mapro del n-cb 2014
DESCRIPTION
mnTRANSCRIPT
5ª BRIG MTÑNCB
CUSCO ENE.2015
AF - 2015
RESERVADO
RESERVADO
RESERVADO
III DE5a BRIG MTÑN-CBCUSCOENE.15
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIADO DE CONTROL DE BIENES
CONTIENE
1 PROCEDIMIENTOS :
1. ALTA DE ARTÍCULO
2. BAJA DE ARTÍCULO
3. CREB DE ARTÍCULO
4. SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES
5. SANEAMIENTO DE INMUEBLES
6. ESTADO DE RELEVO
7. PRESENTACION DE INFORME FINAL DE RELEVO
8. ACTUALIZACION DE CARGOS
RESERVADO
RESERVADO
PRESENTACIÒN
La Oficina de la Sección NCB, consecuente con los dispositivos legales que
establecen que toda entidad pública debe disponer de documentos de Gestión
Institucional como es el caso de la formulación de Manuales de Procedimientos, el
cual contiene en forma precisa y detallada toda la información relacionada con el
que hacer de la Sección de NCB, de la 5ª Brigada de Montaña.
En esta oportunidad, en atención de haber sido estudiados y simplificados
todos los procedimientos que se llevan a cabo en la Sección NCB, se ha elaborado
el primer volumen de Manual de Procedimientos, cuyo contenido es de carácter
interno a fin de facilitar su funcionamiento, asegurar la rápida orientación del
personal incorporados a la NCB, reduciendo al mínimo su período de adaptación,
obtener rapidez, uniformidad y precisión en el trabajo y coordinación con todas las
dependencia y Unidades de la 5ª Brig Mtñ, mediante la aplicación de métodos
conocidos. Comprende el conjunto de acciones que no se encuentran prescritas en
los Reglamentos, Manuales y otras Publicaciones militares vigentes.
Agradecemos la valiosa ayuda de todo el personal Militar y Civil que labora
en la Sección de NCB, de la 5ª Brig Mtñ, por el esfuerzo y empeño desplegado
para la formulación de éste manual.
RESERVADO
RESERVADO
RESERVADO
RESERVADO
BIENES MUEBLES
NEGOCIADO DE GESTIÒN ALTA DE ARTÌCULO
RESERVADO
RESERVADO
5ª BRIG MTÑEM (N-CB)CUSCOENE. 15
NEGOCIADO DE CONTROL DE BIENES
PROCEDIMIENTO Nº 01a. Denominación del Procedimiento
“ALTA DE ARTICULO”
b. Datos Generales
(1) Objetivo del Procedimiento
Normar y orientar al personal del N-CB en el procedimiento a seguir en la gestión de Alta de Artículos del Cargo I y II por SSLL.
(2) Alcance
Este procedimiento es aplicable para todas las UU, PPUU y Dependencias de la 5a BM
c. Datos del Procedimiento
(1) Finalidad
Orientar a los Oficiales de las SS-CCBB de las UU,PPUU Y Dependencias de la 5ª Brig Mtñ, de la responsabilidad de gestión de Alta de Artículos del CARGO I y II, a fin de optimizar criterios.
(2) Base Legal
a. DS No 154-2001-EF de 17 Jul 01.b. RE 782-3 –(Administración de Bienes)
c. Dva No 002 T.10.e /SD-AB/DIGELOEGE de Feb 09
(3) Requisitos
(a) Cumplimiento a la Directiva de Altas, Bajas y CREBs(b) Conocer la misión de la GU
(4) Etapas del Procedimiento
(a) Cuando el Artículo haya sido Donado por una Institución o Persona Natural.
RESERVADO
RESERVADO
La Institución formula y remite una Resolución y un Acta de Entrega de los Artículos Donados al G-4, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
La SELOG distribuye los Artículos donados a las UU y PPUU, mediante un Oficio, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
La SELOG remite al N-CB una copia de la Resolución, del Acta de Entrega y de la distribución de los Artículos donados, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
El N-CB remite un Oficio a las UU que han recibido algún Artículo donado, solicitando un (01) original y cuatro (04) copias del Acta de Recepción, Acta de Constatación de Existencia y NEA, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
La Unidad remite al N-CB, un (01) original y cuatro (04) copias del Acta de Recepción, Acta de Constatación de Existencia y NEA para la gestión de ALTA, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
El N-CB recepciona el Acta de Recepción, Acta de Constatación de Existencia y NEA y lo ingresa al SISCOBAM para su VALORIZACION y NEA e imprime CINCO (05) copias, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
El N-CB confecciona CUATRO (04) copias del Informe Técnico Legal y lo firma el Jefe del N-CB, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
El N-CB confecciona CUATRO (04) copias del Acta de Acuerdos firmado por los miembros de la JUBE, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
El N-CB confecciona un Oficio dirigido al SL correspondiente, con copia informativa a COLOGE, N-CB/RMS, OEE, G-4, UU; adjuntando cuatro copias del Acta de Recepción, Acta de Constatación de Existencia, Valorización del SISCOBAM, NEA del SISCOBAM, Informe Técnico Legal y Acta de Acuerdos, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
Una vez firmado el Oficio por el Cmdte Gral de la 5ª Brig Mtñ, se adjunta toda la documentación mencionada en el párrafo anterior y se le entrega al encargado del Negociado Administrativo del N-CB, el encargado de la mesa de Partes registra la documentación en el cuaderno de Correspondencia remitida y le entrega a la OPB para su trámite correspondiente, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
El COLOGE-DIPAIN remite la Resolución de Alta impresa en papel, a fin de que el N-CB, SELOG y Unidad interesada
RESERVADO
RESERVADO
actualice los cargos, tiempo aproximado de siete (07) días laborables.
