orden administrativa no. 001-coarc-2006

OORRDDEENN AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA NNoo.. 000011--CCOOAARRCC--22000066

BBooggoottáá DD..CC..,, DDiicciieemmbbrree ddee 22000055

“En los mares, en los ríos trabajamos, unidos por Colombia” www.armada.mil.co

“Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 horas”

COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C.,

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001- COARC-2006

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2006, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 4731 del 28 de diciembre de 2005 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” Que la ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones” Que la ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único.

Continuación Orden Administrativa No. 001 –COARC -2006

“En los mares, en los ríos trabajamos, unidos por Colombia”

www.armada.mil.co “Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 horas”

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Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan disposiciones”. Que el decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico de presupuesto”. Que el decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación”. Que el decreto 27 89 del 31 de agosto de 2004, reglamenta el sistema integrado de información financiera SIIF nación”. Que la resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005, delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Que la resolución 0337 del 29 de marzo de 2005, aclara y complementa la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005” Que la resolución 0644 del 26 de mayo de 2005, aclara y complementa la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005” Que la Ley No. 996 del 24 de noviembre del 2005, reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones. Que se hace necesario fijar las partidas de funcionamiento e inversión para la operación normal de las unidades y reparticiones de la Armada Nacional, dictar las normas para su administración y control.




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RESUELVE:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL Artículo 1°. Se establece el presupuesto de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, en la suma de seiscientos noventa y tres mil trescientos veintisiete millones quinientos setenta mil seiscientos ochenta y ocho pesos moneda legal ($693.327’570.688), según el detalle del Presupuesto, así:

Recurso 10 Recurso 11 Recurso 16 TOTAL

GASTOS DE PERSONAL 372.809.264.000,00 0,00 2.989.000.000,00 375.798.264.000,00

BIENES Y SERVICIOS 147.311.600.000,00 2.400.000.000,00 10.159.300.000,00 159.870.900.000,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPUESTOS Y

MULTAS 5.000.000.000,00 0,00 219.300.000,00 5.219.300.000,00

TRANSFERENCIAS 38.175.000.000,00 0,00 0,00 38.175.000.000,00

SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO 563.295.864.000,00 2.400.000.000,00 13.367.600.000,00 579.063.464.000,00

INVERSION 114.264.106.688,00 0,00 0,00 114.264.106.688,00

PRESUPUESTO 2006 677.559.970.688,00 2.400.000.000,00 13.367.600.000,00 693.327.570.688,00




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Artículo 2°. Presupuesto Armada Nacional. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, una suma de seiscientos noventa y tres mil novecientos veintisiete millones quinientos setenta mil seiscientos ochenta y ocho pesos moneda legal ($693.927’570.688), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa.

SEGUNDA PARTE

Artículo 3°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para le ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativas se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

DISPOSICIONES GENERALES

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativas en lo referente a:

• Gastos • Las reservas presupuestales y cuentas por pagar • Las vigencias futuras • La clasificación de los gastos • La definición de los gastos • Disposiciones varias

Corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2006. (Decreto No.4730 del 28 de diciembre de 2005 - Decreto No.4731 del 28 de diciembre de 2005 – Resolución No. 140 del 29 de diciembre de 2005).




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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 1. De carácter General Los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo dispuesto en el decreto

No.111 del 15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto" y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.

Las partidas asignadas en orden administrativa para el sostenimiento de las agregadurías de las embajadas deben cubrir el total de

la vigencia fiscal. La Dirección de Economía y Finanzas distribuirá la partida correspondiente a la Dotación Civil Ley 48/93 a las unidades de

Infantería de Marina de conformidad con los requerimientos presentados por el Comando de Infantería de Marina. La Dirección de Abastecimientos de la Armada Nacional distribuirá la partida correspondiente a la Dotación Civil del personal civil

que tenga derecho, de conformidad con la relación entregada por la Jefatura de Desarrollo Humano. La Dirección de Economía y Finanzas distribuirá la partida de Impuestos Predial de conformidad con las cuentas de cobro

presentadas por las unidades de la Armada Nacional; el control de la gestión de estos recursos será a través de la Oficina Jurídica de la Armada Nacional.

La Jefatura de Desarrollo Humano distribuirá las partidas de Viáticos y Gastos de Viaje (interior y exterior) a todas las unidades de

la Armada Nacional. La asignación presupuestal por valor de $3.500’000.000.00 correspondiente a Viáticos y Gastos de Viaje al Interior para la vigencia

fiscal del 2006, incluye el valor requerido para llevar a cabo el Plan Traslados/06.




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La Dirección de Telemática a través de la Dirección de Informática centralizará la adquisición de equipos de cómputo y software del Comando de la Armada.

La Jefatura de Desarrollo Humano centralizará los requerimientos de capacitación de las unidades de la Armada Nacional. La Jefatura de Operaciones Logísticas centralizará la adquisición de combustibles de la Fuerza Naval del Caribe, Fuerza Naval del

Pacífico y Aviación Naval. Se crearon el BACAIM1, BACAIM2 y BACAIM3 los cuales centralizarán la ejecución presupuestal de las unidades de Infantería de

marina a través de las tesorerías y pagadurías. Para la vigencia fiscal del 2006, únicamente se dará trámite a un traslado presupuestal ante el Ministerio de

Defensa Nacional en el mes de marzo de 2006. Las partidas presupuestales que a 30 agosto de 2006 no estén comprometidas (Registro Presupuestal), se entenderá que no son

requeridas para el funcionamiento y se procederá a consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor comandante de la Armada Nacional.

Los recursos asignados en esta orden administrativa contemplan en la presente vigencia recursos para todas las operaciones y

compromisos operacionales internacionales. Las comisiones al exterior se deberán ajustar a la programación anual presentada por la Oficina de Planeación de Personal y

aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional. Vigencias Futuras Energía: En caso de que la partida comprometida de la vigencia futura año 2006 por valor de

$3.771`950.169,16 en el contrato centralizado No.- 01/05 RO-MDN sea insuficiente para cancelar el consumo de energía, se adicionará en el valor el contrato en el segundo trimestre del 2006, con recursos ordinarios asignados para pago del servicio de energía de las unidades terrestres de la Armada Nacional en la Orden Administrativa No.001-COARC-2006.




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Plan Anualizado de Caja PAC: De conformidad con el Oficio 00052418 MDNVGIDFGCT-40 y articulo 29 del decreto 568/96 el Ministerio de Defensa Nacional antes del 20 de diciembre estableció el PAC, proyectando para cada objeto del gasto apropiado en el decreto de liquidación, la mensualización de los montos a pagar durante el lapso de la vigencia. Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional analiza y consolida la información con el fin de ajustarlas a las metas de pago y a la disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional. Por lo anterior, hasta tanto no se conozcan las metas CONFIS y se encuentre consolidado los requerimientos de la nación, no es posible conocer la programación del plan anualizado de caja (PAC) para la vigencia 2006 y en consecuencia tampoco se pude determinar el cupo que quedara en rezago.

Competencias Delgadas para Contratación: De conformidad con el Artículo 5 de la Resolución 0130 del 18 de febrero de

2005 – En las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía.

De conformidad con el Oficio No.- 0782-CBN1-ADBN1-074 del 20 de junio de 2005: En caso que el valor a contratar supere lo

establecido para el delegatario acuerdo a las asignaciones presupuestales contenidas en la presente orden administrativa, se debe acudir al delegatario con la facultad expedida de acuerdo con las resoluciones 0130 del 18 de febrero de 2005, 0337 del 29 de marzo de 2005 y 0644 del 26 de mayo de 2005.

Las solicitudes de recursos a otras entidades (FONSECON, FRISCO, PLAN COLOMBIA, FMS, MINDEFENSA, CONVENIOS, etc.),

deben ser canalizadas a través de la Dirección de Planeación Presupuestal oficina encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar dichos requerimientos ya sea a través de gastos de inversión o de funcionamiento.

Trimestralmente debe enviarse a la Dirección de Planeación Presupuestal, el informe de los recursos, bienes y/o servicios que se

reciban por Planes de Ayuda y/o Cooperación Internacional, así como por convenios interinstitucionales de Orden Nacional. La elaboración del planeamiento integral de adquisiciones para el 2006 (Plan de Compras) debe estar acorde con los recursos

aprobados por el señor Comandante de la Armada Nacional en la Orden Administrativas Nos.01, cualquier modificación a este debe estar debidamente sustentada y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional.




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Teniendo en cuenta que las unidades de la Armada Nacional ya conocen las apropiaciones que están contempladas en las Ordenes

Administrativas Nos.01 y 02 y con el fin de agilizar los procesos de contratación, deben dar inicio a los respectivos estudios (conveniencia y oportunidad, términos de referencia etc.), con el fin de ser eficientes en la ejecución de los recursos asignados y evitar posibles penalizaciones y/o recortes en el presupuesto.

En lo que respecta a la trimestralización de los recursos de inversión, (en caso de requerirse) debe efectuarse un planeamiento

detallado y cronograma de ejecución de los recursos, con el fin de evitar aplazamientos en la trimestralización que sean solicitados al Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda.

La solicitud de vigencias futuras están reglamentadas por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o extraordinarias) del

decreto 111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que estás deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuente con la respectiva autorización. lo anterior teniendo en cuenta el desgaste administrativo que demandan los tramites de la autorización de las vigencias futuras y de otra parte la imagen del Ministerio de Defensa ante el DNP y MHCP lo cual puede ocasionar demoras en posteriores solicitudes.

En lo relacionado con los gastos generales, no se puede ejecutar recursos si no se cuenta con la apropiación en el rubro específico,

así este sea del máximo nivel de desagregación. Considerando las limitaciones del presupuesto, se requiere que los ordenadores del gasto ejerzan un estricto control en la

ejecución de las partidas apropiadas, de tal manera que, previo al proceso de adquisición, se efectúe un análisis juicioso y objetivo de las necesidades reales, se determine un orden de prioridades para que la aplicación de los recursos se lleve a cabo de manera racional.

Las oficinas de control interno de la Armada Nacional deben jugar un papel importante y valioso en esta labor, por lo que

permanentemente deben aportar al ordenador del gasto recomendaciones que ayuden al mejoramiento continuo de los diferentes procesos que en esta área se desarrollan en la unidad.




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Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la oficina de informática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria, con el fin de garantizar una adecuada adquisición, el concepto que emite la oficina de informática no exime de responsabilidad al delegatario.

Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo y software sin lleno del requisito antes

establecido. De conformidad con el Artículo 14 del Decreto No.4731 del 28 de diciembre de 2005. Para proveer empleos vacantes se

requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal para la vigencia fiscal del 2006, por medio de éste el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizarán la existencia de los recursos del 1º.- de enero al 31 de diciembre de 2006, por concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en las plantas de personal, incluyendo

las vinculaciones de los trabajadores oficiales. Previo el reconocimiento de la prima técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de este se deberá

garantizar la existencia de recursos del 1º- de enero al 31 de diciembre de 2006. La vinculación de supernumerarios, por periodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrito por

el jefe de respectivo órgano. De conformidad con el Artículo 15 del Decreto No.4731 del 28 de diciembre de 2005. La solicitud de modificación a las

plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos:

a. Exposición de motivos.




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b. Costos comparativos de las plantas vigentes y propuestas. c. Efectos sobre los gastos generales. d. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión. e. Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.

Los recursos destinados a capacitación y bienestar social no pueden tener como objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. La Contraloría General de la Republica mediante Resolución No.5544 Diciembre/03, reglamenta la rendición de la cuenta y su revisión. Así mismo unifica la información que se presente ante esta entidad. Se debe tener en cuenta la ley 716/01 por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector publico y se dictan disposiciones en materia tributaria. Prorrogada con la ley 863/03. De conformidad con el Artículo 32 de la Ley No. 996 del 24 de noviembre del 2005, “Artículo 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente”. Parágrafo. Para efectos de proveer el personal supernumerario que requiera la Organización Electoral, la Registraduría organizará los procesos de selección y vinculación de manera objetiva a través de concursos públicos de méritos.

2. Consideraciones Referidas al Presupuesto de Inversión

Acuerdo Oficio del 22 de julio/05, suscrito por la Directora General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió la aprobación del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones presupuestales de vigencias futuras 2006 de la Armada Nacional al presupuesto de inversión para los proyectos “Construcción y/o Dotación de




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Buques de Apoyo Tipo Nodriza para la Armada Nacional” por $12.624.000.000,00 y “Reparación y Mantenimiento Unidades a Flote, Submarinas, Aéreas y Auxiliares de la Armada Nacional” por valor de $8.000.000.000,00 Todas las actividades a desarrollar con presupuesto de inversión para la vigencia fiscal del 2006, fueron aprobadas por el señor Comandante de la Armada Nacional y cualquier solicitud de cambio de actividad o modificación presupuestal al interior de un proyecto de inversión, deberá ser aprobado por el señor Comandante de la Armada Nacional, previo concepto de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN). Antes del 16 de enero/06, los gerentes del proyecto verificaran en la ley de presupuesto del 2006 que los proyectos no contemple conceptos previos. En caso de contar con conceptos previos se deberá radicar en DPLAN, la respectiva justificación del impacto institucional del proyecto y las metas a lograr, para solicitar ante el Departamento Nacional de Planeación el levantamiento del concepto previo y obtener la viabilidad para la ejecución. Antes del 1 de febrero/06, los gerentes de proyecto deberán enviar a DPLAN la regionalización de la inversión por proyecto, discriminando los montos a ejecutar por ciudad, municipio, departamento y región a fin de dar cumplimiento a las disposiciones generales de la ley de presupuesto general de la nación para el 2006. Ningún gerente podrá aprobar el desarrollo de obras o recibir bienes u servicios, que no estén respaldados jurídicamente y presupuestalmente. Para la ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión los Gerentes de Proyecto, darán estricto cumplimiento a lo establecido en la Circular No.111040-SECAR-JOLA-DICTE-023 del 11 febrero/04 y a la Directiva Transitoria No.111-SECAR-OPLADI-DISEVA del 09 diciembre/04.

3. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuéstales La distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía.




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Para la vigencia fiscal del 2006, únicamente se dará trámite a un traslado presupuestal ante el Ministerio de Defensa Nacional en el mes de marzo de 2006; con el fin de estudiar, aprobar y presentar para refrendación.

Los traslados presupuéstales entre los subordínales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional y

refrendación del señor Jefe Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:

• Oficio dirigido al señor Segundo Comandante solicitando el debido traslado presupuestal. • Justificación amplia que permita dar tramite al traslado contemplando tanto los créditos como contracréditos o la

modificación. • Certificado de disponibilidad presupuestal “original” por el monto total a trasladar, el “objeto” del certificado debe decir a

“Traslado Presupuestal”. • Debe incluirse la modificación del plan de compras correspondiente al traslado solicitado. • Debe darse cumplimiento a la Circular No. 0241-SECAR-OPLADI-DPLAN-074 del 12 febrero/2004 la cual trata sobre

procedimientos traslados y/o adiciones modificaciones presupuéstales acuerdo los formatos anexos.

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta para el trámite de la solicitud de traslado. 4. Consideraciones Referidas al Plan de Compras Con plazo 16 de enero de 2006 las unidades deberán presentar actualizado el plan de compras inicial con las

asignaciones definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se requiere por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del

“formato unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2006, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE y el Ministerio de Defensa Nacional, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuéstales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2006.




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Se debe tener en cuenta para el diligenciamiento del Plan de Compras el instructivo y formato anexos a la presente Orden Administrativa.

5. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna Con plazo 20 de enero de 2006 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente

Orden Administrativa Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en

las respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los

respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.

6. Consideraciones Referidas al PLAN DEMOCRACIA

Para los Comicios Electorales del 2006 (Marzo 12 – Mayo 28 – Junio 18), las partidas presupuestales serán asignadas a través del Ministerio de Defensa Nacional a cada una de las Fuerzas; quienes a su vez distribuirán el presupuesto a las unidades de conformidad con el Dispositivo Electoral del Plan Democracia/06. Se debe tener en cuenta la Ley No. 996 del 24 de noviembre del 2005, ‘Ley de Garantías Electorales’, para estos fines.

7. Consideraciones Referidas al Encuentro de Buques Escuela – Cartagena 2006

Los recursos requeridos por valor de trescientos millones de pesos moneda legal ($300’000.000) requeridos para el desarrollo del encuentro de Buques Escuela _ Cartagena 2006, se encuentran incluidos dentro de las partida asignadas a la Base Naval ARC Bolívar; acuerdo Oficio No.01083/CFNC-JEMCA-FNCN4-023 de diciembre 13 de 2005.




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8. Consideraciones Referidas a las ESTACIONES MOVILES DE APOYO FLUVIAL (EMAF) Las partidas requeridas para el mantenimiento de las Estaciones de Apoyo Fluvial TIPO A – B – C, se incluye dentro del

presupuesto asignado a la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.1 Artículo 4º. La presente Orden Administrativa No.001-COARC-2006 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2006, así: Anexo 1: GASTOS DE PERSONAL Anexo 2: GASTOS GENERALES Anexo B: COMANDO ARMADA Anexo C: JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES Anexo D: COMANDO INAFNTERIA DE MARINA Anexo E: JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Anexo F: JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS Anexo I: JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL Anexo J: AGREGADURIAS NAVALES Anexo 3: TRANSFERENCIAS Anexo 4: INVERSION




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Articulo 5o. La presente Orden Administrativa No.001-COARC-2006 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2006.

Almirante Mauricio Soto Gómez Comandante Armada Nacional

Auténtica:

Capitán de Navío Rafael Antonio Tovar Mondragón Director de Planeación Presupuestal




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Instructivo plan de compras (SICE) 1. el diligenciamiento del formato único del plan compras será en letra arial 10 mayúsculas fija no digite valores con signo $,

puntos, comas, cifras decimales, unidades de fraccionario, utilice las formulas asignadas. 2. pautas para el diligenciamiento: A. NOMBRE DE LA ENTIDAD: unidad o dependencia que lo diligencia (máximo 100 caracteres) B. NIT DE LA ENTIDAD: Armada Nacional (máximo 13 dígitos, solo números, no debe colocarse ni puntos ni guiones) C. TIPO IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: identificación del funcionario (máximo 3 caracteres sólo letras {CC-cédula de

ciudadanía, ce- cédula de extranjería, Pas-pasaporte, NIT-nit}). D. FUNCIONARIO RESPONSABLE, IDENTIFICACIÓN-NOMBRE: número y nombre del funcionario encargado (máximo 15 dígitos

solo números y nombre completo no grados) E. VALOR TOTAL: total asignación en orden administrativa. ( máximo 20 dígitos no utilice puntos ni signo pesos $) F. AÑO FISCAL: 2006: ( máximo 4 dígitos) G. CÓDIGO CUBS: disponibles en la página Web del SICE: www.sice-cgr-gov.co. H. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: corresponde al máximo nivel de desagregación presupuestal. (solo números no letras, ni

guiones ni puntos Ej.: 20150110). I. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS: descripción del bien o servicio adquirir o prestado, con nombre genérico y si existe referencia

menciónela (la descripción debe ser unificada Ej.: nombre=camioneta, referencia=4x4 no escriba marcas).




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J. UNIDAD DE MEDIDA: la unidad de medida debe ser clara, litros, metros, rollos, resmas, cajas, unidades, horas, días, mensualidades, anualidades, etc. (solo letras)

K. CANTIDAD: cantidad elementos adquirir (máximo 10 dígitos, no digite cifras decimales, ni comas, guiones ) L. VALOR UNITARIO: los valores que correspondan a unidades monetarias deberán ser digitados en miles de pesos. el valor unitario

por unidad del bien o servicio de acuerdo a la unidad. se debe incluir el valor de IVA. (se debe guardar concordancia con los precios del mercado).

M. VALOR TOTAL: se general al multiplicar la cantidad por el valor unitario. por ser formato en Excel se deberá establecer este valor

utilizando la correspondiente formula. N. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: es 1-licitación nacional, 2-licitación internacional, 3-contratación directa, 4-contratación

directa con formalidades plenas, 5-contratación directa sin formalidades plenas. (máximo 2 dígitos solo números). O. FECHA DE CONTRATACIÓN: mes proyecto adquirir (solo letras Ej.: octubre). P. FECHA DE ENTREGA: mes proyectado de entrega (solo letras Ej.: enero). Q. RECOMENDACIONES-CONJUNTA-INDIVIDUAL: con x se marca. R. JUSTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: solo letras. S. No se aceptaran planes de compras: incompletos, mal diligenciados, con enmendaduras, información errónea o que no guarden

concordancia con la asignación definitiva, de la respectiva orden administrativa. T. La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la dirección de Planeación

Presupuestal (DPLAN).




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U. Las modificaciones al plan de compras inicial que obedezcan a cambios en las ordenes administrativas, traslados, adiciones, y/o

recortes deberán ser informados a la oficina de Planeación Logística (OPLAL) para su correspondiente aprobación. V. Se recuerdan a los ordenadores del gasto y o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar

recursos por fuera del plan de compras o sin la correspondiente aprobación. W. La descripción del elemento incluido en el plan de compras inicial no podrá ser modificada X. Los bienes y/o servicios deberán clasificasen de manera correcta en el máximo nivel desagregación, el cual no permite modificación. Y. Los encargados del plan de compras deberán considerar los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía para la inversión

de los recursos asignados mediante Órdenes Administrativas No. 001 y 002 COARC-2006, por los diferentes conceptos presupuestales que así lo exija.




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FUNCIONARIO RESPONSABLE VALOR TOTAL AÑO FISCAL

IDENTIFICACIÓN NOMBRE 2006

Código

CUBS CTA. SUB. OBJ. ORD. SUB.ORD. REC. Nombre Referencia Conjunta Individual

TOTAL BIENES

TOTAL SERVICIOS

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO

PLAN DE COMPRAS FORMATO UNIFICADO

NOMBRE DE LA ENTIDAD TIPO IDENTIFICACIÓNNIT DE LAENTIDAD FUNCIONARIO

RecomendacionesJustificación de la Recomendación

8001416441

Valor Unitario Valor Total Modalidad de Contratación

Fecha de Contratación

Rubro Presupuestal Afectado Descripción del ElementoUnidad de

Medida Cantidad Fecha de Entrega

DECRETO NUMERO 4730 DE 2005

(diciembre 28)

por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales, en especial la que le confiere el artículo 189 numeral 11, y en desarrollo de la las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003,

DECRETA:

CAPITULO I

El sistema presupuestal Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto rige para los órganos nacionales que conforman la cobertura del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Artículo 2°. Objetivos y Conformación del Sistema Presupuestal. Son objetivos del Sistema Presupuestal: El equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia. El Sistema Presupuestal está constituido por el Plan Financiero, incluido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo; el Presupuesto Anual de la Nación y el Plan Operativo Anual de Inversiones. Artículo 3°. Seguimiento al Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Confis velará por el cumplimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual hará un seguimiento detallado de manera que, si hay cambios en las condiciones económicas, recomiende la adopción de las medidas necesarias para propender por el equilibrio macroeconómico. El seguimiento se realizará de manera independiente y detallada de acuerdo con la metodología que para el efecto establezca el Confis. Artículo 4°. Proyecciones Sectoriales. El Gobierno Nacional de conformidad con el artículo 1° de la Ley 819 de 2003, desarrollará el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Este contendrá las proyecciones para un período de 4 años de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la Nación. El Marco de Gasto de Mediano Plazo se renovará anualmente. Al interior de cada sector, se incluirán los gastos autorizados por leyes preexistentes en concordancia con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 179 de 1994, los compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras, los gastos necesarios para la atención del servicio de la deuda y los nuevos gastos que se pretende ejecutar. En caso que se propongan nuevos gastos, se identificarán los nuevos ingresos, las fuentes de ahorro o la financiación requerida para su implementación. Adicionalmente, el Marco de Gasto de Mediano Plazo propondrá reglas para la distribución de recursos adicionales a los proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

CAPITULO II

El ciclo presupuestal

Artículo 5°. Ciclo Presupuestal. El ciclo presupuestal comprende: – Programación del proyecto de presupuesto. – Presentación del proyecto al Congreso de la República. – Estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso de la República. – Liquidación del Presupuesto General de la Nación. – Ejecución. – Seguimiento y Evaluación. Artículo 6°. Divulgación del Ciclo Presupuestal. La programación, aprobación, modificación y ejecución, seguimiento y evaluación así como los informes periódicos y finales del ciclo presupuestal, son de conocimiento público. Artículo 7°. Sistemas de Clasificación Presupuestal. Para efectos del ciclo presupuestal se podrá utilizar los sistemas de clasificación funcional y económica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 568 de 1996. Artículo 8°. Clasificación económica. La clasificación económica incluirá los siguientes componentes: 1. Rentas y Recursos de Capital. 2. Gastos e Inversiones de Capital. 3. Fuentes y Aplicaciones del Financiamiento, y 4. Resultados Presupuestales. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en desarrollo del artículo 41 de la Ley 179 de 1994, adelantará las gestiones necesarias para adoptar la clasificación económica.

Programación del Proyecto de Presupuesto General de la Nación Artículo 9°. Comités Sectoriales de Presupuesto. De conformidad con la Ley 489 de 1998, para la elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Presupuesto General de la Nación se crearán Comités Sectoriales de Presupuesto, con presencia indelegable del Director General del Presupuesto Público Nacional, del Director de Inversiones y Finanzas

Públicas del Departamento Nacional de Planeación y los jefes de los órganos de las secciones presupuestales que conforman el respectivo sector, quienes excepcionalmente podrán delegar su asistencia en un funcionario del nivel directivo o asesor. El Ministro de Hacienda y Crédito Público establecerá el manual de funcionamiento de estos comités, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación y de las secciones presupuestales. En las discusiones de los Comités Sectoriales, se consultará las evaluaciones de impacto y resultados realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. Artículo 10. Elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Antes del 30 de junio de cada vigencia fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, elaborará y someterá el Marco de Gasto de Mediano Plazo para aprobación por parte del Consejo de Ministros. El Proyecto de Presupuesto General de la Nación coincidirá con las metas del primer año del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Las estimaciones definidas para los años siguientes del Marco de Gasto de Mediano Plazo son de carácter indicativo, y serán consistentes con el presupuesto de la vigencia correspondiente en la medida en que no se den cambios de política fiscal o sectorial, ni se generen cambios en la coyuntura económica o ajustes de tipo técnico que alteren los parámetros de cálculo relevantes. Artículo 11. Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones. Antes del 15 de julio, el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las secciones presupuestales, presentarán el Plan Operativo Anual de Inversiones para su aprobación por el Conpes. El Plan será elaborado con base en los resultados de los Comités Sectoriales de que trata el artículo 9°, incluyendo los proyectos debidamente inscritos y evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión y guardará consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Artículo 12. Anteproyectos de Presupuesto. A partir de 2007, antes de la primera semana del mes de abril, los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación remitirán el anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con las metas, políticas y criterios de programación establecidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Artículo 13. Objetivos de gasto. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, la ley que autorice una renta de destinación específica, debe definir su vigencia en el tiempo y los objetivos que atenderá, con metas cuantificables para verificar su cumplimiento y por ende su eliminación legal. Parágrafo. El Gobierno Nacional en la presentación del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto, incluirá un anexo donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en leyes que autorizaron la creación de rentas de destinación específica. Si los objetivos se han cumplido, se propondrá un proyecto de ley en el que se proponga derogar la ley que creó la renta de destinación específica.

