paucara perfil

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA

1. RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICAB. OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. HUANTA TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Caractersticas TcnicasSin ProyectoCon Proyecto

Calzadas

IMD (veh/da) 3045

Longitud Total 143.70 ML143.70 ML

Cobertura con Pavimento (%) 0100.00

Superficie de rodadura Afirmado en mal estado Pavimento

Ancho de Superficie de rodadura 11.04.10

Velocidad directriz (Km/hora) 10-1540

Bombeo (%) - 2%

Espesor de Afirmado-0.20 m.

rea de Pavimentacin1300.00 M2

Veredas

AREA0.00286.00 M2

Ancho0.001.00

C. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Construccin de pavimento Flexible e=2 en un ancho de calzada de 9.00 mts., y e=0.05m (2)

Construccin de veredas de Concreto 1:10., en un Ancho de 1,00

Desage Pluvial 30 ml, tubera PVC-UF ISO 4435 DN 20Construccin de Cunetas Concreto fc=175 kg/cm2 de ancho 0.40m

Mantenimiento Rutinario una vez al ao y Mantenimiento Peridico cada seis aos.

SECCION DE VIA SEGUNNPLAN DIRECTOR E. COSTOS DEL PIP

El presente perfil de pre inversin, tiene un costo de inversin detallado en el cuadro siguiente:

COSTOS ALTERNATIVA 1

PRECIOS PRIVADOS

COSTO DIRECTOS/. 842.223,98

PAVIMENTACION Y VEREDASS/. 655.119,62

RED DE AGUA Y DESAGUES/. 187.104,36

GASTOS GENERALES 10 %S/. 84.222,40

UTILIDAD 5%S/. 42.111,20

SUB TOTALS/. 968.557,58

EXPEDIENTE TECNICO 1,5%S/. 14.528,36

SUPERVISION 3%S/. 29.056,73

IGV 19%S/. 184.025,94

INVERSION (Miles de S/.)S/. 1.196.168,61

D. BENEFICIOS DEL PIP

La valoracin de los beneficios en la situacin con proyecto genera aumento en la seguridad en el transporte, ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos, aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona, reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida y por ultimo acceso al mercado del consumidor, estos coadyuvarn a estimular la dinmica econmica.

E. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

De acuerdo a estos ndices de evaluacin la segunda alternativa se obtiene mayor rentabilidad con un VAN de S/. 40897,06 y el TIR de 12.02%F. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad, el proyecto esta dado por el mantenimiento peridico y rutinario por parte de la municipalidad distrital de Paucara y los beneficiarios. Para el cumplimiento de estos compromisos se adjunta en el anexo documentos que validan.

G. IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental que generara los medios, fsicos, biolgicos y socioeconmicos como pavimentacin del tramo en intervencin, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, las cuales se detallan en el presente perfil de pre inversin.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN

La Municipalidad Distrital de Paucara mediante la Sub. Gerencia de Obras Pblicas, tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de Proyectos de Obras Pblicas, adems cuentan con amplia experiencia, toda vez que hace varios aos vienen realizando este tipo de intervenciones en el mbito del Distrito. Tambin es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con las competencias del Gobierno Local que se enmarca en la nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similaresK. PLAN DE IMPLEMENTACIN

METASMeses(Nuevos Soles)

JunioJulioAgostoAgostoTotal por meta

2009200920092009

FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO14.528,3600014.528,36

PAVIMENTACION FLEXIBLE0327559,81163779,91163779,91655.119,62

DESAGUE PLUVIAL093552,1846776,0946776,09187.104,36

UTILIDAD 021.055,6021.055,60042.111,20

GASTOS GENERALES 042.111,2042.111,2084.222,40

SUPERVISION 3%14.528,3614.528,3629.056,73

IGV 19%92.012,9746.006,4846.006,48184.025,94

Total por periodo14.528,36442.167,59288.251,16267.195,561.196.168,61

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El perfil de pre inversin en cuestin tiene una poblacin beneficiaria actual se estima en 20 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico medio.

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de mayor Valor Actual Neto. VAN de S/. 40897,06 y el TIR de 12.02%El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Paucara y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

AREA DE INTERVENCION

M. MARCO LGICO Componente o nivel de la Lgica VerticalResumen Narrativondices Objetivamente VerificablesMedios de VerificacinSupuestos

FIN Mejora de la Calidad de vida de la poblacin beneficiaria Reducir en 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas para el ao 2 Costos e Ingresos calculados por el INEI Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento

OBJETIVO GENERAL Eficientes Servicios en el Sistema Vial 20% Reduccin de casos de enfermedades respiratorias en el 3 ao. Evaluacin mediante encuestas y estudios que debe realizar la Municipalidad

Boletines Informativos de Centro Salud. Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

COMPONENTES Va con calzada adecuada para la transitabilidad.

Mantenimiento adecuado de la va.

Va con veredas para el trnsito peatonal.

Eficiente Capacidad de Gestin.

100% del total del rea del proyecto con calzada y veredas en el ao 1.

I

Informacin de Seguimiento de la Municipalidad.

Informes tcnicos y fotografas de la zona. Disposicin favorable de la Municipalidad Distrital.

Los Beneficiarios valoran y aprovechan las nuevas condiciones de la va.

ACTIVIDADES Mejoramiento con Pavimento flexible), Pavimentar vas con carpeta asfltica en caliente de 2.

Construccin de veredas con fc= 175 Mantenimientos rutinarios y peridicos con arborizacin de reas verdes

Capacitaciones en conservacin de vas urbanas

Costo Proyecto: S/. 1.196.168,61Financiamiento:

Municipalidad Distrital de Paucara

Municipalidad = 100%

Expediente Tcnico de la Obra.

Informes de Valorizaciones de Contratistas.

Informes de Supervisin.

Contrato con Contratista de la Obra.

Liquidacin tcnica y financiera de obra.

Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.

Disponibilidad oportuna y suficiente de recursos econmicos

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA- Ubicacin

: Se ubica en el mbito poltico siguiente:

Regin

:Huancavelica Provincia

:Huancavelica Distrito

:Paucara Regin Geogrfica:Sierra

Altitud:3260 m.s.n.m.

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA

Nombre

:Gerencia de Desarrollo Urbano

Sector

:Gobiernos Locales

Pliego

:Municipalidad Distrital de Paucara.Direccin

:Av. Mariscal Castilla N 1920Telfono

: 064-251925 Anexo (214)Formulador

:Arq. Paola Safora Ruiz

Bach/Econ. Lucy Carrasco YarangaResponsable

:Econ. Efran Pavel Uribe SotoCargo

:Sub Gerente de la Unidad de Formulacin de

Proyectos de Inversin y Cooperacin.

Unidad Ejecutora Recomendada

Nombre

:Sub Gerencia de Obras Pblicas

Sector

:Gobiernos Locales

Pliego

:Municipalidad Distrital de El TamboDireccin

:Av. Mariscal Castilla N 1920Telfono

:064-251925 Anexo (213)Responsable

:Ing. Gustavo Condezo MansillaCargo

:Sub Gerente de Obras Pblicas

Se propone a la Municipalidad Distrital de Paucara, a travs del rea tcnica de la Divisin de la Sub Gerencia de Obras Pblicas, como Unidad Ejecutora por lo siguiente:

Competencias y Funciones

De conformidad al inciso 1, del Art. 73 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, Las Municipalidades asumen competencias y ejercen funciones especificas en materia de organizacin en espacio fsico uso del suelo; y dentro de esta el numeral 4 del Art. 79, la misma precisa que las funciones compartidas de las Municipalidades Distritales son entre otras: ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares, en coordinacin con la Municipalidad Provincial respectiva.

Capacidad Tcnica y OperativaLa Municipalidad Distrital de El Tambo, a travs del rea tcnica de la Divisin de la Sub Gerencia de Obras Pblicas y dems rganos de lnea, tiene capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos, adems cuenta con los recursos humanos (profesionales), tcnicos, logsticos y experiencia para la ejecucin de este tipo de proyectos, toda vez que hace varios aos realiza este tipo de intervenciones en el mbito distrital.

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS La Municipalidad Distrital de Paucara, tiene la responsabilidad de identificar las necesidades de la poblacin dentro de su jurisdiccin para convertirlas en ejes de desarrollo, generando as el bienestar y desarrollo local. Asimismo, posee la suficiente capacidad operativa, personal tcnico, una organizacin y administracin adecuada, que le permite ejecutar y supervisar eficientemente este tipo de obras.La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Distrital de Paucara.

2.4 MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de los beneficiarios del rea de influencia del proyecto, quienes identificaron y priorizaron el respectivo proyecto; para participar en el presupuesto participativo 2015. As mismo, cuenta con el compromiso de los beneficiarios, para el cofinanciamiento para la ejecucin del proyecto.

El propsito del proyecto, esta orientado a reducir el dficit de calles sin pavimentacin del Distrito de Paucara, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas y de esta, al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local y mejorar la calidad ambiental del entorno.

2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL RELACIONADOS CON EL PROYECTO El proyecto MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA :TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA se enmarca en:

El Objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de Gestin eficiente y eficaz.

La infraestructura de Vas Urbanas en mencin, se encuentra dentro de los lineamientos de Poltica Sectorial Funcional del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, Sub Programa 0157: Vas Urbanas, Programa 052: Transporte Terrestre, bajo la Funcin 16: Transporte, adems el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales del gobierno local, dentro del contexto de la Ley Orgnica de Municipalidades, de acuerdo al inc. 2.4, Art. 86.En la Poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub. Utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, se define se define como uno de los objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana.