(b) Cuando el Artículo es Sobrante en una Unidad
El N-CB solicita a la Unidad que remita un (01) original y Cinco (05) copias de:- Acta de Constatación de Existencia- Acta de Recepción- NEA generada por el SISCOBAM.
La Unidad remite al N-CB los documentos solicitados para la gestión de ALTA, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
El N-CB recepciona los documentos para la gestión de ALTA y confecciona el Informe Técnico Legal que lo firma la JUBE; asimismo, confecciona el Acta de Acuerdo, siendo firmado por los integrantes de la JUBE, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
Una vez que el N-CB dispone de todos los documentos, procede a ingresarlo al SISCOBAM para su Valorización y NEA, los cuales serán impresos en siete (07) copias para posteriormente ser firmados por el Jefe del C-CB , tiempo aproximado de un (01) día laborable.
Una vez ingresado al SISCOBAM, se imprime la Ficha de Alta y se remite al COLOGE, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
Posteriormente, se confecciona un Oficio dirigido al SL con copias informativas al COLOGE, N-CB/RMS, OEE, G-4, UU interesadas, ST/BS 9 y 2 copias para el archivo del N-CB; luego se imprime y se presenta al parte para la firma del Sr. Cmdte Gral de la 5ª Brig Mtñ, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
Una vez firmado el Oficio por el Sr. CG de la 5ª Brig Mtñ, se entrega a la Mesa de Partes para su distribución, lo registra en el Registro de Documentos Remitidos y lo entrega a la OPB para su trámite correspondiente, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
El COLOGE-DIPAIN remite la Resolución de Alta impresa en papel, a fin de que el N-CB, SELOG y Unidad interesada actualice los cargos, tiempo aproximado de siete (07) días laborables.
(c) Artículo es entregado por el COLOGE, SL, Bat Abasto Manto, etc.
RESERVADO
RESERVADO
El Escalón Superior remite una PECOSA y entrega el Artículo al delegado de la 5ª Brig Mtn en LIMA, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
El delegado remite por valija el artículo, siendo recibido por el ST/BS 9 o por la Unidad.
La Unidad, quien hace el Acta de Recepción correspondiente, tiempo aproximado de dos (02) días laborables.
El ST/BS 9 o la Unidad, remite al N-CB un (01) original y cuatro (04) copias del Acta de Recepción y NEA valorizado, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
El N-CB recibe las Actas de Recepción y las NEAS y procede a confeccionar un Oficio dirigido al SL respectivo con copia informativa al COLOGE, OEE, G-4, Unidad interesada y ST/BS 9 y lo presenta para la firma del Sr. Cmdte Gral de la 5ª Brig. Mtñ, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
Una vez firmado el Oficio por el CG de la 5ª Brig Mtñ, adjunta cuatro (04) copias de las Actas de Recepción y de las NEAS y lo entrega a la Mesa de Partes, quien lo registra en el Registro de Documentos Remitidos y lo entrega a la OPB para su trámite correspondiente, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
(5) Tiempo de duración del procedimiento
(a) Tiempo estimado en la conclusión del procedimiento18 a 20 días
(b) Periodicidad del procedimiento
1. Este procedimiento se realizada cada vez que la 5ª Brig Mtñ, reciba donaciones de Artículos, se confeccione un artículo o se reciba un Artículo de los SSLL/COLOGE.
2. El procedimiento se realizará a partir 01 Feb al 31 Oct de cada año.
(6) Diagramación del procedimiento
Ver Anexo Nº 01
RESERVADO
RESERVADO
ANEXO 01 :(DIAGRAMA DE FLUJO) A LOS PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIADO DE CONTROL DE BIENES PROCEDIMIENTO: “GESTIÓN DE ALTA DE ARTÍCULOS DE LOS CARGOS I Y II POR SSLL”.CODIGO: P-001-2009-D-4.C 5BM
CG 5ª BM G-4ARTICULOS DONADOS
SELOG N-CB N-CB N-CB CG 5ª BM- N-CB
RESERVADO
INICIO
SE FORMULA Y SE REMITE UNA RESOLUCIÓN Y UN ACTA DE ENTREGA DE LOS ART. DONADOS AL G-4
1
DISTRIBUYE LOS ARTÍCULOS DONADOS A LAS UU Y PPUU MEDIANTE UN OFICIO
1
EL G-4 REMITE AL N-CB UNA COPIA DE LA RESOLUCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DONADOS
2
2
EL N-CB REMITE UN OFICIO A LAS UU QUE HAN RECIBIDO ALGÚN ARTICULO SOLICITANDO UN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS DEL ACTA DE RECEPCIÓN
3
EL N-CB RECEPCIONA EL ACTA DE RECEPCIÓN ACTA DE CONSTATACIÓN Y NEA E INGRESA AL SISCOBAM PARA SU VALORIZACIÓN
FIRMADO EL OFICIO SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACIÓN Y SE ENTREGA AL ENCARGADO DEL N-CB
FIN
5
CONFECCIONA SIETE COPIAS DEL ITL Y LOS FIRMA EL JEFE DEL N-CB
CONFECCIONA OFICIO DIRIGIDO AL COLOGE/ DIPAIN, COPIA INFORMATIVA AL SL CORRESPONDIENTE, UU Y ARCHIVO DEL N-CB, DE ACUERDO A LAS CAUSALES DE LA DTVA Nº 2 DE FEB 09.
