plan operativo institucional - aÑo 2013 matriz nº 02 ... · entidad / dependencia o unidad...

ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD

ORGANICAUNIDAD EJECUTORA

I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD

205,340,286 82,867,383 8,700,533 113,772,370

731,231 731,231 0 0

OO1. Normar y fiscalizar asuntos y

materias de competencias y funciones

del Gobierno Regional.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.002140 NORMAR Y FISCALIZAR ASUNTOS

Y MATERIAS DE COMPETENCIAS Y

FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

ACCION 25 7 6 6 6 731,231 731,231

342,679 342,679 0 0

OO1. Ejercer la defensa judicial de los

derechos e intereses del Estado a nivel

del gobierno regional.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO ACCION 16,200 4,050 4,050 4,050 4,050 342,679 342,679

977,171 977,171 0 0

OO1. Optimizar la gestión de la

entidad, a través de un correcto

accionar de los funcionarios y

servidores públicos.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y

AUDITORIA

ACCION 16,030 4,008 4,008 4,007 4,007 977,171 977,171

2,452,166 1,833,216 618,950 0

OO1. Usuarios atendidos con

información pública.

18 4 5 5 4 2,452,166 1,833,216 618,950

OO2. Unidades Orgánicas y oficinas

implementan recomendaciones de

control Interno.

OO3. Sistematizar información

documentaria.

OO4. Sistematizar documentos del

archivo administrativo central.

916,869 840,569 76,300 0

OO1. Impulsar el logro de objetivos

operativos y metas establecidas en el

Plan Operativo Institucional 2013 del

Gobierno Regional Piura.

OO2. Impulsar e implementar los

acuerdos de reunión de Gerentes y de

Directorio Regional de Gerentes.

3.999999 SIN PRODUCTO 5.002308 SUPERVISAR EVALUAR Y

CONTROLAR LA MARCHA DEL GOBIERNO

REGIONAL Y DE SUS ORGANOS EJECUTIVOS

ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS.

ACCION3. APNOP 9002 APNOP

6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013

MATRIZ Nº 02

PROGRAMACION OPERATIVA

CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

001 SEDE CENTRAL

ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

SEDE CENTRAL

3.999999 SIN PRODUCTO 5.001910 COORDINAR ACCIONES DE LAS

GERENCIAS REGIONALES DIRIGIR Y

CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL

GOBIERNO REGIONAL.

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA

CONSEJO REGIONAL

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

63. APNOP 9002 APNOP 76,300916,869

OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO

840,569

GERENCIA GENERAL REGIONAL

24 6

SECRETARIA GENERAL

6ACCION





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

001 SEDE CENTRAL


CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


17,149,087 16,243,214 905,873 0

OO1. Fortalecer las capacidades y

beneficios del personal de la Sede

Regional.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 3,240,979 810,245 810,245 810,245 810,244 6,725,504 6,270,444 455,060

OO2. Ejecutar, registrar y consolidar

Estados Financieros y Presupuestales a

nivel de Pliego Presupuestal.

ACCION 6 2 2 1 1 620,956 620,956

OO3. Captación de ingresos y

Ejecución del gasto, en fase del girado,

conciliaciones de cuentas de Enlace.

5.000005 GESTION DE RECURSOS

HUMANOS

ACCION 126,580 31,645 31,645 31,645 31,645 1,188,138 849,685 338,453

OO4. Ejecutar los pedidos de compra y

de servicio que requieren los Organos

de la Sede Central del Gobierno

Regional de Piura.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.002167 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR Y TURISMO

ACCION 100 25 25 25 25 406,149 406,149

OO5. Impulsar la Recaudación Regional

de cobranzas coactiva y de cuentas

por cobrar Diversas.

5.002168 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y

MINAS

ACCION 100 25 25 25 25 118,388 118,388


DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

ACCION 100 25 25 25 25 114,024 114,024


DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLEO

ACCION 3 1 1 1 310,880 216,320 94,560


DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ACCION 12 3 3 3 3 275,376 275,376


SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL

DE PIURA

ACCION 12 3 3 3 3 4,595,088 4,595,088

5.002173 PAGO DE PENSIONISTAS DEL

CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA

BAYOVAR - GRP

ACCION 12 3 3 3 3 17,800 17,800

5.002366 PAGO DE PENSIONISTAS DEL

ARCHIVO REGIONAL DE PIURA

PLANILLA 12 3 3 3 3 7,900 7,900

5.002174 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES ACCION 10 5 5 1,260,000 1,260,000

5.002325 TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES

SECTORIALES LEY N° 27867

ACCION 6 3 3 1,508,884 1,508,884

324,744 324,744

OO1. Emitir informes legales, jurídicos y

adminisrativos.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y

JURIDICO

ACCION 19,320 4,830 4,830 4,830 4,830 324,744 324,744

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

001 SEDE CENTRAL


CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


1,844,304 1,844,304 0 0

OO1. Dar a conocer al sector público y

privado las normas legales orientadas

a la promoción del desarrollo

económico regional.

63 63 62 62

OO2. Fortalecimiento de cadenas

productivas en alianza público-privado,

en el marco de la Ley PROCOMPITE.

OO3. Documentos de gestión para el

desarrollo económico regional.

OO4. Gestión de la cooperación

internacional.

OO5. Implementación y formalización.

OO6. Verificación y seguimiento de

cumplimiento.

OO7. Promoción de las potencialidades

de la región Piura.

OO8. Información estadística vinculada

a sectores productivos.

3,657,980 2,677,980 980,000 0

OO1. Promover el desenvolvimiento de

las actividades pesqueras y acuicolas

mejorando su posicionamiento actual

y/o proyección en corto Plazo.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 30 8 8 7 7 751,873 661,298 90,575

OO2. Disminución de los impactos y

vulnerabilidades preservando la

biodiversidad y la calidad ambiental

regional.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001066 PROMOCION DE LA

ACUICULTURA

ACCION 24 6 6 6 6 2,500,185 1,717,186 782,999

OO3. Actitud y visión proactiva de los

pescadores artesanales y sus OSPAS

hacia la modernización, inserción a los

circuitos empresariales y a la

competitividad , dirigida a facilitar un

cambio favorable en su calidad de vida.

5.001093 PROMOCION INDUSTRIAL ACCION 100 25 25 25 25 405,922 299,496 106,426

OO4. Facilitar la existencia del entorno

legal apropiado tendente a promover

el desenvolvimiento de las actividades

manufactureras regionales y

monitorear o vigilar el cumplimiento

de la legislación emitida sobre el

quehacer productivo industrial.

OO5. Articulacion Mercados,

articulacion Empresarial, desarrollo de

Mercados, instrumentos de

crecimiento Empresarial, Transferencia

e InnovaciónTecnologica.

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

ACCION9002 APNOP 1,844,304

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

5.000688 DESARROLLO ECONOMICO

REGIONAL

2503.999999 SIN PRODUCTO 1,844,3043. APNOP





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

001 SEDE CENTRAL


CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


OO6. Promoción y Desarrollo de la

Competitividad Productiva y/o

Empresarial.

OO7. Promover la formacion de

habitos de consumo.

OO8. Acompañamiento y/o apoyo en

programas sociales.

OO9. Contar con documentos

informativos del quehacer funcional y

los resultados alcanzados en su

ejecución.

927,320 906,820 20,500 0

OO1. Planificar el desarrollo de las

actividades de Comercio Exterior,

Turismo y Artesanía.

2. ACCIONES

CENTRALES


OO2. Propiciar mecanismos de

promoción y comercialización de

productos exportables, servicios

turísticos y productos artesanales.

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 220,764 220,764

OO3. Reducir los niveles de sanciones

de las empresas de servicios turísticos.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000572 CONDUCCION DE LA POLITICA Y

DE LA PROMOCION DEL COMERCIO

EXTERIOR

ACCION 13 4 3 3 3 77,167 75,867 1,300

OO4. Incrementar la transferencia

tecnológica a los agentes de la

producción sectorial.

5.000958 MEJORAMIENTO DE LA

COMPETITIVIDAD ARTESANAL

ACCION 20 5 5 5 5 77,167 75,867 1,300

5.001085 PROMOCION DEL TURISMO

INTERNO

ACCION 18 5 5 4 4 89,267 78,617 10,650

695,162 311,901 383,261 0

OO1. Proponer, Difundir, Supervisar y

Fiscalizar el cumplimiento de la

Normatividad Regional para promover

inversiones en la Pequeña Minería y

Minería Artesanal.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 177,401 177,401

OO2. Promover tecnologías limpias e

inversiones en las actividades minero -

energéticas.

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 134,500 134,500

OO3. Formular y aplicar los

Instrumentos de gestión pública en

Energía y Minas.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001100 PROMOCION Y CONTROL DE LA

MINERIA

ACCION 11 3 3 3 2 243,664 243,664

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

001 SEDE CENTRAL


CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


OO4. Evaluar EIA, DIA de planes para la

comercializacion de hidrocarburos

(Grifos, EE.SS, Gasocentros GLP,

Plantas Envasadoras de GLP,

Establecieminto de Venta de GNV).

5.001246 SUPERVISION Y FISCALIZACION

MINERA

ACCION 8 2 2 2 2 139,597 139,597

OO5. Promover la actividad minero

energetica.

1,216,158 1,216,158 0 0

OO1. Promover los servicios sociales. 125 32 31 31 31 1,216,158 1,216,158

OO2. Programas/Proyectos sociales

articulados sectorialmente y

orientados a grupos vulnerables.

3,444,898 1,075,308 2,369,590 0

OO1. Inserción laboral de las personas

en diferentes empresas.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 1,975,264 1,075,308 899,956

OO2. Asesorar a personas para la

busqueda de empleo.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000678 DESARROLLO DE LAS

RELACIONES DE TRABAJO

ACCION 210 53 53 52 52 1,469,634 1,469,634

OO3. Orientar y evaluar

vocacionalmene a los jóvenes.

OO4. Elaborar documentos con

información socioeconómica laboral.

OO5. Registrar convenios bajo la Ley

Nº 28518 Ley de modalidades

formativas laborales.

OO6. Emitir registros administrativos.

OO7. Proceso de implementación de

servicios en la ventanilla única de

promoción del empleo.

OO8. Efectuar actuaciones inspectivas

de fiscalización y orientación.

OO9. Capacitar a empleadores y

trabajadores en temas de

normatividad laboral.

OO10. Absolver consultas de

trabajadores y empleadores.

OO11. Atender demandas de

trabajadores.OO12. Elaborar liquidaciones a solicitud

de los trabajadores y empleadores.

OO13. Realizar conciliaciones.

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

3.999999 SIN PRODUCTO ACCION3. APNOP 5.000698 DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 9002 APNOP

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

001 SEDE CENTRAL


CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


811,393 811,393 0 0

OO1. Promover los Programas

Habitacionales del Sector Vivienda en

los gobiernos locales para disminuir, el

déficit habitacional.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 100 25 25 25 25 548,014 548,014

OO2. Difundir sistemas constructivos

no convencionales con materiales

locales para equipamiento urbano.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000385 ACCIONES DE DIRECCION DE

SANEAMIENTO URBANO Y RURAL

ACCION 100 25 25 25 25 263,379 263,379

OO3. Identificar terrenos de libre

disponibilidad de propiedad del estado

aptos para el desarrollo de proyectos

habitacionales.

OO4. Fortalecer a los gobiernos locales

en la actualización de sus planos

prediales con valores arancelarios.

OO5. Capacitar a los equipos técnicos y

OMAPED de los gobiernos locales en

norma de accesibilidad A120.

OO6. Revisar, resumir y difundir

normativa del sector vivienda a los

gobiernos locales.

OO7. Monitorear la elaboración del

plan regional de saneamiento.

OO8. Implementar y actualizar el

Sistema de Información Regional en

Agua y Saneamiento.

OO9. Participar en la revisión de la

aplicación del enfoque integral en los

proyectos de saneamiento rural.

OO10. Elaborar el componente social

de los expedientes técnicos de los

proyectos de saneamiento rural.

OO11. Supervisar la ejecución del

componente social durante la

construcción del sistema.

OO12. Brindar Asistencia Técnica a los

gobiernos locales para desempeñar

eficientemente sus funciones de

saneamiento.

OO13. Organizar cursos de

especialización en Gestión Social de los

Proyectos de Saneamiento.

1,036,888 1,036,888 0 0

OO1. Niños y adolescentes albergados

con desarrollo integral.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001806 ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE

PIURA - PIURA

ACCION 12 3 3 3 3 1,036,888 1,036,888

ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE PIURA

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

001 SEDE CENTRAL


CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


958,200 958,200 0 0

OO1. Niños y adolescentes albergados

con desarrollo integral.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001807 ALDEA SEÑOR DE LA EXALTACION

DE HUARMACA - HUARMACA

ACCION 107 27 27 27 26 958,200 958,200

1,955,207 1,955,207 0 0

OO1. Desarrollar el proceso

presupuestario.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 28,790 7,198 7,198 7,197 7,197 1,840,716 1,840,716

OO2. Desarrollar los procesos de

planificación estratégica y operativa.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001021 PLANEAMIENTO TERRITORIAL ACCION 100 25 25 25 25 114,491 114,491

OO3. Priorizar concertadamente la

cartera de PIP para el Año Fiscal 2014

en el marco de la norvatividad

presupuestal.

OO4. Elaborar información de la

gestión institucional.

OO5. Actualización de documentos de

gestión y simplificación de

procedimientos administrativos.

OO6. Evaluar, otorgar viabilidad y

realizar seguimiento a Proyectos de

Inversión Pública.

OO7. Desarrollar procesos de

demarcación territorial.

157,353,634 43,581,264 0 113,772,370

OO1. Ejecutar oportuna y eficazmente

el Programa de Inversiones de la U.E.

001 Sede Central

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

2.094747 IMPLEMENTACION DE

SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

TELECOMUNICACIONES Y TECNICAS

DE ACCION PARA FORTALECER LA

SEGURIDAD INTERNA EN LA REGION

PIURA


SEGURIDAD CIUDADANA

ACCION 10 8,687,532 8,687,532

OO2. Formular y evaluar estudios de

pre inversión en el marco del SNIP.

