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ARMADA NACIONALARMADA NACIONAL

ORDEN ADMINISTRATIVAORDEN ADMINISTRATIVANNoo. 001 . 001 –– COARC / 2011COARC / 2011

DIVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ÍÍ N D I C EN D I C E1. DISPOSICIONES GENERALES

2. GASTOS DE PERSONAL

3. GASTOS GENERALES

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. INVERSIÓN

DIVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad” “Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3150111 Extensión 4107, Fax. 266 0496 Bogotá

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N° GP 046-1 N° SC 5466-1

COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C., Diciembre 31 de 2010

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001- COARC-2011

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2011, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 4803 del 29 de diciembre de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2011, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, (modificada por la Ley 617 del año 2000). Que el Decreto 1599 del 2005 adopta el modelo estándar de control interno (MECI) para todas las entidades del estado. Que la Ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 1737 de agosto 21 de 1998, expide medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. Y el Decreto 2209 de octubre 29 de 1998 por el cual

Continuación Orden Administrativa No. 001 –COARC –2011




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se modifican parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998, y demás normas complementarias al tema de austeridad. Que la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único. Que la Ley 819 del 9 de julio de 2003, dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación. Que la Ley 48 de 1993 dispone las normas de incorporación y prestación del servicio militar obligatorio. Que el Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004, reglamenta el sistema integrado de información financiera SIIF Nación. Que la Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la Resolución 1995 del 19 de mayo de 2009, delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Que la Resolución 4157 del 29 de julio de 2010, modifica parcialmente la Resolución 1995 del 19 de mayo de 2009 por la que se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones Que la Resolución No. 035 del 23 julio de 2009 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece el Plan de Cuentas a que se refiere el articulo 30 del Decreto 4730 de 2005, modificado por el artículo 5 del Decreto 1957 de 2007. Que el Decreto 4369 del Ministerio de Protección social Diciembre 4/06, reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, trabajadores de planta y en misión y se dictan otras disposiciones.





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Que la Resolución No. 1461 del Ministerio de Defensa del 19 marzo de 2010, señala y fija el monto de la partida de alimentación para el personal de soldados, alféreces, guardiamarinas, pilotines, cadetes, alumnos de las escuelas de formación de suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y se fija el monto de la prima especial de alimentación de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones complementarias. Que los Gastos Reservados se regulan mediante la Ley No. 1097 de Noviembre 2/06, que en su Artículo No. 1° establece: “Definición de Gastos Reservados. Los gastos reservados son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. Igualmente son gastos reservados, los que se realicen para expedir nuevos documentos de identificación para garantizar la identidad de cobertura, de los servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia. Se podrán realizar gastos reservados para la protección de servidores públicos vinculados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y sus familias. Los gastos reservados podrán realizarse dentro y fuera del país, y se ejecutarán a través, del presupuesto de funcionamiento o inversión. Se distinguen por su carácter de secreto y porque su programación, control y justificación son especializados.” Que el Decreto MDN No. 1837 del 25 de Mayo/07 regula los aspectos contractuales de los Gastos Reservados. Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas de funcionamiento e inversión así:

A. Gastos de Funcionamiento

1. Gastos de Personal

VIGENCIAS FUTURAS 2011 - GASTOS DE PERSONAL REC 10 PRESIDENCIA

CONCEPTO VALOR

APROBADO VIG 2011

APROBACION MHCP CON OFICIO No.

SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 116.886.659,00 PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR OTROS PRIMAS NO PROVISIONADAS

255.019.361,00

OFICIO No. 1-2010-051093

SEP/07/2010





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VIGENCIAS FUTURAS 2011 - GASTOS DE PERSONAL REC 10

CONCEPTO VALOR

APROBADO VIG 2011


SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 655.475.646,00

PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR OTROS PRIMAS NO PROVISIONADAS

1.718.809.215,00

OFICIO No. 1-2010-056370

SEP/29/2010

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 14.093.000.000,00 OFICIO No. 1-2010-

068912 OCT/29/2010

VIGENCIAS FUTURAS 2011 - GASTOS DE PERSONAL REC 16

CONCEPTO VALOR

APROBADO VIG 2011


REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 28.000.000,00 HORAS CATEDRA 449.000.000,00 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 152.000.000,00

OFICIO No. 1-2010-068912

OCT/29/2010





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2. Gastos Generales CSF

VIGENCIAS FUTURAS 2011 - GASTOS GENERALES REC 10

CONCEPTO VALOR

APROBADO VIG 2011


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20.000.000.000,00 DOTACION 11.223.143.542,91 MATERIALES DE CONSTRUCCION 80.000.000,00 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 120.000.000,00 REPUESTOS 20.000.000,00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.000.000,00 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 130.000.000,00

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 320.000.000,00

SERVICIO DE ASEO 73.128.000,00 EMBALAJE Y ACARREO 350.000.000,00 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 564.845.400,00 TRANSPORTE 600.000.000,00 OTRAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2.870.000.000,00 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 67.500.000,00

OFICIO No. 1-2010-068912

OCT/29/2010

OTROS SEGUROS 1.873.576.814,00 OFICIO No. 1-2010-

056696 OCT/01/2010

ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 15.000.000,00 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 683.195.694,80 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 105.000.000,00 SERVICIOS FUNERARIOS 15.183.300,00 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 1.500.000.000,00 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 120.000.000,00

OFICIO No. 1-2010-068912

OCT/29/2010





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3. Fondos Internos

VIGENCIAS FUTURAS 2011 - GASTOS GENERALES REC 16

CONCEPTO VALOR

APROBADO VIG 2011


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 80.000.000,00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 50.000.000,00 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 50.000.000,00 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 150.000.000,00 SERVICIO DE ASEO 43.650.000,00 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 6.300.000,00 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 78.787.156,73

OFICIO No. 1-2010-068912

OCT/29/2010

OTROS SEGUROS 22.711.500,00 OFICIO No. 1-2010-

056696 OCT/01/2010

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 1.043.266.905,56 OFICIO No. 1-2010-

068912 OCT/29/2010

B. Proyectos de Inversión VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS 2011-2013 INVERSION

Prog Sub-Pr Proy COD BPIN Vigencia Nombre del Proyecto Valor

2011 $80.000.000.000.00

2012 $68.000.000.000.00212 100 4 0047002550000

2013

Mantenimiento y Reparación y Dotación unidades a flote, Áreas y Submarinas de la Armada Nacional Jefatura Responsable JEMAN-DIANE

$60.000.000.000.00





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2011 $6.000.000.000.00

2012 $9.300.000.000.00211 100 43 0047002690000

2013

Adquisición Munición para la Armada Nacional

$9.400.000.000.00

2011 $6.000.000.000.00

2012 $ 8.500.000.000.00211 100 44 0047002470000

2013

Adquisición y Mantenimiento de Armamento a Nivel Nacional Armada Nacional

$8.500.000.000.00

211 100 55 0047002550000 2011 Ampliación y Modernizaron de la Estructura Aeronaval de la Armada Nacional a Nivel Nacional

$15.000.000.000.00

Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento e Inversión para la operación normal de las unidades y reparticiones de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.

R E S U E L V E:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Artículo 1°. Presupuesto Armada Nacional. Aprópiase para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, una suma un billón cuatrocientos cuatro mil ciento nueve millones ciento sesenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos moneda legal ($1.404.109.165.999), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa y el detalle del Presupuesto, así:





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10 11 16PPTO. BÁSICO PPTO. BÁSICO FONDOS INT.

GASTOS DE PERSONAL 659.811.300.000 ‐ 4.887.100.000 664.698.400.000GASTOS GENERALES 217.678.400.000 ‐ 15.710.600.000 233.389.000.000

IMPUESTOS Y MULTAS 9.512.500.000 ‐ 267.500.000 9.780.000.000

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 208.165.900.000 ‐ 15.443.100.000 223.609.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.119.800.000 ‐ ‐ 37.119.800.000INVERSIÓN 468.901.965.999 ‐ 468.901.965.999

1.404.109.165.999

CONCEPTORECURSO

PRESUPUESTO 2011

TOTAL PRESUPUESTO 2011

SEGUNDA PARTE

Artículo 2°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para la ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

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DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a los gastos, las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificación y definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2011 (Decreto No. 4803 del 29 de diciembre de 2010).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA 1. De carácter General Las partidas presupuestales que puedan comprometerse mediante procesos de contratación directa deberán estar comprometidas a Mayo 31 de 2011, así mismo las partidas presupuestales restantes susceptibles de comprometer mediante la modalidad de contratación Licitación Publica y/o con formalidades deberán estar comprometidas a Julio 30 de 2011, caso contrario se procederá a reintegrar y consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor Comandante de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Planeación Naval. Las Unidades delegatarias planearán la ejecución presupuestal para efectos de recepción de los Bienes y servicios asi como el trámite de facturas a noviembre 31 de 2011 a las respectivas oficinas de presupuesto. Los recursos asignados en esta orden administrativa contemplan recursos para todas las operaciones y compromisos operacionales internacionales durante toda la vigencia. Las comisiones al exterior se deberán ajustar a la programación anual presentada por la Oficina de Planeación de Personal y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional y a las vigencias futuras solicitadas, así mismo, se recuerda que de existir diferencial cambiario este deberá ser ejecutado en la vigencia fiscal de 2011 y no obligará comisiones para el 2012. En lo relacionado a Gastos Generales, no se pueden ejecutar recursos si no se cuenta con la apropiación en el rubro específico; esto es al máximo nivel de desagregación, y no se podrán tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los Ordenadores del Gasto y Delegatarios, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.





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De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 1995 del 19 de mayo de 2009 del Ministerio de Defensa Nacional, en desarrollo de la política de consolidación de prosperidad democrática, las dependencias delegatarias, en aras de optimizar las capacidades industriales y comerciales con que cuenta COTECMAR, como empresa que conforma la Unidad Estratégica de Negocios de Apoyo Logístico del GSED, deberán adquirir para la vigencia 2011, los bienes y/o servicios que se requieran y sean ofrecidos por COTECMAR, en términos de calidad técnica, oportunidad en la adquisición, competitividad y generación de economía de escala. En este sentido, COTECMAR por su parte, con el fin de satisfacer las necesidades Institucionales, deberá observar los principios de la función administrativa y la gestión fiscal establecidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso, y está sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. Los inventarios fiscales serán responsabilidad de cada Comandante y éstos darán estricto cumplimiento a la Directiva Permanente No. 046 del 31 de diciembre de 2008 y Circular No. 1445 del 26 de enero de 2009, que tratan sobre las instrucciones para el manejo de la propiedad, planta y equipo en la Armada Nacional. a. De los Ordenadores del Gasto: los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo

dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto" y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.

b. De la Delegación para distribuir partidas: Mediante esta Orden Administrativa se delegan a las Jefaturas que mediante un acto

administrativo debidamente motivado distribuirán para las Unidades en diferentes recursos, como a continuación se relaciona: Al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a la Dotación Civil Ley 48/93 a todas sus Unidades. Al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a Sostenimiento de Semovientes de todas las Unidades

de la Armada Nacional. A la Dirección de Economía y Finanzas para distribuir la partida de Impuestos y Multas de conformidad con las cuentas de cobro

presentadas por las Unidades de la Armada Nacional; deberá contar una clara definición y listado de bienes raíces, así mismo al momento de constituirse una multa y/o sanción este se pagara previo proceso de investigación disciplinaria





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A la Jefatura de Desarrollo Humano para distribuir las partidas de Viáticos y Gastos de Viaje tanto al interior como al Exterior, mediante un plan definido; la prioridad del gasto de la partida de Viáticos y Gastos al interior corresponderá a los traslados del personal militar de los meses de junio/11 y diciembre/11, la diferencia se destinara a viáticos y pasajes formalizados mediante una comisión del servicio. Pasajes y Viáticos: Proyectos de Inversión. Se autoriza su ejecución a través de DIABA y se gestionan sólo si son gastos inherentes al proyecto, previa actualización de las actividades en la ficha EBI y resoluciones acuerdo normatividad vigente. Pasajes y viáticos serán con cargo al proyecto de inversión; haberes serán contemplados previa aprobación JEDHU-OPLAPE acuerdo reglamentación vigente; responsable JEDHU. A la Jefatura de Operaciones Logísticas para distribuir la partida de Combustibles y Lubricantes de conformidad con las solicitudes presentadas por las Unidades de la Armada Nacional. A través de la Jefatura de Desarrollo Humano, la División Control de Gastos de Personal, se delega para distribuir las partidas de Gastos de Personal, para efectos del pago de las nóminas a las Unidades en las Tesorerías y solicitar el PAC a la Dirección de Economía y Finanzas. Los Ordenadores del Gasto deberán hacer la solicitud de CDP a través del SIIF Nación II por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación.

A la Dirección de Telemática, para distribuir la partida de Telefonía Móvil Celular y Avantel de conformidad con las necesidades presentadas por las diferentes unidades de la Armada Nacional.

c. Del rubro Gastos de Personal: le corresponde a la División Control de Gastos de Personal la planeación y correcta ejecución de los gastos

de personal de la Armada Nacional. d. Del rubro Partida de Alimentación Soldados: Las partidas de alimentación para el personal de Infantes de Marina serán contratadas por la

Jefatura de Operaciones Logísticas con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así mismo en aquellas unidades de la Armada Nacional en donde la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no tenga la capacidad para suministrar los bienes, la partida deberá ser contratada por quien este facultado para contratar acuerdo Resolución de Delegación

e. De los rubros Equipo de Sistemas – Software – Equipo de Comunicaciones: La Dirección de Telemática centralizará la adquisición de

equipos de comunicación, cómputo y software de las dependencias del Comando de la Armada. Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la Dirección de Telemática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria. Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo,





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software y equipos de comunicación sin el lleno del requisito antes establecido. f. Del rubro Transporte: Los recursos necesarios para cubrir los costos de transporte para Licenciamiento de Infantes de Marina, serán

asumidos por el Comando de Infantería de Marina, con base en la proyección del valor de los licenciamientos durante la vigencia, este recurso se deberá ejecutar con prioridad en lo movimientos de ley.

g. Del rubro Servicios de Capacitación: La Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval y el Comando de Aviación Naval

ejecutarán las partidas de capacitación con base en los Planes de Capacitación debidamente aprobados por este Comando. h. De los rubros Mantenimiento de Bienes Inmuebles – Mobiliario y Enseres: La Dirección de Ingenieros centralizará la adquisición de los

bienes y servicios de las dependencias del Comando de la Armada, cargo estos rubros presupuestales. Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los mismos.

i. Del rubro Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección de Bienestar Social, quien lo distribuirá de acuerdo con el plan de Bienestar para la Armada Nacional.

j. Del rubro Audiovisuales y Accesorios: La Dirección de Telemática centralizará la adquisición de audiovisuales y accesorios del Comando de la Armada. Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos.

k. Del rubro Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina: La Dirección de Abastecimientos centralizará la adquisición de la papelería y útiles de

escritorio para las dependencias del Comando de la Armada. l. De los rubros Productos de Aseo y Limpieza – Productos de Cafetería y Restaurante: La Dirección de Servicios Generales centralizará

la adquisición de los Productos de Aseo y Limpieza, Productos de Cafetería y Restaurante para las dependencias del Comando de la Armada.

m. Del rubro Impresos y Publicaciones: La Dirección de Acción Integral centralizará la adquisición de los bienes y servicios correspondientes

a los rubros presupuestales Adquisición de libros y Revistas, Campañas, Edición de Libros Revistas, escritos y trabajos Tipográficos, Publicidad y Propaganda, Suscripciones, Otros Gastos por Impresos y Publicaciones, de las dependencias del Comando de la Armada.

n. De las Competencias Delegadas para Contratación: De conformidad con el capítulo III de la Resolución 1995 del 19 de mayo de 2009 y

Resolución 4157 del 29 de julio de 2010 que modifica parcialmente la Resolución 1995 del 19 de mayo de 2009 – En las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de





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manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía. o. De otros Recursos: Todas las solicitudes de recursos a otras entidades (FONSECON, FRISCO, PLAN COLOMBIA, FMS, MINDEFENSA,

ECOPETROL CONVENIOS, etc.), serán canalizadas a través de la Dirección de Planeación Presupuestal oficina encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar dichos requerimientos ya sea a través de gastos de inversión o de funcionamiento. Las unidades trimestralmente deben enviar a la Dirección de Planeación Presupuestal, el informe de los recursos, bienes y/o servicios que se reciban por Planes de Ayuda y/o Cooperación Internacional, así como por convenios interinstitucionales de Orden Nacional.

2. Consideraciones Referidas al Presupuesto de Inversión – Vigencia 2011: Todas las actividades a ejecutar y/o elementos o servicios a

adquirir en cada proyecto deben estar acordes con la justificación del proyecto y de igual manera deben estar plenamente descritas en la Ficha EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) registrada en el Sistema unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación. Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de un Proyecto de Inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la ARC para la vigencia 2011, deberá contener en forma escrita las debidas justificaciones técnicas y presupuestales, así como las modificaciones que sufriría el horizonte financiero del proyecto. Ningún gerente de proyecto está autorizado para cambiar las actividades de la ficha EBI y contratar bienes y servicios que no se encuentre en ésta y cumpla los requisitos anteriores. Así mismo los delegatarios se abstendrán de adelantar y/o modificar procesos contractuales sin previa y expresa autorización de la Jefatura de Planeación Naval, teniendo en cuenta que las fichas EBI modificadas forman parte integral de los procesos. Las Jefaturas a través de sus Direcciones Técnicas apoyarán y aprobarán las diferentes especificaciones técnicas y de mercado generando parámetros de estandarización y optimación de los recursos de inversión como se indican en el anexo 01 de la Circular 2049 SECAR-OPLADI-382 del 7 de Diciembre/06. Se requiere mantener actualizado, los módulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión, (Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI), cuya información de la vigencia 2010 deberá estar totalmente actualizada al 15 de enero 2011, y en relación a los proyectos de inversión de la vigencia 2011 se deberán actualizar los primeros días de cada mes en la vigencia 2011.

Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo a la complejidad del proceso contractual establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo en cuenta licencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factores climatológicos, lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio de anualidad y de otro lado deberá establecer los costos implícito por impuestos, financiación,





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nacionalización, fletes entre otros costos asociados a la ejecución del proyecto. Es importante resaltar que las afectaciones al Presupuesto de Inversión se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Lo anterior significa que en relación a los pasajes con cargo a los Proyectos de Inversión, deben estar plenamente justificados y e incluidos en las fichas EBI de acuerdo a la normatividad sobre austeridad en el Gasto Público y solamente podrá cobijar a los Gerentes de Proyecto y Supervisores. Se deben tomar las medidas pertinentes para comprometer al máximo dentro del principio de anualidad el Presupuesto de Inversión, reduciendo el impacto por reintegros generados por diferencial cambiario, financiación no causada, entre otros, partiendo del hecho de la disminución del cupo para Reserva Presupuestal. La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna las diferentes modificaciones en el BPIN y en materia presupuestal a que halla lugar y estará atenta y dispuesta a asesorar y realizar cualquier aclaración que se requiera. Los Proyectos de Inversión tendrán alta prioridad en su desarrollo y ejecución, a fin de generar todas las disposiciones y mecanismos que garanticen una total ejecución. Por último la Jefatura de Planeación Naval es la única dependencia autorizada por el Comando de la Armada Nacional para realizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre los asuntos de la presente Orden Administrativa.

4. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuestales: Teniendo en cuenta que la Dirección de Planeación Presupuestal realizo

reuniones de conciliación con cada uno de los Comandantes y Jefes de Departamento Logísticos de las unidades administrativas SIIF con el fin de distribuir los recursos acuerdo necesidades de las subunidades administrativas correspondientes, NO SE AUTORIZAN TRASLADOS PRESUPUESTALES, con excepción de situaciones de urgencia operacional. Así mismo la distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía. Los traslados presupuestales entre los ordinales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional y refrendación del Ministerio de Defensa Nacional, traslados presupuestales entre los subordinales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:

Los deben cumplir los siguientes requisitos:

a. Oficio de solicitud de traslado presupuestal firmado por la Unidad Beneficiaria y remitido al Jefe de Planeación Naval, diligenciando el

formato de “Solicitud de Traslado Presupuestal”, el cual detalla los Contracréditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivel de





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desagregación que se afectarán; y los Créditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivel de desagregación que se requieren acreditar.

b. Justificación: Es indispensable que la solicitud esté debidamente justificada tanto para los créditos como para los contracréditos,

asegurando que en lo restante de la vigencia fiscal no se llegará a presentar déficit en el rubro contracreditado. Se reitera que las apropiaciones a contracreditar no sean indispensables para el resto de la vigencia, con el fin de evitar posteriores traslados afectando los mismos rubros en forma inversa, lo que ocasiona traumas administrativos y refleja una mala administración en cuanto a la planeación y ejecución del presupuesto. Es de aclarar, que el valor total de los contracréditos debe ser igual a la sumatoria de los créditos.

Los contracréditos deberán ser justificados de tal manera que se certifique que el rubro no quedará deficitario y explicar por qué el valor

fue incluido inicialmente en el anteproyecto de presupuesto. Los créditos deberán justificarlos en forma clara, precisa y relacionar las necesidades atendidas, así mismo, aclarar por qué no fueron

previstos en el anteproyecto. c. Adjuntar un Certificado de Disponibilidad Presupuestal Original por el valor exacto a trasladar, firmada por el Jefe de Presupuesto o

quien haga sus veces. En el objeto indicar que es para Traslado y los rubros al máximo nivel de desagregación. d. Anexar el Plan de Compras de los Créditos y los Contracréditos, en medio magnético e impreso, con el fin de poder actualizar el Plan

de Compras Consolidado ARC. Sin este requisito no se dará trámite a ninguna solicitud de traslado. e. Adjuntar cotizaciones y concepto técnico del bien o servicio que se planea contratar

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud para el trámite de traslado. Las solicitudes

de traslados deberán ser enviadas a más tardar el día cinco (5) de cada mes, para su correspondiente consolidación, las que se reciban en fecha posterior se tramitarán para el mes siguiente. Se establece que para el mes de Diciembre sólo se recibirán traslados de Gastos de Personal, y hasta el mes de octubre se recibirán solicitudes de traslados para Gastos Generales.





