07/05/2010

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Helena Parrilla Martín

INDICE DEL CONTENIDO

� Objetivo del proyecto

� Alcance del proyecto

� Introducción a la 14001

� Planificación del proyecto

� Definición del sistema de gestión ambiental (SGA)

� Conclusiones

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1. Objetivo del proyecto:

• SGA en instalaciones de PPL

• Importancia en la aeronáutica de las instalaciones de PPL

(pruebas tanques combustible, grupos electrógenos p.e.)

• Instalaciones aeronáuticas: importante cumplir requisitos

reglamentario � no conformidades

• Implantación de SGA � Alcanzar y demostrar sólido

desempeño ambiental

2. Alcance del proyecto:

DEFINICIÓN� Conocer y familiarizarse con instalaciones de PPL.

� Identificación de los aspectos ambientales

� Norma 14001

� Requisitos 14001

� Manual calidad, seguridad y medioambiente � integración

� Procedimiento 14001�Métodos para la evaluación .

� Planificación fases

� Presupuesto

IMPLANTACIÓN� Evaluación de los aspectos ambientales

� Definición de objetivos y acciones en los aspectos más significativos.

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3. Introducción a la 14001

� Apoyar protección ambiental y la prevención de la contaminación

� Proporciona elementos de un SGA eficaz para integrar con otros

requisitos de gestión� lograr metas ambientales y económicas

� Requisitos para un SGA �desarrollar e implementar una política y

objetivos teniendo en cuenta requisitos legales, información

relativa a los AAS.

� Establecer, implementar, mantener y mejorar un SGA

� Asegurar la conformidad con la política ambiental

� Demostrar conformidad con esta norma

4. Planificación del proyecto4.1. Planificación de las fases

Código Fase Tareas RecursosTiempos (días

laborables)

A

Definición del SGA

Definir manual de calidad

ambiental

Persona

cualificada 15

B Definir procedimiento ambientalPersona

cualificada 110

CIdentificación y evaluación de los

aspectos ambientales

Persona

cualificada 120

D

Implantación del SGA

Concienciación del personal Persona

cualificada 15

E

Cursos de formación ambiental

para los empleados Personal exterior 20

F Certificación del SGACertificación del SGA

Personal exterior 3

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4. Planificación del proyecto4.2. Inversión prevista

Código Recursos

Tiempos

(días

laborables)

€urosSubtotal

€uros

Material

oficina

Subtotal

€uros

Total €uros

APersona

cualificada 15 35 €/h

1400 42 1442

BPersona

cualificada 110 35 €/h

2800 84 2884

CPersona

cualificada 120 35 €/h

5600 168 5768

DPersona

cualificada 15 35 €/h

1400 42 1442

EPersonal

exterior20 35 €/h

5600 280 5880

FPersonal

exterior3 900 €/día

2700 81 2781

Totales 19500 697 20197

5. Definición del SGA5.1 Documentación

5.1.1 Manual de calidad ambiental

1. Sistema de Gestión de calidad1.1. Objeto del manual de calidad y alcance del sistema.

1.2. Procesos, exclusiones de procesos y

subcontrataciones.

1.3. Control de la documentación y control de los

registros.

2. Responsabilidad de la dirección2.1. Compromiso de la dirección.

2.2. Enfoque al cliente.

2.3. Política de la calidad, seguridad y medioambiente.

2.4. Planificación.

2.5. Responsabilidades, autoridad y comunicación.

2.6. Revisión por la dirección.

3. Gestión de los recursos3.1. Provisión de los recursos.

3.2. Recursos humanos

3.3. Infraestructura

3.4. Ambiente de trabajo

4. Realización del servicio4.1. Planificación de prestación de servicios.

4.2. Procesos realizados con el cliente

4.3. Compras

4.4. Proyectos

4.5. Dirección de obra

4.6. Ejecución de instalaciones

4.7. Identificación y trazabilidad

4.8. Preservación del producto

4.9 Control de los dispositivos de seguimiento y medición.

4.10 Validación de los procesos.

4. 11 Gestión medioambiental.

