orden administrativa no. 002 – coarc / 2010

ARMADA NACIONALARMADA NACIONAL

ORDEN ADMINISTRATIVAORDEN ADMINISTRATIVANNoo. 002 . 002 –– COARC / 2010COARC / 2010

DIVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ÍÍ N D I C EN D I C E

1. DISPOSICIONES GENERALES

2. GASTOS DE PERSONAL

3. GASTOS GENERALES

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. INVERSIÓN

DIVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

“Con eficacia y transparencia construimos paz y futuro en los mares, costas y ríos de la Patria” “Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3150111 Extensión 4107, Fax. 266 0496 Bogotá www.armada.mil.co – [email protected]

N° GP 046-1 N° SC 5466-1

COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C., Diciembre 28 de 2009

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002- COARC-2010

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2010, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No 4996 del 24 de diciembre de 2009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2010, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, (modificada por la Ley 617 del año 2000). Que el Decreto 1599 del 2005 adopta el modelo estándar (MECI) de control interno para todas las entidades del estado. Que la Ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones.

Continuación Orden Administrativa No. 002 –COARC –2010



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Que el Decreto 1737 de agosto 21 de 1998, expide medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. Y el Decreto 2209 de octubre 29 de 1998 por el cual se modifican parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998, y demás normas complementarias al tema de austeridad. Que la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único. Que la Ley 819 del 9 de julio de 2003, dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación. Que la Ley 48 de 1993 dispone las normas de incorporación y prestación del servicio militar obligatorio. Que el Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004, reglamenta el sistema integrado de información financiera SIIF nación. Que la Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la Resolución 1995 del 19 de mayo de 2009, delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Que la Resolución No. 035 del 23 julio de 2009 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005, modificado por el artículo 5 del Decreto 1957 de 2007. Que el Decreto 4369 del Ministerio de Protección social Diciembre 4/06, reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, trabajadores de planta y en misión y se dictan otras disposiciones.




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Que en Circular No. 606 del 14 de octubre de 2009, el Ministerio de Defensa Nacional recomienda tener en cuenta algunas precisiones en cuanto a la aplicación de la Ley de Garantías Electorales Ley 996 de 2005. Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a Fondos Internos así:

Millones de Pesos $

CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC

1 16 GASTOS DE PERSONAL1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1 0 2 14 16 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ENAP 65,00 1 0 2 16 16 ENAP 450,00

2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES B N 4 10,00

2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES DISEG 50,00

2 0 4 5 7 16 DISEG 150,00

2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO COLNAV 6,30 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLNAV 4,20

735,50 TOTAL V.F. FONDOS INTERNOS APROBADAS

APROBACIÓN HACIENDA CON OFICIO No.:CONCEPTO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

Of. 1-2009-015758 Marzo 4/09 - MinHacienda

V.F. 2010APROBADA

RUBROUNIDAD

HORAS CÁTEDRA

Of. 1-2009-084997 Dic 28/09 - MinHacienda

Que mediante Orden Administrativa No. 001-COARC-2010, se estableció el presupuesto de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, en la suma de un billón cuatrocientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y un millones novecientos treinta y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos moneda legal ($1.496.951’933.274), incluyendo las apropiaciones correspondientes a Fondos Internos de la Armada Nacional. Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento – Fondos Internos para la operación normal de las unidades y reparticiones de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.

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RESUELVE:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO FONDOS INTERNOS ARMADA NACIONAL Artículo 1°. Se establece el presupuesto de Fondos Internos de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, en la suma de diecinueve mil novecientos noventa y siete millones ochocientos trece mil novecientos nueve pesos moneda legal ($19.997’813.909) según el detalle del Presupuesto, así:

16FONDOS INT.

GASTOS DE PERSONAL 4.744.729.600

GASTOS GENERALES 15.253.084.309

IMPUESTOS Y MULTAS 259.745.200

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

14.993.339.109

TOTAL PRESUPUESTO 2010 19.997.813.909

CONCEPTORECURSO

Artículo 2°. Presupuesto Armada Nacional. Aprópiase para atender los gastos de funcionamiento de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, una suma de diecinueve mil novecientos noventa y siete millones ochocientos trece mil novecientos nueve pesos moneda legal ($19.997’813.909), por Fondos Internos, según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa.

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SEGUNDA PARTE

Artículo 3°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para le ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a: los gastos, las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificación y definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2010 (Decreto No 4996 del 24 de diciembre de 2009). Procedimiento para la Ejecución Presupuestal: Los Ordenadores deben ceñirse estrictamente a las partidas autorizadas, teniendo en cuenta los recursos que efectivamente serán recaudos por la Unidad con el fin de evitar contraer compromisos que no pueden ser cancelados. No se expedirán CDP sin contar con los recursos en bancos. Cualquier modificación al presupuesto que surja, debe ser consultada por escrito al Señor Director de Planeación Presupuestal, quien propondrá los ajustes necesarios. Los ingresos provenientes de los Fondos Internos deberán ser reportados mensualmente a la Dirección de Economía y Finanzas de acuerdo a lo estipulado en la Directiva Permanente 001/2000, indicando en forma detallada y precisa los conceptos por los cuales se recauda de acuerdo a su clasificación presupuestal así: NIVEL 6 FONDOS ESPECIALES NUMERAL 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CONCEPTO XX Acuerdo clasificación del concepto

La clasificación de los Ingresos se debe realizar en forma diaria, conforme se recauden los dineros, en el módulo de Ingresos del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF.




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Los excedentes financieros constituidos en TES a Diciembre/09 quedan a órdenes del Comando de la Armada Nacional, y se girarán a la Tesorería del Comando Armada, al inicio de vigencia 2010 al igual que los saldos en banco, luego de descontar reserva y cuentas por pagar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA 1. De carácter General Las partidas presupuestales que a 30 de Junio de 2009 no estén con Registro Presupuestal se procederá a reintegrar y consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor Comandante de la Armada Nacional a través de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Las Unidades planearán la ejecución presupuestal para efectos de recepción y entrega de facturas el viernes 29 de octubre de 2010 a las respectivas oficinas de presupuesto. En lo relacionado a Gastos Generales, no se pueden ejecutar recursos si no se cuenta con la apropiación en el rubro específico, esto es al máximo nivel de desagregación. Y No se podrán tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El Representante Legal, el Ordenador del Gasto y el Delegatario, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. De los Ordenadores del Gasto: los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996 “por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto” y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones. Del Plan Anualizado de Caja PAC: De conformidad con el Oficio 00052418 MDNVGIDFGCT-40 y artículo 29 del decreto 568/96 el Ministerio de Defensa Nacional antes del 20 de diciembre estableció el PAC, proyectando para cada objeto del gasto apropiado en el decreto de liquidación, la mensualización de los montos a pagar durante el lapso de la vigencia. Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional analiza y consolida la información con el fin de ajustarlas a las metas de pago y a la disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional. Por lo anterior, hasta tanto no se conozcan las metas CONFIS y se encuentre consolidado los requerimientos de la nación, no es posible conocer la programación del plan anualizado de caja (PAC) para la vigencia 2010 y en consecuencia tampoco se pude determinar el cupo que quedara en rezago.




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De las Competencias Delegadas para Contratación: De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución 1995 del 19 de mayo de 2009 – En las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía. De las Vigencias Futuras: La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o extraordinarias) del decreto 111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que éstas deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuente con la respectiva autorización, lo anterior teniendo en cuenta el desgaste administrativo que demandan los trámites de la autorización de las vigencias futuras y de otra parte la imagen del Ministerio de Defensa ante el DNP y MHCP lo cual puede ocasionar demoras en posteriores solicitudes. Las solicitudes de las Unidades de la ARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a la Dirección de Planeación Presupuestal con fecha 15 de enero de 2010. 2. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuestales: La distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de

planeación, eficiencia, eficacia y economía. Los traslados presupuestales entre los subordinales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional y refrendación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:

• Oficio dirigido al señor Segundo Comandante Armada Nacional solicitando el traslado presupuestal. • Justificación amplia que permita dar trámite al traslado contemplando tanto los créditos como contracréditos o la modificación. • Certificado de disponibilidad presupuestal “original” por el monto total a trasladar, el “objeto” del certificado debe indicar “Traslado

Presupuestal”, y los rubros al máximo nivel de desagregación que se están afectando. • Adjuntar el Plan de Compras modificado de acuerdo al traslado solicitado. • Debe darse cumplimiento a la Circular No. 0075-MD-CG-CARMA-SECAR-OPLADI-DPLAN-DIFUN del 16 de enero/2008 que trata

sobre procedimientos de modificaciones, traslados y adiciones presupuestales. Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud para el trámite de traslado. Para la vigencia fiscal del 2009, los traslados serán responsabilidad de los Comandantes quienes conciliaron la Orden Administrativa en visita del señor Segundo Comandante ARC, y sólo se tendrán en cuenta para tales efectos las necesidades operacionales e incorporación de Unidades Nuevas a la Armada Nacional.




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3. Consideraciones Referidas al Plan de Compras: Con plazo 12 de enero de 2010 las unidades deberán tener actualizado el plan de compras inicial con las asignaciones definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se solicita por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “formato unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2010, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuestales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2010.

La elaboración del planeamiento integral de adquisiciones para el 2010 (Plan de Compras) debe estar acorde con los recursos aprobados

por el señor Comandante de la Armada Nacional en las Ordenes Administrativas Nos. 001 y 002 COARC/2010, cualquier modificación a éste debe estar debidamente sustentada y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional.

El instructivo del plan de compras 2010 (SICE) contempla: No se aceptarán planes de compras: incompletos; mal diligenciados; con enmendaduras; información errónea o que no guarden concordancia con la asignación definitiva de la respectiva orden administrativa.

La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN). Se recuerda a los Ordenadores del Gasto y/o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del Plan de Compras Inicial o sin la correspondiente aprobación. Elaborar el plan de compras acuerdo al instructivo y enviarlo a los correos: [email protected]




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4. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna: Con plazo 18 de enero de 2010 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente Orden Administrativa

Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en las respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.

Artículo 4º. La presente Orden Administrativa No. 002-COARC-2010 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2010, así: Anexo 1: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES)

POSICIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA

15-01-04-001 BN1 15-01-04-002 ENAP 15-01-04-004 BN2 15-01-04-005 EMIM4 15-01-04-006 BACAIM3 15-01-04-008 ENSB 15-01-04-009 BACAIM1 15-01-04-010 BACAIM2 15-01-04-011 BN3 15-01-04-012 BN4 15-01-04-013 BAFLIM20 15-01-04-015 BAFLIM40 15-01-04-016 BAFLIM70 15-01-04-017 GAMA 15-01-04-000 CARMA




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Articulo 5º. La presente Orden Administrativa No. 002-COARC-2010 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Original Firmado Almirante GUILLERMO ENRIQUE BARRERA HURTADO

Comandante Armada Nacional

Autentica:

Original Firmado Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSO

Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Original Firmado Capitán de Corbeta ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ

Director de Planeación Presupuestal

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2009

RESUMEN CONSOLIDADO UNIDADES 2009

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC / ObjG / Ord / BN1 EBUSA FNC COLNAV BN1 BAFIM2 BAFIM3 ENAP MUSEO NAV BN2 COLNAV BN2 CIMAR BASEGIM

Gasto Prog SubP Proy SubPry AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.309.015.810 1.318.246.600 286.766.000 655.000.000 109.587.000 48.576.000 3.238.973.000 53.672.000 515.165.000 263.684.000 0 22.557.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 500.000.000 0 62.000.000 405.000.000 32.683.000 0 1.217.681.000 0 41.800.000 123.996.000 0 0A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 500.000.000 0 62.000.000 405.000.000 32.683.000 0 1.217.681.000 0 41.800.000 123.996.000 0 0A 1 0 2 12 16 CONTRATOS 0 0 0 0 0 0 225.595.000 0 0 0 0 0A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0 0 0 0 0 0 156.846.000 0 0 0 0 0A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 0 0 40.000.000 0 0 0 700.000.000 0 0 0 0 0A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 500.000.000 0 22.000.000 405.000.000 32.683.000 0 135.240.000 0 41.800.000 123.996.000 0 0A 2 16 GASTOS GENERALES 1.809.015.810 1.318.246.600 224.766.000 250.000.000 76.904.000 48.576.000 2.021.292.000 53.672.000 473.365.000 139.688.000 0 22.557.000A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 416

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.809.015.810 1.318.246.600 224.766.000 250.000.000 76.904.000 48.576.000 2.021.292.000 53.672.000 473.365.000 139.688.000 0 22.557.000

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 225.727.810 464.015.600 34.127.000 0 24.582.000 23.182.000 282.000.000 0 20.000.000 28.350.000 0 7.000.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 3.000.000 0 0A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 1.200.000 151.465.600 0 0 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.000 38.274.000 4.641.000 0 3.000.000 1.892.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 56.922.000 15.600.000 20.844.000 0 0 17.290.000 60.000.000 0 0 10.000.000 0 0A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 33.640.000 0 0 0 0 0 80.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 0 3.400.000 0 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0A 2 0 4 1 11 16 EQUIPO MEDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 0 0 0 0 5.000.000 0 12.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 120.465.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 0 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 0 69.036.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 0 67.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 28.640.000 8.642.000 0 16.582.000 0 30.000.000 0 20.000.000 12.850.000 0 7.000.000A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 75.000.000 0 6.159.000 0 17.322.000 0 50.000.000 0 3.304.000 11.200.000 0 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000.000 0 6.159.000 0 17.322.000 0 50.000.000 0 3.304.000 11.200.000 0 0A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 213.054.000 319.667.000 26.480.000 14.255.000 0 25.394.000 574.000.000 0 102.061.000 37.238.000 0 0A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 70.243.000 0 0 0 0 80.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 2.278.000 99.365.000 20.480.000 798.000 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 25.394.000 33.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 142.508.000 0 0 0 0 0 60.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 0A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y

QUÍMICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.619.000 37.058.000 0 13.457.000 0 0 51.000.000 0 0 13.368.000 0 0

SUBUNIDAD: CALOGIM

Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO

SUBUNIDAD: ENAP SUBUNIDAD: BN2SUBUNIDAD: BN1

Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010DIFUN - 30/12/2009 1 de 33

RUBRO PRESUPUESTAL



SUBUNIDAD: CALOGIM

Sub Ord



A 2 0 4 4 16 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 54.976.000 0 0 0 0 205.000.000 0 0 7.670.000 0 0A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 10.338.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 4.704.000 33.056.000 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 1.768.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.945.000 12.863.000 0 0 0 0 80.000.000 0 92.061.000 5.100.000 0 0A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 1.038.624.000 318.287.000 150.000.000 208.945.000 20.000.000 0 380.000.000 30.000.000 341.000.000 38.900.000 0 15.557.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 117.620.000 280.000.000 0 160.945.000 20.000.000 0 50.000.000 30.000.000 229.000.000 23.000.000 0 0A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 19.576.000 18.085.000 0 6.000.000 0 0 50.000.000 0 110.000.000 4.500.000 0 15.557.000A 2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y

REDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y

COMPUTACION 0 7.098.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 6.600.000 0 0A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y

TRANSPORTE 8.000.000 0 0 0 0 0 65.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAMIENTO 830.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 44.000.000 0 0 42.000.000 0 0 130.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 19.428.000 13.104.000 150.000.000 0 0 0 75.000.000 0 2.000.000 4.800.000 0 0A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 80.000.000 6.240.000 0 7.000.000 5.000.000 0 276.000.000 0 7.000.000 0 0 0A 2 0 4 6 2 16 CORREO 0 6.240.000 0 0 0 0 26.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 0A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 0 0 0 7.000.000 5.000.000 0 250.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 6 16 SISTEMAS TROCALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 8 16 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 39.600.000 47.261.000 500.000 0 0 0 50.000.000 0 0 7.000.000 0 0A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y

TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 0 4.000.000 0 0A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.500.000 24.177.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 5.900.000 832.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y

PUBLICACIONES 17.200.000 22.252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 48.810.000 44.320.000 0 19.800.000 0 0 5.000.000 23.672.000 0 2.000.000 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 16.679.000 0 0 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 15.825.000 0 0 12.000.000 0 0 0 18.292.000 0 0 0 0A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 8.000.000 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.774.000 23.814.000 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.532.000 20.506.000 0 0 0 0 0 5.380.000 0 2.000.000 0 0A 2 0 4 9 16 SEGUROS 0 22.932.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 0 22.932.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0A 2 0 4 19 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 16 MATERIAL VETERINARIO 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 68.000.000 93.600.000 0 0 10.000.000 0 108.292.000 0 0 12.000.000 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL



SUBUNIDAD: CALOGIM

Sub Ord



A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 40.000.000 0 0 0 10.000.000 0 20.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 28.000.000 93.600.000 0 0 0 0 78.292.000 0 0 12.000.000 0 0A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION,

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 3.000.000 0 3.500.000 0 0 0 120.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 3.000.000 0 3.500.000 0 0 0 120.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 17.200.000 1.924.000 4.000.000 0 0 0 126.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 0 0 0 0 0 16.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 17.200.000 1.924.000 4.000.000 0 0 0 110.000.000 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC / ObjG / Ord /

Gasto Prog SubP Proy SubPry

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 1 16 GASTOS DE PERSONALA 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 1 0 2 12 16 CONTRATOS

A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 2 16 GASTOS GENERALESA 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTASA 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL

A 2 0 416

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO

A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS

A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 11 16 EQUIPO MEDICO

A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA

A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL

A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS

A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES

A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 16 DOTACION

A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION

A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO BRIFLIM2 COLNAV BRIFLIM2 ENSB JARDÍN NAV

ENSBBRIM1 y JARDÍN

NAV BAFLIM30 BACAIM2 EFIM COLNAV COVEÑAS

AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010

163.017.000 361.428.000 1.537.313.000 82.500.000 172.698.000 21.000.000 184.871.000 846.369.600 313.000.00035.000.000 228.173.000 436.573.000 40.000.000 15.003.000 0 15.000.000 213.369.600 180.000.000

35.000.000 228.173.000 436.573.000 40.000.000 15.003.000 0 15.000.000 213.369.600 180.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0

35.000.000 208.945.000 114.400.000 0 15.003.000 0 0 0 00 0 229.173.000 0 0 0 0 0 00 19.228.000 93.000.000 40.000.000 0 0 15.000.000 213.369.600 180.000.000

128.017.000 133.255.000 1.100.740.000 42.500.000 157.695.000 21.000.000 169.871.000 633.000.000 133.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

128.017.000 133.255.000 1.100.740.000 42.500.000 157.695.000 21.000.000 169.871.000 633.000.000 133.000.000

0 11.000.000 97.908.000 7.000.000 0 0 15.000.000 350.000.000 1.500.0000 2.500.000 0 0 0 0 0 5.000.000 00 3.500.000 0 0 0 0 5.000.000 30.000.000 00 0 0 0 0 0 0 20.000.000 1.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 5.000.000 40.908.000 0 0 0 10.000.000 45.000.000 00 0 15.000.000 0 0 0 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 80.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 42.000.000 7.000.000 0 0 0 150.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 9.860.000 16.530.000 0 0 0 0 0 36.100.0000 3.500.000 1.120.000 0 0 0 0 0 00 6.360.000 15.410.000 0 0 0 0 0 36.100.000

0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0

40.000.000 30.500.000 208.069.000 9.000.000 48.795.000 21.000.000 84.371.000 81.000.000 21.900.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0

30.000.000 10.000.000 19.419.000 3.000.000 0 0 84.371.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11.000.000 67.709.000 2.000.000 11.000.000 8.000.000 0 0 10.500.000

SUBUNIDAD: BACAIM3 SUBUNIDAD: ENSB SUBUNIDAD: BACAIM2SUBUNIDAD: BACAIM1


RUBRO PRESUPUESTAL



Sub Ord


A 2 0 4 4 16 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION

A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YALOJAMIENTO

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 16 CORREO

A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION

A 2 0 4 6 6 16 SISTEMAS TROCALIZADOS

A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE

A 2 0 4 6 8 16 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS

A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA

A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS

A 2 0 4 9 16 SEGUROS

A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A 2 0 4 19 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 1 16 MATERIAL VETERINARIO

A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO

A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

BRIFLIM2 COLNAV BRIFLIM2 ENSB JARDÍN NAV

ENSBBRIM1 y JARDÍN




0 0 0 0 0 0 0 0 05.000.000 7.000.000 44.427.000 3.000.000 13.904.000 3.000.000 0 0 7.400.000

5.000.000 2.500.000 0 0 8.391.000 0 0 6.000.000 00 0 0 0 5.500.000 10.000.000 0 40.000.000 00 0 0 0 10.000.000 0 0 0 00 0 76.514.000 1.000.000 0 0 0 20.000.000 4.000.000

70.000.000 23.910.000 355.133.000 25.000.000 96.500.000 0 58.000.000 50.000.000 40.500.0000 15.410.000 140.933.000 10.000.000 0 0 0 0 35.500.000

30.000.000 3.500.000 12.200.000 2.000.000 0 0 0 50.000.000 5.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5.000.000 55.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0

40.000.000 0 122.000.000 0 95.000.000 0 58.000.000 0 00 0 0 13.000.000 0 0 0 0 00 0 25.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 111.600.000 0 0 0 0 12.000.000 00 0 0 0 0 0 0 5.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 84.000.000 0 0 0 0 0 00 0 27.600.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 7.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0

6.000.000 9.500.000 36.500.000 1.000.000 0 0 2.000.000 30.000.000 24.000.0000 3.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 23.000.000

6.000.000 3.500.000 0 0 0 0 0 10.000.000 1.000.0000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 00 0 4.500.000 0 0 0 2.000.000 5.000.000 0

0 3.000.000 32.000.000 1.000.000 0 0 0 0 012.017.000 39.485.000 208.200.000 0 0 0 0 22.000.000 3.000.0002.612.000 13.860.000 0 0 0 0 0 0 05.748.000 17.325.000 182.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 18.200.000 0 0 0 0 0 00 0 8.000.000 0 0 0 0 12.000.000 0

3.657.000 8.300.000 0 0 0 0 0 10.000.000 3.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 3.000.000 0 0 0 0 0 28.000.000 00 3.000.000 0 0 0 0 0 28.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6.000.000 39.200.000 0 0 0 3.500.000 50.000.000 6.000.000Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010

DIFUN - 30/12/2009 5 de 33

RUBRO PRESUPUESTAL



Sub Ord


A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION

A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION

A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

BRIFLIM2 COLNAV BRIFLIM2 ENSB JARDÍN NAV

ENSBBRIM1 y JARDÍN




0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 4.700.000 0 0 0 0 0 00 3.000.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 00 0 18.500.000 0 0 0 0 15.000.000 00 3.000.000 5.000.000 0 0 0 0 35.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 7.500.000 0 0 0 0 0 6.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27.600.000 500.000 12.400.000 0 7.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27.600.000 500.000 12.400.000 0 7.000.000 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL










A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION





Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO BN3 BAFLIM60 COLNAV BN3 ESCOFLU BN4 BPNM1

AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010

263.253.000 26.131.000 110.200.000 3.717.000 85.240.000 00 0 51.300.000 0 0 00 0 51.300.000 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 51.300.000 0 0 0

263.253.000 26.131.000 58.900.000 3.717.000 85.240.000 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

263.253.000 26.131.000 58.900.000 3.717.000 85.240.000 0

0 0 7.500.000 0 20.000.000 00 0 0 0 0 00 0 2.000.000 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 5.500.000 0 20.000.000 00 0 0 0 0 00 0 4.000.000 0 0 00 0 0 0 0 00 0 4.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

97.253.000 24.002.000 27.554.000 0 7.000.000 00 0 0 0 0 0

3.520.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

27.281.000 0 10.000.000 0 7.000.000 0

0 0 0 0 0 0

2.655.000 9.002.000 4.000.000 0 0 0

SUBUNIDAD: BN3 SUBUNIDAD: BN4


RUBRO PRESUPUESTAL



Sub Ord



















A 2 0 4 6 2 16 CORREO














A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA














BN3 BAFLIM60 COLNAV BN3 ESCOFLU BN4 BPNM1



0 0 0 0 0 01.727.000 0 3.500.000 0 0 0

1.514.000 0 0 0 0 010.163.000 0 2.054.000 0 0 0

0 0 0 0 0 050.393.000 15.000.000 8.000.000 0 0 0

166.000.000 0 16.450.000 0 45.000.000 054.000.000 0 11.450.000 0 10.000.000 020.000.000 0 2.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

80.000.000 0 0 0 35.000.000 00 0 0 0 0 0

12.000.000 0 3.000.000 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 1.240.000 00 0 0 0 1.240.000 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 3.717.000 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 3.717.000 0 00 0 396.000 0 9.000.000 00 0 396.000 0 1.000.000 00 0 0 0 2.000.000 00 0 0 0 0 00 0 0 0 3.000.000 00 0 0 0 3.000.000 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 2.129.000 0 0 0 00 2.129.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 3.000.000 0 0 0Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010

DIFUN - 30/12/2009 8 de 33

RUBRO PRESUPUESTAL



Sub Ord














BN3 BAFLIM60 COLNAV BN3 ESCOFLU BN4 BPNM1



0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 3.000.000 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3.000.000 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3.000.000 0


RUBRO PRESUPUESTAL










A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION





Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70 GAMA COLNAV GAMA

AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010

42.500.000 46.360.000 19.100.000 87.506.210 80.175.000 18.315.000 345.714.19218.000.000 0 0 12.540.000 59.425.000 0 120.000.000

18.000.000 0 0 12.540.000 59.425.000 0 120.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 12.540.000 0 0 120.000.0000 0 0 0 0 0 0

18.000.000 0 0 0 59.425.000 0 024.500.000 46.360.000 19.100.000 74.966.210 20.750.000 18.315.000 225.714.192

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

24.500.000 46.360.000 19.100.000 74.966.210 20.750.000 18.315.000 225.714.192

14.000.000 30.800.000 0 0 1.000.000 0 41.250.0000 6.000.000 0 0 0 0 4.000.000

14.000.000 0 0 0 0 0 9.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 0 2.000.0000 14.800.000 0 0 0 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 10.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 10.000.000 0 0 0 0 1.250.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 12.000.0000 0 0 0 0 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 10.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 5.000.000 9.075.000 0 10.000.000 0 29.500.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 3.500.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 5.012.000 0 2.000.000 0 8.000.000

