proyecto de organizacion ong
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UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE INGENIERIA
E.A.P. INGENIERIA DE SISTEMAS EINFORMATICA
Tema : Proyecto Final
Curso : Diseño y Evaluación deProyectos
Docente : Ing. Maximiliano CruzHuacacino
Alumna : !lausia "rianna #etiz $a%oada
Semestre : &'(()&
HUANUCO PERU
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I Resumen Ejecutivo
1.1 Nombre del Proyecto
Casa de Reposo y Atención Para Personas de la Tercera Edad Huánuco
1.2 Justificación
Brindar a las personas de edad avanzada un lugar en el cual puedan tener una
buena calidad de vida, gozando del amor ue !"#$ les da, cubriendo cada una
de sus necesidad y dis%rutando cada uno de sus a&os de vida'Este servicio está orientado para auellas personas ue se encuentran en
estado de abandono, con de carencias amor y para los ue necesitan un lugar donde se sientan realmente cómodos'
1.3 Objetivo del Proyecto(ograr ue las personas internadas en este centro de reposo tengan gozo
espiritual, atención adecuada y se sientan %elices por e)istir'
1. !alance oferta y demanda de los servicios del Proyecto
!e acuerdo al análisis de los datos recopilados del "*E" +"nstituto *acional de
Estadstica e "n%ormática-, se tiene ue .asta el a&o /001, la población mayor de23 a&os en el !istrito de Huánuco es 45,678, teniendo una Población Potencial
del 309, una Población !isponible de 409 y una Población #b:etivo del 309 '
$e debe remarcar ue el proyectollega a cubrir el 409 de la población
ob:etivo, de:ando una brec.a del 509 la cual se pretende reducir en el .orizonte
del proyecto'
1." #escri$ción del %ervicio
Población !e Re%erencia 45,678Población Potencial 5145Población !isponible 51/Población #b:etivo 682#%erta 65
Brec.a 671Porcenta:e 40
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(a creación de un casa de reposo para personas de avanzada edad, en la
ciudad de Huánuco, especialmente para auellas ue se encuentran en estado
de abandono y para auellas personas ue deseen estar en la casa de reposo
por voluntad propia y con razones :usti%icables'Este espacio %sico permitirá ue las personas de avanzada edad tengan una
buena calidad de vida, especialmente gozando del amor de !"#$, la buena
atención a sus necesidad y el cari&o ue necesitan' Atendidos por personal
idóneo, con conocimientos en la atención de sus necesidades, altamente
cali%icados, m;dicos con especialidades en cuidado geriátricos, *utricionistas
ue elaboren los distintos regmenes de alimentación de cada uno de los
pacientes, en%ermeras ue est;n pendientes del cuidado de los pacientes y de
suministrarles los medicamentos, personal ue se encargue del cuidado de su
aspecto personal y especialmente todo el persona tiene la responsabilidad de
tratar con amor a los pacientes'Cada ambiente contara con el euipo respectivo, teniendo salas especiales para
diagnostico y c.eueo de los pacientes, as como salas de tratamiento para los
pacientes y la unidad de emergencia'Cada parte de la organización estará vigilada por cámaras de video y sonido, lo
ue nos permitirá ver dónde y cómo se encuentran los pacientes las /6 .oras
del da, as tambi;n permitirá ver el trato del personal .acia los pacientes'(a ciudad de Huánuco, escogida como el lugar donde se llevara a cabo el
proyecto es idónea por su clima y por contar con áreas ale:adas del ruido de la
ciudad'
1.& Inversión
'd(uisición ) (a aduisición consiste en aduirir el terreno solicitado para
la construcción de la casa de reposo'
*onstrucción ) Construcción de la casa de reposo en s , desde el proceso
de dise&o .asta la culminación de la obra'
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E(ui$amiento ) alle presenta un costo es de $'?400,000,
la construcción $'?4,000,000', "mplementación $'?/,400,000, contrataciones
$'?300,400 y en conservación?restauración $'?40,000'
1.+ Resultados de la Evaluación Económica ,inanciera
Costo de inversión de $'?7,140,400, programada para ser e:ecutada en 7 etapas@