Presentación del Proyecto de Presupuesto al Congreso de la República Artículo 14. Mensaje Presidencial. El mensaje presidencial incluirá lo siguiente: 1. Resumen del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado al Congreso de la República. Si en la programación del presupuesto dicho marco fue actualizado, se debe hacer explícita la respectiva modificación. 2. Informe de la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal anterior. 3. Informe de ejecución presupuestal de la vigencia en curso, hasta el mes de junio.

4. Informe donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en leyes que han autorizado la creación de rentas de destinación específica, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 del presente decreto. 5. Anexo de la clasificación económica del presupuesto, de conformidad con el artículo 8° del presente decreto. 6. Resumen homologado de las cifras del Presupuesto y Plan Financiero. Adicionalmente, se podrá presentar anexos con otras clasificaciones, siguiendo estándares internacionales.

Ejecución del presupuesto Artículo 15. Decreto de Liquidación del Presupuesto. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público preparará el decreto de liquidación del presupuesto el cual contendrá un anexo que incluirá el detalle desagregado de la composición de las rentas y apropiaciones aprobados por el Congreso de la República. Adicionalmente, se podrá incluir un documento con las metas que deben cumplir las entidades con las apropiaciones asignadas. Cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional las ubicará mediante Resolución en el sitio que corresponda. Cuando se trate de inversión, se requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación, a más tardar un mes después de haberse emitido el Decreto de Liquidación, enviará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional un informe donde se presente la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos. Artículo 16. Anexo del Decreto de Liquidación. El artículo 16 del Decreto 568 de 1996, modificado por el artículo 1° del Decreto 2260 de 1996, quedará así: El anexo del decreto de liquidación del presupuesto en lo correspondiente a gastos incluirá, además de las clasificaciones contempladas en el artículo 14 del Decreto 568 de 1996, las siguientes: a) Unidades Ejecutoras Especiales comprenden: • Unidades Administrativas Especiales de la administración central. • Las Superintendencias sin personería jurídica. • En las entidades de previsión social una unidad ejecutora especial para cada uno de los regímenes que administre así: El régimen contributivo e n salud, el régimen pensional y el pago directo de cesantías. • En el Ministerio de Defensa una unidad ejecutora especial para cada una de las Fuerzas Militares así: El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y el Comando General. • En la Rama Judicial una unidad ejecutora especial para cada una de las altas cortes judiciales. • Las dependencias internas con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica, de cada entidad u órgano administrativo, de acuerdo con el literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

• Los órganos que tengan aportes de la Nación permitidos por las normas vigentes para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, con régimen de aquellas. • Cada una de las Cámaras que componen el Congreso de la República. • Las demás dependencias de los órganos no mencionadas en este artículo agrupadas bajo la denominación: Gestión General. b) Cuentas comprenden: • Gastos de Personal. • Gastos Generales. • Transferencias Corrientes. • Transferencias de Capital. • Gastos de Comercialización y Producción. • Servicio de la Deuda Interna. • Servicio de la Deuda Externa. • Programas de inversión. c) Subcuenta comprende: 1. Para las transferencias corrientes: • Transferencias por convenios con el sector privado. • Transferencias al sector público. • Transferencias al exterior. • Transferencias de Previsión y Seguridad Social. • Sistema General de Participaciones. • Otras Transferencias. 2. Para las transferencias de capital:

• Otras transferencias. 3. Para los gastos de comercialización y producción: • Comercial. • Industrial. • Agrícola. 4. Para el servicio de la deuda pública interna: • Amortización Deuda Pública Interna. • Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública Interna. 5. Para el servicio de la deuda pública externa: • Amortización Deuda Pública Externa. • Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública Externa. 6. Para programas de inversión: • Subprogramas de Inversión. d) Objeto del gasto comprende: 1. Para gastos de personal: • Servicios personales asociados a la nómina. • Servicios personales indirectos. • Contribuciones inherentes a la nómina al sector privado y público. 2. Para gastos generales: • Adquisición de bienes y servicios. • Impuestos y multas.

3. Para transferencias por convenios con el sector privado: • Programas nacionales que se desarrollan con el sector privado. 4. Para transferencias corrientes al sector público: • Orden Nacional. • Empresas públicas nacionales no financieras. • Empresas públicas nacionales financieras. • Departamentos. • Empresas públicas departamentales no financieras. • Empresas públicas departamentales financieras. • Municipios. • Empresas públicas municipales no financieras. • Empresas públicas municipales financieras. • Otras entidades descentralizadas públicas del orden territorial. 5. Para transferencias al exterior: • Organismos internacionales. • Otras transferencias al exterior. 6. Para transferencias de previsión y seguridad social: • Pensiones y jubilaciones. • Cesantías. • Otras transferencias de previsión y seguridad social. 7. Sistema General de Participaciones:

• Participación para educación. • Participación para salud. • Participación para propósito general. • Asignaciones especiales. 8. Para otras transferencias corrientes: • Sentencias y conciliaciones. • Fondo de compensación interministerial. • Destinatarios de las otras transferencias corrientes. 9. Para otras transferencias de capital: • Destinatarios de las otras transferencias de capital. 10. Para comercial, industrial y agrícola: • Compra de bienes y servicios. • Otros gastos. 11. Para amortizaciones, intereses, comisiones y gastos de la deuda pública interna: • Nación. • Departamentos. • Municipios. • Proveedores. • Entidades financieras. • Títulos valores. 12. Para amortizaciones, intereses, comisiones y gastos de la deuda pública externa:

• Banca Comercial. • Banca de Fomento. • Gobiernos. • Organismos multilaterales. • Proveedores. • Títulos valores. • Cuenta especial de deuda externa. 13. Para subprogramas de inversión: • Identificación de los proyectos de inversión. Artículo 17. Sistema Unico Presupuestal. Las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación ejecutarán sus presupuestos a través de un Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), el cual será administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Artículo 18. Requisitos para afectar el presupuesto. Ningún órgano del Presupuesto General de la Nación podrá efectuar gasto público con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto, o en exceso del saldo disponible, para lo cual, previo a contraer compromisos, se requiere la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal. El certificado de disponibilidad y el registro presupuestal, podrán expedirse a través de medios electrónicos, de conformidad con lo señalado en la Ley 527 de 1999, bajo la entera responsabilidad del funcionario competente, por motivos previamente definidos en la ley, y con las formalidades legales establecidas. Artículo 19. Ejecución Presupuestal. En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 179 de 1994, 10 y 11 de la Ley 819 de 2003, cuando se requiera exceder la anualidad, se debe contar previamente con una autorización por parte del Confis o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. De conformidad con el artículo 8° de la Ley 819 de 2003, los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación sólo podrán adquirir compromisos cuya ejecución, entendida como entrega de bienes o prestación de servicios, se realice en la respectiva vigencia fiscal. En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes. En el evento en que los requisitos de los anteriores incisos no se puedan cumplir, procederá la constitución de reservas presupuestales en los términos del artículo 8° de la Ley 225 de 1995, previa justificación del ordenador del gasto, según los criterios que fije el Gobierno Nacional. Los compromisos presupuestales, requieren para su perfeccionamiento del registro presupuestal.

Artículo 20. Informes de Ejecución. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en la elaboración de informes de ejecución del Presupuesto General de la Nación, presentará la información en términos netos, de manera que se elimine la duplicidad de gastos. Artículo 21. Validación del Impacto Fiscal de la Declaratoria de Importancia Estratégica. La declaratoria de importancia estratégica por parte del Conpes a que se refiere el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, requerirá del concepto previo y favorable del Confis, donde se valide la consistencia con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Artículo 22. Excepción a las Vigencias Futuras. Los contratos de empréstito, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedores, las asunciones de deuda pública y las contrapartidas que se estipulen, no requieren de autorización por parte del Confis para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Dichos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público. La presente disposición se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no financieras. Artículo 23. Viabilidad fiscal para la aprobación de vigencias futuras excepcionales. Los proyectos de inversión que requieran vigencias futuras excepcionales y superen el respectivo período de Gobierno, deben contar con el aval fiscal por parte del Confis, antes de su declaratoria de importancia estratégica por parte del Conpes. La presente disposición se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no financieras. Artículo 24. Seguimiento del Confis. Las operaciones de crédito público de manejo y asunción de deuda y prefinanciamiento, requerirán del pronunciamiento por parte del Confis, con el fin de establecer que el gasto en intereses, comisiones y gastos de deuda que estas generan, se encuentra ajustado al Marco Fiscal de Mediano Plazo. Artículo 25. Liquidación de Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos. Los excedentes financieros se calcularán con fundamento en los estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y serán iguales al patrimonio descontando el capital, la reserva legal y las donaciones. Adicionalmente, se tendrá en cuenta la situación de liquidez para determinar la cuantía que se trasladará a la Nación como recursos de capital. Artículo 26. Programa Anual Mensualizado de Caja. El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) define el monto máximo mensual de pagos para el Presupuesto General la Nación con el fin de cancelar las obligaciones exigibles de pago. El monto global del PAC, junto con sus modificaciones, será aprobado por el Confis. Las modificaciones al PAC que no afecten los montos globales aprobados por el Confis, podrán ser aprobadas por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, con sujeción a la disponibilidad de recursos. En caso de los Establecimientos Públicos con ingresos propios, corresponderá a las Juntas o Consejos Directivos aprobar el PAC y sus modificaciones, con base en las metas globales de pago aprobadas por el Confis, o por el representante legal en caso de no existir aquellas. Esta facultad se podrá delegar en el representante legal de cada entidad. El Programa Anual de Caja correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto de ese período. Se podrán reducir las apropiaciones, cuando se compruebe una inadecuada ejecución del PAC. Los Establecimientos Públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación, mientras la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos. Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de la

Nación cuando administren fondos especiales y a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación. Estas operaciones deben contar con la autorización previa de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financian con los recursos adicionales a que hace referencia el artículo 347 de la Constitución Política, lo mismo que aquellas financiadas con recursos del crédito no perfeccionadas, sólo se incluirán en el PAC cuando cese en sus efectos la suspensión o cuando lo autorice el Confis mientras se perfeccionan los contratos de empréstito. Los desembolsos de los contratos celebrados por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, deben pactarse hasta la cuantía de los montos aprobados en el PAC. Artículo 27. Seguimiento al Programa Anual Mensualizado de Caja. El Confis hará un seguimiento trimestral al Programa Anual Mensualizado de Caja, con el objeto de definir o modificar los montos máximos de pago mensuales por entidad, teniendo en cuenta el monto global de PAC aprobado, las prioridades de gasto, el nivel de ejecución y las restricciones fiscales y financieras. Artículo 28. Modificaciones Presupuestales. Si durante la ejecución del Presupuesto General de la Nación fuese necesario modificar el monto del presupuesto para complementar los recursos insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, el Gobierno presentará al Congreso de la República un proyecto de ley para tales efectos. La modificación se realizará preferiblemente mediante un contracrédito en la vigencia en curso. Cuando no sea posible, las adiciones presupuestales podrán efectuarse cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos: a) Tener el carácter de extraordinarios e imprevisibles, frente a la estimación inicial de gastos; b) Contar con mayores ingresos. En caso de que ninguno de los requisitos antes previstos se cumplan, y se requiera la respectiva adición, el Ministro de Hacienda y Crédito Público preparará una actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, un análisis de las implicaciones de dicha adición y un conjunto de recomendaciones. Artículo 29. Modificaciones al Detalle del Gasto. Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el Congreso, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del representante legal en caso de no existir aquellas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones. Si se trata de gastos de inversión, se requerirá además, del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación. Para tales efectos, se definirán manuales y mecanismos de coordinación entre la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, de modo que el proceso de tramitación de modificaciones sea más eficiente, rápido y transparente. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. Artículo 30. Desagregación de las Apropiaciones. El Representante Legal de cada uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, el primer día hábil de cada vigencia fiscal, debe desagregar, mediante Resolución, el detalle del anexo del decreto de liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales

de conformidad con el plan de cuentas que para el efecto expida la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y remitir al día siguiente de su expedición, una copia a dicha Dirección. Las desagregaciones establecidas en el presente artículo podrán ser modificadas mediante resolución del Representante Legal, para lo cual debe contar con el respectivo certificado presupuestal. Dichas modificaciones no requieren aprobación por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, se podrán hacer una vez al mes y copia de estas se remitirá a la Dirección General del Presupuesto al día siguiente de su expedición. Artículo 31. Cuentas por pagar. Cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. Las cuentas por pagar serán constituidas a más tardar el 20 de enero de cada año y deben remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional al día siguiente de la constitución. Estas serán constituidas por los empleados de manejo de las pagadurías o tesorerías con la aprobación del ordenador del gasto. Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, las cuentas por pagar deben constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad. Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales. Constituidas las cuentas por pagar de la vigencia fiscal, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Las cuentas por pagar de la vigencia anterior que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre, expirarán sin excepción. En consecuencia, los dineros sobrantes deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Artículo 32. Créditos Judicialmente Reconocidos, Laudos Arbitrales y Conciliaciones. Las providencias que se profieran en contra de los Establecimientos Públicos deben ser atendidas con cargo a sus rentas propias y de manera subsidiaria con aportes de la Nación. Las proferidas contra cualquier tipo de empresa en las que la Nación o una de sus entidades tengan participación en su capital, serán asumidas con sus propias rentas y activos, sólo se podrán atender subsidiariamente con aportes de la Nación y hasta el monto de su participación en la empresa. Artículo 33. Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se exceptúan los rendimientos financieros generados con aportes destinados a la seguridad social. Seguimiento y evaluación Artículo 34. Seguimiento y Evaluación Presupuestal. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional efectuará el seguimiento del Presupuesto General de la Nación, razón por la cual será el centro de información presupuestal. El Departamento Nacional de Planeación realizará el seguimiento y evaluará la gestión de los proyectos de inversión, y enviará trimestralmente a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los resultados del seguimiento y evaluación, para la elaboración de los informes a que se refiere el presente decreto.

Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben enviar la información que se les solicite a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y al Departamento Nacional de Planeación, según su competencia, para el seguimiento presupuestal, y en caso de no hacerlo, el Confis podrá suspender o limitar el Programa Anual de Caja. El Departamento Nacional de Planeación conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá una agenda de evaluaciones, así como los estándares mínimos de calidad y las metodologías de las evaluaciones.

CAPITULO III

Régimen presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de aquellas Artículo 35. Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo servirá de base para la aprobación y modificación del presupuesto de las Empresas en cada vigencia fiscal. Para tales efectos, la Secretaría Técnica del Confis comunicará a más tardar la primera semana de noviembre, los parámetros fijados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Artículo 36. Delegación. El Confis podrá delegar en las Juntas o Consejos Directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de aquellas la aprobación y modificación de sus presupuestos, conforme a las directrices generales que este establezca y siempre que cumplan con los siguiente s requisitos: a) Desarrollen su objeto social en competencia con otros agentes o se desempeñen en mercados regulados; b) Cuenten con prácticas de Buen Gobierno Corporativo que garanticen, entre otros, la protección de sus accionistas minoritarios e inversionistas, la transparencia y revelación de información, el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los órganos sociales y administradores en materia presupuestal y financiera y una política de dividendos y constitución de reservas, derivadas de Códigos de Buen Gobierno adoptados en cumplimiento de estipulaciones estatutarias o legales que definirán su contenido mínimo; c) Acreditar una calificación anual de riesgo crediticio mayor o igual a AA-, o su equivalente, otorgada por una entidad calificadora de riesgo debidamente acreditada en el país. El Confis verificará el cumplimiento de lo previsto en este artículo a través de su Secretaría Ejecutiva. En caso que la empresa no cumpla con todos los requisitos establecidos en este artículo, se sujetará al régimen presupuestal previsto en el Decreto 115 de 1996 y demás normas expedidas en ejercicio del artículo 43 de la Ley 179 de 1994 y en el plazo que el Confis señale. Artículo 37. Asignaciones y/o Distribuciones. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto. General de la Nación efectúen asignaciones y/o distribuciones que afecten el presupuesto de las empresas, las juntas o consejos directivos harán los ajustes presupuestales correspondientes sin variar la destinación de los recursos, mediante acuerdo o resolución. Estos actos administrativos deben enviarse a la Dirección General del Presupuesto Nacional para su información y seguimiento, y además al Departamento Nacional de Planeación cuando se trate de proyectos de inversión. Artículo 38. Rendición de Cuentas. La gestión y los resultados de cada empresa son responsabilidad de sus representantes legales y de las juntas o consejos directivos correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad que cabe a los administradores de las sociedades, de conformidad con las normas legales vigentes. En consecuencia, los resultados y desempeño de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de aquellas, serán de conocimiento público y se incorporarán en el informe anual al Congreso de la República del Ministro del sector al cual pertenezca dicha empresa. Artículo 39. Excedentes financieros. Los excedentes financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado no societarias serán el resultado de descontar de las utilidades del ejercicio, la reserva legal y las reservas estatuarias.

Artículo 40. Convenios. A partir de la vigencia del presente decreto, las entidades de carácter financiero, rendirán un informe trimestral al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, sobre la ejecución de los proyectos adelantados con órganos que ejecutan recursos del Presupuesto General de la Nación. Cuando en desarrollo de tales contratos o convenios se generen rendimientos financieros que correspondan al órgano contratante, la entidad de carácter financiero los consignará a más tardar el 28 de febrero de cada año en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y/o en las tesorerías de los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando correspondan a recursos propios. Artículo 41. Derogatoria. El presente decreto rige a partir del primero (1°) de enero de 2006 y deroga las normas que le sean contrarias. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2005. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia

Decreto Número 4731 de

(Diciembre 28 de 2005)

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial

las que le confiere el artículo 67 del el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y C O N S I D E R A N D O:

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta al Gobierno para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación; Que el citado artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo; Que el artículo 21 de la Ley 998 del 29 de noviembre de 2005 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2006“ faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos; Que el artículo citado en el considerando anterior, dispone que cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, el Gobierno Nacional las ubicará en el sitio que corresponda;

DECRETA

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTÍCULO 1o. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2006, en la suma de CIENTO CINCO BILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS MONEDA LEGAL ($105.392.604.884.111), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2006, así:

SEGUNDA PARTE

ARTICULO 2o. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2006 una suma por valor de: CIENTO CINCO BILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS MONEDA LEGAL ($105,392,604,884,111), según el detalle que se encuentra a continuación:

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3o. Las disposiciones generales del presente decreto son complementarias de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con éstas. Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el presente decreto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.

CAPÍTULO I DE LAS RENTAS Y RECURSOS

Artículo 4o. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuará previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Congreso de la República en la ley anual. Artículo 5o. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes.

Artículo 6o. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo. Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deben consignar mensualmente en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley. Artículo 7o. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo. Artículo 8o. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase “B”, con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas. Artículo 9o. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Artículo 10o. Facúltase a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafin, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado. Parágrafo. Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre. Artículo 11o. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos. Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando administren fondos especiales y a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación.

Estas operaciones deben contar con autorización previa de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Los establecimientos públicos del orden nacional que administren recursos parafiscales y hayan recibido aportes de la Nación a cualquier título, harán uso de lo establecido en el inciso primero del presente artículo, sin que esas operaciones deban contar con autorización previa de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, ni se genere obligación a cargo de la Nación.

CAPÍTULO II DE LOS GASTOS

Artículo 12o. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización. Artículo 13o. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. Artículo 14o. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2006. Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales. Previo al reconocimiento de la Prima Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. Artículo 15o. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos: 1. Exposición de motivos. 2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta. 3. Efectos sobre los gastos generales. 4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión. 5. Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.

El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Artículo 16o. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el Artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo. Artículo 17o. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación. Artículo 18o. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. Artículo 19o. Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o Consejos Directivos. Si no existen juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos. Las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales y subproyectos. El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 20o. Los órganos de que trata el artículo 3 del presente decreto podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado. Artículo 21o. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación. Artículo 22o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006. Artículo 23o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los tramites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 3 del presente decreto que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Artículo 24o. Los órganos de que trata el artículo 3 del presente decreto enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente. Artículo 25o. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. Artículo 26o. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos. Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica, para la aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no podrán ser ejecutados. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. Artículo 27o. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en la elaboración de informes de ejecución del Presupuesto General de la Nación, presentará la información neta, de manera que se elimine la duplicidad de gastos.

Artículo 28o. Cuando los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación posean bienes inmuebles que en la actualidad no se estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deben desarrollar todas las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 708 de 2001 y sus decretos reglamentarios. Dichos inmuebles también podrán ser transferidos, previo avalúo, a título de aportes de capital a empresas industriales y comerciales del Estado o empresas sociales del Estado, sin que ello implique operación presupuestal. Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deben efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sea de su propiedad. Artículo 29o. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política. Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, los establecimientos públicos del nivel nacional, sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos. Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen. Artículo 30o. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2006, a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2004 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente. Artículo 31o. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrá efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2007. Artículo 32o. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 33o. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.

CAPÍTULO III DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

Artículo 34o. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes al año 2005, deben constituirse a más tardar el 26 de enero de 2006 y remitirse dentro de los tres (3) días siguientes, a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano. Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deben constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso. Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales. Artículo 35o. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2005, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2005 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2006, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2006, deben ser reintegrados por éstas a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Parágrafo. Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 20 de enero de 2006. Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 20 de enero de 2007.

CAPÍTULO IV DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

Artículo 36o. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. Artículo 37o. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deben tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.

CAPÍTULO V CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 38o. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2006 se clasifican en la siguiente forma: A - FUNCIONAMIENTO 1. GASTOS DE PERSONAL 1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 1.1.1. SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA 1.1.2. HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.1.3 . PRIMA TÉCNICA 1.1.4. OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 2. GASTOS GENERALES 2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.2. IMPUESTOS Y MULTAS 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN B - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA C - INVERSIÓN

CAPÍTULO VI DEFINICIÓN DE LOS GASTOS

ARTÍCULO 39o. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2006 se definen en la siguiente forma: A. FUNCIONAMIENTO Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución Política y la Ley. 1. GASTOS DE PERSONAL Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue:

1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como: 1.1.1. SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA Pago de las remuneraciones a los servidores públicos que incluye la jornada ordinaria, nocturna, las jornadas mixtas, el trabajo ordinario en días dominicales y festivos y los incrementos por antigüedad. 1.1.2 HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES Horas extras y días festivos, corresponde a la remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. Indemnización por vacaciones, hace referencia a la compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el Jefe del respectivo órgano. 1.1.3. PRIMA TÉCNICA Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales. 1.1.4. OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Son aquellos gastos por servicios personales asociados a la nómina que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores, igualmente, incluyen las remuneraciones especiales del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, como lo son las bonificaciones por seguro de vida colectivo, dragoneante, policía militar y guardia presidencial, buena conducta, cuerpo profesional y por licenciamiento, partida alimentación soldados, partida especial de alimentación cobertura de fronteras, primas de instalación y de alojamiento en el exterior, y el auxilio de transporte establecido en la Ley 48 de 1993. Dentro de los gastos por este concepto se atienden también, entre otros, los siguientes: GASTOS DE REPRESENTACIÓN Parte de la remuneración de ciertos servidores públicos que las disposiciones legales han previsto. BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Pago por cada año continuo de servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, incrementos por antigüedad y gastos de representación. SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la ley. Cuando el órgano suministre la alimentación a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento. AUXILIO DE TRANSPORTE Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento. PRIMA DE SERVICIO Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre que hubiere servido en el órgano por lo menos un semestre.

PRIMA DE VACACIONES Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en los términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978. PRIMA DE NAVIDAD Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. Igualmente, los soldados profesionales tienen derecho a percibir esta prima equivalente al 50% del salario básico devengado en el mes de noviembre del respectivo año más la prima de antigüedad. PRIMAS EXTRAORDINARIAS Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los términos, condiciones y por las veces que se establezcan en su creación. BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR Consiste en la remuneración a que tienen derecho los funcionarios del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional cuando están en comisiones diplomáticas, administrativas, de estudios, de tratamiento médico o especiales al exterior, en forma permanente o transitoria. No podrán imputarse a este rubro los viáticos, primas y bonificaciones creadas por la ley, los cuales se atenderán con cargo a los rubros correspondientes. Tampoco podrán atenderse las comisiones al exterior con cargo al rubro de sueldos de personal de nómina. 1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar, tales como: JORNALES Salario estipulado por días y pagadero por períodos no mayores de una semana, por el desempeño de actividades netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias si legalmente tienen derecho a ellas, previo certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el jefe de presupuesto del órgano o quien haga sus veces. PERSONAL SUPERNUMERARIO Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios. HONORARIOS Por este rubro se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Por este rubro se podrán pagar los honorarios de los miembros de las Juntas Directivas. REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente.

HORAS CÁTEDRA Se pagarán por este rubro, los profesores de cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación superior a que se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. 1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado y público, tales como: Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas y públicas, así como, las administradoras públicas y privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 2. GASTOS GENERALES Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. 2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, a los costos que genera la realización de los concursos de que trata el inciso primero del articulo 30 de la Ley 909 de 2004, a la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permite mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos. Dentro de este concepto se encuentran: COMPRA DE EQUIPO Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse. Las adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras. Por este rubro se debe incluir el sofware. La adquisición de vehículos automotores requiere de autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, únicamente cuando se trate de uno de los siguientes eventos: i) reposiciones de modelos posteriores al año 2001, ii) si el ahorro en mantenimiento y operación anual certificado por el órgano es menor o igual al quince por ciento (15%) del valor del vehículo a adquirir, iii) si hay un aumento del parque automotor. En los demás casos, solamente se requiere de la autorización previa del Jefe del órgano respectivo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la adquisición de vehículos deberá estar contenida en el correspondiente plan de compras y, cuando se trate de automotores que requieran protección o blindaje especial, debe contar con el concepto técnico del Departamento Administrativo de Seguridad DAS o de la Policía Nacional. La reposición de los vehículos de los presidentes de las ramas del Poder Público, los operativos de la Fuerza Pública y del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, no requerirán autorización. MATERIALES Y SUMINISTROS Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución. Las anteriores adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras. Por este rubro se deben incluir, disquetes, llantas, repuestos y accesorios. GASTOS IMPREVISTOS Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos.