0 0 0 0 0 0 1.000.000

0 0 0 0 2.000.000 0 5.000.000

SUBUNIDAD: BAFLIM20BAFLIM40

SUBUNIDAD: BAFLIM70 SUBUNIDAD: GAMA


RUBRO PRESUPUESTAL



Sub Ord



















A 2 0 4 6 2 16 CORREO














A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA














BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70 GAMA COLNAV GAMA




0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 0 5.000.000

0 0 0 0 0 0 500.0000 0 0 0 0 0 00 5.000.000 0 0 0 0 00 0 4.063.000 0 1.000.000 0 10.000.000

10.500.000 0 10.025.000 71.966.210 3.950.000 18.315.000 86.964.19210.500.000 0 5.800.000 0 2.000.000 2.640.000 50.000.000

0 0 4.225.000 0 750.000 0 2.000.000

0 0 0 0 0 0 10.000.000

0 0 0 0 1.200.000 0 4.000.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 71.966.210 0 15.675.000 00 0 0 0 0 0 8.000.0000 0 0 0 0 0 6.964.1920 0 0 0 0 0 6.000.0000 0 0 0 1.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 800.000 0 16.000.0000 0 0 0 0 0 10.000.000

0 0 0 0 0 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1.000.000

0 0 0 0 800.000 0 00 0 0 0 1.000.000 0 16.000.0000 0 0 0 0 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 0 7.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 0 00 0 0 0 1.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 10.560.000 0 3.000.000 2.000.000 0 13.000.000Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010

DIFUN - 30/12/2009 11 de 33

RUBRO PRESUPUESTAL



Sub Ord














BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70 GAMA COLNAV GAMA




0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 3.000.000 0 0 4.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 0 9.000.0000 10.560.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 5.000.000

0 0 0 0 0 0 6.000.0000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL










A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION





Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO AYGAR AYPAR OPLADI GAPA IGAR JONA DIPER DIBES COLNAV DIEF DISEG DIVIN

AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010 AÑO 2010

446.785.000 787.000.000 481.869.000 150.000.000 77.230.000 145.800.000 650.000.000 400.000.000 468.137.000 259.745.200 707.404.000 993.692.2970 0 89.586.000 0 0 0 650.000.000 0 197.600.000 0 0 00 0 89.586.000 0 0 0 650.000.000 0 197.600.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 89.586.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 650.000.000 0 197.600.000 0 0 0

446.785.000 787.000.000 392.283.000 150.000.000 77.230.000 145.800.000 0 400.000.000 270.537.000 259.745.200 707.404.000 993.692.2970 0 0 0 0 0 0 0 0 259.745.200 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 259.745.200 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 259.745.200 0 0

446.785.000 787.000.000 392.283.000 150.000.000 77.230.000 145.800.000 0 400.000.000 270.537.000 0 707.404.000 993.692.297

29.200.000 0 3.000.000 0 12.584.000 14.800.000 0 6.000.000 27.224.000 0 0 026.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.000.000 0 0 0 0 3.500.000 0 6.000.000 0 0 0 00 0 3.000.000 0 2.030.000 0 0 0 13.224.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 14.000.000 0 0 00 0 0 0 7.782.000 4.200.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 7.100.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 772.000 0 0 0 0 0 0 0

9.155.000 0 0 0 11.690.000 10.000.000 0 0 20.420.000 0 0 0450.000 0 0 0 6.490.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0

8.705.000 0 0 0 5.200.000 0 0 0 20.420.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.430.000 106.000.000 0 0 144.000 6.000.000 0 0 24.574.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 7.180.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 10.583.000 0 0 0

SUBUNIDAD: CARMA


RUBRO PRESUPUESTAL



Sub Ord



















A 2 0 4 6 2 16 CORREO














A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA














AYGAR AYPAR OPLADI GAPA IGAR JONA DIPER DIBES COLNAV DIEF DISEG DIVIN


SUBUNIDAD: CARMA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 4.772.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2.039.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 144.000 0 0 0 0 0 0 0

31.430.000 106.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0215.000.000 354.000.000 8.000.000 0 0 45.000.000 0 24.000.000 133.950.000 0 707.404.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 49.400.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 10.500.000 0 195.580.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511.824.000 00 0 0 0 0 0 0 0 23.000.000 0 0 0

215.000.000 354.000.000 8.000.000 0 0 45.000.000 0 24.000.000 8.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 42.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 23.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162.000.000 30.000.000 0 150.000.000 18.800.000 50.000.000 0 0 10.369.000 0 0 051.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.369.000 0 0 0

91.000.000 0 0 150.000.000 16.800.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0 0 0

20.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0

0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 993.692.2970 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 993.692.2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100.000.000 0 0 34.012.000 0 0 370.000.000 15.000.000 0 0 0Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010

DIFUN - 30/12/2009 14 de 33

RUBRO PRESUPUESTAL



Sub Ord














AYGAR AYPAR OPLADI GAPA IGAR JONA DIPER DIBES COLNAV DIEF DISEG DIVIN


SUBUNIDAD: CARMA

0 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 370.000.000 0 0 0 00 0 0 0 34.012.000 0 0 0 10.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 60.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 00 60.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0

0 130.000.000 381.283.000 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 130.000.000 381.283.000 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0

Autentica:

Almirante GUILLERMO ENRIQUE BARRERAComandante Armada Nacional

Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIJefe Oficina de Planeación y Desarrollo Ins

Capitán de Corbeta ORLANDO HUÉRFANODirector de Planeación Presupuest


RUBRO PRESUPUESTAL










A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION





Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO OFCON DIREN JEMAN JGORION ESDEGUE


4.000.000 560.290.000 158.011.000 12.800.000 51.500.000 19.997.813.9090 0 0 0 0 4.744.729.6000 0 0 0 0 4.744.729.6000 0 0 0 0 225.595.0000 0 0 0 0 662.734.0000 0 0 0 0 1.058.759.0000 0 0 0 0 2.797.641.600

4.000.000 560.290.000 158.011.000 12.800.000 51.500.000 15.253.084.3090 0 0 0 0 259.745.2000 0 0 0 0 259.745.2000 0 0 0 0 259.745.200

4.000.000 560.290.000 158.011.000 12.800.000 51.500.000 14.993.339.109

0 54.972.000 6.000.000 0 0 1.863.222.4100 0 0 0 0 68.700.0000 0 0 0 0 86.500.0000 0 0 0 0 204.165.6000 29.268.000 6.000.000 0 0 102.075.0000 25.704.000 0 0 0 356.822.0000 0 0 0 0 152.640.0000 0 0 0 0 42.382.0000 0 0 0 0 12.500.0000 0 0 0 0 10.000.0000 0 0 0 0 17.000.0000 0 0 0 0 120.465.8100 0 0 0 0 170.000.0000 0 0 0 0 69.036.0000 0 0 0 0 67.600.0000 0 0 0 0 378.564.0000 0 0 0 0 4.772.0000 3.769.000 1.500.000 0 1.500.000 299.509.0000 0 0 0 0 23.560.0000 3.769.000 1.500.000 0 1.500.000 275.949.000

0 0 0 0 0 50.000.0000 0 0 0 0 50.000.0000 0 0 0 0 2.234.816.0000 0 0 0 0 150.243.0000 0 0 0 0 134.441.0000 0 0 0 0 73.394.0000 0 0 0 0 430.271.000

0 0 0 0 0 1.000.000

0 0 0 0 0 275.951.000

TOTAL ARMADA NACIONAL


RUBRO PRESUPUESTAL



Sub Ord



















A 2 0 4 6 2 16 CORREO














A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA














OFCON DIREN JEMAN JGORION ESDEGUE



0 0 0 0 0 15.000.0000 0 0 0 0 367.876.000

0 0 0 0 0 44.382.0000 0 0 0 0 155.477.0000 0 0 0 0 17.412.0000 0 0 0 0 569.369.0000 0 0 4.000.000 0 5.180.880.4020 0 0 0 0 1.308.198.0000 0 0 0 0 561.473.000

0 0 0 0 0 10.000.000

0 0 0 0 0 89.948.000

0 0 0 0 0 74.500.000

0 0 0 0 0 1.859.465.2100 0 0 0 0 260.000.0000 0 0 4.000.000 0 969.296.1920 0 0 0 0 48.000.0000 73.720.000 0 1.000.000 0 604.800.0000 0 0 1.000.000 0 39.480.0000 0 0 0 0 7.000.000

0 0 0 0 0 355.000.0000 0 0 0 0 27.600.0000 0 0 0 0 102.000.0000 73.720.000 0 0 0 73.720.000

4.000.000 372.616.000 27.411.000 7.800.000 0 1.108.074.0002.000.000 0 11.000.000 800.000 0 117.669.000

0 0 10.730.000 0 0 338.030.0000 372.616.000 0 0 0 468.293.000

2.000.000 0 0 7.000.000 0 61.432.000

0 0 5.681.000 0 0 122.650.0000 0 0 0 0 454.700.0000 0 0 0 0 43.747.0000 0 0 0 0 260.190.0000 0 0 0 0 26.800.0000 0 0 0 0 57.588.0000 0 0 0 0 66.375.0000 0 0 0 0 22.932.0000 0 0 0 0 22.932.0000 55.213.000 0 0 0 1.054.905.2970 55.213.000 0 0 0 1.054.905.2970 0 0 0 0 41.700.0000 0 0 0 0 41.700.0000 0 0 0 0 19.129.0000 0 0 0 0 8.129.0000 0 0 0 0 11.000.000

0 0 73.100.000 0 0 1.020.264.000Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010

DIFUN - 30/12/2009 17 de 33

RUBRO PRESUPUESTAL



Sub Ord














OFCON DIREN JEMAN JGORION ESDEGUE



0 0 0 0 0 100.000.0000 0 0 0 0 4.700.0000 0 0 0 0 22.000.0000 0 0 0 0 473.500.0000 0 73.100.000 0 0 386.004.0000 0 0 0 0 20.560.0000 0 0 0 0 13.500.000

0 0 0 0 0 211.500.0000 0 0 0 0 211.500.000

0 0 50.000.000 0 50.000.000 826.907.0000 0 0 0 0 16.000.000

0 0 50.000.000 0 50.000.000 810.907.000

A HURTADO

OS ALONSOstitucional

O JIMÉNEZtal


ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC/2010

RESUMEN CONSOLIDADO INGRESOS FONDOS INTERNOS UNIDADES 2010

COARC COLNAV DISEG DIVIN DIREN BN1 EBUSA FNC COLNAV BN1 BAFIM2

ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 343.102.618 468.095.755 708.395.000 993.692.297 555.453.000 2.198.923.422 3.536.246.600 243.980.000 673.815.200 114.140.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.0006 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA 20.020 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 13 VTA DE ARMAS DECOMISADAS-FDO INT MINDEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 27 PARTC % RECIB INDUMIL FDO NL TIRO Y COLDEP-FID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.100.0006 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS 0 0 0 0 0 54.000.000 0 0 0 06 0 0 0 14 30 TARJETAS DE PARQUEO -FDO INT MINDEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 31 PRODU DE GRANJAS AGRICULAS Y PECUARIAS FDO DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 34 CONFECCI TALLERES EN INTENDENC FDO INT DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 35 APROVECHAM INSERVIB DESPERDICIOS CHATARRA FDO DFSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 36 DONACIONES O AUXILIOS CON O SIN DESTIN ESP-FDO DEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 41 VTAS SEMOVIEN Y TERRENO (ADQ CON REC FDO ITER-F-DEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 0 112.366.570 0 0 450.180.000 0 0 0 0 06 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 96.688.607 0 0 0 0 309.704.547 0 0 0 5.400.0006 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 0 0 0 0 0 3.335.150 0 0 0 06 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 52 SERV TRANSPORTE MARITIMO, AEREO, TERREST -FDO DEFEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 57 SERV ESPECILIZA (BUCEO PARACAIDIS Y OTRO FDO I DEF 0 0 0 0 0 487.960.000 3.536.246.600 243.980.000 0 06 0 0 0 14 58 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS FDO INT DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 59 CONVENIOS INTERNACIONALES FDO INT DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 62 EXPEDICION DE TARJETAS DE RESERVISTAS FDO I DEFENS 0 0 0 0 6.750.000 0 0 0 0 06 0 0 0 14 65 TRANSPORTE ESCOLAR FDO INTERNOS DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 71 ALQUILER MUELLE FDO INTERNO DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 72 RENDIMTOS GRADOS X RECUR UBICADO FDOS INTER MINDEFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 77 CONVENIO ECOPETROL (FONDO INTERNO MINDEFENSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 78 DERECHOS DE GRADO (FONDO INTERNO MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 80 HABILITACIONES MATERIAS (FONDO INTERNO MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 81 SERVICIOS PARABOLICAS (FONDO INTERNO MINDEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 18.151.170 0 0 0 0 5.153.000 0 0 0 500.0006 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 0 0 708.395.000 993.692.297 0 1.324.338.907 0 0 0 06 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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SUBUNIDAD: CARMA SUBUNIDAD: BN1