Costos de Aduisición y construcción Costos de Euipamiento y Contratación Costos de Conservación y Restauración
II 's$ectos -enerales
2.1 Naturalea
(a actividad ue se va a desarrollar con el proyecto es de servicios,
dirigidos a personas de tercera edad'
2.2 /rea de Influencia y 0bicación
!epartamento @ HuánucoProvincia @ Huánuco!istrito @ $anta =ara del >alleCentro Poblado @ $an $ebastián de uera
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2.3 0nidad Ejecutora
(a organización ue se encargara de %inanciar el proyecto es la #* de origen
Canadiense od is Dit. you, #* cristiana, %undada en el /001, encargada de
dar a conocer el amor de !"#$ por medio de su Hi:o esucristo a todas las
personas, especialmente a auellas ue no cuentan con recursos económicos y
a uienes apoyan de manera desinteresada'
2. Justificación del Proyecto
$e observa muc.as personas de la tercera edad en estado de abandono %sico y
a%ectivo, muc.as de estas personas se encuentran durmiendo en las calles,
pidiendo limosnas , aun con las limitaciones ue tienen para poder desplazarse,
como tambi;n se ve la e)plotación y abuso a estas personas, e:ercido muc.as
veces por sus propios %amiliares'
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Por otro lado se ve la necesidad de un lugar de reposo para auellas personas
ue por voluntad propia deseen internarse en un casa de reposo, buscando
sentirse acompa&ados y atendidos de acuerdo a sus necesidades'*o e)iste un lugar ue cubra las necesidades de dic.as personas, tanto para las
personas en estado de abandono como para las personas ue buscan un tiempode sosiego agradable, por lo ue el proyecto está orientado a satis%acer estas
necesidades, creando una casa de reposo, donde se contara con la
in%raestructura adecuada, áreas verdes para permitir mayor y me:or o)igenación
a los ambientes, contando con áreas de esparcimiento y recreación, as como
atención medica las /6 .oras del da , ambientes de re.abilitación %sica ,
psicológica y lo más importante comparti;ndoles del amor de !"#$, ue es la
principal medicina'$e reducirá el ndice de abandonos de las personas de la tercera edad, y la
insatis%acción de los ciudadanos por tener un lugar en el cual sientan la
seguridad de de:ar a sus seres ueridos durante sus tiempos de ausencia de
estos'
2." Objetivos
2.".1 Objetivos del Proyecto Brindar una casa de reposo para las personas de la tercera
edad' Alo:ar a personas de edad avanzada ue se encuentren en
estado de abandono' Brindar un servicio de calidad en la atención de nuestros
residentes'
2.".2 Objetivos del Estudio
"denti%icar cada una de las necesidades de las personas de
la tercera edad y como cubrir estas' Proveer de un lugar idóneo para cubrir estas necesidades'
2.& 'ntecedentes
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2.&.1 'ntecedentes %istemticos
• Casa !e Reposo y Albergue !el Adulto =ayor =AR"A TERE$A
!E CA(CFTA, "nstitución "*!EE$A #* !, elabora "ng' >ctor
Antonio (azo =ayorga, propietario "*!EE$A, director e:ecutivo @
=ilagritos (ora, lugar Huancayo'
2.&.2 'ntecedentes No %istemticos
$e encontró el intento de llevar a cabo el proyecto en la ciudad de Tru:illo,la cual cuenta con el terreno pero está en bGsueda de %inanciamiento, laciudad de Tru:illo se encuentra a 521'/ m de distancia de la ciudad deHuánuco, si se llevara a cabo este proyecto la población de Huánucosaldra del rango de ser parte de la población ob:etiva por la distancia uenos separa'
2.+ El Entorno acroeconómico
2.+.1 'nlisis
2.+.1.1 'nlisis endencial
INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %eDec$s$ones
Porcenta*e %e la )o+lac$'n total %e ,- m/s a0os %ee%a% 1Porcenta*e2
AÑO Huánuco Total Nacional
2012 5.17 6.12
2013 5.28 6.26
2014 5.40 6.40
2015 5.54 6.56
2016 5.68 6.73
2017 5.82 6.90
2018 5.98 7.08
2019 6.14 7.27
2020 6.32 7.47
2021 6.50 7.68
2022 6.69 7.89
2023 6.89 8.11
2024 7.10 8.34
2025 7.32 8.57
F*E+$E: Instituto +acional de Estad,stica e In-ormtica /I+EI0 )Dirección $1cnica de Demogra-,a e Indicadores 2ociales.
