Ao del deber ciudadano

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PUEBLO JOVEN LA VICTORIA, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

MONSEFU, FEBRERO DEL 2015 INDICE

RESUMEN EJECUTIVO 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 1.4. Marco de referencia 2. IDENTIFICACIN 2.1. Diagnstico de la situacin actual 2.2. Definicin del problema y sus causas 2.3. Objetivo del proyecto 2.4. Anlisis de Medios Fundamentales 2.5. Definicin de alternativas 3. FORMULACIN 3.1. Horizonte del Proyecto 3.2. Anlisis de la demanda 3.3. Anlisis de la oferta 3.4. Balance Demanda-Oferta 3.5. Costos del Proyecto 3.6. Costos incrementales 3.7. Beneficios 3.8. Evaluacin econmica 3.9. Anlisis de Sensibilidad 3.10. Anlisis de Sostenibilidad 3.11. Impacto ambiental 3.12. Alternativa Seleccionada 3.13. Matriz del marco lgico 4. CONCLUSIONES Y ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PUEBLO JOVEN LA VICTORIA, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1.2 OBJETIVOS GENERAL El Objetivo central del Proyecto consiste en Mejora de la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes del Pueblo Joven La Victoria; a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la infraestructura Recreativa y Deportiva del distrito de Monsef, y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.

1.2 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP Actualmente, en el mbito de influencia, existe una infraestructura que se encuentra buenas condiciones pero que se necesita mejorar, para que la poblacin realice las actividades deportivas de manera ptima, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100% del rea de estudio. La demanda anual alcanza los 2,688 partidos al ao, para lo cual se demanda una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

Cuadro 7 Demanda de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS fulbito voley bsquet

Sbado 6 3 3

Domingo 8 4 3

Lunes a Viernes 16 6 7

total partidos semanales 30 13 13

total partidos mensuales 120 52 52

total partidos al ao 1440 624 624

Cuadro 8 Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS jugadores fulbito jugadores voley jugadores bsquet Total General

Sbado 84 36 42 162

Domingo 112 48 42 202

Lunes a Viernes 224 72 98 394

total partidos semanales 420 156 182 758

total partidos mensuales 1680 624 728 3032

total partidos al ao 20160 7488 8736 36384

Como se puede notar, para que cubrir los 49 partidos en promedio al ao que cada individuo prefiere, se requerir de 1 losa deportiva: 36384 x 1 = 36384 participantes en los partidos al ao = 49 partidos por persona 742 demandantes en promedio en el ao 10.

1.3 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTASALTERNATIVA UNICA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON UNA LOSA DEPORTIVA DE 36x20.

1.4 COSTO DEL PIPALTERNATIVA UNICALos costos de inversin para este proyecto a precios privados, es de: S/. 230,866.18 Nuevos Soles, y de S/. 210,088.22 Nuevos Soles a precios sociales.

1.5 BENEFICIOS DEL PIPLos beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1. 2,688 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 36,384 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. 2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la losa existente en mal estado en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). 3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. 4. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%. 5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.

1.6 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Cuadro 16COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIO DE MERCADO

1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIPLa sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura.La Municipalidad Distrital de Monsef, asumir la responsabilidad, en las actividades de administracin, operacin y mantenimiento

1.8 IMPACTO AMBIENTALNo existe impacto ambiental negativo, excepto en el momento de limpieza y preparacin del rea y la ejecucin de la obra, el polvo se incrementar por el movimiento de tierras al realizar las obras, es por esto que deben tomarse las medidas necesarias con el fin de minimizar el efecto que causen estos trabajos.

1.9 ORGANIZACIN Y GESTION La Municipalidad Distrital de Monsef tiene previsto cumplir con las actividades de gestin para el financiamiento de la obra por intermedio de otros organismos gubernamentales (Gobierno Regional de Lambayeque, u otros gobiernos nacionales, etc.). En cuanto a la elaboracin del expediente tcnico se cuenta con personal calificado externo quien luego tendr que ser aprobado por la Municipalidad.

1.10 PLAN DE IMPLEMENTACIONA continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber llevar a cabo durante la ejecucin del proyecto.

Actividades InicialesEsta primera etapa se inicia con la viabilidad del proyecto, luego declarado viable el Proyecto se realizar el expediente tcnico, el cual debe contemplar las metas del Estudio de Pre Inversin declarado viable, este Estudio estar a cargo de la entidad Ejecutora que es la Municipalidad Distrital de Monsef llenando el formato SNIP 15, por lo que se puede ejecutar por contrata, siendo recomendado para garantizar la adecuada ejecucin de la obra.