No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de bienes ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes. La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces. OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, tales como: SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS Erogaciones por concepto de papelería y útiles de escritorio, elementos de aseo y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados. SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Gastos destinados a alimentación, compra de medicamentos, arneses, herraje, atalaje y compra de animales. CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes. La Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar del área asistencial -médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos- que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. MANTENIMIENTO Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo. SERVICIOS PÚBLICOS Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, gas natural, telefonía pública conmutada, telefonía móvil celular, sistemas troncalizados, telefonía satelital, servicios al valor agregado, y demás servicios públicos domiciliarios. Estas incluyen su instalación y traslado. ARRENDAMIENTOS Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de los órganos. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Por este rubro se le reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabajo. Este rubro también incluye los gastos de traslado de los empleados públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales. No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule así en el respectivo contrato. Los viáticos solo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i del artículo 45 del Decreto-ley 1045 de 1978. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Estupefacientes podrán pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al Personal Militar, de Policía, de Seguridad y del INPEC a su servicio.

Las entidades públicas a las cuales el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin. De igual forma la Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal Militar del área asistencial -médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos- que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares. IMPRESOS Y PUBLICACIONES Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos. Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano. Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal de los inspectores de trabajo, con sujeción a las Leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así como de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o zonas francas, para las funciones de comercialización, representación externa, investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera se podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de documentos e inspección de mercancías. GASTOS JUDICIALES Comprende los gastos que los órganos deben realizar para atender tanto la defensa del interés del Estado en los procesos judiciales que cursan en su contra o cuando actúa como demandante, diferentes a los honorarios de los abogados defensores. Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, cauciones, traslado de testigos, transporte para efectuar peritazgos, y demás costos judiciales relacionados con los procesos SEGUROS Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad de la Nación o de los Establecimientos Públicos Nacionales. La administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente. Este incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo. GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA Corresponde a aquellos gastos que, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6a. de 1992 y 41 del Decreto 2117 de 1992, deba realizar la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque, inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del lugar de aprehensión hasta el sitio donde éstas deban ser depositadas. También se atenderán por este rubro los gastos ocasionados por avalúos, análisis de mercancías, peritazgos, bodegajes y gastos orientados al alistamiento, preparación, divulgación y realización de la comercialización o disposición de las mismas por medio de la destrucción o donación. GASTOS IMPREVISTOS Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos.

No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes. La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces. OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, como los gastos funerarios, los servicios médicos, hospitalarios y servicios portuarios y aeroportuarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como los siguientes: TRANSPORTE DE PRESOS Erogaciones por concepto de remisión y el traslado de los presos y guardianes encargados de su custodia y, excepcionalmente, de reclusos que recobren su libertad. SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS Erogaciones por concepto de agua, luz, teléfono, calefacción, gas, remoción de nieve, cafetería y jardinería, servicio de vigilancia, fotocopias, reparaciones locativas, mantenimiento de máquinas y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados. GASTOS RESERVADOS Erogaciones destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia, contrainteligencia e investigación para la conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito, incluye operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos por información, de analistas y material técnico. Las operaciones de inteligencia y contrainteligencia incluyen el alquiler de vehículos, inmuebles, servicios de hoteles y restaurantes, pago de pasajes aéreos y terrestres, pago de peajes, teléfonos privados, pago de propinas especiales y material técnico necesarios para desarrollarlas. Se incluyen los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia y contrainteligencia, que son aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad Comprende la compra de bienes muebles, de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse y la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deben inventariar y que no son objeto de devolución destinados a apoyar las acciones de Gastos Reservados, definidas en las distintas leyes que autorizan a las entidades públicas a ejecutar esta clase de gastos. Con cargo a dicho rubro presupuestal también podrán adelantarse para operaciones de inteligencia y de contrainteligencia, las compras de equipo técnico de sonido y video, armamento y equipo criptográfico, equipo técnico de seguridad militar, equipo de seguridad de comunicaciones, equipo técnico de sistemas, compra de material técnico para inteligencia. También podrán atenderse gastos de informantes y operativos de inteligencia o contrainteligencia, tendientes a la represión del contrabando. APOYO A OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES Son erogaciones destinadas a fortalecer el desarrollo de un operativo o plan militar, policial o de policía judicial específico, que para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de carácter inaplazable, cuya imprescindibilidad debe ser declarada por el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía o Fiscal General de la Nación, según el caso.

DEFENSA HACIENDA PÚBLICA Por este rubro se atenderán los costos correspondientes a peritazgos, costos judiciales, transporte para efectuar peritazgos y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 6ª de 1992 y el artículo 696-1 del Estatuto Tributario. 2.2. IMPUESTOS Y MULTAS Comprende el impuesto sobre la renta y demás tributos, multas y contribuciones a que estén sujetos los órganos. 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma. 4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Corresponde a aportes a órganos y entidades para gastos de capital y la capitalización del ente receptor. 5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN Corresponde a aquellos gastos que realizan los órganos para adquirir bienes, servicios e insumos que participan directamente en el proceso de producción o comercialización. B- SERVICIO DE LA DEUDA Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley. Los rendimientos que devenguen los títulos de Tesorería clase A y B se atenderán con cargo al Presupuesto Nacional. C- INVERSIÓN Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social. Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el Presupuesto, tener aprobación de la Dirección General de Crédito Público y someterse a los procedimientos de contratación administrativa. Artículo 40o. Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.

CAPÍTULO VII DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 41o. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados. Artículo 42o. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Artículo 43o. Los órganos a que se refiere el artículo 3 del presente Decreto pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlas, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Los Establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de Arbitramento. Artículo 44o. Las obligaciones por concepto de servicios medico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2005, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2006. La prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, las cesantías, las pensiones y los impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación. Artículo 45o. Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas, para efectuar cruces de cuentas entre sí, con entidades territoriales y sus descentralizadas y con las Empresas de Servicios Públicos con participación Estatal, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas. En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se debe tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación, ésta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna. Artículo 46o. La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional de sector salud; para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, se podrá emitir bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en particular para las Universidades Estatales. La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo del Instituto Nacional de Concesiones “INCO”, surgidas en los contratos con garantías por concepto de ingresos mínimos garantizados; así como también las obligaciones contraídas por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, en

las obras de mantenimiento de los canales de acceso a los puertos a su cargo, previo reconocimiento de las mismas por parte de la dirección de la respectiva entidad. En estos casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 344 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente. Parágrafo. La emisión de los bonos o títulos de que trata el presente artículo no implica operación presupuestal y sólo debe presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del Artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Las entidades del Presupuesto General de la Nación que utilicen este mecanismo sólo procederán con los registros contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones en virtud de los acuerdos de pago que suscriban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Artículo 47o. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2006 contiene la reducción ordenada en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, y en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003. En consecuencia, para dicho año se cumple con lo establecido en las mencionadas normas. Artículo 48o. El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las Cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989. Artículo 49o. La Nación podrá aportar a la Administración Postal Nacional los recursos necesarios, para garantizar el servicio de franquicia postal previsto por la ley, así como el servicio postal inherente a la franquicia telegráfica prestado por ésta, a los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. La Administración Postal Nacional expedirá los respectivos paz y salvos con fundamento en el reconocimiento de la deuda que por estos conceptos realice cada uno de los órganos deudores y procederá a realizar los respectivos ajustes contables, sin operación presupuestal alguna. Artículo 50o. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejercito Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deben cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal- Gaula- a que se refiere la Ley 282 de 1996. Artículo 51o. Los órganos de que trata el artículo 3 del presente decreto deben enviar al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2006, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado. El Departamento Nacional de Planeación lo remitirá a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, antes del 30 de abril de 2006. Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deben remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación, para que éste consolide la información y la envíe dentro de los diez (10) días siguientes a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Artículo 52o. Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz, FIP- que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso.

Artículo 53o. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE – o quien haga sus veces, podrá capitalizar, previa consulta con los representantes legales de las entidades territoriales accionistas, en las Empresas de Servicios Públicos de Energía los activos de su propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado Nacional. Una vez capitalizados estos activos, el Instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación en pago. También podrá adelantar las operaciones de canje de activos con los prestadores de energía de las zonas interconectadas y/o cederlos o transferirlos a la Nación. Estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna. Artículo 54o. La ejecución de los recursos que se giran al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del Fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados. Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que los recursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del Fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del Fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales. Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 549 de 1999, el Gobierno determinará las condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se descontarán los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal. Artículo 55o. Los proyectos viales de las redes secundaria o terciaria y urbana, los aeropuertos, que no estén a cargo de la Nación y que hayan sido seleccionados y priorizados en los distintos departamentos durante las Audiencias Públicas celebradas en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 812 de 2003, y demás apropiaciones programadas por la presente Ley a las entidades especializadas del sector transporte para estos propósitos, podrán ser ejecutados directamente por éstas o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los proyectos, y dichas redes seguirán a cargo de las entidades territoriales; en ningún caso podrá modificar el mantenimiento que actualmente la Nación adelanta en vías secundarias o terciarias. Artículo 56o. Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales. Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento. También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal en que deban incurrir; estos últimos gastos excepcionalmente los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso. Esta disposición será aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas. Artículo 57o. La Nación- Ministerio de Minas y Energía podrá financiar en la vigencia fiscal de 2006 hasta por la suma de ciento cincuenta y cinco mil millones de pesos ($155.000.000.000), los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas de las Zonas Interconectadas y no Interconectadas, con los recursos del Fondo de Energía Social.

Artículo 58o. Las entidades responsables de la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, del orden nacional, departamental, municipal y distrital, de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Las entidades del orden nacional reportarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, en el detalle que éstos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, la cual será enviada al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para informar a la Honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004. Artículo 59o. El Gobierno Nacional, con cargo a las apropiaciones de la presente vigencia fiscal podrá otorgar créditos que podrán ser condonables al Instituto de Seguro Social, a las Empresas Sociales del Estado creadas mediante Decreto 1750 de 2003, a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, con el objeto de apoyar sus procesos de reestructuración, en las condiciones que establezca la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. El incumplimiento de dichas condiciones dará lugar a la exigibilidad de los créditos. Artículo 60o. A partir de la vigencia fiscal de 2006 los cupos autorizados de vigencias futuras previstos en el presupuesto de gastos de inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asociados a los aportes a FOGAFIN para capitalización de entidades financieras públicas y para capitalización de entidades públicas para saneamiento y fortalecimiento patrimonial de entidades financieras públicas, se apropiarán en el Servicio de la Deuda Pública Nacional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará las operaciones necesarias para su implementación. Artículo 61o. De conformidad con lo previsto en el artículo 310 de la Constitución Política y la Ley 47 de 1993, las liquidaciones de las rentas de destinación específica de que trata el numeral 3 del artículo 359 de la Constitución Política, se harán efectivas por el Gobierno Nacional, sin efectuar las deducciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 225 de 1995. Artículo 62o. La ejecución de las apropiaciones para los nuevos proyectos de concesión vial a nivel nacional, por parte del Instituto Nacional de Concesiones para la vigencia fiscal de 2006, se sujetará al recaudo efectivo de los recursos provenientes de la terminación de la relación contractual con el Concesionario del Magdalena Medio S.A. – COMMSA. Artículo 63o. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y demás impuestos a cargo de la Nación, podrán cancelar el valor total a pagar, en una o varias cuotas. El número de cuotas, el valor de cada una de ellas y las fechas de su pago, serán establecidas anualmente mediante decreto, por el Ministerio de Hacienda o quien haga sus veces. Artículo 64o. Con el fin de contribuir al saneamiento del Fondo Nacional del Café y a la estabilización del ingreso del caficultor, existirá una contribución con cargo al caficultor, destinada al Fondo Nacional del Café, que será de dos centavos de dólar (US$0,02) por libra de café que se exporte siempre y cuando el precio sea superior a sesenta centavos de dólar (US$0,60) y que estará vigente hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año 2006. Artículo 65o. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entregará en comodato al Municipio de Buenaventura, por el término de cinco (5) años prorrogables, el inmueble de la Nación ubicado donde funcionó la Zona Franca de la Ciudad de Buenaventura para que a través de su explotación comercial efectúe el pago de los pasivos contemplados en el acuerdo de reestructuración suscrito dentro del contexto de la Ley 550 de 1999, y se efectúen programas de inversión social. Derógase el artículo 18 de la Ley 710 de 2001. Parágrafo 1. El inmueble de que trata el presente decreto se destinará exclusivamente a actividades económicas relacionadas con la expansión portuaria, el desarrollo logístico y la exportación de bienes o servicios en la ciudad de Buenaventura. En caso de incumplimiento, el Municipio de Buenaventura no podrá excusarse de restituir el lote reteniéndolo para seguridad de lo que le deba la Nación.

Parágrafo 2. En caso de contravención, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo exigirá al Municipio la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata, aún cuando para la restitución no se haya cumplido el plazo. Los impuestos, contribuciones y tasas del orden municipal, departamental o nacional, incluido el impuesto predial unificado, se cancelarán por parte del municipio con cargo a las rentas que se originen de la explotación comercial del inmueble en mención. Artículo 66o. Los rendimientos financieros provenientes de las transferencias hechas por el Fondo Nacional de Regalías, a las entidades públicas del orden nacional, entidades territoriales de cualquier orden o a las empresas industriales y comerciales del Estado, que a la vigencia de la Ley 998 de 2005 se encuentren en sus respectivas tesorerías, se incorporarán a sus respectivos presupuestos y solo podrán ser destinados a financiar proyectos de inversión para los fines a que inicialmente se asignaron. Artículo 67o. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41 de la Ley 715 de 2001 y 80 de la Ley 812 de 2003, se pagarán contra las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones, los saldos que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la Ley y las deudas por concepto de las homologaciones de cargos administrativos del sector. El Ministerio de Educación Nacional revisará las liquidaciones presentadas por las entidades territoriales y certificará el monto por reconocer. El plazo para firmar los acuerdos de pago del saneamiento de que habla el artículo 80 de la Ley 812 de 2003 se ampliará hasta el 2006 Artículo 68o. Aclárase el inciso 5 del artículo 24 de la Ley 715 de 2001 en el sentido de que el valor máximo al cual allí se hace referencia es el equivalente hasta la mitad del incremento real adicional a que se refiere el Acto Legislativo 01 de 2001 de los recursos del Sistema General de Participaciones, para pago de ascensos en el escalafón a los docentes o directivos docentes. Lo que supere este límite deberá ser financiado con recursos de libre destinación del Sistema General de Participaciones de la respectiva entidad territorial. Artículo 69o. Los recursos provenientes de las transferencias que la nación gira a los departamentos de acuerdo a lo establecido en el art. 309 de la C.N., no serán objeto de cuota de auditaje. Artículo 70o. Modificase el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, el cual quedará así: De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, la Nación asignará un monto suficiente de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente al (50%) del costo de la energía eléctrica, debidamente comprobado por las electrificadoras de cada región, de los usuarios de los Distritos de riego y de los Distritos de riego administrados por el Estado o por las asociaciones de usuarios debidamente reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Parágrafo 1. Para el caso de los usuarios de los Distritos de riego cuya facturación sea individual este beneficio se otorgará para aquellos que no posean más de cincuenta (50) hectáreas. Parágrafo 2. Para efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de energía según la Ley 142 de 1994, la utilización de la energía eléctrica para riego dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará contribución. Además con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los usuarios en los Distritos de riego y los Distritos de riego se clasificarán como usuarios no regulados. Artículo 71o. Destínense $60 mil millones, mediante créditos condonables, para los hospitales San Juan de Dios de Bogotá e Instituto Materno Infantil, de los cuales $30 mil millones se trasladan de los recursos que ya han sido asignados para el proyecto “Mejoramiento, fortalecimiento y ajuste de la gestión de las instituciones de la red pública hospitalaria del país”. Artículo 72o. Para todos los efectos prestacionales y de bonificaciones los Secretarios Generales, Subsecretarios Generales y de Comisión del Congreso de la República, tendrán los mismos derechos y garantías que los altos funcionarios del Estado. Artículo 73o. En el rubro destinado para adquisición de tierras incluir la expresión “comunidades campesinas y afrocolombianas”.

Artículo 74o. Los recursos presupuestados al proyecto CAPACITACIÓN JOVENES EN ACCIÓN del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA se destinarán inicialmente para la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Una vez se cubra la demanda de la población desplazada, los recursos se podrán destinar a población no desplazada. Artículo 75o. La defensa judicial y disciplinaria de los miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional por hechos no dolosos ni gravemente culposos relacionados con el servicio, podrá ser asumida con recursos del Presupuesto General de la Nación, en los términos y cuantías que señale el reglamento. Para tal fin, los recursos incorporados en la presente Ley que se destinen a la defensa judicial o disciplinaria de los miembros de las Fuerzas Militares o de Policía serán administrados en una cuenta especial, la cual podrá recibir aportes de cooperación internacional, donaciones de personas naturales y jurídicas y demás contribuciones que de acuerdo con la ley se destinen a tales fines. Artículo 76o. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, podrá otorgar el subsidio de vivienda de que trata el artículo 24 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 14 de la Ley 973 de 2005, al soldado profesional que a partir de la vigencia de la citada ley haya obtenido asignación de retiro o pensión, o que la obtenga en la vigencia fiscal de 2006. Artículo 77o. De conformidad con el artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005 y para financiar los costos que se destinen para el fin allí establecido, la Comisión Nacional del Servicio Civil cobrará, una suma equivalente a un salario mínimo legal diario para los empleados pertenecientes a los niveles técnicos y asistenciales, y de un día y medio de salario mínimo legal diario para los empleados pertenecientes a los demás niveles, a cargo de los aspirantes, como derechos que se causen por la participación en los concursos de ingreso en empleos de carrera administrativa o en ascenso en la misma. El recaudo lo hará la Comisión Nacional del Servicio o quien esta delegue. Si el valor recaudado es insuficiente para atender los costos que genere el proceso de selección, el faltante será cubierto por la respectiva entidad que requiera proveer el cargo, de conformidad con lo señalado por el artículo 30 de la Ley 909 de 2004. Artículo 78o. La administración y enajenación de los activos y demás bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), se hará por la Dirección Nacional de Estupefacientes de conformidad con normas de derecho privado y observando los principios del artículo 209 de la Constitución. Para el efecto, el Consejo Nacional de Estupefacientes expedirá el correspondiente instructivo. Artículo 79o. De los recursos programados en el Incoder para compra de tierras para campesinos, indígenas y afrocolombianos, se destinarán $1.6 mm. Para la ampliación y saneamiento del resguardo indígena del predio Putumayo con la compra a la Caja Agraria en liquidación de 802 hectáreas que posee en el predio denominado Casa Arana. Artículo 80o. Para los efectos de la ejecución presupuestal, de los organismos de control, estos podrán apropiar y ejecutar gastos de inversión-, los cuales no estarán sujetos a las restricciones que estén consignadas en otras normas legales. Artículo 81o. Lo ordenado en el Decreto 3552 de 2003 artículo 26, se aplicará también al servicio de protección y vigilancia de la Rama Legislativa del Poder Público, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4 de 1992.

Artículo 82o. Modifíquese los artículos 1 y 11 de la Ley 901 de 2004 los cuales quedarán así: ARTICULO 1o. Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2006, la vigencia de los artículos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11 y 17 de la Ley 716 de 2001. ARTICULO 11. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, su vigencia será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil seis (2006), con excepción del parágrafo 3o del artículo 4o y el artículo 17 de la Ley 716 de 2001 y los artículos 10 y 11 de la Ley 901 de 2004 y deroga las demás normas que le sean contrarias. Artículo 83o. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2006. Artículo 84o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2006. PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en Bogotá D.C., a los ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA Ministro de Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia

Resolución Número 140 (29 de diciembre de 2005)

Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005

EL DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL (A)

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005

CONSIDERANDO

Que el Representante Legal de cada uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, debe desagregar, mediante Resolución, que empezará a regir el primer día hábil de cada vigencia fiscal, el detalle del anexo del decreto de liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de conformidad con el plan de cuentas que para el efecto expida la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y remitir, al día siguiente de su expedición, una copia a dicha Dirección; Que el monto de las desagregaciones, conforme al Plan de Cuentas establecido en la presente Resolución, podrá ser modificado mediante resolución del Representante Legal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, para lo cual, debe contar, con el respectivo certificado presupuestal; Que dichas modificaciones no requieren aprobación por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, se podrán hacer una vez al mes, y copia de éstas se remitirá a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional al día siguiente de su expedición;

RESUELVE

Artículo 1º. Objeto. Adoptar el siguiente Plan de Cuentas para la desagregación del detalle del Anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales: Cuenta Subcuenta Objeto Gasto Ordinal Subordinal Nombre

1 0 0 0 0 GASTOS DE PERSONAL 1 0 1 0 0 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1 0 1 1 0 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1 0 1 1 1 SUELDOS

1 0 1 1 2 SUELDOS DE VACACIONES 1 0 1 1 3 ESCALAFON DIPLOMATICO 1 0 1 1 4 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD 1 0 1 1 5 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 1 0 1 1 90 OTROS 1 0 1 4 0 PRIMA TECNICA 1 0 1 4 1 PRIMA TECNICA SALARIAL 1 0 1 4 2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 1 0 1 5 0 OTROS 1 0 1 5 1 GASTOS DE REPRESENTACION 1 0 1 5 2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1 0 1 5 4 BONIFICACION ESPECIAL DECRETO 1214 DE 1997 DAS 1 0 1 5 5 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1 0 1 5 6 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CASA MILITAR 1 0 1 5 7 BONIFICACION POR COMPENSACION 1 0 1 5 8 BONIFICACION POR COMISION ESPECIAL DE SERVICIOS 1 0 1 5 9 BONIFICACION POR COMISION ESPECIAL DE ESTUDIOS 1 0 1 5 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1 0 1 5 11 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1 0 1 5 13 AUXILIO DE TRANSPORTE 1 0 1 5 14 PRIMA DE SERVICIO 1 0 1 5 15 PRIMA DE VACACIONES 1 0 1 5 16 PRIMA DE NAVIDAD 1 0 1 5 17 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 1 0 1 5 18 PRIMA DE ACTIVIDAD 1 0 1 5 19 PRIMA DE RIESGO 1 0 1 5 20 PRIMA DE GESTION 1 0 1 5 21 PRIMA DE DIRECCION 1 0 1 5 22 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS 1 0 1 5 23 PRIMA MENSUAL 1 0 1 5 24 PRIMA GEOGRAFICA 1 0 1 5 25 PRIMA COSTO DE VIDA

1 0 1 5 26 PRIMA LOCALIZACION Y VIVIENDA 1 0 1 5 27 PRIMA DE SALUD 1 0 1 5 28 PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1 0 1 5 29 PRIMA SEMESTRAL 1 0 1 5 30 PRIMA ASCENSIONAL 1 0 1 5 31 PRIMA DE CAPACITACION 1 0 1 5 32 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 1 0 1 5 33 PRIMA DE TRASLADO 1 0 1 5 34 ESTIMULO A LA EFICIENCIA 1 0 1 5 36 SUBSIDIO FAMILIAR 1 0 1 5 37 QUINQUENIOS 1 0 1 5 38 REMUNERACION ELECTORAL 1 0 1 5 39 PRIMA DE INSTALACION 1 0 1 5 45 PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS 1 0 1 5 46 PRIMAS EXTRALEGALES NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 47 PRIMA DE COORDINACION 1 0 1 5 48 PRIMA DE ALTA GESTION 1 0 1 5 49 PRIMA DE ALTO MANDO 1 0 1 5 52 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 1 0 1 5 53 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 1 0 1 5 60 OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS 1 0 1 5 61 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 62 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 1 0 1 5 68 RURALES 1 0 1 5 69 SERVICIOS PRESTADOS POR VACACIONES PERSONAL TITULAR RAMA JURISDICCIONAL Y FISCALIA 1 0 1 5 71 VIVIENDA PARA EMBAJADORES LITERAL E ARTICULO 62 DECRETO 274 DE 2000 1 0 1 5 72 ALIMENTACION ALUMNOS 1 0 1 5 73 BONIFICACION ALUMNOS 1 0 1 5 74 BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO 1 0 1 5 76 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 1 0 1 5 77 BONIFICACION DRAGONEANTE 1 0 1 5 78 BONIFICACION AGENTE CUERPO PROFESIONAL ESPECIAL 1 0 1 5 79 BONIFICACION BUENA CONDUCTA

1 0 1 5 86 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 1 0 1 5 87 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 1 0 1 5 90 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY 1 0 1 5 91 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL (DECRETO 3131 DE 2005) 1 0 1 5 92 BONIFICACION DE DIRECCION 1 0 1 5 93 PRIMA DE NIVELACION 1 0 1 8 0 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN) 1 0 1 8 1 GASTOS DE PERSONAL 1 0 1 9 0 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1 0 1 9 1 HORAS EXTRAS 1 0 1 9 2 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS 1 0 1 9 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1 0 1 999 0 PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 1 0 2 0 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 0 2 10 0 JORNALES 1 0 2 11 0 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO 1 0 2 11 1 SUELDOS 1 0 2 11 2 SUELDOS DE VACACIONES 1 0 2 11 3 INCAPACIDADES 1 0 2 11 4 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 1 0 2 11 5 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1 0 2 11 6 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1 0 2 11 7 AUXILIO DE TRANSPORTE 1 0 2 11 8 PRIMA DE SERVICIOS 1 0 2 11 9 PRIMA DE VACACIONES 1 0 2 11 10 PRIMA DE NAVIDAD 1 0 2 11 11 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 1 0 2 11 12 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1 0 2 11 13 INDEMNIZACIONES 1 0 2 11 14 FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES 1 0 2 11 15 FONDOS PUBLICOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES 1 0 2 11 16 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 2 11 17 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD