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6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.140.0006 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 126 AUTORIZACION TRANSITO VIDRIOS POLARIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 130 ESPECIALIZACIONES POSGRADOS CURSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 133 BOLETAS ENTRADAS AL PLANETARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 137 PAUTAS PUBLICITARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 0 0 0 0 98.523.000 14.431.818 0 0 0 06 0 0 0 14 141 PERMISO ESPECIAL PORTE DE ARMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 151 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 152 SERVICIO DE LOCKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 161 ADMINISTRACIÓN CÓDIGOS DE DESCUENTOS FONDOS INTERNOS MIN D 14.559.483 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 162 ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DIRECCION INGENIEROS FONDOS INTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 163 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE COMPUTO FONDOS INTERNOS MIN DEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 164 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN FONDOS INTERNOS MI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 165 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS RAYOS X FONDOS INTERNOS MIN DEFENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 166 ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 167 ARRENDAMIENTOS HERRAMIENTAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 168 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA FONDOS INTERNOS MIN DEFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 169 ARRENDAMIENTO UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FONDOS INTERNOS MIN D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 170 CONVENIO OCENSA PARA LA SEGURIDAD FONDOS INTERNOS MIN DEFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 171 CONVENIO OXY FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 172 ESTUDIOS FORMULARIOS INDUMIL FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 173 FONDO RENOVACIÓN EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 174 INDEMNIZACIONES POR SEGUROS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 175 LICENCIAS Y PERMISOS Y AUTORIZACIONES FONDOS INTERNOS MIN DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 176 PARTICIPACION VENTA FORMULARIOS INDUMIL FONDOS INTERNOS MIN 160.181.507 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 177 PLIEGOS DE CONDICIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA FONDOS INTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 178 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 179 REINTEGROS SSF PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 180 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 181 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 182 REINTEGROS SSF DE PAGOS PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 183 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN EL AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 184 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN AÑO A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 185 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN AÑO A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 186 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN AÑO A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 187 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUPUESTALES EN AÑO ANTERIOR CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 188 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUUESTALES EFECTUADOS EN AÑO AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 189 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUUESTALES EFECTUADOS EN AÑO AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 190 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 191 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 192 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 193 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 194 SERVICIO AMBULANCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010

DIFUN - 30/12/2009 20 de 33



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6 0 0 0 14 195 SERVICIO COMPUTADOR E INTERNET FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 196 SERVICIO DE ASESORIA E INTERVENTORIA FONDOS INTERNOS MIN DEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 197 SERVICIO TRANSPORTE AEREO FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 198 SERVICIOS FUNERARIOS A PARTICULARES FONDOS INTERNOS MIN DEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 199 SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS A PARTICULARES FONDOS INT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 200 SERVIDUMBRES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 201 TRABAJO TALLERES DE INTENDENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 202 VENTA DE BIENES INMUEBLES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 203 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIOVISUALES FONDOS INTERNOS MIN D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 204 ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES FONDOS INTERNOS MIN DEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 205 PARTICIPACION 3x1000 VENTAS ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS FO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 355.729.185 0 0 0 0 0 0 673.815.200 06 0 0 0 14 207 SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 208 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FONDOS INTERNOS MIN DEFEN 53.501.830 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 210 VENTA DE GASOLINA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO EN BANCOS A LA FECHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% GIRO A CARMA 2.681.806.113 0 0 0 0 -38.662.452 -2.298.560.290 0 0 -5.707.0005% GIRO A CIMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.707.0002% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM 0 0 0 0 -7.732.490 -70.724.932 0 0 -2.282.800

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 3.024.908.730 468.095.755 708.395.000 993.692.297 555.453.000 2.152.528.480 1.166.961.378 243.980.000 673.815.200 100.443.200


6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL6 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA6 0 0 0 14 13 VTA DE ARMAS DECOMISADAS-FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN6 0 0 0 14 27 PARTC % RECIB INDUMIL FDO NL TIRO Y COLDEP-FID6 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS6 0 0 0 14 30 TARJETAS DE PARQUEO -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 31 PRODU DE GRANJAS AGRICULAS Y PECUARIAS FDO DEFENSA6 0 0 0 14 34 CONFECCI TALLERES EN INTENDENC FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 35 APROVECHAM INSERVIB DESPERDICIOS CHATARRA FDO DFSA6 0 0 0 14 36 DONACIONES O AUXILIOS CON O SIN DESTIN ESP-FDO DEF6 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 41 VTAS SEMOVIEN Y TERRENO (ADQ CON REC FDO ITER-F-DEF6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA6 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA6 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN6 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA6 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 52 SERV TRANSPORTE MARITIMO, AEREO, TERREST -FDO DEFEN6 0 0 0 14 57 SERV ESPECILIZA (BUCEO PARACAIDIS Y OTRO FDO I DEF6 0 0 0 14 58 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 59 CONVENIOS INTERNACIONALES FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 62 EXPEDICION DE TARJETAS DE RESERVISTAS FDO I DEFENS6 0 0 0 14 65 TRANSPORTE ESCOLAR FDO INTERNOS DEFENSA6 0 0 0 14 71 ALQUILER MUELLE FDO INTERNO DEFENSA6 0 0 0 14 72 RENDIMTOS GRADOS X RECUR UBICADO FDOS INTER MINDEFA6 0 0 0 14 77 CONVENIO ECOPETROL (FONDO INTERNO MINDEFENSA)6 0 0 0 14 78 DERECHOS DE GRADO (FONDO INTERNO MIN DEFENSA6 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA)6 0 0 0 14 80 HABILITACIONES MATERIAS (FONDO INTERNO MIN DEFENSA6 0 0 0 14 81 SERVICIOS PARABOLICAS (FONDO INTERNO MINDEFENSA6 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA6 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN6 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES6 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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oN O M B R E BAFIM3 BN2 GAPO COLNAV BN2 CIMAR BASEGIM CALOGIM BRIFLIM2 COLNAV

BRIFLIM2 ENSB

ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

55.200.000 3.933.552.800 657.129.112 0 263.684.236 0 25.633.120 0 279.218.066 366.428.192 1.787.393.00055.200.000 0 0 0 0 0 5.950.000 0 44.295.293 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 14.898 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 00 0 3.599.104 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 8.972.231 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 4.282.720 0 0 0 0 0 5.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 15.190.000 0 0 0 0 0 0 0 46.650.000 340.130.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 111.424.800 235.018.113 0 0 0 0 0 50.000.000 0 100.000.0000 0 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.486.587 0 0 0 0 0 0 0 00 0 3.932.541 0 0 0 0 0 0 0 00 0 428.720 0 0 0 0 0 1.385.250 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 61.776.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.0000 435.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 203.007.0000 737.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 31.216.612 0 0 0 0 0 0 0 00 880.000 0 0 0 0 0 0 7.000.000 1.178.192 28.500.0000 0 0 0 0 0 7.800.000 0 0 0 00 0 526.039 0 0 0 0 0 148.565.292 0 156.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBUNIDAD: CALOGIMENAP

SUBUNIDAD: BACAIM3SUBUNIDAD: BN2 SUBUNIDA


Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

N O M B R E

6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS6 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS6 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS6 0 0 0 14 126 AUTORIZACION TRANSITO VIDRIOS POLARIZADOS6 0 0 0 14 130 ESPECIALIZACIONES POSGRADOS CURSOS6 0 0 0 14 133 BOLETAS ENTRADAS AL PLANETARIO6 0 0 0 14 137 PAUTAS PUBLICITARIAS6 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES6 0 0 0 14 141 PERMISO ESPECIAL PORTE DE ARMAS6 0 0 0 14 151 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD6 0 0 0 14 152 SERVICIO DE LOCKER6 0 0 0 14 161 ADMINISTRACIÓN CÓDIGOS DE DESCUENTOS FONDOS INTERNOS MIN D6 0 0 0 14 162 ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DIRECCION INGENIEROS FONDOS INTER6 0 0 0 14 163 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE COMPUTO FONDOS INTERNOS MIN DEF6 0 0 0 14 164 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN FONDOS INTERNOS MI6 0 0 0 14 165 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS RAYOS X FONDOS INTERNOS MIN DEFENS6 0 0 0 14 166 ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENS6 0 0 0 14 167 ARRENDAMIENTOS HERRAMIENTAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 168 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA FONDOS INTERNOS MIN DEFE6 0 0 0 14 169 ARRENDAMIENTO UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FONDOS INTERNOS MIN D6 0 0 0 14 170 CONVENIO OCENSA PARA LA SEGURIDAD FONDOS INTERNOS MIN DEFE6 0 0 0 14 171 CONVENIO OXY FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 172 ESTUDIOS FORMULARIOS INDUMIL FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 173 FONDO RENOVACIÓN EQUIPO6 0 0 0 14 174 INDEMNIZACIONES POR SEGUROS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 175 LICENCIAS Y PERMISOS Y AUTORIZACIONES FONDOS INTERNOS MIN DE6 0 0 0 14 176 PARTICIPACION VENTA FORMULARIOS INDUMIL FONDOS INTERNOS MIN6 0 0 0 14 177 PLIEGOS DE CONDICIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA FONDOS INTE6 0 0 0 14 178 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE6 0 0 0 14 179 REINTEGROS SSF PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUERA 6 0 0 0 14 180 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE6 0 0 0 14 181 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE6 0 0 0 14 182 REINTEGROS SSF DE PAGOS PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN AÑOS6 0 0 0 14 183 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN EL AÑO6 0 0 0 14 184 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN AÑO A6 0 0 0 14 185 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN AÑO A6 0 0 0 14 186 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN AÑO A6 0 0 0 14 187 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUPUESTALES EN AÑO ANTERIOR CON 6 0 0 0 14 188 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUUESTALES EFECTUADOS EN AÑO AN6 0 0 0 14 189 REINTEGROS SSF DE PAGO PRESUUESTALES EFECTUADOS EN AÑO AN6 0 0 0 14 190 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE6 0 0 0 14 191 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE6 0 0 0 14 192 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE6 0 0 0 14 193 REINTEGROS SSF DE PROVISION DE FONDOS UNIDADES INTERNAS FUE6 0 0 0 14 194 SERVICIO AMBULANCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

BAFIM3 BN2 GAPO COLNAV BN2 CIMAR BASEGIM CALOGIM BRIFLIM2 COLNAV BRIFLIM2 ENSB




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000.0000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.887.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.256.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1.623.777 0 0 0 11.883.120 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010

DIFUN - 30/12/2009 23 de 33

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

N O M B R E

6 0 0 0 14 195 SERVICIO COMPUTADOR E INTERNET FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 196 SERVICIO DE ASESORIA E INTERVENTORIA FONDOS INTERNOS MIN DEF6 0 0 0 14 197 SERVICIO TRANSPORTE AEREO FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 198 SERVICIOS FUNERARIOS A PARTICULARES FONDOS INTERNOS MIN DEF6 0 0 0 14 199 SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS A PARTICULARES FONDOS INT6 0 0 0 14 200 SERVIDUMBRES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 201 TRABAJO TALLERES DE INTENDENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 202 VENTA DE BIENES INMUEBLES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 203 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIOVISUALES FONDOS INTERNOS MIN D6 0 0 0 14 204 ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES FONDOS INTERNOS MIN DEF6 0 0 0 14 205 PARTICIPACION 3x1000 VENTAS ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS FO6 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 207 SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 208 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FONDOS INTERNOS MIN DEFEN6 0 0 0 14 210 VENTA DE GASOLINA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE

SALDO EN BANCOS A LA FECHA

% GIRO A CARMA5% GIRO A CIMAR2% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD

BAFIM3 BN2 GAPO COLNAV BN2 CIMAR BASEGIM CALOGIM BRIFLIM2 COLNAV BRIFLIM2 ENSB




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.200.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2.975.258.000 0 0 263.684.236 0 0 0 0 318.600.000 398.400.0000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 330.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2.760.000 0 -65.660.307 0 0 -1.281.656 0 0 0 -163.139.300-2.760.000 0 0 0 0 64.930.176 -1.281.656 0 0 0 0-1.104.000 -72.071.056 -13.132.061 0 0 -512.662 0 0 0 -32.627.860

48.576.000 3.861.481.744 578.336.743 0 263.684.236 64.930.176 22.557.146 0 279.218.066 366.428.192 1.591.625.840



Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

oN O M B R E JARDÍN NAV BRIM1 JARDÍN

BRIM1 BAFLIM30 BEIM EFIM COLNAV COVEÑAS BN3 BAFLIM60 COLNAV BN3 ESCOFLU


50.520.000 191.892.568 23.832.540 24.000.000 282.236.000 856.883.557 327.149.800 391.892.572 38.213.964 110.200.000 4.224.0000 75.020.000 0 24.000.000 6.336.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.700.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.320.000 0 0 0 0 48.325.117 0 0 0 9.500.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 12.000.000 0 0 72.300.000 10.336.320 0 19.912.416 30.927.564 0 4.224.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 5.160.000 0 108.000 0 0 00 0 0 0 0 5.160.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 44.660.826 0 0 0 0 00 0 0 0 0 240.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 41.600.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 0 0 800.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 7.286.400 0 00 92.872.568 0 0 160.000.000 0 0 109.800.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D: ENSB SUBUNIDAD: BACAIM2SUBUNIDAD: BACAIM1 SUBUNIDAD: BN3


Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

N O M B R E


JARDÍN NAV BRIM1 JARDÍN BRIM1 BAFLIM30 BEIM EFIM COLNAV

COVEÑAS BN3 BAFLIM60 COLNAV BN3 ESCOFLU



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 4.740.156 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010

DIFUN - 30/12/2009 26 de 33

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

N O M B R E





JARDÍN NAV BRIM1 JARDÍN BRIM1 BAFLIM30 BEIM EFIM COLNAV

COVEÑAS BN3 BAFLIM60 COLNAV BN3 ESCOFLU



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 256.532.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46.200.000 0 23.832.540 0 0 503.241.294 327.149.800 0 0 95.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -4.951.000 0 -2.400.000 -6.111.800 -42.844.178 0 -28.209.257 -3.821.396 -422.4000 -4.951.000 0 0 -6.111.800 -42.844.178 0 0 0 00 -1.980.400 0 -480.000 -2.444.720 -17.137.671 0 -5.641.851 -764.279 -84.480

