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ESTUDIO A NIVEL DEL PERFIL

1. INFORMACIN GENERAL1.1 NOMBRE DEL PROYECTOInstalacin, Ampliacin y Mejoramiento del Servicio Bsico Integral de Agua Potable y Alcantarillado de las Comunidades Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle del Distrito de Pichari - La Convencin - Cusco.

1.2 LOCALIZACIN El mbito del proyecto est en la regin selva del Per, departamento de Cusco, provincia de La Convencin, distrito de Pichari, para mayor visualizacin se muestra los siguientes mapas de ubicacin del proyecto:

MAPA N 02: MAPA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCOMAPA DEL DEPARTAMENTO: CuscoMAPA N 01: MAPA DEL PAS: PER

MAPA N 04: MAPA DELA PROVINCIA DE LA CONVENCIONMAPA N 03: MAPA DEL DISTRITO DE PICHARI

Ubicacin Pas:PerDepartamento:08 CuscoProvincia:0809 CuscosDistrito:080910 PichariLocalidad:080910 Pichari

1.3 MICRO LOCALIZACIN Y ACCESIBILIDADDentro del distrito de Pichari, tenemos al centro poblado de Quisto Central, lugar donde se encuentran especficamente la zona del proyecto, especficamente las localidades beneficiarias, como son: Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle.

Mapa N 04: Ubicacin Distrital y la zona del proyecto

LOCALIDADES A INTERVENIR, ZONA DEL PROYECTO

Valle la libertad

1.4 ACCESIBILIDAD VA TERRESTRE Y FLUVIAL. Al distrito de Pichari zona del proyecto, se llega por va terrestre y mediante una combinacin de va terrestre y fluvial; dependiendo del lugar de procedencia. Desde Lima y otras ciudades del pas se accede hasta la ciudad de Ayacucho, por va area o terrestre. La primera con servicios diarios de las principales lneas areas peruanas. Mientras que la segunda, desde Lima mediante carretera asfaltada; de Huancayo por una va afirmada, al igual que desde Andahuaylas, Abancay y Cusco. Concluyendo que el paso obligado para llegar al valle por va terrestre desde cualquier parte del Per, es Ayacucho.CUADRO N 1.1 RUTAS DE ACCESIBILIDAD AL DISTRITO DE PICHARIRutaVaTipoEstadoDist. Km.Tiempohoras

Desde Ayacucho

Ayacucho - QuinuaTerrestreAsfaltoBuen estado351

Quinua - TamboTerrestreAsfaltoBuen estado492

Tambo - San Francisco KimbiriTerrestreCarretera afirmadaEn mejoramiento1024

Desde Junn

Satipo - MazamariTerrestreCarretera afirmadaBuen estado230.45

Mazamari - Puerto OcopaTerrestreCarretera afirmadaEn mejoramiento501.5

Puerto Ocopa - Puerto EmbarcaderoFluvialMotor fuera de borda04

Puerto Embarcadero - PichariTerrestreAsfalto Buen estado621.5

Desde Quillabamba

Quillabamba - EcharateTerrestreAsfaltadoBuen estado370.45

Echarate - KimbiriTerrestreAfirmadaEn mejoramiento2648.8

Kimbiri - PichariTerrestreAsfaltadaBuen estado220.25

Fuente: Elaboracin Propia

1.5 VA AREA. Se cuenta con un aeropuerto en el CPM de Palma Pampa y en la ciudad de Mazamari, que posibilita el trfico de avionetas entre otros provenientes de la ciudad de Lima y unidades oficiales de manera ocasional. Y de Palma pampa a Pichari es 70km. Siendo de Palma pampa a Kimbiri carretera en psimo estado y de Kimbiri a Pichari es asfaltado.

CUADRO N 1.2 RUTAS DE ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTODesdeHastaDist.TiempoTipo de va

KmHr.

AyacuchoQuinua351.00Carretera asfaltada

QuinuaTambo491.20Carretera asfaltada

TamboSan Francisco Kimbiri1164.00Carretera Afirmado

San Francisco KimbiriPichari220.30Asfaltado

PichariQuisto Central180.30Asfaltado - afirmado

PichariCorazn del Valle18.40.32Asfaltado - afirmado

PichariValle la Libertad19.30.35Asfaltado - afirmado

PichariQuisto Valle200.36Asfaltado - afirmado

TOTAL241.57.00

Fuente: Elaboracin Propia

1.6 ACCESIBILIDAD ARTICULADO CON LA VIA NACIONAL La Red Vial Nacional Transversal est compuesta por veinte (20) Ejes, establecidos por nmeros pares partiendo del PE-02, PE-04, PE-06, PE-40, dichos Ejes se extienden transversalmente comunicando la costa con la sierra y selva interconectando la Red Vial Nacional Longitudinal.Si una ruta transversal se interrumpe al cruzar una ruta longitudinal, prevalece el kilometraje de la ruta longitudinal, interrumpindose el kilometraje de la ruta transversal, que cuando se reinicia mantiene su numeracin, reinicindose a 0 el kilometraje, que para efectos de codificacin de la ruta se le adiciona la letra A, B, C, D y siguientes en orden alfabtico, espaciadas de su denominacin principal.Asimismo, estos ejes transversales pueden tener variantes y ramales, los que sern identificados con la denominacin (ramal) o (variante), segn sea el caso.Para el caso de nuestro proyecto, se articula con la Ruta N PE-28 C (ramal) Trayectoria: Emp. PE-28 B (San Francisco) - Pichari - Quisto Central Quisto Valle