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NOMBRE UNIDAD: ___________

SOLICITUD TRASLADO PRESUPUESTAL CONTRACRÉDITOS

Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /

Prog SubP Proy SubPry

Sub Ord

REC CONCEPTO APROPIACIÓN

A LA FECHA TOTAL

CONTRACRÉDITOS APROPIACIÓN

DEFINITIVA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00

2 GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00 2 0 4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 2 0 4 0,00 0,00 0,00 Total Contracréditos 0,00 0,00 0,00

CRÉDITOS

Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord /


Sub Ord

REC CONCEPTO APROPIACIÓN

A LA FECHA TOTAL CRÉDITOS

APROPIACIÓN DEFINITIVA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00

2 GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00 2 0 4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 2 0 4 0,00 0,00 0,00 Total Créditos 0,00 0,00 0,00





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4. Consideraciones Referidas al Plan de Compras: Con plazo 7 de enero de 2011 las unidades deberán tener actualizado el plan de compras inicial con las asignaciones definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se solicita por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “formato unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2011, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuestales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2011.

INSTRUCTIVO PLAN DE COMPRAS 2011 (SICE)

No se aceptarán planes de compras: incompletos; mal diligenciados; con enmendaduras; información errónea o que no guarden concordancia con la asignación definitiva de la respectiva orden administrativa. La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN). Las modificaciones al plan de compras inicial que obedezcan a: traslados, adiciones y/o recortes en las respectivas asignaciones de las Ordenes Administrativas, deberán ser informadas a la Dirección de Planeacion Presupuestal (DPLAN) para su correspondiente aprobación. Se recuerda a los Ordenadores del Gasto y/o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del Plan de Compras Inicial o sin la correspondiente aprobación. La descripción del elemento incluido en el plan de compras inicial no podrá ser modificada. Elaborar el plan de compras acuerdo con el instructivo y enviarlo a los correos: [email protected] [email protected]

EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DEL PLAN COMPRAS SERÁ: 1. En letra Arial 10, mayúsculas fija, no digite valores con signo $, puntos, comas, cifras decimales, unidades de fraccionario, utilice las

formulas asignadas. 2. Entre un ítem y otro en el detalle del plan de compras NO PUEDE existir filas vacías.

mailto:[email protected]





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3. Leer los comentarios de cada columna para conocer las restricciones sobres los datos a ingresar en la columna correspondiente. 4. PAUTAS PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

A. NOMBRE DE LA UNIDAD-SIGLA: Unidad o Dependencia que lo diligencia Ej: BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" BN1.

B. NIT DE LA ENTIDAD: Armada Nacional 800141644-1 (Máximo 13 dígitos, solo números, NO debe colocarse puntos)

C. GRADO FUNCIONARIO: (Máximo 10 caracteres sólo letras).

D. IDENTIFICACIÓN NOMBRE: Número Cédula y Nombre.

E. VALOR TOTAL ASIGNACIÓN: Total asignación en Orden Administrativa. (Máximo 20 dígitos NO utilice puntos NO signo pesos $) F. AÑO FISCAL: 0000: (Máximo 4 dígitos)

G. CÓDIGO CUBS: Disponibles en la página WEB del SICE: www.sice-cgr.gov.co

Conjunto de dígitos separados por puntos. Mínimo uno, máximo 5 entre punto y punto. No deben contener espacios en blanco.

Los códigos CUBS se deben colocar a nivel ítems o sea, al quinto nivel de desagregación o en el que se encuentre en el SICE.

H. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Corresponde a lo asignado en Orden Administrativa (Solo Números, NO Letras, NO

Guiones NO puntos)

I. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS: Descripción del bien o servicio adquirir o prestado, con nombre GENÉRICO y si existe

referencia menciónela (La descripción debe ser genérica y unificada, (Ej: Nombre = Fotocopiadora, Referencia = 100 copias NO

ESCRIBA MARCAS)

J. OFICIO AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS INCLUIDA FECHA: Se debe relacionar el número del oficio mediante el cual se

autorizó la vigencia futura.

K. NUMERO DE CONTRATO CON CARGO VIGENCIAS FUTURAS: Aplica si la adquisición del Bien o Servicio esta proyectada con

recursos de Vigencias Futuras aprobadas. Indicar el No. Del contrato efectuado que se financia con recursos de Vigencias futuras.





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L. UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida debe ser clara NO genérica ( así: LITROS, MENSUAL, CAJAS, BOTELLAS, ANUAL,

METROS, ROLLOS, etc., en letras NO GLOBAL, UN CUARTO, MEDIA, etc.)

M. CANTIDAD: Cantidad elementos adquirir (Máximo 10 dígitos, NO digite cifras decimales, NO comas, NO guiones ).

N. VALOR UNITARIO: Los valores que correspondan a unidades monetarias, el valor unitario por unidad del bien o servicio de

acuerdo con la unidad de medida, se debe incluir el valor de IVA.

O. VALOR TOTAL: Se genera al multiplicar la cantidad por el valor unitario, por ser formato en Excel se deberá establecer este valor

utilizando la correspondiente formula.

P. DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL: Acuerdo rubro de asignación Orden Administrativa, (Números y Letras ASÍ: 20441-10

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)

Q. MODALIDAD DE PROCESO NO Letras, solo se escribe el número según sea el caso así: 1.- Licitación Nacional, 2.-

Licitación Internacional, 3.- Contratación Directa, 4.- Contratación Directa con Formalidades Plenas, 5.- Contratación Directa sin

Formalidades Plenas, 6. Selección Abreviada, 7.- concurso de Meritos

R. MES DE CONTRATACIÓN: Se debe relacionar el numero del mes proyectado para adquirir los Bienes y/o Servicios (Solo el

número del mes Ej: MARZO se escribe 3).

S. MES DE ENTREGA: Número del Mes proyectado para entrega (Solo el número del mes Ej: JUNIO se escribe 6).

T. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Hace referencia al modo como puede ser adquirido el Bien o Servicio, en forma Conjunta o

Individual, se debe marcar solo con una X.

U. EMPRESA GSED SUSCEPTIBLE DE PROVEER EL BIEN O SERVICIO: Se debe indicar el nombre de la Empresa del Grupo

Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) que pueda proveer el bien o Servicio. (COTECMAR - CIAC - ALFM - FONDO

ROTATORIO PONAL)

V. JUSTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: Solo letras.

W. COMANDANTE UNIDAD: Grado, Nombre y Firma del Comandante de la Unidad.




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– [email protected]

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X. ORDENADOR DEL GASTO O DELEGADO PARA CONTRATAR: Mencione la Dependencia o el Ordenador del Gasto.

Y. FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA FORMATO ÚNICO: Grado, Nombre y Firma del funcionario encargado del diligenciamiento del

formato.

Z. FECHA ELABORACIÓN: Fecha en la cual se diligencia el documento.

EJEMPLO

Código

CUBS CTA. SUB. OBJ. ORD. SUB.ORD. REC. Nombre Referencia Conjunta Individual

1.44.2.6.1 2 0 4 1 4 10 VIDEO CÁMARA UNIDAD 2 1.200.000,00 2.400.000,00 20414 - 10 AUDIVISUALES Y ACCESORIOS 3 6 4 X COTECMAR

TOTAL BIENES Y SERVICIOS 2.400.000,00

No. Mes Entrega

Modalidad de Contratación Justificación de la

RecomendaciónValor UnitarioValor Total / Valor

Comprometido Vig. Fut. 2011

Descripcion Rubro Presupuestal No. Mes Contratación

Rubro Presupuestal Afectado Descripción del Elemento Oficio autorización Vig. Fut. 2011 incluida Fecha

No. Cont. con cargo Vig. Fut.

2011

Empresa GSED susceptible de

proveer el bien / servicio

Unidad de Medida Cantidad Modalidad de

Proceso

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5. Consideraciones Referidas al Mantenimiento de las Unidades: La Jefatura de Material Naval en coordinación con los Ingenieros Jefes de las Fuerzas responderá por la correcta ejecución de las partidas

asignadas a la Unidades aéreas, de superficie, submarinas y auxiliares asignadas a la ARC en donde quedan incluidas las Unidades Fluviales y componentes de los Elementos de Combate Fluvial. La ejecución de las partidas obedecerá a la presentación y aprobación del plan de mantenimiento por parte de este Comando.

6. Consideraciones referidas al manejo de las líneas Telefónicas y de Celular: Las líneas telefónicas fijas tendrán activado los servicios de LDN y LDI previa autorización de la Dirección de Telemática de la Armada

Nacional, para lo cual deberá cursar la respectiva solicitud de la unidad justificando la necesidad y nombrando un responsable del uso y manejo de las líneas autorizadas. De igual manera se restringe el uso de llamadas desde líneas fijas a teléfonos celulares.

7. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna: Con plazo 21 de enero de 2011 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente Orden Administrativa

Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en las respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.

8. Consideraciones Referidas a las Capellanías:

Los requerimientos presupuestales de las capellanías de las diferentes unidades de la Armada Nacional, deberán ser tramitados por intermedio de la Capellanía General del Comando de la Armada y la Ayudantia General del Comando de la Armada.

9. Consideraciones Referidas Vehículos: La contratación de los vehículos de las unidades de la Armada Nacional se debe realizar por intermedio de la Jefatura de Operaciones

Logísticas.





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10. Consideraciones Referidas Solicitudes de Adición Presupuestal: La contratación de los vehículos de las unidades de la Armada Nacional se debe realizar por intermedio de la Jefatura de Operaciones

Logísticas. 11. Consideraciones Referidas Licenciamiento Infantes de Marina:

Las unidades de la Armada Nacional responsables del licenciamiento de los Infantes de Marina, deberán provisionar con prioridad los recursos asignados en la Orden Administrativa correspondientes a los licenciamientos.

12. Consideraciones Referidas Adiciones Presupuestales: Las unidades de la Armada Nacional que requieran adiciones presupuestales de carácter estratégico y operacional deberán enviar oficio de solicitud a la Jefatura de Planeación Naval debidamente justificado y soportado.

13. Consideraciones Referidas a las Vigencia Futuras: De las Vigencias Futuras: La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o

extraordinarias) del decreto 111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que éstas deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuente con la respectiva autorización. Las solicitudes de las Unidades de la ARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a la Dirección de Planeación Presupuestal con fecha 17 de enero de 2011.

El trámite de vigencia futuras por parte de las diferentes unidades, deben tener carácter estratégico, que garanticen la continuidad operacional, y se atenderán con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1 Oficio de solicitud Vigencias Futuras justificando la necesidad por cada uno de los rubros presupuestales solicitados, manifestando el

impacto y los beneficios de utilizar el mecanismo.

2 Diligenciamiento total del formato Justificación Vigencias Futuras Ordinarias.

3 Certificación de Existencia de apropiación en la vigencia, como mínimo un 15% de la apropiación del gastos a solicitar, esta certificación debe ser expedida por el Jefe de Presupuesto de la unidad solicitante.(anexo)





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4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal original, en la parte correspondiente al objeto el certificado deberá especificar el rubro presupuestal afectado y que se expide para la solicitud de vigencias futuras.

5 Ficha EBI para los proyectos de inversión. 6 Certificación expedida por el Jefe de Planeación de cada unidad ejecutora que la solicitud está incluida dentro de los techos MGMP

(Marco de Gasto de Mediano Plazo).

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud.




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Formato Justificación Vigencias Futuras Ordinarias

JUSTIFICACIÓN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS

RUBRO: REQUISITOS PRESUPUESTALES 1. Certificado de Existencia de

apropiación expedido por DIEF donde se garantiza el 15% del valor de la vigencia futura

2. C.D.P. donde especifica que se expide para la solicitud de vigencias futuras.

3. Ficha EBI

4. Rubros presupuestales Afectados

5. Certificación expedida por el Jefe de Planeación

6. Si la solicitud obedece a la reprogramación de una vigencia futura.

REQUISITOS TÉCNICOS 1. Impacto y beneficio de la vigencia

futura

2. Mecanismo de contratación y el cronograma de ejecución de los recursos.

3. Gastos históricos del proyecto y en las actividades a contratar.

4. SPI actualizado (solo para proyectos de inversión)

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Artículo 3º. La presente Orden Administrativa No. 001-COARC-2011 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2011, así: Anexo 1: GASTOS DE PERSONAL Anexo 2: GASTOS GENERALES

CÓDIGO ASIGNACIÓN UNIDAD INTERNA ADMINISTRATIVA

L1 BN1 L2 ENAP L3 BAFIM2 (BN1) L4 BN2 L5 CALOGIM (CARMA) L6 BACAIM3 L7 JINA L8 ENSB L9 BACAIM1 L10 BACAIM2 L11 BN3 L12 BN4 L13 BAFLIM20 L14 BAFLIM30 (BACAIM1) L15 BAFLIM40 L16 BAFLIM70 L17 GAMA B CARMA I AGREGADURÍAS NAVALES

Anexo 3: TRANSFERENCIAS Anexo 4: INVERSIÓN





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Articulo 4o. La presente Orden Administrativa No. 001-COARC-2011 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.

Original Firmado Almirante ALVARO ECHANDIA DURAN

Comandante Armada Nacional

Autentica:

Original Firmado Vicealmirante ROBERTO GARCIA MARQUEZ

Jefe de Planeación Naval Armada Nacional

Original Firmado Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSO

Director de Planeación Presupuestal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL

JEFATURA DE PLANEACION NAVAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 001 – COARC – 2011

GASTOS DE PERSONAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2011

RUBRO PRESUPUESTAL BN1-L1 BACAIM2-L10 ENSB-L8 ENAP-L2 BN4-L12 BACAIM1-L9 BN2-L4 BAFLIM70-L16Tipo de Cta / SubC / ObjG / Ord / 8001416457 8001416883 8001416536 8001416489 8001416568 8230018821 8001416582 8001416679

Gasto Prog SubP Proy SubPry CARTAGENA COVEÑAS BARR/QUILLA CARTAGENA SAN ANDRES COROZAL B/MALAGA TUMACO

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 64.357.724.000,00 22.241.388.000,00 12.043.535.000,00 9.582.508.000,00 4.697.915.000,00 29.036.709.000,00 22.421.058.000,00 8.623.426.000,00 A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 64.357.724.000,00 22.241.388.000,00 12.043.535.000,00 9.582.508.000,00 4.697.915.000,00 29.036.709.000,00 22.421.058.000,00 8.623.426.000,00 A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 64.345.724.000,00 22.204.388.000,00 12.024.535.000,00 9.540.508.000,00 4.697.915.000,00 29.036.709.000,00 22.421.058.000,00 8.598.426.000,00 A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17.824.718.000,00 6.738.081.000,00 3.490.861.000,00 2.659.952.000,00 1.359.851.000,00 9.518.244.000,00 6.123.335.000,00 2.932.868.000,00 A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 10.626.193.000,00 2.143.439.000,00 2.147.126.000,00 2.209.760.000,00 917.774.000,00 2.207.885.000,00 3.711.279.000,00 915.559.000,00A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 7.198.525.000,00 4.594.642.000,00 1.343.735.000,00 450.192.000,00 442.077.000,00 7.310.359.000,00 2.412.056.000,00 2.017.309.000,00A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 46.521.006.000,00 15.466.307.000,00 8.533.674.000,00 6.880.556.000,00 3.338.064.000,00 19.518.465.000,00 16.297.723.000,00 5.665.558.000,00 A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 190.180.000,00 42.658.000,00 24.120.000,00 1.162.000,00 24.551.000,00 49.681.000,00 117.216.000,00 10.448.000,00A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 139.118.000,00 12.607.000,00 41.675.000,00 72.101.000,00 7.069.000,00 19.109.000,00 32.284.000,00 8.476.000,00A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 21.253.000,00 1.926.000,00 6.367.000,00 11.015.000,00 1.080.000,00 798.000,00 4.932.000,00 1.294.000,00A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 766.221.000,00 17.266.000,00 167.807.000,00 176.840.000,00 1.944.000,00 8.646.000,00 18.067.000,00 998.000,00A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.029.150.000,00 145.444.000,00 135.776.000,00 173.225.000,00 130.362.000,00 634.731.000,00 147.434.000,00 321.668.000,00A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 3.385.865.000,00 926.758.000,00 506.750.000,00 485.818.000,00 213.415.000,00 1.389.284.000,00 1.136.518.000,00 353.216.000,00A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 3.070.804.000,00 815.464.000,00 566.753.000,00 475.191.000,00 203.337.000,00 1.339.249.000,00 1.087.306.000,00 334.463.000,00A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 900.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 9.381.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.691.000,00 0,00 2.345.000,00A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 13.662.439.000,00 3.354.249.000,00 2.670.402.000,00 2.600.457.000,00 1.061.625.000,00 3.338.270.000,00 4.610.202.000,00 1.182.758.000,00A 1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 9.395.946.000,00 2.744.948.000,00 1.925.387.000,00 1.583.972.000,00 519.551.000,00 4.133.360.000,00 2.288.062.000,00 637.669.000,00A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 922.742.000,00 157.803.000,00 585.826.000,00 115.254.000,00 95.620.000,00 204.083.000,00 329.004.000,00 85.724.000,00A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 9.313.552.000,00 2.854.959.000,00 1.219.503.000,00 475.812.000,00 329.652.000,00 4.472.619.000,00 4.316.004.000,00 1.160.460.000,00A 1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 701.952.000,00 260.410.000,00 49.012.000,00 67.165.000,00 104.212.000,00 557.161.000,00 105.238.000,00 261.376.000,00A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 101.146.000,00 75.086.000,00 8.479.000,00 10.978.000,00 13.993.000,00 71.655.000,00 12.763.000,00 24.535.000,00A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.997.300.000,00 2.634.300.000,00 366.950.000,00 410.200.000,00 225.250.000,00 1.682.600.000,00 257.400.000,00 736.550.000,00A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 815.003.000,00 1.109.174.000,00 58.867.000,00 4.955.000,00 356.403.000,00 1.186.017.000,00 1.502.470.000,00 430.323.000,00A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 49.719.000,00 13.255.000,00 0,00 0,00 0,00 26.511.000,00 0,00 13.255.000,00A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 49.235.000,00 0,00 0,00 16.411.000,00 0,00 0,00 32.823.000,00 0,00A 1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES - - - - - - - - A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12.000.000,00 37.000.000,00 19.000.000,00 42.000.000,00 - - - 25.000.000,00 A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12.000.000,00 37.000.000,00 19.000.000,00 42.000.000,00 - - - 25.000.000,00

A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO - - - - - - - -

A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO - - - - - - - - A 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO - - - - - - - - A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO - - - - - - - - A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS - - - - - - - - A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR - - - - - - - - A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD - - - - - - - - A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. - - - - - - - - A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF - - - - - - - - A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA - - - - - - - - A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP - - - - - - - - A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. - - - - - - - - A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA - - - - - - - - A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RecSub Ord

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - RESUMEN GENERAL - pagina 1

DEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2011

RUBRO PRESUPUESTAL

Cta / SubC / ObjG / Ord /


10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1 10 GASTOS DE PERSONAL1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

1 0 1 1 1 10 SUELDOS

1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR

1 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS

1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION

1 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

1 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION

1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE

1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO

1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES

1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD

1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM

1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD

1 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION

1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR

1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION

1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO

1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR

1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR

1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS

1 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004

1 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO

1 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE

1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS

1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS

1 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05

1 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION

1 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO

1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES

1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO

1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS

1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS

1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD

1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF.

1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO

1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS

1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD

1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES.

1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF

1 0 5 7 10 APORTES AL SENA

1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP

1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC.