50.520.000 180.010.168 23.832.540 21.120.000 267.567.680 754.057.530 327.149.800 358.041.463 33.628.288 109.693.120



Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

N O M B R E BN4 EGSAI CESYP BPNM1 BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70

ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

85.240.000 0 0 0 52.296.300 46.359.840 23.043.000 84.774.900 84.700.00020.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 3.400.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 8.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0

58.000.000 0 0 0 14.605.500 46.359.840 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

240.000 0 0 0 0 0 0 225.000 00 0 0 0 7.800.000 0 0 0 00 0 0 0 26.890.800 0 23.043.000 59.284.050 00 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINIST: BAFLIM70SUBUNIDAD: BN4 SUBUNIDAD: BAFLIM20BAFLIM40


Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

N O M B R E


BN4 EGSAI CESYP BPNM1 BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70



0 0 0 0 0 0 0 0 07.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 9.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 6.265.850 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010

DIFUN - 30/12/2009 29 de 33

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

N O M B R E





BN4 EGSAI CESYP BPNM1 BAFLIM20 EGUR BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70



0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 70.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

-8.524.000 0 0 0 -2.540.550 -4.635.984 0 -1.274.543 00 0 0 0 0 0 0 -1.274.543 0

-1.704.800 0 0 0 -508.110 -927.197 0 -509.817 0

75.011.200 0 0 0 49.247.640 40.796.659 23.043.000 81.715.998 84.700.000



Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

N O M B R E GAMA COLNAV GAMA

ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

20.423.106 427.750.000 20.344.814.5640 0 293.801.2930 0 00 0 9.134.9180 0 1.000.0000 0 3.599.1040 0 15.072.2310 0 54.000.0000 0 1.900.0000 0 00 0 00 0 9.282.7200 0 00 0 10.000.0000 0 00 58.025.000 1.092.686.6870 0 00 0 1.190.501.7080 0 250.000.0000 0 45.000.0000 0 10.089.7370 0 9.092.5410 0 1.813.9700 0 4.268.186.6000 0 00 0 00 0 6.750.0000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 181.436.8260 0 878.007.0000 0 737.0000 0 00 0 72.816.6120 0 64.627.3620 0 22.886.400

17.423.106 0 3.820.831.0590 0 0

UNIDAD ADMINIST: GAMA TOTAL ARMADA NACIONAL


Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

N O M B R E


GAMA COLNAV GAMA

ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010


0 0 00 0 18.500.0000 0 54.140.0000 0 9.000.0000 0 00 0 470.000.0000 0 1.400.0000 0 00 0 123.097.8180 0 00 0 00 0 00 0 14.559.4830 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 84.740.156

3.000.000 0 16.506.8970 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 6.265.8500 0 160.181.5070 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0Resumen OA_002_FI Armada Nacional 2010

DIFUN - 30/12/2009 32 de 33

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o

N O M B R E





GAMA COLNAV GAMA

ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010


0 0 3.300.0000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 6.200.0000 0 256.532.0000 0 00 0 00 0 00 0 00 369.725.000 6.420.635.2550 0 3.000.0000 0 53.501.8300 0 00 0 00 0 00 0 330.000.000

-300.000 00 0

-60.000 0 -232.431.188

20.063.106 427.750.000 20.112.383.376


BN1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

SIGLADEPENDENCIA

DEL GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO

PRESUPUESTO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

BN1 1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR 2.309.015.810 EBUSA 2 ESCUELA DE BUCEO Y SALVAMENTO 1.318.246.600

FNC 3 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 286.766.000 COLNAV BN1 4 COLEGIO NAVAL BN1 655.000.000

ESIN 5 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL -

4.569.028.410

Capitán de Corbeta ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZDirector de Planeación Presupuestal

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2010 FONDOS INTERNOSRESUMEN GENERAL

T O T A L G E N E R A L

Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSOJefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

SUBUNIDAD

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - Resumen General - Página 1

SIGLA

BN1

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN1

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.309.015.810A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 500.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 500.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 500.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 1.809.015.810A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.809.015.810A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 225.727.810A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 1.200.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 56.922.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 33.640.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 120.465.810 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 75.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 213.054.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 2.278.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 142.508.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.619.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 4.704.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.945.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 1.038.624.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 117.620.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 19.576.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 8.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 830.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 44.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 19.428.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 80.000.000A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 80.000.000 JOLA-DIEF GAPA CBN1A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 39.600.000

APÉNDICE

1

CONTROL DE GESTIÓN

DEPENDENCIA DEL GASTO:

BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - BN1 - Página 2


/ ObjG

/ Ord / BN1

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010CONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD

BENEFICIARIADELEGADO CONTRATO

Sub Ord


A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 5.900.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 17.200.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 48.810.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 16.679.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 15.825.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 8.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.774.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.532.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 68.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 40.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 28.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 3.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 3.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 17.200.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 17.200.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 56.922.0006.922.000

50.000.000

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000.00025.000.000

50.000.000

A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 80.000.0000

80.000.000

A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 830.000.000650.000.000

180.000.000

Partida GAPA-COGAC: Centro Marítimo Internacional

Partida UnidadPartida GAPA-COGAC: Centro Marítimo Internacional

Total partidaPartida Unidad

Total partidaPartida UnidadPartida GAPA: Transporte SAIL 2010

Total partida

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS

Total partidaPartida UnidadPartida Adicional para mantenimiento vivifiscales


SIGLA

EBUSA


/ ObjG

/ Ord / EBUSA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.318.246.600A 2 16 GASTOS GENERALES 1.318.246.600A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.318.246.600A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 464.015.600A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 151.465.600 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 38.274.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 15.600.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 3.400.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 90.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 69.036.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 67.600.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 28.640.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 319.667.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 70.243.000 JOLA-DIEF EBUSA JOLAA 2 0 4 4 2 16 DOTACION 99.365.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 37.058.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 54.976.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.338.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 33.056.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.768.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.863.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 318.287.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 280.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 18.085.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.098.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 13.104.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.240.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 6.240.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 47.261.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 24.177.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 832.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1

UNIDAD BENEFICIARIA

CONCEPTO DEL RUBRO


ESCUELA DE BUCEO Y SALVAMENTO

APÉNDICE

2

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - EBUSA - Página 4


/ ObjG

/ Ord / EBUSA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010UNIDAD

BENEFICIARIACONCEPTO DEL RUBROSub

OrdCONTROL DE

GESTIÓNDELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 22.252.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 44.320.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 23.814.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 20.506.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 9 16 SEGUROS 22.932.000A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 22.932.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 93.600.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 93.600.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.924.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1.924.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - EBUSA - Página 5

SIGLA

FNC


/ ObjG

/ Ord / FNC


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 286.766.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 62.000.000 -62.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 62.000.000A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 40.000.000 JOLA-DIEF ESUP CBN1A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 22.000.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 224.766.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 224.766.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 34.127.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.641.000 JOLA-DIEF ESUP CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 20.844.000 JOLA-DIEF CGFNC-ESUP CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.642.000 JOLA-DIEF ESUP CBN1A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.159.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 6.159.000 JOLA-DIEF ESUP CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.480.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 20.480.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 150.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 150.000.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA-

FSUCA CBN1

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 500.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 500.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 3.500.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 3.500.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1

Rec CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


FUERZA NAVAL DEL CARIBE

APÉNDICE

3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - FNC - Página 6

SIGLA

COLNAV BN1


/ ObjG

/ Ord / COLNAV BN1


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 655.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 405.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 405.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 405.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 250.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 250.000.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.255.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 798.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.457.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 208.945.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 160.945.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 42.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.000.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 7.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 19.800.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 7.200.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 12.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 600.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1

UNIDAD BENEFICIARIA

CONCEPTO DEL RUBRO


COLEGIO NAVAL BN1

APÉNDICE

4

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - COLNAV BN1 - Página 7

ARMADA NACIONAL

RESUMEN CONSOLIDADO INGRESOS FONDOS INTERNOS 2010

BN1 EBUSA FNC COLNAV BN1ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 2.198.923.422 3.536.246.600 243.980.000 673.815.2006 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS 54.000.0006 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 309.704.5476 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 3.335.1506 0 0 0 14 57 SERV ESPECILIZA (BUCEO PARACAIDIS Y OTRO FDO I DEF 487.960.000 3.536.246.600 243.980.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 5.153.0006 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 1.324.338.9076 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS6 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 14.431.8186 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 673.815.200


% GIRO A CARMA -38.662.452 -2.298.560.290 05% GIRO A CIMAR 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -7.732.490 -70.724.932 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 2.152.528.480 1.166.961.378 243.980.000 673.815.200

Num

eral

Con

cept

o SUBUNIDAD: BN1N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - Ingresos - Página 8

BN1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

BAFIM2 6 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2 109.587.000 BAFIM3 7 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3 48.576.000

158.163.000





SUBUNIDAD


SIGLA

BAFIM2


/ ObjG / Ord / BAFIM2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 109.587.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 32.683.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 32.683.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 32.683.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 76.904.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 76.904.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 24.582.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 5.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 16.582.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 17.322.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 17.322.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 20.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.000.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 5.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 10.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2

Rec

APÉNDICE

6

UNIDAD BENEFICIARIA

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - BAFIM2 - Página 2

SIGLA

BAFIM3


/ ObjG / Ord / BAFIM3


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 48.576.000A 2 16 GASTOS GENERALES 48.576.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 48.576.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 23.182.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.892.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 17.290.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 4.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.394.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 25.394.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3

Rec

APÉNDICE

7

UNIDAD BENEFICIARIA

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - BAFIM3 - Página 3

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC/2010


BAFIM2 BAFIM3ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 114.140.000 55.200.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 60.000.000 55.200.0006 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA6 0 0 0 14 13 VTA DE ARMAS DECOMISADAS-FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN6 0 0 0 14 27 PARTC % RECIB INDUMIL FDO NL TIRO Y COLDEP-FID 6.100.0006 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 5.400.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 500.0006 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES6 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS6 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS 42.140.0006 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -5.707.000 -2.760.0005% GIRO A CIMAR -5.707.000 -2.760.0002% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -2.282.800 -1.104.000

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 100.443.200 48.576.000

Num

eral

Con

cept


Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


ENAP ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 3.238.973.000 MUSEO NAV 2 MUSEO NAVAL 53.672.000

3.292.645.000





SUBUNIDAD


SIGLA

ENAP


/ ObjG

/ Ord / ENAP


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.238.973.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 1.217.681.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.217.681.000A 1 0 2 12 16 CONTRATOS 225.595.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 156.846.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 700.000.000 JOLA-DIEF ENAP DENAP

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 135.240.000 JOLA-DIEF ENAPBOTE CDO 1 CLEN

A 2 16 GASTOS GENERALES 2.021.292.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.021.292.000 2.107.291.615 A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 282.000.000 -85.999.615 A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 25.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 20.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 30.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 60.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 80.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 25.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 12.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 0 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 30.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 50.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 40.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 40.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 574.000.000

A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 80.000.000 JOLA-DIEF ENAPBOTE CDO 1 JOLA

A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 33.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN

Rec


ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - ENAP - Página 2


/ ObjG

/ Ord / ENAP

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010Rec CONCEPTO DEL RUBROSub

OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 60.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 51.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 16 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 15.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 205.000.000 JOLA-DIEF ENAPBOTE CDO 1 CLEN

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 50.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 80.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 380.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 50.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 65.000.000 JOLA-DIEF BOTE COMANDO

ARMADA 1 CLENA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 130.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 75.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 276.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 26.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 250.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 50.000.000A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 40.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 5.000.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 19 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 10.000.000A 2 0 4 19 1 16 MATERIAL VETERINARIO 6.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO 4.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 108.292.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 78.292.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 120.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 120.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 126.000.000A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 16.000.000 JOLA-DIEF BOTE COMANDO

ARMADA 1 CLENA 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 110.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN




/ ObjG

/ Ord / ENAP


OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11.000.000

A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000

A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.000.000

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 16.000.000

62.000.000 Resumen BOTE COMANDO ARMADA 1

BOTE COMANDO ARMADA 1Con giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-BOTE COMANDO ARMADA 1Con giro de recursos cargo Producidos Internos COARCPINTURA Y MANTENIMIENTO.-

BOTE COMANDO ARMADA 1Con giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-





/ ObjG

/ Ord / ENAP


OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 124.240.000

124.240.000

124.240.000 Resumen Convenio COLCIENCIAS

Partida ENAPTotal partida año

Partida Adicional Proyecto Investigación COLCIENCIAS


SIGLA

MUSEO NAV


/ ObjG

/ Ord / MUSEO NAV


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 53.672.000A 2 16 GASTOS GENERALES 53.672.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 53.672.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 30.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 30.000.000 JOLA-DIEF MUSEO NAVAL CLENA 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 23.672.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 18.292.000 JOLA-DIEF MUSEO NAVAL CLENA 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.380.000 JOLA-DIEF MUSEO NAVAL CLEN

TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA UNIDAD NO RECAUDA FONDOS INTERNOS, ESTE COMANDO AUTORIZA GIRO DE RECURSOS CARGO PRODUCIDOS INTERNOS COARC.-

