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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE FAJARDO
LEGISLATURA MUNICIPAL
RESOLUCION: 55 SERIE: 2016-2017
PARA DISPONER Y APR OBAR EL PRESUPUESTO FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE FAJARDO, PARA EL ANO ECONOMICO 2017-2018, EN FONDOS ESTATALES DE $23,085,860.00 Y FONDOS FEDERALES DE $2;609,522.00 PARA UN TOTAL DE $25 ,695 ,382. 00.
POR CUANTO La Ley 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de Municipios Aut6nomos, segun enmendada, en el Artfculo 5.003, dispone que la Legislatura Municipal celebrara una Sesi6n Ordinaria para considerar y aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio.
POR CU ANTO: El Alcalde de Fajardo, Honorable Anibal Melendez Rivera, dando cumplirniento a la Ley, radic6 en la Legislatura Municipal el 30 de mayo de 2017, el Mensaje de Presupuesto y el Proyecto de Presupuesto para el Ano Fiscal 2017-18.
POR CUANTO : La Legislatura Municipal de Fajardo, ha realizado un estudio cuidadoso del Proyecto de Presupuesto para el afio fiscal 2017-18, a la luz de los estimados de ingresos sornetidos por el Gobierno Municipal y las distintas agendas concernidas, asi corno tambien los recursos generados por los irnpuestos locales.
PORTANTO
SECCION IRA.:
SECCION 2DA.:
SECCION 3RA.:
RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE FAJARDO, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:
Establecer y aprobar la forrnaci6n del Presupuesto Ordinario de Ingresos y Egresos para el Municipio de Fajardo, correspondiente al afio 2017-18 de $23,085,860.00 y de Fondos Federales de $2,609,522.00 en dicho Presupuesto1 segun anejos adjuntos.
Esta Resoluci6n cornenzara a regir despues de su aprobaci6n final por Ia Legislatura Municipal y firrnada por el Honorable Anibal Melendez, Alcalde.
Copia certificada de la misrna sera enviada a la Oficina del Cornisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y a otras agendas pertinentes.
Aprobada por la Legislatura Municipal de Fajardo1 en Sesi6n Ordinaria Prorrogada, el 1 de junio de 2017 .
.__~L~ Honorable Luis E. Matta Donatiu Presidente Legislatura Municipal
Firmada por el Honorable Anibal Melendez Rivera, Alcalde, el _J'j_ de r 2017.
H~~~ora Alcalde
de
CERTIFICACION
Yo, Nitza Y. Melendez Colon, Secretaria Interina de la Legislatura Municipal de Fajardo, Puerto Rico:
CERTIFICO: Que la precedente es el texto original de la Resoluci6n 55,
Serie 2016-2017, aprobada por la Legislatura Municipal de Fajardo, en la Sesion Ordinaria Prorrogada del 1 de junio del 2017:
AFIRMATIVOS:
Honorable Luis E. Matta Donatiu, Presidente Honorable Nilda I. Vazquez Diaz, Vicepresidenta Honorable Hector M. Montanez Ramos, Portavoz de la Mayoria Honorable Victor Torres Santiago, Portavoz Altemo Honorable Edgardo Pimentel Vazquez Honorable Maria I. Cintron Rodriguez Honorable Evelyn Carrion Bonano Honorable Wilfredo Lugo Fabre Honorable Julio Febo Febo Honorable Billy B. Flores Pifia Honorable Ana D. Monge Cruz Honorable Fabian Velazquez Lopez Honorable William Lasanta Morales Honorable Ivonne V. Colon Rodriguez
AUSENTES: NINGUNO
ABSTENIDOS: NINGUNO
EN CONTRA: NINGUNO
CERTIFICO: Que todos los Legisladores Municipales fueron debidamente citados para la referida Sesion, en la forma que determina la Ley.
CERTIFICO, ADEMAS: Que fue firmada por el Alcalde, Honorable
Anibal Melendez Rivera, el 14 de junio de 2017.
Y PARA QUE ASi CONS TE y a los fines procedentes, expido la presente y
hago estampar en todas sus paginas, el Gran Sello Oficial de la Legislatura
Municipal de Fajardo, Puerto Rico, el 14 de junio de 2017.
SELLO OFICIAL
~'}~~~ NITiA Y. MELENDEZ COLON SECRETARIA INTERINA LEGISLATURA MUNICIPAL
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GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE FAJARDO
MENSAJE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
Buenas tardes Hon. Luis E. Matta, Presidente de la Legislatura Municipal, Legisladores
Municipales, Funcionarios y Empleados Municipales, Amigos todos.
Cada año es más grande el reto de trabajar el Presupuesto para un Municipio. Tengo
que confesarles que durante todos los años que he dirigido esta administración no había
sentido como ahora tanta preocupación por las finanzas de nuestro Municipio. Ustedes
saben que mi mayor satisfacción siempre ha sido comenzar un mensaje como éste
anunciando “que aun con la crisis económica y fiscal que atraviesa nuestro país, el
Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo cuenta con una envidiable solidez económica”.
Hoy tengo que decirles…” tenemos que ajustarnos los cinturones si queremos
mantenernos a flote”. Con esto les digo que, así como antes les decía que la crisis
fiscal no nos había alcanzado, ahora tengo que admitir que ya comenzamos a sentirla.
(Como dirían por ahí… llegaron las vacas flacas.) Ha comenzado una nueva era para
Puerto Rico. Nos estamos preparando para lo que sucederá en los próximos meses en
nuestra bendita Isla, o mejor dicho lo que ya comenzamos a vivir y nos enfrentamos a un
nuevo Puerto Rico. A un Puerto Rico diferente y Fajardo no será la excepción. La Isla
se encuentra en un proceso de quiebra, que según lo detallan los expertos, es la
bancarrota más grande en la historia del mercado de bonos municipales y en jurisdicción
alguna de los Estados Unidos. Según la firma de asesores legales Proskaver Rose LLP
y O’neill & Borges Lee “PR no puede pagar su deuda y pagar por los servicios
gubernamentales. La crisis de Puerto Rico ha llegado a un punto de ruptura.
Ese es el escenario al cual como pueblo nos enfrentamos y requiere el máximo esfuerzo,
compromiso y sacrificio de todos, de nosotros como administradores de todos mis
compañeros de trabajo, de ustedes distinguidos legisladores municipales y también de
ustedes mis constituyentes.
En el mensaje que hoy les presento, se detallan los ajustes que han sido necesarios
hacer para poder enfrentar la reducción de patentes municipales, que ya son muy
evidentes, el impacto de la quiebra del Gobierno Central y eliminación de los subsidios,
el detrimento en el IVU y el posible cierre de grandes industrias y comercios que aportan
significativamente a nuestras arcas municipales. Todos estos factores como pueden ver,
ajenos a nuestra gestión administrativa, factores externos como el Gobierno Central, la
industria privada y el comercio, que no están bajo nuestro control. Todo esto ha
representado una reducción aproximada de $4.2M, para el próximo año fiscal en nuestro
presupuesto.
Sabíamos que esto podía llegar a pasar y por ello durante todos estos años fuimos muy
juiciosos y cautelosos con el gasto público, logrando mantener una economía que ante
la situación actual nos da un respiro, evitando tener que tomar todavía decisiones
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drásticas como lo han tenido que hacer la mayoría de los Municipios de Puerto Rico.
Como ustedes saben, porque es noticia diaria en todos los medios de comunicación,
muchos Municipios han tenido que reducir significativamente jornadas de trabajo,
eliminar actividades culturales como las fiestas patronales, eliminar puestos vacantes,
eliminar programas de bienestar social y eliminar toda clase de aportaciones y donativos,
para poder subsistir. Otros están enfrentando la difícil situación de que quedan
totalmente inoperantes al depender en más de un 80% de los subsidios y otros ingresos
del Gobierno Central o Federal.
Debemos dar gracias a Dios y a la buena administración que hemos llevado durante
muchos años, que no tenemos la necesidad de reducir jornadas, eliminar totalmente las
fiestas patronales, manteniendo al menos cinco (5) días de los diez (10) que
tradicionalmente se celebraban, ni eliminar programas o servicios de beneficencia social.
Sí es necesario hacer otros ajustes, como son reducir o eliminar partidas de actividades
municipales, compras y suministros, donaciones y aportaciones, eliminación de plazas
vacantes, eliminar o reducir contratos de servicios profesionales, entre otras que todavía
estamos evaluando. La disciplina fiscal es extremadamente necesaria si queremos
conservar las finanzas saludables y mantener los servicios que se ofrecen a la
ciudadanía fajardeña.
Nuestro plan se basa en hacer ajustes para que no se afecten los servicios esenciales a
nuestra gente, los programas deportivos, el mantenimiento de nuestras calles, áreas
verdes y que nuestros empleados puedan mantener sus jornadas regulares de trabajo.
El Presupuesto para el próximo año fiscal, se ha proyectado principalmente a servicios y
ayuda directa a nuestros conciudadanos.
El presupuesto presentado es uno consolidado y balanceado, ascendente a veintisiete
millones ciento sesenta y siete mil novecientos once dólares ($27,167,911). Este
representa una disminución de cinco millones cuatro mil novecientos cuarenta y dos
dólares ($5,004,942) en comparación con el presupuesto del año fiscal 2016-2017, de
los cuales dos millones seiscientos once mil ciento sesenta y tres dólares corresponden
al Fondo General ($2,611,163).
En el área de Patentes Municipales, hemos percibido un menoscabo considerable ante
el cierre de algunos comercios y reducciones en el área industrial, por lo que
proyectamos un recaudo de aproximadamente cinco millones cuatrocientos veintinueve
mil novecientos dieciocho dólares ($5,429,918) por concepto de Patentes Municipales.
Esto representa una reducción de un millón seiscientos sesenta y siete mil con seis
dólares ($1,667,006). La captación del IVU también ha reflejado una disminución en
comparación a los años anteriores.
PROGRAMA FEDERALES Y VIVIENDAS
Los Programas Federales han enfrentado la posibilidad de la eliminación de fondos que
son necesarios para el mantenimiento de programas esenciales a la comunidad, como
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son los fondos CDBG. Gracias a Dios, en las pasadas semanas recibimos la notificación
de que los fondos serían extendidos hasta el 2018, aunque no hay muchas expectativas
de que se mantengan en los años subsiguientes.
Considerando la misma asignación de fondos que el año pasado de $484,535.00, se
proyectan para este próximo año los siguientes programas con los fondos CDBG:
1. Auxiliares del Hogar $ 72,680.25
2. Donativo Materiales Construcción $100,000.00
3. Mejoras Facilidades Recreativas
y/o Facilidades Públicas $214,947.75
4. Gastos de Administración $ 96,907.00
Bajo el Programa de Renta Subsidiada - Sección 8 – para el próximo año fiscal 2017-
2018 se contará con un presupuesto de cuatrocientos cuarenta y ocho mil, cuatrocientos
veinticinco mil dólares ($448,425) para brindar servicios a 79 familias, mediante el pago
de rentas y cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos dólares ($43,452) para
gastos de administración.
El Programa HOPWA recibirá la cantidad de noventa y dos mil setecientos trece con
noventa y dos centavos ($92,713.92) para el próximo año fiscal de los cuales ochenta y
nueve mil ciento cuarenta y ocho dólares ($89,148) se asignarán para el pago de rentas
(10 vouchers) y tres mil quinientos sesenta y cinco dólares ($3,565) para gastos de
administración.
El Programa de FTA recibirá la cantidad de ciento cincuenta y cinco mil setecientos
treinta y cinco dólares ($155,735), de los cuales se asignarán veinticinco mil
cuatrocientos dieciséis dólares ($25,416) para el mantenimiento preventivo de la flota
vehicular (trolleys y guaguas para-tránsito) y ciento treinta mil trescientos diecinueve
dólares ($130,319) para gastos operacionales.
La Primera Dama de Fajardo en coordinación con Primera Dama de Puerto Rico está
promoviendo el Programa Casa Mía, mediante el cual se ofrecen incentivos para adquirir
vivienda propia.
Las reducciones en fondos federales en comparación con los fondos del pasado año
fiscal ascienden a dos millones trescientos noventa y tres mil setecientos setenta y nueve
dólares ($2,393,779).
PROGRAMAS HEAD START Y EARLY HEAD START Y CHILD CARE
Para el próximo año fiscal se contempla realizar proyectos de mejoras a los centros de servicios a nuestros niños. Estos son:
1. Expansión de servicios en el Centro de Monte Brisas IV
Conversión de sección dobles a dos secciones regulares
Construcción de un salón a un costo de $100,000.00 2. Expansión al Centro de Quebrada Vueltas salón B
Costo de $100,000.00
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3. Expansión de Servicios Early Head Start
Tres ambientes (24 niños adicionales)
Seis embarazadas (adicional a las ocho actuales) 4. Ampliación a la Infraestructura de “Internet” a un costo de $50,000.00 en los
siguientes centros:
Volantín
Quebrada Vueltas
Valle Puerto Real 5. Creación del Proyecto Especial “Adopta un Centro Head Start /Early Head
Start”
Promover que empresas, comercios e industrias de las comunidades que servimos conozcan y se interesen en los servicios que provee el Programa Head Start y Early Head Start, adoptando algún centro, mejorando planta física y garantizando ambientes seguros y saludables.
Involucrar y trabajar con líderes de las comunidades que servimos con el propósito de crear Consejos de Seguridad Vecinal, garantizando ambientes seguros, donde tanto los padres como los niños se sientan protegidos.
Establecer acuerdos y/o planes de trabajo con la Policía Estatal y Municipal para reforzar y dar apoyo a los consejos de seguridad vecinal.
PROGRAMAS DE LA OFICINA DE LA PRIMERA DAMA
Como en años anteriores celebraremos el grandioso Día del Niño, como parte de
nuestras Fiestas Patronales y Carnaval Fajardeño, con sorpresas y juguetes para
obsequiar a nuestros niños que hemos adquirido en años anteriores. Esto representará
una considerable reducción de gastos en esta actividad tan esperada por nuestros niños.
Las diferentes actividades y programas que dirige la Primera Dama como son la parada
navideña, en la que participan todas las escuelas públicas y privadas de Fajardo con
espectaculares carrozas, vestuarios y presentaciones para el deleite de todos los
presentes, el Programa RESPIRO, dirigido al cuidado de personas diagnosticadas con
la condición de Alzheimer, el Rincón de Lectura junto a Los Cuentos de la Primera Dama,
mediante el que se lleva a nuestros niños al bello mundo de la fantasía y el “Back to
School”, repartiendo mochilas y efectos escolares en los sectores de más necesidad,
dando un alivio al bolsillo de nuestra gente, se continuarán ofreciendo porque
entendemos que son programas esenciales para el beneficio socio-económico y de
esparcimiento de nuestras queridas familias fajardeñas. No obstante, se harán ajustes
para lograr unas economías en todos los programas y actividades.
La asignación de fondos para la Oficina de la Primera Dama asciende a ciento treinta y
ocho mil cuarenta y nueve dólares ($138,049).
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PROGRAMA DE BELLAS ARTES y CAMPAMENTO DE LAS ARTES
La Escuela de Bellas Artes Municipal de Fajardo cumple con el compromiso de trabajar
y mantener un alto nivel de ejecución en todas las disciplinas del arte para beneficio de
la niñez y juventud fajardeña.
Este año proyectamos celebrar el Primer Musical “Fame” en una fusión de talleres como
Coro, Teatro, Baile y la Banda Municipal. Continuaremos fomentando nuestro Folklore
a través de las presentaciones de la Comparsa y Ballet Folclórico “Color de Patria”.
Este año celebraremos nuestro 1er Bomplenazo “Una Calle”, así como Conciertos y
Noches de Galería “Bajo el Cielo de mi Plaza” por la Banda Municipal de la Escuela de
Bellas Artes, acompañados por el Coro Juvenil y los estudiantes de Dibujo y Pintura de
nuestra escuela.
(A la Directora de la Escuela, Anita Ferrero, se le han dado instrucciones para que
identifique aportaciones privadas para llevar a cabo estas actividades sin que dependan
totalmente de fondos municipales).
El presupuesto asignado a la Escuela de Bellas Artes asciende a la cantidad de
ochocientos cuarenta y unos mil quinientos doce dólares ($841,512).
BIBLIOTECAS Y SALAS INFANTILES
Las Bibliotecas Electrónicas de Paraíso, Monte Brisas, Santa Isidra y Ricardo S Belaval
continuarán ofreciendo variedad de servicios tales como:
-Cursos de computadora básicos para adultos
- Sábados de Cine Familiar en el teatro de la Biblioteca Ricardo S Belaval y el Teatro del
Castillo
- Cursos de Gimnasia Cerebral para adultos mayores de 60 años
-Charlas de Empresarismo para jóvenes y adultos
- Actividades culturales en el teatro de la Biblioteca
- Servicios en el Copy Center a bajo costo (copias, digitalizaciones, envío de fax,
encuadernados, entre otros)
-Sábados de Ajedrez- Clases gratuitas de Ajedrez en la Biblioteca
-Orientaciones y participación de mesas informativas para comunidades y escuelas
sobre la prevención de fraude: robo de identidad, cyber bullying y acoso cibernético.
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En el Centro Multidisciplinario de Santa Isidra III, cuyo enfoque de servicio va dirigido a
la población de edad dorada, se ofrecerán en las tardes, actividades gratuitas tales como:
martes de Gimnasia cerebral y clases de mundillo, miércoles de dominó, jueves de artes
manuales y viernes de Cine o talleres especiales tales como: Creación de Huertos
caseros, Manejo del stress en la edad adulta y prevención en las caídas, entre muchos
otros temas.
Los fondos asignados para Bibliotecas Municipales son doscientos treinta y dos mil
dieciocho dólares ($232,018)
AYUDAS AL CIUDADANO
La cantidad asignada en el presupuesto del 2017-2018 asciende a novecientos cincuenta
y ocho mil siete dólares ($958,007) en las partidas de beneficencia social y donaciones
para brindar ayudas a las familias fajardeñas.
Entre las aportaciones que continuamos ofreciendo están: materiales para rehabilitación
de viviendas, pagos de luz y agua, compra de espejuelos y compra de uniformes
escolares.
Otros servicios que se ofrecen en este Departamento son el Programas de Amas de
Llaves y los servicios a personas con impedimentos.
RECREACIÓN Y DEPORTES
Para desarrollar el deporte en nuestros niños y jóvenes hemos asignado la cantidad de
ochocientos noventa y seis mil novecientos ocho dólares ($896,908) para el próximo año
fiscal.
Los programas a llevar a cabo son:
1. Clínicas Deportivas en las escuelas elementales y escuelas intermedias
2. Clases de Natación para niños y adultos
3. Clínicas deportivas en diferentes disciplinas, tales como en el Baloncesto, Voleibol, Ecuestre, Boxeo, Soccer, Atletismo y en el área de la Batera.
4. Clínicas deportivas en las distintas comunidades
5. Torneo de voleibol infantil y juvenil femeninas
6. Clases de equino terapia a los veteranos y niños con impedimentos
CAMED
En el Centro de Actividades Múltiples de la Edad Dorada ofrecemos servicios a cientos
de envejecientes diariamente, tales como:
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- Almuerzos en el Centro y en el Hogar de los participantes.
- Visitas de enfermeras, médicos, trabajadores sociales.
- Suplementos nutricionales.
- Ejercicios y clases de zumba para ayudarlos a sentirse activos.
- Orientación sobre distintos temas como manejo de crisis, de medicamentos,
nutrición, diabetes, prevención de algunas enfermedades, cuidados en el hogar,
entre otras.
- Actividades sociales, paseos, ferias, festivales, celebración de ocasiones
especiales.
Los nuevos programas a llevarse a cabo en el Centro para el próximo año fiscal son:
1. Biblioteca Electrónica
Se identificarán agencias que nos brinden servicio voluntario para el manejo de
computadoras a personas de edad avanzada. Se coordinará con el personal de la
Biblioteca Electrónica del Municipio de Fajardo trabajar en colaboración la educación y
manejo de equipos electrónicos y computadoras.
2. Creación de Huertos Caseros-
Esta es una actividad productiva que cualquier persona puede realizar
independientemente de edad o clase social.
Un huerto puede tener varios propósitos, generalmente es considerado como una fuente
de producción de algunos tipos de alimentos de manera fácil y económica.
Estos programas procuran ayudar a aliviar el estrés cotidiano de los participantes
haciendo una tarea que los distraiga y les haga olvidar condiciones que les aquejen.
TRANSPORTACIÓN
El Departamento de Transportación es la agencia municipal que opera y administra la
red de vehículos que da servicios a muchos envejecientes, libre de costo. El sistema
está integrado, además, por varios trolleys que transportan desde distintos puntos de la
Ciudad hacia el comercio, el centro del pueblo y lugares de interés para los residentes y
visitantes.
La partida correspondiente a Transportación y Terminal de Transporte Público asciende
a quinientos sesenta y cuatro mil doscientos uno dólares ($564,201).
SALUD PÚBLICA
Las proyecciones programadas para el nuevo año Fiscal 2017-2018 en el área de Salud
Pública son:
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Clínica de Vacunación agresiva contra la influenza de temporada, durante el mes
de noviembre.
Continuar ofreciendo y participando activamente en cada una de las clínicas de
salud que soliciten las iglesias u otras agencias en el pueblo de Fajardo.
Continuar ofreciendo clases de preparación de parto y lactancia gratuitas con Mrs.
Cordero, enfermera graduada del Dispensario de Paraíso, el primer jueves de
cada mes en la Biblioteca Ricardo S. Belaval.
Continuar ofreciendo servicios primarios de prevención en los diferentes
dispensarios médicos, garantizando a los ciudadanos del pueblo de Fajardo un
servicio óptimo de calidad y excelencia.
La asignación de fondos en el presupuesto 2017-2018 para Salud Pública asciende a la
cantidad de un millón cuatrocientos dieciocho mil ochocientos ochenta y ocho dólares
($1,418,883).
OBRAS PÚBLICAS Y ORNATO
En el Departamento de Obras Públicas Municipal y Ornato nos preocupamos por
mantener nuestra ciudad limpia y bella dando mantenimiento constante de las áreas
verdes, manteniendo en óptimas condiciones los jardines que embellecen la PR-3, las
diferentes entradas de las avenidas principales, así como los jardines en las instalaciones
municipales.
En adición al ornato y embellecimiento de nuestra ciudad continuaremos con los servicios
esenciales para nuestras comunidades tales como:
Recogido de perros relengos.
Recogido de desperdicios sólidos, material vegetativo y escombros.
Corte, poda de árboles, riego de herbicida, siembra de grama, plantas
ornamentales y árboles.
Repavimentación de carreteras y entradas a residencias en distintas
comunidades.
Limpieza de alcantarillas y sistemas pluviales.
Vaciado de pozos sépticos.
Los fondos asignados al Departamento de Obras Públicas y Ornato, Saneamiento y
Mejoras Permanentes para el año fiscal 2017-2018 ascienden a la cantidad de tres
millones sesenta y cuatro mil treinta y cuatro dólares ($3,064,034).
RECICLAJE
El Departamento de Reciclaje del GMAF con la disposición de materiales reciclables en
comercios y zonas residenciales, recupera cerca de 843 toneladas anualmente.
Además, se lleva a cabo el reciclaje de textiles a través de contenedores ubicados en
diferentes puntos estratégicos de la ciudad.
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Para Reciclaje se asigna la cantidad de sesenta y unos mil quinientos noventa y dos
dólares ($61,592).
DESARROLLO DE OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES
Dentro del Plan de Desarrollo de Obras y Mejoras Permanentes del Gobierno Municipal
Autónomo de Fajardo se encuentran los siguientes proyectos, los cuales tienen fondos
asignados y están en diferentes etapas de desarrollo:
1. Construcción Facilidades para ubicar Obras Públicas Municipal - $1,700,000
(En diseño y permisos)
2. Mejoras Casa Rosa- $335,627
(En diseño y permisos)
3. Kayak Village (Antiguo Varadero) -$350,000
(En Diseño y permisos)
4. Mejoras muelle y rampa de botes en Las Croabas -$180,000
(En Diseño y permisos)
5. Mejoras Oficina Ayuda al Ciudadano-$475,000
(En Diseño y permisos)
6. Mejoras estampado en cruces Plaza Recreo y Mejoras Paseo La Gloria-
$486,512
(En Diseño y permisos)
7. Mejoras Entrada y Brazo Mecánico en Parque Pérez Alberto- $ 200,000
(En Diseño y permisos)
8. Mejoras Plaza Mercado -$ 650,000
(En Diseño y permisos)
9. Ampliación Cementerio Florencio- $450,000
(En Diseño y permisos)
10. Mejoras sistema pluvial Urb. Monte Brisas V calle 14 y 10- $290,000
(En proceso de subasta)
11. Mejoras Sistema Sanitario Parque Niños Activos- $100,000
(Proceso de subasta)
12. Adquisición e Instalación Aire para la Antigua Alcaldía -$ 175,000
(Proceso de subasta)
13. Diseño y Mejoras Centro de Usos Múltiples- $ 315,000
(Adjudicado)
14. Diseño y Permisos para Mejoras Cancha Evaristo Aponte- $ 230,815
(Adjudicado Diseño y Construcción, en proceso de permisos de construcción)
15. Luminaria a los Parques Trébol-$ 476,804
(Adjudicado. En trámite del Permiso de construcción)
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA
El Cuerpo de la Policía Municipal de Fajardo junto al Sistema de Vigilancia Electrónica
ofrece seguridad a nuestra ciudad veinticuatro/siete. Para mantener la seguridad de
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nuestra gente, hemos asignado la cantidad de setecientos noventa y cuatro mil
setecientos noventa y ocho dólares ($794,798) a nuestra Policía Municipal.
OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS
En esta Oficina se ofrecen servicios tales como: fumigación, manejo y control de abejas,
adiestramientos a grupos de voluntarios para atender diferentes emergencias, se llevan
a cabo orientaciones sobre qué hacer en casos de terremoto, tsunami, incendio, huracán,
inundación, emergencias en el hogar, entre otros sucesos que amenacen la vida y
propiedad.
Nuestro personal paramédico presta asistencia a enfermos o heridos en cualquier
situación de emergencias. Y a través del servicio de emergencias 911, se agiliza las
respuestas a emergencias, prestando servicios las 24 horas del día, siete días de la
semana. Además, ofrece transportación a citas médicas.
Para continuar ofreciendo todos estos servicios hemos asignado la cantidad de
seiscientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y cinco dólares ($687,585) a la Oficina
para el Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OFICINA DE PERMISOS
La Oficina de Ordenación Territorial continuará con el esfuerzo que se comenzó el
pasado año fiscal en la identificación e Investigación de propiedades que cualifican como
Estorbos Públicos.
Hasta la fecha, se han investigado 120 casos de posibles estorbos públicos. De éstos,
15 casos ya fueron declarados estorbos públicos en la Calle Chiquita y Calle Amparo.
Otros 21 expedientes están en el proceso final de ser declarados estorbos públicos.
En coordinación con la Oficina de Permisos, durante el próximo año fiscal se continuará
con la implantación del Convenio de Transferencia de Jerarquías aprobado por la Junta
de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Gobernador de Puerto Rico. La
Oficina de Ordenación Territorial, a través del Comité de Permisos, continuará evaluando
los casos discrecionales sometidos a la Oficina de Permisos Municipal. Además, estará
trabajando y otorgando las enmiendas a los Mapas de Calificación, según sean
peticionados por los ciudadanos.
Con la oficialización de las transferencias de las jerarquías de la I a la IV, mediante la
implantación del Convenio, el Municipio de Fajardo asume las responsabilidades de la
Junta de Planificación y de la OGPe.
Para el año fiscal 2017-2018 la Oficina de Permisos Municipal continuará otorgando los
siguientes permisos y servicios:
• Permisos de Uso
• Permisos de Construcción (Convencionales o por Ley de Certificaciones)
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• Autorización de Servicios Agua y Luz
• Autorizaciones de Anteproyectos (Consulta de Construcción)
• Permisos para la Instalación de Rótulos y Anuncios
• Autorizaciones de Desarrollos Preliminares
• Permisos de Urbanización
• Autorización de Planos de Inscripción
• Enmiendas a los Planos de Ordenación, (Mapas de Calificación)
• Permiso de Demolición
• Movimientos de tierra
• Rectificaciones de cabida
• Autorización de Régimen de Propiedad Horizontal
• Variaciones de Uso
• Variaciones de intensidad en construcción, uso y densidad
• Querellas
Se proyecta que el recaudo por concepto de servicios para el nuevo año fiscal en la
Oficina de Permisos sea de $29,998.
Los fondos asignados para Ordenamiento Territorial y la Oficina de Permisos ascienden
a doscientos quince mil cuatrocientos treinta dólares ($215,430).
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES
Con el propósito de mejorar el funcionamiento administrativo y los servicios que se
brindan a la ciudadanía, se redactará el “Reglamento del Complejo Deportivo Hipólito
Robles” en el que se adoptarán las normas para la operación de todas las facilidades
ubicadas en el complejo deportivo. También se redactará el Código de las Bibliotecas
Electrónicas y de los Centros Multidisciplinarios.
Se continuará trabajando con la revisión y certificación de todos los contratos, acuerdos
colaborativos y convenios inter-agénciales que se formalicen en el municipio.
La División Legal tiene una asignación en este presupuesto de ciento noventa y tres mil
trescientos noventa y ocho dólares ($193,398).
PALABRAS FINALES
Como mencioné al principio de este mensaje “llegó la hora de ajustarnos los pantalones”.
Como Administración responsable, hemos tomado las medidas pertinentes para
minimizar más que nunca los gastos. Hemos orientado a todo nuestro personal para que
todos estemos enfocados en un mismo propósito que es mantener firmes nuestras
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finanzas como hasta ahora las hemos mantenido. Pero para minimizar al máximo los
gastos, es importante la colaboración tanto del Gobierno Municipal y de la Legislatura
Municipal, así como de Agencias Estatales y otras entidades u organizaciones que
regularmente reciben donativos o aportaciones del Municipio.
No estoy acostumbrado a dar “malas noticias”, por eso este Mensaje ha sido un tanto
difícil para mí, pero ustedes me conocen… conocen la capacidad que he demostrado
para atender situaciones difíciles, como fue cuando empezamos esta administración
hace más de veintiocho (28) años y heredamos un Municipio en bancarrota, logrando en
un cuatrienio sacarlo a flote. ¡Jamás!, mientras yo esté dirigiendo este Municipio,
permitiré que llegue a una situación como la que encontramos. ¡Por eso, estaremos
siendo extremadamente cauteloso con los gastos, haciendo los ajustes donde se tengan
que hacer y tomando las decisiones que se tengan que tomar, por difíciles que sean,
para garantizar la estabilidad económica que merece el Gobierno Municipal Autónomo
de Fajardo y que ha ostentado por los últimos años…para el bienestar de nuestra
ciudadanía!
Nos enfrentamos como les dije anteriormente a un nuevo Puerto Rico que requerirá el
máximo de nuestras capacidades para sacarlo a flote y que afectará a nuestro municipio.
Pero que no les quepa la menor duda a nadie de que lo haremos con la ayuda de Dios y
la de todos ustedes, porque todos somos Puerto Rico y aquí en nuestra gran ciudad tu
eres Fajardo.
Ciertamente esta quiebra a la que nuestra isla se enfrenta nos afectará grandemente,
¿pero saben? lo peor es que a pesar de que nos afecta y que exprime nuestras finanzas,
no hemos tenido nada que ver con ella. Esta deuda ha sido provocada por malas
decisiones de personas en puestos de poder y autoridad, por acciones que no
respondían a las más sanas medidas de buena administración. Pero este no es el
momento de quejarnos. Es momento de actuar, de enrollarnos las mangas y ajustarnos
los pantalones y las faldas y con la mirada fija en un futuro mejor, la acción comprometida
con ayudar en el presente y la fe puesta en Dios; todos, repito, todos (porque esta crisis
nos toca a todos) trabajar por un Puerto Rico mejor. Trabajar para continuar el progreso
de nuestro pueblo. Es momento de hacer más con menos, la situación a la que nos
enfrentamos así lo requiere. Pero les repito, que no les quede la menor duda, que con
la ayuda de Dios saldremos de esta crisis porque somos cariduros, un pueblo brillante,
combativo y fuerte. Serán tiempos de ajustes y sacrificios, en los cuales no podemos ser
espectadores de los problemas que nos amenazan, sino protagonistas de las soluciones
que los enfrentarán. Vendrán cambios y ajustes que posiblemente no sean del agrado
de muchos, pero no reaccionemos con críticas sino con el convencimiento de que el
momento histórico que viviremos requerirá la cooperación y el sacrificio, no de unos
pocos sino de todos.
Compañeros, distinguidos legisladores municipales, queridos amigos, unidos somos más
fuertes. Es por eso que unidos todos, con la confianza puesta en ustedes y la Fe puesta
en Dios y Creador, trabajaremos para seguir por la ruta de progreso al cual por los
13
pasados 29 años hemos estado acostumbrados. Requerirá decisiones difíciles, pero lo
lograremos con la ayuda del Todopoderoso.
¡Que así nos ayude Dios! Dios los bendiga.
Hon. Aníbal Meléndez Rivera Alcalde
GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE FAJARDO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-18
BOSQUEJO DE LAS NORMAS FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO Y DESCRIPCION
DE LOS ASPECTOS PRINCIPALES DEL MISMO
NOTA 1 DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA PREPARACION DEL PRESUPUESTO
El presupuesto que se acompaña ha sido preparado siguiendo los requerimientos de la Ley número 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada conocida como ALEY DE MUNICIPIOS AUTONOMOS DE PUERTO RICO. La misma en su Artículo 7.001 dispone que el Alcalde preparará el PROYECTO DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL balanceado de ingresos y gastos del municipio, el cual deberá presentar ante la Asamblea Municipal, junto a un mensaje presupuestario, no más tarde del 31 de mayo de cada año, en una sesión extraordinaria de la Asamblea especialmente convocada para tal presentación.
NOTA 2 DETERMINACION DE INGRESOS
De acuerdo a dicha ley y las guías previamente mencionadas, los ingresos incluidos en el presupuesto han sido determinados tomando en consideración lo siguiente:
A. INGRESOS POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD
Los ingresos por este concepto están basados en estimados sometidos al Municipio de Fajardo por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales por contribución sobre la propiedad. Dichas cantidades se detallan a continuación: CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD EXONERADA ............................................................................... 0 NO EXONERADA .................................................. ………………… 4,509,966
B. FONDO EQUIPARACION Y GARANTIA DE INGRESOS
Garantizar que cada municipio reciba ingresos equivalentes al año base. MECANISMO DE EQUIPARACION 1% & 3% Equiparación (Antes Fondo General) $3,286,110 Lotería 1,028,895 .20 Centésimas 0 Subsidio 0 Sobrante INGRESOS POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL (C.A.E.)