3
4
COLOGE-DIPAIN REMITE AL N-CB LA RES DE ALTA, PARA ACTUALIZAR LOS CARGOS I Y II DE LAS UU.
RESERVADO
NEGOCIADO DE GESTION BAJA DE ARTÍCULO
RESERVADO
RESERVADO
PROCEDIMIENTO N° 02A. Denominación del Procedimiento
BAJA DE ARTICULOS DEL SLB. Datos Generales
(1) Objetivo del ProcedimientoNormar y orientar al personal en el procedimiento a seguir en la gestión de Baja de Artículos de los CARGOS I y II por SSLL.
(2) AlcanceAplicable para la SELOG, UU/PPUU, SSTT del BS 9 y Dependencias de la 5ª Brig Mtñ.
C. Datos del Procedimiento
(1) FinalidadOrientar a los miembros de la SELOG, UU, PPUU, SSTT/BS 9 y Dependencias de la 5ª Brig Mtñ, con la responsabilidad de gestión de Baja de Artículos de los CARGOS I y II por SSLL.
(2) Base Legal(a) DS No 154-2001-EF de 17 Jul 01.(b) Dva No 003 DIGELOGE – Plmto/CP de Dic 02.(c) Disposición Administrativa del 2,003
(3) RequisitosCumplimiento de los documentos del párrafo anterior, que norma la formulación de la gestión de Baja de Artículos de los CARGOS I y II por SSLL.
(4) Etapas del Procedimiento(a) Baja por Obsoleto, inservible o tiempo cumplido
1. La Unidad con un Oficio, solicita a la SELOG se realice una inspección técnica al Artículo en mal estado, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
2. Con un Oficio el SELOG, ordena al ST/BS 9 respectivo realice la Inspección Técnica al Artículo, tiempo aproximado de cinco (05) días laborables.
3. El ST/BS 9 una vez que realiza la Inspección Técnica, y confecciona un Informe de Inspección Técnica y lo remite al N-CB, tiempo aproximado de tres (07) día laborable.
4. En el caso de Vehículos de Combate, Apoyo de Combate y Administrativos, la Unidad además remitirá un Informe Técnico, que será confeccionado por la Unidad Usuaria; y Fotos actuales de los vehículos a darse de baja por Obsoleto, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
5. Una vez firmados los Informes y Actas de Inspección Técnica, el BS Nº 9 confecciona un Oficio dirigido al N-CB con copia informativa a la Unidad interesada, y remite un (01) original y cinco (03) copias de dichos documentos a la OPB, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
6. La OPB lo registra y lo entrega al N-CB para su trámite correspondiente, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
RESERVADO
RESERVADO
7. El N-CB verifica los Informes y Actas de Inspección Técnica y confecciona el Informe de Tasación y Técnico Legal, siendo firmado por la JUBE, tiempo aproximado de dos (02) días laborables.
8. Se ingresa al SISCOBAM y se genera la Ficha de registro de Baja para que pueda darse de Baja el artículo, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
9. El N-CB confecciona un Oficio dirigido al COLOGE/DIPAIN y con copia informativa al SL correspondiente, Unidad Usuaria y Archivo del N-CB; adjuntando una (01) copia del Informe Técnico, Acta de Inspección Técnica, Informe Técnico Legal, Informe de Tasación y Ficha de Baja generada por el SISCOBAM de la 5ª BM; y lo presenta para la firma del Cmdte Gral de la 5ª Brig Mtñ, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
10. Una vez firmado el Oficio por el Sr. Cmdte Gral de la 5ª Brig Mtñ, se adjunta toda la documentación mencionada en el párrafo anterior y se le entrega a la Mesa de Partes del N-CB, quien registra la documentación en el Registro de Correspondencia Remitida y le entrega a la OPB para su trámite correspondiente, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
(b) Baja por Pérdida o No Existencia
1. La Unidad formula un parte por Pérdida o No Existencia y lo remite al N-CB, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
2. La GU (Inspectoría) tomará las acciones correspondientes para verificar y constatar la Pérdida o No Existencia del Artículo, determinando las responsabilidades, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
3. Asimismo, Inspectoría confeccionará las Acciones de Inspectoría correspondientes, tiempo aproximado de siete (07) días laborables.
