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MATRIZ DE RIESGOS 2018TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.(CANAL 22)

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

III. VALORACIÓN DERIESGOS VS.CONTROLES

IV. MAPA2018 V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

No. UnidadAdministrativa

Alineación a Estrategias,Objetivos o Metas

InstitucionalesRiesgo

Nivel deDecisión

del Riesgo

Clasificación del Riesgo FactorPosibles

Efectos delRiesgo

Valoración Inicial Control

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del ControlRiesgo

Controlado Suficientemente

Valoración Final Cuadrante Estrategia para

Administrarel Riesgo

Descripción dela(s) Acción(es)

Selección Descripción Selección EspecificarOtro

No. de Factor

Descripción Clasificación TipoGrado

deimpacto

Probabilidadde

OcurrenciaCuadrante No.

Descripción Tipo Esta

Documentado

EstaFormalizado Se Aplica Es Efectivo

Resultado del

Control

Gradode

Impacto

Probabilidadde

Ocurrencia

2018_1

SubdirecciónGeneral deProducción yProgramación

Objetivo

Objetivo 2.Desarrollarplataformasdigitales ycontenidos dedifusión culturaly artística en losnuevoslenguajesaudiovisuales.Estrategia: 2.2Adquirir yprogramarcontenidos quepermitan sudifusión endiversasplataformasdigitales. Líneade acción: 2.2.2Asistir amercadosnacionales einternacionalespara laadquisición demateriales paralas nuevasplataformasdigitales. Líneade acción: 2.2.1Revisarmateriales dediferentesproveedoresnacionales einternacionales afin deseleccionar losque seconsideren másadecuados parala pantalla.

Parrillaprogramáticatransmitida conalto índice derepeticiones

ESTRATÉGICO Sustantivo

1.1

No asistir amercadosnacionales einternacionalespara laadquisición dematerialesaudiovisuales conderechos detransmisión paraal menos más deuna de lasplataformas conlas que cuentaCanal 22.

Financiero-Presupuestal Interno

No se fomente yexponga lacultura y lasdiversasexpresionesartísticas en losnuevos canalesdecomunicación.No se impulseel desarrollo denuevoscontenidosexpresamenterealizados paradichasplataformas.

8 9 I

1.1 .1

Proceso para laadquisición dematerialtelevisivo para laprogramación.

Preventivo Sí Sí Sí Sí Eficiente

1.1 .2

Presentapropuesta deadquisición dematerialtelevisivo paralas señalesnacional einternacional altitular de laSubdirecciónGeneral deProducción yProgramación.


1.1 .3

Programa Anualde Trabajo deProducción yProgramación.


Sí 7 8 I EVITAR

1.1.1

Para contar conla posibilidad deadquisición dematerialaudiovisual conderechos detransmisiónpara al menosmás de una delas diferentesplataformas conlas que cuentaCanal 22, seasistirá en lamedida de loposible y si elpresupuestoautorizado lopermite ycontempla amercadosnacionales einternacionales.

2018_2

SubdirecciónGeneral deProducción yProgramación

Objetivo

"Objetivo 4.Fortalecer ladifusión de laidentidad deMéxico en elextranjero,mostrando lasmanifestacionesdel arte y laculturanacionales.Estrategia: 4.1Apuntalar laseñalinternacional delCanal. Línea deacción: 4.1.1Enriquecer laofertaprogramáticacon producciónespecífica para elpúblico meta."

Carencia de unaproducciónaudiovisualpropia quemuestre lasmanifestacionesdel arte y laculturanacionales através de laSeñalInternacional.

ESTRATÉGICO Sustantivo

2.1

Carencia de almenos unprograma conproducciónaudiovisualpropia quemuestre lasmanifestacionesdel arte y laculturanacionales através de laSeñalInternacional.

Financiero-Presupuestal Interno

Perder elreconocimientode la riquezacultural ycreativa de lascomunidadesmexicanas ennuestro país anivelinternacional,incumpliendocon la misióndel Canal dedifundir lasmanifestacionesartísticas yculturales delpaís.

9 8 I

2.1 .1

Programa Anualde Trabajo de laSeñalInternacional.


2.1 .2

Proceso para laplaneación yelaboración de laprogramaciónanual de la SeñalInternacional.


