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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub-Gerencia de Planeamiento

Evaluación POI 2014 al 3er Trimestre Pag.: 1

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE

PLANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2014

Evaluación Tercer

Trimestre




I N D I C E

I. Introducción ……………………………………………………….…. 05

II. Perspectivas ……………………………………………………….…. 06

2.1 Visión Misión Institucional ………………………………………..... 06

2.2 Objetivos Institucionales …………………………………………..….…... 06

2.2.1 Objetivos Estratégicos Generales Institucionales ………………… 06

III. Organización Institucional ………………………………..…………….…………. 08

3.1 Estructura Orgánica ………………………………..…………….…………. 08

3.2 Funciones Generales …………………………………...….…………. 11

IV. Marco Presupuestario ……………………………………….…………. 18

V. Evaluacion al 3er del POI 2014 ……………………………………….…………. 19

5.1 Gestión para resultados en el desarrollo …………………………………….. 19

5.2 Programático …………………………………………………………………….. 26

5.3 Estratégico ……………………………………………………………………….. 35

5.4 Funcional ………………………………………………………………………… 42




I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional 2014 (POI) del Gobierno Regional Moquegua, para el año

fiscal 2014, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 548-2014-GR/MOQ.

Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD se

aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, DIRECTIVA GENERAL

DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – SISTEMA

NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, en su:

Artículo 40. Del Informe de Análisis Estratégico

Se elabora con la finalidad de presentar información sobre el avance en el logro de los

objetivos estratégicos establecidos, así como sobre el comportamiento de los riesgos y

oportunidades, asimismo, debe incluir recomendaciones para la toma de decisiones.

El Informe de Análisis Estratégico se elabora trimestralmente, sobre la base de

seguimiento del POI.

Artículo 41. Desarrollo de la fase de Seguimiento

Para el desarrollo de la fase, los Órganos de Planeamiento Estratégico:

Coordinarán permanentemente el seguimiento y ejecución de los planes estratégicos con los demás órganos de la entidad.

Recopilar y analizar la información de acuerdo a los indicadores y metas establecidos en sus planes.

Elaborar el informe del Análisis Estratégico correspondiente.

Artículo 42. Resultados de la Fase de Seguimiento

Los resultados de la Fase de Seguimiento son:

Retroalimenta todo el proceso de planeamiento estratégico. Permite detectar las necesidades de cambio y ajustes a los planes. Contribuye a la toma de decisiones y a la mejora continua de la gestión de la

entidad.

Se utiliza el Aplicativo Informático SIIGOREM, Módulo de seguimiento del POI,

componente del SIIGOREM en proceso de diseño, en el que cada usuario coordinador

previamente registrados ingresaron la programación de actividades, indicadores, unidad de

medida, fórmula, evaluando sus logros en el primer, segundo y tercer trimestre, así como

la anotación de observaciones por trimestre por personal designado por la Sub Gerencia

de Planeamiento.

Participaron en la evaluación las Unidades Ejecutoras: Sede Central, Proyecto Especial

Pasto Grande, Sub Región de Desarrollo Ilo, Sub Reg. de Desarrollo General Sánchez

Cerro, Agricultura, Transportes, Educación, Educación Ilo, Educación Mariscal Nieto,




Educación Sánchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua.

La evaluación trimestral, consiste en comparar; la programación con los logros de las

actividades más relevantes en base al ROF, de indicadores estratégicos, de la ejecución

presupuestal, y plantear la evaluación de la gestión para resultados en el desarrollo.

II. PERSPECTIVAS

2.1 Visión Misión Institucional VISIÓN INSTITUCIONAL

Somos una Institución líder, moderna e integrada que brinda servicios de calidad generando una mejor calidad de vida.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de su jurisdicción.

2.2 Objetivos Institucionales El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 015-2013-

CR/GRM aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Moquegua al

2021, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Con Oficio Nº 063-2013-CEPLAN/DNCP el CEPLAN determina que PDRC se

encuentra ajustado a los objetivos estratégicos expresados en el Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional.

En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2014

del Gobierno Regional Moquegua aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº

1493-2012-GR/MOQ, en el cual se han establecido los objetivos estratégicos

institucionales (generales y específicos) y las correspondientes actividades

estratégicas para el periodo 2011 – 2014.

Las actividades operativas del POI ha sido establecida tomando en cuenta su

articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas

determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación.

2.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OEGI)

En el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 del Gobierno Regional

Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales incluidos en los

ejes estratégicos del CEPLAN siguientes:




EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS

PERSONAS

OBJETIVO GENERAL 1: OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

OEEI 1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.

OEEI 1.2 Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua

EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

BASICOS

OBJETIVO GENERAL 2: OEGI 2 : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS OEEI 2.1 Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua

tengan acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.

OEEI 2.2 Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

OEEI 2.3 Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano

OEEI 2.4 Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad

OEEI 2.5 Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.

OEEI 2.6 Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua.

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

OBJETIVO GENERAL 3: OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL. OEEI 3.1 Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los

Gobiernos Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.

OEEI 3.2 Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales.

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO GENERAL 4: OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD




OEEI 4.1 Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.

OEEI 4.2 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.

OEEI 4.3 Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como el desarrollo de mercados macro regionales y nacionales.

OEEI 4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.

OEEI 4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva.

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL 5: OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA OEEI 5.1 Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a

elevar sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación.

OEEI 5.2 Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE OBJETIVO GENERAL 6: OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO OEEI 6.1 Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de

medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

OEEI 6.2 Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua.

OEEI 6.3 Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

OEEI 6.4 Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.

OEEI 6.5 Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA El Reglamento de Operación y Funciones (ROF) aprobada con Ordenanza Regional




Nº 011-2013-CR/GR se encuentra en proceso de implementación progresiva por lo que se utilizada el ROF aprobado con Ordenanza Regional Nº 002-2003-CR/MOQ que incluye la siguiente estructura orgánica:

Id OrganosNivel 1

Nivel2

1

CONCEJO REGIONAL

2

SECRETARIA GENERAL

Oficina de Cómputo e Informática

3

4

5

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Oficina de Desarrollo Institucional

6

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE FINANZAS

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Oficina de Control Patrimonial

7

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

Oficina de Desarrollo de la Mujer

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

SUB GERENCIA DE OBRAS

SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS

Oficina de Equipo Mecánico

8

9

ESTRUCTURA ORGANICA

GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO

GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO

PROYECTOS ESPECIALES

EMPRESAS REGIONALES

ZONA FRANCA

DIRECCION DE SUPERVISION

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO

AMBIENTE

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ORGANOS DE LINEA

ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LINEA

DE LOS PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES

PRESIDENCIA REGIONAL

VICEPRESIDENCIA REGIONAL

Procuraduría Pública Regional

GERENCIA GENERAL REGIONAL

CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL

CONCEJO INTERREGIONAL

ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO

ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION

ORGANOS CONSULTIVOS

ORGANO DE CONTROL

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

ORGANO DE APOYO

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL




3.2 FUNCIONES GENERALES

1. ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

CONSEJO REGIONAL.- El Consejo Regional, es el órgano normativo y

fiscalizador del Gobierno Regional, está integrado por el Presidente Regional,

Vicepresidente Regional y los Consejeros elegidos por sufragio popular.

2. ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION

PRESIDENCIA REGIONAL.- La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo de

dirección política del Gobierno Regional de MOQUEGUA, El Presidente Regional

es la máxima autoridad de su jurisdicción y representa legalmente a la Entidad y

es el titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional, es elegido por sufragio

popular juntamente con un Vicepresidente. Es responsable de definir las políticas

de gestión institucional para orientar a los funcionarios y servidores en el ejercicio

de sus funciones, así como de lograr el apoyo de las instituciones, grupos

organizados y comunidad en general para la implementación de funciones de la

Presidencia.

VICEPRESIDENCIA REGIONAL.- El Vicepresidente Regional es elegido

juntamente con el Presidente Regional y lo reemplaza en casos de licencia

concedida por el Consejo Regional por no más de 45 días naturales al año, por

ausencia o impedimento temporal, por suspensión y vacancia, con las

prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación

y aquellas que expresamente le delegue el Presidente.

1 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

2 002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

3 003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO

4004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO

GENERAL SANCHEZ CERRO

5 100-881: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA

6 200-882: REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES

7 300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION

8 301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO

9 302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO

10 303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO

11 400-884: REGION MOQUEGUA-SALUD

12 401-1172: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO

13402-1394: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE

MOQUEGUA




LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL.- La defensa de los derechos e

intereses del GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA está a cargo del

Procurador Público Regional, el cual será nombrado por el Presidente Regional

previo concurso de méritos, y depende jerárquica y administrativamente de dicha

Presidencia y guarda relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de

Defensa Judicial del Estado, tiene la misma jerarquía y prerrogativas de los

Procuradores Públicos de los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales

Autónomos y Ministerios.

LA GERENCIA GENERAL REGIONAL.- La Gerencia General Regional es el

órgano ejecutivo de dirección administrativa del Gobierno Regional Moquegua,

está a cargo del Gerente General Regional que es un funcionario designado por

el Presidente Regional y es el responsable administrativo del Gobierno Regional.

Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional. Asume por

delegación la calidad de Titular del Pliego del Gobierno Regional Moquegua.

SECRETARIA GENERAL.- La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, y es el encargado de proyectar, promover y difundir la imagen del Gobierno Regional y conducir el protocolo de los actos oficiales de la Institución, así como de administrar la documentación que ingresa y se genera en el Gobierno Regional de MOQUEGUA implementando normas que aseguren un flujo documentario ágil y confiable, brindar información y orientación al usuario sobre la situación de sus documentos y conservación de la documentación Técnico - administrativa, que según la normatividad legal sea de competencia Institucional. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Para cumplir con sus funciones la Secretaría General se organiza en las siguientes áreas funcionales: Imagen Institucional y Trámite Documentario y Archivo.

OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICA.- La Oficina de Cómputo e Informática, es el órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, encargado de implementar las políticas de manejo de sistemas de información para la gestión y de administrar la base de datos de la institución. Está a cargo de un funcionario en cargo de confianza, con categoría de Jefe de Oficina. Depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional.

3. ORGANOS CONSULTIVOS

CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL.- El Consejo Regional de

Coordinación es un órgano consultivo y de Coordinación del GOBIERNO

REGIONAL MOQUEGUA con las Municipalidades, está integrado por los Alcaldes

Provinciales y los representantes de la Sociedad Civil y presidido por el

Presidente Regional.

CONSEJO INTERREGIONAL.- El Consejo Interregional es un espacio de

coordinación entre el Gobierno Regional de Moquegua y otros Gobiernos

Regionales del área de influencia de la Macro Región Sur para tratar asuntos de

interés mutuo, orientados al proceso de integración y conformación de nuevas

regiones y la coordinación y planificación de los servicios e inversiones

interregionales.




4. ORGANO DE CONTROL

ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO.- El Organo Regional de Control

Interno, es el órgano de control del Gobierno Regional Moquegua, su ámbito de

control abarca a todos las direcciones regionales sectoriales dependientes del

Gobierno Regional y ejerce su función de control gubernamental con arreglo a lo

establecido en la ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General y las disposiciones que emita la Contraloría General para normar sus

actividades, obligaciones y responsabilidades, depende administrativamente de la

Presidencia Ejecutiva y funcionalmente de la Contraloría General. Tiene la

categoría de un Gerente Regional.

El Organo Regional de Control Interno, está bajo la Jefatura de un funcionario

seleccionado y nombrado por la Contraloría General de la República, mediante

concurso público de méritos y mantiene una vinculación de dependencia funcional

con la Contraloría General, sujetándose a sus lineamientos y sus disposiciones.

En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del

ámbito de su competencia.

5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- La Dirección Regional de

Asesoría Jurídica es el órgano asesor del Gobierno Regional de MOQUEGUA,

que depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional.

Es responsable de gerenciar el asesoramiento en asuntos de carácter legal y

administrativamente a la Alta Dirección, órganos internos del Gobierno Regional

de MOQUEGUA y a las diferentes dependencias Sectoriales sin superponerse

con sus propias funciones; dictamina con carácter dirimente sobre asuntos

provenientes de las entidades dependientes del Gobierno Regional de

MOQUEGUA, realiza la recopilación sistemática de la legislación relacionada con

el Gobierno Regional.

La Dirección Regional de Asesoría Jurídica, está a cargo de un funcionario de

confianza, con la categoría de Gerente Regional.

DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- La Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es el órgano asesor del Gobierno

Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la

Gerencia General Regional.

Es responsable del proceso de planeamiento estratégico prospectivo, inversiones,

presupuesto, tributación, ordenamiento territorial y administración y adjudicación

de terrenos de propiedad del Estado, así como de las acciones de desarrollo

institucional y estadística.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial, está a cargo de un funcionario de confianza, con la categoría de

Gerente Regional que depende directamente del Gerente General Regional.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO.- La Sub Gerencia de Planeamiento

es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento Territorial encargada de diseñar las políticas,




prioridades, estrategias programas y proyectos que promuevan el desarrollo

regional de manera concertada y participativa, así como de las acciones del

sistema estadístico y de Cooperación Técnica. Está a cargo de un funcionario

de confianza con categoría de Sub Gerente, depende jerárquica y

administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial. Para el mejor cumplimiento de sus funciones

se organiza en las siguientes áreas funcionales: Planeamiento, Cooperación

Técnica y Estadística.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA.- La Sub Gerencia de

Presupuesto y Hacienda, es el órgano de línea de la Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial responsable de la

programación, formulación, control y evaluación del presupuesto institucional

del Gobierno Regional Moquegua, así como de las funciones específicas en

materia de tributación, sujetándose a los objetivos institucionales, a las

asignaciones presupuestarias y a las disposiciones que emite la Dirección

Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, realiza la coordinación,

recopilación y remisión de la información que genere el proceso

presupuestario. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de

Sub-Gerente y depende del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento Territorial

DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- La

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial es un órgano de línea de la

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial encargada de diseñar y ejecutar las políticas y planes en materia

de ordenamiento y demarcación territorial. Está a cargo de un funcionario de

confianza con la categoría de Sub-Gerente. Depende jerárquica y


Acondicionamiento Territorial.

Para el mejor desempeño de sus funciones se organiza en las áreas

funcionales de Ordenamiento Territorial y Demarcación Territorial.

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.- La Sub Gerencia

de Programación e Inversiones es responsable de conducir y orientar el

manejo técnico, ordenado y sistemático de la Inversión Pública que ejecuta el

Gobierno Regional de MOQUEGUA, teniendo en cuenta las normas técnicas,

métodos y procedimientos contemplados en la Ley del Sistema Nacional e

Inversión Pública y su Reglamento. Está a cargo de un funcionario de

confianza con categoría de Sub Gerente y depende jerárquica y


Acondicionamiento Territorial. Son funciones de la Sub Gerencia de

Programación e Inversiones.

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.- La Oficina de Desarrollo

Institucional es un órgano funcional de la Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es responsable de orientar y

asesorar, el cambio y adecuación sistemática de las funciones,

competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollan en los




órganos del Gobierno Regional de MOQUEGUA. Está a cargo de un

funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina y depende

jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

6. ORGANOS DE APOYO

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION.- La Dirección Regional de

Administración, es el órgano de Apoyo del

Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y

administrativamente de la Gerencia General Regional.

Es responsable de organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes y

activos y capacidades humanas necesarias para la gestión Gobierno Regional con

arreglo a los sistemas administrativos nacionales

La Dirección Regional de Administración, está a cargo de un funcionario en cargo

de confianza con categoría de Gerente Regional.

DIRECCION DE SUPERVISIÓN.- La Dirección de Supervisión es el órgano de

apoyo del Gobierno Regional Moquegua encargado de supervisar el desarrollo de

la Gestión Regional (planes y programas, actividades y proyectos) de la entidad.

Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente,

depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

7. ORGANOS DE LINEA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.- La Gerencia

Regional de Desarrollo Económico es un órgano de línea del Gobierno Regional

de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde

ejercer las funciones específicas regionales en los sectores industria, comercio,

turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura.

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.- Las Direcciones Regionales

Sectoriales de:

La Producción (Industria y Pesquería),

Comercio Exterior y Turismo,

Agricultura,

Minería, Energía e Hidrocarburos.

Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de

MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica

y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso

de méritos de conformidad con la Ley.

SUB-GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA.- La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico responsable de incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero orientados a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y crear los instrumentos necesarios para tal fin. Está a cargo de un funcionario de confianza con la




categoría de Sub Gerente que depende jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Desarrollo Económico.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.- La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano de línea técnico-ejecutivo del Gobierno Regional de MOQUEGUA que depende de la Gerencia General Regional. Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES: Las Direcciones Regionales Sectoriales de:

Educación,

Salud,

Trabajo y Promoción del Empleo,

Vivienda, y

Archivo Regional.

Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de

MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica

y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso

de méritos de conformidad con la Ley.

SUB-GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL.- La Sub-Gerencia de Participación Social depende jerárquicamente del Gerente Regional de Desarrollo Social y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

OFICINA DE DESARROLLO DE MUJER.- La Oficina de Desarrollo de la Mujer, es el órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo Social, responsable de implementar las políticas regionales relacionadas con la promoción, prevención, protección, atención y a poyo a la mujer. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina, que depende directamente del Gerente Regional de Desarrollo Social.

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.- La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, es un órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil.

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL.- La Sub-

Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil depende de la Gerencia

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Está a cargo

de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.- La Gerencia Regional de Infraestructura, es el órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional, y le corresponde ejercer las funciones específicas Sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones y construcción, ejecutar las obras y estudios del




Programa de Inversiones, su liquidación y transferencia mediante Comisión Ad-hoc, así como administrar el laboratorio de mecánica de suelos y el equipo mecánico de la sede del Gobierno Regional .

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.- La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones, es un órgano de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcional del respectivo Ministerio. Se le designa previo concurso de méritos, de conformidad con la Ley.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.- La Sub Gerencia de Estudios tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de planear, dirigir ejecutar y supervisar las actividades relativas al campo especializado de ingeniería civil, electromecánica, geología, hidrología, agropecuaria, diseño y otros correspondientes a las etapas de estudios de Pre Inversión y estudios Definitivos. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

SUB GERENCIA DE OBRAS.- La Sub Gerencia de Obras tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de realizar las actividades relativas a la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa, por cuanto tiene que aplicar y hacer cumplir en el desarrollo de las obras por contrato, las normas técnicas de control vigente. Esta a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub-Gerente

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES .-La Sub Gerencia de Liquidaciones, es un órgano de línea que tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura; es responsable de las liquidaciones técnico financieras, de las recepciones y transferencias de los proyectos de inversiones. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

OFICINA DE EQUIPO MECANICO.- La Oficina de Equipo Mecánico es el órgano, encargado de ejecutar, coordinar y controlar los acciones relacionadas con el servicio del Equipo Mecánico. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina.

8. ORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS

GERENCIAS SUB-REGIONALES DE ILO Y GENERAL SANCHEZ CERRO.- Las Gerencias Sub Regionales de Ilo y General Sánchez Cerro, se constituirán como órganos desconcentrados territorialmente del Gobierno Regional de MOQUEGUA, son responsables de formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar acciones de desarrollo en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales (Provincia de Ilo y General Sánchez Cerro respectivamente) en concordancia con los planes y programas, Sub Regionales y Regionales. Su implementación será de manera paulatina y progresiva, en tanto se dé su total implementación, cumplirán funciones de coordinación y supervisión respecto de los órganos desconcentrados de las Direcciones Regionales que vienen funcionando en su ámbito.

9. PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES




PROYECTOS ESPECIALES REGIONALES.- Son organismos del Gobierno Regional de MOQUEGUA con autonomía económica y administrativa financiados con recursos del Tesoro Público y/o recursos de Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos que por su importancia Nacional y Regional, magnitud, costo, financiación y/o forma de ejecución, requieren de un régimen especial de administración caracterizado por su mayor agilidad técnica, económica y administrativa y en los que el Estado tiene directa participación.

EMPRESAS REGIONALES.- Son unidades productivas de bienes y/o servicios especializados del Gobierno Regional creadas expresamente por Ordenanza Regional. Se rigen por sus propios estatutos y se sujetan al ordenamiento jurídico vigente.

CETICOS.- Es el organismo descentralizado del Gobierno Regional que goza de un régimen especial en materia aduanera y tributaria, encargado de la promoción y desarrollo del proceso de industrialización de bienes y servicios destinados sobre todo al mercado externo, así como de promover el desarrollo del mercado interno del Perú, a través de la inversión de la inversión privada en diferentes actividades comerciales y productivas dentro del espacio geográfico asignado para tal fin en la ciudad de Ilo. Se rige por dispositivos legales sobre la materia

IV. MARCO PRESUPUESTARIO

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

RUBRO PIA 2014

00. RECURSOS ORDINARIOS 241,877,076

ACTIVIDADES 167,559,076

PROYECTOS 74,318,000

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,178,944


PROYECTOS 70,500

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 67,942,534



TOTAL 319,998,554

TOTAL 319,998,554






V. EVALUACIÓN AL 3er TRIMESTRE DEL POI 2014

5.1 Gestión para resultados en el desarrollo

En el SIIGOREM se diseña la evaluación de la Gestión para resultados en el

desarrollo el que será evaluado por el usuario responsable del órgano o Unidad

Orgánica, calificando según los criterios de 0 a 5, lo que será la línea de base

para la formulación del POI 2015 seguidamente se presenta una portada

ejemplo:

PIL

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CRITERIOS DE

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25%

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1. PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS (PE)

2. PRESUPUESTO POR RESULTADOS ( PP )

3. GESTION FINANCIERA AUDITORIA Y ADQUISICIONES ( F )

4. GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ( G )

5. MONITOREO Y EVALUACION (ME)

6. RECURSOS HUMANOS ( RH )

GESTION PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional

67%

100%

63%25%67%

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20%

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90%

100%

1. PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS(PE)

2. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP )

3. GESTION FINANCIERA AUDITORIA YADQUISICIONES ( F )

4. GESTION DE PROGRAMAS YPROYECTOS ( G )

5. MONITOREO Y EVALUACION (ME)

6. RECURSOS HUMANOS ( RH )

Gestión para Resultados




GESTION PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA P

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CRITERIOS DE CALIFICACION

(0-5)

6 15 35 103 0 1 2 3 4 5


1. PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS (PE) 0%

1.1 CAPACIDAD ESTRATÉGICA DE LA PLANIFICACIÓN 0%

PE1. EXISTENCIA DE UN PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL 0%

1 El Gobierno Regional cuenta con una visión o plan que rebasa el período de gobierno. 0

2 El gobierno regional cuenta con un plan estratégico de mediano plazo que establece los objetivos a ser alcanzados durante su gestión.

0

3 El PDRC incorpora metas regionales colaborativas alineadas a las metas del Plan Nacional de Desarrollo Estratégico

0

4 Existe una entidad del gobierno regional encargada del plan regional 0

5 Existe normas regionales que fortalecen y regulan la planificación estratégica de la gestión del gobierno regional.

0

6 El documento completo del plan regional de mediano plazo se encuentra en Internet. 0

PE2. CONSISTENCIA DEL PLAN DE GOBIERNO 0%

1 Los objetivos del PDRC establecen las metas a ser alcanzadas durante el período gubernamental. 0

2 2 Existen indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y los objetivos del PDRC. 0

1.2 OPERATIVIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 0%

PE3. ARTICULACIÓN PLAN-PROGRAMA/PROYECTO-PRESUPUESTO 0%

1 El PDRC establece programas/proyectos regionales para el logro de los objetivos. 0

2 Los programas/proyectos regionales del PDRC identifican los productos (bienes y servicios) que generan.

0

3 El PDRC identifica las unidades institucionales responsables de la ejecución de cada uno de los programas/proyectos regionales.

0

4 Los programas/proyectos regionales del PDRC cuentan con financiamiento en el presupuesto del Gobierno Regional.

0

PE4. ARTICULACIÓN DEL MEDIANO Y CORTO PLAZO 0%

2 1 Las metas de mediano plazo del PDRC se descomponen en metas anuales. 0

1.3 CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA PLANIFICACIÓN 0%

PE5. PARTICIPACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 0%

1 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para los gobiernos locales provinciales.

0

2 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para los gobiernos locales distritales.

0

PE6. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 0%

1 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para expertos locales, académicos y de ONGs.

0

2 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para los gremios empresariales. 0

3 2 3 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para organizaciones sociales de base.

0





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2. PRESUPUESTO POR RESULTADOS ( PP ) 0%

2.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO SOBRE LA BASE DE PROGRAMAS 0%

PP1. ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO 0%

1 El Marco Lógico se utiliza para formular el (%) del presupuesto regional 0

2 Existe correspondencia entre los objetivos y metas presupuestales y los del PDRC 0

1 3 La información estadística (tendencial) se utiliza para formular el (%) del presupuesto regional.

0

2.2 EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL GASTO 0%

PP2. EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL GASTO 0%

1 Se ha implementado un sistema de evaluación de los resultados del gasto, cuyos resultados fomenta la calidad del gasto público.

0

2 Gasto público regional / PBI regional 0

3 Carreteras asfaltadas regionales / PBI regional 0

4 Se han realizado evaluaciones externas para conocer la efectividad del gasto regional 0

1 5 La asignación de recursos presupuestarios regionales se realiza tomando en cuenta los resultados que arroja el sistema de indicadores de desempeño regional.

0

2.3 PROMOCION PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION 0%

PP3. PROMOCION PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION 0%

1 1 Existen mecanismos de asignación presupuestaria que promueven la eficiencia y la eficacia de la gestión de las dependencias regionales.

0

2.4 DIFUSION DE LA INFORMACION 0%

PP4. DIFUSION DE LA INFORMACION 0%

1 El proyecto de presupuesto regional está a disposición de la ciudadanía a través de Internet.

0

2

La información sobre el presupuesto que se pone a disposición de la ciudadanía es comprensible para el público y permite identificar el destino del presupuesto según las prioridades definidas en el plan regional-PDRC.

0

3

El informe de cierre del ejercicio presupuestario está a disposición de la ciudadanía a través de Internet dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que esté completa la auditoría externa.

0

4 1 4 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para organizaciones sociales de base.

0





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3. GESTION FINANCIERA AUDITORIA Y ADQUISICIONES ( F ) 0% 3.1 GESTION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 0%

F1. RELACION ENTRE EL GASTO PRESUPUESTADO Y EL GASTO EJECUTADO 0%

1

Durante los ultimos tres años, existe un promedio de desviación porcentual del gasto ejecutado del Piego con respecto al gasto del presupuesto institucional modificado (PIM) del Pliego, (se excluyen los gastos de servicio de la deuda y los de proyectos que cuenten con financiamiento externo). EQUIVALENCIAS: menos del 5% =3, entre el 5% y el 9% =2, entre el 10% y el 15% =1, más del 15% = 0.

0

2 En los informes FINANCIEROS - PRESUPUESTARIOS del Pliego se incluye información completa sobre los ingresos y los gastos correspondientes al (%) de los proyectos financiados por donantes (salvo los insumos proporcionados en especie).

0

F2. CLASIFICACION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 0%

1 La formulación y la ejecución del presupuesto institucional de apertura (PIA) se basan en la estructura programática y en las directiva dictadas por la Dirección General de Presupuesto Público.

0

2 La formulación y la ejecución del presupuesto institucional de apertura (PIA) se basa en una clasificación funcional mediante la utilización de las normas de la Clasificación Funcional dictadas por el MEF

0

F3. APROBACION DEL PRESUPUESTO POR PARTE DEL PLIEGO 0%

1 En los últimos tres años, el PLIEGO aprobó el presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Año 1 ( ) + Año 2 ( ) + Año 3 ( ) = TOTAL Antes de la apertura del ejercicio = 1, demora de hasta dos meses = 0.5, demora de más de dos meses = 0.

0

F4. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA 0%

1 Existe en la Entidad (PLIEGO), un sistema electrónico de información que integra las áreas de presupuesto, administración tributaria, logística, crédito público, tesorería, contabilidad y caja.

0

4 2 El sistema electrónico de Adquisiciones y contrataciones del Estado - SEACE - está integrado con el sistema electrónico de administración financiera - SIAF.

0

3.2 SISTEMA DE ADQUISICIONES 0%

F5. SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y TRANSFERENCIA 0%

1

Existe un sistema electrónico (e-compras) para recolectar información sobre las adquisiciones y difundirla a la ciudadanía, lo que incluye la difusión de la ley y las normas, las invitaciones a licitar, las solicitudes de propuestas y la información sobre adjudicación de los contratos

0

2 1 2 Existe una estrategia sostenible para la capacitación y la información a las entidades contratantes y al sector privado sobre las reglas de adquisiciones públicas y su aplicación.

0





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4. GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ( G ) 0% 4.1 EVALUACION EX ANTE Y PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION 0%

G1. NORMAS E INSTITUCIONES DE EVALUACION EX ANTE 0%

1 La OPI que realiza las evaluaciones ex ante, funciona bajo el mandato de una ley que establece sus funciones, responsabilidades y recursos.

0

2 La OPI que realiza evaluaciones ex ante tiene normas técnicas y metodologías de trabajo establecidas formalmente.

0

3 La OPI que realiza evaluaciones ex ante tiene funciones establecidas formalmente, para los puestos de evaluadores de proyectos.

0

4 La OPI que realiza evaluaciones ex ante tiene como criterio básico de evaluación la contribución del proyecto de inversión a la consecución de los objetivos y las metas del plan regional (PDRC)

0

G2. COBERTURA DE LAS EVALUCIONES 0%

1 Se realizan evaluaciones ex ante al (%) de los proyectos del gobierno regional. 0

2 Se realizan evaluaciones durante la ejecución al (%) de los proyectos del gobierno regional. 0

G3. USO Y DIFUSION DE LA INFORMACION 0%

1 Los resultados de las evaluaciones ex ante de los proyectos se usan durante la programación presupuestaria. 0

3 2 La información sobre las evaluaciones ex ante está a disposición de la ciudadanía a través de Internet. 0

4.2 GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS 0%

G4. GESTION PARA RESULTADOS EN LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 0%

1 Existen metas anuales y plurianuales para la producción de bienes y servicios. 0

2 El (%) de las metas anuales y plurianuales para la producción de bienes y servicios se vinculan a las metas nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

0

3 Las metas anuales regionales tienen unidades responsables 0

4 Las unidades responsables regionales firman convenios de gestión con el ministerio respectivo. 0

5 Los sistemas de remuneración y de evaluación del personal incentivan la obtención de resultados organizacionales.

0

6 Se está implementando una estrategia explícita (con programación, responsables y recursos definidos) de Gestión para Resultados-GpR, en la región.

0

7 Existe una estrategia para mejorar la calidad de los servicios. 0

8 Se recoge información periódica acerca de la opinión de los usuarios sobre los bienes y servicios producidos (encuestas a usuarios, buzón de quejas, línea telefónica, etc.).

0

9 Se utilizan mecanismos de consulta periódica a organizaciones de la sociedad civil para introducir mejoras a los bienes y servicios (consultas públicas, participación en consejos regionales, etc.)

0

G5. SISTEMAS REGIONALES DE INFORMACION 0%

1 Existen sistemas confiables y actualizados de información sobre la producción de los bienes y servicios producidos.

0

2 Existen sistemas confiables y actualizados de información que den cuenta de la calidad de los bienes y servicios producidos.

0

3 Existen indicadores de eficiencia relativos a los costos de los bienes y servicios que se actualizan anualmente. 0

4 Existen indicadores de eficiencia relativos a la cobertura de los bienes y servicios que se actualizan anualmente. 0

2 2 5 Existe información actualizada sobre los resultados de la gestión del Gobierno Regional a disposición de la ciudadanía a través de Internet.

0





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5. MONITOREO Y EVALUACION (ME) 0%

5.1 MONITOREO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 0%

ME1. INSTITUCIONES DE MONITOREO 0%

1 Existe una entidad regional encargada de monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del gobierno regional mediante indicadores de desempeño

0

2 La entidad que realiza el seguimiento tiene normas técnicas y metodologías de trabajo establecidas formalmente

0

ME2. ALCANCE DEL MONITOREO DE LOS PROGRAMAS Y LOS PROYECTOS 0%

1 Los proyectos regionales que se monitorean representan el (%) del gasto total del año pasado.

0

2 Se ha implementado un Sistema de Seguimiento y Evaluación de los programas y/o proyectos regionales de inversión pública que se ejecutan.

0

ME3. USO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MONITOREO 0%

1 Los resultados de las evaluaciones ex ante de los proyectos se usan durante la programación presupuestaria.

0

3 2 La información sobre las evaluaciones ex ante está a disposición de la ciudadanía a través de Internet.

0

5.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 0%

ME4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 0%

1 La información sobre la situación social de la región es confiable. 0

2 La información sobre la situación social que produce el sistema de información estadístico sirve para monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del gobierno regional.

0

3 La información sobre la situación económica de la región es confiable. 0

1 4 La información sobre la situación económica que produce el sistema de información estadístico sirve para monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del gobierno regional.

0

5.3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 0%

ME5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

0%

1 Existe una Ordenanza/norma legal regional que dispone la evaluación ex post de las políticas o los programas regionales. En caso de que existan varias normas, existe complementariedad y articulación entre ellas.

0

2 La Ordenanza/norma legal regional establece el o los organismos responsables, sus objetivos, funciones y recursos para la evaluación ex post de las políticas y los programas del gobierno regional.

0

3 Existe una entidad del gobierno regional encargada de evaluar las políticas públicas y/o las estrategias regionales.

0

4 Existe un documento oficial que establece las metodologías y los aspectos técnicos para las evaluaciones.

0




5 Durante el último año, se ha realizado la evaluación del programa regional más importante a cargo de evaluadores externos (evaluaciones externas).

0

6 La entidad encargada de la evaluación posee recursos humanos y financieros estables dedicados a ese fin.

0

7 La organización encargada de la evaluación posee personal dedicado a la capacitación de los ejecutores.

0

ME6. ALCANCE Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 0%

1 Los proyectos regionales evaluados durante el año pasado representan el (%) del gasto total (ejecución presupuestal).

0

2 Existe articulación y coordinación entre las entidades evaluadoras y las entidades ejecutoras, que se expresa en la formulación conjunta de los términos de referencia de las evaluaciones y en la consideración de las observaciones del ejecutor en los informes de evaluación.

0

3 El (%) de los proyectos regionales evaluados cumplió satisfactoriamente con sus objetivos y metas.

0

ME7. ACCIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 0%

1 El incumplimiento de las metas y los objetivos, detectado por las evaluaciones, conlleva acciones correctivas de carácter técnico, administrativo y financiero dispuestas por el Gobierno Regional.

0

2 Los encargados de las políticas o los programas regionales evaluados, deben responder formalmente a las observaciones hechas por la evaluación acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos.

0

ME8. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 0%

1 Los informes de evaluación se entregan al Consejo Regional. 0

3 4 2 Los informes de evaluación están a disposición de la ciudadanía a través de Internet. 0


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6. RECURSOS HUMANOS ( RH ) 0%

6.1 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 0%

RH1. PLANIFICACION DE POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS 0%

1 Se organiza la gestión interna de recursos humanos, en congruencia con los objetivos estratégicos de la entidad

0

2 Se define las políticas, directivas y lineamientos propios de la entidad con una visión integral, en temas relacionados con recursos humanos

0

RH2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCION 0%

1 Se define las características y condiciones de ejercicios de funciones, asi como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas.

0

2 Se consideran los procesos de diseño y administración de puestos. 0




RH3. GESTION DEL EMPLEO 0%

1

Se incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a gestionar los flujos de servidores en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos desde la incorporación hasta la desvinculación.

0

2 Se consideran los procesos de gestión de la incorporación: Selección, Vinculación, Inducción, Periodo de prueba.

0

3 Se consideran los procesos de administración de peresonas: Administración de legajos, Control de Asistencia, Desplazamientos, Procedimientos Disciplinarios, Desvinculación.

0

RH4. GESTION DEL RENDIMIENTO 0%

1 Se identifica y reconoce el aporte de los servidores a los objetivos y metas institucionales. 0

2 Se evalúa las necesidades de los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos y como consecuencia de ello, de la entidad.

0

RH5. GESTION DE LA COMPENSACION 0%

1

Se incluye la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor, como contraprestación a la contribución de este a los fines de la organización, de acuerdo con los puestos que ocupa.

0

2 Se evalúa los procesos de adminstración de compensaciones. 0

3 Se evalúa los procesos de administración de pensiones. 0

RH6. GESTION DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACION 0%

1

Existen políticas de progresión en la carrera y desarrollo de capacidades, destinadas a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las finalidades organizativas, desarrollando las competencias de los servidores y, en los casos que corresponda, estimulando su desarrollo profesional.

0

2 Se considera los procesos de capacitación de servidores. 0

3 Se considera los procesos de progresión en la carrera de servidores. 0

RH7. GESTION DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 0%

1 Cómo son las relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores en torno a las políticas y prácticas de personal.

0

2 Cómo se considera los procesos de Relaciones laborales individuales y colectivas. 0

3 Cómo se considera los procesos de Seguro de Salud y Bienestar Social. 0

4 Cómo se considera los procesos de Cultura y Clima Organizacional. 0

1 7 5 Cómo se considera el proceso de Comunicación Interna 0

5.2 Programático

Tomando como referencia, reporte del aplicativo informático Melissa v2.0

información al 14/08/2014 01:08:20 PM: se compara el Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto

Institucional Modificado (PIM), Devengado al Primer, Segundo y Tercer

Trimestre, con porcentaje de ejecución con respecto al PIM como se muestra

en el cuadro y gráficos siguientes.




EVALUACION TERCER TRIMESTRE

Año: 2014Presupuesto

Institucional

de Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

PIA PIMAcumulado al

3er TRIM.

% Acumulado

3er TRIM.1er TRIM. 2do TRIM. 3er TRIM.

000880 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 87,601,062 114,921,291 202,522,353 81,524,540 40% 16,549,760 32,262,616 32,712,164

000881 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,586,496 2,645,326 6,231,822 4,271,713 69% 790,985 2,965,549 515,179

000882 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 4,444,172 3,021,389 7,465,561 3,933,766 53% 871,332 1,440,960 1,621,473

000883 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,414,604 1,212,383 14,626,987 9,395,615 64% 2,924,090 2,902,172 3,569,353

000884 REGION MOQUEGUA-SALUD 23,053,839 12,914,747 35,968,586 26,211,352 73% 6,003,756 6,922,864 13,284,732

001144 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 59,570,500 60,491,886 120,062,386 79,239,531 66% 16,131,220 29,113,181 33,995,130

001171 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 25,535,805 2,009,280 27,545,085 20,286,326 74% 6,225,223 6,357,155 7,703,948

001172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 18,490,964 5,372,864 23,863,828 15,989,436 67% 4,862,831 5,287,153 5,839,451

001207 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 44,597,804 3,542,592 48,140,396 35,582,544 74% 11,676,459 11,062,821 12,843,263

001208 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 15,173,068 883,100 16,056,168 9,069,957 56% 4,644,883 2,705,242 1,719,831

001337 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 11,482,563 14,143,278 25,625,841 0%

001393GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO

GENERAL SANCHEZ CERRO2,100,000 392,148 2,492,148 768,745 31% 470,312 107,502 190,931

001394 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 10,947,677 6,610,644 17,558,321 11,219,613 64% 2,611,624 2,933,800 5,674,189

TOTAL PLIEGO 319,998,554 228,160,928 548,159,482 297,493,136 54% 73,762,475 104,061,016 119,669,645

INFORMACION AL 21/10/2014 01:42:14 PM ELABORADO POR: Melissa v2.0

Devengado Pliego

U.Ejec. Unidad EjecutoraModificaciones

Presupuestarias




319,998,554

548,159,482

297,493,136

73,762,475104,061,016

119,669,645

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

PIA PIM Acumulado al3er TRIM.

1er TRIM. 2do TRIM. 3er TRIM.

TOTAL PLIEGO

87,601,062

202,522,353

81,524,540

16,549,760

32,262,616 32,712,164

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000



REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL




3,586,496

6,231,822

4,271,713

790,985

2,965,549

515,179

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000



REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA

4,444,172

7,465,561

3,933,766

871,332

1,440,9601,621,473

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000



REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES




13,414,604

14,626,987

9,395,615

2,924,090 2,902,1723,569,353

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000



REGION MOQUEGUA-EDUCACION

23,053,839

35,968,586

26,211,352

6,003,7566,922,864

13,284,732

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000



REGION MOQUEGUA-SALUD




59,570,500

120,062,386

79,239,531

16,131,220

29,113,18133,995,130

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000



REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

25,535,805

27,545,085

20,286,326

6,225,223 6,357,1557,703,948

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000



REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO




18,490,964

23,863,828

15,989,436

4,862,831 5,287,153 5,839,451

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000



REGION MOQUEGUA - SALUD ILO

44,597,804

48,140,396

35,582,544

11,676,459 11,062,82112,843,263

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000



REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO




15,173,06816,056,168

9,069,957

4,644,883

2,705,2421,719,831

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000



REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO

11,482,563

25,625,841

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000



REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO




2,100,000

2,492,148

768,745

470,312

107,502190,931

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000



GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO

10,947,677

17,558,321

11,219,613

2,611,624 2,933,800

5,674,189

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000



GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA




5.3 Estratégico

Del PEI 2011 – 2014 ajustado se plantea inicialmente una programación anual,

en el aplicativo SIIGOREM, designando a los Órganos o Unidades Orgánicas

responsables de registrar el logro en la evaluación del cuarto trimestre lo que

será la Línea base de la Programación del POI 2015 asimismo será la base

para la evaluación del PEI 2011 – 2014, cambios y ajustes al PEI del siguiente

periodo.




Plan Operativo Institucional 2014 Estratégico

Eje Estratégico 1 : DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

I II III IV

1

Vigencia plena y ejercicio efectivo

de los derechos y libertades

fundamentales.

1Porcentaje de casos anuales de

violencia familiar y sexual

Total de casos de violencia familiar

y sexual / total de casos de delitos

registrados * 100

Porcentaje 24.4 221 GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL22 23.4 23 22.6 22

1Porcentaje de la población en

situación de pobreza.

Número de personas pobres /

Población total * 100Porcentaje 15.7 10

1 GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL10 15 14 12 10

2Porcentaje de la población en

situación de pobreza extrema.

Número de personas en pobreza

extrema / Población total * 100Porcentaje 4.3 3


DESARROLLO SOCIAL3 4.1 3.8 3.4 3

1 Oficina de Desarrollo de la Mujer 2 2.4 2.3 2.1 2


DESARROLLO SOCIAL2 2.4 2.3 2.2 2

Salario promedio hombres / Salario

promedio mujeresPorcentaje 2.5 2

1

PLENA VIGENCIA DE

LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES Y

LA DIGNIDAD DE LAS

PERSONAS2

Reducir la pobreza y la pobreza

extrema en la Región Moquegua

3Relación entre el salario de hombres

y el de mujeres.

Unidad de

M edida

Linea

B ase

P EI

M eta

P EI

2014

R espo nsable

M eta

A nual

2014

P ro gamació n T rimestral

Objet ivo Estratégico

GeneralObjet ivo Estratégico Espécif ico Indicado res

N ro .

