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“Con eficacia y transparencia construimos paz y futuro en los mares, costas y ríos de la Patria”

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COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C., Diciembre 31 de 2008

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002- COARC-2009

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2009, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No ____ del __ de diciembre de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2008 detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 1599 del 2005 adopta el modelo estándar (MECI) de control interno para todas las entidades del estado. Que la Ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones.

Continuación Orden Administrativa No. 002 –COARC –2008



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Que el Decreto 1737 de agosto 21 de 1998, expide medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. Y el Decreto 2209 de octubre 29 de 1998 por el cual se modifican parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998. Que la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único. Que la Ley 819 del 9 de julio de 2003, dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación. Que la Ley 48 de 1993 dispone las normas de incorporación y prestación del servicio militar obligatorio. Que el Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004, reglamenta el sistema integrado de información financiera SIIF nación. Que la Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la Resolución 1920 del 15 de mayo de 2008, delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Que la Resolución 009 del 16 de febrero de 2006, modifica la Resolución 140 del 29 de diciembre 2005, determina el Plan de cuentas para la desagregación de los Gastos de Personal y de los Gastos Generales. Que el Decreto 4369 del Ministerio de Protección social Diciembre 4/06, reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, trabajadores de planta y en misión y se dictan otras disposiciones. Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a Fondos Internos así:





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RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC /

ObjG / Ord /

Gasto Prog SubP Proy SubPry

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 437.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 230.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 230.000.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 51.000.000 ENAPA 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 179.000.000 ENAPA 2 16 GASTOS GENERALES 207.000.000A 2 0 4

16ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 207.000.000

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 130.000.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 DISEGA 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Y ALOJAMIENTO 100.000.000 DISEGA 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 77.000.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 77.000.000 DIRIN

VIGENCIAS FUTURAS 2009 AUTORIZADAS

UNIDAD BENEFICIARIASub

Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO

Que mediante Orden Administrativa No. 001-COARC-2009, se estableció el presupuesto de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, en la suma de un billón quinientos veintiséis mil seiscientos siete millones trescientos diecisiete mil pesos moneda legal ($1.526.607’317.000), incluyendo las apropiaciones correspondientes a Fondos Internos de la Armada Nacional. Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento – Fondos Internos para la operación normal de las unidades y reparticiones de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.

RESUELVE:





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PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO FONDOS INTERNOS ARMADA NACIONAL Artículo 1°. Se establece el presupuesto de Fondos Internos de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, en la suma de diecinueve mil ciento cincuenta y nueve millones setecientos noventa y cinco mil de pesos moneda legal ($19.159’795.000) según el detalle del Presupuesto, así:

16FONDOS INT.

GASTOS DE PERSONAL 4.562.240.000

GASTOS GENERALES 14.597.555.000

IMPUESTOS Y MULTAS 249.755.000

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 14.347.800.000

TOTAL PROYECTO DE LEY 2009 19.159.795.000

CONCEPTORECURSO

Artículo 2°. Presupuesto Armada Nacional. Aprópiase para atender los gastos de funcionamiento de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, una suma de diecinueve mil ciento cincuenta y nueve millones setecientos noventa y cinco mil de pesos moneda legal ($19.159’795.000), por Fondos Internos, según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa.

SEGUNDA PARTE

Artículo 3°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para le ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:





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DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a: los gastos, las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificación y definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2008 (Decreto No ____ del __ de diciembre de 2008). 1. Procedimiento para la Ejecución Presupuestal: Los Ordenadores deben ceñirse estrictamente a las partidas autorizadas, teniendo en cuenta los recursos que efectivamente serán recaudos por la Unidad con el fin de evitar contraer compromisos que no pueden ser cancelados. No se expedirán CDP sin contar con los recursos en bancos. Cualquier modificación al presupuesto que surja, debe ser consultada por escrito al Señor Director de Planeación Presupuestal, quien propondrá los ajustes necesarios. Los ingresos provenientes de los Fondos Internos deberán ser reportados mensualmente a la Dirección de Economía y Finanzas de acuerdo a lo estipulado en la Directiva relacionada, indicando en forma detallada y precisa los conceptos por los cuales se recauda de acuerdo a su clasificación presupuestal así: NIVEL 6 FONDOS ESPECIALES NUMERAL 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CONCEPTO XX Acuerdo clasificación del concepto

La clasificación de los Ingresos se debe realizar en forma diaria, conforme se recauden los dineros, en el módulo de Ingresos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF. Los excedentes financieros constituidos en TES a Diciembre/08 quedan a órdenes del Comando de la Armada Nacional.





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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA

1. De carácter General Las partidas presupuestales que a 31 de Marzo de 2009 no estén con Registro Presupuestal se procederá a reintegrar y consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor Comandante de la Armada Nacional a través de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Las Unidades planearán la ejecución presupuestal para efectos de recepción y entrega de facturas el viernes 30 de octubre de 2009 a las respectivas oficinas de presupuesto. En lo relacionado a Gastos Generales, no se pueden ejecutar recursos si no se cuenta con la apropiación en el rubro específico, esto es al máximo nivel de desagregación. Y No se podrán tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El Representante Legal, el Ordenador del Gasto y el Delegatario, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. a. De los Ordenadores del Gasto: los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo

dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto" y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.

b. De la Delegación para distribuir partidas: Mediante esta Orden Administrativa se delegan: A la Dirección de Economía y Finanzas para distribuir la partida de Impuestos de conformidad con las cuentas de cobro presentadas por

las Unidades de la Armada Nacional; el control de la gestión de estos recursos será a través de la Oficina Jurídica de la Armada Nacional. c. Del rubro Servicios Personales Indirectos: la Dirección de Personal adelantará la contratación del personal del Grupo Asesor COARC y

del Colegio Naval de Bogotá. La contratación del personal de asesores Comando Armada, por su cuantía estará a cargo de DIABA. El control de la contratación de todo el personal para efectos de estudios de conveniencia y oportunidad será DIPER como Gerente de Área Funcional.





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d. Del rubro Equipo de Sistemas: La Dirección de Telemática a través de la Dirección de Informática centralizará la adquisición de equipos de comunicación y cómputo y software del Comando de la Armada. Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la oficina de informática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria, con el fin de garantizar una adecuada adquisición, el concepto que emite la oficina de informática no exime de responsabilidad al delegatario. Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo y software sin el lleno del requisito antes establecido.

e. Del rubro Servicios de Capacitación: La Jefatura de Incorporación y Educación Naval y el Comando de Aviación ejecutarán las

partidas de capacitación en los Planes de Capacitación debidamente aprobados por este Comando. f. Del rubro Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección de Bienestar Social, quien lo distribuirá de

acuerdo con el plan de Bienestar para la Armada Nacional. g. Del Gerente de Área Funcional: Para los recursos que se contratarán en la guarnición de Bogotá se creó la Figura de GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL, quien se responsabiliza de la coordinación, información, revisión y apoyo al proceso precontractual y contractual de la partida asignada. Los señores Gerentes de Área Funcional deberán enviar mensualmente al Señor Segundo Comandante con info a la Jefatura de Operaciones Logísticas y la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, los avances sobre los contratos que se encuentran gerenciando.

COARC OPLADI AYGAR

CIMAR CALOGIM

DIANE DINA DITEN

JEDHU

JINEN

DIPER DIBES

DIEDU DIREN

JEMAN

JOLA

DIEF DIABA DISEG DIRIN OPLAL

JONA COGAC CAVNA DITEL DACIN

RELACIÓN DE GERENTES DE ÁREA FUNCIONAL POR JEFATURAS





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h. Del Plan Anualizado de Caja PAC: De conformidad con el Oficio 00052418 MDNVGIDFGCT-40 y artículo 29 del decreto 568/96 el

Ministerio de Defensa Nacional antes del 20 de diciembre estableció el PAC, proyectando para cada objeto del gasto apropiado en el decreto de liquidación, la mensualización de los montos a pagar durante el lapso de la vigencia. Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional analiza y consolida la información con el fin de ajustarlas a las metas de pago y a la disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional. Por lo anterior, hasta tanto no se conozcan las metas CONFIS y se encuentre consolidado los requerimientos de la nación, no es posible conocer la programación del plan anualizado de caja (PAC) para la vigencia 2007 y en consecuencia tampoco se pude determinar el cupo que quedara en rezago.

i. De las Competencias Delegadas para Contratación: De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución 1920 del 18 de mayo de 2008 –

En las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía.

j. De las Vigencias Futuras: La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o

extraordinarias) del decreto 111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que éstas deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuente con la respectiva autorización, lo anterior teniendo en cuenta el desgaste administrativo que demandan los trámites de la autorización de las vigencias futuras y de otra parte la imagen del Ministerio de Defensa ante el DNP y MHCP lo cual puede ocasionar demoras en posteriores solicitudes. Las solicitudes de las Unidades de la ARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a la Dirección de Planeación Presupuestal con fecha 6 de enero de 2009.

2. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuestales: La distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de

planeación, eficiencia, eficacia y economía. Los traslados presupuestales entre los subordinales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional y refrendación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:

• Oficio dirigido al señor Segundo Comandante Armada Nacional solicitando el traslado presupuestal. • Justificación amplia que permita dar trámite al traslado contemplando tanto los créditos como contracréditos o la modificación. • Certificado de disponibilidad presupuestal “original” por el monto total a trasladar, el “objeto” del certificado debe indicar “Traslado

Presupuestal”, y los rubros al máximo nivel de desagregación que se están afectando. • Adjuntar el Plan de Compras modificado de acuerdo al traslado solicitado.





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• Debe darse cumplimiento a la Circular No. 0075-MD-CG-CARMA-SECAR-OPLADI-DPLAN-DIFUN del 16 de enero/2008 que trata sobre procedimientos de modificaciones, traslados y adiciones presupuestales.

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud para el trámite de traslado. Para la vigencia fiscal del 2009, los traslados serán responsabilidad de los Comandantes quienes conciliaron la Orden Administrativa en visita del señor Segundo Comandante ARC, y sólo se tendrán en cuenta para tales efectos las necesidades operacionales e incorporación de Unidades Nuevas a la Armada Nacional.

3. Consideraciones Referidas al Plan de Compras: Con plazo 14 de enero de 2009 las unidades deberán tener actualizado el plan de

compras inicial con las asignaciones definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se solicita por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “formato unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2009, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuestales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2009.

La elaboración del planeamiento integral de adquisiciones para el 2009 (Plan de Compras) debe estar acorde con los recursos aprobados

por el señor Comandante de la Armada Nacional en las Ordenes Administrativas Nos. 001 y 002 COARC/2009, cualquier modificación a éste debe estar debidamente sustentada y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional.

El instructivo del plan de compras 2009 (SICE) contempla: No se aceptarán planes de compras: incompletos; mal diligenciados; con enmendaduras; información errónea o que no guarden concordancia con la asignación definitiva de la respectiva orden administrativa.

La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN). Las modificaciones al plan de compras inicial que obedezcan a: traslados, adiciones y/o recortes en las respectivas asignaciones de las Ordenes Administrativas, deberán ser informadas a la oficina de Planeacion Logística (OPLAL) para su correspondiente aprobación. Se recuerda a los Ordenadores del Gasto y/o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del Plan de Compras Inicial o sin la correspondiente aprobación.





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La descripción del elemento incluido en el plan de compras inicial no podrá ser modificada. Elaborar el plan de compras acuerdo al instructivo y enviarlo a los correos: [email protected]; [email protected]

4. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna: Con plazo 18 de enero de 2008 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente Orden Administrativa

Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en las respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.

Artículo 4º. La presente Orden Administrativa No.002-COARC-2009 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2009, así: Anexo 1: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES)

CÓDIGO ASIGNACIÓN UNIDAD INTERNA ADMINISTRATIVA

L1 BN1 L2 ENAP L3 BAFIM2 L4 BN2 L5 EMIM4 L6 BACAIM3 L7 JINA L8 ENSB L9 BACAIM1 L10 BACAIM2 L11 BN3





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L12 BN4 L13 BAFLIM20 L14 BAFLIM30 L15 BAFLIM40 L16 BAFLIM70 L17 GAMA B CARMA I AGREGADURÍAS NAVALES

Articulo 5o. La presente Orden Administrativa No.002-COARC-2009 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009.

Almirante GUILLERMO ENRIQUE BARRERA HURTADO Comandante Armada Nacional

Autentica:

Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONDRAGÓN Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

TA17 CLAUDIA MARÍA CORREA TORRES Directora de Planeación Presupuestal - Encargada

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2009

RESUMEN CONSOLIDADO UNIDADES 2009

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN1 EBUSA FNC GUCA GANCA COLNAV BN1 ESIN ENAP MUSEO NAV BAFIM2 BAFIM3 BN2

Gasto Prog SubP Proy SubPry AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009

A 16 GASTOS DE FUNCIONAM 1.938.523.000 1.261.480.000 234.641.000 0 0 871.134.000 85.728.000 3.185.620.000 77.731.000 89.000.000 48.576.000 517.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 551.905.000 0 20.000.000 0 0 420.000.000 85.728.000 1.169.073.000 0 40.000.000 0 40.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES

INDIRECTOS 551.905.000 0 20.000.000 0 0 420.000.000 85.728.000 1.169.073.000 0 40.000.000 0 40.000.000A 1 0 2 12 16 CONTRATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS

TECNICOS 0 0 0 0 0 0 0 260.000.000 0 28.000.000 0 0A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 0 0 0 0 0 0 85.728.000 721.000.000 0 0 0 0A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES

INDIRECTOS 551.905.000 0 20.000.000 0 0 420.000.000 0 188.073.000 0 12.000.000 0 40.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 1.386.618.000 1.261.480.000 214.641.000 0 0 451.134.000 0 2.016.547.000 77.731.000 49.000.000 48.576.000 477.000.000A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 416

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.386.618.000 1.261.480.000 214.641.000 0 0 451.134.000 0 2.016.547.000 77.731.000 49.000.000 48.576.000 477.000.000

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 195.985.000 328.644.000 9.300.000 0 0 79.010.000 0 437.340.000 0 33.000.000 16.476.000 95.000.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y

ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y

DEPORTES 0 0 0 0 0 5.000.000 0 22.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 2.906.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.687.000 36.951.000 0 0 0 4.210.000 0 15.000.000 0 3.000.000 0 0A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 0 15.000.000 9.300.000 0 0 62.500.000 0 40.000.000 0 0 10.000.000 29.000.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 0 0 0 0 0 6.000.000 0 45.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 4.000.000A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 130.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 17 16 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 86.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE

NAVEGACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 0 66.381.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.476.000 0A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 0 65.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 59.392.000 59.312.000 0 0 0 1.300.000 0 265.340.000 0 30.000.000 0 62.000.000A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 50.000.000 0 0 0 0 11.700.000 0 42.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA

OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000.000 0 0 0 0 11.700.000 0 30.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 3 16

COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 134.480.000 326.468.000 6.000.000 0 0 29.951.000 0 554.807.000 0 0 32.100.000 102.000.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 63.248.000 0 0 0 940.000 0 140.000.000 0 0 0 25.000.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 3.158.000 92.731.000 0 0 0 760.000 0 135.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 4 3 16 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y

CAMPAÑA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.100.000 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN1 UNIDAD ADMINIST: ENAP

Sub Ord

UNIDAD ADMINIST: BAFIM2 UNIDAD AD


Resumen OA_002_FI Armada NacionalDIFUN - 31/12/2008 1 de 46

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG




Sub Ord



A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 93.091.000 0 0 0 0 0 0 69.807.000 0 0 0 6.000.000A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE

LABORATORIO Y QUÍMICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE

ESCRITORIO Y OFICINA 0 35.633.000 0 0 0 22.198.000 0 50.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 52.862.000 0 0 0 5.013.000 0 45.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y

RESTAURANTE 0 9.941.000 6.000.000 0 0 1.040.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 45.000.000 0 0 0 6.000.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 4.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y

SUMINISTROS 38.231.000 67.953.000 0 0 0 0 0 70.000.000 0 0 0 65.000.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 814.653.000 398.815.000 175.041.000 0 0 267.325.000 0 297.000.000 55.000.000 0 0 260.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES

INMUEBLES 678.769.000 362.000.000 0 0 0 205.600.000 0 77.000.000 55.000.000 0 0 179.000.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y

ENSERES 19.576.000 17.390.000 0 0 0 14.325.000 0 0 0 0 0 80.000.000A 2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS,

ESTRUCTURAS Y REDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO

COMUNICACIONES Y 0 6.825.000 0 0 0 5.400.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE

NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 96.880.000 0 0 0 0 42.000.000 0 110.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y

RESTAURANTE 19.428.000 12.600.000 175.041.000 0 0 0 0 75.000.000 0 0 0 1.000.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 11 16 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 16

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.900.000 6.000.000 0 0 0 6.600.000 0 251.000.000 0 6.000.000 0 0

A 2 0 4 6 2 16 CORREO 0 6.000.000 0 0 0 0 0 26.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE

INFORMACION 0 0 0 0 0 3.000.000 0 225.000.000 0 6.000.000 0 0A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 6.900.000 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21.100.000 45.443.000 5.000.000 0 0 12.300.000 0 70.500.000 0 0 0 0A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y

REVISTAS 0 0 5.000.000 0 0 0 0 45.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE

LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y 0 0 0 0 0 0 0 22.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.500.000 23.247.000 0 0 0 12.300.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 5.900.000 800.000 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y

PUBLICACIONES 8.700.000 21.396.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 48.500.000 42.210.000 0 0 0 23.248.000 0 5.000.000 22.731.000 0 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y

ASEO 14.000.000 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 15.000.000 0 0 0 0 12.000.000 0 0 17.731.000 0 0 0A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 8.000.000 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.500.000 22.680.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 6.000.000 19.530.000 0 0 0 3.448.000 0 0 5.000.000 0 0 0A 2 0 4 9 16 SEGUROS 0 22.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 0 22.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES

INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Resumen OA_002_FI Armada Nacional

DIFUN - 31/12/2008 2 de 46

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG




Sub Ord



A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 6.000.000 0 53.900.000 0 0 0 0A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL

INTERIOR 0 0 0 0 0 6.000.000 0 53.900.000 0 0 0 0A 2 0 4 18 16 COMPRA DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 16

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO

DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 16

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 42.000.000 90.000.000 0 0 0 15.000.000 0 80.000.000 0 10.000.000 0 20.000.000

A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 30.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 12.000.000 90.000.000 0 0 0 15.000.000 0 60.000.000 0 0 0 20.000.000A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA

CAPACITACION, BIENESTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 16

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 15.000.000 0 3.300.000 0 0 0 0 120.000.000 0 0 0 0

A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 15.000.000 0 3.300.000 0 0 0 0 120.000.000 0 0 0 0

A 2 0 4 41 16OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 58.000.000 1.850.000 16.000.000 0 0 0 0 105.000.000 0 0 0 0

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 58.000.000 1.850.000 16.000.000 0 0 0 0 90.000.000 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMA 1 16 GASTOS DE PERSONALA 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES

INDIRECTOSA 1 0 2 12 16 CONTRATOS

A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 2 16 GASTOS GENERALESA 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTASA 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL

A 2 0 416

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO

A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS

A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA

A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS

A 2 0 4 1 17 16 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO

A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION

A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES

A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 16COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 16 DOTACION

A 2 0 4 4 3 16 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS

Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO COLNAV BN2 CIMAR BASEGIM CALOGIM BRIFLIM2 GAPO COLNAV BRIFLIM2 EGUT ENSB EGSAM JARDÍN NAV

ENSB BRIM1 y COLNAV

AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009

246.020.000 74.990.000 32.618.000 0 113.823.000 19.668.000 340.515.000 0 1.543.881.000 0 73.500.000 174.569.000112.296.000 0 0 0 52.399.000 0 221.700.000 0 309.135.000 0 30.000.000 23.812.000112.296.000 0 0 0 52.399.000 0 221.700.000 0 309.135.000 0 30.000.000 23.812.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.0000 0 0 0 52.399.000 0 203.300.000 0 110.000.000 0 0 13.812.0000 0 0 0 0 0 0 0 199.135.000 0 0 0

112.296.000 0 0 0 0 0 18.400.000 0 0 0 30.000.000 0133.724.000 74.990.000 32.618.000 0 61.424.000 19.668.000 118.815.000 0 1.234.746.000 0 43.500.000 150.757.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133.724.000 74.990.000 32.618.000 0 61.424.000 19.668.000 118.815.000 0 1.234.746.000 0 43.500.000 150.757.000

28.137.000 10.420.000 3.000.000 0 0 5.000.000 14.000.000 0 315.096.000 0 9.000.000 6.700.0002.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 50.130.000 0 0 00 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08.337.000 10.420.000 0 0 0 4.000.000 5.500.000 0 24.500.000 0 0 0

0 0 0 0 0 1.000.000 3.000.000 0 30.131.000 0 0 02.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 6.050.000 0 0 0

9.300.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 204.285.000 0 9.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.700.000

11.200.000 6.600.000 10.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7.360.000 0 0 22.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 7.360.000 0 0 12.000.000

11.200.000 6.600.000 10.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 10.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.687.000 39.179.000 0 0 13.063.000 0 32.090.000 0 319.645.000 0 9.000.000 16.976.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.247.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 5.786.000 0 0 5.500.000

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ENSB UNIDAD ADMINIUNIDAD ADMINIST: CALOGIMDMINIST: BN2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM3


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord


A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION

A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA

A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y

A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 5 11 16 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE

A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 16COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 16 CORREO

A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION

A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS

A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA

A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS

A 2 0 4 9 16 SEGUROS

A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

COLNAV BN2 CIMAR BASEGIM CALOGIM BRIFLIM2 GAPO COLNAV BRIFLIM2 EGUT ENSB EGSAM JARDÍN NAV

ENSB BRIM1 y COLNAV



4.500.000 0 0 0 13.063.000 0 10.000.000 0 13.172.000 0 3.000.000 0

0 0 0 0 0 0 2.090.000 0 0 0 0 0

12.817.000 17.930.000 0 0 0 0 11.000.000 0 69.944.000 0 2.000.000 07.670.000 5.210.000 0 0 0 0 7.000.000 0 42.334.000 0 3.000.000 0

2.100.000 4.180.000 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 8.229.0000 11.859.000 0 0 0 0 0 0 54.157.000 0 1.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.100.000 0 0 0 0 0 0 0 132.252.000 0 0 034.900.000 18.791.000 17.000.000 0 26.237.000 0 21.350.000 0 396.760.000 0 24.000.000 95.716.00020.000.000 0 0 0 26.237.000 0 13.350.000 0 211.000.000 0 12.000.000 95.716.0004.500.000 0 10.000.000 0 0 0 3.000.000 0 27.200.000 0 1.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.600.000 0 7.000.000 0 0 0 5.000.000 0 10.000.000 0 0 0

0 18.791.000 0 0 0 0 0 0 70.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 34.560.000 0 10.000.000 0

3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 44.000.000 0 0 00 0 0 0 5.405.000 0 0 0 36.850.000 0 0 00 0 0 0 5.405.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 36.850.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.800.000 0 0 0 0 1.200.000 6.000.000 0 6.000.000 0 1.000.000 03.000.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0

4.800.000 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1.200.000 0 0 4.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 1.000.000 01.500.000 0 2.618.000 0 12.017.000 0 33.375.000 0 92.500.000 0 0 2.265.000

0 0 0 0 2.612.000 0 9.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.748.000 0 16.500.000 0 73.000.000 0 0 00 0 2.618.000 0 0 0 0 0 17.500.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 2.265.000

1.500.000 0 0 0 3.657.000 0 7.875.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord


A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A 2 0 4 18 16 COMPRA DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 16SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO

A 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 21 16CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION

A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION

A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR

A 2 0 4 40 16OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES

A 2 0 4 41 16OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

COLNAV BN2 CIMAR BASEGIM CALOGIM BRIFLIM2 GAPO COLNAV BRIFLIM2 EGUT ENSB EGSAM JARDÍN NAV

ENSB BRIM1 y COLNAV



2.500.000 0 0 0 0 7.040.000 2.000.000 0 0 0 0 02.500.000 0 0 0 0 7.040.000 2.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 7.135.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 5.515.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.620.000 0 0 0

11.000.000 0 0 0 4.702.000 6.428.000 5.000.000 0 35.400.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0 00 0 0 0 4.702.000 0 0 0 17.400.000 0 0 0

11.000.000 0 0 0 0 6.428.000 2.000.000 0 5.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 18.000.000 0 500.000 3.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 18.000.000 0 500.000 3.600.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /









A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION



Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO JARDÍN BRIM1 BACAIM2 EFIM COLNAV COVEÑAS BN3 FNS BAFLIM60 COLNAV

BN3 BN4 EGSAI CESYP BPNM1 HOGAR INF. BN4

AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009

196.000.000 825.000.000 278.700.000 263.694.000 4.400.000 30.384.000 ######## 110.839.000 0 0 11.309.000 57.000.00025.000.000 170.000.000 150.000.000 0 0 0 ######## 0 0 0 0 43.800.00025.000.000 170.000.000 150.000.000 0 0 0 41.500.000 0 0 0 0 43.800.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000.000 170.000.000 150.000.000 0 0 0 ######## 0 0 0 0 43.800.000171.000.000 655.000.000 128.700.000 263.694.000 4.400.000 30.384.000 ######## 110.839.000 0 0 11.309.000 13.200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171.000.000 655.000.000 128.700.000 263.694.000 4.400.000 30.384.000 63.289.000 110.839.000 0 0 11.309.000 13.200.000

19.500.000 267.757.000 50.500.000 48.480.000 0 0 2.000.000 56.824.000 0 0 7.829.000 00 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 22.335.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 7.950.000 0 0 0 4.127.000 0 0 0 00 90.000.000 0 7.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0

11.000.000 106.622.000 35.000.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 856.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 00 0 0 1.614.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.500.000 43.800.000 15.500.000 21.560.000 0 0 0 43.697.000 0 0 7.829.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 130.237.000 6.000.000 7.000.000 4.400.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 4.400.000 0 0 0 0 0 0 00 130.237.000 6.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66.500.000 68.456.000 18.700.000 114.894.000 0 18.000.000 ######## 2.100.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 12.876.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN4ST: BACAIM1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN3


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord









A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES















A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA








JARDÍN BRIM1 BACAIM2 EFIM COLNAV COVEÑAS BN3 FNS BAFLIM60 COLNAV




66.500.000 0 0 49.366.000 0 0 7.732.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4.500.000 1.500.000 0 0 3.402.000 0 0 0 0 00 0 3.200.000 1.791.000 0 8.000.000 3.402.000 0 0 0 0 0

0 5.580.000 0 1.074.000 0 0 0 0 0 0 0 00 30.000.000 3.000.000 7.119.000 0 0 2.062.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 20.000.000 8.000.000 54.044.000 0 10.000.000 5.000.000 2.100.000 0 0 0 0

53.000.000 41.550.000 23.000.000 93.320.000 0 12.384.000 ######## 43.549.000 0 0 3.480.000 9.600.0000 0 23.000.000 48.690.000 0 0 ######## 40.043.000 0 0 0 9.600.0000 34.550.000 0 30.360.000 0 0 2.062.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 10.770.000 0 12.384.000 0 3.506.000 0 0 3.480.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 2.371.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 32.000.000 22.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 10.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10.000.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 22.000.000 3.000.000 0 0 0 258.000 2.941.000 0 0 0 600.0000 0 0 0 0 0 258.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1.306.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 10.000.000 3.000.000 0 0 0 0 1.635.000 0 0 0 600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord





















JARDÍN BRIM1 BACAIM2 EFIM COLNAV COVEÑAS BN3 FNS BAFLIM60 COLNAV




0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 35.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 5.425.000 0 0 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 5.425.000 0 0 0 3.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /









A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION



Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70 GAMA COLNAV GAMA AYGAR AYPAR CAGEN OPLADI


36.600.000 16.900.000 19.300.000 23.043.000 83.738.000 75.000.000 47.482.000 286.352.000 298.500.000 652.000.000 0 866.220.00010.600.000 0 0 0 12.000.000 50.900.000 0 91.000.000 0 0 0 010.600.000 0 0 0 12.000.000 50.900.000 0 91.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 12.000.000 50.900.000 0 91.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 026.000.000 16.900.000 19.300.000 23.043.000 71.738.000 24.100.000 47.482.000 195.352.000 298.500.000 652.000.000 0 866.220.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26.000.000 16.900.000 19.300.000 23.043.000 71.738.000 24.100.000 47.482.000 195.352.000 298.500.000 652.000.000 0 866.220.000

16.000.000 11.900.000 0 5.225.000 0 0 0 32.329.000 4.200.000 0 0 11.050.0000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0

16.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 9.800.0000 0 0 0 0 0 0 18.000.000 0 0 0 250.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.0000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 7.900.000 0 5.225.000 0 0 0 1.329.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 300.0000 0 0 0 0 0 0 11.000.000 33.300.000 0 0 10.000.0000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 33.300.000 0 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 7.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 5.000.000 16.300.000 6.793.000 8.177.000 12.000.000 0 73.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINIST: BAFLIM20BAFLIM30 BAFLIM40

UNIDAD ADMINIST: BAFLIM70 UNIDAD ADMINIST: GAMA


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord









A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES















A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA








BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70 GAMA COLNAV GAMA AYGAR AYPAR CAGEN OPLADI




0 0 5.000.000 5.225.000 0 2.000.000 0 52.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0

0 0 5.300.000 0 0 3.000.000 0 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 2.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 5.177.000 0 0 0 0 0 0 00 5.000.000 6.000.000 1.568.000 3.000.000 1.500.000 0 10.000.000 0 0 0 0

10.000.000 0 0 11.025.000 59.461.000 5.500.000 47.482.000 39.000.000 165.000.000 270.000.000 0 5.000.00010.000.000 0 0 6.800.000 56.461.000 2.000.000 32.482.000 20.000.000 0 0 0 0

0 0 0 4.225.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 3.000.000 0 0 5.000.000 165.000.000 270.000.000 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.100.000 600.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.100.000 600.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 900.000 0 15.023.000 96.000.000 20.000.000 0 40.000.0000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 36.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 50.000.000 20.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.0000 0 0 0 0 0 0 1.023.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 900.000 0 0 10.000.000 0 0 00 0 0 0 0 1.000.000 0 11.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1.000.000 0 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord





















BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70 GAMA COLNAV GAMA AYGAR AYPAR CAGEN OPLADI




0 0 3.000.000 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 00 0 3.000.000 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2.000.000 2.500.000 0 10.000.000 0 100.000.000 0 50.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2.500.000 0 7.000.000 0 0 0 50.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 147.000.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 115.000.000 0 750.170.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 115.000.000 0 750.170.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /









A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION



Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO GAPA IGAR OCICA OFDISCA DDEHU OFSEIN JONA CAVNA DACIN AYGSECAR OFAIN DIPER DIBES


340.000.000 100.900.000 0 0 0 0 119.300.000 0 0 13.000.000 0 701.392.000 342.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.392.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.392.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.392.000 0

340.000.000 100.900.000 0 0 0 0 119.300.000 0 0 13.000.000 0 0 342.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340.000.000 100.900.000 0 0 0 0 119.300.000 0 0 13.000.000 0 0 342.000.000

0 0 0 0 0 0 8.500.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 8.500.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.000.000 0 0 0 0 2.400.000 0 0 13.000.000 0 0 00 3.000.000 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 6.400.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CARMA


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord









A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES















A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA








GAPA IGAR OCICA OFDISCA DDEHU OFSEIN JONA CAVNA DACIN AYGSECAR OFAIN DIPER DIBES



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 4.400.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 87.000.000 0 0 0 0 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 45.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 42.000.000 0 0 0 0 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150.000.000 7.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.000.000 6.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord





















GAPA IGAR OCICA OFDISCA DDEHU OFSEIN JONA CAVNA DACIN AYGSECAR OFAIN DIPER DIBES



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.0000 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 040.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /









A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION



Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO COLNAV DPSOC DIEF DISEG DIRIN JEDHU DIREN ESDEGUE

AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009 AÑO 2009

475.422.000 0 249.755.000 627.000.000 ######## 279.100.000 545.409.000 73.250.000 19.159.795.000190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.562.240.000190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.562.240.000

0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 821.411.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.005.863.000

190.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.724.966.000285.422.000 0 249.755.000 627.000.000 ######## 279.100.000 545.409.000 73.250.000 14.597.555.000

0 0 249.755.000 0 0 0 0 0 249.755.0000 0 249.755.000 0 0 0 0 0 249.755.0000 0 249.755.000 0 0 0 0 0 249.755.000

285.422.000 0 0 627.000.000 77.000.000 279.100.000 545.409.000 73.250.000 14.347.800.000

30.950.000 0 0 0 0 39.100.000 28.200.000 4.250.000 2.230.702.0000 0 0 0 0 0 0 0 33.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 120.465.0000 0 0 0 0 0 0 0 21.983.0000 0 0 0 0 0 0 3.500.000 183.148.000

19.950.000 0 0 0 0 39.100.000 28.200.000 0 486.179.0006.000.000 0 0 0 0 0 0 0 91.131.000

0 0 0 0 0 0 0 500.000 23.556.0000 0 0 0 0 0 0 0 7.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 16.614.0000 0 0 0 0 0 0 0 130.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 86.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 8.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 68.857.0000 0 0 0 0 0 0 0 71.050.0000 0 0 0 0 0 0 0 866.769.000

5.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000 16.450.00011.450.000 0 0 0 0 0 59.409.000 22.000.000 479.056.000

0 0 0 0 0 0 59.409.000 22.000.000 159.869.00011.450.000 0 0 0 0 0 0 0 319.187.000

0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

29.482.000 0 0 0 0 0 0 0 2.119.846.0000 0 0 0 0 0 0 0 229.188.0000 0 0 0 0 0 0 0 242.896.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 56.262.000

TOTAL ARMADA NACIONAL


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord









A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES















A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA








COLNAV DPSOC DIEF DISEG DIRIN JEDHU DIREN ESDEGUE



7.991.000 0 0 0 0 0 0 0 408.447.000

0 0 0 0 0 0 0 0 2.590.000

12.177.000 0 0 0 0 0 0 0 256.401.0007.070.000 0 0 0 0 0 0 0 198.552.000

2.244.000 0 0 0 0 0 0 0 44.888.0000 0 0 0 0 0 0 0 160.197.0000 0 0 0 0 0 0 0 6.100.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.177.0000 0 0 0 0 0 0 0 509.148.000

153.250.000 0 0 627.000.000 0 25.000.000 0 1.000.000 4.742.622.00069.000.000 0 0 0 0 25.000.000 0 1.000.000 2.359.748.00010.200.000 0 0 150.000.000 0 0 0 0 412.388.000

0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 75.515.000

0 0 0 0 0 0 0 0 123.791.000

0 0 0 477.000.000 0 0 0 0 545.000.00027.000.000 0 0 0 0 0 0 0 323.940.0004.000.000 0 0 0 0 0 0 0 798.240.000

42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 42.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 44.000.000

20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 349.455.0000 0 0 0 0 0 0 0 43.105.000

8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 278.850.00012.000.000 0 0 0 0 0 0 0 27.500.00010.500.000 0 0 0 0 15.000.000 415.000.000 0 1.001.166.0002.000.000 0 0 0 0 0 0 0 134.500.000

2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 224.000.0000 0 0 0 0 0 415.000.000 0 503.047.0000 0 0 0 0 0 0 0 24.123.000

6.500.000 0 0 0 0 15.000.000 0 0 115.496.0000 0 0 0 0 0 0 0 326.763.0000 0 0 0 0 0 0 0 35.070.0000 0 0 0 0 0 0 0 145.285.0000 0 0 0 0 0 0 0 28.718.0000 0 0 0 0 0 0 0 49.445.0000 0 0 0 0 0 0 0 68.245.0000 0 0 0 0 0 0 0 22.050.0000 0 0 0 0 0 0 0 22.050.000

5.500.000 0 0 0 ######## 0 42.800.000 0 125.300.0005.500.000 0 0 0 ######## 0 42.800.000 0 125.300.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord





















COLNAV DPSOC DIEF DISEG DIRIN JEDHU DIREN ESDEGUE



0 0 0 0 0 0 0 0 101.040.0000 0 0 0 0 0 0 0 101.040.0000 0 0 0 0 0 0 0 3.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 7.135.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.515.000

0 0 0 0 0 0 0 0 1.620.000

20.000.000 0 0 0 0 0 0 46.000.000 1.007.030.0000 0 0 0 0 0 0 0 100.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 16.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 372.102.000

15.000.000 0 0 0 0 0 0 46.000.000 493.928.0000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 325.300.0000 0 0 0 0 0 0 0 325.300.000

4.290.000 0 0 0 0 200.000.000 0 0 1.491.835.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

4.290.000 0 0 0 0 200.000.000 0 0 1.476.835.000


ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC/2009

RESUMEN CONSOLIDADO INGRESOS FONDOS INTERNOS UNIDADES 2009

COARC COLNAV DISEG DIVIN DIREN BN1 EBUSA FNC COLNAV BN1

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 2.144.000.000 455.491.300 622.609.864 3.842.080.436 545.830.000 2.334.714.895 2.885.657.982 234.641.165 1.168.170.5366 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 27 PARTC % RECIB INDUMIL FDO NL TIRO Y COLDEP-FID 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS 0 0 0 0 0 61.618.022 0 0 06 0 0 0 14 30 TARJETAS DE PARQUEO -FDO INT MINDEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 34 CONFECCI TALLERES EN INTENDENC FDO INT DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 35 APROVECHAM INSERVIB DESPERDICIOS CHATARRA FDO DFSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 36 DONACIONES O AUXILIOS CON O SIN DESTIN ESP-FDO DEF 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 0 94.007.100 0 0 520.000.000 0 0 0 06 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 0 0 598.886.441 845.729.909 0 27.582.720 0 0 06 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 0 0 0 0 0 29.659.074 0 0 06 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 57 SERV ESPECILIZA (BUCEO PARACAIDIS Y OTRO FDO I DEF 0 0 0 0 0 469.282.330 2.885.657.982 234.641.165 06 0 0 0 14 58 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS FDO INT DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 62 EXPEDICION DE TARJETAS DE RESERVISTAS FDO I DEFENS 0 0 0 0 19.650.000 0 0 0 06 0 0 0 14 65 TRANSPORTE ESCOLAR FDO INTERNOS DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 72 RENDIMTOS GRADOS X RECUR UBICADO FDOS INTER MINDEFA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 78 DERECHOS DE GRADO (FONDO INTERNO MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 80 HABILITACIONES MATERIAS (FONDO INTERNO MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 0 233.200 0 0 3.680.000 12.546.382 0 0 06 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 0 0 23.723.423 0 0 1.261.078.796 0 0 06 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS 0 0 0 0 0 455.694.329 0 0 06 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 130 ESPECIALIZACIONES POSGRADOS CURSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 133 BOLETAS ENTRADAS AL PLANETARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 0 0 0 0 2.500.000 17.253.242 0 0 06 0 0 0 14 168 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA FONDOS INTERNOS MIN DEFE 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 169 ARRENDAMIENTO UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FONDOS INTERNOS MIN D 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N O M B R E

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CARMA UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN1C

once

pto

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral


COARC COLNAV DISEG DIVIN DIREN BN1 EBUSA FNC COLNAV BN1

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

N O M B R E

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CARMA UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN1

Con

cept

o

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

6 0 0 0 14 175 LICENCIAS Y PERMISOS Y AUTORIZACIONES FONDOS INTERNOS MIN DE 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 177 PLIEGOS DE CONDICIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA FONDOS INTE 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 195 SERVICIO COMPUTADOR E INTERNET FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 200 SERVIDUMBRES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 201 TRABAJO TALLERES DE INTENDENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 361.251.000 0 0 0 0 0 0 1.168.170.536

SALDO EN BANCOS A LA FECHA 2.144.000.000 0 0 2.996.350.527 0 0 0 0 0

% GIRO A CARMA 2.457.558.816 0 0 0 -233.471.490 -1.875.677.688 05% GIRO A CIMAR 0 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM 0 0 0 -46.694.298 -57.713.160 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 4.601.558.816 455.491.300 622.609.864 3.842.080.436 545.830.000 2.054.549.108 952.267.134 234.641.165 1.168.170.536


6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL6 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA6 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN6 0 0 0 14 27 PARTC % RECIB INDUMIL FDO NL TIRO Y COLDEP-FID6 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS6 0 0 0 14 30 TARJETAS DE PARQUEO -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 34 CONFECCI TALLERES EN INTENDENC FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 35 APROVECHAM INSERVIB DESPERDICIOS CHATARRA FDO DFSA6 0 0 0 14 36 DONACIONES O AUXILIOS CON O SIN DESTIN ESP-FDO DEF6 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA6 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA6 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN6 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA6 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 57 SERV ESPECILIZA (BUCEO PARACAIDIS Y OTRO FDO I DEF6 0 0 0 14 58 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 62 EXPEDICION DE TARJETAS DE RESERVISTAS FDO I DEFENS6 0 0 0 14 65 TRANSPORTE ESCOLAR FDO INTERNOS DEFENSA6 0 0 0 14 72 RENDIMTOS GRADOS X RECUR UBICADO FDOS INTER MINDEFA6 0 0 0 14 78 DERECHOS DE GRADO (FONDO INTERNO MIN DEFENSA6 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA)6 0 0 0 14 80 HABILITACIONES MATERIAS (FONDO INTERNO MIN DEFENSA6 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA6 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN6 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES6 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS6 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS6 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS6 0 0 0 14 130 ESPECIALIZACIONES POSGRADOS CURSOS6 0 0 0 14 133 BOLETAS ENTRADAS AL PLANETARIO6 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES6 0 0 0 14 168 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA FONDOS INTERNOS MIN DEFE6 0 0 0 14 169 ARRENDAMIENTO UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FONDOS INTERNOS MIN D

N O M B R EC

once

pto

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

BAFIM2 BAFIM3 BN2 COLNAV BN2 CIMAR BASEGIM CALOGIM BRIFLIM2 GAPO EGUT

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

2.532.725.000 112.788.508 55.200.000 683.500.000 242.519.243 0 37.065.984 0 130.013.070 15.450.000 10.500.0000 74.181.344 55.200.000 0 0 0 18.480.000 0 8.109.975 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.467.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 7.067.169 0 0 0 0 0 0 2.662.500 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 6.782.708 0 0 0 0 0 0 0

22.932.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 7.934.250 0 0

13.759.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060.484.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 091.730.100 7.954.800 0 101.782.146 0 0 0 0 24.058.882 3.600.000 0

0 0 0 152.556.892 0 0 0 0 0 0 09.677.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.023.653 0 0 2.281.723 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4.234.258 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

432.725.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.258.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.733.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.677.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275.190.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.258.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 027.519.030 403.400 0 1.336.979 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 7.399.752 0 0 0 00 0 0 250.884.439 0 0 0 0 79.875.000 0 00 0 0 1.310.556 0 0 0 0 0 0 0

10.887.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 11.850.000 10.500.0000 23.181.795 0 0 0 0 0 0 2.457.488 0 00 0 0 0 0 0 0 0 4.914.975 0 0

45.865.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.733.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.879.758 0 0 5.155.558 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 157.174.741 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 11.186.232 0 0 0 0

UNIDAD ADMINIST: BAFIM2 UNIDAD ADMINIST: BN2 UNIDAD ADMINIST: CALOGIM UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAENAP


N O M B R E

Con

cept

o

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

6 0 0 0 14 175 LICENCIAS Y PERMISOS Y AUTORIZACIONES FONDOS INTERNOS MIN DE6 0 0 0 14 177 PLIEGOS DE CONDICIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA FONDOS INTE6 0 0 0 14 195 SERVICIO COMPUTADOR E INTERNET FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 200 SERVIDUMBRES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 201 TRABAJO TALLERES DE INTENDENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

SALDO EN BANCOS A LA FECHA

% GIRO A CARMA5% GIRO A CIMAR2% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD

BAFIM2 BAFIM3 BN2 COLNAV BN2 CIMAR BASEGIM CALOGIM BRIFLIM2 GAPO EGUT


UNIDAD ADMINIST: BAFIM2 UNIDAD ADMINIST: BN2 UNIDAD ADMINIST: CALOGIM UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAENAP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.629.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.484.293.809 0 0 0 242.519.243 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -5.639.425 -2.760.000 -68.350.000 0 -1.853.299 0 -6.500.654 -1.545.000 -1.050.0000 -5.639.425 -2.760.000 0 0 ######## -1.853.299 0 -6.500.654 0 0

-50.654.500 -2.255.770 -1.104.000 -13.670.000 0 0 0 -2.600.261 -309.000 -210.000

2.482.070.500 99.253.887 48.576.000 601.480.000 242.519.243 ######## 33.359.386 0 114.411.502 13.596.000 9.240.000



N O M B R EC

once

pto

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

COLNAV BRIFLIM2 ENSB JARDÍN NAV BRIM1 y

COLNAVJARDÍN BRIM1 BEIM EFIM COLNAV

COVEÑAS BN3 FNS BAFLIM60


350.510.800 1.291.590.000 73.000.000 192.700.000 27.501.200 222.799.843 860.506.855 288.700.000 299.905.983 5.000.000 30.500.0000 0 0 86.400.000 0 3.696.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.624.000 428.100.000 0 0 0 0 47.282.620 0 0 0 00 23.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 18.000.000 0 10.800.000 0 80.811.843 9.600.000 0 17.287.564 0 30.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 4.800.000 0 990.315 0 00 330.000 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 46.550.835 0 0 0 00 65.000.000 0 0 0 0 240.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 33.792.000 0 0 7.463.600 0 0

1.786.300 7.500.000 0 0 0 0 0 0 1.004.055 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 90.500.000 0 104.500.000 0 0 137.363.542 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 2.113.800 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINIST: BACAIM1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BNUNIDAD ADMINISTRATIVA: ENSBAIM3


N O M B R E

Con

cept

o

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral





COLNAV BRIFLIM2 ENSB JARDÍN NAV BRIM1 y

COLNAVJARDÍN BRIM1 BEIM EFIM COLNAV

COVEÑAS BN3 FNS BAFLIM60


UNIDAD ADMINIST: BACAIM1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BNUNIDAD ADMINISTRATIVA: ENSBAIM3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 133.683.107 0 0

304.100.500 442.260.000 73.000.000 0 27.501.200 0 507.473.400 288.700.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -129.159.000 0 -9.635.000 0 -11.139.992 -43.025.343 0 -29.990.598 -500.000 -3.050.0000 0 0 -9.635.000 0 -11.139.992 -43.025.343 0 0 0 00 -25.831.800 0 -3.854.000 0 -4.455.997 -17.210.137 0 -5.998.120 -100.000 -610.000

350.510.800 1.136.599.200 73.000.000 169.576.000 27.501.200 196.063.862 757.246.032 288.700.000 263.917.265 4.400.000 26.840.000



N O M B R EC

once

pto

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

COLNAV BN3 BN4 EGSAI CESYP BPNM1 HOGAR INF. BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

137.348.000 93.840.000 0 0 0 0 48.205.500 19.276.972 22.000.000 26.244.000 95.105.656 80.000.0000 18.000.000 0 0 0 0 6.000.000 0 22.000.000 0 5.000.000 0

4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.307.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 9.805.500 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0

8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.940.1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.240.000 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 7.800.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.500 00 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 42.000.000 0 0 0 0 26.400.000 0 0 26.244.000 68.555.716 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 7.000.000 0 0 0 0 0 19.276.972 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.909.840 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINIST: BAFLIM20N3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN4BAFLIM30 BAFLIM40

UNIDAD ADMINIST: BAFLIM70


N O M B R E

Con

cept

o

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral





COLNAV BN3 BN4 EGSAI CESYP BPNM1 HOGAR INF. BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

UNIDAD ADMINIST: BAFLIM20N3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN4BAFLIM30 BAFLIM40