http://ong.tupatrocinio.com/http://ong.tupatrocinio.com/
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INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %e Dec$s$ones
Hu/nuco Porcenta*e %e la )o+lac$'n total %e ,- m/s a0ose%a% 1Porcenta*e2Var$ac$ones
Año Valor Variación
Anual
2012 5.17 2.17
2013 5.28 2.13
2014 5.4 2.27
2015 5.54 2.59
2016 5.68 2.53
2017 5.82 2.46
2018 5.98 2.75
2019 6.14 2.68
2020 6.32 2.93
2021 6.5 2.85
2022 6.69 2.92
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2023 6.89 2.99
2024 7.1 3.05
2025 7.32 3.1
Instituto +acional de Estad,stica e In-ormtica
INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %e Dec$s$ones
Esta%3st$casMedidas
EstadísticasValore
s
Mínimo 5.17
Máximo 7.32
Media 6.13
Mediana 6.06
Desviación Estándar 0.67
oe!iciente "ariación 0.11
Instituto +acional de Estad,stica e In-ormtica
2.+.1.2 'nlisis *oyuntural
Educación
INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %eDec$s$ones
Tasa %e anal&a+et$smo %el a%ulto maor 1," mas a0os%e e%a%2 1Porcenta*e2
AÑO Huánuco Total Nacional
2005 50.35 31.73
2006 50.05 29.53
2007 46.8 28.14
2008 42.24 27.48
2009 47.25 26.17
2010 44.51 25.51
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+ota: Ponderado con el censo &''34 5or sexo y gru5os de edad4 En el 5eriodo I6 trimes&''7 al II trimestre &''34 no se muestran los datos de%ido a 8ue 5rovienen de diseñomarcos muestrales di-erentes.F*E+$E: Instituto +acional de Estad,stica e In-ormtica /I+EI0 ) Encuesta +acional Hogares /E+"H90.
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INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %e Dec$s$ones
Hu/nuco Tasa %e anal&a+et$smo %el a%ulto maor 1," mas a0os %ee%a%2 1Porcenta*e2Var$ac$ones
Año Valor Variación
Anual2004 53.25
2005 50.35 #5.45
2006 50.05 #0.6
2007 46.8 #6.49
2008 42.24 #9.74
2009 47.25 11.86
2010 44.51 #5.8
Instituto +acional de Estad,stica e In-ormtica
INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %e Dec$s$ones
Esta%3st$casMedidas
EstadísticasValore
s
Mínimo 42.24
Máximo 53.25
Media 47.78
Mediana 47.25
Desviación Estándar 3.47
oe!iciente "ariación 0.07
Instituto +acional de Estad,stica e In-ormtica
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#esarrollo %ocial
INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %eDec$s$ones
Porcenta*e %e )o+lac$'n +ene4c$ar$a %e," a m/s a0os %e e%a% con al menosal(5n )ro(rama al$mentar$o1Porcenta*e2
AÑO Huánuco Total
Nacional 2004 35.57 15.83 2005 36.01 13.46
2006 28.74 10.94
2007 21.62 11.23
2008 17.86 10.74
2009 15.1 9.57
2010 12.77 9.52
+ota: Ponderado con el censo &''34 5or sexo ygru5os de edad4 En el 5eriodo I6 trimestre &''7al II trimestre &''34 no se muestran los datosde%ido a 8ue 5rovienen de diseños y marcosmu1strales di-erentes.F*E+$E: Instituto +acional de Estad,stica e
In-ormtica /I+EI0 ) Encuesta +acional deHogares /E+"H90.
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INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %e Dec$s$ones
Hu/nuco Porcenta*e %e )o+lac$'n+ene4c$ar$a %e," a m/s a0os %e e%a% con al menosal(5n
)ro(rama al$mentar$o 1Porcenta*e2Var$ac$ones
Año Valor Variación
Anual
2004 35.57
2005 36.01 1.24
2006 28.74 #20.19
2007 21.62 #24.77
2008 17.86 #17.39
2009 15.1 #15.45
2010 12.77 #15.43
Instituto +acionalde Estad,stica eIn-ormtica
INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %e Dec$s$ones
Esta%3st$casMedidas
Estadísticas Valores
Mínimo 12.77
Máximo 36.01
Media 23.95
Mediana 21.62
Desviación Estándar 8.86
oe!iciente "ariación 0.37
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Instituto +acional de Estad,stica e In-ormtica
Económico
INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %eDec$s$ones
6n%$ce (eneral %e )rec$os al consum$%or16n%$ce2
AÑO - MES Huánuco Total Nacional
2010 # 12 103.21
2011 # 01 103.38
2011 # 02 103.57
2011 # 03 103.73
2011 # 04 104.432011 # 05 104.73
2011 # 06 104.84
2011 # 07 105.4
2011 # 08 106
2011 # 09 106.18
2011 # 10 106.45
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+ota: " 5artir de enero &'('4 el IPC es calculadocon "ño %ase &'' 5ara todas las ciudades; en elcaso de .