D escripció n

Objet ivo

Estratégico General

N ro

.

D escripció n Objet ivo Estratégico

Espécif icoN ro . D escripció n Indicado r F o rmula





Eje Estratégico 2 : OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

I II III IV

1

Comunicaciones-Comprensión

lectora en estudiantes de 2do.

grado de EBR

Número de alumnos del 2° grado de EBR

que responden la mayoría de preguntas de

la prueba de comprensión lectora / Número

de alumnos del 2° grado de EBR que

participan en la prueba de comprensión

lectora * 100

Porcentaje 51.4 65 1 Dirección Regional de Educación 65 54 57 61 65

2

Matemática- Uso de números y

operaciones para resolver

problemas en estudiantes de 2do.

Grado de EBR.

Número de alumnos del 2° grado de EBR

que responden la mayoría de preguntas de

la prueba de matemática / Número de

alumnos del 2° grado de EBR que participan

en la prueba de matemática

Porcentaje 29.1 50 1 Dirección Regional de Educación 50 35 40 45 50

3Tasa neta de cobertura del nivel

inicial

Número de niños de 3 a 5 años de edad

que están matriculados en el nivel inicial /

Total de población de niños de 3 a 5 años

de edad * 100

Porcentaje 82.2 88 1 Dirección Regional de Educación 88 83.5 85 87 88

1 Dirección Regional de Salud 21 23 22.5 22 21

2 Dirección Regional de Salud 21 23 22.5 22 21

1 Dirección Regional de Salud 68 80 71 69.8 68




1 Dirección Regional de Salud 23

2 Dirección Regional de Salud 23

1 Cobertura en alcantarilladoPoblación con acceso al alcantarillado /

Total población *100Porcentaje 76.3 83

1 Dirección Reg. de Vivienda y

Construcción83 76.9 78.5 80 83

2Cobertura del servicio de

electricidad

Número de viviendas que disponen de

alumbrado eléctrico conectado a la red

pública / Total viviendas *100

Porcentaje 94 961 DIRECCION REG. DE ENERGIA Y

MINAS96 94.2 95.5 96 0

1

Población que vive en condiciones

físicas inadecuadas (déficit

cualitativo)

Población que habita en viviendas cuyos

techos son predominantemente de esteras,

piso de tierra, paredes exteriores de

quincha, piedra con barro, madera, o bien

son viviendas improvisadas (de cartón,

lata, ladrillos y adobes superpuestos) /

Total de población * 100

Porcentaje 14.7 111 Dirección Reg. de Vivienda y

Construcción11 14 13 12 11

2Población que vive en viviendas con

hacinamiento (déficit cuantitativo)

Número de viviendas donde residen hasta

tres personas por cuarto / Total de

población * 100

Porcentaje 8.8 6.51 Dirección Reg. de Vivienda y

Construcción6.5 8.5 7.2 6 6.5

6

Reducir el crecimiento de los índices

de violencia y delincuencia en la

región Moquegua.

1 Incidencia per cápita de delitos Delitos registrados /Total población * 1000 1/100000 7.3 51 GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL5 7 6.5 6 5

4

Acceso universal de la población a

servicios adecuados de agua y

electricidad

5

Promover un crecimiento urbano

planif icado y ordenado, así como la

construcción de viviendas en

condiciones adecuadas a las

características del entorno.

4.5 39

2Tasa de anemia en mujeres en edad

fértil

Número de mujeres entre 15 y 49 años que

padecen algún grado de anemia / Total MEF

* 100

Porcentaje 27.3 23

3

Reducir la brecha que existe entre

la desnutrición del sector rural y el

sector urbano

1Tasa de desnutrición crónica infantil

(NCHS)

Menores de 5 años con desnutrición

crónica /Total de niños menores de 5

años*100

Porcentaje

1/1000 24 21

2 Razón de muerte maternaNúmero de muertes maternas / Total de

nacidos vivos * 100 0001/100000 86.46 68


1

GUALDAD DE

OPORTUNIDADES Y

ACCESO UNIVERSAL

A LOS SERVICIOS

BÁSICOS

1

Garantizar que todos los

ciudadanos de la Región Moquegua

tengan acceso a una educación

integral que les permita lograr el

desarrollo pleno de sus

capacidades.

2Acceso universal a servicios

integrales de salud con calidad

1 Razón de mortalidad infantilNúmero de defunciones de niños menores

de un año / Total de nacidos vivos * 1000

F o rmulaUnidad de

M edida

Linea

B ase

P EI

M eta

P EI

2014

R espo nsable

M eta

A nual

2014

N ro .

D escripció n

Objet ivo


N ro

.


Espécif icoN ro . D escripció n Indicado r







Eje Estratégico 3 : ESTADO Y GOBERNABILIDAD

I II III IV

1 GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO 77 69 71 73 77

2 GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO 77 69 71 73 77


PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

77 68 71.5 75 77

2

Lograr la madurez cívica de la

sociedad civil para alcanzar una

gestión basada en la participación

ciudadana como un soporte

importante en el logro de los

objetivos regionales.

1Cantidad de indicadores publicados

en Barómetro de Gobernabilidad

Conteo de indicadores en el medio

electrónico Barómetro de GobernabilidadPorcentaje 41.2 53.5



ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

53.5 42.2 46 49.2 53.5

Ejecución de gasto / Presupuesto

Institucional * 100Porcentaje 67 77

M eta

P EI

2014

R espo nsable

M eta

A nual

2014


1

ESTADO

DEMOCRÁTICO Y

DESCENTRALIZADO

QUE FUNCIONA CON

EFICACIA, EFICIENCIA

Y

ARTICULADAMENTE

ENTRE SUS

DIFERENTES

SECTORES Y LOS

TRES NIVELES DE

GOBIERNO AL

SERVICIO DE LA

CIUDADANÍA Y EL

DESARROLLO,

1

Mejorar la eficacia de la gestión del

Gobierno Regional, de los

Gobiernos Locales, e instituciones

públicas, con la f inalidad de

optimizar la calidad de los servicios

para impulsar el desarrollo regional.

1 Porcentaje de ejecución de gasto

Indicado res

N ro .

D escripció n

Objet ivo


N ro

.



Unidad de

M edida

Linea

B ase

P EI


GeneralObjet ivo Estratégico Espécif ico





Eje Estratégico 4 : ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

I II III IV

1

Proporcionar las condiciones del

entorno adecuadas para que los

sectores productivos estratégicos

adquieran un desarrollo sostenido.

1 PBI per cápita PBI total/ Población US $ 15,807.00 20,500.00



ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

20,500.00 17,007.00 19,807.00 12,000.00 20,500.00

1Participación del VAB

manufacturero en el PBI totalVAB manufactura / VAB total * 100 Porcentaje 22.40 22.80



ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

22.80 22.50 22.60 22.70 22.80

2 Productividad promedioValor agregado bruto (nuevos soles 1994)

/ PE

Nuevos

Soles 26,156.00 28,000.00



ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

28,000.00 26,900.00 27,000.00 27,550.00 28,000.00

1Exportaciones de bienes (millones

de US $ dólares)Exportaciones de bienes (millones de US$)

Millones de

US$ 2,600.00 2,700.00

1 SUB GERENCIA DE PROMOCION

DE INVERSION PRIVADA 2,700.00 2,610.00 2,620.00 2,660.00 2,700.00

2Exportaciones no tradicionales

(millones de US $ dólares)

Exportaciones NO tradicionales (millones

de US$)

Millones de

US$ 29.80 29.90


DE INVERSION PRIVADA 29.90 29.83 29.86 29.88 29.90

3Exportaciones tradicionales

(millones de US $ dólares)

Exportaciones tradicionales (millones de

US$)

Millones de

US$ 2,570.30 2,650.00


DE INVERSION PRIVADA 2,650.00 2,580.30 2,600.10 2,625.00 2,650.00

4

La innovación, el desarrollo

tecnológico y la aplicación del

conocimiento científ ico contribuyen

constantemente al desarrollo de las

actividades productivas y a su

sostenibilidad ambiental.

1Tasas de inversión en

investigación, ciencia y tecnologíaInversión en investigación / PBI Porcentaje - 0.30


DE INVERSION PRIVADA 0.30 0.10 0.20 0.25 0.30

1 Porcentaje de trabajo asalariado PEA asalariada / PEA total Porcentaje 95.80 96.60 1 Dirección Regional del Trabajo y

Promoción de Empleo 96.60 96.10 96.40 96.70 97.00

2 Porcentaje de empleo adecuadoPEA empleada adecuadamente / PEA

ocupadaPorcentaje 64.80 68.00

1 Dirección Regional del Trabajo y

Promoción de Empleo 68.00 67.10 69.40 71.70 74.00


1

ECONOMÍA

COMPETITIVA CON

ALTO NIVEL DE

EMPLEO Y

PRODUCTIVIDAD

2

Estructura productiva diversif icada,

competitiva, sostenible y con alto

valor agregado y productividad.

3

Crecimiento sostenido de las

exportaciones sobre la base de una

oferta exportable diversif icada,

actividades sostenibles y el acceso

a nuevos mercados. Así como el

desarrollo de mercados macro

5

Incremento de los empleos

adecuados para la modernización

inclusiva.

F o rmulaUnidad de

M edida

Linea

B ase P EI

M eta P EI

2014R espo nsable

M eta

A nual 2014N ro .

D escripció n

Objet ivo


N ro

.


Espécif icoN ro . D escripció n Indicado r







Eje Estratégico 5 : DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

I II III IV

1 Longitud de la red vial asfaltada Kilómetros asfaltados de la red vial Kilómetro 460,546.00 480.00

1 DIRECCION REG. DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

480.00 360,546.00 200,032.00 100,251.00 480.00

2 % de carretera afirmada Kilómetros afirmada de la red vial Porcentaje 5.03 7.00

1 DIRECCION REG. DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

7.00 5.50 6.00 6.80 7.00

2

Promover la inversión privada y/o

público ? privada para dotar al

aparato productivo la suficiente

infraestructura y los servicios de

soporte convenientes.

1% de Has con acceso a riego

tecnif icado

Número de hectáreas bajo riego / total de

hecPorcentaje 1.00 3.00

1 DIRECCION REG. DE

AGRICULTURA 3.00 1.50 2.00 2.50 3.00

R espo nsableM eta

A nual 2014




N ro .

D escripció n

Objet ivo


N ro

.



1

DESARROLLO

REGIONAL

EQUILIBRADO E

INFRAESTRUCTURA

ADECUADA

1

Dotar a la región de una

infraestructura productiva que

contribuya a elevar sus niveles de

competitividad, integrando nuevos

mercados y convirtiendo la

estructura productiva primaria en

Unidad de

M edida

Linea B ase

P EI

M eta P EI

2014





Eje Estratégico 6 : RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

I II III IV


RECURSOS NATURALES Y

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

1 0.78 0.8 0.9 1




1 0.78 0.8 0.9 1




0.6 0.595 0.598 0.599 0.6




0.6 0.595 0.598 0.599 0.6




0.54 0.5201 0.5305 0.5362 0.54




0.54 0.5201 0.5305 0.5362 0.54

1 PROYECTO ESPECIAL PASTO

GRANDE0 0 0 0 1750

2 DIRECCION REG. DE

AGRICULTURA0




0.25 0.2453 0.2453 0.2454 0.2454




0.25 0.2453 0.2453 0.2454 0.2454




20 5 10 15 20




20 5 10 15 20

0 205

Recuperar un espacio

especializado para la preservación

y protección del medio ambiente.

1Porcentaje de gobiernos locales con

sistema de gestión ambiental

N° de gobiernos locales con SGLA / Total

de gobiernos locales * 100Porcentaje

0 0

4

Realizar actividades preventivas de

mitigación y contingencia frente a

desastres naturales, así como la

identif icación de las oportunidades

que generan los cambios climáticos.

1 Superficie forestada acumulada Total de Km2 de superficie forestada Km2 0.2452 0.2454

3Optimizar el uso responsable del

recurso hídrico.1 Eficiencia en el uso del agua

Cantidad de materia orgánica producida /

Cantidad de agua usada,Ninguno

0.5939 0.6

2 Índice de desempeño ambientalUtiliza 30 indicadores que se agrupan en 4

componentesNinguno 0.5021 0.54

Cantidad de Áreas protegidas/superficie

totalPorcentaje 0.75 1

2Contribuir a mejorar la calidad

ambiental de la Región Moquegua.

1 Índice de calidad ambiental Metodología SINIA Ninguno

M eta P EI

2014R espo nsable

M eta

A nual 2014


1

CONSERVACIÓN Y

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS

NATURALES Y LA

BIODIVERSIDAD CON

UN ENFOQUE

INTEGRADO Y ECO

SISTÉMICO Y UN

AMBIENTE QUE

PERMITA UNA

BUENA CALIDAD DE

VIDA PARA LAS

PERSONAS Y

1

Impulsar la biodiversidad y los

recursos naturales para el diseño

de medidas de preservación y

aprovechamiento sostenible del

patrimonio natural.

1 % Áreas Naturales Protegidas

Indicado res

N ro .

D escripció n

Objet ivo


N ro

.



Unidad de

M edida

Linea

B ase P EI


GeneralObjet ivo Estratégico Espécif ico




5.4 Funcional

En el Aplicativo SIIGOREM los usuarios responsables de los Órganos o

Unidades Orgánicas registraron su programación anual, eligieron sus funciones

más relevantes, definieron sus actividades, indicadores con sus respectivas;

unidades de medida, fórmulas, tipo de indicadores de desempeño. Asimismo,

registraron los usuarios la evaluación del primer y segundo trimestre de logros,

con las observaciones de usuario comentando el porqué de sus logros, y el

evaluador de la Sub Gerencia de Planeamiento evalúa los logros según tipo de

indicador con recomendaciones de mejor planteamiento de los indicadores para

efectos de mejorar la formulación del POI 2015.




SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Plan Operativo Institucional 2014 Funcional

Organo/Unidad Organica Procuraduría Pública Regional

Coordinador Pérez Rosas Carlos Andrés DNI 44002700 mail [email protected] Cel 999338840

Indicador

P L P L P L Usuario Evaluador Usuario Evaluador Usuario Evaluador

1

Contestar demandas civ iles,

laborales, arbitrales, etc.,

intauradas en contra del GRM

PorcentajeDemandas

contestadas100 100 100 100 100 100

Nº de demandas

recibidas = 222 Nº de

demandas atendidas =

222

Linea Base recomendada

100, incluir en su

comentario documento

que justifique lo medido,

Nº de demandas

recibidas = 220; Nº de


220

Eficiencia OK

Nº de demandas

recibidas = 399; Nº de


399.

Registrar Nro completo

del documento que

justifica la afirmación.

2

Interponer demandas civ iles,

laborales, arbitrales, etc., a fav or

del GRM, deriv adas de informes

formulados de las áreas

administrativ as del GRM

PorcentajeDemandas

interpuestas100 100 100 100 100 100

Nº de informes del área

administrativ a = 1 Nº de

demandas interpuestas =

1

Se recomienda Línea

Base 100, registrar

documento que justifica

lo afirmado, Eficiencia

OK


administrativ a = 0; Nº de


0 (NO SE

INTERPUSIERON

DEMANDAS POR NO

HABER RECIBIDO

Omiso




2.


del documento que


3

Interponer denuncias penales en

defensa del GRM, por hechos de

relev ancia penal informados por

las áreas administrativ as del

GRM

PorcentajeDenuncias

interpuestas100 75 100 100 100 100


administrativ a = 4 Nº de

denuncias interpuestas =

3

Se recomienda línea

Base 100, Incluir

documento que justifique


buena




3.

Eficiencia OK




2.


del documento que


4

Constituirse en actor civ il en los

procesos penales instaurados en

donde el GRM participa como

agrav iado

PorcentajeConstituciones en

actor civ il100 100 100 100 100 100

No se intauraron nuev os

procesos penales

durante el primer

trimestre en donde

tengamos que


Base 100

No se instauraros

nuev os procesos

penales durante el

segundo trimestre en

donde tengamos que

Sin comentario

No se instauraros

nuev os procesos

penales durante el tercer

trimestre en donde

tengamos que

Sin comnetario

1

Interponer denuncias penales

deriv adas de acciones de control

del ORCI

Porcentaje

Denuncias

interpuestas

deriv adas del

ORCI

100 100 100 100 100 100

No se recepcionaron

informes de control

durante el primer

trimestre.


Base 100, incluir


lo afirmado

Informes especiales

deriv ados = 01;

Denuncias

implementadas = 01

Eficiencia OK

No se recibieron

informes especiales

donde se tenga que

interponer denuncia penal


del documento que


2

Interponer demandas civ iles

deriv adas de acciones de control

del ORCI

Porcentaje

Demandas

interpuestas

deriv adas del

ORCI

100 100 100 100 100 100

No se recepcionaron

informes de control

durante el primer

trimestre


Base 100, Incluir


lo afirmado.

Nº de informes

especiales = 01; Nº de

demandas

implementadas = 01

Eficiencia OK

Nº de informes

especiales = 01; Nº de

demandas

implementadas = 01.


del documento que


1

a. Ejercitar la

representación y

defensa en los

procesos

judiciales y

procedimientos en

los que actúe el

Gobierno

Regional de

MOQUEGUA

como

demandante,

demandado,

denunciante,

denunciado o

parte civ il,

2

i. Otras que le

sean asignadas

dentro del ámbito

de su

competencia.

Actividades

II III I II IIINro. Función

Nro. Descripción ActividadUnidad

Medida

Programación y Logro Trimestral Comentarios

Descripción

Indicador

I






Organo/Unidad Organica Secretaria General

Coordinador Cuellar Rodriguez, Rossana Dina Valentina DNI 04402808 mail [email protected] Cel #668015

Indicador


1

c. Dirigir, coordinar y

superv isar el sistema de

información del Gobierno

Regional de MOQUEGUA,

acorde con los objetiv os, políticas

y metas institucionales.

1

La orientacion rapida y oportuna

al administrado, sobre el estado

de tramite de los documentos

presentados

Porcentaje

Serv icio de

información

oportuna

0 0 0 0 0 0

No se registro ninguna

queja en el libro de

reclamaciones

El libro de reclamaciones

no es público se

encuentra dentro de la

oficina de imagen

institucional



reclamaciones

Comentar sobre el N° de

documentos ingresados

y documento que

justifique lo dicho



reclamaciones

Se recomienda indicar

numero de documentos

ingresados. Registrar

Nro completo del


la afirmación.

1

Elaboración de Notas de Prensa,

Boletines, Rev istas

Institucionales, Spots Radiales y

Telev isiv os.

PorcentajePublicaciones

difundidas100 100 100 100 100 100

Se na cumplido con la

Elaboración de Notas de

Prensa, Boletines,

Rev istas Institucionales,

Spots Radiales y

Telev isiv os.

La fórmula no mide

indicador de calidad,

mide eficiencia

Se na cumplido con la

Elaboración de Notas de

Prensa, Boletines,

Rev istas Institucionales,

Spots Radiales y

Telev isiv os.

Escribir comentario,

indicando el documento

que detalle lo afirmado

Se ha elaborado 2

rev istas Institucionales


del documento que


2

Coordinación permanente con la

Oficina de Computo para

alimentar la w eb Institucional.

PromedioVisitas a la w eb

Institucional30000 51282 35000 138877 42000 222691 Omiso

La fórmula no mide la

dimensión del indicador,

Calidad sino mide

Eficiencia

Omiso

No es creible la ex actitud

del logro en los dos

primeros trimestres,

comentar y agregar el N°

de Documento que

justifique lo dicho.

Información recibida de la

Oficna de Computo e

Informática

Indicar el promedio de

v isitas al portal w eb

institucional y el Nro

completo del documento

que justifique la

afirmación.

3

j. Recepcionar, registrar,

clasificar, distribuir, archiv ar la

documentación y realizar el

seguimiento correspondiente,

tanto en la Sede Regional como

en la ciudad de Lima.

1

Notificacion oportuna de parte del

Area de Tramite Documentario de

los documentos internos y la

recepcion de documentos

ex ternos es tramitada en el dia

PorcentajeN° de Documento

notificados100 100 100 100 100 100 Omiso Comentar el logro

se cumplio con dicha

activ idad al 100%

Registrar N° de

documento que sustenta

el logro

se cumplio con dicha

activ idad al 100%

Indicar Nro documento

notificado y Nro

documento recibido en el

periodo, y el Nro


que justifique la

afirmación.

4

k. Administrar, organizar,

seleccionar y conserv ar los

archiv os del Gobierno Regional

de MOQUEGUA.

1

Programar y recibir la

documentación Institucional de

años anteriores

Porcentaje

Recepción de

documentos de

años anteriores

25 25 50 50 75 50 Omiso comentar el logro Omiso

Registrar el N° de


el no archiv amiento en el

segundo trimestre

Por falta de ambientes no

se ha recibido

documentación en el

archiv o centrarl


del documento que

justifique la afirmación.

Actividades

Nro.

2

e. Mantener informada a la

opinión pública sobre el programa

de inv ersiones, los planes,

presupuesto, metas y resultados

del Gobierno Regional, así como

publicar oportunamente en el

portal electrónico de internet de

las normas regionales de alcance

general.

Nro. FunciónDescripción Actividad

Unidad

Medida


Descripción

Indicador

I II III I II III




Indicador


1La construcción de nuev os

modulos para el Archiv o Central.Porcentaje

Ampliacion del

Archiv o Central100 100 150 100 150 100

No se construido ningun

módulo

El logro debe ubicarse

entre la línea base 100 y

la meta 150 o ser may or


módulo

Si no se amplía el

archiv o se queda en la

línea base 100


módulo


del documento que


2

Fumigación de Modulos para el

conserv amiento de los

Documentos del Archiv o Central

Documento

Mantenimiento

prev entiv o del

Acerv o

Documentario

0 0 1 0 1 0No se ha fumigado

ningun ambienteOmiso

No se ha fumigado

ningun ambiente

Indicar por que no se

funigó, comentar.

No se ha fumigado

ningun ambiente


del documento que


6

p. Y otras funciones que le asigne

la Gerencia General Regional, en

ámbito de sus competencia.

1

Atender permanentemente las

solicitudes de transparencia y

acceso a la Información Publica

Ley N° 27806

Porcentaje

Atencion oportuna

de Documentos

Ley 27806

100 100 100 100 100 100

Se atendio

oportunamente 73

documentos y se le

informo a la Oficina de

Computo e Informática

mediante

MEMORANDUM NRO

20-2014-SG-GGR/GRM

Se recomienda la línea

base 100

Se atendio

oportunamente 67

documentos y se le



mediante

MEMORANDUM NRO

24/30/38-2014-SG-

GGR/GRM

Registrar el documento

que sustenta el número

de documentos que fuero

atendidos

Se atendio

oportunamente 75

documentos y se le



mediante

MEMORANDUM NRO

57/60/66-2014-SG-

GGR/GRM

Indicar Nro documentos

recibidos y el Nro


que justifique la

afirmación.

5

n. Implementar medidas que

permitan conserv ar y brindar

seguridad a los documentos

oficiales y acerv o documentario

de la REGION MOQUEGUA.

Nro. Función

Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I II III I II III






Organo/Unidad Organica Oficina de Cómputo e Informática

Coordinador ROSADO CHAVEZ CHARLES ARTURO DNI 04435193 mail [email protected] cel 953919219

Indicador


1

Ev aluación de Sistemas de Información Ex istente.

Identificación del Sistema o Proceso. Identificación de la

Amenazas. Identificación de las Vulnerabilidades.

Ev aluación administrativ a del área de procesos

electrónicos. Ev aluación de los sistemas y

procedimientos. Ev aluación de los equipos de cómputo.

Ev aluación del proceso de datos, de los sistemas y de los

equipos de cómputo.

Porcentaje

Ev aluación de

Sistemas

Ex istentes

0 0 30 10 60 50

Se incia la ejecución

según lo programado en

el II trimestre

No se programo en el

primer trimestre

El personal se dedico al

programa de

capacitación del personal

Eficiencia regular

Se realizó el

lev antamiento de

información de los

sistemas de información

ex istentes por los

superv isores y

operadores y de consulta


del documento que


2

Implementación de nuev os sistemas de Información.

Planificación Identificación de problemas, oportunidades,

objetiv os y determinación de los requerimientos de

información. Análisis de las necesidades del sistema.

Diseño del sistema recomendado.

Unidadanalisis de

sistemas0 0 0 0 0.5 0

Se iniciará segun lo

programado para el III

trimestre

No se programoSe trabajo de acuerdo a

lo programadoNo se programo

No se puedo realizar por

no contar con personal

por restricción

presupuestal


del documento que


2

c. Coordinar con el área

correspondiente sobre los

programas de capacitación, sobre

herramientas, sistemas y equipo

de computación, que se dicten

institucionalmente.

1

Ev aluación de las Necesidades (Análisis) Establecimiento

de Objetiv os. Establecimiento de Criterios. Contenido del

Programa de Capacitación. Principios de Aprendizajes.

Programa de Capacitación Real. Ev aluación de la

Capacitación

PorcentajePersonal

Capacitado0 0 0 50 50 50

Se inicia la programación

de activ idades para el IIINo se programó

Se capacito a 80

trabajadores nombrados

y estables y 317

Ciudadanos

Se adelantó capacitación,

eficiencia OK

Se adelanto la

capacitación programada

para este III trimestre

Meta ejecutad en el II

trimestre

3

h. Diseñar y mantener

actualizado la información del

Portal Electrónico de Internet del

Gobierno Regional de

MOQUEGUA.

1

Ev aluación de requerimientos de Información, Requerir

información para alimentar y actualizar el Portal

Institucional. Recepcionar la información y reunir la

información de todas las áreas y oficinas de nuestra

entidad. Actualizar el Portal Institucional según formatos y

componentes del portal. Proponer la creación y análisis de

nuev a información para actualizar Portal Institucional.

Analizar información para identificar y seleccionar

requerimientos de nuev a información para mejorar,

complementar y actualizar la ex istente. Elaborar informe

estadístico con la información ex istente actualizada se

hace informe para la toma decisiones. Proponer

instrumentos o herramientas para la creación de nuev a

informaciónformatos recepción de información. Actualizar,

analizar, seleccionar, distribuir, emit

Porcentaje% de

actualización90 93.22 93 95 97 96

Se actualiza la

ev aluación remitida en el

III trimestre 2014, según

INFORME Nº 5: Informe

de Superv isión a los

Portales de

Transparencia Estándar

Registrar N° de


lo afirmado

Es una autoev aluación,

por que la ev aluación del

I trimestre de la

secretaria de gestión

publica oficial no ha

llegado aún.

Eficiencia bueno

Es una autoev aluación,

por que la ev aluación del

I trimestre de la

secretaria de gestión

pública oficial no ha

llegado aún.


del documento que


4

g. Coordinar con las

Direcciones Regionales

Sectoriales del sector público a fin

de facilitar la instrumentación de

aplicaciones y herramientas de

Tecnologías de Información.

1

Misión de la Oficina de Cómputo e Informática. Visión de la

la Oficina de Cómputo e Informática. Situación Actual de la

Oficina de Cómputo e Informática. Alineamiento con el Plan

Estratégico Institucional y Sectorial. Estrategias para el

logro de las metas del Plan Operativ o Informático.

Programación de Activ idades y /o Proy ectos Informáticos.

DocumentoPlan Operativ o

Informático0 0 1 1 1 1

Se inicia la ejecución en

el II trimestre según

programada

Omiso

Se elaboró y presento el

Plan Operativ o

Informático de la oficina

de cómputo e informática

del Gobierno Regional de

Moquegua

Registra N° de


lo dicho, eficiencia OK.

No se pudo realizar el

seguimiento y

ev aluación del POI 2014

por falta de personal por

restricción presupuestal

Indicar Nro RER de

aprobación del

Informático 2014.


del documento que


I II III

1

a. Planificar, dirigir, coordinar

y ev aluar las acciones

concernientes a las activ idades

de Sistemas de Información, base

de datos, serv icios de redes y

equipos de computación.

Nro. Función

Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I II III






Organo/Unidad Organica: ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO

Coordinador: MEDINA FLORES GLADIS FRANCISCA DNI: 04404415 Mail: [email protected] Cel: 978479373

Indicador


1 formular y aprobar el PACDocumento

Aprobado

N° de PAC

aprobado0 0 0 0 0 0

La ev aluación se efectúa

en el IVTrimestre.Omiso Omiso

Si no se programo

registrar 0 para v isualizar

el logro

La formulación se realiza

en el IV trimestre

No hay activ idad

programada en el periodo

2 Ejecutar y ev aluar el PAC DocumentoN° de

ev aluaciones1 1 2 2 3 3

Se cumplió con la

presentación de la

ev aluación ante la CGR,

dentro delplazo

establecido.

Registrar N° de

Documento que justifica

lo afirmado. Eficiencia

OK

Se cumplió con la

presentación de la

ev aluación ante la CGR,

en el plazo establecido

Eficiencia OK

Se cumplió con la

presentación de la

ev aluación ante la CGR

en el plazo establecido

Eficiencia Muy Buena


del documento que

justifica la afirmacion.

2

b. Efectuar la superv isión,

v igilancia y v erificación de la

correcta gestión y utilización de

los recursos y bienes del Estado,

el cual también comprende

superv isar la legalidad de los

actos de las instituciones,

conforme a los objetiv os y planes

del Gobierno Regional Moquegua

1

Acciones de v igilancia del

correcto uso de los recursos

públicos

Porcentaje

% de acciones de

v igilancia

atendidos

trrimentralmente

100 90 100 90 100 90

Algunos de los

ex pedientes permanecen

en proceso debido a que

las unidades orgánicas

no suministraron toda la

información requerida

Se recomienda línea

base 100, registra N° de

Documento que justifique


Bueno

OmisoComentar logro,

Eficiencia bueno.

Ex isten ex pedientes en

proceso, por no haber

recepcionado toda la

información requerida de

manera oportuna

Indicar Nro acciones

atendidas y solicitadas

segun formula. Registrar

Nro completo del


la afirmación.

3

c. Formular oportunamente

recomendaciones para mejorar la

capacidad y eficiencia del

Gobierno Regional en la toma de

sus decisiones y en el manejo de

sus recursos, afín de optimizar

los sistemas administrativ os, de

gestión y de control interno.

1

Formular recomendaciones y

seguimiento de su

implementación

Porcentaje

N° de

seguimiento de

implentacion de

recomendaciones

25 10 50 25 75 40

En algunos casos la

información remitida por

las unidades orgánicas

no es suficiente para

considerarlas como

implementadas.

Registrar N° de

documento que sustente

lo afirmado. Eficiencia

Regular

En algunos casos, la

información recepcionada

no es suficiente para que

la recomendación sea

implementada.

Eficiencia Regular

La implementación de las

recomendaciones en

algunos casos no cuenta

con el sustento

respectiv o.

Indicar Nro.

recomendaciones segun

formula. Registrar Nro


que justifica la

afirmación.

1Ejecución de ex ámenes

especialesControles

N° de ex ámenes

especiales1 1 3 2 4 3

En proceso de ejecución

una acción y otra en fase

de planeamiento. Se

tiene como limitación la

contratación de auditores

y especialistas

Registra N° de

Documento que justifique


OK

En proceso de ejecución,

dos acciones de control

programadas.

Eficiencia Buena

Se tiene en proceso de

ejecución tres acciones

de control.


del documento que


2Emitir informes resultantes y sus

recomendacionesInforme N° de informes 2 1 4 3 6 6

Emisión de Informe

Especial, con presunta

Responsabilidad Civ il.

Eficiencia Buena Omiso Eficiencia Buena

En forma acumulativ a,

se han presentado cuatro

informes especiales y

dos administrativ os.


del documento que


1

a. Formular, ejecutar y

ev aluar las acciones de control

programadas en el Plan Anual de

Auditoria Gubernamental.

4

d. Emitir, como resultado de

las acciones de control

efectuadas, los informes

respectiv os con el debido

sustento técnico y legal.

Nro. Función

Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I II III I II III






Organo/Unidad Organica DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA

Coordinador JUAREZ PACCI ANGELICA MARIA DNI 40612842 mail [email protected] cel 953954561

Indicador


1CONSULTA DE PROYECTOS

DE CARACTER LEGALPorcentaje

NUMERO DE

CONSULTAS DE

PROYECTOS DE

CARACTER

LEGAL

100 100 100 100 100

Recepcionamos 45

consultas y fueron

atendidas las 45

Se recomienda la

línea base 100,

registrar N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Recepcionamos 30

consultas y fueron

atendidas las 30

Eficiencia OK Omiso

Omiso al registro de

logro y comentario

del usuario.

2

ATENCION A CONSULTA Y

OPINIONES CE PROYECTOS

DE CARACTER LEGAL

Porcentaje

Nª de

documentos a

consultas y

opiniones legales

100 100 100 100 100

Se recibieron 100

consultas y fueron

atendidas las 100

Se reomienda línea

base 100, Registrar

el N° de documento

que justif ique lo

afirmado.

se recibieron 171

consultas y fueron

atendidas las 171

Eficiencia OK Omiso


logro y comentario

del usuario.

2

d. Formular las resoluciones,

contratos, conv enios y demás

documentos que la REGION

MOQUEGUA deba celebrar con

terceros, para el desarrollo de

sus activ idades o rev isarlos y

opinar cuando éstos hay an sido

elaborados por otras

dependencias del Gobierno

Regional de MOQUEGUA.

1

ELABORACION DE

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

REGIONALES PARA SU VISTO

BUENO

Porcentaje

Nº de

documentos

legales

formulados

100 100 100 100 100

Se remitieron 250

expedientes y fueron

atendidos con

resolución los 250

Se reomienda línea

base 100, Registrar

el N° de documento

que justif ique lo

afirmado.

Recibimos 474

expediente siendo

resueltos los 474

Eficiencia OK Omiso


logro y comentario

del usuario.

I II III

1

b. Informar, opinar y absolv er

consultas sobre los proy ectos de

carácter legal que formulen las

diferentes dependencias del


MOQUEGUA.

Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I II IIINro. Función






Organo/Unidad Organica GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Coordinador Ferrer Carlin Cesar David DNI 17870337 mail [email protected] cel 953640313

Indicador


1

Establecer objetiv os

Institucionales claros, medibles,

alcanzables y acorde con las

políticas nacionales y sectoriales.

Informe

Ev aluar el ajuste

de los

documentos de

gestión

(PDRC,PEI,POI)

1 1 2 2 3 3

Se ejecutaron varias

acciones dentro de

esta actividad:Se

ejecuta a nivel de

todas las Unidades

ejecutoras la

Evaluacion del

P.O.I.2014

Registrar N° de

documento que

justif ique lo afirmado.

Eficiencia OK

Se han desarrollado

varias actividades,

como es la

formulacion del ppto

2015, sustentado en

el MEF,

N° de documento que

detalle lo registrado.

Eficiencia OK

Se Preparo 62

Ejemplares para la

Comision del

Congreso y Cuenta

General de la

Repùblica. Se remitio

la Evaluacion del

Presupuesto del 1er

Sem. 2015.

Registrar Nro

completo del

documento que

justif ica la afirmación.

Evaluación OK

2

Disponer, asignar y ejecutar los

recursos presupuestales para

financiar los resultados que los

ciudadanos esperan v alorar.

Informe

Ev aluar el diseño

y empleo de

indicadores de

desempeño(produ

cto y resultado) y

ev aluaciones

independientes

(resultado e

impacto) en la

gestión del

presupuesto.

1 1 2 2 3 3

Al primer Trimestre

se viene ejecutando

la Ejecucion del

Presupuesto I

trimestre 2014 por TF

a nivel de 3

categorias.

Registrar N° de

documento que

justif ique lo afirmado

Se continua con la

fase de ejecucion del

presupuesto a nivel

semestral,

considerando la

normatividad vigfente

Registrar N° de

documento que


Eficiencia OK

Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que

justif ica la afirmacion.

Eficiencia OK

3

Re definir a niv el Regional las

competencias y funciones de las

entidades en coordinación con el

proceso de descentralizacion.

Informe

Ev aluar el ajuste

de los

documentos

operativ os(ROF,

MOF,CC)

1 1 2 2 3 3

Se viene

implementando un

nuevo ROF, de

acuerdo a la OR No

01-2014-CR/GRM del

14/03/2014 que

implicara actualizar

los demas

documentos de

gestion.

Registrar N° de

documento que


Eficiencia OK

Se viene

implementando un

nuevo ROF, de

acuerdo a la OR No

01-2014-CR/GRM. Se

ha desarrollado

lamodificacion del

CAP para

cumplimento de

Sentencias Ju

Eficiencia OK

Se han actualizado

PAP, CAP, Informes

de Opinion

Registrar Nro

completo del

documento que


Eficiencia OK

II IIINro. Descripción ActividadUnidad

Medida


Descripción

Indicador

I II III I

1

10) Conducir los procesos de

cambio y adecuación sistemática

de funciones, competencias,

estructuras y procedimientos que

se desarrollen en los órganos del

Gobierno Regional promov iendo

la simplificación administrativ a en

base a las tecnologías de

información.

Nro. Función

Actividades






Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Coordinador APAZA MAMANI ERNESTO DNI 09417406 mail [email protected] cel 953974209

Indicador


1Implementar el PDRC con las

Municipalidades Prov incialesPorcentaje

alineamiento del

PDRC a tres

prov incias

10 5 30 10 50 30

No se av anzo por no

contar con presupuesto

en el proy ecto

Registrar el N° de


la afirmación.

Se asigno presupuesto

muy bajo. Un (1) curso

de capacitación a

gobiernos locales

Registrar el N° de


la afirmación.

Se realizo 04 cursos a

gobiernos locales. Segun

informe mensual

Eficiencia buena

2

Ejecución del Proy ecto de

Mejoramiento del Serv icio de

Planeamiento

Porcentaje

Av ance en la

ejecución del

proy ecto

15 10 20 15 35 24

No se av anzo por falta

de presupuesto en el

proy ecto

Registrar el N° de


la afirmación.

Av ance de 5% del

proy ecto. Informe

mensual

Eficiencia regular

av ance de 9% del

proy ecto. Informe

mensual

Eficiencia buena

3

Registro de datos en el sistema

integrado de información del

CEPLAN

Porcentaje

Av ance físico de

implementación

del SII

10 5 20 5 40 10CEPLAN aun no habilita

registros

Registrar el N° de


la afirmación.

CEPLAN aun no reactiv a

el SII

Establecer comunicación

con CEPLAN

Coordinaciones v erbales

con CEPLAN sobre

reactiv ación SII

Oficiar al CEPLAN

Consolidar Conv enio

interinstitucional

4

Implementar el Sistema Integrado

de Información del Gobierno

Regional Moquegua - SIIGOREM

Porcentaje

Av ance físico de

implementación

del SIIGOREM

10 10 25 15 35 22 Omiso

Registrar el N° de


la afirmación. Eficiencia

OK

Av ance 5% en

implementacion

SIIGOREM. Informe

mensual

Registrar el N° de


la afirmación. Eficiencia

regular

Av ance 7% en

implementación

SIIGOREM. Inf. 012-2014-

JCG-SGPL-

GRPPAT/GR.MOQ

Eficiencia Regular

1

Ejecución del Proy ecto de

mejoramiento del serv icio de

planeamiento en su componente

de capacitación a 120

planificadores

Porcentaje

Capacitación de

120 planificadores

de los Gobiernos

Regional,

Prov incial y

Distrital

25 0 75 13 100 63

No se av anzo por falta

de presupuesto en el

proy ecto

Registrar el N° de


la afirmación.

Se asigno presupuesto

bajo al proy ecto

ejecutándose el primer

componente con el taller

1 de 8, asistieron 80

personas afines al

planeamiento

Empleando la fórmula 80

capacitados le

corresponde el 67%

En 2do Trim 1er curso

75 asistentes promeido

(12%). Tercer Trim 2do,

3er, 4to, 5to curso 59

asistentes promedio

(50%). Informe mensual

Eficiencia buena

2

Ev aluación de procesos de

planificación PDRC, PEI, POI,

Plan de Competitiv idad

Documento

Ev aluación de

procesos de

planes

0 0 0 0 0 1 Omiso

El Informe de Análisis

Estratégico del POI es

trimestral.

Los planes se ev alúan

en forma anual


Estrategico PDRC, PEI y

PC es anual.

Se ha ev aluado POI al

1er semestre y

presentado con Inf. 016-

2014-JCG-SGPL-

GRPPAT/GR.MOQ

Eficiencia buena

1

Desarrollar el Proceso del

Presupuesto Participativ o

Regional (Preparación,

concertación, coordinación y

formalización)

Unidad

Conducción del

Presupuesto

Participativ o

Regional

0.5 0.3 1 1 1 1 Omiso

Registrar el N° de


la afirmación.

Se concluy o con el

presupuesto participativ o

regional 2015

Registrar el N° de


la afirmación.. Eficiencia

OK

Cumplido en 2do

trimestreEficiencia OK

2

Desarrollar el proceso

preparatorio para la audiencia

pública regional de rendición de

cuentas según reglamento.

ActaRendición de

cuentas0 0 0 0 0 0 Omiso Omiso

Audiencia a realizarse en

diciembre 2014Omiso

Audiencia a realizarse en

diciembre 2014Omiso

3Ev aluación del Plan de Desarrollo

Regional Concertado - PDRCDocumento

Ev aluación del

Plan de Desarrollo

Regional

Concertado

0 0 0 0 0 0 Omiso No corresponde.

El PDRC ajustado al Plan

Nacional Perú al 2021 se

aprobo en diciembre

2013, su ev aluación se

realizará en diciembre

2014

No corresponde.Programado en

diciembre 2014No corresponde.

4Ev aluación del Plan Estratégico

Institucional - PEIDocumento

Ev aluación del

Plan Estratégico

Institucional

0 0 0 0 0 0 Omiso No corresponde.

El PEI ajustado al PDRC,

se ev aluará en diciembre

2014

No corresponde.Ev aluación diciembre

2014No corresponde.

5Ev aluación del Plan Operativ o

Institucional - POIDocumento

Ev aluación del

Plan Operativ o

Institucional

0 0 1 0 1 1 OmisoEl Informe de Análisis

Estratégico es trimestral

La ev aluación del 1er

Semestre se realiza en el

trimestre inmediato

siguiente


Estratégico del 1er.

Semestre es en el 3er.

trimestre

Informe logros al 1er

semestre 2014. Inf. 016-

2014-JCG-SGPL-

GRPPAT/GR.MOQ

Eficiencia buena.

4

j. Conducir y ejecutar las

acciones de Cooperación

Técnica, en el ámbito regional y

efectuar acciones de seguimiento

y ev aluación de los proy ectos de

inv ersión financiados con C.T.I.

1

Conducir la inclusión y

aprobación de proy ectos para al

Cooperación Técnica

Internacional

Porcentaje

Cantidad de

proy ectos

financiados por la

Cooperación

Técnica

Internacional

50 0 50 10 50 25

Solo se registraron

proy ectos factibles de

financiamiento

Omiso

Se han registrado 12

proy ectos los cuales

estan a la espera de

financiamiento

Registrar el N° de


la afirmación.

Consulta de situación

actual de proy ectos CTI,

a la espera de respuesta

Omiso

III

1

a. Formular y ev aluar el Plan

de Desarrollo Regional

Concertado con las

Municipalidades y la sociedad

civ il de la región.