1 0 2 11 18 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADAS 1 0 2 11 19 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PUBLICAS 1 0 2 11 20 APORTES AL ICBF 1 0 2 11 21 APORTES AL SENA 1 0 2 11 22 APORTES A LA ESAP 1 0 2 11 23 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 1 0 2 11 24 FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS 1 0 2 11 25 CESANTIAS FONDO NACIONAL DE AHORRO 1 0 2 11 26 OTROS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS 1 0 2 11 27 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 1 0 2 11 28 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 1 0 2 11 29 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1 0 2 11 30 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 1 0 2 11 31 OTROS GASTOS 1 0 2 12 0 HONORARIOS 1 0 2 13 0 HONORARIOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO 1 0 2 14 0 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 1 0 2 15 0 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS UNIDADES DE TRABAJO LEGISLATIVO 1 0 2 16 0 HORAS CATEDRA 1 0 2 100 0 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 0 2 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 1 0 5 0 0 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1 0 5 1 0 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1 0 5 1 1 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 1 0 5 1 2 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 1 0 5 1 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1 0 5 1 4 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 5 1 5 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES 1 0 5 2 0 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 1 0 5 2 1 CAJAS DE COMPENSACION PUBLICAS 1 0 5 2 2 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 1 0 5 2 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS

1 0 5 2 4 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 1 0 5 2 5 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 1 0 5 2 6 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 5 2 7 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES 1 0 5 6 0 APORTES AL ICBF 1 0 5 7 0 APORTES AL SENA 1 0 5 8 0 APORTES A LA ESAP 1 0 5 9 0 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 1 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 1 0 5 10 1 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 1 0 5 10 2 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1 0 5 11 0 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1 0 5 12 0 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 1 0 5 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 2 0 0 0 0 GASTOS GENERALES 2 0 3 0 0 IMPUESTOS Y MULTAS 2 0 3 50 0 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2 0 3 50 2 IMPUESTO DE VEHICULOS 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL 2 0 3 50 5 CONTRIBUCIONES 2 0 3 50 8 NOTARIADO 2 0 3 50 15 VALORIZACION TERRENOS 2 0 3 50 16 VALORIZACION EDIFICACIONES 2 0 3 50 20 OTRAS VALORIZACIONES 2 0 3 50 90 OTROS IMPUESTOS 2 0 3 51 0 MULTAS Y SANCIONES 2 0 3 51 1 MULTAS 2 0 3 51 2 SANCIONES 2 0 3 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2 0 4 1 0 COMPRA DE EQUIPO 2 0 4 1 1 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

2 0 4 1 2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS 2 0 4 1 4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2 0 4 1 5 EQUIPO DE RADARES 2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS 2 0 4 1 7 SATELITES Y ANTENAS 2 0 4 1 8 SOFTWARE 2 0 4 1 9 EQUIPO DE CAFETERIA 2 0 4 1 10 EQUIPO DE LABORATORIO 2 0 4 1 11 EQUIPO MEDICO 2 0 4 1 12 EQUIPO ODONTOLOGICO 2 0 4 1 13 EQUIPO AGRICOLA 2 0 4 1 14 EQUIPO DE PERFORACION 2 0 4 1 15 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2 0 4 1 16 VEHICULOS 2 0 4 1 17 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 2 0 4 1 18 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2 0 4 1 19 AERONAVES 2 0 4 1 20 COMPRESORES 2 0 4 1 21 EQUIPO ANTIMOTIN 2 0 4 1 22 EQUIPO DE BOMBEO 2 0 4 1 23 EQUIPO DE CONSTRUCCION 2 0 4 1 24 EQUIPO DE INVESTIGACION 2 0 4 1 25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2 0 4 2 0 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2 0 4 2 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 4 3 0 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2 0 4 3 1 ARMAMENTO 2 0 4 3 2 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 2 0 4 3 3 EQUIPO DE INTELIGENCIA 2 0 4 3 4 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2 0 4 3 5 EQUIPO POLICIA JUDICIAL

2 0 4 4 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 0 4 4 2 DOTACIONES 2 0 4 4 3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 2 0 4 4 4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO 2 0 4 4 5 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS 2 0 4 4 7 MATERIAL DE GUERRA 2 0 4 4 8 MATERIAL QUIRURGICO 2 0 4 4 9 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 0 4 4 10 MATERIALES DE RAYOS X 2 0 4 4 11 MATERIALES ODONTOLOGICOS 2 0 4 4 12 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2 0 4 4 13 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 0 4 4 14 MUNICION 2 0 4 4 15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2 0 4 4 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2 0 4 4 19 RACIONES DE CAMPAÑA 2 0 4 4 20 REPUESTOS 2 0 4 4 21 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2 0 4 4 22 VÍVERES 2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2 0 4 5 0 MANTENIMIENTO 2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2 0 4 5 2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 2 0 4 5 3 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 2 0 4 5 4 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2 0 4 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2 0 4 5 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2 0 4 5 8 SERVICIO DE ASEO

2 0 4 5 9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2 0 4 5 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 0 4 5 11 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 2 0 4 5 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 2 0 4 6 0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2 0 4 6 1 ALQUILERES DE LINEAS 2 0 4 6 2 CORREO 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO 2 0 4 6 4 SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER 2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2 0 4 6 6 SISTEMAS TROCALIZADOS 2 0 4 6 7 TRANSPORTE 2 0 4 6 8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2 0 4 7 0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2 0 4 7 1 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2 0 4 7 2 CAMPAÑAS 2 0 4 7 3 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2 0 4 7 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES 2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2 0 4 8 0 SERVICIOS PÚBLICOS 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2 0 4 8 2 ENERGIA 2 0 4 8 3 GAS NATURAL 2 0 4 8 4 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 2 0 4 8 5 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 2 0 4 8 6 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2 0 4 8 7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 2 0 4 9 0 SEGUROS 2 0 4 9 1 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 2 0 4 9 2 SEGURO ACCIDENTES TEMPORALES 2 0 4 9 3 SEGURO DE AERONAVES 2 0 4 9 4 SEGURO DE INCENDIOS

2 0 4 9 5 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 2 0 4 9 6 SEGURO DE VIDA 2 0 4 9 7 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 2 0 4 9 8 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 2 0 4 9 9 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 2 0 4 9 10 SEGURO TERREMOTO 2 0 4 9 11 SEGUROS GENERALES 2 0 4 9 12 SEGUROS MÉDICOS 2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS 2 0 4 10 0 ARRENDAMIENTOS 2 0 4 10 1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 2 0 4 11 0 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2 0 4 11 1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2 0 4 12 0 GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA 2 0 4 12 1 BODEGAJES 2 0 4 12 2 TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIAS 2 0 4 12 3 OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA 2 0 4 13 0 DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 13 1 COSTOS JUDICIALES 2 0 4 13 2 DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 13 3 PERITAZGOS 2 0 4 13 4 OTROS GASTOS PARA LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 14 0 GASTOS JUDICIALES 2 0 4 15 0 TRANSPORTE DE PRESOS 2 0 4 16 0 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 16 1 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 16 2 TRANSPORTE DE SOLDADOS 2 0 4 16 3 OTROS GASTOS PARA EL APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 17 0 GASTOS IMPREVISTOS 2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS

2 0 4 18 0 COMPRA DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 0 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 1 MATERIAL VETERINARIO 2 0 4 19 2 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 3 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 20 0 GASTOS RESERVADOS 2 0 4 20 1 GASTOS RESERVADOS BIENES 2 0 4 20 2 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 2 0 4 21 0 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2 0 4 21 1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 2 0 4 21 2 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2 0 4 21 3 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2 0 4 21 4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2 0 4 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACION 2 0 4 21 8 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 2 0 4 21 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2 0 4 21 11 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2 0 4 22 0 GASTOS FINANCIEROS 2 0 4 22 1 COMISIONES BANCARIAS 2 0 4 22 2 COSTOS Y COMISIONES PARA LA ENAJENACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 0 4 22 3 GASTOS POR MANEJO DE PORTAFOLIO Y RED SWIFT 2 0 4 40 0 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 2 0 4 41 0 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2 0 4 41 1 SERVICIOS FUNERARIOS 2 0 4 41 2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 2 0 4 41 3 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2 0 4 41 4 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2 0 4 41 5 GASTOS DE ALIMENTACIÓN 2 0 4 41 6 GASTOS DE APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 2 0 4 41 7 GASTOS FINANCIEROS EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2 0 4 41 8 GASTOS INHERENTES A COMICIOS ELECTORALES 2 0 4 41 9 GASTOS INHERENTES A LA PREEXPEDICIÓN DE BONOS PENSIONALES 2 0 4 41 10 PROMOCION DEL MERCADO DE VALORES

2 0 4 41 11 RENOVACION DE SALVOCONDUCTOS PARA ARMAS 2 0 4 41 12 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 2 0 4 41 13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2 0 4 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C., a los Fdo. FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL (A)

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ORD REC CONCEPTO CARMA CIMAR JEDHU JOLA PARTIDA ANUAL

1 10 GASTOS DE PERSONAL 163.969.537.262,00 117.973.395.959,00 17.291.597.058,00 73.574.733.721,00 372.809.264.000,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 116.619.339.605,00 117.832.574.667,00 17.204.268.899,00 73.520.716.829,00 325.176.900.000,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 84.242.866.736,00 43.060.099.798,00 5.512.266.695,00 21.515.866.771,00 154.331.100.000,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 73.617.284.409,00 12.601.105.639,00 4.487.050.816,00 17.314.225.300,00 108.019.666.164,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.462.617.836,00 0,00 0,00 0,00 2.462.617.836,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 8.162.964.491,00 30.458.994.159,00 1.025.215.879,00 4.201.641.471,00 43.848.816.000,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 32.017.472.869,00 74.772.474.869,00 11.692.002.204,00 52.004.850.058,00 170.486.800.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 7.656.942,00 188.554.142,00 737.483,00 265.640.433,00 462.589.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 24.058.201,00 7.062.340,00 2.381.045,00 11.610.414,00 45.112.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 2.111.092,00 110.513,00 233.608,00 1.019.787,00 3.475.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 563.793.768,00 81.377.937,00 320.651.358,00 643.868.937,00 1.609.692.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 413.360.466,00 2.452.241.566,00 232.478.888,00 811.199.080,00 3.909.280.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.777.408.672,00 3.916.130.966,00 708.678.105,00 3.269.573.257,00 9.671.791.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.909.402.477,00 4.061.943.749,00 649.582.941,00 3.263.894.833,00 9.884.824.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.967.417.566,00 2.177.837.773,00 320.326.480,00 1.367.429.702,00 6.833.011.521,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 7.271.817.568,00 9.434.334.138,00 3.019.404.451,00 12.055.331.843,00 31.780.888.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 28.454.000,00 0,00 0,00 0,00 28.454.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.929.336.438,00 7.823.299.304,00 2.946.368.113,00 10.032.996.145,00 25.732.000.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 49.557.000,00 0,00 0,00 0,00 49.557.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 552.484.769,00 0,00 0,00 0,00 552.484.769,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.754.079.874,00 0,00 0,00 0,00 2.754.079.874,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 3.614.892.508,00 11.221.612.164,00 1.435.090.396,00 12.131.212.932,00 28.402.808.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV. PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 76.256.000,00 0,00 0,00 0,00 76.256.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 0,00 2.573.752.867,00 76.504.718,00 426.742.415,00 3.077.000.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 0,00 73.939.104,00 1.340.609,00 24.544.287,00 99.824.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 0,00 26.530.378.066,00 1.903.915.473,00 4.774.314.297,00 33.208.607.836,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 862.385.528,00 4.229.900.240,00 74.308.536,00 2.925.471.696,00 8.092.066.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 168.000.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,001 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 359.000.000,00 0,00 0,00 0,00 359.000.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 359.000.000,00 0,00 0,00 0,00 359.000.000,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 182.497.657,00 140.821.292,00 87.328.159,00 54.016.892,00 464.664.000,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 182.497.657,00 140.821.292,00 87.328.159,00 54.016.892,00 464.664.000,00

RESUMEN GENERAL POR JEFATURAS

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA N° 001-COARC 2006

GASTOS DE PERSONALRECURSO 10

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OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO CARMA CIMAR JEDHU JOLA PARTIDA ANUAL




1 0 5 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 47.167.700.000,00 0,00 0,00 0,00 47.167.700.000,001 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 995.500.000,00 0,00 0,00 0,00 995.500.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS PRIVADOS ADMON DE PENSI. 558.807.000,00 0,00 0,00 0,00 558.807.000,001 0 5 1 4 10 EMPRE. PRIVAD. PROMOTO. DE SALUD 268.868.000,00 0,00 0,00 0,00 268.868.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA. 167.825.000,00 0,00 0,00 0,00 167.825.000,001 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 31.836.718.269,00 0,00 0,00 0,00 31.836.718.269,001 0 5 2 2 10 CESANTIAS FONDO NACIONAL AHORRO 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS PUBLICOS ADMON. PENSIONES 322.023.000,00 0,00 0,00 0,00 322.023.000,001 0 5 2 4 10 CESANT.CAJA PROMO.VIVIENDA MILITAR 11.330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.330.000.000,001 0 5 2 6 10 EMP.PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 14.541.278.269,00 0,00 0,00 0,00 14.541.278.269,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 3.843.417.000,00 0,00 0,00 0,00 3.843.417.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 4.642.788.000,00 0,00 0,00 0,00 4.642.788.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 773.798.000,00 0,00 0,00 0,00 773.798.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 773.798.000,00 0,00 0,00 0,00 773.798.000,001 0 5 9 0 10 ESCUELAS INDUS. E INST.TECNICOS 1.547.597.731,00 0,00 0,00 0,00 1.547.597.731,001 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA 6.597.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.597.500.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 5.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA SOLDADOS IMP LEY 973/05 1.197.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.197.500.000,00

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ORD REC CONCEPTO PARTIDA ANUAL

1 10 GASTOS DE PERSONAL 372.809.264.000,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 325.176.900.000,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 154.331.100.000,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 108.019.666.164,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.462.617.836,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 43.848.816.000,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 170.486.800.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 462.589.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 45.112.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 3.475.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.609.692.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 3.909.280.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 9.671.791.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 9.884.824.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 6.833.011.521,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 31.780.888.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 28.454.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 25.732.000.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 4.000.000.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 49.557.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 552.484.769,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.754.079.874,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 28.402.808.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV. PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 76.256.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 3.077.000.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 99.824.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 33.208.607.836,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 8.092.066.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 168.000.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 45.000.000,001 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 359.000.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 359.000.000,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 464.664.000,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 464.664.000,001 0 5 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 47.167.700.000,001 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 995.500.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS PRIVADOS ADMON DE PENSI. 558.807.000,001 0 5 1 4 10 EMPRE. PRIVAD. PROMOTO. DE SALUD 268.868.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA. 167.825.000,00

RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL



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RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL



1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 31.836.718.269,001 0 5 2 2 10 CESANTIAS FONDO NACIONAL AHORRO 1.800.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS PUBLICOS ADMON. PENSIONES 322.023.000,001 0 5 2 4 10 CESANT.CAJA PROMO.VIVIENDA MILITAR 11.330.000.000,001 0 5 2 6 10 EMP.PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 14.541.278.269,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 3.843.417.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 4.642.788.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 773.798.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 773.798.000,001 0 5 9 0 10 ESCUELAS INDUS. E INST.TECNICOS 1.547.597.731,001 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA 6.597.500.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 5.400.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA SOLDADOS IMP LEY 973/05 1.197.500.000,00

CODIGO TESORERIA GASTOS DE PERSONAL

4401 COMANDO ARMADA 163.969.537.262,00

163.969.537.262,00



TOTAL GENERAL

JEFATURACOMANDO ARMADA NACIONAL

CODIGO 4401

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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 163.969.537.262,00

1 10 GASTOS DE PERSONAL 163.969.537.262,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 116.619.339.605,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 84.242.866.736,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 73.617.284.409,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.462.617.836,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 8.162.964.491,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 32.017.472.869,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 7.656.942,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 24.058.201,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 2.111.092,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 563.793.768,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 413.360.466,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.777.408.672,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.909.402.477,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.967.417.566,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 7.271.817.568,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 28.454.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.929.336.438,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 4.000.000.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 49.557.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 552.484.769,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.754.079.874,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 3.614.892.508,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV. PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 76.256.000,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 862.385.528,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 168.000.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 45.000.000,001 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 359.000.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 359.000.000,00

TESORERIA COMANDO ARMADA

UNIDAD BENEFICIARIA: DIVTE-CARMA-CE-CPA-CPG-HOMIC-CGFM-ARC-ESDEGUE-CEMED-COLNAV-P.AFEAU-CIMAR-COTECMAR



CODIGO 4401

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TESORERIA COMANDO ARMADA

UNIDAD BENEFICIARIA: DIVTE-CARMA-CE-CPA-CPG-HOMIC-CGFM-ARC-ESDEGUE-CEMED-COLNAV-P.AFEAU-CIMAR-COTECMAR



1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 182.497.657,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 182.497.657,001 0 5 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 47.167.700.000,001 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 995.500.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS PRIVADOS ADMON DE PENSI. 558.807.000,001 0 5 1 4 10 EMPRE. PRIVAD. PROMOTO. DE SALUD 268.868.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA. 167.825.000,001 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 31.836.718.269,001 0 5 2 2 10 CESANTIAS FONDO NACIONAL AHORRO 1.800.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS PUBLICOS ADMON. PENSIONES 322.023.000,001 0 5 2 4 10 CESANT.CAJA PROMO.VIVIENDA MILITAR 11.330.000.000,001 0 5 2 6 10 EMP.PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 14.541.278.269,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 3.843.417.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 4.642.788.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 773.798.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 773.798.000,001 0 5 9 0 10 ESCUELAS INDUS. E INST.TECNICOS 1.547.597.731,001 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA 6.597.500.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 5.400.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA SOLDADOS IMP LEY 973/05 1.197.500.000,00

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1 10 GASTOS DE PERSONAL 163.969.537.262,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 116.619.339.605,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 84.242.866.736,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 73.617.284.409,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.462.617.836,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 8.162.964.491,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 32.017.472.869,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 7.656.942,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 24.058.201,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 2.111.092,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 563.793.768,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 413.360.466,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.777.408.672,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.909.402.477,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.967.417.566,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 7.271.817.568,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 28.454.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.929.336.438,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 4.000.000.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 49.557.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 552.484.769,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.754.079.874,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 3.614.892.508,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV. PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 76.256.000,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 862.385.528,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 168.000.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 45.000.000,001 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 359.000.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 359.000.000,00

RESUMEN GENERAL COMANDO ARMADA NACIONAL

JEFATURA COMANDO ARMADA NACIONAL



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RESUMEN GENERAL COMANDO ARMADA NACIONAL

JEFATURA COMANDO ARMADA NACIONAL



1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 182.497.657,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 182.497.657,001 0 5 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 47.167.700.000,001 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 995.500.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS PRIVADOS ADMON DE PENSI. 558.807.000,001 0 5 1 4 10 EMPRE. PRIVAD. PROMOTO. DE SALUD 268.868.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA. 167.825.000,001 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 31.836.718.269,001 0 5 2 2 10 CESANTIAS FONDO NACIONAL AHORRO 1.800.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS PUBLICOS ADMON. PENSIONES 322.023.000,001 0 5 2 4 10 CESANT.CAJA PROMO.VIVIENDA MILITAR 11.330.000.000,001 0 5 2 6 10 EMP.PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 14.541.278.269,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 3.843.417.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 4.642.788.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 773.798.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 773.798.000,001 0 5 9 0 10 ESCUELAS INDUS. E INST.TECNICOS 1.547.597.731,001 0 5 10 0 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA 6.597.500.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 5.400.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA SOLDADOS IMP LEY 973/05 1.197.500.000,00


4425 BRIEIM - DE 17.821.487.041,004416 BAFIM2 - DJ 19.472.639.552,004404 BAFLIM30 - DL 6.762.259.104,004470 BRIM1 - DB 15.949.368.818,004465 BAFLIM70 - DF 7.277.675.207,004462 BRIM2 - DC 21.233.056.610,004405 BAFLIM40 - DM 5.945.572.182,004408 BASPCIM1 - DK 16.442.334.422,004412 BAFLIM20 - DI 7.069.003.023,00

117.973.395.959,00TOTAL GENERAL

JEFATURACOMANDO INFANTERIA DE MARINA



CODIGO 4425

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 17.821.487.041,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 17.773.440.276,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.371.881.416,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 2.078.739.496,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 3.293.141.920,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 12.401.558.860,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 28.864.530,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 1.371.594,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 3.732.164,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 171.558.234,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 482.465.096,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 518.511.071,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 324.856.076,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.587.128.276,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.551.626.879,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 1.809.912.377,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 222.951.186,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 15.050.639,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.928.672.027,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 754.858.711,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 48.046.765,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 48.046.765,00

TESORERIA BRIEIM - DE

UNIDAD BENEFICIARIA: BRIEIM



CODIGO 4416

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 19.472.639.552,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 19.472.639.552,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7.012.039.040,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 1.351.136.488,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 5.660.902.552,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 12.460.600.512,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 31.739.562,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 935.091,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 18.371.581,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 551.258.423,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 608.321.688,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 672.168.840,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 359.428.344,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.277.628.335,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.119.439.904,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 747.796.767,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 10.764.151,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.907.390.039,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 542.798.833,00



TESORERIA BAFIM2 - DJ

UNIDAD BENEFICIARIA: BFEIM-BAFIM3-BAFIM2-BACIM2PFAN°50

CODIGO 4404

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 6.762.259.104,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 6.762.259.104,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.787.913.262,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 804.588.821,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.983.324.441,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 3.974.345.842,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 10.796.526,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 762.926,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 74.460.312,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 303.688.615,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 331.635.814,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 126.116.513,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 610.757.883,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 570.636.854,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 709.182.490,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 60.525.998,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 873.479.938,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 302.301.973,00



TESORERIA BAFLIM30 - DL

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM30-PFAN°31-5KLN

CODIGO 4470

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 15.949.368.818,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 15.949.368.818,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.879.909.151,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 1.438.049.283,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 4.441.859.868,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 10.069.459.667,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 18.515.059,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 935.091,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.019.299,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 411.742.936,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 488.844.260,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 585.279.495,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 293.882.849,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.053.463.741,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 940.471.619,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 1.215.245.460,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 490.292.161,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 11.927.360,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.042.580.514,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 515.259.823,00



TESORERIA BRIM1 - DB

UNIDAD BENEFICIARIA: BRIM1

CODIGO 4465

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 7.277.675.207,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.226.409.995,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.196.473.452,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 786.866.919,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.409.606.533,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.029.936.543,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 6.800.053,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 2.306.685,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.056.317,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 267.763.287,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 194.355.581,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 220.318.662,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 133.888.244,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 613.431.978,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 451.432.191,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 668.566.768,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 318.199.502,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 12.679.183,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.839.804.129,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 299.333.963,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51.265.212,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 51.265.212,00

TESORERIA BAFLIM70 - DF

UNIDAD BENEFICIARIA: CCCP-BAFIM9-BAFLIM10



CODIGO 4462

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 21.233.056.610,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 21.191.547.295,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7.849.632.110,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 2.374.189.865,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 5.475.442.245,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 13.341.915.185,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 46.681.126,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 1.513.879,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 110.513,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.936.065,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 582.930.314,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 643.854.998,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 699.104.987,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 392.519.327,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.628.488.852,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.223.944.522,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 1.944.024.436,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 408.996.930,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 9.971.833,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.977.084.219,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 780.753.184,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 41.509.315,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 41.509.315,00



TESORERIA BRIM2 - DC

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFIM8-BRIM2-BACIN3-BAFIM6

CODIGO 4405

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 5.945.572.182,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 5.945.572.182,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.097.120.761,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 837.816.915,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.259.303.846,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 3.848.451.421,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 8.328.911,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 571.614,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 100.458.200,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 209.910.514,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 219.662.083,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 110.023.586,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 605.712.111,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 438.764.729,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 719.660.706,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 79.074.094,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 1.806.666,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.057.425.250,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 297.052.957,00



TESORERIA BAFLIM40 - DM

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM40-PFAN°40-PFAN°42-PFAN°41

CODIGO 4408

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 16.442.334.422,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 16.442.334.422,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7.187.696.549,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 2.042.728.844,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 5.144.967.705,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 9.254.637.873,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 23.654.353,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 53.568.968,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 237.763.558,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 598.124.618,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 523.003.702,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 306.116.687,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.445.251.859,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.140.620.444,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 1.697.775.804,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 244.944.956,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 4.766.983,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 2.551.527.322,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 427.518.619,00



TESORERIA BASPCIM1 - DK

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM50-PFAN°51-BASPCIM1

CODIGO 4412

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO PARTIDA ANUALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.069.003.023,00

1 10 GASTOS DE PERSONAL 7.069.003.023,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.069.003.023,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.677.434.057,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 886.989.008,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.790.445.049,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 4.391.568.966,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 13.174.022,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 359.003,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 54.306.302,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 386.565.596,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 292.259.095,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 131.006.147,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 612.471.103,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 386.362.162,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 844.685.169,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 971.273,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 6.972.289,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.352.414.628,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 310.022.177,00



TESORERIA BAFLIM20 - DI

UNIDAD BENEFICIARIA:

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 117.973.395.959,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 117.832.574.667,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 43.060.099.798,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 12.601.105.639,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 30.458.994.159,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 74.772.474.869,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 188.554.142,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 7.062.340,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 110.513,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 81.377.937,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 2.452.241.566,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 3.916.130.966,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 4.061.943.749,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.177.837.773,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 9.434.334.138,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 7.823.299.304,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 11.221.612.164,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 2.573.752.867,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 73.939.104,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 26.530.378.066,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 4.229.900.240,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 140.821.292,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 140.821.292,00



RESUMEN GENERAL



4430 ENAP 8.063.204.586,004440 ENSB 9.228.392.472,00

17.291.597.058,00



TOTAL GENERAL

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

CODIGO 4430

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 8.063.204.586,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.999.314.939,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.503.150.156,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 2.194.012.087,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 309.138.069,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.496.164.783,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 1.802.258,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 123.095,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 165.723.817,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 152.760.818,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 373.307.243,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 289.417.792,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 149.246.711,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.491.684.835,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.380.190.827,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 395.472.720,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 55.249.483,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 1.184.638,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.028.981.896,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 11.018.650,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 63.889.647,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 63.889.647,00



TESORERIA ENAP

UNIDAD BENEFICIARIA: ENAP

CODIGO 4440

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 9.228.392.472,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 9.204.953.960,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3.009.116.539,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 2.293.038.729,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 716.077.810,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 6.195.837.421,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 737.483,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 578.787,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 110.513,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 154.927.541,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 79.718.070,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 335.370.862,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 360.165.149,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 171.079.769,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.527.719.616,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.566.177.286,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 1.039.617.676,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 21.255.235,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 155.971,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 874.933.577,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 63.289.886,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 23.438.512,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 23.438.512,00



