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ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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ANEXO II PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
ANEXO II
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EMPRESA
PPL SL.
Esta documentación es propiedad de PPL SL, y el contenido del mismo no podrá ser utilizado sin
autorización específica. Queda PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL sin
autorización por escrito del PPL SL.
ELABORADO REVISADO Y APROBADO
Responsable ambiental Gerente
MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR:
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ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
4. ÁREAS INVOLUCRADAS
5. GESTIÓN AMBIENTAL
5.1. REQUISITOS GENERALES
5.2. POLÍTICA AMBIENTAL
5.3. PLANIFICACIÓN
5.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES : IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
5.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
5.3.3. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL : OBJETIVOS Y METAS
5.4. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
5.4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
5.4.2. FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL
5.4.3. COMUNICACIÓN
5.4.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. CONTROL DE
LA DOCUMENTACIÓN
5.4.5. CONTROL OPERACIONAL
5.4.5.1. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
5.4.5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
5.4.5.3. GESTIÓN DE AGUAS
5.4.6. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
5.5. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
5.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
5.5.2. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA
5.5.3. REGISTROS
5.5.4. AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6. TABLA COMPARATIVA UNE EN ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004
7. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
8. ANEXOS
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1.- OBJETO
EL objeto del presente procedimiento es establecer las pautas de gestión ambiental de PPL SL,
para que se lleve a cabo en condiciones controladas la identificación de aspectos ambientales
significativos, la definición y seguimiento de la política y objetivos ambientales, y se mantenga
actualizado un sistema para la mejora de la eficacia en los procesos implicados y la minimización
de residuos no respetuosos con el medio ambiente.
2.- ALCANCE
Todos los procesos desarrollados por PPL SL e implicados en la realización de sus actividades,
servicios y productos, que se determinan en el Manual de Gestión de la Calidad y el de
Medioambiente.
3.- DOCUMENTOS RELACIONADOS
El presente procedimiento se define en base a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN-
ISO 14001:2004 "Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su
utilización".
Manual de calidad, seguridad y medioambiente.
4.- ÁREAS INVOLUCRADAS
Todas las áreas de la empresa.
5.- GESTIÓN AMBIENTAL
5.1.- REQUISITOS GENERALES
PPL SL ha establecido y mantiene al día un sistema de gestión ambiental que da cumplimiento a
lo especificado en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
5.2.- POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
La Dirección de PPL SL elabora y aprueba la Política de Medio Ambiente, la cual será objeto de
actualización en las revisiones del sistema.
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5.3.- PLANIFICACIÓN
Para la identificación de aspectos ambientales es necesario conocer los procesos implicados en los
servicios prestados por PPL SL. Se describen a continuación estos servicios y las tareas/procesos
que se realizan.
o Movimientos de tierras
o Drenaje
o Firmes y pavimentos
o Saneamiento
o Abastecimiento
o Red de riego
o Instalaciones eléctricas
o Instalación de sistemas de seguridad como son equipamiento contraincendios, detección
de Incendios, sistema de Intrusión, sistema de CCTV, señalización y emergencia.
o Instalación de sistemas de comunicación
o Alumbrado y canalizaciones
o Tanques, foso y solera
o Tanques: arquetas y tapas de boca.
o Tuberías
o Bombas, dispensadores, arquetas
o Edificación como son cimentaciones, estructura, soleras, fachadas y divisiones, cubiertas,
solados, alicatados y falsos techos, carpintería de aluminio, acero y madera, cerramiento,
marquesina, caseta cuarto de basura, caseta bombas.
o Acondicionamiento de la instalación como son puertas, cierres automáticos y vidrierías,
aparatos sanitarios, accesorios sanitarios, aire acondicionado, mobiliario
o Instalación de gas propano
o Instalación solar térmica
o Aire comprimido
o Señalización, balizamiento y defensas
o Plantaciones
o Paso inferior
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5.3.1.- ASPECTOS AMBIENTALES: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
El responsable de medioambiente conjuntamente con los responsables de las distintas áreas de la
empresa, se encargan de identificar los aspectos medioambientales.
El Responsable de medioambiente, una vez recabada la información necesaria rellena el apartado
A de las Fichas de Identificación de los Aspectos Medioambientales.
En el caso de que se produzca cualquier condición que conlleve a un aspecto medioambiental
anómalo o nuevo, tan pronto como tenga conocimiento de él, el responsable del área donde se
produzca el mismo, debe ponerse en contacto con el responsable medioambiental, qué procederá
a rellenar una nueva ficha de identificación.
Con relación a la identificación de aspectos medioambientales asociados a nuevas actividades,
productos y servicios, los responsables de la áreas y el responsable medioambiental, se
encargarán de obtener la mayor información posible mediante la revisión de la legislación
aplicable, los datos procedentes de los subcontratistas, la evaluación del impacto ambiental o
estudio ambiental si procede, y cualquier otra fuente informativa, que les asegure un
conocimiento previo de los aspectos medioambientales que el nuevo proyecto, desarrollo o
servicio puede generar.
De esta identificación no se excluirá los aspectos medioambientales que se están gestionando y
controlando adecuadamente en el momento de realizar la identificación.
Cuando el Responsable Medioambiental tiene las Fichas de Identificación de Aspectos
Medioambientales con el apartado A cumplimentado, reúne más información o confirma la
existente para cumplimentar el apartado B, mediante:
o Consulta del Registro de Requisitos Legales y otros
o Información relativa a las prácticas de gestión actual, cantidades, consumos y/o quejas.
o Conclusiones de sus visitas a las zonas de trabajo, si se han producido.
o Información de actividades o servicios de nuevos desarrollos o cualquier otra información
adicional, con objeto de revisar el apartado A y cumplimentar el punto 1 del apartado B
de las fichas.
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DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y
REGISTRO DE LOS MISMOS
La evaluación de los aspectos ambientales es un proceso que debe de mantenerse dinámico, y
por tanto no quedar limitado a la revisión inicial. PPL SL determina que los aspectos ambientales
significativos son aquellos que obtengan un nivel de significancia "ALTO".
El responsable de medioambiente, en colaboración con las personas de las distintas áreas,
identificará en la Tabla de Aspectos Ambientales (AM) los procesos en los cuales se
presentan aspectos ambientales, realizan la clasificación del aspecto ambiental de acuerdo
con la reglamentación de aplicación (RSU asimilable a residuo urbano, RP residuo peligroso, E
emisiones, V vertidos, R recursos).
De los tres métodos estudiados en la memoria, se muestra en este procedimiento el método que
se considera más ilustrativo
Este método utilizado para la evaluación de los aspectos ambientales tiene en cuenta cinco
parámetros para la valoración, magnitud, control, requisitos legales, frecuencia y comunidad. A
cada uno de los parámetros se le asigna una ponderación que determina cuál de ellos tiene
mayor peso al calificar. Los parámetros son:
Magnitud se entiende como la cantidad consumida o producida de determinado aspecto
ambiental, se califica así: 3 magnitud alta, 2 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor
de ponderación del 30%.
Cada nivel de puntuación tiene 2 criterios de evaluación, se muestra a continuación.
Puntos MAGNITUD
3
M1: El % o Nº uds producidas o consumidas es igual o superior al 100% de los
límites reglamentarios.
M2: El % de Nº uds producidas o consumidas relativizado sobre el nivel de una
variable significativa del proceso bien en el año o en el período corriente, y
comparándolo con el valor obtenido en el año o período anterior considerado es >
120%
2
M3: El % o Nº uds producidas o consumidas es inferior a los límites
reglamentarios pero es igual o superior al 80% de los límites reglamentarios.