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


MUSEO NAVAL

APÉNDICE

2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - MUSEO NAV - Página 6



ENAP MUSEO NAVING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 3.933.552.800 06 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN6 0 0 0 14 36 DONACIONES O AUXILIOS CON O SIN DESTIN ESP-FDO DEF6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 15.190.0006 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 111.424.8006 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN6 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA6 0 0 0 14 58 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 65 TRANSPORTE ESCOLAR FDO INTERNOS DEFENSA6 0 0 0 14 72 RENDIMTOS GRADOS X RECUR UBICADO FDOS INTER MINDEFA6 0 0 0 14 78 DERECHOS DE GRADO (FONDO INTERNO MIN DEFENSA 61.776.0006 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA) 435.000.0006 0 0 0 14 80 HABILITACIONES MATERIAS (FONDO INTERNO MIN DEFENSA 737.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 880.0006 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 130 ESPECIALIZACIONES POSGRADOS CURSOS6 0 0 0 14 133 BOLETAS ENTRADAS AL PLANETARIO 1.400.0006 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 1.887.0006 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 2.975.258.000

SALDO EN BANCOS A LA FECHA 330.000.000

% GIRO A CARMA 0 05% GIRO A CIMAR 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -72.071.056 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 3.861.481.744 0

Num

eral

Con

cept

o SUBUNIDAD: ENAPN O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


BN2 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA

SIGLADEPENDENCIA DEL

GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO


FUNCIONAMIENTO

BN2 1 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA 515.165.000 COLNAV BN2 2 COLEGIO NAVAL BN2 263.684.000

778.849.000





SUBUNIDAD


SIGLA

BN2


/ ObjG / Ord / BN2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 515.165.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 41.800.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 41.800.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 41.800.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 16 GASTOS GENERALES 473.365.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 473.365.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 20.000.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 20.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.304.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 3.304.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 102.061.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 92.061.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 341.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 229.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 110.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.000.000A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO 7.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN


BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA

APÉNDICE

1


SIGLA

COLNAV BN2


/ ObjG / Ord / COLNAV BN2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 263.684.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 123.996.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 123.996.000

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 123.996.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 16 GASTOS GENERALES 139.688.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 139.688.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 28.350.000

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 3.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 2.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 12.850.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.200.000

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 11.200.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 37.238.000

A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 4.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.368.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.670.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.100.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

DELEGADO CONTRATO


COLEGIO NAVAL BN2

Rec

APÉNDICE

2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA




Gasto Prog SubP Proy SubPry 2010DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.100.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 38.900.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 23.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.600.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.800.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.000.000

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 4.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 2.000.000

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.000.000

A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 3.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2

A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 12.000.000

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 12.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN2 CBN2


ARMADA NACIONAL


BN2 COLNAVING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 657.129.112 263.684.2366 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA 14.8986 0 0 0 14 13 VTA DE ARMAS DECOMISADAS-FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN 3.599.1046 0 0 0 14 35 APROVECHAM INSERVIB DESPERDICIOS CHATARRA FDO DFSA 4.282.7206 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 235.018.1136 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA 250.000.0006 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN 45.000.0006 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 1.486.5876 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA 3.932.5416 0 0 0 14 52 SERV TRANSPORTE MARITIMO, AEREO, TERREST -FDO DEFEN 428.7206 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA 31.216.6126 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN6 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 526.0396 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS6 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES6 0 0 0 14 167 ARRENDAMIENTOS HERRAMIENTAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 168 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA FONDOS INTERNOS MIN DEFEN 80.000.0006 0 0 0 14 169 ARRENDAMIENTO UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FONDOS INTERNOS MIN DE 1.623.7776 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 263.684.2366 0 0 0 14 210 VENTA DE GASOLINA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -65.660.307 05% GIRO A CIMAR 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -13.132.061 0


Num

eral

Con

cept


Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


CALOGIM COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

CIMAR 1 COMANDO INFANTERÍA DE MARINA - BASEGIM 2 BATALLÓN DE SEGURIDAD I.M. 22.557.000

22.557.000





SUBUNIDAD


SIGLA

BASEGIM


/ ObjG

/ Ord / BASEGIM


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.557.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 22.557.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 22.557.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 7.000.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 15.557.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 15.557.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


BATALLÓN DE SEGURIDAD I.M.


APÉNDICE

2

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - BASEGIM - Página 2



CIMAR BASEGIM CALOGIMING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0 25.633.120 06 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 5.950.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN6 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA) 7.800.0006 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES6 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 169 ARRENDAMIENTO UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 11.883.1206 0 0 0 14 210 VENTA DE GASOLINA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -1.281.656 05% GIRO A CIMAR 64.930.176 -1.281.656 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -512.662 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 64.930.176 22.557.146 0

Num

eral

Con

cept

o SUBUNIDAD: CALOGIMN O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


BACAIM3 BATALLÓN COMANDO Y APOYO No. 3

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

BRIFLIM2 1 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2 163.017.000 GAPO 2 COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 11.900.000

COLNAV BRIFLIM2 3 COLEGIO NAVAL JOSÉ PRUDENCIO PADILLA 361.428.000

536.345.000





SUBUNIDAD


SIGLA

BRIFLIM2


/ ObjG / Ord / BRIFLIM2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 163.017.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 35.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.000.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 35.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 16 GASTOS GENERALES 128.017.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 128.017.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 30.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 70.000.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 40.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.000A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 6.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 12.017.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.612.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 5.748.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.657.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3

APÉNDICE

1

DELEGADO CONTRATO


BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2

Rec UNIDAD BENEFICIARIA


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - BRIFLIM2 - Página 2

SIGLA

GAPOIncluye: EGUB - EGUT


/ ObjG / Ord / GAPO


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.900.000A 2 16 GASTOS GENERALES 11.900.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.900.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 3.500.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 1.500.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 2.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 500.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.200.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.200.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.700.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.700.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3

APÉNDICE

2

DELEGADO CONTRATO


COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO



CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - GAPO - Página 3

SIGLA

COLNAV BRIFLIM2

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV BRIFLIM2



A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 208.945.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.228.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3


A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 2.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 3.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3


A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 3.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 6.360.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3


A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

APÉNDICE

3

DELEGADO CONTRATO


COLEGIO NAVAL JOSÉ PRUDENCIO PADILLA



CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - COLNAV BRIFLIM2 - Página 4

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV BRIFLIM2


DELEGADO CONTRATO



CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 23.910.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.410.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3


A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3


A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 13.860.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 17.325.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 8.300.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3


A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3


A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBRIFLIM2 CBACAIM3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - COLNAV BRIFLIM2 - Página 5



BRIFLIM2 GAPO-EGUB BRIFLIM2 GAPO-EGUB COLNAV BRIFLIM2

ING. 2009 ING. 2009 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 130.013.070 15.450.000 279.218.066 15.100.000 366.428.1926 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 8.109.975 44.295.2936 0 0 0 14 13 VTA DE ARMAS DECOMISADAS-FDO INT MINDEFENSA 1.000.0006 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN6 0 0 0 14 27 PARTC % RECIB INDUMIL FDO NL TIRO Y COLDEP-FID 2.662.500 8.972.2316 0 0 0 14 35 APROVECHAM INSERVIB DESPERDICIOS CHATARRA FDO DFSA 5.000.0006 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA 7.934.250 10.000.0006 0 0 0 14 41 VTAS SEMOVIEN Y TERRENO (ADQ CON REC FDO ITER-F-DEF6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 46.650.0006 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 24.058.882 3.600.000 50.000.000 3.600.0006 0 0 0 14 52 SERV TRANSPORTE MARITIMO, AEREO, TERREST -FDO DEFEN 1.385.2506 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 7.000.000 1.178.1926 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 79.875.000 148.565.2926 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS 11.850.000 11.500.0006 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 318.600.0006 0 0 0 14 207 SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 3.000.000


% GIRO A CARMA -6.500.654 -1.545.000 -6.532.639 -1.510.000 05% GIRO A CIMAR -6.500.654 0 -6.532.639 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -2.600.261 -309.000 -2.613.055 -302.000 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 114.411.502 13.596.000 263.539.733 13.288.000 366.428.192

Con

cept

o SUBUNIDAD: BACAIM3UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM3

N O M B R E

Num

eral

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


ENSB ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

ENSB 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES 1.537.313.000 JARDÍN NAV 2 JARDÍN NAVAL BARRANQUILLA 82.500.000

1.619.813.000





SUBUNIDAD


SIGLA

ENSB


/ ObjG / Ord / ENSB


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.537.313.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 436.573.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 436.573.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 114.400.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 229.173.000 JOLA-DIEF ENSB DENSBA 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 93.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 16 GASTOS GENERALES 1.100.740.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.100.740.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 97.908.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 40.908.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 15.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 42.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 16.530.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.120.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 15.410.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 208.069.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 19.419.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 67.709.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 44.427.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 76.514.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 355.133.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 140.933.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 12.200.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 55.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 122.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 25.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 111.600.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 84.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 6 6 16 SISTEMAS TROCALIZADOS 27.600.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 36.500.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 4.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSB


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES

APÉNDICE

1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - ENSB - Página 2


/ ObjG / Ord / ENSB


OrdCONTROL DE

GESTIÓNUNIDAD


A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 32.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 208.200.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 182.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 18.200.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 8.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 39.200.000A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 4.700.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 18.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 5.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 7.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 27.600.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 27.600.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSB

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - ENSB - Página 3

SIGLA

JARDÍN NAV


/ ObjG / Ord / JARDÍN NAV


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 82.500.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 40.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 16 GASTOS GENERALES 42.500.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 42.500.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 7.000.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.000.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 3.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 25.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 13.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 500.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 500.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSB

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

2

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


JARDÍN NAVAL BARRANQUILLA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - JARDÍN NAVAL - Página 4



ENSB EGSAM JARDÍN NAVING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.787.393.000 0 50.520.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 30 TARJETAS DE PARQUEO -FDO INT MINDEFENSA 1.900.0006 0 0 0 14 31 PRODU DE GRANJAS AGRICULAS Y PECUARIAS FDO DEFENSA6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 340.130.000 4.320.0006 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 100.000.0006 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 78 DERECHOS DE GRADO (FONDO INTERNO MIN DEFENSA 75.000.0006 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA) 203.007.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 28.500.0006 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 156.000.0006 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS6 0 0 0 14 130 ESPECIALIZACIONES POSGRADOS CURSOS 470.000.0006 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 8.256.0006 0 0 0 14 141 PERMISO ESPECIAL PORTE DE ARMAS6 0 0 0 14 200 SERVIDUMBRES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 6.200.0006 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 398.400.000 46.200.0006 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -163.139.300 0 05% GIRO A CIMAR 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -32.627.860 0 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 1.591.625.840 0 50.520.000

SUBUNIDAD: ENSBN O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


BACAIM1 BATALLÓN COMANDO Y APOYO I.M. No. 1

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

BRIM1 y JARDÍN

NAV1 BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 y JARDÍN NAVAL

BRIM1 172.698.000

172.698.000





SUBUNIDAD


SIGLA

BRIM1 y JARDÍN NAV

RUBRO PRESUPUESTAL


BRIM1 y JARDÍN NAV


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 172.698.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 15.003.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15.003.000A 1 0 2 12 16 CONTRATOS JOLA-DIEF BRIM1

COLNAV BRIM1 CBACAIM1

A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 15.003.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 CBACAIM1

A 2 16 GASTOS GENERALES 157.695.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 157.695.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.795.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.000.000 JOLA-DIEF BRIM1


A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 13.904.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.391.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 5.500.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 10.000.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 96.500.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES JOLA-DIEF BRIM1


A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.500.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 95.000.000 JOLA-DIEF BRIM1COLNAV BRIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.400.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.400.000 JOLA-DIEF BRIM1


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

1BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 y JARDÍN NAVAL BRIM1


CONTROL DE GESTIÓN

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - BRIM1 y JARDÍN - Página 2



BRIM1 JARDÍN BRIM1

ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 191.892.568 23.832.5406 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 75.020.0006 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 12.000.0006 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA6 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 92.872.5686 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS6 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS 12.000.0006 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS6 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 23.832.5406 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -4.951.000 05% GIRO A CIMAR -4.951.000 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -1.980.400 0


Num

eral

Con

cept

o SUBUNIDAD: BACAIM1

N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


BACAIM1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

BAFLIM30 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30 21.000.000

21.000.000





SUBUNIDAD


SIGLA

BAFLIM30


/ ObjG / Ord / BAFLIM30


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 21.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21.000.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.000.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1


BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

1

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - BAFLIM30 - Página 2



ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 24.000.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 24.000.0006 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA6 0 0 0 14 13 VTA DE ARMAS DECOMISADAS-FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -2.400.0005% GIRO A CIMAR 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -480.000

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 21.120.000

Num

eral

Con

cept

o

BAFLIM30N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


BACAIM2 BATALLÓN COMANDO Y APOYO I.M. No. 2

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

BACAIM2 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2 184.871.000 EFIM 2 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 846.369.600

COLNAV COVEÑAS 3 COLEGIO NAVAL COVEÑAS 313.000.000

1.344.240.600





SUBUNIDAD


SIGLA

BACAIM2


/ ObjG / Ord / BACAIM2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 184.871.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 15.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15.000.000 JOLA-DIEF BEIM CBACAIM2A 2 16 GASTOS GENERALES 169.871.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 169.871.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 15.000.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.000.000 JOLA-DIEF BEIM CBACAIM2A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 JOLA-DIEF BEIM CBACAIM2A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 84.371.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 84.371.000 JOLA-DIEF BEIM CBACAIM2A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 58.000.000A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 58.000.000 JOLA-DIEF BEIM CBACAIM2A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 2.000.000 JOLA-DIEF BEIM CBACAIM2A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 3.500.000A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.500.000 JOLA-DIEF BEIM CBACAIM2A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 7.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 7.000.000 JOLA-DIEF BEIM CBACAIM2

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2

APÉNDICE

1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - BACAIM2 - Página 2

SIGLA

EFIM


/ ObjG / Ord / EFIM


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 846.369.600A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 213.369.600A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 213.369.600A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 213.369.600 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 16 GASTOS GENERALES 633.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 633.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 350.000.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 5.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 30.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 20.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 45.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 1 11 16 EQUIPO MEDICO 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 80.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 150.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 10.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 81.000.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 40.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 50.000.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 50.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 5.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 7.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 30.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 5.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M.