2.144029 MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE PATRULLAJE DE LA PNP

EN LAS CIUDADES DE PAITA - TALARA

- SECHURA Y CHULUCANAS EN LA

REGION PIURA


SEGURIDAD CIUDADANA

ACCION 10 3,043,413 3,043,413

0057 CONSERVACION DE LA

DIVERSIDAD BIOLOGICA Y

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES EN

AREA NATURAL PROTEGIDA

2.135200 FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL

SISTEMA REGIONAL DE

CONSERVACION DE AREAS

NATURALES EN LA REGION PIURA


CAPACIDADES

ACCION 10 1,919,177 1,919,177

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXHALTACION - HUARMACA

0030 REDUCCION DE

DELITOS Y FALTAS QUE

AFECTAN LA SEGURIDAD

CIUDADANA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

001 SEDE CENTRAL


CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


2.022037 CONSTRUCCION DE

CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21

DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS

4.000072 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL

DEPARTAMENTAL

OBRA 1 9,000,000 9,000,000

2.043041 REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

SAJINOS - AYABACA -

SOCCHABAMBA

4.000090 REHABILITACION DE LA RED VIAL

DEPARTAMENTAL

OBRA 1 10,180,686 10,180,686

2.113414 CONSTRUCCION DEL PUENTE

SAN MIGUEL (EX-PUENTE VIEJO)

PROVINCIA DE PIURA - PIURA

4.000179 CONSTRUCCION DE PUENTES OBRA 1 8,671,947 8,671,947


MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:

PI-107. TRAMO: CHULUCANAS -

MORROPON

4.000090 REHABILITACION DE LA RED VIAL

DEPARTAMENTAL

OBRA 1 1,570,509 1,570,509

0082 PROGRAMA

NACIONAL DE

SANEAMIENTO URBANO

2.082813 INSTALACION DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 07

DEL ASENTAMIENTO HUMANO

NUEVA ESPERANZA, PROVINCIA DE

PIURA - PIURA

4.000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE

OBRA 1 3,444,411 3,444,411

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR


MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA RICARDO PALMA DEL

CENTRO POBLADO DE CASAGRANDE -

DISTRITO LA ARENA

4.000032 AMPLIACION DE

INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA

REGULAR

OBRA 1 987,255 987,255

2.113113 AMPLIACION Y

MEJORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA ALEJANDRO SANCHEZ

ARTEAGA DEL CASERIO DE SINCAPE -

DISTRITO LA ARENA- PIURA



REGULAR

OBRA 1 4,956,522 4,956,522


OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N

15262 DEL CASERIO EL PAPAYO DEL

ALGARROBO - DISTRITO DE

TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE

PIURA

4.000020 INSTALACION DE


REGULAR

OBRA 1 3,807,358 2,276,221 1,531,137

0091 INCREMENTO EN EL

ACCESO DE LA POBLACION

DE A AÑOS A LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS

PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR


MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA LOS

ALGARROBOS DEL AA.HH. LOS

ALGARROBOS - DISTRITO DE PIURA -

DISTRITO DE PIURA


INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

SECUNDARIA

OBRA 1 4,670,572 4,670,572

0061 REDUCCION DEL

COSTO TIEMPO E

INSEGURIDAD VIAL EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE

TERRESTRE





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

001 SEDE CENTRAL


CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


3. APNOP 9002 APNOP 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-

INVERSION

6.000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIO 20 10,200,000 10,200,000

2.018641 REDIMENSIONAMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

4.000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES OBRA 1 20,000,000 20,000,000

2.045631 CCONSTRUCCION NUEVO

LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I

NUESTRA SEÑORA DE LAS

MERCEDES DE PAITA

4.000011 INSTALACION DE HOSPITALES OBRA 1 17,925,997 14,319,910 3,606,087

2.057886 MEJORAMIENTO DE VIA DE

EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE

SECHURA PROVINCIA DE SECHURA -

PIURA

4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL OBRA 1 5,464,727 5,464,727

2.112645. AMPLIACION,

REMODELACION Y EQUIPAMIENTO

DEL ES I-4 PACAIPAMPA, MICRORED

CHALACO, RED DE SALUD

MORROPON CHULUCANAS, REGION

PIURA

4.000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE

SALUD

OBRA 1 1,833,583 1,833,583

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA

DE PROYECTOS

ACCION 12 3 3 3 3 2,108,137 2,108,137

5.000937 MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA VIAL

ACCION 12 3 3 3 3 38,881,808 38,881,808

2,314,893 1,821,312 493,581 0

OO1. Impulsar la participación de las

autoridades locales y de la población

para reducir la inseguridad ciudadana.

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0068 REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES

3.000179 POBLACION RECIBE BIENES

DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS

DE EMERGENCIAS

5.001609 ENTREGA ADECUADA Y

OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA

HUMANITARIA POR PARTE DE LAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

FAMILIA 6,200 700,000 700,000

OO2. Consolidar, integrar y exhibir

información sobre riesgos y

emergencias que se producen en el

ámbito regional.

3.000435 ENTIDADES CON

CAPACIDADES PARA LA

PREPARACION Y MONITOREO ANTE

EMERGENCIAS POR DESASTRES

5.001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS

DE OPERACION DE EMERGENCIAS

ESTABLECIMIEN

TO

1 200,000 200,000

OO3. Operar el Sistema de Información

Ambiental Regional, articulado con

instituciones públicas y privadas

involucradas.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000628 COORDINACION DEL SISTEMA

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

INSPECCION 65 493,581 493,581

OO4. Contar con instrumentos y

normas para la gestión, fiscalización

ambiental, ordenamiento territorial,

gestión del riesgo y adaptación al

cambio climático y seguridad

ciudadana.

5.001804 ADMINISTRAR LOS PLANES Y

POLITICAS EN MATERIA DE AREAS

PROTEGIDAS DEL MEDIO AMBIENTE Y

DEFENSA CIVIL

ACCION 58 921,312 921,312

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

001 SEDE CENTRAL


CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


994,388 994,388 0 0

OO1. Desarrollar el proceso de catastro

rural jurídico de las tierras de uso

agrario y la formalización de la

propiedad de predios.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000776 FORMALIZACION DE PREDIOS

RURALES

EXPEDIENTE

PROCESADO

500 125 125 125 125 994,388 994,388

2,571,263 338,453 2,232,810 0

OO1. Suministar agua para uso

multisectorial (humano, industrial,

comercial).

2,000 500 500 500 500 2,571,263 338,453 2,232,810

OO2. Aumentar la oferta de suministro

de agua.

469,419 419,419 50,000 0

OO1. Preservar y conservar el

patrimonio archivistico y documental.

ATENCION 120 30 30 30 30 461,519 411,519 50,000

OO2. Usuarios atendidos

oportunamente con el servicio de

expedición de documentos en

custodia.

PLANILLA 12 3 3 3 3 7,900 7,900

2,001,171 1,431,503 569,668 0

OO1. Atención oportuna y eficiente de

el servicio de maquinaria y otros

servicios.

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.002328 USO OPORTUNO Y RACIONAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO EN LAS OBRAS DE

EJECUCION A CARGO DEL CENTRO DE

SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y

LABORATORIO DE SUELOS

ACCION 2,000 500 500 500 500 2,001,171 1,431,503 569,668

194,061 194,061 0 0

OO1. Realizar acciones de apoyo social. 3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001906 CONTRIBUIR A REDUCIR LOS

INDICES DE POBREZA EN LA POBLACION DE

LA REGION PIURA A TRAVES DE

DIAGNOSTICOS DESARROLLO DE

ACTIVIDADES, FERIAS, SERVICIOS

ACCION 230 58 58 57 57 194,061 194,061

ARCHIVO REGIONAL

M33. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.002156 OPERAR SUMINISTRAR Y

ADMINISTRAR LAS INSTALACIONES DEL

CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA

BAYOVAR

CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR

GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL

CENTRO DE SERVICIOS DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.002132 MEJORAMIENTO DE LA

ORGANIZACION Y CONSERVACION DEL

PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACION

MODERNIZAR LOS SERVICIOS Y REFORZAR

LA DIFUSION DE LA GESTION ARCHIVISTICA




22,670,418 15,319,915 124,000 7,226,503

OO1. Mejorar la gestión de la ejecución

de proyectos de inversión pública.

0082 PROGRAMA

NACIONAL DE

SANEAMIENTO URBANO


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA Y SANEAMIENTO EN LA

CIUDAD DE AYABACA PROVINCIA DE

AYABACA - PIURA

4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE

SISTEMA 1 1 3,635,748 3,635,748

0083 PROGRAMA

NACIONAL DE

SANEAMIENTO RURAL

2.112618 MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

Y ALCANTARILLADO TAMARINDO

DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA -

PIURA

4.000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA

DE EXCRETA

SISTEMA 1 1 1,500,000 1,500,000

2.073832 MEJORAMIENTO

AMPLIACION DE LA

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO DE LA I.E. PEDRO

RUIZ GALLO DEL ANEXO SAN JUAN

DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE

IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE

SULLANA - PIURA



REGULAR

OBRA 1 1 3,114,585 3,114,585

2.137443 CONSTRUCCION DE NUEVA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN

LA I.E. Nº 14915 DIVINO CRISTO REY,

DISTRITO DE LOS ORGANOS,

PROVINCIA DE TALARA - PIURA

4.000038 MEJORAMIENTO DE


REGULAR

OBRA 1 1 4,530,106 4,530,106



DE A AÑOS A LOS


PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

2.115745 AMPLIACION

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU

DEL DISTRITO DE SUYO - AYABACA



REGULAR

OBRA 1 1 396,397 396,397

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION

SUPERIOR

ACCION 12 3 3 3 3 332,392 217,204 115,188

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 2,491,238 2,482,426 8,812

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-

INVERSION

6.000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIO 10 2 2 3 3 800,000 800,000

2.018641 REDIMENSIONAMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

4.000003 AMPLIACION DE HOSPITALES OBRA 1 1 5,842,752 5,842,752

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 2 27,200 27,200

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE

MEDIDA


MATRIZ Nº 02


GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA

3.999999 SIN PRODUCTO

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

2. ACCIONES

CENTRALES

3. APNOP 9002 APNOP

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

9001 ACCIONES CENTRALES




22,203,759 13,490,451 130,000 8,583,308

2.046984 AMPLIACION DE DEFENSAS

RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE

HUANCABAMBA PROVINCIA DE

HUANCABAMBA - PIURA

4.000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRA 0.6 0.05 0.2 0.2 0.2 6,848,423 6,848,423

2.135164 CONSTRUCCION DE

DEFENSA RIBEREÑA EN TRAMOS

CRITICOS MORROPONCITO EL ALA Y

OLGUIN EN EL RIO DISTRITO DE

BUENOS AIRES PROVINCIA DE

MORROPÓN

4.000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRA 1 0.5 0.5 1,000,000 1,000,000

2.081935 CONSTRUCCION Y


EDUCATIVA VIRGEN DE LA ASUNCION

DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA DE

HUANCABAMBA - PIURA



REGULAR

OBRA 1 1 300,000 300,000

2.111666 MEJORAMIENTO DE LOS

LOGROS BASICOS DE APRENDIZAJE

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS SEIS

PRIMEROS CICLOS DE LA EDUCACION

BASICA REGULAR EN EL DISTRITO DE

MORROPON


CAPACIDADES

ACCION 1 1 1,455,762 1,455,762


SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº

14543 FRAY MARTIN DE PORRES,

DISTRITO DE HUARMACA -

HUANCABAMBA - PIURA



REGULAR

OBRA 1 1 324,092 324,092


SERVICIO EDUCATIVO DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

CASERIO SUCCHIRCA DISTRITO DE

HUARMACA - HUANCABAMBA -

PIURA



REGULAR

OBRA 1 0.2 0.7 0.1 4,387,858 4,387,858


SERVICIO EDUCATIVO DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

CENTRO POBLADO LIMON DE

PORCUYA DISTRITO DE HUARMACA -

HUANCABAMBA - PIURA



REGULAR

OBRA 1 0.5 0.5 1,023,539 1,023,539

2.143051 MEJORAMIENTO Y


EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS

DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE-

CASERIO LA QUEMAZON PROVINCIA

DE MORROPON - PIURA



REGULAR

OBRA 0.8 0.8 629,317 629,317

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

MATRIZ Nº 02



0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

0068 REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES

OO1. Asegurar el fortalecimiento de

capacidades al personal para ejecutar

con eficiencia el gasto de inversión

social y económica, y lograr un servicio

de calidad al ciudadano.



UNIDAD DE

MEDIDA

META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTAL

003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)




MATRIZ Nº 02





UNIDAD DE

MEDIDA


003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA


INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 16 4 4 4 4 115,553 115,553


SUPERIOR

ACCION 16 4 4 4 4 280,294 280,294

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 60 15 15 15 15 899,164 769,164 130,000

5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y

JURIDICO

ACCION 16 4 4 4 4 68,613 68,613


HUMANOS

ACCION 16 4 4 4 4 100,960 100,960


INVERSION

6.000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ESTUDIO 12 3 3 3 3 800,000 800,000

2.102199 MEJORAMIENTO

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL

CENTRO DE SALUD DE FRIAS DEL

DISTRITO DE FRIAS PROVINCIA DE

AYABACA - PIURA

4.000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE

SALUD

OBRA 1 1 2,478,777 2,478,777

2.146814 CONSTRUCCION Y

EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO

DOMINGO MORROPON - PIURA

4.000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE

SALUD

OBRA 8 2 3 5 571,821 571,821

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA

DE PROYECTOS

ACCION 16 4 4 4 4 919,586 919,586


9002 APNOP

3.999999 SIN PRODUCTO 2. ACCIONES

CENTRALES

3. APNOP




15,990,324 7,800,000 2,500,000 5,690,324

OO1. Afianzamiento del sistema hídrico

Chira-Piura.

6.000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIO 1 1 100,000 100,000

OO2. Operar y manener la

infraestructura hidráulica mayor del

sistema Chira-Piura.

6.000014 SEGURO DE OBRAS CUOTA 1 1 7,800,000 7,800,000

OO3. Saneamiento físico legal de

tierras del área de reserva del PECH.

6.000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO INFORME 12 3 3 3 3 4,091,324 1,900,000 2,191,324

OO4. Establecer procesos

administrativos internos eficientes y

eficaces.

6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION INFORME 12 3 3 3 3 3,999,000 500,000 3,499,000


MEDIDA

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 9002 APNOP 3. APNOP

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

META CRONOGRAMA (Trimestre)


MATRIZ Nº 02


PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

004 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL




95,138,262 75,000,000 138,262 20,000,000

4.000097 CONSTRUCCION DE PRESA PORCENTAJE. 16.1 3.85 3.85 4.21 4.2 87,916,210 75,000,000 12,916,210

6.000001 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 1 255,000 255,000

6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE

OBRAS

SUPERVISION 2 2 1,109,456 1,109,456

INFORME 12 3 3 3 3 3,839,823 17,200 3,822,623

EVENTOS 6 1 2 2 1 30,720 30,720

ACCION 6 2 2 2 118,775 118,775

INFORME 6 1 2 2 1 207,170 207,170

6.000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS ESTUDIO 1 719,334 719,334

HECTAREA 48,472 708,110 708,110

HECTAREA 50 233,664 121,062 112,602

2.040186 MEJORAMIENTO DE RIEGO

Y GENERACION HIDROENERGETICO

DEL ALTO PIURA

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0042 APROVECHAMIENTO

DE LOS RECURSOS

HIDRICOS PARA USO

AGRARIO

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION

6.000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE

AREAS

9002 APNOP 3. APNOP

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


OO1. Contar con tunel y presa

derivadora.