M4: El % Nº uds producidas o consumidas relativizado sobre el nivel de una
variable significativa del proceso bien en el año o en el período corriente, y
comparándolo con el valor obtenido en el año o período anterior considerado está
entre el 100% y 120%
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M5: El % o Nº uds producidas o consumidas es inferior al 80% de los límites
reglamentarios.
M6: El % Nº uds producidas o consumidas relativizado sobre el nivel de una
variable significativa del proceso bien en el año o en el período corriente, y
comparándolo con el valor obtenido en el año o período anterior es < 100%
Control se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica así:
3 control bajo, 2 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.
Requisito legal se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto, se califica así: 3
existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de
ponderación del 30%.
Puntos REQUISITOS LEGALES
3 Catalogado como RP y reglamentado
2 No catalogado como RP pero si reglamentado
1 No catalogado como RP ni reglamentado
Frecuencia se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica así: 3
frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%.
Cada nivel de puntuación tiene 2 criterios de evaluación, se muestra a continuación.
Puntos FRECUENCIA
3 F1: Continua o menor de un día
F2: En todas las obras y servicios
2 F3: Mayor de 1 día y menor de 1 mes
F4:Sólo en un tipo de obra o servicio con facturación anual entre el 1% y 10% del total
1 F5:Mayor de > 1 mes
F6:En obras con una facturación anual inferior al 1%
Comunidad trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas
(empresa privada: interés económico, empresa pública: imagen al ciudadano), se califica así: de
1 a 3 siendo 3 el que determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de ponderación
del 20%.
En consumo se dará mayor puntuación a aquellos elementos con mayor peligro de agotamiento,
como es el caso del agua en situaciones se sequía, o recursos no renovables.
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En generación de residuos se le dará mayor puntuación a aquellos elementos considerados como
RP y menor puntuación a aquellos no considerados como tal. En emisiones y vertidos se le dará la
máxima puntuación.
Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo
en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de ponderación más el
siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que
en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta
cundo la organización establece y revisa sus metas ambientales.
Para la evaluación de los aspectos ambientales se empleará la Tabla de Aspectos Ambientales,
cuyo modelo es el siguiente:
PPL SL TABLA ASPECTOS AMBIENTALES Fecha:
Proceso/Producto Aspecto
Ambiental
Impacto
ambiental
Criterios
Frecuencia Magnitud Control Req.
Legal Comunidad
Total
10% 30% 10% 30% 20%
Ésta evaluación será realizada cuando se presenten nuevos aspectos medioambientales o
cambios reglamentarios que afecten a los aspectos ambientales o cuando se realicen cambios
significativos en la actividad y/o en el volumen de producción en PPL SL.
El Responsable Medioambiental es el encargado de mantener reuniones con los responsables de
las distintas áreas para decidir, basándose en los criterios de significancia establecidos, si los
aspectos medioambientales identificados en su zona son significativos o no. Con esta información
se rellena el apartado B.2 “Evaluación de la significancia” y el B.3, donde se clasifica si es
significativo o no loes.
En el caso de que el aspecto medioambiental identificado sea significativo, se rellenará el
apartado B.4, donde se indica si existe algún objetivo o programa asociado.
El Responsable Medioambiental es el encargado de elaborar y actualizar el Registro de los
aspectos medioambientales significativos.
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5.3.2.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
El Responsable Medioambiental se encarga de la identificación, obtención, evaluación y registro
de los requisitos de la legislación medioambiental, reglamentos, normas y otros aplicables a PPL
SL.
El Responsable Medioambiental debe mantener actualizada la legislación y como consecuencia de
su estudio, se identificará el requisito concreto que se debe cumplir o que se aplica a PPL SL.
Además participa directa o indirectamente o se mantiene en contacto con aquellas instituciones,
organismos, y asociaciones donde se recibe información sobre la nueva legislación o las nuevas
normas o sobre modificación de las existentes.
El Responsable de Medioambiente, incluye el requisito en la Lista de reglamentación según el
formato del anexo 3 F-05-03, que consta de los siguientes apartados: nº de documento, titulo del
que procede, requisito legal específico, localización física del documento y responsable de su
aplicación y comprobación del cumplimiento.
Para cualquier modificación del registro, por cambios o nuevos desarrollos en la legislación, se
procede de igual forma.
El grado de cumplimiento puede ser:
• “Total”, si se da respuesta a los requisitos reglamentarios en todas las Delegaciones de PPL
SL y ha sido tenido en cuenta en la identificación de aspectos medioambientales,
• “Parcial”, si no se da respuesta a los requisitos reglamentarios en alguna Delegación de PPL
SL y se está en fase de cumplimiento reglamentario, sin afectar por ello al medioambiente.
• “Nulo”, si no está planificado la adaptación a los requisitos reglamentarios ni se ha tenido en
cuenta para la identificación de aspectos ambientales.
En cualquier caso se indicará un resumen de la causa del no cumplimiento Total.
5.3.3.- PROGRAMA AMBIENTAL: OBJETIVOS Y METAS
Los objetivos se deciden en la reunión de Revisión del sistema por la Dirección o, en caso
de urgencia, el responsable Medioambiental conjuntamente con el Gerente. Para ello, el
Responsable Medioambiental en base a la política medioambiental, estudia el modo en que se
cumplirán los principios establecidos en la misma, proponiendo los objetivos con las siguientes
pautas:
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• PPL SL determina que los aspectos ambientales que obtengan un nivel de significancia
"ALTO", serán los significativos y serán prioritarios a la hora de establecer objetivos y el
programa medioambiental, con metas, medios y plazos de logro.
• Se recopila la información de los responsables de las áreas o procesos sobre posibles mejoras
medioambientales.
• Se tiene en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas, por si hay reclamaciones,
quejas u otros problemas con relación a los aspectos medioambientales.
• Debe verificar que al establecer los objetivos se asegura el cumplimiento con los requisitos
legales y otros.
• Los objetivos deben ser realistas y deben ser reflejo tanto de la política medioambiental como
del control de los aspectos medioambientales significativos.
• Las implicaciones económicas deben tenerse en consideración para las acciones necesarias y
que sea viable el logro de un objetivo.
• Deben reflejar el compromiso de mejora continua y ser compatibles con otras políticas y
objetivos de la empresa.
• Se tendrán que tener en cuenta las opciones tecnológicas, y los requisitos operacionales y
comerciales.
El responsable de medio ambiente elaborará y actualizará el Programa para alcanzar los objetivos
y metas asociadas, en el cual también se indicará el responsable para cada uno de los objetivos,
el plazo de tiempo que se le asigna para la definición de las metas medioambientales y para el
logro de los objetivos. Éste programa será aprobado en las reuniones para la Revisión del sistema
por la Dirección.
Cada responsable, en el plazo de tiempo definido, propone las diferentes metas y alternativas
para el logro de los objetivos asignados, indicando los medios necesarios y adecuación de los
plazos asignados en el Programa. El Programa ambiental será objeto de aprobación por el
Gerente.
El modelo a utilizar (F-05-13), se encuentra en el anexo.
El Responsable Medioambiental informa a la Dirección de PPL SL del estado de cumplimiento de
los objetivos en los períodos definidos en el apartado de seguimiento de cada uno de ellos, y usa
las auditorias para evaluar el logro de metas y objetivos.
El Responsable medioambiental divulga el Programa medioambiental de PPL SL para que se tenga
una visión clara de que PPL SL está cumpliendo su política medioambiental e implicar al personal
en el logro de los objetivos aprobados.