TESORERIA ENSB

UNIDAD BENEFICIARIA: ENSB-5KLW

CTA PRO SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 17.291.597.058,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 17.204.268.899,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.512.266.695,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 4.487.050.816,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.025.215.879,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 11.692.002.204,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 737.483,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 2.381.045,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 233.608,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 320.651.358,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 232.478.888,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 708.678.105,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 649.582.941,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 320.326.480,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.019.404.451,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.946.368.113,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 1.435.090.396,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 76.504.718,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 1.340.609,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.903.915.473,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 74.308.536,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 87.328.159,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 87.328.159,00



RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE DESARROLLO HUMANO


4410 BN1 40.258.482.336,004460 BN2 13.025.728.069,004450 BN31 15.272.267.952,003382 CGAMA 1.541.885.711,004420 BN4 3.476.369.653,00

73.574.733.721,00TOTAL GENERAL

JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS



CODIGO 4410

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 40.258.482.336,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 40.215.710.076,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 11.771.532.651,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 10.922.836.318,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 848.696.333,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 28.444.177.425,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 146.874.163,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 9.303.729,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 1.019.787,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 581.127.641,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 351.586.351,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.953.483.446,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 2.002.604.152,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 751.141.806,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 7.529.165.346,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 6.635.242.964,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 6.838.149.765,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 120.534.643,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 850.556,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 677.714.443,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 845.378.633,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 42.772.260,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 42.772.260,00



TESORERIA BN1

UNIDAD BENEFICIARIA:5KLP-5KLO-KMZ-FNC-FSUCA5KMR-5KLL-5KOD-5KOC-5KOA-5KMW-5KMB-5KMC-5KMA-FSUBCA-5KJK-5KJL-5KJG-5KJX-CP5-BN1-HONAC-5KMG-CIOH-BAFLIM20-5KMF-CGUCA-5KZA-5KZB-5KMT-EVIPE-GANCA-ESUP-CIOH-COTECMAR

CODIGO 4460

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB


1 10 GASTOS DE PERSONAL 13.025.728.069,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 13.014.483.437,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3.357.302.155,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 3.060.148.717,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 297.153.438,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 9.657.181.282,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 56.627.792,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 36.460.824,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 126.196.624,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 593.292.168,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 584.328.033,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 241.897.789,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.161.332.836,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.708.678.513,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 2.765.639.673,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 73.883.557,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 2.228.159,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 398.889.711,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 907.725.603,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11.244.632,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 11.244.632,00



TESORERIA BN2

UNIDAD BENEFICIARIA: 5KLA-5KLF-FNP-5KLM-5KMP-FRARP-COTECMAR

CODIGO 4450

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 15.272.267.952,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 15.272.267.952,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.023.307.376,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 2.217.659.303,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.805.648.073,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 10.248.960.576,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 39.016.490,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 2.306.685,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.846.225,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 226.181.128,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 529.760.417,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 482.139.477,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 281.343.274,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.614.225.567,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.090.742.396,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 1.946.546.019,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 162.237.206,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 16.195.975,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 2.997.175.494,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 859.244.223,00



TESORERIA BN31

UNIDAD BENEFICIARIA: FNS-5KMV-5KMI-5KME-BAFLIM60-COTECMAR

CODIGO 3382

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 10 GASTOS DE PERSONAL 1.541.885.711,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 1.541.885.711,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 376.899.802,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 376.899.802,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 1.164.985.909,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 6.441.427,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 396.490,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 11.488.335,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 77.733.021,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 72.006.531,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 28.861.614,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 255.061.647,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 250.504.336,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 325.646.351,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 136.846.157,00



TESORERIA CGAMA

UNIDAD BENEFICIARIA: CGAMA

CODIGO 4420

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB


1 10 GASTOS DE PERSONAL 3.476.369.653,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 3.476.369.653,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 986.824.787,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 736.681.160,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 250.143.627,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 2.489.544.866,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 16.680.561,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 24.037.757,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 95.746.642,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 115.304.205,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 122.816.640,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 64.185.219,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 495.546.447,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 347.827.936,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 255.231.124,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 70.087.009,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 5.269.597,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 700.534.649,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 176.277.080,00



TESORERIA BN4

UNIDAD BENEFICIARIA: BN4-BAFIM1

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB


1 10 GASTOS DE PERSONAL 73.574.733.721,001 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 73.520.716.829,001 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 21.515.866.771,001 0 1 1 1 10 SUELDO BASICO 17.314.225.300,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 4.201.641.471,001 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 52.004.850.058,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 265.640.433,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRES. 11.610.414,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREA. 1.019.787,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 643.868.937,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 811.199.080,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 3.269.573.257,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 3.263.894.833,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.367.429.702,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 12.055.331.843,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 10.032.996.145,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONA. 12.131.212.932,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 426.742.415,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 24.544.287,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.774.314.297,001 0 1 5 87 10 PART. ALIMEN. ORDEN PUBLI. Y CO.FRO. 2.925.471.696,001 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 54.016.892,001 0 2 100 10 OTROS SERV. PERSON. INDIRECTOS 54.016.892,00



RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

ARMADA NACIONALCAPITULO 04 -ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001-COARC 2006

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD

REC CONCEPTO PARTIDAANUAL

TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 154.711.600.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 154.711.600.0002 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 5.000.000.0002 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 5.000.000.0002 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULOS 999.9202 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 4.965.250.0802 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 33.750.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 149.711.600.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 6.410.409.8312 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 48.650.0002 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 100.420.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 389.453.1002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 246.384.4292 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.117.219.9202 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS 9.600.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 644.360.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 58.099.9002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 168.300.0002 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 104.675.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 1.799.433.2102 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 43.598.5002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 92.985.5222 0 4 1 20 10 COMPRESORES 8.000.0002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 9.500.0002 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION 10.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.559.730.2502 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 777.174.0602 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 143.009.5002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 634.164.5602 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.562.340.0002 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 846.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.716.340.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 66.115.371.1092 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27.742.931.172

RESUMEN GENERAL

ARMADA NACIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN GENERAL -Página 1


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TOTAL

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 20.051.390.6682 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 694.446.6502 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.380.802.6402 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.326.928.6452 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.442.718.9962 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 121.630.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.671.183.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.225.531.1712 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 54.354.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 985.727.5082 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.417.726.6592 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 25.273.420.7342 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.519.521.2032 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 1.221.080.0002 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 275.625.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.367.529.3122 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 15.604.615.2192 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 44.400.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 236.650.0002 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.101.509.7902 0 4 6 2 10 CORREO 316.564.9382 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 432.000.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.152.199.8522 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.379.745.0002 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 421.000.0002 0 4 6 8 11 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2.400.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.666.641.6172 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 73.930.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 453.681.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 927.400.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 87.701.1202 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 123.929.4972 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 20.616.336.3182 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.754.948.3632 0 4 8 2 10 ENERGIA 13.409.057.6732 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 609.098.4002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 950.152.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2.893.079.8822 0 4 9 0 10 SEGUROS 738.577.000



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OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

2 0 4 9 4 10 SEGURO DE INCENDIOS 6.600.0002 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 1.548.0002 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 36.000.0002 0 4 9 9 10 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 3.336.0002 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 691.093.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 996.126.5002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 996.126.5002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.467.305.0002 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.000.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 4.467.305.0002 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 155.573.2502 0 4 16 1 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 12.600.0002 0 4 16 2 10 TRANSPORTE DE SOLDADOS 142.973.2502 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 371.147.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 82.442.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 288.705.0002 0 4 20 0 10 GASTOS RESERVADOS 5.661.820.0002 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 892.000.0002 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 4.769.820.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1.575.800.0002 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 425.800.0002 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.150.000.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 71.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.151.047.7912 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 240.000.0002 0 4 41 2 10 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 30.000.0002 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.507.671.5912 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 869.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 504.376.200



CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO COARC JONA CIMAR JEDHU JOLA JINA JEMAN AGREGADURÍAS TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 375.421.190 23.875.438.471 34.990.350.367 15.739.591.668 73.136.333.304 6.067.320.000 456.900.000 70.245.000 154.711.600.000

2 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 375.421.190 23.875.438.471 34.990.350.367 15.739.591.668 73.136.333.304 6.067.320.000 456.900.000 70.245.000 154.711.600.0002 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 16.749.920 4.983.250.080 0 0 0 5.000.000.0002 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0 16.749.920 4.983.250.080 0 0 0 5.000.000.0002 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULOS 0 0 0 999.920 0 0 0 0 999.9202 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 4.965.250.080 0 0 0 4.965.250.0802 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 15.750.000 18.000.000 0 0 0 33.750.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 375.421.190 23.875.438.471 34.990.350.367 15.722.841.748 68.153.083.224 6.067.320.000 456.900.000 70.245.000 149.711.600.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 145.779.170 2.182.636.929 1.563.775.000 707.872.540 1.760.346.192 50.000.000 0 0 6.410.409.8312 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 13.650.000 35.000.000 0 0 0 48.650.0002 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 3.000.000 48.420.000 49.000.000 0 0 0 0 100.420.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 0 179.000.000 106.000.000 5.685.600 98.767.500 0 0 0 389.453.1002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.791.500 186.367.929 12.000.000 6.825.000 25.400.000 0 0 0 246.384.4292 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 64.219.920 800.000.000 239.000.000 0 14.000.000 0 0 0 1.117.219.9202 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS 0 0 0 0 9.600.000 0 0 0 9.600.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 30.000.000 133.200.000 6.000.000 267.000.000 208.160.000 0 0 0 644.360.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 0 0 51.305.000 3.844.900 2.950.000 0 0 0 58.099.9002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 0 0 122.000.000 0 46.300.000 0 0 0 168.300.0002 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 1.000.000 0 3.675.000 100.000.000 0 0 0 104.675.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 153.800.000 478.000.000 261.000.000 906.633.210 0 0 0 1.799.433.2102 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 0 0 10.000.000 33.598.500 0 0 0 43.598.5002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 0 0 15.010.000 41.062.040 36.913.482 0 0 0 92.985.5222 0 4 1 20 10 COMPRESORES 0 1.000.000 0 0 7.000.000 0 0 0 8.000.0002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 0 0 0 6.000.000 3.500.000 0 0 0 9.500.0002 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 35.767.750 725.269.000 486.040.000 40.130.000 222.523.500 50.000.000 0 0 1.559.730.2502 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 47.322.020 52.550.000 243.600.000 223.890.000 166.812.040 43.000.000 0 0 777.174.0602 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.329.500 23.550.000 72.420.000 5.780.000 34.930.000 0 0 0 143.009.5002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 40.992.520 29.000.000 171.180.000 218.110.000 131.882.040 43.000.000 0 0 634.164.5602 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 60.000.000 90.000.000 2.386.340.000 0 26.000.000 0 0 0 2.562.340.0002 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 0 0 846.000.000 0 0 0 0 0 846.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 60.000.000 90.000.000 1.540.340.000 0 26.000.000 0 0 0 1.716.340.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.000.000 8.071.503.961 17.639.242.297 1.911.775.474 38.157.689.377 186.500.000 110.250.000 25.410.000 66.115.371.1092 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 5.106.052.738 5.595.040.271 885.875.197 16.125.962.966 30.000.000 0 0 27.742.931.1722 0 4 4 2 10 DOTACIONES 0 278.101.223 4.837.351.820 184.547.625 14.751.390.000 0 0 0 20.051.390.6682 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 107.807.500 286.195.000 19.669.250 248.274.900 32.500.000 0 0 694.446.6502 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.000.000 12.475.000 708.374.226 218.120.340 435.833.074 0 0 0 1.380.802.6402 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.500.000 87.510.000 804.925.000 173.836.395 1.183.747.250 48.000.000 0 25.410.000 2.326.928.6452 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.500.000 64.225.000 548.370.000 160.240.000 645.383.996 21.000.000 0 0 1.442.718.9962 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 0 108.760.000 0 12.870.000 0 0 0 121.630.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 0 18.400.000 2.557.500.000 0 95.283.000 0 0 0 2.671.183.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 0 1.983.925.000 1.355.665.980 145.397.500 2.575.292.691 55.000.000 110.250.000 0 6.225.531.1712 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 2.000.000 47.050.000 0 5.304.000 0 0 0 54.354.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 166.187.500 259.200.000 9.125.008 551.215.000 0 0 0 985.727.5082 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0 244.820.000 530.810.000 114.964.159 1.527.132.500 0 0 0 2.417.726.6592 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 82.320.000 7.460.025.758 6.267.983.038 1.738.971.052 9.379.495.886 69.000.000 275.625.000 0 25.273.420.7342 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 19.320.000 349.560.855 2.630.405.888 923.534.460 2.567.700.000 29.000.000 0 0 6.519.521.2032 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 13.000.000 900.000.000 0 167.730.000 140.350.000 0 0 0 1.221.080.0002 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 0 0 0 0 0 0 275.625.000 0 275.625.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 0 735.920.000 258.870.000 107.106.812 265.632.500 0 0 0 1.367.529.3122 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 5.469.544.903 3.358.707.150 540.599.780 6.195.763.386 40.000.000 0 0 15.604.615.2192 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 0 0 0 0 44.400.000 0 0 0 44.400.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 50.000.000 5.000.000 16.000.000 0 165.650.000 0 0 0 236.650.0002 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN JEFATURAS -Página 4


CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO COARC JONA CIMAR JEDHU JOLA JINA JEMAN AGREGADURÍAS TOTAL


2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 3.638.405.000 2.221.400.000 299.404.938 942.299.852 0 0 0 7.101.509.7902 0 4 6 2 10 CORREO 0 7.405.000 110.700.000 59.154.938 139.305.000 0 0 0 316.564.9382 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 0 0 432.000.000 0 0 0 432.000.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 0 810.000.000 0 240.250.000 101.949.852 0 0 0 1.152.199.8522 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 0 0 2.110.700.000 0 269.045.000 0 0 0 2.379.745.0002 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 421.000.000 0 0 0 0 0 0 421.000.0002 0 4 6 8 11 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 2.400.000.000 0 0 0 0 0 0 2.400.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 504.402.500 443.935.000 498.802.340 199.476.777 9.000.000 11.025.000 0 1.666.641.6172 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 0 2.000.000 12.000.000 43.330.000 13.100.000 3.500.000 0 0 73.930.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 0 123.000.000 182.600.000 87.412.500 60.668.500 0 0 0 453.681.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 311.575.000 225.075.000 345.750.000 45.000.000 0 0 0 927.400.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 2.800.000 18.260.000 17.059.840 44.081.280 5.500.000 0 0 87.701.1202 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 65.027.500 6.000.000 5.250.000 36.626.997 0 11.025.000 0 123.929.4972 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 17.000.000 1.348.822.823 3.106.345.032 490.829.363 15.608.504.100 0 0 44.835.000 20.616.336.3182 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 13.602.250 470.280.000 158.466.113 2.112.600.000 0 0 0 2.754.948.3632 0 4 8 2 10 ENERGIA 13.000.000 494.296.073 1.169.765.000 8.557.500 11.723.439.100 0 0 0 13.409.057.6732 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 0 21.167.000 328.806.400 82.500.000 176.625.000 0 0 0 609.098.4002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 38.425.000 464.462.000 45.930.000 401.335.000 0 0 0 950.152.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 4.000.000 781.332.500 673.031.632 195.375.750 1.194.505.000 0 0 44.835.000 2.893.079.8822 0 4 9 0 10 SEGUROS 0 0 0 0 738.577.000 0 0 0 738.577.0002 0 4 9 4 10 SEGURO DE INCENDIOS 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.0002 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 0 0 0 0 1.548.000 0 0 0 1.548.0002 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 0 0 0 0 36.000.000 0 0 0 36.000.0002 0 4 9 9 10 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 0 0 0 0 3.336.000 0 0 0 3.336.0002 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 0 0 0 0 691.093.000 0 0 0 691.093.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 10.000.000 50.736.500 386.250.000 121.800.000 427.340.000 0 0 0 996.126.5002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 450.000.000 4.987.305.000 0 30.000.000 0 0 5.467.305.0002 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 0 0 0 1.000.000.000 0 0 0 0 1.000.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0 0 450.000.000 3.987.305.000 0 30.000.000 0 0 4.467.305.0002 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 0 0 12.600.000 142.973.250 0 0 0 0 155.573.2502 0 4 16 1 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 0 0 12.600.000 0 0 0 0 0 12.600.0002 0 4 16 2 10 TRANSPORTE DE SOLDADOS 0 0 0 142.973.250 0 0 0 0 142.973.2502 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 12.645.000 264.880.000 26.050.000 67.572.000 0 0 0 371.147.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 7.290.000 54.780.000 0 20.372.000 0 0 0 82.442.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 5.355.000 210.100.000 26.050.000 47.200.000 0 0 0 288.705.0002 0 4 20 0 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 5.661.820.000 0 0 5.661.820.0002 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 0 0 0 0 0 892.000.000 0 0 892.000.0002 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 0 0 0 0 0 4.769.820.000 0 0 4.769.820.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 0 0 1.575.800.000 0 0 0 0 1.575.800.0002 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 425.800.000 0 0 0 0 425.800.0002 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 0 0 1.150.000.000 0 0 0 0 1.150.000.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 0 0 0 71.000.000 0 0 0 71.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 463.710.000 4.000.000 2.997.367.791 607.970.000 18.000.000 60.000.000 0 4.151.047.7912 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 0 0 0 240.000.000 0 0 0 0 240.000.0002 0 4 41 2 10 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 0 0 0 30.000.000 0 0 0 0 30.000.0002 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0 0 0 2.507.671.591 0 0 0 0 2.507.671.5912 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 350.000.000 0 0 519.000.000 0 0 0 869.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 113.710.000 4.000.000 219.696.200 88.970.000 18.000.000 60.000.000 0 504.376.200

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN JEFATURAS -Página 5


ANEXO APÉNDICE UNIDAD GASTOS GENERALES

B A AYUDANTIA COMANDO ARMADA 54.420.750 B B AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA 110.000.000 B C OFICINA CONTROL INTERNO 40.000.000 B D ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA (Dpto ARC) 96.000.440 B E MUSEO NAVAL DEL CARIBE 75.000.000

375.421.190 TOTAL GENERAL

B

ANEXO JEFATURA

COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-JEFATURA- Página -1


APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD

REC CONCEPTO PARTIDA

ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 54.420.7502 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 54.420.7502 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 54.420.7502 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 36.559.250 COARC AYGAR DIABA2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 791.5002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 35.767.7502 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 17.861.500 COARC AYGAR DIABA2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.329.5002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 11.532.000

UNIDAD O DEPENDENCIA AYUDANTIA COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-AYGAR- Página -2


APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 110.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 110.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 110.000.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 60.000.000 COARC CARMA DIABA2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 60.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 50.000.000 COARC CARMA DIABA2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 50.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-AYPAR- Página -3


APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 40.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 40.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 40.000.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 30.000.000 COARC OCICA DIABA2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 30.000.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 10.000.000 COARC OCICA DIABA2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 10.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA OFICINA CONTROL INTERNO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-OCICA- Página -4


APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 96.000.4402 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 96.000.4402 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 96.000.4402 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 64.219.920 COARC ESDEGUE DIABA2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 64.219.9202 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 29.460.520 COARC ESDEGUE DIABA2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 29.460.5202 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 2.320.000 COARC ESDEGUE DIABA2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.320.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA (Dpto ARC)

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-ESDEGUE- Página -5


APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 75.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 75.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 75.000.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 15.000.000 COARC MUSEO NAVAL CLEN2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.000.000 COARC MUSEO NAVAL CLEN2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.500.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.500.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 30.000.000 COARC MUSEO NAVAL CLEN2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 17.000.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 13.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 17.000.000 COARC MUSEO NAVAL CLEN2 0 4 8 2 10 ENERGIA 13.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 4.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA MUSEO NAVAL DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-MUSEO NAVAL- Página -6


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 375.421.1901 0 0 0 0 10 GASTOS DE PERSONAL 02 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 375.421.1902 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 375.421.1902 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 145.779.1702 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.791.5002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 64.219.9202 0 4 1 8 10 SOFTWARE 30.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 35.767.7502 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 47.322.0202 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.329.5002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 40.992.5202 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 60.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 60.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.000.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.500.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.500.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 82.320.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 19.320.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 13.000.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 50.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 17.000.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 13.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 4.000.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 10.000.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 10.000.000

RESUMEN GENERAL

JEFATURACOMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -COARC-RESUMEN- Página -7



C A JEFATURA DE OPERACINES NAVALES 2.985.720.000 C B BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 1.418.272.500 C C COMANDO GUARDACOSTAS 4.947.033.670 C D COMANDO AVIACION NAVAL BOGOTA 8.863.469.301 C E DIRECCION DE TELEMATICA 4.490.000.000 C F DIRECCION DE ACCION INTEGRAL 1.170.943.000

23.875.438.471 TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

C JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-JEFATURA- Página -1


APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.985.720.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.985.720.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.985.720.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 97.440.000 JONA CARMA DIABA2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 74.240.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 23.200.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 29.000.000 JONA CARMA DIABA2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 29.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 38.280.000 JONA CAVNA DIABA2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 38.280.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.821.000.000 JONA CAVNA DIABA2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 421.000.0002 0 4 6 8 11 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2.400.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA JEFATURA DE OPERACINES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 - JONA - JONA - Página 2


APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.418.272.5002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.418.272.5002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.418.272.5002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 903.790.000 JONA CMT CBN12 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 600.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.290.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 21.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 52.500.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 140.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 80.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 115.500.000 JONA CMT CBN12 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 115.500.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.027.500 JONA CMT CBN12 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.027.5002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 19.845.000 JONA CMT CBN12 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 19.845.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 369.110.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 350.000.000 JONA CMT SCMT2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 19.110.000 JONA CMT CBN1

UNIDAD O DEPENDENCIA BUQUE ESCUELA ARC GLORIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-ARC GLORIA- Página -3


APENDICE CODIGOC

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.947.033.6702 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 4.947.033.6702 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.947.033.6702 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 319.277.929 COGAC UNID COGAC2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 3.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 100.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.277.9292 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 63.000.0002 0 4 1 20 10 COMPRESORES 1.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 150.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 23.550.000 COGAC UNID COGAC2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 23.550.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.619.157.563 COGAC UNID COGAC2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 913.446.3402 0 4 4 2 10 DOTACIONES 274.601.2232 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.407.5002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.475.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 40.470.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 39.125.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 9.200.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 238.425.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 26.187.5002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 62.820.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 2.324.645.355 COGAC UNID COGAC2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 309.280.8552 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 800.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 21.220.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.189.144.5002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.405.000 COGAC UNID COGAC2 0 4 6 2 10 CORREO 7.405.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-COGAC- Página -4


CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.575.000 COGAC UNID COGAC2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.575.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 617.777.823 COGAC UNID COGAC2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 9.602.2502 0 4 8 2 10 ENERGIA 490.296.0732 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 21.167.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 37.225.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 59.487.5002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 12.645.000 COGAC UNID COGAC2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 7.290.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 5.355.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 21.000.000 COGAC UNID COGAC2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 21.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-COGAC- Página -5

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

COMANDO DE GUARDACOSTAS ARMADA NACIONAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.180.000.000 82.164.900 1.566.186.578 233.147.000 556.120.190 329.415.002 4.947.033.6702 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.180.000.000 82.164.900 1.566.186.578 233.147.000 556.120.190 329.415.002 4.947.033.6702 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.180.000.000 82.164.900 1.566.186.578 233.147.000 556.120.190 329.415.002 4.947.033.6702 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 313.000.000 0 0 0 0 6.277.929 319.277.9292 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 100.000.000 0 0 0 0 0 100.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 1.277.929 1.277.9292 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 63.000.000 0 0 0 0 0 63.000.0002 0 4 1 20 10 COMPRESORES 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 150.000.000 0 0 0 0 0 150.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000 0 0 0 10.000.000 1.550.000 23.550.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 12.000.000 10.000.000 1.550.000 23.550.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 350.000.000 48.964.900 785.046.223 44.845.000 305.590.440 84.711.000 1.619.157.5632 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28.364.900 640.500.000 2.000.000 192.265.440 50.316.000 913.446.3402 0 4 4 2 10 DOTACIONES 250.000.000 0 13.781.223 2.000.000 7.717.500 1.102.500 274.601.2232 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 3.307.500 2.100.000 5.407.5002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0 0 0 7.475.000 0 7.475.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 13.525.000 5.775.000 7.350.000 8.820.000 40.470.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.600.000 14.525.000 5.250.000 9.450.000 6.300.000 39.125.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.000.000 3.100.000 2.100.000 0 1.000.000 9.200.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 100.000.000 5.000.000 61.050.000 20.475.000 48.750.000 3.150.000 238.425.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 0 0 0 2.000.000 2.000.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 17.630.000 2.100.000 3.150.000 3.307.500 26.187.5002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000 20.935.000 5.145.000 26.125.000 6.615.000 62.820.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.505.000.000 33.200.000 545.010.355 117.165.000 75.215.000 49.055.000 2.324.645.3552 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 29.000.000 210.340.855 25.190.000 36.750.000 8.000.000 309.280.8552 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 800.000.000 800.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 0 11.707.500 4.000.000 3.307.500 2.205.000 21.220.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 705.000.000 4.200.000 322.962.000 87.975.000 30.157.500 38.850.000 1.189.144.5002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 0 0 5.000.000 0 5.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 0 2.100.000 1.000.000 2.205.000 2.100.000 7.405.0002 0 4 6 2 10 CORREO 0 2.100.000 1.000.000 2.205.000 2.100.000 7.405.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 0 0 0 0 1.575.000 1.575.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 1.575.000 1.575.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 228.780.000 68.967.000 138.959.750 181.071.073 617.777.8232 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 0 0 5.402.250 4.200.000 9.602.2502 0 4 8 2 10 ENERGIA 0 180.000.000 60.000.000 102.687.500 147.608.573 490.296.0732 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 0 3.780.000 567.000 8.820.000 8.000.000 21.167.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 22.000.000 4.200.000 5.512.500 5.512.500 37.225.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 0 23.000.000 4.200.000 16.537.500 15.750.000 59.487.5002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 5.250.000 1.170.000 3.150.000 3.075.000 12.645.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 2.100.000 540.000 3.150.000 1.500.000 7.290.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 3.150.000 630.000 0 1.575.000 5.355.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 0 0 0 21.000.000 0 21.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 0 0 21.000.000 0 21.000.000