MATRIZ Nº 02


PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

005 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

UNIDAD DE

MEDIDA





21,352,684 19,702,677 1,150,007 500,000

RI1. Productores agrarios que aplican

prácticas adecuadas de riego

5.000155 ASISTENCIA TECNICA A

PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS

DE RIEGO

PRODUCTOR 250 100 100 25 25 6,700 6,700

5.003077 DESARROLLO DE CAPACIDADES A

PRODUCTORES AGRARIOS EN ADECUADAS

PRACTICAS DE RIEGO Y ELECCION DE LA

CEDULA DE CULTIVO EN FUNCION A LA

DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA EL RIEGO

PRODUCTOR 250 100 100 25 25 8,300 8,300

5.003078 DIFUSION DE CAMPAÑAS

INFORMATIVAS A PRODUCTORES

AGRARIOS SOBRE LAS VENTAJAS DE LA

RECONVERSION DE CULTIVOS PARA

OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA

CAMPAÑA 7 4 3 7,000 7,000

OO1. Programación de la campaña

agrícola 2013-2014.

OO2. Fortalecimiento de los espacios

de concertacion en recurso hídrico.

OO3. Fortalecimiento de

Organizaciones de Productores

Agrarios sobre las ventajas de

reconversión de cultivos.

OO4. Producción forestal y de fauna

silvestre sostenida y administrada.

2.092629 DESARROLLO DE

CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y

EMPRESARIALES DE LOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN

LA REGION PIURA


CAPACIDADES

PERSONA

CAPACITADA

1,200 300 300 300 300 500,000 500,000

5.000407 ADMINISTRACION DE RECURSOS

HIDRICOS

HECTAREA 50,000 27,600 27,600

5.000674 DESARROLLO DE LA

PRODUCCION AGROPECUARIA

HECTAREA 212,000 3,550,756 2,614,056 936,700

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 3 3 3 3 14,612,480 14,612,480

5.001064 PROMOCION DE CADENAS

PRODUCTIVAS

BENEFICIARIO 8,500 4,000 4,500 574,843 574,843

5.001134 REFORESTACION PLANTONES 200,000 100,000 100,000 303,490 303,490

TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL



DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

UNIDAD DE

MEDIDA


MATRIZ Nº 02


DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

100 AGRICULTURA PIURA

META CRONOGRAMA (Trimestre)

15 15

3.000068 PRODUCTORES AGRARIOS

QUE APLICAN PRACTICAS

ADECUADAS DE RIEGO

0042 APROVECHAMIENTO

DE LOS RECURSOS

HIDRICOS PARA USO

AGRARIO

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


9002 APNOP 3. APNOP

2. ACCIONES

CENTRALES


OO5. Promover Cadenas Productivas

sostenibles de los productores

agropecuarios.

15 1,761,515 1,575,808 185,7075.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 60 15




7,835,932 5,760,686 2,075,246 0

s/i 1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0061 REDUCCION DEL

COSTO TIEMPO E

INSEGURIDAD VIAL EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE

TERRESTRE

3.000132 CAMINO DEPARTAMENTAL

CON MANTENIMIENTO VIAL

5.001447 MANTENIMIENTO PERIODICO DE

LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

PAVIMENTADA

KILOMETRO 316 2,917,264 2,495,434 421,830

3.000477 TRANSPORTISTA QUE

PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE Y ENTIDADES

COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS

5.003412 OTORGAMIENTO DE

AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE

PERSONAS

PERSONA 995 119,087 81,960 37,127

3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS

FISCALIZADOS

5.003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

INTERVENCION 2,604 221,032 156,540 64,492

3.000479 PERSONA AUTORIZADA

PARA CONDUCIR VEHICULOS

AUTOMOTORES

5.003427 EMISION DE LICENCIAS DE

CONDUCIR DE CLASE A

LICENCIA

OTORGADA

10,100 440,731 230,148 210,583

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 61,205 3,100,542 1,768,197 1,332,345


HUMANOS

ACCION 206 139,902 131,468 8,434

3. ASIG. PPTAL. NO

RES. PRODUCTO

9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000942 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DE COMUNICACIONES

SUPERVISION 78 34,435 34,000 435

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 862,939 862,939

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA

META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


MEDIDA


MATRIZ Nº 02


DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

100 TRANSPORTES PIURA




529,772,788 485,750,548 5,385,706 38,636,534

224,825,058 221,429,988 3,395,070 0

0068 REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES

3.000462 INTITUCION EDUCATIVA

SEGURA

5.003377 DESARROLLO DE CAPACIDADES

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA UNA

CULTURA DE GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES

DIRECTOR 12 394,173 394,173

OO1. Gestión de los Programas

Presupuestales.

3.000001 ACCIONES COMUNES 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 12 3 3 3 3 244,637 244,637

5.003107 CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DE PERSONAL DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE

EDUCACION BASICA REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

136 17,133,198 17,133,198



INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

EDUCACION PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA

7 71,173,452 71,173,452




EDUCACION SECUNDARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA

2 52,966,272 52,966,272

5.003110 LOCALES ESCOLARES DE


EDUCACION BASICA REGULAR CON

CONDICIONES ADECUADAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO

LOCAL ESCOLAR 136 110,000 110,000


INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA

CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO

LOCAL ESCOLAR 220 110,000 110,000



SECUNDARIA CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

LOCAL ESCOLAR 220 381,000 381,000

5.003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO

A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD

DE II CICLO DE EDUCACION BASICA

REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

94 267,961 267,961


A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MULTIGRADO DE PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA

467 859,879 859,879

300 EDUCACION PIURA


INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRODUCTO / PROYECTO

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE

MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308

3.000385 INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON CONDICIONES

PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS

LECTIVAS NORMADAS

3.000386 DOCENTES PREPARADOS

IMPLEMENTAN EL CURRICULO

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

RI1. Instituciones Educativas con

condiciones para el cumplimiento de

horas lectivas normadas

RI2. Docentes preparados

implementan el curriculo

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE

MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308

5.003136 DOTACION DE MATERIAL

FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE


AULA 150 79,527 79,527


FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA

AULA 150 214,040 214,040


EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION

BASICA REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

136 12,599 12,599



EDUCATIVAS DE PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA

181 45,082 45,082

5.002781 GESTION PARA LA GENERACION

DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE

CALIDAD PARA EL INCREMENTO DE

COBERTURA EN EDUCACION INICIAL

ESTUDIO DE

PREINVERSION

74 774,523 774,523

5.002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE

LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE

EDUCACION INICIAL

TERRENO 74 105,000 105,000

5.002785 PROMOCION Y DIFUSION PARA

EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE

SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION

INICIAL

FAMILIA 1,215 14,920 14,920

5.003038 GESTION DE EXPEDIENTES

TECNICOS PARA LA GENERACION DE

NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN

EDUCACION INICIAL

PLAZA

DOCENTE

461 26,582 26,582

OO1. UGELs y Redes Educativas

cuentan con documentos de gestion

aprobados.

ACCION 60 15 15 15 15 7,359,567 6,173,632 1,185,935

ACCION 12 3 3 3 3 212,293 212,293


OO3. Personas con discapacidades

leves y severas atendidos con el

servicio de Educación Especial.

5.000660 DESARROLLO DE LA EDUCACION

ESPECIAL

HORAS

LECTIVAS

3,300 2,064,140 2,064,140


LABORAL Y TECNICA

HORAS

LECTIVAS

4,750 2,370,000 2,370,000

ALUMNO 5,272 8,835,408 8,835,408

ALUMNO 266 1,726,445 1,726,445

5.000672 DESARROLLO DE LA FORMACION

DE DOCENTES

ALUMNO 486 1,894,598 1,597,908 296,690

OO4. Formación técnica y

profesional con carreras

competentes de acuerdo a los

requerimientos de los sectores

productivos y de servicios de la

región.

3.000387 ESTUDIANTES DE


CUENTAN CON MATERIALES

EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL

LOGRO DE LOS ESTANDARES DE

APRENDIZAJES

OO2. Unidades orgánicas desarrollan

procesos administrativos de forma

adecuada y oportuna.

3.999999 SIN PRODUCTO 9002 APNOP 3. APNOP

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

3.000276 NIÑOS Y ADOLESCENTES

ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS

CON SUFICIENTE CAPACIDAD

INSTALADA



DE 3 A 5 AÑOS A LOS


PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 2. ACCIONES

CENTRALES


TECNICA

RI3. Estudiantes de Educación Básica

Regular (EBR) cuentan con

materiales educativos necesarios

para el logro de los estándares de

aprendizaje.

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

RI4. Niños y adolescentes asisten a

servicios educativos con suficiente

capacidad instalada





INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308

ALUMNO 361 896,020 896,020

ALUMNO 148 73,500 73,500

ALUMNO 150 99,000 99,000

ALUMNO 148 6,500 6,500

ALUMNO 150 7,000 7,000

5.000681 DESARROLLO DEL CICLO

AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA

ALTERNATIVA

HORAS

LECTIVAS

1,200 1,815,640 1,815,640


INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA

ALTERNATIVA

HORAS

LECTIVAS

1,800 725,407 725,407

4,333,157 3,539,902 793,255 0








INSTITUCION

EDUCATIVA

1 991,084 968,584 22,500





LOCAL ESCOLAR 1 1 12,000 12,000

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 12 3 3 3 3 152,048 152,048


SUPERIOR

ACCION 12 3 3 3 3 30,500 30,500

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 3,023,289 2,252,534 770,755


HUMANOS

ACCION 12 3 3 3 3 80,692 80,692


JURIDICO

ACCION 12 3 3 3 3 43,544 43,544

103,323,206 102,749,472 573,734 0





INSTITUCION

EDUCATIVA

149 11,676,023 11,676,023




EDUCACION PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA

4 32,686,293 32,686,293





INSTITUCION

EDUCATIVA

2 28,254,417 28,254,417

OO5. Reorientar la formación inicial

docente y artística.

OO6. Personas de 15 a más años

atendidos con el servicio de

educación básica alternativa.




301 COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO

302 EDUCACION LUCIANO CASTILLO COLONNA

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL




LECTIVAS NORMADAS




LECTIVAS NORMADAS

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO


2. ACCIONES

CENTRALES




5.000673 DESARROLLO DE LA FORMACION

DE DOCENTES Y ARTISTAS





INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308




FUNCIONAMIENTO

LOCAL ESCOLAR 480 18,000 18,000





LOCAL ESCOLAR 120 12,000 12,000




BASICA REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

20 3,773 3,773




INSTITUCION

EDUCATIVA

10 15,284 15,284

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 1 2,634,023 2,060,289 573,734

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 2.1 24,208,354 24,208,354



servicio de Educación Especial


ESPECIAL

INSTITUCION

EDUCATIVA

2.5 843,800 843,800






región.


LABORAL Y TECNICA

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 1,329,689 1,329,689



ALTERNATIVA

INSTITUCION

EDUCATIVA

3.6 955,245 955,245



ALTERNATIVA

INSTITUCION

EDUCATIVA

2 686,305 686,305

52,665,459 52,432,354 233,105 0


Presupuestales.

3.000001 ACCIONES COMUNES 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 1 142,648 142,648





INSTITUCION

EDUCATIVA

1 8,269,200 8,269,200




0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL




LECTIVAS NORMADAS






APRENDIZAJES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




LECTIVAS NORMADAS

303 EDUCACION ALTO PIURA








aprendizaje.



educación básica alternativa








INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308




EDUCACION PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 11,948,760 11,948,760





INSTITUCION

EDUCATIVA

1 7,617,000 7,617,000





FUNCIONAMIENTO

LOCAL ESCOLAR 1 1,100 1,100




FUNCIONAMIENTO










REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 180,436 180,436




INSTITUCION

EDUCATIVA

1 776,878 776,878




BASICA REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

50 3,792 3,792




INSTITUCION

EDUCATIVA

50 10,789 10,789




2. ACCIONES

CENTRALES






ESPECIAL

HORAS

LECTIVAS

1 4,550,000 4,550,0009002 APNOP






APRENDIZAJES







aprendizaje.



1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




LECTIVAS NORMADAS

3.999999 SIN PRODUCTO 3. APNOP








INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308






región.


LABORAL Y TECNICA

HORAS

LECTIVAS

1 5,610,050 5,610,050



ALTERNATIVA

ACCION 1 4,800,100 4,800,100



ALTERNATIVA

HORAS

LECTIVAS

1 3,996,910 3,996,910

38,673,134 0 36,600 38,636,534


INVERSION

6.000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ESTUDIO 29 38,636,534 38,636,534

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000722 DIRECCION Y GESTION ACCION 12 36,600 36,600

20,089,731 20,053,731 36,000 0





INSTITUCION

EDUCATIVA

39 2,446,714 2,446,714




EDUCACION PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA

2 9,254,162 9,254,162





INSTITUCION

EDUCATIVA

1 7,000,965 7,000,965




BASICA REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

15 3,149 3,149




INSTITUCION

EDUCATIVA

20 5,675 5,675






APRENDIZAJES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

9002 APNOP

9002 APNOP

305 EDUCACION UGEL DE PAITA

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




LECTIVAS NORMADAS

3. APNOP

3.999999 SIN PRODUCTO 3. APNOP




304 INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA






región.





aprendizaje.








INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308



capacidad instalada



DE A AÑOS A LOS


PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




INSTALADA




EDUCACION INICIAL

PLAZA

DOCENTE

40 25,448 25,448




2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 8 882,347 846,347 36,000





ESPECIAL

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 85,208 85,208






región.


LABORAL Y TECNICA

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 78,726 78,726



ALTERNATIVA

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 122,472 122,472



ALTERNATIVA

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 184,865 184,865

20,982,782 20,892,340 90,442 0





INSTITUCION

EDUCATIVA

31 940,571 940,571




EDUCACION PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA

6 9,417,380 9,417,380





INSTITUCION

EDUCATIVA

3 8,838,186 8,838,186

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




LECTIVAS NORMADAS

306 EDUCACION UGEL DE TALARA

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL












INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308




BASICA REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

20 3,200 3,200




INSTITUCION

EDUCATIVA

20 6,000 6,000



capacidad instalada



DE A AÑOS A LOS


PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




INSTALADA




EDUCACION INICIAL

PLAZA

DOCENTE

31 28,535 28,535




2. ACCIONES

CENTRALES






ESPECIAL

HORAS

LECTIVAS

3,300 460,334 460,334






región.


LABORAL Y TECNICA

HORAS

LECTIVAS

2,200 237,220 237,220



ALTERNATIVA

HORAS

LECTIVAS

3,300 241,059 241,059



ALTERNATIVA

HORAS

LECTIVAS

1,200 74,040 74,040

34,780,844 34,740,544 40,300 0


Presupuestales.






INSTITUCION

EDUCATIVA

4 3,964,841 3,964,841

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




LECTIVAS NORMADAS

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR






APRENDIZAJES

3. APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 9002 APNOP

307 EDUCACION UGEL MORROPON

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





aprendizaje.

RE1. Instituciones Educativas con










INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308




EDUCACION PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA

9 16,727,082 16,727,082





INSTITUCION

EDUCATIVA

4 11,273,093 11,273,093





FUNCIONAMIENTO

LOCAL ESCOLAR 123 39,550 39,550




FUNCIONAMIENTO

LOCAL ESCOLAR 333 14,050 14,050









REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

25 187,933 187,933




INSTITUCION

EDUCATIVA

25 868,556 868,556




BASICA REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

48 3,120 3,120




INSTITUCION

EDUCATIVA

48 17,980 17,980



capacidad instalada



DE A AÑOS A LOS


PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




INSTALADA




EDUCACION INICIAL

PLAZA

DOCENTE

80 32,847 32,847




2. ACCIONES

CENTRALES


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




LECTIVAS NORMADAS








APRENDIZAJES





aprendizaje.