De manera global, todos los objetivos ambientales se definen y revisan anualmente en la reunión
de Revisión por la Dirección.
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5.4.- IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
5.4.1.- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
Las funciones y responsabilidades en Medio Ambiente se indican en los diferentes apartados de
éste Procedimiento.
5.4.2.- FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL
El Responsable medioambiental es el encargado de gestionar las actividades que se planteen para
mejorar la sensibilización medioambiental para todo el personal y el Responsable de
Administración de organizar y poner en práctica dichas actividades y de elaborar un informe
anual sobre las actividades realizadas para la sensibilización del personal, según el Impreso F-05-
13.
Entre estas actividades se encuentran:
• Información a todo el personal, mediante charlas (al menos una vez al año) o carteles de :
o Política Medioambiental.
o Objetivos y metas medioambientales.
o Progreso en temas medioambientales comparándolos con los resultados del año
anterior.
o Resultados y conclusiones de la revisión por parte de la dirección.
• Cualquier otro aspecto puntual que se considere adecuado presentar en cualquier momento.
El Responsable de Medioambiente, cuando se incorpora un nuevo empleado es responsable de
entregar a éste la política e informarle de los objetivos y metas medioambientales de la empresa,
y de comunicarle su implicación en los apartados establecidos en el presente procedimiento,
entregándole un ejemplar del mismo, si lo cree necesario.
El personal de PPL SL que trabaja en áreas específicas donde se presenten aspectos
medioambientales significativos recibe una formación específica sobre su trabajo asociada a
aquellos, sobre las posibles consecuencias de no seguir los procedimientos y los beneficios
medioambientales de un buen comportamiento personal.
El responsable Medioambiental define los perfiles de puesto de trabajo y la formación de carácter
medioambiental de aplicación requerida se establece en la “Guía de Funciones”.
Una vez definido el perfil del puesto de trabajo, el Responsable de Administración, verifica si el
personal cumple con el perfil y evalúa la competencia dejando constancia en la “Ficha de
Competencia”.
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Los Jefes de cada área o proceso y responsable de medioambiente, son los encargados de
evaluar las necesidades de formación medioambiental del personal. Las necesidades de
formación se documentarán en los informes de Revisión de Sistema.
El responsable de Administración, de acuerdo con el perfil de puesto de trabajo al que se va
incorporar un empleado identifica y comunica a la persona, la formación medioambiental que
pudiera necesitar para acceder al puesto a ocupar. En caso de contratar a una persona sin la
formación requerida, se comunicará al responsable de medioambiente tal circunstancia para que
proporcione ésta formación a la persona contratada.
5.4.3.- COMUNICACIÓN
INTERNA
La información a comunicar deberá tener, como mínimo, los siguientes contenidos: Política
Medioambiental, perfil de la organización, responsabilidades, autoridad y relaciones, objetivos y
metas medioambientales, grado de avance, logros y éxitos, información, datos o registros
relativos al proceso de gestión medioambiental, como conclusiones de las auditorias, revisiones
del Sistema por parte de la Dirección, etc., e información de carácter general sobre medio
ambiente para favorecer la implicación personal.
Dentro de la comunicación interna de PPL SL se distinguen dos canales:
• Comunicación escrita. La utilización de este canal de comunicación consiste en la
transmisión por escrito de la información que desde la Gerencia y/o el Responsable de
Medioambiente, quiera hacerse llegar a los empleados de la empresa.
Si la información a comunicar forma parte de un Registro de Medioambiente, tiene que
quedar evidencia documental de la recepción de la misma, mediante la firma de el /los
destinatario /s en el documento establecido para tal fin.
• Reuniones informativas. El Responsable de Medio Ambiente será el encargado de organizar y
convocar dichas reuniones cuando se considere necesario. Estas quedarán reflejadas en un acta
siguiendo el modelo del Impreso F-05-09, las cuales están codificadas como ARIMA-XX/AA,
donde:
ARIMA = Acta de Reunión de Información Medioambiental.
XX = Número correlativo de la reuniones celebradas dentro del año, empezando con la 01.
AA = Dos últimos dígitos del año en curso.
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Todos los empleados tienen la posibilidad de hacer llegar sus comentarios, opiniones,
sugerencias, críticas constructivas...etc. a la Gerencia.
EXTERNA
PPL SL deberá recepcionar, documentar y contestar, las peticiones de información /
documentación relevantes de las partes interesadas externas.
Se considera petición relevante aquella comunicación relativa a quejas, denuncias y cualquier
información relativa a los aspectos medioambientales significativos.
Se deberá documentar la decisión de si se comunica o no externamente la información sobre los
aspectos ambientales significativos.
Así mismo se considera petición prioritarias las motivadas por los clientes, autoridades y
administraciones públicas y vecinos (comunidades, empresas próximas, etc.).
Las peticiones de información serán remitidas al Responsable de Medioambiente, el cual se
encargará responder a las mismas.
A cada petición externa relevante se le asignará un código, según la estructura PEXMA-XX/ZZ, siendo:
PEXMA: Petición de información /documentación externa relacionada con el Medio Ambiente
XX: el número por orden de entrada de la petición, comenzando con el 01
ZZ: dos últimos dígitos del año en curso
El Responsable de Medioambiente conservará una lista de todas las peticiones externas, según el
Impreso F-05-10, junto con la documentación correspondiente en un dossier.
La respuesta a una petición externa, se hará por escrito, asignando un código según la estructura
REXMA-XX/ZZ, siendo:
REXMA: respuesta a la petición externa relacionada con Medio Ambiente
XX: el número por orden de salida de la petición, comenzando con el 01
ZZ: dos últimos dígitos del año en curso.
El Responsable de Medio Ambiente conservará una lista de las respuestas realizadas, según el
Impreso F-05-11, junto con la documentación correspondiente en un dossier.
Las peticiones y las respuestas externas serán consideradas como Registros de la Calidad.
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5.4.4.- DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. CONTROL DE
LA DOCUMENTACIÓN.
Es aplicable a la documentación del sistema (manual, procedimientos e instrucciones),
documentos derivados, datos internos y externos medioambientales.
Para el control de la documentación Medioambiental, se siguen las pautas indicadas en el Manual
de Calidad Seguridad y Medioambiente de PPL SL.
Los documentos son elaborados y revisados por el responsable medioambiental, y
posteriormente son aprobados por el Gerente.
El tiempo de conservación en archivo de los documentos en vigor y obsoletos será de cinco
años como mínimo. Se realizarán copias de seguridad semanales por Administración de los
documentos y registros existentes en soporte informático.
Los documentos son distribuidos a los interesados por el Responsable de Medioambiente, dejando
constancia en la Lista de distribución. La retirada de los documentos obsoletos será realizada
por el Responsable de Medioambiente y de forma paralela a la distribución de los ejemplares
nuevos.
La inclusión de modificaciones en los documentos ya editados será solicitada por escrito al emisor
del mismo exponiendo las razones de su modificación. Se deberá asegurar la identificación de los
cambios.
El proceso de elaboración, aprobación, implantación y difusión de la nueva edición será el
indicado en el Manual de Calidad, Seguridad y Medioambiente.
El Responsable de Medioambiente mantendrá actualizada la Lista de Documentos Elaborados.
Así mismo, mantendrá una lista de formatos elaborados.
Todos aquellos documentos de Medioambiente, en los que no existe un control de ediciones, se
someten al siguiente control: el documento obsoleto es destruido, el documento en vigencia es el
único que existe y además si existen dos documentos iguales, siempre se sabrá cual es el
vigente, ya que todos los documentos están fechados y firmados.