Ejecucin del ProyectoEsta etapa se iniciara con la ejecucin de la obra, a cargo de la Unidad Ejecutora que llevara a cabo dicha ejecucin quien en convenio con la Municipalidad Distrital de Monsefu, se encargara de contratar un supervisor para el inicio de la obra. Este verificara que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente tcnico.

Al Trmino del ProyectoEl Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de la obra, luego de la liquidacin de obra respectiva, asimismo se realizara la programacin del mantenimiento de la infraestructura.Se est considerando 30 das para la elaboracin de expediente tcnico y 90 das calendario en la ejecucin de la obra.

1.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA UNICA Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN Mejorar la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes del Pueblo Joven La Victoria del distrito de Monsef Prctica de deportes en la zona (Aprox. El 30 % de la Poblacin) Uso de mdulos de esparcimiento para nios Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.

Registro de uso de la losa deportiva Registro de uso de mdulos para nios Encuestas de opinin a la Poblacin Efectiva administracin y Cuidados de la losa, mdulos , reas y sus instalaciones

PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y de esparcimiento

Recuperacin de la zona pblica que esta abandonada en un 100% y convertirla en un espacio til Mejorar la imagen de la zona. Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa. Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central

COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura deportiva. 2.Existencia de mdulos de esparcimiento para nios 3.Existencia de cerco perimtrico Ampliacin de 1a Losa Deportiva Multiuso de concreto existente La losa considera: Construccin de graderas de piedra de tres escalones Construccin de veredas de adoqun de concreto Construccin de sardineles de concreto.

Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas. Inventario de equipos y mdulos instalados Reportes de Monitoreo de Siembra de jardines Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva. La Poblacin preserva el ornato y el buen uso de las instalaciones La infraestructura presentara seguridad y cuidado

ACCIONES Ampliacin de la losa deportiva de concreto existente, graderas de concreto, mdulo de servicios higinicosveredas de adoquines y de concreto, y cerco perimtrico. Costo de la Infraestructura: Costo directo: s/. 154,875.59

Expediente tcnico: s/ 7,000.00

Gastos generales y Utilidad:s/ 23,231.34

Supervisin: s/. 13,700.00

Presupuesto Total:s/. 230,866.18

Avances y Liquidacin de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en el Pueblo Joven ]La Victoria del distrito de Monsef, asimismo debe contar con una Infraestructura en ptimas condiciones, y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente presenta el Pueblo Joven La Victoria perteneciente al Distrito de Monsef, sealado como DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destinada a este fin. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 1,400 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.La alternativa propuesta, cumplen con los parmetros de evaluacin econmica, social y ambiental referida a este tipo de proyecto.Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa nica es la recomendada, tanto a nivel de componentes como a nivel global.Se recomienda en base a todo lo expuesto, declarar la viabilidad de este proyecto desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por lo que se recomienda la elaboracin del expediente tcnico.La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Gobierno Regional de Lambayeque o el Ministerio de Deporte, la Municipalidad Distrital de Monsef y los Beneficiarios en todo el ciclo del proyecto.

ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PUEBLO JOVEN LA VICTORIA, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE UBICACIN DE PROYECTO

DPTO. LAMBAYEQUE MAPA DEL PERU

PROV. CHICLAYO

Distrito: Monsef

Ubicacin del Terreno donde se ejecutara el Proyecto

Coordenada de Referencia: 623962 E - 9239341 N

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL MONSEFUDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL MONSEFU

Telfono (074) 412155

Direccin Calle 07 de Junio N 513 - Monsef

Persona Responsable de FormularArq. PERCY EMILIO SANDOVAL DIEZ

Persona Responsable de la UnidadArq. CESAR AUGUSTO QUEZADA AGUILAR

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL MONSEFUDIRECCION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

Sector GOBIERNOS LOCALES

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL MONSEFU

Telfono (074) 412155

Direccin Calle 07 de Junio N 513 - Monsef

Persona Responsable Arq. CESAR AUGUSTO QUEZADA AGUILAR

1.2.1 Unidad tcnica responsable

La unidad tcnica responsable es la Divisin de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR), de la Municipalidad Distrital de Monsef.

1.2.2.- Encargados de Operacin y Mantenimiento

La Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la Comisin de Usuarios de Monsef, como responsable de la infraestructura menor de riego en su mbito jurisdiccional.