1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA

1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA

1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS

RecSub Ord

CONCEPTO DEL RUBROBACAIM3-L6 BN3-L11 CGAMA-L17 BAFLIM40-L15 CALOGIM-L5 BAFLIM20-L13 CARMA B

8350013592 8001416869 8380000555 8001416844 8300271171 9000057401 8001416441

B/TURA LEGUIZAMO LETICIA P.CARREÑO BOGOTA TURBO BOGOTA

38.283.516.000,00 16.632.020.000,00 1.667.099.000,00 7.880.767.000,00 32.789.813.000,00 7.599.050.000,00 381.954.772.000,00 659.811.300.000,00 38.283.516.000,00 16.632.020.000,00 1.667.099.000,00 7.880.767.000,00 32.789.813.000,00 7.599.050.000,00 381.954.772.000,00 659.811.300.000,00 38.268.516.000,00 16.632.020.000,00 1.667.099.000,00 7.880.767.000,00 32.789.813.000,00 7.599.050.000,00 293.876.272.000,00 571.582.800.000,00 15.589.258.000,00 4.993.908.000,00 320.158.000,00 2.763.627.000,00 13.610.011.000,00 2.654.865.000,00 168.174.863.000,00 258.754.600.000,00

3.295.926.000,00 2.190.517.000,00 281.211.000,00 794.883.000,00 3.070.858.000,00 737.821.000,00 127.585.438.900,00 162.835.669.900,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.978.325.850,00 5.978.325.850,00

12.293.332.000,00 2.803.391.000,00 38.947.000,00 1.968.744.000,00 10.539.153.000,00 1.917.044.000,00 34.611.098.250,00 89.940.604.250,0022.679.258.000,00 11.638.112.000,00 1.346.941.000,00 5.117.140.000,00 19.179.802.000,00 4.944.185.000,00 125.175.509.000,00 312.302.300.000,00

71.997.000,00 41.452.000,00 7.305.000,00 6.554.000,00 36.026.000,00 12.879.000,00 63.771.000,00 700.000.000,0021.880.000,00 28.422.000,00 6.119.000,00 4.636.000,00 5.911.000,00 2.933.000,00 317.660.000,00 720.000.000,00

3.342.000,00 4.342.000,00 934.000,00 708.000,00 903.000,00 448.000,00 50.658.000,00 110.000.000,005.197.000,00 10.257.000,00 151.000,00 995.000,00 73.422.000,00 406.000,00 1.151.783.000,00 2.400.000.000,00

722.817.000,00 247.181.000,00 19.889.000,00 115.970.000,00 426.466.000,00 88.918.000,00 920.209.000,00 5.259.240.000,001.622.223.000,00 784.698.000,00 91.311.000,00 364.187.000,00 1.534.921.000,00 356.187.000,00 4.648.849.000,00 17.800.000.000,001.589.761.000,00 759.473.000,00 79.429.000,00 346.213.000,00 1.507.639.000,00 344.088.000,00 4.980.830.000,00 17.500.000.000,00

400.000.000,00 200.000.000,00 40.000.000,00 120.000.000,00 500.000.000,00 120.000.000,00 4.819.169.370,00 8.649.169.370,004.691.000,00 4.691.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.201.000,00 40.000.000,00

4.169.888.000,00 2.932.732.000,00 386.849.000,00 1.085.095.000,00 3.837.700.000,00 982.434.000,00 24.124.900.000,00 70.000.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

3.026.955.000,00 1.572.438.000,00 213.968.000,00 730.020.000,00 3.353.590.000,00 795.594.000,00 11.078.540.000,00 44.000.000.000,00253.191.000,00 177.339.000,00 25.882.000,00 69.985.000,00 291.983.000,00 141.171.000,00 1.844.393.000,00 5.300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612.623.600,00 1.612.623.600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.941.486.480,00 4.941.486.480,00

6.013.803.000,00 2.774.758.000,00 297.483.000,00 1.272.774.000,00 4.541.259.000,00 1.210.327.000,00 15.747.035.000,00 56.000.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

662.268.000,00 282.143.000,00 2.341.000,00 138.139.000,00 370.097.000,00 137.135.000,00 321.631.550,00 4.020.280.550,0070.275.000,00 17.199.000,00 365.000,00 14.779.000,00 65.700.000,00 9.839.000,00 43.208.000,00 540.000.000,00

2.544.050.000,00 698.750.000,00 18.150.000,00 452.800.000,00 1.681.550.000,00 387.150.000,00 44.907.000.000,00 59.000.000.000,001.461.498.000,00 1.055.659.000,00 156.765.000,00 394.285.000,00 952.635.000,00 354.676.000,00 2.461.270.000,00 12.300.000.000,00

35.422.000,00 13.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.583.000,00 210.000.000,000,00 32.823.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.708.000,00 840.000.000,000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.500.000,00- - - - - - 525.900.000,00 525.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.900.000,00 525.900.000,00

15.000.000,00 - - - - - 394.000.000,00 544.000.000,00 15.000.000,00 - - - - - 394.000.000,00 544.000.000,00

- - - - - - 87.684.500.000,00 87.684.500.000,00

- - - - - - 1.885.000.000,00 1.885.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.000.000,00 610.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00- - - - - - 62.319.500.000,00 62.319.500.000,00 - - - - - - 2.040.000.000,00 2.040.000.000,00 - - - - - - 600.000.000,00 600.000.000,00 - - - - - - 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 - - - - - - 31.179.500.000,00 31.179.500.000,00 - - - - - - 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 - - - - - - 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 - - - - - - 920.000.000,00 920.000.000,00 - - - - - - 920.000.000,00 920.000.000,00 - - - - - - 1.840.000.000,00 1.840.000.000,00 - - - - - - 14.200.000.000,00 14.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000.000,00 11.000.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00

TOTAL ARMADA NACIONAL

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - RESUMEN GENERAL - pagina 2

CODIGO SIIF APÉNDICE TESORERIA PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL

B 3 COMANDO ARMADA 381.954.772.000

381.954.772.000


Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSODirector de Planeación Presupuestal

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2011RESUMEN GENERAL

JEFATURA

T O T A L G E N E R A L

Vicealmirante ROBERTO GARCIA MARQUEZ

COMANDO ARMADA NACIONAL

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - RESUMEN CARMA - pagina 3

APÉNDICE

1

RUBRO PRESUPUESTALTipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / CARMA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2011

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 381.954.772.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 381.954.772.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 293.876.272.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 168.174.863.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 127.585.438.900,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 5.978.325.850,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 34.611.098.250,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 125.175.509.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 63.771.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 317.660.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 50.658.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.151.783.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 920.209.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 4.648.849.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 4.980.830.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 4.819.169.370,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 14.201.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 24.124.900.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 15.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 11.078.540.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.844.393.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 220.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 1.612.623.600,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 4.941.486.480,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 15.747.035.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 120.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 321.631.550,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 43.208.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 44.907.000.000,00

TESORERIA

COMANDO ARMADA

Rec CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - CARMA - pagina 4


/ ObjG

/ Ord / CARMA


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 381.954.772.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 381.954.772.000,00


1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.461.270.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 58.583.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 708.708.000,001 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 4.000.000,001 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 525.900.000,00 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 525.900.000,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 394.000.000,00 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 394.000.000,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 87.684.500.000,00

1 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.885.000.000,00 1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 55.000.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 950.000.000,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 610.000.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 270.000.000,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 62.319.500.000,00 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.040.000.000,00 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 600.000.000,00 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 23.000.000.000,00 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 31.179.500.000,00 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 5.500.000.000,00 1 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 5.600.000.000,00 1 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 920.000.000,00 1 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 920.000.000,00 1 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 1.840.000.000,00 1 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 14.200.000.000,00 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 11.000.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 3.200.000.000,00

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - CARMA - pagina 5


L5 3 COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M. 32.789.813.000 L6 2 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 3 38.283.516.000 L9 3 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1 29.036.709.000 L10 4 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2 22.241.388.000 L13 5 BATALLON FLUVIAL DE I.M. Nº 20 7.599.050.000 L15 6 BATALLON FLUVIAL DE I.M. Nº 70 7.880.767.000 L16 7 BATALLON FLUVIAL DE I.M. Nº 70 8.623.426.000

146.454.669.000




JEFATURA



COMANDO INFANTERIA DE MARINA

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - RESUMEN CIMAR - pagina 6

APÉNDICE

1


/ ObjG

/ Ord / CALOGIM


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.789.813.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 32.789.813.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 32.789.813.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13.610.011.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.070.858.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 10.539.153.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 19.179.802.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 36.026.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5.911.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 903.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 73.422.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 426.466.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.534.921.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.507.639.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 500.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.837.700.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 3.353.590.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 291.983.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 4.541.259.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 370.097.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 65.700.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.681.550.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 952.635.000,00

TESORERIA

COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M.


Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - CALOGIM - pagina 7

APÉNDICE

2


/ ObjG

/ Ord / BACAIM3


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38.283.516.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 38.283.516.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 38.268.516.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15.589.258.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.295.926.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 12.293.332.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 22.679.258.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 71.997.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 21.880.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 3.342.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 5.197.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 722.817.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.622.223.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.589.761.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 400.000.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 4.691.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.169.888.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 3.026.955.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 253.191.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 6.013.803.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 662.268.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 70.275.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 2.544.050.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.461.498.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 35.422.000,00

TESORERIA

BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 3


Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - BACAIM3 - pagina 8

APÉNDICE

3


/ ObjG

/ Ord / BACAIM1


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29.036.709.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 29.036.709.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 29.036.709.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 9.518.244.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.207.885.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 7.310.359.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 19.518.465.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 49.681.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 19.109.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 798.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 8.646.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 634.731.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.389.284.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.339.249.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 400.000.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 4.691.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.338.270.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.133.360.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 204.083.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 4.472.619.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 557.161.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 71.655.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.682.600.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.186.017.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 26.511.000,00

TESORERIA




APÉNDICE

4


/ ObjG

/ Ord / BACAIM2


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.241.388.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 22.241.388.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 22.204.388.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6.738.081.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.143.439.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 4.594.642.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 15.466.307.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 42.658.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 12.607.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.926.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 17.266.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 145.444.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 926.758.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 815.464.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 300.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.354.249.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.744.948.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 157.803.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.854.959.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 260.410.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 75.086.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 2.634.300.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.109.174.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 13.255.000,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 37.000.000,00 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 37.000.000,00

TESORERIA




APÉNDICE

5


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM20


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.599.050.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 7.599.050.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.599.050.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.654.865.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 737.821.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.917.044.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 4.944.185.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 12.879.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 2.933.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 448.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 406.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 88.918.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 356.187.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 344.088.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 120.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 982.434.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 795.594.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 141.171.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.210.327.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 137.135.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 9.839.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 387.150.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 354.676.000,00

TESORERIA

BATALLON FLUVIAL DE I.M. Nº 20


Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - BAFLIM20 - pagina 11

APÉNDICE

6


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM40


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.880.767.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 7.880.767.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.880.767.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.763.627.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 794.883.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.968.744.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.117.140.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 6.554.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 4.636.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 708.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 995.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 115.970.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 364.187.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 346.213.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 120.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.085.095.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 730.020.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 69.985.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.272.774.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 138.139.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 14.779.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 452.800.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 394.285.000,00

TESORERIA




APÉNDICE

7


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM70


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.623.426.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 8.623.426.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 8.598.426.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.932.868.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 915.559.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.017.309.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.665.558.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 10.448.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 8.476.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.294.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 998.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 321.668.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 353.216.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 334.463.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 100.000.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 2.345.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.182.758.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 637.669.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 85.724.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.160.460.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 261.376.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 24.535.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 736.550.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 430.323.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 13.255.000,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 25.000.000,00 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 25.000.000,00

TESORERIA





L2 3 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 9.582.508.000 L8 2 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 12.043.535.000

21.626.043.000



JEFATURA DE FORMACION, INSTRUCCIÓN Y EDUCACION NAVAL




JEFATURA

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - RESUMEN JINEN - pagina 14

APÉNDICE

1


/ ObjG

/ Ord / ENAP


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.582.508.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 9.582.508.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 9.540.508.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.659.952.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.209.760.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 450.192.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 6.880.556.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1.162.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 72.101.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 11.015.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 176.840.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 173.225.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 485.818.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 475.191.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 200.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.600.457.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.583.972.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 115.254.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 475.812.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 67.165.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 10.978.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 410.200.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 4.955.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 16.411.000,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 42.000.000,00 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 42.000.000,00

TESORERIA

ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA


Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - ENAP - pagina 15

APÉNDICE

2


/ ObjG

/ Ord / ENSB


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.043.535.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 12.043.535.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 12.024.535.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3.490.861.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.147.126.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.343.735.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 8.533.674.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 24.120.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 41.675.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 6.367.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 167.807.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 135.776.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 506.750.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 566.753.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 200.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.670.402.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.925.387.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 585.826.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.219.503.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 49.012.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 8.479.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 366.950.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 58.867.000,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.000.000,00 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.000.000,00

TESORERIA

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"


Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - ENSB - pagina 16


L1 3 BASE NAVAL ARC "BOLIVAR" 64.357.724.000 L4 2 BASE NAVAL ARC "MALAGA" 22.421.058.000 L11 3 BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO" 16.632.020.000 L12 4 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES" 4.697.915.000 L17 5 COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1.667.099.000

109.775.816.000

Vicealmirante ROBERTO GARCIA MARQUEZJefe de Planeación Naval Armada Nacional


JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS



JEFATURA

Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - RESUMEN JOLA - pagina 17

APÉNDICE

1


/ ObjG

/ Ord / BN1


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 64.357.724.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 64.357.724.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 64.345.724.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17.824.718.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 10.626.193.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 7.198.525.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 46.521.006.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 190.180.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 139.118.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 21.253.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 766.221.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.029.150.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 3.385.865.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 3.070.804.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 900.000.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 9.381.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 13.662.439.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 9.395.946.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 922.742.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 9.313.552.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 701.952.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 101.146.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.997.300.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 815.003.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 49.719.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 49.235.000,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12.000.000,00 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12.000.000,00

TESORERIA

BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"


Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - BN1 - pagina 18

APÉNDICE

2


/ ObjG

/ Ord / BN2


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.421.058.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 22.421.058.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 22.421.058.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6.123.335.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.711.279.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.412.056.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 16.297.723.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 117.216.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 32.284.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 4.932.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 18.067.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 147.434.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.136.518.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.087.306.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 300.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.610.202.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.288.062.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 329.004.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 4.316.004.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 105.238.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 12.763.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 257.400.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.502.470.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 32.823.000,00

TESORERIA

BASE NAVAL ARC "MALAGA"



APÉNDICE

3


/ ObjG

/ Ord / BN3


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.632.020.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 16.632.020.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 16.632.020.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4.993.908.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.190.517.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.803.391.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 11.638.112.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 41.452.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 28.422.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 4.342.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 10.257.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 247.181.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 784.698.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 759.473.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 200.000.000,001 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 4.691.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.932.732.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.572.438.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 177.339.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.774.758.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 282.143.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 17.199.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 698.750.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.055.659.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 13.255.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 32.823.000,001 0 1 5 94 10 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO 500.000,00

TESORERIA

BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO"



APÉNDICE

4


/ ObjG

/ Ord / BN4


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.697.915.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 4.697.915.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 4.697.915.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1.359.851.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 917.774.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 442.077.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 3.338.064.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 24.551.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 7.069.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.080.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.944.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 130.362.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 213.415.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 203.337.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 50.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.061.625.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 519.551.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 95.620.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 329.652.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 104.212.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 13.993.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 225.250.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 356.403.000,00

TESORERIA

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"



APÉNDICE

5


/ ObjG

/ Ord / GAMA


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.667.099.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 1.667.099.000,00 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 1.667.099.000,00 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 320.158.000,00 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 281.211.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 38.947.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 1.346.941.000,00 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 7.305.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 6.119.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 934.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 151.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 19.889.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 91.311.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 79.429.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 40.000.000,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 386.849.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 213.968.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 25.882.000,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 297.483.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 2.341.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 365.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 18.150.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 156.765.000,00

TESORERIA

COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS


Preparado por Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Personal - 01/01/2011 - CGAMA - pagina 22




GASTOS GENERALES

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC /

ObjG / Ord / BN1 FNC C5KMT GUCA_EGUC EVIPE EANCAR ESIN BAFIM2

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.571.742.000 3.518.374.100 1.175.960.000 925.650.000 161.380.000 102.553.000 66.100.000 622.799.400A 2 10 GASTOS GENERALES 6.571.742.000 3.518.374.100 1.175.960.000 925.650.000 161.380.000 102.553.000 66.100.000 622.799.400A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO

A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL

A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO

A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES

A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS

A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.571.742.000 3.518.374.100 1.175.960.000 925.650.000 161.380.000 102.553.000 66.100.000 622.799.400A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 189.830.000 671.658.347 0 31.800.000 21.700.000 18.473.000 7.000.000 0A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.000.000 860.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 55.000.000 68.082.654 9.500.000 5.250.000 1.650.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 91.268.834 8.800.000 3.650.000 3.000.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 12.000.000 87.702.300A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 26.000.000 3.100.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 7.400.000 22.665.262 500.000 260.000A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 1.100.000A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 4.000.000 1.000.000 1.640.000A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 17.000.000 11.000.000 2.413.000A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 200.000.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.930.000 26.670.000 2.000.000 750.000A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 2.500.000 3.000.000 7.800.000A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 70.000.000 8.597.400 5.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 135.571.897 4.000.000A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 6.000.000 780.000 6.020.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 102.750.000 169.734.408 0 3.000.000 9.550.000 0 0 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.750.000 47.203.411 500.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000.000 122.530.997 2.500.000 9.550.000A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA

A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 970.500.000 1.266.749.292 482.800.000 324.850.000 66.180.000 20.920.000 19.600.000 197.800.000A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 140.000.000 121.012.154 19.800.000 15.000.000 2.500.000 14.000.000A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.500.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 120.000.000 11.500.000 4.300.000 2.000.000 1.000.000 28.000.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 80.000.000 12.931.000 3.800.000 1.600.000 41.000.000A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 174.000.000 168.556.394 20.000.000 41.500.000 6.400.000 3.680.000 13.000.000 28.000.000


UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN1

Resumen OA_001 Armada Nacional 2011DIFUN - 31/12/2010

RUBRO PRESUPUESTAL






A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 90.000.000 145.275.361 30.000.000 34.000.000 7.220.000 3.680.000 5.600.000 16.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.500.000 4.825.402 1.380.000A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 16.200.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 277.000.000 193.128.128 80.000.000 84.000.000 17.760.000 2.400.000 42.800.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 7.800.287 650.000A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 196.000.000 178.000.000 50.000.000 12.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 86.000.000 417.220.566 155.000.000 72.000.000 13.200.000 3.680.000 28.000.000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.005.000.000 769.418.618 145.000.000 479.000.000 63.200.000 20.960.000 25.000.000 251.200.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 304.000.000 187.278.781 48.600.000 11.400.000 11.000.000 100.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 340.000.000 69.869.012 70.000.000 29.000.000 28.000.000 4.660.000 6.000.000 20.000.000A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA

A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 74.000.000 44.000.000 6.400.000 1.500.000 1.200.000 3.000.000 9.200.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 217.000.000 424.188.825 75.000.000 390.000.000 22.300.000 5.000.000 5.000.000 120.000.000A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 60.000.000A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 10.000.000 33.500.000 8.100.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.582.000 5.000.000 2.000.000A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 2.000.000A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 151.575.000 33.900.000 0 41.800.000 0 2.700.000 0 2.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 9.075.000 12.000.000 1.800.000 500.000 2.500.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 142.500.000 1.900.000 40.000.000 1.200.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 20.000.000 1.000.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 36.087.000 91.673.593 4.200.000 11.400.000 300.000 1.340.000 14.500.000 4.900.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 7.000.000 1.972.000 1.100.000 3.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.773.000 1.200.000 2.900.000 1.000.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000.000 36.797.260A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 5.429.000 9.503.000 1.600.000 300.000 1.340.000 1.500.000 1.900.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 13.658.000 40.628.333 3.000.000 5.800.000 10.000.000 2.000.000A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 3.795.000.000 27.000.000 0 19.900.000 0 38.160.000 0 91.500.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.370.000.000 10.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.032.000.000 22.000.000 10.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 97.000.000 2.400.000 46.500.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 296.000.000 27.000.000 17.500.000 6.160.000 35.000.000A 2 0 4 9 10 SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 267.000.000 126.721.797 0 7.400.000 0 0 0 68.264.800A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 267.000.000 61.721.797 7.400.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 65.000.000 68.264.800


RUBRO PRESUPUESTAL






A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 2.520.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 1.680.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 840.000A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES

A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS

A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 20.000.000 1.440.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 20.000.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 1.440.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION

A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 44.833.045 0 6.500.000 450.000 0 0 0A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 44.833.045 6.500.000 450.000A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 54.000.000 296.685.000 540.000.000 0 0 0 0 6.634.600A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 280.000.000 520.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 54.000.000 16.685.000 20.000.000 6.634.600A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /

Gasto Prog SubP Proy SubPry

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 2 10 GASTOS GENERALESA 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTASA 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO






A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSA 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO

A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA

A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA

A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL

A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS

A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION

A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA



A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION

A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION

A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA


AFEAUR1 BFEIM BAFIM3 BACIM2 BN2 FNP GANPA

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

113.544.700 602.449.650 638.412.400 31.600.000 2.075.446.800 1.670.000.000 1.727.700.000 386.410.000113.544.700 602.449.650 638.412.400 31.600.000 2.075.446.800 1.670.000.000 1.727.700.000 386.410.000

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

113.544.700 602.449.650 638.412.400 31.600.000 2.075.446.800 1.670.000.000 1.727.700.000 386.410.00011.000.000 10.425.800 16.262.600 3.200.000 0 222.000.000 53.500.000 13.700.000

20.000.000

1.496.000 9.000.000 1.050.000500.000 15.000.000

13.066.600 20.000.000 6.000.000

1.000.000

3.000.000 10.000.000 2.800.000

152.000.000

1.200.000 20.000.000 23.500.00011.000.000 7.425.800 3.200.000 8.850.000

20.000.000 0 5.116.320 1.700.000 20.000.000 30.000.000 56.000.000 4.360.0001.700.000 1.000.000 2.000.000

20.000.000 5.116.320 20.000.000 30.000.000 55.000.000 2.360.0000 0 0 0 0 0 0 2.000.000

2.000.00019.056.000 107.503.800 168.432.352 26.700.000 907.400.000 457.000.000 859.200.000 69.000.000

0 0 0 0 0 0 0 05.796.472 125.000.000 100.000.000 10.500.000 5.360.000

1.080.000 15.164.900 49.620.000 5.200.000 30.000.000 9.000.000 1.140.00023.695.150 9.940.000 230.000.000 40.000.000 13.200.000

4.300.0003.889.500 10.425.900 33.441.000 6.000.000 172.900.000 45.000.000 46.000.000 12.000.000

ENAPUNIDAD ADMINIS


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /




A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA

A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE

A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS

A 2 0 4 9 10 SEGUROS

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES


2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

ENAPUNIDAD ADMINIS

3.302.800 10.310.000 26.409.000 5.000.000 37.000.000 40.000.000 25.300.000 8.000.00010.000.000 2.000.000

9.400.0002.561.600 23.695.150 28.825.880 6.000.000 170.500.000 72.000.000 280.000.000 7.300.000

20.000.000 1.200.0005.061.500 4.500.000 20.000.000 127.000.0003.160.600 24.212.700 14.400.000 152.000.000 100.000.000 350.000.000 16.500.000

54.473.200 203.648.950 126.757.200 0 760.000.000 678.000.000 746.500.000 109.600.00015.000.000 38.000.000 267.000.000 350.000.000 68.000.00023.695.150 9.658.000 181.000.000 118.000.000 25.000.000 18.600.000

37.000.000 6.000.0002.622.700 14.217.100 7.613.000 37.000.000 11.500.000 2.000.000

50.000.000 113.736.700 71.486.200 275.000.000 200.000.000 690.000.000 15.000.000

10.000.000 20.000.000

1.850.500

1.300.000 8.056.400 3.435.500 0 46.000.000 13.000.000 8.100.000 4.500.000473.900 1.435.500 3.000.000 1.100.000

7.000.0001.300.000 7.582.500 2.000.000

3.000.000 7.000.000 4.500.00046.000.000

3.715.500 11.373.600 1.423.528 0 94.500.000 1.000.000 4.400.000 1.250.00037.000.000 500.00038.000.000 1.250.00015.000.000 2.000.000

2.500.000 1.000.000 400.0001.215.500 11.373.600 1.423.528 4.500.000 1.500.0004.000.000 242.485.000 292.984.900 0 204.300.000 231.000.000 0 158.000.000

41.837.100 1.515.900 3.100.000 160.000.000180.000.000 245.000.000 32.000.000 150.000.00015.689.000 44.000.000 101.200.000 3.000.000 5.000.000

04.000.000 4.958.900 2.469.000 100.000.000 36.000.000 3.000.000

0 0 0 0 30.000.000 0 0 030.000.000

0 0 20.000.000 0 0 0 0 0

20.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /



A 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR



A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS

A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES


A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION

A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS





A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS


A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS



2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

ENAPUNIDAD ADMINIS

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 18.956.100 0 0 0 0 0 2.000.000