1.7 INSTITUCIONALIDAD.En el Distrito de Pichari, la Municipalidad Distrital cuenta con una Oficina Formuladora de Proyectos de Inversin Pblica, adems posee capacidad la tcnica y operativa para atender los proyectos de inversin pblica que demanda la poblacin del mismo distritoPara la formulacin del presente estudio de pre-inversin la Oficina Formuladora de Proyectos de Inversin Pblica de la Municipalidad, a travs del proceso de presupuesto participativo ha priorizado y seleccionado las necesidades ms urgentes que demanda la poblacin, siendo la instalacin del servicio de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales que requieren ser atendidas lo ms pronto posible; en tal sentido la poblacin ha priorizado en mejorar esta va con el proyecto de inversin pblica, el cual mejore el desarrollo urbano de la ciudad. 1.8 UNIDAD EJECUTORA (U.E)La Municipalidad Distrital de Pichari, entidad del Sector Pblico No Financiero que maneja recursos pblicos de inversin, es la Unidad Ejecutora, el cual posee la Oficina de ejecucin de obras; denominada Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural el cual articula las inversiones para su ejecucin por administracin directa o por contrata.Se propone la modalidad de ejecucin del proyecto, sea por Administracin Directa, considerando que el Proyecto se ejecutar en el casco urbano del distrito de Pichari, por el cual se cuenta con los recursos suficientes y necesarios para la efectiva y eficiente ejecucin; por lo que contribuir e un mayor ahorro en la inversin y permitir cumplir las metas eficientemente, tanto en lo normativo y de gestin como en lo tcnico y poltico.1.9 CAPACIDAD OPERATIVA La Municipalidad como rgano del gobierno local, est dentro de sus competencias el desarrollo de su mbito de influencia, adems de su competencia funcional establecida por Ley, cuenta con capacidad administrativa, operativa y liderazgo necesario para ejecutar con eficiencia el presente proyecto.La ejecucin del proyecto ser por administracin directa, financiado con recursos de canon y sobre canon, regalas y otras fuentes de financiamiento. Cabe resaltar que el Municipio cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar obras de esta envergadura. En el cuadro N 1, se detalla la relacin de obras en ejecucin y ejecutadas por el municipio con respecto a infraestructura vial.

1.10 CAPACIDAD PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO. La Municipalidad Distrital de Pichari, es la entidad responsable de efectuar la Operacin y Mantenimiento en la etapa de pos inversin del proyecto, no obstante se adjunta en los anexos copia de la resolucin del Consejo Municipal.

1.11 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOa) Objetivo del proyecto:Disminucin de casos de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y Drmicas en las comunidades de Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle, del centro poblado de Quisto Valle, del Distrito de Pichari.

b) Medios Fundamentales Medios de Primer Nivel Consumo de agua de buena calidad Adecuadas condiciones de disposicin de excretas y aguas servidas Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Eficiente gestin del servicio en la operacin y mantenimiento. Medios Fundamentales Adecuado infraestructura de abastecimiento de agua potable en la Cuatro comunidad a intervenir. Existencia de una adecuada infraestructura de eliminacin de excretas y aguas servidas Existencia de una infraestructura de tratamiento de excretas y aguas servidas Mejor nivel de educacin sanitaria Eficiente organizacin de la junta de administracin de agua y saneamiento (JASS).

c) Alternativas de SolucinLa alternativa viable, contribuir directamente al objetivo central a la Disminucin de los casos de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y Drmicas en las comunidades de Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle, del centro poblado de Quisto Valle, del Distrito de Pichari, a travs de consumo de agua de buena calidad; una adecuada infraestructura de eliminacin de excretas y un buen tratamiento de aguas servidas, que irn acompaadas de programas de capacitacin en educacin sanitaria, capacitacin en operacin y mantenimiento de la infraestructura proyectada y reconocimiento de la estructura orgnica de la JASS.Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de medios y fines planteamos las acciones y nuestras alternativas que permitirn alcanzar el objetivo central.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARIz

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GRAFICO N1 RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