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La principal entidad involucrada es la Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Monsef la cual se encargar del financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los nios y jvenes que practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en el Pueblo Joven La Victoria, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas. La Municipalidad Distrital de Monsef ha planteado la ampliacin de la losa deportiva existente, instalaciones de servicios higinicos y cerco perimtrico, ante la inexistencia de estas. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud fsica y mental de los nios y jvenes de su jurisdiccin, La Municipalidad Distrital de Monsef y la poblacin del Pueblo Joven La Victoria, se compromete en su cuidado y mantenimiento del mismo. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados: Cuadro 1 Matriz de involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Poblacin del Pueblo Joven La Victoria del distrito de MonsefDeficientes condiciones para realizar prcticas deportivas, y actividades esparcimiento Que la poblacin se interese por la prctica de disciplinas deportivas, actividades recreativas y cuidado por las reas verdes

Obreros de Construccin Civil que habitan en el Pueblo Joven Las Victoria del distrito de MonsefEscasas oportunidades de empleo. La construccin de la losa dar empleos temporales a jefes de hogar pobres delPueblo Joven de la Victoria del distrito de Monsef

Municipalidad del Distrito de MonsefLosa existente en mal estado y falta de Infraestructura deportiva Dotar de condiciones adecuadas a nios y jvenes para efectuar la prctica de disciplinas deportivas y acceder al esparcimiento.

1.4 MARCO DE REFERENCIA El Pueblo Joven La Victoria presenta una poblacin estimada es de 282 familias, aproximadamente 1,400 habitantes. El terreno actualmente presenta el uso de plataforma deportiva con graderas el cual se encuentra en mal estado de conservacin, por lo que la poblacin presenta la necesidad de una infraestructura deportiva que tendr un alcance de radio de influencia de 800m. DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervencin de 970.67 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego, construir 86.90m2 de losa deportiva de concreto simple como ampliacin de la losa deportiva de concreto existente en buen estado, se equipara con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar. Tambin se contempla la construccin de una tribuna de 36 ml con dos graderas, la ejecucin de 3.15 m2 de ampliacin de veredas existentes de concreto, 59.18 m2 de veredas de adoquines de concreto, un mdulo de instalacin de servicios higinicos enchapado con cermica en piso zcalo urinario y mesa de lavadero, asta de banderas y podio, y la ejecucin de 128.15 ml de cerco perimtrico como proteccin de 3.15m de alto con 374 unidades de celosas de tubo PVC de 3 relleno con concreto y reforzado con varilla de . Adems contar con 24.86m2 de reas verdes y 10 plantones con cuatro grifos de riego, 08 reflectores para la plataforma deportiva de 400W y 12 reflectores para iluminacin exterior e interior de 150W. Las graderas de la tribuna sern pintadas al igual que el cerco perimtrico con celosa interior y exterior.

IDENTIFICACIN 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto. El Pueblo Joven La Victoria alberga 282 familias las cuales no disponen de reas de recreacin en condiciones ptimas para nios, jvenes ni adultos, asimismo la imagen es desoladora, esto genera en la poblacin un escaso desarrollo psicosocial, siendo ms afectados los nios y jvenes. El Pueblo Joven La Victoria cuenta actualmente con alumbrado pblico e Instalaciones de alcantarillado y agua potable. Los pobladores en general se dedican mayormente a oficios como jardinera, carpintera, obreros, pequeos comerciantes, etc. En la entrada por la Av. Conroy (carretera a Santa Rosa) se puede encontrar ms movimiento comercial, se pueden ver mototaxistas, vendedores ambulantes, restaurantes modestos y boticas. Asimismo los pobladores tienen una junta vecinal. 2.1.2. Poblacin y Zona Afectada La poblacin afectada corresponde al Pueblo Joven La Victoria, cuyos datos se muestran a continuacin: Cuadro 2 Poblacin y zona afectada DESCRIPCIN CANTIDAD %