APÉNDICE

2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - EFIM - Página 3


/ ObjG / Ord / EFIM




CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 22.000.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 12.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 28.000.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 28.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 50.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 15.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 35.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - EFIM - Página 4

SIGLA

COLNAV COVEÑAS

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV COVEÑAS


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 313.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 180.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 180.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 180.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS CBACAIM2

A 2 16 GASTOS GENERALES 133.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 133.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 1.500.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 1.500.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS CBACAIM2

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 36.100.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 36.100.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS CBACAIM2

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.900.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.500.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS CBACAIM2

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.400.000 JOLA-DIEF COLNAVCOVEÑAS CBACAIM2

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000 JOLA-DIEF COLNAVCOVEÑAS CBACAIM2

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 40.500.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 35.500.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS CBACAIM2

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVCOVEÑAS CBACAIM2

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 24.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 23.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS CBACAIM2

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.000.000 JOLA-DIEF COLNAVCOVEÑAS CBACAIM2


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


COLEGIO NAVAL COVEÑAS

APÉNDICE

3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - COLNAV COVEÑAS - Página 5

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV COVEÑAS


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVCOVEÑAS CBACAIM2

A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 6.000.000A 2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 6.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

COVEÑAS CBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - COLNAV COVEÑAS - Página 6



BEIM EFIM COLNAV COVEÑAS

ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 282.236.000 856.883.557 327.149.8006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 6.336.0006 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 48.325.1176 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 72.300.000 10.336.3206 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA6 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN6 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 5.160.0006 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA 5.160.0006 0 0 0 14 78 DERECHOS DE GRADO (FONDO INTERNO MIN DEFENSA 44.660.8266 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA) 240.000.0006 0 0 0 14 81 SERVICIOS PARABOLICAS (FONDO INTERNO MINDEFENSA6 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA 41.600.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 2.000.0006 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 160.000.0006 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 503.241.294 327.149.8006 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -6.111.800 -42.844.178 05% GIRO A CIMAR -6.111.800 -42.844.178 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -2.444.720 -17.137.671 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 267.567.680 754.057.530 327.149.800

SUBUNIDAD: BACAIM2

N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4

Num

eral

Con

cept

o


BN3 BASE NAVAL ARC PUERTO LEGUÍZAMO

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

BN3 1 BASE NAVAL ARC PUERTO LEGUÍZAMO 263.253.000 FNS 2 FUERZA NAVAL DEL SUR -

BAFLIM60 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 60 26.131.000 COLNAV BN3 4 COLEGIO CENTRO EDUCATIVO NAVAL "LEGUÍZAMO" 110.200.000

ESCOFLU 5 ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 3.717.000

403.301.000





SUBUNIDAD


SIGLA

BN3


/ ObjG / Ord / BN3


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 263.253.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 263.253.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 263.253.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 97.253.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 3.520.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 27.281.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.655.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.727.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.514.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 10.163.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50.393.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 166.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 54.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 20.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 80.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

1


BASE NAVAL ARC PUERTO LEGUÍZAMO



CONTROL DE GESTIÓN


SIGLA

BAFLIM60




A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26.131.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 26.131.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26.131.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.002.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 9.002.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 19 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.129.000A 2 0 4 19 1 16 MATERIAL VETERINARIO 2.129.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

3





CONTROL DE GESTIÓN


SIGLA

COLNAV BN3




A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 110.200.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 51.300.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51.300.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51.300.000 JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3

A 2 16 GASTOS GENERALES 58.900.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 58.900.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 7.500.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.554.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 2.054.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 16.450.000

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

4


COLEGIO CENTRO EDUCATIVO NAVAL "LEGUÍZAMO"



CONTROL DE GESTIÓN







CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.450.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBN3 CBN3

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 396.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 396.000 JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3

A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 3.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAV

BN3 CBN3


SIGLA

ESCOFLU


/ ObjG / Ord / ESCOFLU


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.717.000A 2 16 GASTOS GENERALES 3.717.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.717.000A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.717.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.717.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 5

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - ESCOFLU - Página 6



BN3 FNS BAFLIM60 COLNAV BN3 ESCOFLU

ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 391.892.572 0 38.213.964 110.200.000 4.224.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA 5.700.0006 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 9.500.0006 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 19.912.416 30.927.564 4.224.0006 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA6 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN6 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 108.0006 0 0 0 14 81 SERVICIOS PARABOLICAS (FONDO INTERNO MINDEFENSA6 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA6 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 800.0006 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA) 7.286.4006 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 109.800.0006 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES6 0 0 0 14 168 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA FONDOS INTERNOS MIN DEFEN 4.740.1566 0 0 0 14 200 SERVIDUMBRES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 201 TRABAJO TALLERES DE INTENDENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 256.532.0006 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 95.000.0006 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -28.209.257 0 -3.821.396 0 -422.4005% GIRO A CIMAR 0 0 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -5.641.851 0 -764.279 0 -84.480

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 358.041.463 0 33.628.288 110.200.000 3.717.120

Num

eral

Con

cept

o SUBUNIDAD: BN3

N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


BN4 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

BN4 1 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 85.240.000 EGSAI 2 ESTACIÓN GUARDACOSTAS SAN ANDRÉS ISLAS - BPNM1 3 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1 -

85.240.000





SUBUNIDAD


SIGLA

BN4


/ ObjG / Ord / BN4


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 85.240.000A 2 16 GASTOS GENERALES 85.240.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 85.240.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 20.000.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 20.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.000.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 45.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 35.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.240.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 1.240.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 9.000.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 2.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 3.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.00010.000.000

0

Total partida año


Rec

Saldo partida año

CONTROL DE GESTIÓN

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2010

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

APÉNDICE

1





BN4 EGSAI CESYP BPNM1ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 85.240.000 0 0 06 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 20.000.0006 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 58.000.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 240.0006 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES6 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS 7.000.0006 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS6 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -8.524.000 0 05% GIRO A CIMAR 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -1.704.800 0 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 75.011.200 0 0 0

Num

eral

Con

cept

o

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4 SUBUNIDAD: BN4N O M B R E


BAFLIM20 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

BAFLIM20 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20 42.500.000 EGUR 2 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DEL URABÁ 46.360.000

88.860.000





SUBUNIDAD


SIGLA

BAFLIM20




A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42.500.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 18.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 18.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 18.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 16 GASTOS GENERALES 24.500.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 24.500.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 14.000.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 14.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 10.500.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20


DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

1




CONTROL DE GESTIÓN


SIGLA

EGUR


/ ObjG / Ord / EGUR


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46.360.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 46.360.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 46.360.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 30.800.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 6.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 14.800.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 0 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.560.000A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 10.560.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20


DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

2


ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DEL URABÁ


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - EGUR - Página 3



ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 52.296.300 46.359.8406 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN 3.000.0006 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 14.605.500 46.359.8406 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA) 7.800.0006 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 26.890.8006 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS6 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -2.540.550 -4.635.9845% GIRO A CIMAR 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -508.110 -927.197


Num

eral

Con

cept

o

BAFLIM20 EGURN O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4



SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

BAFLIM40 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 40 19.100.000

19.100.000





SUBUNIDAD


SIGLA

BAFLIM40




A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.100.000A 2 16 GASTOS GENERALES 19.100.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19.100.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.075.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.012.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.063.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 10.025.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 5.800.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.225.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

1

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN







ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 23.043.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 41 VTAS SEMOVIEN Y TERRENO (ADQ CON REC FDO ITER-F-DEF6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA6 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 23.043.0006 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS6 0 0 0 14 210 VENTA DE GASOLINA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA 05% GIRO A CIMAR 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 23.043.000N

umer

al

Con

cept

o

BAFLIM40N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4



SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

BAFLIM70 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 70 87.506.210 COLNAV

BAFLIM70 2 COLEGIO NAVAL BAFLIM70 80.175.000

167.681.210





SUBUNIDAD


SIGLA

BAFLIM70




A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 87.506.210A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 12.540.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12.540.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 12.540.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 16 GASTOS GENERALES 74.966.210A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 74.966.210A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 71.966.210A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 71.966.210 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 3.000.000A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70

UNIDAD BENEFICIARIA



APÉNDICE

1

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


SIGLA

COLNAV BAFLIM70

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV BAFLIM70



A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 59.425.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70


A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70


A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 3.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.500.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 3.950.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 750.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.200.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000

UNIDAD BENEFICIARIA


COLEGIO NAVAL BAFLIM70

APÉNDICE

2

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - COLNAV BAFLIM70 - Página 3

RUBRO PRESUPUESTAL


COLNAV BAFLIM70


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70


A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70


A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70


A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVBAFLIM70 CBAFLIM70

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - COLNAV BAFLIM70 - Página 4



BAFLIM70 COLNAV BAFLIM70

ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 84.774.900 84.700.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA 3.400.0006 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 8.000.0006 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 10.000.0006 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 225.0006 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 59.284.0506 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS 9.000.0006 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES6 0 0 0 14 175 LICENCIAS Y PERMISOS Y AUTORIZACIONES FONDOS INTERNOS MIN DEF 6.265.8506 0 0 0 14 195 SERVICIO COMPUTADOR E INTERNET FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 3.300.0006 0 0 0 14 201 TRABAJO TALLERES DE INTENDENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 202 VENTA DE BIENES INMUEBLES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 70.000.0006 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -1.274.543 05% GIRO A CIMAR -1.274.543 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -509.817 0


Num

eral

Con

cept

o SUBUNIDAD: BAFLIM70

N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


GAMA COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS

SIGLADEPENDENCIA DEL

GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO


FUNCIONAMIENTO

GAMA 1 COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS 18.315.000 COLNAV GAMA 2 COLEGIO NAVAL GAMA 345.714.192

364.029.192

Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional




SUBUNIDAD

Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSO


SIGLA

GAMA


/ ObjG / Ord / GAMA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.315.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 18.315.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 18.315.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 18.315.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.640.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 15.675.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMA


APÉNDICE

1

DELEGADO CONTRATO


COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - GAMA - Página 2

SIGLA

COLNAV GAMA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC / ObjG / Ord / COLNAV GAMA



A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 120.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA


A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 4.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 9.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 15.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.250.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA


A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA


A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA


APÉNDICE

2

DELEGADO CONTRATO


COLEGIO NAVAL GAMA


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - COLNAV GAMA - Página 3

RUBRO PRESUPUESTAL




DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 500.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 86.964.192

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 8.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.964.192 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 6.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA


A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA


A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 7.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 7.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA


A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 4.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 9.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA


RUBRO PRESUPUESTAL




DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 5.000.000

A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.000.000

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.000.000 JOLA-DIEF COLNAVGAMA CGAMA




GAMA COLNAV GAMA

ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 20.423.106 427.750.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA6 0 0 0 14 13 VTA DE ARMAS DECOMISADAS-FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 27 PARTC % RECIB INDUMIL FDO NL TIRO Y COLDEP-FID6 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS6 0 0 0 14 30 TARJETAS DE PARQUEO -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 34 CONFECCI TALLERES EN INTENDENC FDO INT DEFENSA6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 58.025.0006 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA6 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 17.423.1066 0 0 0 14 169 ARRENDAMIENTO UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FONDOS INTERNOS MIN DE 3.000.0006 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 369.725.0006 0 0 0 14 210 VENTA DE GASOLINA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 212 COBROS COACTIVOS - FONDOS ESPECIALES6 0 0 0 14 213 RECAUDOS GENERADOS POR SANEAMIENTO CONTABLE


% GIRO A CARMA -300.000 05% GIRO A CIMAR 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM -60.000 0


Num

eral

Con

cept

o SUBUNIDAD: GAMA

N O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


CARMA COMANDO ARMADA

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

AYGAR 1 AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA 446.785.000 AYPAR 2 AYUDANTÍA PRIVADA COMANDO ARMADA NACIONAL 787.000.000

AYGSECAR 3 AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO - OPLADI 4 OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 481.869.000 GAPA 5 GRUPO ASESOR PERMANENTE 150.000.000 IGAR 6 INSPECCIÓN GENERAL COMANDO ARMADA 77.230.000 JONA 7 JEFE DE OPERACIONES NAVALES 145.800.000

JEDHU 8 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO - DIPER 9 DIRECCIÓN DE PERSONAL 650.000.000 DIBES 10 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 400.000.000

COLNAV 11 COLEGIO NAVAL BOGOTÁ 468.137.000 DIEF 12 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 259.745.200

DISEG 13 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 707.404.000 DIRIN 14 DIRECCIÓN DE INGENIEROS - DIVIN 15 DIVISIÓN DE VIVIENDAS NAVALES 993.692.297