2

d. Orientar, conducir, coordinar

y ev aluar el proceso de

planificación en el Gobierno

Regional con sujeción a la política

nacional y regional de desarrollo.

3

e. Ev aluar los productos

resultantes de la ejecución de los

Planes y Propuestas de

inv ersión.

Descripción

Indicador

I II III I IINro. Función

Actividades


Medida







Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Coordinador ZEVALLOS LOPEZ FEDERICO JAVIER DNI 04401691 mail [email protected] cel 959623012

Indicador


1

Modif icaciones

Presupuestales por fuentes

de f inanciamiento en Nuevos

Soles: 1. Recursos

Ordinarios

Porcentaje

% de

modif icaciones

Presupuestales

25 97.4 50 0 75

La programación

2014 corresponde a

la U.E. 001. Se

incorpora a las U.E.

nivel Pliego 455

GR.MOQ

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

yhyhy

Registrar el Nro.

completo del

documento que

justif ica la afirmacion

del logro.

Omiso


logrs y comentario

del usuario

2

Modif icaciones



Soles: 2. Operaciones

Oficiales de Crédito

Porcentaje

% de

modif icaciones

Presupuestales

25 0 50 75

NO SE PRESENTO

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

AL I TRIMESTRE

Registrar el Numero

del documento que

justif ique la

afirmación.

OmisoOmiso a la

informaciónOmiso


logrs y comentario

del usuario

3

Modif icaciones



Soles:3. Donaciones y

Transferencias

Porcentaje

% de

modif icaciones

Presupuestales

25 33.3 50 75

CONSOLIDA

INFORMACION

PRESUPUESTARIA A

NIVEL DE PLIEGO 455

GR.MOQ

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

OmisoOmiso a la

informaciónOmiso


logrs y comentario

del usuario

4

Modif icaciones



Soles:4. Recursos

Determinados

Porcentaje

% de

modif icaciones

Presupuestales

25 28.6 50 75

CONSOLIDA LA

INFORMACION A

NIVEL PLIEGO 455

GR.MOQ

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

OmisoOmiso a la

informaciónOmiso


logrs y comentario

del usuario

5

Modif icaciones



Soles:5. Recursos

Directamente Recaudados

Porcentaje

% de

modif icaciones

Presupuestales

25 52.6 50 75

CONSOLIDA

INFORMACION A

NIVEL DE PLIEGO 455

GR.MOQ AL 1ER

TRIMESTRE

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

OmisoOmiso a la

informaciónOmiso


logrs y comentario

del usuario

1

Registrar aprobación de

Créditos Suplementarios y/o

Transferencias

Presupuestarias que

incrementan el presupuesto

del Pliego por toda Fuente de

Financiamiento : Gastos

Corrientes

Porcentaje

% de

Incremento

Presupuestal

25 4.15 50 10.34 75 21.91 Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

2

Presupuestarias que

incrementan el presupuesto

del Pliego por toda Fuente de

Financiamiento : Gastos de

Inversión

Porcentaje

% de

incremento

Presupuestal

25 33.52 50 43.06 75 158.4 Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

3

Modif icaciones

Presupuestales por toda

fuente de f inanciamiento:

Gastos Corrientes

Porcentaje

% de

Modif icaciones

Presupuestales

25 10.05 50 16 75 20.7 Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

4

Modif icaciones

Presupuestales por toda

fuente de f inanciamiento:

Gastos de Inversión

Porcentaje

% de

Modif icaciones

Presupuestales

25 36.49 50 66.57 75 51.15 Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

1

Ejecución Presupuestales

por toda fuente de

f inanciamiento: Gastos

Corrientes

Porcentaje

% de Ejecución

Presupuestal al

nivel

Devengados

25 19.6 50 17.4 75 26.89 Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar logro

acmulado y el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

2

Ejecución Presupuestales

por toda fuente de

f inanciamiento: Gastos de

Inversión

Porcentaje

% de Ejecución

Presupuestales

a nivel de

Devengados

25 17.88 50 30.94 75 22.74 Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

III

1

c. Proponer las

modif icaciones

presupuestarias necesarias

para el mejor cumplimiento

de las metas, teniendo en

cuenta la escala de

prioridades aprobada por el

Titular del Pliego.

2

h. Formulación,

aprobación, evaluación y

control del presupuesto

institucional.

3

g. Seguimiento de la

ejecución presupuestal por

toda fuente de

f inanciamiento y a nivel

Pliego.

Descripción

Indicador


Actividades


Medida







Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Coordinador ROJAS QUESADA YULEX RENATO DNI: 29617134 Mail: [email protected] cel 974781454

Indicador


1Organización Territorial en el

ámbito de la Provincia de IloDocumento

Propuesta

Técnica de

Saneamiento y

Organización

Territorial de la

Provincia de Ilo

0.6 0.6 0.7 0.68 0.8 0.75

SE MANTIENE LA

LINEA BASE DE

ACUERDO A LA

PROGRAMACIÓN

REALIZADA EN EL

POI

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

SE HA LOGRADO

AVANZAR,

GRACIAS A LA

PREDISPOSICIÓN DE

LAS AUTORIDADES

DE LA PROVINCIA DE

ILO.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

El avance obtenido

se debe gracias a la

predisposición de las

autoridades de la

Provincia de Ilo y el

trabajo realizado por

la SGAT.

Registrar Nro

completo del

documento que


2

Organización Territorial en el

ámbito de la Provincia de

Mariscal Nieto

Documento

Propuesta

Técnica de

Saneamiento y

Organización

Territorial de la

Provincia de

Mariscal Nieto

0.3 0.3 0.45 0.3 0.65 0.3

SE MANTIENE LA

LINEA BASE DE

ACUERDO A LA

PROGRAMACIÓN

REALIZADA EN EL

POI

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

LA FALTA DE

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL Y

LA NEGATIVA DE LA

DNTDT EN

PARTICIPAR EN EL

PROCESO DEBIDO A

LA SUSPENSIÓN DE

LOS EDZ, NO SE HA

PODIDO AVANZAR

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

La negativa de la

DNTDT para el

reinicio del proceso

de Estudio de

Diagnóstico y

Zonif icación de la

Provincia Mcal. Nieto

impiden el avance.

Registrar Nro

completo del

documento que


3Organización Territorial en el

ámbito regionalPorcentaje

Categorización

y/o

Recategorizaci

ón de Centros

Poblados

0 0 20 0 35 0

NO SE HA RECIBIDO

SOLICITUDES DE

CATEGORIZACIÓN O

RECATEGORIZACIÓN

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

LA FALTA DE

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL Y

LA NEGATIVA DE LA

DNTDT EN

PARTICIPAR EN EL

PROCESO DEBIDO A

LA SUSPENSIÓN DE

LOS EDZ, NO HA

PERMITIDO

AVANZAR

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

La negativa de la

DNTDT en reiniciar el

Proceso del EDZ, el

cual se encuentra

suspendido, impiden

el avance

Registrar Nro

completo del

documento que


4 Organización Territorial Taller

Talleres

Descentralizad

os de

Sensibilización

sobre

Procesos de

Demarcación

Territorial

3 3 4 3 6 6

NO SE HA

REALIZADO

TALLERES DEBIDO A

QUE NO SE CUENTA

CON DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

PARA ESAS

ACTIVIDADES

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

DEBIDO A LA FALTA

DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL, NO

SE HA PODIDO

REALIZAR

TALLERES.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se ha realizado

talleres en Puite,

Huaytire, Suches,

Quebrada Honda,

Titire y Aruntaya,

sobre procesos de

Demarcación

Territorial.

Registrar Nro

completo del

documento que


5

Atención de controversias

territoriales internas y

externas (interdistritales,

interdepartamentales)

Porcentaje

Conflictos

Territoriales en

zonas de

Frontera,

Centros

Poblados y

Distritos del

departamento

de Moquegua

50 50 60 60 75 75

SE MANTIENE LA

LINEA BASE DE

ACUERDO A LA

PROGRAMACIÓN

REALIZADA EN EL

POI

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

SE HA LOGRADO

AVANCE

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se ha logrado tener

un avance.

Registrar Nro

completo del

documento que


6

Brindar información

actualizada y garantizada a

nivel de las unidades

orgánicas afines al Gobierno

Regional y las Direcciones

Regionales, así como de las

solicitudes realizadas por las

instituciones públicas y

privadas relacionadas a

información cartográfica

Porcentaje

Atención de

Solicitudes de

Información

Cartográfica y

Territorial

0 100 100 100 100 100

SE HA ATENDIDO

LAS SOLICITUDES DE

ENTIDADES

PÚBLICAS ASÍ COMO

PERSONAS

NATURALES QUE

SOLICITARON

INFORMACIÓN DE

COMPETENCIA DE LA

SUB GERENCIA

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

SE HA BRINDADO LA

INFORMACIÓN

SOLICITADA POR

ENTIDADES

PÚBLICAS Y

PERSONAS

NATURALES

DENTRO DE LA

COMPETENCIA DE LA

SUB GERENCIA

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Han sido atendidas

todas la solicitudes

de información

solicitada a la SGAT,

de acuerdo a las

competencias

establecidas.

Indicar Nro.

información

atendidas y

solicitadas. Registrar

Nro completo del

documento que


1

f. Orientar, conducir

coordinar, supervisar y

evaluar el proceso de

demarcación territorial, así

como el saneamiento de

límites y la organización

racional del territorio de la

Región Moquegua, a efecto

que se sustenten en

criterios técnicos y

geográficos.


Descripción

Indicador

I II III I II IIINro. Función

Actividades


Medida






Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Coordinador Manchego Salazar Elmer Oscar DNI 04401096 mail [email protected] cel 953947121

Indicador


1

Evaluación de estudios de

preinversión presentados

y/o observados a nivel de

PERFIL

Informe

Sumatoria de

PIPs aprobados

por trimestre

7 4 13 6 19 15 Se aprobaron 4 PIPs.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se aprobaron 2 PIPs.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se aprobaron 5

perfiles (1 viable).

Además se observó

3 perfiles. Inf. 788-

2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

Eficiencia regular

2

Evaluación de estudios de

preinversiòn presentados

y/o observados a nivel de

FACTIBILIDAD

Informe

Sumatoria de

PIPs aprobados

por trimestre

3 0 6 1 9 1

Esta actividad es

dependiente de la

cantidad y calidad de

los estudios de

factibilidad

presentados para

evaluación por las

unidades

formuladoras.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Depende de la

calidad del estudio

presentado

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Inf. 788-2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

No hay estudio de

pre inversión a nivel

de factibilidad en el

periodo.

3

Evaluación de Planes de

Trabajo de estudios de

preinversión

Informe

Sumatoria de

Planes de

Trabajo de

estudios de

preinversión

aprobados

8 1 16 6 24 15

Esta actividad es

dependiente de la


los PT presentados

para evaluación por

las UF. Se aprobo 1

PT

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Esta actividad es

dependiente de la


los PT presentados

para evaluación por

las UF. Se aprobo 1

PT

se recuerda que en

la formula el Número

de planes es

acumalativo.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Inf. 788-2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

Indicar Nro de PdT

aprobados en el

periodo.

4

Evaluación de Términos de

Referencia de estudios de

Preinversión

Informe

Sumatoria de

Términos de

Referencia de

estudios de

Preinversión

aprobados

3 3 6 3 8 3

Esta actividad es

dependiente de la


los Términos de

referencia

presentados para

evaluación por las

UF. Se evaluó 3 TDR

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación. Eficiencia

OK

no se presentaron

TDR

Segun fórmula los

TDRs son

acumulativos

trimestralmente = 3

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

LAs UF no

presentaron TDR

para evaluar. Inf. 788-

2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014).

Omiso

5Evaluación de Planes de

PROCOMPITEInforme

Sumatoria de

Planes

aprobados

1 0 2 0 3 44No se presentaron

f ichas procompite.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

No se presentaron

f ichas procompite

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Inf. 788-2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

Indicar Nro de planes

aprobados

6Evaluación de f ichas

técnicas de emergenciaInforme

Sumatoria de

Fichas

técnicas

aprobadas

0 0 0 0 0 0

N hay f ichas técnicas

para evaluación

programadas en el

primer trimestre.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

No se presentaron

f ichas

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

No se presentaron

f ichas para

evaluacion. Inf. 788-

2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

No hay actividad

programada en el

periodo.

1

Registro de INFORMES DE

CONSISTENCIA de estudios

definitivos con el estudio de

preinversión declarado

VIABLE (FORMATO F-15)

Porcentaje

# Registros de

consistencia

realizados por

trimestre

100 100 100 100 100 100

Se registraron 4

informes de

consistencia

solicitados

Se recomienda linea

base 100. Registrar

el N° de documento

que justif ique la

afirmación.

Se registraron 4

informes de

consistencia

solicitados

Registrar Numero de

registros y el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se registraron 6

informes de

consistencia; Inf. 788-

2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

Indicar Nro registros

presentados en el

periodo.

II III I II III

1

a. Revisar y evaluar los

estudios de perfil,

prefactibilidad y factibilidad

elaborados por las Unidades

Formuladoras del Gobierno


Nro. Función

Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I




Indicador


2

Registro de INFORMES DE

CIERRE de proyectos

(Formato F-14)

Porcentaje

# Registros de

cierre

realizados por

trimestre

100 100 100 100 100 100

Se presentaron 3

informes de cierre y

fueron registrados

todos.

Se recomienda linea

base 100. Registrar

el N° de documento

que justif ique la

afirmación.

Se presento 1

informe de cierre y

se registro 1

Indicar numero de

informes usado

segun segun formula

y el N° de documento

que justif ique la

afirmación.

Se registró 2

informes de cierre;

Inf. 788-2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

Indicar Nro. registros

presentados.

3

Registro de modif icaciones

de los PIP en la Fase de

inversión (FORMATO F-16)

Porcentaje

# Registros de

modif icaciones

realizados por

trimestre

100 100 100 100 100 100

Se presentaron 4

modif icaciones y

fueron registrados

todos.

Se recomienda linea

base 100. Registrar

el N° de documento

que justif ique la

afirmación.

se presentaron 5

modif icaciones y se

registraron las 5

modif icaciones.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se evaluaron y

registraron 7

modif icaciones en

Fase de inversión;

Inf. 788-2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

Indicar Nro. registros

presentados en el

periodo.

4

Registro de Declaratoria de

Viabilidad (FORMATO F-9)

de los estudios de pre

inversión aprobados

Informe

Sumatoria de

registros de

declaratoria de

viabilidad

efectuados por

trimestre

10 4 19 6 28 7

Se registraron 4

declarotarias de

viabilidad

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se declaraton viables

2 PIP

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se declaró viable 1

pip a nivel de perfil;

Inf. 788-2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

El logro a la fecha

dista mucho de lo

programado.

1

Seguimiento y monitoreo por

el Comité de Seguimiento de

PIPs priorizados

Informe

Acta de

reunión de

Comité de

Seguimiento

3 2 6 3 9 4

Actas 1 y 2 del

Comité de

seguimiento

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Acta 3 del Comite de

Seguimmiento.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se hizo una reunión.

Inf. 788-2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

Se estan realizado

menos reuniones de

lo programado.

2

Capacitación a unidades

formuladoras y unidades

ejecutoras sobre aspectos

del SNIP

Capacitaciones

# formuladores

y/o

responsables

de proyectos

capacitados

(que aprueban

el curso)

1 4 2 5 3 6

Se realizaron 4

eventos de

capacitación para las

UE y UF

Se ha corregido

incoherencia entre

unidad media y

programacion

Se realizó 1 evento

de capacitación para

las UE y UF.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Curso Infobras; Inf.

788-2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

Se ha ejecutado una

capacitación según lo

programad en el

periodo.

3Seguimiento y monitoreo de

PIPs.Porcentaje

# de PIPs en

proceso de

ejecución que

son materia de

seguimiento

trimestral

100 100 100 100 100 100

Se realizaron

seguimiento y

monitoreo de 10 PIPs

en ejecución.

Linea base debe ser

100. Registrar el N°

de documento que

justif ique la

afirmación.

Seguimiento y

monitoreo a 8 pips en

ejecución

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Seguimiento y

monitoreso a 23 PIPs;

Inf. 788-2014-SGPI-

GRPPAT/GR.MOQ

(22.Oct.2014)

Indicar Nro PIPs en

proceso de

ejecución.

I II III

f . Mantener actualizado

el BANCO Sectorial de

Proyectos del Gobierno

Regional de MOQUEGUA

2

Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I II III

3

l. Las demás que

establezcan las directivas

que emita la Dirección

General de Programación

Multianual del Sector Público,

el Consejo Nacional de

Descentralización respecto

a inversiones a programarse

y ejecutarse en el Gobierno

Regional.

Nro. Función






Organo/Unidad Organica Oficina de Desarrollo Institucional

Coordinador Marca Mamani Alejandro Auberto DNI 04413987 mail [email protected] cel 953674300

Indicador


1

Aprobación del Clasif icador

de cargos del Gobierno

Regional

Documento

Número de

Aprobación del

Clasif icador de

cargos del

Gobierno

Regional

0.5 0.5 1 0.5 1 0.75

La elaboración del

Clasif icador de

cargos esta

supeditada al

cumplimieto de la O.R.

01-2014-CR/GRM que

modif ica la

aprobación del ROF.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

IDEM a lo indicado en

el trimestre anterior

Se recuerda que el

logro es acumulado

(osea 1) y en

observaciones

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.


trimestre anterior

Indicar logro del

periodo y el Nro

completo del

documento que


2

Aprobación del Cuadro para

Asignación de Personal

Institucional

Documento

Número de

Aprobación del

Cuadro para

Asignación de

Personal

Institucional

0 0 0.5 0.5 1 0.75

La Formulación del

CAP ha sido

postergada en

cumplimientoa la O.R.

001-2014-CR/GRM

que modif ica la O.R

013-2013-CR/GRM

que aprueba el ROF.

OmisoIDEM a lo indicado en

el Trimestre anterior

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación del logro



Indicar logro del

periodo y el Nro

completo del

documento que


3

Aprobación del Manual de

Organización y Funciones

Institucional

Documento

Número de

Aprobación del

Manual de

Organización y

Funciones

Institucional

0 0 0 0 0.5 0

Su formulación esta

supeditada al

cumplimiento de la

O.R. 001-2014-

CR/GRM, que

modif ica la

implementación del

ROF.

No hay actividad

programada en el

periodo.



No hay actividad

programada en el

periodo.



No se a registrado

avance en el periodo.

Registrar Nro

completo del

documento que


4Actualización del Tupa

InstitucionalDocumento

Número de

Actualización

del Tupa

Institucional

0 0 0.5 0 1 0.25

Su actualización se

encuentra

influenciada por la

vigencia de la O.R.

001-2014-CR/GRM

que modif ica la


No hay actividad

programada en el

periodo


el Semestre anterior.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Cada dependencia

Sectorial viene

actualizando su

TUPA de acuerdo a

su propia realidad.

(La DIGEMID de la

DIRESA ha propuesto

su propio TUPA)

Registrar Nro

completo del

documento que


5

Elaboración del Manual de

Procedimientos Institucional

(MAPRO)

Unidad

Número de

Elaboración del

Manual de

Procedimientos

Institucional

(MAPRO)

0 0 0 0 0.5 0.5

Documento

supeditado a la

vigencia de la O.R. 01-

2014-CR/GRM, que

modif ica la


No hay actividad

programada en el

periodo.


el trimestre anterior.

No hay actividad

programada en el

periodo.

Se encuentra en

proceso de

formulación el

MAPRO de la SG.

Ppto.

Registrar Nro

completo del

documento que


6Actualización de Directivas

InternasPorcentaje

Directivas

actualizadas

trimestralmente

100 25 100 25 100 50

En proceso de

Formulación de

acuerdo a prioridad

institucional.

Se recomienda linea

base 100. En

observaciones

registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.



Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Actualización Dir.

Ejec. Obras por

Admón Directa

(R.E.R. 1086-2014-

GR. MOQ).En

proceso: Austeridad

y Racionalidad del

gasto y Entrega

Recep. de Cargos

Registrar Nro

completo del

documento que


7Elaboracion de Directivas

InternasUnidad Número 3 1 6 4 9 6

En proceso de

Formulación de

acuerdo a la

necesidad

institucional

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

En proceso de

aprobación: 03

proyectos de

Directivas

Registro de logros es

acumulado (osea 2) y

en observaciones

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Aprob. Directiva:

Certif icación de

Créditos

Presupuestarios

(R.E.R 679-2014-

GR/MOQ). En proc.

aprob: Donación de

Bs Muebles y Costos

Est. Pre Inv.

Registrar Nro

completo del

documento que


Nro.

Actividades

Nro.

1

e. Elaborar, evaluar y

actualizar los documentos

técnicos normativos de

gestión institucional del


MOQUEGUA.

FunciónDescripción Actividad

Unidad

Medida


Descripción

Indicador

I II III I II III






Organo/Unidad Organica DIRECCION DE SUPERVISION

Coordinador villegas flores Feliciano DNI 04411729 mail [email protected] cel 953520153

Indicador


1

c. Supervisar el

cumplimiento del Plan de

Desarrollo Regional

Concertado, el Plan Anual y

el Presupuesto Participativo

Anual, el Programa de

Promoción de Inversiones y

Exportaciones, el Programa

de Competitividad, el

Programa de Desarrollo de

Capacidades

1Supervisar el cumplimiento

del compromiso de PPRCPorcentaje

Supervisión al

PPRC

trimestralmente

100 85 100 95 100 85

Se ha considerado

sólo 13 Proyectos

porque son los que

se estan ejecutando

del PPRC

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

La supervisión del

cumplimiento de los

planes de desarrollo,

están condicionados

por las partidas

presupuestarias

asignadas para el

presente ejercicio

Indicar Nro PIPs

supervisados y total

del PPRC. Registrar

Nro completo del

documento que


1Inspección de Obras en

Ejecución.Porcentaje

Inspeccion de

obras del

programa de

inversiones,

trimestralmente

100 90 100 90 100 90

Durante el mes de

Enero del presente

Ejercicio se tuvo

limitaciones de

inspección por falta

de disponibilidad

presupuestal

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

La asignación

presupuestaria se

hace de manera

parcial, de acuerdo a

la disponibilidad

presupuestal de la

Entidad.

Indicar Nro de obras

inspeccionadas y

obras del programa

de inversiones.

Registrar Nro

completo del

documento que


2 Inspección de Estudio (ET) Porcentaje

Inspección de

Estudios

Definitivos,

trimestralmente

.

100 75 100 90 100 95

Durante el mes de

Enero y mediados de

Febrero del presente

ejercicio, se tuvo

limitaciones en la

inspección por falta

de disponibilidad

presupuestal.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

La Inspección de

Estudios se realizó

con normalidad, con

profesionales de

planta, optimizando el

recurso humano de

acuerdo a la

disponibilidad presup.

Indicar Nro. estudios

definitivos:

inspeccionados y

total del programa

inversiones.

Registrar Nro

completo del

documento que

justif ica la afirmación

3

e. Elaborar Informes

mensuales sobre el avance

del cumplimiento de metas de

las unidades orgánicas,

sugiriendo medidas

correctivas para el mejor

cumplimiento de las mismas

y presentar a la Presidencia

Regional la propuesta del

informe anual de la gestión

regional.

1Consolidar el avance físico

f inanciero mensualPorcentaje

Presentación

de Informes

Mensuales de

Avance Físico

Financiero,

trimestralmente

100 70 100 70 100 80

Deficiencias en el

cumplimiento de

Plazos en la remisión

de Informes

mensuales de parte

de los Inspectores,

asociado al

incumplimiento de

Residentes.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

Deficiencias en el

cumplimiento de

Plazos en la remisión

de Informes

mensuales de parte

de los Inspectores,

asociado al

incumplimiento de

Residentes.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Mejoró el

cumplimiento de

plazos para la

remisión de informes

mensuales de los

inspectores, lo que

permite consolidar la

los avances físico-

f inanciero

Indicar el Nro.

informes y

documentos

presentados en el

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


4

h. Revisar los

expedientes técnicos dando

la viabilidad para la

aprobación por resolución

para la ejecución de obras,

por el Gobierno Regional y

Sectores Regionales.

1

Revisión y aprobación de

Expedientes Técnicos por

Trimestre

Porcentaje

Revisión y

aprobación de

expedientes

técnicos por

Trimestre

100 70 100 85 100 90

Poca actividad

durante el mes de

Enero por

disponibilidad

presupuestal.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

En comentario

registrar N°

expedientes técnicos

segun fórmula y el N°

de documento que

justif ique la

afirmación.

Se ha cumplido con

eficiencia la revisión

y aprobación de


programados en el

trimestre.

Indicar Nro. Exp.

Téc.: aprobados y

presentados.

Registrar Nro

completo del

documento que


5

i. Otras que le asigne el

Gerente General Regional,

en el ámbito de su

competencia.

1

Inspección de actividades de

mantenimiento de

Competencia del Gobierno

Regional Moquegua

Porcentaje

Inspección de

actividades de

mantenimiento,

trimestralmente

.

100 90 100 90 100 95

El rendimiento fue

óptimo en el

cumplimiento de

metas programadas

para el programa de

mantenimiento:

Jóvenes

chambeando - 2014.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

En comentario

registrar N°

actividades según

formula y el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Las actividades de

mantenimiento

programadas, se han

cumplido en su plazo.

Reporte: Informes

mensuales de

Inspectores.

Indicar Nro. de Activ.

Mantto.:

Inspeccionadas y

ejecutadas. Registrar

Nro completo del

documento que


2

d. Realizar la inspección

de las obras y estudios del

Programa Anual de

Inversiones que ejecute el


acuerdo al cronograma

establecido.

Nro. Función

Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I II III I II III






Organo/Unidad Organica DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Coordinador Salazar Torres Nelly Alejandra DNI 04640274 mail [email protected] cel 953545465

Indicador


1

b. Dirigir y controlar los

sistemas administrativos de

personal, tesorería,

contabilidad,

abastecimientos y control

patrimonial y servicios

generales.

1

Evaluar las actividades de

las diferentes Unidades

Organicas a cargo de

Direccion Regional de

Administracion

Documento

Numero de

Informes de

Actividades de

las Unidades

Organicas a

cargo de la

Direccion

Regional de

Administracion

6 12 18 OmisoRegistrar logro para

evaluaciónOmiso

Registrar logro para

evaluaciónOmiso

Omiso a la

información.

I II IIINro. Función

Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I II III






Organo/Unidad Organica DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Coordinador ZEBALLOS RODRIGUEZ STALIN ELIZALDE DNI 40651290 mail [email protected] cel 974781124

SIIGOREM

Indicador


1

a. Planear, asesorar,

organizar, administrar,

evaluar y controlar las

diferentes acciones que

corresponden a los

procesos técnicos y

procedimientos del Sistema

de Personal a nivel Regional.

1

Administrar los procesos

tècnicos y procedimientos

del Sistema de Personal.

Porcentaje

Administrar los

procesos

técnicos y

procedimientos

del Sistema de

Personal

trimestral

100 100 100 Omiso

Linea base debe ser

100. Omiso a la

información

OmisoOmiso a la

informaciónOmiso


logrs y comentario

del usuario

1 Actualizar el PAP. DocumentoActualizar el

PAP0 1 1 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo. Registrar

cero.

Omiso

No se registro logro

de la meta

programada.

Omiso


logrs y comentario

del usuario

2Actualizar el Cuadro

Nominativo de Personal.Documento

Actualizar el

Cuadro

Nominativo de

Personal

0 1 1 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo. Registrar

cero.

OmisoOmiso a la

información.Omiso


logrs y comentario

del usuario

3

f. Proponer y ejecutar

programas de Capacitación

y de Desarrollo de Personal

en coordinación con los

demás órganos de Gobierno

Regional.

1

Proponer programas de

capacitaciòn y de desarrollo

de personal en coordinaciòn

con los Organos del

Gobierno Regional y

Comisiòn Encargada PDP.

Documento

Proponer el

proyecto de

PDP

0 0 1 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo. Se

recomienda registrar

cero.

Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo. Se

recomienda registrar

cero.

Omiso


logrs y comentario

del usuario

4

e. Conducir y ejecutar

acciones referidas al

Programa de Bienestar

Social y a los servicios

asistenciales del Gobierno

Regional de MOQUEGUA

1

Ejecutar acciones referidas

al Programa de Bienestar

Social y a servicios

asistenciales.

Porcentaje

Personal en el

programa de

Bienestar

Social

trimestral

100 100 100 Omiso

Linea base debe ser

100. Omiso a la

información

OmisoOmiso a la

informaciónOmiso


logrs y comentario

del usuario

2

c. Conducir el proceso de

la formulación del

Presupuesto Analítico de

Personal (PAP), en las

diferentes instancias del


MOQUEGUA.

Comentarios

Descripción

Indicador


Actividades


Medida

Programación y Logro Trimestral




SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA


Organo/Unidad Organica DIRECCION DE FINANZAS

Coordinador SAIRA QUISPE EDILBERTO WILFREDO DNI 04429271 mail [email protected] cel 953644064

Indicador


1

b. Ejecutar y evaluar la

Administración del Sistema

de Contabilidad en la Sede


Moquegua.

1Evaluación trimestral de

operaciones f inancierasEvaluaciones

Nº de

evaluaciones

de operaciones

f inancieras

1 1 2 2 3 3

Oficio de

presentación a la

DGCP

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Oficio de

presentacion a la

DGCP

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Oficio de

presentacion a la

DGCP

Indicar Nro completo

del documento que


2

d. Formular los Balances

de Comprobación, Estados

Financieros para informar a

la Dirección Superior y a la

Contaduría Pública de la

Nación.

1

Integración de Estados

Financieros de las Unidades

Ejecutoras

Integración de

Estado

Financiero

Nº de

integraciones

de Estados

Financieros

trimestralmente

1 1 2 2 3 3

Recepción de 12

carpetas de las

Unidades Ejecutoras

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Recepción de 12

carpetas de las

unidades Ejecutoras

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Recepción de 12

carpetas de las

unidades Ejecutoras


del documento que


3

k. Efectuar acciones de

control sobre la utilización de

fondos del Tesoro Público,

asignados a la Sede del


MOQUEGUA.

1

Control de los fondos del

Tesoro Publico asignados en

la Sede

Conciliación

Bancaria

Nº de

Conciliaciones

Bancarias

mensual

3 3 6 6 9 9

Conciliaciones

Bancarias de las

Cuentas Corrientes

de la sede Central

durante los tres

primeros meses

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Conciliaciones

Bancarias de las

Cuentas Corrientes

de la sede Central

durante los tres

siguientes meses

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Conciliaciones

Bancarias de las

Cuentas Corrientes

de la sede Central

durante los meses de

julio, agosto y

setiembre


del documento que


4

l. Ejecutar y controlar las

actividades del Sistema de

Tesorería.

1

Control de pago oportuno de

obligaciones en el área de

Tesoreria

Porcentaje

Porcentaje de

pagos

oportunos

trimestralmente

100 100 100 100 100 100

Giros de cheques

para pago a

proveedores y

remuneraciones

durante los tres

primeros meses

Linea bse debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

Giros de cheques

para pago a

proveedores y

remuneraciones

durante el mes de

abril, mayo y junio.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Giros de cheques

para pago a

proveedores y

remuneraciones

durante el mes de

julio, agosto y

setiembre.

Indicar Nro. cheques:

Pagados y Girados.


del documento que


IIIDescripción

Indicador


Actividades


Medida







Organo/Unidad Organica DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Coordinador SALAZAR PEREA DANNY ALBERTO DNI 41595767 mail [email protected] cel 953919496

Indicador


1FORMULACION PLAN DE

TRABAJO 2014Documento

FORMULACION

DE PLAN DE

ADQUISICIONE

S

1 1 1 1 1 1

se formulo el Plan de

Trabajo 2014, en

base a las

necesidades de la

diferentes oficinas de

la institución

Linea Base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.


Trabajo 2014, en

base a las

necesidades de la


la institución

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación


Trabajo 2014, en

base a las

necesidades de la


la institución

Plan formulado en el

1er trimestre, indicar

N° completo del

documento que

justif ique la

afirmación.

2EVALUACION PLAN


FORMULAR

ADQUISICIONE

S 2014

1 1 2 2 3 3

Se hizo la evaluación

del Plan de Trabajo

en base a lo

ejecutado en el

primer trimestre del

2014

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.


del Plan de Trabajo

en base a lo

ejecutado en el

segundo trimestre del

2014

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.


del Plan de Trabajo

en base a lo

ejecutado en el tercer

trimestre del 2014

Registrar el N°

completo de

documento que

justif ique la

afirmación

1ATENCION PRESTACION DE

SERVICIOSPorcentaje

NUMERO

ATENCION DE

SOLICITUD DE

SERVICIOS

TRIMESTRAL

100 68 100 87.5 100 98.5

Se recepcionó 120

requerimientos entre

proyectos de

inversión y la parte

administrativa, siendo

atendidos 82

requerimientos.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

Se recepcionó 112


proyectos de



atendidos 89

requerimientos en su

totalidad.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se recepcionó 284


proyectos de



atendidos 284 req.

public. y adjud.via

pag. w eb la ent

Se recomienda

indicar el Nro. de

Servicios Ejecutados

y Solcicitados, asi

como el N° completo

de documento que

justif ique la

afirmación

2ATENCION DE ADQUISICION

DE BIENESPorcentaje

NUMERO DE

ATENCION DE

SOLICITUD DE

BIENES

TRIMESTRAL

100 80 100 78 100 97.5

se recibió 48

requerimientos de

bienes, de proyectos

de inversión y la

parte administrativa,

siendo atendidos 60

requerimientos

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

se recibió 46

requerimientos de

bienes, de proyectos

de inversión y la

parte administrativa,

siendo atendidos 36

requerimientos

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se recepcionó 400


proyectos de



atendidos 400 req.

public. y adjud.via

pag. w eb la ent

Indicar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

3 PROCESOS DE SELECCION Porcentaje

NUMERO DE

ATENCION DE

PROCESOS

TRIMESTRAL

100 73 100 93 100 98.5

se recepcionaron 30

expedientes de

contratación de

proyectos de

inversión y se

convocó 22

procesos de

selección, entre LP,

CP, ADP, ADS y AMC

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

se recepcionaron

158 expedientes de

contratación de

proyectos de

inversión y se

convocó 148

procesos de


CP, ADP, ADS y AMC

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

se recepcionaron

158 expedientes de

contratación de

proyectos de

inversión y se

convocó 158

procesos de


CP, ADP, ADS ,AMC

en seac

Indicar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Unidad

Medida


Descripción

Indicador

I II III I II III

1

c. Formular y evaluar el

Plan Anual de Adquisiciones

y Contrataciones del

Gobierno Regional.

2

f. Asegurar la prestación

de los servicios generales

que se requiera en la sede

regional

Nro. Función

Actividades

Nro. Descripción Actividad




Indicador


3

a. Normar, organizar,

coordinar y evaluar las

acciones propias del

Sistema de Abastecimiento a

nivel regional.

1ELABORACION PLAN


NUMERO DE

ACCIONES DE

SEGUIMIENTO

1 1 1 1 1 1

Se elaboró el Plan de

Trabajo del aó 2014

de la Dirección de

Logística en base a

las necesidades de la

institución

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.


Trabajo del año 2014

de la Dirección de



institución

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación


Trabajo del año 2014

de la Dirección de



institución

Indicar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación de

acciones de

seguimiento.

4

d. Plantear las medidas de

simplif icación de

procedimientos para el

proceso de abastecimientos.

1ELABORACION DE

DIRECTIVADocumento

Nª DE

DIRECTIVAS1 0 1 0 1 0

No se elaboró

ninguna Directiva,

puesto que ésta

Dirección cuenta con

una Directiva de

Adquisiciones

aprobada.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

No se elaboró

ninguna Directiva,

puesto que ésta


una Directiva de

Adquisiciones

aprobada.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación

No se elaboró

ninguna Directiva,

puesto que ésta


una Directiva de

Adquisiciones

aprobada

Indicar el N° de

documento que

justif ique la

existencia de la

directiva.

5

e. Proponer normas y

directivas que permitan

orientar, racionalizar y

organizar el desarrollo de los

procesos técnicos de

abastecimiento, en el ámbito

regional.

1PROPONER DIRECTIVA DE

RACIONALIZACIONDocumento

NRO DE

DIRECTIVAS

DE

RACIONALIZA

CION

0 0 1 0 1 0

No se elaboró

ninguna Directiva de

Racionalización

No hay meta

programada en el

periodo.

No se elaboró


Racionalización en el

presente trimestre

por no corresponder

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

No se elaboró


Racionalización en el

presente trimestre

por no corresponder

Indicar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación de no

corresponder.


Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I






Organo/Unidad Organica Oficina de Control Patrimonial

Coordinador Paitán Achire Freddy Oswaldo DNI 04415575 mail [email protected] cel 956373737

Indicador


1

Recepción de documentos

fuente para codif icar los

bienes (O/C, PECOSA).

Porcentaje

Recepción de

documentación

(o/c) de bienes

patrimoniales

adquiridos

trimestralmente

.

100 100 100 100 100 60

En el primer trimestre,

el movimiento es

signif icativamente

reducido. A partir del

segundo trimestre el

volumen crece.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

No se ha recibido la


a Logìstica.

Inf.No.002-2014-

FOPA-OCP-

DRA/GR.MOQ.

Eficacia OK

Dificultad para

determinar cantidad

de bienes adquiridos,

por salidas de

almacén de bienes

sin codif icar.

Indicar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

2

Capturar datos técnicos de

los bienes (marca, modelo,

tipo, serie, dimensiones,

etc.).

Porcentaje

Identif icación y

captura de

datos técnicos

de bienes

adquiridos

trimestralmente

.

100 100 100 100 100 60

El volumen de

movimiento es

reducido a inicios del

ejercicio. No se ha

encontrado mayor

problema.

Linea de base debe

ser 100. Registrar el

N° de documento que

justif ique la

afirmación.



a Logìstica.

Inf.No.002-2014-

FOPA-OCP-

DRA/GR.MOQ.

INCOMPLETO.

Registrar N° bienes

segun formula

Dificultad para

determinar cantidad


por salidas de

almacén de bienes

sin codif icar.

Indicar Nro de bienes

identif icados y

adquiridos, asi como

el N° de documento

que justif ique la

afirmación

3

Registrar en Sistema

Inventario Mobiliario

Institucionales los bienes

codif icados.

Porcentaje

Registro de

códigos

patrimoniales

de bienes

adquiridos

trimestralmente

.

100 100 100 100 100 60

El volumen de

movimiento al inicio

del ejercicio es

menor. No se han

presentado

dif icultades hasta

entonces.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.



a Logìstica.

Inf.No.002-2014-

FOPA-OCP-

DRA/GR.MOQ.

INCOMPLETO

Eficacia OK

Dificultad para

determinar cantidad


por salidas de

almacén de bienes

sin codif icar.


codif icados y

adquiridos, asi como

el N° de documento

que justif ique la

afirmación

1Conformar la comisión de

inventarios.Documento

Resolución

conformando

comisión de

inventario.

0 0 0 0 1 0

Esta actividad está

programada para el

tercer trimestre.

Cumplió segun lo

programado


programada para el

tercer trimestre.

Cumplió segun lo

programado

No se ha conformado

la comisión de

inventario por

proceso de

transferencia de

gestión.

Indicar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación

2Elaborar cronogramas y

planes de trabajo.Documento

Cronogramas/p

lanes de

trabajo

0 0 0 0 1 0


programada para el

tercer trimestre.

No hay meta

programada en el

periodo


programada para el

tercer trimestre.

No hay meta

programada en el

periodo

No se ha conformado

la comisión de

inventario por

proceso de

transferencia de

gestión.

Indicar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación

3 Ejecutar toma de inventario. PorcentajeToma de

inventario.0 0 0 0 0 0


programada para

f ines del ejercicio.

No hay meta

programada


programada para el

tercer trimestre.

No hay meta

programada

No se ha conformado

la comisión de

inventario por

proceso de

transferencia de

gestión.

No hay meta

programada.

4Elaborar actas de oficinas

inventariadas.Porcentaje

Acta de

inventario0 0 0 0 0 0

Actividad

programada para


No hay meta

programada


programada para


No hay meta

programada

No se ha conformado

la comisión de

inventario por

proceso de

transferencia de

gestión.

No hay meta

programada.

Unidad

Medida


Descripción

Indicador

I II III I II III

2

f. Integrar la comisión de

Inventario y coordinar la

elaboración del inventario

físico del patrimonio

mobiliario de la entidad, para

proporcionar la información

requerida por los distintos

organismos del estado.

Nro. Función

1

a. Identif icar y codif icar

los bienes patrimoniales

adquiridos, de acuerdo a su

naturaleza, asignándoles el

respectivo valor monetario.

Actividades





Indicador


1

Elaborar informes técnicos

legales de bienes

propuestos para alta

trimestralmente.

Porcentaje

Alta-Informe

Técnico Legal

Trimestral.

100 0 100 0 100 0No se han registrado

solicitudes de bajas.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

No se han registrado


Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.



Indicar Nro Informes

tecnicos de ALTA y

bienes para alta, asi

como el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

2

Recepcionar resolución

administrativa aprobando la

alta de los bienes

propuestos para tal f in.

Porcentaje

ALTA-

Resolución

Administrativa

Trimestral.

100 0 100 0 100 0No se han emitido

resoluciones de baja.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

No se han emitido

resoluciones de baja.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.



Indicar Nro

Resoluciones

Administrativas de

alta e informes

técnicos propuestos

para alta, asi como el

N° documento que

justif ique la

afirmación.

3

Incorporación

contable/patrimonial de los

bienes dados de alta.

Porcentaje

Incorporación

bienes ALTA.

Trimestral.

100 0 100 0 100 0

No se han

incorporado bienes

dados de alta.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

No se han

incorporado bienes

dados de alta.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.



Indicar Nro bienes

incorporados y

bienes dados de alta,

asi como el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

4

Elaborar informes técnicos

legales de bienes

propuestos para baja

trimestralmente.

Porcentaje

Baja-Informe

Técnico Legal

Trimestral.

100 0 100 0 100 0

No se han elaborado

informes técnicos

legales.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

No se han elaborado

informes técnicos

legales.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.



Indicar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación

5

Recepcionar resolución

administrativa aprobando la

baja de los bienes

propuestos para tal f in.

Porcentaje

ALTA-

Resolución

Administrativa

Trimestral.

100 0 100 0 100 0

No se han recibido

resoluciones

administrativas

aprobando bajas.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

No se han recibido

resoluciones

administrativas

aprobando bajas.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.



Indicar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación

6

Extracción

contable/patrimonial de los

bienes dados de alta.

Porcentaje

Extracción de

Bienes Baja

Trimestral.

100 0 100 0 100 0

No se han efectuado

extracciones

contables.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

No se han efectuado

extracciones

contables.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso


según fórmula y el N°

de documento que

justif ique la

afirmación.

7Efectuar la disposición de

los bienes dados de baja.Porcentaje

Disposición de

bienes para

baja Trimestral.

100 0 100 0 100 0

No se han efectuado

disposición de bienes

que previamente

hayan sido dados de

baja.