Dichos ingresos fueron estimados basados en las nuevas disposiciones legales aplicables, las cuales indican que el Municipio podrá recibir hasta un máximo de un 3% del valor tasado de las propiedades. Para este año la cantidad indicada por el Departamento de Hacienda es de: EXONERADA ................................................................................... $ 0 NO EXONERADA ............................................................................ $4,147,323
C. INGRESOS POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES
Estos ingresos han sido estimados basados en las planillas radicadas en el municipio por la industria, el comercio y negocios financieros ubicados en Fajardo al 31 Marzo de 2017 y al estimado de imposición para el año 2016-17.
D. ARBITRIOS DE CONSTRUCCION
Este estimado fue hecho basado en la recaudación efectuada hasta el 31 de Marzo de 2017.
E. APORTACIONES ESTATALES
El municipio espera recibir una compensación en lugar de impuestos de la Autoridad de Energía Eléctrica y el 42% del total del bono a pagar a los empleados del municipio.
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El municipio aportará el 58% del bono de Navidad a los empleados municipales
F. INGRESOS POR SERVICIO
En este renglón incluimos los ingresos que recibe el municipio por diferentes servicios ofrecidos a la comunidad, tales como Renta del Coliseo, Centro de Usos Múltiples y el Uso del Vertedero Municipal.
G. OTROS INGRESOS
Aquí se incluyen ingresos por concepto de intereses, renta de locales y venta de solares. También como aquellos ingresos eventuales que se suscitan durante el año fiscal.
NOTA 3 DETERMINACION DE COSTOS, GASTOS Y OTROS DESEMBOLSOS
Según requerimiento de ley para preparar un presupuesto general balanceado de ingresos y gastos, y siguiendo los parámetros establecidos en el sistema uniforme de contabilidad computadorizado hemos detallado la estructura por fondo, departamento, programa y cuenta. Como es de conocimiento general, el renglón que acapara la mayor parte dentro del presupuesto municipal es el relacionado a salarios y los beneficios marginales correspondientes. También se distribuye una porción de este presupuesto a la operación general del municipio como son los servicios de salud, y mantenimiento de carreteras, calles y caminos. Existe otro renglón importante que es la asignación mandatoria incluida dentro del presupuesto de: a. Pago del Principal e Intereses de la Deuda Pública.
b. Pago de Sentencias de los Tribunales de Justicia. c. Otros Gastos y Obligaciones Estatuarias. Se incluyeron en este
presupuesto partidas con crédito suficiente para el pago de otros gastos y obligaciones estatutarias existentes.
iv
D. Estimado del déficit presupuestario del año anterior (Actualmente
el Municipio no tiene déficit presupuestario).
NOTA 4 MEJORAS PERMANENTES
La mayoría de las obras a ser construidas se harán con los fondos de los sobrantes de empréstitos.
NOTA 5 DESCRIPCION DE FONDOS UTILIZADOS EN EL PRESUPUESTO
Según requerido por la LEY DE MUNICIPIOS AUTONOMOS DE PUERTO RICO (Ley 81 del 30 de agosto de 1991) y las guías promulgadas por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, este presupuesto ha sido preparado distribuyendo los ingresos y gastos en los siguientes fondos: TIPOS DE FONDOS GUBERNAMENTALES: 1. Fondo General (General Fund)
2. Fondo de Ingresos Especiales (Special Revenue Fund)
3. Fondo de Redención de Deuda (Debt Service Fund)
4. Fondo de Proyectos de Capital (Capital Project Fund)
La descripción de dichos fondos es como sigue: 1. FONDO GENERAL El Fondo General se utilizará para contabilizar todos
los recursos financieros excepto aquellos que deberán contabilizarse en otro fondo.
2. FONDO DE INGRESOS ESPECIALES
a. El Fondo deberá ser financiado a través del producto de fuentes de ingresos específicos (Fondos Federales).
b. Las erogaciones deberán ser para un propósito específico.
c. Las erogaciones deberán estar legalmente restringidas.
d. La creación del fondo deberá ser por mandato legal.
NOTA: Algunas resoluciones conjuntas se contabilizan en este fondo.
v
3. FONDO DE REDENCION DE DEUDA
a. Este fondo se utilizará para la acumulación de recursos para cubrir
el pago de la deuda a largo plazo.
b. La creación del fondo deberá ser por mandato legal.
c. De no crearse el fondo por mandato legal, este podrá ser creado si es usado para acumular recursos para los pagos de la deuda a largo plazo.
4. FONDO DE PROYECTOS CAPITALES
a. El fondo deberá ser utilizado para contabilizar la compra o construcción de mejoras de capital significativas.
b. El fondo no deberá ser financiado por fuentes que provengan de
fondos propietarios o fiduciarios.
c. La creación del fondo es parcial o totalmente por emisiones de bonos, ingresos intergubernamentales o donaciones privadas.
NOTA: En este fondo se incluirá las RESOLUCIONES CONJUNTAS para mejoras permanentes a la propiedad municipal. Para propósitos de este presupuesto no se incluyó ninguna, ya que no se pudo determinar cuales Resoluciones Conjuntas serán aprobadas durante el año por la Asamblea Legislativa.
vi
Gobierno Municipal Autónomo de FajardoAños Fiscal 2017 - 18
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AÑO FISCAL AÑO FISCAL
2017-18 2016-17
18,938,537 22,002,261
4,147,323 4,695,821
23,085,860 26,698,082
2,609,522 5,474,771
25,695,382 32,172,853
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-18
DESCRIPCIÓN
FONDOS ESTATALES
TOTAL DE INGRESOS
FONDO GENERAL (F.G.)
FONDO DE REDENCIÓN DE DEUDA
TOTAL DE FONDOS ESTATALES
FONDOS FEDERALES
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Tablas de IngresosAño Fiscal 2017 -18
NÚMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL
DE FONDO DESCRIPCIÓN AÑO AÑO MARZO 31 2017
CUENTA 2017-18 2016-17
01-03-04-81.01 FG PATENTES MUNICIPALES 5,429,918 7,096,924 5,977,934
01-03-04-81.03 FG IMPUESTO MUNICIPAL 2,104,891 0 0
01-03-04-81.21 FG INTERESES Y RECARGOS EN PATENTES 87,500 87,500 92,175
TOTAL IMPUESTOS LOCALES 7,622,309 7,184,424 6,070,109
IMPUESTO LOCALES
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Tablas de IngresosAño Fiscal 2017 -18
NÚMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL
DE FONDO DESCRIPCIÓN AÑO AÑO MARZO 31 2017
CUENTA 2017-18 2016-17
01-03-04-82.31 FG CONT. SOBRE LA PROPIEDAD AÑO CTE. 0 1,284,157 963,118
CONTRIBUCIÓN SOBRE LA PROPIEDAD 0 1,284,157 963,118
CONTRIBUCIÓN SOBRE LA PROPIEDAD
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Tablas de IngresosAño Fiscal 2017 -18
NÚMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL
DE FONDO DESCRIPCIÓN AÑO AÑO MARZO 31 2017
CUENTA 2017-18 2016-17
01-03-04-83.01 FG ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN 250,000 250,000 426,139
01-03-04-83.04 FG LICENCIAS Y PERMISOS 15,000 15,000 19,105
01-03-04-83.04 FG CERTIFICACIONES 1,000 1,000 1,205
01-03-04-83.04 FG PERMISOS Y ENDOSOS 10,000 10,000 14,040
TOTAL LICENCIAS Y PERMISOS 276,000 276,000 460,489
LICENCIAS Y PERMISOS
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Tablas de IngresosAño Fiscal 2017 -18
NÚMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL
DE FONDO DESCRIPCIÓN AÑO AÑO MARZO 31 2017
CUENTA 2017-18 2016-17
01-03-04-84.02 FG COMPENSACIÓN A.E.E. 654,515 2,016,617 0
01-03-04-84.04 FG FONDOS DE EQUIPARACIÓN
.20 CENTÉSIMAS 0 236,767 177,575
LOTERÍA 1,028,895 367,384 275,540
SUBSIDIO 0 1,177,314 882,986
SOBRANTE 0 0 0
01-03-04-84.10 FG COMPENSACIONES ESTATALES
BONO NAVIDAD 150,000 150,000 158,632
TOTAL ING. INTERGUBERNAMENTALES 1,833,410 3,948,082 1,494,733
INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES
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Tablas de IngresosAño Fiscal 2017 -18
NÚMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL
DE FONDO DESCRIPCIÓN AÑO AÑO MARZO 31 2017
CUENTA 2017-18 2016-17
01-03-04-85.06 FG USO DE ESTADIOS Y COLISEOS
COLISEO Y CANTINA 5,000 5,000 3,600
CENTRO DE USOS MÚLTIPLES 3,000 3,000 400
01-03-04-85.11 FG SERVICIOS DE AMBULANCIAS 110,000 110,000 109,990
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 118,000 118,000 113,990
INGRESOS POR SERVICIOS
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Tablas de IngresosAño Fiscal 2017 -18
NÚMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL
DE FONDO DESCRIPCIÓN AÑO AÑO MARZO 31 2017
CUENTA 2016-17 2015-16
01-03-04-86.01 FG MULTAS 10,000.00 15,000.00 8,985
01-03-04-86.02 FG CONFISCACIONES - DEPÓSITOS 100.00 100.00 0
TOTAL MULTAS Y CONFISCACIONES 10,100.00 15,100 8,985
MULTAS Y CONFISCACIONES
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Tablas de IngresosAño Fiscal 2017 -18
NÚMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL
DE FONDO DESCRIPCIÓN AÑO AÑO MARZO 31 2016
CUENTA 2017-18 2016-17
01-03-04-87.01 FG INTERESES 200,000 200,000 168,434
01-03-04-87.05 FG INGRESOS EVENTUALES 703,314 703,314 1,649,894
01-03-04-87.06 FG RENTA DE LOCALES Y PROP. MUNICIPAL
RENTA DE PROPIEDADES, PLAZA PUBLICA, CALLES Y KIOSCOS 117,588 86,988 104,865
PLAZA DEL MERCADO 6,240 7,800 6,016
VERTEDERO 200,000 200,000 150,000
01-03-04-87.09 FG OTROS INGRESOS
VENTA DE SOLARES 2,500 2,500 64,680
VENTA DE SOLARES CEMENTERIO 1,000 1,000 0
VENTA DE SELLOS 12,000 12,000 80,979
VENTA DE CAMARAS HORMIGON Y NICHOS 40,000.00 40,000.00 40,755
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
01-03-04-87.22 FG CONT. SOBRE PROPIEDAD - NO EXONERADA 4,509,966 4,557,885 3,418,414
01-03-04-87.22 FG 1% & 3% (ANTES FONDOS GENERAL) 3,286,110 3,365,011 2,523,758
TOTAL DE OTROS INGRESOS 9,078,718 9,176,498 8,207,795
OTROS INGRESOS
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Tablas de IngresosAño Fiscal 2017 -18
NÚMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL
DE FONDO DESCRIPCIÓN AÑO AÑO MARZO 31 2017
CUENTA 2017-18 2016-17
10-03-04-82.31 FG EXONERADA 0 513,663 963,118
10-03-04-82.31 FG NO EXONERADA 4,147,323 4,182,158 5,942,172
TOTAL FONDO REDENCIÓN DEUDA EMPRÉSTITOS 4,147,323 4,695,821 6,905,290
FONDO REDENCIÓN DE EMPRÉSTITOS
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-01-01-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 122,412 166,476 90,151
01-01-01-91.07 FG VACACIONES REGULARES 1,260 1,260 0
01-01-01-91.08 FG LICENCIAS DE ENFERMEDAD 3,979 4,600 3,795
01-01-01-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 16 16 12
01-01-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 20,535 25,845 13,996
01-01-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 10,316 14,010 7,621
01-01-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 9,000 13,500 3,375
01-01-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 7,200 10,800 5,681
01-01-04-92.01 FG MATERIAL DE OFICINA 1,000 3,000 1,358
01-01-04-92.23 FG COMPRA UNIFORMES 0 100 0
01-01-04-92.35 FG SERVICIO TELEFÓNICO 0 0 0
01-01-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 0
01-01-04-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 0 0 0
01-01-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 500 2,000 182
01-01-04-94.01 FG DIETAS LEGISLADORES 80,000 80,000 65,860
01-01-04-94.05 FG GASTOS DE REPRESENTACIÓN 5,000 5,000 2,500
01-01-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 200 200 85
01-01-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS LEGISLADORES 500 2,000 0
01-01-04-94.07 FG MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 0 200 0
01-01-04-94.11 FG SERVICIOS PROFESIONALES 5,000 10,000 0
01-01-04-94.12 FG SERVICIOS NO PROFESIONALES 0 0 0
01-01-04-94.15 FG RELACIONES PÚBLICAS 1,000 1,500 274
01-01-04-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 1,000 3,500 0
01-01-04-94.25 FG SERVICIOS LEGALES 10,000 9,888 23,500
01-01-04-94.44 FG CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - OTRAS 0 200 0
01-01-04-94.44 FG CUOTA - FEDERACIÓN DE LEGISLADORES 2,500 2,500 2,500
SUB-TOTAL LEGISLATURA PAGINA 1 281,418 357,595 220,890
GASTO A MARZO
31 2017
LEGISLATURA MUNICIPAL
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-01-04-94.51 FG RENTA DE EQUIPO 200 1,000 0
01-01-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 500 1,200 96
01-01-04-94.67 FG PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 1,000 2,000 693
01-01-04-94.84 FG HOMENAJE VARIOS 500 500 0
SUB-TOTAL PÁGINA 1 281,418 357,595 220,890
SUB--TOTAL PÁGINA 2 2,200 4,700 789
TOTAL LEGISLATURA 283,618 362,295 221,679
LEGISLATURA MUNICIPAL
GASTO A MARZO
31 2017
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-02-01-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 171,805 319,681 121,203
01-02-01-91.05 FG SUELDO - EMPLEADOS TRANSITORIOS 89,784 89,784 26,802
01-02-01-91.07 FG LICENCIA REGULAR 1,737 1,500 0
01-02-01-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 11,301 11,000 8,089
01-02-01-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 32 64 23
01-02-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 28,820 49,630 19,117
01-02-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 22,294 34,392 12,676
01-02-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 21,000 34,500 7,875
01-02-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 16,800 27,600 9,600
01-02-04-92.01 FG MATERIAL DE OFICINA 0 8,000 5,654
01-02-04-92.23 FG UNIFORMES 0 500 0
01-02-04-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS 0 3,000 2,344
01-02-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 2,000 0
01-02-04-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 0 2,400 0
01-02-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 5,000 109
01-02-05-94.05 FG GASTOS DE REPRESENTACIÓN 15,000 15,000 7,500
01-02-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 500 500 490
01-02-04-94.11 FG SERVICIOS PROFESIONALES 338,144 328,273 855,864
01-02-05-94.15 FG RELACIONES PÚBLICAS 80,000 80,000 113,590
01-02-04-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 7,000 7,000 6,073
01-02-04-94.25 FG SERVICIOS LEGALES 326,000 326,426 450,306
01-02-04-94.44 FG CUOTA-FEDERACIÓN DE ALCALDES 9,500 9,500 9,500
01-02-04-94.44 FG CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 5,000 12,800 3,669
01-02-04-94-51 FG RENTA DE EQUIPO 0 1,000 0
01-02-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 20,000 17,343
01-02-05-94.67 FG PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 10,000 10,000 13,347
TOTAL OFICINA DEL ALCALDE 1,154,717 1,399,550 1,691,174
OFICINA DEL ALCALDE
GASTO A MARZO
31 2017
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE FONDO DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA 2017-18 2016-17
01-02-02-94.11 FG SERV. MÉDICOS CONTRA CÁNCER 500 500 0
01-02-02-94.11 FG SERVICIOS DENTALES 200 500 0
01-02-02-94.47 FG SERV. ELEC. A INSOLVENTES 25,000 25,000 12,500
01-02-02-94.47 FG COMPRA ZAPATOS ORTOPÉDICOS 200 500 0
01-02-02-94.47 FG COMPRA MAT. DE CONSTRUCCIÓN 7,000 7,000 10,510
01-02-02-94.47 FG ATAULES Y ENTIERROS A POBRES 2,000 2,000 2,620
01-02-02-94.47 FG SERV. AGUA A INSOLVENTES 10,000 10,000 8,000
01-02-02-94.47 FG TRANSFUSIONES DE SANGRE 200 200 0
01-02-02-94.47 FG APORTA. TRANSP. TERRESTRE O AÉREA 500 500 808
01-02-02-94.47 FG MEDICINAS PACIENTES SAL. MENTAL 200 500 0
01-02-02-94.47 FG MEDICINA A POBRES 200 500 50
01-02-02-94.47 FG COMPRA DE ALIMENTOS A POBRES 200 500 0
01-02-02-94.47 FG LIMOSNAS A POBRES 1,000 1,000 410
01-02-02-94.47 FG COMPRA ESPEJUELOS A INSOLVENTES 2,500 2,500 3,770
01-02-02-94.47 FG RECETAS ESPECIALES A INSOLVENTES 2,500 5,000 2,431
01-02-02-94.47 FG COMPRA GAS FLUIDO A INSOLVENTES 0 0 0
01-02-02-94.47 FG COMPRA ROPA DE CASA 0 1,000 0
01-02-02-94.47 FG INTERV. QUIRÚRGICAS NO ESTÉTICAS 500 500 460
01-02-02-94.47 FG APORT. ACT. SOCIALES COMUNIDADES 10,000 10,000 10,474
01-02-02-94.47 FG COMPRA DE EQUIPO Y ENSERES 5,000 5,000 16,489
01-02-02-94.47 FG APORT. ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 500 1,500 0
TOTAL BENEFICENCIA SOCIAL 68,200 74,200 68,522
ALCALDE - BENEFICENCIA SOCIAL
GASTO A MARZO
31 2017
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-02-07-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 88,800 101,712 25,504
01-02-07-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 255,564 255,564 179,476
01-02-07-91.06 FG SUELDO EMPLEADOS IRREGULARES 19,584 39,168 14,166
01-02-07-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 66,560 75,000 65,558
01-02-07-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 80 80 50
01-02-07-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 14,896 15,791 8,523
01-02-07-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 34,678 38,177 23,393
01-02-07-91.41 FG PLAN MÉDICO 31,500 34,500 21,390
01-02-07-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 25,200 27,600 21,088
01-02-07-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 1,000 395
01-02-07-92.42 FG MATERIALES Y SUM. DE OPERACIÓN 0 12,000 6,362
01-02-07-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 3,000 0
01-02-07-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 2,000 0
01-02-07-94.11 FG SERVICIOS PROFESIONALES 110,000 110,853 199,423
01-02-07-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 200 200 0
01-02-07-94.22 FG GASTOS TRANSPORTACIÓN ESTUDIANTES 0 0 0
01-02-07-94.47 FG APORTACIÓN PROGRAMA HEAD START 150,000 175,000 143,941
01-02-07-94.47 FG ESPEJUELOS A ESCOLARES INDIGENTES 200 200 0
01-02-07-94.47 FG ZAPATOS, UNIFORMES A ESTUDIANTES 10,000 10,000 8,530
01-02-07-94.47 FG MAT. Y EQUIPO EDUCATIVOS ESTUDIANTES 4,000 10,000 2,100
01-02-07-94.47 FG APORTA. PART. FERIAS ESTUDIANTILES 200 250 0
01-02-07-94.47 FG APORTA. VIAJES ESTUDIANTILES 300 250 300
01-02-07-94.47 FG APORTA. ACT. ESCUELAS PÚBLICAS 5,000 5,000 8,531
01-02-07-94.47 FG APORTA. VIAJES AL EXTERIOR ESTUDIANTES 250 250 0
01-02-07-94.49 FG BECAS 10,000 5,000 9,300
01-02-07-94.49 FG BECAS A EMPLEADOS MUNICIPALES 1,000 3,000 0
01-02-07-94.61 FG REPARACIÓN DE EQUIPO 0 1,000 0
01-02-07-94.64 FG MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 0 1,000 825
01-02-07-94.65 FG MISCELÁNEOS (BANDA MUNICIPAL) 5,000 10,000 0
TOTAL EDUCACIÓN Y BELLAS ARTES 833,012 937,595 738,855
ALCALDE - EDUCACIÓN Y BELLAS ARTES
GASTO A MARZO
31 2017
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Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-02-31-94.47 FG EQUIPO BASEBALL AA 100,000 100,000 100,000
01-02-31-94.47 FG LIGA BASEBALL INFANTIL 5,000 5,000 2,373
01-02-31-94.47 FG BALONCESTO - CAT. MENORES 5,000 5,000 880
01-02-31-94.47 FG CRUZ ROJA AMERICANA 1,000 1,000 0
01-02-31-94.47 FG PROYECTO H.O.P.E. 0 0 0
01-02-31-94.47 FG FUNDACIÓN DR. GARCÍA RINALDI 0 0 0
SUB-TOTAL DONACIONES A LA COMUNIDAD PÁGINA 1 111,000 111,000 103,253
ALCALDE - DONACIONES A LA COMUNIDAD
GASTO A MARZO
31 2017
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-02-31-94.47 FG PARRANDAS NAVIDEÑAS 0 3,000 3,000
01-02-31-94.47 FG ASOCIACIÓN CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLES 0 0 0
01-02-31-94.47 FG DISTROFIA MUSCULAR (P.R.) 0 0 1,000
SUB-TOTAL DONACIONES A LA COMUNIDAD PÁGINA 2 0 3,000 4,000
ALCALDE - DONACIONES A LA COMUNIDAD
GASTO A MARZO
31 2017
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-02-31-94.47 FG FAJARDO OLD TIMER - PARAÍSO 1,567 1,567 0
01-02-31-94.47 FG VETERANOS IMPEDIDOS DE P.R. (CAP. 7) D.V.A. 1,000 1,000 0
01-02-31-94.47 FG VOLEIBOL CARIDURO DE FAJARDO, INC. 0 0 0
01-02-31-94.47 FG BILL'S KITCHEN 500 500 0
01-02-31-94.47 FG CONCURSOS DE BELLEZAS 500 500 1,700
01-02-31-94.47 FG ATLETIC CLUB DE FAJARDO, INC. 0 0 25,000
01-02-31-94.47 FG EQUIPO SOCCER 0 0 0
01-02-31-94.47 FG ASOC. ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA DE P.R., INC 0 0 0
01-02-31-94.47 FG CATEGORÍAS MENORES FEDERATIVAS 2,500 2,500 0
01-02-31-94.47 FG APORTACIÓN COMPRA DE EQUIPO PESCADORES 0 0 0
01-02-31-94.47 FG SOCIEDAD AMERICANA DEL CÁNCER 0 0 0
01-02-31-94.47 FG ASOC. ALZHEIMER DE P.R. 1,000 1,000 1,000
01-02-31-94.47 FG CORPORACION GERICOLA REGION DE HUMACAO 500 500 0
01-02-31-9447 FG CARIDUROS DE FAJARDO FOOTBALL CLUB INC. 1,000 1,000 0
01-02-31-94.47 FG FAJARDO CLASE A, INC. 1,500 1,500 0
01-02-31-94.47 FG CARIDUROS SOCCER CLUB INC. 850 850 0
SUB-TOTAL PÁGINA 1 111,000 111,000 103,253
SUB-TOTAL PÁGINA 2 0 3,000 4,000
SUB-TOTAL PÁGINA 3 10,917 10,917 27,700
TOTAL DONACIONES A LA COMUNIDAD 121,917 124,917 134,953
ALCALDE - DONACIONES A LA COMUNIDAD
GASTO A MARZO
31 2017
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-02-35-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 17,376 31,944 12,994
01-02-35-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 56,976 56,976 25,717
01-02-35-91.07 FG VACACIONES REGULARES 0 380 0
01-02-35-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 0 0 0
01-02-35-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 32 32 0
01-02-35-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 2,915 4,959 2,017
01-02-35-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 6,147 7,520 3,262
01-02-35-91.41 FG PLAN MÉDICO 7,500 9,000 1,125
01-02-35-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 6,000 7,200 3,925
01-02-35-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 1,000 80
01-02-35-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS 0 500 169
01-02-35-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 0
01-02-35-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 1,000 0
01-02-35-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 200 200 0
01-02-35-94.21 FG GASTOS DE VIAJES 200 200 0
TOTAL ALCALDE-OFICINA DE LA PRIMERA DAMA Y TRABAJO SOCIAL 97,346 121,911 49,289
GASTO A MARZO
31 2017
ALCALDE-OFICINA DE LA PRIMERA DAMA Y TRABAJO SOCIAL
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-03-01-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 595,680 657,720 337,671
01-03-01-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 461,832 497,496 243,358
01-03-01-91.07 FG LICENCIA REGULAR 2,082 500 0
01-03-01-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 19,117 24,300 21,917
01-03-01-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 320 368 174
01-03-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 99,925 102,111 50,142
01-03-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 87,938 96,330 50,073
01-03-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 88,500 99,000 37,618
01-03-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 70,800 79,200 51,600
01-03-04-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 18,000 19,085
01-03-04.92.23 FG COMPRA DE UNIFORMES 0 500 0
01-03-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 10,000 989
01-03-04-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 0 85,342 227,919
01-03-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 5,000 0
01-03-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 3,000 3,000 1,280
01-03-04-94.10 FG GASTOS AUDITORIA SENCILLA (SINGLE AUDIT) 29,000 29,000 27,500
01-03-04-94.21 FG GASTOS DE VIAJES 2,500 2,500 1,743
01-03-04-94.50 FG RENTA DE LOCAL 6,000 6,000 6,000
01-03-04-94.51 FG RENTA DE EQUIPO 0 1,000 720
01-03-04-94.61 FG MANTENIMIENTO EQUIPO 0 5,000 4,433
01-03-04-94.69 FG FRANQUEO 7,000 7,000 8,030
TOTAL OFICINA FINANZAS 1,473,694 1,729,367 1,090,252
GASTO A MARZO
31 2017
OFICINA DE FINANZAS
Página 22
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
10-03-04-94.55 FR INTERESES 1,315,862 1,571,821 5,949
10-03-04-94.57 FR BONOS ($370,000) 30,000 25,000 0
10-03-04-94.57 FR BONOS (11,435,000) 0 1,130,000 0
10-03-04-94.57 FR BONOS(14,440,000) 444,000 429,000 0
10-03-04-94.57 FR BONOS (2,045,000.) 335,000 310,000 0
10-03-04-94.57 FR BONOS (21,490,000.) 1,320,000 1,230,000 0
10-03-04-94.57 FR SOBRANTE - AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL 0 0 0
10-03-04-94.75 FR RESERVA 702,461
TOTAL EMPRÉSTITOS 4,147,323 4,695,821 5,949
OFICINA DE FINANZAS - EMPRÉSTITOS
GASTO A MARZO
31 2017
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-03-04-91.45 FG SEGURO POR DESEMPLEO 100,000 100,000 79,294
01-03-04-91.51 FG CUOTA FONDO SEGURO ESTADO 477,139 426,247 346,998
01-03-04-94.42 FG SEGUROS 670,000 670,000 452,878
01-03-04-94.42 FG SEGURO VEHÍCULOS (ACCA) 10,000 10,000 195
TOTAL SEGUROS 1,257,139 1,206,247 879,365
GASTO A MARZO
31 2017
FINANZAS - SEGUROS
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-03-04-94.58 FG PARA CUBRIR DÉFICIT AÑOS ANTERIORES. 1,000 1,000 0
01-03-04-94.70 FG PAGO DE SENTENCIAS 20,000 20,000 0
01-03-04-94.71 FG RECLAMACIONES AÑOS ANTERIORES 10,000 10,000 680
TOTAL DEUDAS VARIAS 31,000 31,000 680
FINANZAS - DEUDAS VARIAS
GASTO A MARZO
31 2017
Página 25
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-04-01-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 115,176 204,648 86,382
01-04-01-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 28,704 28,704 27,891
01-04-01-91.07 FG LICENCIA REGULAR 4,311 3,500 0
01-04-01-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 5,851 6,500 5,498
01-04-01-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 80 96 23
01-04-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 19,321 31,772 13,411
01-04-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 12,519 19,902 9,937
01-04-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 12,000 21,000 7,649
01-04-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 9,600 16,800 10,118
01-04-04-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 500 0
01-04-04-92.15 FG MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 500 0
01-04-04-92.23 FG COMPRA DE UNIFORMES 0 300 0
01-04-04-92.42 FG MATER. Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 0 3,000 2,385
01-04-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 2,000 6,663
01-04-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 3,000 487
01-04-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 200 300 0
01-04-04-94.36 FG EXCAVACIONES 8,000 8,000 8,000
01-04-04-94.50 FG ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 3,000 3,000 1,775
01-04-04-94.51 FG RENTA DE EQUIPO 0 800 0
01-04-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 2,000 679
01-04-04-94.65 FG MISC. - ROTULACIÓN DE CALLES 10,000 15,000 235
01-04-04-94.65 FG MISC. JARDINES 5,000 5,000 2,238
01-04-04-94.65 FG MISC. -CAMARAS DE HORMIGON 15,000 10,000 18,750
TOTAL OBRAS PÚBLICAS 248,762 386,322 202,121
OBRAS PÚBLICAS
GASTO A MARZO
31 2017
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-04-03-92.38 FG INSTALACIÓN POSTES Y LÍNEAS 5,000 10,000 0
01-04-03-94.62 FG INSTA. TUBERÍAS AGUA Y/O PLUVIALES 1,000 1,000 0
01-04-03-94.62 FG CUNETONES Y ENCINTADOS 1,000 2,000 0
01-04-03-94.62 FG PAVIMENTACIÓN CALLES Y CAMINOS 15,000 15,000 0
TOTAL MEJORAS PERMANENTES 22,000 28,000 0
GASTO A MARZO
31 2017
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS PERMANENTES
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-04-06-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 391,800 561,516 276,707
01-04-06-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 1,348,248 1,393,836 831,658
01-04-06-91.06 FG SUELDO PUESTOS IRREGULARES 0 0 0
01-04-06-91.07 FG LICENCIA REGULAR 6,157 3,200 0
01-04-06-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 25,312 28,000 23,658
01-04-06-91.10 FG SEGURO SOCIAL CHOFERIL 1,888 2,112 456
01-04-06-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 65,724 87,175 42,678
01-04-06-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 146,537 164,272 96,218
01-04-06-91.41 FG PLAN MÉDICO 180,000 201,000 71,250
01-04-06-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 144,000 160,800 125,738
01-04-06-92.15 FG MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 500 0
01-04-06-92.23 FG COMPRA DE UNIFORMES 0 500 0
01-04-06-92.42 FG MATERIALES, SUMINISTROS, Y PIEZAS 0 5,000 1,942
01-04-06-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 3,000 0
01-04-06-94.61 FG REP. Y MANT.DE EQUIPO 0 15,000 2,116
01-04-06-94.62 FG LIMPIEZA CAÑOS Y ALCANTARILLAS 5,000 5,000 150
01-04-06-94.65 FG MISC. - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA 1,000 3,000 0
01-04-06-94.65 FG MISC.- RECOGIDO ANIMALES REALENGOS 30,000 30,000 28,800
TOTAL SANEAMIENTO 2,345,666 2,663,911 1,501,371
OBRAS PÚBLICAS - SANEAMIENTO
MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN GENERAL
GASTO A MARZO
31 2017
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-04-45-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 37,644 52,212 27,540
01-04-45-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 0 0 0
01-04-45-91.07 FG VACACIONES REGULARES 778 2,800 0
01-04-45-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 1,501 2,000 1,659
01-04-45-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 16 16 0
01-04-45-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 6,315 8,106 4,276
01-04-45-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 3,238 4,637 2,417
01-04-45-91.41 FG PLAN MÉDICO 3,000 4,500 2,250
01-04-45-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 2,400 3,600 2,400
01-04-45-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 1,000 0
01-04-45-92.15 FG MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 1,000 0
01-04-45-92.23 FG COMPRA DE UNIFORMES 0 1,000 0
01-04-45-92.42 FG MATER. Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 0 1,000 677
01-04-45-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 0
01-04-45-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 1,000 0
01-04-45-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 500 500 985
01-04-45-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 2,000 2,000 868
01-04-45-94.44 FG CUOTA Y SUSCRIPCIONES 200 200 0
01-04-45-94.51 FG RENTA DE EQUIPO 0 500 0
01-04-45-94.61 FG MANTENIMIENTO EQUIPO 0 500 20
TOTAL OFICINA RECICLAJE 57,592 87,571 43,092
GASTO A MARZO
31 2017
OBRAS PÚBLICAS - OFICINA DE RECICLAJE
Página 29
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-05-01-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 206,916 244,956 137,006
01-05-01-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 68,442 44,640 33,480
01-05-01-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 7,515 8,500 3,703
01-05-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 34,710 38,029 20,834
01-05-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 22,741 23,906 14,146
01-05-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 18,000 18,000 9,500
01-05-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 14,400 14,400 10,730
01-05-04-92.01 FG MATERIAL DE OFICINA 0 500 0
01-05-04-92.11 FG MEDICINAS, DROGAS Y OTROS SUM. 5,000 5,000 4,805
01-05-04-92.15 FG MATERIALES DE LIMPIEZA 0 500 10
01-05-04-92.23 FG COMPRA DE UNIFORMES 0 1,200 1,200
01-05-04-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS OPERACIÓN 0 3,000 1,564
01-05-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 500 215
01-05-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 1,000 175
01-05-04-94.43 FG GASTOS DE SALUD 1,021,209 1,021,208 765,906
01-05-04-94.50 FG RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000 10,000 8,100
01-05-04-94.61 FG MANTENIMIENTO EQUIPO 0 500 118
01-05-04-94.64 FG MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 0 1,000 766
01-05-04-94.73 FG DISPOSICIÓN DESPERDICIOS 4,000 4,000 2,322
TOTAL DISPENSARIOS 1,412,933 1,440,839 1,014,580
SALUD- DISPENSARIOS
GASTO A MARZO
31 2017
Página 30
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-06-01-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 40,164 54,732 23,805
01-06-01-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 129,936 129,936 95,860
01-06-01-91.07 FG LICENCIA REGULAR 1,907 0 0
01-06-01-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 1,839 2,500 2,032
01-06-01-91.10 FG SEG. CHOFERIL 112 112 7
01-06-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 6,738 8,497 2,997
01-06-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 14,309 15,420 10,174
