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INABIMA: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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AUTORIDADES

DANILO MEDINA

Excelentísimo Presidente de la República Dominicana

MARGARITA CEDEÑO Vicepresidenta de la República Dominicana

ANDRÉS NAVARRO GARCÍA Ministro de Educación de la República Dominicana

FREDDY RADHAMÉS RODRÍGUEZ Presidente en funciones del Consejo de Directores del INABIMA

Viceministro Administrativo del MINERD

YURI RODRÍGUEZ SANTOS Director Ejecutivo General INABIMA

MARINA ESPINAL FERNÁNDEZ Subdirectora INABIMA


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Este documento fue elaborado bajo la coordinación del Departamento de Planificación y Desarrollo


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ÍNDICE DE CONTENIDO

1. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 8

2. MARCO ESTRATÉGICO .......................................................................................................... 9

3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES .................................................................................................. 9

4. EJES ESTRATÉGICOS ............................................................................................................ 11

5. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 ........................................................................................... 12

6. PRODUCTOS TERMINALES .................................................................................................. 15

P01: OTORGAMIENTO DE JUBILACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DEL MINERD, BAJO LA LEY NO.

451-08. ............................................................................................................................... 15

P01: PROYECTOS Y PLANES RECURRENTES ....................................................................................... 16

P02: ENTREGA DEL PLAN DE RETIRO COMPLEMENTARIO RECAPITALIZABLE A LOS MAESTROS

JUBILADOS DEL MINERD, CONFORME A LA LEY 451-08 Y EL REGLAMENTO DE PENSIONES Y

JUBILACIONES .............................................................................................................................. 18


P03: PENSIÓN POR DISCAPACIDAD OTORGADA A LOS MAESTROS DEL MINERD, DE ACUERDO

AL SISTEMA DE REPARTO INDIVIDUALIZADO ESTABLECIDO EN LA LEY 451-08 ........................ 20


P04: OTORGAMIENTO DE PENSIONES POR SOBREVIVENCIA A LOS FAMILIARES DE DOCENTES

FALLECIDOS, ACTIVOS Y JUBILADOS. .......................................................................................... 22


P05: OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS A LOS MAESTROS

PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVÉSDEL PROGRAMA

PRÉSTAMO MAESTRO DIGNO ..................................................................................................... 24


P06: PLAN ODONTOLÓGICO DEL INABIMA EN EL TERRITORIO NACIONAL A FAVOR DE LOS

DOCENTES ACTIVOS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS ................ 26


P07: PROGRAMA DE SEGURO FUNERARIO MAGISTERIAL DE LOS AFILIADOS AL INABIMA A LA

POBLACIÓN BENEFICIARIA .......................................................................................................... 32


P08: PROGRAMA DE TURISMO MAGISTERIAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS

DOCENTES JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MINERD ............................................................... 34



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7. PRODUCTOS INTERMEDIOS ................................................................................................ 36

P09: FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL INABIMA Y SUS CENTROS

DE SERVICIO ................................................................................................................................. 36


P10: DESARROLLO DEL INABIMA SOSTENIDO Y ADMINISTRADO EN EL ÁMBITO DEL PLAN

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 – 2020 ............................................................................... 44


P11: ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO IMPLEMENTADO ACORDE A

LAS NORMATIVAS INTEGRALES DE CONTROL INTERNO ............................................................ 57


P12: PROGRAMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIOAMBIENTE (SHA) IMPLEMENTADO

ACORDE A LAS NORMATIVAS VIGENTES INHERENTES AL INABIMA ......................................... 63


P13: LINEAMIENTOS Y PROCESOS INSTITUCIONALES NORMADOS EN CUMPLIMIENTO CON

LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA. .............................................................. 66


P14: PROGRAMA DE TRANSPARENCIA, ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

IMPLEMENTADO ACORDE A LAS NORMATIVAS INHERENTES AL INABIMA .............................. 72


8. EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO ............................................................................... 75

8.1 GRUPOS DE TRABAJO Y CAPACITACIONES ............................................................................. 75

8.2 PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL .................................................................................... 75

8.3 PROCESO DE SEGUIMIENTO ................................................................................................... 75


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1. ANTECEDENTES

El gobierno de la República Dominicana, entendiendo que es necesario encarar en el país un profundo

proceso de desarrollo económico y social en el marco de la equidad, a efectos de lograr un

crecimiento económico acompañado de una mejoría sustancial en la distribución del ingreso, ha

establecido la instrumentación de un Sistema de Planificación e Inversión Pública, a través del cual se

definan las políticas y objetivos a alcanzar en el largo, mediano y corto plazo.

El Plan Operativo Anual consiste en la optimización del uso de los recursos financieros disponibles y

el cumplimiento de resultados, productos y metas trazadas. En 2007 se inicia la formulación del Plan

Operativo Anual del Ministerio de Educación (MINERD) para las unidades rectoras y ejecutoras de la

sede central; en 2016, el INABIMA inicia un proceso de transferencia de conocimientos para la

elaboración del mismo.

Los productos, planes y proyectos que constituyen este POA 2018, son el resultado de políticas, planes, objetivos y directrices listados a continuación:

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados el 25 de septiembre de 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

• Estrategia Nacional del Desarrollo a 2030, aprobada mediante la Ley No. 1-12, en el marco de los ejes estratégicos de Desarrollo Institucional, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible.

• Plan Decenal de la Educación 2008-2018, que toma como punto de partida los valiosos insumos de las consultas del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación Dominicana, en cinco áreas específicas: Calidad de la Educación, Currículo, Planificación, Modernización y Servicios Docentes y Estudiantiles. El Plan cuenta con las Políticas Educativas que son las grandes orientaciones pedagógicas, institucionales y estratégicas dirigidas al logro de una educación con calidad y equidad en beneficio de las personas de todas las situaciones y condiciones de la sociedad dominicana

o Política Educativa No. 06: Priorizar la formación de recursos humanos de altas calificaciones para el sector educativo y promover la permanencia y crecimiento profesional del personal contratado.

• Plan Estratégico del Ministerio de Educación 2017-2020, con la Política 09: Reforma, Modernización Institucional y Participación Social.

• Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030).

• Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

• Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 del INABIMA, aprobado mediante Resolución del Consejo de Directores del INABIMA No. 001-16 en fecha 25 de febrero de 2016.


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ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 La elaboración del Plan Operativo Anual (POA), y, por consiguiente, del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), inicia con la realización de dos talleres. El primero, sobre el Plan Operativo Anual, impartido a los colaboradores del INABIMA por el equipo de Planificación y Desarrollo, el cual abarcó: definiciones y conceptualizaciones, elaboración del POA, compromisos y vinculaciones, formulación de matrices e identificación de productos, planes y proyectos. En este taller inicial se benefician 78 colaboradores, representados en un 65% por el sexo femenino, y en un 35% por el masculino.

En el mismo orden, el equipo de Planificación y Desarrollo, en conjunto con el equipo de Compras y Contrataciones, imparten un segundo taller sobre el Plan Anual de Compras y Contrataciones, en el cual fue prevista la transferencia de conocimientos de: antecedentes, definiciones generales, flujogramas de los tipos de compra acorde a su umbral, recomendaciones sobre las especificaciones técnicas y los términos de referencia, formulación y difusión del PACC, elaboración de matriz PACC y Sistema Punto Único de monitoreo y control. En este taller se benefician 74 colaboradores, representados, al igual que en el taller ya mencionado, por un 65% del sexo femenino, y por un 35% del masculino. Luego, el INABIMA contrata, a través de los procesos de comparación de precios establecidos en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones, los servicios de un facilitador para impartir reuniones con grupos focales y logre identificar las lecciones aprendidas en la formulación y seguimiento del POA-PACC del año anterior (2017). Posteriormente, el mismo funge como orquestador en el taller intensivo de socialización del POA 2018. Este taller intensivo de socialización se desarrolló del 01 al 03 de noviembre de 2017, en donde participan los líderes de cada Producto, los cuales exponen su planificación para el próximo año.

2. MARCO ESTRATÉGICO El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial está dotado de un Plan Estratégico Institucional para el período 2016-2020, aprobado en fecha 25 de febrero de 2016, mediante Resolución No. 001-16, emitida por el Consejo de Directores de la institución; esto fue resultado del proyecto de transformación institucional que redefinió el marco estratégico con su misión, visión y valores, alineado con las expectativas de resultados del futuro de la entidad.

3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN: “Somos una institución que administra un sistema de seguridad social para la familia magisterial, desarrollando nuestra labor con eficiencia, eficacia y calidez para mejorar su calidad de vida” VISIÓN: “El INABIMA será reconocido como una institución de servicios sociales que contribuye al bienestar del magisterio nacional desarrollando sus actividades con un equipo altamente comprometido con la calidad, la transparencia y la responsabilidad”


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VALORES

Compromiso:

Creemos en el Compromiso como nuestra responsabilidad con los servicios y necesidades de la familia magisterial y aceptamos el reto de cumplir nuestras funciones con entrega en lo que hacemos y para quien lo hacemos.

Calidad:

Creemos que nuestros usuarios y usuarias deben encontrar en nuestros servicios la satisfacción de que encontraron exactamente lo que buscaban de manera oportuna y atenta.

Honestidad:

Creemos en la Honestidad, como un valor ético que expresa la afirmación de la transparencia en los servicios que brindamos hacia nuestros usuarios y usuarias.

Solidaridad:

Creemos en la Solidaridad, cuando nuestros servidores públicos y demás colaboradores y colaboradoras enlazamos esfuerzos que procuran alcanzar las metas y objetivos que benefician a nuestros maestros y maestras.


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4. EJES ESTRATÉGICOS

EJE ESTRATÉGICO:

1. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1.1. Mantener la rentabilidad de la cartera de inversiones al menos 2.0% por encima de la rentabilidad mínima establecida por la SIPEN.

1.2. Establecer un sistema de control interno para el manejo administrativo y financiero.

1.3. Establecer un sistema de planificación y gestión financiera para eficientizar la oportunidad y calidad de los recursos manejados por el INABIMA.

EJE ESTRATÉGICO:

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


2.1. Fortalecer al INABIMA en su función de administradora de fondos de pensiones y jubilaciones del personal docente del Ministerio de Educación.

2.2. Focalizar y fortalecer los programas sociales complementarios desarrollados por el INABIMA para mejorar la calidad de vida de su población beneficiaria.

EJE ESTRATÉGICO:

3. POSICIONAMIENTO E IMAGEN INSTITUCIONAL


3.1. Incrementar el conocimiento de la población beneficiaria del INABIMA sobre los derechos y beneficios que le brinda la Institución en al menos un 50% de la población beneficiaria.

3.2. Mejorar la imagen institucional del INABIMA ante las entidades del sector educación y seguridad social como entidad coordinadora de un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida del personal del MINERD.

EJE ESTRATÉGICO:

4. GESTIÓN DEL TALENTO


4.1. Incrementar las capacidades y conocimientos del talento humano del INABIMA.

4.2. Implementar la nuestra estructura y arreglo organizacional del INABIMA. 4.3. Diseñar e implementar un modelo de gestión del rendimiento y

compensación.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y

FINANCIERA

POSICIONAMIENTO E IMAGEN

GESTIÓN DEL TALENTO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


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5. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

El Plan Operativo Anual (POA) 2018 está compuesto de 14 productos integrados, a su vez, por un total

de 70 planes, programas y proyectos (PPP), respectivamente. Los productos se dividen en terminales

e intermedios, según indicamos a continuación:

• Productos terminales: Son bienes o servicios que la institución entrega a la sociedad o a otras

instituciones. El resultado de estos productos tiene un impacto directo en los beneficiarios de

los servicios de la institución.

• Productos intermedios: Son también bienes o servicios que la institución genera, pero que, a

diferencia de los terminales, se consumen dentro de la organización. El resultado de estos

productos tiene un impacto directo en la generación de los productos terminales.

La estructura interna del Plan Operativo Anual 2018 del INABIMA, se desglosa como sigue:

PRODUCTOS

TERMINALES

/INTERMEDIOS

PROYECTO PLANES RECURRENTES

Actividad

Insumos

Presupuesto

PRESUPUESTO CONSOLIDADO (La suma de todos los planes y/o

proyectos que lo integran)

RESULTADO/META


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PRODUCTOS TERMINALES E INTERMEDIOS

Los productos terminales e intermedios que se dispensarán en el Plan Operativo Anual son los siguientes:

PRODUCTOS TERMINALES P01. Otorgamiento de Jubilación al personal docente del MINERD, bajo la Ley No. 451-08.