NOTA: ACCIONES IMPRESCINDIBLES ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES 5 ACCINCOMPLEMENTARIOSCapacitacin en operacin y mantenimiento de la infraestructura y Fortalecimiento del JASS.MEDIO FUNDAMENTALExistencia de una infraestructura de eliminacin de excretas y aguas servidasMEDIO FUNDAMENTALExistencia de una infraestructura de tratamientos de excretas y aguas servidas MEDIO FUNDAMENTALMejor nivel de Educacin Sanitaria.MEDIO FUNDAMENTALEficiente organizacin de la junta de administracin de agua y saneamiento (JASS)MEDIO FUNDAMENTALAdecuado infraestructura de abastecimiento de agua potable en las cuatro comunidades a intervenir.4 ACCINCOMPLEMENTARIOSDiseo e implementacin del plan de capacitacin en prctica de Higiene para la poblacin beneficiaria en general2 ACCINCOMPLEMENTARIOSInstalacin de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias.1 ACCINCOMPLEMENTARIOSInstalacin y mejoramiento del servicio de agua potable, conexiones domiciliarias en las cuatro comunidades.3 ACCIN(A)MUTUAMENTE EXCLUYENTESConstruccin de infraestructura de planta de tratamiento de aguas servidas con tanques spticos.3 ACCIN (B)MUTUAMENTE EXCLUYENTESConstruccin de infraestructura de planta de tratamiento de aguas servidas con tanque presedimentador Imhoff.ALTERNATIVA IIALTERNATIVA I

Mediante el anlisis del rbol de Problemas; rbol de Objetivos; y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:C.1 Alternativa I (Accin 1 + Accin 2 + Accin 3.A + Accin 4 + Accin 5)Medio fundamental 1: Adecuado infraestructura de abastecimiento de agua potable en las cuatro comunidades a intervenir.Accin 1: Instalacin y mejoramiento del servicio de agua potable, conexiones domiciliarias en las cuatro comunidades.Medio Fundamental 2: Existencia de una infraestructura de eliminacin de excretas y aguas servidas. Accin 02: Instalacin de Redes de Alcantarillado y Conexiones domiciliarias.Medio Fundamental 03: Existencia de una infraestructura de tratamientos de excretas y aguas servidas Accin 3.A: Construccin de infraestructura de planta de tratamiento de aguas servidas con tanques spticos.Medio Fundamental 04: Mejor nivel de Educacin Sanitaria.Accin 04: Diseo e implementacin del plan de capacitacin en prctica de Higiene para la poblacin beneficiaria en general.Medio fundamental 05: Eficiente organizacin de la junta de administracin de agua y saneamiento (JASS).Accin 05: Capacitacin en operacin y mantenimiento de la infraestructura y Fortalecimiento del JASS.C.2 Alternativa II (Accin 1 + Accin 2 + Accin 3.B + Accin 4 + Accin 5)Medio fundamental 1: Adecuado infraestructura de abastecimiento de agua potable en las cuatro comunidades a intervenir.Accin 1: Instalacin y mejoramiento del servicio de agua potable, conexiones domiciliarias en las cuatro comunidades.Medio Fundamental 2: Existencia de una infraestructura de eliminacin de excretas y aguas servidas. Accin 02: Instalacin de Redes de Alcantarillado y Conexiones domiciliarias.Medio Fundamental 03: Existencia de una infraestructura de tratamientos de excretas y aguas servidas. Accin 3.B: Construccin de infraestructura de planta de tratamiento de aguas servidas con tanques presedimentador Imhoff.Medio Fundamental 04: Mejor nivel de Educacin Sanitaria.Accin 04: Diseo e implementacin del plan de capacitacin en prctica de Higiene para la poblacin beneficiaria en general.Medio fundamental 05: Eficiente organizacin de la junta de administracin de agua y saneamiento (JASS).Accin 05: Capacitacin en operacin y mantenimiento de la infraestructura y Fortalecimiento del JASS.

1.12 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA1.12.1 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A) BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA COMUNIDAD DE QUISTO CENTRALa) Balance Oferta Actual - Demanda de Agua (l/s)Para la comunidad de Quisto Central, se requiere para satisfacer un caudal de oferta de 1.53 lt/seg; los cuales sern captadas del riachuelo Kiripakiari (Q = 5.10 lt/seg). Para el ao 20 que permita cubrir el requerimiento de la demanda.

CUADRO N 1.3 Balance Oferta, Demanda de Agua Potable (Captacin)AoDemanda (lt/seg)Oferta (lt/seg)Balance Oferta Demanda (lt/Seg)

Sin ProyectoCon ProyectoSin ProyectoCon Proyecto

00.590.36-0.23

11.010.361.53-0.650.52

21.030.361.53-0.670.50

31.060.361.53-0.700.47

41.080.361.53-0.720.45

51.100.361.53-0.740.43

61.120.361.53-0.760.41

71.150.361.53-0.790.38

81.170.361.53-0.810.36

91.200.361.53-0.840.33

101.220.361.53-0.860.31

111.250.361.53-0.890.28

121.280.361.53-0.920.25

131.300.361.53-0.940.22

141.330.361.53-0.970.19

151.360.361.53-1.000.16

161.390.361.53-1.030.13

171.430.361.53-1.070.10

181.460.361.53-1.100.07

191.490.361.53-1.130.04

201.530.361.53-1.170.00

Fuente: Elaborado por el Equipo consultor.