El Responsable de Medioambiente mantendrá archivado el original de la edición actualizada y de
la edición obsoleta (estando identificada como tal), de cada documento del Sistema de
Medioambiente. Además se deberá asegurar que los documentos permanecen legibles e
identificables.
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Toda persona tendrá la responsabilidad de archivar de forma adecuada toda la documentación
que reciba tanto del Responsable de Medioambiente como del exterior.
5.4.5.- CONTROL OPERACIONAL
El control operacional de las diferentes actividades de PPL SL consiste en:
• El establecimiento de medidas para gestionar cada uno de los aspectos ambientales
significativos
• La implicación de las subcontratas, del propio personal de PPL SL y de sus proveedores en el
cumplimiento de requisitos medioambientales.
Las empresas o personas que intervengan como subcontratas de PPL SL (p.e. obra civil para
canalizaciones eléctricas) serán informados por el Responsable de Medioambiente o Técnico
responsable de la obra implicada, de los requisitos a cumplir en medioambiente mediante la
entrega de la Instrucción Técnica IDT 10 Medio ambiente en obras. El responsable
medioambiental o responsable de obra requerirá a la subcontrata la documentación que evidencie
el correcto tratamiento o gestión de residuos, archivándolos en el expediente de la obra. Para
empresas proveedoras de servicios se les requerirá por el responsable de medioambiente la
documentación que acredite el cumplimiento reglamentario de aplicación (p.e. talleres de
reparación de vehículos, se les solicitará el registro como pequeño productor de residuos
peligrosos).
El incumplimiento de algún requisito por una subcontrata será objeto de informe de no
conformidad y acción correctiva. Se tendrán en consideración estas no conformidades para el
seguimiento de calidad de subcontratas, y en el caso de no resolverse la acción correctiva, la
subcontrata será dada de baja.
Se deberá de definir unas acciones que incluyan procedimientos para controlar las variables
(consumos, generación de residuos, etc.) en los procesos con aspectos ambientales significativos
y poder evidenciar la mejora del desempeño de la organización. Entre estas acciones están:
- Darse de alta como pequeño productor de residuos.
- Seguimiento del sistema a través de auditorías internas para mantener la actualización
del registro.
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5.4.5.1. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
Identificación, Clasificación y Disposición.
PPL SL ha identificado, clasificado y valorado el impacto sus residuos peligrosos, cuya relación y
evaluación aparece la en la Tabla de Aspectos Ambientales y en las fichas de “Identificación de
los Aspectos Medioambientales y Evaluación de la Significancia” (F-05-01). El seguimiento de su
gestión se realiza mediante el impreso de recogida de datos “Cantidades de residuos
generados y coste de gestión externa” (F-05-06).
Los Residuos peligrosos RP son identificados en la reglamentación y se pueden generar en
oficinas, almacén y en obras, así como por proveedores de servicios (Envases usados de pinturas
y de aceite, trapos con aceite, aceite residual, baterías y filtros de vehículos,...)
Actividades que se realizan.
• Se verifica el cumplimiento de los requisitos legales y se identifican aspectos ambientales.
• Se determinan los aspectos ambientales significativos y se definen los objetivos y metas
medio ambientales.
• Se identifican no conformidades y se establecen acciones correctivas y/o preventivas.
Los distintos residuos peligrosos generados se depositan separadamente en envases adecuados,
con etiquetas identificativas reglamentarias. Estos permanecerán en las zonas de
almacenamiento temporal, no más de seis meses, hasta la recogida por el Gestor Autorizado.
En el caso de derrame accidental de estos productos se usa para la recogida de materiales
absorbentes y se almacenan en recipientes para su tratamiento por Gestor Autorizado.
El responsable de Medioambiente documenta el registro de recogida de residuos peligrosos, en el
que el productor de residuos está obligado a indicar: origen de los residuos, cantidad, naturaleza
y código de identificación de los residuos, fecha de cesión de los mismos, fecha de
pretratamientos realizados, en su caso, fecha de inicio y finalización del almacenamiento
temporal, en su caso (no debe exceder de los 6 meses).
El Responsable de Medioambiente registrará y conservará los documentos de aceptación y los
documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos, durante cinco años.
El responsable de Medioambiente registrará la declaración anual de productores de residuos
peligrosos. En esta declaración consta el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino
dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente, así
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como las incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior. Este registro se
conserva durante cinco años.
El Responsable Medioambiental también realizará las siguientes actividades:
• Alta en el registro de pequeño productor de residuos peligrosos de la Junta de Andalucía.
• La selección de los gestores de residuos tóxicos y peligrosos siguiendo el procedimiento de
evaluación de Proveedores, de PPL SL
• Poner en marcha los objetivos y metas medioambientales.
• Identificar las no conformidades y colabora con otros responsables en el establecimiento de
acciones correctivas y/o preventivas relacionadas con la gestión de residuos tóxicos y
peligrosos.
• El Responsable de Almacén, también es el encargado de la entrega de los cartuchos de tóner
y de tinta de impresora usados a los proveedores de dicho material para que ellos se
encarguen de la gestionen de dichos residuos.
Comprobación y Comparación
El Responsable de Medioambiente a través del impreso “Cantidades de residuos generados y
coste de gestión externa”, realiza el seguimiento de las cantidades anuales producidas de cada
tipo de residuo y los costes que ello implica, y los compara con el año anterior para identificar
posibles anomalías en la gestión medioambiental y actualización de la Tabla de aspectos
ambientales para evaluar la significancia.
5.4.5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
Identificación, Clasificación y Disposición.
Los residuos no peligrosos pueden ser a su vez Residuos asimilables a urbanos RSU. Los Residuos
asimilables a sólidos urbanos RSU generalmente, están constituidos por restos orgánicos
procedentes de la alimentación, vasos de plástico, latas de bebida, papel, restos de embalajes
(papel, cartón, madera), restos de cables con PVC, inertes, residuos no peligrosos en virtud del
R.D. 208/2005.
Existe un sistema de clasificación y disposición de los residuos, mediante contenedores
identificados con un cartel de la siguiente forma:
o Residuos sólidos urbanos.
o Residuos inertes.
o Chatarra.
o Papel usado
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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DOC Nº: Página 19 de 45
Actividades que se realizan.
• Se verifica el cumplimiento de los requisitos legales y se identifican aspectos ambientales.
• Se determinan los aspectos ambientales significativos y se definen los objetivos y metas
medio ambientales.
• Se identifican no conformidades y se establecen acciones correctivas y/o preventivas.
Las actuaciones relativas a la gestión operativa de los residuos industriales y subproductos es la
siguiente:
• Las distintas personas de la empresa son las responsables de depositar los residuos
industriales o subproductos que se generan en los contenedores situados en almacén y
destinados para tal fin.
• El encargado de obra es el responsable de que en su obra todo quede perfectamente limpio
de residuos industriales y subproductos. Si en dicha obra existe algún tipo de contenedor
para depositar dichos residuos, se depositarán en los mismos, si no existe ningún tipo de
contenedor, los residuos serán trasladados por el personal de la obra al contenedor de
residuos más cercano o al almacén de PPL SL.
• El Responsable de Almacén, una vez que estén llenos los distintos contenedores con los
residuos industriales o subproductos, los retira y deposita su contenido en los contenedores
existentes en la calle y gestionados por el servicio municipal o mancomunado de limpieza.