01-06-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 16,500 18,000 7,625
01-06-01-91.51 FG FONDO SEGURO ESTADO 2,316 2,316 0
01-06-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 13,200 14,400 11,301
01-06-04-92.01 FG MATERIALES Y GASTOS DE OFICINA 0 2,000 261
01-06-04-92.11 FG SUMINISTROS MÉDICOS 2,000 2,000 141
01-06-04-92.21 FG ALIMENTOS 1,000 2,000 350
01-06-04-92.23 FG COMPRA DE UNIFORMES 0 1,500 3,287
01-06-04-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS 0 5,000 2,702
01-06-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 0
01-06-04-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 0 500 0
01-06-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 4,500 0
01-06-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 500 500 0
01-06-04-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 1,000 2,000 375
01-06-04-94.51 FG RENTA DE EQUIPO 0 7,500 9,360
01-06-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 500 5,815
TOTAL MANEJO DE EMERGENCIA 231,521 274,913 176,092
GASTO A MARZO
31 2017
DEFENSA CIVIL - MANEJO DE EMERGENCIAS
Página 31
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-06-50-91.01 FG SALARIOS - REGULARES 52,236 68,868 31,383
01-06-50-91.05 FG SALARIOS - TRANSITORIOS 277,860 277,860 176,724
01-06-50-91.07 FG VACACIONES REGULARES 5,179 1,000 0
01-06-50-91.08 FG VACACIONES DE ENFERMEDAD 3,680 5,000 3,311
01-06-50-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 288 304 70
01-06-50-91.11 FG SISTEMA DE RETIRO 8,763 10,692 4,844
01-06-50-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 27,858 29,003 17,525
01-06-50-91.41 FG PLANES MÉDICOS 31,500 33,000 9,625
01-06-50-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 25,200 26,400 17,847
01-06-50-92.01 FG MATERIAL DE OFICINA 0 500 0
01-06-50-92.11 FG MEDICINAS, DROGAS Y OTROS SUM. 2,000 2,000 1,758
01-06-50-92.15 FG MATERIALES DE LIMPIEZA 0 500 0
01-06-50-92.23 FG COMPRA DE UNIFORMES 0 500 0
01-06-50-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 0
01-06-50-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 1,500 0
01-06-50-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 250 300 0
01-06-50-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 6,000 3,203
01-06-50-94.64 FG MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 0 1,000 0
TOTAL EMERGENCIAS MEDICAS 434,814 465,427 266,290
DEFENSA CIVIL- EMERGENCIA MEDICAS
GASTO A MARZO
31 2017
Página 32
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-07-01-91.01 FG SUELDO-EMPLEADOS REGULARES 423,168 554,976 311,467
01-07-01-91.05 FG SALARIOS - TRANSITORIOS 136,272 153,672 84,263
01-07-01-91.07 FG LICENCIA REGULAR 2,670 500 0
01-07-01-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 13,866 14,800 9,283
01-07-01-91.10 FG SEGURO SOCIAL CHOFERIL 336 448 162
01-07-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 70,986 86,160 44,812
01-07-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 47,000 59,054 33,829
01-07-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 48,000 60,000 25,000
01-07-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 38,400 48,000 37,200
01-07-04-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 1,500 104
01-07-04-92.15 FG MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 500 0
01-07-04-92.23 FG COMPRA DE UNIFORMES 0 500 398
01-07-04-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS 0 3,500 2,544
01-07-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 2,500 0
01-07-04-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 0 500 0
01-07-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 2,000 0
01-07-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 500 1,000 0
01-07-04-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 500 1,000 137
01-07-04-94.51 FG RENTA DE EQUIPO 0 4,100 4,680
01-07-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 2,500 5,378
01-07-04-94.64 FG REPARACIÓN Y MANT. DE EDIFICIO 0 500 321
TOTAL POLICÍA MUNICIPAL 781,698 997,710 559,578
POLICÍA MUNICIPAL
GASTO A MARZO
31 2017
Página 33
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-08-01-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 241,932 241,932 115,317
01-08-01-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 113,592 130,968 72,036
01-08-01-91.07 FG VACACIONES REGULARES 1,000 1,000 0
01-08-01-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 3,867 5,500 5,011
01-08-01-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 48 48 23
01-08-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 40,584 37,560 17,903
01-08-04-91.13 FG APORTACIÓN. SISTEMA RETIRO - PENSIONADOS 1,023,912 907,013 485,845
01-08-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 29,314 30,860 16,001
01-08-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 28,500 30,000 12,375
01-08-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 22,800 24,000 16,800
01-08-04-91.07 FG LIQUIDACIÓN VACACIONES REGULARES 100,000 100,000 20,518
01-08-04-91.08 FG LIQUIDACIÓN VACACIONES ENFERMEDAD 60,000 60,000 61,577
01-08-04-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 12,240 12,240 6,500
01-08-04-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 5,000 2,584
01-08-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 0
01-08-04-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 0 0 0
01-08-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 1,000 0
01-08-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 500 1,000 490
01-08-04-94.11 FG SERVICIOS PROFESIONALES 10,000 10,000 8,770
01-08-04-94.13 FG PRUEBAS DE DOPAJE 8,000 8,000 9,435
01-08-04-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 1,000 1,000 569
01-08-04-94.51 FG RENTA DE EQUIPO 0 500 0
01-08-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 13,000 5,236
01-08-04-94.65 FG GASTOS MISCELANEOS 0 200 0
TOTAL RECURSOS HUMANOS 1,697,289 1,621,821 856,990
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
GASTO A MARZO
31 2017
Página 34
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-09-01-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 190,788 267,492 136,455
01-09-01-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 282,372 349,320 141,215
01-09-01-91.07 FG LICENCIA REGULAR 7,090 1,200 0
01-09-01-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 14,059 11,300 11,015
01-09-01-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 256 352 70
01-09-01-91.11 FG SISTEMA DE RETIRO 32,005 41,528 21,185
01-09-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 40,936 52,182 24,475
01-09-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 51,000 66,000 15,750
01-09-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 40,800 52,800 31,250
01-09-04-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 1,500 612
01-09-04-92.15 FG MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 8,000 5,258
01-09-04-92.21 FG ALIMENTOS 50,000 50,000 67,818
01-09-04-92.38 FG MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0 10,000 852
01-09-04-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS 0 60,000 52,607
01-09-04-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS CAMPAMENTO 2,500 5,000 0
01-09-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 0
01-09-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 5,000 3,669
01-09-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 250 500 0
01-09-04-94.11 FG SERVICIOS PROFESIONALES 23,000 23,000 28,520
01-09-04-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 4,000 5,000 2,801
01-09-04-94.47 FG DONACIONES UNIFORMES Y EQUIPO DEPORTIVO 1,000 3,000 0
01-09-04-94.51 FG RENTA DE EQUIPO 0 2,500 1,260
01-09-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 30,000 43,913
01-09-04-94.62 FG REP. Y MANT. DE ESTRUCTURAS 0 10,000 9,930
01-09-04-94.64 FG MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 0 8,000 5,036
TOTAL RECREACIÓN Y DEPORTES 740,056 1,064,674 603,691
GASTO A MARZO
31 2017
RECREACIÓN Y DEPORTES
Página 35
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-09-12-91.01 FG SUELDO - PUESTOS REGULARES 16,632 16,632 12,474
01-09-12-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 0 30,456 14,256
01-09-12-91.07 FG VACACIONES REGULARES 1,000 1,150 0
01-09-12-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 1,179 1,300 1,012
01-09-12-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 16 48 12
01-09-12-91.11 FG SISTEMA DE RETIRO 2,790 2,582 1,937
01-09-12-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,531 4,065 1,123
01-09-12-91.41 FG PLAN MÉDICO 1,500 4,500 1,125
01-09-12-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 1,200 3,600 1,200
01-09-12-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 500 0
01-09-12-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 0 2,000 718
01-09-12-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 0
01-09-12-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 200 300 0
01-09-12-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 200 200 0
01-09-12-94.84 FG ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD 2,000 3,000 0
TOTAL SERV. JUVENTUD 28,248 71,333 33,857
GASTO A MARZO
31 2017
RECREACIÓN Y DEPORTES - SERVICIOS A LA JUVENTUD
Página 36
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-12-05-91.01 FG SUELDO - PUESTOS REGULARES 15,912 36,924 11,714
01-12-05-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 31,764 47,676 23,795
01-12-05-91.07 FG VACACIONES REGULARES 446 2,150 0
01-12-05-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 32 64 0
01-12-05-91.11 FG SISTEMA DE RETIRO 2,669 5,732 1,819
01-12-05-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 3,957 7,095 2,992
01-12-05-91.41 FG PLAN MÉDICO 4,500 7,500 3,375
01-12-05-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 3,600 6,000 3,600
01-12-05-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 2,000 0
01-12-05-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 0 2,000 41
01-12-05-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 500 0
01-12-05-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 500 500 0
01-12-05-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 250 250 0
01-12-09-94.80 FG FIESTAS PATRONALES 150,000 100,000 183,035
01-12-05-94.81 FG FESTIVALES NAVIDEÑOS E ILUMINACIÓN 150,000 100,000 259,283
01-12-05-94.82 FG ACTIVIDADES SEMANA DE LA EDUCACIÓN 500 1,000 0
01-12-05-94.82 FG ACTIVIDADES TOMA DE POSECION 0 125,000 86,855
01-12-05-94.84 FG OTROS FESTIVALES O ACTIVIDADES 15,000 15,000 35,722
TOTALES OFICINA DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS 379,130 459,391 612,231
OFICINA DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS
GASTO A MARZO
31 2017
Página 37
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-16-16-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 159,816 189,960 113,896
01-16-16-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 233,616 248,688 146,376
01-16-16-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 5,103 6,000 3,774
01-16-16-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 816 912 11
01-16-16-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 26,809 29,491 17,683
01-16-16-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 35,170 39,248 23,245
01-16-16-91.41 FG PLAN MÉDICO 76,500 85,500 7,750
01-16-16-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 61,200 68,400 39,807
01-16-16-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 500 150
01-16-16-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 600 0
TOTAL SERV. ENVEJECÍ ENTE 599,030 669,299 352,692
GASTO A MARZO
31 2017
ASUNTOS DEL CIUDADANO - SERVICIOS AL ENVEJECIENTE
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-16-35-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 93,168 93,168 47,221
01-16-35-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 24,396 53,100 21,086
01-16-35-91.07 FG LICENCIA REGULAR 868 1,800 0
01-16-35-91.08 FG VACACIONES ENFERMEDAD 2,421 2,900 2,528
01-16-35-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 32 32 11
01-16-35-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 15,629 14,464 7,331
01-16-35-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 9,796 12,283 5,875
01-16-35-91.41 FG PLAN MÉDICO 9,000 12,000 3,375
01-16-35-91.71 FG BONO NAVIDAD 7,200 9,600 5,965
01-16-35-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 1,000 438
01-16-35-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 500 0
01-16-35-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 0 0 0
01-16-35-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 200 250 0
01-16-35-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 200 200 229
01-16-35-94.51 FG RENTA DE EQUIPO 0 250 0
01-16-35-94.61 FG MANTENIMIENTO EQUIPO 0 2,500 70
TOTAL SERVICIO A LA FAMILIA 162,910 204,047 94,129
GASTO A MARZO
31 2017
ASUNTOS DEL CIUDADANO - SERV. A LA FAMILIA
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-17-18-91.01 FG SUELDO EMPLEADOS REGULARES 38,280 52,416 28,710
01-17-18-91.05 FG SUELDO PUESTOS TRANSITORIOS 7,536 35,808 16,254
01-17-18-91.07 FG LICENCIA REGULAR 1,503 3,400 0
01-17-18-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 1,010 1,200 1,116
01-17-18-91.11 FG SISTEMA DE RETIRO 6,421 8,138 4,457
01-17-18-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 3,973 7,652 3,887
01-17-18-91.41 FG PLAN MÉDICO 4,500 9,000 4,500
01-17-18-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 3,600 7,200 4,730
01-17-18-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 250 0
01-17-18-92.15 FG MATERIALES DE LIMPIEZA 0 500 0
01-17-18-92.42 FG SUMINISTROS DE OPERACIÓN 0 1,000 263
01-17-18-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 500 0
01-17-18-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 1,000 0
01-17-18-94.61 FG REP. Y MANT. EQUIPO 0 4,000 2,208
01-17-18-94.64 FG MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 0 1,000 0
TOTALES CENTRO USOS MULTIPLES Y PLAZA MERCADO 66,823 133,064 66,125
CENTRO USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO Y PLAZA DEL MERCADO
GASTO A MARZO
31 2017
EMPRESAS MUNICIPALES
DESARROLLO ECONOMICO Y VIVIENDA
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-19-01-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 237,192 268,392 124,430
01-19-01-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 43,704 43,704 30,359
01-19-01-91.07 FG LICENCIA REGULAR 0 890 0
01-19-01-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 392 0 0
01-19-01-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 48 48 0
01-19-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 39,789 41,668 19,318
01-19-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 22,712 25,320 12,759
01-19-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 19,500 22,500 6,750
01-19-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 15,600 18,000 12,000
01-19-04-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 4,000 3,305
01-19-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 500 0
01-19-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 200 0
01-19-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTO 250 500 0
01-19-04-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 0 0 0
01-19-04-94.35 FG TASACIONES 20,000 20,000 53,725
01-19-04-94.61 FG REP. Y MANT. DE EQUIPO 0 1,000 275
01-19-04-94.67 FG PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 10,000 10,000 12,499
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL 409,187 456,722 275,420
SECRETARÍA MUNICIPAL
GASTO A MARZO
31 2017
Página 41
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-19-37-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 69,480 69,480 39,833
01-19-37-91.05 FG SUELDO-PUESTOS TRANSITORIOS 45,048 60,960 33,786
01-19-37-91.08 FG LICENCIA DE ENFERMEDAD 2,646 3,000 1,960
01-19-37-91.10 FG SEGURO SOCIAL CHOFERIL 96 112 12
01-19-37-91.11 FG SISTEMA DE RETIRO DEL E.L.A. 11,655 10,787 6,184
01-19-37-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 9,606 10,943 6,333
01-19-37-91.41 FG PLAN MÉDICO 10,500 12,000 4,125
01-19-37-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 8,400 9,600 7,200
01-19-37-92.01 FG MATERIAL DE OFICINA 0 1,000 26
01-19-37-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 500 209
01-19-37-94.06 FG ADIESTRAMIENTO 250 500 0
01-19-37-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 250 250 20
01-19-37-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 200 0
TOTAL COMPRAS 157,931 179,332 99,688
GASTO A MARZO
31 2017
SECRETARÍA MUNICIPAL - COMPRAS
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-20-01-91.01 FG SALARIO - EMPLEADOS REGULARES 116,448 116,448 53,937
01-20-01-91.05 FG SALARIO - PUESTOS TRANSITORIOS 25,824 25,824 19,368
01-20-01-91.07 FG LICENCIA REGULAR 2,640 500 0
01-20-01-91.08 FG LICENCIA DE ENFERMEDAD 3,808 4,500 3,607
01-20-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 19,534 18,079 8,374
01-20-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 11,744 11,634 6,159
01-20-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 6,000 6,000 3,375
01-20-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 4,800 4,800 3,600
01-20-04-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 1,500 787
01-20-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 268
01-20-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTO 500 500 110
01-20-04-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 200 200 0
01-20-04-94.44 FG CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 200 200 0
01-20-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 200 0
TOTAL DIVISIÓN LEGAL 191,698 191,385 99,585
GASTO A MARZO
31 2017
DIVISIÓN LEGAL
Página 43
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-21-01-91.01 FG SALARIO - EMPLEADOS REGULARES 84,552 55,716 27,558
01-21-01-91.05 FG SALARIO - PUESTOS TRANSITORIOS 0 18,972 0
01-21-08-91.07 FG VACACIONES REGULARES 0 0 0
01-21-01-91.08 FG LICENCIA DE ENFERMEDAD 2,333 3,000 2,095
01-21-01-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 14,184 8,650 4,278
01-21-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 6,922 6,219 2,360
01-21-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 4,500 4,500 1,125
01-21-01-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 3,600 3,600 1,200
01-21-04-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 500 77
01-21-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 500 0
01-21-04-94.06 FG ADIESTRAMIENTO 250 200 235
01-21-04-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 150 150 90
01-21-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 250 0
TOTAL AUDITORÍA INTERNA 116,491 102,257 39,018
GASTO A MARZO
31 2017
AUDITORÍA INTERNA
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-24-07-91.01 FG SALARIO - EMPLEADOS REGULARES 33,732 50,364 25,299
01-24-07-91.05 FG SALARIO - PUESTOS TRANSITORIOS 139,332 162,324 89,764
01-24-07-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 515 700 0
01-24-07-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 5,659 7,819 3,928
01-24-07-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 14,380 17,701 9,801
01-24-07-91.41 FG PLAN MÉDICO 18,000 22,500 6,750
01-24-07-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 14,400 18,000 13,061
01-24-07-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 2,000 2,140
01-24-07-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS 0 2,000 2,156
01-24-07-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 684
01-24-07-94.06 FG ADIESTRAMIENTO 250 300 0
01-24-07-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 250 250 0
01-24-07-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 500 14,039
TOTAL BIBLIOTECAS 226,518 285,458 167,622
BIBLIOTECAS
GASTO A MARZO
31 2017
Página 45
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-25-55-91.01 FG SALARIO - EMPLEADOS REGULARES 60,768 60,768 45,576
01-25-55-91.05 FG SALARIO - PUESTOS TRANSITORIOS 29,964 49,788 22,358
01-25-55-91.08 FG LICENCIA DE ENFERMEDAD 1,234 1,500 1,072
01-25-55-91.10 FG SEGURO CHOFERIL 16 32 12
01-25-55-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 10,194 9,434 7,076
01-25-55-91.31 FG SEGURO SOCIAL 7,311 8,939 5,554
01-25-55-91.41 FG PLAN MÉDICO 4,500 6,000 3,000
01-25-55-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 3,600 4,800 3,600
01-25-55-92.01 FG MATERIAL DE OFICINA 0 1,000 0
01-25-55-92.42 FG MATERIALES Y SUM. (JUNTA DE COMUNIDAD) 0 500 75
01-25-55-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 0
01-25-55-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 0 0 0
01-25-55-94.06 FG ADIESTRAMIENTO 300 600 0
01-25-55-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 1,000 1,100 548
01-25-55-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 250 0
TOTAL URBANISMOS 118,887 145,711 88,871
GASTO A MARZO
31 2017
URBANISMOS (ORDENAMIENTO TERRITORIAL)
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-26-04-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 41,450 0 0
01-26-04-92.15 FG MATERIALES DE MANTENIMIENTO 36,000 25,000 18,237
01-26-04-92.23 FG COMPRA DE UNIFORMES 5,000 0 0
01-26-04-92.28 FG GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 793,621 2,016,617 25,000
01-26-04-92.32 FG CONSUMO DE AGUA 100,000 100,000 444,000
01-26-04-92.35 FG SERVICIO TELEFÓNICO 100,000 100,000 336,098
01-26-04-92.38 FG MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 7,500 0 0
01-26-04-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTROS 102,750 0 0
01-26-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 24,200 0 0
01-26-04-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 86,500 0 0
01-26-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 18,200 500 0
01-26-04-94.14 FG MAPAS DE CATASTRO, (LIMS-LAN) 0 0 0
01-26-04-94.51 FG RENTA DE EQUIPO 15,650 0 0
01-26-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 92,050 0 0
01-26-04-94.62 FG REP. Y MANT. CASA ALCALDÍA 10,000 10,000 11,470
01-26-04-94.62 FG REP. Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 15,000 0 0
01-26-04-94.64 FG MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 10,250 0 0
01-26-04-94.65 FG MISCELÁNEOS - IMPREVISTOS 10,200 10,000 9,025
01-26-04-94.77 FG APORTACIÓN AL CRIM 377,272 384,036 288,027
01-26-04-94.78 FG LIQUIDACIÓN DEUDA CON EL CRIM 173,573 0 0
01-26-04-94.78 FG LIQUIDACIÓN DEUDA CON EL CRIM 17,378 17,378 13,034
TOTAL GASTOS GENERALES SERVICIOS AMINISTRATIVOS 2,036,594 2,663,531 1,144,891
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GASTOS GENERALES
GASTO A MARZO
31 2017
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Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-27-08-91.01 FG SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 90,408 90,408 59,004
01-27-08-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 166,272 226,632 118,129
01-27-08-91.07 FG LICENCIA REGULAR 3,679 200 0
01-27-08-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 6,122 6,500 5,655
01-27-08-91.10 FG SEGURO SOCIAL CHOFERIL 224 272 104
01-27-08-91.11 FG SISTEMA DEL RETIRO DEL E.L.A. 15,166 14,036 9,161
01-27-08-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 21,855 26,602 15,032
01-27-08-91.41 FG PLAN MÉDICO 24,000 30,000 9,000
01-27-08-91.71 FG BONO NAVIDAD 19,200 24,000 13,705
01-27-08-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 500 0
01-27-08-92.05 FG HERRAMIENTAS 250 250 0
01-27-08-92.15 FG MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 250 0
01-27-08-92.25 FG COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000 100,000 250,000
01-27-08-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTRO DE OPERACIÓN 0 1,000 175
01-27-08-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 500 0
01-27-08-93.05 FG EQUIPO DE MECÁNICA 250 250 0
01-27-08-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 2,000 0
01-27-08-94.21 FG GASTOS DE VIAJE 3,000 3,000 2,540
01-27-08-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 80,000 80,000 188,261
01-27-08-94.63 FG MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 50,000 50,000 136,170
TOTAL TRANSPORTACIÓN Y TERMINAL DE TRANSPORTE PUBLICO 580,426 656,400 806,936
GASTO A MARZO
31 2017
TRANSPORTACIÓN Y TERMINAL DE TRANSPORTE PUBLICO
Página 48
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-28-01-91.01 FG SUELDO - EMPL. REGULARES 116,940 131,508 62,013
01-28-01-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 184,860 198,996 129,347
01-28-01-91.07 FG LICENCIA REGULAR 1,103 400 0
01-28-01-91.08 FG LICENCIA ENFERMEDAD 2,726 3,600 3,358
01-28-01-91.10 FG SEGURO SOCIAL CHOFERIL 320 352 35
01-28-01-91.11 FG SISTEMA DE RETIRO DEL E.L.A. 19,617 20,417 9,628
01-28-01-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 25,140 27,609 16,603
01-28-01-91.41 FG PLAN MÉDICO 30,000 33,000 15,250
01-28-01-91.71 FG BONO NAVIDAD 24,000 26,400 22,316
01-28-04-92.01 FG MATERIALES DE OFICINA 0 250 0
01-28-04-92.05 FG HERRAMIENTAS 200 250 0
01-28-04-92.15 FG MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0 1,000 0
01-28-04-92.38 FG MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0 5,000 1,922
01-28-04-92.42 FG MATERIALES, SUMINISTROS Y PIEZAS 0 7,000 3,874
01-28-04-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 250 0
01-28-04-93.27 FG COMPRA DE EQUIPO 0 1,000 500
01-28-04-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 5,000 1,877
01-28-04-94.62 FG REP. Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 0 5,000 3,776
01-28-04-94.64 FG MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 0 2,000 205
TOTALES CONSERVACIÓN Y ORNATO 404,906 469,032 270,704
CONSERVACIÓN Y ORNATO
GASTO A MARZO
31 2017
CONSERVACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y AREAS PUBLICAS
Página 49
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-29-03-91.01 FG SALARIOS - PUESTOS REGULARES 0 36,096 0
01-29-03-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 0 16,632 0
01-29-03-91.11 FG SISTEMA DE RETIRO 0 5,604 0
01-29-03-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 0 4,217 0
01-29-03-91.41 FG PLANES MÉDICOS 0 3,000 0
01-29-03-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 0 2,400 0
01-29-03-92.01 FG MATERIAL DE OFICINA 0 200 0
01-29-03-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 200 0
01-29-03-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 0 0 0
01-29-03-94.06 FG ADISTRAMIENTOS 0 100 0
01-29-03-94.21 FG GASTOS DE VIAJES 0 100 0
01-29-03-94.61 FG MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0 200 0
TOTAL DESARROLLO ECONÓMICO 0 68,749 0
GASTO A MARZO
31 2017
DESARROLLO ECONÓMICO Y VIVIENDA
Página 50
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-36-47-91.01 FG SALARIOS - PUESTOS REGULARES 26,856 24,048 20,142
01-36-47-91.05 FG SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 28,704 57,840 32,447
01-36-47-91.11 FG SISTEMA DE RETIRO 4,505 3,733 3,127
01-36-47-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,526 6,723 4,390
01-36-47-91.41 FG PLANES MÉDICOS 4,500 7,500 3,000
01-36-47-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 3,600 6,000 4,800
01-36-47-92.01 FG MATERIAL DE OFICINA 0 500 0
01-36-47-92.42 FG MATERIALES Y SUMINISTRO DE OPERACIÓN 0 3,000 242
01-36-47-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 500 0
01-36-47-94.64 FG MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 0 500 0
TOTAL OFICINA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO 72,691 110,344 68,148
GASTO A MARZO
31 2017
OFICINA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO
Página 51
Tablas de Egresos
Año Fiscal 2017 -18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
01-40-55-91.01 FG SALARIOS - PUESTOS REGULARES 52,728 52,728 39,542
01-40-55-91.05 FG SUELDOS - PUESTOS TRANSITORIOS 18,156 36,312 13,645
01-40-55-91.10 FG SEGURO SOCIAL CHOFERIL 16 32 0
01-40-55-91.11 FG SISTEMA DE RETIRO 8,845 8,186 6,139
01-40-55-91.31 FG SEGURO SOCIAL FEDERAL 5,698 7,178 4,344
01-40-55-91.41 FG PLANES MÉDICOS 4,500 6,000 2,250
01-40-55-91.71 FG BONO DE NAVIDAD 3,600 4,800 3,600
01-40-55-92.01 FG MATERIAL DE OFICINA 0 500 92
01-40-55-93.01 FG EQUIPO DE OFICINA 0 1,000 0
01-40-55-93.02 FG PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 0 0 0
01-40-55-94.06 FG ADIESTRAMIENTOS 250 500 105
01-40-55-94.21 FG GASTOS DE VIAJES 300 200 353
01-40-55-94.61 FG MANTENIMIENTO EQUIPO 0 500 203
TOTAL PERMISOS 94,093 117,936 70,273
GASTO A MARZO
31 2017
OFICINA DE PERMISOS
Página 52
TABLAS DE RESUMEN
Año Fiscal 2017-18
RESUMEN POR DEPARTAMENTO
FONDO FONDO TOTAL
DEPARTAMENTO GENERAL REDENCIÓN
2017-18
LEGISLATURA MUNICIPAL 283,618 283,618
ALCALDE 0
ADMINISTRACIÓN 1,154,717 1,154,717
BENEFICENCIA SOCIAL 68,200 68,200
EDUCACIÓN Y BELLAS ARTES 833,012 833,012
DONACIONES A LA COMUNIDAD 121,917 121,917
OFICINA PRIMERA DAMA Y TRABAJO SOCIAL 97,346 97,346
ASUNTOS AL CIUDADANO 761,940 761,940
FINANZAS 0
ADMINISTRACIÓN 1,473,694 1,473,694
SEGUROS 1,257,139 1,257,139
DEUDAS VARIAS 31,000 31,000
EMPRÉSTITOS 0 4,147,323 4,147,323
OBRAS PUBLICAS 0
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES 248,762 248,762
MEJORAS PERMANENTES 22,000 22,000
SANEAMIENTO (MANT. Y TRABAJOS EN GENERAL) 2,345,666 2,345,666
RECICLAJE 57,592 57,592
SALUD 1,412,933 1,412,933
DEFENSA CIVIL-MANEJO DE EMERGENCIAS 231,521 231,521
EMERGENCIAS MEDICAS 434,814 434,814
POLICÍA MUNICIPAL 781,698 781,698
RECURSOS HUMANOS 1,697,289 1,697,289
RECREACIÓN Y DEPORTES 740,056 740,056
SERVICIOS A LA JUVENTUD 28,248 28,248
OFICINA DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 379,130 379,130
CENTRO USOS MÚLTIPLES,ESTACIONAMIENTO Y PLAZA DE MERCADO 66,823 66,823
SECRETARIA 409,187 409,187
OFICINA DE COMPRAS 157,931 157,931
DIVISION LEGAL 191,698 191,698
AUDITORÍA INTERNA 116,491 116,491
BIBLIOTECA 226,518 226,518
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - URBANISMO 118,887 118,887
GASTOS GENERALES 2,036,594 2,036,594
TRANSPORTACION Y TERMINAL DE TRANSPORTE PÚBLICO 580,426 580,426
CONSERVACION Y ORNATO 404,906 404,906
DESARROLLO ECONOMICO Y VIVIENDA MUNICIPAL 0 0
OFICINA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 72,691 72,691
PERMISOS 94,093 94,093TOTAL 18,938,537 4,147,323 23,085,860
Página 10
TABLAS DE RESUMEN
Año Fiscal 2017-18
RESUMEN POR FUNCIONES
FONDO FONDO TOTAL
FUNCIÓN GENERAL REDENCIÓN2017-18
LEGISLATURA 283,618 283,618
ADMINISTRACIÓN 8,605,954 8,605,954
OBRAS PUBLICAS 2,652,020 2,652,020
CONSERVACION DE INSTALACIONES MCPALES. Y AREAS PUBLICAS 404,906 404,906
TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO 580,426 580,426
SALUD Y BENEFICENCIA 1,481,133 1,481,133
SEGURIDAD PUBLICA 1,448,033 1,448,033
RECREACIÓN Y DEPORTE 740,056 740,056
SERVICIOS A LA JUVENTUD 28,248 28,248
SERVICIOS A LA VEJEZ 599,030 599,030
SERVICIOS AL CIUDADANO 162,910 162,910
DONACIONES 121,917 121,917
EDUCACIÓN 833,012 833,012
CULTURA 315,500 315,500
PROPIEDAD PUBLICA 628,774 628,774
MEJORAS PERMANENTES 22,000 22,000DEUDA PUBLICA 31,000 4,147,323 4,178,323
TOTAL 18,938,537 4,147,323 23,085,860
Página 11
TABLAS DE RESUMEN
Año Fiscal 2017-18
RESUMEN POR CONCEPTO
FONDO FONDO
CONCEPTO GENERAL REDENCIÓN TOTAL2017-18
SALARIO 8,157,151 8,157,151
GASTO DE NOMINA Y BENEFICIOS 4,185,183 4,185,183
SEGUROS 1,257,139 1,257,139
COMPRA DE EQUIPO 18,700 18,700
MATERIALES Y SUMINISTROS 102,750 102,750
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 257,800 257,800
SERVICIOS PROFESIONALES 486,144 486,144
DONACIONES Y BENEFICENCIA 190,117 190,117
GASTOS OPERACIONALES 3,756,653 3,756,653
CULTURA 315,500 315,500
GASTOS REPRESENTACIÓN Y REL. PUBLICAS 101,000 101,000
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 38,400 38,400
RENTA 19,000 19,000
MEJORAS PERMANENTES 22,000 22,000DEUDA PUBLICA 31,000 4,147,323 4,178,323
TOTAL 18,938,537 4,147,323 23,085,860
Página 12
Tablas Programas Federales
Año 2017 - 18
DEPARTAMENTO: CDBG