GRAFICO N 01

b) Balance Oferta Actual - Demanda de Almacenamiento (m3)Del cuadro y grfico se concluye que el volumen de almacenamiento es de 25 m3 para atender la demanda insatisfecha del ao 20.CUADRO N 1.4 Balance Oferta, Demanda de Capacidad de Reservorio (Almacenamiento)AoDemanda (m3)Oferta (m3)Balance Oferta Demanda (m3)


011.660-11.66

110.43025-10.4314.96

210.98025-10.9814.40

311.57025-11.5713.81

412.16025-12.1613.23

512.78025-12.7812.60

613.42025-13.4211.96

714.08025-14.0811.30

814.79025-14.7910.59

915.49025-15.499.89

1016.24025-16.249.15

1117.01025-17.018.38

1217.82025-17.827.56

1318.64025-18.646.75

1419.50025-19.505.88

1520.40025-20.404.99

1621.31025-21.314.07

1722.29025-22.293.10

1823.26025-23.262.13

1924.29025-24.291.09

2025.38025-25.380.00


GRAFICO N 02

c) Sistema de AlcantarilladoCUADRO N 1.5 Balance Oferta Demanda de AlcantarilladoAoDemanda Lt/SegOferta (lt/seg)Balance Oferta Demnada (l/Seg)


00.190.13-0.06

10.530.130.71-0.400.18

20.530.130.71-0.400.17

30.540.130.71-0.410.16

40.550.130.71-0.420.16

50.560.130.71-0.430.15

60.570.130.71-0.440.14

70.570.130.71-0.440.13

80.580.130.71-0.450.12

90.590.130.71-0.460.11

100.600.130.71-0.470.10

110.610.130.71-0.480.09

120.620.130.71-0.490.08

130.630.130.71-0.500.08

140.640.130.71-0.510.06

150.650.130.71-0.520.05

160.660.130.71-0.530.04

170.670.130.71-0.540.03

180.680.130.71-0.550.02

190.690.130.71-0.560.01

200.710.130.71-0.580.00


GRAFICO N 03

d) Planta de Tratamiento de aguas residualesLa poblacin servida es de 100% de la poblacin total de las comunidades de intervencin, considerando un 80% de aporte de aguas residuales del total de la produccin de agua se requiere lo siguiente:CUADRO N 1.6 Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas ResidualesAoDemanda M3Oferta (M3)Balance Oferta Demanda (M3)


09,650.604,730.40-4,920.20

116,600.204,730.4022,235.80-11,869.805,635.60

216,833.804,730.4022,235.80-12,103.405,402.00

317,096.604,730.4022,235.80-12,366.205,139.20

417,330.204,730.4022,235.80-12,599.804,905.60

517,593.004,730.4022,235.80-12,862.604,642.80

617,855.804,730.4022,235.80-13,125.404,380.00

718,118.604,730.4022,235.80-13,388.204,117.20

818,410.604,730.4022,235.80-13,680.203,825.20

918,673.404,730.4022,235.80-13,943.003,562.40

1018,965.404,730.4022,235.80-14,235.003,270.40

1119,257.404,730.4022,235.80-14,527.002,978.40

1219,578.604,730.4022,235.80-14,848.202,657.20

1319,870.604,730.4022,235.80-15,140.202,365.20

1420,191.804,730.4022,235.80-15,461.402,044.00

1520,513.004,730.4022,235.80-15,782.601,722.80

1620,834.204,730.4022,235.80-16,103.801,401.60

1721,184.604,730.4022,235.80-16,454.201,051.20

1821,505.804,730.4022,235.80-16,775.40730.00

1921,856.204,730.4022,235.80-17,125.80379.60

2022,235.804,730.4022,235.80-17,505.400.00

Fuente: Elaborado por el Equipo consultor.GRAFICO N 04

B) BALANCE OFERTA Y DEMANDA - CORAZN DEL VALLEa. Balance Oferta Actual Demanda de Agua (l/s)Para la comunidad de Corazn del Valle, se requiere para satisfacer un caudal de oferta de 0.83 lt/seg; los cuales sern captadas del riachuelo Kiripakiari (Q = 5.10 lt/seg); dicho caudal cubrir la demanda de la poblacin en el ao 20.CUADRO N 1.7 Balance Oferta, Demanda de Agua Potable (Captacin)AoDemanda (lt/seg) Oferta (lt/seg)Balance Oferta Demanda (lt/Seg)