Comprobación y Comparación
El Responsable de Medioambiente a través del impreso F-05-06, “Cantidades de residuos
generados y coste de gestión externa”, realiza el seguimiento de las cantidades anuales
producidas de cada tipo de residuo y los costes que ello implica, y los compara con el año
anterior para identificar posibles anomalías en la gestión medioambiental y actualización de la
Tabla de aspectos Ambientales para evaluar la significancia.
5.4.5.3. GESTIÓN DE AGUAS Y CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Identificación y Clasificación.
Consumo de Agua: PPL SL, capta sus aguas de la empresa municipal de abastecimiento y su
consumo es controlado mediante un contador de dicho organismo.
Vertido de Agua: PPL SL, tiene la red de drenaje de aguas pluviales y otra de aguas residuales.
• La red de aguas pluviales, recoge exclusivamente el agua procedente de la lluvia, que son
vertidas al alcantarillado.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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• La red de aguas residuales recoge las aguas procedentes de los aseos, oficinas y aseos que
son vertidas al alcantarillado.
Actividades que se realizan
El Responsable de Medioambiente realiza las siguientes actividades:
• Comprueba el cumplimiento con los requisitos legales.
• Pone en marcha los objetivos y metas medio ambientales.
• Identifica las no conformidades y colabora con otros responsables en el establecimiento de
acciones correctivas y/o preventivas relacionadas con la gestión de aguas.
Comprobación y Comparación
El Responsable de Medioambiente a través del impreso “Cantidades de residuos generados y
coste de gestión externa”, realiza el seguimiento de las cantidades anuales producidas de
aguas residuales y los costes que ello implica, y los compara con el año anterior para identificar
posibles anomalías en la gestión medioambiental y actualización de la Tabla de aspectos
Ambientales para evaluar la significancia
Asimismo, se realiza un seguimiento de consumo de Recursos Naturales. En concreto, para el
agua se utiliza el impreso F-05-07 “Control del Consumo de Agua”, y para el consumo de energía
eléctrica el impreso F-05-08 “Control del Consumo de Energía Eléctrica”
5.4.6.- PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
El objeto de este apartado es establecer una metodología para identificar y responder a
incidentes, accidentes y situaciones de emergencia potenciales, así como la sistemática de
prevención y reducción de los impactos medioambientales asociados.
Se aplica a todas las actividades desarrolladas que puedan generar impactos Medioambientales
significativos en su entorno durante un incidente/accidente.
• Identificación de Accidentes Potenciales y de Emergencia
Para la identificación de accidentes potenciales y de emergencia se parte del análisis de la
siguiente información previa:
• Identificación y descripción de las áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas.
• Identificación de áreas sensibles alrededor de la instalación que pudieran verse implicadas
por emisión de sustancias peligrosas.
• Identificación de áreas sensibles a agentes externos: inundaciones, ventiscas, etc.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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• Histórico de denuncias y quejas.
• Histórico de accidentes e incidentes.
• No conformidades detectadas en el Sistema de Gestión de la Calidad y Medioambiente.
Todas las situaciones de Emergencia que pudieran originar posibles accidentes o situaciones
inesperadas internas o externas se incluirán en el Plan de emergencia elaborado por responsable
de medioambiente, en el que se incluirán las actuaciones ante una situación de Emergencia o
Accidente Potencial. Dichas situaciones se registran en el formato F-05-04 “Lista de Situaciones
de Emergencia”, además, mediante el formato F-05-05 “Informe de Actuación ante una
Situación de Emergencia” se realiza el seguimiento de la situación y se hace constar las
actuaciones emprendidas, equipos implicados, información de asistencia externa, etc. . Las
sucesivas incidencias presentadas serán tenidas en consideración para actualizar el Plan de
emergencia.
• Acciones de Respuesta
Con el fin de minimizar y prevenir los impactos medioambientales derivados de Situaciones de
Emergencia se prevén en el Plan de Emergencia las acciones de respuesta, contemplando
aspectos tales como :
• Descripción de la situación de Emergencia y/o Accidente Potencial
• Operaciones y Actividades Implicadas.
• Descripción de los equipos de emergencia existentes para cada situación.
• Métodos de comunicación a utilizar entre los participantes:
• Información para identificar asistencia externa (bomberos, protección civil, policía, etc.).
• Entidades exteriores con las que se debe colaborar.
Todo el personal implicado en los Planes de Emergencia, debe tener la necesaria formación y
adiestramiento sobre los mismos. El resto debe conocer las medidas existentes para prevenir y
actuar en caso de accidente.
La documentación necesaria se sitúa en varias zonas de las instalaciones, para su consulta por el
personal, y agentes externos en caso de emergencia. Además se explican detalladamente estas
instrucciones a todo el personal implicado y se realiza “in situ” una simulación de los Planes de
emergencia cada tres años.
Un cartel genérico sobre el Plan de Emergencia Interior se coloca en lugares estratégicos de la
instalación y cuando se estime oportuno en lugares específicos donde se pueda originar un
incidente o una situación de emergencia, se sitúan instrucciones específicas.
El Plan de Emergencia Interior se revisará cada dos años, o bien cuando ocurra un accidente o
incidente importante.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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5.5.- COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
5.5.1.- Seguimiento y medición
El seguimiento para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Medioambiental se realiza
de tres formas:
A. SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
Se deben realizar comprobaciones del estado del sistema, mediante el examen del cumplimiento
de los objetivos y metas medioambientales fijadas, así como en el seguimiento de parámetros
clave en el funcionamiento de las instalaciones y prestación de servicios con influencia en los
aspectos medioambientales.
Dichas comprobaciones serán periódicas, y se realizarán a través de informes que los
responsables de cada uno de los Programas de Gestión Medioambiental deberán elaborar y
remitir al Responsable de Medioambiente. En estos informes se indicará si se están cumpliendo
los objetivos de dicho programa y por tanto las metas medioambientales fijadas.
Los resultados que se vayan obteniendo en el transcurso del seguimiento del Sistema deberán ser
comparados con los datos anteriores que se dispongan sobre el comportamiento medioambiental
de PPL SL.
Una vez comparados los datos el Responsable de Medio Ambiente deberá elaborar un informe
sobre el estado del Sistema, el cuál remitirá a la Dirección para su análisis.
B. CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO
Este punto se desarrolla en el Manual de Calidad Seguridad y Medioambiente Control de los
Dispositivos de Seguimiento y Medición”.
C. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
Se pretende asegurar que PPL SL verifica el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios
y legislativos que les puedan resultar de aplicación.
La actualización de estos requisitos es imprescindible para asegurar el correcto funcionamiento
del Sistema de Gestión Medioambiental, de la cual se encargará el Responsable de
Medioambiente según lo indicado en el punto 5.3.2. del presente procedimiento.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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El Responsable de Medio Ambiente deberá comparar con la legislación ambiental vigente y otros
requisitos normativos, todos los resultados obtenidos del seguimiento del Sistema de Gestión
Medioambiental, ya sean mediciones o auditorias, tanto internas como externas. Con esta
información, el Responsable de Medioambiente evalúa el estado del cumplimiento de la normativa
ambiental por parte de PPL SL, y deja constancia en los sucesivos listados de reglamentación,
fruto del seguimiento realizado trimestralmente como se detalló en el punto 5.3.2.
5.5.2.- NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA
A. CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES
Para el Control de las No Conformidades se seguirá el proceso descrito en el Manual de Calidad
Seguridad y medioambiente y procedimiento de tratamiento de no conformidades referenciado en
el mismo.
El objeto de dicho apartado, al igual que en dicho procedimiento, es asegurar que no se realicen
actividades no conformes en PPL SL.
