orden administrativa de presupuesto no. 002- coarc-2015 · 2017-09-14 · disposiciones generales...

ARMADA NACIONALREPUBLICA DE COLOMBIA

ORDEN ADMINISTRATIVA DEPRESUPUESTO No. 002 - COARC

Proceso: Planeamiento Institucional Autoridad: JEPLAN

Código: PLAINS-OA-002-JEPLAN-V01 Rige a partir de: 01/01/2015 Página 1 de 202

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTONo. 002- COARC-2015

ELABORADO POR:CFLAM ORLANDOHUÉRFANO JIMÉNEZ

AUTENTICADO POR:CALM. GERMÁNGONZÁLEZ REYES

REVISADO POR:VALM. RODOLFOAMAYA KERGUELEN

APROBADO POR:ALM. HERNANDOWILLS VELEZ

CARGO:Director de PlaneaciónPresupuestal

CARGO:Jefe de PlaneaciónNaval

CARGO:Segundo ComandanteArmada Nacional

CARGO:Comandante ArmadaNacional

FECHA: 01/01/2015 FECHA: 01/01/2015 FECHA: 01/01/2015 FECHA: 01/01/2015

FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:





TABLA DE CONTENIDO PAGINA

DISPOSICIONES GENERALES DE COMANDO 03

1 PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL 06

2 SEGUNDA PARTE: DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS 07

2.1 DISPOSICIONES GENERALES 07

2.2 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 082.2.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO

PARA LA VIGENCIA 2015 08

2.2.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL 11

2.2.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS GENERALES 12

2.2.4 CONSIDERACIONES REFERIDAS A GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL 15

2.2.5 CONSIDERACIONES REFERIDAS A TRASLADOS PRESUPUESTALES 24

2.2.6 CONSIDERACIONES REFERIDAS A VIGENCIAS FUTURAS 25

2.2.7 CONSIDERACIONES REFERIDAS A SOLICITUDES DE ADICIÓN 26

2.2.8 CONSIDERACIONES REFERIDAS A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 26

2.2.9 CONSIDERACIONES REFERIDAS A PLAN DE COMPRAS 28

ANEXO No. 1 : GASTOS PERSONAL Y GASTOS GENERALES RECURSO 16 29

ANEXO No. 2 : PRESUPUESTO DE INGRESOS RECURSO 16 127





DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a laArmada Nacional para la vigencia fiscal del 2015, se dictan normas para suadministración y control, se asignan partidas de Funcionamiento necesarias para laoperación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONALEn el ejercicio de sus facultades legales, y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 2710 del 27 de Diciembre de 2014, del Ministerio deHacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para lavigencia fiscal del 2015, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen losgastos.

Que la Ley 48 de 3 de marzo de 1993, modificada por el Decreto 2150 de 1995;reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización.

Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, modificada por la Ley 617 del año 2000,Ley 1474 de 2011 y Decreto 019 de 2012, establece normas para el ejercicio delcontrol interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otrasdisposiciones.

Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, modificado por los Decretos 85 de 1999,212 de 1999, 950 de 1999, 980 de 1999, 981 de 1999, 1202 de 1999, 1337 de 1999,1338 de 1999, 2676 de 1999, 2526 de 2000, 2778 de 2000, 1094 de 2001, 1786 de2001, 2772 de 2001, 3220 de 2002, 1066 de 2004, 2789 de 2004, 2754 de 2005, 3313de 2005, 4318 de 2006, 966 de 2007, 1101 de 2007, 1440 de 2007; compila lasnormas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman elEstatuto Orgánico del Presupuesto.

Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, modificado por los Decretos 568 de1996, 2660 de 1996, 4836 de 2011; reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y225 de 1995, orgánica del Presupuesto General de la Nación.

Que el Decreto 26 del 08 de enero de 1998, modificado por el artículo 23 del Decreto1737 de 1998, artículo 14 del Decreto 2209 de 1998, artículo 1 del Decreto 794 de1999, artículo 1 del Decreto 2676 de 1999, artículo 1 del Decreto 476 de 2000, artículo1 del Decreto 2411 de 2007; dicta normas relacionadas con la austeridad del gastopúblico.





Que mediante Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, expedida por el Ministerio deHacienda y Crédito Público, se determinan algunas normas y procedimientos sobreregistros presupuestales, suministro de información y su sistematización delPresupuesto General de la Nación.

Que mediante Ley 734 del 5 de febrero de 2002, modificada por el Decreto 4335 de2008, Decreto 126 de 2010, Decreto 4702 de 2010, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de2012 y Ley 1523 de 2012 se expide el Código Disciplinario Único; y mediante Ley 836del 16 de Julio de 2003, se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para lasFuerzas Militares.

Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, reglamentada por los decretos 2968 de 2003,3679 de 2003, 3800 de 2005; 4730 de 2005, 1957 de 2007; 315 de 2008; 2844 de2010; 2674 de 2012, y 1117 de 2013; dicta normas orgánicas en materia depresupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, modificado por el artículo 2 del Decreto2621 de 2006, adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el EstadoColombiano.

Que la Ley No. 1097 del 2 de Noviembre de 2006, reglamentada por el Decreto 1837de 2007, regula lo relacionado con Gastos Reservados.

Que la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, modificada por el Decreto 19 de 2012 y por laLey 1551 de 2012; dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestiónpública.

Que mediante Ley 1476 del 19 de julio de 2011, se expide el régimen deresponsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al serviciodel Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la FuerzaPública.

Que el Decreto 4836 del 21 de Diciembre de 2011, reglamenta normas orgánicas delpresupuesto, modifica los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005,1957 de 2007, 2844 de2010 y se dictan otras disposiciones en la materia

Que mediante Resolución Orgánica 6289 del 08 de Marzo de 2011, modificada por laResolución 6445 de 2012, la Contraloría General de la República- CGR, implementó larendición de la información a las entidades de control fiscal a través del Sistema deRendición Electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI como parte de la obligaciónconstitucional que les corresponde las los que manejan recursos de la Nación.

Que la Resolución No. 069 del 29 Diciembre de 2011 expedida por la DirecciónGeneral del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público,establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 5 del Decreto 4836 de 2011.





Que por Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014, expedida por el Señor Ministro deDefensa Nacional, se delegan unas funciones y competencias relacionadas con lacontratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a lasFuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras normas.

Que el Decreto 2674 del 21 de Diciembre de 2012, reglamenta el Sistema Integrado deInformación Financiera SIIF Nación.

Que mediante Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, Reglamentada por elDecreto Nacional 857 de 2014, el Congreso de la República expidió normas parafortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividadesde inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y dictaotras disposiciones.

Que mediante Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, se reglamentó el sistema decompras y contratación pública.

Que mediante Ley 1737 del 02 de Diciembre de 2014, se decretó el presupuesto derentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 deenero al 31 de diciembre de 2015.

Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas defuncionamiento así:

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2015

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSO 16

CONCEPTO VIGENCIA FUTURAAPROBADA 2015

UNIDADBENEFICIARIA

OFICIO DEAPROBACIÓN

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 29.000.000,00 ENAP OFICIO No. 2-2014-037807 MIN HACIENDADEL 06 DE OCTUBRE

DE 2014

HORAS CÁTEDRA 200.000.000,00 ENAPOTROS SERVICIOS PERSONALESINDIRECTOS 38.000.000,00 COLNAV BN3

TOTAL 267.000.000,00


UNIDADBENEFICIARIA


HORAS CÁTEDRA 80.000.000,00 ENSB

OFICIO No. 2-2014-041210 MIN HACIENDA

DEL 04 DENOVIEMBRE DE 2014

TOTAL 80.000.000,00






UNIDADBENEFICIARIA


ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 390.597.500,00 DISEG

OFICIO No. 2-2014-037807 MIN HACIENDADEL 06 DE OCTUBRE

DE 2014

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 30.000.000,00 DINCORARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 12.000.000,00 BN1ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 1.333.000,00 DAMIL-BN1ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 666.000,00 COLNAV BN1

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEVIVIENDA Y ALOJAMIENTO 50.979.181,00 DISEG

MATERIALES REACTIVOS DELABORATORIO Y QUÍMICOS 40.000.000,00 DINCOR

SERVICIO ASEO 45.000.000,00 ENAPSERVICIO ASEO 8.500.000,00 COLNAV BN1SERVICIO ASEO 9.000.000,00 BN1SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 54.057.000,00 COLNAV BN1SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 51.067.083,00 DISEG

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24.233.144,00 COLNAVBOGOTÁ

SERVICIOS PORTUARIOS YAEROPORTUARIOS 7.000.000,00 ENAP

TOTAL 724.432.908,00


UNIDADBENEFICIARIA


OTROS SEGUROS (2015) 99.292.000,00 DIABA

OFICIO No 2-2014-039444 MIN HACIENDADEL 17 DE OCTUBRE

DE 2014TOTAL 99.292.000,00

Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento para la operación normalde las unidades de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración ycontrol.

R E S U E L V E:

1. PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Apropiase para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la ArmadaNacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, lasuma de UN BILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECISÉISMILLONES M/CTE ($1.656.016.000.000), según el detalle descrito en cada uno de losAnexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa y el detalle delPresupuesto, así:





CONCEPTORECURSO

PRESUPUESTO201510 11 16

PPTO. BÁSICO PPTO. BÁSICO FONDOS INT.

GASTOS DE PERSONAL 909.962.000.000 - 6.353.000.000 916.315.000.000

GASTOS GENERALES 244.850.000.000 - 16.937.000.000 261.787.000.000

Impuestos y Multas 12.859.456.004 - -Adquisición Bienes y Servicios 231.990.543.996 - 16.937.000.000

TRANSFERENCIAS 33.453.000.000 - - 33.453.000.000

INVERSIÓN 120.906.000.000 323.555.000.000 - 444.461.000.000

TOTAL PRESUPUESTO 2015 1.656.016.000.000

2. SEGUNDA PARTE: DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS

Para la ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente OrdenAdministrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientesdisposiciones:

2.1 DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a los gastos,las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificacióny definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que seestablece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividadpresupuestal para la vigencia fiscal del 2015, (Decreto No. 2710 del 27 de Diciembrede 2014).

2.2 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA

2.2.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARALA VIGENCIA 2015.

La Armada Nacional en el desarrollo del Plan Estratégico Naval 2011-2014, ha logradoaumentar sus capacidades, situación que ha generado el incremento del gasto paragarantizar la sostenibilidad de los medios adquiridos.

En el aspecto presupuestal, durante el último cuatrienio el crecimiento de lasapropiaciones para Gastos de Funcionamiento se ha mantenido constante de acuerdo





con el promedio de incremento anual del índice de Precios al Consumidor IPC teniendocomo referencia el principio presupuestal de coherencia macroeconómica establecidoen el Articulo No. 7 de la Ley 179 de 1994.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia un crecimiento desigual entre lascapacidades adquiridas y el presupuesto necesario para sostenerlas, razón por la cualse hace necesario implementar políticas de control y austeridad que permitan optimizarel presupuesto asignado y poder cubrir las necesidades básicas de funcionamiento delas unidades de la Armada Nacional.

Para realizar la apropiación del recurso con que la Institución ha de funcionar durantela vigencia 2015, se adoptan los siguientes criterios básicos, los cuales permitiránoptimizar y priorizar su distribución, entendiendo que aún existe un déficit en gastos defuncionamiento y en inversión, así:

En relación con los Gastos de Funcionamiento, se asignarán recursos, previodesarrollo de los ejercicios de conciliación correspondientes dirigidos por la Direcciónde Planeación Presupuestal, teniendo en cuenta lineamientos de cumplimiento como:

Cumplimiento Plan de Acción Institucional: Los requerimientos presupuestalesenviados por cada Unidad deberán ir enfocados y alineados con el cumplimiento de lasactividades establecidas en Plan de Acción Preliminar de la vigencia 2015 de acuerdocon la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación yGestión.

Presupuesto Unidades a Flote Incorporadas 2015: La asignación de los techospresupuestales para las unidades a ser incorporadas a la Armada Nacional en lavigencia 2015, se determinaron tomando como referencia la fecha de entrada enfuncionamiento de la unidad y el promedio de presupuesto de la unidad tipo a la quecorresponda.

Cumplimiento Compromisos de Ley: Se contempló en común acuerdo con lasunidades en forma obligatoria y prioritaria la totalidad de los compromisos de ley por latotalidad de la vigencia (hasta diciembre de 2015) relacionados a continuación:

- Pago de Impuestos, Valorización y Contribuciones- Pago de Licencias, Permisos, Tasas, Concesiones y Usos de Carácter

Ambiental (acuerdo Circular No. 166 MD-CG-CARMA-SECAR-JEMAT-DICI-DIMA del 31 de Julio/14)

- Pago de Servicios Públicos- Seguros Obligatorios de Ley

Dotación Reglamentaria Civiles: Se estableció la responsabilidad de la planeación,presupuestación, centralización y adquisición de la dotación del personal civil coningresos menores a 2 SMMLV en cabeza de las Unidades Delegatarias Regionales





para todas las dependencias de afectación del gasto de cada sub-unidad administrativay a través de la Dirección de Abastecimientos para las unidades del Comando Armada.En ese sentido los Delegatarios durante el desarrollo de los ejercicios de conciliaciónse presentó la relación exacta de dotación programada para la vigencia 2015 yproyección del valor de la dotación. Lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento alo estipulado en la Ley 70 de 1998 “Por la cual se dispone el suministro y calzado delabor para los empleados del sector público”

Dotación Seguridad Industrial: En cumplimiento de las políticas establecidas ensalud y seguridad en el trabajo, las dependencias contemplaron en forma obligatorialos requerimientos mínimos de seguridad industrial y salud ocupacional los cualesdeberán estar incluidos dentro del presupuesto proyectado para la vigencia 2015.

Planes de Mejoramiento: Se estableció para las unidades el prioritario cubrimiento delas actividades tendientes a la mitigación de hallazgos y observaciones emitidos por losÓrganos de Control y las observaciones de la Inspección General de la ArmadaNacional, en cumplimiento con el Plan de Mejoramiento establecido por cada Unidad.

Política Ambiental ARC: Se estableció en forma obligatoria el cumplimiento a lapolítica ambiental de la Armada Nacional, contemplándose dentro del presupuestosolicitado por las unidades, las partidas requeridas para adelantar las actividades defortalecimiento de la Gestión Ambiental, incluyendo lo pertinente a licencias, permisos,concesiones, programas de manejo de residuos convencionales y peligrosos,programas de ahorro de agua y energía, reforestaciones y otras actividades decarácter legal relacionados con el cumplimiento de la normatividad ambiental deacuerdo a lo estipulado en la Circular No. 08 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEPLAN-29.25 del 27 de Agosto de 2013.

Políticas Administración Activos Informáticos: Se estableció en forma obligatoria elcumplimiento a las políticas y parámetros establecidos en la D.P. 20130422510000503MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-DITEL-DINFO del 17 de octubre de 2013"Implementación del Sistema de Administración de Hardware y Software de la ARC"referentes a adquisición de activos, así como también la inclusión de losrequerimientos necesarios para subsanar las novedades de software y equiposactuales sin las respectivas licencias.

Plan Democracia 2015: Para la próxima vigencia, las unidades contemplarán dentrode su presupuesto los gastos correspondientes a las actividades del Plan Democracia2015 (Comicios Electorales Locales Octubre), toda vez que no se prevén adiciones porparte del Ministerio de Defensa para el desarrollo de esta operación, por tal motivocada Comandante deberá efectuar una adecuada planeación de las operaciones a finde optimizar los recursos asignados garantizando el cumplimiento de las ordenesestablecidas para tal fin.





Vigencias Futuras: Las unidades con aprobación de vigencias futuras para 2015contemplaron obligatoriamente dentro de su propuesta de presupuesto los recursos enlos montos y rubros aprobados mediante esa figura para la vigencia en mención.

Vigencias Expiradas: En caso de existir solicitudes de recursos por la figura devigencias expiradas, las Unidades deberán contemplar los recursos disponibles, por elrubro correspondiente y dentro del techo presupuestal asignado, para cubrir el pago delas mencionadas obligaciones.

Orden de prioridad: Las Unidades Administrativas, deberán tener en cuenta que sepriorizarán los recursos en los rubros que tengan un impacto legal y prevalencia depago, tales como impuestos, dotaciones de ley para el personal de Infantes de Marinay personal civil, el pago de los servicios públicos, licencias de software y seguros; entreotros. Luego se considerarán aquellos rubros que afectan la Operatividad yPreservación de la Fuerza, tales como: mantenimiento a las unidades e infraestructuraoperacional, recursos para la acción integral, dotación del equipo de seguridad militar,así como la adquisición de los repuestos para garantizar el mantenimiento de lasunidades a flote.

De otra parte se considera de vital importancia apropiar en los rubros que impacten enel bienestar del personal, la capacitación y actualización profesional, la vivienda, lasafiliaciones a las cajas de compensación así como a los que puedan brindar recreacióny deporte. Posteriormente, y en orden de prioridad se continuará el con mantenimientode la infraestructura física de apoyo.

Con respecto a los Gastos de Inversión se buscará mantener los lineamientosestablecidos por el Ministerio de Defensa y se enfocará su esfuerzo al Sostenimientode las Capacidades Estratégicas y en el Bienestar del Personal de la Fuerza para lavigencia 2014.Los recursos asignados en esta orden administrativa, incluyen gastos deoperaciones y compromisos operacionales internacionales durante la vigencia 2015.

De los Ordenadores del Gasto y Delegatarios Contractuales: Los ordenadores delgasto y delegatarios contractuales, deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusióna lo dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996; Resolución 2240 del 19de marzo de 2014 expedida por el Señor Ministro de Defensa Nacional, por la cual sedelegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes yservicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y laPolicía Nacional y se dictan otras normas; Resolución 6345 del 14 de septiembre de2012, modificada por la Resolución 6346 del 14 de septiembre de 2012, por el cual seadopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus UnidadesEjecutoras, así como a las normas sobre austeridad del gasto actualmente vigentes yque se lleguen a expedir.

De otros Recursos: Las solicitudes de recursos adicionales, serán centralizadas ycanalizadas a través de la Jefatura de Planeación de la Armada Nacional - Dirección





de Planeación Presupuestal encargada del planeamiento y programación de losrecursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar estos requerimientos ya sea através de gastos de inversión o de funcionamiento. Para la vigencia 2015 no se tienencontemplados recursos adicionales.

De la administración de los Servicios Públicos: Se proyecta implementar unacultura de uso adecuado de los servicios públicos con el fin de reducir el impactoambiental y optimizar los recursos asignados dentro de la vigencia 2015. Teniendo encuenta lo anterior, no se tiene contemplado ninguna adición presupuestal en eltranscurso de la vigencia 2015 en servicios públicos, motivo por el cual, se debenadministrar de manera adecuada los recursos asignados y se recomienda a cada unade las unidades realizar campañas de sensibilización para el uso de los servicios,llevando a cabo racionamientos de energía, gas, acueducto, control de llamadas entelefonía fija, fin evitar excesos de consumo y ajustarse al recurso asignado para elaño.

2.2.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL

Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación delos servicios que recibe, sea por una relación laboral o a través de contratos, definidosen el Decreto No. 3036 del 27 de Diciembre de 2013.

Del rubro “Otros Servicios Personales Indirectos”: Son gastos destinados aatender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicioscalificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal deplanta. Así mismo incluye la remuneración del personal que se vincule de formaocasional, para desarrollar actividades netamente temporales.

Del rubro “Horas Cátedra”: Son gastos destinados a atender el pago de profesoresde cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación superiorestablecidos por la Ley 30 de 1992. Sólo podrán ordenar gastos por este rubro lasEscuelas de Formación con delegación autorizada mediante el Capítulo V del artículoNo. 3 de la Resolución No. 2240 del 19 de marzo de 2014 expedida por el Ministerio deDefensa Nacional.

Del rubro “Jornales”: Son gastos destinados a atender los salarios estipulados pordías y pagadero por periodos no mayores de una semana, por el desempeño deactividades netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas con personal deplanta.

Del rubro “Honorarios y/o Contratos”: Por este rubro se deberán cubrir losestipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica,por personas naturales y/o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con laatención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órganocontratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta.





Del rubro “Remuneración Servicios Técnicos”: Por este rubro se deberán cubrirpagos por servicios calificados a personas naturales y/o jurídicas que se presten enforma continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidoscon personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y estánsujetos al régimen contractual vigente.