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.600 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.051.1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124.748.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.701.2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -9.384.000 0 0 0 -4.820.550 -2.200.000 -2.624.400 -9.510.566 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 -1.876.800 0 0 0 -964.110 -440.000 -524.880 -1.902.113 0

137.348.000 82.579.200 0 0 0 0 42.420.840 19.276.972 19.360.000 23.094.720 83.692.977 80.000.000



N O M B R E

Con

cept

o

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

GAMA COLNAV GAMA

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

56.718.116 363.352.000 22.637.762.9090 0 297.067.3190 0 7.507.5000 0 8.467.8350 0 9.729.6690 0 71.423.5220 0 600.000

336.000 0 336.0000 0 6.782.7080 0 22.932.5250 0 8.234.2500 34.612.000 1.197.725.3350 0 83.484.5350 0 1.885.364.4050 0 152.556.8920 0 9.677.526

672.000 0 41.426.7652.016.000 0 14.980.258

0 0 3.589.581.4770 0 432.725.0000 0 19.650.0000 0 7.258.1440 0 5.733.1310 0 56.228.3610 0 580.190.3000 0 7.258.1440 0 41.255.6000 0 56.333.8460 0 25.399.752

18.694.116 0 2.129.819.0320 0 1.310.5560 0 10.887.2160 0 504.321.3010 0 30.639.2830 0 11.824.8150 0 345.865.0500 0 5.733.1310 0 45.358.5580 0 159.288.541

35.000.000 0 46.186.232

UNIDAD ADMINIST: GAMA TOTAL ARMADA NACIONAL


N O M B R E

Con

cept

o

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral





GAMA COLNAV GAMA

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

UNIDAD ADMINIST: GAMA TOTAL ARMADA NACIONAL

0 0 6.145.6000 0 3.629.0720 0 3.051.1500 0 300.0000 0 133.683.1070 328.740.000 5.419.458.9380 0 5.140.350.527

-5.671.812 00 0

-1.134.362 0 -240.113.308

49.911.942 363.352.000 22.397.649.600


ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2009

RESUMEN POR JEFATURAS 2009

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / JEDHU DIPER DIBES COLNAV COLNAV BN1

COLNAV BN2

COLNAV BRIFLIM2

JARDÍN NAV ENSB

BRIM1 y COLNAV

COLNAV COVEÑAS

COLNAV BN3

COLNAV BAFLIM70


A 16 GASTOS DE FUNCIONAM 279.100.000 701.392.000 342.000.000 475.422.000 871.134.000 246.020.000 340.515.000 73.500.000 174.569.000 278.700.000 104.789.000 75.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0 701.392.000 0 190.000.000 420.000.000 112.296.000 221.700.000 30.000.000 23.812.000 150.000.000 41.500.000 50.900.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES

INDIRECTOS 0 701.392.000 0 190.000.000 420.000.000 112.296.000 221.700.000 30.000.000 23.812.000 150.000.000 41.500.000 50.900.000A 1 0 2 12 16 CONTRATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS

TECNICOS 0 0 0 0 0 0 203.300.000 0 13.812.000 0 0 50.900.000A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES

INDIRECTOS 0 701.392.000 0 190.000.000 420.000.000 112.296.000 18.400.000 30.000.000 0 150.000.000 41.500.000 0A 2 16 GASTOS GENERALES 279.100.000 0 342.000.000 285.422.000 451.134.000 133.724.000 118.815.000 43.500.000 150.757.000 128.700.000 63.289.000 24.100.000A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 416

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 279.100.000 0 342.000.000 285.422.000 451.134.000 133.724.000 118.815.000 43.500.000 150.757.000 128.700.000 63.289.000 24.100.000

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 39.100.000 0 0 30.950.000 79.010.000 28.137.000 14.000.000 9.000.000 6.700.000 50.500.000 2.000.000 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y

ACCESORIOS 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y

DEPORTES 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 0 0 0 4.210.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 39.100.000 0 0 19.950.000 62.500.000 8.337.000 5.500.000 0 0 35.000.000 0 0A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 2.000.000 0A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 17 16 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE

NAVEGACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 0 0 0 0 1.300.000 9.300.000 3.000.000 9.000.000 0 15.500.000 0 0A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 6.700.000 0 0 0A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 0 0 11.450.000 11.700.000 11.200.000 5.000.000 0 22.000.000 6.000.000 0 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA

OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 0 0 0 11.450.000 11.700.000 11.200.000 5.000.000 0 10.000.000 6.000.000 0 0A 2 0 4 3 16

COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 0 29.482.000 29.951.000 36.687.000 32.090.000 9.000.000 16.976.000 18.700.000 21.598.000 12.000.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 0 0 0 940.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 0 0 0 0 760.000 4.500.000 0 0 3.247.000 0 0 3.500.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0

Sub Ord

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO - JEDHURec CONCEPTO DEL RUBRO


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG


COLNAV BN2

COLNAV BRIFLIM2

JARDÍN NAV ENSB

BRIM1 y COLNAV

COLNAV COVEÑAS

COLNAV BN3

COLNAV BAFLIM70


Sub Ord


A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0 0 0 7.991.000 0 4.500.000 10.000.000 3.000.000 0 0 7.732.000 2.000.000A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE

LABORATORIO Y QUÍMICOS 0 0 0 0 0 0 2.090.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE

ESCRITORIO Y OFICINA 0 0 0 12.177.000 22.198.000 12.817.000 11.000.000 2.000.000 0 4.500.000 3.402.000 3.000.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 0 0 7.070.000 5.013.000 7.670.000 7.000.000 3.000.000 0 3.200.000 3.402.000 2.000.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y

RESTAURANTE 0 0 0 2.244.000 1.040.000 2.100.000 2.000.000 0 8.229.000 0 0 0A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 3.000.000 2.062.000 0A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y

SUMINISTROS 0 0 0 0 0 5.100.000 0 0 0 8.000.000 5.000.000 1.500.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 25.000.000 0 15.000.000 153.250.000 267.325.000 34.900.000 21.350.000 24.000.000 95.716.000 23.000.000 39.433.000 5.500.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES

INMUEBLES 25.000.000 0 0 69.000.000 205.600.000 20.000.000 13.350.000 12.000.000 95.716.000 23.000.000 35.000.000 2.000.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y

ENSERES 0 0 0 10.200.000 14.325.000 4.500.000 3.000.000 1.000.000 0 0 2.062.000 2.000.000A 2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS,

ESTRUCTURAS Y REDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO

COMUNICACIONES Y 0 0 0 1.050.000 5.400.000 6.600.000 5.000.000 0 0 0 0 1.500.000A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE

NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 0 0 0 27.000.000 42.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y

RESTAURANTE 0 0 15.000.000 4.000.000 0 3.800.000 0 0 0 0 2.371.000 0A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA 0 0 0 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 11 16 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS

BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 16

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 0 0 20.000.000 6.600.000 0 0 0 0 0 0 600.000

A 2 0 4 6 2 16 CORREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE

INFORMACION 0 0 0 8.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 0 0 0 12.000.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 15.000.000 0 0 10.500.000 12.300.000 7.800.000 6.000.000 1.000.000 0 22.500.000 0 900.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y

REVISTAS 0 0 0 2.000.000 0 3.000.000 2.500.000 0 0 21.000.000 0 0A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE

LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y 0 0 0 2.000.000 0 4.800.000 3.500.000 0 0 1.500.000 0 0A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 12.300.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y

PUBLICACIONES 15.000.000 0 0 6.500.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 900.000A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 0 23.248.000 1.500.000 33.375.000 0 2.265.000 3.000.000 258.000 1.000.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y

ASEO 0 0 0 0 7.200.000 0 9.000.000 0 0 0 258.000 0A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 0 0 0 0 12.000.000 0 16.500.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 2.265.000 0 0 0A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 0 0 0 0 3.448.000 1.500.000 7.875.000 0 0 3.000.000 0 1.000.000A 2 0 4 9 16 SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG


COLNAV BN2

COLNAV BRIFLIM2

JARDÍN NAV ENSB

BRIM1 y COLNAV

COLNAV COVEÑAS

COLNAV BN3

COLNAV BAFLIM70


Sub Ord


A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES

INMUEBLES 0 0 0 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 6.000.000 2.500.000 2.000.000 0 0 0 0 1.600.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL

INTERIOR 0 0 0 0 6.000.000 2.500.000 2.000.000 0 0 0 0 1.600.000A 2 0 4 18 16 COMPRA DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0A 2 0 4 19 16

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO

DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 16

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 327.000.000 20.000.000 15.000.000 11.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 0 2.500.000

A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 5.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 0 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 0 27.000.000 15.000.000 15.000.000 11.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.500.000A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA

CAPACITACION BIENESTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0A 2 0 4 40 16

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 41 16OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 200.000.000 0 0 4.290.000 0 0 0 500.000 3.600.000 0 0 0

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 200.000.000 0 0 4.290.000 0 0 0 500.000 3.600.000 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /









A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION


Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO COLNAV GAMA

HOGAR INF. BN4 DIREN ENAP ENSB EFIM

286.352.000 57.000.000 4.305.493.000 545.409.000 3.185.620.000 1.543.881.000 825.000.000 6.099.910.00091.000.000 43.800.000 2.076.400.000 0 1.169.073.000 309.135.000 170.000.000 1.648.208.00091.000.000 43.800.000 2.076.400.000 0 1.169.073.000 309.135.000 170.000.000 1.648.208.000

0 0 10.000.000 0 0 0 0 091.000.000 0 359.012.000 0 260.000.000 110.000.000 0 370.000.000

0 0 0 0 721.000.000 199.135.000 0 920.135.0000 43.800.000 1.707.388.000 0 188.073.000 0 170.000.000 358.073.000

195.352.000 13.200.000 2.229.093.000 545.409.000 2.016.547.000 1.234.746.000 655.000.000 4.451.702.0000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

195.352.000 13.200.000 2.229.093.000 545.409.000 2.016.547.000 1.234.746.000 655.000.000 4.451.702.000

32.329.000 0 291.726.000 28.200.000 437.340.000 315.096.000 267.757.000 1.048.393.0003.000.000 0 8.000.000 0 20.000.000 0 5.000.000 25.000.0005.000.000 0 10.000.000 0 22.000.000 50.130.000 22.335.000 94.465.000

0 0 0 0 0 0 0 02.000.000 0 9.210.000 0 15.000.000 0 90.000.000 105.000.000

18.000.000 0 188.387.000 28.200.000 40.000.000 24.500.000 106.622.000 199.322.0000 0 15.000.000 0 45.000.000 30.131.000 0 75.131.0000 0 2.500.000 0 15.000.000 0 0 15.000.000

3.000.000 0 7.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 0 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 6.050.000 0 6.050.000

1.329.000 0 39.429.000 0 265.340.000 204.285.000 43.800.000 513.425.0000 0 11.700.000 0 0 0 0 0

11.000.000 0 78.350.000 59.409.000 42.000.000 7.360.000 130.237.000 239.006.0001.000.000 0 13.000.000 59.409.000 12.000.000 7.360.000 0 78.769.000

10.000.000 0 65.350.000 0 30.000.000 0 130.237.000 160.237.000

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

73.000.000 0 279.484.000 0 554.807.000 319.645.000 68.456.000 942.908.0000 0 940.000 0 140.000.000 0 0 140.000.0000 0 12.007.000 0 135.000.000 0 0 135.000.0000 0 5.500.000 0 0 5.786.000 12.876.000 18.662.000

JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL -JINEN

TOTALJEDHU

TOTALJINEN


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord









A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













A 2 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES



A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA






COLNAV GAMA



TOTALJEDHU

TOTALJINEN

52.000.000 0 87.223.000 0 69.807.000 13.172.000 0 82.979.000

500.000 0 2.590.000 0 0 0 0 0

5.000.000 0 76.094.000 0 50.000.000 69.944.000 0 119.944.0005.000.000 0 43.355.000 0 45.000.000 42.334.000 0 87.334.000

500.000 0 16.113.000 0 0 0 5.580.000 5.580.0000 0 6.062.000 0 45.000.000 54.157.000 30.000.000 129.157.0000 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0

10.000.000 0 29.600.000 0 70.000.000 132.252.000 20.000.000 222.252.00039.000.000 9.600.000 753.074.000 0 297.000.000 396.760.000 41.550.000 735.310.00020.000.000 9.600.000 530.266.000 0 77.000.000 211.000.000 0 288.000.0002.000.000 0 39.087.000 0 0 27.200.000 34.550.000 61.750.000

10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0

2.000.000 0 21.550.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000

0 0 0 0 35.000.000 70.000.000 0 105.000.000

0 0 0 0 0 0 0 00 0 79.000.000 0 110.000.000 34.560.000 0 144.560.000

5.000.000 0 30.171.000 0 75.000.000 0 0 75.000.0000 0 42.000.000 0 0 0 0 00 0 1.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 7.000.000 7.000.0000 0 0 0 0 44.000.000 0 44.000.0000 0 27.200.000 0 251.000.000 36.850.000 8.000.000 295.850.0000 0 600.000 0 26.000.000 0 3.000.000 29.000.000

0 0 11.000.000 0 225.000.000 36.850.000 0 261.850.0000 0 15.600.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000

15.023.000 0 91.023.000 415.000.000 70.500.000 6.000.000 32.000.000 523.500.00010.000.000 0 38.500.000 0 45.000.000 0 10.000.000 55.000.000

4.000.000 0 15.800.000 0 22.000.000 0 10.000.000 32.000.0000 0 12.300.000 415.000.000 0 0 6.000.000 421.000.000

1.023.000 0 1.023.000 0 3.500.000 4.000.000 6.000.000 13.500.000

0 0 23.400.000 0 0 2.000.000 0 2.000.00011.000.000 600.000 76.246.000 0 5.000.000 92.500.000 22.000.000 119.500.0002.000.000 0 18.458.000 0 0 0 0 04.000.000 0 32.500.000 0 0 73.000.000 0 73.000.000

0 0 600.000 0 0 17.500.000 0 17.500.0000 0 2.265.000 0 5.000.000 2.000.000 12.000.000 19.000.000

5.000.000 600.000 22.423.000 0 0 0 10.000.000 10.000.0000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord

















A 2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION BIENESTAR






COLNAV GAMA



TOTALJEDHU

TOTALJINEN

0 0 5.500.000 42.800.000 0 0 0 42.800.0000 0 5.500.000 42.800.000 0 0 0 42.800.0000 0 12.100.000 0 53.900.000 0 25.000.000 78.900.0000 0 12.100.000 0 53.900.000 0 25.000.000 78.900.0000 0 3.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 7.135.000 0 7.135.0000 0 0 0 0 5.515.000 0 5.515.000

0 0 0 0 0 1.620.000 0 1.620.000

10.000.000 0 395.500.000 0 80.000.000 35.400.000 35.000.000 150.400.0000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000

3.000.000 0 11.000.000 0 0 3.000.000 0 3.000.0000 0 300.000.000 0 10.000.000 17.400.000 0 27.400.000

7.000.000 0 79.500.000 0 60.000.000 5.000.000 35.000.000 100.000.0000 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.0000 0 5.000.000 0 0 6.000.000 0 6.000.000

0 0 0 0 120.000.000 0 0 120.000.0000 0 0 0 120.000.000 0 0 120.000.000

4.000.000 3.000.000 215.390.000 0 105.000.000 18.000.000 25.000.000 148.000.0000 0 0 0 15.000.000 0 0 15.000.000

4.000.000 3.000.000 215.390.000 0 90.000.000 18.000.000 25.000.000 133.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /









A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION


Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRODIEF DISEG DIRIN BN1 EBUSA BN2 BN3 BN4 BAFIM2 BAFIM3 CIMAR

249.755.000 627.000.000 77.000.000 1.938.523.000 1.261.480.000 517.000.000 263.694.000 110.839.000 5.045.291.000 89.000.000 48.576.000 74.990.0000 0 0 551.905.000 0 40.000.000 0 0 591.905.000 40.000.000 0 00 0 0 551.905.000 0 40.000.000 0 0 591.905.000 40.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 551.905.000 0 40.000.000 0 0 591.905.000 12.000.000 0 0