2.000.000

18.956.1000 0 0 0 0 0 0 3.000.000

3.000.0000 0 4.000.000 0 13.246.800 38.000.000 0 19.000.000

4.000.000 13.246.800 38.000.000 19.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE






















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








EANCA BASFLIM4 CEF BACAIM3 BRIFLIM2 BAFLIM80 BAFLIM10 BASFLIM1

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

64.974.000 172.200.000 89.643.900 1.071.400.000 37.000.000 488.818.905 723.250.000 155.500.00064.974.000 172.200.000 89.643.900 1.071.400.000 37.000.000 488.818.905 723.250.000 155.500.000

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

64.974.000 172.200.000 89.643.900 1.071.400.000 37.000.000 488.818.905 723.250.000 155.500.0000 8.000.000 34.803.500 18.000.000 0 5.950.000 14.000.000 17.500.000

950.000 4.000.0002.000.000 800.000 3.000.000 2.000.000

900.000 3.000.00011.103.500

2.000.000 3.000.000 2.000.000 4.500.000

20.000.000

4.000.000 2.000.000 15.000.000 8.000.000 10.000.000

0 0 10.000.000 0 0 0 7.000.000 2.500.0007.000.000 2.500.000

10.000.0000 0 0 0 0 0 0 0

8.704.000 99.200.000 25.000.000 200.000.000 32.000.000 163.768.905 154.550.000 109.500.0000 0 0 0 0 0 0

20.000.000 700.000 1.350.000

3.000.0007.500.000 15.000.000 7.400.000 5.000.000 2.500.000

25.000.000 11.000.000 8.000.0003.500.000

2.300.000 14.000.000 8.000.000 43.000.000 13.000.000 11.000.000 5.000.000

UNIDAD ADMINISTSTRATIVA: BN2


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /









A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA










2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


900.000 12.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 12.000.000 14.100.000 5.000.000700.000 3.000.000 7.000.000 5.000.000 2.000.000 3.100.000

30.000.000 5.000.000 35.000.000 91.000.000 40.000.000 32.000.0003.000.000 8.000.000 14.000.0005.000.000 12.000.000 11.000.000 24.000.000 22.000.000

5.504.000 35.000.000 4.000.000 32.000.000 26.668.905 30.500.000 21.000.000500.000 50.500.000 15.000.000 297.500.000 5.000.000 75.500.000 244.000.000 26.000.000

215.000.000 8.000.000 90.000.000 20.000.00012.000.000 15.000.000 14.000.000 5.000.000 1.500.000 12.000.000 4.000.000

2.500.000 7.000.000 6.000.000 12.000.000 2.000.000

500.000 36.000.000 51.500.000 60.000.000 50.000.000

7.000.0003.000.000

80.000.000

470.000 11.000.000 0 34.500.000 0 25.000.000 22.700.000 0470.000 1.000.000 7.000.000 2.000.000 2.700.000

18.000.00010.000.000 9.500.000 23.000.000 20.000.000

0 1.000.000 4.840.400 10.400.000 0 0 0 0

2.200.0004.200.000

1.000.000 1.840.400 1.000.0003.000.000 3.000.000

0 2.500.000 0 511.000.000 0 218.600.000 281.000.000 0100.000.000300.000.000 192.000.000 248.000.00027.000.000 26.600.000 20.000.000

02.500.000 84.000.000 13.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

55.300.000 0 0 0 0 0 0 0

55.300.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /
































2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE






















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








BASFLIM3 BASFLIM5 AFEUR2 GAULA B/TURA GAPO ENSB EGSAM

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

511.160.000 326.100.000 50.471.000 59.650.000 1.351.262.115 9.571.000.000 1.456.984.000 205.973.000511.160.000 326.100.000 50.471.000 59.650.000 1.351.262.115 9.571.000.000 1.456.984.000 205.973.000

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

511.160.000 326.100.000 50.471.000 59.650.000 1.351.262.115 9.571.000.000 1.456.984.000 205.973.00011.500.000 95.700.000 3.571.000 10.400.000 67.467.115 0 107.800.000 6.000.000

12.000.000

2.000.000 1.700.000 10.000.000 1.000.0002.500.000 4.500.000 1.421.000 7.600.000

5.000.000

2.500.000 6.000.000 3.000.00060.000.000 17.800.000 5.000.000

4.500.000 18.000.000 2.150.000 2.800.000 37.467.115 60.000.0005.500.000 30.000.000

0 5.000.000 0 0 28.000.000 0 45.000.000 3.000.0005.000.000 20.000.000 3.000.000

28.000.000 25.000.0001.300.000 0 0 3.000.000 9.045.000 0 0 0

1.300.000 3.000.000 9.045.00078.960.000 109.400.000 15.500.000 11.950.000 308.400.000 0 374.420.000 40.343.000

0 0 0 0 0 0960.000 21.400.000 84.000.000 1.068.000

1.900.0008.300.000 7.000.000 3.000.000 19.000.000 1.800.000

7.500.000 19.000.000 1.920.000

11.000.000 11.000.000 2.000.000 3.850.000 21.500.000 58.500.000 4.240.000

JINATRATIVA: BACAIM3


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /









A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA










2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


8.000.000 11.000.000 2.000.000 2.000.000 22.500.000 63.000.000 4.800.0001.700.000 1.400.000

25.000.000 6.000.00032.000.000 28.500.000 3.500.000 2.700.000 150.000.000 20.000.000 15.156.000

5.000.000 1.000.000 22.000.0004.500.000 5.000.000 30.000.000 7.923.000

15.000.000 18.000.000 1.000.000 1.000.000 35.000.000 100.000.000 5.356.00072.000.000 108.500.000 31.400.000 34.300.000 569.350.000 0 322.000.000 133.280.00032.500.000 62.000.000 15.000.000 30.000.000 200.000.000 240.000.000 27.000.000

11.000.000 1.400.000 2.300.000 7.000.000 12.000.000

6.000.000 5.500.000 5.000.000 20.000.000 3.800.000

33.500.000 30.000.000 15.000.000 2.000.000 357.350.000 50.000.000 100.000.000

2.480.000

1.100.000 2.500.000 0 0 2.000.000 0 14.500.000 2.250.0001.100.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000

1.250.00011.500.000

0 0 0 0 3.000.000 0 20.000.000 010.000.000

10.000.000

3.000.000310.300.000 5.000.000 0 0 362.000.000 0 560.500.000 6.000.00035.300.000 260.000.000

235.000.000 342.000.000 167.500.00021.000.000 5.000.000 5.000.000 63.000.000

019.000.000 15.000.000 70.000.000 6.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

36.000.000 0 0 0 0 0 0 0

36.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /
































2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0 0 0 0 9.571.000.000 0 01.071.000.0008.500.000.000

0 0 0 0 0 0 3.000.000 0

3.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2.000.000 0 9.764.000 15.100.000

2.000.000 9.764.000 15.100.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE






















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








EGBAR CCON1 LW EGBAL EGUP GANCA BACAIM1 GAULA SUCRE

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

100.425.000 86.000.000 204.955.701 38.042.000 56.650.000 1.099.314.000 1.248.500.000 58.470.000100.425.000 86.000.000 204.955.701 38.042.000 56.650.000 1.099.314.000 1.248.500.000 58.470.000

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

100.425.000 86.000.000 204.955.701 38.042.000 56.650.000 1.099.314.000 1.248.500.000 58.470.00023.300.000 0 22.308.080 3.040.000 6.000.000 537.382.000 58.000.000 9.950.000

03.000.000 7.000.000

14.138.000 10.000.000 4.100.0002.500.000 4.067.000 25.000.000

2.000.000 6.000.000 7.000.000 10.000.0001.650.000

7.308.080 17.100.000

13.500.000 6.000.00012.000.000 109.774.000

1.800.000 1.040.000

4.000.000 15.000.000 367.153.000 5.850.0003.000.0009.000.000 0 5.356.000 2.200.000 7.500.000 8.470.000 35.000.000 05.000.000 8.470.0004.000.000 5.356.000 2.200.000 7.500.000 35.000.000

0 0 5.484.960 0 0 0 0 2.950.000

5.484.960 2.950.00037.700.000 45.000.000 48.806.661 11.817.000 40.150.000 189.912.000 293.500.000 11.570.000

0 0 0 0 0800.000 40.812.000 19.000.000

2.000.000 17.200.000 50.000.00010.000.000 10.000.000

3.300.000 6.000.000 1.379.015 1.991.000 2.600.000 22.000.000 42.000.000 3.800.000

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD ADMINISTRATIVA: ENSB


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /









A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA










2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


2.900.000 5.000.000 1.751.006 1.078.000 3.550.000 23.000.000 38.500.000 2.000.0003.500.000 1.500.000 1.400.000

4.500.000 2.500.00015.000.000 9.000.000 17.000.000 3.785.000 15.000.000 11.100.000 60.000.000 2.600.000

7.308.080 240.000 5.500.000 770.0005.000.000 3.368.560 1.478.0005.000.000 15.000.000 18.000.000 2.445.000 13.000.000 58.800.000 84.000.000 1.000.000

27.300.000 41.000.000 113.000.000 20.000.000 3.000.000 127.450.000 183.000.000 34.000.00011.000.000 3.000.000 10.000.000 47.450.000 103.000.000

15.000.000 51.000.000 40.000.000 15.000.000 2.300.000

850.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000

15.000.000 20.000.000 62.000.000 10.000.000 35.000.000 60.000.000 31.700.000

450.000

450.000 0 0 985.000 0 9.000.000 3.000.000 0450.000 985.000 4.000.000 3.000.000

2.000.0003.000.000

1.725.000 0 0 0 0 6.800.000 5.500.000 0

1.200.000 4.000.000525.000 1.800.000 1.500.000

5.000.000950.000 0 10.000.000 0 0 217.300.000 490.500.000 0

25.000.000 310.000.00010.000.000 140.000.000 72.500.000

19.100.000 72.000.000

950.000 33.200.000 36.000.0000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 150.000.000 0

0 150.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /
































2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3.000.000 0 0

3.000.0000 0 0 0 0 0 30.000.000 0

30.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE






















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








BAFLIM30 BACAIM2 CESIM EFIM EG-COV BN3 FNS BAFLIM60

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

881.200.000 1.843.510.000 188.580.000 169.600.000 51.410.000 1.258.683.000 1.765.370.000 799.621.500881.200.000 1.843.510.000 188.580.000 169.600.000 51.410.000 1.258.683.000 1.765.370.000 799.621.500

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

881.200.000 1.843.510.000 188.580.000 169.600.000 51.410.000 1.258.683.000 1.765.370.000 799.621.50045.000.000 88.300.000 0 0 0 57.000.000 265.730.000 52.450.000

6.800.000 730.0003.500.000 4.000.000 7.000.000 102.000.0002.500.000 0 3.000.000 13.500.000

18.000.000 25.000.000 15.400.000 29.000.000 28.550.000

2.000.000 2.000.0006.600.000

9.000.000 8.000.00025.000.000

0

6.000.0009.000.000 12.000.000 3.000.000 40.000.000

10.000.000 25.000.000 16.000.000 50.000.000 10.400.00015.500.000

3.000.000 0 0 0 0 40.800.000 54.000.000 15.900.0005.800.000 16.000.000 15.900.000

3.000.000 35.000.000 38.000.0000 0 0 0 0 0 0 0

341.200.000 860.000.000 85.600.000 105.400.000 30.890.000 387.683.000 1.070.500.000 425.526.0000 0 0 0 0 0 0 0

3.000.000 25.000.000 69.600.000 16.000.000 5.500.00040.000.000 25.000.000

10.000.000 165.000.000 9.000.000 13.212.50070.000.000 14.600.000 92.000.000 34.138.000 15.000.000

150.000.000 26.000.00031.000.000 95.000.000 28.000.000 7.400.000 5.220.000 26.000.000 60.000.000 37.077.000

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN3BACAIM1


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /









A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA










2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


27.000.000 190.000.000 25.000.000 6.000.000 3.500.000 22.000.000 46.000.000 34.003.0003.500.000 12.000.000 0 4.000.000

13.000.00035.000.000 71.000.000 11.780.000 36.945.000 360.000.000 203.658.5006.700.000 15.000.000 500.000

3.500.000 177.000.000225.000.000 82.000.000 18.000.000 6.890.000 109.000.000 354.000.000 132.075.000145.000.000 531.210.000 70.980.000 61.000.000 20.520.000 634.000.000 338.200.000 289.243.500

0 180.000.000 6.000.000 7.200.000 103.000.000 173.000.00017.000.000 58.000.000 4.000.000 110.000.000 7.500.000 27.000.000

6.000.000 16.000.000 20.000.000 7.200.000

122.000.000 90.000.000 45.000.000 13.320.000 70.000.000 300.000.000 89.243.500195.210.000 51.000.000

8.000.000 60.980.000 10.000.000 22.500.000

270.000.0001.000.000

12.000.000 4.000.000 0 0 0 6.000.000 5.500.000 1.800.0004.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

6.000.000 5.000.000 4.500.000 800.0006.000.000

3.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 2.000.000 1.340.000 0

10.000.000 10.000.000

0 2.000.000 360.0003.000.000 980.000

326.000.000 340.000.000 0 0 0 36.400.000 0 14.702.00072.000.000 22.000.000

310.000.000 0 500.00016.000.000 250.000.000 5.000.000

18.000.000 14.400.000 9.202.0000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 25.800.000 0 0

25.800.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /
































2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


0 0 0 0 0 0 0 0

22.000.0000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5.000.000 20.100.000 0

5.000.000 20.100.000

0 0 0 0 0 0 10.000.000 0

10.000.0006.000.000 10.000.000 0 3.200.000 0 64.000.000 0 0

6.000.000 10.000.000 3.200.000 64.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE






















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








ESCOFLU BN4 CESYP EGSAI BPNM1 BAFLIM20 EGUR

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

198.380.000 2.237.650.000 319.700.000 640.600.000 280.950.000 676.600.000 155.700.000 939.304.000198.380.000 2.237.650.000 319.700.000 640.600.000 280.950.000 676.600.000 155.700.000 939.304.000

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

198.380.000 2.237.650.000 319.700.000 640.600.000 280.950.000 676.600.000 155.700.000 939.304.0000 134.000.000 33.100.000 174.075.000 17.750.000 10.000.000 0 20.000.000

10.000.0001.700.000 3.750.000 10.000.000

17.000.000 8.000.000 35.000.000 1.000.000 10.000.00015.000.000 15.000.000 11.500.000 5.000.000

0

4.100.000 1.875.000 6.000.000

2.000.000 2.000.00030.000.000

50.000.0001.000.000 57.000.000 0

2.000.000 3.000.00010.000.000 3.000.000 16.000.00040.000.000 0 18.000.000 0 0 0 0

01.600.000 45.000.000 20.000.000 35.000.000 9.000.000 0 0 01.600.000 5.000.000 10.000.000 1.000.000 0

45.000.000 15.000.000 25.000.000 8.000.000 00 0 0 8.000.000 0 0 0 0

8.000.000105.100.000 570.250.000 167.300.000 194.025.000 162.100.000 276.100.000 48.100.000 349.410.000

0 0 0 0 0 0 0 035.000.000 13.400.000 15.000.000 10.800.000 7.000.000 4.200.000 12.140.000

1.000.00029.000.000 2.000.000 9.000.000 3.700.000 18.150.00080.000.000 28.000.000 12.600.000 43.000.000 60.100.000 20.120.00020.000.000 4.500.000 20.000.000

14.000.000 27.800.000 31.400.000 8.200.000 18.500.000 25.000.000 7.400.000 30.100.000

BAFLIM40UNIDAD ADMINIST: BAFLIM20UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN4


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /









A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA










2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


800.000 1.200.0008.100.000 18.000.000 7.500.000 10.500.000 24.000.000 15.000.000 7.000.000 25.500.0001.000.000 117.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000

5.000.000 10.000.000 6.500.000 15.000.000 3.700.00065.000.000 140.000.000 20.000.000 50.000.000 4.800.000 35.000.000 4.000.000 38.400.000

5.000.000 12.025.000 20.000.000 3.000.000 032.150.000 15.000.000 3.600.000 5.000.000

17.000.000 65.000.000 45.000.000 40.000.000 25.000.000 121.000.000 14.500.000 200.000.00083.480.000 647.800.000 89.800.000 202.000.000 92.100.000 121.000.000 65.800.000 122.000.00011.400.000 153.000.000 0 80.000.000 56.100.000 5.000.000 9.500.000 10.000.0004.000.000 46.800.000 1.800.000 30.000.000 6.000.000 5.000.000 6.000.000

24.000.000 15.000.0003.100.000 19.000.000 6.000.000 2.300.000 0

48.000.000 265.000.000 40.000.000 50.000.000 105.000.000 45.000.000 80.000.00060.000.000 024.000.000 24.000.000 27.000.000

16.980.000 60.000.000

20.000.000 30.000.000 26.000.0009.000.000 0

1.800.000 77.000.000 0 9.000.000 0 2.500.000 2.000.000 14.500.00012.000.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000

1.800.00010.000.00055.000.000 7.000.000 12.000.000

3.600.000 6.600.000 9.500.000 3.000.000 0 0 0 0

3.300.000 2.000.000

800.000 3.300.000 1.000.0002.800.000 9.500.0002.800.000 749.500.000 0 0 0 267.000.000 39.800.000 423.850.000

109.000.000 18.000.000 6.600.000 20.850.000500.500.000 216.000.000 16.000.000 350.000.00054.000.000 18.000.000 4.700.000 35.000.000

2.800.000 86.000.000 15.000.000 12.500.000 18.000.0000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /
































2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 000 0

00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.000.000 0 0 0 5.600.000

2.000.0005.600.000

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 7.500.000 0 13.500.000 0 0 0 3.944.000

4.000.0003.500.000 13.500.000 3.944.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE






















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








OPLADI AYGAR COGAC CAVNA GATAF DITEL

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

537.900.000 479.169.000 4.087.686.719 89.000.000 3.815.000.000 17.009.584.000 336.536.000 10.347.000.000537.900.000 479.169.000 4.087.686.719 89.000.000 3.815.000.000 17.009.584.000 336.536.000 10.347.000.000

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

537.900.000 479.169.000 4.087.686.719 89.000.000 3.815.000.000 17.009.584.000 336.536.000 10.347.000.0000 41.100.000 136.699.520 0 185.000.000 1.821.000.000 5.000.000 2.305.300.000

500.00020.000.000 689.400.000 200.000.00010.200.000 0 211.200.000

0 0 0 0 764.100.0000 937.300.000

2.800.000

5.000.00000

01.000.000 125.000.0001.000.000 60.000.000

5.600.0000 136.699.520 1.131.600.000 150.000.000

42.700.0000 12.250.000 64.000.480 0 0 0 0 18.000.000

6.310.000 18.000.0005.940.000 64.000.480 0

0 0 0 0 130.000.000 278.000.000 0 42.000.000

130.000.000 278.000.000 42.000.000143.500.000 120.880.000 613.298.219 0 700.000.000 793.000.000 291.536.000 1.220.000.000

0 0 0 014.000.000 12.470.000 402.000.000 120.000.000 23.000.000

13.000.000 4.950.000 100.000.000 10.000.00020.000.000 5.110.000 10.000.000

21.000.000 15.835.000

BAFLIM70 GAMA


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /









A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA










2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

BAFLIM70 GAMA

13.500.000 11.205.000 0

35.000.000 28.350.000 284.000.000 550.000.000 236.036.000 620.000.000

10.960.00027.000.000 32.000.000 613.298.219 14.000.000 23.000.000 12.500.000 600.000.000

146.000.000 96.320.000 1.121.850.200 69.000.000 2.800.000.000 6.679.084.000 23.000.000 920.200.00077.500.000 20.000.000 100.000.000 028.000.000 5.840.000 900.000.000 2.000.000

1.000.0002.000.000

6.000.000 1.480.000 680.000.000

34.500.000 61.000.000 960.000.000 1.900.000.000 6.257.084.000 23.000.0000 0

5.000.000 61.850.200 69.000.000 15.000.000

405.000.000240.200.000

2.000.000 2.600.000 0 0 0 5.909.500.000 0 3.840.000.0002.000.000 600.000

3.840.000.0002.000.000

5.909.500.0000 1.100.000 0 0 0 0 0 0

320.0000

0 0780.000 0 0 0

208.000.000 195.735.000 0 0 0 0 0 1.981.500.000155.000.000 3.240.000 015.000.000 173.130.000 013.000.000 7.140.000

1.381.500.00025.000.000 12.225.000 0 600.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

38.400.000 0 0 0 0 0 0 0

38.400.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /
































2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

BAFLIM70 GAMA

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1.529.000.000 0 0

0 1.529.000.000 0

0 0 8.000.000 6.000.000 0 0 0 08.000.000

0 6.000.0000 9.184.000 2.143.838.300 14.000.000 0 0 17.000.000 20.000.000

9.184.000 2.133.838.300 14.000.000 17.000.000 20.000.00010.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE






















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








DACIN DIPER DIBES DPSOC OACARC JOLA DIEF DIABA

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

2.774.665.700 9.719.823.000 1.613.595.380 14.434.000 6.711.000 33.410.870.910 25.273.200.000 31.955.570.0002.774.665.700 9.719.823.000 1.613.595.380 14.434.000 6.711.000 33.410.870.910 25.273.200.000 31.955.570.000

0 0 0 0 0 0 9.512.500.000 00 0 0 0 0 0 9.512.500.000 0

510.000.0008.510.500.000

50.000.00010.000.000

206.000.000226.000.000

2.774.665.700 9.719.823.000 1.613.595.380 14.434.000 6.711.000 33.410.870.910 15.760.700.000 31.955.570.000494.780.600 10.265.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0

0

1.765.000

494.780.600 8.500.000 10.000.000 10.000.000

0 23.130.000 0 0 1.500.000 0 0 023.130.000 1.500.000

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 1.680.000 0 0 2.975.000 33.410.870.910 0 29.062.727.00033.410.870.910

28.242.562.000

805.000.000

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CARMA


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /









A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA










2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


0 0

2.975.000

1.680.000 15.165.000206.621.800 56.000.000 47.390.300 0 0 0 15.000.000 7.600.000

0 0206.621.800 21.000.000

047.390.300 15.000.000 7.600.000

35.000.0000 0 170.605.080 14.434.000 2.236.000 0 0 651.243.000

1.000.000 169.000.000482.243.000

170.605.080 1.236.00014.434.000

1.913.196.300 0 0 0 0 0 0 024.269.300

454.000.0001.234.986.000

172.641.000 027.300.000 0 0

0 0 0 0 0 0 15.695.700.000 0568.200.000

14.515.000.00040.000.000

572.500.0000 0 0 0 0 0 0 1.990.000.000

1.990.000.00027.375.000 0 30.600.000 0 0 0 0 0

27.375.000 30.600.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /
































2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011


0 9.504.248.000 0 0 0 0 0 03.308.392.0006.195.856.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.251.000.000 0 0 0 0 0