4. Luego toda la documentación mencionada en los párrafos anteriores serán remitidos al N-CB para el trámite de Baja por Pérdida o No Existencia, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
5. El N-CB confecciona el Informe Técnico Legal y Acta de Verificación de Cargos en base al Acta de la Unidad, siendo firmado por la JUBE, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
6. El N-CB, ingresa el mencionado artículo al SISCOBAM para procesar su Ficha de Baja y en caso de no existir indicado articulo envía a la DIPAIN los documentos justificatorios para la actualización del CARGO I y/o II según el caso
7. El N-CB confecciona un Oficio dirigido a la DIPAIN, con copia informativa al SL correspondiente, UU y Archivo del N-CB; adjuntando cuatro copias del Parte, Acta de Constatación de No Existencia y Acciones de Inspectoría de la 5ª Brig Mtñ, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
RESERVADO
RESERVADO
8. Una vez firmado el Oficio por el Sr. Cmdte Gral de la 5ª Brig Mtñ, se adjunta toda la documentación mencionada en el párrafo anterior y se le entrega al encargado de la Mesa de partes del C-CB, quien registra la documentación en el Registro de Correspondencia remitida y le entrega a la OPB para su trámite correspondiente, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
9. La Inspectoria de la Brigada apertura un proceso de investigacion a fin de deslindar responsabilidad y sanciones correspondientes.
(c) Baja por Consumo
1. La Unidad confecciona el Acta de Consumo y Acta de Internamiento de Casquillos y Vainas y con un Oficio los remite al SELOG/ N-CB para el trámite de Baja, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
2. La 5ª Brig Mtñ confecciona el Acta de Constatación de Consumo que será firmada por el Inspector de la 5ª Brig Mtñ, G-3 y Servicio Técnico), tiempo aproximado de un (01) día laborable.
3. Todos lo documentos mencionados en los párrafos anteriores serán remitidos al N-CB, para el trámite de baja, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
4. El N-CB confecciona el Informe Técnico Legal, siendo firmado por la JUBE, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
5. Una vez firmado el Informe Técnico Legal se procederá a realizar el ingreso de datos al SISCOBAM a fin de gestionar la Baja del Artículo, de un (01) día laborable.
6. El N-CB confecciona un Oficio dirigido al COLOGE/DIPAIN, con copia informativa al SL correspondiente, UU y Archivo del N-CB; adjuntando cuatro copias del Acta de Consumo, Acta de Internamiento de Casquillos y Vainas y el Acta de Constatación de Consumo, Informe Técnico Legal y una copia de la Ficha de Baja generada por el SISCOBAM 5ª Brig Mtñ, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
7. Una vez firmado el Oficio por el Sr. Cmdte Gral de la 5ª Brig Mtñ, se adjunta toda la documentación mencionada en el párrafo anterior y se le entrega al encargado de la Mesa de Partes del N-CB, quien a su vez registra la documentación en el Registro de Correspondencia remitida y le entrega a la OPB para su trámite correspondiente, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
(5) Tiempo de duración del procedimiento25 a 30 días
(6) Periodicidad del procedimientoEl procedimiento se realizará a partir 01 Feb al 15 Oct de cada año.
(7) Diagramación del procedimientoVer Anexo Nº 02
RESERVADO
RESERVADO
ANEXO 02: (DIAGRAMA DE FLUJO) A LOS PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIADO DE CONTROL DE BIENES PROCEDIMIENTO: “GESTIÓN DE BAJA DE ARTÍCULOS DEL CARGO I Y II POR SSLL”.CODIGO: P-001-2009-D-4.d 5 BM
UU PP/BAJA POR OBSOLETO BS Nº 9 N-CB CG 5ª BM CG LIMA
RESERVADO
INICIO
CON UN OFICIO LA UNIDAD SOLICITA AL N-CB, SE REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA AL ARTÍCULO EN MAL ESTADO.
CON UN OFICIO EL N-CB SOLICITA AL ST/BS 9 SE REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA AL ARTÍCULO EN MAL ESTADO
1
1
EL ST/BS 9, VERIFICA INSITU EL ARTICULO POR DARSE DE BAJA Y FORMULA EL ACTA DE ACUERDO AL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LOS ARTÍCULOS UNA VEZ REALIZADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y LO REMITE AL N-CB, EN CUATRO (04) COPIAS
2
2
EL N-CB CONFECCIONA UN OFICIO DIRIGIDO A LA DIPAIN Y CON COPIA INFORMATIVA AL SL CORRESPONDIENTE, UU Y ARCHIVO DEL N-CB ADJUNTANDO UNA (01) COPIA DEL INFORME TÉCNICO, INSPECCIÓN TÉCNICA, INFORME DE TASACIÓN, TÉCNICO LEGAL Y FICHA DE BAJA LO PRESENTA PARA LA FIRMA DEL CMDTE GRAL DE LA 5ª BM
3
UNA VEZ APROBADO POR EL COLOGE LA RESOLUCIÓN DE BAJA IMPRESO SE REMITE A ESTE CG / N-CB PARA ACTUALIZAR LOS CARGOS I Y II EN LA UNIDAD.
FIN
6
UNA VEZ FIRMADO EL OFICIO POR EL CMDTE GRAL DE LA 5ª BM SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACIÓN Y SE LE ENTREGA A LA MESA DE PARTES DEL N-CB, PARA SU ENTREGA A LA OPB.
SE REMITE AL COLOGE/DIPAIN, TODA LA DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE BAJA, POR DIVERSAS CAUSALES.
3
4
RESERVADO
NEG CREB SSLL
RESERVADO
RESERVADO
PROCEDIMIENTO N° 03
A. Denominación del Procedimiento CREB DE ARTICULOS DE LOS SSLL
B. Datos Generales (1) Objetivo del Procedimiento
Normar y orientar al personal en el procedimiento a seguir en la gestión de CREB de Artículos de los CARGOS I y II por SSLL
(2) AlcanceAplicable para la SELOG, UU/PPUU, SSTT del BS 9 y Dependencias de la 5ª Brig Mtñ.