P02. Entrega del Plan de Retiro Complementario Recapitalizable a los maestros jubilados del MINERD, conforme a la Ley 451-08 y el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones.

P03. Pensión por discapacidad otorgada a los maestros del MINERD, de acuerdo al sistema de Reparto Individualizado establecido en la ley 451-08.

P04. Otorgamiento de Pensiones por Sobrevivencia a los familiares de docentes fallecidos, activos y jubilados.

P05. Otorgamiento de préstamos de consolidación de deudas a los maestros pensionados y jubilados por el ministerio de Educación a través del programa Préstamos Maestro Digno.

P06. Plan Odontológico del INABIMA en el territorio nacional a favor de los docentes activos, jubilados, pensionados y sus dependientes directos.

P07. Programa de Seguro Funerario Magisterial de los afiliados al INABIMA a la población beneficiaria.

P08. Programa de Turismo Magisterial implementado en beneficio de los docentes jubilados y pensionados del MINERD.

PRODUCTOS INTERMEDIOS

P09. Funcionalidad y operatividad de la sede central del INABIMA y sus Centros de Servicio.

P10. Desarrollo sostenido del INABIMA, administrado en el ámbito del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020.

P11. Estrategia de desarrollo económico y financiero implementada acorde las normativas integrales de control interno.

P12. Programa de Seguridad, Higiene y Medioambiente (SHA) implementado acorde a las normativas vigentes del INABIMA.

P13. Lineamientos y procesos institucionales normados en cumplimiento con los estándares de calidad y mejora continua.

P14. Programa de Transparencia, Ética e Integridad Gubernamental implementado acorde a las normativas internas del INABIMA.


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La siguiente gráfica, “Representación de la cantidad proyectos y planes recurrentes por producto”,

muestra la carga de planes, programas y proyectos que contiene cada uno de los 14 productos. Se

observa que el Producto 10, “Desarrollo del INABIMA sostenido y administrado en el ámbito del Plan

Estratégico Institucional 2016 - 2020” es el que contiene la mayor cantidad.

La gráfica “Representación de la cantidad de Proyectos o Planes recurrentes por área organizativa”

muestra la carga de proyectos o planes que contiene cada departamento de la institución. La mayor

cantidad de proyectos son del Departamento Administrativo, Plan Odontológico y Planificación y

Desarrollo:

19

14

9

7

54

3 3

1 1 1 1 1 1

P10 P09 P06 P13 P11 P14 P01 P12 P02 P03 P04 P05 P07 P08

R E PR ES ENTA C I Ó N D E L A C A NT I DA D P ROY EC TO S Y P L A N ES R EC UR R ENT ES P O R P R O DUC TO ( T E R MI NAL ES / I NT ER M EDI O S )

11

10

7

7

7

6

5

4

4

3

2

2

1

1

Dpto. Administrativo

Dpto. Plan Odontológico

Dpto. Planificación y Desarrollo

Dpto. Recursos Humanos

Dpto. TIC

Dpto. Financiero

Dpto. Jurídico

Dpto. Comunicaciones

OAI

Dir. Pensiones y Jubilaciones

Dpto. de Operaciones

Dpto. Programas Especiales

Dir. Ejecutiva General

Dpto. Préstamo MD

R E PR ES ENTA C I Ó N D E L A C A NT I DA D P ROY EC TO S O P L A NES R EC UR R ENT ES P O R A R EA O R GA NI Z AT I VA

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6. PRODUCTOS TERMINALES

P01: OTORGAMIENTO DE JUBILACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DEL MINERD, BAJO LA LEY NO. 451-08.

• LINEAMIENTOS GENERALES

META Pagar el 100% de las jubilaciones concedidas mediante decretos del Poder Ejecutivo a diciembre de 2018.

INDICADOR Pago de la nómina mediante un informe de relación de pago de nómina.

UNIDAD DE MEDIDA Jubilados

MEDIO DE VERIFICACIÓN Nómina mensual

LÍNEA BASE 11,690

CANTIDAD DE PPP: - P01.01: PLAN - P01.02: PLAN - P01.03: PROYECTO

RIESGOS Estratégicos: Cambios en el entorno político Financieros: Disponibilidad presupuestaria Operativos: Incumplimiento de pago de la nómina en las fechas establecidas. Cumplimiento: Aplicación tardía del Decreto Tecnología: Deficiencias en la plataforma bancaria para la realización de pagos Imagen: Insatisfacción de los beneficiarios a causa de descontentos sobre el proceso de pago.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)•Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades

Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

•Eje 2: Desarrollo Social

•Objetivo 2.2: Salud y Seguridad Social Integral

Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020•Eje 2: Fortalecimiento Institucional

•Objetivo 2.1: Fortalecer al INABIMA en su función de administrador de fondos de pensiones y jubilaciones del personal docente del MINERD

DESCRIPCIÓN Concesión del beneficio de la jubilación al personal docente con 30, 25 y 20 años en servicio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 87-01.

NECESIDAD ATENDIDA Garantía de derechos previsionales para los servidores docentes del Ministerio de Educación, de acuerdo a la Ley 451-08.

BENEFICIARIOS Docentes del MINERD que hayan: 1. Cumplido 30 años en el servicio docente, en el MINERD. 2. Cumplido 25 años de docente del MINERD y 55 años de edad. 3. Cumplido 60 años de edad y 20 años de docente del MINERD.

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P01: PROYECTOS Y PLANES RECURRENTES

P01.01: PLAN Pago de las nóminas jubilados y pensionados en decretos del Poder Ejecutivo

Descripción Pago mensual de las nóminas de jubilados y pensionados del MINERD a través del INABIMA

Meta Pagar todas las jubilaciones y pensiones concedidas acorde a los montos otorgados en las fechas establecidas durante todo el 2018

Indicador Pago del 100% de la renta al total de jubilados mediante decretos.

Medio de Verificación Reporte de nóminas de los jubilados y pensionados

Unidad de Medida Jubilados y pensionados incluidos en la nómina corriente.

Línea Base 18,500 jubilados y pensionados

Área Organizativa División de Jubilaciones/ Depto. de Operaciones

P01.02: PLAN Juramentación de nuevos docentes jubilados.

Descripción

El Art 5, párrafo 1 del reglamento de Pensiones, Jubilaciones y Plan de Retiro Complementario del INABIMA, que se deriva de la Ley 66-97 General de Educación menciona que, durante el período transitorio, el Ministerio de Educación, en coordinación con el INABIMA, tramitará el Poder Ejecutivo, a través de una Propuesta de Decreto, la jubilación automática de los docentes que cumplan con las condiciones correspondientes. Organizar procesos de juramentación de nuevos jubilados del MINERD mediante los Decreto emitidos por el Poder Ejecutivo en 2017.

Meta Juramentación de al menos el 95% de los jubilados a través del Decreto No. 279-17 de marzo a diciembre del 2018.

Indicador Acto de juramentación efectuado.

Medio de Verificación Formularios Datos del Juramentado

Unidad de Medida Jubilados y pensionados incluidos en la nómina corriente.

Línea Base Juramentación 2017

Área Organizativa División de Jubilaciones/ Depto. de Operaciones


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P01.03: PROYECTO Transferencia y puesta en producción de la nómina de Pensionados y Jubilados del INABIMA.

Descripción La nómina de pensionados y jubilados corresponde a la institución, y por un asunto presupuestario, estaba siendo manejada y pagada por el MINERD. Esta transferencia nos da el beneficio de corregir una serie de anomalías que vienen a reducir los reclamos por parte de los jubilados y pensionados.

Meta Implementar y administrar la nómina de jubilados y pensionados en el sistema Soluflex al 100% a diciembre 2018.

Indicador Reducción de los reclamos en un 90% por parte de los jubilados y pensionados

Medio de Verificación Nóminas elaboradas.

Unidad de Medida Porcentual %

Línea Base Adquisición e implementación del sistema Soluflex

Área Organizativa División de Nómina/ Depto. Financiero

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P02: ENTREGA DEL PLAN DE RETIRO COMPLEMENTARIO RECAPITALIZABLE A LOS MAESTROS JUBILADOS DEL MINERD, CONFORME A LA LEY 451-08 Y EL REGLAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES


META Pagar el Plan de Retiro Complementario al 100% de los docentes jubilados del Decreto 279-17, siempre que apliquen para recibir dicho beneficio. En el período comprendido de enero a diciembre 2018.

INDICADOR Cantidad de docentes que reciban el PRC

UNIDAD DE MEDIDA Jubilados

MEDIO DE VERIFICACIÓN Reporte del módulo de PRC sobre cheques generados vs. cantidad de jubilados del decreto

LÍNEA BASE 1,076

CANTIDAD DE PPP:

- P02.01: PLAN

RIESGOS Estratégicos: Cambios en el entorno político Financieros: Que el fondo no sea sostenible en el tiempo Operativos: Operación de procesos y su interrelación y dependencia Cumplimiento: Retraso en el proceso de Certificación de Cargos y de Salarios Tecnología: Colapso del sistema de carga de datos de las certificación Imagen: Insatisfacción de los docentes jubilados con la entrega de PRC







NECESIDAD ATENDIDA Generar mejor calidad de vida para los docentes jubilados del MINERD y cumplir con lo establecido en la Ley 451-08

BENEFICIARIOS Docentes jubilados del Ministerio de Educación

DESCRIPCIÓN: El Plan de Retiro Complementario es un monto único que se le otorga al maestro jubilado que cumpla con lo establecido en la ley 451-08. El maestro debe tener un mínimo de 20 años docentes, y 240 salarios cuyo promedio es multiplicado por 15, 20 o 25 de acuerdo al tiempo en servicio docente que tenga el maestro.

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P02.01: PLAN Entrega oportuna del aporte económico por concepto del Plan de Retiro Complementario a los docentes jubilados del Decreto 279-17

Descripción El Plan de Retiro Complementario es un monto único que se le otorga al maestro jubilado que cumpla con lo establecido en la ley 451-08. El maestro debe tener un mínimo de 20 años docentes, y 240 salarios cuyo promedio es multiplicado por 15, 20 o 25 de acuerdo al tiempo en servicio docente que tenga el maestro.

Meta Pagar en un 100% el beneficio de del PRC a los docentes jubilados del Decreto 279-17 que apliquen para recibir el beneficio. En el período comprendido de enero a diciembre 2018.

Indicador Cantidad de docentes que reciban el PRC

Medio de Verificación Jubilados que recibieron el Plan de Retiro Complementario comparado con la cantidad de jubilados en el decreto

Unidad de Medida Cantidad de Jubilados beneficiados con el PRC

Línea Base Entregas del Plan de Retiro Complementario a 1,076 jubilados 2016-2017

Área Organizativa Departamento de Plan de Retiro Complementario Recapitalizable

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P03: PENSIÓN POR DISCAPACIDAD OTORGADA A LOS MAESTROS DEL MINERD, DE ACUERDO AL SISTEMA DE REPARTO INDIVIDUALIZADO ESTABLECIDO EN LA LEY 451-08


META Análisis y tramitación del 100 % de las solicitudes recibidas para el otorgamiento de las pensiones por discapacidad durante los 12 meses de 2018.

INDICADOR Concesión de la Pensión por Discapacidad del 80% de las solicitudes recibidas.

UNIDAD DE MEDIDA Solicitudes recibidas

MEDIO DE VERIFICACIÓN Nómina mensual de Discapacidad

LÍNEA BASE 185

CANTIDAD DE PPP:

- P03.01: PLAN

RIESGOS Estratégicos: Cambios en el entorno político Financieros: Insuficiencias de fondos a causa de una subestimación presupuestaria Operativos: Documentación insuficiente/deficientes flujos de información y comunicación







NECESIDAD ATENDIDA Derecho del docente a una pensión por discapacidad, en virtud del art. 172 de la Ley 66-97 General de Educación, modificada por la L. 451-08

BENEFICIARIOS Personal docente activo del Ministerio de Educación

DESCRIPCIÓN Pensión por Discapacidad o Pensión por Enfermedad, es el derecho a una prestación con una renta mensual, para los docentes del MINERD que son inhabilitados para desempeñar sus funciones docentes después de haberse certificado su discapacidad para el trabajo activo, mediante dictamen de la Comisión Médica Nacional o Regional.