2.1 .3

Proceso paraelaborar laprogramaciónmensual de laSeñalInternacional.

Preventivo Sí Sí Sí Sí EficienteSí 8 7 I EVITAR

2.1.1

Transmisión deuna producciónpropia quemuestre lasmanifestacionesdel arte y laculturanacionales através de laSeñal 22.1 y22.2

MATRIZ DE RIESGOS 2018TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.(CANAL 22)

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

III. VALORACIÓN DERIESGOS VS.CONTROLES

IV. MAPA2018 V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

No. UnidadAdministrativa

Alineación a Estrategias,Objetivos o Metas

InstitucionalesRiesgo

Nivel deDecisión

del Riesgo

Clasificación del Riesgo FactorPosibles

Efectos delRiesgo

Valoración Inicial Control

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del ControlRiesgo

Controlado Suficientemente

Valoración Final Cuadrante Estrategia para

Administrarel Riesgo

Descripción dela(s) Acción(es)

Selección Descripción Selección EspecificarOtro

No. de Factor

Descripción Clasificación TipoGrado

deimpacto

Probabilidadde

OcurrenciaCuadrante No.

Descripción Tipo Esta

Documentado

EstaFormalizado Se Aplica Es Efectivo

Resultado del

Control

Gradode

Impacto

Probabilidadde

Ocurrencia

2018_3

SubdirecciónGeneral deAdministración yFinanzas

Meta

Meta. Elaborar yproponer losprocedimientosde planeación delasadquisiciones,arrendamientosy servicios, deforma adecuaday eficiente, a finde que con baseen ellos se llevena cabo lascontrataciones ylos pagoscorrespondientesde maneraeficaz.

Los servidorespúblicos queparticipan enlos procesos decontratacionespúblicas seconduzcanvulnerando losprincipios yvalores éticosque promuevela Entidad

DIRECTIVO Administrativo

3.1

Contar con unComité de Ética yde Prevención deConflictos deInterés sinfuncionamiento.

Técnico-Administrativo Interno

3.2

No fomentar elcumplimiento alCódigo de Ética yde Conducta dela Entidad.

Normativo Interno

3.3Código de Ética yde Conductadesactualizado.

Normativo Interno

Los servidorespúblicos queparticipan enlos procesos decontratacionespúblicasvulneren losprincipios detransparencia,imparcialidad ylegalidad, sinorientar susdecisiones a lasnecesidades eintereses de lasociedad singarantizar lasmejorescondicionespara el estado.

3 4 III

3.1 .1

Bases deIntegración yFuncionamientodel Comité.


3.1 .2 Programa Anualde Trabajo. Preventivo Sí Sí Sí Sí Eficiente

3.1 .3Actas de lassesiones delComité.


3.1 .4

Control deacuerdosadoptados por elComité.


3.1 .5

Políticas deIntegridad yÉticaInstitucional.


3.2 .1

Difusionesperiódicas delcontenido delCódigo de Ética yde Conducta.


3.2 .2

Proceso para larecepción yatención dedelaciones.


3.2 .3

Declaraciónanual decumplimiento delos Códigos deÉtica y deConducta de laEntidad.


3.2 .4



3.3 .1

Revisiónpermanente delas publicacionesdel Diario Oficialde la Federación.


3.3 .2



Sí 2 3 III EVITAR

3.1.1

Sesionarcuando menostres veces porejercicio.

3.2.1

Llevar a cabo ladifusióninterna devalores.

3.2.2

Llevar a cabo ladifusióninterna deprincipios.

3.2.3

Llevar a cabo ladifusióninterna dereglas deintegridad.

3.2.4

Llevar a cabo ladifusióninterna delíneas parapresentardenuncias.

3.3.1

Promover laactualizaciónde los Códigosde Ética yConducta, conla finalidad deser unadecuadoinstrumento deapoyo yconsulta parala Entidad.

AUTORIZÓ

Lic. Pedro Miguel Cota Tirado

SUPERVISÓ

Lic. José Alejandro Villaseñor Valerio

INTEGRÓ

Lic. María Alejandra Ayala Arroyo

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IV. MAPA2018

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3.3.1 las publicaciones Preventivodel Diario Oficialde la Federación.

PolíticasdeIntegridad yÉticaInstitucional.

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