C. Datos del Procedimiento
(1) FinalidadOrientar a los miembros de la SELOG, UU, PPUU, SSTT/BS 9 y Dependencias de la 5ª Brig Mtñ, con la responsabilidad de gestión de CREB de Artículos de los CARGOS I y II por SSLL, a fin de optimizar criterios.
(2) Base Legal(a) DS No 154-2001-EF de 17 Jul 01.(b) Dva No 003 DIGELOGE – Plmto/CP de Dic 02.(c) Disposición Administrativa del 2,003
(3) RequisitosCumplimiento de los documentos del párrafo anterior, que norma la formulación de la gestión de CREB de Artículos de los CARGOS I y II por SSLL.(3) Etapas del Procedimiento
(a) CREB entre Unidades de la 5ª Brig Mtñ1. Las Unidades confeccionan un Acta de Entrega y Un Acta de
Recepción, tiempo aproximado de un (01) día laborable.2. Las Unidades remite al N-CB un (01) original y cinco (05)
copias de las Actas de Entrega y Actas de Recepción, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
3. El N-CB ingresa los datos al SISCOBAM y ejecuta el CREB entre Unidades, y genera la Ficha del CREB imprimiendo en cinco (05) copias, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
4. El N-CB confecciona un Oficio dirigido al COLOGE/DIPAIN, con copia informativa al SL, Unidad interesada y Archivo del N-CB, adjuntando los documentos mencionados en el párrafo anterior, para la firma del Sr. Cmdte Gral de la 5ª Brig Mtñ, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
5. Una vez firmado el Oficio por el Sr. Cmdte Gral de la 5ª Brig Mtñ, se adjunta toda la documentación mencionada anteriormente y se le entrega a la Mesa de Partes del N-CB,
RESERVADO
RESERVADO
quien a su vez registra la documentación en el Cuaderno de Correspondencia remitida y le entrega a la OPB para su trámite correspondiente, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
6. Una vez aprobado por el COLOGE, la Resolución de Baja, impreso y por Correo Electrónico, se remite a este CG/ N-CB, para actualizar en la Unidad y en el SISCOBAM, tiempo aproximado de siete (07) días laborables.
(b) CREB entre Unidades de la 5ª Brig Mtñ y otra GU1. La Unidad que recibe o entrega un Artículo de otra GU,
confeccionará las respectivas Actas de recepción o Actas de Entrega, y remitirá al C-CB un (01) original y cinco (05) copias, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
2. El N-CB confecciona un Oficio dirigido a la DIPAIN, con copia informativa al SL, Unidades interesadas y Archivo del N-CB, adjuntando los documentos mencionados en el párrafo anterior, para la firma del Sr. Cmdte Gral de la 5ª Brig Mtñ, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
3. Una vez firmado el Oficio por el Sr. Cmdte Gral de la 5ª Brig Mtñ, se adjunta toda la documentación mencionada anteriormente y se le entrega a la mesa de Partes del N-CB, el encargado del Negociado Administrativo registra la documentación en el Cuaderno de Correspondencia remitida y le entrega a la OPB para su trámite correspondiente, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
(5) Tiempo de duración del procedimiento(a) Tiempo estimado en la conclusión del procedimiento
12 a 15 días(b) Periodicidad del procedimiento
1. Este procedimiento se realizará cada vez que una Unidad de la 5ª Brig Mtñ entrega o recibe un Artículo de otra Unidad de la misma GU.
2. El procedimiento se realizará a partir 01 Feb al 31 Oct de cada año.
(6) Diagramación del procedimiento Ver Anexo Nº 03
RESERVADO
RESERVADO
ANEXO 03: (DIAGRAMA DE FLUJO) A LOS PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIADO DE CONTROL DE BIENES PROCEDIMIENTO: “GESTIÓN DE CREB DE ARTÍCULOS DE LOS CARGOS I Y II POR SSLL” CODIGO: P-001-2009-D-4.e 5 BM
UU PPUU N-CB CG 5a BM CG LIMA
RESERVADO
INICIO
LAS UU CONFECCIONAN UN ACTA DE ENTREGA Y UN ACTA DE
RECEPCIÓN
LAS UU REMITEN AL N-CB UNA ORIGINAL Y CINCO COPIAS DE LAS ACTAS DE ENTREGA Y ACTA DE RECEPCIÓN
3
3
EL N-CB CONFECCIONA UN OFICIO DIRIGIDO A LA DIPAIN, COPIA INFORMATIVA AL SL, UU INTERESADAS Y ARCHIVO DEL N-CB PARA LA FIRMA DEL CMDTE GRAL 5ª BM
4
UNA VEZ FIRMADO EL OFICIO SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACIÓN Y SE LE ENTREGA AL ENCARGADO DE LA MESA DE PARTES Y ESTE A LA OPB PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE
4
SE REMITE A LA DIPAIN LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA GENERAR EL CREB PARA SU APROBACIÓN
5
UNA VEZ APROBADO POR EL COLOGE/DIPAIN LA RESOLUCIÓN DE BAJA SE REMITE AL N-CB DE LA 5ª BM PARA ACTUALIZAR LOS CARGOS I Y II DE LAS UU.