1.251.000.0000

0 0 0 0 0 0 0 0

132.692.000 124.500.000 104.000.000 0 0 0 40.000.000 244.000.000104.000.000

132.692.000 124.500.000 40.000.000 244.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE






















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








DISEG DIRIN JINEN DIREN JEMAN JGORION CALOGIM CIMAR

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

1.988.837.000 2.005.198.120 2.101.000.000 4.656.000.000 1.815.000.000 26.000.000 742.000.000 9.143.900.0001.988.837.000 2.005.198.120 2.101.000.000 4.656.000.000 1.815.000.000 26.000.000 742.000.000 9.143.900.000

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

1.988.837.000 2.005.198.120 2.101.000.000 4.656.000.000 1.815.000.000 26.000.000 742.000.000 9.143.900.00036.534.000 92.000.000 0 12.500.000 400.000.000 0 23.500.000 0

28.434.0000 0 0

0 0 0 00

15.000.000

4.700.000

8.100.000 92.000.000 7.800.000 400.000.000 8.500.0000 0

0 552.356.520 0 0 12.000.000 0 2.000.000 012.000.000 2.000.000

552.356.520 0 0 00 0 0 0 0 0 5.500.000 265.000.000

265.000.000

5.500.000908.623.000 0 0 110.000.000 803.000.000 0 101.000.000 5.915.000.000

014.217.000 3.000.000 3.635.000.000

84.450.00050.000.000

100.000.0000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /









A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA










2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

286.024.000 067.932.000

2.100.000.000290.000.000 0 800.000.000

10.000.000166.000.000 10.000.000 41.000.000 180.000.000919.855.000 859.000.000 7.000.000 43.000.000 600.000.000 0 0 20.000.000

0 668.000.000 0 0151.650.000 6.000.000 43.000.000

600.000.000185.000.000

548.205.000

220.000.00020.000.000

7.000.000

75.825.000 0 7.000.000 50.500.000 0 26.000.000 60.000.000 2.249.000.0007.000.000 22.000.000

75.825.000 28.500.000 26.000.000 60.000.000 2.249.000.000

0 0 0 0 0 0 0 00

0 0 00

0 0 0 0 00

0 0 0 62.000.000 0 0 550.000.000 014.000.000 230.000.00012.000.000 200.000.000

90.000.000

36.000.000 30.000.0000 0 0 0 0 0 0 0

0 501.841.600 0 180.000.000 0 0 0 0

501.841.600 180.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /
































2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

0 0 0 798.000.000 0 0 0 0

798.000.000

0 0 0 0 0 0 0 660.900.000127.000.000430.200.000103.700.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.906.000.000 0 0 0 0 0

1.896.000.000 010.000.000

30.000.000 0 0 0 0 0 0 0

30.000.00018.000.000 0 181.000.000 3.400.000.000 0 0 0 34.000.000

3.400.000.000

18.000.000 181.000.000 34.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE






















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








BRIFLIM1 BASEGIM BAFLIM50 BRIFLIM3 AGR_INGLAT AGR-EEUU AGR-REP DOM AGR-VENE

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

199.500.000 168.000.000 345.695.000 783.500.000 18.800.000 25.980.000 11.280.000 11.280.000199.500.000 168.000.000 345.695.000 783.500.000 18.800.000 25.980.000 11.280.000 11.280.000

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

199.500.000 168.000.000 345.695.000 783.500.000 18.800.000 25.980.000 11.280.000 11.280.0006.000.000 0 31.000.000 42.500.000 0 0 0 0

00

6.000.000

15.000.00016.000.000 42.500.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 05.500.000 44.000.000 0 0 0 0 0 0

40.000.0005.500.000 4.000.000

101.000.000 96.000.000 130.260.000 554.000.000 0 0 0 00 0

2.480.000

21.500.000 51.000.000 7.400.000 11.000.000

0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /









A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA










2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

0 00 0 0

27.380.000 35.000.0004.500.000 10.000.000 13.000.000 8.000.000

265.000.00075.000.000 35.000.000 80.000.000 235.000.00025.000.000 28.000.000 74.435.000 110.000.000 0 0 0 0

0 0 025.000.000 28.000.000 40.000.000 55.000.000

10.000.000

24.435.000 45.000.000

10.000.000

62.000.000 0 110.000.000 77.000.000 0 0 0 012.000.000

62.000.000 110.000.000 65.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /
































2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 5.760.000 4.806.000 4.730.000 4.730.0005.760.000 4.806.000 4.730.000 4.730.000

0 0 0 0 13.040.000 21.174.000 6.550.000 6.550.000

13.040.000 21.174.000 6.550.000 6.550.000


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE






















A 2 0 4 4 2 10 DOTACION








AGR-PERÚ AGR-ECU AGR-BRASIL AGR-HON AGR_CHILE AGR_MEX AGR_PAN

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 AÑO 2011

11.280.000 23.280.000 11.280.000 11.280.000 36.280.000 11.280.000 36.280.000 217.678.400.00011.280.000 23.280.000 11.280.000 11.280.000 36.280.000 11.280.000 36.280.000 217.678.400.000

0 0 0 0 0 0 0 9.512.500.0000 0 0 0 0 0 0 9.512.500.000

510.000.0008.510.500.000

50.000.00010.000.000

206.000.000226.000.000

11.280.000 23.280.000 11.280.000 11.280.000 36.280.000 11.280.000 36.280.000 208.165.900.0000 0 0 0 0 0 0 8.891.805.562

42.000.00040.290.000

1.327.100.654460.606.834

1.054.922.400968.050.000102.773.342

6.600.00010.800.00085.940.000

289.987.000200.000.000330.840.000154.350.00044.300.000

241.897.4003.421.847.932

109.500.0000 0 0 0 0 0 0 1.499.773.728

224.363.4111.275.410.317

0 0 0 0 0 0 0 801.779.960265.000.00040.000.000

496.779.9600 0 0 0 0 0 0 88.632.377.139

33.410.870.91033.434.427.626

65.000.0007.400.000

986.067.4001.103.254.150

328.300.0002.370.184.809

AGREGADURIAS TOTAL ARMADA NACIONAL


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /









A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES
















A 2 0 4 6 2 10 CORREO













A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA










2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 AÑO 2011


2.000.0001.537.008.167

262.437.4022.216.800.0005.887.661.258

197.168.3671.246.041.0605.577.755.990

0 0 0 0 0 0 0 26.359.827.7684.173.928.7812.999.193.962

601.000.000269.000.000

1.077.982.800

14.909.049.225366.210.000353.600.000469.882.500

438.000.000426.780.500275.200.000

0 0 0 0 0 0 0 13.892.364.980304.689.400507.343.000

4.245.573.5802.879.259.0005.955.500.000

0 0 0 0 0 0 0 2.298.664.92185.161.300

528.623.0001.318.183.260

214.018.400152.678.961

0 0 0 0 0 0 0 28.972.966.9004.535.643.000

19.686.130.0001.106.329.0001.381.500.0002.263.364.900

0 0 0 0 0 0 0 2.020.000.0002.020.000.000

0 0 0 0 0 0 0 1.534.703.197336.121.797

1.198.581.400


RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord /
































2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 AÑO 2011


0 0 0 0 0 0 0 10.302.248.0003.308.392.0006.993.856.000

22.000.0000 0 0 0 0 0 0 663.420.000

128.680.000431.040.000103.700.000

0 0 0 0 0 0 0 9.571.000.0001.071.000.0008.500.000.000

0 0 0 0 0 0 0 4.764.096.10020.000.0003.440.000

35.700.0001.251.000.0003.425.000.000

10.000.00018.956.100

4.730.000 16.730.000 4.730.000 4.730.000 24.730.000 4.730.000 24.730.000 216.919.0454.730.000 16.730.000 4.730.000 4.730.000 24.730.000 4.730.000 24.730.000 113.136.000

103.783.0456.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 11.550.000 6.550.000 11.550.000 7.721.952.700

104.000.0003.400.000.000

804.000.0003.300.788.700

6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 11.550.000 6.550.000 11.550.000 113.164.000


BN1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

SIGLADEPENDENCIA DEL

GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

BN1 1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR 6.571.742.000 FNC 2 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 3.518.374.100

C5KMT 3 BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 1.175.960.000 GUCA_EGUC 4 COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 925.650.000

EVIPE 5 ESTACIÓN DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA 161.380.000 EANCAR 6 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA 102.553.000

ESIN 7 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 66.100.000 BAFIM2 8 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2 622.799.400

AFEAUR 1 9 AFEUR ATLÁNTICO 113.544.700 BFEIM 10 BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES I.M. 602.449.650 BAFIM3 11 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3 638.412.400 BACIM2 12 BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLA No. 2 31.600.000

14.530.565.250





SUBUNIDAD

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - Resumen General - Página 1


/ ObjG

/ Ord / BN1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.571.742.000A 2 10 GASTOS GENERALES 6.571.742.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.571.742.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 189.830.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 55.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 12.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 7.400.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 4.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 17.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.930.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 2.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 70.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 6.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 102.750.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.750.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 970.500.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 140.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 120.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 80.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 174.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 90.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 277.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 86.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.005.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 304.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1

CONTROL DE GESTIÓN

DEPENDENCIA DEL GASTO:

BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

APÉNDICE

CONCEPTO DEL RUBRO

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BN1 - Página 2


/ ObjG

/ Ord / BN1


CONTROL DE GESTIÓN

CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 340.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 74.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 217.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 60.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 10.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 151.575.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 9.075.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 142.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 36.087.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 7.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 5.429.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 13.658.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 3.795.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.370.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.032.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 97.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 296.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 267.000.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 267.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 54.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 54.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 70.000.000

70.000.000

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 304.000.0001.000.0003.000.000

300.000.000

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 340.000.000

155.000.000

185.000.000 Saldo partida año

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS

Total partida añoAdquisición de sistema de bombeo de agua potable del muelle a los alojamientos de la Estación Naval de Tierrabomba

Total partida añoMantenimiento Capilla HonacMantenimiento Capilla BN1

Total partida añoSistema de Seguridad BN1 y Mantenimiento Aires Acondicionados BN1

Saldo partida año



/ ObjG

/ Ord / BN1


CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 74.000.00030.000.00044.000.000

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 142.500.000

50.000.000

40.000.00052.500.000

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 267.000.00080.000.000

187.000.000

Total partida añoArrendamiento Fotocopiadoras BN1Saldo partida año

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2010Saldo partida año

Total partida añoAmpliación canal de datos para soportar sistemas de apoyo BN1

Saldo partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2010



/ ObjG

/ Ord / FNC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.518.374.100A 2 10 GASTOS GENERALES 3.518.374.100A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.518.374.100A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 671.658.347A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.000.000 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 68.082.654 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-

ARC 20 DE JULIO CBN1

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 91.268.834 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-


A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 87.702.300 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-


A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 26.000.000 JOLA-DIEFCGFNC-FSUBCA-ARC 20

DE JULIO CBN1

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 22.665.262 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-ARC 20 DE

JULIO CBN1A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 1.100.000 JOLA-DIEF FSUBCA CBN1A 2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 200.000.000 JOLA-DIEF CGFNC JOLA

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 26.670.000 JOLA-DIEFCGFNC-FSUBCA-ARC 20

DE JULIO CBN1

A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 3.000.000 JOLA-DIEF FSUBCA-ARC 20 DE JULIO CBN1

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 8.597.400 JOLA-DIEFFSUCA-FSUBCA-ARC 20

DE JULIO CBN1

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 135.571.897 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA-ARC 20 DE JULIO CBN1

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 169.734.408A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 47.203.411 JOLA-DIEF

CGFNC-FSUCA-FSUBCA-ARC 20 DE JULIO CBN1

CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord UNIDAD BENEFICIARIARec


FUERZA NAVAL DEL CARIBE

APÉNDICE

2

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - FNC - Página 1


/ ObjG

/ Ord / FNC



Sub Ord UNIDAD BENEFICIARIARec DELEGADO

CONTRATO

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 122.530.997 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-

ARC 20 DE JULIO CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.266.749.292A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 121.012.154 JOLA-DIEF


A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.931.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 168.556.394 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-


A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 145.275.361 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-

ARC 20 DE JULIO CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.825.402 JOLA-DIEF FSUCA CBN1

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 193.128.128 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-

ARC 20 DE JULIO CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 7.800.287 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 196.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 417.220.566 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-

ARC 20 DE JULIO CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 769.418.618A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 187.278.781 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 69.869.012 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-

ARC 20 DE JULIO CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 44.000.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 424.188.825 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-

ARC 20 DE JULIO CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 33.500.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.582.000 JOLA-DIEF FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 33.900.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 12.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.900.000 JOLA-DIEF ARC 20 DE JULIO CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 20.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 91.673.593A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.972.000 JOLA-DIEF

FSUBCA - ARC 20 DE JULIO CBN1

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.773.000 JOLA-DIEFFSUBCA - ARC 20 DE

JULIO CBN1A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 36.797.260 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 9.503.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 40.628.333 JOLA-DIEFCGFNC-FSUCA-FSUBCA-

ARC 20 DE JULIO CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 27.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 27.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1



/ ObjG

/ Ord / FNC




CONTRATO

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 126.721.797A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 61.721.797 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA-FSUBCA CBN1A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 65.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20.000.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 20.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 44.833.045A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 44.833.045 JOLA-DIEF


A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 296.685.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 280.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 16.685.000 JOLA-DIEF FSUCA-ARC 20 DE JULIO CBN1

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 68.082.65420.000.00048.082.654

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 91.268.8345.000.000

86.268.834

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 87.702.3006.000.000

81.702.300

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 47.203.4111.000.000

46.203.411

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 122.530.9975.000.000

117.530.997

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 168.556.3941.500.000

167.056.394

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 145.275.361 Total partida año

Herramientas unidades a Flote y Submarinas FNCTotal partida año

Saldo partida año

Dotación Inspeccion Delegada ante la FNC


Total partida añoDotación Inspeccion Delegada ante la FNCSaldo partida año

Total partida añoDotación Inspeccion Delegada ante la FNC

Total partida año

Saldo partida año

Saldo partida año

Saldo partida año

Total partida añoDotación Inspeccion Delegada ante la FNCSaldo partida año

Total partida añoDotación Inspeccion Delegada ante la FNC



/ ObjG

/ Ord / FNC




CONTRATO

300.000144.975.361

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 187.278.78150.000.000

137.278.781

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 33.500.00010.000.00023.500.000

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.972.000500.000

1.472.000

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 61.721.79715.000.00046.721.797

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 65.000.0008.000.000

57.000.000

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 280.000.000120.000.000160.000.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 16.685.000

1.335.00015.350.000



Total partida añoGastos de Alimentacion y Alojamiento Oficial Alumno Republica Dominicana A/B ESUPSaldo partida año


Dotación Inspeccion Delegada ante la FNCSaldo partida año

Total partida año

Mantenimiento Edificio de Comando FNCSaldo partida año

Dotación Inspeccion Delegada ante la FNCSaldo partida año


Total partida año



/ ObjG

/ Ord / C5KMT


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.175.960.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.175.960.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.175.960.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 482.800.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 19.800.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 30.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 80.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 178.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 155.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 145.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 70.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 75.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.200.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.200.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.520.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 1.680.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 840.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.440.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 1.440.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 540.000.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 520.000.000 JOLA-DIEF C5KMT SCMTA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20.000.000 JOLA-DIEF C5KMT CBN1

APÉNDICE

3


BUQUE ESCUELA ARC GLORIA

Rec CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - C5KMT - Página 9


/ ObjG

/ Ord / GUCA_EGUC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 925.650.000A 2 10 GASTOS GENERALES 925.650.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 925.650.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 31.800.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.500.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.800.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 500.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 11.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 500.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 324.850.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 15.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.500.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 41.500.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 34.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 16.200.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 84.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 650.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 50.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 72.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 479.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 48.600.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 29.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.400.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 390.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

4


COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - GUCA_EGUC - Página 10


/ ObjG

/ Ord / GUCA_EGUC



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 41.800.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.800.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 40.000.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.400.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.100.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.900.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.600.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.800.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 19.900.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 2.400.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 17.500.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 7.400.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 7.400.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 6.500.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 6.500.000 JOLA-DIEF GUCA-EGUC CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - GUCA_EGUC - Página 11


/ ObjG

/ Ord / EVIPE


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 161.380.000A 2 10 GASTOS GENERALES 161.380.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 161.380.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 21.700.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 860.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.250.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 260.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.000.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 750.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 7.800.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.000.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 780.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.550.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 9.550.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 66.180.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.500.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.300.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 3.800.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.400.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.220.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 17.760.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 12.000.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 13.200.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 63.200.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.400.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 28.000.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.500.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 22.300.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

ESTACIÓN DE VIGILANCIA PUNTA ESPADA

Sub Ord

APÉNDICE

5


Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - EVIPE - Página 12


/ ObjG

/ Ord / EVIPE


Sub Ord


DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 300.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 300.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 450.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 450.000 JOLA-DIEF EVIPE CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - EVIPE - Página 13


/ ObjG

/ Ord / EANCAR


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 102.553.000A 2 10 GASTOS GENERALES 102.553.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 102.553.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 18.473.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.650.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.650.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 3.100.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.640.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2.413.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 6.020.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.920.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.500.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.600.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.680.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.680.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.380.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.400.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.680.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 20.960.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.660.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.200.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 8.100.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 2.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.700.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 500.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1


ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA

APÉNDICE

6


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - EANCAR - Página 1


/ ObjG

/ Ord / EANCAR



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.200.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.340.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.340.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 38.160.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 10.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 22.000.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 6.160.000 JOLA-DIEF EANCAR CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - EANCAR - Página 2


/ ObjG

/ Ord / ESIN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 66.100.000A 2 10 GASTOS GENERALES 66.100.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 66.100.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 7.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.600.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.600.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 14.500.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.500.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1

APÉNDICE

7


ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL


Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - ESIN - Página 16


/ ObjG

/ Ord / BAFIM2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 622.799.400A 2 10 GASTOS GENERALES 622.799.400A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 622.799.400A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 197.800.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 14.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 28.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 41.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 16.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 42.800.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 28.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 251.200.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 20.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 9.200.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 120.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.900.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.900.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 91.500.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 10.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 46.500.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 35.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 68.264.800

8

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2

CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

DELEGADO CONTRATO

Rec

APÉNDICE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BAFIM2 - Página 2


/ ObjG

/ Ord / BAFIM2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 68.264.800 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.634.600A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.634.600 JOLA-DIEF BAFIM2 CBN1



/ ObjG / Ord / AFEAUR 1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 113.544.700A 2 10 GASTOS GENERALES 113.544.700A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 113.544.700A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 11.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 11.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.056.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.080.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.889.500 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.302.800 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.561.600 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 5.061.500 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.160.600 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 54.473.200A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.622.700 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 50.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 1.850.500 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.300.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.300.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.715.500A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.500.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.215.500 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 4.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 4.000.000 JOLA-DIEF AFEUR1 CBN1

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec

APÉNDICEDEPENDENCIA DEL GASTO:

9

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

AFEUR ATLÁNTICO

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - AFEUR 1 - Página 4


/ ObjG

/ Ord / BFEIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 602.449.650A 2 10 GASTOS GENERALES 602.449.650A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 602.449.650A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.425.800A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 3.000.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.425.800 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 107.503.800A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.164.900 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 23.695.150 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.425.900 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.310.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 23.695.150 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 24.212.700 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 203.648.950A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 23.695.150 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 37.000.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 14.217.100 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 113.736.700 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.056.400A 2 0 4 6 2 10 CORREO 473.900 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 7.582.500 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.373.600A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.373.600 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 242.485.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 41.837.100 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 180.000.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 15.689.000 JOLA-DIEF BFEIM CBN1

APÉNDICE

10


BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES I.M.