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P03.01: PLAN P03.01 Ejecución y salvaguarda del pago de la nómina de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD

Descripción Pensiones por Discapacidad otorgadas a Docentes del MINERD dictaminados como inhabilitados para el ejercicio de sus funciones, luego de haberse certificado su discapacidad para el trabajo activo, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 49 de la Ley No.87-01.

Meta Efectuar oportunamente el pago de la renta al 100% de la nómina de pensionados a través de una compañía aseguradora garantizando el monto mínimo de pensión.

Indicador Concesión de la Pensión por Discapacidad del 80% de las solicitudes recibidas.

Medio de Verificación Nómina mensual

Unidad de Medida Porcentual (%)

Línea Base Pagos efectuados durante 2017.

Área Organizativa División de Pensión por Discapacidad/ Depto. Operaciones

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P04: OTORGAMIENTO DE PENSIONES POR SOBREVIVENCIA A LOS FAMILIARES DE DOCENTES FALLECIDOS, ACTIVOS Y JUBILADOS.


META Análisis y tramitación del 100% de las solicitudes recibidas para el otorgamiento de las pensiones por sobrevivencia durante los 12 meses de 2018.

INDICADOR Concesión de la Pensión por Sobrevivencia del 70% de las solicitudes recibidas.

UNIDAD DE MEDIDA Solicitudes recibidas

MEDIO DE VERIFICACIÓN Nómina y estadísticas de los expedientes recibidos mensualmente.

LÍNEA BASE 84

CANTIDAD DE PPP:

- P04.01

RIESGOS Estratégicos: Cambios en el entorno político Financieros: Insuficiencia de fondos a causa de una subestimación presupuestaria. Operativos: Retrasos de los procesos interdependientes, a causa de hechos fortuitos.







NECESIDAD ATENDIDA Garantía de derecho previsional para los familiares de los docentes fallecidos, de acuerdo a la Ley 451-08 y su Reglamento de Pensiones y Jubilaciones

BENEFICIARIOS Descendientes/Familiares legales de los docentes fallecidos

DESCRIPCIÓN Gestionar el derecho a la pensión por sobrevivencia en cumplimiento del artículo 170 de la Ley 66-97, General de Educación.

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P04.01: PLAN Gestión de pago de Pensión de Sobrevivencia a los beneficiarios de los docentes fallecidos, tanto activos como jubilados

Descripción Garantizar a los beneficiarios con pensiones de sobrevivencia por fallecimiento de docentes activos, pensionado o jubilado, el derecho previsto en el Reglamento de Pensiones, Jubilaciones y Plan de Retiro Ley 451-08 Art. 35 y en caso de que aplique, los contemplados dentro del Art. 40 del Capítulo III, sobre la indemnización con una renta mensual, fluctuando de acuerdo a las características del Art. 37 de dicha ley.

Meta Análisis y tramitación del 100% de las solicitudes recibidas para el otorgamiento de las pensiones por sobrevivencia durante los 12 meses de 2018.

Indicador Concesión de la Pensión por sobrevivencia al 100% dentro de los 60 días, a partir de la solicitud.

Medio de Verificación Nómina y estadísticas de los expedientes recibidos mensualmente.


Línea Base Pagos efectuados durante 2017.

Área Organizativa División de Pensión por Sobrevivencia/ Depto. Operaciones

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P05: OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS A LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVÉSDEL PROGRAMA PRÉSTAMO MAESTRO DIGNO


META Beneficiar un total de 297 Maestros pensionados y jubilados por INABIMA otorgándoles préstamos durante los 12 meses de 2018.

INDICADOR Cantidad de maestros beneficiados

UNIDAD DE MEDIDA Docentes

MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe de préstamos otorgados

LÍNEA BASE 235 préstamos otorgados hasta septiembre

CANTIDAD DE PPP:

- P05.01: PLAN

RIESGOS Estratégicos: Cambios en el entorno Político Financieros: Insuficiencia de fondos a causa de una subestimación presupuestaria Operativos: Retrasos de los procesos interdependientes, a causa de eventos fortuitos Tecnología: Falla del Software de Préstamos




•Objetivo 2.3: Igualdad de derechos y oportunidades



NECESIDAD ATENDIDA Ofrecer mejor calidad de vida y disponibilidad de su salario a los docentes pensionados y jubilados.

BENEFICIARIOS Docentes pensionados y jubilados del INABIMA

DESCRIPCIÓN El programa consolidación de deudas Maestro digno está dirigido a los maestros pensionados y jubilados del Ministerio de Educación (MINERD) y pensionados por discapacidad, mediante la Ley 451-08, que tengan sus salarios comprometidos en el aspecto de deudas, contenida en la resolución 001-17 de fecha 23 de marzo 2017 aprobada por el Consejo de Directores del INABIMA.

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P05.01: PLAN Docentes jubilados y pensionados beneficiados con el Programa de Préstamos de Consolidación de Deudas

Descripción El programa consolidación de deudas Maestro digno está dirigido a los maestros pensionados y jubilados del Ministerio de Educación (MINERD) y pensionados por discapacidad, mediante la Ley 451-08, que tengan sus salarios comprometidos en el aspecto de deudas, según resolución 001-17 de fecha 23 de marzo 2017 aprobada por el Consejo de Directores del INABIMA.

Meta Beneficiar un total de 297 maestros pensionados y jubilados por el INABIMA, otorgándoles préstamos durante los 12 meses de 2018.

Indicador Cantidad de maestros beneficiados

Medio de Verificación Informe de préstamos otorgados


Línea Base 235 préstamos otorgados hasta septiembre 2017

Área Organizativa Depto. Préstamo Maestro Digno

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P06: PLAN ODONTOLÓGICO DEL INABIMA EN EL TERRITORIO NACIONAL A FAVOR DE LOS DOCENTES ACTIVOS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS


META Ofrecer un servicio óptimo de salud bucal al personal del sistema educativo nacional, como repuesta a las demandas de servicios de salud de los docentes y personal administrativo del MINERD, incluyendo dependientes directos: cónyuge e hijos hasta los 21 años de edad, durante los 12 meses de 2018 y dar una atención a por lo menos 35,000 afiliados.

INDICADOR Pacientes atendidos

UNIDAD DE MEDIDA

Afiliados

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Informe de Gestión del Plan Odontológico

LÍNEA BASE 28,941 pacientes atendidos de ene - sep. 2017

CANTIDAD DE PPP: - P06.01: PLAN - P06.02: PROYECTO - P06.03: PROYECTO - P06.04: PLAN - P06.05: PROYECTO - P06.06: PROYECTO - P06.07: PROYECTO - P06.09: PROYECTO - P06.08: PROYECTO

RIESGOS Operativos: * No disponer de estándares, procedimientos e instructivos claros, precisos, fáciles de medir, ejecutar y controlar. * No disponer de instalaciones y equipos Cumplimiento: * Violación de los protocolos biomédicos y de las normas del Ministerio de Salud Pública y Comisión Nacional de Energía. * Incumplimiento de los estándares de calidad. Tecnología: No disponer de la infraestructura tecnológica que garantice la interconexión de todos los Centros de Servicios. Violación de las normas de protección de los datos de nuestros servidores y PC.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)•Objetivo 3: Salud y Bienestar



•Objetivo 2.2 Salud y seguridad social integral


•Objetivo 2.2. Focalizar y fortalecer los programas sociales desarrollados por el INABIMA para mejorar la calidad de vida de su población beneficiaria

NECESIDAD ATENDIDA Garantizar con excelencia y calidad los servicios odontológicos generales y especializados al sector magisterial.

BENEFICIARIOS Docentes activos, jubilados y pensionados del MINERD y sus familiares

DESCRIPCIÓN El Plan Odontológico del INABIMA desarrolla programas de salud que eleven la calidad de vida del personal de la Educación Dominicana, tanto del magisterio activo, jubilado y pensionado; y de los empleados administrativos del MINERD. Este programa incluye a los dependientes directos (esposo(a) e hijos).

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P06.01: PLAN Adquisición de materiales, instrumentos y equipos odontológicos

Descripción El programa de adquisición de materiales, instrumentos y equipos del Plan Odontológico del INABIMA busca garantizar la continuidad de las operaciones del mismo..

Meta Completar y mantener el programa de abastecimiento de materiales, instrumentos y equipos odontológicos sin registrar tiempo muerto por falta de materiales durante el período del POA ´18

Indicador Abastecimiento de los materiales, instrumentos y equipos odontológicos

Medio de Verificación Informe de gestión donde se indiquen las horas muertas por falta de abastecimiento y las entradas por requisiciones, órdenes de compra, conduces de entrega


Línea Base PACC '17

Área Organizativa Depto. Plan Odontológico Magisterial

P06.02: PROYECTO Implementación de un Sistema de Gestión Médico-Odontológico

Descripción Implementación de un Sistema de Gestión para el Plan Odontológico en ambiente Web que permita automatizar y hacer más eficiente la gestión de los procesos administrativos y odontológicos; reducir los tiempos de espera y aumentar la satisfacción de nuestros afiliados, responder a la inteligencia de negocio del INABIMA y poder dar seguimiento a todos los procesos, en base a las normas y reglamentos ya establecidos.

Meta Implementación de un Sistema de Gestión para el Plan Odontológico en ambiente web alineado a las necesidades del INABIMA en el transcurso de 2018

Indicador Sistema implementado en todos los centros de servicio

Medio de Verificación Informe de avance


Línea Base 30% de avance - TDR elaborados en el 2017



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P06.03: PROYECTO Programa de Mantenimiento y Adecuación Física de los Centros de Servicios

Descripción

Este Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo periódico deberá asegurar el adecuado funcionamiento y presentación de la infraestructura, instalaciones y equipamiento de los consultorios odontológicos y de las áreas administrativas; con el fin de conservar las propiedades, inmuebles, equipos, instalaciones y herramientas, en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico. El mismo cuenta con un Cronograma de Visitas a los Centros de Servicios y Reunión Trimestral con los Coordinadores de los Centros de Servicios en Plaza Aurora. Programación del Plan Operativo Anual – POA 2019 y Plan Anual de Compras y Contrataciones – PACC 2019 para obtener del personal: 1. Ideas y sugerencias referentes de proyectos y programas que podamos desarrollar a favor del Plan Odontológico y de los Centros de Servicios. 2. Trabajos de Restructuración de los Centros de Servicios. 3. Equipamientos y otros. 4. Requerimientos particulares no previstos en años anteriores. 5. Capacitación y Entrenamiento requeridos por el personal. 6. Propuestas de mejoras que eleven la calidad de los servicios y la imagen del INABIMA. 7. Requerimientos de Personal en caso de que sea necesario y URGENTE.

Meta Implantar el programa de mantenimiento para los centros de servicio, garantizando su cumplimiento en al menos un 80% de la ejecución planificada, para diciembre 2018

Indicador Infraestructura y activos físicos en estado aceptable

Medio de Verificación Informe de gestión de mantenimiento.

Unidad de Medida Porcentaje (%)

Línea Base Programa de Mantenimiento del 2017 e Informes de los viajes a los Centros de Servicios INABIMA de 2016.


P06.04: PLAN Plan de Compras de Mobiliario y Accesorios para los Centros de Servicios

Descripción El plan de compras de mobiliario y accesorios del Plan Odontológico del INABIMA busca garantizar la continuidad de las operaciones del departamento. El mismo surge como respuesta a la necesidad de suministrar elementos requeridos en la infraestructura y plantel físico, a fin de poder ofrecer las atenciones de salud dental ofrecidas a la población afiliada

Meta Suplir de mobiliario y accesorios los Centros de Servicios necesarios para el buen funcionamiento en el año 2018

Indicador Abastecimiento de los mobiliarios y accesorios

Medio de Verificación Informe de gestión donde se indiquen las requisiciones, órdenes de compra, conduces de entrega


Línea Base PACC 2017



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P06.05: PROYECTO Elaboración y aprobación del Reglamento del Plan Odontológico

Descripción

Este Reglamento deberá contener los siguientes aspectos: Definición, Objetivos, Finalidad y Justificación del Plan Odontológico, Definición de la Estructura Organizacional y Definición de los cargos y responsabilidades de los Funcionarios y Responsables de Áreas de Trabajo, Del Presupuesto y Sostenibilidad del Plan Odontológico, De los Beneficiarios, Derechos y Deberes de los Afiliados indicando las Normas, Derechos y Deberes del Personal Odontológico y Administrativo, de las Violaciones y Sanciones del Reglamento, Disposiciones Generales, entre otros, como la Definición de Protocolos y Control de Calidad.