RE1. Instituciones Educativas con









INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308





ESPECIAL

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 34,298 34,298






región.


LABORAL Y TECNICA

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 121,423 121,423



ALTERNATIVA

INSTITUCION

EDUCATIVA

3 177,016 177,016



ALTERNATIVA

INSTITUCION

EDUCATIVA

3 36,333 36,333

30,099,417 29,912,217 187,200 0


Presupuestales.






INSTITUCION

EDUCATIVA

2 3,295,492 3,295,492




EDUCACION PRIMARIA

INSTITUCION

EDUCATIVA

121 12,456,241 12,437,241 19,000





INSTITUCION

EDUCATIVA

121 11,969,044 11,932,044 37,000





FUNCIONAMIENTO





FUNCIONAMIENTO

LOCAL ESCOLAR 126 17,500 17,500





LOCAL ESCOLAR 121 21,000 17,500 3,500

308 EDUCACION UGEL AYABACA




LECTIVAS NORMADAS

0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

3. APNOP







3.999999 SIN PRODUCTO 9002 APNOP





INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL


MEDIDA


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308




REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

2 57,182 57,182




INSTITUCION

EDUCATIVA

60 463,171 463,171




BASICA REGULAR

INSTITUCION

EDUCATIVA

60 1,716 1,716




INSTITUCION

EDUCATIVA

70 9,854 9,854



capacidad instalada



DE A AÑOS A LOS


PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




INSTALADA




EDUCACION INICIAL

PLAZA

DOCENTE

40 24,944 24,944




2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 30,000 1,000,186 896,986 103,200





ESPECIAL

HORAS

LECTIVAS

1,000 21,433 17,933 3,500






región.


LABORAL Y TECNICA

HORAS

LECTIVAS

1,000 110,752 107,252 3,500



ALTERNATIVA

HORAS

LECTIVAS

1,000 340,271 329,771 10,500



ALTERNATIVA

HORAS

LECTIVAS

1 165,483 158,483 7,000

3. APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 9002 APNOP






APRENDIZAJES



0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL










aprendizaje.




189,569,501 173,256,355 16,313,146 0

70,283,447 62,771,747 7,511,700 0

RI1. Atención integral al niño menor

de 36 meses con CRED.

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA

ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033245 CALIFICACION DE

MUNICIPIOS SALUDABLES

5.000009 APLICACION DE INSTRUMENTOS

PARA CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES

MUNICIPIO 27 6 7 7 7 12,188 12,188


de 36 meses en IRAS.

3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL

Y LA ADECUADA ALIMENTACION


PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

MUNICIPIO 27 6 7 7 7 2,000 2,000

RI3. Atención integral al niño con

vacunas completas según su edad.

3.033249 COMUNIDADES

SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

5.000012 COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO


COMUNIDAD 6 1 2 1 2 13,000 13,000


de 36 meses con EDAS.

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO

INFANTIL LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA Y LA ADECUADA

ALIMENTACION Y PROTECCION DEL

MENOR DE 36 MESES

5.000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS

MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN

PRACTICAS SALUDABLES

FAMILIA 7,320 1,830 1,830 1,830 1,830 23,000 2,000 21,000


de 36 meses con suplemento de

hierro.

3.033254 NIÑOS CON VACUNA

COMPLETA

5.000017 APLICACION DE VACUNAS

COMPLETAS

NIÑO

PROTEGIDO

83,000 20,750 20,750 20,750 20,750 2,027,624 837,120 1,190,504

RI6. Instituciones educativas,

familias y municipios promueven y

están informados sobre el cuidado

infantil y adecuada alimentación.

3.033255 NIÑOS CON CRED

COMPLETO SEGUN EDAD

5.000018 ATENCION A NIÑOS CON

CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED

COMPLETO PARA SU EDAD

NIÑO

CONTROLADO

35,000 8,750 8,750 8,750 8,750 1,181,343 891,843 289,500

3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO

DE HIERRO Y VITAMINA A

5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO

SUPLEMENTAD

O

33,000 8,250 8,250 8,250 8,250 119,000 4,000 115,000

3.033258 CONTROL DE CALIDAD

NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

5.000021 ACCIONES DE CONTROL DE

CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

REPORTE

TECNICO

42 10 11 10 11 180,718 180,718

3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD

DEL AGUA PARA EL CONSUMO

HUMANO

5.000023 ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA

CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO

HUMANO

CENTRO

POBLADO

380 95 95 95 95 3,870,676 3,870,676

3.033308 DESINFECCION Y/O

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANO

5.000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y

TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO

HUMANO

CENTRO

POBLADO

36 9 9 9 9 3,000 3,000

3.033311 ATENCION DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS

5.000027 ATENDER A NIÑOS CON

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

CASO TRATADO 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 43,500 1,000 42,500

3.033312 ATENCION DE

ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS


ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

CASO TRATADO 2,540 635 635 635 635 2,000 2,000


INMEDIATO

TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

CRONOGRAMA (Trimestre)

400 SALUD PIURA


MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


RESPIRATORIAS AGUDAS CON

COMPLICACIONES


DIAGNOSTICO DE INFECCIONES


COMPLICACIONES

CASO TRATADO 3,000 750 750 750 750 3,329,768 3,329,768



AGUDAS CON COMPLICACIONES


DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA

AGUDA COMPLICADA

CASO TRATADO 550 137 138 137 138 10,168,799 10,168,799

3.033315 ATENCION DE OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTES

5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS


CASO TRATADO 3,200 800 800 800 800 439,183 439,183

3.033317 GESTANTE CON

SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO

FOLICO


HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES

GESTANTE

SUPLEMENTAD

A

16,500 4,125 4,125 4,125 4,125 114,500 64,500 50,000

3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y

NIÑAS CON PARASITOSIS

INTESTINAL

5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON

DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL

CASO TRATADO 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000

3.044276 MONITOREO SUPERVISION

EVALUACION Y CONTROL DEL

PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL

5.000036 ACCIONES DE MONITOREO

SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL

DEL PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL

INFORME 49 12 12 13 12 104,730 104,730

RI7. Atención integral a la mujer

durante el parto.

0002 SALUD MATERNO

NEONATAL

3.000002 POBLACION INFORMADA

SOBRE SALUD SEXUAL SALUD

REPRODUCTIVA Y METODOS DE

PLANIFICACION FAMILIAR

5.000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE

SALUD SEXUAL SALUD REPRODUCTIVA Y

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PERSONA

INFORMADA

361,065 90,266 90,266 90,267 90,266 4,500 4,500

RI8. Atención inmediata del recién

nacido.

3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A

SERVICIOS DE SALUD PARA

PREVENCION DEL EMBARAZO

5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD

PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A

ADOLESCENTES

ATENCION 30,315 7,578 7,579 7,579 7,579 11,000 11,000

RI9. Atención del recién nacido con

complicaciones.

3.033172 ATENCION PRENATAL

REENFOCADA

5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL

REENFOCADA

GESTANTE

CONTROLADA

16,891 4,222 4,223 4,223 4,223 5,287,618 5,187,618 100,000

3.033287 DESARROLLO DE NORMAS

Y GUIAS TECNICAS EN SALUD

MATERNO NEONATAL

5.000038 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS

TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL

NORMA 2 1 1 2,000 2,000


QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

5.000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN

MATERNIDAD SALUDABLE

MUNICIPIO 27 6 7 7 7 28,500 500 28,000


SALUDABLES QUE PROMUEVEN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5.000040 COMUNIDAD PROMUEVE

ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL

Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN

MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL

NEONATO NEONATO

COMUNIDAD 80 20 20 20 20 1,000 1,000


EDUCATIVAS SALUDABLES

PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

5.000041 PROMOVER DESDE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON

ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE

INSTITUCION

EDUCATIVA

200 50 50 50 50 31,000 1,000 30,000

3.033291 POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION

FAMILIAR

5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE

LA POBLACION A METODOS DE


PAREJA

PROTEGIDA

28,323 7,080 7,081 7,081 7,081 2,000 2,000





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


SERVICIOS DE CONSEJERIA EN



LA POBLACION A SERVICIOS DE

CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

ATENCION 42,167 10,541 10,542 10,542 10,542 2,000 2,000

3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE

CON COMPLICACIONES

5.000044 BRINDAR ATENCION A LA

GESTANTE CON COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA

3,804 951 951 951 951 111,000 3,000 108,000

3.033295 ATENCION DEL PARTO

NORMAL

5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO

NORMAL

PARTO

NORMAL

11,484 2,871 2,871 2,871 2,871 1,297,138 1,201,038 96,100


COMPLICADO NO QUIRURGICO

5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO


PARTO

COMPLICADO

384 96 96 96 96 3,000 3,000


COMPLICADO QUIRURGICO



CESAREA 222 55 56 55 56 82,000 2,000 80,000

3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO 5.000048 ATENDER EL PUERPERIO ATENCION

PUERPERAL

12,016 3,004 3,004 3,004 3,004 360,882 360,882

3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO

CON COMPLICACIONES

5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON

COMPLICACIONES

EGRESO 273 68 68 69 68 66,000 1,000 65,000

3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL

SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTE Y/O

NEONATO

3,519 879 880 880 880 68,000 16,000 52,000

3.033305 ATENCION DEL RECIEN

NACIDO NORMAL

5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO

NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO

11,454 2,863 2,864 2,863 2,864 2,000 2,000


NACIDO CON COMPLICACIONES

5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON

COMPLICACIONES

EGRESO 224 56 56 56 56 2,000 2,000

3.033412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU


5.000056 INFORMAR A FAMILIAS

SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN

LA MATERNIDAD SALUDABLES

FAMILIA 15,000 3,750 3,750 3,750 3,750 41,000 2,000 39,000


EVALUACION Y CONTROL DE LA

SALUD MATERNO NEONATAL



DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL

INFORME 57 14 14 15 14 76,750 76,750

RI10. Población accede a metodos de

planificación familiar.

0016 TBC-VIH/SIDA 3.043950 MONITOREO SUPERVISION

EVALUACION Y CONTROL DE

VIH/SIDA - TUBERCULOSIS



DEL PROGRAMA ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES ( TBC Y VIH/SIDA )

INFORME 12 3 3 3 3 130,750 130,750

RI11. Población con hábitos

saludables para la prevención de VIH-

SIDA y TBC.


Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y

TUBERCULOSIS


TECNICAS VIH/SIDA TUBERCULOSIS

NORMA 2 1 1 21,000 21,000

RI12. Control y atención de VIH-Sida-

TBC.

3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION

DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

5.000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

FAMILIA 1,700 425 425 425 425 2,000 2,000





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN


PREVENCION DE VIH/SIDA Y

TUBERCULOSIS


INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE

VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

INSTITUCION

EDUCATIVA

120 30 30 30 30 24,000 2,000 22,000

3.043954 AGENTES COMUNITARIOS

QUE PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA PREVENCION DE


5.000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES

COMUNITARIOS EN SALUD (ACS)

PRACTICAS SALUDABLES PARA

PREVENCION DE TUBERCULOSIS

PERSONA

CAPACITADA

210 52 53 52 53 1,000 1,000

3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD

EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE

TUBERCULOSIS


BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE

ATENCION DE TUBERCULOSIS

TRABAJADOR

PROTEGIDO

80 20 20 20 20 2,087 2,087


SOBRE USO CORRECTO DE CONDON

PARA PREVENCION DE INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

5.000068 MEJORAR EN POBLACION

INFORMADA EL USO CORRECTO DE

CONDON PARA PREVENCION DE

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y

VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA

138,000 34,500 34,500 34,500 34,500 3,000 3,000

3.043959 ADULTOS Y JOVENES

RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE

PARA INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y

JOVENES VARONES CONSEJERIA Y

TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA

2,912 728 728 728 728 244,000 244,000

3.043960 POBLACION ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

5.000070 ENTREGAR A POBLACION

ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE


VIH/SIDA

PERSONA

CAPACITADA

138,000 34,500 34,500 34,500 34,500 30,900 30,900

3.043961 POBLACION DE ALTO

RIESGO RECIBE INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA

5.000071 BRINDAR INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE

ALTO RIESGO

PERSONA

TRATADA

3,788 947 947 947 947 2,000 2,000

3.043962 DESPISTAJE DE

TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS

5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE


RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA

26,514 6,628 6,629 6,628 6,629 1,103,453 928,453 175,000

3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE

CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL

INDIGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)

5.000073 BRINDAR CONTROL Y

TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS

DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL

INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PERSONA

TRATADA

938 234 235 234 235 1,000 1,000

3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS

DE TUBERCULOSIS

5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE

TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICAD

A

275 68 69 69 69 23,800 1,800 22,000

3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL

EESS Y RECIBE TRATAMIENTO

OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS

ESQUEMAS NO MULTIDROGO

RESISTENTE Y MULTIDROGO

5.000075 BRINDAR TRATAMIENTO


ESQUEMAS NO MULTIDROGO RESISTENTE

Y MULTIDROGO RESISTENTE

PERSONA

TRATADA

310 77 78 77 78 25,500 1,500 24,000





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META

3.043970 MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL

VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO

OPORTUNO


OPORTUNO A MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

PERSONA

ATENDIDA

12 3 3 3 3 52,500 2,500 50,000


REACTIVAS A SIFILIS Y SUS

CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS

EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO

OPORTUNO



REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y

RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

GESTANTE

ATENDIDA

7 1 2 2 2 20,000 20,000




EXTREMADAMENTE DROGO

RESISTENTE (XDR)


OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL

EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA

TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE

DROGO

PERSONA

TRATADA

2 1 1 40,000 40,000

3.043973 DESPISTAJE Y

DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

PARA PACIENTES CON

COMORBILIDAD

5.000083 REALIZAR DESPISTAJE Y

DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA

PACIENTES CON COMORBILIDAD

PERSONA

TRATADA

260 65 65 65 65 20,000 20,000

3.043974 PERSONA CON

COMORBILIDAD RECIBE

TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

5.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA

TUBERCULOSIS A PERSONAS CON

COMORBILIDAD

PERSONA

TRATADA

16 4 4 4 4 1,609 1,609

RI13. Atención de casos de

enfermedades transmisibles.

0017 ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS


EVALUACION Y CONTROL



EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y

ZOONOSIS

INFORME 6 1 2 1 2 24,000 24,000


enfermedades zoonóticas.



DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

5.000087 PROMOCION DE PRACTICAS


ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE

RIESGO

FAMILIA 169,922 42,480 42,481 42,480 42,481 1,000 1,000

RI15. Población con hábitos y

costumbres saludables en

enfermedades metaxenicas y

zoonósis.