5. Medición, análisis y mejora5.1. Seguimiento y medición de productos

5.2. Seguimiento y medición de procesos

5.3. Satisfacción de clientes

5.4. Auditorías internas del sistema

5.5. Control de las no conformidades

5.6. Análisis de datos y mejora continua

5.7. Acciones correctivas y acciones preventivas.

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5. Definición del SGA5.1 Documentación

5.1.2 Procedimiento

1. Objeto

2. Alcance

3. Documentos relacionados

4. Áreas involucradas

5. Gestión ambiental5.1 Requisitos generales

5.2 Política ambiental

5.3 Planificación

5.3.1 Aspectos ambientales: identificación y evaluación

5.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

5.3.3 Programa de gestión ambiental: objetivos y metas.

5.4 Implantación y funcionamiento

5.4.1Estructura y responsabilidades

5.4.2 Formación, sensibilización y competencia personal.

5.4.3 Comunicación.

5.4.4 Documentación del sistema de gestión ambiental.

Control de la documentación

5.4.5 Control operacional

5.4.5.1 Gestión de residuos peligrosos

5.4.5.2 Gestión de residuos industriales

5.4.5.3 Gestión de aguas

5.4.6 Planes de emergencia y capacidad de respuesta.

5.5 Comprobación y acción correctora

5.5.1 Seguimiento y medición.

5.5.2 No conformidad, acción correctora y acción

preventiva.

5.5.3 Registros

5.5.4 Auditorias del sistema de gestión ambiental

5.6 Revisión por la dirección

6. Tabla comparativa UNE EN ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004

7. Asignación de Responsabilidades

8. Anexos

5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.1 Datos de entrada5.2.1.1 Identificación de procesos

5.2.1.2 Reglamentación aplicable

� UNE-EN ISO 14001: 2004. Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

� UNE-EN ISO 14001: 2004 Actualización 2009.

� UNE-EN ISO 14050: 2006. Gestión Ambiental. Vocabulario.

� UNE-EN ISO 14031: 2000. Gestión Ambiental. Evaluación del comportamiento medioambiental. Directrices generales.

� UNE-EN ISO 19011: 2002. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.

� Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

� Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente

� Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental.

� ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas para uso propio. Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación

� ITC-MI-IP-04: Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público. Instalaciones para suministro a vehículos.

� ITC-MI-IP 06 Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos

� Reglamentación relativa a residuos

� Reglamentación relativa a emisiones a la Atmosfera

� Reglamentación relativa a emisiones de Ruidos

� Reglamentación relativa a vertidos en aguas

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5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.1 Datos de entrada

5.2.1.3 Identificación de aspectos ambientales

� Oficina

� Almacén

� Obras y servicios fuera de oficina

� Vehículos y maquinaría

� Actividad proyectada

OFICINAOFICINAOFICINAOFICINA ALMACÉNALMACÉNALMACÉNALMACÉN OBRAOBRAOBRAOBRA MAQUINARÍAMAQUINARÍAMAQUINARÍAMAQUINARÍA ACT.ACT.ACT.ACT. PROY.PROY.PROY.PROY.

Generación de papel usado (RSU)

Generación de aceites usados ( RP)

Generación restos de cables PVC, polietileno(RP)

Generación de filtros usados ( RP )

Emisiones de gases procedentes de los PPL ( E, RP )

Generación de pilas usadas (RP)

Generación de ruidos (E)Generación de restos de envases de plásticos ( RP )

Generación de baterías usadas ( RP )

Generación de residuos hidrocarburados, depósitos después de la vida útil (RP)

Generación de toner y cartuchos de tinta usados (RP)

Generación de restos de envases de plásticos ( RP )

Generación de envases de pintura usados (RP)

Generación de ruidos (E) Generación de aguas residuales fecales (aseos) (RP)

Generación de tubos fluorescentes usados (RP)

Generación de restos de madera ( R )