Meta Obtener la aprobación del reglamento elaborado, mediante resolución del Consejo de Directores del INABIMA al finalizar el 2018

Indicador Resolución aprobatoria del Reglamento

Medio de Verificación Resolución aprobatoria del Reglamento


Línea Base 40% - borrador de Reglamento Interno 2017


P06.06: PROYECTO Gestión y adecuación necesaria para obtener, renovar o mantener la habilitación de los Centros de Servicios Odontológicos en operación por parte del Ministerio de Salud.

Descripción Obtención de la licencia ante el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Nacional de Energía operando bajo la cobertura y respaldo de los mismos, evitando cualquier tipo de demanda o sanciones por parte de las autoridades, respondiendo a los estándares y protocolos de calidad y bioseguridad de los organismos competentes

Meta Obtener 7 licencias emitidas por el Ministerio de Salud Pública para operar bajo su cobertura y respaldo durante el año operativo 2018

Indicador Licencias obtenidas según criterios del MSP

Medio de Verificación Informe de gestión sobre el otorgamiento de licencias


Línea Base 4 licencias emitidas por MSP y 11 licencias emitidas por CNE, durante el año operativo del 2017



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P06.07: PROYECTO Congreso Médico-Odontológico

Descripción El Plan Odontológico Magisterial, como parte de su proyecto de expansión en la nueva edificación y posicionamiento en la clase magisterial, está coordinando un congreso de varios días, que promueva los servicios que se ofrecen en este programa y propicie la concienciación en la salud bucal. Se impartirán charlas, conferencias y operativos odontológicos.

Meta Lograr la participación de al menos 500 personas en el Congreso Médico Odontológico a realizarse en el 2018

Indicador Evento de Inauguración de los nuevos locales

Medio de Verificación Acto de inauguración


Línea Base N/A


P06.08: PROYECTO Digitalización de los Archivos del Plan Odontológico del INABIMA incluyendo Software, Licencias y Escáneres.

Descripción

Adquisición e implementación de un sistema para la digitalización de documentos a través del escaneo indexado de los archivos de afiliaciones, expedientes clínicos, fichas de trabajos especializados, reclamaciones, notas de crédito, retiros y documentos administrativos varios, para facilitar y agilizar la búsqueda e identificación de las informaciones médicas y administrativas que se requieran de un afiliado en específico o de un grupo de ellos, así como también, mejorar la atención y satisfacción de los afiliados mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, basados en las normas establecidas en la Ley General de Archivo No. 481-08 y su Reglamento de Aplicación, en particular el Artículo 43 del Reglamento.

Meta Digitalizar el 100% de los documentos generados en el Plan Odontológico durante el período 2005 al 2017 y automatización de su búsqueda mediante la Indexación en un software de gestión de archivo durante el 2018

Indicador Sistema puesto en marcha

Medio de Verificación Documentación digitalizada e Informes


Línea Base 30% - TDR elaborados en el 2017



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P06.09: PROYECTO Estudio comparativo de las tarifas de los servicios odontológicos en el mercado dominicano.

Descripción Visto que el Plan Odontológico debe ser auto sostenible se ve en la necesidad de realizar un estudio comparativo de los precios del mercado, en cuanto a las tarifas de los servicios odontológicos acorde con la cartera que ofrecemos, con la finalidad de poder brindar un servicio con los más altos estándares de calidad a nuestros afiliados.

Meta Actualizar la cartera de servicios del Plan Odontológico así como la restructuración del co-pago o diferencial por las especialidades que ofrece el Plan Odontológico del INABIMA, tomando en consideración la sostenibilidad y solidaridad del programa durante el año 2018

Indicador Nueva cartera de servicios con sus co-pagos socializado

Medio de Verificación Listado de servicios y co-pagos Actualizados


Línea Base 20% - TDR elaborados en el 2017


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P07: PROGRAMA DE SEGURO FUNERARIO MAGISTERIAL DE LOS AFILIADOS AL INABIMA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA


META Realizar la entrega de las compensaciones del seguro funerario del INABIMA a los beneficiarios de 260 afiliados, de manera oportuna y satisfactoria, durante los 12 meses de 2018

INDICADOR Relación de solicitudes recibidas vs. Relación de cheques entregados

UNIDAD DE MEDIDA Familia

MEDIO DE VERIFICACIÓN Relación de solicitudes recibidas y cheques entregados

LÍNEA BASE 252 familias beneficiadas en el 2016, y 209 familias en el 2017, cortado al 30/09/2017

CANTIDAD DE PPP:

P07.01: PLAN

RIESGOS Financiero: Aumento imprevisto del número de solicitudes que afecte la liquidez del programa; no canalización de recursos a tiempo; falta de presupuesto; renuncia masiva de los afiliados, lo que acarrearía con una disminución de los ingresos al programa. Operativos: Descuentos indebidos (doble cotización) que generen confusiones a la hora de realizar el cálculo del beneficio; que no se aplique el descuento correspondiente a todos los afiliados; que se aplique el descuento del programa a personal administrativo del MINERD. Cumplimiento: Recepción de documentos incompletos, lo que provoca una dilación de la respuesta; Entrega del beneficio a una persona diferente a la que corresponda, ya sea por mostrar una falsa calidad o por no validar si el afiliado había dejado establecido un beneficiario.




•Objetivo 2.2 Salud y seguridad social integral



NECESIDAD ATENDIDA Gastos funerarios en que pudiese incurrir la familia y/o terceros cuando se produce el fallecimiento del asegurado.

BENEFICIARIOS Persona designada por el docente, esposo, compañero de vida, hijos, padres; y/o terceros que hayan incurrido en los gastos.

DESCRIPCIÓN El Seguro Funerario Magisterial es un seguro colectivo creado en provecho de los familiares sobrevivientes de los docentes del Ministerio de Educación, que protege el núcleo familiar de cada profesor o a los beneficiarios designados por este, con una cobertura económica preestablecida. Surge el 26 de marzo de 2009, mediante Resolución del Consejo de Directores del INABIMA, modificado el 19 febrero de 2015, donde se incluye la afiliación de los familiares directos.

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P07.01: PLAN Entrega de compensaciones del Seguro Funerario

Descripción Las compensaciones Seguro Funerario Magisterial es el beneficio de los familiares sobrevivientes de los docentes fallecidos del Ministerio de Educación, que protege el núcleo familiar de cada profesor o a los beneficiarios designados por este, con una cobertura económica preestablecida.

Meta Realizar la entrega de las compensaciones del seguro funerario del INABIMA a los beneficiarios de 260 afiliados, de manera oportuna y satisfactoria, durante los 12 meses de 2018

Indicador Relación de solicitudes recibidas vs. Relación de cheques entregados

Medio de Verificación Relación de solicitudes recibidas y cheques entregados

Unidad de Medida Familia

Línea Base 252 familias beneficiadas en 2016, y 209 familias en 2017, cortado al 30/09/2017

Área Organizativa Depto. Jurídico

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P08: PROGRAMA DE TURISMO MAGISTERIAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS DOCENTES JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MINERD


META Beneficiar 650 maestros jubilados y pensionados, y sus familiares directos, en paseos a lugares de interés, a nivel nacional, durante 10 meses de 2018.

INDICADOR Relación de cantidad de maestros beneficiados vs los maestros inscritos

UNIDAD DE MEDIDA Persona

MEDIO DE VERIFICACIÓN Reportes / Encuesta de Satisfacción

LÍNEA BASE 400

CANTIDAD DE PPP:

P08.01: PLAN

RIESGOS Estratégicos: Política/Alianzas Financieros: Capital de trabajo Operativos: Dependencias Cumplimiento: Factores climáticos Tecnología: Software: Disponibilidad Imagen: Incumplimiento de planificación

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)•Objetivo 3: Salud y bienestar



•Objetivo 2.6 Cultura e identidad nacional en un mundo global



NECESIDAD ATENDIDA Promover la cultura e identidad nacional y propiciar la calidad de vida pasiva de los docentes jubilados o pensionados

BENEFICIARIOS Docentes, maestros jubilados y pensionados del MINERD y sus familiares

DESCRIPCIÓN Ofrecer distintas modalidades de atracciones turísticas en el territorio nacional, a nuestros maestros jubilados y pensionados, y sus familiares.

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P08.01: PLAN Turismo Magisterial para los maestros jubilados y pensionados del INABIMA y sus familiares

Descripción Ofrecer distintas modalidades de atracciones turísticas en el Distrito Nacional y zonas cercanas, a nuestros maestros jubilados y pensionados, y sus familiares.

Meta Beneficiar 650 maestros jubilados y pensionados, y sus familiares directos, en paseos a lugares de interés, a nivel nacional, durante 10 meses de 2018.

Indicador Cantidad de maestros beneficiados.

Medio de Verificación Reportes/Encuesta de Satisfacción

Unidad de Medida personas beneficiadas

Línea Base 400 beneficiados en el 2017

Área Organizativa División de Turismo Magisterial/ Depto. Programas Especiales

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7. PRODUCTOS INTERMEDIOS

P09: FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL INABIMA Y SUS CENTROS DE SERVICIO


META Mantener un cumplimiento de al menos el 85% en los indicadores de los planes y proyectos que comprende este producto durante los 12 meses de 2018.

INDICADOR Logro del 85% del promedio de los planes y proyectos en el 2018

UNIDAD DE MEDIDA Porcentual (%)

MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe de gestión

LÍNEA BASE Documento POA año 2017

RIESGOS Estratégicos: Cambio del entorno político y procesos del sistema administrativo y financiero del Estado Financieros: Indisponibilidad en tiempo oportuno de los fondos Operativo: Debilidad en proceso internos, infraestructura y equipamiento Cumplimiento: de normativas y leyes que rigen el sistema Administrativo y Financiero del Estado Tecnología: Deficiencia de equipos, sistemas y licenciamientos Imagen: Incumplimiento del régimen ético

CANTIDAD DE PPP:

- P09.01: PLAN - P09.02: PLAN - P09.03: PROYECTO - P09.04: PROYECTO - P09.05: PLAN - P09.06: PLAN - P09.07: PLAN

- P09.08: PLAN - P09.09: PROYECTO - P09.10: PROYECTO - P09.11: PLAN - P09.12: PLAN - P09.13: PROYECTO - P09.14: PROYECTO

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)•Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura


•Eje 1: Desarrollo Institucional

•Objetivo 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados


•Objetivo 2.1 Fortalecer al INABIMA en su función de administrador de fondos de pensiones y jubilaciones del personal docente del MINERD

NECESIDAD ATENDIDA Optimizar las condiciones de la estructura física y operativa institucional

BENEFICIARIOS INABIMA y todas sus dependencias

DESCRIPCIÓN Operatividad del INABIMA sede y cada uno de sus 12 Centros de Servicios distribuidos a nivel nacional durante al año 2018; Esto con el propósito de cumplir con la misión de institución en la prestación de los servicios y previsión de los derechos de los docentes activos, jubilados y pensionados y sus familiares.

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P09.01: PLAN Remuneraciones y Contribuciones al personal fijo y militar del INABIMA

Descripción Cobertura de las nóminas de los colaboradores internos de la institución, que desempeñan las diferentes funciones.

Meta Entregar al 100% las remuneraciones mensuales de los colaboradores.

Indicador Pago de remuneraciones

Medio de Verificación Informe de gestión


Línea Base 100% de remuneraciones entregadas a sept. 2017

Área Organizativa Depto. Recursos Humanos


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P09.02: PLAN Servicios básicos y alquileres de la Sede Central del INABIMA y sus Centros de Servicios

Descripción Gestionar el pago de alquileres de locales y servicios básicos requeridos para la operatividad de la Sede Central y los centros de servicio a nivel nacional.

Meta Pago al 100% de alquileres y servicios programados durante los 12 meses del 2018.

Indicador Cumplimiento del cronograma de trabajo establecido.



Línea Base 100% de los pagos de servicios correspondientes a septiembre 2017

Área Organizativa Depto. Administrativo

P09.03: PROYECTO Adecuación la planta física y mobiliaria de la Sede Central

Descripción Readecuar el segundo piso de la sede central del INABIMA y construcción de un tercer piso.

Meta Contar con el 3er piso operando y 2do piso adecuado a las necesidades a diciembre de 2018.


Medio de Verificación Reporte de ejecución


Línea Base Estudio Estructural (2017) y propuesta preliminar de diseño arquitectónico.