PREVENCION DE ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOTICAS




ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

INSTITUCION

EDUCATIVA

120 30 30 30 30 78,000 1,000 77,000

3.043979 MUNICIPIOS

PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE

LA TRANSMISION DE


ZOONOTICAS


SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA

TRANSMISION DE ENFERMEDADES


MUNICIPIO 27 6 7 7 7 1,000 1,000

3.043980 POBLADORES DE AREAS

CON RIESGO DE TRANSMISION

INFORMADA CONOCE LOS

MECANISMOS DE TRANSMISION DE


ZOONOTICAS

5.000090 INFORMACION DE LOS



ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS

CON RIESGO

PERSONA

CAPACITADA

245,788 61,447 61,447 61,447 61,447 20,000 20,000





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META

3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE

LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES

DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO

Y MUY ALTO RIESGO DE


ZOONOSIS

5.000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS

PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES

CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS

AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE


ZOONOSIS

VIVIENDAS 320,370 80,092 80,093 80,092 80,093 677,701 527,701 150,000

3.043982 VACUNACION DE

ANIMALES DOMESTICOS

5.000092 VACUNAR A ANIMALES

DOMESTICOS

ANIMAL

VACUNADO

80,000 80,000 68,000 3,000 65,000

3.043983 DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

METAXENICAS

5.000093 EVALUACION DIAGNOSTICO Y


METAXENICAS

PERSONA

TRATADA

28,091 7,022 7,023 703 7,023 926,500 926,500


TRATAMIENTO DE CASOS DE

ENFERMEDADES ZOONOTICAS




PERSONA

TRATADA

1,190 297 298 297 298 116,484 116,484

3.044119 COMUNIDAD CON

FACTORES DE RIESGO

CONTROLADOS

5.000095 ACCIONES DE CONTROL EN

COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO


ZOONOTICAS

COMUNIDAD 180 45 45 45 45 82,500 82,500


enfermedades no transmisibles.

0018 ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

3.000006 ATENCION

ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

BASICA

5.000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES

Y ADULTOS MAYORES

PERSONA

TRATADA

52,023 13,005 13,006 13,006 13,006 95,493 52,810 42,683

RI17. Población informada en el

autocuidado de su salud.

3.000007 ATENCION

ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

BASICA


RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS

GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PERSONA

TRATADA

25,275 6,318 6,319 6,319 6,319 5,000 5,000

RI18. Población con habitos

saludables para la prevención de


3.000008 ATENCION

ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA

BASICA


ESPECIALIZADA BASICA

PERSONA

TRATADA

2,024 506 506 506 506 20,000 20,000

3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL

DE PACIENTES CON CATARATAS

5.000110 BRINDAR TRATAMIENTO A

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE

CATARATAS

PERSONA

TRATADA

1,184 296 296 296 296 14,000 2,000 12,000

3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO

DE PACIENTES CON ERRORES

REFRACTIVOS

5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y

DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON

ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA

TAMIZADA

37,279 9,319 9,320 9,320 9,320 60,000 60,000

3.000015 VALORACION CLINICA Y

TAMIZAJE LABORATORIAL DE

ENFERMEDADES CRONICAS NO

TRANSMISIBLES

5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO

DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS

NO TRANSMISIBLES

PERSONA

TAMIZADA

158,212 39,553 39,553 39,553 39,553 10,000 10,000


DE PERSONAS CON HIPERTENSION

ARTERIAL


PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE

HIPERTENSION ARTERIAL

PERSONA

TRATADA

109,952 27,488 27,488 27,488 27,488 10,119,244 10,119,244


DE PERSONAS CON DIABETES



DIABETES MELLITUS

PERSONA

TRATADA

5,119 1,279 1,280 1,280 1,280 42,000 2,000 40,000





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META

3.043987 POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE

LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES (MENTAL,

BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,

HIPERTENSION ARTERIAL Y

DIABETES MELLITUS)

5.000098 INFORMACION Y

SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN

PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES

PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y

DIABETES MELLITUS)

PERSONA

INFORMADA

220,112 55,028 55,028 55,028 55,028 9,000 9,000

3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE

RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN

PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS

PARA PREVENIR LAS


( MENTAL, BUCAL, OCULAR,

METALES PESADOS, HIPERTENSION

ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )


HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN

ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS



PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)

FAMILIA 6,725 1,681 1,681 1,682 1,681 1,000 1,000



PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS

PARA PREVENIR LAS



PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL

Y DIABETES MELLITUS)


SALUDABLES EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS


(SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR,

METALES PESADOS, HTA Y DIABETES

MELLITUS)

INSTITUCION

EDUCATIVA

120 30 30 30 30 2,500 2,500

3.043990 MUNICIPIO QUE

DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS

A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,

OCULAR, METALES PESADOS,


DIABETES MELLITUS)

5.000101 ACCIONES DIRIGIDAS A

FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA

PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO



HIPERTENSION ARTERIAL)

MUNICIPIO 27 6 7 7 7 4,000 4,000

3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO

DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y

TRASTORNOS DE SALUD MENTAL


TRATAMIENTO DE PACIENTES CON

PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD

MENTAL

PERSONA

TRATADA

322 80 81 80 81 45,000 45,000


DE PACIENTES AFECTADOS POR

METALES PESADOS


TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS

POR INTOXICACION DE METALES PESADOS

PERSONA

TRATADA

218 54 55 54 55 12,725 12,725



enfermedades de cancer.

0024 PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER


SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS

DE VIDA SALUDABLE PARA LA

PREVENCION DE LOS PRINCIPALES

TIPOS DE CANCER

5.000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS

PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

PERSONA

INFORMADA

260 65 65 65 65 4,406 4,406

3.000004 MUJER TAMIZADA EN

CANCER DE CUELLO UTERINO

5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA

DETECCION DE CANCER DE CUELLO

UTERINO

PERSONA

INFORMADA

35,115 8,778 8,788 8,788 8,788 169,402 169,402





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META



PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER


EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

DE PREVENCION DEL CANCER

INFORME 6 1 2 1 1 14,191 14,191


Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER

5.000117 NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

NORMA 2 1 1 20,644 10,644 10,000



LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX

CANCER DE MAMA CANCER

GASTRICO CANCER DE PROSTATA

5.000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION

DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA

SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA,

GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON

PERSONA

INFORMADA

134,059 33,514 33,515 33,515 33,515 515,393 15,393 500,000

3.044195 MUJERES MAYORES DE 18

AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER

DE CERVIX

5.000119 CONSEJERIA A MUJERES

MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA

PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

PERSONA 32,771 8,192 8,193 8,193 8,193 88,242 6,242 82,000



DE MAMA

5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES


PREVENCION DE CANCER DE MAMA

PERSONA 35,155 8,788 8,789 8,789 8,789 11,242 6,242 5,000

3.044199 PERSONAS CON

CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL

CANCER GASTRICO

5.000122 CONSEJERIA PARA LA

PREVENCION DEL CANCER GASTRICO

PERSONA 64,616 16,145 16,145 16,145 16,145 12,483 12,483

3.044200 VARONES MAYORES DE 18

AÑOS CON CONSEJERIA EN LA

PREVENCION DEL CANCER DE

PROSTATA

5.000123 CONSEJERIA A VARONES


PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA

PERSONA 31,845 7,961 7,961 7,962 7,961 6,242 6,242

3.044203 POBLACION EN EDAD

ESCOLAR CON CONSEJERIA EN


PULMON

5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL

CANCER DE PULMON EN POBLACION

ESCOLAR

PERSONA 11,588 2,897 2,897 2,897 2,897 2,869 2,869

3.044204 POBLACION LABORAL CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DEL

CANCER DE PULMON


CANCER DE PULMON EN POBLACION EN

EDAD LABORAL

PERSONA 37,052 9,263 9,263 9,263 9,263 66,075 6,075 60,000

0051 PREVENCION Y

TRATAMIENTO DEL

CONSUMO DE DROGAS

3.000098 POBLACION GENERAL

ATENDIDA EN ADICCIONES POR

CONSUMO DE DROGAS

5.002940 INTERVENCION TERAPEUTICA DE

REHABILITACION A PERSONAS CON

ADICCION DE DROGAS

PERSONA 840 210 210 210 210 180,000 180,000

3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD SEGUROS

5.001575 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE

LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIEN

TO DE SALUD

15 3 4 4 4 628,513 341,748 286,765


SALUD SEGUROS

5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIEN

TO DE SALUD

2 1 1 52,879 52,879

3.000169 POBLACION CON

PRACTICAS SEGURAS EN SALUD

FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS

NATURALES

5.001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES

EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO

DE DAÑOS DE SALUD

COMUNIDAD 12 3 3 3 3 23,740 23,740

RI20. Respuesta oportuna a

emergencias y desastres

presentados.

0068 REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


PRACTICAS SEGURAS EN SALUD

FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS

NATURALES

5.003301 ENTRENAMIENTO DE LA

POBLACION EN RESPUESTA Y

REHABILITACION EN SALUD FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRE

COMUNIDAD 12 3 3 3 3 87,098 87,098

3.000437 MONITOREO VIGILANCIA Y

PREPARACION PARA EL CONTROL DE

DAÑOS A LA SALUD FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES

5.003302 CENTRO DE OPERACIONES DE

EMERGENCIAS DE SALUD

IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE

INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES

ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES.

INFORME

TECNICO

4 1 1 1 1 698,460 698,460

3.000437 MONITOREO VIGILANCIA Y

PREPARACION PARA EL CONTROL DE

DAÑOS A LA SALUD FRENTE A


5.003303 ORGANIZACION E

IMPLEMENTACION DE SIMULACROS

FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

SIMULACRO 3 1 1 1 109,782 109,782

3.000438 CAPACIDADES

COMPLEMENTARIAS PARA LA

ATENCION EN SALUD FRENTE A


5.003306 ATENCION DE SALUD Y

MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A


ATENCION 172,800 43,200 43,200 43,200 43,200 6,000 6,000


DOCUMENTOS TECNICOS Y

ARTICULACION DE LA GESTION DEL

RIESGO DE DESASTRES EN SALUD

5.003307 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE

PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES EN SALUD

PLAN 4 1 1 1 1 2,000 2,000


Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y

ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN

EL PROGRAMA PRESUPUESTAL

5.003311 MONITOREO SUPERVISION Y

EVALUACION DE PRODUCTOS Y

ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

INFORME

TECNICO

7 1 2 2 2 82,000 82,000

OE1. Mejorar la gestión institucional. 2. ACCIONES

CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 320 80 80 80 80 9,255,773 9,161,373 94,400


HUMANOS

PERSONA 161 40 40 41 40 998,101 998,101

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y

AUDITORIA

INFORME 60 14 14 14 14 70,527 70,527

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000438 APOYO A LA COMUNIDAD CONVENIO 40 10 10 10 10 3,980,000 2,000,000 1,980,000

5.000538 CAPACITACION Y

PERFECCIONAMIENTO

PERSONA

CAPACITADA

500 125 125 125 125 62,510 62,510

5.000619 CONTROL SANITARIO CONTROL

REALIZADO

488 122 122 122 122 19,200 19,200

5.000782 FORMULACION DE NORMAS Y

REGULACION SANITARIA

INFORME 1,060 265 265 265 265 186,180 186,180

5.000859 IDENTIFICACION EVALUACION Y

CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD

OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

ACCION 350 87 88 87 88 10,000 10,000

5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION

DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ACCION 60 15 15 15 15 781,660 781,660






INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

EXAMEN 96,500 24,125 24,125 24,125 24,125 282,986 2,000 280,986

5.001195 SERVICIOS GENERALES INFORME 192 48 48 48 48 162,000 162,000

5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL

MEDIO AMBIENTE

ACCION 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 9,488 9,488

5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL

EPIDEMIOLOGICO

ACCION 52 13 13 13 13 16,917 16,917

5.001562 ATENCION EN CONSULTAS

EXTERNAS

ATENCION 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 118,461 70,961 47,500


DE EQUIPO

EQUIPO 270 67 68 67 68 29,000 29,000

5.001569 COMERCIALIZACION DE

MEDICAMENTOS E INSUMOS

RECETA 1,400,000 350,000 350,000 350,000 350,000 211,700 2,000 209,700

5.001810 APOYO A LA GESTION DE REDES INFORME 4 0 0 0 0 132,610 95,310 37,300

42,609,916 41,109,916 1,500,000 0



1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA


3.033244 VIGILANCIA INVESTIGACION

Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

5.000008 ACCIONES DE VIGILANCIA

INVESTIGACION Y DESARROLLO DE

TECNOLOGIAS EN NUTRICION

INFORME 100 25 25 25 25 7,750 7,750




Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION


TECNICAS EN NUTRICION

NORMA 2 1 1 1,768 1,768







PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO


MUNICIPIO 21 5 6 5 6 51,000 51,000




SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

5.000012 COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO


COMUNIDAD 876 219 219 219 219 30,793 30,793



hierro.





5.000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES

PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACION

INSTITUCION

EDUCATIVA

916 229 229 229 229 81,791 81,791





3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO

INFANTIL LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA Y LA ADECUADA

ALIMENTACION Y PROTECCION DEL

MENOR DE 36 MESES

5.000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS

MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN

PRACTICAS SALUDABLES

FAMILIA 22,581 5,645 5,645 5,646 5,645 92,500 92,500


COMPLETA


COMPLETAS

NIÑO

PROTEGIDO

70,204 17,551 17,551 17,551 17,551 645,714 645,714

401 SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


COMPLETO SEGUN EDAD




NIÑO

CONTROLADO

95,807 23,951 23,952 23,952 23,952 4,510,137 4,510,137




HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO

SUPLEMENTAD

O

92,065 23,016 23,015 23,017 23,016 60,225 60,225





REPORTE

TECNICO

380 95 95 95 95 73,627 73,627



HUMANO



HUMANO

CENTRO

POBLADO

180 45 45 45 45 97,261 97,261



CONSUMO HUMANO



HUMANO

CENTRO

POBLADO

150 37 38 37 38 102,428 102,428





CASO TRATADO 80,059 20,014 20,015 20,015 20,015 820,388 820,388



AGUDAS



CASO TRATADO 20,972 5,243 5,243 5,243 5,243 746,826 746,826



COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

CASO TRATADO 2,369 592 592 593 592 360,000 360,000






AGUDA COMPLICADA

CASO TRATADO 606 1,515 1,515 1,515 1,515 730,868 730,868





CASO TRATADO 34,325 8,581 8,581 8,582 8,581 105,100 105,100



FOLICO



GESTANTE

SUPLEMENTAD

A

14,574 3,643 3,644 6,343 3,644 4,000 4,000



INTESTINAL



CASO TRATADO 15,769 3,942 3,942 3,943 3,942 804,052 804,052



PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL




NUTRICIONAL

INFORME 6 1 2 1 2 488,003 488,003


durante el parto.

0002 SALUD MATERNO

NEONATAL








PERSONA

INFORMADA

197,031 49,257 49,258 49,258 49,258 737,971 737,971


nacido.






ADOLESCENTES

ATENCION 49,566 12,391 12,392 12,391 12,392 1,000 1,000





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


complicaciones.