Linea base debe ser


de documento que

justif ique la

afirmación.

No se han efectuado

disposición de bienes

que previamente

hayan sido dados de

baja.

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.



Indicar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación

I II III

Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I II III

3

g. Tramitar ante el

respetivo Comité de Altas,

Bajas y Ventas de la

entidad, las solicitudes de

los muebles, en los casos

descritos en el artículo 37

del Reglamento para el

Inventario Nacional de

Bienes Muebles del Estado,

aprobado por Resolución Nº

039-98/SBN.

Nro. Función






Organo/Unidad Organica GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Coordinador RAMOS VIZCARRA JAMES DNI 43775649 mail [email protected] cel 953944043

Indicador


1

EVALUAR LAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

POR LAS UNIDADES

ORGÁNICAS A CARGO DE

LA GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO ECONÓMICO.

Documento

NUMERO DE

DOCUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

DE LA

UNIDADES

ORGÁNICAS A

CARGO DE LA

GERENCIA

REGIONAL DE

DESARROLLO

ECONOMICO

4 5 8 12

La Documentación es

remitida

Mensualmente por

cada Dirección.

Registrar N° de

documento que

jusfique la afirmación.

Omiso

No ha realizado

ninguna actividad

programada

Omiso


logrs y comentario

del usuario

2

ELABORACIÓN DE DE PIPS

A TRAVÉS DE LA UNIDAD

FORMULADORA A CARGO

DE LA GERENCIA REGIONAL

DE DESARROLLO

ECONÓMICO.

Expediente

Tecnico

NUMERO DE

PIPS

APROBADOS

A NIVEL DE

PREINVERSION

1 1 3 4

Aprobacion del Perfil

INSTALACION DEL

SERVICIO DE

VALIDACION Y

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGIA DE LA

PROPAGACION

HOMOGENEA DE LA

PALTA HASS EN LA

ESTACION

Registrar N° de

documento que


Omiso

No ha realizado

ninguna actividad

programada

Omiso


logrs y comentario

del usuario

3

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN PUBLICA

ASIGNADOS A LA

GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO ECONÓMICO.

Proyecto

Ejecutado

NUMERO PIPS

EN EJECUCIÓN

A CARGO DE

LA GERENCIA

REGIONAL DE

DESARROLLO

ECONÓMICO.

0 8 2 3

Ejecucion de 04

proyectos por parte

de la GRDE 03

Proyectos a cargo de

la DREM y 01

Proyecto a cargo de

la DRA

Registrar N° de

documento que


Omiso

No ha registrado

actividad en este

periodo

Omiso


logrs y comentario

del usuario

4

EJECUCION DEL PROYECTO

PIP CON CODIGO SNIP 35481-

MEJORAMIENTO DE LA

CADENA PRODUCTIVA DE

PESCADOS Y MARISCOS.

Porcentaje

PORCENTAJE

DE AVANCE

FINANCIERO.

13 33.74 16 19

Evaluaciones

sanitarias de las

areas marinas de

produccion, 04

cursos, 01 feria

gastronomica (Ilo), 02

asistencias tecnicas

y 02 centros de

abastos.

Registrar N° de

documento que


Omiso

No se registrado

actividad en este

periodo.

Omiso


logrs y comentario

del usuario

1

a) Formular, aprobar,

ejecutar, evaluar, dirigir,

controlar y administrar los

planes y políticas en materia

de

industria,comercio,pesquera,

Turismo,artesanía,agraria,mi

nería, energía e

hidrocarburos de la región,

en concordancia con las

políticas nacionales y los

planes sectoriales.

Comentarios

Descripción

Indicador


Actividades


Medida







Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

Coordinador ZUÑIGA GÁMEZ CARLOS BACILIO DNI 04403310 mail [email protected] cel

Indicador


1-Segumiento al cumplimiento

de metas del PRAF .Documento

Número de

acciones de

seguimiento

1 1 2 2 3 3

presenta avance en

el cultivo de palta.

Informe Nº ...STE

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Presenta gran

avance en el cultivo

de palta Hass, No se

trabajo el cultivo de

uva .Informe

Nº..03/..STE

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Infor Nº006-14-HMT-

SGPIP.GRDEEficiencia Muy Buena

2

-Monitoreo del desarrollo de

cultura turística en los

operadores directos

Documento

Número de

acciones de

seguimiento

1 1 2 2 3 3 Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Indicar Nro. de

accioes de

seguimiento y el N°

completo del

documento que

justif ique la

afirmación

3

Promover la asociatividad en

los artesanos para

convertirlo en una actividad

sostenible

Documento

Monitoreo de

incorporación

de artesanos

en

organizaciones

1 1 2 2 3 3

Se cumplió la

actividad según

INFORME NRO 003-

2014-STE-SGPIP-

GRDE/GOB. REG.

MOQUEGUA

No registra ninguna

actividad

programada.

Se cumplió la

actividad según

INFORME NRO 004-

2014-STE-SGPIP-

GRDE/GOB. REG.

MOQUEGUA

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación del logro.

Se cumplió la

actividad según

INFORME NRO 005-

2014-STE-SGPIP-

GRDE/GOB. REG.

MOQUEGUA

Eficiencia muy buena

2

k. Participar en la

promoción e implementación

y administración de parques

industriales en el ámbito

regional.

1Promoción del Parque

Industrial de MoqueguaDocumento

Número de

acciones de

promoción de

parques

industriales

1 1 2 2 3 3 OmisoNo muestra actividad

en este periodo.Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

nfor Nº006-14-HMT-

SGPIP.GRDE

Indicar Nro de

acciones efectuadas

3

j. Ejecutar las acciones

para administrar un banco

de información sobre

fuentes y entidades

financieras en coordinación

con instituciones públicas

y/o privadas.

1-Implementación del sistema

de información empresarialDocumento

Acopio de

información10 10 20 20 30 30 Omiso

No muestra actividad

en este periodo.Omiso

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

nfor Nº006-14-HMT-

SGPIP.GRDE

Indicar Nro de

Documentos del

periodo.

I II III

Actividades


Medida


Descripción

Indicador

I II III

1

b. Promover un entorno

de innovación tecnológica e

impulsar alianzas y

acuerdos entre los sectores

público y privado, en materia

de inversión privada.

Nro. Función






Organo/Unidad Organica DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION (INDUSTRIA-PESQUERIA)

Coordinador HUAMAN GUZMAN GERMAN JAMES DNI 32979918 mail [email protected] cel 988938661

Indicador


1

Organizar cursos de

capacitación técnico

productivos.

Informe

Numero de actividades de

capacitación orientadas a

mejorar las capacidades en

aspectos relacionados con

el desarrollo de

productividad y

competitividad

1 2 2 4 3 5

Se realizaron 02

cursos de

capacitación.INFORM

ES Nº 02,03-2014-DI-

DRP-GRDE/GR.MOQ.

OFICIO MULT.Nº 08,

09-2014-DRP-

GRDE/GR.MOQ

Eficiencia OK

Se realizaron 02

cursos de

capacitación.INFORM

E Nº025-2014-DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

OFICIO Nº

325,421,422,423,424,

425-2014-DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ

Eficiencia OK

MODELAJE DE

CALZADO,DISEÑO Y

SERIADO

COMPUTARIZADO,dir

igido a la Asociacion

de pequeños

fabricantes de

calzado.INFORME Nº

058-2014-DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ

Indicar Nro

capacitaciones.

2

Promover cursos de

capacitación dirigido a las

MYPES

Informe

Numero de capacidades de

capacitaciòn orientadas a


Aspectos relacionados con

el desarrollo de

productividad y

competitividad

0 0 1 1 1 1No se realizaron

eventos

No hay actividad

programada

Se realizo (01) curso

con el Ing. Fredy

Manrique

Olanda,especialista

en procesos

Químicos Enologicos

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Se trabajo con la

ONG CEDER para el

curso de vinif icacion.

INF. Nº °025-2014-

MOQ/DIREPRO-ILO-

OZO

Eficacia muy buena

3

Capacitar al personal de las

MYPES a f in de mejorar su

productividad

Informe

Numero de actividades de

capacitación orientadas


aspectos relacionados con

el el desarrollo de

productividad y

competitividad.

0 1 1 2 1 3

Se realizo 01 curso

de capacitación.

Informe N° 050-2014-

G

R.M/DIREPRO/DZ.MO

Q

Eficiencia OK

Se realizo 01 curso

de capacitación.

Informe N° 082-2014-

G

R.M/DIREPRO/DZ.MO

Q

Eficiencia OK

Jornada de

carpintería

metálica,realizada los

días 18 y 19 de

setiembre. Informe Nº

144,151-2014-

GR.M/DIREPRO/DZ.M

OQ.


2

d) Promover la provisión

de servicios f inancieros a

las empresas y

organizaciones sociales

productivas de la región, con

énfasis en las PYMES y las

unidades productivas

orientadas a la exportación,

por parte del sector privado

( materia de Industria).

1

Promover la provisión

servicios f inancieros a las

MIPYME por parte del sector

privado

Capacitaciones

Numero de

gestiones(charlas

informativas,capacitaciones

en gestión empresarial,etc.)

realizadas apoyando la

promosiòn de provisión de

recursos f inancieros a favor

de las PYMES, favoreciendo

sus capacidades para la

exportaciòn

0 0 1 1 1 1

No se realizaron

eventos que

contribuyan a las

MYPES

Sin actividad

programada

Se realizo (01)

evento. INFORME Nº

040-2014-DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Eficiencia OKNo se realizaron

eventos

Meta cumplida en el

2do Trimestre

1

b) Impulsar el desarrollo

de sus recursos humanos, y

la mejora en la productividad

y competitividad de sus

unidades económicas y el

aprovechamiento de las

potencialidades regionales (

materia de Industria).

Comentarios

Descripción IndicadorI II III I II III

Nro. Función

Actividades


Medida





Indicador


3

e) Desarrollar,

implementar y poner a

disposición de la población

sistemas de información

relevante y útil para las

empresas y organizaciones

de la región, así como para

los niveles regional y

nacional ( materia de

Industria).

1Difusion de normas

sectoriales promulgadasBoletin

Cantidad de información de

interés puesta a disposición

de los usuarios de las

actividades productivas.

Numero de usuarios que

utilizan la información

proporcionada.

0 0 1 1 1 1No se realizo ninguna

difusion

No hay actividad

programada.

Se realizó la difusión.

Oficio Nº

222,223,224,225,226,

227,228-2014-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Eficacia OK No hubo difusion

No hay actividad

programada en el

periodo

4

f) Simplif icar los trámites

y procedimientos

administrativos aplicables a

las empresas en su

jurisdicción, con énfasis en

las medianas y PYMES y las


orientadas a la exportación (

materia de Industria).

1

Otorgar constancias de

actividad Industrial de

Unidades productivas de la

regiòn

Empresa

Numero de procedimientos

cuyos requerimientos han

sido simplif icados. Numero

de empresas que se han

beneficiado con la

simplif icación,

formalizándose y cumpliendo

las normas técnicas y

reglamentos de la industria

regional.

1 1 2 2 3 3

Se otorgo una

constancia de

actividad industrial.

Informe Nº037, 055-

2014-GR.M/DIREPRO-

ILO/OZ.MOQ.

Eficacia Ok

Nota Nº037,058-2014-

DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Eficacia OK

Se otorgo una

constancia de

actividad industrial.

NOTA Nº 087-2014-

DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Eficacia muy buena

1

Promover y fomentar la

participación de empresas

en ferias,concursos y

exposiciones a nivel local,

regional y nacional

Eventos

Numero de ferias y eventos

similares realizados a nivel

regional. Numero de PYMES

participantes en ferias

regionales, nacionales e

internacionales.

1 1 2 2 2 3

Se realizo (01)

evento. Informe

Nº001-2014-DI-DRP-

GRDE/GR,MOQ,

Informe Nº05-2014-DI-

DRP-GRDE/GR.MOQ-

DEPP; Informe Nº007-

2014-DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Eficacia Ok

Se realizo (01)

evento. OFICIOS Nº

019,027-2014-DI-DRP-

GRDE/GR,MOQ,

Eficacia OK

se organizó la

actividad ?

Ceremonia Protocolar

de Brindis en

Homenaje al Día del

Pisco.Informe Nº052-

2014-DI-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Oficio Nº1087-2014-

DRP

Se ejecuto actividad

en el periodo.

2

Promover y fomentar la

organización de eventos

como ferias,concursos y

festivales a nivel local

,regional y nacional

Eventos

Numero de ferias y eventos

similares realizados a nivel

regional. Numero de PYMES

participantes en ferias

regionales, nacionales e

internacionales.

1 3 1 4 2 5

Se realizaron(03)

eventos. Informe Nº

020-2014-GR-

M/Direpro/DZ-Moq

Eficacia Muy Buena

Se realizaron(01)

evento. Oficio Cir. Nº

005-2014-DZ-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Eficacia OK

ceremonia protocolar

por el día Nacional del

Pisco, realizado el 25

de julio del

2014.Informe Nº 107-

2014-DZ-DRP-

GRDE/GR-MOQ.

Se ejecutó actividad

en el periodo.

6





pesquera y producción

acuícola de la región.

1

Un plan en materia acuicola

formulado e implementado a

nivel regional

Expediente

Planes y políticas en materia

pesquera y acuicola

regional, formulados e

implementados.

0 0 0 0 0 0

Actividad no

contemplada por la

Dirección de

Acuicultura en la

Formulacion Anual

del POI 2014 por falta

de disponibilidad

presupuestal

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Actividad no

contemplada por la

Dirección de

Acuicultura en la

Formulacion Anual


de disponibilidad

presupuestal

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Actividad no

contemplada por la

Dirección de

Acuicultura en la

Formulacion Anual


de disponibilidad

presupuestal

No hay actividad

programada en el

periodo.

1

Evaluar solicitudes para

otorgamiento de permisos de

pesca o licencia de

procesamiento en la

actividad artesanal

Expedientes

Numero de evaluaciones de

actividades y servicios

pesqueros y acuicolas bajo

su jurisdicción.

5 16 10 27 15 37

Informe Nº 001, 002,

003, 004, 006, 009,

011, 012, 013, 014,

015, 016, 018, 019,

020, 021-2014-DTEPP-

DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ

Eficacia muy buena

Informe Nº 001, 025,

026, 027, 028, 029,

030, 031, 033, 034,

035, 036, 037, 038,

039-2014-DTEPP-DP-

DRP-GRDE/GR.MOQ

Eficacia muy buena

Se han evaluado diez

(10)

expedientes.Informe

Nº 040, 042, 044,

045, 046, 047, 048,

050, 051-2014-DTEPP-

DP-DRP -

GRDE/GR.MOQ

Existe mucha

diferencia entre logro

y los programado

(zona de riesgo)

IIIDescripción Indicador


Actividades


Medida


5

g) Organizar ferias

regionales y promover la

participación de la región en

eventos similares de nivel

internacional ( materia de

Industria).




Indicador


2

Recopilar y procesar

información de volúmenes

de desembarque,producción

y comercialización de

recursos hidrobilogicos a

nivel artesanal e industrial.

Documento




su jurisdicciòn

18 18 36 36 54 54

Notas Nº 013, 014,

036, 037, 050, 051-

2014-DTEPP-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ Of. N°

052, 265, 387-2014-

DRP-GRDE/GR.MOQ

Eficacia OK

Notas Nº 068, 069,

080, 081, 100, 101-

2014-DTEPP-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ Of. N°

0520, 740, 912-2014-

DRP-GRDE/GR.MOQ

Eficacia OK

elaboró el

desenvolvimiento de

la actividad pesquera

.Notas Nº 117, 118,

131, 132, 142, 143-

2014-DTEPP-DP-DRP-

GRDE/ GR.MOQ Of.

N° 1146, 1299, 1417-

20

No hay concordancia

entre la formula e

indicador. Indicar

numero de

evaluaciones en el

periodo.

3

Evaluar y otorgar

certif icaciones artesanales y

constancias de inscripción

de renovación de juntas

directivas a organizaciones

sociales de pescadores

artesanales

Expedientes

numero de evaluaciones de



su jurisdicción.

50 94 100 250 150 344

Dictamen Nº 001 al

060-2014-DTPA-DP-

DRP-GRDE/GR.MOQ.


Dictamen Nº 061 al

145-2014-DTPA-DP-

DRP-GRDE/GR.MOQ.


Se otorgaron 94

Certif icaciones

Artesanales a

personas naturales

y/o jurídicas

dedicadas a la

Dictamen Nº 146 al

215-2014-DTPA-DP-

DRP-GRDE/GR.MOQ.

Existe sobre meta de

logro con respecto a

lo programado.

4

Evaluar expedientes para el

otorgamiento de

concesiones, autorizaciones

u otros derechos o servicios

acuicolas

Expedientes

numero de evaluaciones de



su jurisdicciòn

0 1 1 1 1 1

Inf. Nº 003-2014-DTA-

DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Se realizo activdad

no programada.


No hubo evaluación

de expedientes

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

No hubo evaluación

de expedientes

No hay hay actividad

programada en el

periodo.

5

Supervisar y control de las

actividades acuìcolas de los

derechos otorgados

Informe




su jurisdicciòn

0 0 1 1 2 3

No se programaron

actividades de

supervision y control

No hay actividad

programada.

Nota Nº 033-2014-

DTA-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ

Eficacia OK

Se realizó Inspección

de Supervisión de

derechos otorgados

a la Asociaciónes.

INFORME Nº 006 y

007-2014-DTA-DP-

DRP-GRDE/GR.MOQ

Se realizaron dos

inspecciones en el

periodo.

1

Inspecciones inopinadas y

permanentes en zonas de

extracción, recolección,

desembarque,

procesamiento,

comercialización y

transporte de recursos

hidrobiològicos.

Acta

Numero de inspecciones

realizadas en la cadena del

proceso productivo

pesquero acuicola. cantidad

de infracciones aplicadas a

la cadena de procesos

productivo pesquero y

acuicola según normatividad

vigente.

50 76 110 147 170 171

Inf. Nº 31-32-33-36-

42-44-46-48-62-76-

77-78-90-95-96-99-

100-105-106-2014-

DTSCV-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ.


Inf. Nº 110-111-120-

121-152-166-200-

210-227-211-238-

255-261-263-2014-

DTSCV-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ.


Se realizaron

inspecciones de

control . INF. Nº 284-

288-287-291-292-

298-326-334-335-

DTSCV-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Indicar numero de

actas de inspección

en el periodo.

2

Inspecciones de control en

embarcaciones pesqueras

artesanales y f lota industrial

para verif icar permisos de

pesca longitud de malla y

aparejos de pesca.

Acta


realizadas en la cadena del

proceso productivo

pesquero y acuicola.

Cantidad de infracciones

aplicadas a la cadena de

proceso productivo

pesquero y acuicola.

5 2 16 4 27 6

Inf.Nº 091-2014-

DTSCV-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ

Actividad en riesgo.

Inf.Nº 243-254-614-

2014- DTSCV-DP-

DRP-GRDE/GR.MOQ

Actividad en riesgo

En inspecciones de

control realizadas en

el Desembarcadero

Pesquero Artesanal,

Bahía del

Puerto.Inf.Nº 325-

2014- DTSCV-DP-

DRP-GRDE/GR.MOQ

Indicar numero de

actas de infracción

en el periodo.

considerar diferencia

entre logro y

programación de

metas.


Actividades


Medida


Descripción Indicador

8

c) Desarrollar acciones de

vigilancia y control para

garantizar el uso sostenible

de los recursos bajo su

jurisdicción.

7

b) Administrar, supervisar

y f iscalizar la gestión de


pesqueros bajo su

jurisdicción.




Indicador


9

d) Promover la provisión

de recursos f inancieros

privados a las empresas y

organizaciones de la región,

con énfasis en las

medianas, PYMES y


orientadas a la exportación.

1

Promover la provisión de

recursos f inancieros para

las MYPES y PYMES

acuicolas

Informe

Numero de gestiones(

charlas

informativas,capacitaciones

en gestión empresarial etc.

realizadas apoyando la

promoción de previsión de

recursos f inanciertos

0 0 1 1 1 1

No hubo charlas

informativas sobre

recursos f inancieros

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

INFORME Nº 004-

2014-DTA-DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ

Se cumplio lo

programado

Programada para el

Cuarto Trimestre.

No hay actividad

programada en el

periodo.

10

e) Desarrollar e

implementar sistemas de

información y poner a

disposición de la población

información útil referida a la

gestión del sector.

1

Difundir las medidas de

ordenamiento de las

actividades de extracción y

procesamiento entre los

agentes pesqueros y la

comunidad

Informe

Cantidad de información

puesta a disposición de

interés para los usuarios de

la actividad pesquera y

acuicola. numero de

usuarios que utilizan la

información y su impacto en

el conocimiento de la

actividad pesquera y

acuicola en la regiòn

1 2 2 3 4 5

Oficio Múlt. Nº 001-

2014- DRP-

GRDE/GR.MOQ

Se realizo 2

informcaiones en el

periodo. Eficacia OK

Oficio Múlt. Nº 020-

2014- DRP-

GRDE/GR.MOQ

Cuanto es el numero

de informacion del

periodo 1 o 3?

difusión de medidas

de ordenamiento de

las actividades de

extracción y

procesamiento. Oficio

Múltiple Nª 044-2014-

DRP-GRDE/GR.MOQ.

Indicar numero de

informes de interés

para los usuarios.

11

f) Promover, controlar y

administrar el uso de los

servicios de infraestructura

de desembarque y

procesamiento pesquero de

su competencia, en armonía

con las políticas y normas

del sector, a excepción del

control y vigilancia de las

normas sanitarias

sectoriales, en todas las

etapas de las actividades

pesqueras.

1

Mejoramiento de la

infraestructura de Soporte

de las actividades

pesqueras artesanales y

monitoreo del funcionamiento

del DPA del Puerto de Ilo

Informe

Volumen y diversidad de

productos hidrobiològicos

con adecuada calidad en

función a los servicios que

brinda la infraestructura

pesquera (Desembarque y

Procesamiento)

3 3 6 6 9 9

INFORME N° 04, 08 y

09- 2014-DTPA-DP-

DRP-GRDE/GR.MOQ.

Se realizo 3

atenciones

INFORME N° 011, 013

y 020- 2014-DTPA-

DP-DRP-

GRDE/GR.MOQ.

Se realizo 3

atenciones.Omiso

se realizo 3

actividades

programas

12

i) Velar y exigir el

adecuado cumplimiento de

las normas técnicas en

materia de pesquería. Dictar

las medidas correctivas y

sancionar de acuerdo con

los dispositivos vigentes.

1

Convocar y presidir la

Comisión Regional de

Sanciones, previo informe

del órgano instructor

Reunión


técnicas realizadas y de

sanciones impuestas por

incumplimiento de las normas

técnicas en las actividades

pesqueras y acuicolas en la

regiòn

2 0 4 1 6 4

No se llevaron a cabo

reuniones con la


Sanciones

Registrar el N° de

documento que

justif ique la

afirmación.

Oficios,Informes y/o

actas (02)

Solo se realizo 1

sancion de las

programadas

Se realizó una

reunión de la


Sanciones. El

proceso de re

estructuración está a

un 90% .

Indicar numero de

reuniones de la CRS.

indicar numero

completo del

documento que

justif ique la

afirmación.


Actividades


Medida


Descripción IndicadorI






Organo/Unidad Organica DIRECCION REG. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Coordinador MAMANI MEZA FERNANDO BENEDICTO DNI 04407188 mail [email protected] cel 953549922

Indicador


1

Organizar talleres de

capacitación a empresarios

locales y estudiantes

universitarios

DocumentoNumero de talleres de

capacitacion0 2 2 2 3 3

informe Nº 020 se dio

a concerf la

realizacion de 02

talleres y tambien

Solo se hizo

preparativos de los 2

talleeres

programados

Facilitacion en la

realización de cursos

de capacitación en

buenas prácticas

para establecimientos

de hospedaje y

restaurantes. Informe

N° 114-2014-

Indicar los talleres

ejecutados

Charla PROCOMPITE;

con Informe Nº 037-

2014-GR-

M/DIRCETUR-

MOQ/D.CE? 02

Talleres Mejorando la

Competitividad ? INF

197 02 talleres Moq.

e Ilo

Indicar claramente el

Nro de talleres

ejecutados y el Nro

completo del

documento que

sustenta dicha

afirmación.

2

Desarrollo del programa de

capacitación

Interinstitucional Jueves del

exportador

Documentonumero de visitas de pagina

w eb0 0 12 20 24 30 Omiso

No hay actividades

programadas en el

periodo.

Omiso

Indicar Nro de visitas

y el Nro del

documento que

sustente la

afirmación

Omiso

Indicar el Nro de

visitas y el Nro del

documento que

sustente la

afirmación.

1

Elaboración y publicación de

estudios de Mercado para

los principales productos de

exportacion

Documento Numero de estudios 0 1 1 1 2 2 Omiso

No hay actividad

programada. La linea

base se mantiene.

se reprogramo para

el II semestre

Indicar claramente la

reprogramación.

Registrar el Nro de

documento que

sustente la

afirmacion.

Con Informe Nº 090-

2014-GR-

M/DIRCETUR-

MOQ/D.CE, se

presentó el avance

del POP de la

Tuna.Actividad

Reprogramada según

Informe Nº 094-2014-

GR-M/DIRCET

Considera siempre

que la programación

es acumulativo desde

la linea de base.

2

Ejecutar estrategias con el

CERX sobre la oferta

Exportable.

Documento Boletines 0 0 1 0 2 2 OmisoNo hay actividad

programada.

Se reprogramo para

el II semestre

Indicar claramente la

reprogramacion.

Registrar el Nro del

documento que

sustente la

afirmacion.

Oficio Circ. Nº

028,041 y 052-2014-

GR-M/DIRCETUR-

MOQ/D.CE, se hizo la

difusión de los

boletines.

Indicar el Nro de

boletines editados y

difundidos.

1Desarrollar el inventario de

recursos turisticosDocumento Documento 0 1 1 2 2 2

Opinión sobre Manual

del inventario de

recursos turísticos.

Ref. Informe N° 045-

2014-GR-

M/DIRCETUR-

MOQ/D.TUR.)

La programacion

sigue en forma

progresiva desde la

linea base.

Remisión de Fichas

de Inventario

Turístico Actualizado

a MINCETUR,

INFORME Nº 127 y

153-2014-GR-

M/DIRCETUR.MOQ/DT

Indicar Nro de

documentos

expedidos. Registrar

el Nro del documento

que sustente la

afirmacion.

Coordinaciones con

MINCETUR de f ichas

de recursos

turisticos de Chojata

Solo se realizo

gestiones

administrativas

2

Identif icación y Difusión de

circuitos y corredores

regionales.

Documento Documento 0 0 0 0 1 1 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo

Opinión sobre

proyectos de

inversión Cerro Baúl

y Mantenimiento de

Cataratas de

Mollesaja, INFORME

Nº 181-2014-GR-

M/DIRCETUR.MOQ/DT

Se cumplió actividad

programada

Nro. Función

Actividades


Medida



1

b) Impulsar el desarrollo

de los recursos humanos

regionales y la mejora en la

productividad y

competitividad de las

unidades económicas de la

región, a través de

actividades de capacitación,

provisión de información y

transferencia tecnológica.

2

c) Elaborar y ejecutar las

estrategias y el programa de

desarrollo de la oferta

exportable y de promoción

de las exportaciones

regionales.

3

d) Promover el desarrollo

turístico mediante el

aprovechamiento de las

potencialidades regionales.




Indicador


1

Identif icar las zonas de

interés turístico regional en

forma coordinada con los

gobiernos locales.


La programacion es

acumulativa sobre la

linea base.

trabajo con impulsor

de la ruta del ceviche

acuerdos

preliminares. Informe

N° 115-2014-GR-

M/DIRCETUR-

MOQ/D.TUR.)

Los logros son

acumulativos sobre la

linea base

Omiso

Indicar Nro de

documentos del

periodo y el Nro

completo del

documento que


2

Evaluación y

recomendaciones de

proyectos públicos y

privados en zonas de

interés turístico.



documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

2. Verif icación en

campo y opinión

técnica de la Ruta del

Damasco en el

Distrito de Torata,

INFORMES Nº 124,

138, 145-2014-GR-

M/DIRCETUR.MOQ/DT

Es el logro 2

documentos en el

periodo?

5

m) Supervisar la correcta

aplicación de las normas

legales relacionadas con la

actividad turística y el

cumplimiento de los

estándares exigidos a los

prestadores de servicios

turísticos de la región, así

como aplicar las

correspondientes sanciones

en caso de incumplimiento,

de conformidad con la

normatividad vigente.

1

Supervisar el cumplimiento

de estandartes exigidos a

los prestadores de servicios

turísticos.

Documento numero de inspecciones 15 28 35 24 50 24

03 Opiniones

técnicas para

tramites de

clasif icación y

categorización de

establecimientos de

hospedaje Informe N°

052,053,y 054-2014-

GR-M/DIRCETUR-MO


Nro de documentos

segun unidad de

medida

inspecciones a

establecimientos de

hospedaje en la

ciudad de Ilo. Informe

N° 047-2014-GR-

M/CETUR-ZONAL DE

ILO.


Nro de documentos

segun unidad de

medida

Inf. N° 024-2014-GR-

M-DIRCETUR-

DT/FDR.INF. TEC.

N°016-2014GR-M-

CETUR-ZONAL ILO.

Indicar Nro de

inspecciones

ejecutadas en el

periodo.

6

q) Organizar y conducir

las actividades de promoción

turística de la región en

coordinación con las

organizaciones de la

actividad turística y los

gobiernos locales.

1

Participar actividades de

promoción turística con

PROMPERU y otros.

Documentonumero de actividades de

promocion0 2 2 4 4 4

? Festival de la

Vendimia 2014. ?

Semana Santa de

Omate y la ? Fiestas

de las Pascuas-

Saraw ja.


documento que

sustente la

afirmacion.

Remision de f icha

para el calendario

mes de junio a o

Promperu ?Festividad

de San Pedro San

Pablo. Ref. Informe N°

067-2014-GR-

M/DIRCETUR-

MOQ/D.TUR.)

Indicar Nro de

documentos segun

unidad de medida

INFORME Nº 196-

2014-GR-

M/DIRCETUR.MOQ/DT

.INFORME Nº 213-208-

2014-GR-

M/DIRCETUR.MOQ/DT

INFORME Nº 212-

2014-GR-

M/DIRCETUR.MOQ/DT

.

Meta ejecutada en el

periodo anterior

7

j) Identif icar

oportunidades de inversión,

difundir y promover el

crecimiento de las

inversiones en la actividad

artesanal en la región,

aprovechando sus ventajas

comparativas y promoviendo

la exportación de artesanías.

1

Edición de folletos y

catálogos que promuevan la

venta de productos

artesanales

Documento numero de publicaciones 0 1 0 1 1 2 Omiso

La programación es


linea base. Registrar

logros de forma


linea base.

Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo

OmisoSe ejecuto actividad

programada.

III

4

h) Identif icar

posibilidades de inversión y

zonas de interés turístico en

la región, así como promover

la participación de los

inversionistas interesados

en proyectos turísticos.

Nro. Función

Actividades


Medida


Descripción IndicadorI II III I II






Organo/Unidad Orgánica DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Coordinador QUILLA BUTRON JANNETTE GLADYS DNI 04439066 mail [email protected] cel 971202009

Indicador


1Formulación presupuesto

2015Documento

Presupuesto programado

sustentado y/o aprobado0 0 1 1 1

se esta realizando el

presupuesto 2015

esta semana se inica

con talleres

programado con las

oficinas y areas


documento que

sustente la

afirmacion.

El POI 2015 se realizó

este Trimestre,

alineando a los

Programas

presupuestales 42,89

y 121, para la

formulación del POI

realizaron talleres


documento que

sustente la

afirmacion.

meta ejecutada al

100%

Actividad ejecutada

en el periodo anterior

2 Elaboración de POI 2015 Documento01 documento de gestión

elaborado y aprobado0 0 1 1 1

poi 2015 eleborado

alineados a

programas ppto por

resultados

aprobacion esta

semana en talleres

del 13 al 19 junio

actividad programada

II Trimestre


documento que

sustente la

afirmacion.

El POI 2015 se realizó

este Trimestre,

alineando a los

Programas

presupuestales 42,89

y 121, para la

formulación del POI

realizaron talleres


documento que

sustente la

afirmacion.

meta ejecutada en el

II trimestre

Logro del periodo

anterior, solo falta

indicar el Nro

completo del

documento que

sustente al

afirmación.

3

Elaboración y/o actualización

del Plan Estratégico del

Sector

Documento01 documento de gestión

elaborado y aprobado0 0 1 0.5 1 0.9

programado para el II

Trimestre


documento que

sustente la

afirmacion.

para la actualización

del PERSAM 2008 -

2015, se realizó la

reunión el día

08/05/14 realizara

bajo el enfoque de un

árbol de problemas,

ejes estratégi


documento que

sustente la

afirmacion.

.- para la

actualización del Plan

Estratégico del sector

de la Región

Moquegua 2015 -

2021, se viene

realizando el avance

acorde con las

reuniones 90%

Logro en proceso de

ejecución

4Elaboración de la Agenda

Agraria 2013 - 2014Documento

01 documentos de gestión

elaborados y aprobados0 0 1 0.5 1 0.98

meta programada

para II Trimestre se

esta actualizando

base de datos de la

Agenda Agraria en el

programa arggis


documento que

sustente la

afirmacion.

se ha relizado una

base de datos w en

ARGGIS que nos

permitira identif icar

diferentes

indicadores y

informacion agricola

y pecuaria entre

otros.


documento que

sustente la

afirmacion.

El documento tiene un

avance del 98%, la

culminación será el

siguiente mes.

Logro en proceso de

ejecución

1

Reuniones trimestrales de

trabajo con la sociedad civil

para la actualización del Plan

Estrategico

Reunión Nº de reuniones reallizadas 1 0 2 1 3 4

reunion realizadas en

II Trimestre para

actulizar el Plan

Estrategico


documento que

sustente la

afirmacion.

Se realizó la reunión

el día 08/05/14 se

acordo la ctualización

PERSAM realizara

bajo el enfoque de un

árbol de problemas,

ejes estratégicos.


documento que

sustente la

afirmacion.

se realizo 3

reuniones en Ichuña

Omate Carumas para

actulizacion de

PERSAM

Adicionar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

2

Reuniones con Oficinas

Públicas Descentralizadas o

instituciones del sector para

la elaboracion de la Agenda

Agraria

ReuniónNº de reuniones

desarrolladas2 0 4 1 5 3

se realizo en el

segundo trimestre

debido a las

diferentes activdades

que tuvimos en el

primer trimestre


documento que

sustente la

afirmacion.

se esta realizando

una base en ARGGIS

que nos permitira

identif icar las zonas

potenciles para poder

ejecutar una

actividad, proyecto,

tec,


documento que

sustente la

afirmacion.

Se realizó 2

reuniónes el día

13/08 y 17/09 del

2014, con la

asistencia de 07

representantes de

los diferentes

sectores invitados.

Adicionar Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion.

1




planes y políticas de la

región en materia agraria en

concordancia con las


planes sectoriales y las

propuestas promocionales

de desarrollo rural de parte

de las municipalidades

rurales.

2

b) Administrar y

supervisar la gestión de


agropecuarios, en armonía

con la política y normas de

los sectores

correspondientes y las

potencialidades regionales.


Actividades


Medida






Indicador


1Anuario Estadístico

Agropecuario 2013Documento

Publicacion del Anuarioa

Estadistico a traves del

Portal Agrario de la DRAM y

otros medios de difusión

masiva

0 0 1 1 2

el anuario estadistico

se prersentara en le II

Tirmestre


documento que

sustente la

afirmacion.

En junio se editó y

difundió el Anuario

Estadístico

Agropecuario 2013

de la Región Agraria

Moquegua, con lo

cual esta meta se

cumplió al 100%


documento que

sustente la

afirmacion.

OficioN°119-2014-

DRA.MOQ/DIA

Meta ejecutad en el

periodo anterior.

2Estadística Agropecuaria

MensualDocumento

Publicación de Estadística

Agropecuaria mensual a

traves del Portal Agrario de

la DRAM y otros medios de

difusión masiva

3 3 6 6 9 9

meta ejecutada el

100% de la

programada


documento que

sustente la

afirmacion.

Se ha logrado

conformar tres

publicaciones

mensuales, con ello

un avance trimestral

del 100% y 50%

acumulativamente.

OficioN°119-2014-

DRA.MOQ/DIA

Eficiencia OK

Se ha logro 3

publicaciones

mensuales,se divulga

estadística

agropecuaria

relacionada a las

campañas agrícola y

pecuaria OFICIO N

165-2014-DRA.MOQ

El logro esa acorde

con lo programado.

Eficiencia muy buena.

3Boletin mensual Pulso

AgrarioDocumento

Publicación de actividades

agropecuarias electronicas

peridodicas de boletines,

documentos y anuarios a

traves del Portal Agrario de

la DRAM y otros medios de

difusión masiva

3 3 6 6 9 9meta ejecutada el

100%


documento que

sustente la

afirmacion.

Se ha logrado

conformar 3 boletines

mensuales, con ello

un avance trimestral

del 100% y 50%

anual. Boletín es

difundido en el portal

agrario de DRAM


documento que

sustente la

afirmacion.

3 boletines

mensuales dodne se

difunde información

de coyuntura de las

campañas agrícola,

pecuaria y de

factores incidentes

OFICIO N°165-2014-

Logro acorde con lo

programado.


4

Reporte del Valor de la

Producción Agropecuaria

Regional

Documento

Publicaciones del reporte del

VBPA a traves del Portal

Agrario de la DRAM y otros

medios de difusión masiva

3 3 6 6 9 9

meta ejecutada al

100% de la actividad

programada


documento que

sustente la

afirmacion.

Se genero

información del VBP

Agropecuaria

Regional al II

Trimestre, un avance

de 100% a nivel

trimestral y un 50% a

nivel anual. OFICIO

N°119-2014-

Eficiencia OK

se ha logrado

generar información

del Valor Bruto de la

Producción

Agropecuaria

Regional

correspondiente a

julio,agosto y

setiembre OFICIO

N°165-2014-

Logros acorde con lo

programado.


5

Difusión de información de

precios de productos

alimenticios e información

estadística y agraria de

coyuntura a través de

medios de comunicación

masiva en atención a

Convenios

Interinstitucionales

Documento

Publicaciones de actividades

agropecuarias electronicas

peridodicas de a traves del

Portal Agrario de la DRAM y

otros medios de difusión

masiva

12 12 24 24 36 36

actividad ejecutada al

100% de lo

programado


documento que

sustente la

afirmacion.

En II Trimestre se ha

efectuado 13

difusiones, con lo

cual se cumplido con

la meta establecida al

100% en el periodo

en evaluación y 50%

acumulativame


documento que

sustente la

afirmacion.

se ha efectuado 13

difusiones, con lo

cual se cumplido con

la meta establecida al

100% OFICIO N°165-

2014-DRA-MOQ

Eficiencia buena

1

Talleres de fortalecimiento

de organizaciones de

productores bajo el enfoque

cooperativo

TallerN° de organizaciones

fortalecidas0 0 1 0 1 1

meta programada

para el segundo

trimestre


documento que

sustente la

afirmacion.

meta no programada,

Informe N°052-2014-

DPA/DRA.MOQ

No se ejecuto



DPA/DRA.MOQ.,

programa de

actividades del

curso, Oficios Nºs.

827, 828, 829, 830 y

831- 2014-DRA.MOQ,


DPA/DRA.


no programada en el

periodo

2

Identif icación de mercados

potenciales de las cadenas

priorizadas

DocumentoN° de mercados potenciales

identif icados0 0 1 0 2 1 Omiso

No hay actividad

programada en este

periodo

META NO

EJECUTADA SE

REPROGRAMA PARA

EL III TRIMESTRE,

INFORME N°052-2014-

DPA/DRA.MOQ

Actividad

programada no se

ejecutó

Informe de

articulación de

mercados de la

cadena productiva

del Cuy en el Sur de

Perú Carta de

registro Nº 1944-TD.

29-set.2014.

Se ejecuto una

actividad en el

periodo

I II III

4

Actividades


Medida


Descripción IndicadorI II III

Nro. Función

3

g) Supervisar y

administrar el servicio de

información agraria en la

región, la cual podrá contar

con una red de información

provincial y distrital, la que

operará en armonía con el

sistema nacional de

información agraria.




Indicador


4d) Promover la

transformación,

comercialización,

exportación y consumo de

productos naturales y

agroindustriales de la región.

3

Cursos de Capacitación en

el Manejo Agrómico y

Crianzas en campo.

Curso

Productores capacitadosn

en Manejo Agrómico y

Crianzas en campo.

1 2 7 4 14 11 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

a) En el presente mes

se realizó 2curso de

capacitación en

coordinación con la

Muni Distrital de

Chojata,Preparación

de Abonos

Orgánicos oficioN°98-


documento que

sustente la

afirmacion.

OFICIO MULT N°17-

2014.AAMN/DRA.MO

Q OFICIO N°181-2014-

D-AAI/DRA.MOQ SE

REALIZO 7 CURSOS

EN ICHUÑA Y MCAL

NIETO ?Curso

Internacional de

Olivicultura?,

Se ejecuto 7 cursos

de acuerdo a lo

programado en este

periodo

4

Manejo y/o conducción de

parcelas (100 m2) o módulos

demostrativos en campos de

agricultores líderes.

Modulo y/o

Parcela

N° de parcelas instadas en

campo de agricultores

lideres

3 3 9 7 13 8

Se viene

conduciendo las

parcelas

demostrativas

instaladas en los

distritos de Lloque,

Yunga e Ichuña en

Quinua, Oregano


documento que

sustente la

afirmacion.

Se viene

conduciendo las

parcelas

demostrativas en los

diferentes ambito s

de accion.


documento que

sustente la

afirmacion.

OFICIO N° 139-2014-

DRA.MOQ/D.AAGSC.

O

Solo se ejecuto una

actividad de 4

programados.

5

Conservación de Ecotipos

nativos de los principales

culltivos del ámbito de

influencia.

Agricultor

Productores de cadenas

productivas priorizadas del

ambito de influencia

incrementan su

productividad y conservan

ecotipos nativos de la zona

0 0 4 1 5 2

meta no programada

para este presente

trimestre

No hay actividad

programada en este

periodo

se conservan los

ecopitos nativos de

los principales

cultivos del ambito de

influencia


documento que

sustente la

afirmacion.

En el presente

trimestre en la O. A.

Yunga se ha

coordinado y

elaborado un

semillero para la

conservación de

ecotipos de Maíz,

OFIC °181-2014-D-

AAI/DR

En este periodo se

ejecuto la actividad

prigramada

6

Reuniones de negociación

con potenciales

compradores.

Reunión

Productores logran la

comercialización de sus

productos

0 1 1 1 10 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

meta no ejecutada

reproegramada para

el siguiente trimestre.


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


ni observación, en

este periodo

7

Difusión de información de

nichos de mercado para la

venta de productos

Difusión

Productores logran

identif icar nichos de

mercado para la venta de

productos

3 1 17 1 21 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

meta no ejecutada

reprogramada para el

siguinete trimestre


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


ni observación en

este periodo

8

Talleres en Fortalecimiento

en las capacidades de

negociación comercial.