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BFEIM - Página 5


/ ObjG

/ Ord / BFEIM


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord


A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 4.958.900 JOLA-DIEF BFEIM CBN1A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 18.956.100A 2 0 4 21 11 10 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 18.956.100 JOLA-DIEF BFEIM CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BFEIM - Página 6


/ ObjG

/ Ord / BAFIM3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 638.412.400A 2 10 GASTOS GENERALES 638.412.400A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 638.412.400A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 16.262.600A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.496.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 500.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 13.066.600 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 1.200.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.116.320A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.116.320 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 168.432.352A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.796.472 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 49.620.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 9.940.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 33.441.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 26.409.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 28.825.880 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.400.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 126.757.200A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 38.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 9.658.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.613.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 71.486.200 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.435.500A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.435.500 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.423.528A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.423.528 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1

DELEGADO CONTRATO


Rec


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3 11

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA



/ ObjG

/ Ord / BAFIM3


DELEGADO CONTRATO


Rec CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 292.984.900A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.515.900 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 245.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 44.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.469.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 20.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 20.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 CBN1

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 20.000.000

20.000.0000

Total partida añoPago Arrendamiento Puesto de San Jacinto vigencia 2011Saldo partida año




/ ObjG

/ Ord / BACIM2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 31.600.000A 2 10 GASTOS GENERALES 31.600.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31.600.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 3.200.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.200.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.700.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.700.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.700.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.200.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 6.000.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.000.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.500.000 JOLA-DIEF BACIM2 CBN1

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Rec


BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLA No. 2 12

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BACIM2 - Página 9

ENAP ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

SIGLADEPENDENCIA

DEL GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO

PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 2.075.446.800

2.075.446.800





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / ENAP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.075.446.800A 2 10 GASTOS GENERALES 2.075.446.800A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.075.446.800A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 907.400.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 125.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 230.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 172.900.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 37.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 170.500.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 20.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 152.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 760.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 267.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 181.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 37.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 275.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 46.000.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 46.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 94.500.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 37.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 38.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.500.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 204.300.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.100.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN


ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA


1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - ENAP - Página 2


/ ObjG

/ Ord / ENAP



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 101.200.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 100.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 9 10 SEGUROS 30.000.000A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 30.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.246.800A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.246.800 JOLA-DIEF ENAP CLEN

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 230.000.00080.000.000

150.000.000


2.400.000

50.500.000


237.000.000


13.246.800

0 Saldo partida año

Total partida año

Asignacion Partida Cadetes Extranjeros A/B ENAPSaldo partida año

Total partida añoMantenimiento Capilla ENAP

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2011

Total partida año


Saldo partida año

Asignacion Partida Cadetes Extranjeros A/B ENAP


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - ENAP - Página 3

BN2 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BN2 1 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA 1.670.000.000 FNP 2 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 1.727.700.000

GANPA 3 GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO 386.410.000 EANCA 4 ESTACIÓN AERONAVAL DE CALI 64.974.000

BASFLIM4 5 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL I.M. No. 4 172.200.000 CEF 6 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 89.643.900

4.110.927.900



SUBUNIDAD



Capitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSO



/ ObjG

/ Ord / BN2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.670.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.670.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.670.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 222.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 20.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 20.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 10.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 152.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 20.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 30.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 457.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 100.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 30.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 40.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 45.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 40.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 72.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 678.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 350.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 118.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 200.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 13.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec CONCEPTO DEL RUBRO


BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA

APÉNDICE

1



/ ObjG

/ Ord / BN2


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 7.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 3.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 231.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 160.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 32.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 3.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 36.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 38.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 38.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2

A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 152.000.000

152.000.000


250.000.000

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 200.000.00040.000.000

160.000.000

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 160.000.00067.500.00092.500.000

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2011Saldo partida año


Mantenimiento Capilla BN2

Saldo partida año

Total partida añoAdquisición de 04 motores F/B para transporte maritimo BN2

Total partida año

Mantenimiento Edificio de Comando FNP

Total partida año



/ ObjG

/ Ord / FNP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.727.700.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.727.700.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.727.700.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 53.500.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 6.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 23.500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 56.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 55.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 859.200.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 9.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 46.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 25.300.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 9.400.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 280.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 127.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 350.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 746.500.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 11.500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 690.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 20.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.100.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.100.000 JOLA-DIEF FNP CBN2


FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO

APÉNDICE

2


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - FNP - Página 4


/ ObjG

/ Ord / FNP



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 7.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.400.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 400.000 JOLA-DIEF FNP CBN2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.500.000 JOLA-DIEF FNP CBN2


10.000.000

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 6.000.0006.000.000

0

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.000.0001.000.000

0

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 55.000.0005.000.000

50.000.000


44.500.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 25.300.000300.000

25.000.000

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 500.000500.000


Saldo partida año

Total partida añoDotación Inspeccion Delegada ante la FNP

Saldo partida año

Total partida añoDotación Inspeccion Delegada ante la FNPSaldo partida año

Dotación Inspeccion Delegada ante la FNPSaldo partida año


Saldo partida año

Total partida añoDotación Inspeccion Delegada ante la FNPSaldo partida año



Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - FNP - Página 5


/ ObjG

/ Ord / GANPA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 386.410.000A 2 10 GASTOS GENERALES 386.410.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 386.410.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 13.700.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.050.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.800.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.850.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.360.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.360.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 69.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.360.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.140.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 13.200.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 4.300.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 7.300.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.200.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 16.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 109.600.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 68.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 18.600.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 6.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2


GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

3


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - GANPA - Página 6


/ ObjG

/ Ord / GANPA

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2011Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 15.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.500.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.500.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.250.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1.250.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 158.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 150.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 5.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 3.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 3.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 19.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 19.000.000 JOLA-DIEF GANPA CBN2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - GANPA - Página 7


/ ObjG

/ Ord / EANCA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 64.974.000A 2 10 GASTOS GENERALES 64.974.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 64.974.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.704.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.300.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 900.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.504.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 500.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 500.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 470.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 470.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 55.300.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 55.300.000 JOLA-DIEF EANCA CBN2

APÉNDICE

4



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

ESTACIÓN AERONAVAL DE CALI

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - EANCA - Página 8


/ ObjG

/ Ord / BASFLIM4


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 172.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 172.200.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 172.200.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 8.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 99.200.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 12.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 700.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 30.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 35.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 50.500.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 12.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 36.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 10.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 2.500.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM4 CBN2

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

5



CONTROL DE GESTIÓN

BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL I.M. No. 4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BASFLIM4 - Página 9


/ ObjG

/ Ord / CEF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 89.643.900A 2 10 GASTOS GENERALES 89.643.900A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 89.643.900A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 34.803.500A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 800.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 900.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 11.103.500 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 20.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.000.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 15.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 15.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.840.400A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.840.400 JOLA-DIEF CEF CBN2A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF CEF CBN2

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA

DELEGADO CONTRATO


APÉNDICE

6

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - CEF - Página 10

BACAIM3 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 3

SIGLADEPENDENCIA DEL

GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

BACAIM3 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 3 1.071.400.000 BRIFLIM2 2 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2 37.000.000 BAFLIM80 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 80 488.818.905 BAFLIM10 4 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 10 723.250.000 BASFLIM1 5 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 1 155.500.000 BASFLIM3 6 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 3 511.160.000 BASFLIM5 7 BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 5 326.100.000 AFEUR 2 8 AGRUPACIÓN FUERZAS ESPECIALES URBANAS 50.471.000

GAULA B/TURA 9 GAULA BUENAVENTURA 59.650.000 GAPO 10 COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 1.351.262.115

4.774.612.020

Director de Planeación PresupuestalCapitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSO




SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BACAIM3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.071.400.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.071.400.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.071.400.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 18.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 20.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 43.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 5.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 32.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 297.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 215.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 14.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 51.500.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 7.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 34.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 7.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 18.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 9.500.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3

APÉNDICE

1BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 3




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BACAIM3 - Página 3


/ ObjG

/ Ord / BACAIM3




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.400.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.200.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.200.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 511.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 100.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 300.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 27.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 84.000.000 JOLA-DIEF BACAIM3 CBACAIM3


185.000.000

Total partida añoMantenimiento Capilla BRIFLIM2Saldo partida año




/ ObjG

/ Ord / BRIFLIM2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 37.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 37.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.000.000A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 12.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 5.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 CBACAIM3

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2

Sub Ord

APÉNDICE

2

CONTROL DE GESTIÓN


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BRIFLIM2 - Página 5


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM80


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 488.818.905A 2 10 GASTOS GENERALES 488.818.905A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 488.818.905A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.950.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 950.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 163.768.905A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 700.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 12.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 91.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 11.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 26.668.905 JOLA-DIEF UNID.FLUV. CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 75.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 8.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 60.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 25.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 23.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 218.600.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 192.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 26.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM80 CBACAIM3


UNIDAD BENEFICIARIA

APÉNDICE

3BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 80

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BAFLIM80 - Página 6


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM80


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 26.668.905

7.550.000

7.550.000

11.568.905

0 Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Parra Durán Elkin"

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 323" (ARC Rio Mataje) 5KVMAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 324" (ARC Rio Iscuande) 5KVN




/ ObjG

/ Ord / BAFLIM10


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 723.250.000A 2 10 GASTOS GENERALES 723.250.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 723.250.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 14.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 7.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 154.550.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 1.350.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 11.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 3.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 14.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 40.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 8.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 24.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS30.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM10

UNID.FLUV. CBACAIM3

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 244.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 90.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 12.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 12.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 50.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3

DELEGADO CONTRATO

BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 10

Rec



UNIDAD BENEFICIARIA

APÉNDICE

4

CONTROL DE GESTIÓN



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM10


DELEGADO CONTRATO


UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 80.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 22.700.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.700.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 20.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 281.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 248.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 20.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 13.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM10 CBACAIM3


7.550.000

7.550.000

11.568.905

3.831.095 Saldo partida Unidad


Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 325" (ARC Rio Anchicaya) 5KVOAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 326" (ARC Rio San Juan) 5KVPAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Castro Armero Evelio"



/ ObjG

/ Ord / BASFLIM1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 155.500.000A 2 10 GASTOS GENERALES 155.500.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 155.500.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 17.500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 4.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.500.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 109.500.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 32.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 14.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 22.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 26.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM1 CBACAIM3

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

Rec UNIDAD BENEFICIARIA



APÉNDICE

5BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 1



/ ObjG

/ Ord / BASFLIM3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 511.160.000A 2 10 GASTOS GENERALES 511.160.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 511.160.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 11.500.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.300.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.300.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 78.960.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 960.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 32.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 4.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.000.000 JOLA-DIEF UNID.FLUV. CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 72.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 32.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 33.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.100.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.100.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 310.300.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 35.300.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 235.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 21.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3


BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 3

Rec

APÉNDICE

6

UNIDAD BENEFICIARIA


DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN



/ ObjG

/ Ord / BASFLIM3




DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 19.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 36.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 36.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM3 CBACAIM3


14.166.424

833.576

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Hurtado Benitez Jose"Saldo partida Unidad




/ ObjG

/ Ord / BASFLIM5


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 326.100.000A 2 10 GASTOS GENERALES 326.100.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 326.100.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 95.700.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.700.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 60.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 18.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 5.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 109.400.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.900.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.300.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 19.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.700.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 28.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 108.500.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 62.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 11.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3

DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

7

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

BATALLÓN DE ASALTO FLUVIAL DE I.M. No. 5

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN




/ ObjG

/ Ord / BASFLIM5


DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 5.000.000A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 5.000.000 JOLA-DIEF BASFLIM5 CBACAIM3



/ ObjG

/ Ord / AFEUR 2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 50.471.000A 2 10 GASTOS GENERALES 50.471.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 50.471.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 3.571.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.421.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.150.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.500.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.500.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 31.400.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.400.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 15.000.000 JOLA-DIEF AFEUR2 CBACAIM3


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


AGRUPACIÓN FUERZAS ESPECIALES URBANAS

APÉNDICE

8

Sub Ord

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - AFEUR2 - Página 15

RUBRO PRESUPUESTAL


ObjG / Ord / GAULA B/TURA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 59.650.000A 2 10 GASTOS GENERALES 59.650.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 59.650.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.400.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.600.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.800.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.950.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.850.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.400.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.700.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 34.300.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 30.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.300.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.000.000 JOLA-DIEF GAULA B/TURA CBACAIM3


GAULA BUENAVENTURA



APÉNDICE

9

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - GAULA BTRA - Página 16


/ ObjG

/ Ord / GAPO


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.351.262.115A 2 10 GASTOS GENERALES 1.351.262.115A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.351.262.115A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 67.467.115A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 37.467.115 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 30.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 28.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 28.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 9.045.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 9.045.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 308.400.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 21.400.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 21.500.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 22.500.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 25.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 150.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 30.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 35.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 569.350.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 200.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 357.350.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3


COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 10


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - GAPO - Página 17


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.351.262.115A 2 10 GASTOS GENERALES 1.351.262.115

Ord GESTIÓN BENEFICIARIA CONTRATO

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 362.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 342.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 5.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 15.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.000.000 JOLA-DIEF GAPO CBACAIM3

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 28.000.000

14.000.000

14.000.000Adquisicion Mobiliario adecuacion Archivo GAPO


Total partida añoAdquisicion Mobiliario dotacion inicial Estacion Guardacostas de Bahia Solano

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - GAPO - Página 18

JINA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

JINA 1 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 9.571.000.000

9.571.000.000





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / JINA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.571.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 9.571.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.571.000.000A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 9.571.000.000A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 1.071.000.000 JOLA-DIEF JINA DADINA 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 8.500.000.000 JOLA-DIEF JINA DADIN

A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 8.500.000.000260.000.000

8.240.000.000 Saldo partida año

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

CONCEPTO DEL RUBRO



Total partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2011


JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVALAPÉNDICE

1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - JINA - Página 2

BACAIM1 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BACAIM1 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 1 1.248.500.000 GAULA SUC 2 GAULA SUCRE 58.470.000 BAFLIM30 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30 881.200.000

2.188.170.000






SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BACAIM1Gasto Prog SubP Proy SubPry 2011

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.248.500.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.248.500.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.248.500.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 58.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 7.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1

BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 6.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 35.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 35.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1

BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 293.500.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 19.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 50.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 42.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 38.500.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 60.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 84.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 183.000.000

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 1APÉNDICE

1

UNIDAD BENEFICIARIA



/ ObjG

/ Ord / BACAIM1Gasto Prog SubP Proy SubPry 2011

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 103.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 15.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 60.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1

BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.500.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.500.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 490.500.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 310.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1


A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 72.500.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 72.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 36.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 150.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 150.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1

BAFIM4 - BACIM1 CBACAIM1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000 JOLA-DIEF BACAIM1 - BRIM1



100.000.000


20.000.00010.000.000

Elaboración estudios y diseños para la conexión a la red de alcantarillado de la BRIM1Saldo partida año

Saldo partida año

Total partida año


Total partida añoMantenimiento Capilla BRIM1



/ ObjG

/ Ord / GAULA SUC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 58.470.000A 2 10 GASTOS GENERALES 58.470.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 58.470.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 9.950.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.100.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.850.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.950.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.950.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.570.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.800.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.400.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.600.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 770.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 34.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.300.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 31.700.000 JOLA-DIEF GAULA SUCRE CBACAIM1

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



GAULA SUCRE 2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - GAULA_SUC - Página 4


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM30


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 881.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 881.200.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 881.200.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 45.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 18.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 9.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 341.200.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 27.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 6.700.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1


UNID.FLUV. CBACAIM1

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 145.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 17.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 122.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12.000.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1

Rec

APÉNDICE

3




UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM30



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 326.000.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 310.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 16.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 CBACAIM1

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.000.0002.000.000

0


23.000.000

32.150.000

23.000.000

23.000.000

23.000.000

7.050.000

7.250.000

7.250.000

7.250.000

7.250.000

6.850.000


Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 303" (EX-ARC Rio Sinú) 5KHFAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 304" (EX-ARC Rio San Jorge) 5KHG

Saldo partida UnidadAdquisicion equipos de Cocina ARC Senen AraujoTotal partida año

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Teniente Juan Lucio" 5KNA

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 301" (EX-ARC Rio Cauca) 5KHDAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 302" (EX-ARC Rio Atrato) 5KHE

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "SSCIM Senen Alberto Araujo" 5KLN

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Tte. Carlos Galindo" 5KNTAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Pinillos" 5KVT

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Cadete Alfonso Vargas" 5KNBAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Capitán Fritz Hagale" 5KNC

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 390"



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM30



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

6.850.000

6.850.000

6.850.000

16.214.172

21.185.828

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 394" (CREIM-ECOFLU)Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Carlos Arroyave Velasquez"Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 391" Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 392"


BACAIM2 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 2

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BACAIM2 1 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 2 1.843.510.000 CESIM 2 CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M. 188.580.000 EFIM 3 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 169.600.000

EG-COV 4 ESTACIÓN GUARDACOSTAS COVEÑAS 51.410.000

2.253.100.000





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BACAIM2


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.843.510.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.843.510.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.843.510.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 88.300.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 6.800.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 12.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 15.500.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 860.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 25.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 165.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 70.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 150.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 95.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 190.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 71.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 82.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 531.210.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 180.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 58.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 90.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 195.210.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

Rec


BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO I.M. No. 2

APÉNDICE

1




/ ObjG

/ Ord / BACAIM2


UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 340.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 72.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 250.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 18.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000 JOLA-DIEF BACAIM2-BEIM CBACAIM2


150.000.000

A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 195.210.000195.210.000

0

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.000.0008.000.000

0

Total partida añoPartida CIMAR celebracion dia IM A/B CoveñasSaldo partida año


Total partida añoMantenimiento Capilla BEIMSaldo partida año

Mantenimiento tela asfaltica barracas BINIM 1,2 y Saldo partida año

Total partida año



/ ObjG

/ Ord / CESIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 188.580.000A 2 10 GASTOS GENERALES 188.580.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 188.580.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 85.600.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 14.600.000 JOLA-DIEF CESIM-DMINEX CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 28.000.000 JOLA-DIEF CESIM-DMINEX CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 25.000.000 JOLA-DIEF CESIM-DMINEX CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000 JOLA-DIEF CESIM-DMINEX CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 70.980.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.000.000 JOLA-DIEF CESIM-DMINEX CBACAIM2A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.000.000 JOLA-DIEF CESIM-DMINEX CBACAIM2A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 60.980.000 JOLA-DIEF CESIM-DMINEX CBACAIM2A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.000.000 JOLA-DIEF CESIM-DMINEX CBACAIM2A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 22.000.000 JOLA-DIEF CESIM-DMINEX CBACAIM2

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 60.980.000

60.980.0000

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Total partida añoAsignacion Partida Alimentación Personal Extranjeros participante cursos A/B CESIMSaldo partida año


CENTRO DE ESPECIALISTAS DE I.M.

APÉNDICE

2



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - CESIM - Página 4


/ ObjG

/ Ord / EFIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 169.600.000A 2 10 GASTOS GENERALES 169.600.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 169.600.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 105.400.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 92.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.400.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 61.000.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 16.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 45.000.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.200.000 JOLA-DIEF EFIM CBACAIM2

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.400.000

2.400.0005.000.000


3.200.0000

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M.

APÉNDICE

3

DELEGADO CONTRATO

Asignacion Partida Alumnos Extranjeros A/B EFIMSaldo partida año


Total partida añoAsignacion Partida Alumnos Extranjeros A/B EFIMSaldo partida año

Total partida año


Sub Ord

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - EFIM - Página 5


/ ObjG

/ Ord / EG-COV


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 51.410.000A 2 10 GASTOS GENERALES 51.410.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 51.410.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.890.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.220.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.500.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 11.780.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.500.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.890.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 20.520.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 7.200.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 13.320.000 JOLA-DIEF EGCOV CBACAIM2

APÉNDICE

4



ESTACIÓN GUARDACOSTAS COVEÑAS

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - EG_COV - Página 6

BN3 BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BN3 1 BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO 1.258.683.000 FNS 2 FUERZA NAVAL DEL SUR 1.765.370.000

BAFLIM60 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 60 799.621.500 ESCOFLU 4 ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL 198.380.000

4.022.054.500

Director de Planeación PresupuestalCapitán de Navío MIGUEL ALFREDO BARRIOS ALONSO




SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BN3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.258.683.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.258.683.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.258.683.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 57.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 7.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 15.400.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 6.600.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 9.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 16.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 40.800.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.800.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 35.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 387.683.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 69.600.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 40.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 9.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 34.138.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 26.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 26.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 22.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 36.945.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 15.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 109.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 634.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 103.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 110.000.000 JOLA-DIEF BN3 - PFA CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 20.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3

CONCEPTO DEL RUBRO

APÉNDICE

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec


BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



/ ObjG

/ Ord / BN3



DELEGADO CONTRATO

RecSub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 70.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 51.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 270.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 5.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 36.400.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 22.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 14.400.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 25.800.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 25.800.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 64.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 64.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3

A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 40.000.000

40.000.000

0

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 15.000.000

15.000.000

0


103.000.000Mantenimiento Capilla FNSSaldo partida año


Total partida añoAdquisicion Colchones, Almohadas y Sabanas Compañía de Seguridad BN3

Total partida año

Saldo partida año

Total partida añoAdquisicion Vajillas y Menajes Camara de Suboficiales BN3Saldo partida año



/ ObjG

/ Ord / FNS


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.765.370.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.765.370.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.765.370.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 265.730.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 730.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 102.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 29.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 8.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 25.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 6.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 40.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 50.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 54.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 16.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 38.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.070.500.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 16.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 25.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 15.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 60.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 46.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 13.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 360.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 500.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 177.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


FUERZA NAVAL DEL SUR

APÉNDICE

2

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - FNS - Página 4


/ ObjG

/ Ord / FNS


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 354.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 338.200.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.500.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 7.200.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 300.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 22.500.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 1.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 4.500.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.340.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 360.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 980.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20.100.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 20.100.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 10.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 10.000.000 JOLA-DIEF FNS CBN3

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 102.000.000

102.000.000

0

A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 25.000.000

25.000.000

0

A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 25.000.000

25.000.000

0

Total partida añoAdquisicion Plantas Electricas para las Unidades PRF de 24 a 12 Voltios


Total partida añoAdquisicion Herramientas Unidades a Flote FNSSaldo partida año

Saldo partida año

Total partida añoAdquisicion Colchones, Almohadas y Sabanas Unidades a Flote FNSSaldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - FNS - Página 5


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM60


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 799.621.500A 2 10 GASTOS GENERALES 799.621.500A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 799.621.500A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 52.450.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 28.550.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.900.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 15.900.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 425.526.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 5.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 13.212.500 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 37.077.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 34.003.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 203.658.500 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3


UNID.FLUV. CBN3

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 289.243.500A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 173.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 27.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 89.243.500 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.800.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 800.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 14.702.000A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 500.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 9.202.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3



APÉNDICE

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec

3

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM60


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

CONCEPTO DEL RUBRO


26.500.000

7.050.000

7.001.680

7.001.680

4.500.000

4.500.000

10.200.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

4.000.000

4.000.000

39.321.640

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 384" 5KNIAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 386" 5KNH


Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Sejeri" 5KNMAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Arica" 5KVR

Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " Orteguaza"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " Putumayo"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "El Encanto - Amazonas"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "Puerto Leguizamo"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Perez Mendoza Carlos Arturo"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " Guaviare"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " Huila"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Taguas"



/ ObjG

/ Ord / ESCOFLU


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 198.380.000A 2 10 GASTOS GENERALES 198.380.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 198.380.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.600.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.600.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 105.100.000A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.100.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 65.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 83.480.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.400.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.100.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 48.000.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 16.980.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.800.000A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 1.800.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.600.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 800.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.800.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 2.800.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.800.000 JOLA-DIEF ESCOFLU CBN3

APÉNDICE

4ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL



DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - ESCOFLU - Página 8


/ ObjG

/ Ord / ESCOFLU



DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 16.980.000

16.980.000

0

Asignacion Partida Alimentación Personal Extranjeros participante cursos A/B ESCOFLUSaldo partida año


Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - ESCOFLU - Página 9

BN4 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BN4 1 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 2.237.650.000 CESYP 2 COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 319.700.000 EGSAI 3 ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRÉS ISLAS 640.600.000 BPNM1 4 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1 280.950.000