En la base para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso d descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad par salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional

Asimismo; este proyecto tiene incidencia a nivel local puesto que permitir la implementacin de adecuadas vas de transporte urbano de la poblacin y viviendas del Jr. Huanta: tramo Jr. Cocharcas y Jr. Los Libertadores; se encuentran ubicadas en el distrito de Paucara, Provincia de Huancavelica.

As mismo el presente proyecto, forma parte del Plan de Desarrollo del Distrito de Paucara dentro del eje estratgico Econmico, Vas Urbanas. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Publica

3 IDENTIFICACION

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL BASADA EN INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOSEl rea de intervencin comprende el Jr. Huanta: tramo Jr. Cocharcas y Jr. Los Libertadores; se encuentran ubicadas en el distrito de Paucara, Provincia de Huancavelica. hacia lado norte oeste del distrito de Paucara, carecen de adecuadas calzadas, veredas que permitan una apropiada transitabilidad vehicular y peatonal a fin de prevenir frecuentes accidentes peatonales (en su mayora son nios), as mismo no cuenta con la arborizacin necesaria para el cuidado del medio ambiente, ocasionando contaminacin por la emisiones de partcula que se encuentran suspendidas en el espacio (polvo), perjudicando a la poblacin, quienes se encuentran dentro de rea de influencia del intervencin del proyecto.

En el aspecto ambiental gran parte del sector se encuentra sucia y deteriorada generndose focos de contaminacin, esto debido a la falta de una cultura ambiental entre algunos vecinos cuya prctica de arrojo de basura en grandes cantidades a la va es habitual, asimismo el polvo contaminado y la acumulacin de charcos de agua de lluvia que se levanta y genera en la infraestructura produce en la poblacin molestias a la salud y al patrimonio privado.

Otro factor que encontramos en la va a intervenir es el desarrollo de conductas antisociales (alcoholismo, drogadiccin, miccin en las paredes, en la va, postes), generando un ambiente inadecuado para el desarrollo de la poblacin.

Por los motivos descritos es importante para la poblacin la ejecucin del presente proyecto que intenta dar una solucin integral y resolver la situacin negativa, puesto que las mencionadas calles son el acceso principal e importantes por estar ubicadas en la zona centro del distrito. As mismo debemos tener en consideracin que el distrito de El Tambo es una ciudad que esta logrando un desarrollo expectante y es ineludible ejecutar este tipo de proyectos para un adecuado Ornato Pblico.

3.1.2 EVOLUCIN DE LA SITUACIN EN EL PASADO RECIENTE

La evolucin en el pasado reciente se ha presentado desde el asentamiento de estos pobladores en esta rea, ubicada en el Jr. Huanta: tramo Jr. Cocharcas y Jr. Los Libertadores; se encuentran ubicadas en el distrito de Paucara; debido al costo de construccin y la alineacin de los predios, adems no presentan continuidad que garantice la transitabilidad de las personas hacia sus destinos, la incomodidad generada por este problema aumenta progresivamente, pues es mayor el numero de pobladores que se ven afectados al recurrir a las principales instituciones gubernamentales ubicados en el centro urbano.

La situacin negativa es de ndole permanente, agravndose en las temporadas de de lluvia, y la solucin de esta tendra una alta relevancia porque incrementara el valor de los predios y mejorara la imagen urbana del lugar, y sobre todo el Mejorar la calidad de vida de la poblacin.

considerando que el rea esta consolidado y densificacin poblacional; podemos determinar que el grado de avance de la situacin negativa se ve reflejada por el crecimiento poblacional de la ciudad.

3.1.3 POBLACIN AFECTADA Y SUS CARACTERSTICAS

3.1.3.1 ZONA AFECTADAEl Distrito de Paucara tiene una superficie de 1580.7 M2, con una topografa irregular a causa de la morfologa ondulada, El clima por la zona en que encuentra (2500 a m.s.n.m. - 3500 m.s.n.m.) es tpico de la sierra central, con temperaturas que fluctan entre los -20C a 25C, presentando las variaciones estacinales tpicas de las zonas interandinas, con precipitaciones pluviales de 500 a 1000 mm con mayor frecuencia en los meses de Diciembre a Abril, temporada que aumenta considerablemente el caudal de los ros y quebradas, en los mes de Mayo a Diciembre se producen fuertes insolaciones durante el da y bajas temperaturas en la noche. El relieve inclinado y accidentado es tpico de las laderas de los valles.POBLACION DE REFERENCIA Y OBJETIVA

SECTOR POBLACIONALN DE HABITANTES (2006)

TOTAL POBLACION DEL DISTRITO DE EL TAMBO 157,602

el Jr. Nemesio Raez tramo Jr. Ricardo Menendez - Jr. Progreso y Froylan Morales cuadra 1 y 220

Fuente: Proyeccin al 2006 del INEI y encuestas realizadas por el Proyectista.

De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en la provincia de Huancayo tiende a disminuir de 2.1% para el periodo 2005-2010, a 1.8% para el perodo 2010-2015. Para el distrito de El Tambo la tasa de crecimiento es de 1.6%.3.1.3.2 POBLACIN DE REFERENCIA Y OBJETIVALa poblacin del distrito es sumamente dinmica, su poblacin es 157,602 habitantes (ao 2008).

La zona afectada y directamente beneficiada es la poblacin que se encuentra en el rea de intervencin, la misma que tiene una poblacin aprox. actual de 308 habitantes segn las encuestas realizadas (Ver Anexos). Poblacin que por el inadecuado estado de la va, sufre de polvareda en tiempo de verano y fangos en sus calles e inducciones de algunas viviendas en meses de invierno.El anlisis se realizar a nivel de la poblacin de referencia (Zona urbana del distrito de Paucara) y poblacin objetiva (poblacin ubicada en La en el rea de intervencin, que nos permitir tener mayor claridad de las caractersticas de su poblacin.

POBLACIONBENEFICIARIA

PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA

AOST.CPOB. BENEFICIARIA

020151,60%20

120161,60%27

220171,60%34

320181,60%41

420191,60%48

520201,60%55

620211,60%62

720221,60%69

820231,60%76

920241,60%85

1020251,60%92

En Paucara tiene una densidad de ocupacin de 2031.20 hab/Km2, siendo el distrito con mayor poblacin urbana 93% y 7% poblacin rural.

De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento del distrito El Tambo es 1.6%.

3.1.3.3 ASPECTOS SOCIOECONMICOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA POBLACIN DE REFERENCIATasa de Analfabetismo, PEA y Tasa de desnutricin.

Con relacin a este punto se estima por conveniente evaluar al factor socioeconmico de la poblacin del distrito del El Tambo.

La Poblacin Econmicamente Activa (PEA), est constituida por las personas que estn desarrollando alguna actividad econmica o que estn buscando trabajo. Se toma como PEA a los menores de la zona, debido a que en la regin es normal que desde muy temprana edad los nios se dediquen a actividades productivas en la agricultura y crianza de animales menores y comercio.

POBLACION EN RELACIN A LA TASA DE ANALFABETISMO, PEA Y DESNUTRICIN

SECTOR POBLACIONALPOBLACIN SECTORIAL 2006TASA DE ANALFABETISMOPEATASA DE DESNUTRICIN

P. General>156-14>15 Aos

Rural

Centros Poblados y AA.HH

Urbano26,320

21,434

109,84916.7%

13.6%

69.7%6.6%10.2%2.2%48.1%48.6%

TOTAL157,602100%6.6%10.2%2.2%48.1%48.6%

Fuente: Proyecciones del PDSMDT 2000-2010.

El distrito de Paucara no es ajeno a los problemas estructurales existentes, como se observa en el cuadro anterior, se tiene una PEA menor a los 15 aos de 2.2% de la poblacin total, representando a una poblacin de 3,467 menores, y una PEA > 15 aos de 48.1%, constituyendo a 75,806 personas. Una tasa de desnutricin de 48.6%, 76,595 personas, observndose el mayor porcentaje en los anexos y Asentamientos Humanos.

Pequeas y Microempresas.

En el campo de las pequeas y microempresas, el distrito de El Tambo cuenta con un potencial significativo, ya que representa el 28.7% del total de establecimientos estimados en la provincia de Huancayo y el 14.18% del total en el departamento de Junn, segn el Censo Nacional del 1994 y el Plan de Desarrollo Sostenible 2000 2010.

Comercio

Este sub sector representa el mayor porcentaje de las actividades econmicas no slo en el distrito de El Tambo, sino tambin en la provincia de Huancayo. Esta afirmacin se demuestra en el cuadro analtico del Censo Nacional de 1994 (PDS 2000-2010), en el cual el rubro comercio, venta de repuestos de automviles y efectos personales representa el 65.78% del total de establecimientos, estimados por actividades econmicas.

NMERO DE ESTABLECIMIENTOS ESTIMADOS POR ACTIVIDAD ECONMICA

ACTIVIDAD ECONMICACANTIDADPORCENTAJE(%)

Industria Manufacturera

Construccin

Comercio, Veh. Automotriz, Efec. Per

Restaurantes y Hoteles

Transporte, almacenes y comn

Intermediacin financiera

Activos Inmob., empresas de alquiler

Enseanza privada

Servicios sociales y de salud

Otras actividades323

5

2,272

402

21

3

147

85

49

1479.35%

0.14%

65.78%

11.64%

0.61%

0.09%

4.26%

2.46%

1.42%

4.26%

TOTAL3,454100.00%

Fuente: PDSMDT 2000-2010.