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
70-13-01-91.01 FF SUELDO - EMPLEADOS REGULARES 0 0
70-13-01-91.05 FF SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 64,112 64,092
70-13-01-91.08 FF LICENCIA POR ENFERMEDAD 2,500 2,500
70-13-01-91.10 FF SEGURO CHOFERIL 29 29
70-13-01-91.11 FF SISTEMA DE RETIRO DEL E.L.A. 0 0
70-13-01-91.31 FF SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,903 4,903
70-13-01-91.41 FF PLAN MÉDICO 6,000 6,000
70-13-01-91.45 FF SEGURO POR DESEMPLEO 0 0
70-13-01-91.51 FF FONDO SEGURO ESTADO 1,445 1,445
70-13-01-91.71 FF BONO NAVIDAD 4,800 4,800
70-13-04-92.01 FF MATERIALES DE OFICINA 3,118 3,118
70-13-04-92.32 FF GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 0 0
70-13-04-92.35 FF TELÉFONO 0 0
70-13-04-92.42 FF MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000 3,000
70-13-04-93.27 FF COMPRA EQUIPO 2,000 2,000
70-13-04-93.01 FF EQUIPO DE OFICINA 0 0
70-13-04-94.21 FF GASTOS DE VIAJES 1,000 1,000
70-13-04-94.50 FF RENTA 0 0
70-13-04-94.47 FF DONATIVO MATERIALES 100,000 100,000
70-13-04-94.47 FF DONATIVO MATERIALES DE CONSTRUCCION (HASTA 2,000.00) 0 0
70-13-04-94.47 FF SERVICIO PUBLICO 0 24,839
70-13-04-94.47 FF DONATIVO PARA REEMPLAZO DE BOMBILLAS (MAXIMO 1,000.00) 0 0
70-13-04-94.47 FF DONATIVO CALENTADORES SOLARES (MAXIMO 2,000.00) 0 0
70-13-04-94.47 FF GASTOS DE CIERRE 0 0
70-13-04-94.57 FF PRESTAMO SECCION 108 0 0
70-13-04-94.62 FF REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS 0 0
70-13-04-94.62 FF EMBELLECIMIENTO ENTRADAS ALT. Y EST. DE SAN PEDRO 0 0
70-13-04-94.62 FF MEJORAS FACILIDADES RECREATIVAS 214,948 79,883
70-13-04-94.34 FF COSTOS DE ADQUISICIÓN 0 0
70-13-04-94.62 FF MEJORAS SISTEMA PLUVIAL III 0 0
70-13-04-94.65 FF MISCELÁNEOS - CONTINGENCIA 0 135,000
70-13-04-94.67 FF PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 4,000 4,000
70-13-04-91.05 FF SUELDO 0 0
70-13-04-91.31 FF SEGURO SOCIAL FEDERAL 0 0
70-13-04-94.41 FF PLAN MEDICO 0 0
70-13-04-94.51 FF RENTA DE EQUIPO 0 0
70-13-35-91.05 FF SUELDO 53,180 37,680
70-13-35-91.31 FF SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,100 2,884
70-13-35-91.41 FF PLAN MEDICO 5,000 0
70-13-35-91.51 FF FONDO SEGURO ESTADO 2,000 1,262
70-13-35-91.71 FF BONO NAVIDAD 8,400 6,000
TOTAL OFICINA CDBG 484,535 484,435Página 53
Tablas Programas Federales
Año 2017 - 18
EGRESOS PROGRAMAS SECCION 8
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
03-13-01-91.05 FF SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 36,400 36,400
03-13-01-91.31 FF SEGURO SOCIAL FEDERAL 2,780 2,780
03-13-01-91.41 FF PLAN MÉDICO 3,000 3,000
03-13-01-9145 FF SEGURO DESEMPLEO 0 0
03-13-01-91.51 FF FONDO SEGURO ESTADO 951 951
03-13-01-91.71 FF BONO NAVIDAD 2,400 2,400
03-13-01-94.65 FF MISCELÁNEOS 1,950 1,950
03-13-04-94.65 FF RENTA 404,973 9
03-13-04-94.67 FF OTHER EXPENSES 2,200 2,200
03-13-04-92.01 FF MATERIAL DE OFICINA 3,000 3,000
03-13-04-92.15 FF MATERIAL DE LIMPIEZA 1,171 1,171
03-13-04-93.01 FF EQUIPO DE OFICINA 2,130 2,700
TOTAL SECCIÓN 8 - VOUCHERS 460,955 56,561
Página 54
Tablas Programas Federales
Año 2017 - 18
EGRESOS PROGRAMA HEAD START
NUMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
07-13-01-91.01 FF SUELDO - PUESTOS REGULARES 13,300 39,108
07-13-01-91-05 FF SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 996,840 2,946,120
07-13-01-91.10 FF SEGURO CHOFERIL 120 360
07-13-01-91.31 FF SEGURO SOCIAL FEDERAL 84,528 235,622
07-13-01-91.41 FF PLAN MÉDICO 48,320 144,960
07-13-01-91.51 FF FONDO SEGURO ESTADO 33,841 103,182
07-13-01-91.71 FF BONO DE NAVIDAD 94,800 94,800
07-13-01-92.01 FF MATERIALES DE OFICINA 3,500 15,500
07-13-01-92.11 FF DROGAS/MED Y OTROS SUMINISTROS 3,300 12,489
07-13-01-92.15 FF MATERIALES MANTENIMIENTO 3,300 15,007
07-13-01-92.35 FF GASTO TELÉFONO 0 0
07-13-01-94.50 FF RENTA 332 996
07-13-01-94.21 FF GASTOS DE VIAJE LOCAL 4,960 30,000
07-13-01-94.51 FF RENTA DE EQUIPO 4,590 14,316
07-13-01-94.64 FF MANTENIMIENTO EDIFICIO 42,469 94,137
07-13-01-94.67 FF PUBLICACIONES 3,500 10,500
SUB-TOTAL PÁGINA 1 1,337,700 3,757,097
Página 55
Tablas Programas Federales
Año 2017 - 18
EGRESOS PROGRAMA HEAD START
NUMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
07-13-04-92.42 FF MATERIALES TRANSICION 1,000 7,946
07-13-04-92.42 FF MATERIALES SALUD MENTAL 426 300
07-13-04-92.42 FF MATERIAL LITERACY 325
07-13-04-92.42 FF MATERIAL TEACHER QUALIFICATIONS 6,544
07-13-04-92.42 FF OTROS MATERIALES 325 325
07-13-04-92.42 FF MATERIAL CAPACITACIÓN 0
07-13-04-93.27 FF OTROS EQUIPOS 2,100 2,330
07-13-04-94.06 FF ADIESTRAMIENTOS (P.A. 20) 5,167 15,625
07-13-04-94.06 FF ADIESTRAMIENTOS 0 0
07-13-04-94.06 FF ADIESTRAMIENTOS (T.Q.) 13,500 13,500
07-13-04-94.11 FF OTROS SERV. PROF. 16,500 0
07-13-04-94.11 FF SERV. PROF. PATOLOGA DEL HABLA 24,750
07-13-04-94.11 FF SERV. PROF. Y CONSULTIVOS 0
07-13-04-94.11 FF SERV. PROF. TERAPISTA OCUPACIONAL 20,625
07-13-04-94.11 FF OTROS SERV. PROF. (T.Q.) 0
07-13-04-94.11 FF SERVICIOS TERAPISTA DEL HABLA 0
07-13-04-94.11 FF SERVICIOS NUTRICIONISTA 0
07-13-04-94.21 FF VIAJES AL EXTERIOR 0
07-13-04-94.65 FF OTROS GASTOS CAPACITACION FAM. 1,458 5,832
07-13-04-94.65 FF OTROS GASTOS MISCELÁNEOS 2,650 2,650
07-13-06-94.12 FF SERV. FUMIGACIÓN 1,250 5,000
07-13-06-94.42 FF MAT. EDUCATIVO 3,484 0
07-13-07-92.11 FF SERVICIOS MÉDICOS 0
07-13-07-92.42 FF MATERIAL EDUCATIVO 44,295
07-13-11-94.11 FF SERVICIOS MÉDICOS 0
07-13-11-94.42 FF MAT. NIÑOS NECESIDADES ESPECIALES 0
07-13-17-92.42 FF MAT. NIÑOS NECESIDADES ESPECIALES 1,165 2,784
07-13-17-94.11 FF SERV. SICOLÓGICOS 0
07-13-35-94.11 FF SERV. SICOLÓGICOS 17,325 52,470
07-13-35-94.61 FF MANT. EQUIPO 2,250 0
07-13-38-92.21 FF ALIMENTOS NIÑOS 0
07-13-38-94.61 FF MANT. EQUIPO 9,000
07-13-38-94.63 FF MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 0
07-13-44-92.21 FF ALIMENTOS 2,000 5,000
07-13-44-94.11 FF SERV. PROF. TERAPISTA DEL HABLA 0
07-13-44-94.21 FF EXCURSIONES 8,000 13,020
07-13-44-94.65 FF COMITÉ POLÍTICA NORM. 782 3,125
SUB TOTAL PÁGINA 1 1,337,700 3,757,097
SUB TOTAL PÁGINA 2 79,382 235,446
TOTAL HEAD START 1,417,082 3,992,543
Página 56
Tablas Programas Federales
Año 2017 - 18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
07-13-01-91.01 FF SALARIOS 532 1,434
07-13-01-91.05 FF SUELDO - PUESTOS TRANSITORIOS 79,843 214,728
07-13-01-91.31 FF SEGURO SOCIAL FEDERAL 7,068 17,547
07-13-01-91.41 FF PLAN MÉDICO 6,000 16,500
07-13-01-91.51 FF FONDO SEGURO ESTADO 2,691 7,683
07-13-01-91.71 FF BONO DE NAVIDAD 12,000 13,200
07-13-01-92.01 FF MATERIALES DE OFICINA 3,000 8,004
07-13-01-92.11 FF DROGAS/MED Y OTROS SUMINISTROS 2,300 9,388
07-13-01-92.15 FF MATERIALES MANTENIMIENTO 3,500 11,302
07-13-01-93.01 FF EQUIPO OFICINA 0 0
07-13-01-94.21 FF GASTOS DE VIAJE LOCAL 0 0
07-13-01-94.64 FF MANTENIMIENTO EDIFICIO 12,507 76,975
07-13-01-94.67 FF PUBLICACIONES 0 0
07-13-04-92.42 FF OTROS MATERIALES 0 0
07-13-04-93.27 FF OTROS EQUIPOS 12,498 10,500
07-13-04-94.06 FF ADIESTRAMIENTOS 0 1,543
07-13-04-94.11 FF SERV. PROF. PATOLOGA DEL HABLA 0 10,000
07-13-04-94.11 FF SERV. DE NUTRICIONISTA 0 0
07-13-04-94.11 FF SERV. PROF. TERAPISTA OCUPACIONAL 0 0
07-13-04-94.21 FF VIAJES AL EXTERIOR 0 0
07-13-04-94.65 FF OTROS GASTOS MISCELÁNEOS 645 425
07-13-06-94.12 FF SERV. FUMIGACIÓN 52 500
07-13-07-92.42 FF MAT. EDUCATIVO 2,000 15,402
07-13-07-93.27 FF EQUIPO EDUCATIVO 0 0
07-13-11-94.11 FF SERVICIOS MÉDICOS 0 0
07-13-11-94.11 FF SERV. SICOLÓGICOS 0 0
07-13-35-94.11 FF SERV. SICOLÓGICOS 5,600 11,550
07-13-38-94.61 FF MANT. EQUIPO 800 1,200
07-13-44-92.21 FF ALIMENTOS 3,200 500
TOTAL EARLY HEAD START 154,236.00 428,381.00
EGRESOS PROGRAMA EARLY HEAD START
Página 57
Tablas Programas Federales
Año 2017 - 18
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
02-13-35-94.92 FF HOUSING ASSISTANCE PAYMENTS 89,148 63,432
02-13-35-91.05 FF SALARIOS 3,566 2,214
02-13-35-92.01 FF MATERIAL DE OFICINA 0 2,214
TOTAL HOPWA 92,714 67,860
EGRESOS PROGRAMAS FEDERALES
HOPWA
Página 58
Tablas Programas Federales
Año 2017 - 18
INGRESOS PROGRAMAS FEDERALES
NÚMERO CLASE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE DE DESCRIPCIÓN AÑO AÑO
CUENTA FONDO 2017-18 2016-17
70-13-04-84.06 FF DESARROLLO COMUNIDADES (CDBG) 484,535 484,435
03-13-01-52.04 FF SECCIÓN 8 - VOUCHERS 460,955 501,552
02-13-04-52.04 FF HOPWA 92,714 67,860
07-13-01-84.06 FF HEAD START EARLY 154,236 428,381
07-13-04-84.06 FF HEAD START 1,417,082 3,992,543
TOTAL INGRESOS PROG. FEDERALES 2,609,522 5,474,771
Página 59
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 SECRETARIA DE LA LEGISLATURA 8 3,353 3,353 40,236 40,236 6,750 3,170 1,500 1,200 - 52,855
1 SARGENTO DE ARMAS 4 1,031 1,031 12,372 12,372 2,075 1,038 1,500 1,200 16 18,202
1 REPRESENTANTE DE SERVICIO 3 700 700 8,400 8,400 1,409 734 1,500 1,200 - 13,244
1 AUXILIAR CONFIDENCIAL EN SISTEMAS DE OFICINA I 3 1,654 1,654 19,848 19,848 3,330 1,610 1,500 1,200 27,488
1 CONSERJE 1 628 628 7,536 7,536 1,264 668 1,500 1,200 - 12,168
1 SECRETARIA CONFIDENCIAL 6 2,835 2,835 34,020 34,020 5,707 2,694 1,500 1,200 - 45,121
6 TOTALES 10,201 10,201 122,412 122,412 20,535 9,915 9,000 7,200 16 169,078
LEGISLATURA MUNICIPAL
01-01-01-91.01
Pagina 60
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 ALCALDE 0 0 1 1 0 0 - - - 1.00
1 AYUDANTE ESPECIAL DEL ALCALDE 8K 2,336 2,336 28,032 28,032 4,702 2,236 1,500 1,200 - 37,671
1 SECRETARIA DEL ALCALDE 6K 2,279 2,279 27,348 27,348 4,588 2,184 1,500 1,200 - 36,820
1 DIRECTOR (A) OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES 14 2,811 2,811 33,732 33,732 5,659 2,672 1,500 1,200 44,763
2 SECRETARIA 7 1,386 2,772 16,632 33,264 5,580 2,728 3,000 2,400 - 46,972
1 ARTISTA GRÁFICO 12 1,727 1,727 20,724 20,724 3,476 1,677 1,500 1,200 16 28,594
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 2,371 1,173 1,500 1,200 - 20,381
1 TÉCNICA DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 2,444 1,206 1,500 1,200 - 20,918
9 TOTALES 12,931 14,317 155,173 171,805 28,820 13,877 12,000 9,600 16 236,118
ALCALDE
01-02-01-91.01
Pagina 61
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 AYUDANTE ADMINISTRATIVO 8 1,448 1,448 17,376 17,376 - 1,421 1,500 1,200 - 21,497
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 - 1,173 1,500 1,200 16 18,025
4 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 4,856 14,568 58,272 - 4,825 6,000 4,800 - 73,897
6 TOTALES 3,840 7,482 46,080 89,784 - 7,419 9,000 7,200 16 113,419
ALCALDE
01-02-01-91.05
Pagina 62
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 2,371 1,173 1,500 1,200 - 20,381
1 DIRECTOR (A) CHILD CARE 7 1,980 1,980 23,760 23,760 3,986 1,909 1,500 1,200 32,355
2 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 2,428 14,568 29,136 4,888 2,413 3,000 2,400 - 41,836
1 TRABAJADOR SOCIAL 10 1,814 1,814 21,768 21,768 3,652 1,757 1,500 1,200 - 29,877
5 TOTALES 12 6,186 7,400 74,232 88,800 14,896 7,252 7,500 6,000 - 124,448
01-02-07-91.01
OFICINA DEL ALCALDE
EDUCACIÓN
Pagina 63
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
6 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 7,284 14,568 87,408 - 7,238 9,000 7,200 - 110,846
1 TÉCNICA EN SERVICIOS DE SALUD 3E 1,718 1,718 20,616 20,616 - 1,669 1,500 1,200 16 25,001
2 COCINERO(A) HS 1,190 2,380 14,280 28,560 - 2,368 3,000 2,400 - 36,328
1 CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE MOTOR PESADO HS 1,269 1,269 15,228 15,228 - 1,257 1,500 1,200 16 19,201
1 TRABAJADOR SOCIAL 10 1,814 1,814 21,768 21,768 - 1,757 1,500 1,200 16 26,241
1 TRABAJADOR SOCIAL HS 1,717 1,717 20,604 20,604 - 1,668 1,500 1,200 16 24,988
1 TRABAJADOR SOCIAL 10 1,581 1,581 18,972 18,972 - 1,543 1,500 1,200 16 23,231
3 TRABAJADOR 1 1,178 3,534 14,136 42,408 3,520 4,500 3,600 - 54,028
16 TOTALES 11,681 21,297 140,172 255,564 - 21,019 24,000 19,200 80 319,863
OFICINA DEL ALCALDE
01-02-07-91.05
EDUCACIÓN
Pagina 64
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
TOTAL
HORAS A
TRABAJAR
POR
ESTUDIANTE
SALARIO
POR HORA
POR
ESTUDIANTE
SALARIO
INDIVIDUAL
SALARIO
TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
10 ESTUDIANTES 360 5.44 1,958.40 19,584.00 - 1,498 - - - 21,082
10 TOTALES 360 5.44 1,958.40 19,584.00 - 1,498.18 - - - 21,082
EMPLEADOS IRREGULARES - EDUCACIÓN
01-02-07-91.06
Pagina 65
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 AYUDANTE ADMINISTRATIVO 8 1,448 1,448 17,376 17,376 2,915 1,421 1,500 1,200 16 24,428
1 TOTALES 1,448 1,448 17,376 17,376 2,915 1,421 1,500 1,200 16 24,428
OFICINA DEL ALCALDE
OFICINA DE LA PRIMERA DAMA Y TRABAJO SOCIAL
01-02-35-91.01
Pagina 66
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 - 1,206 1,500 1,200 16 18,490
3 TRABAJADOR 1 1,178 3,534 14,136 42,408 - 3,520 4,500 3,600 - 54,028
4 TOTALES 2,392 4,748 28,704 56,976 - 4,726 6,000 4,800 16 72,518
OFICINA DEL ALCALDE
OFICINA DE LA PRIMERA DAMA Y TRABAJO SOCIAL
01-02-35-91.05
Pagina 67
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTORA DE FINANZAS 15K 4,189 4,189 50,268 50,268 8,432 3,937 1,500 1,200 16 65,354
3 SUPERVISOR DE FINANZAS 14 1,886 5,658 22,632 67,896 11,390 5,469 4,500 3,600 - 92,855
1 SUPERVISOR DE FINANZAS 14 2,949 2,949 35,388 35,388 5,936 2,799 1,500 1,200 - 46,823
1 AYUDANTE DE CONTABILIDAD 6 1,326 1,326 15,912 15,912 2,669 1,309 1,500 1,200 - 22,590
1 AYUDANTE DE CONTABILIDAD 6 2,221 2,221 26,652 26,652 4,471 2,131 1,500 1,200 - 35,954
8 CONTADOR 9 1,513 12,104 18,156 145,248 24,365 11,846 12,000 9,600 16 203,075
1 ENCARGADO DE LA PROPIEDAD 6 1,326 1,326 15,912 15,912 2,669 1,309 1,500 1,200 16 22,606
1 INVESTIGADOR DE RECAUDOS 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 16 23,502
2 OFICIAL DE PREINTERVENCIÓN 9 1,513 3,026 18,156 36,312 6,091 2,961 3,000 2,400 - 50,765
1 COLECTOR DE RECAUDOS 5 1,269 1,269 15,228 15,228 2,554 1,257 1,500 1,200 16 21,755
2 OFICIAL DE PRESUPUESTO 11 1,652 3,304 19,824 39,648 6,651 3,217 3,000 2,400 - 54,916
2 RECAUDADOR AUXILIAR 6 1,326 2,652 15,912 31,824 5,338 2,618 3,000 2,400 32 45,213
1 TÉCNICO EN VALORACIÓN 9 1,678 1,678 20,136 20,136 3,378 1,632 1,500 1,200 16 27,862
1 TÉCNICO EN VALORACIÓN 9 1,513 1,513 18,156 18,156 3,046 1,481 1,500 1,200 16 25,398
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,301 1,301 15,612 15,612 2,619 1,286 1,500 1,200 16 22,233
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 2,444 1,206 1,500 1,200 - 20,918
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,346 1,346 16,152 16,152 2,709 1,327 1,500 1,200 - 22,889
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 2,371 1,173 1,500 1,200 - 20,381
30 TOTALES 30,786 49,640 369,432 595,680 99,925 48,324 45,000 36,000 160 825,089
FINANZAS
01-03-01-91.01
Pagina 68
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
4 CONTADOR 9 1,513 6,052 18,156 72,624 - 5,923 6,000 4,800 - 89,347
2 RECAUDADOR AUXILIAR 6 1,326 2,652 15,912 31,824 - 2,618 3,000 2,400 32 39,874
1 RECAUDADOR OFICIAL 7 1,386 1,386 16,632 16,632 - 1,364 1,500 1,200 16 20,712
2 SECRETARIA 7 1,386 2,772 16,632 33,264 - 2,728 3,000 2,400 - 41,392
5 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 6,070 14,568 72,840 - 6,031 7,500 6,000 - 92,371
3 INVESTIGADOR DE RECAUDOS 7 1,386 4,158 16,632 49,896 4,092 4,500 3,600 48 62,136
1 ENCARGADO DEL CENTRO DE COMP 7 1,386 1,386 16,632 16,632 1,364 1,500 1,200 20,696
1 OFICIAL PAGADOR 7 1,386 1,386 16,632 16,632 1,364 1,500 1,200 - 20,696
2 TRABAJADOR 1 1,178 2,356 14,136 28,272 - 2,346 3,000 2,400 - 36,018
3 AUYUDANTE DE CONTABILIDAD 6 1,326 3,978 15,912 47,736 3,927 4,500 3,600 - 59,763
4 COLECTOR DE RECAUDOS 5 1,269 5,076 15,228 60,912 - 5,027 6,000 4,800 64 76,803
1 ENCARGADO DE ALMACEN 4 1,214 1,214 14,568 14,568 1,206 1,500 1,200 18,474
29 TOTALES 15,970 38,486 191,640 461,832 - 37,992 43,500 34,800 160 578,284
FINANZAS
01-03-01-91.05
Pagina 69
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS 14K 2,811 2,811 33,732 33,732 5,659 2,672 1,500 1,200 16 44,779
1 SECRETARIA 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 - 23,486
1 ENCARGADO DE CEMENTERIO 3 1,427 1,427 17,124 17,124 2,873 1,402 1,500 1,200 16 24,114
1 ENCARGADO DE CEMENTERIO 3 1,202 1,202 14,424 14,424 2,420 1,195 1,500 1,200 16 20,755
1 TÉCNICO PAISAJISTA 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 16 23,502
1 ADMINISTRADOR DE OFICINA 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 - 23,486
6 TOTALES 9,598 9,598 115,176 115,176 19,321 9,362 9,000 7,200 64 160,123
OBRAS PÚBLICAS
01-04-01-91.01
Pagina 70
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 - 1,206 1,500 1,200 - 18,474
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 - 1,173 1,500 1,200 16 18,025
2 TOTALES 2,392 2,392 28,704 28,704 - 2,379 3,000 2,400 16 36,499
OBRAS PÚBLICAS
01-04-01-91.05
Pagina 71
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 CAPATAZ 3 1,202 1,202 14,424 14,424 2,420 1,195 1,500 1,200 16 20,755
2 AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 7 1,386 2,772 16,632 33,264 5,580 2,728 3,000 2,400 32 47,004
19 TRABAJADOR 1 1,178 22,382 14,136 268,584 45,055 22,291 28,500 22,800 304 387,534
1 TRABAJADOR 1 1,352 1,352 16,224 16,224 2,722 1,333 1,500 1,200 16 22,995
2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE MOTOR LIVIANO 3 1,202 2,404 14,424 28,848 4,839 2,390 3,000 2,400 32 41,510
2 CONDUCTOR DE VEHICULO DE MOTOR PESADO 5 1,269 2,538 15,228 30,456 5,109 2,513 3,000 2,400 32 43,510
27 TOTALES 7,589 32,650 91,068 391,800 65,724 32,451 40,500 32,400 432 563,308
MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN GENERAL
01-04-06-91.01
OBRAS PÚBLICAS
Pagina 72
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS 10 2082 2,082 24,984 24,984 - 2,003 1,500 1,200 16 29,703
3 ALBAÑIL 3 1386 4,158 16,632 49,896 - 4,092 4,500 3,600 48 62,136
1 PLOMERO 3 1513 1,513 18,156 18,156 - 1,481 1,500 1,200 16 22,353
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 647 647 7,764 7,764 - 686 1,500 1,200 - 11,150
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1214 1,214 14,568 14,568 - 1,206 1,500 1,200 - 18,474
1 AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS 3 1386 1,386 16,632 16,632 - 1,364 1,500 1,200 16 20,712
53 TRABAJADOR 1 1178 62,434 14,136 749,208 - 62,180 79,500 63,600 848 955,336
3 TRABAJADOR (4 HORAS) 1 628 1,884 7,536 22,608 - 2,005 4,500 3,600 48 32,761
5 CONDUCTOR DE VEHICULO DE MOTOR LIVIANO 3 1202 6,010 14,424 72,120 - 5,976 7,500 6,000 80 91,676
14 CONDUCTOR DE VEHICULO DE MOTOR PESADO 5 1269 17,766 15,228 213,192 - 17,594 21,000 16,800 224 268,810
10 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 6 1326 13,260 15,912 159,120 - 13,091 15,000 12,000 160 199,371
93 TOTALES 13,831 112,354 165,972 1,348,248 - 111,678 139,500 111,600 1,456 1,712,482
OBRAS PÚBLICAS
MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN GENERAL
01-04-06-91.05
Pagina 73
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 COORDINADOR DE RECICLAJE 7K 1,751 1,751 21,012 21,012 3,525 1,699 1,500 1,200 16 28,952
1 SECRETARIA 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 - 23,486
2 TOTALES 3,137 3,137 37,644 37,644 6,315 3,063 3,000 2,400 16 52,438
RECICLAJE
01-04-45-91.01
OFICINA DEL ALCALDE
Pagina 74
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTORA 9K 2,691 2,691 32,292 32,292 5,417 2,562 1,500 1,200 - 42,971
5 ENFERMERA GENERALISTA 3E 2,542 12,710 30,504 152,520 25,585 12,127 7,500 6,000 - 203,732
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 2,444 1,206 1,500 1,200 - 20,918
1 TRABAJADOR (4 HORAS) 1 628 628 7,536 7,536 1,264 668 1,500 1,200 - 12,168
8 TOTALES 7,075 17,243 84,900 206,916 34,710 16,563 12,000 9,600 - 279,790
DISPENSARIOS
01-05-01-91.01
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Pagina 75
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 ENFERMERA GENERALISTA 3E 2,542 2,542 30,504 30,504 - 2,425 1,500 1,200 - 35,629
1 ENFERMERA GENERALISTA 3E 1,355 1,355 16,266 16,266 - 1,336 1,500 1,200 - 20,302
1 TRABAJADOR (4 HORAS) 1 628 628 7,536 7,536 668 1,500 1,200 - 10,904
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 - 1,173 1,500 1,200 - 18,009
4 TOTALES 5,703 5,703 68,442 68,442 - 5,603 6,000 4,800 - 84,845
SALUD
DISPENSARIOS
01-05-01-91.05
Pagina 76
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTORA 10K 2,145 2,145 25,740 25,740 4,318 2,061 1,500 1,200 16 34,835
1 CONDUCTOR VEHICULO MOTOR LIVIANO 3 1,202 1,202 14,424 14,424 2,420 1,195 1,500 1,200 16 20,755
2 TOTALES 3,347 3,347 40,164 40,164 6,738 3,256 3,000 2,400 32 55,590
OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS
01-06-01-91.01
Pagina 77
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
5 OFICIAL DE COMUNICACIONES 6 1,326 6,630 15,912 79,560 - 6,545 7,500 6,000 80 99,685
1 TECNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 - 1,206 1,500 1,200 - 18,474
1 TRABAJADOR (4 HORAS) 1 628 628 7,536 7,536 - 668 1,500 1,200 - 10,904
2 TRABAJADOR 1 1,178 2,356 14,136 28,272 - 2,346 3,000 2,400 - 36,018
9 TOTALES 4,346 10,828 52,152 129,936 - 10,766 13,500 10,800 80 165,082
OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS
01-06-01-91.05
Pagina 78
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 SUPERVISOR DE EMERGENCIAS MEDICAS 10 1,581 1,581 18,972 18,972 3,183 1,543 1,500 1,200 16 26,414
2 TÉCNICO DE EMERGENCIAS MEDICAS 7 1,386 2,772 16,632 33,264 5,580 2,728 3,000 2,400 32 47,004
3 TOTALES 2,967 4,353 35,604 52,236 8,763 4,271 4,500 3,600 48 73,418
OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS
EMERGENCIAS MEDICAS Y DESASTRES
01-06-50-91.01
Pagina 79
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 TÉCNICO DE OFICINA (4HORAS) 4 647 647 7,764 7,764 - 686 1,500 1,200 - 11,150
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 - 1,206 1,500 1,200 - 18,474
5 CONDUCTOR DE AMBULANCIA 5 1,269 6,345 15,228 76,140 - 6,284 7,500 6,000 80 96,004
1 OFICINISTA DE FACTURACIÓN 5 1,269 1,269 15,228 15,228 - 1,257 1,500 1,200 - 19,185
3 TÉCNICO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 6 1,326 3,978 15,912 47,736 - 3,927 4,500 3,600 48 59,811
7 TÉCNICO DE EMERGENCIAS MEDICAS 7 1,386 9,702 16,632 116,424 - 9,549 10,500 8,400 112 144,985
18 TOTALES 7,111 23,155 85,332 277,860 - 22,909 27,000 21,600 240 349,609
OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS
EMERGENCIAS MEDICAS Y DESASTRES
01-06-50-91.05
Pagina 80
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 COMISIONADO 2,536 2,536 30,432 30,432 5,105 2,420 1,500 1,200 16 40,673
1 TENIENTE I 1,655 1,655 19,860 19,860 3,332 1,611 1,500 1,200 16 27,519
1 SARGENTO 1,576 1,576 18,912 18,912 3,172 1,539 1,500 1,200 16 26,339
1 SARGENTO 1,631 1,631 19,572 19,572 3,283 1,589 1,500 1,200 16 27,160
1 TECNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 2,444 1,206 1,500 1,200 20,918
8 POLICÍA MUNICIPAL 1,553 12,424 18,636 149,088 25,010 12,140 12,000 9,600 128 207,965
9 POLICÍA MUNICIPAL 1,450 13,050 17,400 156,600 26,270 12,806 13,500 10,800 144 220,120
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 2,371 1,173 1,500 1,200 - 20,381
23 TOTALES 12,793 35,264 153,516 423,168 70,986 34,484 34,500 27,600 336 591,074
POLICÍA MUNICIPAL
01-07-01-91.01
Pagina 81
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
8 GUARDIÁN 1 1,257 10,056 15,084 120,672 - 9,966 12,000 9,600 - 152,238
1 GUARDIÁN 1 1,300 1,300 15,600 15,600 - 1,285 1,500 1,200 - 19,585
9 TOTALES 2,557 11,356 30,684 136,272 - 11,251 13,500 10,800 - 171,823
POLICÍA MUNICIPAL
01-07-01-91.05
Pagina 82
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTORA 14K 2,811 2,811 33,732 33,732 5,659 2,672 1,500 1,200 - 44,763
1 OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS 9 1,925 1,925 23,100 23,100 3,875 1,859 1,500 1,200 - 31,534
1 OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS 9 2,624 2,624 31,488 31,488 5,282 2,501 1,500 1,200 - 41,971
1 SECRETARIA 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 - 23,486
6 TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS 8 1,448 8,688 17,376 104,256 17,489 8,526 9,000 7,200 16 146,487
1 CONTADOR 9 1,513 1,513 18,156 18,156 3,046 1,481 1,500 1,200 - 25,382
1 TECNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 2,444 1,206 1,500 1,200 20,918
12 TOTALES 12,921 20,161 155,052 241,932 40,584 19,609 18,000 14,400 16 334,541
RECURSOS HUMANOS
01-08-01-91.01
Pagina 83
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 CONTADOR 9 1,513 1,513 18,156 18,156 - 1,481 1,500 1,200 16 22,353
1 OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS 9 1,513 1,513 18,156 18,156 - 1,481 1,500 1,200 16 22,353
1 TECNICO DE RECURSOS HUMANOS 8 1,448 1,448 17,376 17,376 - 1,421 1,500 1,200 - 21,497
2 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 2,428 14,568 29,136 - 2,413 3,000 2,400 - 36,949
1 SECRETARIA 7 1,386 1,386 16,632 16,632 - 1,364 1,500 1,200 - 20,696
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 - 1,173 1,500 1,200 - 18,009
7 TOTALES 8,252 9,466 99,024 113,592 - 9,332 10,500 8,400 32 141,856
RECURSOS HUMANOS
01-08-01-91.05
Pagina 84
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTOR 10K 2,145 2,145 25,740 25,740 4,318 2,061 1,500 1,200 16 34,835
1 INSTRUCTOR DE DEPORTES 5 1,407 1,407 16,884 16,884 2,832 1,383 1,500 1,200 16 23,816
3 INSTRUCTOR DE DEPORTES 5 1,269 3,807 15,228 45,684 7,663 3,770 4,500 3,600 48 65,266
1 INSTRUCTOR DE DEPORTES (4 HORAS) 5 677 677 8,124 8,124 1,363 713 1,500 1,200 16 12,916
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 2,444 1,206 1,500 1,200 20,918
1 SECRETARIA 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 - 23,486
2 TRABAJADOR 1 1,178 2,356 14,136 28,272 4,743 2,346 3,000 2,400 - 40,761
1 SALVAVIDAS 6 1,326 1,326 15,912 15,912 2,669 1,309 1,500 1,200 16 22,606
1 SUPERVISOR DE RECREACIÓN Y DEPORTES 10 1,581 1,581 18,972 18,972 3,183 1,543 1,500 1,200 16 26,414
12 TOTALES 12,183 15,899 146,196 190,788 32,005 15,697 18,000 14,400 128 271,018
RECREACIÓN Y DEPORTES
01-09-01-91.01
Pagina 85
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 ADMINISTRADORA DE NATATORIO MUNICIPAL 10 1,581 1,581 18,972 18,972 - 1,543 1,500 1,200 - 23,215
8 TRABAJADOR 1 1,178 9,424 14,136 113,088 - 9,386 12,000 9,600 - 144,074
4 TRABAJADOR (4 HORAS) 1 628 2,512 7,536 30,144 - 2,673 6,000 4,800 - 43,617
1 SALVAVIDAS 6 1,326 1,326 15,912 15,912 - 1,309 1,500 1,200 - 19,921
3 INSTRUCTOR DE DEPORTES (4HRS) 5 677 2,031 8,124 24,372 - 2,140 4,500 3,600 48 34,660
4 INSTRUCTOR DE DEPORTES 5 1,269 5,076 15,228 60,912 - 5,027 6,000 4,800 64 76,803
1 SUPERVISOR DE RECREACION Y DEPORTES 10 1,581 1,581 18,972 18,972 - 1,543 1,500 1,200 16 23,231
22 TOTALES 8,240 23,531 98,880 282,372 - 23,621 33,000 26,400 128 365,521
RECREACIÓN Y DEPORTES
01-09-01-91.05
Pagina 86
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 COORDINADOR DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 16 23,502
1 TOTALES 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 16 23,502
RECREACIÓN Y DEPORTES
01-09-12-91.01
SERVICIOS A LA JUVENTUD
Pagina 87
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 AUXILIAR EN RELACIONES PÚBLICAS 6 1,326 1,326 15,912 15,912 2,669 1,309 1,500 1,200 16 22,606
1 TOTALES 1,326 1,326 15,912 15,912 2,669 1,309 1,500 1,200 16 22,606
PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS
01-12-05-91.01
Pagina 88
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 COORDINADOR DE ACITIVIDADES 4 1,346 1,346 16,152 16,152 - 1,327 1,500 1,200 16 20,195
1 TECNICA DE OFICINA 4 1,301 1,301 15,612 15,612 - 1,286 1,500 1,200 19,598
2 TOTALES 2,647 2,647 31,764 31,764 - 2,614 3,000 2,400 16 39,794
PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS
01-12-05-91.05
Pagina 89
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 SUPERVISORA DE AUXILIARES EN EL HOGAR 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 16 23,502
19 AUXILIAR DEL HOGAR 1 628 11,932 7,536 143,184 24,019 12,698 28,500 22,800 304 231,505
20 TOTALES 2,014 13,318 24,168 159,816 26,809 14,062 30,000 24,000 320 255,007
AYUDA AL CIUDADANO
SERVICIOS AL ENVEJECIENTE
01-16-16-91.01
Pagina 90
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
31 AUXILIAR DEL HOGAR 1 628 19,468 7,536 233,616 - 20,717 46,500 37,200 496 338,529
31 TOTALES 628 19,468 7,536 233,616 - 20,717 46,500 37,200 496 338,529
SERVICIOS AL ENVEJECIENTE
AYUDA AL CIUDADANO
01-16-16-91.05
Pagina 91
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTORA 7K 2,825 2,825 33,900 33,900 5,687 2,685 1,500 1,200 16 44,988
1 AYUDANTE ADMINISTRATIVO 8 2,511 2,511 30,132 30,132 5,055 2,397 1,500 1,200 - 40,284
2 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 2,428 14,568 29,136 4,888 2,413 3,000 2,400 - 41,836
4 TOTALES 6,550 7,764 78,600 93,168 15,629 7,495 6,000 4,800 16 127,107
AYUDA AL CIUDADANO
SERVICIOS A LA FAMILIA
01-16-35-91.01
Pagina 92
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 647 647 7,764 7,764 - 686 1,500 1,200 - 11,150
1 COORD. SERV. PERSONAS CON IMPEDIMENTOS 7 1,386 1,386 16,632 16,632 - 1,364 1,500 1,200 16 20,712
2 TOTALES 2,033 2,033 24,396 24,396 - 2,050 3,000 2,400 16 31,862
SERVICIOS A LA FAMILIA
AYUDA AL CIUDADANO
01-16-35-91.05
Pagina 93
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 ADMINISTRADOR EMPRESAS MUNICIPALES 10 2,012 2,012 24,144 24,144 4,050 1,939 1,500 1,200 - 32,833
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 2,371 1,173 1,500 1,200 - 20,381
2 TOTALES 3,190 3,190 38,280 38,280 6,421 3,112 3,000 2,400 - 53,213
EMPRESAS MUNICIPALES
DESARROLLO ECONÓMICO Y VIVIENDA
01-17-18-91.01
Pagina 94
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 TRABAJADOR 1 628 628 7,536 7,536 - 668 1,500 1,200 - 10,904
1 TOTALES 628 628 7,536 7,536 - 668 1,500 1,200 - 10,904
DESARROLLO ECONÓMICO Y VIVIENDA
01-17-18-91.05
EMPRESAS MUNICIPALES
Pagina 95
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 SECRETARIA MUNICIPAL 15K 5,421 5,421 65,052 65,052 10,912 5,068 1,500 1,200 16 83,749
1 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 19 4,075 4,075 48,900 48,900 8,203 3,833 1,500 1,200 16 63,652
1 AYUDANTE ADMINISTRATIVO 8 1,842 1,842 22,104 22,104 3,708 1,783 1,500 1,200 - 30,295
1
OFICIAL DE CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN DE
DOCUMENTOS 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 16 23,502
2 SECRETARIA 7 1,386 2,772 16,632 33,264 5,580 2,728 3,000 2,400 - 46,972
1 TRABAJADOR (4 HRS) 1 628 628 7,536 7,536 1,264 668 1,500 1,200 - 12,168
3 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 3,642 14,568 43,704 7,331 3,619 4,500 3,600 - 62,754
10 TOTALES 15,952 19,766 191,424 237,192 39,789 19,063 15,000 12,000 48 323,092
01-19-01-91.01
SECRETARIA MUNICIPAL
Pagina 96
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
3 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 3,642 14,568 43,704 - 3,619 4,500 3,600 - 55,423
3 TOTALES 1,214 3,642 14,568 43,704 - 3,619 4,500 3,600 - 55,423
SECRETARIA MUNICIPAL
01-19-01-91.05
Pagina 97
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 SUPERVISORA DE COMPRAS 10 1,878 1,878 22,536 22,536 3,780 1,816 1,500 1,200 16 30,848
1 AGENTE COMPRADOR 6 1,372 1,372 16,464 16,464 2,762 1,351 1,500 1,200 16 23,293
1 AGENTE COMPRADOR 6 1,326 1,326 15,912 15,912 2,669 1,309 1,500 1,200 16 22,606
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 2,444 1,206 1,500 1,200 - 20,918
4 TOTALES 5,790 5,790 69,480 69,480 11,655 5,682 6,000 4,800 48 97,666
01-19-37-91.01
COMPRAS
SECRETARIA
Pagina 98
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 AGENTE COMPRADOR 6 1,326 1,326 15,912 15,912 - 1,309 1,500 1,200 16 19,937
2 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 2,428 14,568 29,136 - 2,413 3,000 2,400 32 36,981
3 TOTALES 2,540 3,754 30,480 45,048 - 3,722 4,500 3,600 48 56,918
COMPRAS
SECRETARIA
01-19-37-91.05
Pagina 99
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTORA 15K 4,509 4,509 54,108 54,108 9,077 4,231 1,500 1,200 - 70,116
1 ABOGADO 20 3,711 3,711 44,532 44,532 7,470 3,498 1,500 1,200 - 58,201