Taller

N° de productores reciben

fortalecimiento en las

capacidades de negociación

comercial.

3 1 8 1 11 2 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Se ha realizado 1

Taller de capacitación

con la Asoc de

Criadores de Cuyes

Espíritu Divino del

anexo Lucco ?

Lloque, sobre

?Compra y Venta OFI

181 AI

Se realizo un taller de

3 programados en el

periodo



Actividades


Medida





Indicador


1

Reuniones con

organizaciones y entidades

f inancieras

ReuniónProductores articulados al

sistema financiero2 2 4 2 6 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso

No registro logro ni

observación en este

periodo

2

Capacitación a productores

en el manejo de la

microfinanzas

Capacitaciones

Productores capacitados en

el manejo de la

microfinanzas

2 1 4 1 6 2 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Se realizó un evento,

la organización de

productores del

Fondo de Fomento

para la Ganadería

Lechera de

Moquegua

(FONGAL), Informe

Nº 085-EHCA-DPA-

EC/D

Se realizo una

capacitación de 2

programadas en el

periodo

3

Concertar charlas de

capacitacion entre los

promotores de creditos y los

productores agropecuarios

Charla

Productores sensibilizados

acceden al sistema

financiero

0 0 6 0 10 3 Omiso

No hay actividad

programada en este

periodo.

Omiso

No se jecuto

actividad

programada.


documento que

sustente la

afirmacion.

Se realizó la charla

sobre acceso a otras

fuentes de

f inanciamiento por

parte de

profesionales del

Gob Regional, OFIC N

181-2014-D-

AAI/DRA.MOQ

Solo se ejecuto una

parte de lo

programado en el

periodo

1

Elaboración de Planes de

negocios por entidades

publicas y/o privadas

fomentadas por DPA

Expediente

Planes de Negocios

presentados a Programas

que f inancian fondos no

retornables

5 1 10 1 15 7 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

se ha promovido 6

planes de negocios

para la participación

de organizaciones de

productores al

programa de

PROCOMPITE II

Informe Nº084-2014-

EHCA-DPA-E

Se ha ejecutado 6

expedientes en el

periodo, pero el

acumulado dista

mucho de lo previsto.

2

Realizar charlas informativas

de los fondos concursbales

y no concursables.

CharlaN° de charlas informativas

realizadas4 12 7 14 12 18 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

se realizó 4Charlas

de Capacitación y

promoción del

programa

PROCOMPITE II, en

los distritos de

Chojata, Lloque e

Ichuña, OFIC N°181-

2014-D-

AAI/DRAMOQ

Se ha ejecutado 4

charlas de 5

programadas en el

periodo.


Actividades


Medida



5

h) Promover la provisión

de recursos f inancieros

privados a las empresas y

organizaciones de la región,

con énfasis en las micro,

pequeñas y medianas

empresas y las unidades

productivas orientadas a la

exportación.

6

i) Planif icar, promover y

concertar con el sector

privado, la elaboración de

planes y proyectos de

desarrollo agrario y

agroindustrial.




Indicador


1

Talleres de capacitación en

adopción de tecnologias de

maquinaria y equipos

Taller

Productores de los talleres

de capacitación aplican

tecnologias en

maquinaria,equipos y

herramientas.

1 0 5 2 9 4 meta no ejecutadas


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

En Agosto se realizó

el taller de

capacitación en

?Mecanización

Agraria? realizada en

el sector de Lucco

del distrito de Lloque,

OFIC N°181-D-AAI

Se realizo un taller de

4 programados en el

periodo

2

Difusión de uso y bondades

de Maquinaria, equipos y

herramientas adaptables al

ámbito

Difusión N° de difusiones realizadas 67 54 134 87 201 137

se realizaron 38

difusiones en este I

Trimestre

No concuerda Nro

difusiones de

observacion con

logro. Registrar el Nro

del documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

activida realizda por

la AA ICHUÑA,

CARUMAS,OMATE Y

MCAL NIETO OFICIO

136 AGSC, 181

AAI,017

AAMCALNIETO,058

AAC

Se ha realizado 50

difusiones de 67

programadas en el

periodo.

3

Reuniones de promoción de

innovaciones en equipos de

producción, cosecha, post

cosecha y transformación

de productos

Reunión N° reuniones realizadas 3 3 6 3 8 4 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

se realizó un evento

con el tema ?Ordeño

Eficiente Orientado a

la Calidad de la Leche

Informe Nº 085-EHCA-

DPA-EC/DRA.MOQ.

Se realizo una

reunión de 2

programados en el

periodo

1

Procedimiento de

Formalización y Titulación de

Predios Rústicos de

Propiedad del Estado.

titulos

N° de Titulos de Predios

Rústicos de Propiedad del

Estado

2125 2264 2175 2225

en este presente

trimestre se ha

realizado 139

acumulando a es

2264


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso

Omiso en el registro

de logros y

observacion

Omiso

Omiso en el registro

de logros y

observación.

2

Procedimiento Administrativo

de Declaración de Propiedad

por Prescripción Adquisitiva

de Dominio en Predios

Rústicos

titulos

N° Procedimiento

Administrativo en Predios

Rústico

12 0 24 37

Por no ser etapa de

ejecución del

procedimiento,

ninguno. En el sector

de Santo Rosa y

Charsagua, se tiene

85 predios por

prescribir y 03 por

titular


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


logors y

obseervacion

Omiso


logors y

obseervacion

3

Procedimiento de

Rectif icación de Áreas,

Linderos y Medidas

Perimétricas.

titulos

N° Procedimiento de

Rectif icación de Áreas,

Linderos y Medidas

Perimétricas.

80 154 150 230

En proceso de

conformación 154

expedientes, se

encuentra en la etapa

de absolución de

oposiciones y 130

predios ubicados en

el distrito de Ilo se

enc


documento que

sustente la

afirmacion.

OmisoOmiso al registro de

logro y observacionOmiso


logors y

obseervacion

4

Procedimiento de

Formalización y Titulación de

Predios Rústicos de

Propiedad del Estado, luego

de tres (03) visitas de oficio.

titulosN° Titulación de Predios

Rústicos formalizados2 0 4 6

En trámite 03

expedientes de la

aplicación del

presente dispositivo

legal. 01 expediente

para informe final y

resolución directoral.


documento que

sustente la

afirmacion.


logros y observacionOmiso


logors y

obseervacion

5Reconocimiento de

Comunidades Campesinas.Informe

Nivel de cumplimiento del

reconocimiento de

comunidades Campesinas

0 0 0 ninguno

No hay actividad

programada para

este periodo

Omiso

No hay actividad

programada en este

periodo

Omiso

No hay actividad

programada en este

periodo.

I II III

Actividades


Medida



7

m) Fomentar la

investigación y transferencia

de tecnológica y extensión

agropecuaria.

8

n) Promover, gestionar y

administrar el proceso de

saneamiento físico-legal de

la propiedad agraria, con la

participación de actores

involucrados, cautelando el

carácter imprescriptible,

inalienable e inembargable

de las tierras de las

comunidades campesinas y

nativas.

Nro. Función




Indicador


9

p) Promover, asesorar y

supervisar el desarrollo,

conservación, manejo,

mejoramiento y

aprovechamiento de cultivos

nativos, camélidos

sudamericanos y otras

especies de ganadería

regional.

1Supervisión de captura y

esquila de vicuña (chaccu)Informe

Nivel de cumplimiento de la

captura y esquila de vicuña0 0 1 0 1 1 meta no programada

No hay actividad

programada en este

periodo

Omiso

No se logro meta

programada.


documento que

sustente la

afirmacion.

OFICIO Nº 1004-2014-

DRA.MOQ/ 316-DPA.,

INFORME Nº 081-

2014-DPA/DRA.MOQ.

Total de captura de

vicuñas 331, total de

vicuñas esquiladas

99, total de vic

Se realizo una

actividad en este

periodo.

10

c) Participar en la

gestión sostenible del

recurso hídrico en el marco

de las entidades de cuencas

y las políticas de la autoridad

nacional de aguas.

1

Capacitación práctica en

campo del manejo eficiente

del recurso hídrico en

parcelas de los productores

Curso



ambito de influencia realizan

un manejo eficiente del

recurso hidrico

1 2 7 2 12 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


logors y

obseervacion

11

k) Promover y prestar

servicios de asistencia

técnica en sanidad

agropecuaria, de acuerdo a

las políticas y programas

establecidos por la autoridad

nacional de sanidad agraria.

1

Asistencia Técnica

personalizada en campo en

cadenas priorizadas

Asistencias

Tecnicas



ambito de influencia reciben

asistencia técnica

1200 862 2400 1756 3600 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


logors y

obseervacion

Comentarios


Nro. Función

Actividades


Medida







Organo/Unidad Organica DIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINAS

Coordinador AGUILAR CALAHUILLE Mercedes Salome DNI 40717649 mail [email protected] cel 957661360

Indicador


1

Formular, aprobar, evaluar y

ejecutar los documentos de

gestión y los planes como:

POI, TUPA, MOF entre otros

Documento

Avance en la elaboración de

los documentos de gestión

y/o planes minero

energéticos

1 1 2 1 3 2 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Se encuentra en

elaboración el ROF,

teniendo como plazo

de entrega el mes de

Julio


documento que

sustente la

afirmacion.

Se remitió ROF a

Dirección Regional

para su revisión con


MSAC/OPP/DREM.M-

GRM

Se ejecuto un

documento de

gestión según lo

programado en el

periodo

2

Elaborar, aprobar y ejecutar

el Plan Anual de

Fiscalización Minera.

Documento

Documento aprobado con

Resolución Directoral para la

programación de visitas a

los P.M. y M.A. en la Región.

2 2 2 2 2 2 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Aprobado con R.E.R.

N°023-2014-GR/MOQ

con fecha 30 de

enero


1er trimestre

2

b) Promover las

inversiones en el sector, con

las limitaciones de Ley.

1

Promover, orientar y

asesorar a los inversionistas

sobre los procedimientos en

los temas minero

energéticos

Documento

Acciones de orientación y

asesoramiento en promover

las inversiones en el sector

minero energético.

60 70 120 118 180 270 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso

Indicar el Nro de

scciones ejecutadas


documento que

sustente la

afirmacion.

Registro en el

Sistema de Visitas en

Línea

Indicar cantidad de

acciones ejecutadas

y el Nro completo del

documento que

justif ique la

afirmación

1

Fiscalizar e inspeccionar a la

Pequeña Minería y Minería

Artesanal

Documento

Número de empresas

supervisadas y/o

f iscalizadas de la pequeña

minería y minería artesanal

en las etapas de exploración

y explotación.

68 72 89 85 110 107

ocho de los

administrados fueron

cancelados en la pre

f iscalización porque

no cumplen el art° 91

del TUO


documento que

sustente la

afirmacion.

No se cumplió con la

meta por falta de

personal en el área.


documento que

sustente la

afirmacion.

Son 22 informes

registrados en

secretaría de la

Dirección Regional.


documento que

sustente la

afirmación.

2

Fomentar y orientar sobre

los procedimientos

administrativos para la

formalización de la Pequeña

Minería y Minería Artesanal

Documento acciones de orientación 15 30 30 55 45 85 Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso


documento que

sustente la

afirmacion.

Registro en el

Sistema de Visitas de

Línea

Indicar cantidad de

acciones logradas y

el Nro completo del

documento que

sustente la

afirmación.

4

d) Impulsar proyectos y

obras de generación de

energía y electrif icación

urbano rurales, así como

para el aprovechamiento de

hidrocarburos de la región.

Asimismo, otorgar

concesiones para

minicentrales de generación

eléctrica.

1Impulsar proyectos y obras

de electrif icaciónDocumento

Número de concesiones y

autorizaciones para

generación de energía

eléctrica otorgados

1 1 2 1 3 1

En el primer trimestre

no se registro

ninguna solicitud


documento que

sustente la

afirmacion.

En el segundo

trimestre no se

registro ninguna

solicitud

El registro de logros

es acumulativo sobre

la linea de base.


documento que

sustente la

afirmacion.

No se registro

ninguna solicitud a la

fecha.

No hay solicitud de

concesion en el

periodo.

3

c) Fomentar y

supervisar las actividades

de la pequeña minería y la

minería artesanal y la

exploración y explotación de

los recursos mineros de la

región con arreglo a Ley.

II III I II III

1


ejecutar, evaluar, f iscalizar,

dirigir, controlar y administrar

los planes y políticas en

materia de energía, minas e

hidrocarburos de la región,

en concordancia con las


planes sectoriales.

Nro. Función

Actividades


Medida






Indicador


5

e) Conducir, ejecutar,

supervisar y cooperar en

programas de electrif icación

rural regionales, en el marco

del Plan Nacional de

Electrif icación Rural.

1

Impulsar, conducir, ejecutar,

supervisar y cooperar en

programas de electrif icación

regional

Documento

Número de proyectos de

electrif icación rural,

conducidos y ejecutados

6 7 9 11 9 13

Un proyecto esta en

espera de la

aprobación del

expediente de

ampliación de plazo.


documento que

sustente la

afirmacion.

1 expediente técnico

esta en proceso de

aprobación, se esta

ejecutando 2 f ichas

de mantenimiento y 1

está en trámite de

aprobación.


documento que

sustente la

afirmacion.

Reporte Semanal de

Proyectos en

Ejecución de la

Dirección de Energía

Indicar cantidad

lograda en el periodo

y el Nro completo del

documento que

sustente la

afirmación.

6

f) Otorgar concesiones

para pequeña minería y

minería artesanal de alcance

regional.

1

Recepcionar, evaluar y emitir

opinión técnica para el

otorgamiento de

Concesiones Mineras a la

Pequeña Minería y Minería

Artesanal cualquiera sea su

forma e índole que sea

competencia de la Dirección

Regional.

Documento

Informe técnico operativo e

informe técnico normativo

registrados.

36 35 44 40 52 46

No se cumplió la meta

porque no se

presentaron más

expedientes.

Indicar Nro de

Resoluciones segun

formula. Registrar el

Nro del documento

que sustente la

afirmacion.

No se cumplió la meta

porque no se

presentaron más

expedientes.

Indicar Nro de

Resoluciones segun

formula. Registrar el

Nro del documento

que sustente la

afirmacion.

R.D. N°098, 119, 120,

121, 123 y 124

Se otorgo 6

resoluciones según

lo programado en el

periodo.

1

Evaluar, aprobar y

supervisar los Estudios

Ambientales minero

energéticos.

DocumentoNúmero de instrumentos

ambientales evaluados.13 14 16 15 19 18 Omiso

Indicar el Nro de

documentos segun

formula y es

acumulativo sobre la

linea base. Registrar


que sustente la

afirmacion.

Se tiene catorce

expedientes en

proceso de

evaluación en espera

del permiso de

recurso de agua -

ALA


documento que

sustente la

afirmacion.

Se culminó la

evaluación de dos

Estudios y se

encuentran en

proceso de

levantamiento de

observaciones y 01

Estudio esta en

proceso de

evaluación

Se ejecuto 3

actividades según lo

programado para el

periodo. Indicar el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmación.

2

Convocar, realizar y presidir

Talleres Participativos y

Audiencias Públicas de las

actividades minero

energéticos.

Documento

Actas documentadas de los

talleres y audiencias

realizados.

16 18 20 31 24 31 Omiso

Indicar el Nro de

actas presentadas y

el logro es

acumulativo sobre la

linea base.Registrar


que sustente la

afirmacion.

Omiso

Indicar el Nro de

actas presenadas en

este periodo.


documento que

sustente la

afirmacion.

Se asistió a 02

audiencias y 02

talleres participativos

pero no se cuentan

con actas porque se

acudió en calidad de

asistente.

No se concreto la

meta programada

para el periodo.


Medida


Descripción IndicadorI II III I

7

h) Aprobar y supervisar

los Programas de

Adecuación y Manejo

Ambiental (PAMA) de su

circunscripción,

implementando las acciones

correctivas e imponiendo las

sanciones

correspondientes.

Nro. Función

Actividades






Organo/Unidad Organica GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Coordinador maquera huacho walter jose DNI 40379341 mail [email protected] cel 999240220

Indicador


1

EVALUAR LAS

ACTIVIDADES DE LAS

DIFERENTES DIRECCIONES A

CARGO DE LA GERENCIA

REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL

Documento

NUMERO DE INFORMES DE

ACTIVIDADES DE LAS

UNIDADES ORGANICAS A

CARGO DE LA GERENCIA

REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL

6 6 12 12 18 18

LAS CANTIDADES DE

DOCUMENTOS

FUERON

COORDINADAS CON

LAS DIFERENTES

DIRECCIONES PARA

LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES DE LA

GERENCIA

REGIONAL DE

DESARROLLO S

Registrar el Nro de

documento que

justique la afirmaciòn.

Se cumplieron las

actividades previstas

como gerencia de

desarrollo social para

el dresarrollo de

nuestra región

moquegua

Registrar el Nro de

documento que


Omiso

Indicar cantidad del

logro y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

2

ELABORACION DE PIPS A

TRAVEZ DE LA UNIDAD

FORMULADORA A CARGO

DE LA GERENCIA REGIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL

Estudios

Aprobados

NUMEROS DE PIPS

APROBADOS A NIVEL DE

PRE INVERSION

0 0 2 2 4 4

CON UN POCO DE

DIFICULTADES SE

LOGRARON LA

PRESENTACION DE

LOS PIPS DE LA

GRDS

No hay actividad

programada en este

periodo

En cumplimiento con

las metas fueron

elaborados y

aprobados uno como

proyecto estratégico

educativo y otro en el

desarrollo de la

sociedad antes la n

Registrar el Nro de

documento que


Omiso


logro y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

3

EJECUCION DE PROYECTOS

DE INVERSION PUBLICA

ASIGNADOS A LA


DESARROLLO SOCIAL

Proyecto

Ejecutado

NUMERO DE PIPS EN

EJECUCION A CARGO DE LA


DESARROLLO SOCIAL

6 5 10 9 10 10 Omiso

Registrar el Nro de

documento que


Se realizo con

pequeños

inconvenientes la

ejecución de los

proyectos asignados

por la GRDS la cual

se tiene un avance

considerado.

Indicar claramente

Nro de proyectos

ejecutados. Registrar

el Nro de documento

que justique la

afirmaciòn.

Omiso


logro y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

4


MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE EDUCACION

BASICA REGULAR A

TRAVEZ DE LA

INCORPORTACION DE LAS

TICS EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE LA UGEL

MARISCAL NIETO

PorcentajeAVANCE FISICO DEL

PROYECTO0 0 5 5 6 5 Omiso

Revisar su

programaciòn.

Se esta ejecutando

conjuntamente con

convenio realizado

con empresas

privadas

Registrar el Nro de

documento que


Omiso


logro y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

III

Son funciones de la

Gerencia Regional de

Desarrollo Social, las

funciones específicas en

materia de educación ,

cultura ciencia, tecnología,

deporte y recreación, ,

salud, vivienda, trabajo,

promoción del empleo,

pequeña y micro empresa,

población saneamiento,

desarrollo social e igualdad

de oportunidades, además

de las establecidas

expresamente por ley:

1


Nro. Función

Actividades


Medida





Indicador


5


MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO EDUCATIVO EN

LAS AREAS DE CIENCIA -

AMBIENTE Y PERSONAL

SOCIAL DE LOS NIVELES DE

INICIAL 3 A 5 AÑOS

ESCOLARIZADOS Y

PRIMARIA DE LAS

INSTITUCIONES PUBLICAS

DE LA REGION MOQUEGUA

PorcentajePORCENTAJE DE AVANCE

FISICO75 75 78 78 85 85 Omiso

Indicar porcentaje del

periodo. Registrar el

Nro de documento

que justique la

afirmaciòn.

Se tiene

coordinaciones con

las autoridades

educativas..

Indicar porcentaje de

avance del periodo.

Registrar el Nro de

documento que


Omiso


logro y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

6


CREACION E

IMPLEMENTACION DE LA

CASA HOGAR (CAR) PARA

NIÑAS Y NIÑOS EN

SITUACION DE ABANDONO

Y RIESGO SOCIAL DE LA

REGION MOQUEGUA

PorcentajePORCENTAJE DE AVANCE

FISICO0 0 40 40 46 46 Omiso

No hay actividad

programada en este

periodo.

No se tuvo ningún

inconveniente en las

adquisiciones para la

implementacion de la

casa hogar

Indicar porcentaje de

avance del periodo.

Registrar el Nro de

documento que


Omiso


logro y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación



Función

Actividades


Medida






Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

Coordinador CORNEJO CATACORA VICTOR MANUEL DNI 43382590 mail [email protected] cel 958193383

Indicador


1

a. Formular, proponer y

ejecutar políticas de

desarrollo social y de

participación ciudadana

orientadas a lograr la

equidad de género, la

igualdad de oportunidades y

el empoderamiento de la

sociedad civil.

1

EJECUCION DE TALLERES

DE EMPODERAMIENTO DE

LA SOCIEDAD CIVIL

Documento

Nº DE TALLERES DE

EMPODERAMIENTO DE LA

SOCIEDAD CIVIL

0 0 3 5 6 22

NO SE

DESARROLLARON

ACTIVIDADES

No hay actividad

programada en este

periodo.

SE

DESARROLLARON

TALLERES CON LA

MESA REGIONAL DE

LUCHA CONTRA LAS

DROGAS Y EL

CONSEJO REGIONAL

DE LA JUVENTUD.

Indicar Nro de talleres

ejecutados en el


Nro de documento

que justique la

afirmaciòn.

SE

DESARROLLARON

22 TALLERES SOBRE

BUEN USO,

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE

COCINAS

MEJORADAS EN LA

PARTE ALTO

ANDINA DE LA

REGIÓN MOQUEGUA

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

1

SOSTENIBILIDAD DE

PROYECTO DE HOGARES

CON COCINAS MEJORADAS

EN EL AMBITO RURAL

DocumentoDIAGNOSTICO DE

PROYECTOS EJECUTADOS0 0 1 1 1 1

NO SE DESARROLLO

NINGUNA ACTIVIDAD

A FALTA DE

RECUERSOS

ECONOMICOS

PROVENIENTES DE

DONACIONES DE

MICROSOL.

Registrar el Nro de

documento que


SE ELABORO UN

DIAGNOSTICO DE LA

SITUACION ACTUAL,

ATRAVES DE LA

APLICACION DE

ENCUESTAS PARA

EL PROY. DE

HOGARES CON

COCINAS

MEJORADAS PARA

SOSTENIBIL

Registrar el Nro de

documento que


EL DIAGNOSTICO SE

REALIZO EN EL II

TRIMESTRE.

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

2

CAPACITACION SOBRE

BUEN USO DE LAS

COCINAS MEJORADAS

Unidad

Nª DE BENEFICIADOS

CAPACITADOS SOBRE

COCINAS MEJORADAS

0 0 200 200 600 1063

NO SE DESARROLLO

NINGUNA ACTIVIDAD

A FALTA DE

RECUERSOS

ECONOMICOS

PROVENIENTES DE

DONACIONES DE

MICROSOL.

Registrar el Nro de

documento que


SE CAPACITO A 200

BENEFICIARIOS EN

EL USO,

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

LAS COCINAS

MEJORADAS DE LOS

POBLADOS D

SAYLAPA,

CARUMAS, Sn

CRISTOBAL, ETC

Registrar el Nro de

documento que


AL III TRIMESTRE SE

CAPACITO 1063

PERSONAS EN EL

USO,

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE

LAS COCINAS

MEJORADAS DE LAS

PROVINCIAS Mrcal.

NIETO y GSC.

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

Comentarios


2

g. Proponer y ejecutar

políticas, acciones y

proyectos orientados a

promover el desarrollo

integral de las comunidades

campesinas del ámbito

regional.

Nro. Función

Actividades


Medida







Organo/Unidad Orgánica Oficina de Desarrollo de la Mujer

Coordinador BARBOZA ROMERO JANNY MYLENY DNI 01224547 mail [email protected] cel 953993992

Indicador


1Desarrollar Talleres sobre

Autoestima.Taller

Numero de Talleres de

Autoestima.5 5 7 12 9 16

Documentos de

Referencia Informes

N°069;125;127;128;1

40-2014/JMBR -

JODM/GRDS/GR.MOQ

Registrar el Nro

completo del

documento que

justif ica la afirmaciòn.

DIchas informaciones

se remitieron con el

Informe N°141, 161,

169, 138--2014/JMBR

JODM/GRDS/GR.MOQ

Registrar el Nro

completo del

documento que

justica la afirmaciòn.

El logro entró en el

rango de riesgo,

revisar programación

Se cumplio con el

objetivo suscrito en;

Informe 174,

161,169,190,191-

2014/JMBR -

JODM/GRDS/GR.MOQ

Se ejecuto 4 talleres

de 2 programados

para el periodo.

2

Elaborar el Plan Regional de

Accion por la Infancia y

Adolescencia.

Documento

Elaboracion del Plan Regional

de Accion por la Infancia y

Adolescencia.

0 0 1 1 1 1No se programo

ninguna actividad

No hay actividad

programada para el

periodo

Se remitió la la

documentación con el

informe N° 141-

2014/JMBR -

JODM/GRDS/GR.MOQ

Registrar el Nro

completo del

documento que

justif ica la afirmaciòn.

en coordinaciones

para la aprobación

del Plan

Obtener documento

de aprobación y

registrarlo.

3

campaña de salud integral a

favor de los niños

trabajadores

DocumentoAtenciones y capacitaciones

de salud0 0 2 0 2 0

No se programo

ninguna actividad

No hay actividad

programada para el

periodo

No se logro concretar

las campañas,

programandolas para

el mes de agosto y

setiembre.

Registrar el Nro

completo del

documento que


se programo la

campaña de salud

Integral para el mes

de octubre.

No se ejecuto meta

programada en el

periodo.

1

Desarrollar talleres

Regionales sobre Politicas

Publicas para prevenir el

Bullying en las Instituciones

Educativas de la Region

Moquegua.

TallerNumero de Talleres sobre

Bullying.0 0 3 6 5 8

No se programo

ninguna actividad

No hay activida

programada para el

periodo

Se paso la meta

concretada

realizandose 6

talleres informados

con el Informe Nº

055, 072, 127, 128,

137, 138.

Registrar el Nro

completo de los

documentos que

justif ican la

afirmaciòn. El logro

entro en el rango de

riesgo.

Se logro llegar al

obejetivo demostrado

en distintos talleres,

Informes 174, 161,

169,190,191 --

2014/JMBR -

JODM/GRDS/GR.MOQ

Se ejecuto 2 talleres

según lo programado.

2

Actualización del Plan

Regional de Igualdad de

Oportunidades entre

hombres y mujeres.

Documento Actualización del Plan 0 0 2 1 2 1No se programo

ninguna actividad

No hay actividad

programada en el

periodo

Se presento el

proyecto para la

actualización del plan

contra la violencia

hacia la mujer.

Registrar el Nro

completo del

documento que


Presentacion del Plan

contra la Violencia

hacia la Mujer en el

informe 252--

2014/JMBR -

JODM/GRDS/GR.MOQ

Obtener documento

de aprobación del

plan.

2

e. Desarrollar programas

de capacitación para la

generación de proyectos

que respondan a las

necesidades de promoción y

de prevención, protección y

atención de los grupos

vulnerables de mujeres de la

Región.

II III I II III

1

b. Promover la

adquisición de capacidades

por parte de los jóvenes y

adolescentes mujeres para

el mejoramiento de su

calidad de vida

Nro. Función

Actividades


Medida






Nro. Función

Actividades

Nro. Descripción Actividad Unidad Medida

Indicador Programación y Logro Trimestral Comentarios

Descripción Indicador I II III I II III


3

a. Estimular la participación de la mujer en acciones orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales de la región.

1 feria regional de la Mujer. Unidad Ferias 0 0 1 1 1 2 no se programo ninguna actividad

No hay actividad programada en el periodo

Se remitio la información con el informe Nº 123 Y 126.

Registrar el Nro completo de los documentos que justifican la afirmaciòn.

se remitio la informacion con los informes nº 154, 233--2014/JMBR -JODM/GRDS/GR.MOQ

Se realizo una feria en el periodo.

4

e. Desarrollar programas de capacitación para la generación de proyectos que respondan a las necesidades de promoción y de prevención, protección y atención de los grupos vulnerables de mujeres de la Región.

1 Campaña de Prevencion, Deteccion y Tratamiento de cancer

Documento Nro. de Campañas 2 1 4 1 4 Se remitio la informacionen Informe Nº 072-2014

Registrar el Nro completo del documento que justifica la afirmaciòn.

Se apoyo en una campaña de salud Integral en la Provincia de Ilo Informe nº 109-2014/JMBR -JODM/GRDS/GR.MOQ

Registrar el Nro completo del documento que justifique la afirmaciòn. El logro se registra de forma acumulativa

Se programo para el siguiente trimestre.

No se realizo ninguna actividad en el periodo.






Organo/Unidad Orgánica Dirección Regional de Educación

Coordinador URDAY HUARILLOCLLA EDMUNDO FRANCISCO DNI 29377981 mail [email protected] cel .

Indicador


1

Asesoramiento legal óptimo

y permanente a los

Directores de las UGEL,

personal de Educación

Superior y Orientación a los

usuarios en el área

educativa, para tal efecto se

requiere de capacitación al

personal administrativo de la

sede y UGEL

Taller Nª de visitas ejecutadas 100 100 200 200 300 300 Omiso

Revisar

programación según

unidad de medida.

Registrar el Nro.

completo del

documento que

justif ique la

afirmación.

Omiso

Registrar el Nro.

completo del

documento que

justif ique la

afirmación.

III evento de

capacitación Gestión

por la transformación

por la Educación

UGEL Mcal. Nieto y

DRE

Meta ejecutada

según lo programado

2

Taller de Validación y

Presentación del documento

f inal del Plan de Mediano

Plazo del sector educación

Porcentaje

% de avance del Plan de

Mediano Plazo Sector

Educacion

20 20 80 80 100 100 Omiso Omiso

Asistencia del

MINEDU días 23 y 24

de junio sobre Plan

de Mediano Plazo

OFICIO Nº 0041-2014-

MINEDU/SPE-

PLANMED-UPROG

No hay actividad

programada en este


Nro. completo del

documento que

justif ique la

afirmación.

Presentación Final de

Plan de Mediano

Plazo OFICIO Nº 098

PLANIFICACION

Obtener documento

de aprobación y

registrarlo.

3

Fortalecimiento de

Capacidades de la

Autonomia y la Gestión

Descentralizada de la DRE y

UGEL

Taller

Numero de talleres de

capacitación a 70

administrativos

0 0 1 1 2 2 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo

Se ha desarrollado el

I Modulo curso básico

de gestión por la

Transformación por

la Educación en la

DRE y UGEL

Registrar el Nro.

completo del

documento que

justif ique la

afirmación.

Culminó Taller II

gestión

descentralizad por la

educación

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

1

Supervisión , Monitoreo,

Acompañamiento y

Asesoramiento a

Especialistas de Educación

de las UGEL., Directores y

Docentes en Aula de las

II.EE.

FichasNª acciones de supervision

registradas en f ichas30 30 50 50 70 70 Omiso

Registrar el Nro.

completo del

documento que


del logro.

Visitas de monitoreo

a las Instituciones

Educativas

Indicar el logro del


Nro. completo del

documento que


Vistas de monitoreo a

Instituciones

Educativas

focalizadas con

menores logros en

matemáticas y

compresión lectora

Meta cumplida de

acuerdo a lo

programado.

2Etapa Regional Juegos

FloralesPorcentaje

% de avance del evento

Juegos Florales25 25 50 50 75 75 Omiso

Registrar el Nro.

completo del

documento que


del logro.

Etapa de UGEL, del

01 de agosto al 15 de

setiembre etapa

regional

Registrar el Nro.

completo del

documento que


del logro.

Omiso


logro y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

1


ejecutar, evaluar y

administrar las políticas

regionales de educación,

cultura, ciencia y tecnología,

deporte y recreación de la

región.


Actividades


Medida






Indicador


3Encuentro de Estudiantes del

COPAE - Etapa RegionalEncuentros

Nº de Encuentros de

Estudiantes del COPAE0 0 0 0 1 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo

programado III

trimestre

No hay actividad

programada en el

periodo

Omiso

Omiso a l registro de

logros y observación

del periodo evaluado.

4

Juegos Deportivos

Escolares Nacionales 2014,

Etapa Regional, Categorías

A, B y C damas y varones

Porcentaje% de actividades selectivas

de juegos deportivos10 10 35 35 75 Omiso

Registrar el Nro.

completo del

documento que


del logro.

Etapa UGEL

Indicar el logro

alcanzado en el


Nro. completo del

documento que


Omiso

Omiso al registro del

logro y las

observaciones del

periodo evaluado.

5

XI Olimpiada Nacional

Escolar de Matemática X

ONEM 2014

Porcentaje

% de Actividades selectivas

de Olimpiada de Matemática

2014

0 0 30 30 65 65 Por iniciar

No hay actividad

programada en el

periodo

Fase Instituciones

Educativas

Registrar el Nro.

completo del

documento que


del logro.

Culminó la 3ra. etapa

nivel DRE. 06

Alumnos

Seleccionados.

R.V.M. Nº 028-2014-

MINEDU

Meta cumplida de

acuerdo a lo

programado.

6

XXIV Feria Escolar Nacional

de Ciencia Tecnología e

Innov Tec. XXIV FENCYT -

2014

EventosNº de Ferias de Ciencia y

Tecnología 20140 0 0 0 1

Programado III

Trimestre

No hay actividad

programada en el

periodo

Programado III

trimestre

No hay actividad

programada en el

periodo.

Omiso


logro y las

observaciones del

periodo evaluado

7III Concurso Regional de

Robótica EducativaPorcentaje

% de actividades selectivas

del Concurso de Robòtica0 0 0 0 40

Programado III

trimestre

No hay actividad

programada en el

periodo.

Programado para el III

Trimestre

No hay actividad

programada en el

periodo.

Omiso


logro y las

observaciones

8

Talleres de fortalecimiento

de capacidades en para

docentes de CEBA y

CETPRO

TallerNº de talleres de

capacitaciòn0 0 0 0 40 20

Programado III

Trimestre

De acuerdo a la

formula del indicador

no se han

programado talleres

en este periodo.

Omiso

No hay talleres

programados en el

periodo.

Proceso de Ejecución

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta lo afirmado.

9Etapa Regional Concurso

Escolar Conociendo mi TierraPorcentaje

% de avance del Concurso

Conociendo mi tierra0 0 0 0 0 0 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

Programado IV

Trimestre

No hay actividad

programada en el

periodo.

Programado IV

trimestre

No hay actividad

programada en el

periodo.

10

VII ENCUENTRO DE NIÑAS Y

NIÑOS LECTORES DEL

SEGUNDOGRADO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA EBR

EncuentrosNº de encuentros de niños y

niñas lectores0 0 0 0 1 1

Programado III

trimestre

No hay encuentros

programados en el

periodo.

Omiso

No hay encuentros

programados en el

periodo

DIRECTIVA 018-2014-

GRM-DRE-MOQ/DGP

Alumnos del 2do.

grado de primaria

Meta cumplida de

acuerdo a lo

programado.

11 Debates Interescolares Encuentros Nª de debates escolares 0 0 0 0 1Programado III

Trimestre

No hay debates

programados en el

periodo.

Programado III

Trimestre

No hay denates

programados en el

periodo.

Omiso


logro y las

observaciones

12

III Encuentro Regional de

Programas No Escolarizados

de Educación Inicial 2014

Encuentros

Nº de encuentros

Regionales de Programas No

Escolarizados

0 0 0 0 1 Omiso

No hay encuentros

programados en el

periodo

Programado III

Trimestre

No hay encuentros

programdos en el

periodo

Omiso


logro y las

observaciones

13

Desarrollo de concurso

Etapa Regional de

Experiencias Exitosas en

Educación Inclusiva 2014

Porcentaje

% de avance del evento

Experiencias exitosas en

Educación Inclusiva

0 0 0 0 100 Omiso

No hay avance

programado en el

periodo

Programado III

Trimestre

No hay avance

programado en el

periodo

Omiso


logro y las

observaciones

14Capacitación en Proyectos

Productivos para CETPRODocente

Nº de docentes capacitados

en Proyectos Productivos0 0 0 0 1 Omiso

No hay capacitacion

programada en el

periodo

Programado III

Trimestre

No hay capacitación

programada en el

periodo.

Omiso


logro y las

observaciones

15

Estímulo y Premiación a

Logros Educativos Nacional

e Internacional.

AlumnoNº de estudiantes y

docentes premiados0 0 0 0 0 IV Trimestre

No hay premiacion

programada en el

periodo

Finalizar el año

No hay premiacion

programada en el

periodo

Omiso

No hay premiación

programada en el

periodo.

16Encuentro de buenas

prácticas de gestión escolarProyecto

Nº de proyectos

presentados0 0 100 0 100

Programado II

Trimestre

No hay presentacion

de proyectos

programado en el

periodo

Reprogramado

No hay presentacion

de proyectos

programado en el

periodo

Omiso


logro y las

observaciones

I II III

Actividades


Medida



e) Promover, regular,

incentivar y supervisar los

servicios referidos a la

educación inicial, primaria,

secundaria y superior no

universitaria, en

coordinación con el

Gobierno Local y en armonía

con la política y normas del

sector correspondiente y las

necesidades de cobertura y

niveles de enseñanza e la

población.

2

Nro. Función




Indicador


1

Fortalecimiento de

capacidades a Equipos

Técnicos de Elaboración de

Material Educativo EIB

Porcentaje% de avance de material

educativo20 20 50 50 80

Registro de

Instituciones

Educativas EIB

Registrar el Nro.

completo del

documento que


del logro.

Omiso



Nro. completo del

documento que


Omiso


logro y observación

del periodo.

2

IV Encuentro Regional de

niñas, niños, líderes y

docentes EIB

EncuentrosNº de encuentro de niños y

niñas EIB0 0 0 0 1

Programado III

Trimestre

Noo hay encuentro

programado en el

periodo

Programado III

trimestre

No hay encuentro

programado en el

periodo.

Omiso


logro y la

observación del

periodo.

1

Monitoreo y

Acompañamiento de IESPP .-

Supervisión General y

Especializada a IESPP de la

Región

Porcentaje% de avance de Monitoreo a

IESTP e IESPP0 0 50 50 100 100

Programado II

Trimestre

No hay avance

programado en el

periodo.

Cumplimiento de la

meta

Registrar el Nro.

completo del

documento que


del logro.

22 Fichas de

monitoreo

especializado y 09

f ichas de supervisión

general y monitoreo a

02 institutos

Pedagogicos

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la


2

Monitoreo y

Acompañamiento de IEST. .-

Supervisión General y

Especializada a IESPP de la

Región

Porcentaje% de avance de monitoreo

IESPP10 10 30 30 80 80

Informe de

Supervisión IESPP

Mercedes Cabello de

Carbonera

OmisoCumplimiento de la

metaOmiso

Aplicación de f ichas

de monitoreo

especializadas y

general a 09

Institutos de

Educación Superior

Tecnológicos

Meta cumplida de

acuerdo a lo

programado.

3

Taller de Capacitación e

Implementación a Directores

y Equipo Jerárquico de las

Instituciones de Educación

Superior Públicos en

Documentos de Gestión.

TallerNº de talleres de

capacitación a Directores0 0 1 1 1 1

Programado II

Trimestre

No hay taller

programado en el

periodo

Taller de Desarrollo

de Capacidades en

Acreditación en

Educación Superior

Registrar el Nro.

completo del

documento que


del logro.

INFORME-368-2014-

DREMOQUEGUA-

DGP/AES


periodo programado.

4

Réplica de Talleres a

Especialistas, Directores y

Docentes.

Taller Nº de Talleres 0 0 0 0 1 Omiso

No hay taller

programadd en el

periodo.

Programado III

Trimestre

No hay taller

programado en el

periodo

Omiso


logros y observación

del periodo evaluado

5

II FERIA REGIONAL de

Investigación e Innovación

Tecnológica INTI 2014 de

IESTPs y Educación Técnico

Productiva

Eventos

Nº de ferias de Investigación

e Innovación Tecnológica

INTI 2014

0 0 0 0 0 0Programado IV

Trimestre

No hay evento

programado en el

periodo.

Programado al IV

Trimestre

No hay evento

programado en el

periodo.

programado IV

Trimestre

No hay evento

programado en el

periodo

Comentarios


Nro. Función

Actividades


Medida


4

j) Promover e incentivar

la investigación, la extensión

en las universidades y en

otras instituciones

educativas de nivel superior,

en función del desarrollo

regional.

3

i) Promover

permanentemente la

educación intercultural y el

uso de las lenguas

originarias de la región.






Organo/Unidad Organica Dirección Regional de Salud

Coordinador JIMENEZ GUIZA FREDDY MANUEL DNI 04432946 mail [email protected] cel 953683424

Indicador


1

Proporcion de niños

menores de 5 años con

Desnutricion Cronica

Porcentaje



Desnutricion Cronica

5.53 4.2 5.35 3.28 5.18 1.1 Omiso

No registro la

Evaluación de

usuario, Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Omiso

Eficiencia OK, no

registro evaluación

de usuario, revisar

programación

Omiso

Indicar la cantidad del

logro en el periodo y

el Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmación.

2

Proporcion de niños de 6

meses con Lactancia

Materna Exclusiva

Porcentaje

Proporcion de niños de 6

meses con Lactancia

Materna Exclusiva

52 71.3 54.7 75 57.3 67.6 Omiso

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Omiso

Eficiencia OK No


de usuario, Revisar

programación

Omiso



el Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmación.

3

Porcentaje de niñas y niños

menores de 36 meses que

inician suplementacion con

Hierro

Porcentaje


menores de 36 meses que

inician suplementacion con

Hierro

22.5 16.6 45 31.6 67.5 47.3 Omiso

Incluir N° de

documento que


Eficiencia Regular No


de usuario

Omiso Eficiencia Regular Omiso



el Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmación.

4


de 6 meses a menores de 35

meses de edad con dosaje

de Hemoglobina

Porcentaje


de 6 meses a menores de 35

meses de edad con dosaje

de Hemoglobina

22.5 11.4 45 24.81 67.5 68.5 Omiso

Incluir N° de

documento que


Eficiencia Regular

Omiso

Eficiencia Malo,


Registrar Evaluación

de usuario

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que

sustente la anotación

de usuario

5Prevalencia de EDA en

menores de 5 años1/100000

Prevalencia de EDA en

menores de 5 años0.16 5 0.14 4.25 0.12 6.8 Omiso

Incluir N° de

documento que


Revisar ;Logros,

Unidad de medida,

fórmula, no registro

observaciones

Unidad de medida:

PorcentajeCorregir Omiso



el Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmación.

6Prevalencia de IRA en

menores de 5 años1/100000

Prevalencia de IRA en

menores de 5 años1.1 17.2 0.94 31.7 0.77 36.2 Omiso

Incluir N° de

documento que


Revisar,Logro,

fórmula, Unidad de

medida, no registro

observacionesw

Unidad de medida:

PorcentajeCorregir Omiso



el Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmación.

1

o) Evaluar

periódicamente y de manera

sistemática los logros

alcanzados por la región en

materia sanitaria.