Servicios Pblicos

Agua

Las necesidades del servicio de agua, muestra gran diferencia de cobertura a nivel de anexos, principalmente en Urpaycancha, Saos Chaupi, Incho y medianamente en Saos Chico; en los dems anexos falta el servicio para las familias dispersas y alejadas del rea urbana, que en su mayora tienen problemas de acceso por falta de alineamiento de calles.

Segn el Plan de Desarrollo Sostenible el servicio de agua a nivel distrital cubre al 80%, de los cuales el 81 % esta conectado a la red pblica, acceden a piln de uso pblico 9,2 % , tienen pozo 2,7% y utilizan acequia y manantiales 7,1 %.

Desage

En el mbito de anexos solo Umuto y la Esperanza cuentan con el servicio en el orden del 70%, en Batanyacu falta dar uso a una matriz que cobertura el 80 % de las habitaciones, en Saos Chico y Aza es mnimo con solo 1 a 2 %; en los centros poblados y asentamientos humanos el servicio cubre el 100%.

En general a nivel distrital el 57,4 % esta conectado a la red pblica, el 24,15 % a pozos negros, el 0,9 % estn conectados a acequias y canales; el 17,56 % de viviendas se encuentran sin servicio de desage.

Electrificacin

Son los anexos rurales, los que cuentan con el servicio de electrificacin bastante deficitaria, entre ellas el anexo de Saos Chaupi posee solo el 50 %, seguido por los anexos de Saos Grande y Saos Chico, el resto mantiene una cobertura del 75 al 90 %. Las zonas que no acceden al servicio son las que se encuentran dispersas y alejadas al rea urbana; en cuanto a los centros poblados stos tienen el 100 % de cobertura.

El mayor problema en el servicio, se nota en el alumbrado pblico, mayormente deficiente a nivel de anexos, donde la cobertura es mnima y en muchos casos inexistente; en cuyas zonas se producen los asaltos, robos e incluso asesinatos.

3.1.3.4 ASPECTOS SOCIOECONMICOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA POBLACIN OBJETIVA

Actividades de la Poblacin

Como se aprecia en el cuadro siguiente, del total de las 450 personas que se encuentran ubicadas en el tramo en estudio, el 26.76% de la poblacin son estudiantes, el 26.76% son amas de casa, el 40% son personas dedicadas al comercio, asimismo, el 6.7% de la poblacin es jubilada y percibe una pensin de sobre vivencia. Las otras ocupaciones poseen poca representatividad en el rea del proyecto, como se ve en el siguiente cuadro.

El ingreso promedio del rea en estudio varia en funcin a la actividad econmica, el siguiente cuadro muestra el ingreso promedio que percibe la poblacin beneficiaria.

Educacin

De los encuestados en el rea del proyecto, respecto al grado de instruccin alcanzado y tal como se muestra en el cuadro, que el 53.33% ha logrado alcanzar un nivel de educacin secundario (incluye los que actualmente vienen cursando), el 14.44% logr alcanzar una educacin superior, el 28.89 % de la poblacin posee educacin primaria (incluye los que actualmente vienen cursando), as tambin, se tiene que un 3.33% de la poblacin no tiene ningn grado de instruccin.

Vivienda y Servicios

En el rea del proyecto en el rea de intervencin, se tiene un total de 73 predios el material predomnate es de concreto armado y ladrillos con un 83.33 % , as mismo el son de tapia el 16.67%.

De las 90 viviendas que se encuentran en el rea del proyecto tienen el servicio de agua potable con conexin domiciliaria, de la misma manera segn los encuestados, as mismo cuentan con conexin domiciliaria de red de alcantarillado sanitario. Con respecto al servicio de electricidad, todas las viviendas vienen siendo atendidas con este servicio, domiciliario. Como se tiene en el estudio anterior, se observa que se tiene saneado en un 100% los predios ubicados en el rea de estudio, con los servicios bsicos de saneamiento y electricidad.

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Para poder determinar la cobertura actual de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el rea de intervencin), se ha recurrido a la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. solicitando el ESTADO SITUACIONAL DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, el mismo que otorga un documento que acredita la existencia de Redes de Agua y Alcantarillado en el tramo del proyecto.

Para el caso de los servicios de Electricidad pblica y domiciliaria, se ha verificado a simple inspeccin, la existencia de Redes Elctricas del sub. Sistema de distribucin secundaria B. T. y Primaria M. T. en el rea de intervencin.

3.1.4 DESCRIBIR LAS REAS AFECTADAS

Las vas comprendidas dentro del mbito de intervencin del proyecto es el Jr. Nemesio Raez tramo Jr. Ricardo Menendez - Jr. Progreso y el Jr. Nemesio Raez tramo Jr. Ricardo Menendez - Jr. Progreso y Froylan Morales cuadra 1 y 2 , con 660 ml, en cuyo tramo incluye las siguientes calles perpendiculares (Froylan Morales, Villalobos y Jr. Atalaya)

El tramo en intervencin es una va superficie de rodadura de afirmado y tierra, su topografa longitudinal es irregular.

Terreno natural compactado, esta calle de uso peatonal es de tierra, la topografa permite la circulacin vehicular, por su seccin de va favorece el transito de vehculos pesados, la cuales tiene que realizar desvos forzados que permita el desarrollo de actividades propias de la ciudad.

Estado Actual de las Vas y sus Implicancias en la Poblacin

El rea en intervencin el Jr. Nemesio Raez tramo Jr. Ricardo Menendez - Jr. Progreso de acuerdo al padrn de consolidacin urbana, se encuentra como en todas las ciudades del pas. son vas de intenso transito peatonal, y no cuentan con tratamiento alguno (de acuerdo a las normas antropomtricas y ergonomtricas urbanas), presenta cada una de ellas, diversidad de topografas, dependiendo de la ubicacin dentro del casco urbano de la ciudad, y propensa a la erosin del suelo, por las intensas lluvias, que son propias de la zona, por lo que se hace insegura para el transito peatonal.

Las vas locales actualmente en un 8% cuentan con veredas las cuales se encuentran deterioradas, incidiendo negativamente en el nivel de vida de los vecinos de los sectores consolidados, por cuanto ya sea en pocas de sequia como de lluvia, las vas se hacen intransitables por la continua polvadera o en el lodazal que se forma en su entorno respectivamente, las pocas veredas con que cuentan algunos vecinos, no son lo debidamente confortables ni adecuados para un transito peatonal.

Uno de los principales efectos de la falta de veredas es que las fachadas de las viviendas se ven afectadas por el polvo y el barro, ocasionando un mayor costo para la conservacin de estas o en algunos casos simplemente no hacen el respectivo mantenimiento provocando el deterioro de estas, as mismo los transentes se encuentran expuestas a peligros y riesgos de accidentes (vehicular y peatonal) al hacer uso de las vas que no cuentan con un adecuado tratamiento de veredas.

En las personas, el nmero de intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisin de partculas de polvos, afecta a los habitantes de las viviendas, a las personas que permanecen en el Hospital e Institucin Educativa, y principalmente a las personas quienes permanecen la mayor parte del tiempo fuera de las viviendas.

Diariamente las amas de casa y estudiantes transitan por estas calles polvorientas (en pocas de sequia de abril a noviembre) y barrizales (pocas de lluvia diciembre a marzo), hacia sus centros educativos, hospital y a los centros de comercializacin, situacin que genera incomodidad y malestar a la poblacin beneficiaria.

La falta de veredas en las vas origina mayores costos operativos en su mantenimiento tal como estn, perdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS a) PROBLEMA CENTRAL

En base al trabajo de campo realizado y los resultados obtenidos producto de las encuestas y del diagnostico realizado y habindose sealado las principales caractersticas de infraestructura vial y de servicios bsicos con que cuentan, as como de la actividad econmica de la poblacin, se ha determinado que la estructura que fundamenta y ocasiona el problema viene a ser la siguiente:

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer el problema descrito, siendo la causa principal la infraestructura vial con caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente.

b) ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn:

Las Vas a intervenir presentan calzadas inadecuadas para la transitabilidad vehicular, siendo difcil el acceso a los servicios pblicos y privados

Las Vas a intervenir no cuenta con veredas para el transito peatonal.

Las Vas a intervenir no cuentan con calzada, veredas, con arborizacin y adecuado ornato.

c) ANLISIS DE EFECTOS

Las principales causas del problema son:

Efecto Final:

Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto.

Efectos Directos:

Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas.

Frecuentes accidentes de los peatones.

Mayores costos totales de transporte.

Efectos Indirectos:

Daos al patrimonio pblico y privado.

Daos a la salud de las personas.

Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.

Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico del rea de influencia del proyecto.

A continuacin de muestra el rbol de Causa y Efectos

3.3 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

3.3OBJETIVO DEL PROYECTOUna vez sealada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo que es la solucin del problema principal:

A.OBJETIVO CENTRAL.

El Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y FROYLAN MORALES CUADRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNNLos medios para lograr los objetivos son:

1. Las Vas a intervenir cuenta con calzada pavimentada para la transitabilidad vehicular.

2. Las Vas a intervenir cuenta con Veredas para la transitabilidad peatonal.

3. Las Vas a intervenir Bastidas cuentan con arborizacin y adecuado ornato.

B.ANLISIS DE FINES.