No podrá contratarse personal por ninguno de estos rubros, cuando la entidad cuentecon personal militar y/o civil que pueda suplir la deficiencia, lo cual es responsabilidaddel delegatario respectivo para las sub-unidades administrativas y la Dirección dePersonal para las dependencias del Comando Armada en los aspectos relacionados ala verificación y control correspondiente.

2.2.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios paraque el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución Política y la Ley;y con el pago de impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

Viáticos y Gastos de Viaje al Interior y al Exterior: Le corresponde a la Jefatura deDesarrollo Humano a través de la Dirección de Personal la distribución y control de laspartidas de Viáticos y Gastos de Viaje tanto al interior como al exterior, de acuerdocon el plan definido de prioridad del gasto de la partida, proponiendo lascorrespondientes distribuciones, asignaciones, traslados y demás movimientos queafecten el desarrollo de esta partida a nivel central. Deberán contemplarse en formaobligatoria las asignaciones para el licenciamiento del personal de infantes de marina,al apoyo del transporte para el cumplimiento de las citas medicas necesarias para elpersonal de infantes de marina que lo requieran, el cumplimiento traslados del personalmilitar de los meses de junio de 2015 y diciembre de 2015, destinando la diferencia a lacancelación de viáticos y pasajes formalizados mediante una comisión del servicio. Laadministración y control de este rubro depende directamente de las UnidadesAdministrativas que a su vez deben cubrir las necesidades de acuerdo con los criteriosde planeación y optimización del presupuesto a todas las dependencias de afectacióndel gasto y/o unidades beneficiarias.

El rubro de viáticos y gastos de viaje con cargo al presupuesto general de la naciónestará destinado única y exclusivamente para comisiones del servicio y/o de estudiosde personal “activo” de la Armada Nacional, correspondiente a personal de oficiales,suboficiales, infantes de marina profesionales, alumnos y personal civil de planta.

Referente a los traslados presupuestales de pasajes al interior, en caso de presentarsesuperávit en la partida de licenciamientos la prioridad para su ejecución será destinar laapropiación para el cumplimiento del plan traslados, en su orden para citas medicas delpersonal de infantes de marina y por ultimo para comisiones del servicio.





De conformidad con lo previsto en el Artículo 110 del Decreto 111 de 1996 y con loestablecido en el artículo 7 de la Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014, seráordenador del gasto y estará facultado para reconocer y ordenar el pago de actosadministrativos que afecten el presupuesto de inversión relacionado con pasajes yviáticos de las actividades en los proyectos de inversión, el Jefe de DesarrolloHumano de la Armada Nacional, atendiendo sus funciones. Para tal efecto cadaGerente de Proyecto, será la persona responsable de la planeación, administración ycontrol de ejecución de los recursos, teniendo como única finalidad el apoyo a lagestión de la ejecución de los recursos asignados en los proyectos de inversión, previaactualización de las actividades en la ficha BPIN y resoluciones de acuerdo con lanormatividad vigente; los pasajes y viáticos serán con cargo al proyecto de inversión;las comisiones al exterior con cargo al presupuesto de los proyectos de inversióndeberán tener autorización previa de la Jefatura de Desarrollo Humano para posteriorautorización del Sr COARC y/o Sr. SECAR.

Todas las comisiones al exterior serán ajustadas a la programación anual presentadapor la División de Comisiones al Exterior de la Dirección de Personal, posteriormentepresentadas por la Jefatura de Desarrollo Humano para aprobación de los señoresCOARC y/o SECAR, sin importar la fuente de financiación de la comisión, se debetener en cuenta que de existir diferencial cambiario este deberá ser ejecutado en lavigencia 2015 y no obligará a ejecutarse para la siguiente vigencia.

Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Direcciónde Bienestar Social, quien la distribuirá de acuerdo con el plan de Bienestar para laArmada Nacional, dando cumplimiento a las directrices ordenadas por el Comando dela Armada Nacional, y a las normas vigentes relacionadas con austeridad del gastopúblico. Por este rubro solamente podrán cancelarse gastos para atender necesidadesde bienestar social autorizadas por las normas legales vigentes.

Dotación Ley 48 de 1993: Le corresponde al Comando de Infantería de Marina paradistribuir la partida correspondiente a la dotación del personal de infantes de marinaLey 48 de 1993, a todas las Unidades de la Armada Nacional.

Compra y Sostenimiento de Semovientes: Le corresponde al Comando de Infanteríade Marina para distribuir la partida correspondiente a los ordinales Compra deSemovientes, Material Veterinario, Sostenimiento y Otros para el Sostenimiento deSemovientes a todas las Unidades de la Armada Nacional que se encuentrenregistrados en los correspondientes inventarios fiscales. Por ésta partida se cubriránlos gastos destinados a la alimentación, compra de medicamentos, arneses, herraje,atalaje y compra de animales.

Transporte (Licenciamiento IMAR): Los recursos necesarios para cubrir los costosde transporte para Licenciamiento de Infantes de Marina, serán asumidos por elComando de Infantería de Marina, con base en la proyección del valor de loslicenciamientos durante la vigencia, este recurso se deberá ejecutar con prioridad enlos movimientos de ley.





Combustibles y Lubricantes y Servicios Portuarios: Le corresponde a la Jefaturade Operaciones Logísticas a través de la Dirección de Abastecimientos la distribucióny control de las partidas de Combustibles y Lubricantes, así mismo para distribuir yadministrarla partida de Servicios Portuarios y Aeroportuarios de conformidad conlas solicitudes presentadas por las Unidades de la Armada Nacional.

Del rubro de Seguros:Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas paraamparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad de la institución, incluyendolas pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo,ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad desu manejo. La Dirección de Abastecimientos de conformidad con lo establecido por alComando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas encuanto al pago de seguros, establecerá prioridades de pago respecto al presupuestoasignado para este rubro.

De los rubros Equipo de Sistemas – Software – Equipo de Comunicaciones: LaDirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones delineará y emitirá laspolíticas relacionadas con la adquisición de equipos de comunicación, cómputo ysoftware de las unidades de la Armada Nacional. Con el propósito de garantizar lacalidad, estandarización, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo ysoftware con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición losordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la Dirección deTecnologías de Información y Comunicaciones sobre las especificaciones,características técnicas y demás información que se estime necesaria. Losordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo decómputo, software y equipos de comunicación sin el cumplimiento del requisito antesestablecido.

Servicios de Capacitación: La Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Navalejecutará las partidas de capacitación con base en los Planes de Capacitacióndebidamente aprobados por este Comando. Los programas de capacitación podráncomprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a losestablecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992,modificado por el artículo 114 de la Ley 1450 de 2011.

Del rubro Impresos y Publicaciones: Por este rubro se podrá ordenar y pagar losgastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajostipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros,pago de avisos institucionales y videos de televisión.

Se deben tener en cuenta las contantes observaciones emitidas por el GobiernoNacional y Organismos de Control sobre la restricción al crecimiento de este tipo degastos, observándose una reducción significativa en las solicitudes de adquisición debienes y servicios con cargo a estos conceptos de gasto.





Igualmente debe tenerse en cuenta que solamente se publicarán avisos institucionalesque sean requeridos por la Ley, procurando la mayor limitación entre otros, en cuanto acontenido, extensión, tamaño y medio de publicación, de tal manera que se logre lamayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.

La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer conobservancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidencialesen cuanto respecta a la utilización de la Imprenta Nacional y de otras institucionesprestatarias de estos servicios. En ningún caso se podrán patrocinar, contratar orealizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no esténrelacionados con las funciones que legalmente deben cumplir, ni contratar o patrocinarla impresión de ediciones de lujo, ni de impresiones con policromías, salvo cuando setrate de cartografía básica y temática.

Igualmente no se podrá en ningún caso difundir expresiones de aplauso, censura,solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o susfuncionarios con cargo a recursos de la entidad.

Se recuerda que está prohibida la impresión, suministro y utilización, con cargo arecursos públicos, de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas deconmemoraciones.

Del rubro de Vehículos (Compra de Equipo): La Dirección de Servicios Generales através de la Jefatura de Operaciones Logísticas establecerá las prioridades deadquisición de los vehículos que se requieren en las diferentes unidades de la ArmadaNacional.

2.2.4 CONSIDERACIONES REFERIDAS A GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL

El Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticasy previa coordinación con la Jefatura de Planeación, mediante la presente ordenadministrativa establecen, a nivel de las unidades que la conforman, las dependenciasencargadas de la centralización y debida ejecución de las partidas presupuestalescomo más adelante se enuncia.

El Gerente del Área Funcional deberá realizar las actividades que a continuación sedetallan y enviar a la Unidad Delegataria definida en la Resolución 2240 del 19 deMarzo de 2014, y normas que la modifiquen, los documentos consolidados con elpropósito de iniciar los procesos de contratación, a partir de la primera semana de lavigencia 2015:

Asesorar al usuario en el detalle y determinación de la necesidad. Verificar que los bienes, servicios u obras a contratar se encuentren incluidos en el

Plan Anual de Adquisiciones y anexar una copia del aparte pertinente en el cualfiguren los bienes, servicios u obras a contratar.





Realizar en conjunto con el Usuario, el análisis del sector económico y de losoferentes, necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso decontratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,técnica y de análisis de riesgo, dejando constancia del análisis efectuado dentro delos documentos soporte del proceso.

Verificar si los bienes, servicio u obras a contratar pueden ser suministrados por laUnidad Estratégica de Negocio de Apoyo Logístico (GSED), a efectos de tenerlascomo primera opción de adquisición, salvo que no existan parámetrosdebidamente sustentados de calidad, oportunidad y apoyo.

Verificar el delegatario contractual, de acuerdo con las competencias delegadas enla Resolución 2240 del 19 de Marzo de 2014.

Verificar en la página de Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.com)si los bienes, obras o servicios a contratar se encuentran incluidos dentro de unAcuerdo Marco de Precios, a efectos de dar aplicación a lo establecido en elartículo 46 y siguientes del Decreto 1510 de 2013.

Recibir de cada usuario las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra acontratar, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución.

Elaborar y presentar al delegatario contractual, los estudios y documentos previos,de conformidad con los requisitos establecidos en la ley.

Consolidar las especificaciones técnicas (anexo separado) Solicitar a través del delegatario contractual el Certificado de Disponibilidad

Presupuestal y/o autorización de vigencias futuras. Elaborar el anexo técnico de las cantidades mínimas y las condiciones de pago.

(deben ser separados por los comités estructuradores.) Elaborar la propuesta o alternativa de acuerdo de compensación industrial (offset)

para casos en los que aplique. Asistir en calidad de Usuario a los comités de adquisiciones para procesos de

contratación superiores a los 10.000 SMMLV, en los que actúe como Gerente deÁrea Funcional, previa designación del competente contractual.

GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL A NIVEL NACIONAL

Nombrase como Gerencias de Área Funcional a Nivel Unidad Nacional a las siguientesdependencias relacionadas a continuación:

Comando de Infantería de Marina, como encargado de las partidas centralizadas aNivel Nacional para los siguientes rubros:

RUBRO PRESUPUESTAL CLASE DENECESIDAD

GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 4 2 DOTACION ( LEY 48) TODOS CIMARA 2 0 4 18 0 COMPRA DE SEMOVIENTES TODOS CIMARA 2 0 4 19 1 MATERIAL VETERINARIO TODOS CIMAR






GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 19 2 SOSTENIMIENTO TODOS CIMAR

A 2 0 4 19 3 OTROS PARA SOSTENIMIENTO DESEMOVIENTES TODOS CIMAR

Jefatura de Desarrollo Humano, como encargado de las partidas centralizadas aNivel Nacional para los siguientes rubros:


GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 11 1 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ALEXTERIOR TODOS DIPER

A 2 0 4 41 1 SERVICIOS FUNERARIOS TODOS DIBESA 2 0 4 41 3 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO TODOS DINCOR

Jefatura de Operaciones Logísticas, como encargado de las partidas centralizadas aNivel Nacional para los siguientes rubros:


GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TODOS DIABAA 2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS TODOS DIABA

A 2 0 4 41 12 SERVICIOS PORTUARIOS YAEROPORTUARIOS TODOS DIABA

A 2 0 4 4 7 MATERIAL DE GUERRA TODOS DIANEA 2 0 4 4 14 MUNICIÓN TODOS DIANE

A 2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DEINFORMACIÓN TODOS DITIC

A 2 0 4 8 5 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR TODOS DITIC

Jefatura de Inteligencia Naval, como encargado de las partidas centralizadas a NivelNacional para los siguientes rubros:


GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 20 1 GASTOS RESERVADOS BIENES TODOS DADINA 2 0 4 20 2 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS TODOS DADIN

Jefatura de Formación y Educación Naval, como encargado de las partidascentralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:






GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TODOS JINEN

Jefatura de Planeación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a NivelNacional para los siguientes rubros:


GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES TODOS DPLANA 2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS TODOS DPLAN

A 2 0 4 40 1 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍASMILITARES TODOS DPLAN

A 2 0 4 41 14 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍASMILITARES TODOS DPLAN

A 2 0 3 50 2 IMPUESTO DE VEHÍCULO TODOS DPLANA 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL TODOS DPLANA 2 0 3 50 4 MULTAS Y SANCIONES TODOS DPLANA 2 0 3 50 5 CONTRIBUCIONES TODOS DPLANA 2 0 3 50 8 NOTARIADO TODOS DPLANA 2 0 3 50 15 VALORIZACIÓN TERRENOS TODOS DPLANA 2 0 3 50 16 VALORIZACIÓN EDIFICACIONES TODOS DPLANA 2 0 3 50 20 OTRAS VALORIZACIONES TODOS DPLANA 2 0 3 50 90 OTROS IMPUESTOS TODOS DPLANA 2 0 3 51 1 MULTAS TODOS DPLANA 2 0 3 51 2 SANCIONES TODOS DPLANA 2 0 3 80 PAGO VALORIZACIÓN ALCANTARILLADO TODOS DPLANA 2 0 3 81 OTROS IMPUESTOS Y MULTAS TODOS DPLAN

GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL A NIVEL REGIONAL

Nombrase como Gerencias de Área Funcional a Nivel Unidad Regional a las siguientesUnidades Administrativas y Funcionarios Delegatarios relacionados a continuación:

UNIDADADMINIST.

GERENTE DEÁREA

FUNCIONALUNIDADES BENEFICIARIAS

15-01-04-001

ComandanteBase NavalARC Bolívar

BN1 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN1 y Oficinasde Supervisión Proyectos Especiales).DAMIL BN1 (Departamento Bienestar y Viviendas BN1)COLNAV BN1 (Colegios Crespo, Socorro y Manzanillo)DEBUSA (Departamento y Escuela de Buceo)





UNIDADADMINIST.

GERENTE DEÁREA


15-01-04-001

ComandanteBase NavalARC Bolívar

FSUBCA (Flotilla de Submarinos, Escuela de Submarinos, Unidad deComando Submarinos y Unidades a Flote y Submarinas OrgánicasFSUBCA).FSUCA (Flotilla de Superficie, Escuela de Superficie, Unidades a Floteorgánicas FSUCA y unidades en construcción en COTECMAR).ARC GLORIAGUCA (Comando, Estación Guardacostas Cartagena, Unidades a Flotey URR adscritas, Escuela Guardacostas).ESCUGEVIPEEANCARESINBIM12 (Puestos Avanzados y Destacados de I.M.)BIM13 (Puestos Avanzados y Destacados de I.M.)GRUCON-CBAMIM

15-01-04-002

ComandanteLogístico

Escuela NavalAlmirante

Padilla

ENAP (Dependencias de la Escuela y Oficinas Proyectos Adscritos a laEscuela Naval).

15-01-04-004

ComandanteBase Naval

ARC Málaga

BN2 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN2, PuestosDestacados y Unidad Especial de Transporte).COLNAV BN2FNP (Estado Mayor, Inspección Delegada)FSUPA (Flotilla de Superficie, Departamento de Ingeniería FNP, Centrode Entrenamiento del Pacífico, Unidades a Flote orgánicas FSUPA).GANPA (Dependencias del Grupo)CEFGRUCON-P (Comando y Unidades Adscritas)

15-01-04-005

Comandante deApoyo Logístico

de I.M.

CALOGIM (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas)CIMAR (Comando y Estado Mayor, Oficina de Planeación y Grupos deEntrenamiento adscritos).BRIM3 (Estado Mayor, Batallones Fluviales No. 31 y 32, UnidadesFluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y demás unidadesadscritas a los componentes anteriores).BPNM70 (Estado Mayor, Puestos Destacados de I.M. y demásunidades adscritas a los componentes anteriores).DUF (Grupos de Mantenimiento Adscritos).

15-01-04-006

ComandanteBatallón deComando y

Apoyo de I.M.No. 2

BACAIM2 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas)BRIM2 (Estado Mayor y unidades adscritas).COLNAV BRIM2BFIM24 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. yunidades adscritas a los componentes anteriores).BIM21 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. yunidades adscritas a los componentes anteriores).BIM22 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. yunidades adscritas a los componentes anteriores).BIM23 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. yunidades adscritas a los componentes anteriores).GAULA B/TURAGAPO (Comando, Estación Guardacostas Buenaventura, EstaciónGuardacostas Bahía Solano, Unidades a Flote y URR adscritas).





UNIDADADMINIST.

GERENTE DEÁREA


15-01-04-007

DirectorAdministrativo

InteligenciaNaval

JINA (Unidades de Inteligencia-Contrainteligencia y demás unidadesadscritas a esa Jefatura).

15-01-04-008

ComandanteLogístico

Escuela Navalde Suboficiales

ARC“Barranquilla”

ENSB (Dependencias de la Escuela y unidades adscritas).JARDÍN NAVAL ENSBARC QUITASUEÑOCCON1EGSAMEGBAREGBALEGUPGANCAESCAN

15-01-04-009


Apoyo de I.M.No. 1

BACAIM1 (Estado Mayor BRIM1, Departamentos, Oficinas y UnidadesAdscritas, Batallón de I.M. No. 14, Fuerza Tarea Sucre)BRIM1 (Comando, Oficina DCCA).JARDÍN NAVAL BRIM1GAULA SUCREBFIM17 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).BFEIM

15-01-04-010


Apoyo de I.M.No. 6

BACAIM6 (Base de Entrenamiento y Estado Mayor BEIM, Batallones deInstrucción No. 1, 2 y 3, Departamentos, Oficinas y demás UnidadesAdscritas).COLNAV- BEIMEFIM (Dependencias de la Escuela y unidades adscritas)CIEANEGCOV

15-01-04-011


ARC Leguizamo

BN3 (Departamentos, Oficinas, Unidades Adscritas a BN3 )COLNAV BN3FNS (Estado Mayor, Inspección Delegada)FFS (Flotilla Fluvial, Centro de Entrenamiento Flotilla Fluvial, Unidadesa Flote orgánicas FFS, bongos y demás unidades adscritas).BFIM30 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).BFIM33ESCOFLU (Unidades Fluviales adscritas).GRUCON-S

15-01-04-012

ComandanteBase NavalARC SanAndrés

BN4 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN4,)CESYP (Estado Mayor, Unidades a Flote orgánicas CESYP, y demásunidades adscritas).EGSAI (Estación de Guardacostas San Andrés, Estación deGuardacostas Providencia y demás unidades adscritas).BPNM11 (Puestos Navales Avanzados – Cayos)

15-01-04-013

ComandanteBatallón Fluvialde I.M. No.16

BFIM16 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).EGUR (Unidades de Guardacostas y unidades adscritas).

15-01-04-015


ARC Orinoquía

BN5 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN5).FNO (Estado Mayor e Inspección Delegada)FFO (Flotilla Fluvial del Oriente, Unidades a Flote orgánicas FFO,bongos y demás unidades adscritas).





UNIDADADMINIST.

GERENTE DEÁREA


15-01-04-015


ARC Orinoquía

BN5 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN5).FNO (Estado Mayor e Inspección Delegada)FFO (Flotilla Fluvial del Oriente, Unidades a Flote orgánicas FFO,bongos y demás unidades adscritas).BRIM5 (Estado Mayor y unidades adscritas).BFIM50 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. yunidades adscritas a componentes anteriores).BFIM51 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Puestos Fluvial deOrocué, Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentesanteriores).BFIM52, (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).