Cantidad de familias y/o viviendas282

Promedio de personas por predio 5

Poblacin base al 2015 1,400

Tasa de crecimiento 1.8%

Poblacin de 15 aos y mas 68.90%

Poblacin menor de 15 aos 31.10%

hombres 44.94%

mujeres 55.06%

Elaboracin Propia

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema identificado es deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas en el Pueblo Joven La Victoria, ello debido a que este Pueblo Joven dispone de una losa deportiva en buen estado pero no presenta una infraestructura ptima para el esparcimiento de sus habitantes, esto a su vez tiene por causa tal hecho que resulta finalmente en un pobre desarrollo psicosocial de la poblacin siendo ms afectados los nios y jvenes Al no contar con una infraestructura ptima para el esparcimiento recreativo origina malestar en los vecinos aledaos a las calles perimetrales que conforma el terreno destinado a tal uso, adems de acumularse basura y desmonte. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de esta rea de manera inadecuada, pues no cuenta con las condiciones ptimas de infraestructura deportiva acorde con la necesidad. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: 1. Deficiente espacio para la prctica deportiva.2. Deficientes condiciones de infraestructura deportiva.3. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.4. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva. Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin: Causas Indirectas: Carencia de infraestructura deportiva en ptimas condiciones. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. Causas Directas: Deficiente Infraestructura para la prctica deportiva. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva. Efectos: 1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva. 2. Acumulacin de desmonte y basura. 3. Prctica deportiva en infraestructura en inadecuadas condiciones. 4. Espacios abandonados. 5. Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social. 6. Incremento de los gastos econmicos. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente: Efectos Directos: Prctica deportiva en infraestructura en malas condiciones. Espacios abandonados. Efectos Indirectos: Disminucin del nimo por la prctica deportiva. Acumulacin de desmonte y basura. Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes del Pueblo Joven La Victoria. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

GRAFICO 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Causa Directa: Deficiente espacio para la prctica deportiva y recreativa Causa indirecta: Carencia de plataforma Deportiva en buen estado Efecto Directo: Prctica deportiva y de esparcimiento en espacios inadecuados Causa Directa: Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva. Causa Indirecta: Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin Efecto Directo: Espacios abandonados Problema Central: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

Efecto final: Disminuye la calidad de vida y el dearrollo Psicosocial de nios y jvenes del Pueblo JovenJoven La Victoria Efecto Indirecto: Acumulacin de desmonte y basura Efecto Indirecto: Disminuye el nimo por las prcticas deportivas y de esparcimiento Causa indirecta: Ausencia de mdulos de esparcimiento para nios Causa indirecta: Espacios abandonados Efecto Indirecto: Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social.

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivasAdecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas

A. OBJETIVOS GENERAL Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de una infraestructura deportiva ptima.2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin Medios de primer nivel: 1. Eficiente espacio para la prctica deportiva 2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados Fines Indirectos: 1. Aumento del nimo por la prctica deportiva. 2. Seguridad, buen uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida saludables, favoreciendo procesos de integracin familiar y social. 3. Eliminacin de desmonte y basura.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejora de la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes del Pueblo Joven La Victoria

GRAFICO 2 ARBOL DE MEDIOS Y FIINES Medio de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva y recreativa Medio fundamental 1 Existencia de canchas deportivas Efecto Directo: Prctica deportiva y de esparcimiento en espacios adecuados Medio de primer nivel: la de Desarrollo organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva Medio fundamental 4 Iniciativa e inters de la poblacin Efecto Directo: Espacios recuperados y tratados Objetivo Central: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

Efecto final: Mejora la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de

lPueblo Joven La Victoria Efecto Indirecto: Eliminacin de desmonte y basura. Efecto Indirecto: Aumenta el nimo por las prcticas deportivas y de esparcimiento Medio fundamental 2 Existencia de mdulos de esparcimiento para nios Medio fundamental 3 Espacios utilizados Efecto Indirecto: Seguridad, buen uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida saludables, disminucin de actividades ilcitas favoreciendo procesos de integracin familiar y social.

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1, 2 y 3 son imprescindibles y el medio fundamental 4 es prescindible. Los imprescindibles son el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible: MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de Infraestructura deportiva ACCIONES

ACCION 1A Construccin de graderas de concreto y veredas de concreto y adoquines con cerco perimtrico

ACCION 1B Ampliacin de la losa deportiva de concreto existente

Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 1 alternativa nica que contemplen la Ampliacin de la losa deportiva de concreto existente junto con la construccin de graderas y veredas, mdulo de servicios higinicos y cerco perimtrico. 2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantea la siguiente alternativa:

Alternativa nica:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PUEBLO JOVEN LA VICTORIA, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. El proyecto abarca una superficie de intervencin de 970.67 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego, construir 86.90m2 de losa deportiva de concreto simple como ampliacin de la losa deportiva de concreto existente en buen estado, se equipara con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar. Tambin se contempla la construccin de una tribuna de 36 ml con dos graderas, la ejecucin de 3.15 m2 de ampliacin de veredas existentes de concreto, 59.18 m2 de veredas de adoquines de concreto, un mdulo de instalacin de servicios higinicos enchapado con cermica en piso zcalo urinario y mesa de lavadero, asta de banderas y podio, y la ejecucin de 128.15 ml de cerco perimtrico como proteccin de 3.15m de alto con 374 unidades de celosas de tubo PVC de 3 relleno con concreto y reforzado con varilla de . Adems contar con 24.86m2 de reas verdes y 10 plantones con cuatro grifos de riego, 08 reflectores para la plataforma deportiva de 400W y 12 reflectores para iluminacin exterior e interior de 150W. Las graderas de la tribuna sern pintadas al igual que el cerco perimtrico con celosa interior y exterior.