Es aplicable a las no conformidades medioambientales detectadas en las actividades de PPL SL y
de sus subcontratas, y a las no conformidades documentales referidas a las diferentes actividades
recogidas en los distintos apartados de este procedimiento. Así mismo, las
reclamaciones/quejas medioambientales se tratarán como una no conformidad,
documentándose el correspondiente informe de no conformidad, independientemente de la
documentación requerida.
Las funciones que intervienen en el Control de No conformidades, intervienen en el mismo
sentido en este apartado del Control de las No conformidades Medioambientales.
B. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Este procedimiento se aplica a las acciones correctivas y preventivas a desarrollar para solucionar
las no conformidades reales y potenciales.
Será de aplicación lo indicado en el Manual de Calidad, Seguridad y Medioambiente, y
procedimiento referenciado en el mismo de acciones correctivas y acciones preventivas. Este
apartado tiene por objeto definir la sistemática aplicada por PPL SL para implantar las acciones
correctivas y preventivas dirigidas a eliminar las causas de las no conformidades reales
(ocurridas) y potenciales (que pueden ocurrir). En éste caso el responsable de su edición y
seguimiento es el responsable de medioambiente.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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DOC Nº: Página 24 de 45
Las funciones que intervienen en el desarrollo de las Acciones Correctivas y/o Preventivas,
intervienen en el mismo sentido en este apartado de Acciones Correctivas y/o Preventivas
Medioambientales.
5.5.3.- REGISTROS
Los registros medioambientales deben conservarse con el fin de demostrar la implantación y
eficacia del Sistema de Gestión Ambiental de PPL SL y la conformidad con los requisitos.
Los registros de Medioambiente estarán recogidos en papel y/o soporte lógico. Los registros en
papel se archivaran en carpetas, en cuyo exterior estén identificados los registros que contienen.
Los registros estarán archivados por orden cronológico. Se realizarán copias de seguridad
semanales por Administración de los documentos y registros existentes en soporte informático.
La modificación de los archivos sólo puede ser realizada por el responsable de los mismos.
Los códigos de los registros son los indicados en el Listado de ediciones en vigor.
El personal de PPL SL tiene acceso al archivo de los registros de Medioambiente siempre que se
justifique la necesidad ante el responsable del mismo. Los registros de Medioambiente estarán a
disposición del cliente si se establece contractualmente.
El responsable del mantenimiento de los archivos guardará y conservará los registros de
Medioambiente en un entorno que evite su pérdida y no se deterioren.
Si no se indica lo contrario, los registros de Medioambiente se conservaran durante tres años a
partir de la fecha de su emisión.
5.5.4.- AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Para la realización de las Auditorías Internas Medioambientales se seguirá el proceso descrito
en el Manual de Calidad Seguridad y Medioambiente y procedimiento referenciado de Auditorías
Internas.
En este caso el objeto de dichas auditorias es asegurar que:
• El Sistema de Gestión Ambiental está implantado correctamente.
• Se detectan las deficiencias y desviaciones del Sistema de Gestión Ambiental.
• Se corrigen estas deficiencias y desviaciones.
El campo de aplicación de dichas auditoria, así como su proceso es el mismo que para las
Auditorias Internas de Calidad.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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DOC Nº: Página 25 de 45
Las funciones responsables a la hora de la realización de las Auditorias Internas de Calidad, lo
son también a la hora de realizar estas Auditorias Internas Medioambientales. Excepto las del
responsable de Calidad, que en éste caso las asume el Responsable Medioambiental.
5.6.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Este apartado tiene por objeto establecer las bases para el inicio y realización de la revisión
periódica del Sistema de Gestión Ambiental por la Gerencia, así como fijar responsabilidades al
efecto.
Alcanza a todas las revisiones, totales o parciales, del sistema que se realicen cuando la Gerencia
lo considere oportuno y una vez cada tres meses, conjuntamente con las revisiones de calidad,
con la que quedan integradas en las “Revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente (SGCM).
Debe realizarse la revisión del sistema cada seis meses y siempre inmediatamente después de
haberse realizado la auditoria interna anual. Se realizará una revisión del sistema cuando se varíe
sustancialmente la organización y/o lo considere el Gerente a su criterio.
Para la revisión del sistema se tienen en cuenta los resultados y seguimiento presentado por el
responsable de medioambiente, que evalúan y valoran los siguientes apartados, y de los cuales
dejará constancia en el informe de revisión del sistema:
• Cumplimiento de la política medioambiental y propuestas de actualización.
• Grado de consecución de los objetivos, sus metas y programas medioambientales del periodo
de revisión. Justificando, cuando proceda, el no cumplimiento de los objetivos, metas o
programas medioambientales.
• Propuestas y definición de nuevos objetivos y las responsabilidades al respecto.
• Resultado de las auditorias internas y externas, en cuanto a si el número de no
conformidades y la importancia de las mismas induce a sospechar la falta de adecuación de
algunos apartados, carencias de formación, falta de comprensión, lo que dará lugar al inicio
de las acciones oportunas, o por el contrario la correcta implantación del sistema. En ambos
casos se recoge en el informe el grado de adecuación del sistema, total o parcial, y las
acciones a tomar en caso negativo.
• Número e importancia de las no conformidades registradas y reclamaciones, y si se han
tomado las acciones correctivas oportunas, comparando con las del año anterior para
detectar tendencias.
• Acciones correctivas y/o preventivas iniciadas en el periodo de revisión, cuales quedan
pendientes y cuales son sus causas.
• Análisis de los datos medioambientales generados, como por ejemplo las Cantidades de
residuos generados y coste de gestión externa.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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DOC Nº: Página 26 de 45
• Actividades medioambientales realizadas durante el año, tales como acciones formativas y su
eficacia.
• Identificación de necesidades de formación en el personal, o necesidades en infraestructura y
ambiente de trabajo.
• Adecuación del sistema a : la legislación medioambiental vigente o cambios en la misma,
aspectos medioambientales de nueva aparición, cambios en sistemas de comunicación, en el
control operacional y en métodos de seguimiento y medición.
• Propuestas de modificación o edición nueva de documentos del sistema y el sentido de los
cambios, así como las acciones que proceda tomar.
• Propuestas de mejoras que se crean necesarias realizar en el sistema, con el fin de mantener
la mejora continua y la adecuación y efectividad del sistema de gestión medioambiental y de
su funcionamiento, o motivos de preocupación que se detecten en la propia empresa, clientes
u organismos oficiales. Las mejoras aceptadas quedarán plasmadas en el informe de revisión
y se determinarán las acciones correctivas o preventivas a llevar a cabo.