249.755.000 627.000.000 77.000.000 1.386.618.000 1.261.480.000 477.000.000 263.694.000 110.839.000 4.453.386.000 49.000.000 48.576.000 74.990.000249.755.000 0 0 0 0 0 0 0 249.755.000 0 0 0

249.755.000 0 0 0 0 0 0 0 249.755.000 0 0 0249.755.000 0 0 0 0 0 0 0 249.755.000 0 0 0

0 627.000.000 77.000.000 1.386.618.000 1.261.480.000 477.000.000 263.694.000 110.839.000 4.203.631.000 49.000.000 48.576.000 74.990.000

0 0 0 195.985.000 328.644.000 95.000.000 48.480.000 56.824.000 724.933.000 33.000.000 16.476.000 10.420.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 2.906.000 0 0 7.950.000 4.127.000 14.983.000 0 4.000.000 00 0 0 3.687.000 36.951.000 0 7.000.000 5.000.000 52.638.000 3.000.000 0 00 0 0 0 15.000.000 29.000.000 9.500.000 0 53.500.000 0 10.000.000 10.420.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 4.000.000 856.000 0 4.856.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1.614.000 0 1.614.000 0 0 00 0 0 130.000.000 0 0 0 0 130.000.000 0 0 00 0 0 0 86.000.000 0 0 0 86.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 00 0 0 0 66.381.000 0 0 0 66.381.000 0 2.476.000 00 0 0 0 65.000.000 0 0 0 65.000.000 0 0 00 0 0 59.392.000 59.312.000 62.000.000 21.560.000 43.697.000 245.961.000 30.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 50.000.000 0 0 7.000.000 0 57.000.000 0 0 6.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 50.000.000 0 0 7.000.000 0 57.000.000 0 0 6.600.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 134.480.000 326.468.000 102.000.000 114.894.000 2.100.000 679.942.000 0 32.100.000 39.179.0000 0 0 0 63.248.000 25.000.000 0 0 88.248.000 0 0 00 0 0 3.158.000 92.731.000 0 0 0 95.889.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.100.000 0

JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS - JOLA

TOTALJOLA

JEFATURA DE

MATERIAL


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord









A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA






DIEF DISEG DIRIN BN1 EBUSA BN2 BN3 BN4 BAFIM2 BAFIM3 CIMAR


TOTALJOLA

JEFATURA DE

MATERIAL

0 0 0 93.091.000 0 6.000.000 49.366.000 0 148.457.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 35.633.000 0 1.500.000 0 37.133.000 0 0 17.930.0000 0 0 0 52.862.000 0 1.791.000 0 54.653.000 0 0 5.210.000

0 0 0 0 9.941.000 0 1.074.000 0 11.015.000 0 0 4.180.0000 0 0 0 0 6.000.000 7.119.000 0 13.119.000 0 0 11.859.0000 0 0 0 4.100.000 0 0 0 4.100.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 38.231.000 67.953.000 65.000.000 54.044.000 2.100.000 227.328.000 0 0 00 627.000.000 0 814.653.000 398.815.000 260.000.000 93.320.000 43.549.000 2.237.337.000 0 0 18.791.0000 0 0 678.769.000 362.000.000 179.000.000 48.690.000 40.043.000 1.308.502.000 0 0 00 150.000.000 0 19.576.000 17.390.000 80.000.000 30.360.000 0 297.326.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6.825.000 0 10.770.000 3.506.000 21.101.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.791.000

0 477.000.000 0 0 0 0 0 0 477.000.000 0 0 00 0 0 96.880.000 0 0 3.500.000 0 100.380.000 0 0 00 0 0 19.428.000 12.600.000 1.000.000 0 0 33.028.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 6.900.000 6.000.000 0 0 0 12.900.000 6.000.000 0 00 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 00 0 0 6.900.000 0 0 0 0 6.900.000 0 0 00 0 0 21.100.000 45.443.000 0 0 0 66.543.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 6.500.000 23.247.000 0 0 0 29.747.000 0 0 00 0 0 5.900.000 800.000 0 0 0 6.700.000 0 0 0

0 0 0 8.700.000 21.396.000 0 0 0 30.096.000 0 0 00 0 0 48.500.000 42.210.000 0 0 2.941.000 93.651.000 0 0 00 0 0 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000 0 0 00 0 0 15.000.000 0 0 0 1.306.000 16.306.000 0 0 00 0 0 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000 0 0 00 0 0 5.500.000 22.680.000 0 0 0 28.180.000 0 0 00 0 0 6.000.000 19.530.000 0 0 1.635.000 27.165.000 0 0 00 0 0 0 22.050.000 0 0 0 22.050.000 0 0 00 0 0 0 22.050.000 0 0 0 22.050.000 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord























DIEF DISEG DIRIN BN1 EBUSA BN2 BN3 BN4 BAFIM2 BAFIM3 CIMAR


TOTALJOLA

JEFATURA DE

MATERIAL

0 0 77.000.000 0 0 0 0 0 77.000.000 0 0 00 0 77.000.000 0 0 0 0 0 77.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 42.000.000 90.000.000 20.000.000 0 0 152.000.000 10.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000 10.000.000 0 00 0 0 12.000.000 90.000.000 20.000.000 0 0 122.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 0 0 00 0 0 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0

0 0 0 58.000.000 1.850.000 0 0 5.425.000 65.275.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 58.000.000 1.850.000 0 0 5.425.000 65.275.000 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /









A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION


Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROBASEGIM BRIFLIM2 BACAIM2 BAFLIM60 BPNM1 BAFLIM20 BAFLIM30 BAFLIM40 BAFLIM70

32.618.000 113.823.000 196.000.000 30.384.000 11.309.000 36.600.000 19.300.000 23.043.000 83.738.000 759.381.0000 52.399.000 25.000.000 0 0 10.600.000 0 0 12.000.000 139.999.0000 52.399.000 25.000.000 0 0 10.600.000 0 0 12.000.000 139.999.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 52.399.000 0 0 0 0 0 0 12.000.000 92.399.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 25.000.000 0 0 10.600.000 0 0 0 47.600.000

32.618.000 61.424.000 171.000.000 30.384.000 11.309.000 26.000.000 19.300.000 23.043.000 71.738.000 619.382.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.618.000 61.424.000 171.000.000 30.384.000 11.309.000 26.000.000 19.300.000 23.043.000 71.738.000 619.382.000

3.000.000 0 19.500.000 0 7.829.000 16.000.000 0 5.225.000 0 111.450.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 16.000.000 0 0 0 16.000.000

3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.0000 0 11.000.000 0 0 0 0 0 0 31.420.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 2.476.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 8.500.000 0 7.829.000 0 0 5.225.000 0 51.554.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 13.063.000 66.500.000 18.000.000 0 0 16.300.000 6.793.000 8.177.000 200.112.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 32.100.000

TOTALCIMAR

COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA - CIMAR


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord









A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA






BASEGIM BRIFLIM2 BACAIM2 BAFLIM60 BPNM1 BAFLIM20 BAFLIM30 BAFLIM40 BAFLIM70 TOTALCIMAR


0 13.063.000 66.500.000 0 0 0 5.000.000 5.225.000 0 89.788.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5.300.000 0 0 23.230.0000 0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 13.210.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.180.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.859.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 5.177.000 5.177.0000 0 0 10.000.000 0 0 6.000.000 1.568.000 3.000.000 20.568.000

17.000.000 26.237.000 53.000.000 12.384.000 3.480.000 10.000.000 0 11.025.000 59.461.000 211.378.0000 26.237.000 0 0 0 10.000.000 0 6.800.000 56.461.000 99.498.000

10.000.000 0 0 0 0 0 0 4.225.000 0 14.225.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.000.000 0 0 12.384.000 3.480.000 0 0 0 0 22.864.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.791.000

0 0 53.000.000 0 0 0 0 0 0 53.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 5.405.000 0 0 0 0 0 0 2.100.000 13.505.0000 5.405.000 0 0 0 0 0 0 2.100.000 7.505.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.618.000 12.017.000 0 0 0 0 0 0 0 14.635.000

0 2.612.000 0 0 0 0 0 0 0 2.612.0000 5.748.000 0 0 0 0 0 0 0 5.748.000

2.618.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.657.000 0 0 0 0 0 0 0 3.657.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord























BASEGIM BRIFLIM2 BACAIM2 BAFLIM60 BPNM1 BAFLIM20 BAFLIM30 BAFLIM40 BAFLIM70 TOTALCIMAR


0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4.702.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 16.702.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.0000 4.702.000 0 0 0 0 0 0 0 14.702.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 32.000.000 0 0 0 0 0 0 32.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 32.000.000 0 0 0 0 0 0 32.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /









A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION


Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROJONA GAPO EGUR GAMA FNC FNS ESIN

119.300.000 19.668.000 16.900.000 47.482.000 234.641.000 4.400.000 442.391.000 85.728.000 85.728.0000 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 85.728.000 85.728.0000 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 85.728.000 85.728.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 85.728.000 85.728.0000 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0

119.300.000 19.668.000 16.900.000 47.482.000 214.641.000 4.400.000 422.391.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

119.300.000 19.668.000 16.900.000 47.482.000 214.641.000 4.400.000 422.391.000 0 0

8.500.000 5.000.000 11.900.000 0 9.300.000 0 34.700.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 4.000.000 0 0 9.300.000 0 13.300.000 0 00 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

8.500.000 0 7.900.000 0 0 0 16.400.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

2.400.000 0 0 0 0 4.400.000 6.800.000 0 02.400.000 0 0 0 0 4.400.000 6.800.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.000.000 0 0 0 0 0 15.000.000 0 015.000.000 0 0 0 0 0 15.000.000 0 06.400.000 0 5.000.000 0 6.000.000 0 17.400.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALJINA

JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL - JINA

84.050.000C O G A C

JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES - JONA

TOTALJONA


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord









A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA






JONA GAPO EGUR GAMA FNC FNS ESIN TOTALJINA


84.050.000C O G A C


TOTALJONA

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 6.000.000 0 8.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

4.400.000 0 5.000.000 0 0 0 9.400.000 0 087.000.000 0 0 47.482.000 175.041.000 0 309.523.000 0 045.000.000 0 0 32.482.000 0 0 77.482.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

42.000.000 0 0 0 175.041.000 0 217.041.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 1.200.000 0 0 5.000.000 0 6.200.000 0 00 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord























JONA GAPO EGUR GAMA FNC FNS ESIN TOTALJINA


84.050.000C O G A C


TOTALJONA

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 7.040.000 0 0 0 0 7.040.000 0 00 7.040.000 0 0 0 0 7.040.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6.428.000 0 0 0 0 6.428.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 6.428.000 0 0 0 0 6.428.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3.300.000 0 3.300.000 0 00 0 0 0 3.300.000 0 3.300.000 0 0

0 0 0 0 16.000.000 0 16.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 16.000.000 0 16.000.000 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /









A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION


Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBROAYGAR OPLADI GAPA IGAR AYGSECAR ESDEGUE MUSEO NAV

AÑO 2009

######## 866.220.000 340.000.000 100.900.000 13.000.000 73.250.000 77.731.000 2.421.601.000 19.159.795.0000 0 0 0 0 0 0 0 4.562.240.0000 0 0 0 0 0 0 0 4.562.240.0000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 821.411.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.005.863.0000 0 0 0 0 0 0 0 2.724.966.000

######## 866.220.000 340.000.000 100.900.000 13.000.000 73.250.000 77.731.000 2.421.601.000 14.597.555.0000 0 0 0 0 0 0 0 249.755.0000 0 0 0 0 0 0 0 249.755.0000 0 0 0 0 0 0 0 249.755.000

######### 866.220.000 340.000.000 100.900.000 13.000.000 73.250.000 77.731.000 2.421.601.000 14.347.800.000

4.200.000 11.050.000 0 0 0 4.250.000 0 19.500.000 2.230.702.0000 0 0 0 0 0 0 0 33.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 120.465.0000 0 0 0 0 0 0 0 21.983.0000 9.800.000 0 0 0 3.500.000 0 13.300.000 183.148.0000 250.000 0 0 0 0 0 250.000 486.179.0000 0 0 0 0 0 0 0 91.131.0000 700.000 0 0 0 500.000 0 1.200.000 23.556.0000 0 0 0 0 0 0 0 7.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 16.614.0000 0 0 0 0 0 0 0 130.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 86.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 8.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 68.857.0000 0 0 0 0 0 0 0 71.050.0000 0 0 0 0 0 0 0 866.769.000

4.200.000 300.000 0 0 0 250.000 0 4.750.000 16.450.000######## 10.000.000 0 3.000.000 13.000.000 22.000.000 0 81.300.000 479.056.000######## 3.000.000 0 3.000.000 0 22.000.000 0 61.300.000 159.869.000

0 7.000.000 0 0 13.000.000 0 0 20.000.000 319.187.000

0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 2.119.846.0000 0 0 0 0 0 0 0 229.188.0000 0 0 0 0 0 0 0 242.896.0000 0 0 0 0 0 0 0 56.262.000

TOTAL ARMADANACIONAL

COMANDO ARMADA - CARMA

TOTALCARMA

100.900.000I G A R


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord









A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA






AYGAR OPLADI GAPA IGAR AYGSECAR ESDEGUE MUSEO NAV

AÑO 2009



TOTALCARMA

100.900.000I G A R

0 0 0 0 0 0 0 0 408.447.000

0 0 0 0 0 0 0 0 2.590.000

0 0 0 0 0 0 0 0 256.401.0000 0 0 0 0 0 0 0 198.552.000

0 0 0 0 0 0 0 0 44.888.0000 0 0 0 0 0 0 0 160.197.0000 0 0 0 0 0 0 0 6.100.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.177.0000 0 0 0 0 0 0 0 509.148.000

######## 5.000.000 0 0 0 1.000.000 55.000.000 496.000.000 4.742.622.0000 0 0 0 0 1.000.000 55.000.000 56.000.000 2.359.748.0000 0 0 0 0 0 0 0 412.388.000

0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 75.515.000

0 0 0 0 0 0 0 0 123.791.000

0 0 0 0 0 0 0 0 545.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 323.940.000

######## 5.000.000 0 0 0 0 0 440.000.000 798.240.0000 0 0 0 0 0 0 0 42.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 44.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 349.455.0000 0 0 0 0 0 0 0 43.105.000

0 0 0 0 0 0 0 0 278.850.0000 0 0 0 0 0 0 0 27.500.000

######## 40.000.000 150.000.000 7.900.000 0 0 0 313.900.000 1.001.166.000######## 0 0 0 0 0 0 36.000.000 134.500.000

######## 0 100.000.000 6.200.000 0 0 0 176.200.000 224.000.0000 40.000.000 0 0 0 0 0 40.000.000 503.047.0000 0 0 1.700.000 0 0 0 1.700.000 24.123.000

######## 0 50.000.000 0 0 0 0 60.000.000 115.496.0000 0 0 0 0 0 22.731.000 22.731.000 326.763.0000 0 0 0 0 0 0 0 35.070.0000 0 0 0 0 0 17.731.000 17.731.000 145.285.0000 0 0 0 0 0 0 0 28.718.0000 0 0 0 0 0 0 0 49.445.0000 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 68.245.0000 0 0 0 0 0 0 0 22.050.0000 0 0 0 0 0 0 0 22.050.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord























AYGAR OPLADI GAPA IGAR AYGSECAR ESDEGUE MUSEO NAV

AÑO 2009



TOTALCARMA

100.900.000I G A R

0 0 0 0 0 0 0 0 125.300.0000 0 0 0 0 0 0 0 125.300.0000 0 0 0 0 0 0 0 101.040.0000 0 0 0 0 0 0 0 101.040.0000 0 0 0 0 0 0 0 3.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 7.135.0000 0 0 0 0 0 0 0 5.515.000

0 0 0 0 0 0 0 0 1.620.000

0 50.000.000 0 90.000.000 0 46.000.000 0 286.000.000 1.007.030.0000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 100.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 16.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 372.102.0000 50.000.000 0 90.000.000 0 46.000.000 0 186.000.000 493.928.0000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000

0 0 40.000.000 0 0 0 0 187.000.000 325.300.0000 0 40.000.000 0 0 0 0 187.000.000 325.300.000