FORMULACIN Y EVALUACION HORIZONTE DE EVALUACIN Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Losa Deportiva, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuacin: Cuadro 3 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa nica

FASES ACTIVIDADES Alternativa nicaDURACION (meses/aos)

I PREINVERSION (meses). 1

II INVERSION (meses). 3

Expediente tcnico. 1

Construccin de Infraestructura Deportiva (Incluyendo cerco perimtrico, graderas, veredas exteriores e interiores y sardineles) 2

Construccin cerco perimtrico, graderas y servicios higinicos1

Ampliacin de Losa Deportiva, construccin de veredas interiores y exteriores, e instalaciones sanitarias y elctricas1

III POST INVERSION (aos). 10

Operacin y mantenimiento. 10

3.2 ANLISIS DE DEMANDA 3.2.1 Poblacin de referencia La poblacin de referencia est conformada por los habitantes del Pueblo Joven La Victoria presenta una poblacin estimada es de 282 familias, aproximadamente 1,400 habitantes. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.8%, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin. Cuadro 4 Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto Elaboracin: Equipo de Proyectos. 3.2.2. Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 48% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 684 personas en el primer ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 10 y 38 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos.

3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 742 personas: Cuadro 5 Proyeccin de la poblacin demandante

FUENTE: Elaboracin propia CUADRO 6 Poblacin demandante efectiva por edad y sexo

Fuente: Encuesta a la poblacin Elaboracin propia 3.2.4. Demanda Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados: En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 50 partidos (recurdese que la zona carece de medios de distraccin). Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%, cada uno. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 7 Demanda de partidos al ao en una losa deportiva DIAS fulbito voley bsquet

Sbado 6 3 3

Domingo 8 4 3

Lunes a Viernes 16 6 7

total partidos semanales 30 13 13

total partidos mensuales 120 52 52

total partidos al ao 1440 624 624

Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en vley, 12 personas. As, el total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 36,384 tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro 8 Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva DIAS jugadores fulbito jugadores voley jugadores bsquet Total General

Sbado 84 36 42 162

Domingo 112 48 42 202

Lunes a Viernes 224 72 98 394

total partidos semanales 420 156 182 758

total partidos mensuales 1680 624 728 3032

total partidos al ao 20160 7488 8736 36384

Como se puede notar, para que cubrir los 49 partidos en promedio al ao que cada individuo prefiere, se requerir de 1 losa deportiva: 36384 x 1 = 36384 participantes en los partidos al ao = 49 partidos por persona 742 demandantes en promedio en el ao 10. 3.3 ANLISIS DE OFERTA Actualmente, en el mbito de influencia, existe una infraestructura que se encuentra en malas condiciones, sobre la cual la poblacin no realiza las actividades deportivas de manera ptima. 3.2.5. Proyeccin de la oferta optimizada La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe para un determinado nmero de poblacin. 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA La demanda anual alcanza los 2,688 partidos al ao, para lo cual se demanda una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. 3.5 COSTOS DEL PROYECTO 3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. 3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto * Alternativa nica Los costos de la alternativa nica para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: CUADRO 9 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA

Fuente : Elaboracin propia

CUADRO 9.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

3.6. COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica. ALTERNATIVA UNICA: CUADRO 12 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA

FUENTE: Cuadro 9 ELABORACIN: Propia

CUADRO 13 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA UNICA

FUENTE: Cuadro 9 ELABORACIN: Propia 3.7 BENEFICIOS 3.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe una infraestructura ptima para este fin. 3.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 6. 2,688 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 36,384 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. 7. Disminucin del nmero de accidentes por no contar con cerco perimtrico, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). 8. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. 9. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%. 10. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada. 3.7.3 Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

3.8 EVALUACIN ECONOMICA Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Alternativa nica: Cuadro 16 COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIO DE MERCADO

Elaboracin: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 12 En esta alternativa a precio de mercado se observa que se estara invirtiendo S/.396 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIO SOCIAL