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P09.04: PROYECTO Readecuación de la planta física y mobiliario del local ubicado en la Plaza Aurora, Distrito Nacional, para la instalación del Plan Odontológico y Centro de Servicios.

Descripción Readecuación física y mobiliaria del local en plaza Aurora para la instalación del Plan Odontológico y Centros de Servicios, incluyendo inauguración y mudanza.

Meta Contar con local del Plan Odontológico y Centro de Servicio adecuado a las necesidades al segundo trimestre de 2018.




Línea Base Diseño y presupuesto aprobado 2017.


P09.05: PLAN Gestión de las gratificaciones y bonificaciones al personal fijo, contratado y militar del INABIMA

Descripción Gratificaciones entregadas a los colaboradores del INABIMA a fin de colaborar con el paquete de beneficios del servidor público.

Meta Entregar al 100 % las gratificaciones a los colaboradores, programadas para 2018.

Indicador Cantidad de gratificaciones entregadas

Medio de Verificación Informe de avances


Línea Base 90 % de gratificaciones entregadas a sept. 2017



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P09.06: PLAN Adquisición de bienes inmuebles y alquiler de locales para la reubicación de Centros de Servicios

Descripción Gestionar el alquiler de locales requeridos para los Centros de Servicio a nivel nacional.

Meta Gestionar el 100 % de los bienes e inmuebles programados durante el 2018.


Medio de Verificación Reporte de gestión


Línea Base Identificación de propiedades y adquisición de 3er piso de Plaza Aurora


P09.07: PLAN Desarrollo profesional y de competencias a los colaboradores del INABIMA

Descripción Este proyecto pertenece al eje estratégico gestión de talento, objetivo estratégico: incrementar las capacidades y conocimientos del talento humano del INABIMA, incluido en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, con el propósito de incrementar las competencias y habilidades del personal para desempeñar sus actividades con el nivel de eficiencia requerido por sus puestos de trabajo, logrando con ello los objetivos de la Institución.

Meta Ejecutar el programa de capacitación institucional en un 80% durante el 2018.

Indicador Efectividad de la capacitación de los colaboradores a través de las encuestas de satisfacción y listado de asistencia;

Medio de Verificación Informe de gestión y encuesta de satisfacción sobre las capacitaciones


Línea Base 30 capacitaciones impartidas al 30 de sept. de 2017


P09.08: PLAN Gestión de abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA

Descripción Adquisición de materiales y equipos para cubrir las necesidades operativas de todas las dependencias del INABIMA.

Meta Adquirir el 80% de los materiales y equipos programados para el año 2018.

Indicador 100% de las necesidades cubiertas.

Medio de Verificación Informe de gestión.


Línea Base Inventario de materiales y activos fijos existentes.

Área Organizativa División de suministro / Depto. Administrativo


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P09.09: PROYECTO Readecuación de planta física y mobiliario del Plan Odontológico ubicado en La Vega

Descripción Readecuación física y mobiliaria del local del centro de servicio de La Vega, incluyendo un acto de inauguración y mudanza.

Meta Contar con local del centro de servicio de La Vega adecuado a las necesidades al tercer trimestre de 2018.




Línea Base Diseño y presupuesto aprobado 2017.


P09.10: PROYECTO Implementación de uniformes administrativos y generales para el personal del INABIMA

Descripción Fomentar la cultura de un ambiente profesional entre los funcionarios públicos del INABIMA, homologando la imagen institucional mediante la dotación de uniformes para personal administrativo y operativo.

Meta Entregar al 100% los uniformes institucionales a los colaboradores que lo requieren, en el T3 de 2018.

Indicador Cantidad de colaboradores que reciben uniformes institucionales



Línea Base 114 colaboradores en la pasada entrega de 2015.


P09.11: PLAN Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA

Descripción La operatividad del INABIMA requiere la utilización de servicios legales de distintas características: la asistencia legal, la gestión de servicios notariales, la coordinación de consultas legales con asesores externos, la defensa de la Institución en los tribunales, entre otros.

Meta Mantener el buen funcionamiento de los servicios legales del INABIMA, satisfaciendo al menos 95% de las solicitudes recibidas en el 2018

Indicador Relación de solicitudes recibidas/respondidas

Medio de Verificación Informe trimestral de la gestión de servicios legales


Línea Base



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P09.12: PLAN Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos de la Sede Central del INABIMA

Descripción Servicios para el mantenimiento de la infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos de la Sede Central

Meta Cumplir con al menos un 80% del programa de mantenimiento durante los 12 meses de 2018.

Indicador Equipos, muebles e inmuebles en buen estado y funcionando.



Línea Base Reporte de gestión de mantenimiento 2017


P09.13: PROYECTO Archivo Institucional que cumpla los lineamientos de la Ley General de Archivo; así como los requisitos de la Ley de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales.

Descripción

Conforme a lo establecido en el artículo 7, del Reglamento No. 129-10 de la Ley General de Archivo No. 481-08 (Ley de carácter general obligatoria para todo el sector público) las instituciones del Estado deben conformar un programa de Gestión Documental compuesto por un conjunto de estructuras, funciones, procedimientos operativos y recursos asignados al control intelectual y material de la información producida y utilizada por cada organismo. Por cuanto, el INABIMA, a los fines de desarrollar una gestión documental apegados a los principios establecidos por la presente Ley, decide implementar un Sistema Institucional de Archivo (SIA) que permita gestionar, organizar, controlar y conservar los documentos recibidos y producidos en la institución desde que se generan hasta su disposición final. Este programa estaría integrado por un Archivo de Gestión en cada unidad y un Archivo Central.

Meta Lograr un avance de un 30% en la implementación del Sistema en los Archivos de Gestión de cada unidad administrativa de la Sede Central y el Centro de Servicios Distrito Nacional, garantizando una adecuada organización, control, conservación y custodia de los documentos de gestión, al año 2018.

Indicador Reporte emitido por la Comisión de Evaluación de Documento con la Resolución Administrativa adjunta y los listados de asistencias de los talleres.


Unidad de Medida Documentos

Línea Base N/A

Área Organizativa División de Archivo y Correspondencia/ Depto. Administrativo


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P09.14: PROYECTO Consultoría técnica para la implementación de la normativa de la administración de bienes, muebles e inmuebles del INABIMA, en conformidad con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) Ley 126-01.

Descripción

Implementar la metodología establecida por la DIGECOG para el levantamiento, valuación y registro de los Bienes, muebles e inmuebles que conforman el patrimonio del INABIMA, según las normas y procedimientos para la incorporación, exclusión, reasignación y control de los bienes de uso, con el fin de actualizar e incorporar en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) un inventario permanente de estos bienes, que integre los aspectos contables y técnicos del mismo.

Meta Implementación al 100% de un manual de gestión y administración de los bienes, muebles e inmuebles del Estado, en T3 de 2018

Indicador Presentar el informe correspondiente al 30 de junio a la DIGECOG.

Medio de Verificación Informe preliminar remitido a DIGECOG


Línea Base Relación de activos fijos.

Área Organizativa División de Archivo y Correspondencia/ Depto. Administrativo

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P10: DESARROLLO DEL INABIMA SOSTENIDO Y ADMINISTRADO EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 – 2020


Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)•Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura


•Eje 1: Desarrollo Institucional

•Objetivo 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados

Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020•Eje 1: Sostenibilidad Económica y Financiera

•Objetivo 1.3 Establecer un sistema de planificación y gestión financiera para eficientizar la oportunidad y calidad del uso de los recursos manejados por el INABIMA


DESCRIPCIÓN El Plan Estratégico Institucional (PEI) constituye la principal herramienta en la dirección y toma de decisiones del INABIMA. En este se definen las prioridades institucionales, enmarcadas en sus ejes y objetivos estratégicos; y la forma de materializar estas metas a través de la ejecución de los proyectos de inversión y las actividades operativas. Las líneas maestras del PEI han sido elaboradas con el objetivo de marcar el rumbo hacia el fortalecimiento continuo y sostenido requerido por la institución; de manera que, su correcta administración y ejecución supone el desarrollo de las competencias internas del INABIMA para generar productos y servicios de mayor y mejor calidad para su población objetivo.

NECESIDAD ATENDIDA Encarar el proceso de desarrollo institucional, a efectos de lograr un crecimiento continuo y sostenible, acompañado de una mejora sustancial en la generación de los productos y servicios brindados a la población objetivo del INABIMA.


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META Mantener un cumplimiento superior al 80% en la ejecución global del consolidado de proyectos del PEI programados a ejecutarse durante el período del POA'18

INDICADOR

Desviación porcentual inferior al 10% en el cumplimiento a la ejecución global del PEI, acorde a la meta de gestión establecida para diciembre '18, evaluada según los informes de estadística de gestión institucional

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentual (%)


Informe de rendición de cuentas del PEI

LÍNEA BASE 19.1% de avance global en la ejecución del PEI para el período comprendido entre los meses de ene '16 - sep '17

RIESGOS Estratégicos: *Estrategia errada para la gestión del cambio; *Desvinculación entre prioridades y acciones; *Debilidades en la selección y evaluación de suplidores y proveedores de servicios; *Desvinculación de la alta gerencia Operativos: *Débil marco metodológico para la planificación institucional *Indefinición de las políticas, procesos y objetivos (métricas e indicadores) para la gestión de planificación estrategia y operativa del INABIMA

CANTIDAD DE PPP:

- P10.01: PROYECTO - P10.02: PLAN - P10.03: PROYECTO - P10.04: PROYECTO - P10.05: PLAN

- P10.06: PROYECTO - P10.07: PROYECTO - P10.08: PLAN - P10.09: PROYECTO - P10.10: PROYECTO

- P10.11: PROYECTO - P10.12: PLAN - P10.13: PLAN - P10.14: PROYECTO - P10.15: PLAN - P10.16: PLAN - P10.17: PROYECTO - P10.18: PROYECTO - P10.19: PROYECTO

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P10.01: PROYECTO Adquisición e implementación de sistema para fondo de Pensiones y Jubilaciones

Descripción Implementación de sistemas informáticos que satisfaga los requerimientos de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones y el Departamento Financiero.

Meta Dotar de una herramienta tecnológica que le permita a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones poder gestionar todas sus procesos de manera más rápida y efectiva

Indicador Procesos más rápidos y eficientes

Medio de Verificación Informe de sistema implementado


Línea Base N/A

Área Organizativa Depto. TIC

P10.02: PLAN Estrategia de comunicación y relaciones públicas a través del portal del INABIMA, Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter), programas televisivos, radiodifusoras y demás medios.

Descripción Orientar a los docentes y sus familiares en los diferentes programas disponibles para que aprovechen al máximo sus beneficios. Tener una población debidamente informada de sus derechos y beneficios.

Meta Incrementar el conocimiento de la población beneficiaria del INABIMA sobre los derechos y beneficios que le brinda la institución en al menos un 50% durante el año 2018.

Indicador Informe trimestral de redes sociales



Línea Base Informe de gestión de comunicaciones INABIMA 2017

Área Organizativa Depto. de Comunicaciones


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P10.03: PROYECTO Elaborar plan de gestión para la Adquisición de Viviendas en beneficio de los docentes del MINERD, acorde al marco de las Leyes 451-08 y 189-11

Descripción En el marco de la Ley No. 451-08 se faculta al INABIMA para el desarrollo de programas y actividades que promuevan la seguridad social y calidad de vida para los docentes pensionados, jubilados y activos, incluyendo la dotación de vivienda. En ese sentido, el INABIMA se propone la creación de una Estrategia de Gestión, para delimitar los alcances y actuaciones para un Plan Nacional de Vivienda para los Docentes del MINERD.

Meta Disponer de un Plan Maestro que permita evaluar las oportunidades y factibilidad financiera para poder desarrollar un programa de apoyo a la adquisición de vivienda o reparación de la actual

Indicador Los planos de las diferentes tipologías de viviendas y los modelos de riesgo e intervención, aprobados por la máxima autoridad

Medio de Verificación Plan de Gestión

Unidad de Medida Documento

Línea Base RD$ 1,774,720.00

Área Organizativa Depto. de Comunicaciones

P10.04: PROYECTO Implementación del Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares

Descripción Ofrecer orientaciones psicológicas a los maestros activos, jubilados y pensionados (y sus familiares)

Meta Crear línea base de consultas psicológicas, talleres y charlas para el montaje del Programa de Apoyo Emocional a maestros activos, jubilados y pensionados, y sus familiares, mediante ejecución del Plan Piloto en el transcurso del 2018

Indicador Cantidad de maestros que soliciten el servicio psicológico y/o asistan a charlas, conferencias y talleres.