00.300.2-0.10

10.540.20.83-0.340.29

20.550.20.83-0.350.28

30.570.20.83-0.370.27

40.580.20.83-0.380.25

50.590.20.83-0.390.24

60.600.20.83-0.400.23

70.620.20.83-0.420.21

80.630.20.83-0.430.20

90.650.20.83-0.450.19

100.660.20.83-0.460.17

110.680.20.83-0.480.16

120.690.20.83-0.490.14

130.710.20.83-0.510.13

140.720.20.83-0.520.11

150.740.20.83-0.540.09

160.760.20.83-0.560.07

170.780.20.83-0.580.06

180.790.20.83-0.590.04

190.810.20.83-0.610.02

200.830.20.83-0.630.00


GRAFICO N 05

b. Balance Oferta Actual Demanda de Almacenamiento (m3)Del cuadro y grfico se concluye que el volumen de almacenamiento es de 14 m3 para atender la demanda insatisfecha del ao 20.CUADRO N 1.8 Balance Oferta, Demanda de Capacidad de Reservorio (Almacenamiento)AoDemanda (m3)Oferta (m3)Balance Oferta Demanda (m3)


05.950-5.95

15.60014-5.608.25

25.90014-5.907.95

36.21014-6.217.64

46.54014-6.547.31

56.88014-6.886.97

67.23014-7.236.62

77.62014-7.626.23

87.99014-7.995.86

98.37014-8.375.48

108.79014-8.795.06

119.22014-9.224.63

129.66014-9.664.19

1310.12014-10.123.73

1410.59014-10.593.26

1511.08014-11.082.77

1611.60014-11.602.25

1712.12014-12.121.73

1812.68014-12.681.17

1913.26014-13.260.59

2013.85014-13.850.00


c. Sistema de AlcantarilladoCUADRO N 1.9 Balance Oferta Demanda de AlcantarilladoAoDemanda Lt/SegOferta (lt/seg)Balance Oferta Demanda (l/Seg)


00.160.00-0.16

10.280.000.38-0.280.10

20.290.000.38-0.290.10

30.290.000.38-0.290.09

40.300.000.38-0.300.09

50.300.000.38-0.300.08

60.310.000.38-0.310.08

70.310.000.38-0.310.07

80.320.000.38-0.320.07

90.320.000.38-0.320.06

100.330.000.38-0.330.06

110.330.000.38-0.330.05

120.340.000.38-0.340.05

130.340.000.38-0.340.04

140.350.000.38-0.350.04

150.350.000.38-0.350.03

160.360.000.38-0.360.03

170.370.000.38-0.370.02

180.370.000.38-0.370.01

190.380.000.38-0.380.01

200.380.000.38-0.380.00


GRAFICO N 07

d. Planta de Tratamiento de aguas residualesLa poblacin servida es de 100% de la poblacin total de las comunidades objeto de intervencin, considerando un 80% de aporte de aguas residuales del total de la produccin de agua se requiere lo siguiente:CUADRO N 1.10 Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas ResidualesAoDemanda M3Oferta (M3)Balance Oferta Demnada (M3)


02817.800.00-2817.80

18920.600.0012132.60-8920.603212.00

29037.400.0012132.60-9037.403095.20

39183.400.0012132.60-9183.402949.20

49329.400.0012132.60-9329.402803.20

59475.400.0012132.60-9475.402657.20

69621.400.0012132.60-9621.402511.20

79796.600.0012132.60-9796.602336.00

89942.600.0012132.60-9942.602190.00

910088.600.0012132.60-10088.602044.00

1010263.800.0012132.60-10263.801868.80

1110439.000.0012132.60-10439.001693.60

1210614.200.0012132.60-10614.201518.40

1310789.400.0012132.60-10789.401343.20

1410964.600.0012132.60-10964.601168.00

1511139.800.0012132.60-11139.80992.80

1611344.200.0012132.60-11344.20788.40

1711519.400.0012132.60-11519.40613.20

1811723.800.0012132.60-11723.80408.80

1911928.200.0012132.60-11928.20204.40

2012132.600.0012132.60-12132.600.00


C) BALANCE OFERTA Y DEMANDA - VALLE LA LIBERTADa) Balance Oferta Actual Demanda de Agua (l/s)Para la comunidad de Valle la Libertad, se requiere para satisfacer un caudal de oferta de 0.73 lt/seg; los cuales sern captadas del riachuelo Kiripakiari (Q = 5.10 lt/seg); dicho caudal cubrir la demanda de la poblacin en el ao 20.CUADRO N 1.11 Balance Oferta, Demanda de Agua Potable (Captacin)AoDemanda (lt/seg) Oferta (lt/seg)Balance Oferta Demanda (lt/Seg)


00.270.280.01

10.480.280.73-0.200.25

20.490.280.73-0.210.24

30.500.280.73-0.220.23

40.510.280.73-0.230.22

50.520.280.73-0.240.21

60.530.280.73-0.250.20

70.540.280.73-0.260.19

80.560.280.73-0.280.17

90.570.280.73-0.290.16

100.580.280.73-0.300.15

110.590.280.73-0.310.14

120.610.280.73-0.330.12

130.620.280.73-0.340.11

140.640.280.73-0.360.09

150.650.280.73-0.370.08

160.670.280.73-0.390.06

170.680.280.73-0.400.05

180.700.280.73-0.420.03

190.710.280.73-0.430.02

200.730.280.73-0.450.00


GRAFICO N 09

b) Balance Oferta Actual Demanda de Almacenamiento (m3)Del cuadro y grfico se concluye que el volumen de almacenamiento es de 12 m3 para atender la demanda insatisfecha del ao 20.CUADRO N 1.12 Balance Oferta, Demanda de Capacidad de Reservorio (Almacenamiento)AoDemanda (m3)Oferta (m3)Balance Oferta Demanda (m3)