Actividades


Medida





Indicador


7

Proporcion de niños con

vacunas completas de

acuerdo a su edad

Porcentaje

Proporción de niños con

vacunas completas de

acuerdo a su edad

87 62 88 36 89 65.1 Omiso

No registro

observaciones,

revisar logros, línea

de base y meta

Omiso

Analizar el logro en el

rango Linea base -

Meta

Omiso

Indicar Nro de niños

vacunados y total, y

el Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmación.

8



controles de CRED

Completos de acuerdo a su

edad

Porcentaje



controles de CRED

Completos de acuerdo a su

edad

65.5 58 67 58.7 68.5 52.5 Omiso

No registro

observaciones,

revisar logros, línea

de base y meta

Omiso

Los logros no estan

enmarcados entre la

línea base - Meta.

Omiso

Indicar Nro de niños

con CRED y total

programados asi

como el Nro completo

del documento que

sustenta la

afirmación.

9

Porcentaje de Poblacion

mayor de 5 años afiliada al

SIS que presenta factores

de Riesgo

Porcentaje

Porcentaje de Poblacion


SIS que presenta factores

de Riesgo

25 1 50 20 75 50

Ausencia de

detección de

factores de riesgo

como parte de la

atención integral.

Ausencia de

capacitaciones a los

responsables de la

estrategia.

Incluir el N° de

Documento que

sustente lo afirmado.

Eficiencia mal

Omiso

No registro anotación

de usuario, el logro

es acumulado.

Eficiencia Regular

Omiso

Indicar Nro de

personas mayores

de 5 años con

factores de riesgo y

total, asi como el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación.

10

Porcentaje de Población


SIS con diagnostico de

hipertensión cuya Presión

Arterial esta

Adecuadamente controlada

durante el ultimo año de

tratamiento.

Porcentaje




hipertensión cuya Presión

Arterial esta

Adecuadamente controlada

durante el ultimo año de

tratamiento

25 33 50 68 75 68 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario, Eficiencia

OK

Omiso Eficiencia OK Omiso

No se ejecuto


en el periodo.

11




Diabetes Mellitus cuya

Hemoglobina Glicosilada es

menor de 8%.

Porcentaje




Diabetes Mellitus cuya

Hemoglobina Glicosilada es

menor de 8%

25 75 50 75 75 75 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

OmisoRevisar

programaciónOmiso

No se ejecuto meta

programada en el

periodo

12

Porcentaje de población

mayor de cincuenta años

afiliada al SIS con Valoración

de Agudeza Visual

efectuada en EESS,

Porcentaje



afiliada al SIS con Valoración

de Agudeza Visual

efectuada en EESS

25 0.5 50 16 75 63.6

En el paquete de

atención integral no

se ha realizado el

tamizaje de agudeza

visual

Incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

No registro

observación de

usuario, Eficiencia

Regular

Omiso

Indicar Nro personas

mayores de 50 años

segun fórmula y el

Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmación.

13

Porcentaje de Población con

Edades comprendidas entre

5 y 11 años afiliada al SIS

con Valoración de Agudeza

Visual efectuada en los

EESS.

Porcentaje

Porcentaje de Población con

Edades comprendidas entre

5 y 11 años afiliada al SIS

con Valoración de Agudeza

Visual efectuada en los

EESS

25 0.1 50 11.6 75 84.6 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

No registro

observaciones,

Eficiencia Regular

OmisoNo registro

observaciones

1

o) Evaluar




materia sanitaria.


Actividades


Medida






Indicador


14



afiliada al SIS Post operada

por catarata con Agudeza

Visual corregida (20/200 o

mejor)

Porcentaje



afiliada al SIS Post operada

por catarata con Agudeza

Visual corregida (20/200 o

mejor)

25 0 50 0 75 0

En el paquete de

Atención Integral no

se ha tamizado la

agudeza visual.

Incluir N° de

documento que



Malo

INO programó para el

IV Trimestre las

operaciones por

cataratas

Revisar

programaciónOmiso

No se ejecuto

actividad

programada. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

15

Proporcion de personas con

prueba de laboratorio

confirmatorio

Porcentaje

Proporcion de personas con

prueba de laboratorio

confirmatorio

2.5 0 5 0 7.5 0 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

OmisoRevisar

programaciónOmiso

No se realizo


y No registro

observaciones

16Módulos de Salud Mental

fortalecidos y operativosPorcentaje

Módulos de Salud Mental

fortalecidos y operativos100 100 100 100 100 90 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

17

Porcentaje de atendidos con

Tamizaje en Salud Mental en

los EE. SS.

Porcentaje

Porcentaje de atendidos con

Tamizaje en Salud Mental en

los EE. SS.

50 26 50 38.9 50 51.2

No se ha efectuado

la detección

temprana de los

problemas o

trastornos de salud

mental como parte de

la atención integral

Incluir N° de

documento que


de usuario,Revisar

programación, su

anotación debe ser

entre Línea base y

meta

Omiso

No registro

observaciones de

usuario, revisar

curva de logros

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

18

Porcentaje de atendidos en

Salud Mental atendidos en

los EE. SS.

Porcentaje

Porcentaje de atendidos en

Salud Mental atendidos en

los EE. SS.

2.5 3.9 5 11.4 7.5 8.1 Omiso



OK

Omiso



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

19

Porcentaje de Atenciones

Odontológicas Básicas

(AOB): niños, adulto mayor y

gestantes

Porcentaje

Porcentaje de Atenciones

Odontológicas Básicas

(AOB): niños, adulto mayor y

gestantes

25 38.4 50 60 75 92.4 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

20

Porcentaje de Altas Básicas

Odontológicas (ABO): niños,

adulto mayor y gestante.

Porcentaje

Porcentaje de Altas Básicas

Odontológicas (ABO): niños,

adulto mayor y gestante

2.5 12.5 5 12.6 7.5 20.9 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Bueno

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

21Proporción de Gestantes

Controladas (06 CPN)Porcentaje

Proporción de Gestantes

Controladas (06 CPN)66.25 73.2 67.5 64.17 68.75 64 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo, revisar logro es

acumulativo

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

Actividades


Medida


1

o) Evaluar




materia sanitaria.

Nro. FunciónIII





Indicador


22

Proporcion de gestantes con

Atencion Prenatal

Reenfocada

Porcentaje

Proporcion de gestantes con

Atencion Prenatal

Reenfocada

45 38.1 50 35.43 55 41 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

OmisoRevisar logro no

puede ser inversoOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

23Cobertura de Parto

InstitucionalPorcentaje

Cobertura de Parto

Institucional86.25 17.1 87.5 23.93 88.75 91 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

El logor es entre la

Linea base y la meta,

revisar

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

24Proporcion de parejas

protegidasPorcentaje

Proporcion de parejas

protegidas84.75 23.1 86.5 24.35 88.25 80 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

Revisar curva de

logro debe ser entre

la línea base y el

logro

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

25 Razón de Mortalidad Materna 1/100000 Razón de Mortalidad Materna 0 0 0 0 0 0 Omiso

No registro

adecuadamente la

programación

Omiso Omiso Omiso

No registra actividad

en el periodo. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

26

Proporción de Captación de

Sintomáticos respiratorios

atendidos

Porcentaje

Proporción de Captación de

Sintomáticos respiratorios

atendidos

5 5.4 5 5.2 5 5 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Bueno

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

27Proporción de contactos

examinadosPorcentaje

Proporción de contactos

examinados25 24 50 50 75 75 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

28

Proporcion de curacion de

casos con TBC que inician

tratamiento Esquema UNO

Porcentaje

Proporcion de curacion de

casos con TBC que inician

tratamiento Esquema UNO

90 90 90 90 90 90 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario


Actividades


Medida






Indicador


29

Proporción de Familias con

prácticas saludables para la

prevención de la

Tuberculosis

Porcentaje

Proporción de Familias con

prácticas saludables para la

prevención de la

Tuberculosis

20 15 40 40 60 60 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Bueno

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

30Proporcion de adultos y

jovenes con tamizaje de VIHPorcentaje

Proporcion de adultos y

jovenes con tamizaje de VIH25 15.3 50 50 75 76 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Bueno

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

31

Población con Infecciones

de transmisión sexual

reciben tratamiento según

guias clínicas

Porcentaje

Población con Infecciones

de transmisión sexual

reciben tratamiento según

guias clínicas

25 24 50 50 78 96 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

32

Proporción de gestantes con

VIH reciben protocolo de

atención para prevencion de

transmision vertical

Porcentaje

Proporción de gestantes con

VIH reciben protocolo de

atención para prevencion de

transmision vertical

25 25 50 25 75 75 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

33 Morbilidad de TBC 1/100000 Morbilidad de TBC 118 84.9 117 86.6 116 68.3 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

34 Incidencia de VIH 1/100000 Incidencia de VIH 6.8 13.4 6.7 13.9 6.6 16.2 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario, La

formula es sensible,

revisar el logro

Omiso Revisar el logro Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

35 Viviendas con Triatominos Porcentaje Viviendas con Triatominos 0.33 0 0.55 0.02 0.78 0 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

Revisar logros es

acumulativo

trimestralmente

Omiso

No se ejecuto

actividad

programada. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

Unidad

Medida



Nro. Función

Actividades





Indicador


36 Triatominos positivos Porcentaje Triatominos positivos 0.11 0 0.08 0 0.04 0 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

37Niños de 0 a 5 años con

enfermedad de de chagas1/100000

Niños de 0 a 5 años con

enfermedad de de chagas0.01 0 0.01 0 0.01 0.01 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario, Eficacia

Malo

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario, Eficacia

Malo

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

38 Canes con rabia canina 1/1000 Canes con rabia canina 0 0 0 0 0 0 OmisoNo existe

programaciónOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario,

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

39 Casos de Rabia Urbana 1/100000 Casos de Rabia Urbana 0 0 0 0 0 0 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario,

OmisoNo registro

observaciones,Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

40

MUJER de 30 a 49 años

examinada con examen de

Papanicolau

Porcentaje

MUJER de 30 a 49 años

examinada con examen de

Papanicolau

81.03 16.4 87.35 19.66 93.68 38.83 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

Revisar logros deben

estar entre la línea

base y el logro.

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

41

PERSONA de 18 a 64 a.

Informada con consejeria en

C.A. de Cervix

Porcentaje

PERSONA de 18 a 64 a.

Informada con consejeria en

C.A. de Cervix

38.45 56 52.3 23.2 66.15 73.99 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

OmisoRevisar El logro es

acumulativo.Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

42MUJER de 30 a 49 a. con

examen de mamaPorcentaje

MUJER de 30 a 49 a. con

examen de mama81.03 0 87.35 22.9 93.68 26.55 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

OmisoRevisar el logro es

acumulativoOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario


Actividades


Medida






Indicador


43

POBLACION ESCOLAR 10 a

17 años con consejeria en

prevención del cáncer de

pulmón

Porcentaje

POBLACION ESCOLAR 10 a

17 años con consejeria en

prevención del cáncer de

pulmón

81.03 16.3 87.35 34.08 93.68 72.08 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

OmisoRevisar logro es

acumulativoOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

44

PORCENTAJE de familias

con plan de atención integral

de Salud

Porcentaje

PORCENTAJE de familias

con plan de atención integral

de Salud

25 6 50 26 75 43

No se brindó en Plan

de Atención Integral

por cada etapa de

vida.

Incluir N° de

documento que



Malo

Omiso Eficiencia OK Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

45

% de Afiliaciones SIS

realizadas en la DIRESA

Moquegua.

Porcentaje

% de Afiliaciones SIS

realizadas en la DIRESA

Moquegua.

27.49 30.03 25.95 30.9 24.41 37.13 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

OmisoRevisar

programaciónOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

1

% DE EE SS QUE HAN

REALIZADO LA

AUTOEVALUACION

Porcentaje

% DE EE SS QUE HAN

REALIZADO LA

AUTOEVALUACION

0 0 80 20 100 80 Omiso Omiso Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

2

% DE EE SS QUE HAN

APROBADO LA

AUTOEVALUACION

Porcentaje

% DE EE SS QUE HAN

APROBADO LA

AUTOEVALUACION

0 0 0 0 0 5 Omiso Omiso Omiso Omiso Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

3

% DE EESS QUE EVALUAN

SATISFACCION DEL

USUARIO EXTERNO:

CONSULTA EXTERNA,

HOSPITALIZACION Y

EMERGENCIA SEGÚN

CATEGORIA I-3 AL II-2)

Porcentaje

% DE EESS QUE EVALUAN

SATISFACCION DEL

USUARIO EXTERNO:

CONSULTA EXTERNA,

HOSPITALIZACION Y

EMERGENCIA SEGÚN

CATEGORIA I-3 AL II-2)

0 0 0 0 70 50 Omiso Omiso Omiso Omiso Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

4

% DE SATISFACCION E

INSATISFACCION DE LOS

USUARIOS EXTERNOS EN

CONSULTA EXTERNA

/HOSPITALIZACION

/EMERGENCIA SEGÚN

CATEGORIA

Porcentaje

% DE SATISFACCION E

INSATISFACCION DE LOS

USUARIOS EXTERNOS EN

CONSULTA EXTERNA

/HOSPITALIZACION

/EMERGENCIA SEGÚN

CATEGORIA

0 0 0 0 50 25 OmisoNo hay actividad

programadaOmiso

No hay actividad

programadaOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

5

PORCENTAJE de EESS de

Salud que evalúan clima

organizacional

Porcentaje

PORCENTAJE de EESS de

Salud que evalúan clima

organizacional


No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Bueno

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

Unidad

Medida



Nro. Función

Actividades


2

g) Organizar,

implementar y mantener los

servicios de salud para la

prevención, protección,

recuperación y rehabilitación

en materia de salud, en

coordinación con los

Gobiernos Locales.




Indicador


1

Porcentaje de

establecimientos que

procesan alimentos y

bebidas, inspeccionados y

habilitados.

Porcentaje

Porcentaje de




habilitados.

56.25 0 62.5 0 68.75 0 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario,

OmisoRevisar los logros

sobre la línea baseOmiso

No ejecuto actividad

programada. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

2

Vigilancia epidemiológica del

virus antirrábico a través de

muestras de cerebro de can

Porcentaje




37.5 25 50 25 62.5 25 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

OmisoRevisar el logro


No se ejecuto

actividad

programada. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

3

Porcentaje de Inspecciones

a establecimientos del

programa de zoonosis

Porcentaje




10 16.94 10 40 10 22.03 Omiso Omiso Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

4Calidad sanitaria de playas

del litoralPorcentaje

Calidad sanitaria de playas

del litoral82.5 80 85 80 87.5 100 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

El logro se quedo en

la línea base,

Eficiencia Malo

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

5

Calidad Sanitaria de los

Recursos Hídricos a nivel

Regional

Porcentaje



Regional

62.5 33.3 65 0 67.5 0 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

Corregir el logro es

sobre la línea base y

acumulativo

trimestralmente

Omiso

No se ejecuto

actividad

programada. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

6

Vigilancia de la calidad de

aire: PM 10 en el ambito

regional

Porcentaje



regional


No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK, cambiar formula

y unidad de medida

Omiso

No se ejecuto

actividad

programada. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

7

Riesgo Sanitario en el

manejo de Residuos Sólidos

Municipales

Porcentaje



Municipales

11 46.84 10 38.99 9 41.6 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso Omiso Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

8

Indice de Infestación

domiciliaria por Triatoma

infestans

Porcentaje



infestans

1.55 2 1.1 0.01 0.65 0.01 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

Revisar la línea de

base, acumular el

logro trimestralmente

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

I II III

k) Promover y preservar

la salud ambiental de la

región.

3

Actividades


Medida



Nro. Función




Indicador


1

Porcentaje de




habilitados.

Porcentaje

Porcentaje de




habilitados.

56.25 0 62.5 0 68.75 0 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario,

OmisoRevisar los logros


No ejecuto actividad

programada. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

2




Porcentaje




37.5 25 50 25 62.5 25 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

OmisoRevisar el logro


No se ejecuto

actividad

programada. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

3




Porcentaje




10 16.94 10 40 10 22.03 Omiso Omiso Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

4Calidad sanitaria de playas

del litoralPorcentaje

Calidad sanitaria de playas

del litoral82.5 80 85 80 87.5 100 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

El logro se quedo en

la línea base,

Eficiencia Malo

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

5



Regional

Porcentaje



Regional

62.5 33.3 65 0 67.5 0 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

Corregir el logro es

sobre la línea base y

acumulativo

trimestralmente

Omiso

No se ejecuto

actividad

programada. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

6



regional

Porcentaje



regional


No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK, cambiar formula

y unidad de medida

Omiso

No se ejecuto

actividad

programada. No

registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

7



Municipales

Porcentaje



Municipales

11 46.84 10 38.99 9 41.6 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso Omiso Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

I II III

k) Promover y preservar

la salud ambiental de la

región.

3

Actividades


Medida



Nro. Función




Indicador


8



infestans

Porcentaje



infestans

1.55 2 1.1 0.01 0.65 0.01 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso

Revisar la línea de

base, acumular el

logro trimestralmente

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

9Supervisión de la apliación

de la norma de RSHPorcentaje

Supervisión de la aplicación

de la norma de RSH55 59 60 31.6 65 81.36 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

Revisar logro,

acumular

trimestralmente el

logro

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

10Supervisión del SIVISO y

ASISO a nivel Regional .Porcentaje

Supervisión del SIVISO y

ASISO a nivel Regional .42.5 16.6 45 15 47.5 36.66 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario,

Omiso

Revisar la curva de

logro, acumular

trimestralmente

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

11Notif icación de Accidentes

de trabajo a nivel RegionalPorcentaje

Notif icación de Accidentes

de trabajo a nivel Regional16.25 20 17.5 38.3 18.75 18.33 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

Omiso

Revisar

programación,

Eficiencia OK

Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

12Vigilancia de la calidad agua

para consumo humanoPorcentaje

Vigilancia de la calidad agua

para consumo humano76.25 29.9 77.5 31 78.75 24 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario,

OmisoRevisar curva de

logrosOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

13Calidad microbiológica de

alimentosPorcentaje

Calidad microbiológica de

alimentos57.5 70.18 65 51.8 72.5 50.6 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK


logrosOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

1

% de Campañas ejecutadas

con Difusión para Uso

Racional de Medicamentos

Porcentaje

% de Campañas ejecutadas

con Difusión para Uso

Racional de Medicamentos

86.25 0 87.5 0 88.75 25 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



Malo

Omiso Eficiencia Malo Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

2

% de EE SS bien

abastecidos con

Medicamentos

Porcentaje

% de EE SS bien

abastecidos con

Medicamentos

94 68.9 96 82.7 98 86.4 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario,


logrosOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

Unidad

Medida



Nro. Función

Actividades


4

j) Supervisar y

controlar la producción,

comercialización,

distribución y consumo de

productos farmacéuticos y

afines.




Indicador


3

% de establecimientos

farmaceuticos,

inspeccionados y

habilitados.

Porcentaje

% de establecimientos

farmaceuticos,

inspeccionados y habilitados

81.75 14.8 86.5 118.5 91.25 133.3 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario,


logrosOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

1

% de reuniones técnicas de

análisis y concertación

intersectorial.

Porcentaje

% de reuniones técnicas de

análisis y concertación

intersectorial.

14 18.75 16 40 18 80 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK

OmisoEficiencia OK, revisar

programaciónOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

2

% de activ de Prog-PpR, con

enfoque de Promoción de la

Salud

Porcentaje

% de activ de Prog-PpR, con

enfoque de Promoción de la

Salud

9.75 37.5 11.5 37.5 13.25 58.51 Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que



OK


logrosOmiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario

3% de actividades de

vigilancia comunalPorcentaje

% de actividades de

vigilancia comunal16.75 10 19.5 52 22.25 62.5 Omiso Omiso Omiso Omiso Omiso

No registro

observaciones,

incluir N° de

documento que


de usuario


Actividades


Medida



5

e) Promover y ejecutar

en forma prioritaria las

actividades de promoción y

prevención de la salud.






Organo/Unidad Organica Dirección Regional del Trabajo y Promoción de Empleo

Coordinador RAMOS MAMANI LUZ MARITZA DNI 47452772 mail [email protected] cel 971203060

Indicador


1

Llevar los registros

administrativos en el ámbito

de su competencia, en

aplicación de la normatividad

vigente.

1Gestion Documentos

AbastecimientosPorcentaje

Porcentaje de

Requerimientos Atendidos

(Trimestralmente)

100 96 100 99 100 98

En el I Trimestre

solicitaron 129

requerimientos de los

que se atendieron

124 siendo solo 05

requerimientos los no

atendidos.

Registrar el Nro.

completo del

documento que


del logro.

En el II Trimestre se

cumplió casi el 100%

de los solicitados que

fueron de 108 siendo

solo 01


atendidos.

Registrar el Nro.

completo del

documento que


del logro.

En el III Trimestre se

cumplió casi el 100%

de los solicitados que

fueron de 146 siendo

solo 03


atendidos

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación.

1Emision Resolucion en

Segunda InstanciaPorcentaje

Nivel de Eficiencia en la

emision de resoluciones en

2ª Instancia

(Trimestralmente)

100 75 100 41 100 100

En el I Trimestre se

emitieron 09

Resoluciones de 2da

Instancia de los 12

Expedientes que se

recibieron, según


DPSCL-DRTPE.MOQ.

Entrando a zona de

riesgo, revisar

programacion


emitieron 09

Resoluciones de 2da

Instancia de los 22

expedientes que se

recibieron, según


DPSCL-DRTPE.MOQ.

Se encuentra en

zona de riesgo,

revisar programacion


emitieron 13

Resoluciones de 2da

Instancia de los 13

expedientes que se

recibieron, según

OFICIO N° 097-2014-

DPSCL-DRTPE.MOQ

Eficiencia muy buena.

2

Elaboración de Actas de

Conciliación - Extra

procesos

Porcentaje


emisión de Actas de

Conciliación - Extra Proceso

(Trimestralmente)

100 47 100 47 100 100


realizaron 14

audiencias de Extra-

Proceso de 30

solicitudes

presentadas según


DPSCL-DRTPE.MOQ.

En zona de riesgo



realizaron 09


Proceso de las 19

solicitudes

presentadas según


DPSCL-DRTPE.MOQ.

En zona de riesgo,



realizaron 25


Proceso de las 25

solicitudes

presentadas según

OFICIO N° 097-2014-

DPSCL-DRTPE.MOQ.

Meta cumplida de

acuerdo a lo

programado.

3 Plan de Capacitación Capacitaciones N° de Capacitaciones 3 2 6 11 9 19


realizaron 02

Capacitaciones de

las 03 programadas,

según INFORME

N°050-2014-DPSCL-

DRTPE.MOQ.

Eficacia buena.


realizaron 09

Capacitaciones de

las 03 programadas,

según INFORME

N°050-2014-DPSCL-

DRTPE.MOQ.

Logro en zona de

riesgo, revisar

programacion


realizaron 08

Capacitaciones de

las 03 programadas,

según OFICIO N° 097-

2014-DPSCL-

DRTPE.MOQ.

Sobre meta lograda

en el periodo.

1

Realización de Actuaciones

Inspectivas Laborales

(Asesoramiento y

Investigación)

Porcentaje

Porcentaje de actuaciones

Inspectivas Realizadas

(Trimestralmente)

100 100 100 97 100 100


atendieron 31

solicitudes externas

(verbal y escrita) de

las 31 solicitadas,

según INFORME

N°024-2014-

SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ.

Eficiencia Muy buena.


atendieron 56


(verbal y escrita) de

las 58 solicitadas,

según INFORME

N°024-2014-

SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ.

Eficiencia Buena


atendieron todas las


(verbal y escrita),

según INFORME

N°034-2014-

SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ.

Linea base debe ser

100. Meta cumplida

según lo programado.

2Actas de Infraccion con

propuesta de multaPorcentaje

Porcentaje de actas con

Propuesta de Multa

(Trimestralmente)

100 100 100 100 100 100


emitió solo 01 acta

con propuesta de

multa, según


SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ.

Linea de base debe

ser 100. Eficiencia

Muy Buena


emitió solo 02 actas

con propuesta de

multa, según


SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ


En el IIITrimestre se

emitieron 21 actas

con propuesta de

multa, según


SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ

Meta cumplida de

acuerdo a lo

programado.

3Informe finales de

actuaciones inspectivasPorcentaje

Porcentaje de Informes

Finales de Actuaciones

Inspectivas

(Trimestralmente)

100 100 100 97 100 100


emitió 32 Informes

Finales de 32

actuaciones

inspectivas externas

que ingresaron,

según INFORME

N°024-2014-

SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ.



emitió 58 Informes

Finales de 60

actuaciones


que ingresaron,

según INFORME

N°024-2014-

SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ.

Eficiencia Buena


emitió 70 Informes

Finales de 70

actuaciones


que ingresaron,

según INFORME

N°034-2014-

SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ


h) Conducir y ejecutar

acciones en materia de

seguridad y salud en el

trabajo y bienestar social,

concertando con entidades

públicas y privadas, así

como con organizaciones

representativas de la región.

Del mismo modo, hacer

cumplir las normas de

prevención y de protección

contra riesgos

ocupacionales.

3

2

e) Promover

mecanismos de prevención

y solución de conflictos

laborales, difusión de la

normatividad, defensa legal

y asesoría gratuita del

trabajador.

Unidad

Medida



Nro. Función

Actividades





Indicador


4Resoluciocnes y Autos

emitidosPorcentaje


emision de Resoluciones

Emitidas en 1° Instancia

(Trimestralmente)

100 0 100 100 100 100

En el I Trimestre no

se emitieron

resoluciones de 1ra

Instancia, según


SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ.

linea Base debe ser

100. Eficiencia muy

mala. revisar

programacion


emitieron 02

resoluciones de 1ra

Instancia, según


SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ.



emitieron 11

resoluciones de 1ra

Instancia, según


SDILSST/RG-

DRTPE.MOQ.

Meta cumplida de

acuerdo a lo

programado.

1

Defensa Legal Gratuita

(Asesoría al Trabajador y

Procesos Judiciales)

Consulta N° de atenciones 350 305 700 689 1050 1060


atendieron a 305

personas, según

INFORME N° 021-

2014-SDDT/NC-

DRTPE.MOQ.

Eficiencia Regular


atendieron a 384

personas, según

INFORME N° 021-

2014-SDDT/NC-

DRTPE.MOQ.

Eficiencia regular


atendieron a 371

personas, según

OFICIO N° 043-2014-

SDDT/NC-

DRTPE.MOQ.

meta cumplida de

acuerdo a lo

programado.

2Conciliaciones (Conciliadas y

No Conciliadas)Porcentaje

Porcentaje de Audiencias de

Conciliacion (Trimestrales)100 54 100 37 100 67


realizaron 28

audiencias de

conciliación de 52

solicitudes

presentadas, según

INFORME N° 021-

2014-SDDT/NC-

DRTPE.MOQ.

Eficacia muy mala.

Logros en zona de

riesgo. Revisar

programacion


realizaron 15

audiencias de

conciliación de 41

solicitudes

presentadas, según

INFORME N° 021-

2014-SDDT/NC-

DRTPE.MOQ.

Eficacia en zona de

riesgo. Revisar

programacion.


realizaron 52

audiencias de

conciliación de 78

solicitudes

presentadas, según

OFICIO N° 043-2014-

SDDT/NC-

DRTPE.MOQ

Mejorar el

cumplimiento de

metas.

1 Bolsa de Trabajo Persona N° de Personas Inscritas 202 201 404 347 606 651


Inscribieron a 201

personas, según el

OFICIO N° 056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Eficacia Buena


Inscribieron a 146

personas, según el

OFICIO N° 056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Eficacia regular (

diferencia 57 osea 15

por ciento)


Inscribieron a 304

personas, según el

OFICIO N° 082-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Eficacia buena.

2 Personas Colocadas Persona N° de Personas Colocadas 55 10 110 43 165 168


colocaron a 10

personas, según

OFICIO N° 056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Diferencia notoria

entre logro y

programación.


colocaron 33

personas, según

OFICIO N° 056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Diferencia notoria

entre logro y

programación.


colocaron 125

personas, según

OFICIO N° 082-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Recuperación de

meta lograda.

3 Acercamiento Empresarial Empresa N° de Empresas Visitadas 20 10 40 17 60 64

En el I Trimestre las

empresas visitadas

fueron 10, según

OFICIO N° 056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Logro en zona de

riesgo. Revisar

programacion

En el II Trimestre las

empresas visitadas

fueron 07, segun

OFICIO N°056-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Logro en zona de

riesgo. Revisar

programacion.

En el III Trimestre las

empresas visitadas

fueron 47, según

OFICIO N°082-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Mejoro acercamiento

empresarial

4 Demanda Laboral Vacantes N° de Vacantes 63 37 126 77 189 235


tuvieron 37 vacantes,

según OFICIO N° 056-

2014-DEFP/DRTPE-

MOQ.

Logro en zona de

riesgo. Revisar

actividades

realizadas


tuvieron 40 vacantes,

según OFICIO N°056-

2014-DEFP/DRTPE-

MOQ.

Logro en zona de

riesgo. Revisar

actividades

realizadas


tuvieron 158

vacantes, según

OFICIO N° 082-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Mejoro notoriamente

las vacantes en el

periodo.

5 Ejecucion Talleres ABE Taller N° de Talleres ABE 18 5 36 10 54 37


realizaron 05 talleres

ABE, según OFICIO

N°056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Logros en zona de

riesgo. Revisar

actividades

realizadas



ABE, según OFICIO

N°056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Logro en zona de

riesgo. Revisar

actividades

realizadas



ABE, según OFICIO

N°082-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ

Hay diferencia

notoria entre logro y

programación.

6 Ferias Eventos N° de Ferias 0 0 1 0 2 1

Indicar que según

nuestro POI no

tenemos planif icado

durante el I trimestre

ninguna feria

vocacional.

No hay feria

programada en este

periodo

En el II Trimestre no

se realizo ninguna

feria, según OFICIO

N°056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

No se realizo feria

programada. Revisar

programacion.


realizo 01 feria,

según OFICIO N°082-

2014-DEFP/DRTPE-

MOQ.

Se ejecuto una feria

de acuerdo a lo

programado.

I II III

m) Coordinar la oferta de

formación profesional y los

programas de orientación

laboral y ocupacional que

brindan las entidades

públicas y privadas;

asimismo, supervisar los

sistemas de intermediación

laboral en la región y su

articulación con el sistema

de formación profesional.

5

Actividades


Medida



Nro. Función

4

d) Promover el diálogo y

la concertación con las

organizaciones

representativas de los

trabajadores, empleadores y

sectores de la sociedad

vinculados, en materia de

trabajo, promoción del

empleo, formación

profesional y fomento de la

micro y pequeña empresa.




Indicador


7 Estudiantes evaluados Alumno N° de Beneficiarios 525 120 1050 1076 1575 1904

Aclarar que es la

meta cumplida en

base al Mes de

Marzo puesto que en

los meses de Enero y

Febrero los alumnos

se encuentran de

vacaciones.

Registrar el Nro.

completo del

documento que

sustente la

afirmación.


evaluaron a 920

alumnos, esta cifra

aumento por ser

etapa escolar, según

OFICIO N°056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Eficacia Buena


evaluaron a 828

alumnos, según

OFICIO N°082-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Mejora notoria en el

logro de la

orientación

vocacional

8

Observatoriuo Socio

Económico Laboral (

Productos elaborados)

Documento N° de Productos Elaborados 6 6 12 12 18 20


elaboraron 06

Productos (Tripticos,

Boletines, etc)

colgados en la pagina

Web, según OFICIO

N°056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Logro alcanzado

segun programacion.

Eficiencia Muy Biena


elaboraron 06


Boletines, etc)


Web, según OFICIO

N°056-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ.

Logro alcanzado

segun programacion.

Eficiencia Muy Biena


elaboraron 08


Boletines, etc)


Web, según OFICIO

N°082-2014-

DEFP/DRTPE-MOQ

Eficiencia buena



Actividades


Medida







Organo/Unidad Organica Dirección Reg. de Vivienda y Construcción

Coordinador SILVA MANCHEGO YUVER MARINA DNI 04414610 mail [email protected] cel 953707625

Indicador


1

Formulaciòn y elaboraciòn

del Plan Regional de

Vivienda Moquegua 2014 -

2021

DocumentoElaboraciòn del Plan Regional

de Vivienda0 0 0 0 0.5 0.2

Se esta recopilando

información para

poder realizar el

diagnóstico de

vivienda de la región

Moquegua, y

empezar con la

formulación del Plan.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

Elaboración del

Formato para el

Diagnóstico de Deficit

Habitacional de

Viivendas Rurales

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

Estudio y Diagnóstico

de Deficit

Habitacional de

Vivienda Rural

complentados con

Formatos Oficio No

332-2014-

DRVCS/GRMOQ.

Se ejecuto parte de lo

programado

2

Formular Directiva para

evaluar los Planes de

Desarrollo Urbano y

Acondicionamiento Territorial

de la Municipalidades

Provinciales y distritales

Documento Elaboración de Directiva 0 0 0 0 0.5 0.5Se esta en proceso

de elaboración.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

Continua el proceso

de formulación

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

Informe No 033-2014-

DR.VCS/G.R.MOQ. -

OPP, Lineamientos

para la Formulación

de Planes de

Desarrollo Urbano

Gobiernos Distritales

de la R.Moq.


periodo. Eficiencia

muy buena

3

Implementación del monitoreo

de Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales a cargo

de los operadores

Documento

Monitoreo de Plantas de

Tratamiento de Aguas

Residuales Regional

5 5 9 9 9 15

Se ha programado el

monitoreo a 04

Plantas de

Tratamiento de

Aguas Residuales a

cargo de los

operadores, para el

segundo trimestre.

El logro es

acumulativo desde la

linea de base.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

El tipo y estado actual

de la infraestructura

sanitaria es

deficiente, no

cumpliendo con los

Limites Máximos

Permisibles LMP

según la Calidad de

Agua.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

Informe No 015-2014-

SMBM-DCS-

DRVCS/GRMOQ. el

70% no cumple LMP

y el 30% si cumple

con LMP en la región

Moquegua.

Se ejecuto sobre

meta.

4

Formulación y Elaboración

del Estudio de Vulnerabilidad

y Gestión de Riesgos del

CPM de San Francisco

Distrito de Moquegua

DocumentoElaboración del Estudio de

Vulnerabilidad0 0 0 0 0.5 0.2

En la quincena de

julio se desarrollara

un Taller de

capacitación sobre el

tema para poder

formular y elaborar el

estudio.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

En espera que se

realice el Estudio de

Microzonif icación

Sismica que es un

instrumento de

gestión de los

gobiernos locales

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

OficioNo

396,397,398,403-

2014-

DRVCS/GRMOQ. a

los Distritos de

Ilo,Moquegua,Samegu

a y Sánchez Cerro

solicitar el estudio de

Microzonif icación

Sismica

Se logro meta menor

a lo programado.

1

Promoción e inscripción para

beneficiarios del Programa

Techo Propio (Urbano) en la

Región Moquegua por los

Centros Autorizados de

Moquegua e Ilo

DocumentoInscripción de Postulantes al

Programa Techo Propio424 424 474 476 534 517

Inscritos 30 en

construcción de 67

módulos de vivienda

en Moquegua e Ilo

por las Entidades

Técnicas, mejorando

la calidad de vida de

la población.

Omiso

Inscrito 52 y en

construcción de 37

Módulos de Vivienda

en Moquegua e Ilo

mejorando la calidad

de vida de la

población por las

Entidades Técnicas.

El logro debe estar

entre la línea basey la

meta trimestral.

Inscritos 41 segun

Informe No 94-2014-

AGCD-DVU-

DRVCS/GRM.,

Eficiencia buena

2

Promoción de los Programas

Mi Construcción,Mis

Materiales y Crédito Mi

Vivienda para los que no

acceden al Programa Techo

Propio por los Centros

Autorizados de Moquegua e

Ilo

Documento Promoción de los Programas 150 200 250 450 350 573

Asistieron 200

beneficiarios en la

promociones: Ilo

Comedores

Populares y Feria en

la Pampa Inalámbrica

y Moquegua en la

feria San Antonio.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo

afirmado. Eficiencia

OK

Charlas de difusión

en Distritos Ichuña

Lloque Yunga

Chojata

Quinistaquillas Omate

y CP Cogri y

Quinistacas.

Promocionando los

Prog. Soc. 250 benef.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


Bueno

Informe No 08-2014-

GMTC/GDS/GR.MOQ.

Oficio No360-2014-

DRVCS/GR.MOQ.

(CIP) Oficio No373-

2014-

DRVCS/GR.MOQ.(CA

P) . 123 beneficiarios

Se ejecuto con sobre

meta

3

Promoción de los Programas

de Vivienda en Distritos de la

Capilla, Puqina, Matalaque

etc. de acuerdo al Plan de

Trabajo 2014 realizado

UnidadNo de Distritos

Promocionados5 2 16 10 21 13

Logro 0. Falta de

presupuesto para

alquiler de camioneta

para desplazarnos a

los Distritos a cumplir

con las actividades

programadas, lo que

limita.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


Malo

La promoción de

Programas de

Vivienda se realizo

en 8 distritos, no se

cumplio lo

programado porque

se atendio la

emergencia del

Volcán Ubinas.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


Bueno

Informe No 08-2014-

GMTC-GDS/GRMOQ.

Oficio No 360 y 373-

2014-

DRVCS/GRMOQ. en

Ilo, Moquegua y

Samegua. 03 distritos

Se ejecuto solo 3 de

los 5 programados

b) Promover la

ejecución de programas de

vivienda urbanos y rurales,

canalizando los recursos

públicos y privados, y la

utilización de los terrenos del

gobierno regional y

materiales de la región, para

programas municipales de

vivienda.

2

1

a) Formular, aprobar y

evaluar los planes y políticas

regionales en materia de

vivienda y saneamiento, en

concordancia con los planes

de desarrollo de los

gobiernos locales, y de

conformidad con las políticas

nacionales y planes

sectoriales.


Actividades


Medida






Indicador


4

Difusión del Programa Techo

Propio mediante Spot Radial

en Moquegua e Ilo

Unidad No de Difusiones radiales 2 2 4 4 4 6

Las 02 difusiónes

radiales se realizó en

Ilo y Moquegua

llegando a cada

poblador de la Región

Moquegua.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


OK

Se realizo en Ilo y

Moquegua las 02

difusiones radiales

de esta manera se

promociono el

Programa Techo

Propio.

Revisar la curva de

logros es acumalativo

trimestralmente.

Informe No 09-2014-

AGCD-DVU-

CRVCS/CRMOQ. 02

publicidad radial en

Moquegua e Ilo.

Promoción de los

Programas Sociales

de Vivienda.

Sobre meta en el

periodo

5

Propiciar espacios Urbanos

para acondicionar

Programas de Viviendas en

la Región Moquegua

Unidad Espacios Urbanos 0 0 0 0 1 1

En espera de la

aprobación del

Programa Mi Terreno,

se podra acceder y

asi evitar las

invasiones,

generando el

desarrollo urbano y

ordenado

No se programo

actividad

Aún no se ha

aprobado el

Programa Mi Terreno,

por el que se

permitira crear

espacios urbanos y

acondicionar

Programas de

Viviendas.

No se programo

actividad

Difusión Adjudicación

de un terreno Ilo Area

5,921m2 para 100

Unds hab.

Memorando No 440-

2014-FMV/GPIS

Oficio No

408,409,411,412-

2014-

DRVCS/GRMOQ

Meta lograda.


1

Gestionar la implementación

de escombreras para

residuos de la construcción

y demolición en el ámbito

regional.

Unidad No de Escombreras 0 0 1.5 1 1.5 21

Se coordino con los

Munic.Ilo,Marisc.Nieto

y Desarrollo Urbano

S.Antonio y

S.Fco.viendo el

procedimiento técnico

y legal y

clasif icac.residuos

obras.

No registro

programación

La inspección a

escombreras no

cumplen con el

Reglamento de

Residuos de

Actividades de la

Demolición, Municip.

Ilo autorizo lugar para

01 escombrera.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


OKRegistra el N° de

documento que

demuestre lo


OK

Oficio No

223,224,225 y 265

DRVCS/GRMOQ. a

RRNN, Moquegua, Ilo,

MINAN, de las 19

escombreras no

autorizadas y 01

autorizada.

Ejecuto gran sobre

meta

2

Funcionamiento del Módulo

Piloto Intergubernamental de

Construcción para la

atención y asistencia técnica

en normatividad y procesos

constructivos no

convencionales

UnidadFuncionamiento del Módulo

de Construcción0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5

Aprobación

documentos de

gestión:Manual de

Operaciones MPI,

Formato:Consult.

Asist. Téc.,Interv.

Socio Econ.

Unica,Ficha para

Elaborac.Planos

Distrib.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


OK

Elaboración de la

Resolución para la

aprobación del

Manual de

Operaciones del

Módulo Piloto

Intergubernamental y

sus Formatos, con

esto funcionara.

No registro logro bien

RER No814-2014-

GR/MOQ.24 Julio

2014 se aprueba el

Manual de

Operaciones Módulo

Piloto

Intergubernamental

de Construcción

Edif icaciones,Ficha y

Form.


3

Taller Seminario Promoción

de la Normatividad para el

Diseño y Construcción de

Edif icaciones Seguras

Región Moquegua

Unidad Promoción 0 2 3 3 3 4

Se esta realizando

las coordinaciones

con la DNV del

MVCyS, y se

realizara en Ilo dando

a conocer el

Reglamento de

Construcción,Est.

Vulnerab.y Riesgo

La programación es a

partir de la línea base

Seminario Promoción

de la Normatividad

para el Diseño y

Construcción de

Edif icaciones

Seguras, realizado 2

y 4 de Abril, en Ilo

partic.aprox.150 part

El logro es a partir de

la línea base

Taller Macro Regional

Gestión de Riesgos y

Reducción

Vulnerabilidad.

Memorandum No293-

2014-

P/GR:MOQ.OficioMulti

ple 33-2014-

VIVIENDA-

VMCA/DNC

Se ejecuto meta no

programada.para el

periodo.

4

Implementación del Sistema

de Información Regional en

Agua y Saneamiento

(SIRAS) y su articulación

con los Gobiernos Locales

(intercambio de información

y consulta)

Unidad Implementación del SIRAS 1.5 1 2 3 3 4

Difusión del Plan

Regional de

Saneamiento

Capilla,Carumas e

implementar el SIRAS

para realizar

intercambio de

información y

consulta

agua,saneamiento.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


Bueno

Se realizo charlas de

sensibilización en

Puquina,Matalaque y

Coalaque porque

tienen Comites de

Saneamiento por

ellos se iniciaria la

implememt.SIRAS.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


OK

Oficio No 339-A-2014-

DRVCS/GR.MOQ

Charla de

capacitación para la

implementación

SIRAS en el Nuevo

Querapi (Pampas de

Jahuay)

Ejecuto sobre meta

I II III

Actividades


Medida



Nro. Función

3

e) Ejecutar acciones

de promoción, asistencia

técnica, capacitación,

investigación científ ica y

tecnológica en materia de

construcción y saneamiento.