Los fines a alcanzar:

EL cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin del rea de influencia del proyecto, los que se manifestaran en las acciones siguientes:

1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin del polvo en el ambiente, debido a la pavimentacin de las calles y veredas, as como la instalacin de reas verdes y arborizacin en las mismas.

2. Reduccin de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el transito fluido y seguro.

3. Reduccin de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de los vehculos y el incremento de la circulacin vehicular, tanto de pasajero como de carga.

4. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como del patrimonio pblico y privado, por la disminucin del polvo en el aire.

5. Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros.

6. La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo de vida de la poblacin y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto.

ARBOLES DE MEDIOS Y FINES

Anlisis de Medios Fundamentales

Para realizar el planteamiento de Alternativas, previamente se ha desarrollado el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas con el objetivo de determinar las acciones que nos permitirn conseguir los medios fundamentales determinados en el rbol de medios y fines.

Las Acciones 1 A y 1 B son mutuamente excluyentes y las Acciones 1 C, 2 A y 3 A son complementarias de las acciones 1 A y 1 B.

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Luego de realizar el anlisis, se ha procedido a la propuesta de alternativas de solucin del problema, para lo cual, se han propuesto alternativas de solucin tanto para la situacin sin proyecto (situacin base optimizada) como para la situacin con proyecto.

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA 1

Construccin de pavimento Flexible e=2 en un ancho de calzada de7.20 mts., y e=0.05m (2)

Construccin de veredas de Concreto fc=175 kg/cm2., en un Ancho de 1,20

Desage Pluvial 660 ml, tubera PVC-UF ISO 4435 DN 20

Construccin de Cunetas Concreto fc=175 kg/cm2 de ancho 0.40m

Habilitacin de reas verdes (tratamiento) en un Ancho de 0.80m


ALTERNATIVA 2

Construccin de pavimento rigido fc=210 kg/cm2, ancho de calzada de7.20 mts., y e=0.20 mts.





4 FORMULACION Y EVALUACION4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA a. Definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin objetivo.

El mbito de influencia del proyecto es el Distrito de El Tambo, quienes se beneficiaran de forma indirecta, por ser parte del rea a intervenir.Por otro lado La proyeccin de la demanda de la poblacin objetivo (Segn Encuesta realizada) se muestra en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento promedio de 1.6% establecido por el INEI segn el censo de poblacin y vivienda del 2005.

Para la situacin con proyecto se ha estima considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:

Pt= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.

Po= Poblacin en el ao base

r= Tasa de crecimiento anual (1.6%)

n= Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

POBLACIONBENEFICIARIA

PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA

AOST.CPOB. BENEFICIARIA

020081,60%450

120091,60%457

220101,60%465

320111,60%472

420121,60%479

520131,60%487

620141,60%495

720151,60%503

820161,60%511

920171,60%519

1020181,60%527

b. Analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que la afectan.

El servicio publico a utilizar es la infraestructura vial rea a intervenir el Jr. Nemesio Raez tramo Jr. Ricardo Menendez - Jr. Progreso y JR. Froylan Morales Cdra 1 Y 2 , sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentacin tendrn un alto flujo vehicular porque se plantea la utilizacin de estas vas locales como va colectora por la importancia que presenta la va, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular sern bastante altas y significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.

Bajo estas condiciones la demanda se estima en funcin al ndice medio diario vehicular anual (IMDA) que se presenta el en cuadro TRAFICO ACTUAL TOTAL y a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, son los parmetros para el calculo de la demanda real, as la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 360 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la va, para ambos lados).

c. Describir las caractersticas generales de la demanda, las cuales deben ser concordantes con las caractersticas de los bienes o servicios que producir el proyecto.

TRFICO NORMAL

ESTUDIO DE TRFICO EFECTUADO EN EL PRESENTE ESTUDIO

Para establecer indicadores confiables respecto al volumen de vehculos motorizados que transitan por el tramo vial en estudio, ha sido necesario llevar a cabo trabajos de campo y gabinete, que permitan obtener un IMD (ndice Medio Diario).

El procedimiento de campo fue la realizacin de un Conteo Vehicular, se fijo en dos puntos ubicadas en los siguientes estaciones: el primer punto Av. Mariscal Castilla y Froylan Morales; como entrada y salida Froylan Morales interseccin con Av. Tahuantinsuyo; por ultimo el segundo punto Jr. Nemesio Raez y Av. Progreso como entrada y salida punto Jr. Nemesio Raez y Ricardo Morales; durante tres das (sbado 17/05/08, lunes 12/05/08 y martes 13/05/08), tomando en cuenta la homogeneidad de trfico, entre das de fin de semana y das tiles, las 24 horas del da.

Con los datos obtenidos en el conteo de 03 das, se calculo el IMD anual, mediante la aplicacin de las siguientes expresiones:

IMDS = ((5*(VL + VM)/2)) + (2 * VS))/ 7

IMDA = FC * IMDS

Donde:

IMDS

= ndice Medio Diario Semanal de la muestra Vehicular

IMDA

= ndice Medio Diario Anual

VL

= Volumen vehicular del da Lunes

VM

= Volumen vehicular del da Martes

VS

= Volumen vehicular del da sbado

FC

= Factor de correccin estacional (De Acuerdo al peaje de

Quiulla, segn MTC- SINMAC 2001).

Trfico normal

El trfico vehicular en la actualidad en las vas a intervenir; Primera Estacin (JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO) y por ultimo Segunda Estacin ( JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2), dieron como resultado tal como se muestra a continuacin:

TRAFICO ACTUAL TOTALPRIMERA ESTACIN TRFICO VEHICULAR POR SENTIDO Y TIPO DE VEHICULO

En Valores Absolutos y Relativos

INCLUYE TRAFICO NORMAL Y GENERADO

JR. NEMESIO RAEZESTACIONSENTIDOIMDTIPO DE VEHICULO

Automvil COMBICUSTERSCAMIONETAOMNIBUS CAMION 2E CAMION 3E CAMION 4E SEMI TRAYLERS TRAYLERS 2T2 TRAYLERS 2T3

E43283421230000

S37233321140000

E + S 80526742370000

%100,064,76,99,24,62,04,08,50,00,00,00,0

TRAFICO ACTUAL TOTALSEGUNDA ESTACIN TRFICO VEHICULAR POR SENTIDO Y TIPO DE VEHICULO

En Valores Absolutos y Relativos

INCLUYE TRAFICO NORMAL Y GENERADO

JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2ESTACIONSENTIDOIMDTIPO DE VEHICULO

Automvil COMBICUSTERSCAMIONETAOMNIBUS CAMION 2E CAMION 3E CAMION 4E SEMI TRAYLERS TRAYLERS 2T2 TRAYLERS 2T3

E43272234330000

S37232233230000

E + S 81504467550000

%100,062,04,64,66,99,26,06,80,00,00,00,0

En tal sentido, la poblacin beneficiaria en el tramo referido, se tiene un IMD promedio de las 2 estaciones (80+81)/2 = 80.5 vehculos, que indica la frecuencia de paso en el rea de intervencin.ANTECEDENTES DEL TRFICO

El tramo vial materia de intervencin, desde su puesta en servicio, ha soportado volmenes de trfico considerables, dado que constituye paso obligado de acceso a las vehculos de transporte pblico y privado, en estos ltimos aos, debido al crecimiento poblacional que experimenta la ciudad metropolitana de El Tambo y Huancayo, tambin se ha incrementando el parque automotor, generando considerables circulaciones de vehculos de trasporte urbano, que operan en las condiciones descritas anteriormente.

Origen/Destino de Pasajeros

Se ha podido apreciar que los vehculos de pasajeros son quienes realizan mayormente el uso de la va y los vehculo menor es el automviles tanto pblicos como particulares, realizan el servicio de la parte este del distrito hacia el oeste hasta el encuentro con en tramo en intervencin y el casco urbano del distrito de El Tambo y Huancayo. Siendo utilizada para el traslado por razones de trabajo o comercio y por motivos de estudios a los centros de enseanza que se encuentran ubicados en la ciudad de Huancayo, el Casco urbano del distrito de El Tambo y en la UNCP.

TIPOLOGIA DEL PROYECTO SEGN SU DEMANDA

De acuerdo a la tipologa basada en el impacto del proyecto sobre la demanda, es un proyecto TIPO III; el proyecto produce asignaciones generados (Trfico generado autos es 3%). Por considerarse una va de acceso nica a los pobladores del tramo de anlisis.

DEMANDA PROYECTADA

Para la proyeccin de la demanda de trfico se ha considerado como referencia la proyeccin de otras variables explicativas del sistema de actividades que se desarrollan en la localidad (Regin Junn).