FIN
5
RESERVADO
SECC BIENES INMUEBLES
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
RESERVADO
RESERVADO
PROCEDIMIENTO N° 04a. Denominación del Procedimiento
“SANEAMIENTO DE INMUEBLES”
b. Datos Generales
(1) Objetivo del Procedimiento
Normar y orientar al personal del N-CB en el procedimiento a seguir para el Saneamiento de Inmuebles de las UU, PPUU y Dependencias de a 5ª Brig Mtñ
(2) Alcance
Este procedimiento es aplicable para todas las UU, PPUU y Dependencias de la 5a BM
c. Datos del Procedimiento
(1) Finalidad
Orientar a los Oficiales de las SS-CCBB de las UU,PPUU Y Dependencias de la 5ª Brig Mtñ, de la responsabilidad de gestión de Saneamiento de los Inmuebles, a fin de mantener al día el Patrimonio del Ejercito .
(2) Base Legal
c. DS No 154-2001-EF de 17 Jul 01.d. RE 782-3 –(Administración de Bienes)
c. Dva No 002 T.10.e /SD-AB/DIGELOEGE de Feb 09(3) Requisitos
Cumplimiento de los documentos de la Base Legal.(4) Etapas del Procedimiento
a. Fiscalizar la regularización de la documentación de los terrenos de las UU, PPUU y Dependencias.
b. Difundir los aspectos Legales del Centro de Control de Bienes, así como las Normas y Disposiciones existentes a través de los respectivos Negociados.
c. Realizar las diferentes gestiones ante el COLOGE –DIPAIN relacionados al Saneamiento de los terrenos.
d. Cuando se produzcan movimientos en los Cargos de las Unidades, PPUU y Dependencias, remitir la documentación pertinente.
RESERVADO
RESERVADO
e. El tiempo de duración de gestiones de documentación de Saneamiento de terrenos estimado QUINCE (15) días
(3) Tiempo de duración del procedimiento
(a) Tiempo estimado en la conclusión del procedimiento Veinticinco (25) días.
(b) Periodicidad del procedimientoEl procedimiento se realizará a partir del 10 Ene al 30 de Ene de cada año.
(6) Diagramación del procedimiento Ver Anexo Nº 04
ANEXO 04 : (DIAGRAMA DE FLUJO) A LOS PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIADO DE CONTROL DE BIENES PROCEDIMIENTO : “SANEAMIENTO DE INMUEBLES” :
CG 5a BM/ N-CB N-CB
RESERVADO
RESERVADO
RESERVADO
1
RECIBE LA DOCUMENTACIÓN
1
INICIO
REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
POR LAS UU
2
2
VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN
LA DOCUMENTACIÓN
CON OFICIO SE REMITE A LA DIGELOGE
LA DOCUMENTACIÓN DE SANEAMIENTO RECIBIDO LO REGISTRA E LA DOCUMENTACIÓN
DE SANEAMIENTO RECIBIDO LO REGISTRA EN EL SBN
2
COMUNICA ALA GRIGADA SOBRE LA GESTION REALIZADA DEL SANEAMIENTO DEL BIENE
FIN
RESERVADO
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE RELEVO
PROCEDIMIENTO N° 05
RESERVADO
RESERVADO
A. Denominación del Procedimiento PRESENTACION DE ESTADO DE RELEVO.
B. Datos Generales
(1) Objetivo del Procedimiento Normar y orientar al personal del N-CB en el procedimiento a seguir
en el control y ejecución de los Relevos de Comando de los Cmdtes de Unidad de la 5ª Brig. Mtñ.
(2) Alcance Aplicable para el EM/GU (G-4), UU/PPUU, SSTT del BS 9 y
Dependencias de la 5ª Brig Mtñ.
C. Datos del Procedimiento (1) Finalidad
Orientar a los miembros del EM/GU (G-4), UU/PPUU, SSTT/BS 9 y Dependencias de la 5ª Brig Mtñ, sobre la responsabilidad de confeccionar los Estados de Relevo, Informe Inicial de Relevo, Informe Final de Relevo, a fin de optimizar criterios.
(2) Base Legal(a) DS No 154-2001-EF de 17 Jul 01.(b) RE 1-6 (Relevo en la Unidades y Dependencias del Ejército) (c) RE de Logística Centro de Control de Bienes del Ejército. del
2004. (3) Requisitos Cumplimiento de los documentos de la Base Legal. (4) Etapas del Procedimiento Ejecución de Relevo.
(a) El Cmdte de Unidad Saliente confeccionará el EE/RR, a fin de que sea entregado al Cmdte de Unidad Entrante para el Relevo de Unidad, tiempo aproximado de una (01) hora.
(b) El Cmdte de Unidad entrante en un principio verificará todos los Servicios Técnicos de la Unidad que se encuentren según el EE/RR, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
(c) El Cmdte de Unidad Entrante antes de tomar el mando deberá asistir al COLOGE para traer consigo los Estados de Existencia de Artículos (EEAs) para constatar los cargos según el EE/RR, confeccionado por el Cmdte de Unidad Saliente, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
(d) POSTERIORMENTE, el Cmdte de Unidad Saliente entrega físicamente los Bienes de la Unidad al Cmdte de Unidad Entrante, El Cmdte de Unidad Entrante anotará todas las novedades faltantes u observaciones encontradas en el Relevo de los artículos de los Bienes
RESERVADO
RESERVADO
por Servicios Técnicos de la Unidad, para la confección del Informe Inicial de Relevo. tiempo aproximado de veinte (20) días laborables.