Indicador


1

Constitución, registro y

reconocimiento de

prestadores de servicio

(JASS - ATM)

Unidad Constitución de JASS - ATM 0 0 4 3 8 4

Charlas para la

constitución JASS,

en Carumas,La

Capilla,se repartio

afiches,boletines.En

el Anexo de Yalaque

se implemento el

Consejo Directivo-

JASS

No registra

programación

Puquina,Matalaque,C

oalaque tienen

Comités de

Saneamiento por lo

que se esta

priorizando la

constitución JASS,

sensibilizo

Ichuña,Yunga,Lloque,

Chojata.

Registrar el N° de

documento que

demuestre lo

afirmado, Eficiencia

Bueno


DRVCS/GR.MOQ.

constitución, registro

y reconocimiento de

prestadores de

servicio (JASS-ATM)

en el Nuevo Querapi

(Pampas de Jahuay

Se constituyo un

prestador de servicio

de 4 programados.

2Cálculo de la Tarifa de Agua

o cuota familiarUnidad No de capacitaciones 0 2 4 9 8 10

02 Charlas

informativa sobre el

Cálculo Tarifa de

Agua en Carumas,

Capilla a la población

se repartio afiches y

boletines.

Registrar el N° de

documento que

demuestre lo


OK, adelantó

El Comité

Saneamiento

Puquina,

Matalaque,Coalaque

fue sensibilizado en

Cálculo Tarifa Cuota

Familiar, y

Ichuña,Yunga,Lloque,

Cholata. 07 distritos

Recuerde que el

logro se acumula,

Eficiencia Bueno


DRVCS/GR.MOQ. 01

Capacitación para el

cálculo de la Tarifa

de Agua en el Nuevo

Querapi (Pampas de

Jahuay).

Se realizo una

capacitación de 4

previstas en el

periodo.

3

Charlas en Educación

Sanitaria, en el ámbito

urbano y rural

Unidad Charlas 0 2 4 11 8 12

02 Charlas en La

Capilla, Yalaque, con

la exposición de un

video de la práctica

de comportamientos

saludables higiene al

utilizar los servicios

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


OK

09 Exposición de

video con prácticas

de comportamientos

saludables e higiene

al utilizar los

servicios en

Puquina,Matalaque,C

oalaque,Ichuña,Yung

a etc.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


OK


DRVCS/GR.MOQ. 01

Charla de

capacitación en

Educacipon

Secundaria ámbito

rural en el Nuevo

Querapi (Pampas de

Jahuay).

Se ejecuto una charla

de 4 previstas para

este periodo.

1

Talleres de Valores Unitarios

Oficiales de Terrenos

Urbanos

Unidad Talleres 0 0 1.5 1 0.5 2

En espera de la

realización del Taller

sobe Valores

Arancelarios ara la

Macro Región Sur.

No registra

programación

Se realizo Taller de

01 Capacitación de

Valores Unitarios

Oficiales de Terrenos

Urbanos, acorde al

Plan Anual de

Transferencia de

Competencias Sect.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


OK, Revisar curva de

programación es

acumulativo

01 Taller de

coordinación

aprobación de

valores arancelarios

Oficio Circ. 006-2014-

VIVIENDA/VMVU-

DGPRVU Y

MEMORANDUM No

649-2014-

GRDS/GR.MOQ.

Correciones

realizadas. Eficiencia

buena

2

Aprobación de los Valores

Arancelarios de los Planos

Urbanos de la Región

Moquegua

UnidadAprobación de los valores

Arancelarios1 4 1 4 1 10

03 Inspección ocular

la cual servirá para la

formulación y

aprobación de los

valores arancelarios

de planos

prediales:Torata,Moq

uegua y Samegua

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


OK, Revisar

programación

Se coordina con el

MVCyS para la

participación del

Taller Aprobación de

los Aranceles de

Planos Prediales,

para su aprobación y

publicación por

GOREM

El logro es

acumulativo, revisar

curva de logro

Informe Técncico

Legal No 001-2014-

DR.VCS/GR.MOQ.

Aprobación de

Valores Arancelarios

de 06 Planos

Prediales Distritos de

Jurisdicción Regional

Se ejecuto sobre

meta notoria.

6

h) Asumir la ejecución

de los programas de

vivienda y saneamiento a

solicitud de los gobiernos

locales.

1

Firma e Implementación del

Convenio entre el Programa

Nacional de Saneamiento

Rural (PNSR) y el GOREM

para priorizar la ejecución de

Proyectos de Saneamiento

de los Gobiernos Locales

Unidad Convenio 0 0 0 0.3 0.5 0.5

Se encuentra en el

GOREM para su

análisis y posteriror

f irma

No programó el

primer trimestre

El Convenio fue

enviado al Programa

Nacional de

Saneamiento Rural

del Ministerio de

Vivienda,

Cosntrucción y

Saneamiento.

Registra el N° de

documento que

demuestre lo


OK, se adelantó

Oficio No 852-

2014/GGR/GR.MOQ:

Reenvio de Convenio

teniendo en cuenta

las reales

posiblidades

económicas de

colaboración del

GOREM para su

f irma.

Se logro meta

programada

I II III

4

f) Apoyar técnica y

f inancieramente a los

gobiernos locales en la

prestación de servicios de

saneamiento.

Nro. Función

Actividades


5

g) Aprobar los

aranceles de los planos

prediales con arreglo a las

normas técnicas vigentes

sobre la materia del Consejo

Nacional de Tasaciones.

Unidad

Medida



Comentarios






Organo/Unidad Organica Dirección de Archivo Regional

Coordinador Mamani Yucra Jhony Richard DNI 44406312 mail [email protected] cel 942967120

Indicador


1

1) Incremento de fondos

fotográficos de Moquegua

bajo custodia

DocumentoNº de fotografías en

custodia1777 1510 2777 1673 2777 1683

se logro el 85% de la

meta programada, se

hizo lo posible para

llegar a la meta.

Indicar el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

no se logró la meta

programada en el II

Trimestre. se hizo lo

posible para poder

llegar a la meta

indicar el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

en el III Trimestre, no

se logro a lo

programado, pero se

hizo un avance.

indicar cantidad de

fotos y el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

2

2) Ampliación de fotos a

tamaño A-4 para

exposiciones

DocumentoNº de ampliaciones de

fotografías A-450 70 150 170 200 170

en la meta del 1er.

Trimestre se

programo 50 que es

el (100%) y se logro

70 (140%) resultado

con un buen éxito.

indicar el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

se completo al 100%

en el II Trimestre fue

un éxito.

indicar el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

en ester III Trimestre

no se ampliaron

fotos, por falta de

recursos

económicos.

indicar Nro completo

de documento que

sustente la

afirmaciòn

3 3) Exposición Documental DocumentoNº de exposiciones

documentales1 0 2 2 3 3

no hubo oportunidad

para ser

exposiciones

Documentales

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

resultado del II

Trimestre con éxito.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el III Trimestre se

realizó la exposición

de documentos del

Archivo, a los

alumnos del colegio

Rafaél Díaz.

indicar el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

4

4) Clasif icación de

documentación de acuerdo

al fondo documental al que

pertenece

DocumentoNº de clasif icación de

documental0 0 5 0 5 0

no se realizó

clasif icación de

documentos.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en este II Trimestre

no realizaron

clasif icación de

documentación por

falta de personal y

tiempo.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el III Trimestre no

se hizo clasif icación

indicar el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

5

5) Ordenación de

documentos en forma

cronológica, numérica o

alfabética

DocumentoNº de ordenación de

documentos0 5495 200 6271 200 10153

si en lo programado

es 0 que es el

(100%) en el logro

fue el resultado de

5495 (5495%) fue

todo un éxito

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion Logro en

zona de riesgo,


se realizó más de lo

programado en el II

Trimestre.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion Logro en

zona de riesgo,

revisar

programacion.

en el III Trimestre fue

todo un éxito

indicar cantidad de

ordenaciones y el

Nro completo de

documento que

sustente la

afirmación Hay

mucha diferencia

entre lo programado

y ejecutado.

6

6) codif icación de

documentación para

identif icar las unidades de

archivamiento

DocumentoNº de codif icaciones de

documentación0 5161 200 7180 200 10802

se programó: 0

siendo el (100%) y

se logró 5161 de tal

manera el % es

(5161%) resultado

con éxito.

Logro en zona de

riesgo. Revisar

programacion

fue un éxito en el

resultado del II

Trimestre, sobrepaso

a lo programado

Logro en zona de

riesgo, revisar

programacion

resultado

exitosamente en el III

Trimestre.

Indicar cantidad de


el Nro completo del

documento que

sustente la

afirmación.

7

7) Elaboración de índices

informáticos de documentos

para facilitar su búsqueda.

Documento Nº de indices informáticos 2 770 5 1367 5 1905

teniendo en lo

programado: 2 que

es el (100%), en el

logro se tuvo 770

(385%) de

porcentaje,

sobrepaso a lo

programado.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion Logro en

zona de riesgo,


en el II Trimestre

sobrepaso a lo

programado.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion. Logro en

zona de riesgo,

revisar

programacion.

Omiso

indicar cantidad de

indices elaborados y

el Nro completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

8

8) Limpieza tecnica de

documentación existente en

cajas y estantes

DocumentoNº de documentos en

limpieza de cajas y estantes0 159 0 925 300 2043

se programó: 0

(100%) y se logró

159 que es de

(159%) resultado con

éxito.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el II Trimestre no

se programó pero

tuvo un logro muy

avanzado.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el III Trimestre se

hizo la limpieza

correspondiente,

todo fue

exitosamente.

indicar cantidad de

documentos

limpiados y el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

9

9) Encuadernación y

empaste de libros y

expedientes cuya cubiertas

están deterioradas por el

uso y tiempo

DocumentoNº de encuadernados y

empastes documentales0 7 0 8 3 8

se programó: 0 que

es el (100%) y en el

logro fue 7 (700%)

de avance con

mucho éxito.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

no se pudo lograr al

máximo por falta de

materiales.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el III Trimestre ya

no se realizaron

encuadernación y

empastes.

indicar cantidad del

logro y el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

2)Adecuar y aplicar las

normas y políticas que emite

el órgano rector del Sistema

Nacional de Archivos en el

ámbito de su jurisdicción.

1

Comentarios


Nro. Función

Actividades


Medida





Indicador


9

9) Encuadernación y

empaste de libros y

expedientes cuya cubiertas

están deterioradas por el

uso y tiempo

DocumentoNº de encuadernados y

empastes documentales0 7 0 8 3 8

se programó: 0 que


logro fue 7 (700%)

de avance con

mucho éxito.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

no se pudo lograr al

máximo por falta de

materiales.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el III Trimestre ya

no se realizaron

encuadernación y

empastes.


logro y el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

10

10) Restauración de

documentos importantes

deteriorados para su

preservación

DocumentoNº de Documentos

Restaurados0 20 0 64 50 209

se programó: 0

(100%) y se logró 20

al (200%) fue

resultado exitoso.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el II Trimestre fue

todo un éxito.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en este III Trimestre,

todo fue un éxito, en

la restauración de

documentos.


logro y el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

11 11) Servicios Notariales Documento Nº de Servicios Notariales 100 131 200 259 300 375

se programó: 100

que es el (100%) y

se tuvo en el logro

131 que obtuvo

(131%) sobrepasa lo

programado.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el II Trimestre se

superó más del 100%

de lo programado.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el III Trimestre fue

todo un éxito.


logro y el Nro

completo de

documento que

sustente la

afirmaciòn

12 12) Servicios Históricos Documento Nº de Servicios Históricos 20 10 40 22 50 77

se programó: 20

siendo al (100%) y

se logró 10 con un

(50%) se hizo lo

posible para llegar a

lo programado.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

resultado con éxito

en el avance del II

Trimestre, se logró

mas de lo

programado.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

resultados con éxito

en el III Trimestre.


logro y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

1

1) Supervisión a los

archivos centrales y

periféricos de la

instituciones publicas de la

región moquegua, para

constatar avances en su

organización mas eficiente,

según normas archivisticas

DocumentoNº de Supervisiones a

Archivos Centrales30 2 50 34 60 40

se programó: 30 que

es el (100%) y se

logró: 2 (7%), no se

puedo llegar a la meta

programada por falta

de movilidad y

Presupuesto.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el II Trimestre no

se logró al 100%

pero se hizo un

promedio de 32% de

avance.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en este III Trimestre,

se supervizaron solo

algunas II.PP. falta de

Presupuesto.


logro y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

2

2) Asesoramiento al

personal archivero de las

instituciones públicas de la

región

DocumentoNº de Asesoramientos al

personal Archivero de II.PP.30 6 50 41 60 49

programado: 30

(100%) se logró 6

(20%) no llegó a la

meta programada, no

se puedo realizar las

coordinaciones con

los archivos

centrales.

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

se superó a lo

programado del II

Trimestre. mas del

100%

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en este III Trimestre

fue poco el

Asesoramiento en las

Instituciones Publicas

y Privadas. no se

llego a lo programado

falta de movilidad y

presupuesto


logro y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

3

3) Cursos de capacitación al

personal de archivos

centrales y periféricos

DocumentoNº de Cursos de

Capacitación1 1 2 1 2 2

se programó: 1


(100%) meta

cumplida.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

fue un éxito,

sobrepaso lo

programado del II

Trimestre.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en este III Trimestre

se realizó un curso

en la Municipalidad

Mariscal Nieto, al

personal de

diferentes áreas.

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

4 4) Elaboración del POI 2014 Documento Nº de POI 2014 1 1 1 1 1 1

programado: 1


(100%) meta

cumplida.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

programado

solamente en el I

Trimestre.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

Omiso

Indicar el Nro

completo del

documento que

aprueba el POI

5

5) Supervisión de labores

técnicas archivísticas en el

archivo histórico e

intermedio del Archivo

Regional de Moquegua

Documento

Nº de Supervisiones en

labores Técnicas

Archivisticas

3 3 6 3 9 9

se programó: 3

(100%) y se logro 3

(100%) meta

cumplida.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

Omiso

Indicar logro del


Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmacion Los logros

son acumualtivos

III Trimestre, una vez

al mes, se supervisa

al personal Archivero

en sus labores

diarias.

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion2

II III I II III

3)Planif icar, dirigir, conducir

y evaluar las actividades

archivísticas de su

jurisdicción.

Nro. Función

Actividades


Medida






Indicador


6

6) Actualización del

inventario de bienes físicos

y culturales del ARM

DocumentoNº de Actualizaciones de

Inventarios1 1 1 1 1 1

programado: 1

(100%) y se logro 1

(100%) meta

cumplida.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

programado una vez

al año

Logro alcanzado en

1er trimestreOmiso

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

77) Racionalización del uso

de materiales de oficinaDocumento

Nº de Racionalización de

materiales3 3 6 6 9 9

se programó: 3 que

es el (100%) y se

logró 3 (100%) meta

cumplida.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

se cumplió la meta al

100% en este II

Trimestre.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

III Trimestre meta

cumplida.


logro del periodo y el

Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

8

9) Verif icación del gasto

presupuestal por partidas y

saldos existentes

DocumentoNº de Gastos

presupuestales3 3 6 6 9 9

se programó: 3 que

es el (100%) y se


cumplida.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el II Trimestre se

logró al 100% en lo

programado.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

Omiso



Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

910) adquisición de cajas

archiverasDocumento

Nº de Adquisición de Cajas

Archiveras100 50 200 50 200 50

se programó: 100

que es el (100%) y

se logró 50 (50%)

meta cumplida.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

no hubo la

oportunidad de

adquirir cajas

Archiveras del AGN

u institución pública.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

III Trimestre, no se

cumplió con lo

programado,

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

10

11) Control de la

recaudación y deposito de

R.D.R. institucional

DocumentoNº de recaudación y

depósito de R.D.R.3 3 6 6 9 9

se programó: 3 que

es el (100%) y se


cumplida.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

se cumplió con lo

programado del II

Trimestre

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

III Trimestre, se hizo

el control

correspondiente de

los depósitos de

R.D.R. todo un éxito.



Nro completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

1

1) Transferencia de

documentación de

instituciones públcias

DocumentoNº de Transferecias

Documentales2 0 5 0 5 0

se programó: 2 que


logro no hay

resultado, no hubo

Transferencia

alguna.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

todavía no ha habido

ninguna

transferencia es por

eso que no se logró

en lo programado.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

en el III Trimestre, no

hubo ninguna

Transferencia de

documentos de

diferentes II.PP.

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

2

2) Selección de documentos

de valor temporal, que hayan

cumplido el periodo de

retención en cumplimiento de

Directiva 006-86-AGN-DGAI

Documento

Nº de Selección de

documentos de valor

temporal

50 0 50 0 50 0

se programó: 50 que

es el (100%) no se

obtuvo logros, no han

habido documentos

de II.PP. que hayan

cumplido el periodo

de retención.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

no habido

documentación de

Instituciones para su

eliminación, es por

ello no se cumplió

con el logro

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

Omiso

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

3

3) Elaboración de Directivas

regionales adecuando las

normas de AGN

DocumentoNº de Elaboraciones de

Directivas regionales1 0 2 0 3 0

se programó: 1 que

es el (100%) y

resultado del logro no

se llevo a cabo al

(100%)

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

se reparten

Directivas del AGN a

los Archivos

Centrales de las

Instituciones. mas no

se elaboran

Directivas

Regionales.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion

Omiso

Indicar el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmacion


Actividades


Medida



3

4)Sistematizar y uniformar la

producción y administración

de documentos públicos

dentro del ámbito regional en

concordancia con las

normas nacionales.






Organo/Unidad Organica GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Coordinador ZUBIA CORTEZ LUIS DANTE DNI 01556825 mail [email protected] cel 01556825

Indicador


1Monitoreo y vigilancia

delacalidad delaguaUnidad

Minitoreo y vigilanciadela

calidad delagua21 12 30 30 60 50

se cumpli las

accionnes

programadas

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustente la

afirmacion.

PARAMETROS QUE

SUPERAN LOS

ECAS; PH,

CADMIO,COBRE,NIQU

EL,ZINC Y

ARSENICO.

Indicar Nro de

acciones realizadas

en el periodo.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso

Indicar Nro de

acciones realizadas

en el periodo y el Nro

completo del

documento que

sustenta la

afirmación

2mplenetación del plan de

desertif icacióny sequiaUnidad

Implantación del plan de

desertif icación y sequía0 0 1 Omiso

No registro logro

alguno. Se encuentra

omiso a la

informacion.

Omiso

No registro logro

alguno en el periodo.

Se encuentra omiso a

la información.

Omiso


logros y

observaciones del

periodo. No Ejecuto

meta programada.

3 Supervisión del PLANEFA Unidad Supervisión del PLANEFA 1 8 18 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo.

4 Operativizar el SIAR Unidad operativizar el SIAR 1 2 3 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

5Reducción de conflictos

socio ambientalesPorcentaje

Reducción e conflictos socio

ambientales * 10050 60 90 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

1Elaboración de expediente

técnico del PIP 225050Unidad

Elaboración de expediente

técnico del PIP 2250500 1 1 1 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Según informe Nº116-

2014-CRCHV-

SIRECOM-GRRNGMA-

GGR/GR. MOQ.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustente la

afirmacion del logro.

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

2

implementacion de

modalidades ce

conservación el SIRECOM

Unidad

implementacion de

modalidades ce

conservación el SIRECOM

0 1 0 1 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


del documento que

sustenta la no

ejecución de la meta

programada

Según informe Nº

116-2014-CRCHV-

SIRECOM-GRRNGMA-

GGR/GR.MOQ.


logros del periodo

3


estrategia de comunicación

y educación ambiental

Unidad


estrategia de comunicación

y educación ambiental

1 2 2 3 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustente la


Según informe Nº

116-2014-CRCHV-

SIRECOM-GRRNGMA-

GGR/GR.MOQ.


logros del periodo

4elaboración de la estrategia

de la biodiverdidad biologicaUnidad

elaboración de la estrategia

de la biodiverdidad biologica0 0 0 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Esta considerado

para su culminación

en el cuarto trimestre


logros del periodo.

Meta programada en

el 4to trimestre

5Elaborar estudios de pre

inversiónUnidad

Elaborar estudios de pre

inversión0 4 0 6 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustente la

afirmacion. Esta en

alto riesgo.

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

III

1

b) Implementar el sistema

regional de gestión

ambiental, en coordinación

con las comisiones

ambientales regionales.

2

c) Formular, coordinar,

conducir y supervisar la

aplicación de las estrategias

regionales respecto a la

diversidad biológica y sobre

cambio climático, dentro del

marco de la estrategias

nacionales respectivas.


Nro. Función

Actividades


Medida





Indicador


1gestion prospectiva y

preventiva de riesgosUnidad

Supervisión de las

condiciones de seguridad en

establecimientos públicos y

privados

5 10 15 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

2 Gestión reactiva del riesgo Unidad

entrega adecuada y

oportuna de bienes de

ayuda humanitaria

3 6 9 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

3Defensa y movilización

NacionalUnidad

Defensa y movilización

Nacional1 2 3 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo


Medida



3

c) Organizar y ejecutar

acciones de prevención de

desastres y brindar ayuda

directa e inmediata a los

damnificados y la

rehabilitación de las

poblaciones afectadas.

Nro. Función

Actividades






Organo/Unidad Organica GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Coordinador CHAVEZ ESPINOZA ROUSEVEL JHOFRED DNI 42646494 mail [email protected] cel 977212231

Indicador


1

realizar actividades de

control previo y concurrente

de las obras en ejecucion

Porcentaje

Nº DE ACCIONES DE

CONTROL A OBRAS EN

EJECUCION

25 50 75 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

2

evaluar el cumplimiento de

estudios de pre inversiones

e inversión trimestral

Documento

Nº DE EVALUACIONES DE

ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

1 2 3 OmisoOmiso a la

informaciónOmiso

Omiso a la

información.Omiso


logros y

observaciones del

periodo

3control de liquidaciones

programadasPorcentaje

Nº DE ACCIONES DE

CONTROL A LIQUIDACIONES25 50 75 Omiso

Omiso a la

informaciónOmiso

Omiso a la

información.Omiso


logros y

observaciones del

periodo

2

Supervisar que se cumplan

los objetivos propuestos en

la ejecución del Programa de

Mantenimiento de la

Infraestructura Pública

dentro de las competencias


Moquegua.

1

control de actividades de

mantenimiento de

competencia del gobierno

regional

Porcentaje

Nª DE ACCIONES DE

CONTROL A LAS

ACTIVIDADES

25 50 75 Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

Omiso


logros y

observaciones del

periodo

III

1

Ejecutar el control previo y

concurrente en la labor

desarrollada por las

unidades orgánicas a su

cargo.


Nro. Función

Actividades


Medida







Organo/Unidad Organica DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Coordinador CORNEJO VARGAS NANCY LOURDES DNI 04437287 mail [email protected] cel 953-681660

Indicador


1

ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CARRETERA MO: 101: EMP. MO:

100(MATALAQUE-HUATAGUA-

UBINAS-CRUZ PHARA-EMP. MO:

100(CALO CALO)

Intervención

PROPORCIÓN DE

KILÓMETROS DE CAMINOS

DEPARTAMENTALES CON

MANTENIMIENTO VIAL.

28 28 28 28 28 28

Atención de Emergencia con

28 intervenciones a lo largo

de 48 Km, ejecucion f isica

100%, beneficiendo a

poblados y comunidades

campesinas Matalaqu

Incluir Documento

que justif ique lo


OK

Se dio cumplimiento en el primer

trimestre

Se recomienda la

dimención : Eficiencia

Se dio cumplimiento

en el primer trimestre

Actividad ejecutada en el 1er

trimestre

2


CARRETERA MO 103: EMP. PE-36B

(HUMAJALSO) - TIXANI -

PALLATEA - PUENTE CORALAQUE -

CHOJATA - COROISE-LLOQUE-

EXCHAJE-YUNGA-ICHUÑA-

YANAHUARA-LD CON

PUNO(TOLAPALCA)( L:100.94)

Intervención

PROPORCIÓN DE


DEPARTAMENTALES CON

MANTENIMIENTO VIAL.

108 108 108 108 108 108

Atención de emergencia con


de 190.94 km , ejecucion

f isica al 100%, beneficiando

a los poblados de

Huamajalso, Pallatea

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se dio cumplimiento en el Primer

Trimestre según lo programado

Se recomienda la

dimensión del

indicador: Eficiencia

Se dio cumplimiento

en el Primer Trimestre


Meta lograda en el 1er

trimestre

3


CARRETERA MO 104: EMP. MO-103

(LUCCO) ? YALAGUA ? SANTA

LUCÍA DE SALINAS ? EMP. MO-100

(LOGÉN)

Intervención

PROPORCIÓN DE


DEPARTAMENTALES CON

MANTENIMIENTO VIAL.

42 42 42 42 42 42



de 73 km , ejecucion f isica al

100%, beneficiando a los

poblados de Yalagua, Santa

Lucia de l

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se dio cumplimiento en el primer

trimestre según lo programado

Se recomienda la

dimensión: Eficiencia

Se dio cumplimiento

en el primer trimestre


No hay actividad

programada en el periodo.

4


CARRETERA MO: 105, EMP. MO-105

(YUNGA) - TASSA - QUERALA -

PILLONE - MATAZO -

HUANCARANE - CARMEN DE

CHACLAYA - QUINSACHATA -

EMP. PE-34C (TICO TICO)

Intervención

PROPORCIÓN DE


DEPARTAMENTALES CON

MANTENIMIENTO VIAL.

35 35 35 35 35 35



de 62.96 km, ejecucion f isica

al 100%, beneficiando a los

poblados de Eschaje, Tassa,

Camata,

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK



Se recomienda la


Se dio cumplimiento



No hay actividad


5


CARRETERA MO 106, EMP. PE-36B

(TITIRE) ? PACCHANI ? IRHUARA ?

ICHUÑA ? CRUCERO ? L.D. CON

PUNO (HACIA JUNCAL)

Intervención

PROPORCIÓN DE


DEPARTAMENTALES CON

MANTENIMIENTO VIAL.

49 60 49 60 49 60

Atención de la emergencia

con 49 intervenciones

programadas, asi mismno se

pudo realizar 11

intervenciones mas como

sobre meta a lo largo de

87.06

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK



Se recomienda la

Dimensión: Eficiencia

Se dio cumplimiento



No hay actividad


6

MANTENIMIENTO RUTINARIO

MECANIZADO DE LA RED VIAL

DEPARTAMENTAL NO

PAVIMENTADA. RUTA MO-100

TRAMO MATALAQUE ANASCAPA-

POCÓN KM. 125 (CALO CALO)

Kilómetro

PROPORCIÓN DE


DEPARTAMENTALES CON

MANTENIMIENTO VIAL.

0 0 30 77.34 40 77.34Actividad programada para

el segundo trimestre

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Convenios interinstitucionales con la

Muni. Dist. de Ubinas y Matalaque,

asi mismo con Empresa Minera

INKABOR S.A.C. que permitieron

ejec. 77.3Km.

Se recomienda

utilizar la dimensión:

Eficiencia

Se dio cumplimiento

en el Segundo

Trimestre según lo

programado

No hay actividad


b) Planif icar, administrar y

ejecutar el desarrollo de la

infraestructura vial regional,

no comprendida en el Red

Vial Nacional o Rural,

debidamente priorizada

dentro de los planes de

desarrollo regional.

Asimismo promover la

inversión privada, nacional y

extranjera en proyectos de

infraestructura de

transporte.

1


Actividades


Medida






Indicador


7

MANTENIMIENTO RUTINARIO

MECANIZADO DE LA RED VIAL

DEPARTAMENTAL NO

PAVIMENTADA. RUTA MO-104 -

EMP.MO-103 (LUCCO) YALAGUA

KM 40 (CAMINO A SANTA LUCÍA)

Kilómetro

PROPORCIÓN DE


DEPARTAMENTALES CON

MANTENIMIENTO VIAL.

0 0 30 73.14 40 73.14Actividad programada para

el segundo trimestreOmiso


Empresa Minera INKABOR S.A.C.

que permitieron ejec. 74.143Km.

completando tramo de 33.143km

que no estaban progr

Incluir N° de

documento que


Se recomienda

dimención: Eficiencia.

La Eficiencia OK

Se dio cumplimiento

en el segundo

Trimestre según lo

programado

No hay actividad


8

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA

RED VIAL DEPARTAMENTAL NO

PAVIMENTADA. CARRETERA MO-

105 EMP. MO-103 (YUNGA TASSA

QUERALA)

Kilómetro

PROPORCIÓN DE


DEPARTAMENTALES CON

MANTENIMIENTO VIAL.

0 0 10 36 16 62.96Actividad programada para



Muni. Dist. de Ubinas y Yunga,

permitieron ejec. 36.Km. y superar

lo programado hasta completar

proxima 62.96 Km

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK Se

recomienda la


Gestión Inst. se

f irmaron convenios

interinstitucionales

con la Muni.

Distritales de Ubinas

y Yunga, que

permitieron elaborar y

ejecutaron 62.96 km

Adicionar Nro de documento

que sustenta la afirmación

del logro

9MANTENIMIENTO PUNTUAL DE

SEÑALIZACIONES VIALESUnidad

NÚMERO DE SEÑALES

VERTICALES PUESTAS O

REEMPLAZADAS

22 0 54 0 54 54

Actividad no realizada,

transferencia

presupuestaria no realizada

por parte del Pliego

Omiso

Actividad no realizada,

transferencia presupuestaria no

realizada por parte del Pliego

Tener en cuenta en la

Programación

Actividad ejecutada

al 100 % señalizando

464.549 km en

carreteras dep. Mo

100, 101, 103 y 105

Incluir N° de documento que

sustente la anotación de

usuario

10ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO

VIAL REGIONALKilómetro

REGISTRO DE

CARACTERISTICAS FISICAS

DE LA RED VIAL

DEPARTAMENTAL

302.5 302.5 538 538 929.6 773.1

Se actualizo dos caminos

departamentales que

corresponden a las rutas:

Carretera Departamental de

MO 103 y Carretera

Departamental de MO 101

Tramo

Omiso

Se actualizo dos caminos

departamentales que corresponden

a las rutas:: MO 105: Emp. MO-103

(Yunga) - MO 106: Emp. PE-36B

(Titire)

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se actualizo, dos

caminos

departamentales

Indicar N° completo del

documento que sustente la

anotación de usuario

11

MANTENIMIENTO DE LA

ALCANTARILLA DEL RIO

PACCHANI, CARRETERA

DEPARTAMENTAL MO:106 EMP-36B

(TITIRE-PACCHANI-IRHUARA-

ICHUÑA-CRUCERO- LD PUNO

(HACIA JUANCAL)

Intervención

INTERVENCIÓN PUNTUAL DE

UN ELEMENTO CRÍTICO DE

LA VÍA QUE PRESENTA

RIESGO Y REQUIERE

ACCIÓN DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

0 0 0 0 1 1Actividad programada para

el tercer trimestreOmiso

Actividad programada para el tercer

trimestreOmiso

Actividad ejecutada

al 100%, en km de la

carretera Mo: 106, en

beneficio de distr.

Chojata, Ichuña,

Lloque y Yunga.

Incluir N° completo del



12

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES DE MOQUEGUA,

SEDE CENTRAL CÓDIGO SNIP

135917

Expedientes EXPEDIENTE TÉCNICO 0 0 0 0 1 0.8Actividad programada para



trimestreOmiso

Plan de trabajo con

un avance de 80%




13

RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD

OPERATIVA DE LA SUB DIRECCIÓN

DE EQUIPO MECÁNICO, DIRECCIÓN

DE CAMINOS,

Estudios

AprobadosEXPEDIENTE TÉCNICO 0 0 1 0 1 0.65

Actividad programada para



trimestre

Tener en cuenta en la

programación

Expediente Técnico

con avance al 65%




1

HABILITACIONES OTORGADAS

PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE REGIONAL

TERRESTRE DE PERSONAS

Vehiculos

PROPORCIÓN DE

VEHÍCULOS HABILITADOS

PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE

PERSONAS

15 20 30 40 45 60

Por temporada de playa no

hubo acogida de vehiculos

M3 para solicitar

habilitaciones

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se cumplio con lo programado Eficiencia OK

Se cumplio y se

supero lo

programado




2

HABILITACIONES OTORGADAS

PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE NACIONAL,

TERRESTRE DE MERCANCÍAS

Vehiculos

PROPORCIÓN DE

VEHÍCULOS HABILITADOS

PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE

DE MERCANCÍAS

15 43 30 78 45 120Se logro superar lo

programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se logro superar lo programado OmisoSe logro superar lo

programado

Anotar la cantidad del logro

del periodo e incluir N°

completo del documento que


usuario


Descripción IndicadorI III I II III

Función

Actividades


MedidaII




Indicador


3

OTORGAMIENTO DE

AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE REGIONAL


Autorización

PROPORCIÓN DE

TRANSPORTISTAS

AUTORIZADOS PARA EL

SERVICIO DE TRANSPORTE

PÚBLICO DE PERSONAS


programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se logro superar lo programado Eficiencia OKSe logro superar lo

programado




4

OTORGAMIENTO DE

AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE NACIONAL

TERRESTRE DE MERCANCÍAS

Autorización

PROPORCIÓN DE

TRANSPORTISTAS

AUTORIZADOS PARA EL


DE MERCANCÍA

15 15 30 44 45 76 Se logro el objetivo

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK


programado





usuario

5

OTORGAMIENTO DE

AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Autorización

PROPORCIÓN DE

ENTIDADES DE SERVICIOS

AUTORIZADOS

0 0 1 0 2 0actividad programada para

los próximos trimestresOmiso

actividad programada para los

próximos trimestres

Tener en cuenta en

programación

Actividad

programada para el

cuarto trimestre

No se ejecuto actividad

programada

6

FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

PERSONAS

Intervención

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE

LA NORMATIVIDAD DEL



DE AMBITO REGIONAL

15 45 30 82 45 112

No se pudo lograr lo

programado por falta de

unidad vehicular

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK


programado





usuario

7

FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

MERCANCÍAS

Intervención

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE

LA NORMATIVIDAD DEL


TERRESTRE DE

MERCANCIAS


programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK


programado




8

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

AL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE PERSONAS,

MERCANCÍAS, TRÁNSITO Y

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Resoluciones

PROPORCIÓN DE

INFRACCIONES

SANCIONADAS EN EL

TRÁNSITO Y SERVICIO DE

TRANSPORTE DE ÁMBITO

REGIONAL

15 10 30 16 45 51 No se logro lo programado


documento que


de usuario

Transportistas orientados y

sensibilizados con respecto a

normas vigentes.


documento que


de usuario

Transportistas

orientados y

sensibilizados con

respecto a normas

vigentes





usuario

9

DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O

TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE

ACCIDENTES

Estudios

Aprobados

PORCENTAJE DE

KILÓMETROS DE LA RED

VIAL DEPARTAMENTAL

CON INSPECCIÓN DE

SEGURIDAD VIAL EN EL

AÑO

0 0 0 0 1 0Actividad programada para


No hay actividad

programada


semestre

No hay actividad

programada

Actividad


Cuarto Trimestre

No hay actividad

programada

f) Supervisar y f iscalizar la

gestión de actividades de

infraestructura de transporte

vial de alcance regional.

1

ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK

UP 4X4 PARA REALIZAR

EVALUACIÓN, MONITOREO Y

SUPERVISIÓN DE CARRETERAS ASÍ

COMO ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS, MANTENIMIENTOS

DE LOS CAMINOS

DEPARTAMENTALES.

Vehiculos ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 0 0 0 0 1 0Actividad programada para

el tercer trimestre

No hay actividad

programada


trimestre

No hay actividad

programada

Actividad


cuarto trimestre


programada

h) Regular, supervisar y

controlar el proceso de

otorgamiento de licencias de

conducir, de acuerdo a la

normatividad vigente.

1EMISIÓN DE LICENCIAS DE

CONDUCIR DE CLASE ?A?

Licencia

Otorgado

PROPORCIÓN DE LICENCIA

DE CONDUCIR DE CLASE A

POR CATEGORÍAS

1000 1447 2000 2828 3000 3897

En el primer trimestre las

licencias fueron emitidas por

el MTC - Lima

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se estan emitiendo las licencias de

conducir en la DRTC Moquegua.Eficiencia OK

Se estan emitiendo

las licencias de

conducir en la DRTC

Moquegua, se esta

superando lo

programado




I II III

Actividades


Medida



g) Autorizar, supervisar,

f iscalizar y controlar la

prestación de servicios de

transporte interprovincial

dentro del ámbito regional en

coordinación con los

gobiernos locales.

Función




Indicador


1

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD

VIAL A CONDUCTORES

INFRACTORES

ConductoresPROPORCIÓN DE PERSONA

SENSIBILIZADAS0 0 0 980 25 1980



No hay actividad

programada

Se realizo por primera vez en

Moquegua CURSO

EXTRAORDINARIO DE EDUCACION

EN TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL,

para conductores infractores, con

gran acogida

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK Revisar

la programación tan

baja

Se capacito a

conductores

infractores, 500 en Ilo

y 500 en Moquegua.




2

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A

LA COMUNIDAD SOBRE

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.

Campañas CAMPAÑA REALIZADA 0 0 2 1 4 1Actividad programada para


Se realizo campaña de

concientizacion a usuarios, fue

emitida por los principales medios

regionales de difusion radial

Incluir N° de

documento que


Eficiencia Regular

Se reprogramaron

para el cuarto

trimestre, por motivos

de semana de

seguridad vial en

Octubre y Noviembre

por aniversario de

Moquegua




3

CAPACITACIÓN A USUARIOS DE

LAS VÍAS EN TEMAS DE

EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL.

PersonaPROPORCIÓN DE PERSONA

SENSIBILIZADA0 0 0 175 0 250


el segundo y cuarto

trimestre

No hay actividad

programada

V ENCUENTRO MULTISECTORIAL

PARA EL DESARROLLO DE

ACCIONES PREVENTIVAS POR LA

SEGURIDAD VIAL, dirigido a

transportistas, conductores y

publico en gral.

Incluir N° de

documento que



programación

Se realizo

apacitaciones a 150

miembros de la Policia

Nacional y 100

alumnos

universitarios.




1

ACCIONES EN EL PROCESO DE

FORMULACIÓN, EJECUCIÓN,

CONTROL Y EVALUACIÓN DE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

2014.

Informe CONTROL Y EVALUACIÓN 3 3 6 6 9 9

Se logro lo programado,

Oficio Nº461-2014-GRM/GRI-

DRTC/MOQ.01

Eficiencia OK Se logro cumplir con lo programado Eficiencia OKSe logro cumplir con

lo programado




2

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL.

InformeFORMULACIÓN Y

EVALUACION DE POI1 1 2 2 3 3

Se realizo la formulación vía

sistema SIIGOREM

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se realizo la evaluación vía sistema

SIIGOREMEficiencia OK

Se realizo la

evaluación vía

sistema SIIGOREM




3 CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL DocumentoNUMERO DE

CERTIFICACIONES360 364 720 925 1080 1392

Se registraron el sistema

Siaf SP

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se registraron en el sistema Siaf SP Eficiencia OKSe registraron en el

sistema Siaf SP




4ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS.Documento

MEJORAR Y ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE GESTIÓN

Y DIRECTIVAS

2 2 3 2 4 2

Se elaboro Directivas

aprobadas con resoluciones

Nº 047-2014-GR.M/GRI-

DRTC/MOQ.01 Y Nº 025-

2014-GR.M/GRI-

DRTC/MOQ.01

Eficiencia OKSe programo para el Tercer

Semestre

Revisar la

programación

Se reprogramo para

el Cuarto Trimestre


programada.

5ELABORACIÓN DE MEMORIA

ANUALDocumento

RESUMEN ANUAL DE LA

GESTIÓN0 0 0 0 0 0

No se programo para el

primer trimestre

No hay actividad

programada

No se programo para el Segundo

Trimestre

No hay actividad

programada

No se programo para

el Tercer Trimestre

No hay actividad

programada

Comentarios


Función

Actividades


Medida


2. Promover la capacitación

y campañas de

concientización en

seguridad y educación vial

en todos los niveles, difundir

la normatividad vigente a la

sociedad, con la f inalidad

que se desplacen de manera

segura en las vías.




Indicador


6

PLANIFICAR, ADMINISTRAR Y

EJECUTAR EL DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL,

VELANDO POR LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE SEA EFICIENTE,

SEGUROS, ASÍ MISMO

PROMOVIENDO EL DESARROLLO

DE LOS SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES PARA EL

DESARROLLO DE LA REGIÓN.

Documento ACCIONES DE GESTION 25 25 50 50 75 75

Se logro ejecutar lo

programado por la Dirección

Regional de Transportes y

Comunicaciones

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se autorizo inicio de ejecución de

obra a nivel de asfaltado: Proyecto

vial Anglo American Quellaveco

(53.94 km) inversion:

S/.295039469.28

Eficiencia OK

Se logro ejecutar lo

programado por la

Dirección Regional de

Transportes y

Comunicaciones




7

PRESTAR ASESORAMIENTO DE

NATURALEZA JURÍDICA,

DEFENDER Y REPRESENTAR A LA

DIRECCIÓN EN PROCESOS

JUDICIALES Y DIRIMENTES.

Documento NUMERO DE ACCIONES 45 20 90 101 135 251

Las demandas se realizan

por medio del Procurador

Publico Regional, dado que

esta Dirección depende del

Gobierno Regional

Incluir N° de

documento que


Eficiencia Regular

Las demandas se realizan por

medio del Procurador Publico

Regional, dado que esta Dirección

depende del Gobierno Regional

Eficiencia OK

Las demandas se

realizan por medio del

Procurador Publico

Regional, dado que

esta Dirección

depende del

Gobierno Regional




8INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS,

PENALES, CIVILES Y LABORALES.Documento NUMERO DE ACCIONES 10 2 20 17 30 37

Las demandas se realizan

por medio del Procurador

Publico Regional, dado que

esta Dirección depende del

Gobierno Regional


documento que


de usuario

Las demandas se realizan por

medio del Procurador Publico

Regional, dado que esta Dirección

depende del Gobierno Regional


documento que


de usuario

Las demandas se

realizan por medio del

Procurador Publico

Regional, dado que

esta Dirección

depende del

Gobierno Regional




9

MONITOREAR, COORDINAR Y

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES

RELACIONADAS A LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS CON UN

ADECUADO USO DE LOS

RECURSOS PRESUPUESTALES,

FINANCIEROS EN UN MARCO DE

AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD.

Documento ACCIONES DE GESTION 41 42 82 82 123 123

Se logro superar lo

programado por la Oficina de

Administración DRTC

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se logro lo programado por la

Oficina de Administración DRTCEficiencia OK

Se logro lo

programado por la

Oficina de

Administración DRTC




10PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE

LOS SERVIDORESPersona

NUMERO DE

CAPACITACIONES

LOGRADAS

6 5 12 14 18 23

Se capacitaron al personal

nombrado en cursos de

seguridad vial y capacitación

en contrataciones publicas

OSCE

Incluir N° de

documento que


Eficiencia Bueno

Se capacitaron al personal

nombrado en cursos de seguridad

vial y capacitación en

contrataciones publicas OSCE

Eficiencia OK

Se capacitaron al

personal nombrado

en cursos de

Informatica




11

ELABORACIÓN DE PLANILLAS

ELECTRÓNICAS PERSONAL

ACTIVO PDT, ADICIONALES, AFP,

INCENTIVOS ECONÓMICOS Y

OTROS BENEFICIOS.