Medio de Verificación Reportes / Encuesta de Satisfacción

Unidad de Medida Personas beneficiadas

Línea Base N/A

Área Organizativa Depto. Programas Especiales


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P10.05: PROYECTO Interconectar los sub-sistemas de información de los Centros de Servicios del INABIMA a la sede Central de la Institución, y contratación de servicio externo para soporte y mantenimiento de equipos

Descripción El proyecto permite interconectar la sede central con las regionales del INABIMA y las regionales a nivel nacional, logrando así la satisfacción de nuestros afiliados, sus dependientes y familiares.

Meta Tener interconectados todos los centros de servicio del INABIMA a la Sede Central

Indicador Mejor gestión y acceso a la información desde los centros de servicio del INABIMA

Medio de Verificación Índice de cumplimiento o avance: en relación a los centros interconectados

Unidad de Medida Centros conectados

Línea Base 1 centro conectado


P10.06: PROYECTO Revisión de la Ley No.451-08

Descripción Elaborar una propuesta de una nueva Ley que verse sobre la Seguridad Social del Docente del Ministerio de Educación de la República Dominicana

Meta Entregar a la Dirección Ejecutiva General la nueva propuesta de Ley revisada al finalizar el 2018

Indicador Informe de gestión sobre propuesta de la Seguridad Social de los docentes del MINERD


Unidad de Medida Propuesta

Línea Base Ley No.66-97, Ley No.451-08 y Ley 87-01



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P10.07: PROYECTO Implementación de módulos de Soluflex

Descripción Implementar módulos de gestión del POA, compras, inventario, cuentas por pagar y activo fijo del sistema Soluflex

Meta Implementación y puesta en marcha de los módulos de: Gestión del POA, compras, inventario, activo fijo

Indicador Procesos de gestión más ágiles

Medio de Verificación Módulos trabajando

Unidad de Medida % de avance

Línea Base N/A



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P10.08: PLAN Formulación y consolidación del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones para la ejecución de planes y proyectos vinculados al Plan Estratégico Institucional 2016-2020

Descripción

La elaboración del Plan Operativo Anual de las instituciones del Estado dominicano se prevé en la Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública, y está vinculado a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030, al Plan Estratégico Institucional 2016-2020, al Plan Decenal de la Educación, al Pacto Nacional para la Reforma Educativa, entre otros. En cuanto al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), este se realiza anualmente, en cumplimiento con el Reglamento de Compras y Contrataciones No. 543-12, en su Artículo 31, que establece que cada entidad contratante aprobará y publicará sus planes y programas de compras y contrataciones, que deberá contener: las obras a ejecutarse, los bienes a adquirirse y los servicios a contratarse durante ese año, en función de sus metas institucionales, incluyendo el presupuesto estimado y el cronograma de implementación; esto correspondiente al año 2019, y a fines de materializar la visión a corto, mediano y largo plazo de la institución.

Meta Lograr aprobación y publicación del POA 2019, y cargar el PACC en el Portal Único de Compras y Contrataciones para diciembre 2018.

Indicador Reporte de carga del sistema de planificación y monitoreo, y del sistema de carga del Portal Único de Compras y Contrataciones

Medio de Verificación Data contenida en sistema de planificación y monitoreo del INABIMA, y el Portal Único de Compras y Contrataciones


Línea Base POA 2017, POA 2018 (75%)

Área Organizativa Depto. Planificación y Desarrollo

P10.09: PROYECTO Habilitación del INABIMA para Fideicomiso

Descripción Realizar el proceso de permisología para habilitar al INABIMA para realizar proyectos de Fideicomiso

Meta Elaborar la base documental y obtener los permisos necesarios, para luego gestionar la firma de un Contrato de Fideicomiso dirigido a desarrollar un Plan de Viviendas de Bajo Costo en 2018

Indicador La suscripción del contrato de Fideicomiso


Unidad de Medida Contrato de Fideicomiso

Línea Base Resoluciones del Consejo de Directores del INABIMA, consultas externas realizadas por el INABIMA



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P10.10: PROYECTO Realización de informe de línea base y estudios de satisfacción a los programas y servicios ofertados a los docentes.

Descripción Realizar encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de servicios que ofrece el INABIMA.

Meta Lograr el levantamiento de los docentes activos, jubilados o pensionados del MINERD y sus familiares mediante encuesta representativa a una muestra 1,300 beneficiarios de los servicios, en el primer trimestre del 2018

Indicador Informe final de la compañía encuestadora

Medio de Verificación Informe de resultados

Unidad de Medida Porcentaje de avance (%)

Línea Base N/A

Área Organizativa Depto. Comunicaciones

P10.11: PROYECTO Estandarización y sistematización de la metodología de planificación estratégica y operativa: sus elementos de gestión y mecanismos de control

Descripción Estandarizar y sistematizar la metodología requerida a fin de administrar los procesos de la planificación estratégica y operativa, orientándolos a la calidad y mejora continua. En ese aspecto, también se contempla la incorporación de un programa informático que funcione como elemento central para la sistematización y control de estos procesos.

Meta Lograr un cumplimiento superior al 90% en la ejecución del cronograma del proyecto para el período programado en el 2018 (12 meses)

Indicador Desviación porcentual inferior al 10% en el cumplimiento a la ejecución del proyecto, acorde a la meta de gestión establecida para diciembre '18, evaluada según los informes mensuales de gestión departamental

Medio de Verificación Informe de resultados

Unidad de Medida Porcentaje de avance (%)

Línea Base 40% de avance en la ejecución del POA para el período comprendido entre los meses de ene - sep. '17



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P10.12: PROYECTO Elaboración de políticas y procedimientos de seguridad de la información

Descripción Consiste en la elaboración de un manual con procesos y políticas para el manejo de la seguridad de la información, basado en la ISO 27001. Además de la capacitación y socialización a todos los colaboradores del INABIMA.

Meta Todos los procesos y políticas definidas para el manejo de la información. Además de todo el personal capacitado e informado de las políticas y procesos

Indicador Menos incidentes con la seguridad de la información

Medio de Verificación Reportes de incidentes de seguridad

Unidad de Medida Incidentes tecnológicos de seguridad

Línea Base N/A


P10.13: PLAN Sesiones bimensuales del Consejo de Directores del INABIMA conforme a las disposiciones de la Ley No.451-08 que modifica la Ley Orgánica de la Educación 66-97

Descripción Reuniones de trabajo bimensuales con los miembros representantes de las instituciones que conforman el Consejo de Directores del INABIMA, para sancionar las políticas y estrategias de gestión de la institución.

Meta Emanar políticas y resoluciones del Consejo de Directores del INABIMA en un 100% sobre el curso de las acciones estratégicas en cuanto a los servicios y actividades de impacto externo en el año 2018

Indicador Actas de síntesis de las reuniones ordinarias y extraordinarias y listado de asistencias.

Medio de Verificación Listados de Asistencia/Actas de reunión


Línea Base 5 reuniones ordinarias (2017)

Área Organizativa Dir. Ejecutiva General


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P10.14: PROYECTO Consulta para la identificación del Procedimiento para compra de participaciones sociales al tenor de los establecido en la Ley No. 87-01

Descripción Realizar una consulta que permita identificar que procedimiento tendría que agotar el INABIMA para adquirir participaciones sociales dentro del marco de la Ley 87-01

Meta Para el T3 entregar a la Dirección Ejecutiva General un dictamen satisfactorio al 100% para el Dpto. Jurídico, en el que se identifique el procedimiento que se requiere agotar para la adquisición de las participaciones sociales

Indicador Recepción satisfactoria del dictamen

Medio de Verificación Dictamen recibido conforme a los Términos De Referencia (TDR)

Unidad de Medida Dictamen

Línea Base Ley 87-01


P10.15: PLAN Mantenimiento de infraestructura tecnológica

Descripción Contratación de empresa para el mantenimiento de infraestructura tecnológica

Meta Mantener en buen estado los equipos de impresión y centrales telefónicas del INABIMA

Indicador Menos averías en los equipos de impresión y comunicación telefónica efectiva

Medio de Verificación Reporte de reparación

Unidad de Medida Porcentaje

Línea Base 2017



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P10.16: PROYECTO Implementación y estandarización de la imagen institucional del INABIMA (logo, colores papelería etc.)

Descripción Darle continuidad a la estandarización de la imagen institucional en todos los centros de servicio, con la finalidad de presentar una imagen más moderna, atractiva y amigable de nuestros colores y logo, que inspire a mayor acercamiento a nuestros afiliados.

Meta Completar del 100 % del cambio de imagen institucional en 2018

Indicador Implementación del cambio de imagen institucional en 100 % .



Línea Base 70% homologación a septiembre 2017


P10.17: PROYECTO Implementación de sistema de gestión para la prestación de servicios Tecnológicos

Descripción Implementar una plataforma tecnológica que permita eficientizar la prestación de servicios y nos permita generar información gerencial para la elaboración de proyectos

Meta Implementar herramienta que facilite la gestión de la prestación de servicios tecnológicos y poder medir la calidad y eficiencia de los servicios prestados.

Indicador Servicios brindados

Medio de Verificación Reporte de servicios

Unidad de Medida % servicios brindados

Línea Base N/A



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P10.18: PROYECTO Implementación y puesta en marcha del proceso automatizado y sistemático de recepción, despacho y gestión de correspondencia en los Centros de Servicios del INABIMA

Descripción

De acuerdo con la Ley General de Archivos de la República Dominicana, No. 481-08 y su reglamento de aplicación del decreto Núm. 129-10, así como la Ley No. 126-02 de Comercio electrónico, documentos y firmas digitales, instituye a que las entidades del Estado Dominicano establezcan la creación de las unidades de Archivo y Correspondencias; así como las normativas de administración, archivo y descarto de documentos institucionales. Conforme a lo establecido y con el objetivo de atender de forma transparente, oportuna y eficiente las correspondencias depositadas en el INABIMA y documentos generados por los procesos internos; la institución se ha encauzado en la implementación y puesta en marcha de varias unidades de Recepción y Despacho de correspondencia, así como el despliegue del Sistema de Transparencia Documental TRANSDOC en los siguientes Centros de Servicios (SC): - SC Distrito Nacional - SC La Vega - SC San Cristóbal

Meta

Lograr el avance en la implementación y desarrollo del Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC ) en los Centros de Servicios en un 20%, sobre el avance actual de un 50%, para el equivalente del 70%, incrementando la transparencia, eficacia y agilidad en la gestión de la documentación que entra, sale, o circula dentro de la institución, manteniendo así la interconexión de la Sede Central con los Centros de Servicios Distrito Nacional, Plaza Aurora (10%), La Vega (5%) y San Cristóbal (5%).

Indicador * Reporte de eficiencia de gestión en el uso de la herramienta de TRANSDOC para los nuevos centros de servicios interconectados (Distrito Nacional, La Vega y San Cristóbal). * Listado firmado por los colaboradores que iniciaron gestión de la herramienta TRANSDOC.

Medio de Verificación Informe de avance puesta en operación Centros de Servicios implementados


Línea Base 50%



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P10.19: PROYECTO Desarrollo de sistema de gestión informática

Descripción Desarrollo de sistema de gestión que sustituyan los existentes en el INABIMA y que puedan cumplir con los estándares de desarrollo de software

Meta

Desarrollo e implementación de los sistemas: 1-Sistema de decretos 2-UNISIGMA 3-Sistema de citas para el plan odontológicos 4-Sistema de actualización de padrón de cedulados 5-Estructuración de base de datos 6-Sistema integrado de seguridad de los sistemas

Indicador Sistema de información más efectivos

Medio de Verificación Sistemas desarrollados y colaboradores utilizando los sistemas de gestión

Unidad de Medida Cantidad de sistemas funcionando

Línea Base Sistemas desarrollados


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P11: ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO IMPLEMENTADO ACORDE A LAS NORMATIVAS INTEGRALES DE CONTROL INTERNO


Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)•Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico


•Eje 3: Desarrollo económico

•Objetivo 3.1 Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global

Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020

•Eje 1: Sostenibilidad económica y financiera

•Objetivo 1.2 Establecer un sistema de control interno para el manejo administrativo y financiero


DESCRIPCIÓN Este proyecto está alineado con el Eje Estratégico de Sostenibilidad Económica y Financiera, el cual tiene como objetivo I: “Mantener la rentabilidad de la cartera de inversiones al menos 2.0 % por encima de la rentabilidad mínima establecida por la SIPEN” y un objetivo II: “Establecer un sistema de control interno para el manejo administrativo y financiero”. El establecimiento de estos objetivos, está orientado a desplegar en el INABIMA las acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de los estándares de control interno como entidad del sector Seguridad Social y como entidad de la Administración Pública, así como propiciar una estructura financiera sólida para garantizar los derechos previsionales vistos en la ley 451-08 del INABIMA.