0 750.170.000 150.000.000 0 0 0 0 1.015.170.000 1.491.835.0000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000

0 750.170.000 150.000.000 0 0 0 0 1.015.170.000 1.476.835.000


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNAUNIDAD ADMINISTRATIVA

L1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNAAPÉNDICE UNIDAD BENEFICIARIA

PRESUPUESTO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

L1 1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR 1.938.523.000 L1 2 ESCUELA DE BUCEO Y SALVAMENTO 1.261.480.000 L1 3 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 234.641.000 L1 4 COLEGIO NAVAL BN1 871.134.000 L1 5 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 85.728.000

4.391.506.000

TA17 CLAUDIA MARÍA CORREA TORRESDirectora de Planeación Presupuestal - Encargada

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2009 FONDOS INTERNOS

RESUMEN GENERAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y BENEFICIARIA

T O T A L G E N E R A L

Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONGRAGÓN Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - Resumen General - Página 1

SIGLA

BN1

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN1

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.938.523.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 551.905.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 551.905.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 551.905.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 1.386.618.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.386.618.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 195.985.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 2.906.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.687.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 130.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 59.392.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 50.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 134.480.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 3.158.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 93.091.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 38.231.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 814.653.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 678.769.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 19.576.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 96.880.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 19.428.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.900.000A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 6.900.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21.100.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 5.900.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

1


L1

UNIDAD BENEFICIARIA:

BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BN1 - Página 2


/ ObjG

/ Ord / BN1

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.700.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 48.500.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 14.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 15.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 8.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 6.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 42.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 30.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 12.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 15.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 15.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 58.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 58.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1


SIGLA

EBUSA


/ ObjG

/ Ord / EBUSA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.261.480.000A 2 16 GASTOS GENERALES 1.261.480.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.261.480.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 328.644.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 36.951.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 15.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 17 16 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 86.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 66.381.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 65.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 59.312.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 326.468.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 63.248.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 92.731.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 35.633.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 52.862.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.941.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.100.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 67.953.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 398.815.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 362.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 17.390.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.825.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.600.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 6.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 45.443.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.247.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

Rec UNIDAD BENEFICIARIA

CONCEPTO DEL RUBRO

APÉNDICE

2


ESCUELA DE BUCEO Y SALVAMENTO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

L1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EBUSA - Página 4


/ ObjG

/ Ord / EBUSA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009DELEGADO CONTRATO


CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 800.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21.396.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 42.210.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 22.680.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 19.530.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 9 16 SEGUROS 22.050.000A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 22.050.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 90.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 90.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.850.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.850.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EBUSA - Página 5

SIGLA

FNC


/ ObjG

/ Ord / FNC


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 234.641.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 20.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20.000.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 214.641.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 214.641.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 9.300.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 9.300.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 175.041.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 175.041.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA-

FSUCA CBN1

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 5.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 3.300.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 3.300.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 16.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 16.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1

Rec CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


FUERZA NAVAL DEL CARIBE


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - FNC - Página 6

SIGLA

COLNAV BN1


/ ObjG

/ Ord / COLNAV BN1


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 871.134.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 420.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 420.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 420.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 451.134.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 451.134.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 79.010.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.210.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 62.500.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 6.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.300.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.700.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 11.700.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.951.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 940.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 760.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 22.198.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.013.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.040.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 267.325.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 205.600.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 14.325.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.400.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 42.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.600.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA


CONCEPTO DEL RUBRO

APÉNDICE

4


COLEGIO NAVAL BN1

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

L1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COLNAV BN1 - Página 7


/ ObjG

/ Ord / COLNAV BN1




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 3.600.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.300.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.300.000A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 23.248.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 7.200.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 12.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 600.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.448.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.000.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 15.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 15.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1


SIGLA

ESIN


/ ObjG

/ Ord / ESIN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 85.728.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 85.728.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 85.728.000A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 85.728.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 0

TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA UNIDAD NO RECAUDA FONDOS INTERNOS, EL COMANDANTE ARC AUTORIZA GIRO DE RECURSOS CARGO PRODUCIDOS INTERNOS COARC.-


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA


CONCEPTO DEL RUBRO

APÉNDICE

5


ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

L1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ESIN - Página 9


RESUMEN CONSOLIDADO INGRESOS FONDOS INTERNOS 2009

BN1 EBUSA FNC GUCA GANCA COLNAV BN1ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 2.334.714.895 2.885.657.982 234.641.165 0 0 1.168.170.5366 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS 61.618.0226 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 27.582.7206 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 29.659.0746 0 0 0 14 57 SERV ESPECILIZA (BUCEO PARACAIDIS Y OTRO FDO I DEF 469.282.330 2.885.657.982 234.641.1656 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 12.546.3826 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 1.261.078.7966 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS 455.694.3296 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 17.253.2426 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 1.168.170.536


% GIRO A CARMA -233.471.490 -1.875.677.688 0 0 05% GIRO A CIMAR 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -46.694.298 -57.713.160 0 0 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 2.054.549.108 952.267.134 234.641.165 0 0 1.168.170.536

N O M B R EUNIDAD ADMINISTRATIVA: BN1

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - Ingresos - Página 10

L2 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L2 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 3.185.620.000 L2 2 MUSEO NAVAL 77.731.000

3.263.351.000







SIGLA


/ ObjG / Ord / ENAP


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.185.620.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 1.169.073.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.169.073.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 260.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 721.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 188.073.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 16 GASTOS GENERALES 2.016.547.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.016.547.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 437.340.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 20.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 22.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 40.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 45.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 15.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 15.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 265.340.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 42.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 12.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 554.807.000

A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 140.000.000 JOLA-DIEF ENAPBOTE CDO 1 CLEN

A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 135.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

Rec

APÉNDICEUNIDAD BENEFICIARIA:


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ENAP - Página 2


/ ObjG / Ord / ENAP

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009UNIDAD

BENEFICIARIADELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 69.807.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 50.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 45.000.000 JOLA-DIEF ENAPBOTE CDO 1 CLEN

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 45.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 70.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 297.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 77.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN

A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 35.000.000 JOLA-DIEF BOTE COMANDO ARMADA 1 CLEN

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 110.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 75.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 251.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 26.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 225.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 70.500.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 45.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 22.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 3.500.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 5.000.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 53.900.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 53.900.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 80.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 60.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 120.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 120.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 105.000.000

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 15.000.000 JOLA-DIEF BOTE COMANDO ARMADA 1 CLEN

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 90.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN

A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 260.000.000

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS

Total partida añoPreparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ENAP - Página 3


/ ObjG / Ord / ENAP




CONTROL DE GESTIÓN

51.000.000209.000.000 Saldo partida año

A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 721.000.000179.000.000542.000.000 Saldo partida año

A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 140.000.000110.000.000

30.000.000

A 2 0 4 1 17 16 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000

A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 35.000.000

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 15.000.000

85.000.000 Resumen BOTE COMANDO ARMADA 1

Total partida año

BOTE COMANDO ARMADA 1Con giro de recursos cargo Producidos Internos COARCCOMPRA 03 MOTORES.-

Vigencia Futura autorizada 2009

Total partida añoVigencia Futura autorizada 2009

BOTE COMANDO ARMADA 1Con giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-

Partida ENAP

BOTE COMANDO ARMADA 1Con giro de recursos cargo Producidos Internos COARCPINTURA Y MANTENIMIENTO.-BOTE COMANDO ARMADA 1Con giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-

BOTE COMANDO ARMADA 1Con giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-



/ ObjG / Ord / ENAP




CONTROL DE GESTIÓN

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 188.073.00013.000.000

175.073.000

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 265.340.00020.620.000

100.000.000

144.720.000

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 32.372.00012.372.000

20.000.000

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000

2.000.000

A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 54.830.00030.930.000

23.900.000

365.693.000 Resumen Convenio COLCIENCIAS

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 100.000.000

Partida ENAP

Partida adicional Laboratorio de Inglés

Total partida añoPartida ENAPPartida Adicional Proyecto Investigación COLCIENCIAS

Total partida año

Total partida año

Partida Adicional Proyecto Investigación COLCIENCIAS

Partida ENAP



Total partida añoPartida Adicional Proyecto Investigación COLCIENCIAS

Total partida añoPartida ENAP

Pendiente asignar en 2010


SIGLA


/ ObjG / Ord / MUSEO NAV


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 77.731.000A 2 16 GASTOS GENERALES 77.731.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 77.731.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 55.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 55.000.000 JOLA-DIEF MUSEO NAVAL CLENA 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 22.731.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 17.731.000 JOLA-DIEF MUSEO NAVAL CLENA 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.000.000 JOLA-DIEF MUSEO NAVAL CLEN

TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA UNIDAD NO RECAUDA FONDOS INTERNOS, ESTE COMANDO AUTORIZA GIRO DE RECURSOS CARGO PRODUCIDOS INTERNOS COARC.-

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA



CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNAAPÉNDICE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - MUSEO NAV - Página 6



ENAP MUSEO NAVING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 2.532.725.000 06 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN 8.467.8356 0 0 0 14 36 DONACIONES O AUXILIOS CON O SIN DESTIN ESP-FDO DEF 22.932.5256 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 13.759.5156 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA 60.484.5356 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 91.730.1006 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN 9.677.5266 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 3.023.6536 0 0 0 14 58 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS FDO INT DEFENSA 432.725.0006 0 0 0 14 65 TRANSPORTE ESCOLAR FDO INTERNOS DEFENSA 7.258.1446 0 0 0 14 72 RENDIMTOS GRADOS X RECUR UBICADO FDOS INTER MINDEFA 5.733.1316 0 0 0 14 78 DERECHOS DE GRADO (FONDO INTERNO MIN DEFENSA 9.677.5266 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA) 275.190.3006 0 0 0 14 80 HABILITACIONES MATERIAS (FONDO INTERNO MIN DEFENSA 7.258.1446 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 27.519.0306 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS 10.887.2166 0 0 0 14 130 ESPECIALIZACIONES POSGRADOS CURSOS 45.865.0506 0 0 0 14 133 BOLETAS ENTRADAS AL PLANETARIO 5.733.1316 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 6.879.7586 0 0 0 14 177 PLIEGOS DE CONDICIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA FONDOS INTERN 3.629.0726 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 1.484.293.809


% GIRO A CARMA 0 05% GIRO A CIMAR 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -50.654.500 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 2.482.070.500 0PROPUESTA DE GASTOS 2.820.620.000 77.731.000

N O M B R EUNIDAD ADMINIST: ENAP

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L1 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L1 1 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2 89.000.000 L1 2 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3 48.576.000

137.576.000







SIGLA

BAFIM2


/ ObjG / Ord / BAFIM2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 89.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 40.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 28.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 49.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 49.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 33.000.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 30.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 6.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 10.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

1


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2



CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BAFIM2 - Página 2

SIGLA

BAFIM3


/ ObjG / Ord / BAFIM3


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 48.576.000A 2 16 GASTOS GENERALES 48.576.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 48.576.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 16.476.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 4.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 2.476.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.100.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 32.100.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

2


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3



CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BAFIM3 - Página 3



BAFIM2 BAFIM3ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 112.788.508 55.200.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 74.181.344 55.200.0006 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA6 0 0 0 14 13 VTA DE ARMAS DECOMISADAS-FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN6 0 0 0 14 27 PARTC % RECIB INDUMIL FDO NL TIRO Y COLDEP-FID 7.067.1696 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 7.954.8006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 403.4006 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES6 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS6 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS 23.181.7956 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -5.639.425 -2.760.0005% GIRO A CIMAR -5.639.425 -2.760.0002% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -2.255.770 -1.104.000

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 99.253.887 48.576.000

UNIDAD ADMINIST: BAFIM2N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L4 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L4 1 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA 517.000.000 L4 2 COLEGIO NAVAL BN2 246.020.000

763.020.000







SIGLA

BN2


/ ObjG / Ord / BN2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 517.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 40.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 16 GASTOS GENERALES 477.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 477.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 95.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 29.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 4.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 62.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 102.000.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 25.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 6.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 65.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 260.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 179.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 80.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.000.000A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 20.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2

Sub Ord



CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L4

APÉNDICE

1


BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN


SIGLA

COLNAV BN2


/ ObjG / Ord / COLNAV BN2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 246.020.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 112.296.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 112.296.000

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 112.296.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 16 GASTOS GENERALES 133.724.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 133.724.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 28.137.000

A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 2.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 8.337.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 2.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 2.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.300.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.200.000

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 11.200.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 36.687.000

UNIDAD BENEFICIARIA


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L4

APÉNDICE

2


COLEGIO NAVAL BN2


CONTROL DE GESTIÓN

Rec



/ ObjG / Ord / COLNAV BN2




CONTROL DE GESTIÓN

Rec

A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 4.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.817.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.670.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.100.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.100.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 34.900.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.600.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.800.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.800.000

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 4.800.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 1.500.000

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.500.000

A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 11.000.000

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 11.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2




BN2 COLNAVING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 683.500.000 242.519.2436 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 34 CONFECCI TALLERES EN INTENDENC FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 35 APROVECHAM INSERVIB DESPERDICIOS CHATARRA FDO DFSA 6.782.7086 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 101.782.1466 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA 152.556.8926 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN6 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 2.281.7236 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA 4.234.2586 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA6 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 1.336.9796 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 250.884.4396 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS 1.310.5566 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 5.155.5586 0 0 0 14 167 ARRENDAMIENTOS HERRAMIENTAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 168 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA FONDOS INTERNOS MIN DEFENS 157.174.7416 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 242.519.2436 0 0 0 14 210 VENTA DE GASOLINA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE

SALDO EN BANCOS A LA FECHA% GIRO A CARMA -68.350.000 05% GIRO A CIMAR 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -13.670.000 0


UNIDAD ADMINIST: BN2N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L5 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L5 1 COMANDO INFANTERÍA DE MARINA 74.990.000 L5 2 BATALLÓN DE SEGURIDAD I.M. 32.618.000

107.608.000







SIGLA

CIMAR


/ ObjG / Ord / CIMAR


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74.990.000A 2 16 GASTOS GENERALES 74.990.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 74.990.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 10.420.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 10.420.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.600.000

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 6.600.000 JOLA-DIEF BANDA DE MÚSICOS DIABA

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 39.179.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.930.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.210.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.180.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 11.859.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 18.791.000A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 18.791.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABA


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L5

APÉNDICE

1

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


COMANDO INFANTERÍA DE MARINA

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - CIMAR - Página 2

SIGLA

BASEGIM


/ ObjG / Ord / BASEGIM


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.618.000A 2 16 GASTOS GENERALES 32.618.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 32.618.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 3.000.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 3.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 17.000.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 2.618.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 2.618.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABA


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L5

APÉNDICE

2

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BATALLÓN DE SEGURIDAD I.M.