CEGUTCONCEPTO

COMANDO GUARDACOSTASTOTALCOGACCOGAC

BOGOTA COVEÑAS CGAPO CEGTUM CGAMASUB RECCTA

SUB.CTA

OBJ.GAS ORD

ELABORADO DIRECCION DE PLANEACION PRESUPUESTAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - HOJA No. 1 - 09/01/2006


APENDICE CODIGOC-A

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.180.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.180.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.180.000.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 313.000.000 COGAC UNIDADES COGAC DIABA2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 100.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 63.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 150.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000 COGAC UNIDADES COGAC DIABA2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 12.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 350.000.000 COGAC UNIDADES COGAC DIABA2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 250.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 100.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.505.000.000 COGAC UNIDADES COGAC DIABA2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 800.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 705.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS BOGOTA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-COGAC BTA- Página -6


APENDICE CODIGOC-B

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.566.186.5782 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.566.186.5782 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.566.186.5782 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 785.046.223 COGAC GAPO JDAGAPO2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 640.500.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 13.781.2232 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.525.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 14.525.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.100.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 61.050.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 17.630.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.935.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 545.010.355 COGAC GAPO JDAGAPO2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 210.340.8552 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 11.707.5002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 322.962.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.100.000 COGAC GAPO JDAGAPO2 0 4 6 2 10 CORREO 2.100.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 228.780.000 COGAC GAPO JDAGAPO2 0 4 8 2 10 ENERGIA 180.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 3.780.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 22.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 23.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 5.250.000 COGAC GAPO JDAGAPO2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 2.100.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.150.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CGAPO- Página -7


APENDICE CODIGOC-C

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 233.147.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 233.147.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 233.147.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 44.845.000 COGAC EGTUM JDAGAPO2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 2.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.775.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.250.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.100.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 20.475.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 2.100.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.145.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 117.165.000 COGAC EGTUM JDAGAPO2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 25.190.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 4.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 87.975.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000 COGAC EGTUM JDAGAPO2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 68.967.000 COGAC EGTUM JDAGAPO2 0 4 8 2 10 ENERGIA 60.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 567.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 4.200.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 4.200.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.170.000 COGAC EGTUM JDAGAPO2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 540.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 630.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESTACION DE GUARDACOSTAS TUMACO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CEGTUM- Página -8


APENDICE CODIGOC-D

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 556.120.1902 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 556.120.1902 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 556.120.1902 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000 COGAC GAMA JDAGAMA2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 305.590.440 COGAC GAMA JDAGAMA2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 192.265.4402 0 4 4 2 10 DOTACIONES 7.717.5002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.307.5002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.475.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.350.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.450.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 48.750.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.150.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 26.125.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 75.215.000 COGAC GAMA JDAGAMA2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 36.750.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.307.5002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.157.5002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.205.000 COGAC GAMA JDAGAMA2 0 4 6 2 10 CORREO 2.205.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 138.959.750 COGAC GAMA JDAGAMA2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 5.402.2502 0 4 8 2 10 ENERGIA 102.687.5002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 8.820.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 5.512.5002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 16.537.5002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.150.000 COGAC GAMA JDAGAMA2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 3.150.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 21.000.000 COGAC GAMA JDAGAMA2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 21.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CGAMA- Página -9


APENDICE CODIGOC-E

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 329.415.0022 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 329.415.0022 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 329.415.0022 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 6.277.929 COGAC EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 3.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.277.9292 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.000.0002 0 4 1 20 10 COMPRESORES 1.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.550.000 COGAC EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.550.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 84.711.000 COGAC EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.316.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 1.102.5002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.100.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.820.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.300.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 1.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.150.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.307.5002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.615.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 49.055.000 COGAC EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 8.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2.205.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 38.850.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.100.000 COGAC EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 6 2 10 CORREO 2.100.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.575.000 COGAC EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.575.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 181.071.073 COGAC EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 4.200.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 147.608.5732 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 8.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 5.512.5002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 15.750.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.075.000 COGAC EGUT SCBAFLIM20

2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 1.500.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.575.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS TURBO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CEGUT- Página -10


APENDICE CODIGOC-F

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 82.164.9002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 82.164.9002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 82.164.9002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.964.900 COGAC EG COVEÑAS SCBACAIM2

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28.364.9002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.600.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 33.200.000 COGAC EG COVEÑAS SCBACAIM2

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 29.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 4.200.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-COVEÑAS- Página -11


COMANDO DE GUARDACOSTAS ARMADA NACIONAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.180.000.000 2.486.792.002 88.629.200 82.164.900 1.566.186.578 233.147.000 556.120.190 401.241.000 329.415.002 513.177.208 11.340.000 8.448.213.0802 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.180.000.000 2.486.792.002 88.629.200 82.164.900 1.566.186.578 233.147.000 556.120.190 401.241.000 329.415.002 513.177.208 11.340.000 8.448.213.0802 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.180.000.000 2.486.792.002 88.629.200 82.164.900 1.566.186.578 233.147.000 556.120.190 401.241.000 329.415.002 513.177.208 11.340.000 8.448.213.0802 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 313.000.000 441.633.210 0 0 0 0 0 24.000.000 6.277.929 120.000.000 0 904.911.1392 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.277.929 0 0 1.277.9292 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 63.000.000 441.633.210 0 0 0 0 0 0 0 110.000.000 0 614.633.2102 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 12.000.0002 0 4 1 20 10 COMPRESORES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 150.000.000 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 162.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 0 1.550.000 5.300.000 0 28.850.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 12.000.000 10.000.000 1.550.000 5.300.000 28.850.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 26.000.000 0 0 0 26.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 26.000.000 26.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 350.000.000 1.046.921.792 79.794.248 48.964.900 785.046.223 44.845.000 305.590.440 309.340.000 84.711.000 330.927.208 5.250.000 3.391.390.8112 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 808.572.792 60.369.240 28.364.900 640.500.000 2.000.000 192.265.440 212.400.000 50.316.000 298.379.208 0 2.293.167.5802 0 4 4 2 10 DOTACIONES 250.000.000 10.000.000 0 0 13.781.223 2.000.000 7.717.500 840.000 1.102.500 500.000 0 285.941.2232 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.502.000 0 0 0 0 3.307.500 0 2.100.000 5.048.000 0 16.957.5002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0 0 0 0 7.475.000 0 0 0 0 7.475.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 48.000.000 4.200.000 5.000.000 13.525.000 5.775.000 7.350.000 4.200.000 8.820.000 4.500.000 1.050.000 102.420.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 40.100.000 2.625.000 3.600.000 14.525.000 5.250.000 9.450.000 3.150.000 6.300.000 4.000.000 1.050.000 90.050.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 15.747.000 0 3.000.000 3.100.000 2.100.000 0 2.500.000 1.000.000 0 0 27.447.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 100.000.000 77.000.000 7.350.000 5.000.000 61.050.000 20.475.000 48.750.000 83.150.000 3.150.000 7.000.000 0 412.925.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 2.000.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.250.000 1.575.008 0 17.630.000 2.100.000 3.150.000 3.100.000 3.307.500 6.500.000 1.050.000 47.662.5082 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 31.750.000 3.675.000 4.000.000 20.935.000 5.145.000 26.125.000 0 6.615.000 5.000.000 2.100.000 105.345.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.505.000.000 877.382.000 8.309.952 33.200.000 545.010.355 117.165.000 75.215.000 30.000.000 49.055.000 51.950.000 6.090.000 3.298.377.3072 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 121.250.000 4.109.952 29.000.000 210.340.855 25.190.000 36.750.000 0 8.000.000 5.000.000 2.100.000 441.740.8072 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 800.000.000 800.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 23.100.000 0 0 11.707.500 4.000.000 3.307.500 0 2.205.000 0 840.000 45.160.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 705.000.000 733.032.000 4.200.000 4.200.000 322.962.000 87.975.000 30.157.500 30.000.000 38.850.000 46.950.000 3.150.000 2.006.476.5002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 5.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 26.250.000 525.000 0 2.100.000 1.000.000 2.205.000 525.000 2.100.000 0 0 34.705.0002 0 4 6 2 10 CORREO 26.250.000 525.000 0 2.100.000 1.000.000 2.205.000 525.000 2.100.000 0 0 34.705.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 6.300.000 0 0 0 0 0 0 1.575.000 0 0 7.875.0002 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.150.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 0 0 0 1.575.000 0 0 1.575.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 0 75.705.000 0 0 228.780.000 68.967.000 138.959.750 11.376.000 181.071.073 5.000.000 0 709.858.8232 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 0 0 0 0 5.402.250 0 4.200.000 0 0 9.602.2502 0 4 8 2 10 ENERGIA 0 0 0 180.000.000 60.000.000 102.687.500 0 147.608.573 0 0 490.296.0732 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 2.205.000 0 0 3.780.000 567.000 8.820.000 0 8.000.000 0 0 23.372.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 31.500.000 0 0 22.000.000 4.200.000 5.512.500 2.376.000 5.512.500 0 0 71.101.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 42.000.000 0 0 23.000.000 4.200.000 16.537.500 9.000.000 15.750.000 5.000.000 0 115.487.5002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 12.600.000 0 0 5.250.000 1.170.000 3.150.000 0 3.075.000 0 0 25.245.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 6.300.000 0 0 2.100.000 540.000 3.150.000 0 1.500.000 0 0 13.590.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.300.000 0 3.150.000 630.000 0 0 1.575.000 0 0 11.655.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 21.000.000 0 0 0 0 21.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 21.000.000 0 0 0 0 21.000.000

SUB RECCTASUB.CTA

OBJ.GAS ORD

CEGSAI CEGUTEG

SANTAMARTA

BALLENASCONCEPTO

COMANDO GUARDACOSTASTOTALCOGACCOGAC

BOGOTA CGUCA CGUCA(BQUILLA)

COVEÑAS CGAPO CEGTUM CGAMA



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.863.469.3012 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 8.863.469.3012 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.863.469.3012 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 158.800.000 CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 90.800.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 60.000.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 90.000.000 CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 90.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.404.206.398 CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.592.606.398 CAVNA CAVNA JOLA2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 102.400.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.000.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 9.200.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 693.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 4.166.900.403 CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 4.164.900.4032 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.800.000 CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.800.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 11.200.000 CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 4.000.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 4.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 1.200.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2.000.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 27.562.500 CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 27.562.500

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO AVIACION NAVAL BOGOTA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-CAVNA BTA- Página -12


COMANDO AVIACION NAVAL ARMADA NACIONAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.863.469.301 273.787.500 312.596.540 9.449.853.3412 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.863.469.301 273.787.500 312.596.540 9.449.853.3412 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 158.800.000 20.950.000 86.808.500 266.558.5002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.000.000 6.550.000 14.550.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.400.000 7.400.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 90.800.000 0 65.000.000 155.800.0002 0 4 1 20 10 COMPRESORES 7.000.000 7.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 60.000.000 21.808.500 81.808.5002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 7.200.000 0 7.200.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 3.500.000 3.500.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.700.000 3.700.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 90.000.000 0 0 90.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 90.000.000 90.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.404.206.398 64.137.500 74.499.040 4.542.842.9382 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.592.606.398 19.743.040 3.612.349.4382 0 4 4 2 10 DOTACIONES 10.000.000 10.000.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 102.400.000 14.000.000 12.456.000 128.856.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.000.000 6.000.000 7.000.000 18.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.137.500 7.350.000 15.487.5002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.000.000 6.000.000 7.000.000 15.000.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 9.200.000 12.500.000 21.700.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 693.000.000 20.000.000 8.000.000 721.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 450.000 450.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 4.166.900.403 65.000.000 85.250.000 4.317.150.4032 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.000.000 30.000.000 57.250.000 89.250.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 15.000.000 13.000.000 28.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 4.164.900.403 8.000.000 10.000.000 4.182.900.4032 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 12.000.000 12.000.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 5.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 8.000.000 1.800.000 9.800.0002 0 4 6 2 10 CORREO 8.000.000 1.800.000 9.800.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.800.000 12.500.000 1.639.000 18.939.0002 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.000 2.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.800.000 12.500.000 15.300.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.639.000 1.639.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 11.200.000 96.000.000 60.700.000 167.900.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 4.000.000 10.800.000 14.800.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 4.000.000 60.000.000 45.000.000 109.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 1.200.000 1.700.000 2.900.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 1.200.000 12.000.000 13.200.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2.000.000 12.000.000 14.000.000 28.000.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 27.562.500 0 0 27.562.5002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 27.562.500 27.562.5002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 1.900.000 1.900.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 1.000.000 1.000.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 900.000 900.000

SUB REC CONCEPTOCOMANDO AVIACION NAVAL

CAVNABOGOTA GANCA GANPA TOTAL

CAVNACTA SUB

CTAOBJGAS ORD



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.490.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 4.490.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.490.000.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 1.100.000.000 DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 60.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 30.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 800.000.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 110.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 100.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.080.000.000 DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.000.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 80.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 800.000.000 DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 100.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 700.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 810.000.000 DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 810.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 700.000.000 DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 700.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE TELEMATICA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-DITEL- Página -13


APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.170.943.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.170.943.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.170.943.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 507.119.000 JONA DACIN DIABA2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 11.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 80.850.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 415.269.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 64.350.000 JONA DACIN DIABA2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 3.500.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 36.750.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.100.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 14.700.000 JONA DACIN DIABA2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 14.700.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 488.000.000 JONA DACIN DIABA2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 123.000.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 310.000.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 55.000.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 23.174.000 JONA DACIN DIABA2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 23.174.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 73.600.000 JONA DACIN DIABA2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 73.600.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ACCION INTEGRAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-DACIN- Página -14


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.875.438.4712 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 23.875.438.4712 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 23.875.438.4712 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 2.182.636.9292 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 3.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 179.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 186.367.9292 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 800.000.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 133.200.0002 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 153.800.0002 0 4 1 20 10 COMPRESORES 1.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 725.269.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 52.550.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 23.550.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 29.000.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 90.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 90.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.071.503.9612 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.106.052.7382 0 4 4 2 10 DOTACIONES 278.101.2232 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 107.807.5002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.475.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 87.510.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 64.225.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 18.400.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.983.925.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 166.187.5002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 244.820.000

RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-RESUMEN- Página -15


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 7.460.025.7582 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 349.560.8552 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 900.000.0002 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 02 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 735.920.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.469.544.9032 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.638.405.0002 0 4 6 2 10 CORREO 7.405.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 810.000.0002 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 421.000.0002 0 4 6 8 11 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2.400.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 504.402.5002 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 123.000.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 311.575.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.800.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 65.027.5002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 1.348.822.8232 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 13.602.2502 0 4 8 2 10 ENERGIA 494.296.0732 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 21.167.0002 0 4 8 4 10 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 02 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 38.425.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 781.332.5002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 50.736.5002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 50.736.5002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 12.645.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 7.290.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 5.355.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 463.710.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 350.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 113.710.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JONA-RESUMEN- Página -16



D A COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA 19.463.686.947 D B BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.1 2.227.268.605 D C BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.2 1.761.733.141 D D BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.3 4.168.990.450 D E BATALLON FUSILEROS DE INFANTERIA DE MARINA No.2 3.675.472.780 D F BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.20 858.789.750 D G BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.30 886.179.000 D H BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.40 875.784.000 D I BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.70 1.072.445.694


ANEXO

D

JEFATURA

COMANDO INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-JEFATURA- Página -1


APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.463.686.9472 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 19.463.686.9472 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19.463.686.947

2 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 934.445.000 CIMAR

CIMARBRIFLIM1BASEGIMBAFLIM50

FTO

CALOGIM

2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 8.820.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 50.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 94.000.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 25.305.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 80.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 478.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 198.320.000

2 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 166.820.000 CIMAR


FTO

CALOGIM

2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 57.420.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 109.400.000

2 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.386.340.000 CIMAR


FTO

CALOGIM

2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 846.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.540.340.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-CALOGIM- Página -2


APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.841.441.947 CIMAR


FTO

CALOGIM

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 958.215.3772 0 4 4 2 10 DOTACIONES 4.677.806.5702 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 43.245.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 200.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 213.925.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 100.180.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 49.820.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.557.500.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 415.450.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 6.300.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 210.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 409.000.000

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 2.795.035.000 CIMAR


FTO

CALOGIM

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.118.875.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 48.350.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.611.810.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 16.000.000

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.100.000.000 CIMAR


FTO

CALOGIM

2 0 4 6 2 10 CORREO 50.000.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.050.000.000



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 373.555.000 CIMAR


FTO

CALOGIM

2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 158.300.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 209.995.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 4.260.000

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 359.450.000 CIMAR


FTO

CALOGIM

2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 64.260.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 98.190.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 34.700.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 88.500.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 73.800.000

2 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 450.000.000 CIMAR


FTO

CALOGIM

2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 450.000.000

2 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 12.600.000 CIMAR


FTO

CALOGIM

2 0 4 16 1 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 12.600.000

2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 40.000.000 CIMAR


FTO

CALOGIM


2 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000 CIMAR


FTO

CALOGIM

2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000


DISTRIBUCION RECURSOSPRESUPUESTO VIGENCIA 2006

OA No.001-COARC-2006

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.089.502.570 1.767.420.000 386.663.377 900.002.000 2.320.099.000 19.463.686.9472 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 14.089.502.570 1.767.420.000 386.663.377 900.002.000 2.320.099.000 19.463.686.9472 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14.089.502.570 1.767.420.000 386.663.377 900.002.000 2.320.099.000 19.463.686.9472 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 627.320.000 54.000.000 5.000.000 109.000.000 139.125.000 934.445.0002 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 8.820.000 8.820.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 50.000.000 50.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 71.000.000 4.000.000 5.000.000 14.000.000 94.000.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 0 25.305.000 25.305.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 80.000.000 80.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 478.000.000 0 478.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 78.320.000 15.000.000 105.000.000 198.320.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 80.000.000 10.000.000 5.000.000 0 71.820.000 166.820.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 5.000.000 0 42.420.000 57.420.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 80.000.000 0 29.400.000 109.400.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.176.340.000 0 0 0 210.000.000 2.386.340.0002 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 846.000.000 846.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.330.340.000 210.000.000 1.540.340.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.757.342.570 157.375.000 169.633.377 272.307.000 1.484.784.000 9.841.441.9472 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150.000.000 100.000.000 104.633.377 100.632.000 502.950.000 958.215.3772 0 4 4 2 10 DOTACIONES 4.419.842.570 2.250.000 3.000.000 2.520.000 250.194.000 4.677.806.5702 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.000.000 5.655.000 6.000.000 11.550.000 5.040.000 43.245.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 200.000.000 0 200.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 100.000.000 15.450.000 15.000.000 30.975.000 52.500.000 213.925.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 25.000.000 3.600.000 9.000.000 24.780.000 37.800.000 100.180.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 20.000.000 3.670.000 2.000.000 3.150.000 21.000.000 49.820.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.557.500.000 0 2.557.500.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 70.000.000 16.750.000 20.000.000 98.700.000 210.000.000 415.450.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 6.300.000 6.300.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 210.000.000 210.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000.000 10.000.000 10.000.000 0 189.000.000 409.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 806.000.000 1.435.000.000 175.030.000 249.395.000 129.610.000 2.795.035.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 500.000.000 500.000.000 90.000.000 28.875.000 0 1.118.875.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 15.000.000 5.000.000 15.750.000 12.600.000 48.350.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 290.000.000 920.000.000 80.030.000 204.770.000 117.010.000 1.611.810.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 16.000.000 0 16.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000.000 21.500.000 10.000.000 68.500.000 0 2.100.000.0002 0 4 6 2 10 CORREO 10.750.000 5.000.000 34.250.000 50.000.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.000.000.000 10.750.000 5.000.000 34.250.000 2.050.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 143.500.000 33.495.000 0 0 196.560.000 373.555.0002 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.000.000 1.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 100.000.000 20.500.000 37.800.000 158.300.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000.000 12.495.000 157.500.000 209.995.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.500.000 500.000 1.260.000 4.260.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 45.000.000 41.050.000 7.000.000 190.800.000 75.600.000 359.450.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 11.760.000 52.500.000 64.260.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 8.190.000 90.000.000 98.190.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 2.100.000 20.000.000 12.600.000 34.700.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 45.000.000 10.000.000 2.000.000 6.300.000 25.200.000 88.500.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 9.000.000 5.000.000 22.000.000 37.800.000 73.800.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 450.000.000 0 0 0 0 450.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 450.000.000 450.000.0002 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 0 0 0 0 12.600.000 12.600.0002 0 4 16 1 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 12.600.000 12.600.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 15.000.000 15.000.000 10.000.000 0 40.000.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 5.000.000 5.000.000 0 10.000.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000 0 0 0 0 4.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000 4.000.000

BASEGIMTOTAL

CALOGIMCIMAR BRIFLIM1 BAFLIM-50 FUERZA DE TAREA

SUB

REC

CONCEPTO

CTA

SUBCTA

OBJGAS

ORD

COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE IM



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.227.268.6052 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.227.268.6052 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.227.268.6052 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 175.000.000 CIMAR BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 25.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 30.000.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 20.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 100.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.208.956.973 CIMAR BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 800.000.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 50.000.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 45.956.9732 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 90.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 45.000.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 20.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 90.000.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 18.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 276.300.000 CIMAR BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 141.300.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 35.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 100.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 10.000.000 CIMAR BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 6 2 10 CORREO 5.000.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 5.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.300.000 CIMAR BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.300.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 284.711.632 CIMAR BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 109.200.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 30.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 70.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 75.511.6322 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 224.000.000 CIMAR BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 224.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 40.000.000 CIMAR BACAIM1 SCBACAIM1

2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 40.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-BACAIM1- Página -5



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 289.300.000 91.000.000 1.846.968.605 2.227.268.6052 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 289.300.000 91.000.000 1.846.968.605 2.227.268.6052 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 289.300.000 91.000.000 1.846.968.605 2.227.268.6052 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 0 0 175.000.000 175.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 25.000.000 25.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 30.000.000 30.000.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 20.000.000 20.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 0 100.000.000 100.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 233.000.000 91.000.000 884.956.973 1.208.956.9732 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 130.000.000 25.000.000 645.000.000 800.000.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 20.000.000 10.000.000 20.000.000 50.000.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 0 35.956.973 45.956.9732 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.000.000 18.000.000 46.000.000 90.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 17.000.000 8.000.000 20.000.000 45.000.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 0 20.000.000 20.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 15.000.000 15.000.000 60.000.000 90.000.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 18.000.000 18.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.000.000 15.000.000 20.000.000 50.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 56.300.000 0 220.000.000 276.300.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 41.300.000 0 100.000.000 141.300.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 35.000.000 35.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 15.000.000 0 85.000.000 100.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 0 10.000.000 10.000.0002 0 4 6 2 10 CORREO 5.000.000 5.000.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 0 5.000.000 5.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 0 8.300.000 8.300.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 0 4.300.000 4.300.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 2.000.000 2.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 2.000.000 2.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 284.711.632 284.711.6322 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 109.200.000 109.200.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 30.000.000 30.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 0 70.000.000 70.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 75.511.632 75.511.6322 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 0 0 224.000.000 224.000.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 224.000.000 224.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 40.000.000 40.000.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 40.000.000 40.000.000

SUB

REC

CONCEPTOBAFIM4

CTA

SUBCTA

OBJGAS

ORD BACIM1 BRIM1

TOTALBACAIM1

BACAIM1



APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.761.733.1412 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.761.733.1412 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.761.733.1412 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 118.510.000 CIMAR CFENIM - EFIM SCBACAIM2

2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 22.500.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 6.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 66.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 15.010.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 801.222.253 CIMAR CFENIM - EFIM SCBACAIM2

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 334.150.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 22.850.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 35.000.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 77.222.2532 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 110.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 118.000.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 66.000.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 546.000.888 CIMAR CFENIM - EFIM SCBACAIM2

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 284.000.8882 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 51.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 211.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 13.000.000 CIMAR CFENIM - EFIM SCBACAIM2

2 0 4 6 2 10 CORREO 6.500.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 6.500.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 37.000.000 CIMAR CFENIM - EFIM SCBACAIM2

2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 9.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 13.000.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 9.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 161.000.000 CIMAR CFENIM - EFIM SCBACAIM2

2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 36.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 54.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 37.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 34.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 85.000.000 CIMAR CFENIM - EFIM SCBACAIM2






GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 615.360.000 1.146.373.141 1.761.733.1412 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 615.360.000 1.146.373.141 1.761.733.1412 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 615.360.000 1.146.373.141 1.761.733.1412 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 86.510.000 32.000.000 118.510.0002 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 21.500.000 1.000.000 22.500.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 6.000.000 6.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.000.000 9.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 50.000.000 16.000.000 66.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 15.010.000 15.010.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 231.850.000 569.372.253 801.222.2532 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60.000.000 274.150.000 334.150.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 850.000 22.000.000 22.850.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 17.000.000 18.000.000 35.000.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 42.000.000 35.222.253 77.222.2532 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.000.000 80.000.000 110.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 40.000.000 78.000.000 118.000.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 3.000.000 5.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 30.000.000 36.000.000 66.000.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.000.000 3.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 20.000.000 30.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 268.000.000 278.000.888 546.000.8882 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 160.000.000 124.000.888 284.000.8882 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 25.000.000 26.000.000 51.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 83.000.000 128.000.000 211.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000 10.000.000 13.000.0002 0 4 6 2 10 CORREO 1.500.000 5.000.000 6.500.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.500.000 5.000.000 6.500.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 27.000.000 37.000.0002 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 4.000.000 5.000.000 9.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 13.000.000 13.000.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000.000 3.000.000 6.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 3.000.000 6.000.000 9.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 16.000.000 145.000.000 161.000.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 36.000.000 36.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 54.000.000 54.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 8.000.000 29.000.000 37.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 8.000.000 26.000.000 34.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 85.000.000 85.000.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 30.000.000 30.000.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 55.000.000 55.000.000

CTA

SUBCTA

OBJGAS

ORD

TOTALBACAIM2

BACAIM2SUB

REC

CONCEPTOEFIM CFENIM



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO



BRIFLIM2BAFLIM80BAFLIM10BASFLIM3BACAIM3

SCBACAIM3

2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 25.000.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 12.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.000.000



SCBACAIM3

2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000.000



SCBACAIM3

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.344.412.8002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 19.346.2502 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 44.000.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 144.195.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 155.050.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 106.660.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 23.270.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 309.760.000

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.014.269.400 CIMAR


SCBACAIM3

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 605.375.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 27.420.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 377.474.4002 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.000.000




APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 46.650.000 CIMAR


SCBACAIM3

2 0 4 6 2 10 CORREO 23.325.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 23.325.000



SCBACAIM3

2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.000.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.080.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000



SCBACAIM3


2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 26.250.000 CIMAR


SCBACAIM3

2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 26.250.000



SCBACAIM3





GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.807.071.400 572.922.000 741.417.400 837.934.650 209.645.000 4.168.990.4502 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.807.071.400 572.922.000 741.417.400 837.934.650 209.645.000 4.168.990.4502 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.807.071.400 572.922.000 741.417.400 837.934.650 209.645.000 4.168.990.4502 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 31.000.000 0 0 6.000.000 4.000.000 41.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 25.000.000 25.000.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.000.000 6.000.000 12.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.000.000 4.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 0 0 0 2.000.000 2.000.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000.000 2.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 971.431.000 309.084.000 290.122.400 466.471.650 109.585.000 2.146.694.0502 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 700.000.000 150.948.000 120.442.400 322.022.400 51.000.000 1.344.412.8002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 16.191.000 441.000 900.000 929.250 885.000 19.346.2502 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.000.000 10.000.000 1.000.000 21.000.000 2.000.000 44.000.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 43.350.000 55.195.000 20.150.000 25.500.000 144.195.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 69.300.000 25.000.000 21.000.000 26.250.000 13.500.000 155.050.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 36.330.000 15.000.000 24.780.000 15.750.000 14.800.000 106.660.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.200.000 3.150.000 2.520.000 2.400.000 23.270.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 81.060.000 52.500.000 98.700.000 52.500.000 25.000.000 309.760.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 398.088.400 136.038.000 219.245.000 184.338.000 76.560.000 1.014.269.4002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 300.000.000 63.000.000 128.875.000 94.500.000 19.000.000 605.375.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 15.120.000 0 6.300.000 6.000.000 27.420.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 78.968.400 73.038.000 90.370.000 83.538.000 51.560.000 377.474.4002 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.000.000 0 4.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 38.325.000 0 5.250.000 1.575.000 1.500.000 46.650.0002 0 4 6 2 10 CORREO 19.162.500 2.625.000 787.500 750.000 23.325.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 19.162.500 2.625.000 787.500 750.000 23.325.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.080.000 0 0 0 0 11.080.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.000.000 3.000.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.080.000 7.080.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 1.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 344.547.000 127.800.000 226.800.000 151.200.000 16.000.000 866.347.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 18.270.000 0 18.270.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 174.195.000 81.350.000 141.650.000 84.000.000 6.000.000 487.195.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 15.498.000 18.600.000 10.000.000 17.850.000 8.000.000 69.948.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 54.642.000 17.850.000 16.300.000 88.792.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 81.942.000 10.000.000 58.850.000 49.350.000 2.000.000 202.142.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 26.250.000 0 26.250.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 26.250.000 26.250.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 12.600.000 0 0 2.100.000 0 14.700.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 4.200.000 4.200.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 8.400.000 2.100.000 10.500.000

TOTALBACAIM3BASFLIM3

(bafim6) BACAIM3BRIFLIM2 BAFLIM80 BAFLIM-10

SUB

REC

CONCEPTO

CTA

SUBCTA

OBJGAS

ORD

BACAIM3



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO



BFEIMBAFIM2BAFIM3

AFEAUR AT.