15-01-04-016


Apoyo de I.M.No. 4

BACAIM4 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas)COLNAV BACAIM4BRIM4 (Estado Mayor y unidades adscritas)BIM40 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).BFIM41 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).BFIM42 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales yunidades adscritas a componentes anteriores).EGUT (Unidades de Guardacostas y unidades adscritas).GAULA TUMACOFTCN-72 (Estado Mayor y unidades adscritas).BIM15

Las anteriores dependencias y funcionarios tendrán función de Gerencia deÁrea Funcional Regional de las Unidades beneficiarias adscritas.

GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL A NIVEL COMANDO ARMADA NACIONAL

Nombrase como Gerencias de Área Funcional a Nivel del Comando Armada Nacionala las siguientes Direcciones y Dependencias especificadas a continuación

Gastos de Personal Rec 16RUBRO PRESUPUESTAL CLASE DE

NECESIDADGERENTEDE ÁREA

A 1 0 2 10 JORNALES TODOS DIPERA 1 0 2 12 CONTRATOS TODOS DIPERA 1 0 2 14 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS TODOS DIPER

A 1 0 2 100 OTROS SERVICIOS PERSONALESINDIRECTOS TODOS DIPER





Gastos Generales Rec 16RUBRO PRESUPUESTAL CLASE DE

NECESIDADGERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 1 2 EQUIPO DE RECREACIÓN YDEPORTES TODOS DIBES

A 2 0 4 1 4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS TODOS DITICA 2 0 4 1 8 SOFTWARE TODOS DITICA 2 0 4 1 9 EQUIPO DE CAFETERÍA TODOS DIBESA 2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS TODOS DITICA 2 0 4 1 26 EQUIPO DE COMUNICACIONES TODOS DITICA 2 0 4 2 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA TODOS DITICA 2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES DOTAC.INFRAEST DICIA 2 0 4 4 2 DOTACIÓN MILITAR DIABAA 2 0 4 4 2 DOTACIÓN CIVIL DIABAA 2 0 4 4 2 DOTACIÓN SEG INDUSTRIAL DIABAA 2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS VEHICULOS DISEGA 2 0 4 4 9 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TODOS DISEG

A 2 0 4 4 12 MATERIALES REACTIVOSLABORATORIO Y QUÍMICOS TODOS DINCOR

A 2 0 4 4 15 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIOY OFICINA TODOS DIABA

A 2 0 4 4 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES,ABONOS Y FERTILIZANTES TODOS DISEG

A 2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA TODOS DISEG

A 2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERÍA YRESTAURANTE TODOS DISEG

A 2 0 4 4 20 REPUESTOS VEHÍCULOS DISEGA 2 0 4 4 20 REPUESTOS COMUNICACIÓN DITICA 2 0 4 4 20 REPUESTOS UNIFLOTES COGACA 2 0 4 4 20 REPUESTOS AERONAVES CAVNAA 2 0 4 4 20 REPUESTOS ARMAMENTO DIANEA 2 0 4 4 21 UTENSILIOS DE CAFETERÍA TODOS DIBESA 2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO PROTOCOLO AYGAR

A 2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPOCOMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN TODOS DITIC

A 2 0 4 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPONAVEGACIÓN Y TRANSPORTE VEHÍCULOS DISEG

A 2 0 4 5 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTODE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO TODOS DISEG






GERENTEDE ÁREA

A 2 0 4 5 8 SERVICIO DE ASEO TODOS DISEG

A 2 0 4 5 10 SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA TODOS DISEG

A 2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES TODOS DICI

A 2 0 4 5 9 SERVICIO DE CAFETERÍA YRESTAURANTE TODOS DIBES

A 2 0 4 5 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES DOMÓTICA DISEGA 2 0 4 5 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES AERONAVES CAVNAA 2 0 4 5 13 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE TODOS DITICA 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO TODOS DIABA

A 2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DEINFORMACIÓN TODOS DITIC

A 2 0 4 6 7 TRANSPORTE TERRESTRE DISEGA 2 0 4 7 1 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS TODOS GCOMESA 2 0 4 7 2 CAMPAÑAS TODOS GCOMES

A 2 0 4 7 3EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS

TODOS GCOMES

A 2 0 4 7 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TODOS GCOMESA 2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES TODOS GCOMES

A 2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS YPUBLICACIONES TODOS GCOMES

A 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO YASEO TODOS DIEF

A 2 0 4 8 2 ENERGÍA TODOS DIEFA 2 0 4 8 3 GAS NATURAL TODOS DIEFA 2 0 4 8 6 TELÉFONO, FAX Y OTROS TODOS DITICA 2 0 4 8 7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS TODOS DIBESA 2 0 4 10 1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES TODOS CAVNA

A 2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTO BIENESINMUEBLES TODOS DISEG

A 2 0 4 21 4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL TODOS DIBESA 2 0 4 6 2 CORREO TODOS AYGARA 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO TODOS DIABA

Las dependencias que cuenten con apropiaciones en rubros diferentes a losanteriormente enunciados, teniendo en cuenta la diversidad de características técnicasque comprenden el plan de cuentas, no se contemplarán gerencias de área funcional anivel Comando Armada. Por lo anterior deberán adelantar los correspondientesprocesos contractuales de forma individual.





2.2.5 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LOS TRASLADOS PRESUPUESTALES

Teniendo en cuenta que la Dirección de Planeación Presupuestal realizó reuniones deconciliación con cada uno de los Comandantes y Jefes de Departamento Logísticos delas unidades administrativas SIIF con el fin de distribuir los recursos de acuerdo con lasnecesidades de las subunidades administrativas correspondientes, NO SEAUTORIZAN TRASLADOS PRESUPUESTALES, con excepción de situaciones deurgencia operacional. Así mismo la distribución se debe hacer considerando entre otroslos principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía.

Los traslados presupuestales entre ordinales y subordínales requieren aprobación delSeñor Segundo Comandante de la Armada Nacional y refrendación del Ministerio deDefensa Nacional, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

Oficio de solicitud de traslado presupuestal firmado por el Ordenador del Gastode la Unidad Beneficiaria y remitido al Jefe de Planeación Naval, diligenciando elformato de “Solicitud de Traslado Presupuestal”, el cual detalla losContracréditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivel de desagregaciónque se afectarán; y los Créditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivelde desagregación que se requieren acreditar.

Justificación: Es indispensable que la solicitud esté debidamente justificada tantopara los créditos como para los contracréditos, asegurando que en lo restante dela vigencia fiscal no se llegará a presentar déficit en el rubro contracreditado. Sereitera que las apropiaciones a contracreditar no sean indispensables para elresto de la vigencia, con el fin de evitar posteriores traslados afectando losmismos rubros en forma inversa, lo que ocasiona traumas administrativos yrefleja una mala administración en cuanto a la planeación y ejecución delpresupuesto. Es de aclarar, que el valor total de los contracréditos debe ser iguala la sumatoria de los créditos.

Los contracréditos deberán ser justificados de tal manera que se certifique que elrubro no quedará deficitario y explicar porqué el valor fue incluido inicialmente enel anteproyecto de presupuesto.

Los créditos deberán justificar en forma clara, precisa y relacionar lasnecesidades atendidas, así mismo aclarar por qué no fueron previstos en elanteproyecto.

Adjuntar un Certificado de Disponibilidad Presupuestal Original por el valorexacto a trasladar, firmada por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces.En el objeto indicar que se trata de un Traslado y los rubros desagregados.

Anexar el Plan Anual de Adquisiciones de los Créditos y los Contracréditos, enmedio magnético e impreso, con el fin de poder actualizar el Plan Anual deAdquisiciones consolidado ARC.





Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuentala solicitud para el trámite de traslado. Las solicitudes de traslados deberán serenviadas a más tardar el día diez (10) de cada mes, para su correspondienteconsolidación, las que se reciban en fecha posterior se tramitarán para el messiguiente. Se establece que para el mes de Diciembre sólo se recibirán traslados deGastos de Personal, y hasta el mes de octubre se recibirán solicitudes de trasladospara Gastos Generales.

2.2.6 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS VIGENCIA FUTURAS

La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y24 (excepcionales o extraordinarias) del Decreto 111 de 1996 y artículo 10 y 11 de laley 819 de 2003. Se recuerda que éstas, deben ser utilizadas una vez que la unidadejecutora cuente con la respectiva autorización. Las solicitudes de las Unidades de laARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a la Dirección dePlaneación Presupuestal con fecha 31 de enero de 2015, no serán aceptadassolicitudes de vigencia futuras después de esa fecha.

El trámite de vigencia futuras por parte de las diferentes unidades, deben tenercarácter estratégico, que garanticen la continuidad operacional, y se atenderán con elcumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Oficio de solicitud Vigencias Futuras justificando la necesidad por cada uno delos rubros presupuestales solicitados, manifestando el impacto y los beneficiosde utilizar el mecanismo.

2. Diligenciamiento total del formato Justificación Vigencias Futuras Ordinarias.

3. Certificación de Existencia de apropiación en la vigencia, correspondiente al15% de la apropiación del gastos a solicitar, esta certificación debe serexpedida por el Jefe de Presupuesto de la unidad solicitante.

4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal original, en la parte correspondienteal objeto el certificado deberá especificar el rubro presupuestal afectado y quese expide para la solicitud de vigencias futuras, así mismo el valor del CDPdeberá corresponder al 15% del valor solicitado en vigencias futuras.

5. Ficha BPIN para los proyectos de inversión.

6. Certificación expedida por el Jefe de Planeación de cada unidad ejecutora quela solicitud está incluida dentro de los techos MGMP (Marco de Gasto deMediano Plazo).

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuentala solicitud.





2.2.7 CONSIDERACIONES REFERIDAS A SOLICITUDES DE ADICIÓN

Las unidades de la Armada Nacional que requieran adiciones presupuestales decarácter estratégico y operacional deberán enviar oficio de solicitud a la Jefatura dePlaneación Naval diligenciado a través de los Delegatarios del Gasto contemplando lajustificación detallada en cuanto a la necesidad, la unidad beneficiaria, el impacto quese genera al cubrir la necesidad, el personal beneficiario con la necesidad cubierta, unanálisis estadístico de años anteriores donde esa necesidad haya sido contemplada yno se haya resuelto, un estudio de presupuesto donde se indique con cifras el costo dela necesidad.

2.2.8 CONSIDERACIONES REFERIDAS A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Con respecto a lo relacionado con las apropiaciones de Gastos Generales, se debetener en cuenta que solo se podrán ejecutar recursos, que cuenten con la apropiaciónen el rubro específico al máximo nivel de desagregación, y no se podrá tramitar actosadministrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando noreúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. LosOrdenadores del Gasto y Delegatarios, responderán disciplinaria, fiscal y penalmentepor incumplir lo establecido.

Finalmente se establecen los siguientes plazos para que en las siguientes modalidadesde contratación se cuente con Registro Presupuestal de Compromisos:

MODALIDAD DE SELECCIÓN PLAZO ESTABLECIDOContratación Directa que no tenga carácter dereservado 31 de enero de 2015

Mínima Cuantía 30 de marzo de 2015Contratación Directa Reservada 30 de marzo de 2015Cancelación Impuestos 30 de marzo de 2015Selección Abreviada de menor cuantía 30 de abril de 2015Subasta Inversa 30 de mayo de 2015Licitación Pública 30 de mayo de 2015

La unidad o dependencia que incumpla con los plazos anteriormente establecidos,deberá reintegrar el presupuesto a la Dirección de Planeación Presupuestal o en sudefecto la Dirección de Planeación Presupuestal procederá a recortar el presupuestoque no se haya comprometido en las fechas establecidas.

En todo caso, las unidades delegatarias planearán la ejecución presupuestal paraefectos de recepción de bienes, servicio y obras, así como para el trámite de facturas amás tardar el 31 de Octubre de 2015.





La Dirección de Planeación Presupuestal en conjunto con la Dirección de Economía yFinanzas verificará la ejecución presupuestal de las unidades administrativas y seprocederá a recortar las partidas disponibles y sin obligar. Delegatario de unidadadministrativa a la que se le hayan recortado recursos será objeto de sancióndisciplinaria por parte del Segundo Comando Armada Nacional.

Debe entenderse que por ejecución presupuestal, se entiende la efectiva recepción delos bienes y servicios con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible supago, y no como erróneamente se ha pensado que la ejecución presupuestal secumple con la firma del contrato o con la expedición del correspondiente RegistroPresupuestal de Compromisos.

En caso de presentarse contradicción entre lo establecido en la presente OrdenAdministrativa y lo establecido en leyes, decretos, resoluciones o actos administrativasde jerarquía superior, se dará aplicación a lo establecido en éstas últimas.

Es importante recordar que la constitución de reservas presupuestales estáconsagrada no como una excepción al principio de anualidad (Estatuto Orgánico dePresupuesto), sino como un mecanismo que tiene el Estado para poder honrar suscompromisos, por lo cual estas se deberán constituir pero solo en casos excepcionalesde fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente justificados.

Igualmente no debe olvidarse la importancia de reportar los avances de la ejecución delos proyectos bajo el Sistema de Seguimiento a los Proyectos (SPI) del DNP el cualserá la base para la rendición de cuentas antes los diferentes actores incluidos laPresidencia de la República. A más tardar el 19 de enero de 2015, se constituirán lasreservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestalcorrespondientes a la vigencia fiscal de 2014, de conformidad con los saldosregistrados a 31 de diciembre de 2014 a través del Sistema Integrado de InformaciónFinanciera SIIF –Nación- , pudiendo efectuarse los ajustes a que haya lugar para laconstitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que enningún caso se puedan registrar nuevos compromisos. Cumplido el plazo paraadelantar los ajustes, a que se hace mención, y constituidas en forma definitiva lasreservas presupuestales y cuentas por pagar a través del Sistema Integrado deInformación Financiera SIIF -Nación, los dineros sobrantes de la Nación seránreintegrados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministeriode Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros quince días del mes de febrerode 2015. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayanejecutado a 31 de diciembre de 2015 expiran sin excepción. En consecuencia, losrespectivos recursos de la Nación deben reintegrarse a la Dirección General de CréditoPúblico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de losprimeros diez días del mes de enero de 2016.





2.2.9 CONSIDERACIONES REFERIDAS A PLAN DE COMPRAS

Con plazo 09 de enero de 2015 las unidades deberán tener actualizado el plan decompras inicial con las asignaciones definitivas. Se solicita por parte de las diferentesunidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “FormatoUnificado” del plan de compras inicial para la vigencia fiscal del 2015, establecidos porel Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación serelaciona, teniendo como base las asignaciones presupuestales de las OrdenesAdministrativas No. 001 y 002-COARC-2015.

No se aceptaran planes de compras incompletos; mal diligenciados; conenmendaduras; información errónea o que no guarden concordancia con la asignacióndefinitiva de la respectiva orden administrativa.

La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial porparte de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN).

Los cambios al plan de compras inicial que obedezcan a: modificaciones, traslados,adiciones y/o recortes en las respectivas asignaciones de las ordenes administrativas,deberán ser informadas a la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN) para surespectiva actualización. Se debe tener en cuenta que para los casos descritos solo sedebe enviar el plan de compras con los rubros objeto de modificación.

Se recuerda a los ordenadores del gasto y/o responsables de la ejecución presupuestalque por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del plan de comprasinicial o sin la correspondiente aprobación. La descripción del elemento incluido en elplan de compras inicial no podrá ser modificada.





ANEXO No. 1GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES

RECURSO 16





A.R.C.T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.290.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 6.353.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6.353.000.000A 1 0 2 12 16 CONTRATOS 271.247.669A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 383.984.885A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 1.352.331.562A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4.345.435.884A 2 16 GASTOS GENERALES 16.937.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 16.937.000.000A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 976.280.735A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 29.621.700A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 57.800.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 61.806.820A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 73.708.366A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 327.621.523A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 157.000.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 66.989.500A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 4.174.580A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 24.216.000A 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 60.766.940A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 2.000.000A 2 0 4 1 20 16 COM PRESORES 6.860.000A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOM BEO 19.432.000A 2 0 4 1 23 16 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 20.000.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 11.905.416A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COM UNICACIONES 52.377.890A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 380.586.395A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 13.254.040A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 367.332.355A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 64.359.599A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA 10.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 54.359.599A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 2.790.534.101A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 176.742.614A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 80.000.000A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 858.073.532A 2 0 4 4 12 16 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 40.000.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 128.419.825A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 93.850.942A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 57.209.835A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 96.862.120A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 7.140.000A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 13.000.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 1.239.235.233

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2015RESUMEN GENERAL - GASTOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA15-01-04 ARMADA NACIONAL

RUBRO PRESUPUESTALRec CONCEPTO DEL RUBRO





A.R.C.T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 6.445.984.235A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 549.633.610A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 498.283.987A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 231.681.764A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 575.600.000A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y ALOJAM IENTO 2.425.404.196A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 515.246.844A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.191.197.660A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 455.936.174A 2 0 4 5 13 16 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE 3.000.000A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 130.388.452A 2 0 4 6 2 16 CORREO 29.800.000A 2 0 4 6 3 16 EM BALAJE Y ACARREO 1.000.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN 22.588.452A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 77.000.000A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 424.302.266A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 27.338.120A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 248.875.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 82.240.524A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 22.298.622A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 43.550.000A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 662.528.840A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 66.629.392A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 125.453.800A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 209.800.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR 53.500.000A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 172.145.648A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 35.000.000A 2 0 4 9 16 SEGUR OS 120.000.000A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 120.000.000A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 1.518.905.624A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 43.644.296A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 1.475.261.328A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 32.010.000A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 32.010.000A 2 0 4 17 16 GA ST OS IM P R EVIST OS 2.079.435.149A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS 2.079.435.149A 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 70.285.000A 2 0 4 19 1 16 M ATERIAL VETERINARIO 32.650.000A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIM IENTO 31.635.000A 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES 6.000.000A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 596.896.048A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 40.000.000A 2 0 4 21 2 16 ELEM ENTOS PARA CAPACITACIÓN 11.687.000A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 25.244.219A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 307.186.971A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 187.777.858A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍM ULOS 25.000.000A 2 0 4 40 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 8.250.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES 8.250.000A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 636.253.556A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 55.500.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 580.753.556






BN1 DAMIL BN1 DEBUSA COLNAV BN1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.269.385.147 1.444.071.109 1.535.078.329 918.371.296A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 292.880.500 236.900.000 0 571.087.961A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 292.880.500 236.900.000 0 571.087.961A 1 0 2 12 16 CONTRATOS

A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 292.880.500 236.900.000 571.087.961A 2 16 GASTOS GENERALES 976.504.647 1.207.171.109 1.535.078.329 347.283.335A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 976.504.647 1.207.171.109 1.535.078.329 347.283.335A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 163.469.500 10.211.778 0 11.000.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 2.000.000 1.568.700A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.300.000 3.093.078 2.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 48.000.000 0 9.000.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 24.000.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 47.669.500 0A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 7.000.000A 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 5.550.000A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN

A 2 0 4 1 20 16 COM PRESORES

A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOM BEO

A 2 0 4 1 23 16 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 15.000.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 4.000.000 0A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COM UNICACIONES 6.500.000A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 45.000.000 5.000.000 0 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 45.000.000 5.000.000A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 8.000.000 0 20.000.000 0A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 8.000.000 20.000.000A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 105.140.000 360.519.220 729.491.405 18.600.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 10.000.000 4.713.964 107.261.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 80.000.000A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 275.131.612A 2 0 4 4 12 16 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.000.000 40.000.000 3.000.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 15.000.000 40.000.000 5.000.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 12.000.000 20.002.180 600.000A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 6.000.000 30.000.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 7.140.000A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 70.000.000 52.673.644 412.228.225 10.000.000A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 281.160.000 797.190.111 690.740.000 277.484.665A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 56.160.000 270.000.000 73.500.000A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 20.150.000 89.740.000 8.400.000A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 48.000.000A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 14.000.000 26.600.000 255.000.000A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 750.440.111A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 76.000.000 45.823.835A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 125.000.000 25.000.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 149.760.830A 2 0 4 5 13 16 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE 3.000.000

Rec CONCEPTO DEL RUBRO RUBRO PRESUPUESTAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2015RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNGASTOS GENERALES






BN1 DAMIL BN1 DEBUSA COLNAV BN1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 5.000.000 0 4.000.000 0A 2 0 4 6 2 16 CORREO 5.000.000 3.000.000A 2 0 4 6 3 16 EM BALAJE Y ACARREO 1.000.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN

A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE

A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 3.000.000 0 41.240.524 560.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 3.000.000 0 560.000

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.240.524A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.000.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 125.655.000 0 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 28.285.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 31.885.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 14.000.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR 33.500.000A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 17.985.000A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

A 2 0 4 9 16 SEGUR OS 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 20.600.000 4.000.000 0 12.000.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 20.600.000 4.000.000 12.000.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 0A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A 2 0 4 17 16 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS

A 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 41.500.000 0 0 0A 2 0 4 19 1 16 M ATERIAL VETERINARIO 24.000.000A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIM IENTO 11.500.000A 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES 6.000.000A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 73.300.000 0 22.906.400 5.000.000A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 2 16 ELEM ENTOS PARA CAPACITACIÓN

A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 1.500.000 5.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 61.800.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10.000.000 22.906.400A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍM ULOS

A 2 0 4 40 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 0 0 0 0A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES

A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 104.680.147 30.250.000 26.700.000 22.638.670A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 8.500.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 96.180.147 30.250.000 26.700.000 22.638.670






FNC ENAP BN2 COLNAV BN2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 236.397.660 3.293.962.241 678.169.590 322.597.442A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 48.000.000 1.277.423.349 51.000.000 183.300.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 48.000.000 1.277.423.349 51.000.000 183.300.000A 1 0 2 12 16 CONTRATOS 271.247.669A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 135.175.680A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 850.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 48.000.000 21.000.000 51.000.000 183.300.000A 2 16 GASTOS GENERALES 188.397.660 2.016.538.892 627.169.590 139.297.442A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 188.397.660 2.016.538.892 627.169.590 139.297.442A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 6.000.000 191.000.000 174.299.590 46.200.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 18.421.700A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 20.000.000 27.800.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 25.000.000 16.300.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.000.000 1.500.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 6.000.000 25.000.000 12.500.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 133.000.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 7.000.000 10.000.000A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 7.000.000A 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 20.000.000 30.000.000 4.400.000A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 2.000.000A 2 0 4 1 20 16 COM PRESORES

A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOM BEO 6.000.000 11.700.000A 2 0 4 1 23 16 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 5.000.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COM UNICACIONES 18.877.890A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 10.000.000 12.000.000 75.370.000 13.150.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 12.000.000 75.370.000 13.150.000A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 10.000.000 0A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA 10.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 0 312.000.000 62.000.000 33.147.442A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN

A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 270.000.000 19.280.200A 2 0 4 4 12 16 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 8.807.842A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.599.600A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 42.000.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 42.719.800 17.740.000A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 172.397.660 865.833.892 305.500.000 28.850.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 11.426.641 4.000.000A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 234.893.987 30.000.000A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 115.513.264 1.250.000A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 280.000.000A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 275.500.000A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 180.000.000 21.600.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 172.397.660 44.000.000 2.000.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 5 13 16 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE








FNC ENAP BN2 COLNAV BN2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 15.000.000 0 0A 2 0 4 6 2 16 CORREO 15.000.000A 2 0 4 6 3 16 EM BALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN


A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 50.400.000 0 4.200.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 30.000.000

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 10.400.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 4.200.000A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 332.520.000 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 4.120.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 185.400.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 138.000.000A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 5.000.000A 2 0 4 9 16 SEGUR OS 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES



A 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 0 9.785.000 0 0A 2 0 4 19 1 16 M ATERIAL VETERINARIO 5.150.000A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIM IENTO 4.635.000A 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES

A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 95.000.000 0 6.500.000A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL


A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 50.000.000 6.500.000A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍM ULOS 25.000.000A 2 0 4 40 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 0 0 0 0A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES

A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 133.000.000 0 7.250.000A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 47.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 86.000.000 7.250.000






CALOGIM BPNM70 BACAIM2 BRIM2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 76.252.800 20.000.000 162.714.928 44.400.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 0A 1 0 2 12 16 CONTRATOS



A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 2 16 GASTOS GENERALES 76.252.800 20.000.000 162.714.928 44.400.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76.252.800 20.000.000 162.714.928 44.400.000A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 0 0 6.949.592 5.200.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS


A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 4.980.652 5.200.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 0A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA

A 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 236.940A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN


A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOM BEO 1.732.000A 2 0 4 1 23 16 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COM UNICACIONES

A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 0 0 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 0 0A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 0 20.000.000 43.034.000 15.216.984A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 10.000.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 20.784.000A 2 0 4 4 12 16 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 200.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 78.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.000.000 21.972.000 15.216.984A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 0 0 65.002.000 20.000.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 38.139.000A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 1.100.000A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 950.000A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 24.813.000

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA









CALOGIM BPNM70 BACAIM2 BRIM2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 0 0 1.800.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 1.800.000A 2 0 4 6 3 16 EM BALAJE Y ACARREO



A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 0 0A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS


A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 0A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 33.685.040 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 9.724.392A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 20.000.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 3.960.648A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS


A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 76.252.800 0 7.044.296 0A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 7.044.296A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 76.252.800 0A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 0A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR


A 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 16 M ATERIAL VETERINARIO

A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIM IENTO

A 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES

A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 0 0A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL



A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍM ULOS


A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 7.000.000 2.183.016A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.000.000 2.183.016






C OLN A VB R IM 2 BIM23 GAPO ENSB

T ipo

C t a SubC

Ob jG

Ord SubOrd 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 477.225.243 14.812.980 3.867.568 1.421.230.338A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 382.247.616 0 0 669.041.562A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 382.247.616 0 0 669.041.562A 1 0 2 12 16 CONTRATOS

A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 26.359.205 131.450.000A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 502.331.562A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 355.888.411 35.260.000A 2 16 GASTOS GENERALES 94.977.627 14.812.980 3.867.568 752.188.776A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 94.977.627 14.812.980 3.867.568 752.188.776A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 5.800.000 0 0 113.639.958A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 3.200.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 9.643.120A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 180.000 20.422.588A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 2.420.000 45.778.250A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 10.216.000A 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 580.000A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN



A 2 0 4 1 23 16 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 0A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COM UNICACIONES 27.000.000A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 14.415.000 0 0 109.847.095A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 2.600.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 11.815.000 0 109.847.095A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 0 2.359.599A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 2.359.599A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 51.741.627 14.812.980 0 56.000.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 571.650 40.000.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS


A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.923.622A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 2.102.500A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 442.555A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 13.000.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 9.701.300 3.000.000A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 12.600.000 0 0 297.207.969A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 25.207.969A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 17.000.000A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 50.000.000A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 0 170.000.000

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 12.600.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 35.000.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA









C OLN A VB R IM 2 BIM23 GAPO ENSB

T ipo

C t a SubC

Ob jG

Ord SubOrd 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 0 0 7.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO

A 2 0 4 6 3 16 EM BALAJE Y ACARREO


A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 7.000.000A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 4.115.000 0 0 93.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 4.015.000 56.000.000

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 37.000.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 100.000A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL


A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS

A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS




A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 1.260.000 0 0 0A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.260.000A 2 0 4 17 16 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS

A 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 0 0 0 10.000.000A 2 0 4 19 1 16 M ATERIAL VETERINARIO 3.500.000A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIM IENTO 6.500.000A 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES

A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 2.376.000 0 0 0A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL


A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 2.376.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL




A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 2.670.000 0 3.867.568 63.134.155A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.670.000 3.867.568 63.134.155






JARDÍN ENSB CCON1 BACAIM1 JARDÍN BRIM1T ip

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COb j

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Ord 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 59.000.000 24.000.000 210.502.456 18.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 47.000.000 0 23.000.000 18.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 47.000.000 0 23.000.000 18.000.000A 1 0 2 12 16 CONTRATOS

A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 23.000.000 18.000.000A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 47.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 12.000.000 24.000.000 187.502.456 0A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 12.000.000 24.000.000 187.502.456 0A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 0 0 6.800.000 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS



A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 3.800.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE




A 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL

A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN







A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 0A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 0 0A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA


A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 0 0 24.094.228 0A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN


A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 4 12 16 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 7.000.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 8.094.228A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 12.000.000 0 146.608.228 0A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 4.000.000A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN

A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE


A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 12.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA









JARDÍN ENSB CCON1 BACAIM1 JARDÍN BRIM1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 0 0 0A 2 0 4 6 2 16 CORREO







A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 0A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA






A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 0 24.000.000 0 0A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 24.000.000A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 7.000.000 0A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 7.000.000A 2 0 4 17 16 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS







A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN



A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 3.000.000 0A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.000.000






BFIM17 BFIM16 EGUR BACAIM6T ip

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Ord 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43.630.747 36.734.400 3.784.120 350.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 30.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 30.000.000A 1 0 2 12 16 CONTRATOS



A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 30.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 43.630.747 36.734.400 3.784.120 320.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 43.630.747 36.734.400 3.784.120 320.000.000A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 0 0 0 5.500.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS


A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 4.000.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 1.500.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE











A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 6.330.000 0 1.500.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 6.330.000 1.500.000A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 0 0A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA


A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 0 0 3.784.120 84.193.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN



A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA


A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 3.784.120A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 30.307.954A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 43.630.747 30.404.400 0 189.120.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 12.000.000A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 2.120.000A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 43.630.747 30.404.400 160.000.000











BFIM17 BFIM16 EGUR BACAIM6T ip

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Ord 2015 2015 2015 2015





A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 0 1.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS




A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 25.000.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA


A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR 20.000.000A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 5.000.000A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS









A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 0 11.687.000A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 2 16 ELEM ENTOS PARA CAPACITACIÓN 11.687.000A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS





A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 0 2.000.000A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS







COLNAV BEIM EFIM BN3 COLNAV BN3T ip

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COb j

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Ord 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 505.770.539 678.793.276 206.446.500 144.642.140A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 322.000.000 362.184.710 0 114.201.790A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 322.000.000 362.184.710 0 114.201.790A 1 0 2 12 16 CONTRATOS

A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 50.000.000A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 322.000.000 312.184.710 114.201.790A 2 16 GASTOS GENERALES 183.770.539 316.608.566 206.446.500 30.440.350A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 183.770.539 316.608.566 206.446.500 30.440.350A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 24.219.580 0 10.000.000 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 1.000.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 10.000.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 545.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 18.500.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS

A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE


A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 4.174.580A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA








A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 32.345.620 0 0 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 3.271.200A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 29.074.420A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 0 0A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA


A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 35.200.000 108.265.650 61.146.500 21.440.350A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 900.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS


A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.000.000 20.000.000 5.135.350A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.000.000 6.000.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.200.000 10.000.000 1.281.400A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 8.000.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 5.000.000 70.265.650 8.123.600A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 56.300.000 10.000.000 135.300.000 3.000.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 33.200.000A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN



A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 23.100.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 3.000.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA









COLNAV BEIM EFIM BN3 COLNAV BN3T ip

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COb j

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Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 0 68.000.000 0 0A 2 0 4 6 2 16 CORREO 5.000.000A 2 0 4 6 3 16 EM BALAJE Y ACARREO


A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 63.000.000A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 19.057.120 30.000.000 0 6.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 10.057.120A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 25.000.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 9.000.000 6.000.000A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA








A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 15.000.000 0 0A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 15.000.000A 2 0 4 17 16 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS




A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 12.148.219 65.342.916 0 0A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL


A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 2.148.219A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 40.171.458A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10.000.000 25.171.458A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍM ULOS


A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 4.500.000 20.000.000 0 0A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.500.000 20.000.000






BFIM30 BN4 BN5 BFIM50T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.685.500 107.254.944 38.000.000 15.425.280A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 0A 1 0 2 12 16 CONTRATOS




A 2 16 GASTOS GENERALES 34.685.500 107.254.944 38.000.000 15.425.280A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 34.685.500 107.254.944 38.000.000 15.425.280A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 2.320.000 0 0 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS




A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS

A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.320.000A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO













A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 19.865.500 37.498.694 25.000.000 0A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN






A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS


A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 19.865.500 25.512.500 10.000.000A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 12.500.000 67.056.250 13.000.000 15.425.280A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES



A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 67.056.250 11.000.000 15.425.280











BFIM30 BN4 BN5 BFIM50T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015










A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 2.700.000 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.200.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 1.500.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL



















A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 0 0A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS






BFIM52 BACAIM4 C OLN A VB A C A IM 4 GAMA

T ipo

C t a SubC

Ob jG

Ord SubOrd 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.000.000 127.365.840 210.700.000 60.700.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0 14.000.000 123.000.000 0A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 14.000.000 123.000.000 0A 1 0 2 12 16 CONTRATOS



A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 14.000.000 123.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 4.000.000 113.365.840 87.700.000 60.700.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.000.000 113.365.840 87.700.000 60.700.000A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 0 2.000.000 38.000.000 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS



A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 2.000.000 35.000.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE











A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 2.465.840 11.140.000 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 2.465.840 11.140.000A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 0 0A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA


A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 4.000.000 0 10.711.500 0A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 3.000.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS


A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.647.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 2.059.500A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.000.000A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS


A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 2.005.000A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 0 108.900.000 17.848.500 27.000.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 2.848.500A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 108.900.000 27.000.000

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 13.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA









BFIM52 BACAIM4 C OLN A VB A C A IM 4 GAMA

T ipo

C t a SubC

Ob jG

Ord SubOrd 2015 2015 2015 2015





A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 3.500.000 0A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS





A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 33.700.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.500.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 24.000.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL


A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 7.200.000A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS









A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 3.000.000 0A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL




A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.000.000A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍM ULOS


A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 3.500.000 0A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS







C OLN A VGA M A AYGAR AYPAR AYGSCA

T ipo

C t a SubC

Ob jG

Ord SubOrd 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 340.885.198 578.930.000 574.000.000 35.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 250.139.000 0 0 0A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 250.139.000 0 0 0A 1 0 2 12 16 CONTRATOS



A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 250.139.000A 2 16 GASTOS GENERALES 90.746.198 578.930.000 574.000.000 35.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 90.746.198 578.930.000 574.000.000 35.000.000A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 1.250.000 0 0 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS




A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 1.250.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE











A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 9.000.000 0 0 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 9.000.000A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 24.000.000 0 0A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 24.000.000A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 25.146.198 250.000.000 0 0A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN




A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.343.300A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.625.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE



A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.177.898 250.000.000A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 30.300.000 264.000.000 400.000.000 25.000.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES



A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 24.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.300.000 264.000.000 400.000.000 25.000.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA









C OLN A VGA M A AYGAR AYPAR AYGSCA

T ipo

C t a SubC

Ob jG

Ord SubOrd 2015 2015 2015 2015





A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 14.500.000 0 0 0A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 7.500.000A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOSA 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 7.000.000A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA








A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 8.750.000 0 0 0A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 8.750.000A 2 0 4 17 16 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 0 0 0A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS

A 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 0 0 9.000.000 0A 2 0 4 19 1 16 M ATERIAL VETERINARIO

A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIM IENTO 9.000.000A 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES

A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 40.000.000 0A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 40.000.000A 2 0 4 21 2 16 ELEM ENTOS PARA CAPACITACIÓN





A 2 0 4 40 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 0 8.250.000 0 0A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES 8.250.000A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 1.800.000 32.680.000 125.000.000 10.000.000A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.800.000 32.680.000 125.000.000 10.000.000






GCOMES DPLAN DIPER DIBEST ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 153.729.622 2.457.698.661 653.010.000 245.215.513A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0 378.263.512 653.010.000 0A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 378.263.512 653.010.000 0A 1 0 2 12 16 CONTRATOS



A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 378.263.512 653.010.000A 2 16 GASTOS GENERALES 153.729.622 2.079.435.149 0 245.215.513A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 153.729.622 2.079.435.149 0 245.215.513A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 0 0 0 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS





A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE















A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 0 0 0 0A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN









A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS

A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 0 0 0 30.000.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES

A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN













GCOMES DPLAN DIPER DIBEST ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015





A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 153.729.622 0 0 0A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 9.781.000A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 125.800.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 10.898.622A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 7.250.000A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 30.000.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA




A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 30.000.000A 2 0 4 9 16 SEGUR OS 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS




A 2 0 4 17 16 GA ST OS IM P R EVIST OS 0 2.079.435.149 0 0A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS 2.079.435.149A 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 16 M ATERIAL VETERINARIO



A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 0 185.215.513A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL



A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 185.215.513A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN



A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 0 0 0A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS






DINCOR COLNAV BTA DIABA DIEFT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 291.000.000 342.940.000 140.466.553 79.268.800A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0 306.320.000 0 0A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 306.320.000 0 0A 1 0 2 12 16 CONTRATOS



A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 306.320.000A 2 16 GASTOS GENERALES 291.000.000 36.620.000 140.466.553 79.268.800A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 291.000.000 36.620.000 140.466.553 79.268.800A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 0 7.000.000 0 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 7.000.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES




A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE















A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 40.000.000 0 20.466.553 0A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 296.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS


A 2 0 4 4 12 16 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 40.000.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.170.553A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA




A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS

A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 0 5.000.000 0 0A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES





A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA









DINCOR COLNAV BTA DIABA DIEFT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015










A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 79.268.800A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 20.800.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 48.068.800A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 10.400.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR



A 2 0 4 9 16 SEGUR OS 0 0 120.000.000 0A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 120.000.000A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 251.000.000 0 0 0A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 251.000.000A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 0A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR





A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 14.220.000 0 0A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL


A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 14.220.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL




A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 0 10.400.000 0 0A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS







DISEG DITIC JINEN DICIT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.307.166.627 168.876.613 60.200.000 63.640.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 0A 1 0 2 12 16 CONTRATOS




A 2 16 GASTOS GENERALES 2.307.166.627 168.876.613 60.200.000 63.640.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.307.166.627 168.876.613 60.200.000 63.640.000A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 17.515.416 127.905.321 0 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS


A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 2.750.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.712.700A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 125.192.621A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE






A 2 0 4 1 20 16 COM PRESORES 6.860.000A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOM BEO


A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 7.905.416A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COM UNICACIONES

A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 0 7.382.840 0 25.640.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 7.382.840A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 25.640.000A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 0 0 0 0A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA


A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 198.018.150 0 0 0A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN




A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 3.256.100A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.084.100A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS


A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 134.630.950A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 940.624.533 11.000.000 0 38.000.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 38.000.000A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 61.000.000A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 11.000.000A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE


A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 107.123.009A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 306.175.344A 2 0 4 5 13 16 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE








DISEG DITIC JINEN DICIT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015 2015 2015 2015

A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 7.000.000 22.588.452 0 0A 2 0 4 6 2 16 CORREO


A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN 22.588.452A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 7.000.000A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 0 0 0 0A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS





A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA






A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 1.124.008.528 0 0 0A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 1.124.008.528A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 0 0 0 0A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR





A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 0 0 60.200.000 0A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL




A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 60.200.000A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍM ULOS


A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 20.000.000 0 0 0A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS







001 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"

SIGLADEPENDENCIA DEL

GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

BN1 1 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 1.269.385.147DAMIL BN1 2 DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BN1 1.444.071.109DEBUSA 3 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO 1.535.078.329

COLNAV BN1 4 COLEGIO NAVAL BN1 918.371.296FNC 5 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 236.397.660

5.403.303.541

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2015RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES

SUBUNIDAD

T O T A L G E N E R A L

Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYESJefe de Planeación Naval Armada Nacional

Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZDirector de Planeación Presupuestal





BN1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.269.385.147A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 292.880.500A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 292.880.500A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 292.880.500 DIEF BN1 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 976.504.647A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 976.504.647A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 163.469.500A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 2.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.300.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 48.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 24.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 47.669.500 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 7.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 23 16 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 15.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 4.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COM UNICACIONES 6.500.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 45.000.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 45.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 8.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 8.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 105.140.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 10.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 12.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 6.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 7.140.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 70.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 281.160.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 56.160.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 14.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 76.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 125.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 5.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 5.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 3.000.000A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 3.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 125.655.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 28.285.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 31.885.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 14.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR 33.500.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 17.985.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 20.600.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 20.600.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 41.500.000A 2 0 4 19 1 16 M ATERIAL VETERINARIO 24.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIM IENTO 11.500.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES 6.000.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 73.300.000A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 1.500.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 61.800.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10.000.000 DIEF BN1 CBN1

DELEGADOCONTRATORec CONCEPTO DEL RUBRO

RUBRO PRESUPUESTAL CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2015PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES

DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 1





BN1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 104.680.147A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 8.500.000 DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 96.180.147 DIEF BN1 CBN1

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 76.000.000

9.000.000

67.000.000

A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 28.285.00013.800.00014.485.000

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 31.885.00017.400.00014.485.000

A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 14.000.0009.000.0005.000.000

A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR 33.500.00033.500.000

0

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 17.985.0003.500.000

14.485.000

A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 20.600.000

12.000.000

8.600.000

Partida DEBUSA

Saldo Partida Año

T OT A L P A R T ID A A ÑO

Partida DEBUSA

Saldo Partida Año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA



UNIDADBENEFIC.



BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 1


Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-037807 M HCP del 06/10/14

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año


Partida DAM IL-BN1

Saldo Partida Año


Partida DAM IL-BN1

Saldo Partida Año


Partida DAM IL-BN1

Saldo Partida Año






DAMIL BN1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.444.071.109A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 236.900.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 236.900.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 236.900.000 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 1.207.171.109A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.207.171.109A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 10.211.778A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 1.568.700 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.093.078 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 5.550.000 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 5.000.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 5.000.000 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 360.519.220A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 4.713.964 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 275.131.612 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.000.000 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 15.000.000 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 52.673.644 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 797.190.111A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 20.150.000 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 26.600.000 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 750.440.111 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 4.000.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 4.000.000 DIEF DAMIL BN1 CBN1A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 30.250.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 30.250.000 DIEF DAMIL BN1 CBN1


1.333.000

2.667.000



DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BN1 2



Saldo Partida Año


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DEBUSAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.535.078.329A 2 16 GASTOS GENERALES 1.535.078.329A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.535.078.329A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 20.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 20.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 729.491.405A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 107.261.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 80.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 40.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 40.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.002.180 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 30.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 412.228.225 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 690.740.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 270.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 89.740.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 48.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 255.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 25.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 5 13 16 M ANTENIM IENTO DE SOFTWARE 3.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 4.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 3.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 6 3 16 EM BALAJE Y ACARREO 1.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 41.240.524A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.240.524 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.000.000 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 22.906.400A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 22.906.400 DIEF DEBUSA CBN1A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 26.700.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 26.700.000 DIEF DEBUSA CBN1

DELEGADOCONTRATO



DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





COLNAV BN1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 918.371.296A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 571.087.961A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 571.087.961A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 571.087.961 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 347.283.335A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 347.283.335A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 11.000.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 9.000.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 18.600.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.000.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 5.000.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 600.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.000.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 277.484.665A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 73.500.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 8.400.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 45.823.835 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 149.760.830 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 560.000A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 560.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 12.000.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 12.000.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 5.000.000A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 5.000.000 DIEF COLNAV BN1 CBN1A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 22.638.670A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 22.638.670 DIEF COLNAV BN1 CBN1


8.500.000

37.323.835

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 149.760.830

54.057.000

95.703.830


666.000

11.334.000


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



COLEGIO NAVAL BN1 4



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año





FNCT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 236.397.660A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 48.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 48.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 48.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 188.397.660A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 188.397.660A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 6.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 6.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 10.000.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 DIEF FNC CBN1A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 172.397.660A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 172.397.660 DIEF FNC CBN1

DELEGADOCONTRATO



FUERZA NAVAL DEL CARIBE 5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





002 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA



GASTOS GENERALES

ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 3.293.962.241

3.293.962.241


SUBUNIDAD








ENAPT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.293.962.241A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 1.277.423.349A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.277.423.349A 1 0 2 12 16 CONTRATOS 271.247.669 DIEF ENAP CLENA 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 135.175.680 DIEF ENAP CLENA 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 850.000.000 DIEF ENAP CLENA 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 21.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 16 GASTOS GENERALES 2.016.538.892A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.016.538.892A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 191.000.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 25.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 133.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 7.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 20.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOM BEO 6.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 12.000.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 12.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 312.000.000A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 270.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 42.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 865.833.892A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 11.426.641 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 234.893.987 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 115.513.264 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 6 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 280.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 180.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 44.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 15.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 15.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 50.400.000A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 30.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 10.400.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 332.520.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 4.120.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 185.400.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 138.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 5.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 9.785.000A 2 0 4 19 1 16 M ATERIAL VETERINARIO 5.150.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 19 2 16 SOSTENIM IENTO 4.635.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 95.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 50.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍM ULOS 25.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 133.000.000A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 47.000.000 DIEF ENAP CLENA 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 86.000.000 DIEF ENAP CLEN



ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 1



UNIDADBENEFIC.





ENAPT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 135.175.680

29.000.000

106.175.680

A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 850.000.000

200.000.000

650.000.000


45.000.000

135.000.000

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 47.000.000

7.000.000

40.000.000 Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año









UNIDADBENEFIC.





004 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"



GASTOS GENERALES

BN2 1 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 678.169.590COLNAV BN2 2 COLEGIO NAVAL BN2 322.597.442

1.000.767.032


SUBUNIDAD








BN2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 678.169.590A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 51.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 16 GASTOS GENERALES 627.169.590A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 627.169.590A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 174.299.590A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 18.421.700 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 20.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 16.300.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 25.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 10.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 7.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 30.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 2.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOM BEO 11.700.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 23 16 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 5.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COM UNICACIONES 18.877.890 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 75.370.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 75.370.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 10.000.000A 2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAM IENTO Y CAM PANA 10.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 62.000.000A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 19.280.200 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 42.719.800 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 305.500.000A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 275.500.000 DIEF BN2 CBN2



BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 1



UNIDADBENEFIC.





COLNAV BN2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 322.597.442A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 183.300.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 183.300.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 183.300.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 16 GASTOS GENERALES 139.297.442A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 139.297.442A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 46.200.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 27.800.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.500.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 12.500.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 4.400.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 13.150.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 13.150.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 33.147.442A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 8.807.842 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.599.600 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 17.740.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 28.850.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 4.000.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 1.250.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 21.600.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.000.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 4.200.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 4.200.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 6.500.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 6.500.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 7.250.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.250.000 DIEF COLNAV BN2 CBN2

DELEGADOCONTRATO



COLEGIO NAVAL BN2 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





005 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.



GASTOS GENERALES

CALOGIM 1 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 76.252.800BPNM70 2 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 70 20.000.000

96.252.800


SUBUNIDAD








CALOGIMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 76.252.800A 2 16 GASTOS GENERALES 76.252.800A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76.252.800A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 76.252.800A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 76.252.800 DIEF CALOGIM CALOGIM

DELEGADOCONTRATO



COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 1


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BPNM70T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 20.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 20.000.000A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 20.000.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 10.000.000 DIEF BPNM70 CALOGIMA 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.000.000 DIEF BPNM70 CALOGIM



UNIDADBENEFIC.



BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 70 2





006 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2



GASTOS GENERALES

BACAIM2 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2 162.714.928BRIM2 2 BRIGADA DE I.M. N° 2 44.400.000

COLNAV BRIM2 3 COLEGIO NAVAL BRIM2 477.225.243BIM23 4 BATALLÓN DE I.M. N° 23 14.812.980GAPO 5 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 3.867.568

703.020.719


SUBUNIDAD








BACAIM2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 162.714.928A 2 16 GASTOS GENERALES 162.714.928A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 162.714.928A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 6.949.592A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 4.980.652 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 236.940 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOM BEO 1.732.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 43.034.000A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 20.784.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 200.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 78.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 21.972.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 65.002.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 38.139.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 1.100.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 950.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 24.813.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 33.685.040A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 9.724.392 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 20.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 3.960.648 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 7.044.296A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES 7.044.296 DIEF BACAIM2 CBACAIM2A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 7.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.000.000 DIEF BACAIM2 CBACAIM2

A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 9.724.3923.360.0006.364.392

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 20.000.00020.000.000

0

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 3.960.6481.575.0002.385.648


Partida COLNAV BRIM 2

Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año





BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2 1




UNIDADBENEFIC.





BRIM2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 44.400.000A 2 16 GASTOS GENERALES 44.400.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 44.400.000A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 5.200.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 5.200.000 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 15.216.984A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 15.216.984 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 20.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 1.800.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 1.800.000 DIEF BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 2.183.016A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.183.016 DIEF BRIM2 CBACAIM2

DELEGADOCONTRATO



BRIGADA DE I.M. N° 2 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





COLNAV BRIM2T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 477.225.243A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 382.247.616A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 382.247.616A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 26.359.205 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 355.888.411 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 16 GASTOS GENERALES 94.977.627A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 94.977.627A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 5.800.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 3.200.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 180.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 2.420.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 14.415.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 2.600.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 11.815.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 51.741.627A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 571.650 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 35.000.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.923.622 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 2.102.500 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 442.555 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 9.701.300 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 12.600.000A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 12.600.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 4.115.000A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS

TIPOGRÁFICOS 4.015.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 100.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 1.260.000A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.260.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 2.376.000A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 2.376.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 2.670.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.670.000 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2

DELEGADOCONTRATO



COLEGIO NAVAL BRIM2 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BIM23T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.812.980A 2 16 GASTOS GENERALES 14.812.980A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 14.812.980A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 14.812.980A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 14.812.980 DIEF BIM23 CBACAIM2

DELEGADOCONTRATO



BATALLÓN DE I.M. N° 23 4


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





GAPOT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.867.568A 2 16 GASTOS GENERALES 3.867.568A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.867.568A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 3.867.568A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.867.568 DIEF GAPO CBACAIM2



GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO





008 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"



GASTOS GENERALES

ENSB 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" 1.421.230.338JARDÍN ENSB 2 JARDÍN NAVAL ENSB 59.000.000

CCON1 3 COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE N° 1 24.000.000

1.504.230.338


SUBUNIDAD








ENSBT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.421.230.338A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 669.041.562A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 669.041.562A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 131.450.000 DIEF ENSB CLENSA 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 502.331.562 DIEF ENSB CLENSA 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.260.000 DIEF ENSB CLENSA 2 16 GASTOS GENERALES 752.188.776A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 752.188.776A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 113.639.958A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 9.643.120 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 20.422.588 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 45.778.250 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 10.216.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 1 15 16 M AQUINARIA INDUSTRIAL 580.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COM UNICACIONES 27.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 109.847.095A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 109.847.095 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 2.359.599A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 2.359.599 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 56.000.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 40.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 13.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 3.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 297.207.969A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 25.207.969 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 17.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 50.000.000 DIEF ENSB CLENS

A 2 0 4 5 7 16M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 170.000.000 DIEF ENSB CLENS

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 35.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 7.000.000A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 7.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 93.000.000A 2 0 4 7 3 16

EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 56.000.000 DIEF ENSB CLENS

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 37.000.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 10.000.000A 2 0 4 19 1 16 M ATERIAL VETERINARIO 3.500.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 19 2 16 SOSTENIM IENTO 6.500.000 DIEF ENSB CLENSA 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 63.134.155A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 63.134.155 DIEF ENSB CLENS

A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 502.331.562

80.000.000

72.300.0009.000.000

341.031.562

Partida ESIN (Tecnología GestionInformación)Partida ESUB(Tecnología Submarinos)



Saldo Partida Año



ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" 1




UNIDADBENEFIC.





JARDÍN ENSBT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 59.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 47.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 47.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 47.000.000 DIEF JARDÍN ENSB CLENSA 2 16 GASTOS GENERALES 12.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 12.000.000A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 12.000.000A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 12.000.000 DIEF JARDÍN ENSB CLENS

DELEGADOCONTRATO



JARDÍN NAVAL ENSB 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





CCON1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 24.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 24.000.000A 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 24.000.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 24.000.000 DIEF CCON1 CLENS

DELEGADOCONTRATO



COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE N° 1 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.








GASTOS GENERALES

BACAIM1 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1 210.502.456JARDÍN BRIM1 2 JARDÍN NAVAL BRIM1 18.000.000

BFIM17 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 17 43.630.747BFIM16 4 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16 36.734.400EGUR 5 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 3.784.120

312.651.723


SUBUNIDAD








BACAIM1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 210.502.456A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 23.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 23.000.000A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 23.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 16 GASTOS GENERALES 187.502.456A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 187.502.456A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 6.800.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 3.800.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 24.094.228A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 7.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 8.094.228 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 146.608.228A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 4.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 7 16M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 139.608.228 DIEF BACAIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 7.000.000A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 7.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 3.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.000.000 DIEF BACAIM1 CBACAIM1



UNIDADBENEFIC.








JARDÍN BRIM1T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 18.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 18.000.000A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 18.000.000 DIEF JARDÍN BRIM1 CBACAIM1

DELEGADOCONTRATO



JARDÍN NAVAL BRIM1 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BFIM17T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43.630.747A 2 16 GASTOS GENERALES 43.630.747A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 43.630.747A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 43.630.747A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 43.630.747 DIEF BFIM17 CBACAIM1

DELEGADOCONTRATO



BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 17 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BFIM16T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36.734.400A 2 16 GASTOS GENERALES 36.734.400A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 36.734.400A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 6.330.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 6.330.000 DIEF BFIM16 CBACAIM1A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 30.404.400A 2 0 4 5 7 16 M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA Y

ALOJAM IENTO 30.404.400 DIEF BFIM16 CBACAIM1



BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16 4


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO





EGURT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.784.120A 2 16 GASTOS GENERALES 3.784.120A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.784.120A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 3.784.120A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 3.784.120 DIEF EGUR CBACAIM1



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO








GASTOS GENERALES

BACAIM6 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 6 350.000.000COLNAV BEIM 2 COLEGIO NAVAL BEIM 505.770.539

EFIM 3 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 678.793.276

1.534.563.815


SUBUNIDAD








BACAIM6T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 350.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 30.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 30.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 30.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 16 GASTOS GENERALES 320.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 320.000.000A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 5.500.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 4.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 1.500.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 1.500.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 1.500.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 84.193.000A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 53.885.046 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 30.307.954 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 189.120.000A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 12.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 2.120.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6

A 2 0 4 5 7 16M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 160.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 1.000.000A 2 0 4 7 3 16

EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 1.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6

A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 25.000.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR 20.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 5.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 11.687.000A 2 0 4 21 2 16 ELEM ENTOS PARA CAPACITACIÓN 11.687.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 2.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.000.000 DIEF BACAIM6 CBACAIM6

A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA M ÓVIL CELULAR 20.000.00020.000.000

0

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 5.000.0003.000.0002.000.000

0 Saldo Partida Año

Partida EFIM


Partida EFIM

Saldo Partida Año


Partida COLNAV BEIM







UNIDADBENEFIC.





COLNAV BEIMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 505.770.539A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 322.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 322.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 322.000.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 16 GASTOS GENERALES 183.770.539A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 183.770.539A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 24.219.580A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 1.000.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 545.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 18.500.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 4.174.580 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 32.345.620A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 3.271.200 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 29.074.420 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 35.200.000A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 20.000.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.000.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 4.000.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.200.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 5.000.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 56.300.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 33.200.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 23.100.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 19.057.120A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 10.057.120 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 9.000.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 12.148.219A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 2.148.219 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10.000.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 4.500.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.500.000 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6

DELEGADOCONTRATO



COLEGIO NAVAL BEIM 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





EFIMT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 678.793.276A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 362.184.710A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 362.184.710A 1 0 2 14 16 REM UNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 50.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 312.184.710 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 16 GASTOS GENERALES 316.608.566A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 316.608.566A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 108.265.650A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 8.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 70.265.650 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 10.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 68.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 5.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 63.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 30.000.000A 2 0 4 7 3 16

EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 25.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 15.000.000A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 15.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 65.342.916A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 40.171.458 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 25.171.458 DIEF EFIM CBACAIM6A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 20.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.000.000 DIEF EFIM CBACAIM6

DELEGADOCONTRATO



ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





011 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"



GASTOS GENERALES

BN3 1 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 206.446.500COLNAV BN3 2 COLEGIO NAVAL BN3 144.642.140

BFIM30 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 30 34.685.500

385.774.140


SUBUNIDAD








BN3T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 206.446.500A 2 16 GASTOS GENERALES 206.446.500A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 206.446.500A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 10.000.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 10.000.000 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 61.146.500A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 61.146.500 DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 135.300.000A 2 0 4 5 7 16

M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 135.300.000 DIEF BN3 CBN3



BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 1



UNIDADBENEFIC.





COLNAV BN3T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 144.642.140A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 114.201.790A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 114.201.790A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 114.201.790 DIEF COLNAV BN3 CBN3A 2 16 GASTOS GENERALES 30.440.350A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 30.440.350A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 21.440.350A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 900.000 DIEF COLNAV BN3 CBN3A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.135.350 DIEF COLNAV BN3 CBN3A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 6.000.000 DIEF COLNAV BN3 CBN3A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.281.400 DIEF COLNAV BN3 CBN3A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 8.123.600 DIEF COLNAV BN3 CBN3A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 3.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 DIEF COLNAV BN3 CBN3A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 6.000.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.000 DIEF COLNAV BN3 CBN3

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 114.201.790

38.000.000

76.201.790



Saldo Partida Año


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



COLEGIO NAVAL BN3 2





BFIM30T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.685.500A 2 16 GASTOS GENERALES 34.685.500A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 34.685.500A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 2.320.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.320.000 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 19.865.500A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 19.865.500 DIEF BFIM30 CBN3A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 12.500.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 12.500.000 DIEF BFIM30 CBN3

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





012 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"



GASTOS GENERALES

BN4 1 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 107.254.944

107.254.944


SUBUNIDAD








BN4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 107.254.944A 2 16 GASTOS GENERALES 107.254.944A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 107.254.944A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 37.498.694A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11.986.194 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 25.512.500 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 67.056.250A 2 0 4 5 7 16

M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 67.056.250 DIEF BN4 CBN4

A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 2.700.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.200.000 DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 1.500.000 DIEF BN4 CBN4



BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 1



UNIDADBENEFIC.





015 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"



GASTOS GENERALES

BN5 1 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 38.000.000BFIM50 2 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 50 15.425.280BFIM52 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 52 4.000.000

57.425.280


SUBUNIDAD








BN5T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 38.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 38.000.000A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 25.000.000A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.000.000 DIEF BN5 CBN5A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 13.000.000A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 DIEF BN5 CBN5

A 2 0 4 5 7 16M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 11.000.000 DIEF BN5 CBN5



BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 1



UNIDADBENEFIC.





BFIM50T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.425.280A 2 16 GASTOS GENERALES 15.425.280A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.425.280A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 15.425.280A 2 0 4 5 7 16

M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 15.425.280 DIEF BFIM50 CBN5

DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





BFIM52T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 4.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.000.000A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 4.000.000A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4.000.000 DIEF BFIM52 CBN5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

DELEGADOCONTRATO











GASTOS GENERALES

BACAIM4 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4 127.365.840COLNAV BACAIM4 2 COLEGIO NAVAL BACAIM4 210.700.000

338.065.840


SUBUNIDAD








BACAIM4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 127.365.840A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 14.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 14.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 14.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 16 GASTOS GENERALES 113.365.840A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 113.365.840A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 2.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 2.000.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 2.465.840A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 2.465.840 DIEF BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 108.900.000A 2 0 4 5 7 16

M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 108.900.000 DIEF BACAIM4 CBACAIM4






UNIDADBENEFIC.





COLNAV BACAIM4T ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 210.700.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 123.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 123.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 123.000.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 16 GASTOS GENERALES 87.700.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 87.700.000A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 38.000.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 35.000.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 11.140.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 11.140.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 10.711.500A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 3.000.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.647.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 2.059.500 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.000.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 2.005.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 17.848.500A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 2.848.500 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 13.000.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 3.500.000A 2 0 4 7 3 16

EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 3.500.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4

A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 3.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.000.000 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4A 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 3.500.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.500.000 DIEF COLNAV BACAIM 4 CBACAIM4

DELEGADOCONTRATO



COLEGIO NAVAL BACAIM4 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





017 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS



GASTOS GENERALES

GAMA 1 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 60.700.000COLNAV GAMA 2 COLEGIO NAVAL GAMA 340.885.198

401.585.198


SUBUNIDAD








GAMAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60.700.000A 2 16 GASTOS GENERALES 60.700.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 60.700.000A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 27.000.000A 2 0 4 5 7 16

M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 27.000.000 DIEF GAMA CGAMA

A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 33.700.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.500.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 24.000.000 DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 7.200.000 DIEF GAMA CGAMA

A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.500.0002.500.000

0

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 24.000.00024.000.000

0

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 7.200.0007.200.000

0


Partida COLNAV GAM A

Saldo Partida Año

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año






UNIDADBENEFIC.



GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1





C OLN A V GA M A

T ipo

C t a SubC

Ob jG

Ord SubOrd 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 340.885.198A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 250.139.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 250.139.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 250.139.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 16 GASTOS GENERALES 90.746.198A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 90.746.198A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 1.250.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 1.250.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 9.000.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 9.000.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 25.146.198A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.343.300 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 7.625.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 10.177.898 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 30.300.000A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 1.000.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 24.000.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.300.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 14.500.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 7.500.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 7.000.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 11 16 VIÁ T IC OS Y GA ST OS D E VIA JE 8.750.000A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 8.750.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMAA 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 1.800.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.800.000 DIEF COLNAV GAM A CGAMA

DELEGADOCONTRATO



COLEGIO NAVAL GAMA 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





000 COMANDO ARMADA NACIONAL



GASTOS GENERALES

AYGAR 1 AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA 578.930.000AYPAR 2 AYUDANTÍA PERSONAL COMANDO ARMADA 574.000.000

AYGSCA 3 AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO 35.000.000GCOMES 4 GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 153.729.622

DPLAN 5 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 2.457.698.661DIPER 6 DIRECCIÓN DE PERSONAL 653.010.000DIBES 7 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 245.215.513

DINCOR 8 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN NAVAL 291.000.000COLNAV BTA 9 COLEGIO NAVAL SANTA FE DE BOGOTÁ 342.940.000

DIABA 10 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 140.466.553DIEF 11 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 79.268.800

DISEG 12 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 2.307.166.627

DITIC 13 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES 168.876.613

JINEN 14 JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL 60.200.000

DICI 15 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES TERRESTRES EINFRAESTRUCTURA 63.640.000

8.151.142.389


SUBUNIDAD








AYGART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 578.930.000A 2 16 GASTOS GENERALES 578.930.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 578.930.000A 2 0 4 3 16 C OM P R A D E EQUIP O M ILIT A R Y D E IN T ELIGEN C IA 24.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO M ILITAR Y DE SEGURIDAD 24.000.000 DIEF AYGAR DIABAA 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 250.000.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 250.000.000 DIEF AYGAR DIABAA 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 264.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 264.000.000 DIEF AYGAR DIABAA 2 0 4 40 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E B IEN ES 8.250.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES 8.250.000 DIEF AYGAR DIABAA 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 32.680.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 32.680.000 DIEF AYGAR DIABA

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 250.000.00015.000.000

235.000.000


Partida AYGSCA

Partida AYPAR



AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA 1




UNIDADBENEFIC.





AYPART ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 574.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 574.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 574.000.000A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 400.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 400.000.000 DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 19 16 SOST EN IM IEN T O D E SEM OVIEN T ES 9.000.000A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIM IENTO 9.000.000 DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 40.000.000A 2 0 4 21 1 16 ELEM ENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 40.000.000 DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 125.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 125.000.000 DIEF AYPAR DIABA

DELEGADOCONTRATO



AYUDANTÍA PERSONAL COMANDO ARMADA 2


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





AYGSCAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 35.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 35.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 35.000.000A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 25.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 25.000.000 DIEF AYGSCA DIABAA 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 10.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 10.000.000 DIEF AYGSCA DIABA

DELEGADOCONTRATO



AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO 3


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





GCOMEST ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 153.729.622A 2 16 GASTOS GENERALES 153.729.622A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 153.729.622A 2 0 4 7 16 IM P R ESOS Y P UB LIC A C ION ES 153.729.622A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 9.781.000 DIEF GCOMES DIABA

A 2 0 4 7 3 16EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 125.800.000 DIEF GCOMES DIABA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 10.898.622 DIEF GCOMES DIABAA 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 7.250.000 DIEF GCOMES DIABA

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 9.781.0009.781.000

0

A 2 0 4 7 3 16EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOSTIPOGRÁFICOS 125.800.000

120.000.0005.800.000

0

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 10.898.62210.528.622

370.0000

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES 7.250.0007.250.000

0Partida COLNAV BOGOTA

Saldo Partida Año

Partida COLNAV BOGOTA

Saldo Partida Año


Partida AYGAR


Partida AYGAR


Saldo Partida Año


Partida AYGAR

Saldo Partida Año



DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 4





DPLANT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.457.698.661A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 378.263.512A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 378.263.512A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 378.263.512 DPLAN DPLAN DIABAA 2 16 GASTOS GENERALES 2.079.435.149A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.079.435.149A 2 0 4 17 16 GA ST OS IM P R EVIST OS 2.079.435.149A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS 2.079.435.149 DIEF DPLAN DIABA

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 378.263.512

378.263.512

0

A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IM PREVISTOS SERVICIOS 2.079.435.149

2.079.435.149

0


DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 5


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida Año


Partida Pendiente Distribución PrevioConcepto JEPLAN

Saldo Partida Año


Partida Pendiente Distribución PrevioConcepto JEPLAN





DIPERT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 653.010.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 653.010.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 653.010.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 653.010.000 DIEF DIPER DIABA

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 653.010.00063.000.000

180.000.000410.010.000


Partida AYGAR

Saldo Partida CARM A


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Partida IGAR (M emoria Histórica)



DIRECCIÓN DE PERSONAL 6





DIBEST ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 245.215.513A 2 16 GASTOS GENERALES 245.215.513A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 245.215.513A 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 30.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 30.000.000 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 30.000.000A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 30.000.000 DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 185.215.513A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 185.215.513 DIEF DIBES DIABA

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 30.000.00012.000.00018.000.000

0

A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 30.000.00030.000.000

0

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 185.215.51327.200.00084.799.51373.216.000

Saldo Partida Año


Partida DINCOR


Saldo Partida Año

Partida DISEG (EDIFICIO INSIGNIA)

Saldo Partida Año




Partida DINCOR


DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 7


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DINCORT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 291.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 291.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 291.000.000A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 40.000.000A 2 0 4 4 12 16 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 40.000.000 DIEF DINCOR DIABAA 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 251.000.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 251.000.000 DIEF DINCOR DIABA

A 2 0 4 4 12 16 M ATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍM ICOS 40.000.000

40.000.000

0

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 251.000.000

30.000.000

221.000.000


DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN NAVAL 8


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



Saldo Partida Año



Saldo Partida Año





COLNAV BTAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 342.940.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 306.320.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 306.320.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 306.320.000 DIEF COLNAV BTA DIABAA 2 16 GASTOS GENERALES 36.620.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 36.620.000A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 7.000.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE M ÚSICA Y ACCESORIOS 7.000.000 DIEF COLNAV BTA DIABAA 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 5.000.000A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 DIEF COLNAV BTA DIABAA 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 14.220.000A 2 0 4 21 3 16 ELEM ENTOS PARA ESTÍM ULOS 14.220.000 DIEF COLNAV BTA DIABAA 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 10.400.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 10.400.000 DIEF COLNAV BTA DIABA

DELEGADOCONTRATO



COLEGIO NAVAL SANTA FE DE BOGOTÁ 9


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DIABAT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 140.466.553A 2 16 GASTOS GENERALES 140.466.553A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 140.466.553A 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 20.466.553A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 296.000 DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.170.553 DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 9 16 SEGUR OS 120.000.000A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 120.000.000 DIEF DIABA DIABA

A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 296.000296.000

0

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.170.55320.170.553

0

A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 120.000.000

45.732.000

53.560.000

9.268.00011.440.000

Saldo Partida Año



Saldo Partida Año





DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 10

DELEGADOCONTRATO



CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.


Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-039444 M HCP del 17/10/14 (DEBUSA)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-039444 M HCP del 17/10/14 (ENAP)

Saldo Partida Año DEBUSA

Saldo Partida Año ENAP





DIEFT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 79.268.800A 2 16 GASTOS GENERALES 79.268.800A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 79.268.800A 2 0 4 8 16 SER VIC IOS P ÚB LIC OS 79.268.800A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 20.800.000 DIEF DIEF DIEFA 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 48.068.800 DIEF DIEF DIEFA 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 10.400.000 DIEF DIEF DIEF

DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 11


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DISEGT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.307.166.627A 2 16 GASTOS GENERALES 2.307.166.627A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.307.166.627A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 17.515.416A 2 0 4 1 3 16 HERRAM IENTAS 2.750.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 20 16 COM PRESORES 6.860.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 25 16 OTRAS COM PRAS DE EQUIPOS 7.905.416 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 16 M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 198.018.150A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 57.047.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 3.256.100 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.084.100 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 134.630.950 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 940.624.533A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 61.000.000 DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 5 7 16M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 466.326.180 DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 107.123.009 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 306.175.344 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 7.000.000A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 7.000.000 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 10 16 A R R EN D A M IEN T OS 1.124.008.528A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 1.124.008.528 DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 41 16 OT R OS GA ST OS P OR A D QUISIC IÓN D E SER VIC IOS 20.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.000.000 DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 4 9 16 M ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 57.047.0004.000.000

53.047.000

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIM PIEZA 3.256.1003.256.100

0

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.084.1003.084.100

0

A 2 0 4 4 23 16 OTROS M ATERIALES Y SUM INISTROS 134.630.95019.587.40025.000.00090.043.550

A 2 0 4 5 2 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO Y ENSERES 61.000.0003.000.000

28.000.00030.000.000


Saldo Partida Año


Saldo Partida Año




Saldo Partida Año



Saldo Partida Año



Partida AYGSCA

Saldo Partida Año




DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 12


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





DISEGT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 2 0 4 5 7 16M ANTENIM IENTO Y M EJORAM IENTO DE VIVIENDA YALOJAM IENTO 466.326.180

50.979.181

20.000.000395.346.999

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 107.123.00954.000.00053.123.009

0

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 306.175.344

51.067.083

24.233.144

182.108.26148.766.856

A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 7.000.0007.000.000

0

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES 1.124.008.528

390.597.500

139.286.664594.124.364


Saldo Partida Año



DELEGADOCONTRATO





CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

Saldo Partida Año



T OT A L P A R T ID A A ÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (DISEG-INSIGNIA)


Vigencia Futura Autorizada acuerdo oficio No.2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (COLNAVBOGOTA)Saldo Partida Año DISEG-INSIGNIA


Saldo Partida Año

Partida AYGAR


Saldo Partida Año








DITICT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 168.876.613A 2 16 GASTOS GENERALES 168.876.613A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 168.876.613A 2 0 4 1 16 C OM P R A D E EQUIP O 127.905.321A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.712.700 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 125.192.621 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 7.382.840A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 7.382.840 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 11.000.000A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 11.000.000 DIEF DITIC DIABAA 2 0 4 6 16 C OM UN IC A C ION ES Y T R A N SP OR T ES 22.588.452A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN 22.588.452 DIEF DITIC DIABA

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.712.7002.712.700

0

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEM AS 125.192.62159.121.72144.450.900

3.620.00015.000.000

3.000.0000

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y M AQUINAS PARA OFICINA 7.382.8405.030.0002.352.840

0

A 2 0 4 5 5 16 M ANTENIM IENTO EQUIPO COM UNICACIONES Y COM PUTACIÓN 11.000.00010.000.000

1.000.0000

A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSM ISIÓN DE INFORM ACIÓN 22.588.45221.288.452

1.300.0000


Partida COLNAV BN1

Partida COLNAV BACAIM 4

Saldo Partida Año


Saldo Partida Año

Partida DINCOR


Saldo Partida Año


Partida AYGAR

Partida AYGSCA


Saldo Partida Año

Partida AYGSCA

Partida AYPAR



Partida AYGAR

Saldo Partida Año


Partida AYGAR



DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 13

DELEGADOCONTRATO



CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





JINENT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60.200.000A 2 16 GASTOS GENERALES 60.200.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 60.200.000A 2 0 4 21 16 C A P A C IT A C IÓN , B IEN EST A R SOC IA L Y EST Í M ULOS 60.200.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 60.200.000 DIEF JINEN JINEN

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 60.200.00052.200.000

8.000.0000


Partida AYGAR


Saldo Partida Año


DELEGADOCONTRATO


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.



JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL 14





DICIT ip

oC t a Sub

COb j

GOrd Sub

Ord 2015

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 63.640.000A 2 16 GASTOS GENERALES 63.640.000A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 63.640.000A 2 0 4 2 16 EN SER ES Y EQUIP OS D E OF IC IN A 25.640.000A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 25.640.000 DIEF DICI DIABAA 2 0 4 5 16 M A N T EN IM IEN T O 38.000.000A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 38.000.000 DIEF DICI DIABA

A 2 0 4 2 2 16 M OBILIARIO Y ENSERES 25.640.00015.240.000

8.000.0002.400.000

0

A 2 0 4 5 1 16 M ANTENIM IENTO DE BIENES INM UEBLES 38.000.00038.000.000

0



Saldo Partida Año


Partida AYGAR

Partida AYPAR

Saldo Partida Año



DELEGADOCONTRATO



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES TERRESTRES E INFRAESTRUCTURA 15


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.





ANEXO No. 2PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECURSO 16





A.R.C.N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 25.102.345.354,546 0 FONDOS ESPECIALES 25.102.345.354,546 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 25.102.345.354,546 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA 19.920.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 3.990.294.505,506 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO 11.075.229,506 0 0 0 14 12 M ULTAS - FONDOS INTERNOS 28.501.760,006 0 0 0 14 14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.790.000,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 10.400.502.247,136 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS 305.400.000,006 0 0 0 14 29 FOTOCOPIAS 200.000,006 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 36.596.587,506 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES 88.934.381,006 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO 285.426.262,136 0 0 0 14 39 PERM ISOS DE PORTE Y TENENCIA DE ARM AS 115.000.000,006 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 5.247.680.801,286 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISM O Y SALVAM ENTO 4.042.633.031,006 0 0 0 14 43 SERVICIO DE PELUQUERÍA 3.812.620,006 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 90.686.546,506 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 385.891.383,006 0 0 0 14 48 RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS 29.000.000,00

25.102.345.354,545.247.680.801,28

12.157.676.790,017.696.987.763,25

4.803.743.965,4996.494.615,2772.466.641,06

483.110.940,40241.555.470,20

1.311.920.200,327.009.291.832,73

12.157.676.790,011.999.616.130,843.935.760.600,96

18.093.053.521,81

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2015RESUMEN GENERAL - INGRESOS


CODIGO RUBRODESCRIPCION DEL INGRESO

ANEXO: PRESUPUESTO DE INGRESO NETO POR UNIDAD Y GIRO ESTABLECIDO

2

3

GIRO A BIBLIOTECA FF.M M .

GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO)

A-B-C

% RESUMEN GIROS15-65 GIRO A COARC

INGRESOS AÑO 2015C

M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES

GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉM ICOS (ESCUELAS DE FORM ACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES)

RESUMEN INGRESOSA INGRESOS BRUTOS AÑO 2015

B

25 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)

TOTAL GIROS UNIDAD 2015

20

10

GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO)

GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO)

E

C+D+EINGRESOS M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES

INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC

D


INGRESOS NETOS AÑO 2015 (SIN M ANTENIM IENTO VIVIENDA FISCAL)





BN1 DAMIL BN1 DEBUSA COLNAV BN1N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015

6 FONDOS ESPECIALES 779.341.000,00 2.160.486.421,43 4.042.633.031,00 1.115.254.570,006 0 FONDOS ESPECIALES 779.341.000,00 2.160.486.421,43 4.042.633.031,00 1.115.254.570,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 779.341.000,00 2.160.486.421,43 4.042.633.031,00 1.115.254.570,006 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

6 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 733.041.000,006 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO

6 0 0 0 14 12 M ULTAS - FONDOS INTERNOS

6 0 0 0 14 14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 1.115.254.570,006 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS

6 0 0 0 14 29 FOTOCOPIAS

6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 1.500.000,006 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES 30.000.000,006 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO

6 0 0 0 14 39 PERM ISOS DE PORTE Y TENENCIA DE ARM AS

6 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 2.160.486.421,436 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISM O Y

SALVAM ENTO 4.042.633.031,006 0 0 0 14 43 SERVICIO DE PELUQUERÍA 1.800.000,006 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 13.000.000,006 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA

6 0 0 0 14 48 RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS


BN1 DAMIL BN1 DEBUSA COLNAV BN12015 2015 2015 2015

779.341.000,00 2.160.486.421,43 4.042.633.031,00 1.115.254.570,00- 2.160.486.421,43 - -- - 1.627.078.329,00 1.115.254.570,00

779.341.000,00 - 2.415.554.702,00 -

116.901.150,00 - 1.570.110.556,30 -15.586.820,00 - 48.311.094,04 -

- - 72.466.641,06 -- - 483.110.940,40 -- - 241.555.470,20 -- 540.121.605,36 - -

132.487.970,00 540.121.605,36 2.415.554.702,00 -

- - 1.627.078.329,00 1.115.254.570,00646.853.030,00 - - -

- 1.620.364.816,07 - -646.853.030,00 1.620.364.816,07 1.627.078.329,00 1.115.254.570,00

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2015RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNINGRESOS

RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015

INGRESOS BRUTOS AÑO 2015



A-B-C


A



RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROS



E

C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015INGRESOS M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES

C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





FNC ENAP BN2 COLNAV BN2N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015

6 FONDOS ESPECIALES 0,00 4.506.854.476,77 955.557.366,93 391.791.694,886 0 FONDOS ESPECIALES 0,00 4.506.854.476,77 955.557.366,93 391.791.694,886 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 0,00 4.506.854.476,77 955.557.366,93 391.791.694,886 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

6 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 118.367.835,77 224.545.250,606 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO 11.075.229,506 0 0 0 14 12 M ULTAS - FONDOS INTERNOS


6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 4.300.195.258,00 341.791.694,886 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS 5.400.000,006 0 0 0 14 29 FOTOCOPIAS

6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 12.000.000,00 155.118,006 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES

6 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO 150.000.000,00 50.000.000,006 0 0 0 14 39 PERM ISOS DE PORTE Y TENENCIA DE ARM AS

6 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 565.889.450,336 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISM O Y

SALVAM ENTO6 0 0 0 14 43 SERVICIO DE PELUQUERÍA 2.012.620,006 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 1.879.698,506 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 70.891.383,006 0 0 0 14 48 RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS


FNC ENAP BN2 COLNAV BN22015 2015 2015 2015

- 4.506.854.476,77 955.557.366,93 391.791.694,88- - 565.889.450,33 -- 4.383.086.641,00 - 391.791.694,88- 123.767.835,77 389.667.916,60 -

- 18.565.175,37 58.450.187,49 -- 2.475.356,72 7.793.358,33 -- - - -- - - -- - - -- - 141.472.362,58 -- 21.040.532,08 207.715.908,40 -

- 4.383.086.641,00 - 391.791.694,88- 102.727.303,69 323.424.370,78 -- - 424.417.087,75 -- 4.485.813.944,69 747.841.458,53 391.791.694,88


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





CALOGIM BPNM70 BACAIM2 BRIM2N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015

6 FONDOS ESPECIALES 0,00 12.427.500,00 179.700.156,00 53.517.036,006 0 FONDOS ESPECIALES 0,00 12.427.500,00 179.700.156,00 53.517.036,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 0,00 12.427.500,00 179.700.156,00 53.517.036,006 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

6 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 12.427.500,00 37.560.156,00 45.903.276,006 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO

6 0 0 0 14 12 M ULTAS - FONDOS INTERNOS 7.613.760,006 0 0 0 14 14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS

6 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS


6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

6 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES

6 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO



SALVAM ENTO6 0 0 0 14 43 SERVICIO DE PELUQUERÍA

6 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA

6 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA



CALOGIM BPNM70 BACAIM2 BRIM22015 2015 2015 2015

- 12.427.500,00 179.700.156,00 53.517.036,00- - 142.140.000,00 -- - - -- 12.427.500,00 37.560.156,00 53.517.036,00

- 1.864.125,00 5.634.023,40 8.027.555,40- 248.550,00 751.203,12 1.070.340,72- - - -- - - -- - - -- - 35.535.000,00 -- 2.112.675,00 41.920.226,52 9.097.896,12

- - - -- 10.314.825,00 31.174.929,48 44.419.139,88- - 106.605.000,00 -- 10.314.825,00 137.779.929,48 44.419.139,88


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





COLNAV BRIM2 BIM23 GAPO ENSBN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015

