manual de organización - veracruz.gob.mx · anual. - análisis y revisión de la cuenta pública....

Manual de Procedimientos

Ejecutivo de Proyectos de Integración y Revisión de la Cuenta Pública

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Contabilidad GubernamentalSubdirección de Integración de la Cuenta Pública

DGCG/SICP-P-01-A4

Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMarzo 2010

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ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN DEDEDEDEDE LALALALALA C C C C CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SICPSICPSICPSICPSICP

Presentación

Estructura Orgánica del Área ........................................................................................................... 1

Simbología de Diagramas ................................................................................................................. 2

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Ejecutivo de Proyectos de Integración y Revisión de la Cuenta Pública

Integración y Revisión de la Información que Formará Parte de la Cuenta Pública .......................... 4

Captura e Impresión de la Cuenta Pública ........................................................................................... 7

Revisión y Análisis de Cuenta Pública ................................................................................................. 10

Firmas de Autorización ..................................................................................................................... 14

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PRESENTACIÓN





La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos deIntegración y Revisión de la Cuenta Pública, como un instrumento de consulta para la realización de losprocesos que en el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Área: Se integra para dar una visión general de la jerarquización del área,objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Ejecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

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PRESENTACIÓN





Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA





11111

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE SEGUIMIENTO DE LA

CUENTA PÚBLICA

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE INTEGRACIÓN Y

REVISIÓN DE LA CUENTAPÚBLICA

DISEÑADORGRÁFICO DE INTEGRACIÓNY REVISIÓN DE LA CUENTA

PÚBLICA

ANALISTACONTABLE DE

INTEGRACIÓN Y REVISIÓNDE LA CUENTA PÚBLICA

SECRETARÍA DEFINANZAS Y PLANEACIÓN

PROCURADURÍAFISCAL

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉ

DE PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL

ESTADO DE VERACRUZ

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y

CONSOLIDACIÓNCONTABLE

SUBDIRECCIÓN DEVERIFICACIÓN Y ANÁLISISDE LA CUENTA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE LA

CUENTA PÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN

PÚBLICA

COORDINACIÓN DEASESORES

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SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS





22222

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Cinta magnética

Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizande manera continua

Actividades que se realizande manera simultánea

Indicadores de texto

Diskette

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

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DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS





33333

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓNDE LA CUENTA PÚBLICA

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

MARZO 2010

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

ELABORACIÓN VISTO BUENO

NORMAS

SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AUTORIZACIÓNREVISIÓN

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:





44444

Integración y Revisión de la Información que Formará Parte de la Cuenta Pública.

• El Ejecutivo de Proyectos de Integración y Revisión de la Cuenta Pública será responsable derevisar y custodiar los informes sectoriales y de la información de los temas a incluir en la CuentaPública.

• El Ejecutivo de Proyectos de Integración y Revisión de la Cuenta Pública deberá verificar que ladocumentación para la cuenta pública que envian las Dependencias y Entidades; así como de lasáreas internas de la SEFIPLAN esté de acuerdo a lo establecido en los lineamientos emitidos paraello.

Recibir y revisar la información que integrará la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave.

Anual.

- Captura e Impresión de la Cuenta Pública.

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ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD





55555

Ejecutivo de Proyectos deIntegración y Revisión de laCuenta Pública.

1.

2.

2A.

2A.1.

3.

4.

Coordina actividades con los responsables de las Dependencias,Entidades y áreas internas de la SEFIPLAN, en lo correspondientea los temas a incluir en la información que enviarán para laelaboración de la Cuenta Pública.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Dependencias, Entidades y áreas internas de laSEFIPLAN, los originales de los Informes sectoriales y demásinformación a utilizar en la Cuenta Pública y revisa si cumple conlos Lineamientos establecidos.

¿Cumple con los Lineamientos establecidos?

En caso de no cumplir con los Lineamientos establecidos:

Elabora Oficio de observaciones en original y lo envía a laDependencia o Entidad correspondiente.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Dependencias y Entidades, los Informessectoriales y demás información, en original, los revisadesechando los anteriores.

Continúa con la actividad No.3.

En caso de cumplir con los Lineamientos establecidos:

Integra los Informes sectoriales y demás información enoriginal, por Dependencia, sector, tema, etc.

Turna al Diseñador Gráfico, para su captura, edición e impresiónlos Informes sectoriales y demás información, en original.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Captura e Impresión de la Cuenta Pública.

-

Integración y Revisión de la Información que Formará Parte de la Cuenta Pública.

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DISEÑADOR GRÁFICO

INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE FORMARÁ PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

MARZO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

INICIO

COORDINA LAS ACTIVIDADES EN LO

CORRESPONDIENTE A LOS TEMAS A INCLUIR

¿CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS

ESTABLECIDOS?

NO

SI

OFICIO DE OBSERVACIONES

ELABORA Y ENVÍA

O

INFORMES SECTORIALES Y DEMÁS INFORMACIÓN

INTEGRA

O

POR DEPENDENCIA, SECTOR, TEMA, ETC.


RECIBE Y REVISA SI CUMPLE CON LOS

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

1T


TURNA PARA SU CAPTURA, EDICIÓN E

IMPRESIÓN

O

RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÁREAS INTERNAS DE LA SEFIPLAN

DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÁREAS INTERNAS DE LA SEFIPLAN

DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE


RECIBE Y LOS REVISA DESECHANDO LOS

ANTERIORES

O

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CAPTURA E IMPRESIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

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MARZO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:





77777

Captura e Impresión de la Cuenta Pública.

• El Diseñador Gráfico será responsable de la custodia de la información, así como de la captura eimpresión del documento.

Capturar e imprimir la información proporcionada por las Dependencias y Entidades de laAdministración Pública Estatal con la finalidad de elaborar la Cuenta Pública del Gobierno delEstado.

