modelo de operaciÓn por procesos sistema de gestiÓn de calidad ntcgp 1000:2004
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MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP 1000:2004
COFL PLPLF PLIPLE
Usuarios
CI
PDS PDE PDT
PSO PDP PEC
PD
AT
VC
GS
GJU GLO
GTE GDO
GA
TH
BSAC
GF
MC
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
EntidadesDescentralizadas
Municipios delDepartamento
Proveedores
ComunidadCundinamarquesa
EntidadesFinancieras
Establecimientos educativos
1
2
2
1
1
1
1
5
Alta Dirección
Comité de Calidad
Funcionarios Públicos
Retirados
EntidadesGubernamentales
del OrdenNacional
1
Entes de Control
AsambleaDepartamental
Banco de Proyectos
1
2
7
6
3
4
5 8
9
10♣Prestadores de
Servicios
39
3719
2023
22
34
33
35
17
18
16
30
2124
25
27
11
Cliente
♠
18
29
28
26
36
40
38
12
♠
3
4
3
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5
5
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16
16
17
17
17
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676567
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1
71
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73
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79
80
80
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81
81
81
8181
81
81
82
82
82
PROCESO CódNO
.PRODUCTO (S)
FLPlan Departamental de Desarrollo.
Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, Objetivos Sectoriales y Objetivos Programáticos.
PLE
Plan de Acción
Plan Indicativo
Informe de Satisfacción del Cliente.
PLFPlan Operativo Anual de Inversiones
Presupuesto General del Departamento por Sectores (anual).
PLI
Plan de Desarrollo Administrativo.
Política y Objetivos de Calidad.
Informe de Revisión por la Dirección.
CO
Material informativo publicado, Información divulgada, Estrategias de Comunicación implementadas
Agenda protocolaria del Gobernador.
Formulación y Adopción deLineamientos Departamentales
1
2
Planificación Estratégica
Planificación Financiera
Planificación del Desarrollo Institucional
PlaneaciónDepartamental
Comunicaciones
5
3
4
6
7
8
9
10
11
12
PROCESO CódNO
.PRODUCTO (S)
AT Asistencia y asesoria técnica
VCAcciones de inspección, vigilancia y control ejecutados. Informe y/o acta de visita, Sanciones, Notificaciones, Autos, Recomendaciones, etc.
GS
Trámite de Licencias, Liquidaciones, Expedición de Documentos Públicos, Otorgamientos de Nacionalidad, Registro y habilitación de Prestadores de Servicios, Autorización de Funcionamiento de Establecimientos, Certificaciones, Credenciales, Carnets, Solicitud de pensión.
PDE
Mejoramiento de la Calidad Educativa
Garantía de Cobertura del Servicio Educativo
Permanencia de la población estudiantil
PDS
Cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aseguramiento en salud
Salud Pública
Gestión de la Red Prestadora de Servicios de Salud
PDP
Actividades de Prevención, Mitigación y Atención de Emergencias y Desastres.
Preservación y reestablecimiento del Orden Público en coordinación con autoridades civiles y militares.
Atención, Rehabilitación y Reinserción de grupos armados y población desplazada.
Apoyo a autoridades en procesos electorales.
Participación ciudadana y organización Comunitaria.
PSO
Fomento del desarrollo cultural
Desarrollo del deporte y la recreación
Programas habitacionales integrales
PEC
Desarrollo Rural y sistemas productivos
Fomento y Desarrollo Empresarial e Industrial, Centros de Mercadeo y Comercialización.
Fomento al desarrollo Turístico
Explotación y Comercialización de Recursos Mineros.
Promoción del Desarrollo Económico
16
17
Promoción del Desarrollo Educativo
Promoción del DesarrolloSocial
Promoción del Desarrollo Político Promoción del Desarrollo
Promoción del Desarrollode Salud
20
18
19
21
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30
33
Asistencia y Asesoria Técnica
Inspección, Vigilancia yControl
Gestión de Servicios
34
35
36
31
32
PROCESOCód
NO.
PRODUCTO (S)
PDT
Mejora de la infraestructura del transporte y de servicios públicos domiciliarios
Ejecución de construcciones generales
Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible del ambiente
Mantenimiento de la señalización vial
Promoción del Desarrollo Territorial
39
40
38
37
Promoción del Desarrollo
PROCESOCód
NO.
PRODUCTO (S)
BS
Bienes y Servicios Contratados.
Informe de Interventoría
Solicitud del Ordenador del Gasto para Generar el Pago. Factura SAP.
GF
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Recaudos de dinero por cobro de impuestos, desembolsos de créditos, saldos de caja y bancos y otros ingresos.
Pagos (giros electrónicos, pago en cheque)
Informes de Rotación de cartera, Conciliación bancaria, Informes de montos de deuda interna y externa.
Transferencias a Entidades Descentralizadas
TH
Vinculación del Talento Humano, Actos Administrativos de nombramiento y posesión, Apertura de la
Historia Laboral , Manual de Funciones y Competencias Laborales.