• Conservar los registros de las revisiones por la dirección.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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6.- TABLA COMPARATIVA UNE EN ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004
ISO 9001:2008 ISO 14001:2000
Sistema de gestión de la calidad (título) 4 4 Requisitos del sistema de gestión
medioambiental (Título)
Requisitos generales 4.1 4.1 Requisitos generales
Requisitos de la documentación (título) 4.2
Generalidades 4.2.1 4.4.4 Documentación
Manual de Calidad 4.2.2
Control de los documentos 4.2.3 4.4.5 Control de documentos
Control de los registros 4.2.4 4.5.4 Control de los registros
Responsabilidad de la dirección (título) 5
Compromiso de la dirección 5.1 4.2
4.4.1
4.6
Política ambiental
Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Revisión por la dirección
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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DOC Nº: Página 28 de 45
Enfoque al cliente 5.2 4.3.1
4.3.2
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Política de calidad 5.3 4.2 Política ambiental
Planificación (título) 5.4 4.3 Planificación (título)
Objetivos de calidad 5.4.1 4.3.3 Objetivos, metas y programas
Planificación del sistema de gestión de calidad 5.5 4.3.3 Objetivos, metas y programas
Responsabilidad, autoridad y comunicación (título) 5.5
Responsabilidad y autoridad 5.5.1 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Representante de la dirección 5.5.2 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Comunicación interna 5.5.3 4.4.3 Comunicación
Revisión por la dirección (título) 5.6 4.6 Revisión por la dirección
Generalidades 5.6.1 4.6 Revisión por la dirección
Información de entrada para la revisión 5.6.2 4.6 Revisión por la dirección
Resultados de la revisión 5.6.3 4.6 Revisión por la dirección
Gestión de los recursos (título) 6
Provisión de recursos 6.1 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Recursos humanos (título) 6.2
Generalidades 6.2.1 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Competencia, formación y toma de conciencia 6.2.2 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Infraestructura 6.3 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Ambiente de trabajo 6.4
Realización del producto (título) 7 4.4 Implementación y operación (título)
Planificación de la realización del producto 7.1 4.4.6 Control operacional
Procesos relacionados con el cliente (título) 7.2
Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.1 4.3.1
4.3.2
4.4.6
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Control operacional
Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.2 4.3.1
4.4.6
Aspectos ambientales
Control operacional
Comunicación con el cliente 7.2.3 4.4.3 Comunicación
Comunicación con el cliente 7.2.3 4.4.3 Comunicación
Diseño y desarrollo (título) 7.3
Planificación del diseño y desarrollo 7.3.1 4.4.6 Control operacional
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.2 4.4.6 Control operacional
Resultados del diseño y desarrollo 7.3.3 4.4.6 Control operacional
Revisión del diseño y desarrollo 7.3.4 4.4.6 Control operacional
Verificación del diseño y desarrollo 7.3.5 4.4.6 Control operacional
Validación del diseño y desarrollo 7.3.6 4.4.6 Control operacional
Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.3.7 4.4.6 Control operacional
Compras (título) 7.4
Proceso de compras 7.4.1 4.4.6 Control operacional
Información de compras 7.4.2 4.4.6 Control operacional
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 29 de 45
Verificación de los productos comprados 7.4.3 4.4.6 Control operacional
Producción y prestación del servicio (título) 7.5
Control de la producción y de la prestación del
servicio
7.5.1 4.4.6 Control operacional
Validación de los procesos de la producción y de la
prestación de servicio
7.5.2 4.4.6 Control operacional
Identificación y trazabilidad 7.5.3
Propiedad del cliente 7.5.4
Preservación del producto 7.5.5 4.4.6 Control operacional
Control de equipos de seguimiento y de medición 7.6 4.5.1 Seguimiento y medición
Medición, análisis y mejora (título) 8 4.5 Verificación (título)
Generalidades 8.1 4.5.1 Seguimiento y medición
Seguimiento y medición (título) 8.2
Satisfacción del cliente 8.2.1
Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 Auditoría interna
Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 4.5.1
4.5.2
Seguimiento y medición
Evaluación del cumplimiento legal
Control del producto no conforme 8.3 4.4.7
4.5.3
Preparación y respuesta ante emergencias
No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
Análisis de datos 8.4 4.5.1
4.5.3
Seguimiento y medición
No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
Mejora (título) 8.5
Mejora continúa 8.5.1 4.2
4.3.3
4.6
Política ambiental
Objetivos, metas y programas
Revisión por la dirección
Acción correctiva 8.5.2 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
Acción preventiva 8.5.3 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 30 de 45
7.- ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE FUNCIÓN
Dirección Elaborar y aprobar Política de Medio Ambiente
Análisis del informe del estado del SGA
Responsable de Medioambiente Identifica, clasificar y evaluar aspectos ambientales
Identificación, obtención, evaluación, registro y actualización
de reglamentación aplicable
Elaborar y actualizar programa de objetivos y metas
ambientales
Informar a la dirección del estado del cumplimiento de los
objetivos ambientales
Divulgar el programa medioambiental
Gestionar actividades de sensibilización medioambiental
Informar de política y objetivos ambientales a nuevos
empleados
Definir perfiles de puestos de trabajo y formación ambiental
Evaluar necesidades de formación ambiental
Organizar y convocar reuniones informativas
Conservar listas de peticiones externas y sus correspondientes
respuestas
Elaborar y revisar documentación del SGA
Distribuir documentación del SGA
Mantener actualizada lista de documentación
Mantener archivado documentos originales de la edición
actualizada y la edición obsoleta
Entregar a subcontratas instrucciones técnicas de
medioambiente en obra
Requerir a subcontratas la evidencia de un correcto
tratamiento de residuos
Documentar registro de recogida de residuos peligrosos
Registrar y conservar documentación de aceptación, control y
seguimiento de residuos
Registrar la declaración anual de productores de residuos
peligrosos
Todas las actividades relacionadas con los residuos peligrosos
Realizar seguimiento de cantidades anuales producidas de
residuos y aguas residuales
Comprobar el cumplimiento de requisitos legales
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 31 de 45
Identificar no conformidades
Responsable de Medioambiente Elabora plan de emergencia
Elaborar informe sobre estado del SGA
Comparar legislación vigente con requisitos normativos
Guardar y conservar registros de medioambiente
Jefes de cada área Evaluar necesidades de formación ambiental
Responsables de Programas de
Gestión Ambiental
Seguimiento de comportamiento ambiental
Responsable de Administración Identifica y comunica al nuevo empleado la formación
ambiental necesaria
Realizar copias de seguridad
Gerente Aprobar documentación del SGA
Revisión del SGA
Todo el personal Archivar de forma adecuada toda la documentación recibida
Depositar residuos o subproductos en contenedores de
almacén
Encargado de Obra Asegurar la limpieza de la obra de residuos industriales o
subproductos
Responsable de Almacén Retirar y depositar el contenido de contenedores llenos a
contenedores gestionados por servicio municipal
Entregar cartuchos de tóner y tinta de impresora a los
proveedores
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 32 de 45
8.- ANEXOS
FORMATO DE LOS IMPRESOS.
Cada uno de los impresos mencionados en este procedimiento están codificados según la
siguiente nomenclatura, F-xx-yy, donde cada uno de los términos tiene el siguiente significado:
F de formato
Xx: relativo al procedimiento del que procede, en este caso, al ser impresos asociados al
procedimiento de gestión ambiental que es numero 5 mencionado en el manual, xx=05
Yy: relativo al número de impreso en cuestión
Se completarán los 4 primeros impresos a modo de ejemplo.
• ANEXO I: Impreso F-05-01 “Identificación de los Aspectos Medioambientales y Evaluación
de la Significancia”
• ANEXO II: Impreso F-05-02 “Registros de Aspectos Significativos”
• ANEXO III: Impreso F-05-03 “Lista de Reglamentación”
• ANEXO IV: Impreso F-05-04 “Listado de situaciones de emergencia”
• ANEXO V: Impreso F-05-05 “Informe de actuación ante una situación de emergencia o
accidente potencial”
• ANEXO VI: Impreso F-05-06 “Cantidades de residuos generados y costes de gestión
externa”
• ANEXO VII: Impreso F-05-07 “Consumo de agua”
• ANEXO VIII: Impreso F-05-08 “Consumo de energía eléctrica”
• ANEXO IX: Impreso F-05-09 “Actas de reuniones de información medioambiental”
• ANEXO X: Impreso F-05-10 “Lista de peticiones externas de información/documentación
medioambiental”
• ANEXO XI: Impreso F-05-11 “Lista de respuestas a las peticiones externas de
información/documentación medioambiental”
• ANEXO XII: Impreso F-05-12 “Informe de actividades de sensibilización medioambiental”
• ANEXO XIII: Impreso F-05-13 “Programa de Gestión Ambiental, objetivos y metas”
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 33 de 45
ANEXO I
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
A.-
1.- Zona de Trabajo: Actividad Proyectada Ficha Nº. 1
2.- Clasificación del aspecto
Medio afectado Atmósfera Suelo Residuos Ecosistema
Agua Molestias Uso de recursos
Tipo de actividad Pasadas Actuales Futuras
Tipo de operación Normal Anormal Incidentes
3.- Breve descripción/causas:
Emisiones de los gases procedentes de los productos petrolíferos líquidos, al repostar y al cargar los
tanques de combustible.