OFCON 16 OFICINA DE CONTRATOS 4.000.000 DIREN 17 DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL 560.290.000


SUBUNIDAD


CARMA COMANDO ARMADA

SIGLADEPENDENCIA



FUNCIONAMIENTO

SUBUNIDAD

JEMAN 18 JEFATURA DE MATERIAL NAVAL 158.011.000 JGORION 19 JEFATURA GERENCIA PLAN ORIÓN 12.800.000 ESDEGUE 20 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA COORDINACIÓN ARMADA 51.500.000

6.354.263.497





SIGLAAYGAR


/ ObjG

/ Ord / AYGAR


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 446.785.000A 2 16 GASTOS GENERALES 446.785.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 446.785.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 29.200.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 26.200.000 JOLA-DIEF CAGEN DIABAA 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF AYGAR DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.155.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 450.000 JOLA-DIEF CAGEN -

SEHISNA DIABA

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 8.705.000 JOLA-DIEF CAGEN DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 31.430.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 31.430.000 JOLA-DIEF CAGEN DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 215.000.000

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 215.000.000 JOLA-DIEFAYGAR -

PROTOCOLO- CAGEN

DIABA

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 162.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 51.000.000 JOLA-DIEF AYGAR -

SEHISNA DIABA

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 91.000.000 JOLA-DIEFAYGAR -

SEHISNA -CAGEN

DIABA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 20.000.000 JOLA-DIEF CAGEN DIABA

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 JOLA-DIEFAYGAR -

PROTOCOLOSEHISNA

DIABA


AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADAAPÉNDICE

1


DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

Rec CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - AYGAR - Página 3


/ ObjG

/ Ord / AYGAR


Sub Ord


UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 450.000300.000150.000

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 215.000.000185.000.00015.000.00015.000.000

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 51.000.00035.000.0006.000.000

10.000.000

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 91.000.00065.000.0006.000.000

20.000.000

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0000 SEHISNA

AYGAR

CAGEN

PROTOCOLO

AYGAR

CAGEN

AYGAR

SEHISNA

PROTOCOLOSEHISNAAYGAR

PROTOCOLO

CAGEN Picadora de papelSEHISNA Picadora de papel

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - AYGAR - Página 4

SIGLAAYPAR


/ ObjG

/ Ord / AYPAR


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 787.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 787.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 787.000.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 106.000.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 106.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 354.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 354.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 30.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 30.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 19 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 7.000.000A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO 7.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 100.000.000A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 100.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 60.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 60.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 130.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 130.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABA

Rec


AYUDANTÍA PRIVADA COMANDO ARMADA NACIONAL


CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

2

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - AYPAR - Página 5

SIGLAOPLADI


/ ObjG

/ Ord / OPLADI


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 481.869.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 89.586.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 89.586.000A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 89.586.000 JOLA-DIEF OPLADI DIABA

A 2 16 GASTOS GENERALES 392.283.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 392.283.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 3.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 3.000.000 JOLA-DIEF OPLADI DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 8.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.000.000 JOLA-DIEF OPLADI DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 381.283.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 381.283.000 JOLA-DIEF OPLADI DIABA


OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONALAPÉNDICE

4

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2009 - OPLADI - Página 1

SIGLAGAPA


/ ObjG

/ Ord / GAPA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 150.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 150.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 150.000.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 0A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0 JOLA-DIEF GAPA DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 0A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 JOLA-DIEF GAPA DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 150.000.000A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 150.000.000 JOLA-DIEF GAPA DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 JOLA-DIEF GAPA DIABA


UNIDAD BENEFICIARIA

5GRUPO ASESOR PERMANENTE

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - GAPA - Página 7

SIGLAIGAR


/ ObjG

/ Ord / IGAR


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 77.230.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 77.230.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 77.230.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 12.584.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 2.030.000 JOLA-DIEF IGAR DIABAA 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 7.782.000 JOLA-DIEF IGAR DIABAA 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.000.000 JOLA-DIEF OCICA DIABAA 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 772.000 JOLA-DIEF IGAR DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.690.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.490.000 JOLA-DIEF OFSEIN DIABAA 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 5.200.000 JOLA-DIEF OCICA DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 144.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 144.000 JOLA-DIEF IGAR DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 18.800.000A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 16.800.000 JOLA-DIEF OCICA -

OFSEIN DIABA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 2.000.000 JOLA-DIEF OCICA DIABAA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 34.012.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 34.012.000 JOLA-DIEF OCICA -

OFSEIN JINEN

A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 772.000772.000

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

Total partida añoPartida IGAR


6DEPENDENCIA DEL GASTO:

INSPECCIÓN GENERAL COMANDO ARMADA

CONCEPTO DEL RUBRO

APÉNDICE

Rec DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - IGAR - Página 8


/ ObjG

/ Ord / IGAR


BENEFICIARIACONTROL DE

GESTIÓNCONCEPTO DEL RUBRORec DELEGADO

CONTRATOSub Ord

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.490.000190.000

6.300.000

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 16.800.0006.800.000

10.000.000

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 34.012.00014.012.000

20.000.000

Seminario Control Interno

Total partida año

Partida OFSEINPartida OCICA

Partida OFSEIN

Seminario Oficina Inspecciones y Seguridad Industrial

Total partida año

Total partida año

Partida IGAR

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - IGAR - Página 9

SIGLAJONA


/ ObjG

/ Ord / JONA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 145.800.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 145.800.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 145.800.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 14.800.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.000 JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 4.200.000 JOLA-DIEF JONA - DIONA DIABAA 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.100.000 JOLA-DIEF JONA - DIONA DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 0 JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 3 5 16 EQUIPO POLICIA JUDICIAL JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000 JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 45.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES JOLA-DIEF COA DIABA

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 45.000.000 JOLA-DIEF JONADIONA - OFAIN DIABA

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 50.000.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 50.000.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 20.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 20.000.000 JOLA-DIEF JONA DIABA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRO


UNIDAD BENEFICIARIA

Rec


JEFE DE OPERACIONES NAVALESAPÉNDICE

7

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - JONA - Página 10


/ ObjG

/ Ord / JONA


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

Rec

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 4.200.0003.100.0001.100.000

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.100.0005.500.0001.600.000

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 45.000.00015.000.000

10.000.000

20.000.000

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 50.000.000

50.000.000

Total partida año

Total partida añoPartida JONA

Partida JONA

Partida OFAIN (Reuniones interinstitucionales con Armadas extranjeros)

Total partida añoPartida JONA

Partida DIONA

Partida DIONA

DACIN - MEJORES TRIPULANTES AÑO Y ELABORACIÓN CD MUSICAL ARC

Partida DIONA (Seminario Operacional)

Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - JONA - Página 11

SIGLADIPER


/ ObjG

/ Ord / DIPER



A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 650.000.000 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 16 GASTOS GENERALES 0

650.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 568.000.000

50.000.000

32.000.000 OPLADI - BSC



DIRECCIÓN DE PERSONAL


DEPENDENCIAS CARMA

CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

9

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

GAPA - CENTRO MARITIMO I.

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - DIPER - Página 12

SIGLADIBES


/ ObjG

/ Ord / DIBES


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 400.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 400.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 400.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 6.000.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.000.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 24.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 24.000.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 370.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 370.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES

ARC DIABA

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 370.000.000 Total partida año

370.000.000

APÉNDICE

10

Afiliación caja de compensación familiar IMP-Civiles



DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - DIBES - Página 13

SIGLACOLNAV


/ ObjG

/ Ord / COLNAV


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 468.137.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 197.600.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 197.600.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 197.600.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 16 GASTOS GENERALES 270.537.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 270.537.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 27.224.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 13.224.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 14.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.420.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 20.420.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.574.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.180.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.583.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.772.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.039.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 133.950.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 49.400.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.500.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.050.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 23.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 42.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 23.000.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 8.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 15.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.369.000

DELEGADO CONTRATO


COLEGIO NAVAL BOGOTÁ

Sub Ord


APÉNDICE

11

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - COLNAV - Página 14


/ ObjG

/ Ord / COLNAV


Sub Ord


UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.369.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 6.000.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 6.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIBESA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 15.000.000A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAV JINENA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABA

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 23.000.0006.300.000

16.700.000 Saldo partida año

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 42.000.0004.200.000


Total partida añoVigencia Futura autorizada 2010



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - COLNAV - Página 15

SIGLADIEF


/ ObjG

/ Ord / DIEF


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 259.745.200A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 259.745.200A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 259.745.200A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 259.745.200A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 259.745.200 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 416

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 0

A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 259.745.200

Apropiación para ser trasladada a Fondo Interno del Comando General con giro de fondos ($15 millones mensual, para un total de $180 millones año)

DELEGADO CONTRATO


DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Sub Ord


APÉNDICE

12

CONTROL DE GESTIÓN

Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - DIEF - Página 16

SIGLADISEG


/ ObjG

/ Ord / DISEG


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 707.404.000A 2 16 GASTOS GENERALES 707.404.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 707.404.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 707.404.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 195.580.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 511.824.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 195.580.00050.000.000


A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 511.824.000150.000.000361.824.000 Saldo partida año





13DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - DISEG - Página 17

SIGLADIVIN


/ ObjG

/ Ord / DIVIN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 993.692.297A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 993.692.297A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 993.692.297A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 993.692.297A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES JOLA-DIEF DIVIN DIABAA 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 993.692.297 JOLA-DIEF DIVIN DIABA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA: APÉNDICE

DIVISIÓN DE VIVIENDAS NAVALES 15

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - DIVIN - Página 18

SIGLAOFCON


/ ObjG

/ Ord / OFCON


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 4.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.000.000A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.000 JOLA-DIEF OFCON DIABAA 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 2.000.000 JOLA-DIEF OFCON DIABA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


APÉNDICE

16UNIDAD BENEFICIARIA:

OFICINA DE CONTRATOS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - OFCON - Página 19

SIGLADIREN


/ ObjG

/ Ord / DIREN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 560.290.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 560.290.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 560.290.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 54.972.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 29.268.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 25.704.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.769.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 3.769.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 73.720.000A 2 0 4 6 8 16 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 73.720.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 372.616.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 372.616.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 55.213.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 55.213.000 JOLA-DIEF DISTRITOS NACIONAL DIREN

DELEGADO CONTRATO


DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVALAPÉNDICE

17

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - DIREN - Página 20

SIGLAJEMAN


/ ObjG

/ Ord / JEMAN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 158.011.000A 2 16 GASTOS GENERALES 158.011.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 158.011.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 6.000.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.500.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 27.411.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 11.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.730.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.681.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 73.100.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 73.100.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABA

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.00050.000.000

Total partida añoSeminario Internacional JEMAN

APÉNDICE

18


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

UNIDAD BENEFICIARIA:

JEFATURA DE MATERIAL NAVAL


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - JEMAN - Página 21

SIGLAJGORION


/ ObjG

/ Ord / JGORION


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.800.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 12.800.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.800.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 4.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF ORION DIABAA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF ORION DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.800.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 800.000 JOLA-DIEF ORION DIABAA 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 7.000.000 JOLA-DIEF ORION DIABA


JEFATURA GERENCIA PLAN ORIÓN 19


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - ORION - Página 22

SIGLAESDEGUE


/ ObjG

/ Ord / ESDEGUE


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 51.500.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 51.500.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 51.500.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.500.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500.000 JOLA-DIEF ESDEGUE DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.000 JOLA-DIEF ESDEGUE DIABA

DELEGADO CONTRATO


20

UNIDAD BENEFICIARIA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA COORDINACIÓN ARMADA


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 30/12/2009 - ESDEGUE - Página 23



COARC COLNAV DISEG DIVIN DIRENING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010 ING. 2010

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 343.102.618 468.095.755 708.395.000 993.692.297 555.453.0006 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN6 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA 20.0206 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS6 0 0 0 14 41 VTAS SEMOVIEN Y TERRENO (ADQ CON REC FDO ITER-F-DEF6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 112.366.570 450.180.0006 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 96.688.6076 0 0 0 14 62 EXPEDICION DE TARJETAS DE RESERVISTAS FDO I DEFENS 6.750.0006 0 0 0 14 71 ALQUILER MUELLE FDO INTERNO DEFENSA6 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA6 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 18.151.1706 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 708.395.000 993.692.2976 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 98.523.0006 0 0 0 14 161 ADMINISTRACIÓN CÓDIGOS DE DESCUENTOS FONDOS INTERNOS MIN DE 14.559.4836 0 0 0 14 176 PARTICIPACION VENTA FORMULARIOS INDUMIL FONDOS INTERNOS MIN D 160.181.5076 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 355.729.1856 0 0 0 14 207 SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA6 0 0 0 14 208 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENS 53.501.830


% GIRO A CARMA 2.681.806.113 0 0 0 05% GIRO A CIMAR 0 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM 0 0 0 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 3.024.908.730 468.095.755 708.395.000 993.692.297 555.453.000

53.672.000 Giro al MUSEO NAVAL0 Giro a ESIN

62.000.000 Giro a ENAP BOTE ARMADA 1115.672.000 TOTAL GIROS

3.740.412.200 TOTAL GASTOS Y GIROS

Num

eral

Con

cept

o SUBUNIDAD: CARMAN O M B R E

Niv

el1

Niv

el2

Niv

el3

Niv

el4


orden administrativa no. 002 – coarc / 2010

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