En el caso de vehculos menores y de vehculos de transporte de pasajeros, se ha considerado la Tasa de crecimiento poblacional del distrito de El Tambo, que para el caso es de 1.6 % y para la proyeccin de crecimiento de vehculos de carga, se ha considerado el promedio de la tasa de crecimiento del PBI departamental proyectado que asciende a 3.8% (Fuente: Estadsticas INEI Ministerio de Transportes y Comunicaciones).La demanda de vehculos en la situacin Sin Proyecto en las 2 estaciones se adjunta en los l siguientes cuadros:

Primera Estacin (JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO) PROYECCIN DEL TRFICO SIN PROYECTO

TRFICO NORMAL20072008200920102011201220132014201520162017

Automvil 5253535455565758596061

COMBI66666777788

CUSTERS78888888899

CAMIONETA44444444444

OMNIBUS22222222222

CAMION 2E33344444445

CAMION 3E777888899910

CAMION 4E00000000000

Total8082838587889092949698

Tasa de Crecimiento: Vehculos de pasajeros 1.6 % y carga 3.8 % Segunda Estacin (JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2)PROYECCIN DEL TRFICO SIN PROYECTO

TRFICO NORMAL20072008200920102011201220132014201520162017

Automvil 4849505051525354555556

COMBI22222222233

CUSTERS44444444444


OMNIBUS22222222222

CAMION 2E33344444445

CAMION 3E44455555566

CAMION 4E00000000000

Total6466676869717273757678

En el presente Proyecto de pre-inversin, el anlisis se realiza con el trfico normal, mas el incremento por trfico generado, pues dadas las caractersticas del trfico que presenta el proyecto y por su ubicacin como nica va de acceso al Registro Publico y las dems viviendas aledaas al rea de intervencin. La demanda de vehculos en la situacin Sin Proyecto en las 2 estaciones se adjunta en los l siguientes cuadros:

Primera Estacin (JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO) PROYECCIN DEL TRFICO CON PROYECTO GENERADO

Trf.Normal+Generado012345678910

Automvil 0107108110112114116117119121123

COMBI012121313131414151516

CUSTERS015151616161717171718


OMNIBUS02222222222

CAMION 2E07778888999

CAMION 3E077888899910

CAMION 4E00000000000

Total0157160163166169172176179183186

Tasa de Crecimiento: Vehculos de pasajeros 10 % y carga 3% Segunda Estacin (JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2)PROYECCIN DEL TRFICO CON PROYECTO GENERADO


Automvil 099101102104106107109111113114

COMBI04444455555

CUSTERS08888888999


OMNIBUS02222222222

CAMION 2E07778888999

CAMION 3E04455555566

CAMION 4E00000000000

Total0127129132134137139142144147150

4.2 ANLISIS DE LA OFERTA OFERTA SIN PROYECTOLa oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por la va el Jr. Nemesio Raez tramo Jr. Ricardo Menendez - Jr. Progreso y JR. Froylan Morales Cdra 1 Y 2 y , los mismos que brindan una restringida, inadecuada capacidad y baja transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura afirmada se encuentran completamente deteriorados, con secciones longitudinales y transversales regulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de veredas es de 8%.

Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de las vas, se resumen en el cuadro siguiente:

SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL (SIN PROYECTO)

DESCRIPCION

TRAMO

LONG.

KMTIPO DE

SUPERFICIEANCHO

MLPEN. PROM.

%ESTADO

Jr. Nemesio Raez tramo Jr. Ricardo Menendez - Jr. Progreso y JR. Froylan Morales Cdra 1 Y 20+000-0+0.6600.660Afirmado20.004Malo

Drenaje0+000-0+0.6600.660No tiene

Instalaciones sanitarias

Instalaciones elctricas0+000-0+0.6600.660 Si tiene

Si tiene

Veredas de concreto0+000-0+0.6600.660No tiene

OFERTA CON PROYECTO

La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio el siguiente tramo EL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO MORALES y (JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2, La puesta en servicio de dichas vas permitir un incremento del flujo vehicular con trfico generado porque los pobladores preferirn llegar a sus viviendas por esta Calle, pero de la misma forma se generar nuevos flujos de trnsito por una cuestin bsicamente: valorizacin de Predios e inicio de nuevas actividades econmicas.

Tambin no se descarta la posibilidad de aparicin de nuevas lneas de transporte pblico y por autos de servicio pblico, produciendo trnsito ms fluido por el tramo de anlisis ya que con el proyecto se tendr condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal permitiendo mejorar la accesibilidad al rea del proyecto.

Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el siguiente cuadro.

SITUACION DE LA OFERTA CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1/ ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION

TRAMO

LONG.(KM)TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURAANCHO DE CALZADA (ML)ANCHO DE CARRIL (por cada sentido)(ML)ANCHO DE DRENAJE (a cada lado) MLPENDIENTElLPROMEDIO %ESTADO

EL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO MORALES0+000-0+0.6600,660Pav. Flexible/ Pav. Rgido6.6010.000.405Bueno

Drenaje 0+000-0+0.6600,660Si tiene

Instalaciones sanitarias 0+000-0+0.6600,660Si tiene

Veredas de concreto. 0+000-0+0.6600,660Si tiene

En sntesis, la oferta en la situacin con proyecto, constituir la implementacin de una Va secundaria de gran importancia para el rea de influencia del proyecto materia de intervencin4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el rea del proyecto existe un dficit de pavimentacin de calles y veredas, con el proyecto dicho dficit se reducir en 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles y veredas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).

Caractersticas TcnicasSin ProyectoCon Proyecto

Calzadas

IMD (veh/da) 72.5113

Longitud Total 660 ML660 ML

Cobertura con Pavimento (%) 0100.00

Superficie de rodadura Afirmado en mal estado Pavimento

Ancho de Superficie de rodadura 20 20

Velocidad directriz (Km/hora) 10-1540

Bombeo (%) - 2%

Espesor de Afirmado-0.20 m.

Veredas

Longitud0.001935.33 M2

Ancho0.001.50

4.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1

Construccin de pavimento Flexible e=2 en un ancho de calzada de7.20 mts., y e=0.05m (2)

Construccin de veredas de Concreto fc=175 kg/cm2., en un Ancho de 1,20





ALTERNATIVA 2

Construccin de pavimento rgido fc=210 kg/cm2, ancho de calzada de7.20 mts., y e=0.20 mts.

Construccin de veredas de Concreto fc=175 kg/cm2.,

Construccin de Cunetas en total

Habilitacin de reas verdes.


4.5 COSTOS COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por la oferta optimizada, dado que actualmente no se realiza ningn tipo de intervencin. Para lo cual se realiza un pequeo presupuesto de mantenimiento rutinario de la va.

As mismo, la descripcin de los trabajos a realizarse y el costo de estos a precios privados, se encuentran especificado en el Presupuesto de Mantenimiento (Sin Proyecto) que a continuacin presentamos.

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO OFERTA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)

ITEM DESCRIPCION UNIDADMETRADOPRECIOPARCIALSUB- TOTALTOTAL

1,00TRABAJOS DE MANTENIMIENTO175.709,53

1,01Limpieza General de Viam2.8.048,995,0040244,9740244,97

1,02Riego y Compactado con Material Propio (Escarificado)m2.8.048,993,2025756,7825756,78

1,03Bacheom32.683,0040,89109.707,78109.707,78

COSTO DIRECTO175.709,53

Gastos Generales e Imprevistos10%17.570,95

UTILIDADES5%8.785,48

TOTAL 202.065,95


1,00TRABAJOS DE MANTENIMIENTO131.782,14

1,01Limpieza General de Viam2.8.048,995,0030183,7330183,73

1,02Riego y Compactado con Material Propio (Escarificado)m2.8.048,993,2019317,5819317,58

1,03Bacheom32.683,0040,8982280,8482.280,84

COSTO DIRECTO131.782,14

Gastos Generales e Imprevistos10%13.178,21

UTILIDADES5%6.589,11

TOTAL 151.549,47

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los costos con proyecto, estn dados por los costos de inversin (intangibles, activos fijos, gastos pre-operativos, mitigacin de impactos ambientales e imprevistos), as mismo los costos de mantenimiento rutinario y peridico de la va.

Los costos en la situacin Con Proyecto de cada alternativa, se muestran en los Anexos a precios privados y a precios sociales. Acotando que los costos de inversin de activos fijos (Presupuestos de obra) de cada alternativa, se muestran en los anexos adjuntos.

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 CON PAVIMENTO FLEXIBLE

A precios Privados


PRECIOS PRIVADOS





UTILIDAD 5%S/. 42.111,20

SUB TOTALS/. 968.557,58



IGV 19%S/. 184.025,94


PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 CON PAVIMENTO FLEXIBLEA precios Sociales


PRECIOS SOCIALES





UTILIDAD 5%S/. 33.267,85

SUB TOTALS/. 765.160,49



IGV 19%S/. 145.380,49

INVERSION (Miles de S/.)S/. 944.973,20

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 CON PAVIMENTO RIGIDO

A precios Privados


PRECIOS PRIVADOS





UTILIDAD 5%S/. 46.773,54

SUB TOTALS/. 1.075.791,31



IGV 19%S/. 204.400,35


PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 CON PAVIMENTO RIGIDO

A precios Sociales


PRECIOS SOCIALES





UTILIDAD 5%S/. 36.951,09

SUB TOTALS/. 849.875,13



IGV 19%S/. 161.476,27


COSTOS DE MANTENIMIENTO

Para asegurar la transitabilidad permanente de los vehculos durante la vida til del proyecto, se requieren realizar acciones de mantenimiento rutinario cada ao y peridico al 6 y dcimo ao para las Alternativas 1 y mantenimiento peridico para la Alternativa 2.