4.- Cantidades: No se conocen.
5.- Prácticas de Gestión actual: No están establecidas.
B.-
1.- Legislación aplicable:
• Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio.
• Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecuan las cisternas de gasolina al Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.).
2.- Evaluación de la significancia:
Evaluado a través del método del presente procedimiento.
3.- Significativo No significativo
4.-Otra información (rellenar solo si el aspecto es significativo)
4.1.- Objetivos y programas de gestión asociados:
• Instalar en los surtidores un sistema de doble manguera para evitar la emisión de los gases al
repostar.
• Sistemas de carga y descarga de depósitos de combustibles de doble manguera para evitar la emisión
de los gases al recargar.
• Utilizar depósitos móviles en los que los vapores residuales queden retenidos en el depósito tras la
descarga de la gasolina.
• Asegurar la estanqueidad de los tanques de combustibles.
4.2.- Documentación asociada: documento Excel con evaluación.
Responsable Medioambiental Fecha y Firma:
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 34 de 45
F-05-01/ Rev.:00
ANEXO II
PPL SL,
REGISTRO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Hoja de
Nº(*) Aspecto ambiental Significativo
Generación de aguas residuales fecales (Oficina)
Emisiones de gases procedentes de los PPL (Actividad proyectada)
Generación de aguas residuales fecales (aseos) (Actividad proyectada)
Generación de aguas residuales del lavado de vehículos (Actividad proyectada)
Generación de ruido (Actividad proyectada)
Generación de restos de envases de plásticos (Obra)
Generación de envases de pintura usados (Obra)
Generación de aguas residuales cafetería, cocina (Actividad proyectada)
Generación restos de cables PVC, polietileno (Obra)
…
(*) Este número es correlativo al indicado en el apartado A de la ficha de Identificación de Aspectos Medioambientales
Responsable Medioambiental
Firma
REVISIÓN
00
FECHA
F-05-02/ Rev.:00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 35 de 45
ANEXO III
PPL SL LISTA DE REGLAMENTACIÓN Hoja de
Fecha de evaluación: abril de 2010
Resumen modificaciones respecto al seguimiento anterior: no se contemplan.
TÍTULO PROCESO IMPLICADO LOCALIZACIÓN DOCUMENTO
RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
GRADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio.
Emisiones de
gases
procedentes de
los PPL
Pagina web
Ministerio de
Medio
Ambiente
Responsable
medioambiental
Total
Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecuan las cisternas de gasolina al Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.).
Emisiones de
gases
procedentes de
los PPL
Pagina web
Ministerio de
Medio
Ambiente
Responsable
medioambiental
Total
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE 254 de 23 de octubre 2007)
Emisiones de
ruido
Pagina web
Ministerio de
Medio
Ambiente
Responsable
medioambiental
Total
… … … … …
Responsable Medioambiental Firma:
Revisión Fecha:
F-05-03/Rev.:00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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DOC Nº: Página 36 de 45
ANEXO IV
PPL SL,
LISTADO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA
Hoja de
EQUIPOS IMPLICADOS ACCIDENTES POTENCIALES/SITUACIONES DE EMERGENCIA OBSERVACIONES
Surtidores, depósitos de
hidrocarburos Derrame de sustancias peligrosas
Surtidores, depósitos de
hidrocarburos Escape de gases procedentes de los PPL
Cualquiera que pueda arder Humo por incendios
… …
Responsable Medioambiental
Firma
REVISIÓN
FECHA
F-05-04/Rev.:00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 37 de 45
ANEXO V
PPL SL,
INFORME DE ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O ACCIDENTE
POTENCIAL
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA/ACCIDENTE POTENCIAL:
OPERACIONES O ACTIVIDADES IMPLICADAS:
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA:
INFORMACIÓN ASISTENCIA EXTERNA:
ENTIDADES DE CONTACTO EXTERNAS:
RESPUESTA DE ACTUACIÓN:
FECHA: FIRMA
F-05-05/Rev.: 00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 38 de 45
ANEXO VI
PPL SL,
CANTIDADES DE RESIDUOS GENERADOS Y COSTE DE GESTIÓN
EXTERNA
Hoja de
Nº(*) NOMBRE DEL
RESIDUO
TIPO DE
RESIDUO
CANTIDADES
AÑO
CANTIDADES
AÑO
COSTES
AÑO
COSTES
AÑO
(*) Este número es correlativo al indicado en el apartado A de la ficha de Identificación de Aspectos Medioambientales
Responsable Medioambiental
Firma
REVISIÓN
FECHA
F-05-06/Rev.: 00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 39 de 45
ANEXO VII
CONTROL CONSUMO DE AGUA Año :
FECHA: FIRMA
F-05-07/Rev.: 00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 40 de 45
ANEXO VIII
CONTROL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Año:
FECHA: FIRMA
F-05-08/Rev.: 00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 41 de 45
ANEXO IX
PPL SL,
ACTA DE REUNIONES DE INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL ARIMA-XX/AA
FECHA: PONENTE:
RESUMEN DEL CONTENIDO INFORMATIVO:
ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA PUESTO DE TRABAJO
FECHA: FIRMA
F-05-09/Rev.: 00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 42 de 45
ANEXO X
PPL SL,
LISTA DE PETICIONES EXTERNAS DE INFORMACIÓN
/DOCUMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Hoja de
CODIGO
PETICIÓN REMITENTE FECHA
Responsable Medioambiental:
Firma
REVISIÓN: 00 FECHA
F-05-10/Rev.: 00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 43 de 45
ANEXO XI
PPL SL,
LISTA DE RESPUESTAS A LAS PETICIONES EXTERNAS
INFORMACIÓN /DOCUMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Hoja de
CODIGO
RESPUESTA
CODIGO
PETICIÓN DESTINATARIO FECHA
Responsable Medioambiental
Firma
REVISIÓN
FECHA
F-05-11/Rev.: 00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 44 de 45
ANEXO XII
PPL SL,
INFORME DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
1.- Descripción de la Tarea:
2.- Fecha de realización:
3.- Personal Implicado:
4.- Conclusiones
FECHA: FIRMA
F-05-12/Rev.: 00
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
REV.: 00 FECHA: 24/04/10
DOC Nº: Página 45 de 45
ANEXO XIII
PPL SL PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OBJETIVOS Y METAS
AÑO
Fdo.: Gerente
Pagina de
Fecha:
Nº OBJETIVO
RESPONSABLE PLAZO
INDICADOR SEGUIMIENTO
METAS MEDIOS
Nº OBJETIVO
RESPONSABLE PLAZO
INDICADOR SEGUIMIENTO
METAS MEDIOS
Nº OBJETIVO
RESPONSABLE PLAZO
INDICADOR SEGUIMIENTO
METAS MEDIOS
F-05-13/Rev.: 00