1 SECRETARIA 7 1,484 1,484 17,808 17,808 2,987 1,454 1,500 1,200 - 24,949
3 TOTALES 9,704 9,704 116,448 116,448 19,534 9,184 4,500 3,600 - 153,266
01-20-01-91.01
ASUNTOS LEGALES
Pagina 100
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 PARA LEGAL 17 2,152 2,152 25,824 25,824 - 2,067 1,500 1,200 - 30,591
1 TOTALES 2,152 2,152 25,824 25,824 - 2,067 1,500 1,200 - 30,591
ASUNTOS LEGALES
01-20-01-91.05
Pagina 101
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTORA 12K 3,062 3,062 36,744 36,744 6,164 2,903 1,500 1,200 - 48,511
1 AUDITOR INTERNO 10 1,581 1,581 18,972 18,972 3,183 1,543 1,500 1,200 - 26,398
1 SECRETARIA 4 2,403 2,403 28,836 28,836 4,837 2,298 1,500 1,200 - 38,671
3 TOTALES 7,046 7,046 84,552 84,552 14,184 6,744 4,500 3,600 - 113,579
01-21-01-91.01
AUDITORIA INTERNA
Pagina 102
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 ADMINISTRADORA DE LA BIBLIOTECA 14K 2,811 2,811 33,732 33,732 5,659 2,672 1,500 1,200 - 44,763
1 TOTALES 2,811 2,811 33,732 33,732 5,659 2,672 1,500 1,200 - 44,763
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
01-24-07-91.01
Pagina 103
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
2 ENCARGADO CENTRO INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 5 1,269 2,538 15,228 30,456 - 2,513 3,000 2,400 - 38,369
1 ENCARGADO CENTRO INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 5 677 677 8,124 8,124 - 713 1,500 1,200 - 11,537
2 TECNICO DE OFICINA 4 1,214 2,428 14,568 29,136 - 2,413 3,000 2,400 - 36,949
4 TRABAJADOR 1 1,178 4,712 14,136 56,544 4,693 6,000 4,800 72,037
2 TRABAJADOR (4 HORAS) 1 628 1,256 7,536 15,072 - 1,337 3,000 2,400 - 21,809
11 TOTALES 4,966 11,611 59,592 139,332 - 11,669 16,500 13,200 - 180,701
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
01-24-07-91.05
Pagina 104
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTORA 15k 3,616 3,616 43,392 43,392 7,279 3,411 1,500 1,200 - 56,782
1 AYUDANTE ADMINISTRATIVO 8 1,448 1,448 17,376 17,376 2,915 1,421 1,500 1,200 - 24,412
2 TOTALES 5,064 5,064 60,768 60,768 10,194 4,832 3,000 2,400 - 81,194
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
01-25-55-91.01
ORDENACIÓN TERRITORIAL
Pagina 105
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN 11 2,497 2,497 29,964 29,964 - 2,384 1,500 1,200 16 35,064
1 TOTALES 2,497 2,497 29,964 29,964 - 2,384 1,500 1,200 16 35,064
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
ORDENACIÓN TERRITORIAL
01-25-55-91.05
Pagina 106
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 ADMINISTRADOR TRANSPORTACION Y TERMINAL 12k 2,547 2,547 30,564 30,564 5,127 2,430 1,500 1,200 16 40,837
1 CONDUCTOR DE TROLLEY 6 1,326 1,326 15,912 15,912 2,669 1,309 1,500 1,200 16 22,606
1 CONDUCTOR VEHICULO MOTOR PESADO 5 1,269 1,269 15,228 15,228 2,554 1,257 1,500 1,200 16 21,755
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 2,371 1,173 1,500 1,200 16 20,397
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 2,444 1,206 1,500 1,200 - 20,918
5 TOTALES 7,534 7,534 90,408 90,408 15,166 7,375 7,500 6,000 64 126,513
01-27-08-91.01
OFICINA DE TRANSPORTACIÓN Y TERMINAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
Pagina 107
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 - 1,206 1,500 1,200 - 18,474
6 CODUCTOR VEHICULO MOTOR PESADO 5 1,269 7,614 15,228 91,368 - 7,540 9,000 7,200 96 115,204 4 GUARDIAN 1 1,257 5,028 15,084 60,336 - 4,983 6,000 4,800 64 76,183
11 TOTALES 3,740 13,856 44,880 166,272 - 13,730 16,500 13,200 160 209,862
OFICINA DE TRANSPORTACIÓN Y TERMINAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
01-27-08-91.05
Pagina 108
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS 10 2,473 2,473 29,676 29,676 4,978 2,362 1,500 1,200 16 39,732
1 APRENDIZ DE ELECTRICISTA 3 1,202 1,202 14,424 14,424 2,420 1,195 1,500 1,200 16 20,755
5 CARPINTERO 4 1,214 6,070 14,568 72,840 12,219 6,031 7,500 6,000 80 104,670
7 TOTALES 4,889 9,745 58,668 116,940 19,617 9,589 10,500 8,400 112 165,157
OBRAS PÚBLICAS
01-28-01-91.01
CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y ÁREAS PUBLICAS
Pagina 109
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 ELECTRICISTA 5 1,269 1,269 15,228 15,228 1,257 1,500 1,200 16 19,201
12 TRABAJADOR 1 1,178 14,136 14,136 169,632 14,078 18,000 14,400 192 216,302
13 TOTALES 2,447 15,405 29,364 184,860 - 15,335 19,500 15,600 208 235,503
CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y ÁREAS PUBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
01-28-01-91.05
Pagina 110
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTOR DE TURISMO 9K 2,238 2,238 26,856 26,856 4,505 2,146 1,500 1,200 - 36,207
1 TOTALES 2,238 2,238 26,856 26,856 4,505 2,146 1,500 1,200 - 36,207
01-36-47-91.01
OFICINA MUNICIPAL PARA DESARROLLO TURÍSTICO
Pagina 111
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 TÉCNICO DE OFICINA 4 1,214 1,214 14,568 14,568 1,206 1,500 1,200 - 18,474
1 TRABAJADOR 1 1,178 1,178 14,136 14,136 - 1,173 1,500 1,200 - 18,009
2 TOTALES 2,392 2,392 28,704 28,704 - 2,379 3,000 2,400 - 36,483
OFICINA MUNICIPAL PARA DESARROLLO TURÍSTICO
01-36-47-91.05
Pagina 112
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL
SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 DIRECTOR DE PERMISOS 15K 3,008 3,008 36,096 36,096 6,055 2,853 1,500 1,200 - 47,704
1 SECRETARIA 7 1,386 1,386 16,632 16,632 2,790 1,364 1,500 1,200 - 23,486
2 TOTALES 4,394 4,394 52,728 52,728 8,845 4,217 3,000 2,400 - 71,190
01-40-55-91.01
OFICINA DE PERMISOS
Pagina 113
Tablas de Puestos Año Fiscal 2017-2018
NUM.
PUESTOTITULO DEL PUESTO ESCALA
SALARIO
MENSUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
MENSUAL
TOTAL
SALARIO ANUAL
INDIVIDUAL
SALARIO
ANUAL TOTAL SISTEMA DE
RETIRO
SEGURO
SOCIAL
PLAN
MEDICO
BONO
NAVIDAD
SEG.
CHOFERIL TOTAL
1 TÉCNICO DE PERMISOS 9 1,513 1,513 18,156 18,156 - 1,481 1,500 1,200 16 22,353
1 TOTALES 1,513 1,513 18,156 18,156 - 1,481 1,500 1,200 16 22,353
OFICINA DE PERMISOS
01-40-55-91.05
Pagina 114
MUNICIPIO DE: FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL
AL
2017-2018 2016-2017
Fondo General 01 03 04 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 5,429,918.00 $ 7,096,924.00 $ 5,977,934.00 $ 548,016.00
Fondo General 01 03 04 81.03
Impuesto Municipal
sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 2,104,892.03 $ - $ - $ (2,104,892.03)
Fondo General 01 03 04 81.21
Intereses y
Recargos por
Demoras en
Patentes 03 - Finanzas $ 87,500.00 $ 87,500.00 $ 92,175.00 $ 4,675.00
Fondo General 01 03 04 82.31
Contribución sobre
Propiedad
Exonerada 03 - Finanzas $ - $ 1,284,157.00 $ 963,118.00 $ 963,118.00
Fondo General 01 03 04 83.01
Arbitrios de
Construcción 03 - Finanzas $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 426,139.00 $ 176,139.00
Fondo General 01 03 04 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 19,105.00 $ 4,105.00
Fondo General 01 03 04 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,205.00 $ 205.00
Fondo General 01 03 04 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 14,040.00 $ 4,040.00
Fondo General 01 03 04 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 654,515.00 $ 2,016,617.00 $ - $ (654,515.00)
Fondo General 01 03 04 84.04
Otros Ingresos
Intergubernamentale
s 03 - Finanzas $ 1,028,894.61 $ 1,781,465.00 $ 1,336,101.00 $ 307,206.39
Fondo General 01 03 04 84.10
Compensaciones
Estatales 03 - Finanzas $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 158,632.00 $ 8,632.00
Fondo General 01 03 04 85.06
Permisos de Uso
Estadios y Coliseos 03 - Finanzas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 4,000.00 $ (4,000.00)
Fondo General 01 03 04 85.11
Otros Ingresos por
Servicios 03 - Finanzas $ 110,000.00 $ 110,000.00 $ 109,990.00 $ (10.00)
Fondo General 01 03 04 86.01 Multas 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 15,000.00 $ 8,985.00 $ (1,015.00)
Fondo General 01 03 04 86.02 Confiscaciones 03 - Finanzas $ 100.00 $ 100.00 $ - $ (100.00)
Fondo General 01 03 04 87.01
Intereses en
Inversiones 03 - Finanzas $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 168,434.00 $ (31,566.00)
Fondo General 01 03 04 87.05 Ingresos Eventuales 03 - Finanzas $ 703,314.00 $ 703,314.00 $ 1,649,894.00 $ 946,580.00
Fondo General 01 03 04 87.06
Renta Locales y
Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 323,828.00 $ 294,788.00 $ 260,881.00 $ (62,947.00)
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO
VARIANZA
(L - J)
SUB.
PROG.PROG.DPTO.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
1
AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL
AL
2017-2018 2016-2017
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO
VARIANZA
(L - J)
SUB.
PROG.PROG.DPTO.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 55,500.00 $ 55,500.00 $ 186,414.00 $ 130,914.00
Fondo General 01 03 04 87.22
Contribución
Propiedad No 03 - Finanzas $ 7,796,075.71 $ 7,922,896.00 $ 5,942,172.00 $ (1,853,903.71) $ 18,938,537.35 $ 22,002,261.00 $ 17,319,219.00 ($1,619,318.35)TOTAL
2
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
Fondo General 01 01 01 91.01
Empleados
Regulares
01 - Legislatura
Municipal $ 122,412.00 $ 166,476.00 $ 90,151.00 $ 32,261.00
Fondo General 01 01 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
01 - Legislatura
Municipal $ 1,260.00 $ 1,260.00 $ - $ 1,260.00
Fondo General 01 01 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
01 - Legislatura
Municipal $ 3,979.00 $ 4,600.00 $ 3,795.00 $ 184.00
Fondo General 01 01 01 91.10 Seguro Choferil
01 - Legislatura
Municipal $ 16.00 $ 16.00 $ 12.00 $ 4.00
Fondo General 01 01 01 91.11 Sistema de Retiro
01 - Legislatura
Municipal $ 20,535.00 $ 25,845.00 $ 13,996.00 $ 6,539.00
Fondo General 01 01 01 91.31
Seguro Social
Federal
01 - Legislatura
Municipal $ 10,316.00 $ 14,010.00 $ 7,621.00 $ 2,695.00
Fondo General 01 01 01 91.41 Plan Médico
01 - Legislatura
Municipal $ 9,000.00 $ 13,500.00 $ 3,375.00 $ 5,625.00
Fondo General 01 01 01 91.71 Bono Navideño
01 - Legislatura
Municipal $ 7,200.00 $ 10,800.00 $ 5,681.00 $ 1,519.00
Fondo General 01 01 04 92.01 Materiales de Oficina
01 - Legislatura
Municipal $ 1,000.00 $ 3,000.00 $ 1,358.00 $ (358.00)
Fondo General 01 01 04 92.23
Compra de
Uniformes
01 - Legislatura
Municipal $ - $ 100.00 $ - $ -
Fondo General 01 01 04 92.35
Teléfono y
Comunicaciones
01 - Legislatura
Municipal $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 01 04 93.01 Equipo de Oficina
01 - Legislatura
Municipal $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 01 04 93.02
Programas de
Computadoras
01 - Legislatura
Municipal $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 01 04 93.27 Compra de Equipos
01 - Legislatura
Municipal $ 500.00 $ 2,000.00 $ 182.00 $ 318.00
Fondo General 01 01 04 94.01 Dietas
01 - Legislatura
Municipal $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 65,860.00 $ 14,140.00
Fondo General 01 01 04 94.05
Gastos de
Representación
01 - Legislatura
Municipal $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
Fondo General 01 01 04 94.06 Adiestramientos
01 - Legislatura
Municipal $ 200.00 $ 200.00 $ 85.00 $ 115.00
Fondo General 01 01 04 94.06 Adiestramientos
01 - Legislatura
Municipal $ 500.00 $ 2,000.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 01 04 94.07
Mantenimiento de
Biblioteca
01 - Legislatura
Municipal $ - $ 200.00 $ - $ -
Fondo General 01 01 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
01 - Legislatura
Municipal $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 5,000.00
Fondo General 01 01 04 94.12
Servicios No
Profesionales
01 - Legislatura
Municipal $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 01 04 94.15 Relaciones Públicas
01 - Legislatura
Municipal $ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 274.00 $ 726.00
Fondo General 01 01 04 94.21 Gastos de Viaje
01 - Legislatura
Municipal $ 1,000.00 $ 3,500.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 01 04 94.25 Servicios Legales
01 - Legislatura
Municipal $ 10,000.00 $ 9,888.00 $ 23,500.00 $ (13,500.00)
Fondo General 01 01 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones
01 - Legislatura
Municipal $ - $ 200.00 $ - $ -
Fondo General 01 01 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones
01 - Legislatura
Municipal $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ -
Fondo General 01 01 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
01 - Legislatura
Municipal $ 200.00 $ 1,000.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 01 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
01 - Legislatura
Municipal $ 500.00 $ 1,200.00 $ 96.00 $ 404.00
Fondo General 01 01 04 94.67
Publicaciones y
Anuncios
01 - Legislatura
Municipal $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 693.00 $ 307.00
Fondo General 01 01 04 94.84
Otros Festivales o
Actividades
01 - Legislatura
Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 02 01 91.01
Empleados
Regulares
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 171,805.00 $ 319,681.00 $ 121,203.00 $ 50,602.00
Fondo General 01 02 01 91.05
Empleados
Transitorios
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 89,784.00 $ 89,784.00 $ 26,802.00 $ 62,982.00
Fondo General 01 02 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,737.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,737.00
Fondo General 01 02 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 11,301.00 $ 11,000.00 $ 8,089.00 $ 3,212.00
Fondo General 01 02 01 91.10 Seguro Choferil
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 32.00 $ 64.00 $ 23.00 $ 9.00
Fondo General 01 02 01 91.11 Sistema de Retiro
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 28,820.00 $ 49,630.00 $ 19,117.00 $ 9,703.00
Fondo General 01 02 01 91.31
Seguro Social
Federal
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 22,294.00 $ 34,392.00 $ 12,676.00 $ 9,618.00
Fondo General 01 02 01 91.41 Plan Médico
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 21,000.00 $ 34,500.00 $ 7,875.00 $ 13,125.00
Fondo General 01 02 01 91.71 Bono Navideño
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 16,800.00 $ 27,600.00 $ 9,600.00 $ 7,200.00
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
3
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 02 04 92.01 Materiales de Oficina
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 8,000.00 $ 5,654.00 $ (5,654.00)
Fondo General 01 02 04 92.23
Compra de
Uniformes
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 04 92.42
Materiales y
Suministros de
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 3,000.00 $ 2,344.00 $ (2,344.00)
Fondo General 01 02 04 93.01 Equipo de Oficina
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 2,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 04 93.02
Programas de
Computadoras
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 2,400.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 04 93.27 Compra de Equipos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 5,000.00 $ 109.00 $ (109.00)
Fondo General 01 02 05 94.05
Gastos de
Representación
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00
Fondo General 01 02 04 94.06 Adiestramientos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 500.00 $ 500.00 $ 490.00 $ 10.00
Fondo General 01 02 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 338,144.00 $ 328,273.00 $ 855,864.00 $ (517,720.00)
Fondo General 01 02 05 94.15 Relaciones Públicas
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 113,590.00 $ (33,590.00)
Fondo General 01 02 04 94.21 Gastos de Viaje
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 6,073.00 $ 927.00
Fondo General 01 02 04 94.25 Servicios Legales
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 326,000.00 $ 326,426.00 $ 450,306.00 $ (124,306.00)
Fondo General 01 02 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 9,500.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00 $ -
Fondo General 01 02 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 12,800.00 $ 3,669.00 $ 1,331.00
Fondo General 01 02 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 20,000.00 $ 17,343.00 $ (17,343.00)
Fondo General 01 02 05 94.67
Publicaciones y
Anuncios
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 13,347.00 $ (3,347.00)
Fondo General 01 02 02 94.11
Servicios
Profesionales - No
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 02 02 94.11
Servicios
Profesionales - No
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 500.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 500.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 10,510.00 $ (3,510.00)
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,620.00 $ (620.00)
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 8,000.00 $ 2,000.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 500.00 $ 500.00 $ 808.00 $ (308.00)
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 500.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 500.00 $ 50.00 $ 150.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 500.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 410.00 $ 590.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 3,770.00 $ (1,270.00)
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,500.00 $ 5,000.00 $ 2,431.00 $ 69.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 500.00 $ 500.00 $ 460.00 $ 40.00
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,474.00 $ (474.00)
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 16,489.00 $ (11,489.00)
Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 500.00 $ 1,500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 02 07 91.01
Empleados
Regulares
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 88,800.00 $ 101,712.00 $ 25,504.00 $ 63,296.00 4
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 02 07 91.05
Empleados
Transitorios
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 255,564.00 $ 255,564.00 $ 179,476.00 $ 76,088.00
Fondo General 01 02 07 91.06
Empleados
Irregulares
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 19,584.00 $ 39,168.00 $ 14,166.00 $ 5,418.00
Fondo General 01 02 07 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 66,560.00 $ 75,000.00 $ 65,558.00 $ 1,002.00
Fondo General 01 02 07 91.10 Seguro Choferil
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 80.00 $ 80.00 $ 50.00 $ 30.00
Fondo General 01 02 07 91.11 Sistema de Retiro
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 14,896.00 $ 15,791.00 $ 8,523.00 $ 6,373.00
Fondo General 01 02 07 91.31
Seguro Social
Federal
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 34,678.00 $ 38,177.00 $ 23,393.00 $ 11,285.00
Fondo General 01 02 07 91.41 Plan Médico
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 31,500.00 $ 34,500.00 $ 21,390.00 $ 10,110.00
Fondo General 01 02 07 91.71 Bono Navideño
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 25,200.00 $ 27,600.00 $ 21,088.00 $ 4,112.00
Fondo General 01 02 07 92.01 Materiales de Oficina
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 1,000.00 $ 395.00 $ (395.00)
Fondo General 01 02 07 92.42
Materiales y
Suministros de
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 12,000.00 $ 6,362.00 $ (6,362.00)
Fondo General 01 02 07 93.01 Equipo de Oficina
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 3,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 07 93.27 Compra de Equipos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 2,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 07 94.11
Servicios
Profesionales - No
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 110,000.00 $ 110,853.00 $ 199,423.00 $ (89,423.00)
Fondo General 01 02 07 94.21 Gastos de Viaje
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 02 07 94.22
Gastos de
Transportación a
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 07 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 150,000.00 $ 175,000.00 $ 143,941.00 $ 6,059.00
Fondo General 01 02 07 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 02 07 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 8,530.00 $ 1,470.00
Fondo General 01 02 07 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 10,000.00 $ 2,100.00 $ 1,900.00
Fondo General 01 02 07 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 02 07 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 300.00 $ 250.00 $ 300.00 $ -
Fondo General 01 02 07 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 8,531.00 $ (3,531.00)
Fondo General 01 02 07 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 250.00 $ 250.00 $ - $ 250.00
Fondo General 01 02 07 94.49 Becas
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 9,300.00 $ 700.00
Fondo General 01 02 07 94.49 Becas
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 3,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 02 07 94.61
Mantenimiento de
Equipo
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 07 94.64
Mantenimiento de
Edificios
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 1,000.00 $ 825.00 $ (825.00)
Fondo General 01 02 07 94.65 Misceláneos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 5,000.00
Fondo General 01 02 35 91.01
Empleados
Regulares
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 17,376.00 $ 31,944.00 $ 12,994.00 $ 4,382.00
Fondo General 01 02 35 91.05
Empleados
Transitorios
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 56,976.00 $ 56,976.00 $ 25,717.00 $ 31,259.00
Fondo General 01 02 35 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 380.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 35 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 35 91.10 Seguro Choferil
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 32.00 $ 32.00 $ - $ 32.00
Fondo General 01 02 35 91.11 Sistema de Retiro
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,915.00 $ 4,959.00 $ 2,017.00 $ 898.00
Fondo General 01 02 35 91.31
Seguro Social
Federal
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 6,147.00 $ 7,520.00 $ 3,262.00 $ 2,885.00
Fondo General 01 02 35 91.41 Plan Médico
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 7,500.00 $ 9,000.00 $ 1,125.00 $ 6,375.00
Fondo General 01 02 35 91.71 Bono Navideño
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 6,000.00 $ 7,200.00 $ 3,925.00 $ 2,075.00
Fondo General 01 02 35 92.01 Materiales de Oficina
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 1,000.00 $ 80.00 $ (80.00)
Fondo General 01 02 35 92.42
Materiales y
Suministros de
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 500.00 $ 169.00 $ (169.00) 5
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 02 35 93.01 Equipo de Oficina
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 35 93.27 Compra de Equipos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 35 94.06 Adiestramientos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 02 35 94.21 Gastos de Viaje
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 03 01 91.01
Empleados
Regulares 03 - Finanzas $ 595,680.00 $ 657,720.00 $ 337,671.00 $ 258,009.00
Fondo General 01 03 01 91.05
Empleados
Transitorios 03 - Finanzas $ 461,832.00 $ 497,496.00 $ 243,358.00 $ 218,474.00
Fondo General 01 03 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas, 03 - Finanzas $ 2,082.00 $ 500.00 $ - $ 2,082.00
Fondo General 01 03 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas, 03 - Finanzas $ 19,117.00 $ 24,300.00 $ 21,917.00 $ (2,800.00)
Fondo General 01 03 01 91.10 Seguro Choferil 03 - Finanzas $ 320.00 $ 368.00 $ 174.00 $ 146.00
Fondo General 01 03 01 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 99,925.00 $ 102,111.00 $ 50,142.00 $ 49,783.00
Fondo General 01 03 01 91.31
Seguro Social
Federal 03 - Finanzas $ 87,938.00 $ 96,330.00 $ 50,073.00 $ 37,865.00
Fondo General 01 03 01 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 88,500.00 $ 99,000.00 $ 37,618.00 $ 50,882.00
Fondo General 01 03 01 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ 70,800.00 $ 79,200.00 $ 51,600.00 $ 19,200.00
Fondo General 01 03 04 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ - $ 18,000.00 $ 19,085.00 $ (19,085.00)
Fondo General 01 03 04 92.23
Compra de
Uniformes 03 - Finanzas $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 03 04 93.01 Equipo de Oficina 03 - Finanzas $ - $ 10,000.00 $ 989.00 $ (989.00)
Fondo General 01 03 04 93.02
Programas de
Computadoras 03 - Finanzas $ - $ 85,342.00 $ 227,919.00 $ (227,919.00)
Fondo General 01 03 04 93.27 Compra de Equipos 03 - Finanzas $ - $ 5,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 03 04 94.06 Adiestramientos 03 - Finanzas $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 1,280.00 $ 1,720.00
Fondo General 01 03 04 94.10
Gastos de Auditoría
Sencilla (Single 03 - Finanzas $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 27,500.00 $ 1,500.00
Fondo General 01 03 04 94.21 Gastos de Viaje 03 - Finanzas $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 1,743.00 $ 757.00
Fondo General 01 03 04 94.50
Renta de Edificios,
Locales y Terrenos 03 - Finanzas $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ -
Fondo General 01 03 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 03 - Finanzas $ - $ 1,000.00 $ 720.00 $ (720.00)
Fondo General 01 03 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 03 - Finanzas $ - $ 5,000.00 $ 4,433.00 $ (4,433.00)
Fondo General 01 03 04 94.69 Franqueo 03 - Finanzas $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 8,030.00 $ (1,030.00)
Fondo General 01 03 04 91.45
Seguro por
Desempleo 03 - Finanzas $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 79,294.00 $ 20,706.00
Fondo General 01 03 04 91.51
Beneficio por Fondo
del Seguro del 03 - Finanzas $ 477,139.00 $ 426,247.00 $ 346,998.00 $ 130,141.00
Fondo General 01 03 04 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 670,000.00 $ 670,000.00 $ 452,878.00 $ 217,122.00
Fondo General 01 03 04 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 195.00 $ 9,805.00
Fondo General 01 03 04 94.58 Déficit 03 - Finanzas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 03 04 94.70
Pago de Sentencias
y Reclamaciones 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ - $ 20,000.00
Fondo General 01 03 04 94.71
Reclamaciones
Años Anteriores 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 680.00 $ 9,320.00
Fondo General 01 04 01 91.01
Empleados
Regulares 04 - Obras Públicas $ 115,176.00 $ 204,648.00 $ 86,382.00 $ 28,794.00
Fondo General 01 04 01 91.05
Empleados
Transitorios 04 - Obras Públicas $ 28,704.00 $ 28,704.00 $ 27,891.00 $ 813.00
Fondo General 01 04 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas, 04 - Obras Públicas $ 4,311.00 $ 3,500.00 $ - $ 4,311.00
Fondo General 01 04 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas, 04 - Obras Públicas $ 5,851.00 $ 6,500.00 $ 5,498.00 $ 353.00
Fondo General 01 04 01 91.10 Seguro Choferil 04 - Obras Públicas $ 80.00 $ 96.00 $ 23.00 $ 57.00
Fondo General 01 04 01 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 19,321.00 $ 31,772.00 $ 13,411.00 $ 5,910.00
Fondo General 01 04 01 91.31
Seguro Social
Federal 04 - Obras Públicas $ 12,519.00 $ 19,902.00 $ 9,937.00 $ 2,582.00 6
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 04 01 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 12,000.00 $ 21,000.00 $ 7,649.00 $ 4,351.00
Fondo General 01 04 01 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 9,600.00 $ 16,800.00 $ 10,118.00 $ (518.00)
Fondo General 01 04 04 92.01 Materiales de Oficina 04 - Obras Públicas $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento 04 - Obras Públicas $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 04 92.23
Compra de
Uniformes 04 - Obras Públicas $ - $ 300.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 04 92.42
Materiales y
Suministros de 04 - Obras Públicas $ - $ 3,000.00 $ 2,385.00 $ (2,385.00)
Fondo General 01 04 04 93.01 Equipo de Oficina 04 - Obras Públicas $ - $ 2,000.00 $ 6,663.00 $ (6,663.00)
Fondo General 01 04 04 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ - $ 3,000.00 $ 487.00 $ (487.00)
Fondo General 01 04 04 94.06 Adiestramientos 04 - Obras Públicas $ 200.00 $ 300.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 04 04 94.36
Cánon Excavaciones
y Demoliciones 04 - Obras Públicas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ -
Fondo General 01 04 04 94.50
Renta de Edificios,
Locales y Terrenos 04 - Obras Públicas $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 1,775.00 $ 1,225.00
Fondo General 01 04 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 04 - Obras Públicas $ - $ 800.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 04 - Obras Públicas $ - $ 2,000.00 $ 679.00 $ (679.00)
Fondo General 01 04 04 94.65 Misceláneos 04 - Obras Públicas $ 10,000.00 $ 15,000.00 $ 235.00 $ 9,765.00
Fondo General 01 04 04 94.65 Misceláneos 04 - Obras Públicas $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 2,238.00 $ 2,762.00
Fondo General 01 04 04 94.65 Misceláneos 04 - Obras Públicas $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 18,750.00 $ (3,750.00)
Fondo General 01 04 03 92.38
Materiales de
Construcción 04 - Obras Públicas $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 5,000.00
Fondo General 01 04 03 94.62
Reparación y
Mantenimiento de 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 04 03 94.62
Reparación y
Mantenimiento de 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 04 03 94.62
Reparación y
Mantenimiento de 04 - Obras Públicas $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
Fondo General 01 04 06 91.01
Empleados
Regulares 04 - Obras Públicas $ 391,800.00 $ 561,516.00 $ 276,707.00 $ 115,093.00
Fondo General 01 04 06 91.05
Empleados
Transitorios 04 - Obras Públicas $ 1,348,248.00 $ 1,393,836.00 $ 831,658.00 $ 516,590.00
Fondo General 01 04 06 91.06
Empleados
Irregulares 04 - Obras Públicas $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 04 06 91.07
Vacaciones
Acumuladas, 04 - Obras Públicas $ 6,157.00 $ 3,200.00 $ - $ 6,157.00
Fondo General 01 04 06 91.08
Vacaciones
Acumuladas, 04 - Obras Públicas $ 25,312.00 $ 28,000.00 $ 23,658.00 $ 1,654.00
Fondo General 01 04 06 91.10 Seguro Choferil 04 - Obras Públicas $ 1,888.00 $ 2,112.00 $ 456.00 $ 1,432.00
Fondo General 01 04 06 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 65,724.00 $ 87,175.00 $ 42,678.00 $ 23,046.00
Fondo General 01 04 06 91.31
Seguro Social
Federal 04 - Obras Públicas $ 146,537.00 $ 164,272.00 $ 96,218.00 $ 50,319.00
Fondo General 01 04 06 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 180,000.00 $ 201,000.00 $ 71,250.00 $ 108,750.00
Fondo General 01 04 06 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 144,000.00 $ 160,800.00 $ 125,738.00 $ 18,262.00
Fondo General 01 04 06 92.15
Materiales de
Mantenimiento 04 - Obras Públicas $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 06 92.23
Compra de
Uniformes 04 - Obras Públicas $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 06 92.42
Materiales y
Suministros de 04 - Obras Públicas $ - $ 5,000.00 $ 1,942.00 $ (1,942.00)
Fondo General 01 04 06 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ - $ 3,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 06 94.61
Mantenimiento de
Equipo 04 - Obras Públicas $ - $ 15,000.00 $ 2,116.00 $ (2,116.00)
Fondo General 01 04 06 94.62
Reparación y
Mantenimiento de 04 - Obras Públicas $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 150.00 $ 4,850.00
Fondo General 01 04 06 94.65 Misceláneos 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 $ 3,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 04 06 94.65 Misceláneos 04 - Obras Públicas $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 28,800.00 $ 1,200.00