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INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %e Dec$s$ones
Hu/nuco 6n%$ce (eneral %e )rec$os al consum$%or16n%$ce2Var$ac$ones
Año - Mes Valor Variación
Mensual
Variación
Acumulada
Variación
Anual2010 # 12 103.21 # # #
2011 # 01 103.38 0.16 0.16 2.24
2011 # 02 103.57 0.18 0.35 2.28
2011 # 03 103.73 0.15 0.5 2.16
2011 # 04 104.43 0.67 1.18 2.93
2011 # 05 104.73 0.29 1.47 3.05
2011 # 06 104.84 0.11 1.58 3.12
2011 # 07 105.4 0.53 2.12 3.33
2011 # 08 106 0.57 2.7 3.57
2011 # 09 106.18 0.17 2.88 3.54
2011 # 10 106.45 0.25 3.14 3.73
Instituto +acional de Estad,stica e In-ormtica
INEI S$stema %e In&ormac$'n Re($onal )ara la Toma %e Dec$s$ones
Esta%3st$casMedidas
EstadísticasValore
s
Mínimo 103.21
Máximo 106.45
Media 104.72
Mediana 104.73
Desviación Estándar 1.12
oe!iciente "ariación 0.01
Instituto +acional de Estad,stica e In-ormtica
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III Estudio #eercado
3.1 ercado*onsumidor
El ndice decrecimientopoblación y
especialmente de las personas mayores de 20 a&os .ace ue nuestro mercadosea amplio, pero solo el 39 de la población de la tercera edad reuiere deestos servicios'
3.2 ercado *om$etidor
E)iste un solo acilo de ancianos en la ciudad de Huánuco, el asilo $anta$o%a y una casa de reposo establecida en Cayran , pero ue aun no esta en%uncionamiento'
3.3 ercado Proveedor
E)iste una amplia gama de pro%esionales de la salud en la ciudad de Huánuco,egresados de la F*HE>A( y pro%esionales de las di%erentes universidades delpas e incluso de otras partes del mundo'
(os materiales ara la implementación se aduirirán en la ciudad de lima y ele)tran:ero'
3. #emanda del %ervicio
(a demanda de los servicios es de un 39 de la población y como se .aestablecido en el resumen e:ecutivo la demanda ue se cubrirá es de un /'39
de la población, lo ue signi%ica un 309 de nuestro mercado consumidor'3." Estrate4ias de In4reso al ercado
• Compartiendo la visión y misión de nuestra Casa de Reposoa trav;s de medios de comunicación +con%erencia de prensa-
• Establecer convenios con los seguros de salud e instituciones• Pagina Deb
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• Redes sociales
3.& Identificación de los #emandantesPersonas de la tercera edad@
• Personas ue busuen un lugar de reposo y descanso'
• Personas en estado de abandono• Personas ue busuen uedarse por una t;mpora en la casa de
reposo'
3.+ Princi$ales Em$resas y %ectores #emandantesEmpresas• Aseguradoras• "nstituciones• Centros de $alud
$ectores !emandantes• PGblicos• Privados
3.5 Proyección de la #emanda 6ocal7 Re4ional7 Nacional
A0o Local Re($onal Nac$onal&''3 3>@ (AA( 3A=(&''A 333 (>= A('&(&'' A(> &'(& A@=&3&'(' A=& &'A( A7(((&'(( A( &(=@ AA33>&'(& @@ &&&3 (=&'
Po+lac$'n ,- a masn (> Local Re($onal Nac$onalA0o + (@ 3A>& &@>@& ('&7((A0o n &''3 (>A=@ @37(' (=3(A('
TI '.'>3 '.'@> '.'@(
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&'(@ 37 &@'@ >@='&'(> ('&& &@A& 3&7A&'(= ('3' &>7> (''&33
3.8 Oferta del %ervicio
El servicio se o%ertara al /'39 de la población de adultos mayores de lalocalidad'
3.19 Oferta de %ervicio 6ocal7 Re4ional7 Nacional
$e cubrirá el 309 de la demanda a nivel local, a nivel regional el /9 , y a nivelnacional el 0'079'
3.11 !alance de la Oferta y #emanda
$e cubrirá el 309 de la demanda a nivel local, a nivel regional el /9 , y a nivelnacional el 0'079, considerado al 89 del crecimiento del pas'
3.12 Proyección de la Oferta del %ervicio
A0o Local Re($onal Nac$onal
&''3 @3( @A &>&''A >'( @ &>
&'' >@@ >' &=&'(' >7A >& &7&'(( ='= >@ &3&'(& =>7 >= &3&'(@ =A >7 &A&'(> 7@7 >A &
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&'(
' A=& >7A @A> &'A( >& &'>' A7((( &7 A7&'(
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= ('3' 7A3 @A& &>7> > &>(= (''&33 @' (''
3.13 Precio del Producto o %ervicio
Personas en Abandono @ ratuitoClientes @ s'?300
3.1 Evolución de los Precios del %ervicio
$e incrementará s'?30 al a&o