REENFOCADA


REENFOCADA

GESTANTE

CONTROLADA

14,386 3,596 3,597 3,596 3,597 114,354 114,354



MATERNO NEONATAL



NORMA 18 4 5 4 5 856,755 856,755


SALUDABLES QUE PROMUEVEN


5.000040 COMUNIDAD PROMUEVE

ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL

Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN

MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL

NEONATO NEONATO

COMUNIDAD 876 219 219 219 219 73,431 73,431




REPRODUCTIVA


INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,



INSTITUCION

EDUCATIVA

916 229 229 229 229 26,795 26,795



FAMILIAR




PAREJA

PROTEGIDA

36,725 9,181 9,181 9,182 9,181 11,118 11,118







REPRODUCTIVA

ATENCION 32,841 8,210 8,210 8,211 8,210 200,379 200,379


CON COMPLICACIONES



GESTANTE

ATENDIDA

1,688 422 422 422 422 232,964 232,964


NORMAL


NORMAL

PARTO

NORMAL

6,724 1,681 1,681 1,681 1,681 653,529 653,529





PARTO

COMPLICADO

61 15 15 16 15 1,000 1,000





CESAREA 60 15 15 15 15 49,009 49,009


PUERPERAL

12,182 3,045 3,046 3,045 3,046 4,000 4,000


CON COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

EGRESO 141 35 35 36 35 1,000 1,000





GESTANTE Y/O

NEONATO

4,027 1,006 1,007 1,007 1,007 361,316 361,316


NACIDO NORMAL


NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO

6,692 1,673 1,673 1,673 1,673 48,578 48,578




COMPLICACIONES

EGRESO 93 23 23 24 23 119,658 119,658

3.033412 FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU


5.000056 INFORMAR A FAMILIAS

SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN

LA MATERNIDAD SALUDABLES

FAMILIA 10,500 2,625 2,625 2,625 2,625 319,215 319,215





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META







INFORME 6 1 2 1 2 13,334 13,334










INFORME 6 1 2 1 2 1,950 1,950



SIDA y TBC.


Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y

TUBERCULOSIS


TECNICAS VIH/SIDA TUBERCULOSIS

NORMA 11 2 3 3 3 3,200 3,200


TBC.







FAMILIA 13,064 3,266 3,266 3,266 3,266 74,051 74,051









PERSONA

CAPACITADA

1,371 342 343 343 343 185,736 185,736



TUBERCULOSIS




TRABAJADOR

PROTEGIDO

52 13 13 13 13 76,366 76,366









VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA

53,641 13,410 13,410 13,411 13,410 24,504 24,504



PARA INFECCIONES DE





PERSONA

INFORMADA

43,356 10,839 10,839 10,839 10,839 355,127 355,127







VIH/SIDA

PERSONA

CAPACITADA

1,528 382 382 382 382 184,428 184,428



ATENCION PREVENTIVA



ALTO RIESGO

PERSONA

TRATADA

1,912 478 478 478 478 40,800 40,800



RESPIRATORIOS



RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA

21,935 5,483 5,484 5,484 5,484 1,013,696 1,013,696









PERSONA

TRATADA

1,284 321 321 321 321 1,204,013 1,204,013





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


DE TUBERCULOSIS


TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICAD

A

170 42 43 42 43 41,798 41,798










PERSONA

TRATADA

239 59 60 60 60 1,350 1,350


INFECCIONES DE TRANSMISION

SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO

SEGUN GUIA CLINICAS

5.000078 BRINDAR A POBLACION CON

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

PERSONA

ATENDIDA

16,063 4,015 4,016 4,016 4,016 33,354 33,354





OPORTUNO





GESTANTE

ATENDIDA

63 15 16 16 16 148,833 148,833



PARA PACIENTES CON

COMORBILIDAD




PERSONA

TRATADA

500 125 125 125 125 471,989 471,989


COMORBILIDAD RECIBE




COMORBILIDAD

PERSONA

TRATADA

37 9 9 10 9 1,185,393 1,185,393



0017 ENFERMEDADES







ZOONOSIS

INFORME 6 1 2 1 2 47,098 47,098




Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS

Y ZOONOSIS

5.000086 ELABORACION DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y

ZOONOSIS

NORMA 2 1 1 4,500 4,500




zoonósis.




ZOONOTICAS




ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE

RIESGO

FAMILIA 851 212 213 213 213 2,546,758 2,546,758




PREVENCION DE ENFERMEDADES





ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

INSTITUCION

EDUCATIVA

25 6 6 7 6 381,944 381,944






ZOONOTICAS





CON RIESGO

PERSONA

CAPACITADA

1,500 375 375 375 375 51,048 51,048





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META






ZOONOSIS






ZOONOSIS

VIVIENDAS 15,926 3,981 3,982 3,981 3,982 1,034,454 1,034,454


ANIMALES DOMESTICOS


DOMESTICOS

ANIMAL

VACUNADO

62,500 62,500 25,834 25,834



METAXENICAS



METAXENICAS

PERSONA

TRATADA

35,455 8,863 8,864 8,864 8,864 4,146,517 4,146,517







PERSONA

TRATADA

1,295 323 324 324 324 118,294 118,294




TRANSMISIBLES

3.000007 ATENCION


BASICA




PERSONA

TRATADA

22,811 5,702 5,703 5,703 5,703 15,696 15,696





REFRACTIVOS



ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA

TAMIZADA

42,639 10,659 10,660 10,660 10,660 78,218 78,218






REFRACTIVOS



ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA

TRATADA

42,639 10,659 10,660 10,660 10,660 1,402,477 1,402,477




TRANSMISIBLES




NO TRANSMISIBLES

PERSONA

TAMIZADA

61,022 15,255 15,256 15,255 15,256 129,998 129,998



ARTERIAL




PERSONA

TRATADA

2,064 516 516 516 516 215,334 215,334





DIABETES MELLITUS

PERSONA

TRATADA

1,162 290 291 290 291 118,887 118,887





SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE


INFORME 6 1 2 1 2 28,514 28,514







DIABETES MELLITUS)







DIABETES MELLITUS)

PERSONA

INFORMADA

1,500 375 375 375 375 4,000 4,000





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META




0024 PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER

3.043990 MUNICIPIO QUE

DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS

A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO




DIABETES MELLITUS)

5.000101 ACCIONES DIRIGIDAS A

FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA

PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO



HIPERTENSION ARTERIAL)

MUNICIPIO 30 7 8 7 8 24,504 24,504







MENTAL

PERSONA

TRATADA

5,136 1,284 1,284 1,284 1,284 109,816 109,816



METALES PESADOS




PERSONA

TRATADA

808 202 202 202 202 636,373 636,373


SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS

DE VIDA SALUDABLE PARA LA

PREVENCION DE LOS PRINCIPALES

TIPOS DE CANCER

5.000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS

PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

PERSONA

INFORMADA

1,004 251 251 251 251 37,369 37,369





UTERINO

PERSONA

INFORMADA

15,670 3,917 3,918 3,917 3,918 218,223 218,223

3.000424 MUJERES CITOLOGIA

ANORMAL CON EXAMEN DE

COLPOSCOPIA

5.003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN

MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL

PERSONA 120 30 30 30 30 31,233 31,233

3.000425 MUJERES CON CITOLOGIA


CRIOTERAPIA Y CONO LEEP

5.003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN


PERSONA 120 30 30 30 30 31,226 31,226




CANCER




INFORME 6 1 2 1 2 50,791 50,791


Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER

5.000117 NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

NORMA 5 2 2 1 56,262 56,262










PERSONA

INFORMADA

9,487 2,371 2,372 2,372 2,372 58,599 58,599



DE CERVIX




PERSONA 20,585 5,146 5,146 5,147 5,146 87,960 87,960



DE MAMA




PERSONA 32,592 8,148 8,148 8,148 8,148 87,960 87,960





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META



CANCER GASTRICO



PERSONA 68,391 17,097 17,098 17,098 17,098 105,335 105,335




PROSTATA




PERSONA 10,259 2,564 2,565 2,565 2,565 62,567 62,567

3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS

CON EXAMEN DE TACTO

PROSTATICO POR VIA RECTAL

5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO

POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70

AÑOS

PERSONA 481 120 120 121 120 28,061 28,061


CON DOSAJE DE PSA

5.000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE

50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE

CANCER DE PROSTATA

PERSONA 100 25 25 25 25 31,036 31,036




PULMON



ESCOLAR

PERSONA 12,723 3,180 3,181 3,181 3,181 36,348 36,348



CANCER DE PULMON



EDAD LABORAL

PERSONA 3,501 875 875 876 875 60,865 60,865



presentados.

0068 REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES


SALUD SEGUROS

5.003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD


ESTUDIO 8 2 2 2 2 2,400 2,400

2. ACCIONES

CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 12 3 3 3 3 293,195 293,195

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 12 3 3 3 3 5,182,334 5,165,024 17,310


HUMANOS

ACCION 12 3 3 3 3 797,911 797,911


AUDITORIA

ACCION 114 28 29 28 29 54,285 54,285

3. APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000438 APOYO A LA COMUNIDAD CONVENIO 16 4 4 4 4 2,014,706 2,014,706


REALIZADO

12,864 3,216 3,216 3,216 3,216 146,872 104,092 42,780

5.000782 FORMULACION DE NORMAS Y

REGULACION SANITARIA

INFORME 1,245 311 311 312 311 526,870 393,346 133,524

5.000859 IDENTIFICACION EVALUACION Y

CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD

OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

ACCION 192 48 48 48 48 3,784 3,784



ACCION 20 5 5 5 5 480,526 480,526



EXAMEN 754,620 188,655 188,655 188,655 188,655 42,816 42,816

9002 ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS

OE1. Mejorar la gestión institucional.





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META

5.001195 SERVICIOS GENERALES ACCION 12 3 3 3 3 166,986 54,786 112,200

5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL

MEDIO AMBIENTE

ACCION 702 175 176 175 176 70,947 70,947


EPIDEMIOLOGICO

ACCION 2,000 500 500 500 500 139,602 139,602


EXTERNAS

ATENCION 470,637 117,659 117,659 117,660 117,659 1,146,363 676,668 469,695



UNIDAD 670,000 167,500 167,500 167,500 167,500 749,995 25,504 724,491

20,936,048 18,980,047 1,956,001 0



1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA



COMPLETA


COMPLETAS

NIÑO

PROTEGIDO

7,877 1,969 1,969 1,970 1,969 263,206 263,206




COMPLETO SEGUN EDAD




NIÑO

CONTROLADO

1,215 303 304 304 304 111,541 111,541





COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

CASO TRATADO 400 100 100 100 100 465,979 432,814 33,165








AGUDA COMPLICADA

CASO TRATADO 250 62 63 62 63 574,716 574,716



hierro.



PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL




NUTRICIONAL

INFORME 6 1 2 1 2 150,525 150,525


durante el parto.

0002 SALUD MATERNO

NEONATAL






ADOLESCENTES

ATENCION 1,200 300 300 300 300 261,895 261,895


nacido.



MATERNO NEONATAL



NORMA 4 1 1 1 1 106,022 106,022


complicaciones.



FAMILIAR




PAREJA

PROTEGIDA

2,845 711 711 712 711 53,567 53,567







REPRODUCTIVA

ATENCION 3,080 770 770 770 770 118,779 118,779


CON COMPLICACIONES



GESTANTE

ATENDIDA

6,868 1,717 1,717 1,717 1,717 680,060 596,712 83,348


NORMAL


NORMAL

PARTO

NORMAL

3,400 850 850 850 850 793,765 743,765 50,000

402 HOSPITAL DE APOYO III SULLANA





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META





PARTO

COMPLICADO

1,400 350 350 350 350 255,643 255,643





CESAREA 2,448 612 612 612 612 2,346,095 2,013,363 332,732


CON COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

EGRESO 648 162 162 162 162 339,468 301,503 37,965

3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

5.000050 ATENDER COMPLICACIONES

OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS

EGRESO 81 20 20 21 20 405,746 405,746





GESTANTE Y/O

NEONATO

60 15 15 15 15 93,448 93,448


NACIDO NORMAL


NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO

5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 347,211 347,211




COMPLICACIONES

EGRESO 1,100 275 275 275 275 779,275 779,275


NACIDO CON COMPLICACIONES QUE

REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS NEONATALES - UCIN


COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD

DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -

UCIN

EGRESO 260 65 65 65 65 289,656 289,656







INFORME 6 1 2 1 2 80,021 80,021










INFORME 6 1 2 1 2 118,244 118,244



SIDA y TBC.







FAMILIA 220 55 55 55 55 117,583 101,000 16,583


TBC.



TUBERCULOSIS




TRABAJADOR

PROTEGIDO

450 112 113 112 113 137,973 137,973









VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA

650 162 163 162 163 92,595 92,595



PARA INFECCIONES DE





PERSONA

INFORMADA

7,000 1,750 1,750 1,750 1,750 225,199 225,199





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META







VIH/SIDA

PERSONA

CAPACITADA

200 50 50 50 50 107,787 107,787



ATENCION PREVENTIVA



ALTO RIESGO

PERSONA

TRATADA

370 92 93 92 93 55,356 55,356



RESPIRATORIOS



RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA

2,700 675 675 675 675 182,202 149,037 33,165


DE TUBERCULOSIS


TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICAD

A

70 17 18 17 18 86,158 56,158 30,000










PERSONA

TRATADA

48 12 12 12 12 55,806 55,806

3.043966 TRATAMIENTO DE CASOS

DE PERSONAS PRIVADAS DE SU

LIBERTAD

5.000076 BRINDAR TRATAMIENTO A CASOS

TB DE PERSONAS PRIVADAS DE SU

LIBERTAD

PERSONA

TRATADA

200 50 50 50 50 54,925 54,925




SEGUN GUIA CLINICAS




PERSONA

ATENDIDA

250 62 63 62 63 55,466 55,466

3.043969 PERSONAS

DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE

ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN

ATENCION INTEGRAL

5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A

PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE

ACUDEN A LOS SERVICIOS

PERSONA

ATENDIDA

350 87 88 87 88 75,129 75,129




OPORTUNO




PERSONA

ATENDIDA

30 7 8 7 8 50,935 50,935





OPORTUNO





GESTANTE

ATENDIDA

10 2 3 2 3 56,620 56,620





RESISTENTE (XDR)





DROGO

PERSONA

TRATADA

3 1 1 1 50,904 50,904



PARA PACIENTES CON

COMORBILIDAD




PERSONA

TRATADA

80 20 20 20 20 47,873 47,873





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


COMORBILIDAD RECIBE




COMORBILIDAD

PERSONA

TRATADA

30 7 8 7 8 62,884 62,884



0017 ENFERMEDADES







ZOONOSIS

INFORME 6 1 2 1 2 50,525 50,525





METAXENICAS



METAXENICAS

PERSONA

TRATADA

4,923 1,230 1,231 1,231 1,231 76,863 54,414 22,449




zoonósis.