NECESIDAD ATENDIDA Contar con estrategias económicas y financieras sostenibles en el tiempo y a su vez cumpliendo con los entes reguladores.


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META Lograr el cumplimiento del 90% de los objetivos establecidos en el eje de sostenibilidad económica y financiera en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020, previsto para al segundo año de aplicación del PEI.

INDICADOR

Desviación porcentual inferior al 10% en el cumplimiento a la ejecución global del PEI, acorde a la meta de gestión establecida para diciembre '18, evaluada según los informes de estadística de gestión institucional

UNIDAD DE MEDIDA

Documento


Informe de gestión al cuarto trimestre del Plan Estratégico Institucional 2016-2020

LÍNEA BASE Evaluación y análisis diagnóstico de los procesos financieros iniciado en el cuarto trimestre del 2016

CANTIDAD DE PPP: - P11.01: PROYECTO - P11.02: PROYECTO - P11.03: PROYECTO - P11.04: PROYECTO

- P11.05: PROYECTO

RIESGOS Financiero: No tener sostenibilidad financiera. Operativos: Informaciones incompleta, demora en procesos. Cumplimiento: No cumplir con los las leyes, normas y normativas de los entes reguladores. Tecnología: Carencia de herramientas tecnológicas para cumplimiento de las informaciones financieras. Imagen: Insatisfacción ante la ciudadanía y los entes reguladores.

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P11.01: PROYECTO Auditoría financiera certificada y emisión de dictamen

Descripción Labor técnica a fin de verificar los valores reflejados en los estados financieros y obtener un nivel de certeza, acordes con las resoluciones y normativas emitidas por Superintendencia de Pensiones (SIPEN). Se obtendrán suficientes evidencias a través de investigaciones y procedimientos analíticos que sustenten la conclusión de los auditores actuantes, junto a la carta de gerencia y recomendaciones.

Meta Obtener los Estados Financieros del período 2017 auditados por una firma certificada por la Superintendencia de Pensiones, en cumplimiento con las normativas NIIF y las NIAS, en el tercer trimestre de 2018

Indicador Estados Financieros auditados y publicados en la Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana y el Portal de INABIMA

Medio de Verificación Informe de los estados financieros auditados


Línea Base N/A

Área Organizativa Depto. Financiero


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P11.02: PROYECTO Readecuación, análisis, evaluación y estandarización de los estados financieros, la balanza general, y documentos de control financieros del fondo de pensiones y el INABIMA

Descripción Este proyecto busca estandarizar y documentar los procesos financieros con los formatos de informe financieros, estados, balanza general, controles internos formalizados y socializados. También, lograr la depuración de las cuentas y registros contables para garantizar los pre-requisitos de la auditoría financiera

Meta Contar con la información financiera organizada, depurada y oportuna y en cumplimiento con las NOBACI y demás normativas de control internos aplicables, al término del T2 de 2018

Indicador Emisión de la balanza financiera conciliada con los registros contables físicos y digitales al 2017


Unidad de Medida Porcentual

Línea Base Contratación para la readecuación y evaluación de los procesos financieros por un monto de RD$ 796,500.00



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P11.03: PROYECTO Conciliación de la cartera de inversiones administrada por el INABIMA

Descripción Esto consiste en evaluar y analizar los certificados actuales, sus vencimientos y a su vez evaluar el portafolio de inversiones más rentables en el ámbito de las leyes, normativas y resoluciones de los entes reguladores de los sistemas de la seguridad social.

Meta Obtener un cartera conciliada con los registros de CEVALDOM, Sistema interno de Inversiones, registros contables los puestos de bolsa, en el T2 del 2018

Indicador Veracidad de la custodia e información de los instrumentos financieros que componen la cartera de inversiones.

Medio de Verificación Informe del portafolio de inversiones Conciliado


Línea Base N/A


P11.04: PROYECTO Estudio Actuarial del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones y del Plan de Retiro Complementario del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)

Descripción Estudios técnicos que permitan determinar el valor presente y futuro de sus activos y pasivos y las proyecciones de las mejores prácticas de inversiones, en procura de determinar la sostenibilidad económica tanto del Programa de Pensiones y Jubilaciones , así como del Plan de Retiro, a fin de garantizar los derechos previsionales por concepto de pensiones y jubilaciones de los afiliados.

Meta Lograr la elaboración de los estudios actuariales del Fondo de Pensiones y del Plan de Retiro Complementario que responda a las normativas exigidas por la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones. Asimismo, mejorar la administración de la cartera de inversiones y minimizar los riesgos de los instrumentos financieros.

Indicador Presentación y aprobación de los estudios actuariales por la Superintendencia de Pensiones con carta de confirmación de aceptación.


Unidad de Medida % de ejecución

Línea Base US$ 116,923.00



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P11.05: PROYECTO Revisión e implementación los catálogos de cuenta de cada uno de los programas administrados por el INABIMA.

Descripción

Segregar las cuentas contables por entidad, ya que los servicios que prestan, su naturaleza y los sistemas informáticos donde se registran sus transacciones son diferentes. Se espera que cada una tenga su propio catálogo, de igual forma, que los catálogos estén segregados de la siguiente manera: Administradora del Fondo de Pensiones, Fondo de Pensiones, Plan de Retiro, Plan Odontológico, Fondo 100, Seguro Funerario, Empleado Feliz, Maestro Digno, Auto Seguro y Fondo de Garantía Recapitalizable.

Meta Implementación de los catálogos de cuentas de los programas Fondo de Pensiones, Plan de Retiro Complementario y la contabilidad general de las operaciones del INABIMA que cumpla con los requisitos del ente-regulador para obtener una mayor calificación de cumplimiento y sea entendible para fines de auditoría, a finales del T2 del 2018

Indicador Reportes de los sistemas contables (Soluflex, Sisflex, SIGEF) de los programas que administra el INABIMA.

Medio de Verificación Reportes catálogos de cuentas aprobados


Línea Base Identificación preliminar de los catálogos a implementar en 30%


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P12: PROGRAMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIOAMBIENTE (SHA) IMPLEMENTADO ACORDE A LAS NORMATIVAS VIGENTES INHERENTES AL INABIMA


META Cumplir la implementación del programa en base a la sensibilización desarrollada en los colaboradores en al menos un 80%, con una evaluación preliminar en el T1, y otra con fines comparativos (de progreso) en T4.

INDICADOR Cantidad de programas implementados



Informe de gestión

LÍNEA BASE N/A

CANTIDAD DE PPP: - P12.01: PROYECTO - P12.02: PROYECTO

- P12.03: PROYECTO

RIESGOS Estratégicos: Cambios en el entorno político Financieros: Insuficiencia de recursos por subestimación de los costos. Cumplimiento: Resistencia al cambio de cultura Imagen: Insatisfacción ciudadana ante las precauciones tomadas con los visitantes.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)•Objetivo 13: Acción por el clima

Estrategia Nacional de Desarrollo (END)•Eje 4. Desarrollo sostenible

•Objetivo 4.2 Eficaz gestión de riesgo para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientalesPlan Estratégico Institucional PEI 2016-2020

•Eje 2. Fortalecimiento Institucional

•2.2 Focalizar y fortalecer los programas sociales desarrollados por el INABIMA para mejorar la calidad de vida de su población beneficiaria


DESCRIPCIÓN Contribución activa y voluntaria de la institución al mejoramiento social, económico y ambiental, así como también a la prevención y disminución de accidentes de trabajo y enfermedades.

NECESIDAD ATENDIDA Garantizar la seguridad y salud de los colaboradores, reducir el impacto de consumo de recursos al medioambiente, e incentivar al mayor aprovechamiento de los recursos.

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P12.01: PROYECTO Programa de seguridad y salud

Descripción Implementar un programa de seguridad y salud laboral en el INABIMA y todas sus dependencias, a fin de proporcionar un lugar de trabajo seguro para los colaboradores y resto de visitantes; evitando lesiones y problemas de salud relacionadas con el trabajo, así reducir el impacto de siniestros de la naturaleza.

Meta Implementar un programa de seguridad y salud ocupacional en su totalidad para el T4.

Indicador Implementación de procedimientos para responder ante situaciones de peligros existentes, desastres naturales y seguridad física.



Línea Base Creación del Comité Mixto de Seguridad y Salud, instalación de escalera de seguridad, adquisición e instalación de extintores y algunas señaléticas.


P12.02: PROYECTO Implementación y mantenimiento de un sistema de reciclaje y tratamiento de residuos biomédicos para el Plan Odontológico

Descripción Con este proyecto se implantan las normas y principios para el adecuado manejo y correcta eliminación de los residuos biomédicos en los centros de servicios odontológicos, dando cumplimiento al decreto 126-09, emitido por Presidencia, que regula sobre los desechos y residuos generados por los centros de salud y afines.

Meta Establecimiento y puesta en marcha del programa de reciclaje de desechos y productos biomédicos para julio 2018, y para gestión continua hasta diciembre 2018

Indicador Compañía de reciclaje contratada

Medio de Verificación Solicitudes de recogimiento, conduces.

Unidad de Medida Sistema de reciclaje

Línea Base N/A

Área Organizativa Depto. Plan Odontológico


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P12.03: PROYECTO Implementación del Programa 3 R (Reúsa, recicla, reduce)

Descripción

Por medio del Art. 69 de la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (No. 64-00) el Estado fomenta las inversiones para el reciclaje de desechos domésticos y comerciales, para su industrialización y reutilización, acorde con los procedimientos técnicos y sanitarios que apruebe el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 3Rs es un programa que tiene como finalidad preservar el medio ambiente, reduciendo los volúmenes de desechos y generando un consumo más responsable de recursos. El programa tiene tres puntos neurálgicos: -Reducir: Disminuir la cantidad de recursos consumidos, evitando todo aquello que genere desperdicios innecesarios. -Reutilizar: Prolongar la vida útil de cada producto (dar máxima utilidad a los objetos). -Reciclar: Recuperar todo lo posible de un material cuya vida útil ha expirado, y transformarlo en un producto nuevo, o utilizarlo para otros fines.

Meta Implementar un programa de responsabilidad ambiental en su totalidad para el T4, con indicador de éxito la segmentación de los desperdicios.

Indicador Estadística del peso de los residuos procesados según la naturaleza del desecho.



Línea Base N/A


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P13: LINEAMIENTOS Y PROCESOS INSTITUCIONALES NORMADOS EN CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA.



Estrategia Nacional de Desarrollo (END)•Eje 1. Desarrollo Institucional

•Objetivo 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultadosPlan Estratégico Institucional PEI 2016-2020




DESCRIPCIÓN El ministerio de la Presidencia, en su sistema de monitoreo a la administración pública, evalúa cuatro indicadores, orientados a medir los niveles de desarrollo de la gestión, en términos de eficiencia, eficacia y calidad de cumplimiento de marcos normativos, a través de una serie de indicadores básicos y sub-indicadores que se derivan de éstos, estos indicadores son:

1. Las Normas de Control Interno NOBACI definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público.

2. El Sistema de monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), desarrollado por el MAP a fin Impulsar una cultura de gestión eficiente, eficaz, transparente y participativa,

3. El índice de uso de TIC e implementación de gobierno electrónico (iTICge)

4. El indicador de la transparencia institucional surge por la necesidad de estandarizar las informaciones mínimas que deben ser provistas por la administración, centralizada y descentralizada, en la prestación de un servicio permanente y actualizado de acceso a la información de conformidad con la Ley 200‐04.

NECESIDAD ATENDIDA Lograr un crecimiento continuo y sostenible, acompañado de una mejora sustancial en la generación de los productos y servicios brindados a la población objetivo del INABIMA.


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META Lograr el cumplimiento de al menos el 90% como resultado del promedio de los indicadores de gestión institucional: Contraloría General (NOBACI), MAP (SISMAP), OPTIC (iTICge) y DIGEIG (Transparencia).