05.360-5.36

14.93012-4.937.20

25.20012-5.206.93

35.47012-5.476.66

45.76012-5.766.38

56.07012-6.076.07

66.37012-6.375.77

76.70012-6.705.44

87.01012-7.015.12

97.36012-7.364.77

107.73012-7.734.41

118.10012-8.104.04

128.48012-8.483.65

138.87012-8.873.26

149.31012-9.312.83

159.73012-9.732.41

1610.19012-10.191.95

1710.63012-10.631.50

1811.12012-11.121.02

1911.62012-11.620.52

2012.13012-12.130.00


GRAFICO N 010

c) Sistema de Alcantarillado

CUADRO N 1.13 Balance Oferta Demanda de AlcantarilladoAoDemanda Lt/SegOferta (lt/seg)Balance Oferta Demanda (l/Seg)


00.140.00-0.14

10.250.000.34-0.250.09

20.250.000.34-0.250.08

30.260.000.34-0.260.08

40.260.000.34-0.260.08

50.260.000.34-0.260.07

60.270.000.34-0.270.07

70.270.000.34-0.270.06

80.280.000.34-0.280.06

90.280.000.34-0.280.06

100.290.000.34-0.290.05

110.290.000.34-0.290.05

120.300.000.34-0.300.04

130.300.000.34-0.300.04

140.310.000.34-0.310.03

150.310.000.34-0.310.03

160.320.000.34-0.320.02

170.320.000.34-0.320.02

180.330.000.34-0.330.01

190.330.000.34-0.330.01

200.340.000.34-0.340.00


GRAFICO N 011

d) Planta de Tratamiento de aguas residualesLa poblacin servida es de100% de la poblacin total de las comunidades objeto de intervencin, considerando un 80% de aporte de aguas residuales del total de la produccin de agua se requiere lo siguiente:CUADRO N 1.14 Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas ResidualesAoDemanda M3Oferta (M3)Balance Oferta Demanda (M3)


04438.400.00-4438.40

17854.800.0010628.80-7854.802774.00

27971.600.0010628.80-7971.602657.20

38088.400.0010628.80-8088.402540.40

48205.200.0010628.80-8205.202423.60

58351.200.0010628.80-8351.202277.60

68468.000.0010628.80-8468.002160.80

78614.000.0010628.80-8614.002014.80

88730.800.0010628.80-8730.801898.00

98876.800.0010628.80-8876.801752.00

109022.800.0010628.80-9022.801606.00

119168.800.0010628.80-9168.801460.00

129314.800.0010628.80-9314.801314.00

139460.800.0010628.80-9460.801168.00

149636.000.0010628.80-9636.00992.80

159782.000.0010628.80-9782.00846.80

169957.200.0010628.80-9957.20671.60

1710103.200.0010628.80-10103.20525.60

1810278.400.0010628.80-10278.40350.40

1910453.600.0010628.80-10453.60175.20

2010628.800.0010628.80-10628.800.00


D) BALANCE OFERTA Y DEMANDA - QUISTO VALLE. a) Balance Oferta Actual - Demanda de Agua (l/s)Para la comunidad de Quisto Valle, se requiere para satisfacer un caudal de 2.0 lt/seg; los cuales sern captadas del riachuelo Kiripakiari (Q = 5.10 lt/seg); dicho caudal cubrir la demanda de la poblacin en el ao 20.CUADRO N 1.15 Balance Oferta, Demanda de Agua Potable (Captacin)AoDemanda (lt/seg) Oferta (lt/seg)Balance Oferta Demanda (lt/Seg)


00.730.42-0.31

11.310.422.00-0.890.69

21.340.422.00-0.920.66

31.360.422.00-0.940.63

41.390.422.00-0.970.60

51.420.422.00-1.000.57

61.460.422.00-1.040.54

71.490.422.00-1.070.51

81.520.422.00-1.100.48

91.550.422.00-1.130.44

101.590.422.00-1.170.41

111.620.422.00-1.200.37

121.660.422.00-1.240.34

131.700.422.00-1.280.30

141.740.422.00-1.320.26

151.780.422.00-1.360.22

161.820.422.00-1.400.18

171.860.422.00-1.440.14

181.900.422.00-1.480.09

191.950.422.00-1.530.05

202.000.422.00-1.580.00


GRAFICO N 013

b) Balance Oferta Actual - Demanda de Almacenamiento (m3)Del cuadro y grfico se concluye que el volumen de almacenamiento es de 33 m3 para atender la demanda insatisfecha del ao 20.