PERSONA

TRATADA

615 153 154 154 154 124,942 116,546 8,396




TRANSMISIBLES

3.000006 ATENCION


BASICA



Y ADULTOS MAYORES

PERSONA

TRATADA

730 182 183 182 183 54,350 54,350



3.000007 ATENCION


BASICA




PERSONA

TRATADA

635 158 159 159 159 81,731 81,731




3.000008 ATENCION


BASICA



PERSONA

TRATADA

220 55 55 55 55 43,806 43,806


DE PACIENTE CON RETINOPATIA

OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO


DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON

RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL

PREMATURO

PERSONA

TAMIZADA

354 88 89 88 89 84,290 84,290


DE PACIENTE CON RETINOPATIA

OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO

5.000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS

PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE

RETINOPATIA OFTALMOLOGICA

PERSONA

TRATADA

21 5 5 6 5 113,144 113,144



5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y

DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON

CATARATAS

PERSONA

TAMIZADA

570 142 143 142 143 100,216 100,216





CATARATAS

PERSONA

TRATADA

358 89 90 89 90 73,791 73,791



REFRACTIVOS



ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA

TAMIZADA

440 110 110 110 110 33,150 33,150



REFRACTIVOS



ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA

TRATADA

240 60 60 60 60 56,074 56,074





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META




TRANSMISIBLES




NO TRANSMISIBLES

PERSONA

TAMIZADA

1,900 475 475 475 475 115,254 115,254



ARTERIAL




PERSONA

TRATADA

1,310 327 328 327 328 83,510 83,510





DIABETES MELLITUS

PERSONA

TRATADA

500 125 125 125 125 56,210 56,210





SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE


INFORME 6 1 2 1 2 106,527 106,527







MENTAL

PERSONA

TRATADA

800 200 200 200 200 23,536 23,536




0024 PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER





UTERINO

PERSONA

INFORMADA

2,500 625 625 625 625 144,830 144,830



COLPOSCOPIA



PERSONA 2,500 625 625 625 625 61,229 61,229






PERSONA 150 37 38 37 38 69,252 69,252




CANCER




INFORME 6 1 2 1 2 59,121 59,121










PERSONA

INFORMADA

2,000 500 500 500 500 31,086 31,086



DE CERVIX




PERSONA 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 71,856 71,856



DE MAMA




PERSONA 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 36,736 36,736

3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

CON MAMOGRAFIA BILATERAL

5.000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN

MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

PERSONA 1,000 250 250 250 250 284,911 159,233 125,678





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META



CANCER GASTRICO



PERSONA 500 125 125 125 125 74,766 74,766




PROSTATA




PERSONA 300 75 75 75 75 45,729 45,729


CON EXAMEN DE TACTO




AÑOS

PERSONA 1,200 300 300 300 300 1,294 1,294


CON DOSAJE DE PSA



CANCER DE PROSTATA

PERSONA 200 50 50 50 50 50,618 50,618




PULMON



ESCOLAR

PERSONA 600 150 150 150 150 47,740 47,740



CANCER DE PULMON



EDAD LABORAL

PERSONA 300 75 75 75 75 24,941 24,941

3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

5.000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN

PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

PERSONA 600 150 150 150 150 66,540 66,540



presentados.

0068 REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES


SALUD SEGUROS



ESTABLECIMIEN

TO DE SALUD

1 1 2,000 2,000


CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 6 1 2 1 2 168,741 156,187 12,554


SUPERIOR

INFORME 6 1 2 1 2 179,278 156,278 23,000



JURIDICO

ACCION 4 1 1 1 1 92,765 92,765


HUMANOS

PERSONA

CAPACITADA

60 15 15 15 15 386,393 331,845 54,548


AUDITORIA

INFORME 4 1 1 1 1 77,039 56,456 20,583

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON

DISCAPACIDAD

INFORME 4 1 1 1 1 126,367 126,367

5.000469 APOYO ALIMENTARIO PARA

GRUPOS EN RIESGO

RACION 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 556,669 478,829 77,840

5.000775 FORMACION PROFESIONAL Y

PERFECCIONAMIENTO

PERSONA 36 9 9 9 9 203,722 203,722





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META



ACCION 6 1 2 1 2 697,764 662,764 35,000



EXAMEN 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 798,804 798,804



EXAMEN 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 223,399 223,399

5.001195 SERVICIOS GENERALES ACCION 36 9 9 9 9 795,666 737,166 58,500


EPIDEMIOLOGICO

ACCION 6 1 2 1 2 119,369 119,369

5.001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y

URGENCIAS

ATENCION 25,500 6,375 6,375 6,375 6,375 67,670 67,670


EXTERNAS

ATENCION 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 162,240 162,240

5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA 13,200 3,300 3,300 3,300 3,300 158,601 82,417 76,184

5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 89,952 89,952


DE EQUIPO

EQUIPO 300 75 75 75 75 341,569 341,569

5.001568 ATENCION DE CUIDADOS

INTENSIVOS

DIA-CAMA 1,400 350 350 350 350 74,655 74,655



UNIDAD 123,504 30,876 30,876 30,876 30,876 363,140 290,957 72,183

23,155,446 22,854,766 300,680 0



1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


COMPLETA


COMPLETAS

NIÑO

PROTEGIDO

23,070 5,767 5,768 5,767 5,768 1,278,176 1,278,176




COMPLETO SEGUN EDAD




NIÑO

CONTROLADO

12,500 3,125 3,125 3,125 3,125 3,059,789 3,059,789





HUMANO



HUMANO

CENTRO

POBLADO

1,279 319 329 329 329 600,628 600,628





CONSUMO HUMANO



HUMANO

CENTRO

POBLADO

588 147 147 147 147 99,012 99,012



hierro.





CASO TRATADO 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 746,692 746,692



AGUDAS



CASO TRATADO 4,039 1,009 1,010 1,010 1,010 165,942 165,942RI6. Instituciones educativas,




403 SALUD MORROPON-CHULUCANAS

0001 PROGRAMA






INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META



COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

CASO TRATADO 523 130 131 131 131 283,944 283,944






AGUDA COMPLICADA

CASO TRATADO 8 2 2 2 2 137,434 137,434



FOLICO



GESTANTE

SUPLEMENTAD

A

5,521 1,380 1,380 1,381 1,380 199,102 199,102



INTESTINAL



CASO TRATADO 5,019 1,254 1,255 1,255 1,255 128,411 128,411


durante el parto.

0002 SALUD MATERNO

NEONATAL








PERSONA

INFORMADA

173,442 43,360 43,361 43,360 43,361 136,687 136,687


nacido.


REENFOCADA


REENFOCADA

GESTANTE

CONTROLADA

3,879 969 970 970 970 689,756 689,756


complicaciones.







REPRODUCTIVA

ATENCION 14,919 3,729 3,730 3,730 3,730 153,527 153,527


NORMAL


NORMAL

PARTO

NORMAL

1,446 361 362 361 362 2,355,466 2,355,466


PUERPERAL

3,879 969 970 970 970 576,617 576,617


NACIDO NORMAL


NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO

1,446 361 362 361 362 646,234 646,234



0016 TBC-VIH/SIDA 3.043958 POBLACION INFORMADA








VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA

14,515 3,628 3,629 3,629 3,629 185,591 185,591



SIDA y TBC.



PARA INFECCIONES DE





PERSONA

INFORMADA

8,774 2,193 2,194 2,193 2,194 189,675 189,675


TBC.



RESPIRATORIOS



RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA

50,749 12,687 12,687 12,688 12,687 1,144,789 1,144,789









INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META









PERSONA

TRATADA

221 55 55 56 55 140,674 140,674


DE TUBERCULOSIS


TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICAD

A

55 13 14 14 14 256,298 256,298










PERSONA

TRATADA

55 13 14 14 14 177,556 177,556



0017 ENFERMEDADES







ZOONOSIS






ZOONOSIS

VIVIENDAS 126,386 31,596 31,597 31,596 31,597 420,661 420,661





METAXENICAS



METAXENICAS

PERSONA

TRATADA

2,870 717 718 717 718 587,381 587,381




zoonósis.







PERSONA

TRATADA

265 66 66 67 66 562,520 562,520




TRANSMISIBLES

3.000006 ATENCION


BASICA



Y ADULTOS MAYORES

PERSONA

TRATADA

28,400 7,100 7,100 7,100 7,100 387,076 387,076







CATARATAS

PERSONA

TAMIZADA

11,114 2,778 2,779 2,778 2,779 30,000 30,000







TRANSMISIBLES




NO TRANSMISIBLES

PERSONA

TAMIZADA

797 199 199 200 199 99,089 99,089







MENTAL

PERSONA

TRATADA

4,127 1,031 1,032 1,032 1,032 67,000 67,000




0024 PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER





UTERINO

PERSONA

INFORMADA

8,111 2,027 2,028 2,028 2,028 479,033 479,033





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META




CANCER




INFORME 6 1 2 1 2 7,130 7,130



DE CERVIX




PERSONA 9,042 2,260 2,261 2,260 2,261 8,665 8,665



DE MAMA




PERSONA 8,987 2,246 2,247 2,247 2,247 8,665 8,665



CANCER GASTRICO



PERSONA 17,222 4,305 4,306 4,305 4,306 50,164 50,164




PROSTATA




PERSONA 8,927 2,231 2,232 2,232 2,232 8,665 8,665




PULMON



ESCOLAR

PERSONA 3,717 929 929 930 929 5,322 5,322



CANCER DE PULMON



EDAD LABORAL

PERSONA 14,059 3,514 3,515 3,515 3,515 13,972 13,972

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 1,000 250 250 250 250 3,038,232 3,038,232


HUMANOS

PERSONA 12 3 3 3 3 450,920 450,920

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000438 APOYO A LA COMUNIDAD CONVENIO 23 5 6 6 6 300,680 300,680



ACCION 88 22 22 22 22 512,179 512,179



EXAMEN 3,900 975 975 975 975 698,974 698,974

5.001195 SERVICIOS GENERALES ACCION 431 107 108 108 108 103,440 103,440


EPIDEMIOLOGICO

INFORME 310 77 78 77 78 24,707 24,707


URGENCIAS

ATENCION 2,673 668 668 669 668 1,698,818 1,698,818



RECETA 9,964 2,491 2,491 2,491 2,491 240,153 240,153

7,924,954 7,111,245 813,709 0



1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA



COMPLETA


COMPLETAS

NIÑO

PROTEGIDO

3,317 829 829 830 829 423,581 423,581

9001 ACCIONES CENTRALES 2. ACCIONES

CENTRALESOE1. Mejorar la gestión institucional.

404 HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META




COMPLETO SEGUN EDAD




NIÑO

CONTROLADO

1,180 295 295 295 295 170,188 170,188







REPORTE

TECNICO

12 3 3 3 3 114,725 114,725







CASO TRATADO 1,312 328 328 328 328 293,786 293,786



hierro.



AGUDAS



CASO TRATADO 106 26 57 26 27 70,736 70,736







COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

CASO TRATADO 94 23 24 23 24 384,852 346,302 38,550






AGUDA COMPLICADA

CASO TRATADO 20 5 5 5 5 163,545 163,545



INTESTINAL



CASO TRATADO 350 87 88 87 88 158,784 158,784


durante el parto.

0002 SALUD MATERNO

NEONATAL




REPRODUCTIVA


INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,



INSTITUCION

EDUCATIVA

35 8 9 9 9 107,015 107,015


nacido.


REENFOCADA


REENFOCADA

GESTANTE

CONTROLADA

708 177 177 177 177 125,394 125,394


complicaciones.


CON COMPLICACIONES



GESTANTE

ATENDIDA

1,066 266 267 266 267 317,768 317,768


NORMAL


NORMAL

PARTO

NORMAL

846 211 212 211 212 527,294 479,194 48,100





PARTO

COMPLICADO

445 111 111 112 111 84,600 84,600





CESAREA 686 171 172 171 172 547,651 431,323 116,328


PUERPERAL

846 211 212 211 212 191,619 191,619


CON COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

EGRESO 110 27 28 27 28 47,450 47,450





GESTANTE Y/O

NEONATO

500 125 125 125 125 200,159 139,800 60,359





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


NACIDO NORMAL


NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO

1,737 434 434 435 434 132,326 132,326




COMPLICACIONES

EGRESO 260 65 65 65 65 99,781 99,781



0016 TBC-VIH/SIDA 3.043953 INSTITUCIONES



PREVENCION DE VIH/SIDA Y

TUBERCULOSIS


INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS



INSTITUCION

EDUCATIVA

30 7 8 7 8 2,000 2,000



SIDA y TBC.









PERSONA

CAPACITADA

36 9 9 9 9 2,000 2,000


TBC.



ATENCION PREVENTIVA



ALTO RIESGO

PERSONA

TRATADA

840 210 210 210 210 99,264 99,264



RESPIRATORIOS



RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA

1,840 460 460 460 460 236,648 236,648



0017 ENFERMEDADES







ZOONOTICAS





CON RIESGO

PERSONA

CAPACITADA

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 43,200 43,200




ANIMALES DOMESTICOS


DOMESTICOS

ANIMAL

VACUNADO

3,800 3,800 2,000 2,000




zoonósis.



METAXENICAS



METAXENICAS

PERSONA

TRATADA

25 6 6 7 6 2,000 2,000







PERSONA

TRATADA

150 37 38 37 38 74,469 74,469




TRANSMISIBLES

3.000006 ATENCION


BASICA



Y ADULTOS MAYORES

PERSONA

TRATADA

1,550 387 388 387 388 111,272 111,272






TRANSMISIBLES




NO TRANSMISIBLES

PERSONA

TAMIZADA

1,000 250 250 250 250 63,579 63,579





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META










DIABETES MELLITUS)







DIABETES MELLITUS)

PERSONA

INFORMADA

3,000 750 750 750 750 75,094 75,094







MENTAL

PERSONA

TRATADA

288 72 72 72 72 125,089 125,089




0024 PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER





UTERINO

PERSONA

INFORMADA

2,433 608 608 609 608 285,137 285,137










PERSONA

INFORMADA

2,433 608 608 609 608 2,000 2,000



DE CERVIX




PERSONA 2,433 608 608 609 608 9,140 9,140



DE MAMA




PERSONA 2,433 608 608 609 608 107,875 107,875



CANCER GASTRICO



PERSONA 1,113 278 278 279 278 8,134 8,134




PROSTATA




PERSONA 572 143 143 143 143 7,140 7,140


CON EXAMEN DE TACTO




AÑOS

PERSONA 200 50 50 50 50 132,185 132,185




PULMON



ESCOLAR

PERSONA 1,073 268 268 269 268 3,799 3,799



CANCER DE PULMON



EDAD LABORAL

PERSONA 795 198 199 199 199 11,143 11,143


CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 2,000 500 500 500 500 1,209,548 1,113,348 96,200


HUMANOS

PERSONA 132 33 33 33 33 63,948 63,948





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000446 APOYO A LA REHABILITACION

FISICA

SESION 880 220 220 220 220 52,293 52,293

5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON

DISCAPACIDAD

INFORME 2,697 674 674 675 674 29,892 29,892



ACCION 100 25 25 25 25 208,670 208,670



EXAMEN 90,640 22,660 22,660 22,660 22,660 58,793 36,793 22,000



URGENCIAS

ATENCION 2,374 593 594 593 594 14,548 14,548


EXTERNAS

ATENCION 3,777 944 944 945 944 27,665 27,665

5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA 789 197 197 198 197 80,423 80,423

5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 312 78 78 78 78 138,977 138,977



UNIDAD 93,500 23,375 23,375 23,375 23,375 352,876 5,304 347,572

9,263,641 8,360,191 903,450 0



1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


COMPLETA


COMPLETAS

NIÑO

PROTEGIDO

8,878 2,219 2,220 2,219 2,220 221,371 221,371




COMPLETO SEGUN EDAD




NIÑO

CONTROLADO

7,990 1,997 1,998 1,997 1,998 111,353 111,353






HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO

SUPLEMENTAD

O

7,990 1,997 1,998 1,997 1,998 49,137 49,137





AGUDAS



CASO TRATADO 1,672 418 418 418 418 122,770 122,770



hierro.



COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

CASO TRATADO 1,672 418 418 418 418 201,035 192,035 9,000










AGUDA COMPLICADA

CASO TRATADO 45 11 11 12 11 129,236 120,134 9,102


durante el parto.

0002 SALUD MATERNO

NEONATAL





CASO TRATADO 277 69 69 70 69 50,796 50,796


nacido.



FOLICO



GESTANTE

SUPLEMENTAD

A

1,246 311 312 311 312 34,663 34,663

405 HOSP. APOYO I NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE PAITA

0001 PROGRAMA






INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


complicaciones.



INTESTINAL



CASO TRATADO 335 83 84 84 84 24,568 24,568


REENFOCADA


REENFOCADA

GESTANTE

CONTROLADA

1,246 311 312 311 312 2,143,334 2,134,334 9,000


NORMAL


NORMAL

PARTO

NORMAL

1,059 264 265 265 265 1,336,094 1,123,364 212,730





CESAREA 200 50 50 50 50 338,794 323,810 14,984


NACIDO NORMAL


NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO

969 242 242 243 242 143,628 143,628



0016 TBC-VIH/SIDA 3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD


TUBERCULOSIS




TRABAJADOR

PROTEGIDO

5 1 2 1 1 260,790 260,790



SIDA y TBC.



PARA INFECCIONES DE





PERSONA

INFORMADA

2,000 500 500 500 500 157,564 157,564


TBC.



RESPIRATORIOS



RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA

1,666 416 417 416 417 264,145 264,145









PERSONA

TRATADA

290 72 73 72 73 24,568 24,568


DE TUBERCULOSIS


TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICAD

A

39 9 10 10 10 32,984 23,984 9,000










PERSONA

TRATADA

39 9 10 10 10 13,080 13,080

3.043969 PERSONAS



ATENCION INTEGRAL




PERSONA

ATENDIDA

10 2 3 2 3 89,184 89,184



0017 ENFERMEDADES




VIVIENDAS3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE





ZOONOSIS






ZOONOSIS

93,125211,800 52,950 52,950 52,950 52,950 93,125





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META




zoonósis.







PERSONA

TRATADA

330 82 83 82 83 67,834 67,834




TRANSMISIBLES

3.000006 ATENCION


BASICA



Y ADULTOS MAYORES

PERSONA

TRATADA

2,090 522 523 522 523 193,756 183,209 10,547






TRANSMISIBLES




NO TRANSMISIBLES

PERSONA

TAMIZADA

1,539 384 385 385 385 62,400 62,400










MENTAL

PERSONA

TRATADA

1,992 498 498 498 498 38,675 38,675




0024 PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER





UTERINO

PERSONA

INFORMADA

2,062 515 516 515 516 225,977 225,977



DE CERVIX




PERSONA 3,280 820 820 820 820 9,921 9,921



DE MAMA




PERSONA 3,280 820 820 820 820 9,921 9,921



CANCER GASTRICO



PERSONA 1,393 348 348 349 348 5,832 5,832




PROSTATA




PERSONA 1,393 348 348 349 348 3,210 3,210


CON EXAMEN DE TACTO




AÑOS

PERSONA 471 117 118 118 118 2,161 2,161


CON DOSAJE DE PSA



CANCER DE PROSTATA

PERSONA 21 5 5 6 5 2,843 2,843




PULMON



ESCOLAR

PERSONA 683 170 171 171 171 2,988 2,988



CANCER DE PULMON



EDAD LABORAL

PERSONA 2,723 680 681 680 681 11,909 11,909





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META


CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 50 12 13 12 13 1,835,498 1,584,633 250,865

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON

DISCAPACIDAD

INFORME 2,200 550 550 550 550 8,000 8,000


REALIZADO

250 62 63 62 63 177,540 133,957 43,583



ACCION 3 1 1 1 145,440 145,440



INFORME 2,200 550 550 550 550 51,865 51,865



EXAMEN 45,630 11,407 11,408 11,407 11,408 7,446 7,446



EXAMEN 39,000 9,750 9,750 9,750 9,750 26,100 26,100



RECETA 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 65,184 65,184

5.001195 SERVICIOS GENERALES INFORME 48 12 12 12 12 66,600 66,600

5.001195 SERVICIOS GENERALES INFORME 48 12 12 12 12 241,280 79,480 161,800


URGENCIAS

ATENCION 7,645 1,911 1,911 1,912 1,911 74,164 58,718 15,446


EXTERNAS

ATENCION 1,200 300 300 300 300 63,694 55,694 8,000

5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA 800 200 200 200 200 21,184 13,184 8,000

15,396,049 12,068,443 3,327,606 0



1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA



COMPLETA


COMPLETAS

NIÑO

PROTEGIDO

2,382 595 596 595 596 218,977 179,226 39,751




COMPLETO SEGUN EDAD




NIÑO

CONTROLADO

745 186 186 187 186 26,370 25,606 764






HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO

SUPLEMENTAD

O

278 69 70 69 70 101,068 101,068







CASO TRATADO 2,075 518 519 519 519 159,878 119,458 40,420



hierro.



AGUDAS



CASO TRATADO 440 110 110 110 110 21,915 19,622 2,293

406 HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META







COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

CASO TRATADO 410 102 103 102 103 733,506 731,213 2,293






AGUDA COMPLICADA

CASO TRATADO 210 52 53 52 53 117,561 110,682 6,879





CASO TRATADO 60 15 15 15 15 292,607 43,364 249,243



FOLICO



GESTANTE

SUPLEMENTAD

A

272 68 68 68 68 14,716 14,716



INTESTINAL



CASO TRATADO 70 17 18 17 18 82,821 14,716 68,105


durante el parto.

0002 SALUD MATERNO

NEONATAL








PERSONA

INFORMADA

1,583 395 396 396 396 16,486 1,962 14,524


nacido.


REENFOCADA


REENFOCADA

GESTANTE

CONTROLADA

272 68 68 68 68 714,538 638,091 76,447


complicaciones.



FAMILIAR




PAREJA

PROTEGIDA

1,360 340 340 340 340 5,731 3,924 1,807







REPRODUCTIVA

ATENCION 1,583 395 396 396 396 981 981


CON COMPLICACIONES



GESTANTE

ATENDIDA

2,615 653 654 654 654 843,814 767,367 76,447


NORMAL


NORMAL

PARTO

NORMAL

1,081 270 270 271 270 755,282 431,202 324,080





PARTO

COMPLICADO

467 116 117 117 117 656,939 627,431 29,508





CESAREA 1,823 455 456 456 456 3,326,067 2,622,309 703,758


PUERPERAL

272 68 68 68 68 423,315 324,993 98,322


CON COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

EGRESO 50 12 13 12 13 238,227 30,903 207,324

3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

5.000050 ATENDER COMPLICACIONES

OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS

EGRESO 80 20 20 20 20 75,234 37,004 38,230





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META





GESTANTE Y/O

NEONATO

120 30 30 30 30 694,037 572,339 121,698


NACIDO NORMAL


NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO

3,000 750 750 750 750 34,338 34,338




COMPLICACIONES

EGRESO 1,004 251 251 251 251 124,206 122,678 1,528


NACIDO CON COMPLICACIONES QUE

REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS NEONATALES - UCIN


COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD

DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -

UCIN

EGRESO 70 17 18 17 18 14,528 14,528







INFORME 12 3 3 3 3 100 100



0016 TBC-VIH/SIDA 3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS






FAMILIA 20 5 5 5 5 500 500



SIDA y TBC.









PERSONA

CAPACITADA

20 5 5 5 5 200 200


TBC.



TUBERCULOSIS




TRABAJADOR

PROTEGIDO

6 15 15 15 15 100 100









VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA

7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 861 861



PARA INFECCIONES DE





PERSONA

INFORMADA

2,160 540 540 540 540 100,517 100,517







VIH/SIDA

PERSONA

CAPACITADA

270 67 68 67 68 100 100



ATENCION PREVENTIVA



ALTO RIESGO

PERSONA

TRATADA

50 12 13 12 13 100 100



RESPIRATORIOS



RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA

3,806 9,515 9,515 9,515 9,515 12,370 12,370





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META









PERSONA

TRATADA

88 22 22 22 22 1,000 1,000


DE TUBERCULOSIS


TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICAD

A

40 10 10 10 10 88,654 88,654










PERSONA

TRATADA

20 5 5 5 5 10,985 10,985




SEGUN GUIA CLINICAS




PERSONA

ATENDIDA

760 190 190 190 190 108,416 108,416

3.043969 PERSONAS



ATENCION INTEGRAL




PERSONA

ATENDIDA

300 75 75 75 75 17,660 17,660




OPORTUNO




PERSONA

ATENDIDA

33 8 8 9 8 14,716 14,716





OPORTUNO





GESTANTE

ATENDIDA

7 1 2 2 2 11,773 11,773





RESISTENTE (XDR)





DROGO

PERSONA

TRATADA

1 1 2,000 2,000



PARA PACIENTES CON

COMORBILIDAD




PERSONA

TRATADA

14 3 4 3 4 1,000 1,000


COMORBILIDAD RECIBE




COMORBILIDAD

PERSONA

TRATADA

10 2 3 2 3 1,000 1,000




ANIMALES DOMESTICOS


DOMESTICOS

ANIMAL

VACUNADO

3,000 3,000 1,962 1,9620017 ENFERMEDADES






INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META





METAXENICAS



METAXENICAS

PERSONA

TRATADA

2,000 500 500 500 500 281,250 281,250




zoonósis.







PERSONA

TRATADA

70 17 18 17 18 38,480 32,824 5,656




TRANSMISIBLES

3.000006 ATENCION


BASICA



Y ADULTOS MAYORES

PERSONA

TRATADA

2,410 602 603 602 603 1,000 1,000



3.000007 ATENCION


BASICA




PERSONA

TRATADA

1,900 475 475 475 475 16,000 1,000 15,000




3.000008 ATENCION


BASICA



PERSONA

TRATADA

510 127 128 127 128 6,440 6,440





CATARATAS

PERSONA

TAMIZADA

500 125 125 125 125 9,810 9,810





CATARATAS

PERSONA

TRATADA

176 44 44 44 44 13,077 3,905 9,172



REFRACTIVOS



ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA

TAMIZADA

440 110 110 110 110 3,754 3,754




TRANSMISIBLES




NO TRANSMISIBLES

PERSONA

TAMIZADA

440 110 110 110 110 63,400 63,400



ARTERIAL




PERSONA

TRATADA

360 90 90 90 90 250 250





DIABETES MELLITUS

PERSONA

TRATADA

1,250 312 313 312 313 6,887 6,887




NO TRANSMISIBLES (MENTAL BUCAL

OCULAR METALES







DIABETES MELLITUS)

PERSONA

INFORMADA

3,650 912 913 912 913 1,000 1,000







MENTAL

PERSONA

TRATADA

800 200 200 200 200 500 500

0017 ENFERMEDADES






INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META



METALES PESADOS




PERSONA

TRATADA

30 7 8 7 8 250 250




0024 PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER





UTERINO

PERSONA

INFORMADA

1,100 275 275 275 275 136,275 136,175 100



COLPOSCOPIA



PERSONA 165 41 41 42 41 14,814 14,814






PERSONA 165 41 41 42 41 23,254 19,433 3,821










PERSONA

INFORMADA

880 220 220 220 220 7,291 7,291



DE CERVIX




PERSONA 1,100 275 275 275 275 22,444 22,444



DE MAMA




PERSONA 770 192 192 193 192 9,599 9,599

3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

CON MAMOGRAFIA BILATERAL

5.000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN

MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

PERSONA 700 175 175 175 175 2,762 2,762



CANCER GASTRICO



PERSONA 880 220 220 220 220 17,321 17,321




PROSTATA




PERSONA 880 220 220 220 220 16,340 16,340


CON EXAMEN DE TACTO




AÑOS

PERSONA 350 87 88 87 88 31,057 31,057


CON DOSAJE DE PSA



CANCER DE PROSTATA

PERSONA 350 87 88 87 88 21,538 21,538




PULMON



ESCOLAR

PERSONA 550 137 138 137 138 22,353 19,296 3,057





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META



CANCER DE PULMON



EDAD LABORAL

PERSONA 550 137 138 137 138 23,484 22,338 1,146

3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

5.000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN

PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

PERSONA 165 41 41 42 41 14,716 14,716


SALUD SEGUROS



ESTABLECIMIEN

TO DE SALUD

1 1 500 500


SALUD SEGUROS

5.003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD


ESTUDIO 1 1 500 500





5.003307 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE

PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES EN SALUD

PLAN 3 3 500 500





5.003309 DESARROLLO DE PROYECTOS

CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES EN SALUD

PROYECTO 1 1 500 500


CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 12 3 3 3 3 2,800 2,800



JURIDICO

ACCION 12 3 3 3 3 1,462 1,462


HUMANOS

ACCION 55 13 14 14 14 211,937 194,221 17,716


AUDITORIA

INFORME 1 1 87,253 87,253

3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000446 APOYO A LA REHABILITACION

FISICA

SESION 1,500 375 375 375 375 81,955 71,254 10,701


REALIZADO

24 6 6 6 6 3,433 3,433



ACCION 12 3 3 3 3 211,250 205,135 6,115



EXAMEN 116,905 29,226 29,226 29,227 29,226 32,942 22,242 10,700



EPIDEMIOLOGICO

ACCION 24 6 6 6 6 37,814 13,080 24,734


URGENCIAS

ATENCION 31,511 7,877 7,878 7,878 7,878 32,837 21,093 11,744


EXTERNAS

ATENCION 145,974 36,493 36,494 36,493 36,949 368,584 173,964 194,620

5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA 42,060 10,515 10,515 10,515 10,515 149,112 149,112

0068 REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES



presentados.





INMEDIATO


PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL



MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


MEDIDA

META

5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 3,740 935 935 935 935 391,154 76,720 314,434


DE EQUIPO

EQUIPO 150 37 38 37 38 281,596 168,800 112,796

5.001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD

ESPECIALIZADAS

PERSONA

ATENDIDA

3,000 750 750 750 750 12,827 12,827

5.001568 ATENCION DE CUIDADOS

INTENSIVOS

DIA-CAMA 300 75 75 75 75 182,929 111,834 71,095



RECETA 105,063 26,265 26,266 26,266 26,266 263,952 98,100 165,852

plan operativo institucional - aÑo 2013 matriz nº 02 ... · entidad / dependencia o unidad...

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