I: ama;o de la Planta
.1 ama;o y ecnolo4
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Dirección*nidad
Estrat1
gicaDirecci
ónMedica
Dirección
"dmini
strativa
División
Medica
División de
"5oyoMedici
naBener
al
*rgencias
En-ermer,a
otica
Cardiolog,a
+eumolog,a
$raumatolog,
a
+eurolog,a
Beriatr,a
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ecnolo4
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: 6ocaliación de la Planta
".1 *riterios de localiación
• (ugar ale:ado del ruido de la ciudad•
Precios accesibles para la compra de considerables cantidades deterreno• A una distancia considerable de algGn centro de salud• alle
".3 icro 6ocaliación
*ación @ PerG
Región @ Huánuco
Provincia @ Huánuco
!istrito @ $anta =ara del >alle
Centro Poblado @ $an $ebastián de uera
". Justificación de la 6ocaliación
Cumple con los reuisitos de la localización , especialmente porue seencuentra a una distancia accesible a la ciudad de Huánuco, donde se
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JInstalación del *suario
encuentra el Hospital Hermilio >aldizan y Es$alud, as como di%erentes clnicas,si en caso ue se presente una emergencia ue amerite el traslado depacientes a estos centro de salud'
!istancia @ // m
!istancia en Tiempo @ 63 min
:I In4enier
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Fin
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&.3 Re(uerimientos ateria Prima e Insumos
"nsumos de utilización diaria
Aseo Personal
abón , s.ampoo, acondicionador, pasta dental, desodorante,toallas .Gmedas, .isopos, crema anti bacterias, pa&ales,
etc'
Atención =edica
asas, alco.ol, antibióticos, cremas, esparadrapo, etc'
&." Re(uerimientos de ano de Obra
ano de Obra directa
!octores
En%ermeras
Pastor
Psicólogo
*utricionista
Terapeuta
Especialista en re.abilitación
C.e%
ano de obra indirecta
!irector
Administrador
Contador
Personal de $eguridad
Personal de limpieza
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&.& Re(uerimientos de servicios
'4ua@ Es necesaria el agua potable un %iltro
Ener4
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independientemente de los gobiernos ya sea locales, regionales o nacionales y ue :urdicamente adoptan di%erentes estatus, tales como %undación'
:III Inversiones5.1 Inversiones en activo fijo
5.2 Inversiones en *a$ital de rabajo
Personal Cantidad Pago $otal
Ingenieros & (='''@'4'''.'
'
9%reros =' ='''&='4'''.
''
Conductores > &=''
('4'''.'
'
Es5ecialistas en Medicina (' 3'''3'4'''.'
'
En-ermeras (= @'''>=4'''.'
'
Pastor & ='''('4'''.'
'
Psicólogo & ='''('4'''.'
' $era5euta & >''' A4'''.''Es5ecialista en rea%ilitación & >''' A4'''.''
Ce- > >'''(74'''.'
'Director ( 7''' 74'''.''"dministrador ( =''' =4'''.''Contador ( =''' =4'''.''
Personal de 2eguridad > &7='('47''.'
'Personal de
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8/18/2019 Proyecto de organizacion ong
30/30
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$otal ('7.'' 3=4''.''=''4(''.
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5.3 Inversión otal"ctivo Fio @4&('4'''.''Ca5ital $ra%ao =''4(''.''
$otal @43('4(''.''
>:III *onclusiones y Recomendaciones
*onclusiones
El proyecto es de importancia para la sociedad, especialmente la zona dein%luencia de este'
$e cuenta con el lugar idóneo para llevar a cabo nuestro proyecto'
Brinda un servicio de primera calidad, cubriendo cada una de las necesidadesde las personas de la tercera edad'
(a calidad de nuestro servicio depende de nuestra base principal !"#$, E( esel principal %undamento de nuestra organización'
Recomendaciones
El in%orme económico %inanciero está dado con los preciosos de los me:oresmateriales y euipos del mercado, no es necesario escatimar en gastos' (amano de obra considera para el presupuesto esta cali%ica para llevar a cabo lostraba:os y el poder asumir responsabilidades en el proyecto'
!ebido a la magnitud del proyecto es necesario un estudio y analisis pro%undode los usuarios'