Fondo General 01 04 45 91.01
Empleados
Regulares 04 - Obras Públicas $ 37,644.00 $ 52,212.00 $ 27,540.00 $ 10,104.00 7
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 04 45 91.05
Empleados
Transitorios 04 - Obras Públicas $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 04 45 91.07
Vacaciones
Acumuladas, 04 - Obras Públicas $ 778.00 $ 2,800.00 $ - $ 778.00
Fondo General 01 04 45 91.08
Vacaciones
Acumuladas, 04 - Obras Públicas $ 1,501.00 $ 2,000.00 $ 1,659.00 $ (158.00)
Fondo General 01 04 45 91.10 Seguro Choferil 04 - Obras Públicas $ 16.00 $ 16.00 $ - $ 16.00
Fondo General 01 04 45 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 6,315.00 $ 8,106.00 $ 4,276.00 $ 2,039.00
Fondo General 01 04 45 91.31
Seguro Social
Federal 04 - Obras Públicas $ 3,238.00 $ 4,637.00 $ 2,417.00 $ 821.00
Fondo General 01 04 45 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 3,000.00 $ 4,500.00 $ 2,250.00 $ 750.00
Fondo General 01 04 45 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 2,400.00 $ 3,600.00 $ 2,400.00 $ -
Fondo General 01 04 45 92.01 Materiales de Oficina 04 - Obras Públicas $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 45 92.15
Materiales de
Mantenimiento 04 - Obras Públicas $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 45 92.23
Compra de
Uniformes 04 - Obras Públicas $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 45 92.42
Materiales y
Suministros de 04 - Obras Públicas $ - $ 1,000.00 $ 677.00 $ (677.00)
Fondo General 01 04 45 93.01 Equipo de Oficina 04 - Obras Públicas $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 45 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 45 94.06 Adiestramientos 04 - Obras Públicas $ 500.00 $ 500.00 $ 985.00 $ (485.00)
Fondo General 01 04 45 94.21 Gastos de Viaje 04 - Obras Públicas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 868.00 $ 1,132.00
Fondo General 01 04 45 94.44
Cuotas y
Suscripciones 04 - Obras Públicas $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 04 45 91.51
Beneficio por Fondo
del Seguro del 04 - Obras Públicas $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 04 45 94.61
Mantenimiento de
Equipo 04 - Obras Públicas $ - $ 500.00 $ 20.00 $ (20.00)
Fondo General 01 05 01 91.01
Empleados
Regulares 05 - Salud $ 206,916.00 $ 244,956.00 $ 137,006.00 $ 69,910.00
Fondo General 01 05 01 91.05
Empleados
Transitorios 05 - Salud $ 68,442.00 $ 44,640.00 $ 33,480.00 $ 34,962.00
Fondo General 01 05 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas, 05 - Salud $ 7,515.00 $ 8,500.00 $ 3,703.00 $ 3,812.00
Fondo General 01 05 01 91.11 Sistema de Retiro 05 - Salud $ 34,710.00 $ 38,029.00 $ 20,834.00 $ 13,876.00
Fondo General 01 05 01 91.31
Seguro Social
Federal 05 - Salud $ 22,741.00 $ 23,906.00 $ 14,146.00 $ 8,595.00
Fondo General 01 05 01 91.41 Plan Médico 05 - Salud $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 9,500.00 $ 8,500.00
Fondo General 01 05 01 91.71 Bono Navideño 05 - Salud $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 10,730.00 $ 3,670.00
Fondo General 01 05 04 92.01 Materiales de Oficina 05 - Salud $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 05 04 92.11
Drogas, Medicinas y
Otros Suministros 05 - Salud $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 4,805.00 $ 195.00
Fondo General 01 05 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento 05 - Salud $ - $ 500.00 $ 10.00 $ (10.00)
Fondo General 01 05 04 92.23
Compra de
Uniformes 05 - Salud $ - $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ (1,200.00)
Fondo General 01 05 04 92.42
Materiales y
Suministros de 05 - Salud $ - $ 3,000.00 $ 1,564.00 $ (1,564.00)
Fondo General 01 05 04 93.01 Equipo de Oficina 05 - Salud $ - $ 500.00 $ 215.00 $ (215.00)
Fondo General 01 05 04 93.27 Compra de Equipos 05 - Salud $ - $ 1,000.00 $ 175.00 $ (175.00)
Fondo General 01 05 04 94.43 Gastos de Salud 05 - Salud $ 1,021,209.00 $ 1,021,208.00 $ 765,906.00 $ 255,303.00
Fondo General 01 05 04 94.50
Renta de Edificios,
Locales y Terrenos 05 - Salud $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 8,100.00 $ 1,900.00
Fondo General 01 05 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 05 - Salud $ - $ 500.00 $ 118.00 $ (118.00)
Fondo General 01 05 04 94.64
Mantenimiento de
Edificios 05 - Salud $ - $ 1,000.00 $ 766.00 $ (766.00)
Fondo General 01 05 04 94.73
Disposición de
Desperdicios 05 - Salud $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 2,322.00 $ 1,678.00
Fondo General 01 06 01 91.01
Empleados
Regulares
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 40,164.00 $ 54,732.00 $ 23,805.00 $ 16,359.00 8
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 06 01 91.05
Empleados
Transitorios
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 129,936.00 $ 129,936.00 $ 95,860.00 $ 34,076.00
Fondo General 01 06 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 1,907.00 $ - $ - $ 1,907.00
Fondo General 01 06 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 1,839.00 $ 2,500.00 $ 2,032.00 $ (193.00)
Fondo General 01 06 01 91.10 Seguro Choferil
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 112.00 $ 112.00 $ 7.00 $ 105.00
Fondo General 01 06 01 91.11 Sistema de Retiro
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 6,738.00 $ 8,497.00 $ 2,997.00 $ 3,741.00
Fondo General 01 06 01 91.31
Seguro Social
Federal
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 14,309.00 $ 15,420.00 $ 10,174.00 $ 4,135.00
Fondo General 01 06 01 91.41 Plan Médico
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 16,500.00 $ 18,000.00 $ 7,625.00 $ 8,875.00
Fondo General 01 06 01 91.51
Beneficio por Fondo
del Seguro del
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 2,316.00 $ 2,316.00 $ - $ 2,316.00
Fondo General 01 06 01 91.71 Bono Navideño
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 13,200.00 $ 14,400.00 $ 11,301.00 $ 1,899.00
Fondo General 01 06 04 92.01 Materiales de Oficina
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 2,000.00 $ 261.00 $ (261.00)
Fondo General 01 06 04 92.11
Drogas, Medicinas y
Otros Suministros
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 141.00 $ 1,859.00
Fondo General 01 06 04 92.21 Alimentos
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 350.00 $ 650.00
Fondo General 01 06 04 92.23
Compra de
Uniformes
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 1,500.00 $ 3,287.00 $ (3,287.00)
Fondo General 01 06 04 92.42
Materiales y
Suministros de
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 5,000.00 $ 2,702.00 $ (2,702.00)
Fondo General 01 06 04 93.01 Equipo de Oficina
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 06 04 93.02
Programas de
Computadoras
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 06 04 93.27 Compra de Equipos
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 4,500.00 $ - $ -
Fondo General 01 06 04 94.06 Adiestramientos
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 06 04 94.21 Gastos de Viaje
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 375.00 $ 625.00
Fondo General 01 06 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 7,500.00 $ 9,360.00 $ (9,360.00)
Fondo General 01 06 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 500.00 $ 5,815.00 $ (5,815.00)
Fondo General 01 06 50 91.01
Empleados
Regulares
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 52,236.00 $ 68,868.00 $ 31,383.00 $ 20,853.00
Fondo General 01 06 50 91.05
Empleados
Transitorios
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 277,860.00 $ 277,860.00 $ 176,724.00 $ 101,136.00
Fondo General 01 06 50 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 5,179.00 $ 1,000.00 $ - $ 5,179.00
Fondo General 01 06 50 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 3,680.00 $ 5,000.00 $ 3,311.00 $ 369.00
Fondo General 01 06 50 91.10 Seguro Choferil
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 288.00 $ 304.00 $ 70.00 $ 218.00
Fondo General 01 06 50 91.11 Sistema de Retiro
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 8,763.00 $ 10,692.00 $ 4,844.00 $ 3,919.00
Fondo General 01 06 50 91.31
Seguro Social
Federal
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 27,858.00 $ 29,003.00 $ 17,525.00 $ 10,333.00
Fondo General 01 06 50 91.41 Plan Médico
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 31,500.00 $ 33,000.00 $ 9,625.00 $ 21,875.00
Fondo General 01 06 50 91.71 Bono Navideño
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 25,200.00 $ 26,400.00 $ 17,847.00 $ 7,353.00
Fondo General 01 06 50 92.01 Materiales de Oficina
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 06 50 92.11
Drogas, Medicinas y
Otros Suministros
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,758.00 $ 242.00
Fondo General 01 06 50 92.15
Materiales de
Mantenimiento
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 06 50 92.23
Compra de
Uniformes
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 06 50 93.01 Equipo de Oficina
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 06 50 93.27 Compra de Equipos
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 1,500.00 $ - $ -
Fondo General 01 06 50 94.06 Adiestramientos
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ 250.00 $ 300.00 $ - $ 250.00
Fondo General 01 06 50 94.61
Mantenimiento de
Equipo
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 6,000.00 $ 3,203.00 $ (3,203.00)
Fondo General 01 06 50 94.64
Mantenimiento de
Edificios
06 - Oficina Municipal
Manejo de $ - $ 1,000.00 $ - $ - 9
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 07 01 91.01
Empleados
Regulares 07 - Guardia Municipal $ 423,168.00 $ 554,976.00 $ 311,467.00 $ 111,701.00
Fondo General 01 07 01 91.05
Empleados
Transitorios 07 - Guardia Municipal $ 136,272.00 $ 153,672.00 $ 84,263.00 $ 52,009.00
Fondo General 01 07 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas, 07 - Guardia Municipal $ 2,670.00 $ 500.00 $ - $ 2,670.00
Fondo General 01 07 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas, 07 - Guardia Municipal $ 13,866.00 $ 14,800.00 $ 9,283.00 $ 4,583.00
Fondo General 01 07 01 91.10 Seguro Choferil 07 - Guardia Municipal $ 336.00 $ 448.00 $ 162.00 $ 174.00
Fondo General 01 07 01 91.11 Sistema de Retiro 07 - Guardia Municipal $ 70,986.00 $ 86,160.00 $ 44,812.00 $ 26,174.00
Fondo General 01 07 01 91.31
Seguro Social
Federal 07 - Guardia Municipal $ 47,000.00 $ 59,054.00 $ 33,829.00 $ 13,171.00
Fondo General 01 07 01 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 48,000.00 $ 60,000.00 $ 25,000.00 $ 23,000.00
Fondo General 01 07 01 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ 38,400.00 $ 48,000.00 $ 37,200.00 $ 1,200.00
Fondo General 01 07 04 92.01 Materiales de Oficina 07 - Guardia Municipal $ - $ 1,500.00 $ 104.00 $ (104.00)
Fondo General 01 07 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento 07 - Guardia Municipal $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 07 04 92.23
Compra de
Uniformes 07 - Guardia Municipal $ - $ 500.00 $ 398.00 $ (398.00)
Fondo General 01 07 04 92.42
Materiales y
Suministros de 07 - Guardia Municipal $ - $ 3,500.00 $ 2,544.00 $ (2,544.00)
Fondo General 01 07 04 93.01 Equipo de Oficina 07 - Guardia Municipal $ - $ 2,500.00 $ - $ -
Fondo General 01 07 04 93.02
Programas de
Computadoras 07 - Guardia Municipal $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 07 04 93.27 Compra de Equipos 07 - Guardia Municipal $ - $ 2,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 07 04 94.06 Adiestramientos 07 - Guardia Municipal $ 500.00 $ 1,000.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 07 04 94.21 Gastos de Viaje 07 - Guardia Municipal $ 500.00 $ 1,000.00 $ 137.00 $ 363.00
Fondo General 01 07 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 07 - Guardia Municipal $ - $ 4,100.00 $ 4,680.00 $ (4,680.00)
Fondo General 01 07 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 07 - Guardia Municipal $ - $ 2,500.00 $ 5,378.00 $ (5,378.00)
Fondo General 01 07 04 94.64
Mantenimiento de
Edificios 07 - Guardia Municipal $ - $ 500.00 $ 321.00 $ (321.00)
Fondo General 01 08 01 91.01
Empleados
Regulares
08 - Recursos
Humanos $ 241,932.00 $ 241,932.00 $ 115,317.00 $ 126,615.00
Fondo General 01 08 01 91.05
Empleados
Transitorios
08 - Recursos
Humanos $ 113,592.00 $ 130,968.00 $ 72,036.00 $ 41,556.00
Fondo General 01 08 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
08 - Recursos
Humanos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 08 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
08 - Recursos
Humanos $ 3,867.00 $ 5,500.00 $ 5,011.00 $ (1,144.00)
Fondo General 01 08 01 91.10 Seguro Choferil
08 - Recursos
Humanos $ 48.00 $ 48.00 $ 23.00 $ 25.00
Fondo General 01 08 01 91.11 Sistema de Retiro
08 - Recursos
Humanos $ 40,584.00 $ 37,560.00 $ 17,903.00 $ 22,681.00
Fondo General 01 08 04 91.13
Aportación Sistema
de Retiro -
08 - Recursos
Humanos $ 1,023,912.00 $ 907,013.00 $ 485,845.00 $ 538,067.00
Fondo General 01 08 01 91.31
Seguro Social
Federal
08 - Recursos
Humanos $ 29,314.00 $ 30,860.00 $ 16,001.00 $ 13,313.00
Fondo General 01 08 01 91.41 Plan Médico
08 - Recursos
Humanos $ 28,500.00 $ 30,000.00 $ 12,375.00 $ 16,125.00
Fondo General 01 08 01 91.71 Bono Navideño
08 - Recursos
Humanos $ 22,800.00 $ 24,000.00 $ 16,800.00 $ 6,000.00
Fondo General 01 08 04 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
08 - Recursos
Humanos $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 20,518.00 $ 79,482.00
Fondo General 01 08 04 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
08 - Recursos
Humanos $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 61,577.00 $ (1,577.00)
Fondo General 01 08 04 91.31
Seguro Social
Federal
08 - Recursos
Humanos $ 12,240.00 $ 12,240.00 $ 6,500.00 $ 5,740.00
Fondo General 01 08 04 92.01 Materiales de Oficina
08 - Recursos
Humanos $ - $ 5,000.00 $ 2,584.00 $ (2,584.00)
Fondo General 01 08 04 93.01 Equipo de Oficina
08 - Recursos
Humanos $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 08 04 93.02
Programas de
Computadoras
08 - Recursos
Humanos $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 08 04 93.27 Compra de Equipos
08 - Recursos
Humanos $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 08 04 94.06 Adiestramientos
08 - Recursos
Humanos $ 500.00 $ 1,000.00 $ 490.00 $ 10.00 10
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 08 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
08 - Recursos
Humanos $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 8,770.00 $ 1,230.00
Fondo General 01 08 04 94.13 Pruebas de Dopaje
08 - Recursos
Humanos $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 9,435.00 $ (1,435.00)
Fondo General 01 08 04 94.21 Gastos de Viaje
08 - Recursos
Humanos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 569.00 $ 431.00
Fondo General 01 08 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
08 - Recursos
Humanos $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 08 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
08 - Recursos
Humanos $ - $ 13,000.00 $ 5,236.00 $ (5,236.00)
Fondo General 01 08 04 94.65 Misceláneos
08 - Recursos
Humanos $ - $ 200.00 $ - $ -
Fondo General 01 09 01 91.01
Empleados
Regulares
09 - Recreación y
Deportes $ 190,788.00 $ 267,492.00 $ 136,455.00 $ 54,333.00
Fondo General 01 09 01 91.05
Empleados
Transitorios
09 - Recreación y
Deportes $ 282,372.00 $ 349,320.00 $ 141,215.00 $ 141,157.00
Fondo General 01 09 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
09 - Recreación y
Deportes $ 7,090.00 $ 1,200.00 $ - $ 7,090.00
Fondo General 01 09 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
09 - Recreación y
Deportes $ 14,059.00 $ 11,300.00 $ 11,015.00 $ 3,044.00
Fondo General 01 09 01 91.10 Seguro Choferil
09 - Recreación y
Deportes $ 256.00 $ 352.00 $ 70.00 $ 186.00
Fondo General 01 09 01 91.11 Sistema de Retiro
09 - Recreación y
Deportes $ 32,005.00 $ 41,528.00 $ 21,185.00 $ 10,820.00
Fondo General 01 09 01 91.31
Seguro Social
Federal
09 - Recreación y
Deportes $ 40,936.00 $ 52,182.00 $ 24,475.00 $ 16,461.00
Fondo General 01 09 01 91.41 Plan Médico
09 - Recreación y
Deportes $ 51,000.00 $ 66,000.00 $ 15,750.00 $ 35,250.00
Fondo General 01 09 01 91.71 Bono Navideño
09 - Recreación y
Deportes $ 40,800.00 $ 52,800.00 $ 31,250.00 $ 9,550.00
Fondo General 01 09 04 92.01 Materiales de Oficina
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 1,500.00 $ 612.00 $ (612.00)
Fondo General 01 09 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 8,000.00 $ 5,258.00 $ (5,258.00)
Fondo General 01 09 04 92.21 Alimentos
09 - Recreación y
Deportes $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 67,818.00 $ (17,818.00)
Fondo General 01 09 04 92.38
Materiales de
Construcción
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 10,000.00 $ 852.00 $ (852.00)
Fondo General 01 09 04 92.42
Materiales y
Suministros de
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 60,000.00 $ 52,607.00 $ (52,607.00)
Fondo General 01 09 04 92.42
Materiales y
Suministros de
09 - Recreación y
Deportes $ 2,500.00 $ 5,000.00 $ - $ 2,500.00
Fondo General 01 09 04 93.01 Equipo de Oficina
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 09 04 93.27 Compra de Equipos
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 5,000.00 $ 3,669.00 $ (3,669.00)
Fondo General 01 09 04 94.06 Adiestramientos
09 - Recreación y
Deportes $ 250.00 $ 500.00 $ - $ 250.00
Fondo General 01 09 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
09 - Recreación y
Deportes $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 28,520.00 $ (5,520.00)
Fondo General 01 09 04 94.21 Gastos de Viaje
09 - Recreación y
Deportes $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 2,801.00 $ 1,199.00
Fondo General 01 09 04 94.47 Donaciones
09 - Recreación y
Deportes $ 1,000.00 $ 3,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 09 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 2,500.00 $ 1,260.00 $ (1,260.00)
Fondo General 01 09 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 30,000.00 $ 43,913.00 $ (43,913.00)
Fondo General 01 09 04 94.62
Reparación y
Mantenimiento de
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 10,000.00 $ 9,930.00 $ (9,930.00)
Fondo General 01 09 04 94.64
Mantenimiento de
Edificios
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 8,000.00 $ 5,036.00 $ (5,036.00)
Fondo General 01 09 12 91.01
Empleados
Regulares
09 - Recreación y
Deportes $ 16,632.00 $ 16,632.00 $ 12,474.00 $ 4,158.00
Fondo General 01 09 12 91.05
Empleados
Transitorios
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 30,456.00 $ 14,256.00 $ (14,256.00)
Fondo General 01 09 12 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
09 - Recreación y
Deportes $ 1,000.00 $ 1,150.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 09 12 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
09 - Recreación y
Deportes $ 1,179.00 $ 1,300.00 $ 1,012.00 $ 167.00
Fondo General 01 09 12 91.10 Seguro Choferil
09 - Recreación y
Deportes $ 16.00 $ 48.00 $ 12.00 $ 4.00
Fondo General 01 09 12 91.11 Sistema de Retiro
09 - Recreación y
Deportes $ 2,790.00 $ 2,582.00 $ 1,937.00 $ 853.00
Fondo General 01 09 12 91.31
Seguro Social
Federal
09 - Recreación y
Deportes $ 1,531.00 $ 4,065.00 $ 1,123.00 $ 408.00
Fondo General 01 09 12 91.41 Plan Médico
09 - Recreación y
Deportes $ 1,500.00 $ 4,500.00 $ 1,125.00 $ 375.00 11
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 09 12 91.71 Bono Navideño
09 - Recreación y
Deportes $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ -
Fondo General 01 09 12 92.01 Materiales de Oficina
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 09 12 92.42
Materiales y
Suministros de
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 2,000.00 $ 718.00 $ (718.00)
Fondo General 01 09 12 93.01 Equipo de Oficina
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 09 12 94.06 Adiestramientos
09 - Recreación y
Deportes $ 200.00 $ 300.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 09 12 94.21 Gastos de Viaje
09 - Recreación y
Deportes $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 09 12 94.84
Otros Festivales o
Actividades
09 - Recreación y
Deportes $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ - $ 2,000.00
Fondo General 01 12 05 91.01
Empleados
Regulares
12 - Relaciones
Públicas $ 15,912.00 $ 36,924.00 $ 11,714.00 $ 4,198.00
Fondo General 01 12 05 91.05
Empleados
Transitorios
12 - Relaciones
Públicas $ 31,764.00 $ 47,676.00 $ 23,795.00 $ 7,969.00
Fondo General 01 12 05 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
12 - Relaciones
Públicas $ 446.00 $ 2,150.00 $ - $ 446.00
Fondo General 01 12 05 91.10 Seguro Choferil
12 - Relaciones
Públicas $ 32.00 $ 64.00 $ - $ 32.00
Fondo General 01 12 05 91.11 Sistema de Retiro
12 - Relaciones
Públicas $ 2,669.00 $ 5,732.00 $ 1,819.00 $ 850.00
Fondo General 01 12 05 91.31
Seguro Social
Federal
12 - Relaciones
Públicas $ 3,957.00 $ 7,095.00 $ 2,992.00 $ 965.00
Fondo General 01 12 05 91.41 Plan Médico
12 - Relaciones
Públicas $ 4,500.00 $ 7,500.00 $ 3,375.00 $ 1,125.00
Fondo General 01 12 05 91.71 Bono Navideño
12 - Relaciones
Públicas $ 3,600.00 $ 6,000.00 $ 3,600.00 $ -
Fondo General 01 12 05 92.01 Materiales de Oficina
12 - Relaciones
Públicas $ - $ 2,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 12 05 92.42
Materiales y
Suministros de
12 - Relaciones
Públicas $ - $ 2,000.00 $ 41.00 $ (41.00)
Fondo General 01 12 05 93.01 Equipo de Oficina
12 - Relaciones
Públicas $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 12 05 94.06 Adiestramientos
12 - Relaciones
Públicas $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 12 05 94.21 Gastos de Viaje
12 - Relaciones
Públicas $ 250.00 $ 250.00 $ - $ 250.00
Fondo General 01 12 09 94.80 Fiestas Patronales
12 - Relaciones
Públicas $ 150,000.00 $ 100,000.00 $ 183,035.00 $ (33,035.00)
Fondo General 01 12 05 94.81 Festival o Actividad I
12 - Relaciones
Públicas $ 150,000.00 $ 100,000.00 $ 259,283.00 $ (109,283.00)
Fondo General 01 12 05 94.82
Festival o Actividad
II
12 - Relaciones
Públicas $ 500.00 $ 1,000.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 12 05 94.82
Festival o Actividad
II
12 - Relaciones
Públicas $ - $ 125,000.00 $ 86,855.00 $ (86,855.00)
Fondo General 01 12 05 94.84
Otros Festivales o
Actividades
12 - Relaciones
Públicas $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 35,722.00 $ (20,722.00)
Fondo General 01 16 16 91.01
Empleados
Regulares
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 159,816.00 $ 189,960.00 $ 113,896.00 $ 45,920.00
Fondo General 01 16 16 91.05
Empleados
Transitorios
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 233,616.00 $ 248,688.00 $ 146,376.00 $ 87,240.00
Fondo General 01 16 16 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 5,103.00 $ 6,000.00 $ 3,774.00 $ 1,329.00
Fondo General 01 16 16 91.10 Seguro Choferil
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 816.00 $ 912.00 $ 11.00 $ 805.00
Fondo General 01 16 16 91.11 Sistema de Retiro
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 26,809.00 $ 29,491.00 $ 17,683.00 $ 9,126.00
Fondo General 01 16 16 91.31
Seguro Social
Federal
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 35,170.00 $ 39,248.00 $ 23,245.00 $ 11,925.00
Fondo General 01 16 16 91.41 Plan Médico
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 76,500.00 $ 85,500.00 $ 7,750.00 $ 68,750.00
Fondo General 01 16 16 91.71 Bono Navideño
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 61,200.00 $ 68,400.00 $ 39,807.00 $ 21,393.00
Fondo General 01 16 16 92.01 Materiales de Oficina
16 - Asuntos del
Ciudadano $ - $ 500.00 $ 150.00 $ (150.00)
Fondo General 01 16 16 93.01 Equipo de Oficina
16 - Asuntos del
Ciudadano $ - $ 600.00 $ - $ -
Fondo General 01 16 35 91.01
Empleados
Regulares
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 93,168.00 $ 93,168.00 $ 47,221.00 $ 45,947.00
Fondo General 01 16 35 91.05
Empleados
Transitorios
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 24,396.00 $ 53,100.00 $ 21,086.00 $ 3,310.00
Fondo General 01 16 35 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 868.00 $ 1,800.00 $ - $ 868.00
Fondo General 01 16 35 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 2,421.00 $ 2,900.00 $ 2,528.00 $ (107.00) 12
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 16 35 91.10 Seguro Choferil
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 32.00 $ 32.00 $ 11.00 $ 21.00
Fondo General 01 16 35 91.11 Sistema de Retiro
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 15,629.00 $ 14,464.00 $ 7,331.00 $ 8,298.00
Fondo General 01 16 35 91.31
Seguro Social
Federal
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 9,796.00 $ 12,283.00 $ 5,875.00 $ 3,921.00
Fondo General 01 16 35 91.41 Plan Médico
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 9,000.00 $ 12,000.00 $ 3,375.00 $ 5,625.00
Fondo General 01 16 35 91.71 Bono Navideño
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 7,200.00 $ 9,600.00 $ 5,965.00 $ 1,235.00
Fondo General 01 16 35 92.01 Materiales de Oficina
16 - Asuntos del
Ciudadano $ - $ 1,000.00 $ 438.00 $ (438.00)
Fondo General 01 16 35 93.01 Equipo de Oficina
16 - Asuntos del
Ciudadano $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 16 35 93.02
Programas de
Computadoras
16 - Asuntos del
Ciudadano $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 16 35 94.06 Adiestramientos
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 16 35 94.21 Gastos de Viaje
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 200.00 $ 200.00 $ 229.00 $ (29.00)
Fondo General 01 16 35 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
16 - Asuntos del
Ciudadano $ - $ 250.00 $ - $ -
Fondo General 01 16 35 94.61
Mantenimiento de
Equipo
16 - Asuntos del
Ciudadano $ - $ 2,500.00 $ 70.00 $ (70.00)
Fondo General 01 17 18 91.01
Empleados
Regulares
17 - Empresas
Municipales $ 38,280.00 $ 52,416.00 $ 28,710.00 $ 9,570.00
Fondo General 01 17 18 91.05
Empleados
Transitorios
17 - Empresas
Municipales $ 7,536.00 $ 35,808.00 $ 16,254.00 $ (8,718.00)
Fondo General 01 17 18 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
17 - Empresas
Municipales $ 1,503.00 $ 3,400.00 $ - $ 1,503.00
Fondo General 01 17 18 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
17 - Empresas
Municipales $ 1,010.00 $ 1,200.00 $ 1,116.00 $ (106.00)
Fondo General 01 17 18 91.11 Sistema de Retiro
17 - Empresas
Municipales $ 6,421.00 $ 8,138.00 $ 4,457.00 $ 1,964.00
Fondo General 01 17 18 91.31
Seguro Social
Federal
17 - Empresas
Municipales $ 3,973.00 $ 7,652.00 $ 3,887.00 $ 86.00
Fondo General 01 17 18 91.41 Plan Médico
17 - Empresas
Municipales $ 4,500.00 $ 9,000.00 $ 4,500.00 $ -
Fondo General 01 17 18 91.71 Bono Navideño
17 - Empresas
Municipales $ 3,600.00 $ 7,200.00 $ 4,730.00 $ (1,130.00)
Fondo General 01 17 18 92.01 Materiales de Oficina
17 - Empresas
Municipales $ - $ 250.00 $ - $ -
Fondo General 01 17 18 92.15
Materiales de
Mantenimiento
17 - Empresas
Municipales $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 17 18 92.42
Materiales y
Suministros de
17 - Empresas
Municipales $ - $ 1,000.00 $ 263.00 $ (263.00)
Fondo General 01 17 18 93.01 Equipo de Oficina
17 - Empresas
Municipales $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 17 18 93.27 Compra de Equipos
17 - Empresas
Municipales $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 17 18 94.61
Mantenimiento de
Equipo
17 - Empresas
Municipales $ - $ 4,000.00 $ 2,208.00 $ (2,208.00)
Fondo General 01 17 18 94.64
Mantenimiento de
Edificios
17 - Empresas
Municipales $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 19 01 91.01
Empleados
Regulares
19 - Secretaría
Municipal $ 237,192.00 $ 268,392.00 $ 124,430.00 $ 112,762.00
Fondo General 01 19 01 91.05
Empleados
Transitorios
19 - Secretaría
Municipal $ 43,704.00 $ 43,704.00 $ 30,359.00 $ 13,345.00
Fondo General 01 19 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 890.00 $ - $ -
Fondo General 01 19 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
19 - Secretaría
Municipal $ 392.00 $ - $ - $ 392.00
Fondo General 01 19 01 91.10 Seguro Choferil
19 - Secretaría
Municipal $ 48.00 $ 48.00 $ - $ 48.00
Fondo General 01 19 01 91.11 Sistema de Retiro
19 - Secretaría
Municipal $ 39,789.00 $ 41,668.00 $ 19,318.00 $ 20,471.00
Fondo General 01 19 01 91.31
Seguro Social
Federal
19 - Secretaría
Municipal $ 22,712.00 $ 25,320.00 $ 12,759.00 $ 9,953.00
Fondo General 01 19 01 91.41 Plan Médico
19 - Secretaría
Municipal $ 19,500.00 $ 22,500.00 $ 6,750.00 $ 12,750.00
Fondo General 01 19 01 91.71 Bono Navideño
19 - Secretaría
Municipal $ 15,600.00 $ 18,000.00 $ 12,000.00 $ 3,600.00
Fondo General 01 19 04 92.01 Materiales de Oficina
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 4,000.00 $ 3,305.00 $ (3,305.00)
Fondo General 01 19 04 93.01 Equipo de Oficina
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 19 04 93.27 Compra de Equipos
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 200.00 $ - $ - 13
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 19 04 94.06 Adiestramientos
19 - Secretaría
Municipal $ 250.00 $ 500.00 $ - $ 250.00
Fondo General 01 19 04 94.21 Gastos de Viaje
19 - Secretaría
Municipal $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 19 04 94.35 Tasaciones
19 - Secretaría
Municipal $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 53,725.00 $ (33,725.00)
Fondo General 01 19 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 1,000.00 $ 275.00 $ (275.00)
Fondo General 01 19 04 94.67
Publicaciones y
Anuncios
19 - Secretaría
Municipal $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 12,499.00 $ (2,499.00)
Fondo General 01 19 37 91.01
Empleados
Regulares
19 - Secretaría
Municipal $ 69,480.00 $ 69,480.00 $ 39,833.00 $ 29,647.00
Fondo General 01 19 37 91.05
Empleados
Transitorios
19 - Secretaría
Municipal $ 45,048.00 $ 60,960.00 $ 33,786.00 $ 11,262.00
Fondo General 01 19 37 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
19 - Secretaría
Municipal $ 2,646.00 $ 3,000.00 $ 1,960.00 $ 686.00
Fondo General 01 19 37 91.10 Seguro Choferil
19 - Secretaría
Municipal $ 96.00 $ 112.00 $ 12.00 $ 84.00
Fondo General 01 19 37 91.11 Sistema de Retiro
19 - Secretaría
Municipal $ 11,655.00 $ 10,787.00 $ 6,184.00 $ 5,471.00
Fondo General 01 19 37 91.31
Seguro Social
Federal
19 - Secretaría
Municipal $ 9,606.00 $ 10,943.00 $ 6,333.00 $ 3,273.00
Fondo General 01 19 37 91.41 Plan Médico
19 - Secretaría
Municipal $ 10,500.00 $ 12,000.00 $ 4,125.00 $ 6,375.00
Fondo General 01 19 37 91.71 Bono Navideño
19 - Secretaría
Municipal $ 8,400.00 $ 9,600.00 $ 7,200.00 $ 1,200.00
Fondo General 01 19 37 92.01 Materiales de Oficina
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 1,000.00 $ 26.00 $ (26.00)
Fondo General 01 19 37 93.01 Equipo de Oficina
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 500.00 $ 209.00 $ (209.00)
Fondo General 01 19 37 94.06 Adiestramientos
19 - Secretaría
Municipal $ 250.00 $ 500.00 $ - $ 250.00
Fondo General 01 19 37 94.21 Gastos de Viaje
19 - Secretaría
Municipal $ 250.00 $ 250.00 $ 20.00 $ 230.00
Fondo General 01 19 37 94.61
Mantenimiento de
Equipo
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 200.00 $ - $ -
Fondo General 01 20 01 91.01
Empleados
Regulares 20 - Asuntos Legales $ 116,448.00 $ 116,448.00 $ 53,937.00 $ 62,511.00
Fondo General 01 20 01 91.05
Empleados
Transitorios 20 - Asuntos Legales $ 25,824.00 $ 25,824.00 $ 19,368.00 $ 6,456.00
Fondo General 01 20 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas, 20 - Asuntos Legales $ 2,640.00 $ 500.00 $ - $ 2,640.00