Los costos de Mantenimiento sern asumidos por la Unidad Ejecutora (Municipalidad Distrital de El Tambo), para ambas alternativas:

ALTERNATIVA 1:Considera un mantenimiento rutinario anual, el mismo que comprende la pintura y sealizacin de la va; as tambin la limpieza de la plataforma y canal pluvial. En relacin al mantenimiento peridico que debe efectuarse cada 6 aos, se realizarn trabajos de conservacin de calzada con el sellado asfltico, limpieza de limpieza de las alcantarillas pluviales arborizacin; adems trabajos de seguridad vial con la colocacin de seales preventivas, seales reglamentarias y guardavas. ALTERNATIVA 2:Considera un mantenimiento peridico, el mismo que comprende la limpieza general de la va, arborizacin limpieza de canal pluvial y el bacheo. No se realiza un mantenimiento rutinario, dado que las caractersticas de la construccin tienen una vida til mayor a 20 aos.PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1)

PRECIOS PRIVADOSITEM DESCRIPCION UNIDADMETRADOPRECIOPARCIALSUB- TOTALTOTAL

AMANTENIMIENTO RUTINARIO

1,00Carpeta Asfltica1.952,26

1,01Limpieza general (cunetas pistas)m27.665,710,10766,57766,57

1,02Pintura de Sealizacionm21185,69

PINTURA LINEAL EN SARDINEL290,054,001160,19

PINTURA DE SIMBOLOS - FLECHAS2,0012,7525,50

COSTO DIRECTO 1.952,26

Gastos Generales e Imprevistos10%195,23

UTILIDADES5%97,61

TOTAL 2.245,10

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1)

PRECIOS SOCIALESITEM DESCRIPCION UNIDADMETRADOPRECIOPARCIALSUB- TOTALTOTAL




1,02Pintura de Sealizacionm20,00889,27





UTILIDADES5%73,21

TOTAL 1.683,83

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1)

PRECIOS PRIVADOS


AMANTENIMIENTO PERIODICO



1,02Pintura de Sealizacionm21.185,69



1,03Sellado de calzadam2608,002,001216,001.216,00



UTILIDADES5%158,41

TOTAL 3.643,50

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1)

PRECIOS SOCIALESITEM DESCRIPCION UNIDADMETRADOPRECIOPARCIALSUB- TOTALTOTAL

AMANTENIMIENTO PERIODICO






1,03Sellado de calzadam2608,002,001216,00912,00



UTILIDADES5%118,81

TOTAL 2.732,63


PRECIOS PRIVADOS



1,00Pavimento Rigido1952,26


1,02Pintura de Sealizacionm21185,69



COSTO DIRECTO 1952,26


UTILIDADES5%97,61

TOTAL 2245,10


PRECIOS SOCIALES



1,00Pavimento Rigido1464,20





COSTO DIRECTO 1464,20


UTILIDADES5%73,21

TOTAL 1683,83

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incremntales son la diferencia de los costos de la situacin Con Proyecto menos los costos de la situacin Sin Proyecto. Para el caso de Inversiones el factor social es de 0.79 y para el caso de mantenimiento es de 0.75. A continuacin se muestra el resumen del mismo:

TEMINVERSIN (PRECIOS PRIVADOS)INVERSIN (PRECIOS SOCIALES)MANTENIMIENTO (PRECIOS PRIVADOS)MANTENIMIENTO (PRECIOS SOCIALES)

RUTINARIOPERIDICORUTINARIOPERIDICO

SIN PROYECTO202.065,95151.549,47

MEJORAMIENTO (PAV. FLEX)1.196.168,61944.973,202.289,183.687,581.716,892.765,69

MEJORAMIENTO (PAV. RGIDO)1.328.602,261.049.595,792.289,180,001.716,890,00

4.6 BENEFICIOS BENEFICIOS SIN PROYECTO

Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal al rea del Proyecto, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir caminando tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto no existen beneficios en trminos cualitativos.

BENEFICIOS CON PROYECTO

BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR (COV)

En la situacin actual, se tiene un Costo de Operacin Vehicular alto, debido a las condiciones en que se encuentra la va.

Luego de plantear las diferentes alternativas de solucin, estos costos se reducen significativamente, denotndose ahorros que son los beneficios por este concepto; los clculos realizados a precios sociales y en dlares americanos, se adjuntan en los anexos complementarios, cuyos resultados se muestran a continuacin:

DATOS FUENTE

Crec. Anual de Poblacin1,60%

Crec. PBI (SEC.PRIM.)3,60%

Costo del Dlar2,70

Periodo Anual (Das)365

Tramo (Km.)0,480

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR US$ - Vehculo -Km.

TIPO VEHCULOSIN PROYECTOCON PROYECTOAHORRO COV

ACCIDENTADAMEJOR.(PAV. FLEX.)MEJOR.(PAV. RIGIDO)MEJOR.(PAV. FLEX.)MEJOR.(PAV. RIGIDO)

ACCIDENTADAACCIDENTADAACCIDENTADAACCIDENTADA

Automvil 0,430,240,240,190,19

COMBI0,890,530,530,360,36

CUSTERS0,890,530,530,360,36

CAMIONETA0,480,360,360,120,12

OMNIBUS1,030,770,770,260,26

CAMION 2E1,770,870,870,900,90

CAMION 3E2,121,211,210,910,91

CAMION 4E2,341,211,211,131,13

Primera Estacin (JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO)

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

TRFICO NORMAL012345678910

Automvil 8.1448.2748.4078.5418.6788.8178.9589.1019.2479.395

COMBI1.8421.9081.9772.0482.1212.1982.2772.3592.4442.532

CUSTERS2.4082.4472.4862.5262.5662.6072.6492.6912.7342.778

CAMIONETA649660670681692703714726737749

OMNIBUS609619629639649660670681692703

CAMION 2E2.1352.2122.2922.3742.4602.5482.6402.7352.8342.936

CAMION 3E5.3825.5765.7775.9856.2006.4236.6546.8947.1427.399

CAMION 4E0000000000

Total21.17021.69622.23722.79423.36623.95624.56325.18725.83026.492

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES MEJORAMIENTO (PAVIMENTO FLEXIBLE)


Automvil 9.227,549.375,189.525,189.677,589.832,429.989,7410.149,5810.311,9710.476,9610.644,60

COMBI1.008,131.044,421.082,021.120,971.161,331.203,131.246,451.291,321.337,811.385,97

CUSTERS1.318,221.339,311.360,741.382,511.404,631.427,111.449,941.473,141.496,711.520,66

CAMIONETA659,11669,66680,37691,26702,32713,55724,97736,57748,35760,33

OMNIBUS141,97144,25146,55148,90151,28153,70156,16158,66161,20163,78

CAMION 2E587,76608,92630,85653,56677,08701,46726,71752,87779,98808,06

CAMION 3E609,29631,23653,95677,50701,89727,15753,33780,45808,55837,66

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total13.55213.81314.08014.35214.63114.91615.20715.50515.81016.121

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO MEJORAMIENTO (PAVIMENTO RGIDO) A PRECIOS SOCIALES


Automvil 9.227,549.375,189.525,189.677,589.832,429.989,7410.149,5810.311,9710.476,9610.644,60

COMBI2.226,282.306,432.389,462.475,482.564,592.656,922.752,572.851,662.954,323.060,68

CUSTERS2.911,072.957,653.004,973.053,053.101,903.151,533.201,953.253,183.305,233.358,12

CAMIONETA988,661.004,481.020,561.036,881.053,471.070,331.087,451.104,851.122,531.140,49

OMNIBUS455,50462,79470,20477,72485,36493,13501,02509,03517,18525,45

CAMION 2E2.130,652.207,352.286,812.369,142.454,432.542,792.634,332.729,162.827,412.929,20

CAMION 3E3.071,863.182,453.297,023.415,713.538,673.666,073.798,053.934,784.076,434.223,18

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total21.01221.49621.99422.50623.03123.57124.12524.69525.28025.882

Segunda Estacin (JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2)COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (En miles de nuevos soles)

TRFICO

NORMAL012345678910

Automvil 11.64511.83112.02012.21312.40812.60712.80813.01313.22213.433

COMBI2.6332.7281.3652.9283.0333.1433.2563.3733.4943.620

CUSTERS3.4433.4981.7173.6113.6693.7283.7873.8483.9093.972

CAMIONETA9289438599749891.0051.0211.0381.0541.071

OMNIBUS8718853759149289439589749891.005

CAMION 2E3.0533.1637963.3953.5173.6443.7753.9114.0524.198

CAMION 3E7.6967.9731.6758.5578.8659.1849.5159.85710.21210.580

CAMION 4E0000000000

Total30.27031.02218.80932.59133.41034.25335.12136.01336.93237.878

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES MEJORAMIENTO (PAVIMENTO FLEXIBLE) (En miles de nuevos soles)

Trf.Normal

+Generado012345678910

Automvil 13.19413.404,9613.619,4413.837,3514.058,7514.283,6914.512,2214.744,4214.980,3315.220,02

COMBI3.1833.297,813.416,533.539,523.666,953.798,963.935,724.077,414.224,194.376,26

CUSTERS4.1624.228,944.296,614.365,354.435,204.506,164.578,264.651,514.725,944.801,55

CAMIONETA1.4141.436,251.459,231.482,571.506,291.530,391.554,881.579,761.605,041.630,72

OMNIBUS651661,71672,30683,06693,99705,09716,37727,83739,48751,31

CAMION 2E3.0463.156,153.269,773.387,483.509,433.635,773.766,663.902,264.042,744.188,28

CAMION 3E4.3924.550,384.714,194.883,905.059,725.241,875.430,585.626,085.828,626.038,45

CAMION 4E00,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total30.04330.73631.44832.17932.93033.70234.49535.30936.14637.007

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO MEJORAMIENTO (PAVIMENTO RGIDO) A PRECIOS SOCIALES (En miles de nuevos soles)

Trf.Normal

+Generado012345678910

Automvil 13.193,8613.404,9613.619,4413.837,3514.058,7514.283,6914.512,2214.744,4214.980,3315.220,02

COMBI3.183,213.297,813.416,533.539,523.666,953.798,963.935,724.077,414.224,194.376,26

CUSTERS4.162,354.228,944.296,614.365,354.435,204.506,164.578,264.651,514.725,944.801,55

CAMIONETA1.413,631.436,251.459,231.482,571.506,291.530,391.554,881.579,761.605,041.630,72

OMNIBUS651,29661,71672,30683,06693,99705,09716,37727,83739,48751,31

CAMION 2E3.046,473.156,153.269,773.387,483.509,433.635,773.766,663.902,264.042,744.188,28

CAMION 3E4.392,264.550,384.714,194.883,905.059,725.241,875.430,585.626,085.828,626.038,45

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total30.04330.73631.44832.17932.93033.70234.49535.30936.14637.007

Cualitativamente tambin se puede mencionar otros beneficios que sern percibidos por la poblacin cuando se ejecute el proyecto:

Reduccin de polvo y lodo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, lodos, etc.

Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos

Ahorro en tiempo de desplazamiento de los peatones

Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.

Estimular una dinmica de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.

Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen.

Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.

Mejora de la imagen integral de la zona.

BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales del proyecto se hallan a partir de la diferencia entre la situacin Con Proyecto menos la situacin Sin Proyecto; los beneficios incrementales se detallan a continuacin por cada alternativa de solucin planteada. Se detalla en el siguiente cuadro:


AHORRO POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR MEJORAMIENTO (PAVIMENTO FLEXIBLE )

Trf.Normal012345678910

Automvil 3.598,593.656,173.714,663.774,103.834,483.895,843.958,174.021,504.085,844.151,22

COMBI744,92771,74799,52828,30858,12889,01921,02954,18988,53540,50

CUSTERS974,05989,641.005,471.021,561.037,911.054,511.071,381.088,531.105,94593,03

CAMIONETA162,34164,94167,58170,26172,98175,75178,56181,42184,32296,52

OMNIBUS153,81156,27158,77161,31163,89166,51169,17171,88174,63129,66

CAMION 2E1.085,771.124,861.165,351.207,311.250,771.295,801.342,451.390,781.440,84315,13

CAMION 3E2.310,242.393,412.479,572.568,842.661,322.757,122.856,382.959,213.065,74663,14

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total9.0309.2579.4919.7329.97910.23510.49710.76711.0466.689

Trf.Generado4.569,364.667,954.769,034.872,694.978,985.088,005.199,825.314,525.432,195.552,92

Automvil 2.504,422.544,492.585,212.626,572.668,592.711,292.754,672.798,752.843,532.889,02

COMBI518,42537,09556,42576,45597,21618,71640,98664,06687,96712,73

CUSTERS677,89688,74699,75710,95722,33733,88745,63757,56769,68781,99

CAMIONETA112,98114,79116,63118,49120,39122,31124,27126,26128,28130,33

OMNIBUS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

CAMION 2E755,64782,84811,02840,22870,47901,81934,27967,901.002,751.038,85

CAMION 3E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

TOTAL AHORRO COV13.599,0813.924,9714.259,9714.604,3614.958,4615.322,5515.696,9616.082,0116.478,0512.242,12

AHORRO POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR MEJORAMIENTO (PAVIMENTO RGIDO)


Automvil 3.598,593.656,173.714,663.774,103.834,483.895,843.958,174,024.085,844.151,22

COMBI744,92771,74799,52828,30858,12889,01921,020,95988,531.024,11

CUSTERS974,05989,641.005,471.021,561.037,911.054,511.071,381,091.105,941.123,64

CAMIONETA162,34164,94167,58170,26172,98175,75178,560,18184,32187,27

OMNIBUS153,81156,27158,77161,31163,89166,51169,170,17174,63177,43

CAMION 2E1.085,771.124,861.165,351.207,311.250,771.295,801.342,451,391.440,841.492,71

CAMION 3E2.310,242.393,412.479,572.568,842.661,322.757,122.856,382,963.065,743.176,11

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total9.0309.2579.4919.7329.97910.23510.4971111.04611.332

TRFICO GENERADO4.569,364.667,954.769,034.872,694.978,985.088,005.199,825.314,525.432,195.552,92

Automvil 2.504,422.544,492.585,212.626,572.668,592.711,292.754,672.798,752.843,532.889,02

COMBI518,42537,09556,42576,45597,21618,71640,98664,06687,96712,73

CUSTERS677,89688,74699,75710,95722,33733,88745,63757,56769,68781,99

CAMIONETA112,98114,79116,63118,49120,39122,31124,27126,26128,28130,33

OMNIBUS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

CAMION 2E755,64782,84811,02840,22870,47901,81934,27967,901.002,751.038,85

CAMION 3E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

TOTAL AHORRO COV13.599,0813.924,9714.259,9714.604,3614.958,4615.322,5515.696,965.325,2916.478,0516.885,41

Segunda Estacin (JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2)AHORRO POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR MEJORAMIENTO (PAVIMENTO FLEXIBLE)

Trf.Normal012345678910

Automvil 5.145 5.228 5.311 5.396 5.483 5.570 5.660 5.750 5.842 5.936

COMBI 1.065 1.103 1.143 1.184 1.227 1.271 1.317 1.364 1.413 1.464

CUSTERS 1.393 1.415 1.438 1.461 1.484 1.508 1.532 1.556 1.581 1.607

CAMIONETA 232 236 240 243 247 251 255 259 264 268

OMNIBUS 220 223 227 231 234 238 242 246 250 254

CAMION 2E 1.552 1.608 1.666 1.726 1.788 1.853 1.919 1.989 2.060 2.134

CAMION 3E3.303,273.422,183.545,383.673,023.805,253.942,234.084,154.231,184.383,514.541,31

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total12.91113.23613.57013.91514.26914.63415.00915.39615.79416.204

Trf.Generado6.533,435.059,436.818,936.967,147.119,127.275,007.434,887.598,897.767,147.939,76

Automvil 3.580,913.638,213.696,423.755,563.815,653.876,703.938,734.001,754.065,774.130,83

COMBI741,26405,31795,59824,23853,91884,65916,50949,49983,671.019,08

CUSTERS969,27519,741.000,531.016,541.032,811.049,331.066,121.083,181.100,511.118,12

CAMIONETA161,54259,87166,76169,42172,13174,89177,69180,53183,42186,35

OMNIBUS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

CAMION 2E1.080,44236,301.159,631.201,381.244,631.289,431.335,851.383,941.433,771.485,38

CAMION 3E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

TOTAL AHORRO COV19.444,4518.295,4420.389,4020.881,8321.388,1321.908,7222.444,0622.994,6323.560,8924.143,35

AHORRO POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR MEJORAMIENTO (PAVIMENTO RGIDO) (En miles de nuevos soles)


Automvil 5.145,395.227,715.311,365.396,345.482,685.570,405.659,535.750,085.842,085.935,56

COMBI1.065,111.103,461.143,181.184,341.226,971.271,141.316,911.364,311.413,431.464,31

CUSTERS1.392,741.415,021.437,661.460,661.484,031.507,781.531,901.556,411.581,321.606,62

CAMIONETA232,12235,84239,61243,44247,34251,30255,32259,40263,55267,77

OMNIBUS219,92223,44227,01230,64234,33238,08241,89245,76249,69253,69

CAMION 2E1.552,481.608,361.666,271.726,251.788,401.852,781.919,481.988,582.060,172.134,33

CAMION 3E3.303,273.422,183.545,383.673,023.805,253.942,234.084,154.231,184.383,514.541,31

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total12.91113.23613.57013.91514.26914.63415.00915.39615.79416.204

TRFICO GENERADO6.533,436.674,406.818,936.967,147.119,127.275,007.434,887.598,897.767,147.939,76

Automvil 3.580,913.638,213.696,423.755,563.815,653.876,703.938,734.001,754.065,774.130,83

COMBI741,26767,95795,59824,23853,91884,65916,50949,49983,671.019,08

CUSTERS969,27984,781.000,531.016,541.032,811.049,331.066,121.083,181.100,511.118,12

CAMIONETA161,54164,13166,76169,42172,13174,89177,69180,53183,42186,35

OMNIBUS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

CAMION 2E1.080,441.119,331.159,631.201,381.244,631.289,431.335,851.383,941.433,771.485,38

CAMION 3E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

CAMION 4E0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

TOTAL AHORRO COV19.444,4519.910,4120.389,4020.881,8321.388,1321.908,7222.444,0622.994,6323.560,8924.143,35

4.7 EVALUACIN SOCIAL La valoracin de los beneficios para este proyecto s de tipo indirecto, es decir se ha utilizado el excedente del productor valorado, el mismo que se ha comparado con los costos del proyecto a fin de determinar si la inversin pblica se justifica, optndose por la metodologa de COSTO/ BENEFICIO, como se puede apreciar en los Anexos.