Generación de residuos de la construcción (RSU)

Consumo de aceite ( R ) Generación de aguas residuales cafetería, cocina (RP)

Generación de equipos electrónicos usados (RP)

Generación de envases de pintura usados ( RP )

Generación de ruidos (E) Consumo de combustible ( R ) Generación de aguas residuales del lavado de vehículos (RP)

Generación de ruidos (E) (aire acondicionado)

Generación de papel usado (RSU)

Generación de chatarra aceros (RSU)

Consumo de neumáticos ( R )Generación de ruido (E)

Generación de aguas residuales fecales (V)

Generación de tubos fluorescentes usados (RP)

Generación de chatarra de aluminio Cables (RSU)

Consumo de baterías ( R ) Generación de papel usado (RSU)

Generación de aguas residuales de limpieza (V)

Consumo de disolventes ( RP )Generación de chatarra de cobre Cables ( RSU)

Consumo de filtros ( R ) Generación de pilas usadas (RP)

Consumo de agua ( R )Emisión accidental por incendio de humos de PVC cables (E,RP)

Generación de papel usado (RSU)

Vertidos accidentales de aceites usados (V, RP) Generación de equipos usados

(RP)

Consumo de papel ( R )Emisiones accidentales de humos por incendio ( E )

Generación de restos de mezclas bituminosas, emulsiones asfálticas (RP)

Emisiones accidentales de humos por incendio ( E ) Generación de tóner y

cartuchos de tinta usados (RP)

Consumo de toner y cartuchos de tinta ( R )

Generación de residuos de limpieza (RSU)

Generación de tubos fluorescentes usados (RP)

Consumo de energía eléctrica ( R )

Generación de restos de madera ( R )

Generación de aguas residuales de limpieza (V)

Consumo de refrigerante aireacondicionado ( R )

Consumo de cables de cobre ( R ) Consumo de agua (R)

... … …

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5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.2 Evaluación

5.2.2.1 Propuesta de métodos de evaluación

MÉTODO 1MÉTODO 1MÉTODO 1MÉTODO 1

Parámetros: Frecuencia (F) Magnitud (M)Peligrosidad

(P)

Puntuación: 9, 3 o 1 9, 3 o 1 9, 3 o 1

Significancia (S) = (F) + (M) + (P)

Niveles:Alto

15 < SMedio

9 < S ≤ 15BajoS ≤ 9

5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.2 Evaluación

5.2.2.1 Propuesta de métodos de evaluación

MÉTODO 2MÉTODO 2MÉTODO 2MÉTODO 2

Parámetros: Frecuencia (F) Magnitud (M) Peligrosidad (P)

Puntuación: 3, 2 o 1 3, 2 o 1 3, 2 o 1

Significancia (S) = (F) × (M) × (P)

Niveles: Intolerable

27Importante

18, 12Moderado

9, 8, 6Tolerable

4,3,2Trivial

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5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.2 Evaluación

5.2.2.1 Propuesta de métodos de evaluación

MÉTODO 3MÉTODO 3MÉTODO 3MÉTODO 3

Parámetros:Frecuencia

(F)Magnitud

(M)Control

(Ct)

Req.Legales

(RQ)

Comunidad (Cm)

Puntuación: 3, 2 o 1 3, 2 o 1 3, 2 o 1 3, 2 o 1 3, 2 o 1

Ponderación: 10% 30% 10% 30% 20%

Significancia (S) = 10%(F) + 30%(M) + 10%(Ct) + 30%(RQ) + 20%(Cm)

Niveles Significativo S ≥ 2 No Significativo S < 2

5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.2 Evaluación

5.2.2.2 Resultados de evaluación de método 1

Proceso Aspecto Ambiental Frecuencia Magnitud Peligrosidad Significancia

Obr Generación restos de cables PVC, polietileno(RP) 9 9 9 27

Obr Generación de restos de envases de plásticos ( RP ) 9 9 9 27

Obr Generación de envases de pintura usados (RP) 9 9 9 27

Proy Emisiones de gases procedentes de los PPL ( E, RP ) 9 9 9 27

ProyGeneración de aguas residuales fecales (aseos) (RP)

