS X PARTO

REPROD GOP

NºPARTOS X AÑO

% MORTALIDAD (0-12 mes)

% MORTALIDAD BORREGILLAS(12-24 meses)

% MORTALIDAD REPRODUCTO(+ de 24 mes)

% DESCARTE

% SELECCIÓN REPRODUCTORES

% selección de Borregillas(12-24 meses)

% selección de Borregas(1º-2º Año)

% selección de Borregas(3ª-5ª Año)

% selección Apartir (6ª Año)

proyecto ganado ovino-yarumayo-huanuco

Documents