Elaboracin: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 13

En esta alternativa a precio social se observa que se estara invirtiendo S/.361 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de la losa, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro 18 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA UNICA A PRECIO DE MERCADO

ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura.La Municipalidad Distrital de Monsef, asumir la responsabilidad, en las actividades de administracin, operacin y mantenimiento a). De la inversin del proyecto. El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo u otros rganos del gobierno nacional. b). De la participacin de los beneficiarios Los beneficiarios estn identificados plenamente con el proyecto, observando la importancia que significa su ejecucin, dadas las condiciones de pobreza en que se encuentran y el impacto econmico y social que generara la ejecucin de dicho proyecto.

La Municipalidad Distrital de Monsef, en concordancia con sus funciones y competencia municipal una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por la Municipalidad. 3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL No existe impacto ambiental negativo, excepto en el momento de limpieza y preparacin del rea y la ejecucin de la obra, el polvo se incrementar por el movimiento de tierras al realizar las obras, es por esto que deben tomarse las medidas necesarias con el fin de minimizar el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se har uso de pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje El material excedente deber ser dispuesto en lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad distrital de Monsefu. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. c. Socio-econmico Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. Control de generacin de partculas. Control de los niveles de ruidos.

Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes. Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos u otros) En el Pueblo Joven La Victoria no se han presentado hasta la fecha desastres naturales como huaycos o llocllas, tampoco ha habido deslizamiento de tierras en zonas. En cuanto a los sismos que se han presentado no han ocasionado cadas de viviendas ni prdidas personales pero aun as se darn charlas informativas en cuanto a defensa civil para prevenir posibles desastres de estos tipos. Estas charlas estarn a cargo del Grupo de Bomberos Voluntarios de Chiclayo y Monsef. Adicionalmente pueden brindar charlas a fin de prevenir siniestros como incendios o accidentes que involucren electricidad.

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3.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA UNICA Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN Mejorar la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes del Pueblo Joven La Victoria del distrito de Monsef Prctica de deportes en la zona (Aprox. El 30 % de la Poblacin) Uso de mdulos de esparcimiento para nios Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.

Registro de uso de la losa deportiva Registro de uso de mdulos para nios Encuestas de opinin a la Poblacin Efectiva administracin y Cuidados de la losa, mdulos , reas y sus instalaciones

PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y de esparcimiento

Recuperacin de la zona pblica que esta abandonada en un 100% y convertirla en un espacio til Mejorar la imagen de la zona. Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa. Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central

COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura deportiva. 2.Existencia de mdulos de esparcimiento para nios 3.Existencia de cerco perimtrico Ampliacin de 1a Losa Deportiva Multiuso de concreto existente La losa considera: Construccin de graderas de piedra de tres escalones Construccin de veredas de adoqun de concreto Construccin de sardineles de concreto.

Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas. Inventario de equipos y mdulos instalados Reportes de Monitoreo de Siembra de jardines Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva. La Poblacin preserva el ornato y el buen uso de las instalaciones La infraestructura presentara seguridad y cuidado

ACCIONES Ampliacin de la losa deportiva de concreto existente, graderas de concreto, mdulo de servicios higinicosveredas de adoquines y de concreto, y cerco perimtrico. Costo de la Infraestructura: Costo directo: s/. 154,875.59

Expediente tcnico: s/ 7,000.00

Gastos generales y Utilidad:s/ 23,231.34

Supervisin: s/. 13,700.00

Presupuesto Total:s/. 230,866.18

Avances y Liquidacin de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

4 . CONCLUSIONES Y ANEXOS 4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en el Pueblo Joven ]La Victoria del distrito de Monsef, asimismo debe contar con una Infraestructura en ptimas condiciones, y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente presenta el Pueblo Joven La Victoria perteneciente al Distrito de Monsef, sealado como DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destinada a este fin. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 1,400 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.La alternativa propuesta, cumplen con los parmetros de evaluacin econmica, social y ambiental referida a este tipo de proyecto.Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa nica es la recomendada, tanto a nivel de componentes como a nivel global.Se recomienda en base a todo lo expuesto, declarar la viabilidad de este proyecto desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por lo que se recomienda la elaboracin del expediente tcnico.La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Gobierno Regional de Lambayeque o el Ministerio de Deporte, la Municipalidad Distrital de Monsef y los Beneficiarios en todo el ciclo del proyecto.

4.2 ANEXOS Vista del Planteamiento del Proyecto para el Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva del Pueblo Joven La Victoria

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