3.478.900.000





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BN4


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.237.650.000A 2 10 GASTOS GENERALES 2.237.650.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.237.650.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 134.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 17.000.000 JOLA-DIEF BN4-5KMH CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 50.000.000 JOLA-DIEF BN4-5KMH CBN4A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 2.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 10.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 40.000.000 JOLA-DIEF BN4-5KMH CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 45.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 45.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 570.250.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 35.000.000 JOLA-DIEF BN4-5KMH CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 29.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 80.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 20.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.800.000 JOLA-DIEF BN4-5KMH CBN4A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 800.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 18.000.000 JOLA-DIEF BN4-5KMH CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 117.500.000 JOLA-DIEF BN4-5KMH CBN4A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 5.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 140.000.000 JOLA-DIEF BN4-5KMH CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 32.150.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 65.000.000 JOLA-DIEF BN4-5KMH CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 647.800.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 153.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 46.800.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4


CONTROL DE GESTIÓN


BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

APÉNDICE

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



/ ObjG

/ Ord / BN4



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 19.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 265.000.000 JOLA-DIEF BN4-5KMH CBN4A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 60.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 24.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 60.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 20.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 77.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 12.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 10.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 55.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.600.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.300.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 3.300.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 749.500.000


109.000.000JOLA-DIEF BN4-CESYP-

EGSAI-BPNM1 CBN4

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA


EGSAI-BPNM1 CBN4



EGSAI-BPNM1 CBN4



EGSAI-BPNM1 CBN4

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 7.500.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 4.000.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.500.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4

A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 50.000.00050.000.000

0

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 140.000.00020.000.000

120.000.000

Total partida añoAdquisicion Motores F/B BN4Saldo partida año




/ ObjG

/ Ord / BN4



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


150.000.000


185.000.000

A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 60.000.00060.000.000

0

Total partida añoMantenimiento Casa de Comando CBN4Saldo partida año


Total partida añoMantenimiento Capilla CESYPSaldo partida año

Total partida año



/ ObjG

/ Ord / CESYP


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 319.700.000A 2 10 GASTOS GENERALES 319.700.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 319.700.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 33.100.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.000.000 JOLA-DIEF CESYP

UNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 4.100.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 1.000.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 167.300.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 13.400.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 28.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 4.500.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 31.400.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.500.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.500.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 10.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 20.000.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 5.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA


2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - CESYP - Página 1


/ ObjG

/ Ord / CESYP



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.000.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 89.800.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.800.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 24.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 40.000.000 JOLA-DIEF CESYPUNIFLOTES CBN4

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 24.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.500.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.500.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.000.00045.000.000

0Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2011Saldo partida año

Total partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - CESYP - Página 2


/ ObjG

/ Ord / EGSAI


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 640.600.000A 2 10 GASTOS GENERALES 640.600.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 640.600.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 174.075.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.700.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 35.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 11.500.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.875.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 30.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 57.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 3.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 16.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 18.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 35.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 8.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 8.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 194.025.000A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 JOLA-DIEF EGSAI JOLAA 2 0 4 4 2 10 DOTACION 15.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 2.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.600.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 20.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 8.200.000 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN CBN4

A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 1.200.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4


ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRÉS ISLAS

APÉNDICE

3

UNIDAD BENEFICIARIA

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - EGSAI - Página 1


/ ObjG

/ Ord / EGSAI


UNIDAD BENEFICIARIA


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 10.500.000 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN CBN4

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.000.000 JOLA-DIEF GENTIAN CBN4A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 6.500.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 50.000.000 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN CBN4

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 12.025.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 15.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN CBN4

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 202.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 80.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 15.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 50.000.000 JOLA-DIEF EGASIGENTIAN CBN4

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 27.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 9.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 7.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2.000.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.500.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 18.000.000

18.000.000

0

Sistemas de Protección a tierra de la torre y equipos del sistema Athena OriónSaldo partida año

Total partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - EGSAI - Página 2


/ ObjG

/ Ord / BPNM1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 280.950.000A 2 10 GASTOS GENERALES 280.950.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 280.950.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 17.750.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 3.750.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 6.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 2.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 162.100.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 10.800.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 43.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 18.500.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 24.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 15.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.800.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 20.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 25.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 92.100.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 56.100.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 30.000.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec

APÉNDICE

4

CONCEPTO DEL RUBRO


BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BPNM1 - Página 9

BAFLIM20 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BAFLIM20 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20 676.600.000 EGUR 2 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS URABÁ 155.700.000

832.300.000





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM20


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 676.600.000A 2 10 GASTOS GENERALES 676.600.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 676.600.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 276.100.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 7.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 1.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 9.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 60.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20


UNID.FLUV. CBAFLIM20

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 121.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 105.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 267.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 18.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 216.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 18.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 CBAFLIM20

Rec

1


DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN



APÉNDICE

Sub Ord



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM20



DELEGADO CONTRATO

CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord


32.150.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

6.800.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

12.414.172

31.835.828

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 105.000.00028.000.00077.000.000

Mantenimiento Parque Automotor BAFLIM20Saldo partida Unidad

Total partida año

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 309" (EX-ARC Calamar) 5KOMAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 311" (EX-ARC Monclart) 5KOPAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 312" (EX-ARC Caucaya) 5KOQ

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "CPCIM Guillermo Londoño Vargas" 5KLU

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Carrascal Jesus Nesperusa"Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 393"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 388" 5KMLAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 389" 5KMO

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 300" (EX-ARC Rio Magdalena) 5KHCAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 387" 5KMJ



/ ObjG

/ Ord / EGUR


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 155.700.000A 2 10 GASTOS GENERALES 155.700.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 155.700.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.100.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 4.200.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.700.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.400.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 3.700.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 3.600.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.500.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 65.800.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 9.500.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.300.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 45.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 9.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 39.800.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.600.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 16.000.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 4.700.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 12.500.000 JOLA-DIEF EGUR CBAFLIM20

CONTROL DE GESTIÓN


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS URABÁ

APÉNDICE

2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - EGUR - Página 4


SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BAFLIM40 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 40 939.304.000

939.304.000





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM40


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 939.304.000A 2 10 GASTOS GENERALES 939.304.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 939.304.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 20.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 349.410.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 12.140.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 18.150.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.120.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30.100.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 25.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 38.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40



A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 122.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 80.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 26.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 14.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 12.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 423.850.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 20.850.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 350.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40

DELEGADO CONTRATO



APÉNDICE

1

Sub Ord


UNIDAD BENEFICIARIA



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM40


DELEGADO CONTRATO

Sub Ord


UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 35.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 18.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.600.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.944.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.944.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 CBAFLIM40


22.500.000

23.000.000

23.000.000

23.000.000

23.000.000

23.000.000

10.200.000

10.200.000

10.200.000

9.500.000

4.000.000

5.980.000

12.420.000

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Jose Bañol Escudero"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "CSCIM Diaz Osorio Ruben Dario"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "Zuñiga Libardo Richard"

Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Capitán Rigoberto Giraldo" 5KNV



Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 Bongo ARC "Vichada"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Vengadora" 5KNR

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "SSIM Julio Correa Hernandez" 5KLXAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Manacacias" 5KNU

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Diligente" 5KNQAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "SSIM Manuel Antonio Moyar" 5KLQ

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Villalba Triana William"Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "Nueva Antioquia-Vichada"



SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

BAFLIM70 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 70 537.900.000

537.900.000





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM70


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 537.900.000A 2 10 GASTOS GENERALES 537.900.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 537.900.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 143.500.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 14.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 13.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 21.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 13.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70



A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 146.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 77.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 28.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 34.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 2.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 208.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 155.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 13.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 25.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 38.400.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 38.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 CBAFLIM70

Sub Ord



DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE

1


CONTROL DE GESTIÓN



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM70

Gasto Prog SubP Proy SubPry 2011Sub Ord

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


8.146.000

18.854.000




Total partida añoMantenimiento Capilla BAFLIM70


Total partida añoAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 327" (ARC Rio Baudo) 5KVQ


GAMA COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

SIGLADEPENDENCIA


PRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

GAMA 1 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 479.169.000

479.169.000





SUBUNIDAD



/ ObjG

/ Ord / GAMA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 479.169.000A 2 10 GASTOS GENERALES 479.169.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 479.169.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 41.100.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 500.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 20.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.200.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.800.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 1.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 1.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.600.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.250.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.310.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.940.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 120.880.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 12.470.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 4.950.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.110.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.835.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.205.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 28.350.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 10.960.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 32.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 96.320.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.840.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 1.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 2.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMA

SUBUNIDAD:

COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONASAPÉNDICE

1


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - GAMA - Página 2


/ ObjG

/ Ord / GAMA



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.480.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 61.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.600.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 600.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.000.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.100.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 320.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 780.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 195.735.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.240.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 173.130.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 7.140.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 12.225.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9.184.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9.184.000 JOLA-DIEF GAMA CGAMA

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 500.000250.000250.000

0

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 2.800.000900.000900.000

1.000.000

A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 1.000.000500.000500.000

0

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 1.000.000500.000500.000

0

Total partida añoAdicional partida ARC S2 Jaime GomezAdicional partida ARC S2 Juan PeñaSaldo partida Unidad







/ ObjG

/ Ord / GAMA



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.600.0001.500.0001.500.0002.600.000

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.835.0002.500.0002.500.000

10.835.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 11.205.0001.500.0001.500.0008.205.000

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 10.960.0003.500.0003.500.0003.960.000

A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 1.000.000500.000500.000

0Adicional partida ARC S2 Juan PeñaSaldo partida Unidad


Total partida añoAdicional partida ARC S2 Jaime Gomez





CARMA COMANDO ARMADA

SIGLADEPENDENCIA

DEL GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

OPLADI 1 OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4.087.686.719 AYGAR 2 AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA NACIONAL 89.000.000 COGAC 3 COMANDO DE GUARDACOSTAS 3.815.000.000 CAVNA 4 COMANDO AVIACIÓN NAVAL 17.009.584.000 GATAF 5 GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 336.536.000 DITEL 6 DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA 10.347.000.000 DACIN 7 DIRECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL 2.774.665.700 DIPER 8 DIRECCIÓN DE PERSONAL 9.719.823.000 DIBES 9 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 1.613.595.380 DPSOC 10 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 14.434.000

OACARC 11 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 6.711.000 JOLA 12 JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 33.410.870.910 DIEF 13 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 25.273.200.000

DIABA 14 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 31.955.570.000 DISEG 15 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 1.988.837.000 DIRIN 16 DIRECCIÓN DE INGENIEROS 2.005.198.120 JINEN 17 JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y EDUCACIÓN 2.101.000.000


SUBUNIDAD



SIGLADEPENDENCIA

DEL GASTOAPÉNDICE DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

SUBUNIDAD

DIREN 18 DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL 4.656.000.000 JEMAN 19 JEFATURA DE MATERIAL NAVAL 1.815.000.000

JGORION 20 JEFATURA GERENCIA PLAN ORIÓN 26.000.000 CALOGIM 21 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO I.M. 742.000.000

CIMAR 22 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA 9.143.900.000 BRIFLIM1 23 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 1 199.500.000 BASEGIM 24 BATALLÓN DE SEGURIDAD DE I.M. 168.000.000 BAFLIM50 25 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 50 345.695.000 BRIFLIM3 26 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.3 783.500.000

164.428.306.829






/ ObjG

/ Ord / OPLADI


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.087.686.719A 2 10 GASTOS GENERALES 4.087.686.719A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.087.686.719A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 136.699.520A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 136.699.520 JOLA-DIEF OPLADI - DOCAL DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 64.000.480A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 64.000.480 JOLA-DIEF OPLADI DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 613.298.219A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 613.298.219 JOLA-DIEF APOYOS COARC DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.121.850.200A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.000 JOLA-DIEF OPLADI DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 960.000.000 JOLA-DIEF APOYOS COARC DIABAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 61.850.200 JOLA-DIEF APOYOS COARC DIABAA 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 8.000.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 8.000.000 JOLA-DIEF OPLADI DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.143.838.300

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS2.133.838.300 JOLA-DIEF APOYOS COARC -

DOCAL-DIMA DIABA

A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 10.000.000 JOLA-DIEF OPLADI DIABA

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 136.699.520135.999.520

700.000

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 64.000.480

Total partida añoPartida COARCPartida DOCAL

Total partida año

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN



OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONALAPÉNDICE

1

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - OPLADI - Página 3


/ ObjG

/ Ord / OPLADI


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

64.000.480

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 677.467.124677.467.124



A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 61.850.20020.000.00030.000.00011.850.200

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.133.838.300300.000.000100.000.000200.000.00075.000.00050.000.00030.000.000

80.000.00080.000.000

1.218.838.300

Total partida añoPartida COARC

Partida COARC

Apoyos COARC

Analisis Isocinetico, dioxinas y furanos Unidades

Total partida añoAsesoria especializada para la implementacion del moDesarrollo de un sistema de TICs aplicable a la ArmadMejoramiento y Reingenieria de procesosPlan de Comunicaciones para la integracion de Sistem

Total partida año

Total partida año

Apoyos COARC

Total partida añoPartida OPLADIApoyo COARC20 de Julio y Dia de la Armada

Apoyos COARC

Auditoria renovacion certificado de gestion de la calidaActualización Sistemas de Gestion de CalidadAnalisis fisico-quimico de agua potable y residual de Unidades A.R.C:

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - OPLADI - Página 4


/ ObjG

/ Ord / AYGAR


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 89.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 89.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 89.000.000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 69.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 69.000.000 JOLA-DIEF JINA-OFAIN DIABAA 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 6.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 6.000.000 JOLA-DIEF JINA DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.000.000 JOLA-DIEF JINA DIABA

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 69.000.00030.000.00039.000.000

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 6.000.0006.000.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.000.00014.000.000

Sub Ord

APÉNDICE

2

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec

UNIDAD BENEFICIARIA:

AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA NACIONAL

CONCEPTO DEL RUBRO

COMBIFRON - JINA

Total partida añoReuniones Bilaterales Internacionales - OFAINCOMBIFRON - JINA


Total partida añoCOMBIFRON - JINA

Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - AYGAR - Página 5


/ ObjG

/ Ord / COGAC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.815.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 3.815.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.815.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 185.000.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 125.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 60.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 130.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 130.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 700.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 402.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 284.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.800.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 900.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.900.000.000 JOLA-DIEF COGAC DIABA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord


UNIDAD BENEFICIARIA

APÉNDICE

3DEPENDENCIA DEL GASTO:

COMANDO DE GUARDACOSTAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - COGAC - Página 1


/ ObjG

/ Ord / CAVNA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.009.584.000A 2 10 GASTOS GENERALES 17.009.584.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17.009.584.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.821.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 689.400.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.131.600.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 278.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 278.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 793.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 120.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 100.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 550.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 23.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 6.679.084.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 6.257.084.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 405.000.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.909.500.000A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.909.500.000 JOLA-DIEF CAVNA DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.529.000.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.529.000.000 JOLA-DIEF CAVNA JINEN

A 2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.909.500.0002.870.000.0003.039.500.000


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO



COMANDO AVIACIÓN NAVAL

Rec

APÉNDICE

4

Sub Ord

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - CAVNA - Página 7


/ ObjG

/ Ord / GATAF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 336.536.000A 2 10 GASTOS GENERALES 336.536.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 336.536.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.000.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 5.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 291.536.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 23.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 236.036.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.500.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 23.000.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 23.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 17.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 17.000.000 JOLA-DIEF GATAF DIABA


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO


APÉNDICE


GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - GATAF - Página 1


/ ObjG

/ Ord / DITEL


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.347.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 10.347.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.347.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.305.300.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 200.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 211.200.000 JOLA-DIEF DITEL-CARMA DIABAA 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 764.100.000 JOLA-DIEF DITEL-CARMA DIABAA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 937.300.000 JOLA-DIEF DITEL-CARMA DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 150.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 42.700.000 JOLA-DIEF DITEL-ORION DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 18.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 18.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 42.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 42.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.220.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 620.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 920.200.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 680.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 240.200.000 JOLA-DIEF DITEL DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.840.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.840.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 1.981.500.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 1.381.500.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 600.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20.000.000 JOLA-DIEF DITEL DIABA

CONCEPTO DEL RUBRORec


DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

6

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DITEL - Página 9


/ ObjG

/ Ord / DITEL


CONCEPTO DEL RUBRORec UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


150.000.00012.000.000

800.00030.000.00012.500.0003.900.000

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 764.100.00010.000.00010.000.00020.000.0006.000.000

37.000.00010.000.0001.000.000

80.000.0003.600.000

150.000.000

15.000.000

40.000.00028.300.00012.000.0007.400.000

333.800.000

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 937.300.000

70.000.000400.000

189.000.000677.900.000

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 42.700.0001.500.000

Partida DIEF

Partida DITEL - Unidades A.R.C.

Partida DISEG

Partida JEDHU - Equipos de Sistemas Adecuacion Dependencias

Chasis y Servidores Blade - DINFO

Partida AYGARPartida CALOGIM

Total partida añoPartida JGORION

Adquisicion Microfilmadora Escaner Archivo AYGAR

Partida BRIFLIM1

Total partida año

Software AUTOCAD OPLADI-DIMASoftware Sistema Manejo Academico JINENPartida DITEL

Software Sistema de Informacion Geografica OPLADI-DIMA

Partida OFJPM (Adecuacion Salas de Audiencia)Partida DIREN

Partida JINEN - Sistema de Manejo AcademicoPartida JEMAN

Partida CIMAR

Partida JEMANPartida DITEL

Partida OFCON

Partida OPLADI-DIMA

Partida GATAF

Partida BAFLIM50

Total partida añoPartida OPLADI-DDIN

Partida CAVNA

Total partida añoPartida OPLADI-DOCAL




/ ObjG

/ Ord / DITEL


CONCEPTO DEL RUBRORec UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

20.000.00021.200.000

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 680.000.000100.000.000580.000.000

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3.840.000.000400.000.000100.000.00034.000.000

3.306.000.000

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 1.381.500.0001.381.500.000

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 600.000.000600.000.000

Total partida año

Partida DACIN

Saldo partida año

Total partida año

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2011Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2011

Partida DITEL

Partida Avantel Unidades A.R.C.

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2011

Partida Unidades A.R.C.Total partida año

Saldo partida año

Partida CIMAR



/ ObjG

/ Ord / DACIN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.774.665.700A 2 10 GASTOS GENERALES 2.774.665.700A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.774.665.700A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 494.780.600A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 494.780.600 JOLA-DIEF EMISORAS DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 206.621.800A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 206.621.800 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.913.196.300

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS24.269.300 JOLA-DIEF DEPEND.

CARMA DIABA

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS454.000.000 JOLA-DIEF DEPEND.

CARMA DIABA

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA1.234.986.000 JOLA-DIEF DEPEND.

CARMA DIABA

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES172.641.000 JOLA-DIEF DEPEND.

CARMA DIABA

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES27.300.000 JOLA-DIEF DEPEND.

CARMA DIABA

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 27.375.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 27.375.000 JOLA-DIEF DACIN DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 132.692.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS132.692.000 JOLA-DIEF EMISORAS

DACIN DIABA

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 494.780.600 Total partida año


APÉNDICE

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


DIRECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL


CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DACIN - Página 12


/ ObjG

/ Ord / DACIN


DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


CONCEPTO DEL RUBRO

400.000.00094.780.600

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 24.269.30011.000.00013.269.300

A 2 0 4 7 3 10 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 454.000.00050.000.00015.000.00030.000.00041.000.00045.000.00018.000.0005.000.000

100.000.0007.055.500

142.944.500

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.234.986.0004.000.000

88.000.00051.500.000

200.000.000891.486.000

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 172.641.000500.000

30.000.000600.000

2.000.000300.000

15.000.00010.000.00030.000.0001.881.2953.000.0001.200.000

900.000

Total partida año

Adquisicion Equipos Emisoras Cadena Radial Armada NacionalSaldo partida año

Partida DIREN

Partida DIRINPartida OFCONPartida JINENPartida JEMAN

Partida DIREN

Partida OPLADI-DDIN

Partida JINENPartida OPLADI-DIMA

Partida OACARC

Partida OACARC

Partida CIMARPartida BRIFLIM1Partida BAFLIM50

Partida CAVNA

Publicacion Manuales Doctrinarios 2011 JINEN

Total partida añoPartida JEMANPartida DACIN - Dependencias CARMA

Total partida año

Partida DACIN - Dependencias CARMA

Total partida año

Partida DACIN - Dependencias CARMA

Partida OPLADI-DIMAPartida CAVNAPartida GATAFPartida DIEF

Incorporación 4º Contingente IM 2011 - DIREN

Partida OACARCPartida CALOGIMPartida CIMARPartida BRIFLIM1



/ ObjG

/ Ord / DACIN


DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


CONCEPTO DEL RUBRO

1.800.00075.459.705

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 27.300.00010.000.00010.300.0007.000.000


Partida DIPERPartida DIBES

Total partida año

Partida JEMAN

Partida DACIN - Dependencias CARMAPartida BRIFLIM3



/ ObjG

/ Ord / DIPER


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.719.823.000A 2 10 GASTOS GENERALES 9.719.823.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.719.823.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.265.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 1.765.000 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.500.000 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 23.130.000

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA23.130.000

JOLA-DIEF DICGAPE-HOVID-DIAPE DIABA

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.680.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.680.000 JOLA-DIEF DIPER DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 56.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 21.000.000 JOLA-DIEF HOVID DIABAA 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 35.000.000 JOLA-DIEF HOVID DIABAA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 9.504.248.000A 2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 3.308.392.000 JOLA-DIEF ARC DIABA

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR6.195.856.000 JOLA-DIEF UNIDADES

ARC DIABA

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 124.500.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS124.500.000 JOLA-DIEF HOVID-

ESDEGUE DIABA

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.500.000

8.500.000

0

Sub Ord


CONTROL DE GESTIÓN


DELEGADO CONTRATO

Rec

Total partida añoPartida JEDHU Adquisición A/A Adecuacion dependenciasSaldo partida año

APÉNDICE


DIRECCIÓN DE PERSONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DIPER - Página 15


/ ObjG

/ Ord / DIPER


Sub Ord


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

Rec

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.195.856.000105.000.000655.456.700

5.435.399.300

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 124.500.000100.000.00010.000.00014.500.000

Total partida año

Mantenimiento sistema contraincendio HOVIDSistema monitoreo permanente HOVID

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2011 BN1

Saldo partida añoPartida CIMAR - Licenciamientos IMAR

Total partida añoConsultorias Academicas ESDEGUE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DIPER - Página 16