Anual.

- Análisis y Revisión de la Cuenta Pública.

COPIA NO CONTROLADA







88888

Diseñador Gráfico. 1.

2.

3.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Integración y Revisión de laCuenta Pública, Informes sectoriales y demás información, enoriginal para su captura.

Captura Informes sectoriales y demás información e imprime laCuenta Pública en un tanto.

Turna la Cuenta pública en un tanto al Ejecutivo de Proyectos deIntegración y Revisión de la Cuenta Pública para su revisión.


Conecta con el procedimiento:- Análisis y Revisión de la Cuenta Pública.

Captura e Impresión de la Cuenta Pública.

-

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CAPTURA E IMPRESIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA





MARZO 2010


INICIO

CUENTA PÚBLICA

CAPTURA E IMPRIME

1T


RECIBE PARA SU CAPTURA

O

CUENTA PÚBLICA

TURNA PARA SU REVISIÓN

1T


FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

DISEÑADOR GRÁFICO

INFORMES SECTORIALES Y

DEMÁS INFORMACIÓN



COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:





1010101010

Revisión y Análisis de la Cuenta Pública.

• El Ejecutivo de Proyectos de Integración y Revisión de la Cuenta Pública deberá revisar la CuentaPública, así como realizar las propuestas que considere pertinentes, después de llevar a cabo elanálisis de la misma.

Revisar y analizar detalladamente la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, con la finalidad de que se haya elaborado correctamente.

Anual.

- Seguimiento de las Actividades Relacionadas con la Elaboración de la Cuenta Pública (Inherenteal Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de la Cuenta Pública).

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1111111111


Ejecutivo de Proyectos deIntegración y Revisión de laCuenta Pública.

1.

2.

2A.

2A.1.

2B.

2C.

3.

4.

Recibe del Diseñador Gráfico para su revisión y análisis la Cuentapública en un tanto.

Verifica que la Cuenta pública en un tanto, esté correcta.

¿Está correcta la Cuenta pública?

En caso de no estar correcta la Cuenta pública:

Señala las correcciones en la Cuenta pública en un tanto y ladevuelve al Diseñador Gráfico.

Pasa el tiempo.

Recibe del Diseñador Gráfico la Cuenta pública en un tanto yrevisa que se hayan corregido los errores.

¿Se corrigieron los errores?

En caso de que no se hayan corregido los errores:

Devuelve la Cuenta pública al Diseñador Gráfico, para sucorrección.

Continúa con la actividad No.2A.1.

En caso de que se hayan corregido los errores:

Ordena la Cuenta pública en un tanto, para su envío al Ejecutivode Proyectos de Análisis de la Cuenta Pública.

Continúa con la actividad No.3.

En caso de ser correcta la Cuenta Pública:

Turna, en forma económica, al Ejecutivo de Proyectos de Análisisde la Cuenta Pública la Cuenta pública, en un tanto para suanálisis.

Pasa el tiempo.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Análisis de la CuentaPública, la Cuenta pública, en un tanto y verifica si fue aceptada.

¿Fue aceptada la Cuenta pública?

COPIA NO CONTROLADA







1212121212


Ejecutivo de Proyectos deIntegración y Revisión de laCuenta Pública. 4.A

5.

En caso de no ser aceptada la Cuenta pública:

Revisa las modificaciones marcadas en la Cuenta pública en untanto y turna al Diseñador Gráfico para su corrección.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad No. 2A.1.

En caso de ser aceptada la Cuenta pública:

Turna la Cuenta pública en un tanto, al Subdirector de Integraciónde la Cuenta Pública para su visto bueno.


Conecta con el procedimiento:- Seguimiento de las Actividades Relacionadas con la Elaboración

de la Cuenta Pública (Inherente al Ejecutivo de Proyectos deSeguimiento de la Cuenta Pública).

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SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA





MARZO 2010


INICIO

CUENTA PÚBLICA

VERIFICA QUE ESTÉ CORRECTA

1T

CUENTA PÚBLICA

RECIBE PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS

1T

DISEÑADOR GRÁFICO

¿ESTÁ CORRECTA LA CUENTA PÚBLICA?

CUENTA PÚBLICA

SEÑALA LAS CORRECCIONES Y

DEVUELVE

1T

NO

SI

DISEÑADOR GRÁFICO

CUENTA PÚBLICA

RECIBE Y REVISA QUE SE HAYAN CORREGIDO LOS

ERRORES

1T

DISEÑADOR GRÁFICO

¿SE CORRIGIERON LOS ERRORES?

NO

SI

CUENTA PÚBLICA

DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN

1T

DISEÑADOR GRÁFICO

CUENTA PÚBLICA

ORDENA PARA SU ENVÍO

1T

CUENTA PÚBLICA

TURNA PARA SU ANÁLISIS

1T

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA

CUENTA PÚBLICA

RECIBE Y VERIFICA SI FUE ACEPTADA

1T

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA

¿FUE ACEPTADA LA CUENTA PÚBLICA?

NO

SICUENTA PÚBLICA

REVISA LAS MODIFICACIONES Y

TURNA PARA SU CORRECCIÓN

1T

DISEÑADOR GRÁFICO

CUENTA PÚBLICA

TURNA PARA SU VISTO BUENO

1T

11

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CUENTA PÚBLICA (INHERENTE AL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA)



FIRMAS DE AUTORIZACIÓN





1414141414

C.P. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MORENODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN





1515151515

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

L.E. EFRAÍN CONDADO AVENDAÑOSUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE LA

CUENTA PÚBLICA

Elaborado y autorizado en marzo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

C.P. MIGUEL GERARDO DEL HOYOEJECUTIVO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

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