9 9 9 27

ProyGeneración de aguas residuales del lavado de vehículos (RP)

9 9 9 27

Alm Generación de restos de envases de plásticos ( RP ) 3 9 9 21

Obr Generación de residuos de la construcción (RSU) 9 9 3 21

Obr Generación de restos de mezclas bituminosas, emulsiones asfálticas (RP)

3 9 9 21

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5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.2 Evaluación

5.2.2.2 Resultados de evaluación de método 2

Proceso Aspecto Ambiental Frecuencia Magnitud Peligrosidad Significancia

Obr Generación restos de cables PVC, polietileno(RP) 3 3 3 27

Obr Generación de restos de envases de plásticos ( RP ) 3 3 3 27

Obr Generación de envases de pintura usados (RP) 3 3 3 27

Proy Emisiones de gases procedentes de los PPL ( E, RP ) 3 3 3 27

Proy Generación de aguas residuales fecales (aseos) (RP) 3 3 3 27

Proy Generación de aguas residuales del lavado de vehículos (RP)

3 3 3 27

ProyGeneración de ruido (E)

3 3 3 27

Alm Generación de restos de envases de plásticos ( RP ) 2 3 3 18

Obr Generación de residuos de la construcción (RSU) 3 3 2 18

5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.2 Evaluación

5.2.2.2 Resultados de evaluación de método 3

Proceso Aspecto Ambiental Frecuencia Magnitud Control Req. Legal Comunidad Significancia

Proy Emisiones de gases procedentes de los PPL ( E, RP ) 3 3 3 3 3 3

ProyGeneración de aguas residuales fecales (aseos) (RP)

3 3 3 3 3 3

ProyGeneración de aguas residuales del lavado de vehículos (RP)

3 3 3 3 3 3

ProyGeneración de ruido (E)

3 3 3 3 3 3

Obr Generación de restos de envases de plásticos ( RP ) 3 3 2 3 3 2,9

Obr Generación de envases de pintura usados (RP) 3 3 2 3 3 2,9

ProyGeneración de aguas residuales cafetería, cocina (RP)

3 3 2 3 3 2,9

Obr Generación restos de cables PVC, polietileno(RP) 3 3 1 3 3 2,8

Alm Generación de restos de envases de plásticos ( RP ) 2 3 2 3 3 2,8

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5.2.2.2 Resultados de evaluación de método 3 por proceso

Proceso Aspecto Ambiental Frecuencia Magnitud Control Req. Legal Comunidad Significancia

Ofi Generación de pilas usadas (RP) 1 3 1 3 3 2,6

Ofi Generación de tóner y cartuchos de tinta usados (RP) 1 3 1 3 3 2,6

Ofi Generación de tubos fluorescentes usados (RP) 1 3 1 3 3 2,6

Ofi Generación de equipos electrónicos usados (RP) 1 3 1 3 3 2,6

Alm Generación de restos de envases de plásticos ( RP ) 2 3 2 3 3 2,8

Obr Generación de restos de envases de plásticos ( RP ) 3 3 2 3 3 2,9

Obr Generación de envases de pintura usados (RP) 3 3 2 3 3 2,9

Maq Generación de filtros usados ( RP ) 2 3 2 3 3 2,8

Maq Generación de baterías usadas ( RP ) 2 3 2 3 3 2,8

Proy Emisiones de gases procedentes de los PPL ( E, RP ) 3 3 3 3 3 3

Proy Generación de aguas residuales fecales (aseos) (RP) 3 3 3 3 3 3

Proy Generación de aguas residuales del lavado de vehículos (RP) 3 3 3 3 3 3

Proy Generación de ruido (E) 3 3 3 3 3 3

5. Definición del SGA5.2 Evaluación5.2.2 Evaluación

5.2.2.3 Selección del método

Se selecciona el Método 3 porque:

� Utiliza mas parámetros para la evaluación de los AA.