6 FONDOS ESPECIALES 514.584.300,00 37.080.000,00 4.659.720,00 1.428.180.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 514.584.300,00 37.080.000,00 4.659.720,00 1.428.180.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 514.584.300,00 37.080.000,00 4.659.720,00 1.428.180.000,006 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

6 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 4.659.720,00 72.100.000,006 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO



6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 514.584.300,00 833.920.000,006 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS



6 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES 8.240.000,006 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO


6 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 37.080.000,00 233.920.000,006 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISM O Y



6 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 280.000.000,006 0 0 0 14 48 RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS


COLNAV BRIM2 BIM23 GAPO ENSB2015 2015 2015 2015

514.584.300,00 37.080.000,00 4.659.720,00 1.428.180.000,00- 37.080.000,00 - 233.920.000,00

514.584.300,00 - - 1.113.920.000,00- - 4.659.720,00 80.340.000,00

- - 698.958,00 12.051.000,00- - 93.194,40 1.606.800,00- - - -- - - -- - - -- 9.270.000,00 - 58.480.000,00- 9.270.000,00 792.152,40 72.137.800,00

514.584.300,00 - - 1.113.920.000,00- - 3.867.567,60 66.682.200,00- 27.810.000,00 - 175.440.000,00

514.584.300,00 27.810.000,00 3.867.567,60 1.356.042.200,00


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





JARDÍN ENSB CCON1 BACAIM1 JARDÍN BRIM1N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015

6 FONDOS ESPECIALES 45.700.000,00 0,00 272.882.848,00 18.000.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 45.700.000,00 0,00 272.882.848,00 18.000.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 45.700.000,00 0,00 272.882.848,00 18.000.000,006 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA 12.000.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 40.116.000,006 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO

6 0 0 0 14 12 M ULTAS - FONDOS INTERNOS 20.888.000,006 0 0 0 14 14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 45.700.000,00 18.000.000,006 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS












JARDÍN ENSB CCON1 BACAIM1 JARDÍN BRIM12015 2015 2015 2015

45.700.000,00 - 272.882.848,00 18.000.000,00- - 199.878.848,00 -

45.700.000,00 - - 18.000.000,00- - 73.004.000,00 -

- - 10.950.600,00 -- - 1.460.080,00 -- - - -- - - -- - - -- - 49.969.712,00 -- - 62.380.392,00 -

45.700.000,00 - - 18.000.000,00- - 60.593.320,00 -- - 149.909.136,00 -

45.700.000,00 - 210.502.456,00 18.000.000,00


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





BFIM17 BFIM16 EGUR BACAIM6N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015

6 FONDOS ESPECIALES 60.650.616,00 48.414.823,90 4.562.068,97 419.837.724,006 0 FONDOS ESPECIALES 60.650.616,00 48.414.823,90 4.562.068,97 419.837.724,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 60.650.616,00 48.414.823,90 4.562.068,97 419.837.724,006 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA 7.920.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 7.820.689,66 4.562.068,97 119.917.728,006 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO







6 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES 3.600.000,006 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO


6 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 60.650.616,00 40.594.134,24 288.399.996,006 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISM O Y






BFIM17 BFIM16 EGUR BACAIM62015 2015 2015 2015

60.650.616,00 48.414.823,90 4.562.068,97 419.837.724,0060.650.616,00 40.594.134,24 - 288.399.996,00

- - - -- 7.820.689,66 4.562.068,97 131.437.728,00

- 1.173.103,45 684.310,35 19.715.659,20- 156.413,79 91.241,38 2.628.754,56- - - -- - - -- - - -

15.162.654,00 10.148.533,56 - 72.099.999,0015.162.654,00 11.478.050,80 775.551,72 94.444.412,76

- - - -- 6.491.172,42 3.786.517,25 109.093.314,24

45.487.962,00 30.445.600,68 - 216.299.997,0045.487.962,00 36.936.773,10 3.786.517,25 325.393.311,24


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





COLNAV BEIM EFIM BN3 COLNAV BN3N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015

6 FONDOS ESPECIALES 508.770.892,00 817.580.900,00 282.021.654,00 289.331.865,006 0 FONDOS ESPECIALES 508.770.892,00 817.580.900,00 282.021.654,00 289.331.865,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 508.770.892,00 817.580.900,00 282.021.654,00 289.331.865,006 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

6 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 62.197.200,00 16.693.299,00 1.081.897,006 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO


6 0 0 0 14 14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.790.000,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 508.770.892,00 625.941.200,00 288.069.968,006 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS


6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 180.000,006 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES





6 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 73.652.500,006 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 35.000.000,006 0 0 0 14 48 RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS


COLNAV BEIM EFIM BN3 COLNAV BN32015 2015 2015 2015

508.770.892,00 817.580.900,00 282.021.654,00 289.331.865,00- - 265.328.355,00 -

508.770.892,00 660.941.200,00 - 288.249.968,00- 156.639.700,00 16.693.299,00 1.081.897,00

- 23.495.955,00 2.503.994,85 162.284,55- 3.132.794,00 333.865,98 21.637,94- - - -- - - -- - - -- - 66.332.088,75 -- 26.628.749,00 69.169.949,58 183.922,49

508.770.892,00 660.941.200,00 - 288.249.968,00- 130.010.951,00 13.855.438,17 897.974,51- - 198.996.266,25 -

508.770.892,00 790.952.151,00 212.851.704,42 289.147.942,51


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





BFIM30 BN4 BN5 BFIM50N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015


6 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 42.571.544,006 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO








6 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO 55.426.262,136 0 0 0 14 39 PERM ISOS DE PORTE Y TENENCIA DE ARM AS







BFIM30 BN4 BN5 BFIM502015 2015 2015 2015

42.571.544,00 152.376.817,65 51.162.096,07 25.968.000,00- 96.950.555,52 51.162.096,07 25.968.000,00- 55.426.262,13 - -

42.571.544,00 - - -

6.385.731,60 - - -851.430,88 - - -

- - - -- - - -- - - -- 24.237.638,88 12.790.524,02 6.492.000,00

7.237.162,48 24.237.638,88 12.790.524,02 6.492.000,00

- 55.426.262,13 - -35.334.381,52 - - -

- 72.712.916,64 38.371.572,05 19.476.000,0035.334.381,52 128.139.178,77 38.371.572,05 19.476.000,00


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





BFIM52 BACAIM4 COLNAV BACAIM4 GAMAN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015


6 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 22.248.000,00 5.424.340,506 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO



6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 190.000.000,006 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS




6 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO 30.000.000,006 0 0 0 14 39 PERM ISOS DE PORTE Y TENENCIA DE ARM AS



6 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 2.154.348,006 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA



BFIM52 BACAIM4 COLNAV BACAIM4 GAMA2015 2015 2015 2015

5.515.884,00 167.448.000,00 220.000.000,00 34.592.133,195.515.884,00 145.200.000,00 - 27.013.444,69

- - 220.000.000,00 -- 22.248.000,00 - 7.578.688,50

- 3.337.200,00 - 1.136.803,28- 444.960,00 - 151.573,77- - - -- - - -- - - -

1.378.971,00 36.300.000,00 - 6.753.361,171.378.971,00 40.082.160,00 - 8.041.738,22

- - 220.000.000,00 -- 18.465.840,00 - 6.290.311,46

4.136.913,00 108.900.000,00 - 20.260.083,524.136.913,00 127.365.840,00 220.000.000,00 26.550.394,97


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





COLNAV GAMA AYGAR AYPAR AYGSCAN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015

6 FONDOS ESPECIALES 386.583.680,00 0,00 0,00 0,006 0 FONDOS ESPECIALES 386.583.680,00 0,00 0,00 0,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 386.583.680,00 0,00 0,00 0,006 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

6 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS

6 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO









6 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES

6 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISM O YSALVAM ENTO

6 0 0 0 14 43 SERVICIO DE PELUQUERÍA





COLNAV GAMA AYGAR AYPAR AYGSCA2015 2015 2015 2015

386.583.680,00 - - -- - - -

386.583.680,00 - - -- - - -

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -

386.583.680,00 - - -- - - -- - - -

386.583.680,00 - - -


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





DPLAN DIPER DIBES DINCORN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015

6 FONDOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 464.257.281,756 0 FONDOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 464.257.281,756 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 0,00 0,00 0,00 464.257.281,756 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

6 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS

6 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO





6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 13.761.469,506 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES 47.094.381,006 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO


6 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES

6 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISM O YSALVAM ENTO

6 0 0 0 14 43 SERVICIO DE PELUQUERÍA





DPLAN DIPER DIBES DINCOR2015 2015 2015 2015

- - - 464.257.281,75- - - -- - - -- - - 464.257.281,75

- - - 69.638.592,26- - - 9.285.145,64- - - -- - - -- - - -- - - -- - - 78.923.737,90

- - - -- - - 385.333.543,85- - - -- - - 385.333.543,85


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





COLNAV BTA DIEF DISEG TOTAL ARCN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015 2015 2015 2015

6 FONDOS ESPECIALES 828.289.253,00 2.872.257.000,00 901.503.000,00 25.102.345.354,546 0 FONDOS ESPECIALES 828.289.253,00 2.872.257.000,00 901.503.000,00 25.102.345.354,546 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 828.289.253,00 2.872.257.000,00 901.503.000,00 25.102.345.354,546 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA 19.920.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 2.419.057.000,00 3.990.294.505,506 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO 11.075.229,506 0 0 0 14 12 M ULTAS - FONDOS INTERNOS 28.501.760,006 0 0 0 14 14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.790.000,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 828.289.253,00 10.400.502.247,136 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS 300.000.000,00 305.400.000,006 0 0 0 14 29 FOTOCOPIAS 200.000,00 200.000,006 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 9.000.000,00 36.596.587,506 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES 88.934.381,006 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO 285.426.262,136 0 0 0 14 39 PERM ISOS DE PORTE Y TENENCIA DE ARM AS 115.000.000,00 115.000.000,006 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 901.503.000,00 5.247.680.801,286 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISM O Y

SALVAM ENTO 4.042.633.031,006 0 0 0 14 43 SERVICIO DE PELUQUERÍA 3.812.620,006 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 90.686.546,506 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 385.891.383,006 0 0 0 14 48 RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS 29.000.000,00 29.000.000,00


COLNAV BTA DIEF DISEG TOTAL ARC2015 2015 2015 2015

828.289.253,00 2.872.257.000,00 901.503.000,00 25.102.345.354,54- - 901.503.000,00 5.247.680.801,28

828.289.253,00 - - 12.157.676.790,01- 2.872.257.000,00 - 7.696.987.763,25

- 2.872.257.000,00 - 4.803.743.965,49- - - 96.494.615,27- - - 72.466.641,06- - - 483.110.940,40- - - 241.555.470,20- - 225.375.750,00 1.311.920.200,32- 2.872.257.000,00 225.375.750,00 7.009.291.832,73

828.289.253,00 - - 12.157.676.790,01- - - 1.999.616.130,84- - 676.127.250,00 3.935.760.600,96

828.289.253,00 - 676.127.250,00 18.093.053.521,81


RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2015




A-B-C


A






E


C

D





2

3



20

10

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC





001 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"

SIGLADEPENDENCIA DE

INGRESOSAPÉNDICE DEPENDENCIAS DE INGRESOS PRESUPUESTO DE

INGRESOS

BN1 1 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 779.341.000,00DAMIL BN1 2 DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BN1 2.160.486.421,43DEBUSA 3 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO 4.042.633.031,00

COLNAV BN1 4 COLEGIO NAVAL BN1 1.115.254.570,00FNC 5 FUERZA NAVAL DEL CARIBE -

8.097.715.022,43

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2015RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUBUNIDAD








BN1N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 779.341.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 779.341.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 779.341.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 733.041.000,00 DIEF BN1 CBN16 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 1.500.000,00 DIEF BN1 CBN16 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES 30.000.000,00 DIEF BN1 CBN16 0 0 0 14 43 SERVICIO DE PELUQUERÍA 1.800.000,00 DIEF BN1 CBN16 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 13.000.000,00 DIEF BN1 CBN1

Nota: La unidad no alcanza a cubrir las apropiaciones con sus recaudos propios, por lo que complementa su apropiación del porcentaje de giro de recursos del 20% establecido aDEBUSA de $483.110.940,4

15.586.820,000,00

779.341.000,000,000,00

779.341.000,00

116.901.150,00

C

646.853.030,00C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015

D 646.853.030,00E 0,00INGRESOS M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES


2

25

0

0

0 0,000,000,00

132.487.970,00

0,00RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROS

15

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2015

A

C

A-B-C

B



UNIDADBENEFIC.

CODIGO RUBRO

RESUMEN INGRESOS


ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2015PRESUPUESTO DE INGRESOS DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN

DEPENDENCIA DE INGRESO: APÉNDICE

BASE NAVAL ARC BOLÍVAR 1

CONTROLRECAUDO

DESCRIPCION DEL INGRESOCONTROLGESTIÓN



GIRO A COARC





GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)






DAMIL BN1N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 2.160.486.421,436 0 FONDOS ESPECIALES 2.160.486.421,436 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 2.160.486.421,436 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 2.160.486.421,43 DIEF DAMIL BN1 CBN1



DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BN1 2

A 2.160.486.421,43


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO


RESUMEN INGRESOSINGRESOS BRUTOS AÑO 2015

15 0,00

B 2.160.486.421,43C 0,00

A-B-C INGRESOS AÑO 2015 0,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 0,000 0,00

25 540.121.605,36TOTAL GIROS UNIDAD 2015 540.121.605,36GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 0,00D 0,00



E 1.620.364.816,07C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015 1.620.364.816,07

INGRESOS M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES

GIRO A COARC









DEBUSAN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 4.042.633.031,006 0 FONDOS ESPECIALES 4.042.633.031,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 4.042.633.031,006 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISM O Y

SALVAM ENTO 4.042.633.031,00 DIEF DEBUSA CBN1



DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO 3

A 4.042.633.031,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



65 1.570.110.556,30

B 0,00C 1.627.078.329,00

A-B-C INGRESOS AÑO 2015 2.415.554.702,00

% RESUMEN GIROS



20 483.110.940,4010 241.555.470,20

2 48.311.094,043 72.466.641,06

25 0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2015 2.415.554.702,00GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 1.627.078.329,00D 0,00



E 0,00C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015 1.627.078.329,00


GIRO A COARC









COLNAV BN1N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 1.115.254.570,006 0 FONDOS ESPECIALES 1.115.254.570,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 1.115.254.570,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 1.115.254.570,00 DIEF COLNAV BN1 CBN1



COLEGIO NAVAL BN1 4

A 1.115.254.570,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



15 0,00

B 0,00C 1.115.254.570,00


% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 0,000 0,00

25 0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2015 0,00GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 1.115.254.570,00D 0,00



E 0,00C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015 1.115.254.570,00


GIRO A COARC









FNCN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 0,006 0 FONDOS ESPECIALES 0,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 0,00

Nota: La unidad no genera recaudos propios, dependiendo su apropiación del porcentaje de giro de recursos del 20% establecido a DEBUSA de $241.555.470,20



FUERZA NAVAL DEL CARIBE 5

A 0,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



15 0,00

B 0,00C 0,00


% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 0,000 0,00





E 0,00C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015 0,00


GIRO A COARC









002 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 4.506.854.476,77

4.506.854.476,77


SUBUNIDAD








ENAPN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 4.506.854.476,776 0 FONDOS ESPECIALES 4.506.854.476,776 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 4.506.854.476,776 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 118.367.835,77 DIEF ENAP CLEN6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 4.300.195.258,00 DIEF ENAP CLEN6 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS 5.400.000,00 DIEF ENAP CLEN6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 12.000.000,00 DIEF ENAP CLEN6 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 70.891.383,00 DIEF ENAP CLEN




A 4.506.854.476,77


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2015GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉM ICOS (ESCUELAS DE FORM ACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES)

M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALESB 0,00C 4.383.086.641,00

A-B-C 123.767.835,77

2 2.475.356,720 0,00

15 18.565.175,37

0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2015 21.040.532,08

0 0,000 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)

E 0,00C+D+E 4.485.813.944,69INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 4.383.086.641,00D 102.727.303,69



GIRO A COARC









004 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"

SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

BN2 1 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 955.557.366,93COLNAV BN2 2 COLEGIO NAVAL BN2 391.791.694,88

1.347.349.061,81


SUBUNIDAD








BN2N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 955.557.366,936 0 FONDOS ESPECIALES 955.557.366,936 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 955.557.366,936 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 224.545.250,60 DIEF BN2 CBN26 0 0 0 14 4 SERVICIO DE PARQUEADERO 11.075.229,50 DIEF BN2 CBN26 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 155.118,00 DIEF BN2 CBN26 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO 150.000.000,00 DIEF BN2 CBN26 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 565.889.450,33 DIEF BN2 CBN26 0 0 0 14 43 SERVICIO DE PELUQUERÍA 2.012.620,00 DIEF BN2 CBN26 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 1.879.698,50 DIEF BN2 CBN2

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 0,00D 323.424.370,78



E 424.417.087,75C+D+E 747.841.458,53INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015


TOTAL GIROS UNIDAD 2015 207.715.908,40


2 7.793.358,330 0,00

141.472.362,58

15 58.450.187,49

B 565.889.450,33C 0,00

A-B-C 389.667.916,60

% RESUMEN GIROS



A 955.557.366,93


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 1

GIRO A COARC









COLNAV BN2N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 391.791.694,886 0 FONDOS ESPECIALES 391.791.694,886 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 391.791.694,886 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 341.791.694,88 DIEF COLNAV BN2 CBN26 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO 50.000.000,00 DIEF COLNAV BN2 CBN2



CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



COLEGIO NAVAL BN2 2

RESUMEN INGRESOSA 391.791.694,88INGRESOS BRUTOS AÑO 2015

15 0,00

B 0,00C 391.791.694,88

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 0,000 0,00


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 391.791.694,88D 0,00



E 0,00C+D+E 391.791.694,88INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015


GIRO A COARC









005 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.

SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

CALOGIM 1 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. -BPNM70 2 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 70 12.427.500,00

12.427.500,00


SUBUNIDAD








CALOGIMN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015


Nota: La unidad no genera recaudos propios, dependiendo su apropiación del porcentaje de giro de recursos del Comando Armada por un v alor de $76.252.800



CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 1

RESUMEN INGRESOSA 0,00INGRESOS BRUTOS AÑO 2015

15 0,00

B 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 0,000 0,00





E 0,00C+D+E 0,00INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015


GIRO A COARC









BPNM70N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 12.427.500,006 0 FONDOS ESPECIALES 12.427.500,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 12.427.500,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 12.427.500,00 DIEF BPNM70 CALOGIM

Nota: La unidad no alcanza a cubrir las apropiaciones con sus recaudos propios, por lo que complementa su apropiación del porcentaje de giro de recursos del Comando Armada por unv alor de $10.000.000



CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 70 2


15 1.864.125,00

B 0,00C 0,00

A-B-C 12.427.500,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 248.550,000 0,00

25 0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2015 2.112.675,00GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)






GIRO A COARC










SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

BACAIM2 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2 179.700.156,00BRIM2 2 BRIGADA DE I.M. N° 2 53.517.036,00

COLNAV BRIM2 3 COLEGIO NAVAL BRIM2 514.584.300,00BIM23 4 BATALLÓN DE I.M. N° 23 37.080.000,00GAPO 5 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 4.659.720,00

789.541.212,00


SUBUNIDAD








BACAIM2N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 179.700.156,006 0 FONDOS ESPECIALES 179.700.156,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 179.700.156,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 37.560.156,00 DIEF BACAIM2 CBACAIM26 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 142.140.000,00 DIEF BACAIM2 CBACAIM2








2 751.203,120 0,00

35.535.000,00

15 5.634.023,40

B 142.140.000,00C 0,00

A-B-C 37.560.156,00

% RESUMEN GIROS



A 179.700.156,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO






GIRO A COARC









BRIM2N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 53.517.036,006 0 FONDOS ESPECIALES 53.517.036,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 53.517.036,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 45.903.276,00 DIEF BRIM2 CBACAIM26 0 0 0 14 12 M ULTAS - FONDOS INTERNOS 7.613.760,00 DIEF BRIM2 CBACAIM2








2 1.070.340,720 0,00

0,00

15 8.027.555,40

B 0,00C 0,00

A-B-C 53.517.036,00

% RESUMEN GIROS



A 53.517.036,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





BRIGADA DE I.M. N° 2 2

GIRO A COARC









COLNAV BRIM2N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 514.584.300,006 0 FONDOS ESPECIALES 514.584.300,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 514.584.300,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 514.584.300,00 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2






TOTAL GIROS UNIDAD 2015 0,00


2 0,000 0,00

0,00

15 0,00

B 0,00C 514.584.300,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



A 514.584.300,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





COLEGIO NAVAL BRIM2 3

GIRO A COARC









BIM23N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 37.080.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 37.080.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 37.080.000,006 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 37.080.000,00 DIEF BIM23 CBACAIM2








2 0,000 0,00

9.270.000,00

15 0,00

B 37.080.000,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



A 37.080.000,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





BATALLÓN DE I.M. N° 23 4

GIRO A COARC









GAPON iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 4.659.720,006 0 FONDOS ESPECIALES 4.659.720,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 4.659.720,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 4.659.720,00 DIEF GAPO CBACAIM2



GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 5

A 4.659.720,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



15 698.958,00

B 0,00C 0,00

A-B-C INGRESOS AÑO 2015 4.659.720,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 93.194,400 0,00

25 0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2015 792.152,40GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)




E 0,00C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015 3.867.567,60


GIRO A COARC









008 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"

SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

ENSB 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" 1.428.180.000,00JARDÍN ENSB 2 JARDÍN NAVAL ENSB 45.700.000,00

CCON1 3 COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE N° 1 -

1.473.880.000,00


SUBUNIDAD








ENSBN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 1.428.180.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 1.428.180.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 1.428.180.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 72.100.000,00 DIEF ENSB CLENS6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 833.920.000,00 DIEF ENSB CLENS6 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES 8.240.000,00 DIEF ENSB CLENS6 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 233.920.000,00 DIEF ENSB CLENS6 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 280.000.000,00 DIEF ENSB CLENS

Nota: Las apropiaciones correspondientes a horas catedra de tecnologia en gestión de la información (ESIN) y tecnología en submarinos (ESUB) por v alor de $81.300.000 seráncontempladas con cargo a los recursos del Comando Armada

1.428.180.000,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" 1

15 12.051.000,00

B 233.920.000,00C 1.113.920.000,00

A-B-C 80.340.000,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 1.606.800,000 0,00


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 1.113.920.000,00D 66.682.200,00



E 175.440.000,00C+D+E 1.356.042.200,00INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015


GIRO A COARC









JARDÍN ENSBN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 45.700.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 45.700.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 45.700.000,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 45.700.000,00 DIEF JARDÍN ENSB CLENS

Nota: La unidad no alcanza a cubrir las apropiaciones con sus recaudos propios, por lo que complementa su apropiación del giro de recursos de la ENSB por un v alor de $13.300.000




INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015E 0,00

C+D+E 45.700.000,00INGRESOS M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES



2 0,000 0,00

0,00

15 0,00

B 0,00C 45.700.000,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



A 45.700.000,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





JARDÍN NAVAL ENSB 2

GIRO A COARC









CCON1N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015


Nota: La unidad no genera recaudos propios, dependiendo su apropiación del porcentaje de giro de recursos del Comando Armada por un v alor de $24.000.000





C+D+E 0,00INGRESOS M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES



2 0,000 0,00

0,00

15 0,00

B 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



A 0,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE N° 1 3

GIRO A COARC










SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

BACAIM1 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1 272.882.848,00JARDÍN BRIM1 2 JARDÍN NAVAL BRIM1 18.000.000,00

BFIM17 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 17 60.650.616,00BFIM16 4 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16 48.414.823,90EGUR 5 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 4.562.068,97

404.510.356,87


SUBUNIDAD








BACAIM1N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 272.882.848,006 0 FONDOS ESPECIALES 272.882.848,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 272.882.848,006 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA 12.000.000,00 DIEF BACAIM1 CBACAIM16 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 40.116.000,00 DIEF BACAIM1 CBACAIM16 0 0 0 14 12 M ULTAS - FONDOS INTERNOS 20.888.000,00 DIEF BACAIM1 CBACAIM16 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 199.878.848,00 DIEF BACAIM1 CBACAIM1







0 0,000 0,00

2 1.460.080,000 0,00





15 10.950.600,00

B 199.878.848,00C 0,00

A-B-C 73.004.000,00

% RESUMEN GIROS



GIRO A COARC




272.882.848,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO









JARDÍN BRIM1N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 18.000.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 18.000.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 18.000.000,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 18.000.000,00 DIEF JARDÍN BRIM1 CBACAIM1




A 18.000.000,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





15 0,00

B 0,00C 18.000.000,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



GIRO A COARC

2 0,000 0,00

0,00
















BFIM17N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 60.650.616,006 0 FONDOS ESPECIALES 60.650.616,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 60.650.616,006 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 60.650.616,00 DIEF BFIM17 CBACAIM1




A 60.650.616,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





15 0,00

B 60.650.616,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



GIRO A COARC

2 0,000 0,00

15.162.654,00







INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015E 45.487.962,00









BFIM16N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 48.414.823,906 0 FONDOS ESPECIALES 48.414.823,906 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 48.414.823,906 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 7.820.689,66 DIEF BFIM16 CBACAIM16 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 40.594.134,24 DIEF BFIM16 CBACAIM1



BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16 5

A INGRESOS BRUTOS AÑO 2015 48.414.823,90


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO


RESUMEN INGRESOS

15 GIRO A COARC 1.173.103,45

B M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES 40.594.134,24C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉM ICOS (ESCUELAS DE FORM ACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00

A-B-C INGRESOS AÑO 2015 7.820.689,66

% RESUMEN GIROS

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.M M . 156.413,790 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,000 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES) 10.148.533,56


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉM ICOS (ESCUELAS DE FORM ACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00D INGRESOS NETOS AÑO 2015 (SIN M ANTENIM IENTO VIVIENDA FISCAL) 6.491.172,42E INGRESOS M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES 30.445.600,68

C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015 36.936.773,10





EGURN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 4.562.068,976 0 FONDOS ESPECIALES 4.562.068,976 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 4.562.068,976 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 4.562.068,97 DIEF EGUR CBACAIM1



ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 6

A INGRESOS BRUTOS AÑO 2015 4.562.068,97


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO


RESUMEN INGRESOS

15 GIRO A COARC 684.310,35

B M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES 0,00C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉM ICOS (ESCUELAS DE FORM ACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00

A-B-C INGRESOS AÑO 2015 4.562.068,97

% RESUMEN GIROS

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.M M . 91.241,380 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,000 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES) 0,00

TOTAL GIROS UNIDAD 2015 775.551,72

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉM ICOS (ESCUELAS DE FORM ACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00D INGRESOS NETOS AÑO 2015 (SIN M ANTENIM IENTO VIVIENDA FISCAL) 3.786.517,25E INGRESOS M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES 0,00

C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015 3.786.517,25






SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

BACAIM6 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 6 419.837.724,00COLNAV BEIM 2 COLEGIO NAVAL BEIM 508.770.892,00

EFIM 3 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 817.580.900,00

1.746.189.516,00


SUBUNIDAD








BACAIM6N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 419.837.724,006 0 FONDOS ESPECIALES 419.837.724,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 419.837.724,006 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA 7.920.000,00 DIEF BACAIM6 CBACAIM66 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 119.917.728,00 DIEF BACAIM6 CBACAIM66 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES 3.600.000,00 DIEF BACAIM6 CBACAIM66 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 288.399.996,00 DIEF BACAIM6 CBACAIM6



CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





15 19.715.659,20

B 288.399.996,00C 0,00

A-B-C 131.437.728,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 2.628.754,560 0,00







GIRO A COARC









COLNAV BEIMN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 508.770.892,006 0 FONDOS ESPECIALES 508.770.892,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 508.770.892,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 508.770.892,00 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6








2 0,000 0,00

0,00

15 0,00

B 0,00C 508.770.892,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



A 508.770.892,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





COLEGIO NAVAL BEIM 2

GIRO A COARC









EFIMN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 817.580.900,006 0 FONDOS ESPECIALES 817.580.900,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 817.580.900,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 62.197.200,00 DIEF EFIM CBACAIM66 0 0 0 14 14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.790.000,00 DIEF EFIM CBACAIM66 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 625.941.200,00 DIEF EFIM CBACAIM66 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 73.652.500,00 DIEF EFIM CBACAIM66 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 35.000.000,00 DIEF EFIM CBACAIM6

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 660.941.200,00D 130.010.951,00







2 3.132.794,000 0,00

0,00

15 23.495.955,00

B 0,00C 660.941.200,00

A-B-C 156.639.700,00

% RESUMEN GIROS



A 817.580.900,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 3

GIRO A COARC









011 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"

SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

BN3 1 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 282.021.654,00COLNAV BN3 2 COLEGIO NAVAL BN3 289.331.865,00

BFIM30 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 30 42.571.544,00

613.925.063,00


SUBUNIDAD








BN3N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 282.021.654,006 0 FONDOS ESPECIALES 282.021.654,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 282.021.654,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 16.693.299,00 DIEF BN3 CBN36 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 265.328.355,00 DIEF BN3 CBN3








2 333.865,980 0,00

66.332.088,75

15 2.503.994,85

B 265.328.355,00C 0,00

A-B-C 16.693.299,00

% RESUMEN GIROS



A 282.021.654,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 1

GIRO A COARC









COLNAV BN3N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 289.331.865,006 0 FONDOS ESPECIALES 289.331.865,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 289.331.865,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 1.081.897,00 DIEF COLNAV BN3 CBN36 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 288.069.968,00 DIEF COLNAV BN3 CBN36 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 180.000,00 DIEF COLNAV BN3 CBN3

289.331.865,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





COLEGIO NAVAL BN3 2

15 162.284,55

B 0,00C 288.249.968,00

A-B-C 1.081.897,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 21.637,940 0,00

25 0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2015 183.922,49GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 288.249.968,00D 897.974,51





GIRO A COARC









BFIM30N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 42.571.544,006 0 FONDOS ESPECIALES 42.571.544,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 42.571.544,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 42.571.544,00 DIEF BFIM30 CBN3

42.571.544,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO






15 6.385.731,60

B 0,00C 0,00

A-B-C 42.571.544,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 851.430,880 0,00

25 0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2015 7.237.162,48GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)






GIRO A COARC









012 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"

SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

BN4 1 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 152.376.817,65

152.376.817,65


SUBUNIDAD








BN4N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 152.376.817,656 0 FONDOS ESPECIALES 152.376.817,656 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 152.376.817,656 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO 55.426.262,13 DIEF BN4 CBN46 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 96.950.555,52 DIEF BN4 CBN4


DEPENDENCIA DE INGRESO:


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO

APÉNDICE






15 0,00

B 96.950.555,52C 55.426.262,13

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 0,000 0,00





*Se proy ecta un saldo de recaudo v igencia 2014 de $55.426.262,13 despues de haber cubierto los compromisos de la orden administrativ a (constituido en titulos TES), recaudo quefinanciaria junto con la proy ección de ingresos 2015, la totalidad de los compromisos de apropiacion autorizados a la Unidad.



GIRO A COARC









015 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"

SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

BN5 1 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 51.162.096,07BFIM50 2 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 50 25.968.000,00BFIM52 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 52 5.515.884,00

82.645.980,07


SUBUNIDAD








BN5N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 51.162.096,076 0 FONDOS ESPECIALES 51.162.096,076 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 51.162.096,076 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 51.162.096,07 DIEF BN5 CBN5



BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 1

A 51.162.096,07


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



% RESUMEN GIROS


M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALESB 51.162.096,07C 0,00

A-B-C 0,00

2 0,000 0,00

15 0,00

12.790.524,02TOTAL GIROS UNIDAD 2015 12.790.524,02







GIRO A COARC









BFIM50N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 25.968.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 25.968.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 25.968.000,006 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 25.968.000,00 DIEF BFIM50 CBN5

0,00



0,000 0,00

2 0,000 0,00GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO)



0

RESUMEN INGRESOS

15 0,00

B 25.968.000,00C

A 25.968.000,00

0,00A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2015






CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO







GIRO A COARC


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC


0,00D





BFIM52N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 5.515.884,006 0 FONDOS ESPECIALES 5.515.884,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 5.515.884,006 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 5.515.884,00 DIEF BFIM52 CBN5






0 0,0025 1.378.971,00

TOTAL GIROS UNIDAD 2015 1.378.971,00GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)

2 0,000 0,000 0,00

15 0,00

B 5.515.884,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS






5.515.884,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



GIRO A COARC










SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

BACAIM4 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4 167.448.000,00COLNAV BACAIM4 2 COLEGIO NAVAL BACAIM4 220.000.000,00

387.448.000,00


SUBUNIDAD








BACAIM4N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 167.448.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 167.448.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 167.448.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 22.248.000,00 DIEF BACAIM4 CBACAIM46 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 145.200.000,00 DIEF BACAIM4 CBACAIM4








2 444.960,000 0,00

36.300.000,00

15 3.337.200,00

B 145.200.000,00C 0,00

A-B-C 22.248.000,00

% RESUMEN GIROS



A 167.448.000,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO






GIRO A COARC









COLNAV BACAIM4N iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 220.000.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 220.000.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 220.000.000,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 190.000.000,00 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM46 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAM IENTO 30.000.000,00 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4

220.000.000,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





COLEGIO NAVAL BACAIM4 2

15 0,00

B 0,00C 220.000.000,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



0 0,000 0,00

2 0,000 0,00







GIRO A COARC









017 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

GAMA 1 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 34.592.133,19COLNAV GAMA 2 COLEGIO NAVAL GAMA 386.583.680,00

421.175.813,19


SUBUNIDAD








GAMAN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 34.592.133,196 0 FONDOS ESPECIALES 34.592.133,196 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 34.592.133,196 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 5.424.340,50 DIEF GAMA CGAMA6 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 27.013.444,69 DIEF GAMA CGAMA6 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 2.154.348,00 DIEF GAMA CGAMA



CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO



GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1

RESUMEN INGRESOSINGRESOS BRUTOS AÑO 2015A 34.592.133,19

15 GIRO A COARC 1.136.803,28

B 27.013.444,69C 0,00

A-B-C 7.578.688,50

% RESUMEN GIROS


INGRESOS AÑO 2015


2 GIRO A BIBLIOTECA FF.M M . 151.573,770 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,000 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES) 6.753.361,17


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉM ICOS (ESCUELAS DE FORM ACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00D INGRESOS NETOS AÑO 2015 (SIN M ANTENIM IENTO VIVIENDA FISCAL) 6.290.311,46E INGRESOS M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES 20.260.083,52

C+D+E 26.550.394,97INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015





COLNAV GAMAN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 386.583.680,006 0 FONDOS ESPECIALES 386.583.680,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 386.583.680,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 386.583.680,00 DIEF COLNAV GAM A CGAMA

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉM ICOS (ESCUELAS DE FORM ACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 386.583.680,00D INGRESOS NETOS AÑO 2015 (SIN M ANTENIM IENTO VIVIENDA FISCAL) 0,00E INGRESOS M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALES 0,00

C+D+E 386.583.680,00INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015

0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2015 0,00

0 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.M M . 0,000 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAM ENTO) 0,00

15 GIRO A COARC 0,00

B 0,00C 386.583.680,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS


INGRESOS AÑO 2015


A 386.583.680,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





COLEGIO NAVAL GAMA 2





000 COMANDO ARMADA NACIONAL

SIGLADEPENDENCIA DE


INGRESOS

AYGAR 1 AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA -AYPAR 2 AYUDANTÍA PERSONAL COMANDO ARMADA -

AYGSCA 3 AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO -DPLAN 4 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL -DIPER 5 DIRECCIÓN DE PERSONAL -DIBES 6 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL -

DINCOR 7 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN NAVAL 464.257.281,75COLNAV BTA 8 COLEGIO NAVAL SANTA FE DE BOGOTÁ 828.289.253,00

DIEF 9 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2.872.257.000,00DISEG 10 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 901.503.000,00

5.066.306.534,75


SUBUNIDAD








AYGARN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015


Nota: La unidad no genera recaudos propios, dependiendo su apropiación del porcentaje de giro de recursos del Comando Armada.

0,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA 1

15 0,00

B 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS



GIRO A COARC

2 0,000 0,000 0,00




0 0,0025 0,00

TOTAL GIROS UNIDAD 2015 0,00GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES)





E 0,00C+D+E 0,00INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2015






AYPARN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015












2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC



% RESUMEN GIROS


M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALESB 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

A 0,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





AYUDANTÍA PERSONAL COMANDO ARMADA 2





AYGSCAN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015












2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC



% RESUMEN GIROS



A-B-C 0,00

A 0,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO 3





DPLANN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015












2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC



% RESUMEN GIROS



A-B-C 0,00

A 0,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 4





DIPERN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015












2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC



% RESUMEN GIROS



A-B-C 0,00

A 0,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





DIRECCIÓN DE PERSONAL 5





DIBESN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015


Nota: La unidad no genera recaudos propios, dependiendo su apropiación del porcentaje de giro de recursos del 20% establecido a DEBUSA de $72.466.641,06 y el ex cedente con cargoal giro de recursos del Comando Armada










2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC



% RESUMEN GIROS



A-B-C 0,00

A 0,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 6





DINCORN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 464.257.281,756 0 FONDOS ESPECIALES 464.257.281,756 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 464.257.281,756 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 403.401.431,25 DIEF DINCOR DIEF6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 13.761.469,50 DIEF DINCOR DIEF6 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS M ILITARES 47.094.381,00 DIEF DINCOR DIEF






0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2015 78.923.737,90




2 9.285.145,640 0,00

15 69.638.592,26GIRO A COARC



% RESUMEN GIROS



A-B-C 464.257.281,75

A 464.257.281,75


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN NAVAL 7





COLNAV BTAN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 828.289.253,006 0 FONDOS ESPECIALES 828.289.253,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 828.289.253,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 828.289.253,00 DIEF COLNAV BTA DIEF










2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC



% RESUMEN GIROS


M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALESB 0,00C 828.289.253,00

A-B-C 0,00

A 828.289.253,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





COLEGIO NAVAL SANTA FE DE BOGOTÁ 8





DIEFN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 2.872.257.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 2.872.257.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 2.872.257.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAM IENTOS 2.419.057.000,00 DIEF DIEF DIEF6 0 0 0 14 25 RENDIM IENTOS FINANCIEROS 300.000.000,00 DIEF DIEF DIEF6 0 0 0 14 29 FOTOCOPIAS 200.000,00 DIEF DIEF DIEF6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 9.000.000,00 DIEF DIEF DIEF6 0 0 0 14 39 PERM ISOS DE PORTE Y TENENCIA DE ARM AS 115.000.000,00 DIEF DIEF DIEF6 0 0 0 14 48 RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS 29.000.000,00 DIEF DIEF DIEF






0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2015 2.872.257.000,00




0 0,000 0,00

100 2.872.257.000,00GIRO A COARC



% RESUMEN GIROS



A-B-C 2.872.257.000,00

A 2.872.257.000,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO





DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 9





DISEGN iv

1N iv

2N iv

3N iv

4N um

C o n D es 2015

6 FONDOS ESPECIALES 901.503.000,006 0 FONDOS ESPECIALES 901.503.000,006 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 901.503.000,006 0 0 0 14 40 M ANTENIM IENTO CASAS FISCALES 901.503.000,00 DIEF DISEG DIEF

Nota: Las apropiaciones correspondientes al funcionamiento del Edificio Insignia por v alor de $411.594.353 serán contempladas con cargo al Giro de Recursos del Comando ArmadaNota: La unidad genera recursos por sostenimiento de v iv iendas de $676.127.250 despues de giros destinados para el mantenimiento v iv iendas fiscales Guarnición BogotáNota: La unidad percibe el porcentaje del 25% de sostenimiento de v iv iendas fiscales ARC para arrendamiento bienes inmuebles (v iv iendas) por $984.721.864










2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC



% RESUMEN GIROS


M ANTENIM IENTO DE VIVIENDAS FISCALESB 901.503.000,00C 0,00

A-B-C 0,00

A 901.503.000,00


CONTROLGESTIÓN

UNIDADBENEFIC.

CONTROLRECAUDO






orden administrativa de presupuesto no. 002- coarc-2015 · 2017-09-14 · disposiciones generales...

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