/ ObjG

/ Ord / DIBES


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.613.595.380A 2 10 GASTOS GENERALES 1.613.595.380A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.613.595.380A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 47.390.300A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 47.390.300 JOLA-DIEF DIBES DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 170.605.080A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 170.605.080 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 30.600.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 30.600.000 JOLA-DIEF HOGAR DE PASO DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.251.000.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.251.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 104.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 104.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 170.605.08024.845.400

145.759.680

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.251.000.00028.000.000

1.223.000.000

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 104.000.000

APÉNDICE

9

DELEGADO CONTRATO


UNIDAD BENEFICIARIA


DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec

Total partida año

CONCEPTO DEL RUBRO

Total partida año

Partida DIBES - Unidades A.R.C.Partida BRIFLIM3


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DIBES - Página 17


/ ObjG

/ Ord / DIBES


DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


15.183.30088.816.700 Saldo partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DIBES - Página 18


/ ObjG

/ Ord / DPSOC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.434.000A 2 10 GASTOS GENERALES 14.434.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14.434.000A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 14.434.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 14.434.000 JOLA-DIEF DPSOC DIABA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE


DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES


CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DPSOC - Página 19


/ ObjG

/ Ord / OACARC


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.711.000A 2 10 GASTOS GENERALES 6.711.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.711.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.500.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.500.000 JOLA-DIEF OACARC DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.975.000A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.975.000 JOLA-DIEF OACARC DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.236.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF OACARC DIABAA 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.236.000 JOLA-DIEF OACARC DIABA

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

APÉNDICE


OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - OACARC - Página 20


/ ObjG

/ Ord / JOLA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 33.410.870.910A 2 10 GASTOS GENERALES 33.410.870.910A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 33.410.870.910A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.410.870.910

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES33.410.870.910 JOLA-DIEF UNIDADES

ARC J O L A

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 33.410.870.91020.000.000.00013.410.870.910

Sub Ord

Rec




DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA


JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICASAPÉNDICE

12

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - JOLA - Página 21


/ ObjG

/ Ord / DIEF


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 25.273.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 25.273.200.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 9.512.500.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 9.512.500.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 510.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 8.510.500.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 50.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 10.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 206.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 226.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15.760.700.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 JOLA-DIEF DIEF DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 15.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.000.000 JOLA-DIEF DIEF DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 15.695.700.000

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO568.200.000

JOLA-DIEF DEPENDENCIAS CARMA DIABA

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA14.515.000.000


A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL40.000.000


A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS572.500.000


A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 40.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 40.000.000 JOLA-DIEF DIEF DIABA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA


DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZASAPÉNDICE

13

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DIEF - Página 22


/ ObjG

/ Ord / DIEF


DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 568.200.000568.200.000

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 14.515.000.00014.515.000.000

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 572.500.000572.500.000 Dependencias CARMA - GATAF

Total partida añoDependencias CARMA - GATAF

Total partida añoDependencias CARMA - GATAF

Total partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DIEF - Página 23


/ ObjG

/ Ord / DIABA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 31.955.570.000A 2 10 GASTOS GENERALES 31.955.570.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31.955.570.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.062.727.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 28.242.562.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABA

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA805.000.000 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS

CARMA - DIREN DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.165.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 7.600.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 7.600.000 JOLA-DIEF DIABA DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 651.243.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO169.000.000 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS

CARMA DIABA

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO482.243.000 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS

CARMA DIABA

A 2 0 4 9 10 SEGUROS 1.990.000.000A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 1.990.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES ARC DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 244.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 244.000.000 JOLA-DIEF DIABA - DICOMEX DIABA

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 28.242.562.0009.930.493.542,91

47.040.000,0014.805.000,0034.717.000,00

Rec

Dotación Alumnos Extranjeros A/B EFIM

CONCEPTO DEL RUBRO


Total partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2011Dotación Cadetes Extranjeros A/B ENAPDotación Grumetes Extranjeros A/B ENSB

APÉNDICE


DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - DIABA - Página 1


/ ObjG

/ Ord / DIABA



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

18.215.506.457,09

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 805.000.00045.000.000,0041.000.000,0024.000.000,00

695.000.000,00

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 482.243.000350.000.000132.243.000

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 1.990.000.0001.613.576.814

376.423.186


60.000.000

184.000.000

Partida BRIFLIM3Partida BAFLIM50

Total partida añoPartida DIREN - DISTRITOS

Total partida año


Partida Dependencias CARMA

Saldo partida año

Saldo partida año DIABA - DICOMEX

Total partida añoGastos Inherentes procesos de importaciones y nacionalización


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2011 - DIABA - Página 2


/ ObjG

/ Ord / DISEG


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.988.837.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.988.837.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.988.837.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 36.534.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 28.434.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.100.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 908.623.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 14.217.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 84.450.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA286.024.000 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS

CARMA DIABA

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE67.932.000 JOLA-DIEF DEPENDENCIAS

CARMA DIABA


290.000.000JOLA-DIEF

DISEG - CIMAR - BRIFLIM1 - BASEGIM

DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 166.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 919.855.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 151.650.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA



DISEG - CIMAR - BRIFLIM1 - BASEGIM

DIABA

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 220.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 75.825.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 75.825.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 30.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 30.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.000.000

CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec


DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALESAPÉNDICE

15

CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DISEG - Página 26


/ ObjG

/ Ord / DISEG


CONTROL DE GESTIÓN

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.000.000 JOLA-DIEF DISEG DIABA

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 286.024.00018.500.000,00

8.864.000,0023.660.000,0030.000.000,00

205.000.000,00

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 67.932.0005.000.000,005.932.000,004.000.000,003.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 548.205.000200.000.000348.205.000

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 220.000.00063.128.000

156.872.000

Partida Dependencias CARMA - Incluye JEFATURAS - CALOGIM - BASEGIM - BRIFLIM1 - GATAF

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2011Saldo partida año


Total partida año


Total partida añoPartida DIREN - DISTRITOS

Partida Dependencias CARMA

Partida GATAF

Partida BAFLIM50Partida BRIFLIM3


Partida BRIFLIM1

Partida DPSOCPartida OACARC

Total partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DISEG - Página 27


/ ObjG

/ Ord / DIRIN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.005.198.120A 2 10 GASTOS GENERALES 2.005.198.120A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.005.198.120A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 92.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 92.000.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 552.356.520A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 552.356.520 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 859.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 668.000.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF DIRIN DIABAA 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 185.000.000 JOLA-DIEF DIBES CAMOF DIABAA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 501.841.600A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 501.841.600 JOLA-DIEF DIRIN DIABA

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 552.356.52064.000.0003.500.000

180.000.00015.100.00017.357.00013.000.00035.999.5206.300.000

86.500.000

DELEGADO CONTRATO

Adecuacion dependencias JEPLAN

Partida DITELPartida DIPER (HOVID-DIAPE)

Partida DIEF

Sub Ord

Total partida año

APÉNDICE


DIRECCIÓN DE INGENIEROS

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN



Partida JEMANPartida OFJPM (Adecuacion Salas de Audiencia)

Partida OPLADI-DOCAL

Partida OACARC

Partida JEDHU adquisicion mobiliario adecuacion dependencias

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DIRIN - Página 28


/ ObjG

/ Ord / DIRIN


DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN


77.000.00030.000.0009.600.000

10.000.0004.000.000


88.000.000

10.000.00024.000.00010.000.000

150.000.00090.000.00085.000.00018.000.0001.000.0005.000.000

50.000.00058.000.000

A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 185.000.000

185.000.000,00

0,00

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 501.841.600501.310.051,20

531.548,80


Adecuacion Oficina Segundo Comando - JONA

Total partida año

Partida DPSOCPartida DISEGPartida JGORION

Adecuacion deposito aduanero habilitado

Adecuacion dependencias JEPLANMantenimiento Capilla Comando Armada

Partida OFJPM (Adecuacion Salas de Audiencia)

Total partida añoMantenimiento correctivo estructura Camara de Oficiales BogotáSaldo partida año

Adecuación Pasillo 1º y 3º Piso instalaciones Cuartel General CARMA

Adecuacion Oficina Segundo Comando - JONA


Mantenimiento Capilla BAFLIM50

Partida CALOGIMPartida CIMARPartida BRIFLIM1Adquisicion Bancas Capilla BASEGIM

Partida CALOGIMMantenimiento Capilla BASEGIM

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DIRIN - Página 29


/ ObjG

/ Ord / JINEN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.101.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 2.101.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.101.000.000A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 7.000.000A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 7.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 7.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1.906.000.000

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION1.896.000.000 JOLA-DIEF UNIDADES

ARC JINEN

A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 181.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 181.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABA

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.896.000.00060.000.00080.000.00030.000.00050.000.00020.000.00050.000.000

100.000.0001.506.000.000



UNIDAD BENEFICIARIA

17

DELEGADO CONTRATO


Partida DPLANPartida IGAR-OCICA

JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y EDUCACIÓN


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

Total partida añoPartida OPLADI-DDINPartida OPLADI-DIMA

Total partida año

Partida JINEN - Unidades A.R.C.

Partida DITELPartida DIEFPartida JEMAN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - JINEN - Página 30


/ ObjG

/ Ord / JINEN


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

181.000.000 Sistema de Manejo Academico JINEN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - JINEN - Página 31


/ ObjG

/ Ord / DIREN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.656.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 4.656.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.656.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 12.500.000A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 4.700.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.800.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 110.000.000A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 100.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 43.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 43.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 50.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 22.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 28.500.000 JOLA-DIEF DIREN DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 62.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 14.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 8 2 10 ENERGIA 12.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO,FAX Y OTROS 36.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 180.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 180.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 798.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 798.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIRENA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.400.000.000A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 3.400.000.000 JOLA-DIEF DIREN DIABA



18

Sub Ord


CONCEPTO DEL RUBRO

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL

UNIDAD BENEFICIARIA

CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DIREN - Página 32


/ ObjG

/ Ord / DIREN


Sub Ord



CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 100.000.000

80.000.000

20.000.000

0

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 180.000.000173.885.643,60

6.114.356,40

A 2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 798.000.000100.000.000698.000.000

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 3.400.000.0001.500.000.0001.000.000.000

900.000.000 Saldo partida año

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2011Total partida año

Vigencia Futura Ordinaria autorizada 2011Total partida año

Total partida añoIncorporacion 4º Contingente IMAR 2011Saldo partida año

Saldo partida año

Incorporacion 4º Contingente IMAR 2011

Total partida añoReactivos de laboratorio Incorporacion 4º Contingente IMAR 2011Insumos de laboratorio Incorporacion 4º Contingente IMAR 2011Saldo partida año

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - DIREN - Página 33


/ ObjG

/ Ord / JEMAN


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.815.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.815.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.815.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 400.000.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 400.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 12.000.000 JOLA-DIEF DIAMA -

DINA - DIANE DIABA

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 803.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 800.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 600.000.000A 2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 600.000.000 JOLA-DIEF JEMAN DIABA

APÉNDICE

19

DELEGADO CONTRATO


JEFATURA DE MATERIAL NAVAL

CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Sub Ord


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - JEMAN - Página 34


/ ObjG

/ Ord / JGORION


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 26.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26.000.000A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 26.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 26.000.000 JOLA-DIEF JGORIÓN DIABA

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

APÉNDICE

20JEFATURA GERENCIA PLAN ORIÓN

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec


CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - JGORION - Página 35


/ ObjG

/ Ord / CALOGIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 742.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 742.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 742.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 23.500.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 15.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.500.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 5.500.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 5.500.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 101.000.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 50.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 10.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 41.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 60.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 60.000.000 JOLA-DIEF CALOGIM DIABAA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS 550.000.000



BASEGIM - BAFLIM50 - BRIFLIM1 - BRIFLIM3

DIABA

A 2 0 4 8 2 10 ENERGIA

200.000.000 JOLA-DIEF

BASEGIM - BAFLIM50 - BRIFLIM1 - BRIFLIM3 DIABA


90.000.000 JOLA-DIEF



30.000.000 JOLA-DIEF


Sub Ord

APÉNDICE

21SUBUNIDAD:

COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO I.M.

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - CALOGIM - Página 13


/ ObjG

/ Ord / CALOGIM


Sub Ord

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 50.000.000

50.000.0000

Total partida añoAdquisicion Material de Construccion para adecuacion Instalaciones CALOGIMSaldo partida año


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - CALOGIM - Página 14


/ ObjG

/ Ord / CIMAR


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.143.900.000A 2 10 GASTOS GENERALES 9.143.900.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.143.900.000A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 265.000.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 265.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.915.000.000

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION3.635.000.000 JOLA-DIEF

UNIDADES A.R.C. DIABA

A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.100.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 180.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 20.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 20.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.249.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.249.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 660.900.000

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO127.000.000 JOLA-DIEF


A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO430.200.000 JOLA-DIEF


A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES103.700.000 JOLA-DIEF


A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 34.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 34.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABA


COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINAAPÉNDICE

22

RecSub Ord


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - CIMAR - Página 15


/ ObjG

/ Ord / CIMAR


RecSub Ord


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 3.635.000.000

1.292.650.000

2.342.350.000

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.249.000.000600.000.000

1.649.000.000

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 127.000.000127.000.000

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 430.200.000430.200.000

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 103.700.000103.700.000 Partida Unidades A.R.C.

Partida Unidades A.R.C.

Total partida añoPartida Unidades A.R.C.

Total partida año


Total partida año

Saldo Partida Dotación LEY 48/93 CIMAR

Saldo Partida año

Total partida año

Total partida añoVigencia Futura Ordinaria autorizada 2011 Dotación LEY 48/93 CIMAR


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - CIMAR - Página 16


/ ObjG

/ Ord / BRIFLIM1


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 199.500.000A 2 10 GASTOS GENERALES 199.500.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 199.500.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 6.000.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERIA 6.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 5.500.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 5.500.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 101.000.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 21.500.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 4.500.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 75.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 62.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 62.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM1 DIABA

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 1APÉNDICE

23



/ ObjG

/ Ord / BASEGIM


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 168.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 168.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 168.000.000A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 44.000.000A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA 40.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 4.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 96.000.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 51.000.000 JOLA-DIEF CIMAR

BASEGIM DIABA

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 10.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 35.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 28.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 28.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM

PDM DIABA

A 2 0 4 3 3 10 EQUIPO DE INTELIGENCIA 40.000.00040.000.000


UNIDAD BENEFICIARIA

Total partida añoSistema de Seguridad BASEGIM

DELEGADO CONTRATO



CONTROL DE GESTIÓN


BATALLÓN DE SEGURIDAD DE I.M.APÉNDICE

24

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - BASEGIM - Página 18


/ ObjG

/ Ord / BAFLIM50


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 345.695.000A 2 10 GASTOS GENERALES 345.695.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 345.695.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 31.000.000A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 15.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 16.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 130.260.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACION 2.480.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 7.400.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 27.380.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 13.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABA


UNID.FLUV. DIABA

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 74.435.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 40.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 24.435.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 110.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 110.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM50 DIABA


6.800.000

6.800.000


DELEGADO CONTRATO

Rec

Total partida año


BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 50APÉNDICE

25


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 307" (EX-ARC Mompox) 5KOKAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 305" (EX-ARC Tenerife) 5KOS



/ ObjG

/ Ord / BAFLIM50


DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

6.800.000

6.800.000

9.150.000

9.150.000

7.863.532

26.636.468

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Zapata Padilla Rafael"Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 310" (EX-ARC Magangue) 5KON

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Wenner Keylar Dritt Torres"

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 308" (EX-ARC Orocue) 5KOLAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "CPCIM Bladimir Suarez Sotomayor"



/ ObjG

/ Ord / BRIFLIM3


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 783.500.000A 2 10 GASTOS GENERALES 783.500.000A 2 0 4 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 783.500.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 42.500.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 42.500.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 554.000.000A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 35.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 8.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 265.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABA

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS235.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3

UNID.FLUV. DIABA

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 110.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 55.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 10.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 45.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 77.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 12.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABAA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 65.000.000 JOLA-DIEF BRIFLIM3 DIABA

CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA

26APÉNDICEDEPENDENCIA DEL GASTO:

BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No.3


Rec



/ ObjG

/ Ord / BRIFLIM3


CONTROL DE GESTIÓN

DELEGADO CONTRATO

UNIDAD BENEFICIARIA


Rec


25.200.000

7.250.000

7.508.721

7.150.000

7.150.000

7.150.000

7.150.000

10.200.000

16.714.451

22.500.000

7.090.906

109.935.922 Saldo partida Unidad

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "CP Filigonio Hichamon" 5KLR

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 382" 5KLSAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 383" 5KLZ

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 381" 5KHJ

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC " TBT 385" 5KNL

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Inirida" 5KLTAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Ariari" 5KLKAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 313" (EX-ARC Mitu) 5KOR

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "Angostura" 5KVSAdicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 ARC "PRF- 306" (EX-ARC Tarapaca) 5KOJ

Adicional Mantenimiento Nivel 1 y 2 EMAF "IMP Chavez Salas Luis"


Total partida año





TRANSFERENCIAS


SIGLA SUBUNIDAD APÉNDICE SUBUNIDAD PRESUPUESTO

TRANSFERENCIAS

CARMA 1 COMANDO ARMADA 37.119.800.000

37.119.800.000

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2011

RESUMEN GENERAL TRANSFERENCIAS


SUBUNIDAD


Vicealmirante ROBERTO GARCIA MARQUEZJefe de Planeacion Naval Armada Nacional




/ ObjG

/ Ord / CARMA


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37.119.800.000

A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.119.800.000

A 3 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 29.245.100.000

A 3 5 2 10 CESANTÍAS 17.500.500.000

A 3 5 2 1 10 CESANTÍAS DEFINITIVAS 10.218.400.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 5 2 2 10 CESANTÍAS PARCIALES 7.282.100.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 5 3 10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 11.744.600.000

A 3 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 11.744.600.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC

A 3 6 10 OTRAS TRANSFERENCIAS 7.874.700.000

A 3 6 3 10 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.874.700.000

A 3 6 3 20 10 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN 7.874.700.000 JOLA-DIEF DPSOC ARC


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARIA

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2011

SUBUNIDAD

COMANDO ARMADAAPÉNDICE

1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 31/12/2010 - Transferencias - Página 2




INVERSION

REC NOMBRE DEL PROYECTO APROPIACION UNIDAD

BENEFICIARIA

111 100 107 11CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

6.600.000.000 BN3

111 100 108 11MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

1.400.000.000 BN4

111 100 109 11CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA

3.000.000.000 ENSB

111 100 110 11CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CARTAGENA

5.000.000.000 ENAP

3.130.000.000 CIMAR70.000.000 TUMACO

111 100 112 11CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CUERPO DE GUARDACOSTAS EN LA COSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAIS

5.250.000.000 COGAC

CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO DE I.M. - COVENAS

2.970.000.000 CIMAR

880.000.000 COVEÑAS

CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL

400.000.000COROZAL

250.000.000 CIMAR

111 100 116 11MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA

2.000.000.000 BN1

111 100 117 11MEJORAMIENTO MODERNIZACION, DESARROLLO INTEGRAL Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA BN2 - BAHIA MALAGA

2.137.000.000 BN2

111 100 118 11ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACION NAVAL A NIVEL NACIONAL

6.700.000.000 CAVNA

9.698.000.000 DIRIN

600.000.000 BN1400.000.000 ENSB200.000.000 BN4

111 100 122 11CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE RECLUSION MILITAR DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL

674.000.000 BN1

111 100 123 11CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR EN LAS REGIONES DEL AMAZONAS Y PUTUMAYO

5.000.000.000 BN3

111 1200 1 11DISENO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL

1.620.800.000 JEPLAN

111 1400 7 50CONSTRUCCION TERMINACION Y RECUPERACION ESTRUCTURAL VIVIENDAS FISCALES ARMADA NACIONAL.

1.198.000.000 BN2

113 100 19 11ADECUACION Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES DE INCORPORACION Y RECLUTAMIENTO NAVAL A NIVEL NACIONAL

1.326.000.000 JINEN

211 100 40 11ADQUISICION Y RENOVACION SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A NIVEL NACIONAL

7.300.000.000 DITEL

211 100 41 11ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL

7.080.000.000 CIMAR

100 113

111 100 114

111 100

RUBRO

111 100 111

111

IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEALOJAMIENTOS MILITARES A NIVEL NACIONAL

11

10120

PROYECTOS DE INVESION INSCRITOS PARA 2011COMANDO ARMADA NACIONAL

11

10

CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DELA BRIGADA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL

REC NOMBRE DEL PROYECTO APROPIACION UNIDAD

BENEFICIARIARUBRO

211 100 42 10 10.085.000.000 JINA

211 100 42 11 3.250.000.000

211 100 43 11 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 7.600.000.000 DIANE

211 100 44 11ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO A NIVEL NACIONAL - ARMADA NACIONAL

8.600.000.000 DIANE

1.800.000.000 DARET

1.600.000.000 DIANE

211 100 48 11AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERACIONAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES DE INTERDICCION MARITIMA EN LA COSTA CARIBE, COSTA PACIFICA Y AMAZONIA

5.000.000.000 COGAC

211 100 49 10 5.000.000.000211 100 49 11 3.000.000.000

211 100 52 11AMPLIACION RENOVACION E INTEGRACION RED INFORMATICA DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL

6.320.000.000 DITEL

211 100 55 11AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA AERONAVAL DE LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL

15.000.000.000 JGORION

211 100 56 11 18.541.000.000211 100 56 50 1.459.000.000

211 100 57 11MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL

1.000.000.000 DISAN

212 100 4 11MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL

107.323.965.999 JEMAN

212 100 5 10ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL COSTA ATLANTICA Y PACIFICA DEL PAIS

50.316.000.000 JGORION

212 100 6 10ACTUALIZACION MODERNIZACION REPOTENCIACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL

143.684.000.000 JGORION

410 100 1 11INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA ARMADA A NIVEL NACIONAL

3.500.000.000 JINEN

520 100 1 11DISENO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, PARA LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, GESTION Y CONTROL EN LA ARMADA NACIONAL

939.200.000 JEPLAN

TOTAL 468.901.965.999

211 100 45

IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL

ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD PARA LA ARMADA NACIONAL - INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL

DISEG

11

ADQUISICION Y DOTACION DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARITIMA A NIVEL NACIONAL

JEMAN

DISENO Y CONTRUCCION SISTEMA DE CONTROL DE ARMAS ESTABILIZADO PARA UNIDADES A FLOTE A NIVEL NACIONAL

orden administrativa no. 001 –coarc / 2011que el decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las...

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