CUADRO N 1.16 Balance Oferta, Demanda de Capacidad de Reservorio (Almacenamiento)AoDemanda (m3)Oferta (m3)Balance Oferta Demanda (m3)


014.650-14.65

113.48033-13.4819.68

214.21033-14.2118.96

314.96033-14.9618.21

415.75033-15.7517.42

516.57033-16.5716.60

617.41033-17.4115.76

718.27033-18.2714.89

819.19033-19.1913.98

920.13033-20.1313.04

1021.10033-21.1012.07

1122.12033-22.1211.04

1223.18033-23.189.99

1324.27033-24.278.90

1425.38033-25.387.78

1526.56033-26.566.60

1627.78033-27.785.39

1729.06033-29.064.11

1830.38033-30.382.79

1931.74033-31.741.43

2033.17033-33.170.00


c) Sistema de Alcantarillado

CUADRO N 1.17 Balance Oferta Demanda de AlcantarilladoAoDemanda Lt/SegOferta (lt/seg)Balance Oferta Demanda (l/Seg)


00.380.15-0.23

10.680.150.92-0.530.24

20.690.150.92-0.540.23

30.700.150.92-0.550.22

40.710.150.92-0.560.21

50.720.150.92-0.570.20

60.730.150.92-0.580.19

70.750.150.92-0.600.18

80.760.150.92-0.610.16

90.770.150.92-0.620.15

100.780.150.92-0.630.14

110.790.150.92-0.640.13

120.810.150.92-0.660.11

130.820.150.92-0.670.10

140.830.150.92-0.680.09

150.850.150.92-0.700.07

160.860.150.92-0.710.06

170.880.150.92-0.730.05

180.890.150.92-0.740.03

190.910.150.92-0.760.02

200.920.150.92-0.770.00


GRAFICO N 015

d) Planta de Tratamiento de aguas residualesLa poblacin servida es de 0% de la poblacin total de las comunidades objeto de intervencin, considerando un 80% de aporte de aguas residuales del total de la produccin de agua se requiere lo siguiente:

CUADRO N 1.18 Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento de Aguas ResidualesAoDemanda M3Oferta (M3)Balance Oferta Demanda (M3)


012118.004099.68-8018.32

121462.004099.6829054.00-17362.327592.00

221783.204099.6829054.00-17683.527270.80

322104.404099.6829054.00-18004.726949.60

422454.804099.6829054.00-18355.126599.20

522805.204099.6829054.00-18705.526248.80

623155.604099.6829054.00-19055.925898.40

723506.004099.6829054.00-19406.325548.00

823885.604099.6829054.00-19785.925168.40

924265.204099.6829054.00-20165.524788.80

1024644.804099.6829054.00-20545.124409.20

1125053.604099.6829054.00-20953.924000.40

1225462.404099.6829054.00-21362.723591.60

1325871.204099.6829054.00-21771.523182.80

1426280.004099.6829054.00-22180.322774.00

1526718.004099.6829054.00-22618.322336.00

1627156.004099.6829054.00-23056.321898.00

1727623.204099.6829054.00-23523.521430.80

1828090.404099.6829054.00-23990.72963.60

1928557.604099.6829054.00-24457.92496.40

2029054.004099.6829054.00-24954.320.00


1.13 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA.1.13.1 ASPECTOS TCNICOSPara el presente proyectos se tiene el siguiente planteamiento tcnico: Instalacin y mejoramiento del servicio de agua potable, conexiones domiciliarias en las cuatro comunidades; Instalacin de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias; Construccin de infraestructura de planta de tratamiento de aguas servidas con tanques spticos; Diseo e implementacin del plan de capacitacin en prctica de Higiene para la poblacin beneficiaria en general; Capacitacin en operacin y mantenimiento de la infraestructura y Fortalecimiento del JASS.

1.13.2 ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1: (Accin 1 + Accin 2 + Accin 3.A + Accin 4 + Accin 5)Para la alternativa 01 se contempla los siguientes componentes:

a) COMPONENTE 01: Adecuado infraestructura de abastecimiento de agua potable en las cuatro comunidades a intervenir.a.1) ACCIN 01: Instalacin y mejoramiento del servicio de agua potable, conexiones domiciliarias en las cuatro comunidades.Dicho componente dentro del proyecto se contemplara las siguientes infraestructuras:

A) Tramo Captacin Tipo Fondo Filtro Lento; = 4 Construccin de una captacin tipo fondo para las cuatro comunidades (Quisto Central Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle) en la quebrada de kiripakiari, para captar un caudal promedio de 5.10 l/s. Lnea de conduccin de captacin filtro lento = 4: 6080 ml Sedimentador: 01 Unidad Pase areo L= 8 ml : 06 unidades Pase areo L= 10ml : 03 unidades Pase areo L= 12 ml : 02 unidades Pase areo L= 30 ml : 01 unidad Cmara rompe presin tipo 6: 08 unidades Vlvula de aire =4: 09 unidades Vlvula de purga =4: 06 unidades Filtro lento =4: 01 unidad Cerco de proteccin: 01 unidad Cmara distribuidora de caudales N 01 =4: 01 unidad.B) Tramo Cmara distribuidora de caudales N 01 - Cmara distribuidora N 02 Lnea de conduccin de captacin = 2: L = 648 ml. Cmara rompe presin tipo 6, =2: 01 unidad. Vlvula de aire =4: 01 unidad. Vlvula de purga =4: 01 unidad. Cmara distribuidora de caudales N 02; =2: 01 unidad.