Documento NÚMERO DE PLANILLAS 6 15 12 30 18 40

Se cumplió con los pagos

oportunos y ademas con

pago de beneficios de 25

años, 30 años, sepelio y luto

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Reconocimiento de beneficios al

personal activo


programación

Reconocimiento de

beneficios al

personal activo




12

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL

PERSONAL DE LA DRTC EN EL

MÓDULO DE GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS DE MEF

Base de Datos

NÚMERO DE ACCIONES DE

ACTUALIZACIÓN DE BASE

DE DATOS

3 3 6 6 9 13Se cumplió oportunamente

con lo programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se cumplió oportunamente con lo

programadoEficiencia OK

Se logro superar lo

programado




III





de transportes de la región,

de conformidad con las


planes sectoriales.

Función

Actividades


Medida






Indicador


13

FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS Y

PRESUPUESTARIOS.

DocumentoNÚMERO DE INFORME

FINACIERO27 27 75 75 103 103

Se cumplió oportunamente

con lo programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK



Se cumplió

oportunamente con lo

programado




14PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

PDTDocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS 3 3 6 6 9 9


con lo programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK



Se cumplió


programado




15ACCIONES DE CONTROL PREVIO Y

CONCURRENTEIntervención NÚMERO DE CONTROL 3 3 6 6 9 9


con lo programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK



Se cumplió


programado




16ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN

DEL COA ANTE LA SUNATDocumento

NÚMERO DE

DECLARACIONES3 3 6 7 9 9


con lo programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se cumplió oportunamente y supero

lo programadoEficiencia OK

Se cumplió


programado




17

ELABORACIÓN DE

COMPROBANTES DE PAGO, GIRO

DE CHEQUES, CCI, CARTAS

ORDENES ELECTRÓNICOS

DocumentoNÚMERO DE DOCUMENTOS

ELABAORADOS360 362 720 943 1080 1482

Se cumplió oportunamente y

se supero con lo

programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se cumplió oportunamente y se

supero con lo programadoEficiencia OK

Se cumplió

oportunamente y se

supero con lo

programado




18 CONCILIACIÓN CUENTA DE ENLACE Documento NÚMERO DE DOCUMENTO 1 1 2 2 3 3Se cumplió oportunamente

con lo programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK



Se cumplió


programado




19 PAGO A PROVEEDORES Documento NÚMERO DE DOCUMENTO 24 56 48 189 72 285

Se logro cumplir con el pago

oportuno a los proveedores

de la institucion

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se logro cumplir con el pago

oportuno a los proveedores de la

institucion


programación

Se logro cumplir con

el pago oportuno a

los proveedores de la

institucion




20

FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN

DEL PLAN ANUAL DE

ADQUISICIONES

Documento NÚMERO DE DOCUMENTO 1 1 4 4 5 5Se cumplió oportunamente

con lo programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK



Se cumplió


programado




21

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE

PROCESOS DE SELECCIÓN ADS,

AMC, LP, SUBASTA INVERSA.

Documento NÚMERO DE DOCUMENTO 9 7 12 12 15 19

Se logro terminar y cumplir

con los procesos en el

primer trimestre

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se logro terminar y cumplir con los

procesos en el segundo trimestreEficiencia OK

Se logro cumplir con

los procesos y hacer

procesos para

adquirir equipos para

comunicaciones




22ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE

COMPRA Y DE SERVICIO.Documento NÚMERO DE DOCUMENTO 219 275 438 658 657 1024


con lo programado y superar

según la necesidad de la

Institución

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se cumplió oportunamente según la

necesidad de la Institución


programación

Se cumplió

oportunamente según

la necesidad de la

Institución




23 REALIZAR EL REGISTRO SIAF Registro NÚMERO DE REGISTROS 516 262 1032 645 1548 1013

Se realizo el registro de

acuerdo a la necesidad de la

Institución

Incluir N° de

documento que


Eficiencia Regular

Se realizo el registro de acuerdo a

la necesidad de la Institución

Eficiencia Regular

Revisar

programación no

reelevante

Se realizo el registro

de acuerdo a la

necesidad de la

Institución




24

VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES

PATRIMONIALES

InformeNÚMERO DE

INTERVENCIONES0 0 1 0 1 0

No se programo para el

primer trimestre

No hay actividad

programada

Se reprogramo para el tercer

trimestre

Incluir N° de

documento que


Se reprogramo para

el Cuarto trimestre


programada

25

INFORME TÉCNICO DE

VALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO

PARA SU RECATEGORIZACIÓN A

BIENES NO DEPRECIABLES Y/O

REMATES EN SUBASTA PÚBLICA.

DocumentoSUMATORIA DE NÚMERO DE

DOCUMENTO1 1 1 1 1 1 Se logro con lo programado

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se programo para el Cuarto

Trimestre

No hay actividad

programada

Se programo para el

Cuarto Trimestre

No hay actividad

programada

Comentarios


Función

Actividades


Medida





Indicador


1

PROMOVER PROYECTOS

REGIONALES DE

TELECOMUNICACIONES DE SU

COMPETENCIA EN CONCORDANCIA

A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

(AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE

TELEFONÍA MÓVIL, PROYECTO DE

IMPLENTACIÓN DE FIBRA OPTICA).

Proyecto NÚMERO DE PROYECTO 0 0 1 2 2 3Actividad programada para


No hay actividad

programada

IMPLEMENTACION DEL SIST. DE

RADIO HF E INTEGRACION REG AL

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

(SAT), - APROVECHAMIENTO DE

LOS SIS. DE TV INSTALADOS POR

CPACC

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Ampliacion de

cobertura de

Telefonia Movil en CP

Quinsachata del Dist.

Ubinas




2

FOMENTAR Y FORTALECER EL

DESARROLLO DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN REGIONAL.

(AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE

SEÑAL TV-PERÚ Y RADIO

NACIONAL EN LA ZONA ALTO

ANDINA DE MOQUEGUA).

Fichas

NÚMERO DE PUNTOS DE

AMPLIACIÓN DE

COBERTURA

0 1 1 2 2 2

Se realizo la instalación del

sistema de TV-FM con

equipamientos básicos en la

comunidad campesina de

Pasto Grande

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se instala 7 sistemas de TVRO

banda KU en la comunidad

campesina de Pasto Grande

Eficiencia OK

Se cumplio con lo

programado en el

presente año

Se adelanto ejecución en el

trimestre anterior

3

CAPACITACIÓN A USUARIOS

SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE

PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE TELECOMUNICACIONES E

INNFORMACION Y

SENSIBILIZACIÓN SOBRE RIESGOS

A LA SALUD POR LA EMISIÓN DE

RADIACIONES NO IONIZANTES.

PersonaPROPORCIÓN DE PERSONA

SENSIBILIZADAS200 200 400 600 450 700

Se elaboro DVD Interactivo

sobre emisión de

radiaciones no ionizantes, el

cual se difundió en la

población

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

FORO REG: DESARROLLO DE LAS

TELECOM, LAS ANTENAS Y LA

SALUD - BUENAS PRACTICAS DE

LA COMUNICACION Y NUEVAS

TECNOLOGIAS AL SERVICIO DE LA

CIUDADANIA

Eficiencia OK,

Revisar

programación

100 personas

capacitadas entre

habitantes de Yunga,

San Miguel de

Coroise, Yanahuara,

Antajahua y

Tolapalca.




4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS

INSTALADOS POR EL CPACC

Nro. de

Mantenimiento

NÚMERO DE

MANTENIMENTOS

REALIZADOS

1 0 1 0 9 8No se realizo por falta de

presupuesto

Incluir N° de

documento que


Eficiencia Malo

No se realizo por falta de

presupuestoEficiencia Malo

Mantenimiento

realizados en los sist

de TV-FM en:

Yanahuara,

Antajahua,San Miguel

de Coroise, Yunga,

Yacango,

Ilubaya,Cambrune y

P. Grande ( radio HF)




1

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE

PENSIONISTAS Y CESANTES DEL

SECTOR.

PlanillaNÚMERO DE PLANILLAS

ELABORADAS3 3 6 6 9 9

Se cumplió con lo

programado en el primer

trimestre

Incluir N° de

documento que


Eficiencia OK

Se cumplió con lo programado en el

segundo trimestre

Eficiencia OK

Indicador no

reelevante

Se cumplió con lo

programado en el

tercer trimestre




2

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS

SOBRE BENEFICIOS Y OTROS DE

LOS PENSIONISTAS CESANTES.

DocumentoNÚMERO DE ATENCIONES A

REQUERIMIENTOS0 0 0 0 0 6

No se programo actividad

para el primer trimestre

No hay actividad

programada

No se programo actividad para el

segundo trimestre

No hay actividad

programada

Se logro superar lo

programado

Se adelanto ejecución de

meta

II III I II IIIFunción

Actividades


Medida



c) Fomentar y fortalecer el

desarrollo de medios de

comunicación regional y de

una red pública de

comunicaciones en la

Región.

3. Atención permanente y

oportuna a los pensionistas

y cesantes del sector.






Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Coordinador Sanchez Zambrano Julio Guillermo DNI 41369736 mail [email protected] cel 953651717

Indicador


1Elaboración de Estudios de Pre

Inversión a nivel de Perfil

Estudios

Aprobados

Estudios a nivel de Perfil

Aprobados3 3 8 3 7 5 Omiso

La programacion es

acumulativa. Revisar

la programacion.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustente la


Omiso



Nro completo del

documento que

sustente la

afirmacion. El logro

es acumulativo.


observaciones del periodo

2Elaboración de Estudios de Pre

Inversión a nivel de Factibilidad

Estudios

Aprobados

Estudios a nivel de

Factibilidad Aprobados1 1 2 1 1 1 Omiso

La programacion es

acumulativa.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustente la


Revisar

programacion.

Omiso

Indicar el Nro de

estudios aprobados

en el periodo.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustente la

afirmacion. los logros

son acumulativos.



3Elaboración de Informes Finales de

Estudios de Pre InversiónInforme Informes Finales Elaborados 5 6 5 5 8 5 Omiso

La programacion es

accumulativo

trimestralmente.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustente la


Revisar la

programacion

Omiso



Nro completo del

documento que

sustente la

afirmacion. Los

logros son

acumulativos

trimestralmente.



4Elaboración de Expedientes

TécnicosExpedientes

Expedientes Técnicos

Aprobados3 3 7 1 3 3 Omiso

Registrar el Nro

completo del

documento que


Omiso



Nro completo del

documento que


Registro de logros es

acumulativo.



5Elaboración de Informes Finales de

Expedientes TecnicosInforme Informes Finales Elaborados 3 0 4 3 5 3 Omiso

Registrar el Nro

completo del

documento que


Omiso

Registrar el Nro

completo del

documento que




6Elaboración de Informes Mensuales

de AvanceInforme

Informes Mensuales

Elaborados3 3 3 3 3 3 Omiso

La programacion es

acumulativa

trimestralmente.

Registrar el Nro

completo del

documento que

sustente la

afirmacion.

Omiso



Nro completo del

documento que

sustente la

afirmacion. Los

logros se registran

en forma cumulada

trimestral

Omiso

No hay concordancia entre

Unidad Medida y Formula



2

g. Prestar servicios de

laboratorio de mecánica de

suelos y concretos a otras

entidades públicas y

servicios a terceros.

1Elaboración de Estudios y Ensayos

de Mecanica de Suelos y ConcretosInforme

Estudios y Ensayos de

Mecánica de Suelos y

Concretos Elaborados

2 2 4 4 3 2 Omiso

La programacion es

acumulativa

trimestralmente.


periodo. Registrar en

Nro completo del

documento que


Omiso


periodo. Registrar

Nro completo del

documento que




III I II IIINro. Función

Actividades


Medida


1

c. Elaborar los


programados en los niveles

de Pre Inversión y

Definitivos.

Descripción IndicadorI II




Indicador


1Elaboración del Plan de Trabajo SGE

2014

Documento

AprobadoPlan de Trabajo Aprobado 1 0 1 1 2 1 Omiso

No se realizo

actividad

programada.

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que




2 Evaluación del Plan de Trabajo InformeEvaluaciones Plan de

Trabajo1 0 1 0 1 1 Omiso

No se ejecuto meta

programada.

Registrar el Nro

completo del

documento que


Omiso

La programacion es

acumulativa

trimestralmente.

Revisar

programación.



III I II IIINro. Función

Actividades


Medida



3

a. Promover, impulsar,

formular y supervisar

estudios especializados de

Ingeniería correspondientes

a las etapas de Pre -

Inversión y definitivos de

competencia del Gobierno


I II






Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE OBRAS

Coordinador MEDINA MAMANI NELSON PEDRO DNI 04435633 mail [email protected] cel 953969911

Indicador


1

EJECUCION DE LOS PROYECTOS

Y/O OBRAS DEL PROGRAMA DE

INVERSIONES

Porcentaje

% DE PROYECTOS EN

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DE INVERSIONES

25 26 50 50 75 70

Inicio de obras según

disponibilidad y asignación

presupuestal

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


Inicio de obras según disponibilidad

y asignación presupuestal

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


El logro es

acumulativo

trimestralmente.

Inicio de obras según

disponibilidad y

asignación

presupuestal

Indicar cantidad del logro en

el periodo y el Nro. del


sustenta la afirmación.

2INFORME DE AVANCE FISICO DE

OBRAS TRIMESTRALMENTEUnidad

N° DE INFORMES DE

AVANCE FISICO1 1 2 2 3 3

INFORME Nº 093 - 2014-

NPMM-CO-SGO-GRI/GR

MOQ Se tramito consolidado

de informes mensuales

remitidos por residentes de

obra a Marzo del 2014 (I Tr)

Registrar Nro

completo del

documento que


INFORME Nº 168 - 2014-NPMM-CO-

SGO-GRI/GR MOQ, Se tramito

consolidado de informes mensuales

remitidos por residentes de obra a

Junio del 2014 (II Tr)

Registrar Nro

completo del

documento que


El logro es

acumulativo

trimestralmente

desde la linea base.

INFORME Nº 255 -

2014-NPMM-CO-SGO-

GRI/GR MOQ Se

tramito consolidado

de informes

mensuales remitidos

por residentes de

obra a Set del 2014

(III Tr)


3INFORME DE AVANCE FINANCIERO

DE OBRAS TRIMESTRALMENTEUnidad

N° DE INFORMES DE

AVANCE FINANCIERO

TRIMESTRAL

1 1 2 2 3 3

INFORME Nº 093 - 2014-

NPMM-CO-SGO-GRI/GR

MOQ Se tramito consolidado

de informes mensuales

remitidos por residentes de

obra a Marzo del 2014 (I Tr)

Omiso

INFORME Nº 168 - 2014-NPMM-CO-

SGO-GRI/GR MOQ, Se tramito

consolidado de informes mensuales

remitidos por residentes de obra a

Junio del 2014 (II Tr)

Registrar Nro

completo del

documento que


INFORME Nº 255 -

2014-NPMM-CO-SGO-

GRI/GR MOQ Se

tramito consolidado

de informes

mensuales remitidos

por residentes de

obra a Set del 2014

(III Tr)


4ELABORACION DE INFORMES

MENSUALESUnidad

INFORMES MENSUALES

PRESENTADOS20 34 30 67 30 98

En el I trimestre se

recepcionaron de los

Residentes de Obras 34

Informes Mensuales

La programacion es

acumulativa

trimestralmente.

Revisar

programación.

Registrar Nro

completo del

documento que


En el II trimestre se recepcionaron

de los Residentes de Obras 33

Informes Mensuales

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


En el III trimestre se

recepcionaron de los

Residentes de Obras

31 Informes

Mensuales

Indicar el Nro. del completo

del documento que sustenta

la afirmación del logro.

5ELABORACION DE INFORMES

FINALES DE OBRAUnidad

INFORMES FINALES DE

OBRA PRESENTADOS EN EL

TRIMESTRE

0 2 3 6 3 10


recepcionaron 02 Informes

Finales de Obra,

presentados por los

Residentes de Obra.

La programacion es

acumulativa

trimestral. Registrar

Nro completo del

documento que


En el II Trimestre se recepcionaron

04 Informes Finales de Obra,

presentados por los Residentes de

Obra.

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que



recepcionaron 04

Informes Finales de

Obra, presentados

por los Residentes de

Obra.

Indicar el Nro. completo del

documento que sustenta la


2

c. Evaluar y controlar los

actos administrativos de sus

órganos dependientes.

1 VISITAS E INSPECCION DE OBRAS Unidad VISITAS A OBRAS 8 19 12 39 14 54


realizaron 19 visitas e

Inspección de Obras de

parte de la Sub Gerencia.

.La programacion es

acumulativa


Nro completo del

documento que


En el II Trimestre se realizaron 20

visitas e Inspección de Obras de

parte de la Sub Gerencia.

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


El logro es

acumulativo

trimestral.


realizaron 15 visitas

e Inspección de

Obras de parte de la

Sub Gerencia.




3

d. Brindar asesoramiento

en el campo de su

competencia a los órganos


MOQUEGUA

1CAPACITACION AL PERSONAL

PROFESIONAL Y TECNICOUnidad N° CAPACITACIONES 2 2 2 5 2 7

En el I trimestre se logro

realizar 02 capacitaciones al

personal profesional, técnico

y administrativo

La programacion es

acumulativa


Nro completo del

documento que


En el II trimestre se logro realizar 03

capacitaciones al personal

profesional, técnico y administrativo

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


En el III trimestre se

logro realizar 02

capacitaciones al

personal profesional,

técnico y

administrativo




1

b. Ejecutar las obras

comprendidas en el

Programa de Inversión del

Gobierno Regional.



Nro. Función

Actividades


Medida






Organo/Unidad Organica SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS

Coordinador FONTTIS QUISPE RICARDO ANTONIO DNI 04416811 mail [email protected] cel 952037054

Indicador


1

a. Es responsable de

formular el Plan anual de

liquidaciones técnico

f inancieras.

1Elaboración del plan anual de

Liquidaciones Técnico FinancierasDocumento

Nº de Planes Anuales de

Liquidaciones1 1 1 1 1 1 nor infor 5445

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso


la observación del

periodo.

Omiso

Obtener y registrar el

documento el documento

que aprueba el plan anual de

liquidaciones.

1Recepción de Proyectos

CulminadosDocumento

Nº de acciones de

Recepción de Proyectos

Culminados

2 2 10 5 19 9 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso


la observación del

periodo.

Omiso

Indicar la cantidad de

recepciones y el Nro



2Liquidación de Proyectos

CulminadosDocumento

Nº de Liquidación de

Proyectos culminados7 4 14 11 21 39 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Logor en zona de

riesgo.

Omiso


la observación del

periodo.

Omiso

Indicar el Nro completo del

documento que justif ica la

afirmación..

3Transferencia de Proyectos

CulminadosDocumento

Nº de Acciones de

Transferencia de Proyectos

Culminados

0 3 10 8 20 14 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso


la observación del

periodo

Omiso

Indicar el Nro completo del



2

c. Efectuar las

liquidaciones técnico

f inanciera de los proyectos

de inversión por

administración directa,

convenios, encargos,

contratos y los proyectos de

gestión.



Actividades


Medida







Organo/Unidad Organica Oficina de Equipo Mecánico

Coordinador Huaraccallo Callohuari victor DNI 40904068 mail [email protected] cel 968009667

Indicador


1evaluación de rendimiento de

maquinaria livianaPromedio

rendimiento de maquinaria en

km / gln.35 35 35 35 32 33

El rendimineto establecido

para el rango de la

maquinaria es de 35

Registrar Nro

completo del

documento que


se mantiene el rendimiento promedio

de la maquinaria en este segundo

trimestre

Registrar Nro

completo del

documento que


el rendimiento de

maquinaria comienza

a disminuir por el

desgaste de uso de

piezas y otros

Registrar Nro completo del


afirmación.

2evaluación de rendimiento de

maquinaria pesadaPromedio

rendimiento de maquinaria en

hr/gln.8 8 8 8 6 7

El rango establecido para el

rendimiento de maquinaria

des de 8

Registrar Nro

completo del

documento que


Podemos mencionar que debido a la

adquisición de nuevos equipos el

rendimiento en las operaciones se

mantiene dentro de lo programado

Registrar Nro

completo del

documento que


debido al uso y

desgaste de equipos

comienza la

disminución del

rendimiento real



afirmación.

1programar mantenimiento preventivo

de maquinaria

Nro. de

Mantenimiento

mantenimiento preventivo de

maquinaria60 60 125 103 195 120

Se inicia los mantenimientos

preventivos de los 3

primeros meses con la

totalidad de 60

Registrar Nro

completo del

documento que


Debido a que algunas obras laboran

en doble turno es que los

mantenimientos preventivos se han

incrementado

Registrar Nro

completo del

documento que


debido a que se

realiza labores de

doble turno el

algunos proyectos se

incrementa el

mantenimiento.

Indicar la cantidad del logro




2programar mantenimiento correctivo

de maquinaria

Nro. de

Mantenimiento

mantenimiento correctivo de

maquinaria65 65 130 218 200 230

Iniciamos el primer tirmestre

con un total de 65

mantenimientos correctivos

Registrar Nro

completo del

documento que


Debido al incremento de 2 turnos en

algunos proyectos; es que se

incrementa los mantenimientos

correctivos

Registrar Nro

completo del

documento que


Logro en zona de

riesgo.

se mantienen los

mantenimientos

correctivos





I II III

Actividades


Medida



1

c. Evaluar el rendimiento

del equipo en las

operaciones, así como, su

operatividad en las

diferentes condiciones de

trabajo.

2

a. Coordinar, programar y

prestar servicio de

maquinaria pesada y liviana

prioritariamente a los

órganos ejecutores de

proyectos y/o programas del

sector público.

Nro. Función






Organo/Unidad Organica área funcional no estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública

Coordinador Jorge Jorge Yessica DNI 42866291 mail [email protected] cel 985553535

Indicador


1Atención de solicitudes de

mantenimientoPorcentaje

Actividades de

mantenimiento atendidas,

obras de competencia del

Gobierno Regional

Moquegua

100 400 100 1300 100 133

El análisis fue presentado

con el Informe Nº023-2014-

YJJ-PMIPR

Indicar Nro de

solicitudes

presentadas y

atendidas en el

periodo.

Omiso

Indicar Nro de

solicitudes

presentadas y

atendidas en el

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


Omiso





2 Acciones de mantenimiento Documento

Numero de acciones de

mantenimiento con Fichas

Técnicas Aprobadas

13 13 19 26 25 43

El analisis fue presentado

mediante el Informe Nº023-

2014-YJJ-PMIPR-GRM

Indicar Nro de

intervenciones en el

periodo. Logro en

zona de riesgo.

Omiso

Indicar Nro

intervenciones en el

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


Logro en zona de

riesgo.

Omiso




sustenta la afirmación

Unidad

Medida



1

a) Programar y ejecutar las

actividades de

mantenimiento dentro de las

competencias del Gobierno

Regional.

Nro. Función

Actividades







Organo/Unidad Organica GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO

Coordinador gongora coaguila manuel erik DNI 40545563 mail [email protected] cel 994441421

Indicador


1

a) Elaborar Proyectos de Inversión

Publica (PIPs), en la fase de

PreInversión

DocumentoPIPs en la Fase de Pre

Inversión4 0 4 0 10 0

SE ESTA

REPROGRAMANDO UN

NUEVO PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2014 EN

VISTA QUE EL ANTERIOR

NO ESTA DE ACUERDO A

LAS NECESIDADES DE LA

INSTITUCION

Registrar Nro

completo del

documento que


Logros en zona de

riesgo.

CON INFORME Nº 246-2014-SGPP-

SRI.UE.003/GRM; SEHA

REPROGRAMADO UN NUEVO PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014EN COORDINACION CON LAS

AREAS INVOLUCRADAS.

No corresponde.

CON INFORME Nª 336-

2014-SGPP-

SRI.UE003/GRM, SE

ELEVA A LA

GERENCIA SUB.

REGIONAL EL POI

2014 PARA SU

EVALUACIÓN Y

APROBACIÓN.

Registrar en programación

del POI 2015

2b) Evaluación de Expedientes

Tecnicos

Expediente

Tecnico

Nro. de Expedientes

Técnicos Aprobados1 0 2 0 3 0

SE ESTA

REPROGRAMANDO UN






INSTITUCION

Registrar Nro

completo del

documento que


Logros en zona de

riesgo.

CON INFORME Nª 246-2014-SGPP-

SRI.UE003/GRM, SE HA

REPROGRAMADO UN NUEVO PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014,

EN COORDINACION CON LAS

AREAS INVOLUCRADAS.

Omiso a la

información.


2014-SGPP-

SRI.UE003/GRM, SE

ELEVA A LA

GERENCIA SUB.

REGIONAL EL POI

2014 PARA SU

VERIFICACIÓN Y

APROBACIÓN.

Registrar programación de

actividades en POI 2014

1

a) Evaluación de la ejecución física

de Proyectos de Inversión Pública

(PIPs).

PorcentajeEvaluación de la Ejecución

Física30 0 50 0 80 0

SE ESTA

REPROGRAMANDO UN






INSTITUCION

Registrar Nro

completo del

documento que


Logros en zona de

riesgo.


SRI.UE.003/GRM, SE HA

REPROGRMADO UN NUEVO PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

EN COORDINACIÓN CON LAS

ÁREAS INVOLUCRADAS.

Omiso a la

informacion.


2014-SGPP-

SRI.UE.003/GRM, SE

ELEVA A LA

GERENCIA SUB.

REGIONAL EL POI

2014 PARA SU

EVALUACION Y

APROBACIÓN.



2

b) Evaluación de la ejecución

f inanciera de los Proyectos de

Inversión Pública (PIPs).

PorcentajeEvaluación de Ejecución

Financiera20 0 40 0 40 0

SE ESTA

REPROGRAMANDO UN






INSTITUCION

Registrar Nro

completo del

documento que


Logros en zona de

riesgo.


SRI.UE003/GRM, SE HA RE

PROGRAMADO UN NUEVO PLAN


EN COORDINACIÓN DE LAS ÁREAS

INVOLUCRADAS

Omiso a la

informacion.


2014-SGPP-SRI.

UE003/GRM, SE

ELEVA A LA

GERENCIA SUB.

REGIONAL EL POI

2014 PARA SU

EVALUACION Y

APROBACIÓN.



3

h. Concertar y coordinar

con las municipalidades, las

organizaciones sociales,

económicas y culturales de

su jurisdicción la ejecución

de proyectos y obras de

interés sub regional.

1

a) Concertación con los Gobiernos

Locales Provinciales y Distritales del

ámbito Jurisdiccional de ILO.

Porcentaje

Concertación con

Municipalidades Provinciales

y Distritales

50 0 50 0 100 0

SE ESTA

REPROGRAMANDO UN






INSTITUCION

Registrar Nro

completo del

documento que


Logros en zona de

riesgo.


SRI.UE.003/GRM, SE HA RE

PROGRAMAD UN NUEVO PLAN




Registrar

programación de

actividades en POI

2014


2014-SGPP-

SRI.UE003/GRM, SE

ELEVA A LA

GERENCIA SUB.

REGIONAL EL POI

2014 PARA SU

EVALUACION Y

APROBACIÓN.



4l) Supervisar el control

interno gerencial.1

Evaluación de las Unidades

Organicas a su cargoDocumento

Evaluación de Unidades

orgánicas a su cargo0 0 1 0 1 0

SE ESTA

REPROGRAMANDO UN






INSTITUCION

Registrar Nro

completo del

documento que


Logros en zona de

riesgo.


SRI. UE003/GRM, SE HA RE

PROGRAMADO NUEVO PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014,



Registrar

programación de

actividades en POI

2014


2014-

SGPP.SRI.UE00/GRM,

SE ELEVA A LA

GERENCIA SUB.

REGIONAL EL POI

2014 PARA SU

EVALUACION Y

APROBACIÓN.


actividades en POI

I II III

Actividades


Medida



1

b. Elaborar, asesorar,

apoyar y coordinar la

formulación de estudios y

expedientes técnicos de

obras y proyectos.

2

f. Coordinar y supervisar

la ejecución del Presupuesto

Sub Regional y administrar

su Patrimonio conforme a

Ley.

Nro. Función






Organo/Unidad Organica GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO

Coordinador BAUTISTA CRUZ LUCAS DNI 04627166 mail [email protected] cel #953640654

Indicador


1

Evaluacion, priorizacion y

elaboracion de Fichas Tecnicas de

Mantenimiento

Porcentaje% de f ichas tecnicas

atendidas100 100 100 100 100 100 se cumplio

Indicar Nro f ichas

atendidas y


Nro completo del

documento que


tambien se ha cumplido

Indicar Nro f ichas

atendidas y


Nro completo del

documento que


en el trimestre se ha

cumplido

No hay actividad


2

Asistencia Tecnica en actividades

de Preinversion e Inversion (Exp.

Tecnicos, Obras)

Porcentaje % de asistencias tecnicas 100 100 100 100 100 100 se ha cumplido

Indicar Nro asistencia

tecnica atendidas y


Nro completo del

documento que


se ha cumplido

Indicar Nro asistencia

tecnica atendidas y


Nro completo del

documento que


se ha cumplido

ndicar Nro asistencia tecnica

atendidas y solicitadas.



afirmación.

2

f. Coordinar y supervisar

la ejecución del Presupuesto

Sub Regional y administrar

su Patrimonio conforme a

Ley.

1Evaluacion Trimestral de la

ejecucion presupuestalPorcentaje % de ejecucion presupuestal 100 100 100 100 100 100 se ha cumplido

Indicar monto

asignado y ejecutado

en el periodo.

Registrar Nro

completo del

documento que


se ha cumplido

Indicar monto

asignado y jecutado

en el periodo.

Registrar Nro

completo del

documento que


se ha cumplido

Indicar monto asignado y

jecutado en el periodo.



afirmación.

3

i. Supervisar la

prestación de los servicios

públicos que brindan los

sectores en el ámbito de su

competencia.

1

Participar en representacion del

Titular en las actividades de los

sectores (Eduacion, salud, Produce,

Minag. etc.)

Reunión No. de participaciones 25 25 50 50 75 75 se ha cumplido

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


se ha cumplido

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


se ha cumplido

Indicar logro del periodo.



afirmación.

1Ejecucion de Fichas de

MantenimientoUnidad

No. de f ichas de

Mantenimiento ejecutadas5 5 10 10 15 15 se ha cumplido

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


se ha cumplido

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


se ha cumplido

Indicar logro del periodo.



afirmación.

2Ejecucion de Proyectos de Inversion

Publica (PIP 86463)Porcentaje % de avance de ejecucion 67 67 70 80 90 98

se ha mantenido por falta de

asignacion presupuestal

Registrar Nro

completo del

documento que


se ha avanzado un 13% de la obra

Registrar Nro

completo del

documento que


se ha avanzado al 98

% de toda la obra



afirmación.

3

Ejecucion de obra del PIP

Mejoramiento del Tecnologico de

Omate Gral. Sanchez Cerro.

Porcentaje % de avance de ejecución 0 0 10 0 20 0

no hay avance f isico de la

obra por que se han

levantado las observaciones

del Exp. Tecnico

Registrar Nro

completo del

documento que


no hay avance f isico por falta de

disponibilidad presupuestal. Se

plantea la modalidad OBRAS POR

IMPUESTOS. Es aprobado en sesion

del consejo Regional

Registrar Nro

completo del

documento que


Logro en zona de

riesgo.

no hay avance f isico

por falta de

disponibilidad

presupuestal. Se ha

arobado OBRAS POR

IMPUESTOS. Desierto

por falta de postores



afirmación.


Medida



1

b. Elaborar, asesorar,

apoyar y coordinar la

formulación de estudios y

expedientes técnicos de

obras y proyectos.

4

k. Y otras funciones que

le sean asignadas, en el

ámbito de su competencia.

Nro. Función

Actividades






Organo/Unidad Organica PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

Coordinador RODRIGUEZ GARCIA ROBERT MARTIN DNI 29295266 mail [email protected] cel 957875568

Indicador


1 Optimizacion del Recurso HidricoProyecto

EjecutadoProyecto Ejecutado 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75

Se esta cumpliendo con la

ejecucion del Proyecto

"Ampliacion de la Frontera

Agricola Lomas de Ilo-

Moquegua"

Registrar Nro

completo del

documento que


Se esta cumpliendo con la ejecución

del Proyecto "Ampliación de la

Frontera Agrícola Lomas de Ilo-

Moquegua"

Registrar Nro

completo del

documento que


Se esta cumpliendo

con la ejecución del

Proyecto Ampliación

de la Frontera

Agrícola Lomas de Ilo-

Moquegua




2 Mejoramiento de la Infraestructura Porcentaje % de Operacion 25 25 50 50 75 75

Se esta cumpliendo con la

ejecución de actividades

programadas.

Registrar Nro

completo del

documento que


Se esta cumpliendo con la ejecución

de actividades programadas

Registrar Nro

completo del

documento que


Se esta cumpliendo

con la ejecución de

las actividades

programadas




3Dirección Técnica, Supervisar y

AdministracionInforme Informes Mensuales 3 3 6 6 9 9

La Oficina de Administración

a evacuado los informes

mensuales de sus

actividades

Registrar Nro

completo del

documento que


La Oficina de Administración a

evacuado los informes mensuales

de sus actividades

Registrar Nro

completo del

documento que


La Oficina de

Administración a

evacuado los

informes mensuales

de sus actividades




4Nuevas hectareas incorporadas

para uso agricolaHectarea

N° de Hectareas

Incorporadas para uso

agricola

2578 2578 2578 2578 2578 2578

Esta en ejecución el

Proyecto "Ampliación de la

Frontera Agrícola Lomas de

Ilo-Moquegua" y habilitara

1750 has.

Registrar Nro

completo del

documento que


Esta en ejecución el Proyecto

"Ampliación de la Frontera Agrícola

Lomas de Ilo-Moquegua" y habilitara

1750 has.

Registrar Nro

completo del

documento que


El Proyecto

Ampliación de la

Frontera Agrícola

Lomas de Ilo-

Moquegua, se

encuentra en plena

ejecucion y habilitara

1750 Has.




2

i)Formular los Proyectos de

Inversión del PERPG; donde

se incluya los proyectos de

desarrollo agropecuario,

energético, social e

industrial, que coadyuven al

desarrollo integral del área

de influencia del PERPG;

1 Estudios de Pre-InversionEstudios

AprobadosN° de Estudios Aprobados 1 0 2 0 3 0

Se ha presentado 01 estudio

a la Gerencia de Proyectos y

Desarrollo Agrícola para su

revisión y presentación a

OPI para su aprobacion.

Registrar Nro

completo del

documento que


Se ha procedido a levantar las

observaciones del estudio

presentado en el primer trimestre

Registrar Nro

completo del

documento que


Se encuentra en

etapa de

levantamiento de

observaciones y

revisión




3

o)Coadyuvar a fortalecer la

organización y capacitación

empresarial de los

productores agrarios de la

Región Moquegua;

1 Promoción y DesarrolloAsistencias

TecnicasAsistencias Tecnicas 3 3 6 6 9 9

Las asistencias técnicas se

están haciendo a los

afectados de Pasto Grande

y a los nuevos agricultores

formalizados.

Registrar Nro

completo del

documento que


Las asistencias técnicas se están

haciendo a los afectados de Pasto

Grande y a los nuevos agricultores

formalizados.

Registrar Nro

completo del

documento que


Las asistencias

técnicas se están

haciendo a los

afectados de Pasto

Grande y a los

nuevos agricultores

formalizados.






1

b)Programar, dirigir, ejecutar

y supervisar los Proyectos

de inversión para el

cumplimiento del Plan de

Desarrollo Integral, en

armonía con los lineamientos

de política del gobierno

central y del Gobierno

Regional de Moquegua.

Nro. Función

Actividades


Medida






Organo/Unidad Organica CETICOS

Coordinador LOO SEGOVIA DELIA DNI 04624000 mail [email protected] cel 953680273

Indicador


1

Implementación del Plan de

Desarrollo y Atracción de

Inversiones de CETICOS Ilo.

Documento Implementación del Plan. 1 1 1 1 1 1 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que

sustenta la



la observacionOmiso

Aun no registrar Nro


sustenta la afirmación del

logro del 1er trimestre.

2

Implementación de planes de

difusión de las ventajas y

oportunidades que ofrece CETICOS

Ilo.

DocumentoImplementación de Planes

Anuales.0 0 0 0 0 0 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

OmisoOmiso a la

información.Omiso

No hay actividad


3

Seguimiento y transferencia de

información especializada a

potenciales inversionistas y

usuarios.

Persona

Número de personas

naturales y jurídicas

atendidas y registradas por

año.

1 6 3 11 3 20 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Logro en zona de

riesgo.

Omiso

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


Omiso





4

Elaboración de propuestas

normativas de fomento a las Zonas

Económicas Especiales (ZEE).

DocumentoNúmero de propuestas

sustentadas elaboradas.1 1 2 2 2 2 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


OmisoMeta cumplida en el 2do

trimestre

5

Acciones concertadas de

incidencia para impulsar

normatividad favorable.

UnidadNúmero de acciones

concertadas.0 0 2 4 2 4 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso





6

Programa de desarrollo de

capacidades del personal de

CETICOS Ilo.

Actividad

Número de actividades del

programa implementados por

año.

1 1 1 1 1 1 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


OmisoOmiso a la

información.Omiso

No hay actividad


7

Desarrollo y mantenimiento de

sistemas informáticos integrados de

la gestión administrativa y operativa

de CETICOS Ilo.

Actividad

Avance en el desarrollo y

mantenimiento de sistemas

informáticos.

0 0 1 1 2 1 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


OmisoNo se ejecuto actividad


8

Promoción de la identif icación del

personal con la Misión Visión

Institucionales y la gestión por

resultados.

Eventos

Número de eventos que

promueven identif icación del

personal con Misión Visión

institucionales.

2 2 8 8 8 8 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


OmisoNo hay actividad


9

Identif icación de percepciones de

los usuarios y clientes sobre la

calidad de servicios de CETICOS Ilo.

Actividad

Número de actividades que

canalizan percepción de

usuarios y clientes.

0 0 1 1 2 2 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso

Se ejecuto meta programada

en el periodo. Indicar el Nro



10

Implementación de acciones de

mejoramiento de atención a los

usuarios y clientes de CETICOS Ilo.

Unidad

Número de acciones de

mejoramiento encausadas

para su solución.

0 0 0 0 0 0 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

OmisoOmiso a la

informacion.Omiso

No hay actividad


11Mantenimiento y/o mejora de la

infraestructura de CETICOS Ilo.Unidad

Número de acciones de

mantenimiento y/o mejora.1 1 3 2 4 4 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso

Indicar logro del

periodo. Registrar

Nro completo del

documento que


Omiso





1.Promover las inversiones

privadas nacionales y

extranjeras para la

instalación y funcionamiento

de las empresas dedicadas

a las actividades

productivas y de servicios

permitidos por el Régimen del

CETICOS.

1


Actividades


Medida






Indicador


12

Identif icación, concertación de

recursos e implementación de

acciones para habilitación y puesta

en valor de terrenos.


implementadas.0 0 0 0 1 1 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

OmisoOmiso a la

información.Omiso


programada. Indicar el Nro



1Difusión en torno a la adecuación

de la cadena logística.Evento

Número de acciones para la

difusión en torno a la

estrategia de adecuación de

la cadena logística.

0 0 1 1 2 4 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

OmisoOmiso a la

información.Omiso

Se ejecuto 3 acciones en el

periodo. Indicar el Nro



2

Acciones orientadas al

mejoramiento de los puntos críticos

de la cadena de servicios logísticos.

Actividad

Número de acciones

concertadas que

contribuyen al mejoramiento

de la cadena.

0 0 1 1 1 1 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

OmisoOmiso a la

información.Omiso

No hay actividad


3

Brindar servicios que faciliten las

operaciones de los integrantes de la

cadena logística.

UnidadNúmero de usuarios que

hacen uso de servicios.10 12 13 21 18 27 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


OmisoOmiso a la

información.Omiso





1

Promoción concertada de la

consolidación del Comité Ejecutivo

Regional-CERX.

Unidad

Número acciones

implementadas para

fortalecer y consolidar el

CERX.

1 0 2 1 3 2 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Logro en zona de

riesgo.

OmisoOmiso a la

informacion.Omiso

Se implementó una acción




2

Facilitar la articulación de los

agentes económicos de la región al

comercio exterior.

Unidad

Número de acciones

implementadas para facilitar

la articulación al comercio

exterior.

0 0 0 0 1 1 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

OmisoOmiso a la

informacion.Omiso

Se cumplió con meta

programada

3

Promoción de involucramiento de

entidades públicas y privadas en

actividades que fomenten el

comercio exterior a través de

CETICOS Ilo.

Actividad

Número de actividades

promovidas y/o

concertadas.

0 0 2 6 2 6 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


OmisoOmiso a la

informacion.Omiso

No hay actividad


4

Concertar acciones con Módulo de

Servicios Ilo (MSI), CFAM u otros

para fortalecer a los agentes

económicos de la región.

Actividad

Número de actividades

concertadas con MSI, CFAM,

u otros por año.

1 1 2 2 3 3 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


OmisoOmiso a la

informacion.Omiso





5

Difusión al nivel de la Macro Región

Sur de información actualizada

sobre ventajas del comercio

exterior, mercados y otros.

Unidad

Número de boletines

impresos y electrónicos y

actualizaciones de la p{agina

w eb.

1 2 5 8 9 12 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


OmisoOmiso a la

informacion.Omiso





6

Investigaciones y estudios sobre

potenciales giros

alternativos/complementarios para

el fortalecimiento de CETICOS Ilo.

Documento Investigación realizada. 1 1 1 1 1 1 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso

El logro es

acumulativo

trimestralmente

desde la linea base. (

1 mas 0 igual a 1)

OmisoMeta ejecutada en el 1er

trimestre.

7

Concertar acciones con entidades

vinculadas al comercio internacional

a nivel regional, nacional e

internacional que potencien a

CETICOS Ilo.


concertadas implementadas.1 1 1 1 2 5 Omiso

Registrar Nro

completo del

documento que


Omiso

El logro es

acumulativo

trimestralmente

desde la linea base.

(1 mas 0 igual a 1)

Omiso





8

Organización y/o participación en

eventos nacionales e

internacionales que proyecten a

CETICOS Ilo como ente solvente y

con ventajas comparativas.

Evento

Número de eventos

nacionales y de

trascendencia

nacional/internacional en los

que participa o co-organiza

CETICOS Ilo.

0 0 1 0 2 0 Omiso

No hay actividad

programada en el

periodo.

OmisoOmiso a la

información.Omiso

No se ejecuto meta

programada

I II III

Actividades


Medida



2

2.Promover la prestación de

servicios logísticos

vinculados al comercio

exterior.

3

3.Promover el incremento del

nivel de las exportaciones, la

generación de empleo

directo e indirecto y el nivel

de consumo en las zonas de

influencia para la

consolidación del desarrollo

socio económico regional.

Nro. Función

plan operativo institucional 2014 evaluación tercer … · encuentra ajustado a los objetivos...

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