(e) El Cmdte de Unidad Saliente y Entrante, realizarán la corrección sobre la existencia de los artículos en el EE/RR, para la formulación e impresión en seis (06) copias del informe inicial de relevo, para ser distribuidos para el (01) N-CB, (01) INSPECTORIA, (01) BS Nº 9/SSTT, (01) Cmdte de Unidad Entrante, para el (01) Cmdte de Unidad Saliente, (01) Unidad, Tiempo aproximado de cinco (05) días laborables.
(f) Formulado e impreso el EERR e Informe Inicial de Relevo, el Cmdte de Unidad Entrante y Saliente se presentarán para su conocimiento y la firma del Cmdte Gral de la 5ª BM, Tiempo aproximado de un (01) día laborable.
(5) Tiempo de duración del procedimiento(a) Tiempo estimado en la conclusión del procedimiento
Veinticinco (25) días. (b) Periodicidad del procedimiento
El procedimiento se realizará a partir del 10 Ene al 30 de Ene de cada año.
(6) Diagramación del procedimiento Ver Anexo Nº 05
RESERVADO
RESERVADO
ANEXO 05 : (DIAGRAMA DE FLUJO) A LOS PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIADO DE CONTROL DE BIENES PROCEDIMIENTO : “PRESENTACION DE ESTADO DE RELEVO”.CODIGO : P-002-2009-D-4.b 5 BM
UU Y PPUU CGE – COLOGE UU PPUU UU PPUU N-CB CG 5ª BM
RESERVADO
INICIO
EL CMDTE UU SALIENTE FORMULA EL EE/RR
INICIAL PARA EL ENTRANTE
EL CMDTE UU ENTRANTE VERIFICA TODOS LOS
SERV. TÉCNICOS DE LA UU QUE SE ENCUENTREN
SEGÚN EL EE/RR
2
2
EL CMDTE UU ENTRANTE DEBERÁ
ASISTIR A LA N-CB/5TA BRIG MTÑ PARA TRAER
LOS EEAS PARA CONSTATAR LOS
CARGOS SEGÚN EL EE/RR
CONFECCIONADO POR EL JEFE DE UU
SALIENTE
3
3
EL CMDTE DE UNIDAD SALIENTE ENTREGA FÍSICAMENTE LOS
BIENES DE LA UU AL CMDTE DE UU
ENTRANTE
4
EL CMDTE DE UU ENTRANTE ANOTA
TODAS LAS NOVEDADES EN EL
RELEVO DE ARTÍCULO DE LOS BIENES Y
SERVICIOS
FORMULADO E IMPRESO EL EE/RR E INFORME INICIAL DE RELEVO EL CMDTE
UU ENTRANTE Y SALIENTE SE
PRESENTARAN PARA SU CONOCIMIENTO Y LA FIRMA DEL CMDTE
GRAL DE LA 5ª BM
FIN
5
EL CMDTE UU SALIENTE Y ENTRANTE
REALIZA LA CORRECCIÓN SOBRE
LA EXISTENCIA DE ARTÍCULOS EN EL
EE/RR
SE FORMULA EN SEIS COPIAS PARA SER DISTRIBUIDOS AL N-CB, SELOG, INSP, BS 9, CMDTE UU ENTRANTE , CMDTE UU SALIENTE Y UNIDAD ORIGEN
4
5
RESERVADO
PROCEDIMIENTO N° 06MESA DE PARTES
A. Denominación del Procedimiento
“Control de la documentación común y clasificada, mediante el registro de correspondencia Recibida y Remitida”.P-001-2008-D-4.a 5 BM
B. Datos Generales(2) Objetivo del Procedimiento
Normar y orientar al personal del N-CB en el procedimiento a seguir en el trámite documentario.
(3) Alcance Con el COLOGE (SSLL), RMS (C-CB), EM/GU, UU/PPUU, SSTT del BS 9 y Dependencias de la 5ª Brig Mtñ.
C. Datos del Procedimiento (1) Finalidad
Registrar y viabilizar el trámite de la documentación que realiza el Negociado de Control de Bienes de la GU, en lo concerniente a las Altas, Bajas, CREBs y Disposición Final de los Artículos CARGO I y II, así como Relevo de Unidades.
(2) Base Legal(a) DS No 154-2001-EF del 17 Jul 01.(b) Dva No 004-2002 SBN Procedimiento para el Alta y Baja de los
Bienes Muebles de Propiedad Estatal del 13 Mar 03 .(c) RE de Logística Control Patrimonial de los Bienes del Ejército del
2004.(4) Requisitos
(a) Cumplimiento de la Directiva que norma los Procedimientos para el Alta, Baja y CREBs de los Bienes Muebles de Propiedad del Estado.
(b) Conocer el Canal Técnico para viabilizar los Procesos Administrativos.(4) Etapas del Procedimiento
(a) Se recepciona el documento de la OPB, dicho documento se inscribe en el registro de correspondencia recibida, el documento una vez inscrito es entregado al Jefe del N-CB para su conocimiento y Decreto respectivo, tiempo aproximado de una (01) hora.