SCBAFIM2

2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 17.100.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 3.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 108.720.000


BFEIMBAFIM2BAFIM3

AFEAUR AT.

SCBAFIM2



BFEIMBAFIM2BAFIM3

AFEAUR AT.

SCBAFIM2

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.351.920.4002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 84.300.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 74.850.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 160.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 104.500.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 90.370.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.520.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 133.055.9802 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 14.600.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 49.200.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 38.310.000

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 623.580.000 CIMAR

BFEIMBAFIM2BAFIM3

AFEAUR AT.

SCBAFIM2

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 294.230.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 43.600.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 285.750.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FUSILEROS DE INFANTERIA DE MARINA No.2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-BAFIM2- Página -9


APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FUSILEROS DE INFANTERIA DE MARINA No.2

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 32.000.000 CIMAR

BFEIMBAFIM2BAFIM3

AFEAUR AT.

SCBAFIM2



BFEIMBAFIM2BAFIM3

AFEAUR AT.

SCBAFIM2

2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.000


BFEIMBAFIM2BAFIM3

AFEAUR AT.

SCBAFIM2

2 0 4 8 2 10 ENERGIA 188.080.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 92.158.4002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 147.870.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 154.878.000

2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 96.000.000 CIMAR

BFEIMBAFIM2BAFIM3

AFEAUR AT.

SCBAFIM2



BFEIMBAFIM2BAFIM3

AFEAUR AT.

SCBAFIM2


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-BAFIM2- Página -10



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 454.000.000 1.657.334.380 1.195.890.400 368.248.000 3.675.472.7802 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 454.000.000 1.657.334.380 1.195.890.400 368.248.000 3.675.472.7802 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 454.000.000 1.657.334.380 1.195.890.400 368.248.000 3.675.472.7802 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 13.000.000 66.720.000 31.500.000 27.600.000 138.820.0002 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 17.100.000 17.100.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 10.000.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 3.000.000 3.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 66.720.000 31.500.000 10.500.000 108.720.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 23.780.000 0 0 23.780.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 23.780.000 23.780.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 331.000.000 985.937.980 609.040.400 179.648.000 2.105.626.3802 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 250.000.000 603.792.000 347.180.400 150.948.000 1.351.920.4002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 78.000.000 6.300.000 84.300.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.000.000 25.200.000 34.650.000 74.850.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 130.000.000 20.000.000 160.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000.000 31.500.000 55.650.000 7.350.000 104.500.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.000.000 27.720.000 48.300.000 7.350.000 90.370.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 2.520.000 4.520.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 10.000.000 66.415.980 56.640.000 133.055.9802 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.000 12.600.000 14.600.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 10.000.000 25.200.000 14.000.000 49.200.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.000.000 23.310.000 38.310.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 70.000.000 236.980.000 217.600.000 99.000.000 623.580.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000 112.980.000 110.250.000 51.000.000 294.230.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.000.000 20.000.000 9.600.000 9.000.000 43.600.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 45.000.000 104.000.000 97.750.000 39.000.000 285.750.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 10.000.000 3.000.000 19.000.000 32.000.0002 0 4 6 2 10 CORREO 5.000.000 1.500.000 9.500.000 16.000.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 5.000.000 1.500.000 9.500.000 16.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 4.000.000 0 10.000.000 14.000.0002 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.000 2.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.000.000 4.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 2.000.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.000 6.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 35.000.000 215.236.400 309.750.000 23.000.000 582.986.4002 0 4 8 2 10 ENERGIA 20.080.000 168.000.000 188.080.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 5.000.000 45.158.400 42.000.000 92.158.4002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 20.000.000 62.370.000 52.500.000 13.000.000 147.870.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 10.000.000 87.628.000 47.250.000 10.000.000 154.878.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 0 96.000.000 0 0 96.000.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 96.000.000 96.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 5.000.000 18.680.000 25.000.000 10.000.000 58.680.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 6.080.000 4.000.000 10.080.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 5.000.000 12.600.000 25.000.000 6.000.000 48.600.000

CTA

SUBCTA

OBJGAS

ORD

SUB

REC

CONCEPTO

TOTALBAFIM2

BAFIM2BFEIM BAFIM2 BAFIM3 AFEAUR

ATLANTICO



APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 858.789.7502 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 858.789.7502 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 858.789.7502 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 75.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 15.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 50.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 286.732.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.632.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 5.000.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.000.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 29.500.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 23.600.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 94.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 254.057.750 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 28.875.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 15.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 210.182.7502 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.500.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 228.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 50.000.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 123.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 15.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 10.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 30.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 10.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20


UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.20

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-BAFLIM20- Página -11


APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 19.000.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 8.000.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 10.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 23.000.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 23.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.134.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.632.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 4.347.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.550.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 26.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.975.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 24.780.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.150.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 98.700.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 270.995.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30








APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 18.000.000 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40

2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 15.000.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 294.489.000 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.632.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 9.702.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.550.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 15.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.975.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 24.780.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 98.700.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.150.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 290.745.000 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40








APENDICE CODIGOI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.072.445.6942 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.072.445.6942 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.072.445.6942 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 16.000.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70

2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 6.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70

2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 653.945.694 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 504.445.6942 0 4 4 2 10 DOTACIONES 14.000.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.000.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 40.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 50.000.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.500.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 197.000.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70


2 0 4 6 2 10 CORREO 750.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 750.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 151.000.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70

2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 100.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 15.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 6.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 30.000.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 40.000.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70

2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 40.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.000.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70

2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 500.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.500.000


Preparado por: Dirección de Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-BAFLIM70- Página -14


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.990.350.3672 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 34.990.350.3672 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 34.990.350.3672 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 1.563.775.0002 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 48.420.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 106.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 12.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 239.000.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 6.000.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 51.305.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 122.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 478.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 15.010.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 486.040.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 243.600.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 72.420.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 171.180.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.386.340.0002 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 846.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.540.340.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.639.242.2972 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.595.040.2712 0 4 4 2 10 DOTACIONES 4.837.351.8202 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 286.195.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 708.374.2262 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 804.925.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 548.370.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 108.760.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.557.500.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.355.665.9802 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 47.050.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 259.200.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 530.810.000

RESUMEN GENERAL


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-RESUMEN- Página -15


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 6.267.983.0382 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.630.405.8882 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 258.870.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 3.358.707.1502 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 16.000.0002 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.221.400.0002 0 4 6 2 10 CORREO 110.700.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.110.700.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 443.935.0002 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 12.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 182.600.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 225.075.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 18.260.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 3.106.345.0322 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 470.280.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.169.765.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 328.806.4002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 464.462.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 673.031.6322 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 386.250.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 386.250.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 450.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 450.000.0002 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 12.600.0002 0 4 16 1 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 12.600.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 264.880.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 54.780.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 210.100.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -CIMAR-RESUMEN- Página -16



E A JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 6.033.000.000 E B ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 2.615.677.384 E C ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" 2.366.922.580 E D DIRECCION DE RECLUTAMIENTO 3.848.581.704 E E DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 875.410.000


ANEXO

E

JEFATURA

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-JEFATURA- Página -1


APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.033.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 6.033.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.033.000.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 178.000.000 JEDHU UNIDADES ARC DIABA2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 178.000.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 4.500.000.000 JEDHU UNIDADES ARC DIABA2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.000.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 3.500.000.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1.150.000.000 JEDHU UNIDADES ARC DIABA2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.150.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 205.000.000 JEDHU UNIDADES ARC DIABA2 0 4 41 2 10 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 30.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 175.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

EL SEÑOR COARC ORDENA LA CONFORMACION DE UN COMITÉ QUE SERA ENCARGADO DE LA EVALUACION, DISTRIBUCION YCONTROL DE EJECUCION DE LOS RECURSOS DE CAPACITACION - BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS, PRESIDE EL COMITÉ ELSEÑOR COARC

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-JEDHU- Página -2


APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.615.677.3842 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.615.677.3842 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 15.750.0002 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 15.750.000 DENAP ENAP CLEN2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 15.750.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.599.927.3842 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 151.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 151.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 727.746.738 DENAP ENAP CLEN2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 239.597.3092 0 4 4 2 10 DOTACIONES 98.547.6252 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 14.621.2502 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 120.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 95.721.3952 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 86.200.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 63.075.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9.984.1592 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.128.997.008 DENAP ENAP CLEN2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 621.299.5082 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 141.480.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 70.087.5002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 296.130.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 210.809.938 DENAP ENAP CLEN2 0 4 6 2 10 CORREO 49.809.9382 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 161.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 88.267.500 DENAP ENAP CLEN2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 16.305.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 34.912.5002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 16.800.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.250.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-ENAP- Página -3


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 228.410.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.360.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 72.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 37.550.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 115.500.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 20.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 20.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 44.696.200 DENAP ENAP CLEN2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 44.696.200

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-ENAP- Página -4


APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.366.922.5802 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.366.922.5802 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 999.920

2 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 999.920 DENSB

ENSBCCC No.1

EG BALLENASEG ST MARTAEG B/QUILLA

CLENSB

2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULOS 999.9202 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.365.922.660

2 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 338.872.540 DENSB

ENSBCCC No.1


CLENSB

2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 13.650.0002 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 9.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.685.6002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.825.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 89.000.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 3.844.9002 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.675.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 110.000.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 10.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 41.062.0402 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 6.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 40.130.000

2 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 125.930.000 DENSB

ENSBCCC No.1


CLENSB


UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-ENSB- Página -5


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.026.383.736 DENSB

ENSBCCC No.1


CLENSB

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 646.277.8882 0 4 4 2 10 DOTACIONES 40.000.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.048.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 98.120.3402 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 60.500.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 58.425.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 82.322.5002 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.125.0082 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 26.565.000

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 499.199.044 DENSB

ENSBCCC No.1


CLENSB

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 238.709.9522 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 16.019.3122 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 244.469.780

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 84.185.000 DENSB

ENSBCCC No.1


CLENSB

2 0 4 6 2 10 CORREO 4.935.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 79.250.000

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 27.284.840 DENSB

ENSBCCC No.1


CLENSB

2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 27.025.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 259.840



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 224.417.500 DENSB

ENSBCCC No.1


CLENSB

2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 148.837.5002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 10.500.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 8.380.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 56.700.000

2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 33.600.000 DENSB

ENSBCCC No.1


CLENSB


2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.050.000 DENSB

ENSBCCC No.1


CLENSB





GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.682.256.412 88.629.200 11.340.000 513.177.208 71.519.760 2.366.922.5802 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.682.256.412 88.629.200 11.340.000 513.177.208 71.519.760 2.366.922.5802 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 999.920 999.9202 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 999.920 999.9202 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULOS 999.920 999.9202 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.682.256.412 88.629.200 11.340.000 513.177.208 70.519.840 2.365.922.6602 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 218.872.540 0 0 120.000.000 0 338.872.5402 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 13.650.000 13.650.0002 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 9.000.000 9.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.685.600 5.685.6002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.825.000 6.825.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 89.000.000 89.000.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 3.844.900 3.844.9002 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.675.000 3.675.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 110.000.000 110.000.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 10.000.000 10.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 41.062.040 41.062.0402 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 6.000.000 6.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 40.130.000 40.130.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 120.630.000 0 0 5.300.000 0 125.930.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 480.000 5.300.000 5.780.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 120.150.000 0 120.150.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 592.352.280 79.794.248 5.250.000 330.927.208 18.060.000 1.026.383.7362 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 281.769.440 60.369.240 298.379.208 5.760.000 646.277.8882 0 4 4 2 10 DOTACIONES 39.500.000 500.000 40.000.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.048.000 5.048.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 98.120.340 98.120.3402 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 47.250.000 4.200.000 1.050.000 4.500.000 3.500.000 60.500.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 47.250.000 2.625.000 1.050.000 4.000.000 3.500.000 58.425.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 65.672.500 7.350.000 7.000.000 2.300.000 82.322.5002 0 4 4 22 10 VÍVERES 1.575.008 1.050.000 6.500.000 9.125.0082 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.790.000 3.675.000 2.100.000 5.000.000 3.000.000 26.565.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 422.449.092 8.309.952 6.090.000 51.950.000 10.400.000 499.199.0442 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 224.000.000 4.109.952 2.100.000 5.000.000 3.500.000 238.709.9522 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 13.079.312 840.000 2.100.000 16.019.3122 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 185.369.780 4.200.000 3.150.000 46.950.000 4.800.000 244.469.7802 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 83.660.000 525.000 0 0 0 84.185.0002 0 4 6 2 10 CORREO 4.410.000 525.000 4.935.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 79.250.000 79.250.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 27.025.000 0 0 0 259.840 27.284.8402 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 27.025.000 27.025.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 259.840 259.8402 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 211.217.500 0 0 5.000.000 8.200.000 224.417.5002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 148.837.500 148.837.5002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 10.500.000 10.500.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 5.880.000 2.500.000 8.380.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 46.000.000 5.000.000 5.700.000 56.700.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 33.600.000 33.600.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 33.600.000 33.600.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.050.000 0 0 0 0 6.050.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.050.000 6.050.000

TOTALENSB

ORD

SUB

REC

CONCEPTO

CTA

SUBCTA

OBJGAS

ENSBENSB EG

BARRANQUILLAEG

BALLENASEG

SANTAJONA

CC No.1 C



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.848.581.7042 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 3.848.581.7042 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.848.581.7042 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 85.995.000 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.615.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.615.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 72.765.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 110.775.000 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 63.525.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 26.250.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 21.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.410.000 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 6 2 10 CORREO 4.410.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 383.250.000 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 52.500.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 330.750.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 38.001.863 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.268.6132 0 4 8 2 10 ENERGIA 8.557.5002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 23.175.7502 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 88.200.000 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 88.200.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 487.305.000 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 487.305.0002 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 142.973.250 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 16 2 10 TRANSPORTE DE SOLDADOS 142.973.2502 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.507.671.591 JEDHU UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.507.671.591

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE RECLUTAMIENTO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-DIREN- Página -8


APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 875.410.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 875.410.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 875.410.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 40.000.000 JEDHU UNIDADES ARC DIABA2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 40.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 97.960.000 JEDHU UNIDADES ARC DIABA2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 97.960.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 71.650.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 46.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 9.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.650.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 425.800.000 JEDHU UNIDADES ARC DIABA2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 425.800.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 240.000.000 JEDHU UNIDADES ARC DIABA2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 240.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-DIBES- Página -9


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.739.591.6682 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 15.739.591.6682 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 16.749.9202 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 16.749.9202 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULOS 999.9202 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 15.750.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15.722.841.7482 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 707.872.5402 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 13.650.0002 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 49.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.685.6002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.825.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 267.000.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 3.844.9002 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.675.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 261.000.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 10.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 41.062.0402 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 6.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 40.130.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 223.890.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.780.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 218.110.000

RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEDHU-RESUMEN- Página -10


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.911.775.4742 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 885.875.1972 0 4 4 2 10 DOTACIONES 184.547.6252 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 19.669.2502 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 218.120.3402 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 173.836.3952 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 160.240.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 145.397.5002 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.125.0082 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 114.964.1592 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.738.971.0522 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 923.534.4602 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 167.730.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 107.106.8122 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 540.599.7802 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 299.404.9382 0 4 6 2 10 CORREO 59.154.9382 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 240.250.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 498.802.3402 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 43.330.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 87.412.5002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 345.750.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 17.059.8402 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.250.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 490.829.3632 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 158.466.1132 0 4 8 2 10 ENERGIA 8.557.5002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 82.500.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 45.930.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 195.375.750



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 121.800.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 121.800.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 4.987.305.0002 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.000.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 3.987.305.0002 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 142.973.2502 0 4 16 2 10 TRANSPORTE DE SOLDADOS 142.973.2502 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 26.050.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 26.050.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1.575.800.0002 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 425.800.0002 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.150.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.997.367.7912 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 240.000.0002 0 4 41 2 10 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 30.000.0002 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.507.671.5912 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 219.696.200




F A DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS 17.113.263.580 F B DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS 16.231.187.000 F C DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 1.916.580.468 F D BASE NAVAL ARC BOLIVAR 19.777.645.006 F E BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA 8.962.441.056 F F BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 6.326.163.594 F G BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 2.631.947.000 F H DIRECCION DE CONSTRUCCCIONES TERRESTRES 177.105.600


ANEXO

F

JEFATURA

JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-JEFATURA- Página -1


APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.113.263.5802 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 17.113.263.5802 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 4.958.250.0802 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4.958.250.080 JOLA CARMA DIABA2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 4.958.250.0802 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.155.013.5002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 12.015.013.500 JOLA CARMA DIABA2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 346.000.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 10.898.013.5002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 35.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 178.835.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 557.165.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 140.000.000 JOLA CARMA DIABA2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 140.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-DIEF- Página -2


APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.231.187.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 16.231.187.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16.231.187.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 150.000.000 JOLA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 150.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000.000 JOLA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.880.000.000 JOLA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 14.373.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 495.000.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 17.550.000 JOLA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 7.350.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.200.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 432.000.000 JOLA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 432.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 29.060.000 JOLA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 9.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 14.910.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.150.0002 0 4 9 0 10 SEGUROS 702.577.000 JOLA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 9 4 10 SEGURO DE INCENDIOS 6.600.0002 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 1.548.0002 0 4 9 9 10 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 3.336.0002 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 691.093.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS

NOTA:EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; CONTEMPLA TODAS LAS DEPENDENCIAS: CARMAINCLUYENDO COGAC - CAVNA - DISEG

PRESUPUESTO CAFETERIA Y RESTAURANTE INCLUYE JEMAN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-DIABA- Página -3


APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.916.580.4682 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.916.580.4682 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.916.580.4682 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 39.317.500 JOLA CARMA DIABA2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 22.217.5002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.100.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 45.810.000 JOLA CARMA DIABA2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 25.310.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 20.500.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 804.452.968 JOLA CARMA DIABA2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 568.617.9722 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 43.560.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 50.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 45.999.9962 0 4 4 20 10 REPUESTOS 80.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 16.275.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 872.000.000 JOLA CARMA DIABA2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 317.000.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 105.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 450.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 120.000.000 JOLA CARMA DIABA2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 120.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 35.000.000 JOLA CARMA DIABA2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 35.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-DISEG- Página -4


APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 923.595.192 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1

2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 76.550.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 12.400.0002 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS 9.600.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 8.160.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 850.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 40.000.0002 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 100.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 441.633.2102 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 33.598.5002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 24.913.4822 0 4 1 20 10 COMPRESORES 7.000.0002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.500.0002 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION 10.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 155.390.000

2 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 72.002.040 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1


UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC BOLIVAR

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-BN1- Página -5


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.325.674.145 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7.150.547.1612 0 4 4 2 10 DOTACIONES 179.915.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 90.923.4002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 152.394.3932 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 344.212.5002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 366.955.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.040.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 15.747.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 943.389.6912 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.800.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 229.750.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 845.000.000

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 4.447.372.000 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.363.820.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 15.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 133.282.5002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.771.819.5002 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 36.000.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 127.450.000

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 280.299.852 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1

2 0 4 6 2 10 CORREO 34.250.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 101.949.8522 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 144.100.000



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 122.426.777 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1

2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 4.100.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 30.686.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 45.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 22.760.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 19.880.777

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 2.670.225.000 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1

2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.555.800.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 430.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 103.925.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 163.500.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 417.000.000

2 0 4 9 0 10 SEGUROS 36.000.000 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1

2 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 36.000.000

2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 272.000.000 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1


2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 37.600.000 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1


2 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 31.000.000 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1

2 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 559.450.000 JOLA

FNCBN1

GANCAGUCA

CBN1

2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 517.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 42.450.000




GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.940.862.227 273.787.500 2.486.792.002 10.076.203.277 19.777.645.0062 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 6.940.862.227 273.787.500 2.486.792.002 10.076.203.277 19.777.645.0062 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.940.862.227 273.787.500 2.486.792.002 10.076.203.277 19.777.645.0062 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 350.311.982 20.950.000 441.633.210 110.700.000 923.595.1922 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 70.000.000 6.550.000 0 76.550.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.000.000 7.400.000 0 12.400.0002 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS 9.600.000 0 9.600.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 8.160.000 0 8.160.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 850.000 0 850.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 40.000.000 0 40.000.0002 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 100.000.000 0 100.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 441.633.210 441.633.2102 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 33.598.500 0 33.598.5002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 24.913.482 0 24.913.4822 0 4 1 20 10 COMPRESORES 7.000.000 0 7.000.0002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.500.000 0 3.500.0002 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION 10.000.000 0 10.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 44.690.000 0 0 110.700.000 155.390.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 64.802.040 7.200.000 0 0 72.002.0402 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 120.000 3.500.000 0 3.620.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 64.682.040 3.700.000 68.382.0402 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.777.302.353 64.137.500 1.046.921.792 7.437.312.500 10.325.674.1452 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 565.974.369 0 808.572.792 5.776.000.000 7.150.547.1612 0 4 4 2 10 DOTACIONES 131.250.000 10.000.000 10.000.000 28.665.000 179.915.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 49.421.400 14.000.000 6.502.000 21.000.000 90.923.4002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 116.109.393 6.000.000 0 30.285.000 152.394.3932 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 169.785.000 8.137.500 48.000.000 118.290.000 344.212.5002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 220.500.000 6.000.000 40.100.000 100.355.000 366.955.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.040.000 2.040.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 0 15.747.000 15.747.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 372.422.191 20.000.000 77.000.000 473.967.500 943.389.6912 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.800.000 0 4.800.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 9.250.000 220.500.000 229.750.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 145.000.000 0 31.750.000 668.250.000 845.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.608.955.000 65.000.000 877.382.000 1.896.035.000 4.447.372.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 854.070.000 30.000.000 121.250.000 358.500.000 1.363.820.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 15.000.000 0 15.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 45.202.500 23.100.000 64.980.000 133.282.5002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 558.232.500 8.000.000 733.032.000 1.472.555.000 2.771.819.5002 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 24.000.000 12.000.000 36.000.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 127.450.000 0 0 127.450.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 181.049.852 8.000.000 26.250.000 65.000.000 280.299.8522 0 4 6 2 10 CORREO 8.000.000 26.250.000 34.250.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 101.949.852 101.949.8522 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 79.100.000 65.000.000 144.100.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 80.471.000 12.500.000 6.300.000 23.155.777 122.426.7772 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.000 0 2.100.000 4.100.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 17.536.000 3.150.000 10.000.000 30.686.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 45.000.000 0 45.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 5.010.000 12.500.000 1.050.000 4.200.000 22.760.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.925.000 0 8.955.777 19.880.7772 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 2.498.520.000 96.000.000 75.705.000 0 2.670.225.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.545.000.000 10.800.000 0 1.555.800.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 370.000.000 60.000.000 0 430.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 100.520.000 1.200.000 2.205.000 103.925.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 120.000.000 12.000.000 31.500.000 163.500.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 363.000.000 12.000.000 42.000.000 417.000.0002 0 4 9 0 10 SEGUROS 36.000.000 0 0 0 36.000.0002 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 36.000.000 36.000.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 250.000.000 0 0 22.000.000 272.000.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 250.000.000 0 22.000.000 272.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 25.000.000 0 12.600.000 0 37.600.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 6.300.000 6.300.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 25.000.000 0 6.300.000 31.300.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 31.000.000 31.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 37.450.000 0 0 522.000.000 559.450.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 517.000.000 517.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 37.450.000 0 5.000.000 42.450.000