Fondo General 01 20 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas, 20 - Asuntos Legales $ 3,808.00 $ 4,500.00 $ 3,607.00 $ 201.00
Fondo General 01 20 01 91.11 Sistema de Retiro 20 - Asuntos Legales $ 19,534.00 $ 18,079.00 $ 8,374.00 $ 11,160.00
Fondo General 01 20 01 91.31
Seguro Social
Federal 20 - Asuntos Legales $ 11,744.00 $ 11,634.00 $ 6,159.00 $ 5,585.00
Fondo General 01 20 01 91.41 Plan Médico 20 - Asuntos Legales $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 3,375.00 $ 2,625.00
Fondo General 01 20 01 91.71 Bono Navideño 20 - Asuntos Legales $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 3,600.00 $ 1,200.00
Fondo General 01 20 04 92.01 Materiales de Oficina 20 - Asuntos Legales $ - $ 1,500.00 $ 787.00 $ (787.00)
Fondo General 01 20 04 93.01 Equipo de Oficina 20 - Asuntos Legales $ - $ 1,000.00 $ 268.00 $ (268.00)
Fondo General 01 20 04 94.06 Adiestramientos 20 - Asuntos Legales $ 500.00 $ 500.00 $ 110.00 $ 390.00
Fondo General 01 20 04 94.21 Gastos de Viaje 20 - Asuntos Legales $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 20 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones 20 - Asuntos Legales $ 200.00 $ 200.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 20 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 20 - Asuntos Legales $ - $ 200.00 $ - $ -
Fondo General 01 21 01 91.01
Empleados
Regulares 21 - Auditoría Interna $ 84,552.00 $ 55,716.00 $ 27,558.00 $ 56,994.00
Fondo General 01 21 01 91.05
Empleados
Transitorios 21 - Auditoría Interna $ - $ 18,972.00 $ - $ -
Fondo General 01 21 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas, 21 - Auditoría Interna $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 21 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas, 21 - Auditoría Interna $ 2,333.00 $ 3,000.00 $ 2,095.00 $ 238.00
Fondo General 01 21 01 91.11 Sistema de Retiro 21 - Auditoría Interna $ 14,184.00 $ 8,650.00 $ 4,278.00 $ 9,906.00
Fondo General 01 21 01 91.31
Seguro Social
Federal 21 - Auditoría Interna $ 6,922.00 $ 6,219.00 $ 2,360.00 $ 4,562.00
Fondo General 01 21 01 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 1,125.00 $ 3,375.00 14
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 21 01 91.71 Bono Navideño 21 - Auditoría Interna $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 2,400.00
Fondo General 01 21 04 92.01 Materiales de Oficina 21 - Auditoría Interna $ - $ 500.00 $ 77.00 $ (77.00)
Fondo General 01 21 04 93.01 Equipo de Oficina 21 - Auditoría Interna $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 21 04 94.06 Adiestramientos 21 - Auditoría Interna $ 250.00 $ 200.00 $ 235.00 $ 15.00
Fondo General 01 21 04 94.21 Gastos de Viaje 21 - Auditoría Interna $ 150.00 $ 150.00 $ 90.00 $ 60.00
Fondo General 01 21 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 21 - Auditoría Interna $ - $ 250.00 $ - $ -
Fondo General 01 24 07 91.01
Empleados
Regulares 24 - Educación $ 33,732.00 $ 50,364.00 $ 25,299.00 $ 8,433.00
Fondo General 01 24 07 91.05
Empleados
Transitorios 24 - Educación $ 139,332.00 $ 162,324.00 $ 89,764.00 $ 49,568.00
Fondo General 01 24 07 91.08
Vacaciones
Acumuladas, 24 - Educación $ 515.00 $ 700.00 $ - $ 515.00
Fondo General 01 24 07 91.11 Sistema de Retiro 24 - Educación $ 5,659.00 $ 7,819.00 $ 3,928.00 $ 1,731.00
Fondo General 01 24 07 91.31
Seguro Social
Federal 24 - Educación $ 14,380.00 $ 17,701.00 $ 9,801.00 $ 4,579.00
Fondo General 01 24 07 91.41 Plan Médico 24 - Educación $ 18,000.00 $ 22,500.00 $ 6,750.00 $ 11,250.00
Fondo General 01 24 07 91.71 Bono Navideño 24 - Educación $ 14,400.00 $ 18,000.00 $ 13,061.00 $ 1,339.00
Fondo General 01 24 07 92.01 Materiales de Oficina 24 - Educación $ - $ 2,000.00 $ 2,140.00 $ (2,140.00)
Fondo General 01 24 07 92.42
Materiales y
Suministros de 24 - Educación $ - $ 2,000.00 $ 2,156.00 $ (2,156.00)
Fondo General 01 24 07 93.01 Equipo de Oficina 24 - Educación $ - $ 1,000.00 $ 684.00 $ (684.00)
Fondo General 01 24 07 94.06 Adiestramientos 24 - Educación $ 250.00 $ 300.00 $ - $ 250.00
Fondo General 01 24 07 94.21 Gastos de Viaje 24 - Educación $ 250.00 $ 250.00 $ - $ 250.00
Fondo General 01 24 07 94.61
Mantenimiento de
Equipo 24 - Educación $ - $ 500.00 $ 14,039.00 $ (14,039.00)
Fondo General 01 25 55 91.01
Empleados
Regulares
25 - Planificación y
Desarrollo $ 60,768.00 $ 60,768.00 $ 45,576.00 $ 15,192.00
Fondo General 01 25 55 91.05
Empleados
Transitorios
25 - Planificación y
Desarrollo $ 29,964.00 $ 49,788.00 $ 22,358.00 $ 7,606.00
Fondo General 01 25 55 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
25 - Planificación y
Desarrollo $ 1,234.00 $ 1,500.00 $ 1,072.00 $ 162.00
Fondo General 01 25 55 91.10 Seguro Choferil
25 - Planificación y
Desarrollo $ 16.00 $ 32.00 $ 12.00 $ 4.00
Fondo General 01 25 55 91.11 Sistema de Retiro
25 - Planificación y
Desarrollo $ 10,194.00 $ 9,434.00 $ 7,076.00 $ 3,118.00
Fondo General 01 25 55 91.31
Seguro Social
Federal
25 - Planificación y
Desarrollo $ 7,311.00 $ 8,939.00 $ 5,554.00 $ 1,757.00
Fondo General 01 25 55 91.41 Plan Médico
25 - Planificación y
Desarrollo $ 4,500.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 1,500.00
Fondo General 01 25 55 91.71 Bono Navideño
25 - Planificación y
Desarrollo $ 3,600.00 $ 4,800.00 $ 3,600.00 $ -
Fondo General 01 25 55 92.01 Materiales de Oficina
25 - Planificación y
Desarrollo $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 25 55 92.42
Materiales y
Suministros de
25 - Planificación y
Desarrollo $ - $ 500.00 $ 75.00 $ (75.00)
Fondo General 01 25 55 93.01 Equipo de Oficina
25 - Planificación y
Desarrollo $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 25 55 93.02
Programas de
Computadoras
25 - Planificación y
Desarrollo $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 25 55 94.06 Adiestramientos
25 - Planificación y
Desarrollo $ 300.00 $ 600.00 $ - $ 300.00
Fondo General 01 25 55 94.21 Gastos de Viaje
25 - Planificación y
Desarrollo $ 1,000.00 $ 1,100.00 $ 548.00 $ 452.00
Fondo General 01 25 55 94.61
Mantenimiento de
Equipo
25 - Planificación y
Desarrollo $ - $ 250.00 $ - $ -
Fondo General 01 26 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento
26 - Servicios
Administrativos $ 36,000.00 $ 25,000.00 $ 18,237.00 $ 17,763.00
Fondo General 01 26 04 92.28 Energía Eléctrica
26 - Servicios
Administrativos $ 793,621.00 $ 2,016,617.00 $ 25,000.00 $ 768,621.00
Fondo General 01 26 04 92.32
Acueducto y
Alcantarillados
26 - Servicios
Administrativos $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 444,000.00 $ (344,000.00)
Fondo General 01 26 04 92.35
Teléfono y
Comunicaciones
26 - Servicios
Administrativos $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 336,098.00 $ (236,098.00)
Fondo General 01 26 04 93.27 Compra de Equipos
26 - Servicios
Administrativos $ 18,200.00 $ 500.00 $ - $ 18,200.00 15
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 26 04 94.14
Servicios Mapas de
Catastro (LIMS)
26 - Servicios
Administrativos $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 26 04 94.62
Reparación y
Mantenimiento de
26 - Servicios
Administrativos $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 11,470.00 $ (1,470.00)
Fondo General 01 26 04 94.65 Misceláneos
26 - Servicios
Administrativos $ 10,200.00 $ 10,000.00 $ 9,025.00 $ 1,175.00
Fondo General 01 26 04 94.77 Aportación al CRIM
26 - Servicios
Administrativos $ 377,271.88 $ 384,036.00 $ 288,027.00 $ 89,244.88
Fondo General 01 26 04 94.78
Liquidación Deuda
del CRIM
26 - Servicios
Administrativos $ 173,573.23 $ - $ - $ 173,573.23
Fondo General 01 26 04 94.78
Liquidación Deuda
del CRIM
26 - Servicios
Administrativos $ 17,378.24 $ 17,378.00 $ 13,034.00 $ 4,344.24
Fondo General 01 27 08 91.01
Empleados
Regulares
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 90,408.00 $ 90,408.00 $ 59,004.00 $ 31,404.00
Fondo General 01 27 08 91.05
Empleados
Transitorios
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 166,272.00 $ 226,632.00 $ 118,129.00 $ 48,143.00
Fondo General 01 27 08 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 3,679.00 $ 200.00 $ - $ 3,679.00
Fondo General 01 27 08 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 6,122.00 $ 6,500.00 $ 5,655.00 $ 467.00
Fondo General 01 27 08 91.10 Seguro Choferil
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 224.00 $ 272.00 $ 104.00 $ 120.00
Fondo General 01 27 08 91.11 Sistema de Retiro
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 15,166.00 $ 14,036.00 $ 9,161.00 $ 6,005.00
Fondo General 01 27 08 91.31
Seguro Social
Federal
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 21,855.00 $ 26,602.00 $ 15,032.00 $ 6,823.00
Fondo General 01 27 08 91.41 Plan Médico
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 24,000.00 $ 30,000.00 $ 9,000.00 $ 15,000.00
Fondo General 01 27 08 91.71 Bono Navideño
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 19,200.00 $ 24,000.00 $ 13,705.00 $ 5,495.00
Fondo General 01 27 08 92.01 Materiales de Oficina
27 - Transportación y
Mantenimiento $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 27 08 92.05 Herramientas
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 250.00 $ 250.00 $ - $ 250.00
Fondo General 01 27 08 92.15
Materiales de
Mantenimiento
27 - Transportación y
Mantenimiento $ - $ 250.00 $ - $ -
Fondo General 01 27 08 92.25
Combustible y
Lubricantes
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 250,000.00 $ (150,000.00)
Fondo General 01 27 08 92.42
Materiales y
Suministros de
27 - Transportación y
Mantenimiento $ - $ 1,000.00 $ 175.00 $ (175.00)
Fondo General 01 27 08 93.01 Equipo de Oficina
27 - Transportación y
Mantenimiento $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 27 08 93.05 Equipo de Mecánica
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 250.00 $ 250.00 $ - $ 250.00
Fondo General 01 27 08 93.27 Compra de Equipos
27 - Transportación y
Mantenimiento $ - $ 2,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 27 08 94.21 Gastos de Viaje
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 2,540.00 $ 460.00
Fondo General 01 27 08 94.61
Mantenimiento de
Equipo
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 188,261.00 $ (108,261.00)
Fondo General 01 27 08 94.63
Mantenimiento de
Vehículos
27 - Transportación y
Mantenimiento $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 136,170.00 $ (86,170.00)
Fondo General 01 28 01 91.01
Empleados
Regulares
28 - Conservación y
Ornato $ 116,940.00 $ 131,508.00 $ 62,013.00 $ 54,927.00
Fondo General 01 28 01 91.05
Empleados
Transitorios
28 - Conservación y
Ornato $ 184,860.00 $ 198,996.00 $ 129,347.00 $ 55,513.00
Fondo General 01 28 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
28 - Conservación y
Ornato $ 1,103.00 $ 400.00 $ - $ 1,103.00
Fondo General 01 28 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
28 - Conservación y
Ornato $ 2,726.00 $ 3,600.00 $ 3,358.00 $ (632.00)
Fondo General 01 28 01 91.10 Seguro Choferil
28 - Conservación y
Ornato $ 320.00 $ 352.00 $ 35.00 $ 285.00
Fondo General 01 28 01 91.11 Sistema de Retiro
28 - Conservación y
Ornato $ 19,617.00 $ 20,417.00 $ 9,628.00 $ 9,989.00
Fondo General 01 28 01 91.31
Seguro Social
Federal
28 - Conservación y
Ornato $ 25,140.00 $ 27,609.00 $ 16,603.00 $ 8,537.00
Fondo General 01 28 01 91.41 Plan Médico
28 - Conservación y
Ornato $ 30,000.00 $ 33,000.00 $ 15,250.00 $ 14,750.00
Fondo General 01 28 01 91.71 Bono Navideño
28 - Conservación y
Ornato $ 24,000.00 $ 26,400.00 $ 22,316.00 $ 1,684.00
Fondo General 01 28 04 92.01 Materiales de Oficina
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 250.00 $ - $ -
Fondo General 01 28 04 92.05 Herramientas
28 - Conservación y
Ornato $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00
Fondo General 01 28 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 28 04 92.38
Materiales de
Construcción
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 5,000.00 $ 1,922.00 $ (1,922.00) 16
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 28 04 92.42
Materiales y
Suministros de
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 7,000.00 $ 3,874.00 $ (3,874.00)
Fondo General 01 28 04 93.01 Equipo de Oficina
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 250.00 $ - $ -
Fondo General 01 28 04 93.27 Compra de Equipos
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 1,000.00 $ 500.00 $ (500.00)
Fondo General 01 28 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 5,000.00 $ 1,877.00 $ (1,877.00)
Fondo General 01 28 04 94.62
Reparación y
Mantenimiento de
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 5,000.00 $ 3,776.00 $ (3,776.00)
Fondo General 01 28 04 94.64
Mantenimiento de
Edificios
28 - Conservación y
Ornato $ - $ 2,000.00 $ 205.00 $ (205.00)
Fondo General 01 29 03 91.01
Empleados
Regulares
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 36,096.00 $ - $ -
Fondo General 01 29 03 91.05
Empleados
Transitorios
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 16,632.00 $ - $ -
Fondo General 01 29 03 91.11 Sistema de Retiro
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 5,604.00 $ - $ -
Fondo General 01 29 03 91.31
Seguro Social
Federal
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 4,217.00 $ - $ -
Fondo General 01 29 03 91.41 Plan Médico
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 3,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 29 03 91.71 Bono Navideño
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 2,400.00 $ - $ -
Fondo General 01 29 03 92.01 Materiales de Oficina
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 200.00 $ - $ -
Fondo General 01 29 03 93.01 Equipo de Oficina
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 200.00 $ - $ -
Fondo General 01 29 03 93.02
Programas de
Computadoras
29 - Desarrollo
Económico $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 29 03 94.06 Adiestramientos
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 100.00 $ - $ -
Fondo General 01 29 03 94.21 Gastos de Viaje
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 100.00 $ - $ -
Fondo General 01 29 03 94.61
Mantenimiento de
Equipo
29 - Desarrollo
Económico $ - $ 200.00 $ - $ -
Fondo General 01 36 47 91.01
Empleados
Regulares 36 - Turismo $ 26,856.00 $ 24,048.00 $ 20,142.00 $ 6,714.00
Fondo General 01 36 47 91.05
Empleados
Transitorios 36 - Turismo $ 28,704.00 $ 57,840.00 $ 32,447.00 $ (3,743.00)
Fondo General 01 36 47 91.11 Sistema de Retiro 36 - Turismo $ 4,505.00 $ 3,733.00 $ 3,127.00 $ 1,378.00
Fondo General 01 36 47 91.31
Seguro Social
Federal 36 - Turismo $ 4,526.00 $ 6,723.00 $ 4,390.00 $ 136.00
Fondo General 01 36 47 91.41 Plan Médico 36 - Turismo $ 4,500.00 $ 7,500.00 $ 3,000.00 $ 1,500.00
Fondo General 01 36 47 91.71 Bono Navideño 36 - Turismo $ 3,600.00 $ 6,000.00 $ 4,800.00 $ (1,200.00)
Fondo General 01 36 47 92.01 Materiales de Oficina 36 - Turismo $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 36 47 94.42 Seguros 36 - Turismo $ - $ 3,000.00 $ 242.00 $ (242.00)
Fondo General 01 36 47 93.01 Equipo de Oficina 36 - Turismo $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 36 47 94.64
Mantenimiento de
Edificios 36 - Turismo $ - $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 40 55 91.01
Empleados
Regulares
40 - Oficina de
Permisos $ 52,728.00 $ 52,728.00 $ 39,542.00 $ 13,186.00
Fondo General 01 40 55 91.05
Empleados
Transitorios
40 - Oficina de
Permisos $ 18,156.00 $ 36,312.00 $ 13,645.00 $ 4,511.00
Fondo General 01 40 55 91.10 Seguro Choferil
40 - Oficina de
Permisos $ 16.00 $ 32.00 $ - $ 16.00
Fondo General 01 40 55 91.11 Sistema de Retiro
40 - Oficina de
Permisos $ 8,845.00 $ 8,186.00 $ 6,139.00 $ 2,706.00
Fondo General 01 40 55 91.31
Seguro Social
Federal
40 - Oficina de
Permisos $ 5,698.00 $ 7,178.00 $ 4,344.00 $ 1,354.00
Fondo General 01 40 55 91.41 Plan Médico
40 - Oficina de
Permisos $ 4,500.00 $ 6,000.00 $ 2,250.00 $ 2,250.00
Fondo General 01 40 55 91.71 Bono Navideño
40 - Oficina de
Permisos $ 3,600.00 $ 4,800.00 $ 3,600.00 $ -
Fondo General 01 40 55 92.01 Materiales de Oficina
40 - Oficina de
Permisos $ - $ 500.00 $ 92.00 $ (92.00)
Fondo General 01 40 55 93.01 Equipo de Oficina
40 - Oficina de
Permisos $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 40 55 93.02
Programas de
Computadoras
40 - Oficina de
Permisos $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 40 55 94.06 Adiestramientos
40 - Oficina de
Permisos $ 250.00 $ 500.00 $ 105.00 $ 145.00 17
FAJARDO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 40 55 94.21 Gastos de Viaje
40 - Oficina de
Permisos $ 300.00 $ 200.00 $ 353.00 $ (53.00)
Fondo General 01 40 55 94.61
Mantenimiento de
Equipo
40 - Oficina de
Permisos $ - $ 500.00 $ 203.00 $ (203.00)
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ -
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 2,373.00 $ 2,627.00
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 880.00 $ 4,120.00
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ (3,000.00)
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ 1,000.00 $ (1,000.00)
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,567.00 $ 1,567.00 $ - $ 1,567.00
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 500.00 $ 500.00 $ 1,700.00 $ (1,200.00)
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ 25,000.00 $ (25,000.00)
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ - $ - $ -
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ -
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00
Fondo General 01 02 31 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 850.00 $ 850.00 $ - $ 850.00
Fondo General 01 26 04 92.01 Materiales de Oficina
26 - Servicios
Administrativos $ 41,450.00 $ - $ - $ 41,450.00
Fondo General 01 26 04 92.23
Compra de
Uniformes
26 - Servicios
Administrativos $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00
Fondo General 01 26 04 92.38
Materiales de
Construcción
26 - Servicios
Administrativos $ 7,500.00 $ - $ 7,500.00
Fondo General 01 26 04 92.42
Materiales y
Suministros de
26 - Servicios
Administrativos $ 102,750.00 $ - $ 102,750.00
Fondo General 01 26 04 93.01 Equipo de Oficina
26 - Servicios
Administrativos $ 24,200.00 $ - $ 24,200.00
Fondo General 01 26 04 93.01 Equipo de Oficina
26 - Servicios
Administrativos $ 86,500.00 $ - $ 86,500.00
Fondo General 01 26 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
26 - Servicios
Administrativos $ 15,650.00 $ - $ 15,650.00
Fondo General 01 26 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
26 - Servicios
Administrativos $ 92,050.00 $ - $ 92,050.00
Fondo General 01 26 04 94.62
Reparación y
Mantenimiento de
26 - Servicios
Administrativos $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
Fondo General 01 26 04 94.64
Mantenimiento de
Edificios
26 - Servicios
Administrativos $ 10,250.00 $ - $ 10,250.00 $ 18,938,537.35 $ 22,002,261.00 $ 14,388,764.00 $ 4,549,773.35
18
AÑO FISCAL
2017-2018
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31
Contribución sobre
Propiedad
Exonerada 03 - Finanzas $ -
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22
Contribución
Propiedad No
Exonerada (Otras
Fuentes
Financieras) 03 - Finanzas $ 4,147,322.86
TOTAL $ 4,147,322.86
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57
Amortización de
Principal de
Préstamos 03 - Finanzas $ 2,129,000.00
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas $ 1,315,862.30
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas $ 702,460.56
TOTAL $ 4,147,322.86
FAJARDOMUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
19
MUNICIPIO DE: Fajardo
AÑO FISCAL: 2017-2018
16.775% 7.65% $ 125.00 $ 1,200.00 $ -
Sistema de
Retiro
Seguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 00 00 Secretaria de la Legislatura 1 12 3,353.00$ 40,236.00$ 6,749.59$ 3,169.85$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 52,855.44$
C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 00 00 Sargento de Armas 1 12 1,031.00$ 12,372.00$ 2,075.40$ 1,038.26$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,185.66$
C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 00 00 Representante de Servicio 1 12 700.00$ 8,400.00$ 1,409.10$ 734.40$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 13,243.50$
C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 00 00 Aux. Confidencial Sist. De Oficina I 1 12 1,654.00$ 19,848.00$ 3,329.50$ 1,610.17$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 27,487.67$
C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 00 00 Conserje 1 12 628.00$ 7,536.00$ 1,264.16$ 668.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 12,168.47$
C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 00 00 Secretaria Confidencial 1 12 2,835.00$ 34,020.00$ 5,706.86$ 2,694.33$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 45,121.19$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Alcalde 1 12 -$ -$ -$ -$ NO -$ NO -$ NO -$ -$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Ayudante Especial del Alcalde 1 12 2,336.00$ 28,032.00$ 4,702.37$ 2,236.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 37,670.62$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Secretaria del Alcalde 1 12 2,279.00$ 27,348.00$ 4,587.63$ 2,183.92$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 36,819.55$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Director(a) Ofic. Asuntos Federales 1 12 2,811.00$ 33,732.00$ 5,658.54$ 2,672.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 44,762.84$
R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Secretaria 2 12 1,386.00$ 33,264.00$ 5,580.04$ 2,728.30$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 46,972.33$
R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Artista Gráfico 1 12 1,727.00$ 20,724.00$ 3,476.45$ 1,677.19$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 28,577.64$
R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Trabajador 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ 2,371.31$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,380.52$
R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ 2,443.78$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,918.03$
R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Trabajador 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ 2,371.31$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,380.52$
C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Director (a) Child Care 1 12 1,980.00$ 23,760.00$ 3,985.74$ 1,909.44$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 32,355.18$
R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Técnico de Oficina 2 12 1,214.00$ 29,136.00$ 4,887.56$ 2,412.50$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 41,836.07$
R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Trabajador Social 1 12 1,814.00$ 21,768.00$ 3,651.58$ 1,757.05$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 29,876.63$
R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 35 00 00 Ayudante Administrativo 1 12 1,448.00$ 17,376.00$ 2,914.82$ 1,421.06$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 24,411.89$
R Regular 91.01 21 - Auditoría Interna 21 01 00 00 Secretaria 1 12 2,403.00$ 28,836.00$ 4,837.24$ 2,297.75$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 38,670.99$
C Confianza 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Director (a) de Finanzas 1 12 4,189.00$ 50,268.00$ 8,432.46$ 3,937.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 65,337.76$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Supervisor de Finanzas 3 12 1,886.00$ 67,896.00$ 11,389.55$ 5,469.44$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 92,855.00$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Supervisor de Finanzas 1 12 2,949.00$ 35,388.00$ 5,936.34$ 2,798.98$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 46,823.32$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Ayudante de Contabilidad 1 12 1,326.00$ 15,912.00$ 2,669.24$ 1,309.07$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,590.31$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Ayudante de Contabilidad 1 12 2,221.00$ 26,652.00$ 4,470.87$ 2,130.68$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 35,953.55$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Contador 8 12 1,513.00$ 145,248.00$ 24,365.35$ 11,845.87$ SI 12,000.00$ SI 9,600.00$ NO -$ 203,059.22$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Encargado de la Propiedad 1 12 1,326.00$ 15,912.00$ 2,669.24$ 1,309.07$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,590.31$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Investigador de Recaudos 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Oficial de Preintervención 2 12 1,513.00$ 36,312.00$ 6,091.34$ 2,961.47$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 50,764.81$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Colector de Recaudos 1 12 1,269.00$ 15,228.00$ 2,554.50$ 1,256.74$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 21,739.24$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Oficial de Presupuesto 2 12 1,652.00$ 39,648.00$ 6,650.95$ 3,216.67$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 54,915.62$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Recaudador Auxiliar 2 12 1,326.00$ 31,824.00$ 5,338.48$ 2,618.14$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 45,180.61$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Técnico de Valoración 1 12 1,678.00$ 20,136.00$ 3,377.81$ 1,632.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 27,846.02$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Técnico de Valoración 1 12 1,513.00$ 18,156.00$ 3,045.67$ 1,480.73$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 25,382.40$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,301.00$ 15,612.00$ 2,618.91$ 1,286.12$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,217.03$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ 2,443.78$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,918.03$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,346.00$ 16,152.00$ 2,709.50$ 1,327.43$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,888.93$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Encargado del Centro de Cómputo 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ -$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,696.15$
R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 00 00 Trabajador 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ 2,371.31$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,380.52$
C Confianza 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 00 00 Director de Obras Públicas 1 12 2,811.00$ 33,732.00$ 5,658.54$ 2,672.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 44,762.84$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 00 00 Secretaria 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 00 00 Encargado de Cementerio 1 12 1,427.00$ 17,124.00$ 2,872.55$ 1,401.79$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 24,098.34$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 00 00 Encargado de Cementerio 1 12 1,202.00$ 14,424.00$ 2,419.63$ 1,195.24$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,738.86$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 00 00 Técnico Paisajista 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 00 00 Administrador de Oficina 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Capataz 1 12 1,202.00$ 14,424.00$ 2,419.63$ 1,195.24$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,738.86$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Auxiliar de Obras Públicas 2 12 1,386.00$ 33,264.00$ 5,580.04$ 2,728.30$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 46,972.33$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Trabajador 19 12 1,178.00$ 268,584.00$ 45,054.97$ 22,290.88$ SI 28,500.00$ SI 22,800.00$ NO -$ 387,229.84$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Trabajador 1 12 1,352.00$ 16,224.00$ 2,721.58$ 1,332.94$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,978.51$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Conductor Vehículo Motor Liviano 2 12 1,202.00$ 28,848.00$ 4,839.25$ 2,390.47$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 41,477.72$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Conductor Vehículo Motor Pesado 2 12 1,269.00$ 30,456.00$ 5,108.99$ 2,513.48$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 43,478.48$
C Confianza 91.01 04 - Obras Públicas 04 45 00 00 Coordinador de Reciclaje 1 12 1,751.00$ 21,012.00$ 3,524.76$ 1,699.22$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 28,935.98$
R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 45 00 00 Secretaria 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
C Confianza 91.01 05 - Salud 05 01 00 00 Directora 1 12 2,691.00$ 32,292.00$ 5,416.98$ 2,562.14$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 42,971.12$
R Regular 91.01 05 - Salud 05 01 00 00 Enfermera Generalista 5 12 2,542.00$ 152,520.00$ 25,585.23$ 12,126.78$ SI 7,500.00$ SI 6,000.00$ NO -$ 203,732.01$
R Regular 91.01 05 - Salud 05 01 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ 2,443.78$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,918.03$
R Regular 91.01 05 - Salud 05 01 00 00 Trabajador 1 12 628.00$ 7,536.00$ 1,264.16$ 668.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 12,168.47$
C Confianza 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 00 00 Directora 1 12 2,145.00$ 25,740.00$ 4,317.89$ 2,060.91$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 34,818.80$
R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 00 00 Conductor Vehículo Motor Liviano 1 12 1,202.00$ 14,424.00$ 2,419.63$ 1,195.24$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,738.86$
R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 50 00 00 Supervisor Emergencias Médicas 1 12 1,581.00$ 18,972.00$ 3,182.55$ 1,543.16$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 26,397.71$
R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 50 00 00 Técnico de Emergencias Médicas 2 12 1,386.00$ 33,264.00$ 5,580.04$ 2,728.30$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 46,972.33$
C Confianza 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 00 00 Comisionado 1 12 2,536.00$ 30,432.00$ 5,104.97$ 2,419.85$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 40,656.82$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 00 00 Teniente I 1 12 1,655.00$ 19,860.00$ 3,331.52$ 1,611.09$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 27,502.61$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 00 00 Sargento 1 12 1,576.00$ 18,912.00$ 3,172.49$ 1,538.57$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 26,323.06$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 00 00 Sargento 1 12 1,631.00$ 19,572.00$ 3,283.20$ 1,589.06$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 27,144.26$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ 2,443.78$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,918.03$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 00 00 Policía Municipal 8 12 1,553.00$ 149,088.00$ 25,009.51$ 12,139.63$ SI 12,000.00$ SI 9,600.00$ NO -$ 207,837.14$
Cant.
Empl.
Sueldo
Mensual
Sueldo
AnualPlan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm.
de
Dpto.
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTALProg.
Sub.
Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto
MUNICIPIO DE: Fajardo
AÑO FISCAL: 2017-2018
16.775% 7.65% $ 125.00 $ 1,200.00 $ -
Sistema de
Retiro
Seguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a
Cant.
Empl.
Sueldo
Mensual
Sueldo
AnualPlan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm.
de
Dpto.
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTALProg.
Sub.
Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 00 00 Policía Municipal 9 12 1,450.00$ 156,600.00$ 26,269.65$ 12,806.10$ SI 13,500.00$ SI 10,800.00$ NO -$ 219,975.75$
R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 00 00 Trabajador 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ 2,371.31$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,380.52$
C Confianza 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Directora 1 12 2,811.00$ 33,732.00$ 5,658.54$ 2,672.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 44,762.84$
R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Oficial de Recursos Humanos 1 12 1,925.00$ 23,100.00$ 3,875.03$ 1,858.95$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 31,533.98$
R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Oficial de Recursos Humanos 1 12 2,624.00$ 31,488.00$ 5,282.11$ 2,500.63$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 41,970.74$
R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Secretaria 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Técnico de Recursos Humanos 6 12 1,448.00$ 104,256.00$ 17,488.94$ 8,526.38$ SI 9,000.00$ SI 7,200.00$ NO -$ 146,471.33$
R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Contador 1 12 1,513.00$ 18,156.00$ 3,045.67$ 1,480.73$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 25,382.40$
R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ 2,443.78$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,918.03$
C Confianza 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Director 1 12 2,145.00$ 25,740.00$ 4,317.89$ 2,060.91$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 34,818.80$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Instructor de Deportes 1 12 1,407.00$ 16,884.00$ 2,832.29$ 1,383.43$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,799.72$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Instructor de Deportes 3 12 1,269.00$ 45,684.00$ 7,663.49$ 3,770.23$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 65,217.72$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Instructor de Deportes (4 Hrs.) 1 12 677.00$ 8,124.00$ 1,362.80$ 713.29$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 12,900.09$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ 2,443.78$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,918.03$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Secretaria 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Trabajador 2 12 1,178.00$ 28,272.00$ 4,742.63$ 2,346.41$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 40,761.04$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Salvavidas 1 12 1,326.00$ 15,912.00$ 2,669.24$ 1,309.07$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,590.31$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Supervisor Recreación y Deportes 1 12 1,581.00$ 18,972.00$ 3,182.55$ 1,543.16$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 26,397.71$
R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 12 00 00 Coordinador de Asuntos Juventud 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
R Regular 91.01 12 - Relaciones Públicas 12 05 00 00 Auxiliar de Relaciones Públicas 1 12 1,326.00$ 15,912.00$ 2,669.24$ 1,309.07$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,590.31$
R Regular 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 16 00 00 Supervisora Auxiliares en el Hogar 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
R Regular 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 16 00 00 Auxiliar en el Hogar 19 12 628.00$ 143,184.00$ 24,019.12$ 12,697.78$ SI 28,500.00$ SI 22,800.00$ NO -$ 231,200.89$
C Confianza 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 35 00 00 Directora 1 12 2,825.00$ 33,900.00$ 5,686.73$ 2,685.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 44,971.88$
R Regular 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 35 00 00 Ayudante Administrativo 1 12 2,511.00$ 30,132.00$ 5,054.64$ 2,396.90$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 40,283.54$
R Regular 91.01 16 - Asuntos del Ciudadano 16 35 00 00 Técnico de Oficina 2 12 1,214.00$ 29,136.00$ 4,887.56$ 2,412.50$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 41,836.07$
R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 18 00 00 Administrador Empresas Municip. 1 12 2,012.00$ 24,144.00$ 4,050.16$ 1,938.82$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 32,832.97$
R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 18 00 00 Trabajador 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ 2,371.31$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,380.52$
C Confianza 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 00 00 Secretaria Municipal 1 12 5,421.00$ 65,052.00$ 10,912.47$ 5,068.28$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 83,732.75$
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 00 00 Administrador de Proyecto 1 12 4,075.00$ 48,900.00$ 8,202.98$ 3,832.65$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 63,635.63$
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 00 00 Ayudante Administrativo 1 12 1,842.00$ 22,104.00$ 3,707.95$ 1,782.76$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 30,294.70$
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 00 00 Oficial Conservación Disp. Doc. 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 00 00 Secretaria 2 12 1,386.00$ 33,264.00$ 5,580.04$ 2,728.30$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 46,972.33$
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 00 00 Trabajador 1 12 628.00$ 7,536.00$ 1,264.16$ 668.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 12,168.47$
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 00 00 Técnico de Oficina 3 12 1,214.00$ 43,704.00$ 7,331.35$ 3,618.76$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 62,754.10$
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 37 00 00 Supervisora de Compras 1 12 1,878.00$ 22,536.00$ 3,780.41$ 1,815.80$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 30,832.22$
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 37 00 00 Agente Comprador 1 12 1,372.00$ 16,464.00$ 2,761.84$ 1,351.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,277.13$
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 37 00 00 Agente Comprador 1 12 1,326.00$ 15,912.00$ 2,669.24$ 1,309.07$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,590.31$
R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 37 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ 2,443.78$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,918.03$
C Confianza 91.01 20 - Asuntos Legales 20 01 00 00 Director (a) 1 12 4,509.00$ 54,108.00$ 9,076.62$ 4,231.06$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 70,115.68$
R Regular 91.01 20 - Asuntos Legales 20 01 00 00 Abogado 1 12 3,711.00$ 44,532.00$ 7,470.24$ 3,498.50$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 58,200.74$
R Regular 91.01 20 - Asuntos Legales 20 01 00 00 Secretaria 1 12 1,484.00$ 17,808.00$ 2,987.29$ 1,454.11$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 24,949.40$
C Confianza 91.01 21 - Auditoría Interna 21 01 00 00 Director (a) 1 12 3,062.00$ 36,744.00$ 6,163.81$ 2,902.72$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 48,510.52$
R Regular 91.01 21 - Auditoría Interna 21 01 00 00 Auditor Interno 1 12 1,581.00$ 18,972.00$ 3,182.55$ 1,543.16$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 26,397.71$
C Confianza 91.01 24 - Educación 24 07 00 00 Administrador de la Biblioteca 1 12 2,811.00$ 33,732.00$ 5,658.54$ 2,672.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 44,762.84$
C Confianza 91.01 25 - Planificación y Desarrollo 25 55 00 00 Director (a) 1 12 3,616.00$ 43,392.00$ 7,279.01$ 3,411.29$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 56,782.30$
R Regular 91.01 25 - Planificación y Desarrollo 25 55 00 00 Ayudante Administrativo 1 12 1,448.00$ 17,376.00$ 2,914.82$ 1,421.06$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 24,411.89$
C Confianza 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 08 00 00 Administrador Trasport. y Terminal 1 12 2,547.00$ 30,564.00$ 5,127.11$ 2,429.95$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 40,821.06$
R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 08 00 00 Conductor del Trolley 1 12 1,326.00$ 15,912.00$ 2,669.24$ 1,309.07$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,590.31$
R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 08 00 00 Conductor Vehículo Motor Pesado 1 12 1,269.00$ 15,228.00$ 2,554.50$ 1,256.74$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 21,739.24$
R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 08 00 00 Trabajdor 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ 2,371.31$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,380.52$
R Regular 91.01 27 - Transportación y Mantenimiento 27 08 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ 2,443.78$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,918.03$
R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 01 00 00 Supervisor de Obras Públicas 1 12 2,473.00$ 29,676.00$ 4,978.15$ 2,362.01$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 39,716.16$
R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 01 00 00 Aprendiz de Electricista 1 12 1,202.00$ 14,424.00$ 2,419.63$ 1,195.24$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,738.86$
R Regular 91.01 28 - Conservación y Ornato 28 01 00 00 Carpintero 5 12 1,214.00$ 72,840.00$ 12,218.91$ 6,031.26$ SI 7,500.00$ SI 6,000.00$ NO -$ 104,590.17$
C Confianza 91.01 36 - Turismo 36 47 00 00 Director de Turismo 1 12 2,238.00$ 26,856.00$ 4,505.09$ 2,146.28$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 36,207.38$
C Confianza 91.01 40 - Oficina de Permisos 40 55 00 00 Director de Permisos 1 12 3,008.00$ 36,096.00$ 6,055.10$ 2,853.14$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 47,704.25$
R Regular 91.01 40 - Oficina de Permisos 40 55 00 00 Secretaria 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ 2,790.02$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,486.17$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Ayudante Administrativo 1 12 1,448.00$ 17,376.00$ -$ 1,421.06$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 21,497.06$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Trabajador 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ -$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,009.20$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 00 00 Técnico de Oficina 4 12 1,214.00$ 58,272.00$ -$ 4,825.01$ SI 6,000.00$ SI 4,800.00$ NO -$ 73,897.01$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Técnico de Oficina 6 12 1,214.00$ 87,408.00$ -$ 7,237.51$ SI 9,000.00$ SI 7,200.00$ NO -$ 110,845.51$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Técnico Servicio de Salud 1 12 1,718.00$ 20,616.00$ -$ 1,668.92$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 24,984.92$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Cocinero 2 12 1,190.00$ 28,560.00$ -$ 2,368.44$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 36,328.44$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Conductor de vehículo Motor Pesado 1 12 1,269.00$ 15,228.00$ -$ 1,256.74$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 19,184.74$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Trabajador Social 1 12 1,814.00$ 21,768.00$ -$ 1,757.05$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 26,225.05$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Trabajador Social 1 12 1,717.00$ 20,604.00$ -$ 1,668.01$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 24,972.01$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Trabajador Social 1 12 1,581.00$ 18,972.00$ -$ 1,543.16$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,215.16$
MUNICIPIO DE: Fajardo
AÑO FISCAL: 2017-2018
16.775% 7.65% $ 125.00 $ 1,200.00 $ -
Sistema de
Retiro
Seguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a
Cant.
Empl.
Sueldo
Mensual
Sueldo
AnualPlan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm.
de
Dpto.
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTALProg.
Sub.
Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Trabajador 3 12 1,178.00$ 42,408.00$ -$ 3,519.61$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 54,027.61$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 35 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,474.25$
T Transitorio 91.05 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 35 00 00 Trabajador 3 12 1,178.00$ 42,408.00$ -$ 3,519.61$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 54,027.61$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Contador 4 12 1,513.00$ 72,624.00$ -$ 5,922.94$ SI 6,000.00$ SI 4,800.00$ NO -$ 89,346.94$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Recaudador Auxiliar 2 12 1,326.00$ 31,824.00$ -$ 2,618.14$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 39,842.14$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Recaudador Oficial 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ -$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,696.15$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Secretaria 2 12 1,386.00$ 33,264.00$ -$ 2,728.30$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 41,392.30$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Técnico de Oficina 5 12 1,214.00$ 72,840.00$ -$ 6,031.26$ SI 7,500.00$ SI 6,000.00$ NO -$ 92,371.26$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Investigador de Recaudos 3 12 1,386.00$ 49,896.00$ -$ 4,092.44$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 62,088.44$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Oficial Pagador 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ -$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,696.15$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Trabajador 2 12 1,178.00$ 28,272.00$ -$ 2,346.41$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 36,018.41$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Ayudante de Contabilidad 3 12 1,326.00$ 47,736.00$ -$ 3,927.20$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 59,763.20$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Colector de Recaudos 4 12 1,269.00$ 60,912.00$ -$ 5,026.97$ SI 6,000.00$ SI 4,800.00$ NO -$ 76,738.97$
T Transitorio 91.05 03 - Finanzas 03 01 00 00 Encargado de Almacén 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,474.25$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,474.25$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 00 00 Trabajador 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ -$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,009.20$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Supervisor de Obras Públicas 1 12 2,082.00$ 24,984.00$ -$ 2,003.08$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 29,687.08$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Albañil 3 12 1,386.00$ 49,896.00$ -$ 4,092.44$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 62,088.44$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Plomero 1 12 1,513.00$ 18,156.00$ -$ 1,480.73$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,336.73$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Técnico de Oficina 1 12 647.00$ 7,764.00$ -$ 685.75$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 11,149.75$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,474.25$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Auxiliar de Obras Públicas 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ -$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,696.15$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Trabajador 53 12 1,178.00$ 749,208.00$ -$ 62,179.81$ SI 79,500.00$ SI 63,600.00$ NO -$ 954,487.81$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Trabajador 3 12 628.00$ 22,608.00$ -$ 2,004.91$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 32,712.91$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Conductor Vehículo Motor Liviano 5 12 1,202.00$ 72,120.00$ -$ 5,976.18$ SI 7,500.00$ SI 6,000.00$ NO -$ 91,596.18$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Conductor Vehículo Motor Pesado 14 12 1,269.00$ 213,192.00$ -$ 17,594.39$ SI 21,000.00$ SI 16,800.00$ NO -$ 268,586.39$
T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 06 00 00 Operador Equipo Pesado 10 12 1,326.00$ 159,120.00$ -$ 13,090.68$ SI 15,000.00$ SI 12,000.00$ NO -$ 199,210.68$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 01 00 00 Enfermera Generalista 1 12 2,542.00$ 30,504.00$ -$ 2,425.36$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 35,629.36$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 01 00 00 Enfermera Generalista 1 12 1,355.48$ 16,265.76$ -$ 1,336.13$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,301.89$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 01 00 00 Trabajador 1 12 628.00$ 7,536.00$ -$ 668.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 10,904.30$
T Transitorio 91.05 05 - Salud 05 01 00 00 Trabajador 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ -$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,009.20$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 00 00 Oficial de Comunicaciones 5 12 1,326.00$ 79,560.00$ -$ 6,545.34$ SI 7,500.00$ SI 6,000.00$ NO -$ 99,605.34$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,474.25$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 00 00 Trabajador 1 12 628.00$ 7,536.00$ -$ 668.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 10,904.30$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 00 00 Trabajador 2 12 1,178.00$ 28,272.00$ -$ 2,346.41$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 36,018.41$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 50 00 00 Técnico de Oficina 1 12 647.00$ 7,764.00$ -$ 685.75$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 11,149.75$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 50 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,474.25$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 50 00 00 Conductor de Ambulancia 5 12 1,269.00$ 76,140.00$ -$ 6,283.71$ SI 7,500.00$ SI 6,000.00$ NO -$ 95,923.71$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 50 00 00 Oficinista de Facturación 1 12 1,269.00$ 15,228.00$ -$ 1,256.74$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 19,184.74$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 50 00 00 Técnico de Búsqueda y Rescate 3 12 1,326.00$ 47,736.00$ -$ 3,927.20$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 59,763.20$
T Transitorio 91.05 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 50 00 00 Técnico de Emergencias Médicas 7 12 1,386.00$ 116,424.00$ -$ 9,549.04$ SI 10,500.00$ SI 8,400.00$ NO -$ 144,873.04$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 01 00 00 Guardián 8 12 1,257.00$ 120,672.00$ -$ 9,965.81$ SI 12,000.00$ SI 9,600.00$ NO -$ 152,237.81$
T Transitorio 91.05 07 - Guardia Municipal 07 01 00 00 Guardián 1 12 1,300.00$ 15,600.00$ -$ 1,285.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 19,585.20$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Contador 1 12 1,513.00$ 18,156.00$ -$ 1,480.73$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,336.73$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Oficial de Recursos Humanos 1 12 1,513.00$ 18,156.00$ -$ 1,480.73$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,336.73$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Técnico de Recursos Humanos 1 12 1,448.00$ 17,376.00$ -$ 1,421.06$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 21,497.06$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Técnico de Oficina 2 12 1,214.00$ 29,136.00$ -$ 2,412.50$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 36,948.50$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Secretaria 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ -$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,696.15$
T Transitorio 91.05 08 - Recursos Humanos 08 01 00 00 Trabajador 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ -$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,009.20$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Administrador Natatorio Municipal 1 12 1,581.00$ 18,972.00$ -$ 1,543.16$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,215.16$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Trabajador 8 12 1,178.00$ 113,088.00$ -$ 9,385.63$ SI 12,000.00$ SI 9,600.00$ NO -$ 144,073.63$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Trabajador 4 12 628.00$ 30,144.00$ -$ 2,673.22$ SI 6,000.00$ SI 4,800.00$ NO -$ 43,617.22$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Salvavidas 1 12 1,326.00$ 15,912.00$ -$ 1,309.07$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 19,921.07$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Instructor de Deportes 3 12 677.00$ 24,372.00$ -$ 2,139.86$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 34,611.86$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Instructor de Deportes 4 12 1,269.00$ 60,912.00$ -$ 5,026.97$ SI 6,000.00$ SI 4,800.00$ NO -$ 76,738.97$
T Transitorio 91.05 09 - Recreación y Deportes 09 01 00 00 Supervisor de Recreación y Deporte 1 12 1,581.00$ 18,972.00$ -$ 1,543.16$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 23,215.16$
T Transitorio 91.05 12 - Relaciones Públicas 12 05 00 00 Coordinador de Actividades 1 12 1,346.00$ 16,152.00$ -$ 1,327.43$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,179.43$
T Transitorio 91.05 12 - Relaciones Públicas 12 05 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,301.00$ 15,612.00$ -$ 1,286.12$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 19,598.12$
T Transitorio 91.05 16 - Asuntos del Ciudadano 16 16 00 00 Auxiliar en el Hogar 31 12 628.00$ 233,616.00$ -$ 20,717.42$ SI 46,500.00$ SI 37,200.00$ NO -$ 338,033.42$
T Transitorio 91.05 16 - Asuntos del Ciudadano 16 35 00 00 Técnico de Oficina 1 12 647.00$ 7,764.00$ -$ 685.75$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 11,149.75$
T Transitorio 91.05 16 - Asuntos del Ciudadano 16 35 00 00 Coord. Serv. Personas com Imped. 1 12 1,386.00$ 16,632.00$ -$ 1,364.15$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 20,696.15$
T Transitorio 91.05 17 - Empresas Municipales 17 18 00 00 Tabajador 1 12 628.00$ 7,536.00$ -$ 668.30$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 10,904.30$
T Transitorio 91.05 19 - Secretaría Municipal 19 01 00 00 Técnico de Oficna 3 12 1,214.00$ 43,704.00$ -$ 3,618.76$ SI 4,500.00$ SI 3,600.00$ NO -$ 55,422.76$
T Transitorio 91.05 19 - Secretaría Municipal 19 37 00 00 Agente Comprador 1 12 1,326.00$ 15,912.00$ -$ 1,309.07$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 19,921.07$
T Transitorio 91.05 19 - Secretaría Municipal 19 37 00 00 Técnico de Oficina 2 12 1,214.00$ 29,136.00$ -$ 2,412.50$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 36,948.50$
T Transitorio 91.05 20 - Asuntos Legales 20 01 00 00 Para Legal 1 12 2,152.00$ 25,824.00$ -$ 2,067.34$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 30,591.34$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 07 00 00 Encargado Centro Info. Electrónica 2 12 1,269.00$ 30,456.00$ -$ 2,513.48$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 38,369.48$
MUNICIPIO DE: Fajardo
AÑO FISCAL: 2017-2018
16.775% 7.65% $ 125.00 $ 1,200.00 $ -
Sistema de
Retiro
Seguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a
Cant.
Empl.
Sueldo
Mensual
Sueldo
AnualPlan Médico Bono de VeranoBono de Navidad
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Núm.
de
Dpto.
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTALProg.
Sub.
Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 07 00 00 Encargado Centro Info. Electrónica 1 12 677.00$ 8,124.00$ -$ 713.29$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 11,537.29$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 07 00 00 Técnico de Oficina 2 12 1,214.00$ 29,136.00$ -$ 2,412.50$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 36,948.50$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 07 00 00 Trabajador 4 12 1,178.00$ 56,544.00$ -$ 4,692.82$ SI 6,000.00$ SI 4,800.00$ NO -$ 72,036.82$
T Transitorio 91.05 24 - Educación 24 07 00 00 Trabajador 2 12 628.00$ 15,072.00$ -$ 1,336.61$ SI 3,000.00$ SI 2,400.00$ NO -$ 21,808.61$
T Transitorio 91.05 25 - Planificación y Desarrollo 25 55 00 00 Técnico de Planificación 1 12 2,497.00$ 29,964.00$ -$ 2,384.05$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 35,048.05$
T Transitorio 91.05 27 - Transportación y Mantenimiento 27 08 00 00 Conductor Vehículo Motor Pesado 6 12 1,269.00$ 91,368.00$ -$ 7,540.45$ SI 9,000.00$ SI 7,200.00$ NO -$ 115,108.45$
T Transitorio 91.05 27 - Transportación y Mantenimiento 27 08 00 00 Guardián 4 12 1,257.00$ 60,336.00$ -$ 4,982.90$ SI 6,000.00$ SI 4,800.00$ NO -$ 76,118.90$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 00 00 Electricista 1 12 1,269.00$ 15,228.00$ -$ 1,256.74$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 19,184.74$
T Transitorio 91.05 28 - Conservación y Ornato 28 01 00 00 Trabajador 12 12 1,178.00$ 169,632.00$ -$ 14,078.45$ SI 18,000.00$ SI 14,400.00$ NO -$ 216,110.45$
T Transitorio 91.05 36 - Turismo 36 47 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,474.25$
T Transitorio 91.05 36 - Turismo 36 47 00 00 Trabajador 1 12 1,178.00$ 14,136.00$ -$ 1,173.20$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,009.20$
T Transitorio 91.05 40 - Oficina de Permisos 40 55 00 00 Técnico de Permiso 1 12 1,513.00$ 18,156.00$ -$ 1,480.73$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 22,336.73$
T Transitorio 91.05 27 - Transportación y Mantenimiento 27 08 00 00 Técnico de Oficina 1 12 1,214.00$ 14,568.00$ -$ 1,206.25$ SI 1,500.00$ SI 1,200.00$ NO -$ 18,474.25$ 513 328,762.48$ 8,137,565.76$ 655,702.54$ 669,525.38$ 768,000.00$ 614,400.00$ -$ 10,845,193.68$
Horas 7.65% $ 125.00 $ 1,200.00 $ 200.00
DiariasSeguro
Social
Aport.
Plan
Bono de
Navidad a
Bono de
Verano a I Irregular 91.06 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 07 00 00 Estudiantes 10 $ 5.03 4.00 4.5 4,359.33$ 19,617.00$ 1,500.70$ NO -$ NO -$ NO -$ 21,117.70$
10 4,359.33$ 19,617.00$ 1,500.70$ -$ -$ -$ 21,117.70$
MUNICIPIO DE:
AÑO FISCAL:
Plan Médico Bono de NavidadMesesSueldo
Mensual
Sueldo
AnualTítulo del Puesto
Cant.
Empl.
Sueldo
por horaBono de Verano
INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
Fajardo
2017-2018
DepartamentoCat.Desc.
Categoría
Num. de
CuentaTOTAL
Núm.
de
Dpto.
Prog.Sub.
Prog.Activ.
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE FAJARDO
CERTIFICACION
YO, JENNIFER ROSA NIEVES, DIRECTORA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE FAJARDO, PUERTO RICO, CERTIFICO QUE:
El Municipio Aut6nomo de Fajardo no tiene Obras y Mejoras Capitales pagaderas con el Fondo General 20 l7-2018.
Y PARA QUE ASI CONSTE. LIBRO LA PRESENTE CERTIFICACION, HOY 25 DE FEBRERO DE 2016.
PO BOX 865 FAJARDO PR 007 38-0865 •TEL. (787) 863-4013
Web Site: www.faj a rdopr.org
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
GOBIERNO MUNICIPALAUTONOMO DE FAJARDO
CERTIFICACION
YO, JENNIFER ROSA NIEVES. DIRECTORA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE FAJARDO, PUERTO RICO, CERTIFICO QUE:
La cantidad presupuestada en la partida de Seguros y Fianzas (92.42) es la cantidad gastada para el afio fiscal 2016-201 7, debido a que al dia de hoy la agencia de seguros no me ha cotizado para el afio fisca l 2017-2018.
Y PARA QUE ASI CONSTE, LIBRO LA PRESENTE CERTIFICACION. HOY I DE MAYO DE 2017.
PO BOX 865 FA JARDO PR 00738-0865 •TEL. (787 ) 863-4013
Web Site: www.fajardopr.org
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Aut6nomo de Fajardo
RELACION DE CONTRATOS OTORGADOS
LISTADO DE CONTRATOS A OTORGAR PARA EL ANO FISCAL 2017-2018
LEXIS NEXIS THE PHOENIX COMPANY INC.
THE PHOENIX COMPANY INC. ARTURO ORTIZ ERNESTO JAVIER LOPEZ
INTERBORO SYSTEMS CORP.
INTERBORO SYSTEMS CORP. ARNALDO RODRIGUEZ RIVERA DEPART AMENTO DE CORRECCION Y REllABILITACION Y ADMINISTRACION DE CORRECCION (DEPOSITO ESPECIAL DE CONFINADOSJ SECRETARIO DE HACIENDA INMEDIATA HEAL TH GROUP CORP
XUVO TECHNOLOGIES INC.
HOGARES CREA DE PR
PRO VEER SISTEMA DE INVESTIGACION .IURIDICA CONOCIDA COMO FLAT RATE PROGRAM A TRAVES DE INTERNET SISTEMA MONET Y ERP VIEWS MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD MECANIZADO SERV. MEDICOS EN LOS DISPENSARIOS MUNICIPALES CAMAROGRAFO GARANTIA EXTENDIDA (EXCLUSIONES) PARA LOS RELOJES PONCHADORES
GARANTIA EXTEND I DA PARA LOS RELOJES PONCHADORES COREOGRAFO DE LA COMPARZA
SERVICIOS PARA REHABILITACION DE CONFINADOS SERVICIOS PARA REl-IABILITACION DE CONFINADOS PROGRAMA DE FACTURACION DE LOS PLANES MEDICOS
MANT. USO DE L!CENCIAS Y SERV. MANEJADOS EN CLOUD BRIGADAS DE SERV.DE MANTl~NIMIENTO Y EMBELLECIMIENTOS
2,904.00 7,500.00
3,300.00 32,500.00
9,600.00
6,000.00
18,500.00 11,700.00
16,800.00 16,800.00
2,400.00
12,000.00
15,000.00
HONORARIOS PARA LA TRANSCRIPCION DE VISTAS ASESORIA
LCDO HAROLD JIM RIVERA VAZQUEZ I RIVERA LEGAL Y CONSULTORIA EN EL AREA DE RECURSOS llUMANOS VAZQUEZ LAW OFFICE Y OFICIAL EXAMINADOR EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 21,500.00 JUAN ROSARIO SOTO RETEN EN EL CUARTEL DE LA POL!ClA 15,080.00 AURELIO BONILLA VARELLA RETEN EN El CUARTEL DE LA POLICIA 15,080.00 OSCAR GUZMAN FIGUEROA RETEN EN El CUARTEL DE LA POLICIA 15,080.00
INVEST!GACION DE PROP!EDADES EN CASOS DE
EXPROPIACIONES Y PREPARAR ESTUDIOS Y T!TULOS
ANDRES RIVERA GARCIA SOLICIT ADOS 5,000.00
SUBVENCION A PORTEADORES PUBLJCOS EN LA RUTA DE LAS
HECTOR A MOLINA MAYSONET CROABAS 6,000.00 GEORGINA MONTANEZ GARCIA OFRECER CLASES DE EQUITACION A NIN@S Y ADULTOS 16,800.00
ASISTIR Al MU NICI PIO EN LA INVE5TIGACION Y COBRO DE PATENTES
ARBITRIOS DE CONSTRUCCION E IVU MUNICIPAL YEN El COBRO DE LAS
HAT CORPORA T!ON DEUDAS VENCIDAS EN TODAS LAS AREAS TRIBUTADAS 5,DD0.00 ASISTIR Al MUNICIPIO EN LA INVESTIGACION Y COBRO DE LA
I-IA T CORPORATION CONSTRIBUCION MU EBLE E INMUEBLE 5,000.00
DYNAMICS PAYMENTS INC. PROCESAR PAGOS ELECTRONICOS DE MANERA SEGURA Y CONFIABLE 4,800.00
DESIREE COLON MARTINEZ PROMOTORA DE BIENESTAR INTEGRAL DEL PROGRAMA FDO EN FORMA 16,800.00 ASISTIR Al MUNICIPIO EN LA PREPARACION DE LOS MODELOS 4A
MARIA I COLON CAMPOS INFORMES DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS 15,600.00
CARMEN H. RESTO OSORIO TALLERES DE GIMNASIA CEREBRAL PARA ADULTOS DE EDAD AVANZADA 4,500.00 ASESORIA, ORIENTACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
COMPUTADORAS PERSONALES MANTA LA RED DE COMUNICACIONES DE
AGUSTIN RIBOT MALDONADO DATA YVOZ 49,87S.OO WILFREDO A REYES MILLER I MILLER CONSULTORIA ADMINISTRA TIVA ASESORAMIENTO
CONSULTING GROUP ASSOC. PROFESIONAL 15,000.00
VIRTUALTECNOLOGY CONSULTANTS GOLD WEB HOSTING PARA FAJARDO ORG. 1,800.00
ARANDI CONSULTING GROUP LLC
JIL REFRIGERATION
CARIBBEAN DA TA SYSTEMS
DOCUMENT CONTROL SYSTEM ORVILLE PACHECO QUINONES
NITZA TOLEDO SERRANO ARROYO CRUZ LAW OFFICE MARTINEZ ALVAREZ MENENDEZ CORTADA &LEFRANC
ROMERO
BUFETE TOTTI RODRIGUEZ DIAZ
MANT DE SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA VIRTUALIZACION
MANT. DE LOS EQU IPOS DE AIRE EN VARIAS DEPENDENCIAS SERVICIOS PARA GARANTIA EXTENDIDA DE LOS EQUIPOS IT DEL MUNICIPIO SOPORTE PARA EQUIPO DE IT
MANT. DE SOFTWARE Y SOPORTE ADMI NISTARTIVO COMPLETO DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION DEL GOBIERNO REDACTAR Y LOCUTOR
ASESORIA LEGAL EN LA OFIC. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
PERMISOS MUNICIPAL EN QUERELLAS MULTAS, AUTORIZACIONES Y
PERMISOS Y EB RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORABLES
ASESOR LEGAL Y GATSOS DE REEM BOLSO ASESORIA LEGAL EN EL AREA DE CONTRIBUCIONES MUNICIPA, PATENTES
Y ARBITRIOS MUNICIPAL
REPRESENTACION LEGAL EN CASOS DE LITIGIO Y GATSO DE REEMBOLSO
TOTAL
~-- j;ujfi i?eVY - / ennifer Rosa Nieves'"' ~
Directora de Finanzas
14,800.00
17,700.00
12,000.00
9,925.00 13,500.00
18,000.00 150,000.00
10,000.00
18,000.00
631,844.00
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
GOBIERNO MUNICIPALAUTONOMO DE FAJARDO
DOCUMENTO SUPLEMENTARIO E
SENTERNCIAS DE TRIBUNAL
YO, JENNIFER ROSA NIEVES. DIRECTORA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE FAJARDO. PUERTO RICO, CERTIFICO QUE:
A la fecha de hoy el Municipio Aut6nomo de Fajardo no tiene Sentencias de Tribunal pendientes de pago.
Y PARA QUE ASI CONSTE, LIBRO LA PRESENTE CERTIFICACION. HOY l DE MA YO DE 20 17.
saNi~'rci e Finanzas
PO BOX 865 FAJARDO PR 00738-0865 •TEL. ( 787) 863-4013
Web Site: W\HV. fajar<lopr.org
'Estatfo Lifrre ..'Asociatfo de Puerto 1lico {]o6ierno :Municiya{ ..'Aut6nomo de :f ajarrfo
Oficina de :finanzas PO BOX 865 FAJARDO PR 00738-0865
TELS. (787) 860-1802 * (787) 863-4013 EXT. 6093, 6001 *FAX (787) 860-1320 WEB SITE: www.fajardopr.org
ARBITRIOS POR COBRAR 2017-2018
Descripcion del proyecto Mejoras sistema Pluvial Monte Brisas V Mejoras Plaza de Mercado Mejoras Entrada Parque Perez Alberto Brazo Mecanico Ext. cementerios municipales (2 cementerios) Construccion facilidades para ubicar Obras Publicas Municipal Kayak Village Mejoras Casa Rosa Mejoras Sistema Sanitario Parque Ninos Activos Construccion de Base para Nichos Cementerio Florencio Mejoras Entrada Paseo La Gloria Mejoras Fachada Ayuda al Ciudadano Mejoras Parque Pasivo Las Croabas Otros proyectos Total de proyectos Arbitrios
Total de Arbitrios por Cobrar
Estimado 250,000.00 650,000.00
200,000.000 450,000.00
1,700,000.00 350,000.00 627,627.00 100,000.00
60,000.00 335,627.00 475,000.00 180,000.00 871.746.00
6,250,000.00 4%
$250,000.00
'Estatfo Libre .'Asociado tfe Puerto 'Rico <jo6ierno :Municipa{ ..'A.ut6nomo tfe :Fajardo
Oficina tfe :finanzas PO BOX 865 FAJARDO PR 00738-0865
TELS. (787) 860-1802 * (787) 863-4013 EXT. 6093, 6001 *FAX (787) 860-1320 WEB SITE: www.fajardopr.org
DOCUMENTO SUPLEMENT ARIO F
MONTOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 2017-2018
ING RESOS
• Plaza del Mercado (6 locales)
• Cafeteria Obras Publicas
• Comandancia de La Policia
• Compafiia de Exportaci6n y Comercio
• Facilidades Recursos Renovables
• Comisi6n Estatal de Elecciones
• El Area Local de Desarrollo Laboral Noreste
• Cooperativa de Ahorro y Credito Roosevelt Roads
• Scotiabank de Puerto Rico
• Golden Age Garden, Inc.
Total
$ 6,240.00
1,800.00
24,000.00
11,988.00
200,000.00
9,600.00
36,000.00
3,600.00
6,600.00
24,000.00
$323,828.00 = ======
'Esta.do Li6re ..'Asociado de Puerto 'Rico Go6ierno :M.unicipa{ j\ut6nomo de :Fajardo
Oficina de :finanzas PO BOX 865 FAJARDO PR 00738-0865
TELS. (787) 860-1802 * (787) 863-4013 EXT. 6093, 6001 *FAX (787) 860-1320 WEB SITE: www.fajardopr.org
DOCUMENTO SUPLEMENTARIO E
RELACION DEL VALOR DE PATENTES 2017-2018
* Negocio Financieros $ 424,356.92
* Negocios No Financiero 5,291 ,643.08
Total $ 5,716,000.00
* Menas 5o/o Patentes lncobrables 285.800.00
Total $ 5,430,200.00 ----------------------
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBI ERNO MUN ICIPALAUTONOMO DE FAJARDO
CERTIFICACION - LISTA DE DONACIONES
YO JENNIFER ROSA NIEVES, DIRECTORA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO
AUTONOMO DE FAJARDO, PUERTO RICO CERTIFICO QUE:
LAS DONACIONES PROYECTADAS PARA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL
MUNICIPIO 2017-2018 SON LAS SIGUIENTES:
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
12 13 14
ENTIDAD
EQUIPO BASEBALL AA $ LIGA BASEBALL INFANTIL $ BALONCESTO-CAT.MENORES $ CRUZ ROJA AMERICANA $ FAJARDO OLD TIMER - PARAISO $ VETERANOS IMPEDIDOS DE P.R. (CAP. 7) D.V.A. $ BILL'S KITCHEN $ CONCURSOS DE BELLEZAS $ CATEGORIAS MENORES FEDERATIVAS $ ASOC. ALZHEIMER DE P.R. $ CORPORACION GERICOLA REGION HUMACAO $ CARIDUROS DE FAJARDO FOOTBALL CLUB INC. $ FAJARDO CLASE A, INC. $ CARIDUROS SOCCER CLUB INC. $
TOTAL: $
IMPORTE
100,000.00
5,000.00 5,000.00 1,000.00 1,567.00 1,000.00
500.00
500.00 2,500.00 1,000.00
500.00
1,000.00 1,500.00
850.00 121,917.00
Y PARA QUE ASi CONSTE, LIBRO LA PRESENTE CERTIFICACION, HOY 12 DE
MAYO DE 2017.
PO BOX 865 FAJARDO PR 00738-0865 •TEL. (787) 863-4013
Web Site : www.faja rd opr.org
'Est o Li e ..'Asoc, o e Puerto 'Rico {1obierno .Jvtuniciya{ .'Aut6nomo ae J'ajarao
Oficina ae J'inanzas PO BOX 865 FAJARDO PR 00738-0865
TELS. (787) 860-1802 * (787) 863-4013 EXT. 6093, 6001 *FAX (787) 860-1320 WEB SITE: www.fajardopr.org
DOCUMENTO SUPLEMENTARIO H
RELACION DE DERECHOS, ARBITRIOS JMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS IMPUESTOS POR ORDENANZA
2017-18 I. Ordenanza Num. 25 Serie 20I0-2011
lmponer y cobrar arbitrios de construcci6n dentro de Hmites territoriales.
2. Ordenanza Num. 3 Serie 2005-2006 Reglamentar publicidad grafica externa dentro de limites territoriales.
3. Ordenanza Num. 5 Serie 2009-2010 Reglamentar Cementerio Municipal
4. Ordenanza Num. 33 Serie 2007-2008 Arrendamiento Centro de Usos Multiples
5. Ordenanza Num. 4 Serie 1999-2000 Arrendamiento Plaza del Mercado
6. Ordenanza Num. 23 Serie 2005-2006 Reglamento Estorbos Publicos
7. Ordenanza Num. 24 Serie 2005-2006 Procedimientos Multas Administrativas
8. Ordenanza Num. 4 Serie 2006-2007 Establecer tipos contributivos de Patentes Municipales
9. Ordenanza Num. 28 Serie 2005-2006 Establecer tasas contributivas sobre la Propiedad Mueble e lnmueble.
I 0. Ordenanza Num. 6 Serie 2011-2012 Reglamentar Operaci6n de Negocios Ambulantes
I I. Ordenanza Num. 9 Serie 2009-2010 Reglamentar operaci6n Coliseo Ecuestre Municipal
12. Ordananza 6 Serie 2009-20 10 Facturaci6n Planes Medicos (Ambulancias)
13. Ordenanza 43 Serie 2007-2008 Administraci6n y funcionamiento Natatorio Municipal
14. Ordenanza 18 Serie 2011-2012 Establecer C6digo de Orden Publico
15. Ordenanza 26 Serie 2012-2013 Oficina de Gerencia de Permisos
16. Ordenanza 32 Serie 2012-2013 Cobrar por la venta de Boletas Pozos Sfoticos
17. Ordenanza 13 Serie 2012-20 13 Biblioteca Municipal
18. Ordenanza 33 Serie 2014-2015 Centros Multidiscip1inarios
19. Ordenanza 5 I Serie 2012-2013 lmpuesto sobre Venta y Uso