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BASEGIM - Página 3



CIMAR BASEGIM CALOGIMING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0 37.065.984 06 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 18.480.000 06 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN6 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA) 7.399.752 06 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES6 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 169 ARRENDAMIENTO UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 11.186.232 06 0 0 0 14 210 VENTA DE GASOLINA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE

SALDO EN BANCOS A LA FECHA 0

% GIRO A CARMA -1.853.299 05% GIRO A CIMAR 78.700.414 -1.853.299 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM 0 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 78.700.414 33.359.386 0

N O M B R EUNIDAD ADMI: CALOGIM

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L6 BATALLÓN COMANDO Y APOYO No. 3

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L6 1 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2 113.823.000 L6 2 COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 19.668.000 L6 3 COLEGIO NAVAL JOSÉ PRUDENCIO PADILLA 340.515.000

474.006.000







SIGLA

BRIFLIM2


/ ObjG / Ord / BRIFLIM2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 113.823.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 52.399.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 52.399.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 52.399.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 16 GASTOS GENERALES 61.424.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61.424.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.063.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 13.063.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 26.237.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 26.237.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.405.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 5.405.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 12.017.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.612.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 5.748.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.657.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 4.702.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 4.702.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6



CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

1


BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BRIFLIM2 - Página 2

SIGLA

GAPOIncluye: EGUB - EGUT


/ ObjG / Ord / GAPO


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.668.000A 2 16 GASTOS GENERALES 19.668.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19.668.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 5.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 4.000.000 EGUTA 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 1.000.000 JOLA-DIEF EGUB JDAGAPOA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.200.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.200.000 JOLA-DIEF EGUB-EGUT JDAGAPOA 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 7.040.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 7.040.000 JOLA-DIEF EGUB-EGUT JDAGAPOA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 6.428.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 6.428.000 JOLA-DIEF EGUB-EGUT JDAGAPO


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6



CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

2


COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GAPO - Página 3

SIGLA

COLNAV BRIFLIM2

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC / ObjG / Ord /

COLNAV BRIFLIM2



A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 203.300.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 18.400.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3


A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 2.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 5.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3


A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3



DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6



CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

3


COLEGIO NAVAL JOSÉ PRUDENCIO PADILLA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COLNAV BRIFLIM2 - Página 4

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV BRIFLIM2


DELEGADO CONTRATO



CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2.090.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 21.350.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 13.350.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3


A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3


A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 9.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 16.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 7.875.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3


A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3


A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 SCBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COLNAV BRIFLIM2 - Página 5



BRIFLIM2 GAPO-EGUB EGUT COLNAV BRIFLIM2

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 130.013.070 15.450.000 10.500.000 350.510.8006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 8.109.9756 0 0 0 14 27 PARTC % RECIB INDUMIL FDO NL TIRO Y COLDEP-FID 2.662.5006 0 0 0 14 36 DONACIONES O AUXILIOS CON O SIN DESTIN ESP-FDO DEF6 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA 7.934.2506 0 0 0 14 41 VTAS SEMOVIEN Y TERRENO (ADQ CON REC FDO ITER-F-DEF6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 44.624.0006 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 24.058.882 3.600.0006 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA6 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 1.786.3006 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 79.875.0006 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS 11.850.000 10.500.0006 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS 2.457.4886 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS 4.914.9756 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 304.100.5006 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -6.500.654 -1.545.000 -1.050.000 05% GIRO A CIMAR -6.500.654 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -2.600.261 -309.000 -210.000 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 114.411.502 13.596.000 9.240.000 350.510.800

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM3

N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L8 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L8 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES 1.543.881.000 L8 3 JARDÍN NAVAL BARRANQUILLA 73.500.000

1.617.381.000






SIGLA

ENSB


/ ObjG / Ord / ENSB


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.543.881.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 309.135.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 309.135.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 110.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 199.135.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 16 GASTOS GENERALES 1.234.746.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.234.746.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 315.096.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 50.130.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 24.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 30.131.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 6.050.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 204.285.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.360.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 7.360.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 319.645.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.786.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 13.172.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 69.944.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 42.334.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 54.157.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 132.252.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 396.760.000


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L8

APÉNDICE

1


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ENSB - Página 2


/ ObjG / Ord / ENSB



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 211.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 27.200.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 10.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 70.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 34.560.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 44.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 36.850.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 36.850.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 4.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 92.500.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 73.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 17.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 2.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 19 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 7.135.000A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO 5.515.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.620.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 35.400.000A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 4.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 17.400.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 5.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 6.000.000A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.000.000

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 204.285.000104.285.000100.000.000 Partida adicional Laboratorio de Inglés

Total partida año


Partida ENSB

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ENSB - Página 3

SIGLA

JARDÍN NAV


/ ObjG / Ord / JARDÍN NAV


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 73.500.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 30.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 30.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 30.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 16 GASTOS GENERALES 43.500.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 43.500.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 9.000.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.000.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 3.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 1.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 24.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 12.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 10.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 5 11 16 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 1.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 500.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 500.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSB


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


JARDÍN NAVAL BARRANQUILLA L8

APÉNDICE

3


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - JARDÍN NAVAL - Página 4

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC/2009RESUMEN CONSOLIDADO INGRESOS FONDOS INTERNOS 2009

ENSB EGSAM JARDÍN NAVING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.291.590.000 0 73.000.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 30 TARJETAS DE PARQUEO -FDO INT MINDEFENSA 600.0006 0 0 0 14 31 PRODU DE GRANJAS AGRICULAS Y PECUARIAS FDO DEFENSA6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 428.100.0006 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA 23.000.0006 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 18.000.0006 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA 330.0006 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA) 65.000.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 7.500.0006 0 0 0 14 130 ESPECIALIZACIONES POSGRADOS CURSOS 300.000.0006 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 6.500.0006 0 0 0 14 141 PERMISO ESPECIAL PORTE DE ARMAS6 0 0 0 14 200 SERVIDUMBRES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 300.0006 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 442.260.000 73.000.0006 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -129.159.000 0 05% GIRO A CIMAR 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -25.831.800 0 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 1.136.599.200 0 73.000.000

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ENSBN O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L9 BATALLÓN COMANDO Y APOYO I.M. No. 1

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L9 1 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 y JARDÍN NAVAL BRIM1 174.569.000

174.569.000

TA17 CLAUDIA MARÍA CORREA TORRES






SIGLA

BRIM1 y JARDÍN NAV

RUBRO PRESUPUESTAL


BRIM1 y JARDÍN NAV


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 174.569.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 23.812.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 23.812.000A 1 0 2 12 16 CONTRATOS 10.000.000 JOLA-DIEF BRIM1

COLNAV BRIM1 SCBACAIM1

A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 13.812.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 SCBACAIM1

A 2 16 GASTOS GENERALES 150.757.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 150.757.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 6.700.000A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 6.700.000 JOLA-DIEF BRIM1

COLNAV BRIM1 SCBACAIM1A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 22.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 12.000.000 JOLA-DIEF BRIM1


A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 SCBACAIM1



DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L9

APÉNDICE

1



BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 y JARDÍN NAVAL BRIM1


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BRIM1 y JARDÍN - Página 3

RUBRO PRESUPUESTAL


BRIM1 y JARDÍN NAV


DELEGADO CONTRATO



CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 3.247.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 SCBACAIM1

A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.500.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 SCBACAIM1

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.229.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 SCBACAIM1

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 95.716.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 95.716.000 JOLA-DIEF BRIM1

COLNAV BRIM1 SCBACAIM1A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 2.265.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 2.265.000 JOLA-DIEF BRIM1


A 2 0 4 18 16 COMPRA DE SEMOVIENTES 3.500.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 SCBACAIM1

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.600.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.600.000 JOLA-DIEF BRIM1


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BRIM1 y JARDÍN - Página 4



BRIM1 JARDÍN BRIM1

ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 192.700.000 27.501.2006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 86.400.0006 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 10.800.0006 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA6 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 90.500.0006 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS6 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS 5.000.0006 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS6 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 27.501.2006 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -9.635.000 05% GIRO A CIMAR -9.635.000 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -3.854.000 0


UNIDAD ADMINIST: BACAIM1

N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L10 BATALLÓN COMANDO Y APOYO I.M. No. 2

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L10 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2 196.000.000 L10 2 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 825.000.000 L10 3 COLEGIO NAVAL COVEÑAS 278.700.000

1.299.700.000







SIGLA

BACAIM2


/ ObjG / Ord / BACAIM2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 196.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 25.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 25.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 25.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 16 GASTOS GENERALES 171.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 171.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 19.500.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 11.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.500.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 66.500.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 66.500.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 53.000.000A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 53.000.000A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 32.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 32.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2


CONTROL DE GESTIÓN


BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L10

APÉNDICE

1

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BACAIM2 - Página 2

SIGLA

EFIM


/ ObjG / Ord / EFIM


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 825.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 170.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 170.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 170.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 16 GASTOS GENERALES 655.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 655.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 267.757.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 5.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 22.335.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 90.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 106.622.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 43.800.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 130.237.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 130.237.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 68.456.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 12.876.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.580.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 30.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 41.550.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 34.550.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 7.000.000


CONTROL DE GESTIÓN


ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M.


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L10

APÉNDICE

2

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EFIM - Página 3


/ ObjG / Ord / EFIM

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009CONCEPTO DEL RUBROSub

OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


Rec

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 5.000.000A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 32.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 6.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 22.000.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 12.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 25.000.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 25.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 35.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 35.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 25.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 25.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EFIM - Página 4

SIGLA

COLNAV COVEÑAS

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV COVEÑAS


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 278.700.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 150.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 150.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 150.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS SCBACAIM2

A 2 16 GASTOS GENERALES 128.700.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 128.700.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 50.500.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 35.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS SCBACAIM2

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.500.000 JOLA-DIEF COLNAVCOVEÑAS SCBACAIM2

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS SCBACAIM2

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.700.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.500.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS SCBACAIM2

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.200.000 JOLA-DIEF COLNAVCOVEÑAS SCBACAIM2

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVCOVEÑAS SCBACAIM2


CONTROL DE GESTIÓN


COLEGIO NAVAL COVEÑAS


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L10

APÉNDICE

3

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COLNAV COVEÑAS - Página 5

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV COVEÑAS



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.000.000 JOLA-DIEF COLNAVCOVEÑAS SCBACAIM2

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 23.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 23.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS SCBACAIM2

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 22.500.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 21.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS SCBACAIM2

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.500.000 JOLA-DIEF COLNAVCOVEÑAS SCBACAIM2

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 3.000.000A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS SCBACAIM2

A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.000.000A 2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS SCBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COLNAV COVEÑAS - Página 6



BACAIM2 EFIM COLNAV COVEÑAS

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 222.799.843 860.506.855 288.700.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 3.696.0006 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 47.282.6206 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 80.811.843 9.600.0006 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA6 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN6 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 4.800.0006 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA 4.800.0006 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA) 240.000.0006 0 0 0 14 81 SERVICIOS PARABOLICAS (FONDO INTERNO MINDEFENSA6 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA 33.792.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN6 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 104.500.0006 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 507.473.400 288.700.0006 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -11.139.992 -43.025.343 05% GIRO A CIMAR -11.139.992 -43.025.343 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -4.455.997 -17.210.137 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 196.063.862 757.246.032 288.700.000

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM2

N O M B R EN

ivel

1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L11 BASE NAVAL ARC PUERTO LEGUÍZAMO

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L11 1 BASE NAVAL ARC PUERTO LEGUÍZAMO 263.694.000 L11 2 FUERZA NAVAL DEL SUR 4.400.000 L11 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 60 30.384.000 L11 4 COLEGIO CENTRO EDUCATIVO NAVAL "LEGUÍZAMO" 104.789.000

403.267.000







SIGLA

BN3


/ ObjG

/ Ord / BN3


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 263.694.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 263.694.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 263.694.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 48.480.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 7.950.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 9.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 856.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 1.614.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 21.560.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 7.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 114.894.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 49.366.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.791.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.074.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 7.119.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 54.044.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 93.320.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 48.690.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 30.360.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 10.770.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 3.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11



CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

1


BASE NAVAL ARC PUERTO LEGUÍZAMO


SIGLA

FNS


/ ObjG

/ Ord / FNS


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.400.000A 2 16 GASTOS GENERALES 4.400.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.400.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.400.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.400.000 JOLA-DIEF FNS CBN3


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11



CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

2


FUERZA NAVAL DEL SUR

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - FNS - Página 3

SIGLA

BAFLIM60


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM60


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.384.000A 2 16 GASTOS GENERALES 30.384.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 30.384.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 12.384.000A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 12.384.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11



CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

3


BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 60

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BAFLIM60 - Página 4

SIGLA

COLNAV BN3


/ ObjG

/ Ord / COLNAV BN3


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 104.789.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 41.500.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 41.500.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 41.500.000 JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3

A 2 16 GASTOS GENERALES 63.289.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 63.289.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 2.000.000A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.598.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.732.000 JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.402.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.402.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 2.062.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 39.433.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 35.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11



CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

4


COLEGIO CENTRO EDUCATIVO NAVAL "LEGUÍZAMO"



/ ObjG

/ Ord / COLNAV BN3




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.062.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.371.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 258.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 258.000 JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3




BN3 FNS BAFLIM60 COLNAV BN3

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 299.905.983 5.000.000 30.500.000 137.348.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA 4.200.0006 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 8.400.0006 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 17.287.564 30.500.0006 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA6 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN6 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 990.3156 0 0 0 14 81 SERVICIOS PARABOLICAS (FONDO INTERNO MINDEFENSA6 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA 7.463.6006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 1.004.0556 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 137.363.5426 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 5.000.0006 0 0 0 14 168 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA FONDOS INTERNOS MIN DEFE 2.113.8006 0 0 0 14 200 SERVIDUMBRES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 201 TRABAJO TALLERES DE INTENDENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 133.683.1076 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 124.748.0006 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -29.990.598 -500.000 -3.050.000 05% GIRO A CIMAR 0 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -5.998.120 -100.000 -610.000 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 263.917.265 4.400.000 26.840.000 137.348.000

N O M B R E

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN3

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L12 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L12 1 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 110.839.000 L12 2 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1 11.309.000 L12 3 HOGAR INFANTIL BN4 57.000.000

179.148.000







SIGLA

BN4


/ ObjG / Ord / BN4


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 110.839.000A 2 16 GASTOS GENERALES 110.839.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 110.839.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 56.824.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 4.127.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 4.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 43.697.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.100.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.100.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 43.549.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 40.043.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.506.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 2.941.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 1.306.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.635.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.425.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.425.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4

BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

CONTROL DE GESTIÓN


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

1

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L12

APÉNDICEUNIDAD BENEFICIARIA:


Rec


SIGLA

BPNM1


/ ObjG / Ord / BPNM1


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.309.000A 2 16 GASTOS GENERALES 11.309.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.309.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 7.829.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.829.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 3.480.000A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.480.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L12

APÉNDICE

2

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - BPNM1 - Página 3

SIGLAHOGAR INF


/ ObjG / Ord / HOGAR INF


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 43.800.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 43.800.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 43.800.000A 2 16 GASTOS GENERALES 13.200.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13.200.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 9.600.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 9.600.000A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 600.000A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 600.000A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.000.000

TENIENDO EN CUENTA QUE EL HOGAR PASARÁ A SER ADMINISTRADO POR LA BASE, EL COMANDANTE ARC AUTORIZA GIRO DE RECURSOS CARGO PRODUCIDOS INTERNOS COARC.-LA BASE DEBERÁ ADELANTAR LOS TRÁMITES ADMNISTRATIVOS PARA INICIAR EL RECAUDO DE ESTOS FONDOS INTERNOS Y PARA LAS SIGUIENTES VIGENCIAS SER AUTOSUFICIENTE EL HOGAR.