(b) Llevará eficiente y adecuadamente los archivos, verificando permanentemente la seguridad y su actualización, el Jefe del N-CB después de tomar conocimiento decretara a las Secciones
RESERVADO
RESERVADO
correspondientes, para la formulación de respuesta y/o gestión al Escalón Superior, tiempo aproximado de una (01) hora.
(c) Confeccionado el documento de respuesta y/o gestión es llevado a la oficina del Sr Crl JEMA y/o General para su aprobación y visación correspondiente, tiempo aproximado tres (03) horas.
(d) Una vez aprobado se coloca el numero de Oficio y se inscribe en el registro de correspondencia remitida, una vez registrado se distribuye al Escalón Superior y/o UU, PPUU de la Brigada vía OPB, Tiempo aproximado de un (01) día laborable.
(5) Tiempo de duración del procedimiento (a) Tiempo estimado en la conclusión del procedimiento
Dos días. (b) Periodicidad del Procedimiento
1. Este procedimiento se realizará cada vez que el N-CB recepciona un documento y efectúe un trámite al Escalón Superior.
2. El procedimiento se realizará permanentemente.
(6) Diagramación del procedimiento Ver Anexo Nº 06
RESERVADO
RESERVADO
ANEXO 06: (DIAGRAMA DE FLUJO) A LOS PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIADO DE CONTROL DE BIENES) PROCEDIMIENTO: “CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN COMÚN Y CLASIFICADA, MEDIANTE EL REGISTRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y REMITIDA”.CODIGO: P-001-2009-D-4.A 5 BM
C-CB CG 5a BM C-CB
RESERVADO
INICIO
SE DECRETA A UNA SECCIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE RESPUESTA Y/O
GESTIÓN.
2
SE FORMULA LA RESPUESTA Y/O SE INICIA LA GESTIÓN
AL ELON SUPERIOR
2
SE PRESENTA AL SR CRL JEMA Y/O SR. GRAL PARA SU APROBACIÓN Y
FIRMA
3
SE DEVUELVE AL N-CB UNA VEZ APROBADO
SE COLOCA Nº OFICIO Y SE
INSCRIBE EN EL REGISTRO DE
CORRESPONDENCIA REMITIDA
SE ENTREGA A LA OPB PARA SU DISTRIB. AL
ELON SUP Y/O UU PPUU DE LA BRIGADA
FIN
3
RESERVADO
CENTRO DE CONTROL DE BIENESPROCEDIMIENTO Nº 07
A. Denominación del Procedimiento
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL N- CB
B. Datos Generales(1) Objetivo del Procedimiento
Normar y orientar al personal del N-CB en el procedimiento a seguir en la Operación y Mantenimiento del Equipo de Computo.
(2) AlcanceCon el EM/GU (SETEL).
C. Datos del Procedimiento(1) Finalidad
Mantener actualizado el Equipo de Computo del N-CB en coordinación con la SETEL, a fin de establecer permanentemente operativa del Equipo de Computo.
(2) Base Legal (a) DS No 154-2001-EF de 17 Jul 01.(b) Dva No 004- 2002 SBN Procedimiento para el Alta y Baja de los
Bienes Muebles de Propiedad Estatal del 13 Mar 03.(c) RE-782-3 (ADMINISTRACION DE BIENES)
(3) Requisitos(a) Cumplimiento del RE-782-3 (ADMINISTRACION DE BIENES) que
norma los Procedimientos para el empleo del Programa relacionado con las Altas y Bajas del los Bienes Muebles (SISCOES); así como el Programa de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).
(b) Conocer el Canal Técnico para el mantenimiento de los Equipos de Computo.
(3) Etapas del Procedimiento
(a) Realiza el Soporte Técnico a los Programas que posee el N-CB, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
(b) En coordinación con la SETEL, está encargado de la instalación de la Red de Informática, tiempo aproximado de un (01) día laborable.
(c) Remisión de información del C - CB hacia el Escalón Superior, a través del Correo Electrónico, tiempo aproximado de una (01) hora.
(d) Es responsable del cuidado y conservación de la computadora y otros accesorios del mismo, tiempo aproximado de una (01) hora.
(e) Confecciona diversos documentos del C-CB , tiempo aproximado de un (01) día laborable..
RESERVADO
RESERVADO
(4) Tiempo de duración del procedimiento
(a) Tiempo estimado en la conclusión del procedimiento Tres (03) días laborables.(b) Periodicidad del procedimiento
Este procedimiento se realizara dos veces al mes y cuando el usuario de la Computadora lo solicite.
|(6) Diagramación del procedimiento
Ver Anexo Nº 07
RESERVADO
RESERVADO
ANEXO 07:(DIAGRAMA DE FLUJO) A LOS PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIADO DE CONTROL DE BIENES) PROCEDIMIENTO: “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECCIÓN”. CODIGO:P-001-2009-D-4.b 5 BM
CG 5a BM N-CB CG 5a BM N-CB
RESERVADO
INICIO
REALIZA EL SOPORTE TÉCNICO A LOS PROGRAMAS DE LA SECCIÓN
EN COORDINACIÓN CON LA SETEL ENCARGADO DE INSTALAR LA RED
3
3
REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN HACIA EL ELON SUPERIOR A
TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
4
ES RESPONSABLE DEL CUIDADO Y CONSERVACIÓN
DE LA COMPUTADORA Y OTROS
SE CONFECCIONA DIVERSOS
DOCUMENTOS
FIN
4