Evaluación de actividades de capacitación, bienestar, salud ocupacional y desarrollo. Listado de Asistencia. Actas de compromiso. Análisis cuantitativo y cualitativo de la ejecución de las actividades. Historias ocupacionales.
Evaluación de Desempeño. Reconocimiento de Mejores Funcionarios.
Pago de Asignación Básica. Pago de salarios. Pago de Prestaciones Sociales. Pago de Seguridad Social
y Aportes Parafiscales. Viáticos.
Fallo de proceso disciplinario. Comunicaciones. Notificación. Expediente.
Acto Administrativo de Retiro Aprobado. Comunicaciones. Retiro por Pensión (Reconocimiento, Proceso
Pensional, Sustituciones, Indemnizaciones, y demás Actos Administrativos que se Profieran). Historia
Laboral de Retiro.
ACCartas de respuesta por solicitud (Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, Tutela) firmada y aprobada Comunicación de Fallo
42
43
44
45
46
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50
51
52
54
55
56
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión de Atención al Ciudadano
53
PROCESOCód
NO.
PRODUCTO (S)
GTE
Infraestructura de Tecnología Informática y Comunicaciones (TIC) Instalada-Disponibilidad Operativa de
los Recursos de Tecnología Informática y de Comunicaciones -Disponibilidad Operativa de los Recursos
Informáticos de Software- Proyecto de Resoluciones en Materia Informática- Plan de Seguridad
Informática- Concepto Técnico en Materia Informática. Monitoreo del Producto Instalado.
GDO
Tablas de Retención Documental Actualizadas. Documentos y/o registros controlados
Unidades Documentales Organizadas de Acuerdo a las Tablas de Retención Documentales.
Inventario y clasificación de archivo. Acta de recibo de transferencias documentales secundarias.
Acta de eliminación de documentos
Requerimiento atendido de archivo. Formato de préstamo de documentos. Fichas de solicitud de préstamo de documentos.
GJU
Proyecto de respuesta al asunto jurídico solicitado: Apoyo Jurídico Personalizado. Respuesta a Solicitud de Concepto Jurídico. Respuesta a Derechos de Petición . Revisión del Acto Administrativo Municipal o Escrito de Observaciones Dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo. Elaboración del Poder de Representación Judicial ante las Diferentes Acciones Judiciales que se Emiten en Contra de la Entidad (Acción de Tutela, Acciones Populares, etc). Poder de Representación Judicial Escrito de Demanda. Proyectos de Actos Administrativos de Reconocimiento de Personerías Jurídica. Cartas de Naturaleza. Resoluciones de Liquidación de Cumplimiento de Sentencias. Revisión u Observación a los Actos Administrativos Departamentales de Competencia del Gobernador. Directriz Jurídica. Proyectos de Actos Administrativos en Ejercicio de una Competencia Delegada.
GLO
Prestación de Servicios de Vigilancia. Prestación de Servicios de Aseo. Prestación de Servicios de
Mantenimiento Correctivo y Preventivo a Vehículos e Instalaciones.
57
58
61
59
60
62
Gestión Administrativa
Gestión Documental
Gestión Jurídica
Gestión Logística
Gestión Tecnológica
PROCESOCód
NO.
PRODUCTO (S)
MC
Análisis del Problema para Identificar la Causa Raíz y Plan de acción Propuesto para eliminarla.
Cierre de la No Conformidad y Registro de los Resultados de las Acciones Tomadas. Base de datos de
No Conformidades (ISOLUCION).
Medición de Indicadores a Proceso.
Producto No Conforme Identificado.
CI
Informe de resultados de Auditorias
Informe de evaluación del sistema de control interno con observaciones soportadas documentalmente y con recomendaciones objetivas que generen mejoramiento operativo y de resultados en la Dependencia auditada.
Informe de evaluación del sistema de control interno contable
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento. Informe semestral de atención de quejas y reclamos
Informe de arqueo y evaluación. Informe de Inversión de Recursos
63
64
67
65
66
Mejora Continua
Control Interno
68
69
70
71
PROCESOCód
NO.
PRODUCTO (S)
N/A
Diagnósticos Departamentales.
Identificación de Compromisos Administrativos.
Mapa de Riesgos.
Informe de avance sectorial de ejecución del Plan de Desarrollo Administrativo
Análisis de Datos a Indicadores de Proceso. Recomendaciones de Mejoramiento.
Informes de Gestión y de Resultado
Producto No Conforme Tratado.
Necesidad de proyectos de Asistencia y Asesoria Técnica
Requerimientos de Contratación
Documentos de Proyectos
73
74
77
75
76Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
78
79
80
81
SIMBOLO CONJUNTOS DE PRODUCTOS
2019 21 22 23 24 25 26 28 31 3229 30 3316 27
645 67 777543 78 79
♠♣
34 35 36 37 3811 121 18
57 58 6159 60 62☼
39 40
50 51 5452 53 55
82