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

GO ASIGNACIÓN INT

L1APÉNDICE

3

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


HOGAR INFANTIL BN4

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - HOGAR INF - Página 4



BN4 EGSAI CESYP BPNM1 HOGAR INFING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 93.840.000 0 0 0 06 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 18.000.0006 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 3.240.0006 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA 3.600.0006 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA) 18.000.0006 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 42.000.0006 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS 7.000.0006 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS6 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 2.000.0006 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -9.384.000 0 0 05% GIRO A CIMAR 0 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -1.876.800 0 0 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 82.579.200 0 0 0 0

N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN4


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L13 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L13 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20 36.600.000 L13 2 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DEL URABÁ 16.900.000

53.500.000







SIGLA

BAFLIM20


/ ObjG / Ord / BAFLIM20


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36.600.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 10.600.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10.600.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 16 GASTOS GENERALES 26.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 16.000.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 16.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 10.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20

UNIDAD BENEFICIARIA


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L13


CONTROL DE GESTIÓN

Rec

APÉNDICE

1




SIGLAEGUR


/ ObjG / Ord / EGUR


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.900.000A 2 16 GASTOS GENERALES 16.900.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16.900.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 11.900.000A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 4.000.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.900.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000

UNIDAD BENEFICIARIA


DELEGADO CONTRATO

GO ASIGNACIÓN INT

L13


CONTROL DE GESTIÓN

Rec

APÉNDICE

2UNIDAD BENEFICIARIA:

ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DEL URABÁ

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - EGUR - Página 3



ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 48.205.500 19.276.9726 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 6.000.0006 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS 9.805.5006 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 6.000.0006 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 26.400.0006 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS 19.276.9726 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -4.820.550 -1.927.6975% GIRO A CIMAR 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -964.110 -385.539


Num

eral

Con

cept

o

EGURBAFLIM20N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


CÓDIGO ASIGNACIÓN



CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L14 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30 19.300.000

19.300.000







SIGLA

BAFLIM30




A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.300.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 19.300.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19.300.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.300.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.300.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.000.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBACAIM1


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L14


CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

1



UNIDAD BENEFICIARIA




ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 22.000.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 22.000.0006 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA6 0 0 0 14 13 VTA DE ARMAS DECOMISADAS-FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -2.200.0005% GIRO A CIMAR 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -440.000

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 19.360.000

PROPUESTA DE GASTOS 19.300.000

Gastos cubiertos con Ingresos Ok

-60.000

N O M B R E BAFLIM30

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN



CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L15 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 40 23.043.000

23.043.000







SIGLA

BAFLIM40




A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.043.000A 2 16 GASTOS GENERALES 23.043.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 23.043.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 5.225.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.225.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.793.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.225.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.568.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 11.025.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.800.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.225.000


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 40 L15

APÉNDICE

1





ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 26.244.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 41 VTAS SEMOVIEN Y TERRENO (ADQ CON REC FDO ITER-F-DEF6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA6 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 26.244.0006 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 210 VENTA DE GASOLINA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -2.624.4005% GIRO A CIMAR 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -524.880

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 23.094.720

N O M B R E BAFLIM40

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN



CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L16 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 70 83.738.000 L16 2 COLEGIO NAVAL BAFLIM70 75.000.000

158.738.000







SIGLA

BAFLIM70




A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 83.738.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 12.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12.000.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 12.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 16 GASTOS GENERALES 71.738.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 71.738.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.177.000A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 5.177.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 59.461.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 56.461.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.100.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 2.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2.000.000A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA




CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L16

APÉNDICE

1


SIGLA

COLNAV BAFLIM70

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV BAFLIM70



A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 50.900.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

A 2 16 GASTOS GENERALES 24.100.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 24.100.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.000.000

A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 3.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 5.500.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


COLEGIO NAVAL BAFLIM70


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L16

APÉNDICE

2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COLNAV BAFLIM70 - Página 3

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV BAFLIM70


DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 600.000

A 2 0 4 6 2 16 CORREO 600.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 900.000

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 900.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70


A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70


A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.600.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70


A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 2.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 SCBAFLIM70

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COLNAV BAFLIM70 - Página 4



BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70

ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 95.105.656 80.000.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 5.000.0006 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA 3.307.5006 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA 300.0006 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 6.940.1006 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 7.800.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 324.5006 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 68.555.7166 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS 6.909.8406 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 70.0006 0 0 0 14 175 LICENCIAS Y PERMISOS Y AUTORIZACIONES FONDOS INTERNOS MIN DEF 6.145.6006 0 0 0 14 195 SERVICIO COMPUTADOR E INTERNET FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 3.051.1506 0 0 0 14 201 TRABAJO TALLERES DE INTENDENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 202 VENTA DE BIENES INMUEBLES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 66.701.2506 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -9.510.566 05% GIRO A CIMAR 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -1.902.113 0


N O M B R E


Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L17 COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L17 1 COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS 47.482.000 L17 2 COLEGIO NAVAL GAMA 286.352.000

333.834.000







SIGLA

GAMA


/ ObjG / Ord / GAMA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 47.482.000A 2 16 GASTOS GENERALES 47.482.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 47.482.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 47.482.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 32.482.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 15.000.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMA

UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L17

APÉNDICE

1


COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GAMA - Página 2

SIGLA

COLNAV GAMA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC / ObjG / Ord / COLNAV GAMA



A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 91.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA


A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 18.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.329.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA


UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec


DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L17

APÉNDICE

2


COLEGIO NAVAL GAMA

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COLNAV GAMA - Página 3

RUBRO PRESUPUESTAL



UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA


A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 52.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 500.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 500.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 39.000.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA


A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 4.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.023.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA


A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA


RUBRO PRESUPUESTAL



UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 4.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA


A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 7.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA JDAGAMA




GAMA COLNAV GAMA

ING. 2009 ING. 2009

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 56.718.116 363.352.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA6 0 0 0 14 34 CONFECCI TALLERES EN INTENDENC FDO INT DEFENSA 336.0006 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 34.612.0006 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 672.0006 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA 2.016.0006 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 18.694.1166 0 0 0 14 169 ARRENDAMIENTO UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FONDOS INTERNOS MIN DEF 35.000.0006 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 328.740.0006 0 0 0 14 207 SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 208 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 210 VENTA DE GASOLINA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -5.671.812 05% GIRO A CIMAR 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -1.134.362 0


N O M B R E


Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


B COMANDO ARMADAB BA AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA 298.500.000 B BAA AYUDANTÍA PRIVADA COMANDO ARMADA NACIONAL 652.000.000 B BAD AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO 13.000.000 B BC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 866.220.000 B BJ GRUPO ASESOR PERMANENTE 340.000.000 B BB INSPECCIÓN GENERAL COMANDO ARMADA 100.900.000 B C JEFE DE OPERACIONES NAVALES 119.300.000 B E JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 279.100.000 B EB DIRECCIÓN DE PERSONAL 701.392.000 B EG DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 342.000.000 B EGA COLEGIO NAVAL BOGOTÁ 475.422.000 B FA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 249.755.000 B FC DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 627.000.000 B FJ DIRECCIÓN DE INGENIEROS 77.000.000 B EF DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL 545.409.000 B J ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA COORDINACIÓN ARMADA 73.250.000

5.760.248.000






AYGAR RUBRO PRESUPUESTAL



A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 4.200.000

PRENSA -PROTOCOLO

MACAR - RECOR


A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 33.300.000 JOLA-DIEF

AYGAR -PROTOCOLO

MACAR -SEHISNA

DIABA

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 165.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 165.000.000 JOLA-DIEF AYGAR -

PROTOCOLO DIABA


A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 JOLA-DIEF DACINAYGAR -

PROTOCOLOSEHISNA

DIABA

A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 4.200.000300.000600.000100.000

3.200.000

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 33.300.00018.000.000

MACAR

PRENSAPROTOCOLO


DELEGADO CONTRATO

BAYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA


BA

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

UNIDAD BENEFICIARIA


Sub Ord

RECOR Telefax y plomos de seguridad

AYGAR Fotocopiadora

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AYGAR - Página 2

RUBRO PRESUPUESTAL

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009 DELEGADO CONTRATO

Rec CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

600.00013.000.000

100.0001.200.000

400.000

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 165.000.000150.000.000

15.000.000

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 36.000.00028.000.000

8.000.000

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 50.000.00046.000.000

4.000.000

RECOR Picadora de papel

AYGARSEHISNA

PROTOCOLO Picadora de papelMACAR FotocopiadoraMACAR Grapadora eléctrica

SEHISNA Picadora de papel y guillotina

AYGARPROTOCOLO

AYGARSEHISNA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AYGAR - Página 3

AYPAR RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 652.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 652.000.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 270.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 270.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 20.000.000A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 100.000.000A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 100.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 147.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 147.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 115.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 115.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABA

AYUDANTÍA PRIVADA COMANDO ARMADA NACIONAL


CONTROL DE GESTIÓN


GERENTE DE ÁREA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

B BAA

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AYPAR - Página 4

AYGSECAR RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 13.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13.000.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 13.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 13.000.000 JOLA-DIEF AYGSECAR DIABA

Sub Ord

AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO


GERENTE DE ÁREA

B BAD

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - AYGSECAR - Página 5

OPLADI RUBRO PRESUPUESTAL


A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0A 2 16 GASTOS GENERALES 866.220.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 866.220.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 11.050.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 700.000 JOLA-DIEF DOCAL DIABAA 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 300.000 JOLA-DIEF OPLADI DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 3.000.000 JOLA-DIEF DOCAL DIABAA 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 7.000.000 JOLA-DIEF DOCAL DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 5.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF DOCAL DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 40.000.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000.000 JOLA-DIEF DACIN DOCAL DIABAA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 50.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 50.000.000 JOLA-DIEF DOCAL DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 750.170.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 750.170.000 JOLA-DIEF DDIN APOYOS COARC

DOCAL DIABA

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 500.000 Total partida500.000 2 Escaner para OPLADI y DOCAL

A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 600.000 Total partida600.000

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 750.170.000 Total partida650.000.000100.170.000


B BCOFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRORec GERENTE DE ÁREA

UNIDAD BENEFICIARIA

Partida DOCALPartida apoyos COARC

Fin adquirir dos télefonos fax para OPLADI

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - OPLADI - Página 6

GAPA RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 340.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 340.000.000A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 150.000.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 50.000.000 JOLA-DIEF DACIN GAPA DIABAA 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 40.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 40.000.000 JOLA-DIEF GAPA DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 150.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 150.000.000 JOLA-DIEF GAPA DIABA

GERENTE DE ÁREA

UNIDAD BENEFICIARIA


GRUPO ASESOR PERMANENTE B BJ

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - GAPA - Página 7

IGAR RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 100.900.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 100.900.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 3.000.000 JOLA-DIEF OCICA DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.900.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.700.000 JOLA-DIEF OCICA DIABAA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 90.000.000

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 90.000.000 JOLA-DIEF DDEHU -OCICA DIABA

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 90.000.000

45.000.000

45.000.000


DELEGADO CONTRATO

B BB

UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional HumanitarioSeminario Control Interno

GERENTE DE ÁREA

Rec


INSPECCIÓN GENERAL COMANDO ARMADA

CONCEPTO DEL RUBRO

Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - IGAR - Página 8

JONA RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 119.300.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 119.300.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 8.500.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.500.000 JOLA-DIEF DIONA DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.400.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.400.000 JOLA-DIEF OFAIN DIABAA 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 15.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 15.000.000 JOLA-DIEF DIONA DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.400.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.400.000 JOLA-DIEF COA DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 87.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 45.000.000 JOLA-DIEF COA DIABA

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 42.000.000 JOLA-DIEF JONADIONA - OFAIN DIABA

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 42.000.00010.000.000

20.000.000

12.000.000

JEFE DE OPERACIONES NAVALES

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Partida OFAIN (Reuniones interinstitucionales con Armadas extranjeros)


DELEGADO CONTRATO

B C

Partida JONA

GERENTE DE ÁREA

Partida DIONA (Seminario Operacional)

CONCEPTO DEL RUBRO


UNIDAD BENEFICIARIA

Total partida año

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - JONA - Página 9

JEDHU RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 279.100.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 279.100.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 39.100.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 25.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 25.000.000 JOLA-DIEF DPSOC DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 15.000.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 15.000.000 JOLA-DIEF DPSOC DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 200.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 200.000.000 JOLA-DIEF OPLAPE DIABA

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 200.000.000

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICASPartida adicional última fase proyecto Sistema de Gestión por Competencias


CONTROL DE GESTIÓN


GERENTE DE ÁREA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

B E

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - JEDHU - Página 10

DIPER RUBRO PRESUPUESTAL


A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 701.392.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 701.392.000

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 701.392.000 JOLA-DIEF DIPER DEPENDENCIAS CARMA

A 2 16 GASTOS GENERALES 0A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 0

701.392.000

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 523.892.000 JOLA-DIEF DIPER DEPENDENCIAS CARMA DIABA

79.000.000 JOLA-DIEF DIPER GRUPO ASESOR ARC DIPER

60.000.000 JOLA-DIEF DIPER ESDEGUE DIPER

38.500.000 JOLA-DIEF DIPER JORION DIPER

643.356.000 ditribución diper722.356.000 diper mas gapa

20.964.000 saldo para divco


DIRECCIÓN DE PERSONAL


CONTROL DE GESTIÓN


GERENTE DE ÁREA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

B EB

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIPER - Página 11

DIBES RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 342.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 342.000.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 15.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.000.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 327.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 300.000.000 JOLA-DIEF DIBES UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 27.000.000 JOLA-DIEF COLEGIOS NAVALES DIABA

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 300.000.000 Total partida año

300.000.000

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 27.000.000 Total partida año27.000.000 Encuentro pedagógico Docentes Colegios Navales ARC

CONTROL DE GESTIÓN

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL EG


Afiliación caja de compensación familiar IMP-Civiles y celebraciones especiales



GERENTE DE ÁREA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

B

Sub Ord

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIBES - Página 12

COLNAV RUBRO PRESUPUESTAL


A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 190.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 190.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 190.000.000 JOLA-DIEF DIPER COLNAV DIPERA 2 16 GASTOS GENERALES 285.422.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 285.422.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 30.950.000A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.450.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 11.450.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.482.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.991.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.177.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.070.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.244.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 153.250.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 69.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.200.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.050.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 27.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 42.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 20.000.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 8.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 12.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.500.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.500.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 5.500.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 5.500.000 JOLA-DIEF COLNAV DIBES

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA


DELEGADO CONTRATO

B EGACOLEGIO NAVAL BOGOTÁ

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COLNAV - Página 13

RUBRO PRESUPUESTAL

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2009Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA


A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20.000.000A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 15.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.290.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.290.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - COLNAV - Página 14

DIEF RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 249.755.000A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 249.755.000A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 249.755.000A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 249.755.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA


DELEGADO CONTRATO

B FADIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIEF - Página 15

DISEG RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 627.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 627.000.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 627.000.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 150.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 477.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 150.000.00030.000.000

120.000.000 Saldo partida año

A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 477.000.000100.000.000377.000.000 Saldo partida año

GERENTE DE ÁREA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DELEGADO CONTRATO

Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


B FC

Total partida añoVigencia Futura autorizada 2009

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICASTotal partida añoVigencia Futura autorizada 2009

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DISEG - Página 16

DIRIN RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 77.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 77.000.000A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 77.000.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 77.000.000 JOLA-DIEF DIRIN DIRIN

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 77.000.00077.000.000

0

Sub Ord


B FJDIRECCIÓN DE INGENIEROS

CONTROL DE GESTIÓN

Vigencia Futura autorizada 2009

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

GERENTE DE ÁREA

Total partida añoANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIRIN - Página 17

DIREN RUBRO PRESUPUESTAL


A 2 16 GASTOS GENERALES 545.409.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 545.409.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 28.200.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 59.409.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 59.409.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 415.000.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 415.000.000 JOLA-DIEF DACIN DIREN DIRENA 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 42.800.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 42.800.000 JOLA-DIEF DISTRITOS

NACIONAL DIREN

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

UNIDAD BENEFICIARIA



DELEGADO CONTRATO

B EFDIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - DIREN - Página 18

ESDEGUE RUBRO PRESUPUESTAL


A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 73.250.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 73.250.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 4.250.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 500.000 JOLA-DIEF ESDEGUE DIABAA 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 250.000 JOLA-DIEF ESDEGUE DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 22.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 22.000.000 JOLA-DIEF ESDEGUE DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 1.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.000.000 JOLA-DIEF ESDEGUE DIABAA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 46.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 46.000.000 JOLA-DIEF ESDEGUE DIABA

UNIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA COORDINACIÓN ARMADA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA


DELEGADO CONTRATO

B J

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2008 - ESDEGUE - Página 19


COARC COLNAV DISEG DIVIN DIREN

6 0 0 0 14 41 VTAS SEMOVIEN Y TERRENO (ADQ CON REC FDO ITER-F-DEF6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 94.007.100 520.000.0006 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 598.886.441 845.729.9096 0 0 0 14 62 EXPEDICION DE TARJETAS DE RESERVISTAS FDO I DEFENS 19.650.0006 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 2.500.0006 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 361.251.0006 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE

SALDO EN BANCOS A LA FECHA 2.144.000.000 2.996.350.527

% GIRO A CARMA 2.457.558.816 0 0 05% GIRO A CIMAR 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM 0 0 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 4.601.558.816 455.491.300 622.609.864 3.842.080.436 545.830.000

PROPUESTA DE GASTOS 4.112.417.000 475.422.000 627.000.000 0 545.409.00077.731.000 Giro al MUSEO NAVAL85.728.000 Giro a ESIN85.000.000 Giro a ENAP LANCHA ARMADA 157.000.000 Giro a HOGAR INFANTIL BN4

305.459.000 TOTAL GIROS4.417.876.000 TOTAL GASTOS Y GIROS

N O M B R ENiv

Niv

Niv

Niv

Nu

Co


orden administrativa no. 002- coarc-2009 · se establece el presupuesto de fondos internos de la...

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