� Pondera los criterios según la mayor o menor importancia que tengan.

� Los resultados están mas ceñidos a la realidad.

� Se considera una mejora de los 2 métodos anteriores, ya que mediante el criterio de control se adelanta un escalón en la evaluación de los AA.

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5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.3 Objetivos de mejora

Proceso: Oficina

Aspecto Ambiental: Generación de pilas usadas

Objetivo de mejora: Reducir la generación de pilas usadas

Metas Responsable Plazo Recursos

Disponer de contenedor o zona

dedicada al residuo

Responsable de

medioambiente

15 días Disponer de contenedor o

zona dedicada al residuo

Identificar como RP Responsable de

medioambiente

15 días Identificar como RP

Contratar gestor de RP Responsable de

medioambiente

15 días Contratar gestor de RP

5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.3 Objetivos de mejora

Proceso: Obra

Aspecto Ambiental: Generación de envases de plástico usados

Objetivo de mejora: Reducir la generación de envases de plástico usados

Metas Responsable Plazo Recursos

Comprobar que los envases no se

dejan en obra ni se tiran a

contenedores de RSU

Responsable de

medioambiente

Inmediato Comprobar que los envases no se

dejan en obra ni se tiran a

contenedores de RSU

Llevar a almacén Responsable de

medioambiente

Inmediato Llevar a almacén

Promover la compra del productos

en envases reciclables

Responsable de

compra

1 mes Promover la compra del productos

en envases reciclables

Promover la compra de productos

en envases grandes que

contengan menos plástico

Responsable de

compra

1 mes Promover la compra de productos

en envases grandes que

contengan menos plástico

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5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.3 Objetivos de mejora

Proceso: Obra

Aspecto Ambiental: Generación de envases de pintura usados

Objetivo de mejora: Reducir la generación de envases de pintura usados

Metas Responsable Plazo Recursos

Comprobar que los envases no

se dejan en obra ni se tiran a

contenedores de RSU

Responsable de

medioambiente

Inmediato Comprobar que los envases

no se dejan en obra ni se

tiran a contenedores de RSU

Llevar a almacén Responsable de

medioambiente

Inmediato Llevar a almacén

Promover la compra del

productos en envases grandes

Responsable de

compra

1 mes Promover la compra del

productos en envases

grandes

5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.3 Objetivos de mejora

Proceso: Almacén

Aspecto Ambiental: Generación de envases de plástico usados

Objetivo de mejora: Reducir la generación de envases de plástico usados

Metas Responsable Plazo Recursos

Alta como pequeño productor

de RP

Responsable de

medioambiente

1 mes Alta como pequeño

productor de RP

Promover la compra del

productos en envases

reciclables

Responsable de compra 1 mes Promover la compra del

productos en envases

reciclables

Promover la compra de

productos en envases grandes

que contengan menos plástico

Responsable de compra 1 mes Promover la compra de

productos en envases

grandes que contengan

menos plástico

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5. Definición del SGA5.2 Evaluación

5.2.3 Objetivos de mejora

Proceso: Maquinaría

Aspecto Ambiental: Generación de baterías usadas

Objetivo de mejora: Reducir la generación de baterías usadas

Metas Responsable Plazo Recursos

Asegurar que el taller

contratado disponga del alta de

pequeño productor de RP

Responsable de

medioambiente

1 mes Asegurar que el taller

contratado disponga del alta

de pequeño productor de RP

6. Conclusiones6. Conclusiones6. Conclusiones6. Conclusiones

� GESTIÓN AMBIENTAL:

Identificación AA�Evaluación AA�Objetivos de mejora� SeguimientoMEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

� Para lograr objetivos � definir acciones concretas, pueden ser:Procedimiento para el control operacional en procesos afectados Sensibilización del personalAcciones sobre proveedores

� Si no se realiza una buena identificación de los AAS no será posible aumentar el nivel del desempeño ambiental