INDICADOR Calificación satisfactoria de un 90% como resultado del promedio de los indicadores de gestión institucional.

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentual (%)


Informe de cumplimiento de los indicadores de gestión.

LÍNEA BASE

49.78% Promedio de indicadores institucionales 2017. Contraloría General (NOBACI= en evaluación), MAP (SISMAP=65%), y DIGEIG (Transparencia=93%) al 30 de agosto de 2017.

CANTIDAD DE PPP: - P13.01: PROYECTO - P13.02: PROYECTO - P13.03: PROYECTO - P13.04: PROYECTO - P13.05: PROYECTO - P13.06: PROYECTO

- P13.07: PROYECTO

RIESGOS Cumplimiento: Incumplimiento a las metas presidenciales Tecnología Imagen: Falta de credibilidad por incumplimiento de las metas presidenciales

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P13.01: PROYECTO Evaluación del ambiente de trabajo, a través de encuesta de clima organizacional

Descripción Determinar y analizar el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores para encontrar aspectos que puedan entorpecer el desempeño óptimo dentro de la institución en las dimensiones determinadas, con el objetivo de diseñar un plan de acción y tomar las medidas correctivas.

Meta Aplicar encuesta de clima organizacional al 100 % de los colaboradores, en el tercer trimestre del 2018.

Indicador Cantidad de colaboradores encuestados vs programados



Línea Base N/A


P13.02: PROYECTO Evaluación del ambiente de trabajo, a través de encuesta de clima organizacional.

Descripción La Norma Internacional ISO 9001: 2015 (Organización Internacional para la Estandarización ISO), promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad; para aumentar la satisfacción del cliente, mejorando, simplificando y estandarizando los procedimientos, procesos e instructivos de la institución.

Meta Completar la documentación, estandarización y difusión de los procedimientos e instructivos a modo de poder realizar la pre-auditoría de la norma ISO durante los últimos tres meses de 2018.

Indicador Informe de pre-auditoría



Línea Base 10% de avance en documentación de procedimientos al 30 de septiembre del 2017



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P13.03: PROYECTO Elaboración e Implementación de la carta compromiso al ciudadano acorde a los estatutos y normativa del MAP

Descripción

Las Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) son documentos a través de cuales las instituciones públicas informan al ciudadano/cliente sobre los servicios que gestionan, como acceder y obtener esos servicios y los compromisos de calidad establecidos para su prestación. La CCC estrategia desarrollada por el MAP con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado. La implementación de las Cartas Compromiso al Ciudadano se incluye en el Decreto 211-10.

Meta Lograr la aprobación de la Carta Compromiso al Ciudadano mediante una resolución administrativa emitida por la Dirección Ejecutiva General y refrendada por el MAP durante los últimos 4 meses del 2018.

Indicador Resolución que aprueba la CCC



Línea Base 15% avance en cronograma de elaboración de CCC, al mes de agosto del 2017


P13.04: PROYECTO Elaboración e Implementación de políticas y procedimientos de reclutamiento, selección e inducción de personal

Descripción Implementar un modelo de gestión de reclutamiento, acorde a las normativas de la Administración Pública, contando con los estándares actuales de reclutamiento.

Meta Mantener un cumplimiento superior al 80% de acuerdo a los lineamientos de reclutamiento de personal, establecido por el MAP.

Indicador Cantidad de colaboradores del INABIMA ingresados bajo nuevo esquema de reclutamiento.



Línea Base N/A



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P13.05: PROYECTO Implementación del manual de puestos y funciones que integran la estructura organizacional del INABIMA, e implementación de la nueva estructura organizacional del INABIMA aprobada por el MAP

Descripción Elaboración de manuales de puestos y funciones de la nueva estructura, direccionadas por procesos enfocados a los usuarios de servicios del INABIMA y su función Institucional.

Meta Aprobación de los manuales de puestos y funciones mediante resolución emitida por el Ministerio de Administración Pública.

Indicador Aprobación del Ministerio de Administración Pública

Medio de Verificación Manual de puestos y funciones


Línea Base N/A



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P13.06: PROYECTO Establecimiento de un INABIMA con Cultura de Gestión de Riesgos, Control Interno y Cumplimiento

Descripción

La gestión de los procesos de Control Interno es obligatoria en la administración de las instituciones públicas del Estado dominicano. Su manejo corresponde a las directrices enmarcadas en la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la Republica; y el Reglamento 001-17, que establece y fija el plazo para la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). Por tal fin, se ha requerido formular e implementar un programa de gestión que administre los distintos tipos de riesgos a los que se expone la institución y sus controles.

Meta Lograr un cumplimiento satisfactorio del indicador de gestión de las NOBACI, superior al 80%, para agosto 2018

Indicador Cumplimiento satisfactorio en indicador de NOBACI

Medio de Verificación Reportes trimestrales del sistema de contraloría

Unidad de Medida % de cumplimiento en indicador de NOBACI

Línea Base 21.3% de cumplimiento en Julio 2017


P13.07: PROYECTO Certificación de la NORTIC E1 de Redes Sociales, a través de la OPTIC

Descripción Lograr la certificación del portal y las Redes Sociales de la NORTIC E1

Meta Certificar al 100% el INABIMA en la NORTIC E1 en el segundo trimestre del 2018

Indicador Emisión de certificado.



Línea Base 70% avance en certificación A2 y A3.


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P14: PROGRAMA DE TRANSPARENCIA, ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL IMPLEMENTADO ACORDE A LAS NORMATIVAS INHERENTES AL INABIMA


META Programa implementado en un 100% al finalizar el 2018

INDICADOR Relación de planes y proyectos planificados vs planes y proyectos realizados



Informes trimestrales de gestión

LÍNEA BASE 89%

CANTIDAD DE PPP: - P14.01: PROYECTO - P14.02: PLAN - P14.03: PLAN

RIESGOS Estratégicos: Coordinación inoportuna para las acciones de lugar con el Órgano Rector Financieros: Indisponibilidad de recursos en el tiempo requerido Operativos: Falta de coordinación en las actividades que intervienen en los planes y proyectos Cumplimiento: Incumplimiento a las normas de Ética y Transparencia Tecnología: Indisponibilidad de sistemas requeridos por las NORTICs para la promoción y divulgación de la información de oficio Imagen: Respuestas tardías a los requerimientos o solicitudes de clientes internos y externos


Estrategia Nacional de Desarrollo (END)•Eje 1. Desarrollo institucional

•Objetivo 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultadosPlan Estratégico Institucional PEI 2016-2020




DESCRIPCIÓN Promover, divulgar y fortalecer los temas de Ética y Transparencia en el INABIMA en consonancia a lo establecido a la Ley No. 200-04 y el Decreto No. 143-17.

NECESIDAD ATENDIDA Fortalecimiento de la cultura de Transparencia Gubernamental.

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P14.01: PROYECTO Publicación, difusión y socialización del Código de Ética del INABIMA

Descripción Articular la aplicación integral de los mecanismos de prevención y control de la corrupción administrativa que dispone la Administración Pública Dominicana, así como identificar espacios de mejora para el eficaz logro de sus fines

Meta Plan ejecutado en un 100%al finalizar el T2

Indicador Informe de gestión con evidencias del plan ejecutado en un 100%

Medio de Verificación Listados de asistencias/requerimientos/ordenes de compras

Unidad de Medida Porcentaje de ejecución

Línea Base 70%

Área Organizativa Depto. OAI

P14.02: PLAN Desarrollo del programa de Ética e Integridad focalizado en los servidores públicos del INABIMA, que garantice su apego a los principios rectores de la Administración Pública

Descripción Elaborar e implementar programa de ética acorde a las normativas para propiciar una cultura de ética e integridad que contribuya con las buenas prácticas en la Administración Pública.

Meta 100% de implementación del plan en el 2018

Indicador Cantidad de actividades realizadas

Medio de Verificación Listados de participantes/fotos/informes/actas del Comité de Ética

Unidad de Medida Porcentaje de ejecución

Línea Base 85% de ejecución del plan de 2017



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P14.03: PLAN Afianzamiento de la cultura de Transparencia en el INABIMA a través del cumplimiento de la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y del Sistema 311 sobre Quejas, Reclamaciones, Denuncias y Sugerencias

Descripción Afianzar la cultura de transparencia a través del componente educativo y preventivo de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y del Sistema 311, con la promoción y divulgación del derecho del ciudadano

Meta 100% de ejecución del plan en 2018

Indicador Informe de gestión

Medio de Verificación Evaluaciones realizadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

Unidad de Medida Información suministrada

Línea Base 100% ejecución 2017


P14.04: PROYECTO Creación de Enlaces Departamentales y Centros de Servicios del INABIMA con la OAI

Descripción Solicitar la designación de enlaces departamentales y Centros de Servicios del INABIMA a los fines de eficientizar en el tiempo el suministro de información tanto en el Sub-Portal de Transparencia como a los ciudadanos que la requieran.

Meta 25 enlaces designados en el primer trimestre del 2018

Indicador Informe de gestión

Medio de Verificación Comunicación oficial con designación de enlaces

Unidad de Medida Enlaces

Línea Base N/A


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8. EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO El proceso de ejecución, control y seguimiento de los planes operativos se enfoca en la calidad del cumplimiento de las actividades programadas. Por tal razón, se han incorporado varios grupos de trabajo, herramientas y capacitaciones para ayudar a promover el cumplimiento satisfactorio del POA.

8.1 GRUPOS DE TRABAJO Y CAPACITACIONES Dada la necesidad de desarrollar equipos de trabajo que fomenten la estrategia y calidad en la gestión interna, se conformaron los Comité de Estrategia y de Calidad Institucional. En ese ámbito, se ha denominado como Líderes a las personas encargadas de elaborar la estrategia para el cumplimiento satisfactorio de los productos; de igual forma, se ha denominado como Responsables, a las personas encargadas de ejecutar satisfactoriamente todas acciones enlistadas en los planes y proyectos; y a los Padrinos como las personas encargadas de proporcionar apoyo a los Responsables y Líderes en la ejecución de sus funciones. Para dar inicio formal al proceso de ejecución, control y evaluación del POA, los actores clave fueron capacitados en la metodología de Gestión de Proyectos adoptada, y entrenados en Redacción de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia.

8.2 PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL El proceso de ejecución inicia con los padrinos, al desplegar los planes de trabajo a cada Líder. Estos últimos conforman su equipo de trabajo y despliegan sus respectivas matrices POA a cada Responsable. La ejecución del trabajo se debe realizar conforme a la programación establecida en las matrices POA, y se debe documentar usando el Formulario de Documentación de Planes, Programas y Proyectos.

El proceso de control se lleva a cabo mediante reuniones periódicas entre los actores clave, con el objetivo de actualizar la Matriz General de Control y Monitoreo. Esta matriz es una herramienta de ayuda en la toma de decisiones, que permite comparar la desviación existente entre la ejecución real del POA, versus el plan original y los umbrales de valor satisfactorio en la ejecución, mediante los Indicadores de Rendimiento para gestión de proyectos.

Para el escenario donde los planes operativos se encuentren fuera de control, se confeccionó el Formulario de acciones correctivas / preventivas y planes de acción. Mediante este documento se identifican las causas, consecuencias e impactos efectuados por las desviaciones al plan original, y se registran y validan las decisiones gerenciales en respuesta a los planes alternos de acción propuestos.

8.3 PROCESO DE SEGUIMIENTO Los datos obtenidos en las reuniones de los actores clave y documentados en las distintas herramientas de trabajo son desplegados en el Informe de Revisión a la Gestión Operativa. Este informe se distribuye periódicamente en conjunto con las Reuniones de Seguimiento con la Dirección Ejecutiva General.


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El objetivo con esto es proporcionar seguimiento en la ejecución del POA; así como plantear necesidades y rutas alternas, socializar las informaciones, y fomentar la sinergia del equipo de trabajo.

Adicionalmente al proceso de seguimiento, se estableció un Sistema de Alertas de Gestión, que identifica las tareas a ejecutar durante el mes, la condición de descontrol de los planes y la necesidad de iniciar con la edición del formulario de acciones correctivas/preventivas y planes de acción. De igual forma, se ideó una Herramienta Visual de Seguimiento al Cumplimiento del POA, y la estructuración de Carpetas Digitales dentro del servidor institucional, donde se despliega y se provee acceso general de visualización a todos los archivos e informaciones generadas y documentadas en el proceso de gestión del POA.


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