FNCGANCA GUCA

SUB

REC

CONCEPTOBN1

CTA

SUBCTA

OBJGAS

ORD

TOTALCBN1

CBN1


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 300.000.000 6.640.862.227 6.940.862.2272 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 300.000.000 6.640.862.227 6.940.862.2272 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 300.000.000 6.640.862.227 6.940.862.2272 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 0 350.311.982 350.311.9822 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 70.000.000 70.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.000.000 5.000.0002 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS 9.600.000 9.600.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 8.160.000 8.160.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 850.000 850.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 40.000.000 40.000.0002 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 100.000.000 100.000.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 33.598.500 33.598.5002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 24.913.482 24.913.4822 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.500.000 3.500.0002 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION 10.000.000 10.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 44.690.000 44.690.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 64.802.040 64.802.0402 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 120.000 120.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 64.682.040 64.682.0402 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 1.777.302.353 1.777.302.3532 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 565.974.369 565.974.3692 0 4 4 2 10 DOTACIONES 0 131.250.000 131.250.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 49.421.400 49.421.4002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0 116.109.393 116.109.3932 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 169.785.000 169.785.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 220.500.000 220.500.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 2.040.000 2.040.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 0 372.422.191 372.422.1912 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.800.000 4.800.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 145.000.000 145.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 127.450.000 1.481.505.000 1.608.955.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 854.070.000 854.070.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 45.202.500 45.202.5002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 558.232.500 558.232.5002 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 24.000.000 24.000.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 127.450.000 127.450.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 79.100.000 101.949.852 181.049.8522 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 101.949.852 101.949.8522 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 79.100.000 79.100.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 25.000.000 55.471.000 80.471.0002 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.000 2.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 5.000.000 12.536.000 17.536.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000.000 30.000.000 45.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 5.010.000 5.010.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000 5.925.000 10.925.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 0 2.498.520.000 2.498.520.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.545.000.000 1.545.000.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 0 370.000.000 370.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 0 100.520.000 100.520.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 120.000.000 120.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 0 363.000.000 363.000.0002 0 4 9 0 10 SEGUROS 0 36.000.000 36.000.0002 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 36.000.000 36.000.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 0 250.000.000 250.000.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 250.000.000 250.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 25.000.000 25.000.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 25.000.000 25.000.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 31.000.000 0 31.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 37.450.000 0 37.450.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 37.450.000 37.450.000

CTASUB.CTA

OBJ.GAS ORD SUB REC

CONCEPTOBN1 TOTAL

CBN1ENCUENTROBUQUES/06

CBN1


APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.962.441.0562 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 8.962.441.0562 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 7.000.000

2 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 7.000.000 JOLAFNPBN2

GANPACBN2

2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 7.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.955.441.056

2 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 284.808.500 JOLAFNPBN2

GANPACBN2

2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 35.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 215.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 21.808.500

2 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 24.000.000 JOLAFNPBN2

GANPACBN2


2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.308.283.670 JOLAFNPBN2

GANPACBN2

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.727.203.9202 0 4 4 2 10 DOTACIONES 105.705.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 44.881.5002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 37.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 118.364.7502 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 100.485.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 17.036.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 527.925.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 177.325.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 452.357.500

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.930.557.886 JOLAFNPBN2

GANPACBN2

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 384.250.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 13.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 56.600.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.461.707.8862 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.000.000

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 44.480.000 JOLAFNPBN2

GANPACBN2

2 0 4 6 2 10 CORREO 44.480.000

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 35.639.000 JOLAFNPBN2

GANPACBN2

2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 21.582.5002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.476.2802 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.580.220

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 269.700.000 JOLAFNPBN2

GANPACBN2


2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 17.972.000 JOLAFNPBN2

GANPACBN2


2 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 40.000.000 JOLAFNPBN2

GANPACBN2




GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.925.000.000 312.596.540 5.724.844.516 8.962.441.0562 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.925.000.000 312.596.540 5.724.844.516 8.962.441.0562 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 7.000.000 0 0 7.000.0002 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 7.000.000 0 0 7.000.0002 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 7.000.000 7.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.918.000.000 312.596.540 5.724.844.516 8.955.441.0562 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 198.000.000 86.808.500 0 284.808.5002 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 35.000.000 35.000.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.000.000 0 13.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 150.000.000 65.000.000 215.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 21.808.500 21.808.5002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 24.000.000 0 0 24.000.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.000.000 0 6.000.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000.000 0 18.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.221.000.000 74.499.040 5.012.784.630 6.308.283.6702 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 626.000.000 19.743.040 4.081.460.880 4.727.203.9202 0 4 4 2 10 DOTACIONES 93.000.000 0 12.705.000 105.705.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 30.000.000 12.456.000 2.425.500 44.881.5002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 30.000.000 7.000.000 37.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 56.000.000 7.350.000 55.014.750 118.364.7502 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 56.000.000 7.000.000 37.485.000 100.485.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 12.500.000 4.536.000 17.036.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 112.000.000 8.000.000 407.925.000 527.925.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 34.000.000 143.325.000 177.325.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 184.000.000 450.000 267.907.500 452.357.5002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.195.000.000 85.250.000 650.307.886 1.930.557.8862 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 285.000.000 57.250.000 42.000.000 384.250.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 13.000.000 13.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 44.000.000 12.600.000 56.600.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 856.000.000 10.000.000 595.707.886 1.461.707.8862 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 5.000.000 15.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 20.000.000 1.800.000 22.680.000 44.480.0002 0 4 6 2 10 CORREO 20.000.000 1.800.000 22.680.000 44.480.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.000.000 1.639.000 30.000.000 35.639.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2.000.000 19.582.500 21.582.5002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 0 476.280 2.476.2802 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.639.000 9.941.220 11.580.2202 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 209.000.000 60.700.000 0 269.700.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 120.000.000 0 120.000.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 45.000.000 45.000.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 4.000.000 1.700.000 5.700.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 15.000.000 0 15.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 70.000.000 14.000.000 84.000.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 7.000.000 1.900.000 9.072.000 17.972.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 4.000.000 1.000.000 9.072.000 14.072.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.000.000 900.000 3.900.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 40.000.000 40.000.000

CTA

SUBCTA

OBJGAS

ORD

SUB

REC

CONCEPTOBN2 CANPA

CBN2CBN2

FNP



APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO



FNSBN3

BAFLIM60ESCOFLU

CBN3

2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.300.000


FNSBN3

BAFLIM60ESCOFLU

CBN3

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.892.633.9132 0 4 4 2 10 DOTACIONES 73.250.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 33.890.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 63.238.6812 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 150.370.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 87.190.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.890.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 60.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 793.000.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 504.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 136.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 189.500.000

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.644.116.000 JOLA

FNSBN3

BAFLIM60ESCOFLU

CBN3

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 288.630.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 50.750.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.304.736.000


FNSBN3

BAFLIM60ESCOFLU

CBN3


UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


FNSBN3

BAFLIM60ESCOFLU

CBN3

2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.975.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.016.000

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 122.140.000 JOLA

FNSBN3

BAFLIM60ESCOFLU

CBN3

2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 10.800.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 10.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 23.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 78.340.000

2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 5.260.000 JOLA

FNSBN3

BAFLIM60ESCOFLU

CBN3


2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 12.000.000 JOLA

FNSBN3

BAFLIM60ESCOFLU

CBN3





GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 831.482.000 275.856.000 2.133.263.681 3.085.561.913 6.326.163.5942 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 831.482.000 275.856.000 2.133.263.681 3.085.561.913 6.326.163.5942 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 831.482.000 275.856.000 2.133.263.681 3.085.561.913 6.326.163.5942 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 0 0 6.300.000 0 6.300.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 0 6.300.000 6.300.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 462.940.000 162.876.000 1.283.488.681 2.572.161.913 4.481.466.5942 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 238.840.000 100.632.000 900.000.000 1.653.161.913 2.892.633.9132 0 4 4 2 10 DOTACIONES 10.000.000 47.250.000 16.000.000 73.250.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.000.000 1.890.000 21.000.000 33.890.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0 63.238.681 63.238.6812 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 29.500.000 15.120.000 36.750.000 69.000.000 150.370.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 23.600.000 11.340.000 26.250.000 26.000.000 87.190.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 1.890.000 1.890.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 0 60.000.000 60.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 130.000.000 31.500.000 115.500.000 516.000.000 793.000.0002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 504.000 504.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 136.000.000 136.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.000.000 73.500.000 96.000.000 189.500.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 307.542.000 93.324.000 746.250.000 497.000.000 1.644.116.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.000 53.130.000 220.500.000 288.630.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 15.000.000 15.750.000 20.000.000 50.750.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 277.542.000 40.194.000 510.000.000 477.000.000 1.304.736.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000 1.890.000 27.000.000 16.000.000 50.890.0002 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 945.000 27.000.000 16.000.000 46.945.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 3.000.000 945.000 3.945.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 2.016.000 1.575.000 400.000 3.991.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.575.000 400.000 1.975.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.016.000 2.016.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 43.000.000 14.490.000 64.650.000 0 122.140.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 10.800.000 10.800.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 10.000.000 10.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 8.000.000 15.000.000 23.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 25.000.000 14.490.000 38.850.000 78.340.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 0 1.260.000 4.000.000 0 5.260.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 1.260.000 4.000.000 5.260.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 12.000.000 0 0 0 12.000.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 12.000.000 12.000.000

FNSBAFLIM-60 ESCOFLU BN3

CTA

SUBCTA

OBJGAS

ORD

SUB

REC

CONCEPTO

TOTALCBN3

CNB3



APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.631.947.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 2.631.947.0002 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 18.000.000

2 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 18.000.000 JOLA

CESYPBN4

EGSAIBAFIM1

CBN4

2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 18.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.613.947.000


CESYPBN4

EGSAIBAFIM1

CBN4

2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 14.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 250.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 12.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 30.325.000

2 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000.000 JOLA

CESYPBN4

EGSAIBAFIM1

CBN4


2 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 26.000.000 JOLA

CESYPBN4

EGSAIBAFIM1

CBN4

2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 26.000.000


CESYPBN4

EGSAIBAFIM1

CBN4

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 786.960.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 19.520.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 35.020.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 133.200.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 65.800.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 44.754.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.940.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.500.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 230.978.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 8.140.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC SAN ANDRES



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 467.900.000 JOLA

CESYPBN4

EGSAIBAFIM1

CBN4

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 214.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 25.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 207.500.0002 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 8.400.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 13.000.000


CESYPBN4

EGSAIBAFIM1

CBN4



CESYPBN4

EGSAIBAFIM1

CBN4

2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 6.400.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.960.000

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 424.400.000 JOLA

CESYPBN4

EGSAIBAFIM1

CBN4


2 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.520.000 JOLA

CESYPBN4

EGSAIBAFIM1

CBN4

2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 2.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.520.000




GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 492.422.000 1.082.728.000 401.241.000 655.556.000 2.631.947.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 492.422.000 1.082.728.000 401.241.000 655.556.000 2.631.947.0002 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 18.000.000 0 0 18.000.0002 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 18.000.000 0 0 18.000.0002 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 18.000.000 18.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 492.422.000 1.064.728.000 401.241.000 655.556.000 2.613.947.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 19.000.000 258.500.000 24.000.000 4.825.000 306.325.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 14.000.000 0 14.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 250.000.000 0 250.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 12.000.000 12.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.000.000 8.500.000 12.000.000 4.825.000 30.325.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000.000 0 0 0 5.000.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000.000 5.000.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 26.000.000 0 26.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 26.000.000 26.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 243.600.000 355.740.000 309.340.000 439.132.000 1.347.812.0002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 163.500.000 143.060.000 212.400.000 268.000.000 786.960.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 5.000.000 12.000.000 840.000 1.680.000 19.520.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.000.000 10.020.000 0 15.000.000 35.020.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 13.200.000 60.000.000 0 60.000.000 133.200.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000.000 20.000.000 4.200.000 21.600.000 65.800.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.000.000 20.000.000 3.150.000 11.604.000 44.754.0002 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.500.000 1.440.000 2.940.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.500.000 2.500.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 13.800.000 85.020.000 83.150.000 49.008.000 230.978.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.100.000 5.040.000 8.140.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.600.000 4.200.000 0 7.200.000 18.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 93.750.000 163.900.000 30.000.000 180.250.000 467.900.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 52.750.000 84.000.000 0 77.250.000 214.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 6.000.000 9.000.000 0 10.000.000 25.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 35.000.000 52.500.000 30.000.000 90.000.000 207.500.0002 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 8.400.000 8.400.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 0 3.000.000 13.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000 1.500.000 525.000 10.605.000 14.630.0002 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 1.500.000 525.000 10.605.000 13.630.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.000.000 1.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 400.000 3.360.000 0 4.600.000 8.360.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2.400.000 0 4.000.000 6.400.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 400.000 960.000 0 600.000 1.960.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 128.672.000 281.728.000 11.376.000 2.624.000 424.400.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 30.872.000 49.128.000 0 80.000.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 51.400.000 192.000.000 0 243.400.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 22.000.000 0 22.000.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 4.000.000 12.000.000 2.376.000 2.624.000 21.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 20.400.000 28.600.000 9.000.000 58.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 0 0 13.520.000 13.520.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 2.000.000 2.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 11.520.000 11.520.000

CBN4BN4 EGSAI CESYP

CTA

SUBCTA

OBJGAS

ORD

SUB

REC

CONCEPTOBAFIM1

TOTALCBN4



APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 177.105.6002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 177.105.6002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 177.105.6002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 50.000.000 JOLA DICTE DIABA2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 50.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 JOLA DICTE DIABA2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 107.025.600 JOLA DICTE DIABA2 0 4 8 2 10 ENERGIA 107.025.6002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 10.080.000 JOLA DICTE DIABA2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 10.080.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE CONSTRUCCCIONES TERRESTRES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-DICTE- Página -14


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 73.136.333.3042 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 73.136.333.3042 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 4.983.250.0802 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4.983.250.0802 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 4.965.250.0802 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 18.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 68.153.083.2242 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 1.760.346.1922 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 35.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 98.767.5002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 25.400.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 14.000.0002 0 4 1 7 10 SATELITES Y ANTENAS 9.600.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 208.160.0002 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.950.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 46.300.0002 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 100.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 906.633.2102 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 33.598.5002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 36.913.4822 0 4 1 20 10 COMPRESORES 7.000.0002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.500.0002 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCION 10.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 222.523.500

RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JOLA-RESUMEN- Página -15


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

2 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 166.812.0402 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 34.930.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 131.882.0402 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 26.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 26.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 38.157.689.3772 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16.125.962.9662 0 4 4 2 10 DOTACIONES 14.751.390.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 248.274.9002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 435.833.0742 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.183.747.2502 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 645.383.9962 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.870.0002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 95.283.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.575.292.6912 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.304.0002 0 4 4 22 10 VÍVERES 551.215.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.527.132.5002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 9.379.495.8862 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.567.700.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 140.350.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 265.632.5002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 6.195.763.3862 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 44.400.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 165.650.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 942.299.8522 0 4 6 2 10 CORREO 139.305.0002 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 432.000.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 101.949.8522 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 269.045.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 199.476.7772 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 13.100.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 60.668.5002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 45.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 44.081.2802 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 36.626.997



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 15.608.504.1002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.112.600.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 11.723.439.1002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 176.625.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 401.335.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 1.194.505.0002 0 4 9 0 10 SEGUROS 738.577.0002 0 4 9 4 10 SEGURO DE INCENDIOS 6.600.0002 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 1.548.0002 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 36.000.0002 0 4 9 9 10 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 3.336.0002 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 691.093.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 427.340.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 427.340.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 67.572.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 20.372.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 47.200.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 71.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 607.970.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 519.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 88.970.000




H A DIRECCION DE INGENIERIA NAVAL 60.000.000 H B DIRECCION DE ARMAS NAVALES Y ELECTRONICA 396.900.000


ANEXO JEFATURA

H JEFATURA DE MATERIAL NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEMAN-JEFATURA- Página -1


APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 60.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 60.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 60.000.000 JEMAN DINA DIABA2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 60.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE INGENIERIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEMAN-DINA- Página -2


APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 396.900.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 396.900.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 396.900.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 110.250.000 JEMAN UNIDADES ARC DIABA2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 110.250.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 275.625.000 JEMAN UNIDADES ARC DIABA2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 275.625.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.025.000 JEMAN UNIDADES ARC DIABA2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.025.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ARMAS NAVALES Y ELECTRONICA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEMAN-DIANE- Página -3


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 456.900.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 456.900.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 456.900.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 110.250.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 110.250.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 275.625.0002 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 275.625.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.025.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.025.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 60.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 60.000.000

RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE MATERIAL NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JEMAN-RESUMEN- Página -4



I A JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 6.020.820.000 I B ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 46.500.000


JEFATURA

I JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JINA-JEFATURA- Página -1


APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.020.820.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 6.020.820.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.020.820.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 50.000.000 JINA UNIDADES JINA OFLOG JINA

2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 50.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 43.000.000 JINA UNIDADES JINA OFLOG JINA

2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 43.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 155.000.000 JINA UNIDADES JINA OFLOG JINA

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24.000.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 30.000.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 36.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 50.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 56.000.000 JINA UNIDADES JINA OFLOG JINA

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 26.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.000.000 JINA UNIDADES JINA OFLOG JINA

2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 5.000.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 30.000.000 JINA UNIDADES JINA OFLOG JINA

2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 30.000.0002 0 4 20 0 10 GASTOS RESERVADOS 5.661.820.000 JINA UNIDADES JINA OFLOG JINA

2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 892.000.0002 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 4.769.820.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.000.000 JINA UNIDADES JINA OFLOG JINA

2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JINA-JINA- Página -2


APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46.500.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 46.500.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 46.500.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 31.500.000 JINA UNIDADES ESIN CBN12 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.000.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.500.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 13.000.000 JINA UNIDADES ESIN CBN12 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 10.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000 JINA UNIDADES ESIN CBN12 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.500.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 500.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JINA-ESIN- Página -3


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.067.320.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 6.067.320.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.067.320.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 50.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 50.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 43.000.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 43.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 186.500.0002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30.000.0002 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 32.500.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 48.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 21.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 55.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 69.000.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 29.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 40.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.000.0002 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.500.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 5.500.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 30.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 30.000.0002 0 4 20 0 10 GASTOS RESERVADOS 5.661.820.0002 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 892.000.0002 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 4.769.820.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.000.000

RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -JINA-RESUMEN- Página -4



J A AGREGADURIA EN INGLATERRA 9.555.000 J B AGREGADURIA EN ESTADOS UNIDOS 10.290.000 J C AGREGADURIA EN REPUBLICA DOMINICANA 7.200.000 J D AGREGADURIA EN VENEZUELA 7.200.000 J E AGREGADURIA EN PERU 7.200.000 J F AGREGADURIA EN ECUADOR 7.200.000 J G AGERGADURIA EN CHILE 7.200.000 J H AGREGADURIA EN BRASIL 7.200.000 J I AGREGADURIA EN HONDURAS 7.200.000


ANEXO JEFATURA

J AGREGADURIAS NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-JEFATURA- Página -1


APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.555.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 9.555.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.555.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.961.250 JOLA AGRENAV AGRENAV2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.961.2502 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 4.593.750 JOLA AGRENAV AGRENAV2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 4.593.750

UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN INGLATERRA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-INGLATERRA- Página -2


APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.290.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 10.290.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.290.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 10.290.000 JOLA AGRENAV AGRENAV2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 10.290.000

UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN ESTADOS UNIDOS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-EE.UU.- Página -3


APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN REPUBLICA DOMINICANA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-REP.DOM.- Página -4


APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN VENEZUELA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-VENEZUELA- Página -5


APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN PERU

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-PERU- Página -6


APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN ECUADOR

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-ECUADOR- Página -7


APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGERGADURIA EN CHILE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-CHILE- Página -8


APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN BRASIL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-BRASIL- Página -9


APENDICE CODIGOI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN HONDURAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-HONDURAS- Página -10


CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 70.245.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 70.245.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 70.245.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.410.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.410.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 44.835.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 44.835.000

RESUMEN GENERAL

JEFATURAAGREGADURIAS NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 -AGREGADURIAS-RESUMEN- Página -11

ARMADA NACIONALCAPITULO 04 ORDEN ADMINISTRATIVA No.001 COARC 2006

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO

ORDSUB ORD

REC CONCEPTO PARTIDA ANUAL TOTAL

3 0 0 0 0 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.175.000.000

3 5 0 0 0 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 38.175.000.000

3 5 2 0 0 10 CESANTIAS 23.518.700.000

3 5 2 1 0 10 CESANTIAS DEFINITIVAS 14.104.200.000

3 5 2 2 0 10 CESANTIAS PARCIALES 3.200.000.000

3 5 2 3 0 10 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CPVMP 5.602.900.000

3 5 2 5 0 10 DEUDA CESANTIAS SOLDADOS PROFESIONALES AFILIADOS CPVMP 611.600.000

3 5 3 0 0 10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 14.656.300.000

3 5 3 37 0 10 PRESTACIONES SOCIALES 14.656.300.000

TRANSFERENCIAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 09/01/2006 - TRANSFERENCIAS - Página 1

ARMADA NACIONALOFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ANEXO ACUOTA DE INVERSION - VIGENCIA 2006

CIFRAS EN $ Millones de $

JEFAT. PROG. SUBPROG. CODIGO PROYECTO MONTO * JEFATURA VALOR REC. 11 UBICACION

0211 0101 0047001880000 ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD TACTICA PARA LA ARMADA NACIONAL. 3.500.000.000 3.500.000.000 NACIONAL0211 0101 0047001110000 ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR. 5.500.000.000 5.500.000.000 NACIONAL0111 0101 0047001980000 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION BRIGADA FLUVIAL DE I.M. 2.225.000.000 2.225.000.000 NACIONAL

0111 0101 0047002020000CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION OTRAS UNIDADES DE INFANTERIA DEMARINA. 500.000.000 500.000.000 BOLIVAR

0111 01000047002270000

ADQUISICION E IMPLEMETACION SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LAS UNIDADES DE LAARMADA NACIONAL 500.000.000 500.000.000

0111 0101 0047001910000 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION PRIMERA BRIGADA DE I.M. 500.000.000 500.000.000 BOLIVAR

0111 0101 0047001990000 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION SEGUNDA BRIGADA DE I.M. 2.100.000.000 2.100.000.000 NARIÑO - CAUCA

0111 0101 0047002180000CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION BRIGADA DE INSTRUCCION YENTRENAMIENTO DE I.M. COVEÑAS-SUCRE. 2.250.000.000 2.250.000.000 SUCRE

0113 0100 0047002140000CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARCBARRANQUILLA 772.000.000 772.000.000 ATLANTICO

0113 0705 0047002150000CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION ESCUELA NAVAL "ALMIRANTE PADILLA"CARTAGENA-BOLIVAR 900.000.000 900.000.000 BOLIVAR

0410 0101 0047001970000 APOYO AL DESARROLLO PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 118.000.000 118.000.000 BOLIVAR

INSPECCION 0320 0100 0004700195000 PREVENCION Y CAMPAÑAS PROTECCION CONTRA RIESGOS PROFESIONALES 100.000.000 100.000.000 100.000.000 NACIONAL

0211 0100 0047002280000CONSTRUCCION Y/O DOTACION DE BUQUES DE APOYO TIPO 'NODRIZA' PARA LAARMADA NACIONAL 12.624.000.000 12.624.000.000 BOLIVAR

0212 0100 0047000029999REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS YAUXILIARES DE LA ARMADA NACIONAL. 50.776.251.688 50.776.251.688 BOLIVAR - BTA

0211 0101 0047001920000 IMPLEMENTACION SISTEMA CONTROL DE ARMAS UNIDADES A FLOTE 718.000.000 718.000.000 BOLIVAR

0212 0102 0047001400000MANTENIMIENTO Y RECUPERACION SISTEMA DE MISILES MM40 DE LA ARMADANACIONAL. 3.000.000.000 3.000.000.000

0211 0101 0047001190000 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO ARMAMENTO ARMADA NACIONAL 5.247.855.000 5.247.855.000 NACIONAL0211 0100 0047000910000 ADQUISICION MUNICION ARMADA NACIONAL 6.700.000.000 6.700.000.000 NACIONAL

JINA 0211 0100 0047001359999 AMPLIACION Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EN LA ARMADA NACIONAL 1.400.000.000,00 1.400.000.000 1.400.000.000 NACIONAL

0113 1200 0047001210000

DISEÑO DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL, IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DEAGUAS RESIDUALES, AGUA POTABLE Y RESIDUOS SOLIDOS, PARA LAS UNIDADES DE LAARMADA NACIONAL. 212.000.000 212.000.000 ANTIOQUIA

0113 0100 0047002110000 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION INSTALACIONES BASE NAVAL ARC MALAGA 2.593.000.000 2.593.000.000 VALLE DEL CAUCA

0113 0100 0047002050000CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION INSTALACIONES BASE NAVAL ARC"LEGUIZAMO" 800.000.000 800.000.000 PUTUMAYO

0113 0100 0047002100000CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION INSTALACIONES BASE NAVAL ARCCARTAGENA 1.100.000.000 1.100.000.000 BOLIVAR

0211 0100 0047000759999ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION LANCHAS GUARDACOSTAS PARA EL CONTROL DEBAHIAS, PUERTOS Y AGUAS INTERIORES. 3.000.000.000 3.000.000.000 NACIONAL

0211 0100 0013061090000 ADQUISICION MOTORES FUERA DE BORDA PARA GUARDACOSTAS 1.000.000.000 1.000.000.000 NACIONAL

0211 0100 0047000150000 RENOVACION EQUIPOS DE COMUNICACIONES. 2.728.000.000 2.728.000.000 NAICONAL

0111 0100 0047002130000CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LASUNIDADES DE LA AVIACION NAVAL. 1.800.000.000 1.800.000.000 VALLE DEL CAUCA

0111 0100 0027006520000 CONSTRUCCION Y DOTACION ESTACIONES DE GUARDACOSTAS. 1.600.000.000 1.600.000.000 ÑARIÑO

114.264.106.688 114.264.106.688 114.264.106.688

VALOR

JONA

CIMAR

JEMAN

JOLA

JEDHU

TOTAL INVERSION 2006

17.075.000.000,00

79.066.106.688,00

4.705.000.000,00

10.128.000.000,00

1.790.000.000

1109/01/200602:24 p.m.Presupuesto inversion-final-aprobado COARC 2006remision cuota 2006.JEFATURAS

orden administrativa no. 001-coarc-2006

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