Para definir la rentabilidad se ha tomado los siguientes indicadores:

Tasa Social de Descuento

: 11%

Horizonte de evaluacin

: 10 aos

Variables consideradas para la eleccin de la alternativa ms rentable: VAN TIR

Aplicando los instrumentos de evaluacin emitidos por la DGPM MEF, el resultado de la evaluacin social es como se menciona a continuacin:


EVALUACIN ECONMICA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO FLEXIBLE)

A PRECIOS SOCIALES

AOINVERSINCOSTO MANTENIMIENTOBENEFICIOS AHORRO COVFLUJO NETO

0-944.973,20-944.973,20

1149.832,5813.599,08163.431,66

2149.832,5813.924,97163.757,55

3149.832,5814.259,97164.092,55

4149.832,5814.604,36164.436,95

5149.832,5814.958,46164.791,04

6147.066,9015.322,55162.389,45

7149.832,5815.696,96165.529,54

8149.832,5816.082,01165.914,59

9149.832,5816.478,05166.310,63

10149.832,5812.242,12162.074,70

VANS/. 21.908,66

TASA DESCUENTO11%TIR11,55%

EVALUACIN ECONMICA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO RGIDO)

A PRECIOS SOCIALES


0-1.049.595,79-1.049.595,79

1149.832,5813.599,08163.431,66

2149.832,5813.924,97163.757,55

3149.832,5814.259,97164.092,55

4149.832,5814.604,36164.436,95

5149.832,5814.958,46164.791,04

6149.832,5815.322,55165.155,13

7149.832,5815.696,96165.529,54

8149.832,585.325,29155.157,87

9149.832,5816.478,05166.310,63

10149.832,5816.885,41166.717,99

VAN(S/. 84.267,61)


Segunda Estacin (JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2)

EVALUACIN ECONMICA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO FLEXIBLE)

A PRECIOS SOCIALES


0-944.973,20-944.973,20

1149.832,5813.599,08163.431,66

2149.832,5813.924,97163.757,55

3149.832,5814.259,97164.092,55

4149.832,5814.604,36164.436,95

5149.832,5814.958,46164.791,04

6147.066,9015.322,55162.389,45

7149.832,5815.696,96165.529,54

8149.832,5816.082,01165.914,59

9149.832,5816.478,05166.310,63

10149.832,5812.242,12162.074,70

VANS/. 21.908,66


EVALUACIN ECONMICA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO RGIDO)

A PRECIOS SOCIALES


0-1.049.595,79-1.049.595,79

1149.832,5813.599,08163.431,66

2149.832,5813.924,97163.757,55

3149.832,5814.259,97164.092,55

4149.832,5814.604,36164.436,95

5149.832,5814.958,46164.791,04

6149.832,5815.322,55165.155,13

7149.832,5815.696,96165.529,54

8149.832,585.325,29155.157,87

9149.832,5816.478,05166.310,63

10149.832,5816.885,41166.717,99

VAN(S/. 84.267,61)


La evaluacin para medir la rentabilidad del proyecto, ser la evaluacin promedia de ambas alternativas a continuacin se muestra el resultado final:VARIABLEALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02

VAN59885-41947,7316

TIR12,48%10,04%

VARIABLEALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02

VAN21909-84267611

TIR11,55%9,05%

GLOBAL ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02

VAN40897-28103186,1

TIR12,02%9,55%

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Las variables que se considera para el anlisis de sensibilidad del proyecto son las siguientes:

Variacin de los costos de inversin desde +10% a -10%.

Suponiendo dos escenarios.

Primero: Las condiciones macro econmicas sern adversas

Segundo: Situacin de estabilidad y desarrollo econmico.

Con estas consideraciones, se han estimado la variacin de las variables econmicas mencionadas y efectuando la simulacin bajo estas nuevas condiciones, se tuvo los siguientes resultados:

EVALUACIN ECONMICA TOTAL ALTERNATIVA 1

precios sociales

AOINVERSINCOSTO MANTENIMIENTOBENEFICIOS AHORRO COVFLUJO NETODecrem.Increm.Sensibilidad % CMBen Flujo NetoDecrem.Increm.C.M Ben Flujo Neto

0-944.973,20-944.973,20-944.973,2010%-1.039.470,52-1.039.470,520%-944.973,20

1-149.832,5813.599,08163.431,660,0010%-164.815,8413.599,08178.414,92-10%0%-149.832,5812.239,17162.071,76

2-149.832,5813.924,97163.757,550,0010%-164.815,8413.924,97178.740,81-10%0%-149.832,5812.532,47162.365,05

3-149.832,5814.259,97164.092,550,0010%-164.815,8414.259,97179.075,81-10%0%-149.832,5812.833,97162.666,55

4-149.832,5814.604,36164.436,950,0010%-164.815,8414.604,36179.420,20-10%0%-149.832,5813.143,93162.976,51

5-149.832,5814.958,46164.791,040,0010%-164.815,8414.958,46179.774,30-10%0%-149.832,5813.462,61163.295,19

6-147.066,9015.322,55162.389,450,0010%-161.773,5915.322,55177.096,13-10%0%-147.066,9013.790,29160.857,19

7-149.832,5815.696,96165.529,540,0010%-164.815,8415.696,96180.512,80-10%0%-149.832,5814.127,26163.959,84

8-149.832,5816.082,01165.914,590,0010%-164.815,8416.082,01180.897,85-10%0%-149.832,5814.473,81164.306,39

9-149.832,5816.478,05166.310,630,0010%-164.815,8416.478,05181.293,89-10%0%-149.832,5814.830,24164.662,82

10-149.832,5812.242,12162.074,700,0010%-164.815,8412.242,12177.057,96-10%0%-149.832,5811.017,91160.850,49

VAN21.908,66VAN15.503,36VAN13.312,49

tasa 11%TIR11,55%tasa 11%TIR11,35%tasa 11%TIR11,33%

0,11B/C0,05 B/C0,05 B/C0,05

EVALUACIN ECONMICA TOTAL ALTERNATIVA 2

precios sociales

AOINVERSINCOSTO MANTENIMIENTOBENEFICIOS AHORRO COVFLUJO NETODecrem.Increm.C.M Ben Flujo NetoDecrem.Increm.C.M Ben Flujo Neto

0-1.049.595,79-1.049.595,7910,00%-1.154.555,37-10,00%-944.636,21

1-149.832,5813.599,08163.431,660%10%-164.815,8413.599,08178.414,92-2,50%-10,00%-134.849,3213.259,11148.108,43

2-149.832,5813.924,97163.757,550%10%-164.815,8413.924,97178.740,81-2,50%-10,00%-134.849,3213.576,84148.426,17

3-149.832,5814.259,97164.092,550%10%-164.815,8414.259,97179.075,81-2,50%-10,00%-134.849,3213.903,47148.752,79

4-149.832,5814.604,36164.436,950%10%-164.815,8414.604,36179.420,20-2,50%-10,00%-134.849,3214.239,25149.088,58

5-149.832,5814.958,46164.791,040%10%-164.815,8414.958,46179.774,30-2,50%-10,00%-134.849,3214.584,49149.433,82

6-149.832,5815.322,55165.155,130%10%-164.815,8415.322,55180.138,39-2,50%-10,00%-134.849,3214.939,49149.788,81

7-149.832,5815.696,96165.529,540%10%-164.815,8415.696,96180.512,80-2,50%-10,00%-134.849,3215.304,54150.153,86

8-149.832,585.325,29155.157,870%10%-164.815,845.325,29170.141,13-2,50%-10,00%-134.849,325.192,16140.041,48

9-149.832,5816.478,05166.310,630%10%-164.815,8416.478,05181.293,89-2,50%-10,00%-134.849,3216.066,10150.915,42

10-149.832,5816.885,41166.717,990%10%-164.815,8416.885,41181.701,25-2,50%-10,00%-134.849,3216.463,28151.312,60

VAN-84267,61VAN-100.987,31 VAN-69.621,15

tasa 11%TIR9%tasa 11%TIR9%tasa 11%TIR9%

B/C0,05 B/C0,05 B/C0,05

Podemos denotar que ante un incremento del 10% a mas en los costos de inversin la ALTERNATIVA 01, cualquier variacin de los costos de inversin sigue siendo atractiva.

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

INSTITUCIONAL:

A travs del Convenio de Participacin suscrito ente la Municipalidad Distrital de El Tambo comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto. Dichos aportes se realizaran en la proporcin siguiente: Municipalidad (65%) y Beneficiarios (35%). Para lo cual se adjunta un acta general y actas individuales por cada familia Beneficiaria.

La Municipalidad Distrital de El Tambo, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.

Cabe resaltar que el Municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto.

Es necesario mencionar tambin que los vecinos de este sector estn realizando diversas actividades para cumplir con el compromiso para tener el mayor puntaje en el presupuesto participativo 2008, tal como se demuestra con la presentacin del presente perfil de Preinversin.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

Existe un consentimiento general que acepta que el desarrollo de las pavimentaciones tiene impactos ambientales mayores. Algunos de los impactos ambientales mayores de los proyectos de carreteras incluyen daos a los Ecosistemas sensitivos, prdida de tierras productivas agrcolas, reasentamiento de un gran nmero de personas, disturbio permanente de actividades econmicas locales, cambios demogrficos, urbanizacin acelerada e introduccin de enfermedades.

Un nmero agravante de planificadores de desarrollo y manejadores reconocen ahora que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es una excelente herramienta preventiva, siempre que ella sea implementada tempranamente en la secuencia del desarrollo del proyecto.

Los Estudios de Impacto Ambiental, generalmente tienen dos objetivos:

1. Presentar a los manejadores y tomadores de decisin una clara evaluacin de los impactos ambientales potenciales que un proyecto puede tener sobre la totalidad de la cali

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