C) Tramo Cmara distribuidora de caudales N 01 - Cmara distribuidora N 03 Lnea de conduccin de captacin = 2: L = 530 ml. Cmara rompe presin tipo 6, =2: 01 unidad. Vlvula de aire =4: 01 unidad. Vlvula de purga =4: 01 unidad. Cmara distribuidora de caudales N 03; =2: 01 unidad.D) Instalacin Agua potable en Quisto CentralD.1) Lnea de conduccin (L= 673 ml); =2: Cmara rompe presin tipo 6, =2: 01 unidad. Pase areo L= 8 ml : 04 unidades Vlvula de aire =2: 01 unidad. Vlvula de purga =2: 01 unidad.D.2) Reservorio de 25 m3 Caseta de vlvulas Cerco perimtrico.D.3) Lnea de aduccin (L=715 ml); =2 Cmara rompe presin tipo 7, =2: 03 unidades. Vlvula de aire =2: 01 unidad. Vlvula de purga =2: 01 unidad. D.3) Red de distribucin (L=2136 ml); =1 Vlvula de control =1: 03 unidades Vlvula de purga =1: 03 unidades Instalaciones Domiciliarias: 89 unidades. Construccin de lavaderos: 89 unidades.E) Instalacin Agua potable en Corazn del ValleE.1) Lnea de conduccin (L= 760 ml); =1 1/2 Cmara rompe presin tipo 6, =1 1/2: 03 unidades Vlvula de aire =1 1/2: 01 unidad. Vlvula de purga =1 1/2: 01 unidad.E.2) Reservorio de 14 m3 Caseta de vlvulas Cerco perimtrico.E.3) Lnea de aduccin (L=120ml); =1 1/2

E.3) Red de distribucin (L=1478.29 ml); =1 Vlvula de control =1: 03 unidades Vlvula de purga =1: 04 unidades Instalaciones Domiciliarias: 51 unidades. Construccin de lavaderos: 51 unidades.F) Instalacin Agua potable en Valle la LibertadF.1) Lnea de conduccin (L= 269 ml); =1 1/2 Cmara rompe presin tipo 6, =1 1/2: 01 unidad. Vlvula de aire =1 1/2: 01 unidad. Vlvula de purga =1 1/2: 01 unidad.F.2) Reservorio de 12 m3 Caseta de vlvulas Cerco perimtrico.F.3) Lnea de aduccin (L=300ml); =1 1/2 Pase areo L= 8 ml: 02 unidades. Cmara rompe presin tipo 7, =1 1/2: 02 unidades Vlvula de aire =1 1/2: 01 unidad. Vlvula de purga =1 1/2: 01 unidad.

F.3) Red de distribucin (L=1411 ml); =1 Vlvula de control =1: 03 unidades Vlvula de purga =1: 02 unidades Instalaciones Domiciliarias: 44 unidades. Construccin de lavaderos: 44 unidades.

G) Instalacin Agua potable en Quisto ValleG.1) Lnea de conduccin (L= 1860 ml); =2 Cmara rompe presin tipo 6, =2: 03 unidades. Pase areo L= 8 ml: 02 unidades. Pase areo L= 12 ml: 01 unidad Pase areo L= 30 ml: 01 unidad Vlvula de aire =2: 02 unidades. Vlvula de purga =2: 02 unidades.

G.2) Reservorio de 33 m3 Caseta de vlvulas Cerco perimtrico.G.3) Lnea de aduccin (L=730ml); =2 Pase areo L=10 ml: 01 unidad. Cmara rompe presin tipo 7, =2: 01 unidad Vlvula de aire =2: 02 unidades Vlvula de purga =2: 02 unidades.

G.3) Red de distribucin (L=2607 ml); =1 Vlvula de control =1: 04 unidades Vlvula de purga =1: 03 unidades Instalaciones Domiciliarias: 120 unidades. Construccin de lavaderos: 120 unidades.

b) COMPONENTE 02: Existencia de una infraestructura de eliminacin de excretas y aguas servidas. b.1) ACCIN 02: Instalacin de Redes de Alcantarillado y Conexiones domiciliarias.A) Sistema de Alcantarillado de Quisto Central. Lnea Colector: 1090.25 ml Lnea Emisora: 442 ml Construccin de buzn tipo I terreno normal hasta 1.2 m: 04 unidades, Construccin de buzn tipo II terreno normal hasta 1.50m: 32 unidades Conexiones domiciliarias: 89 unidades

B) Sistema de Alcantarillado de Corazn del Valle. Lnea Colector: 1271.40 ml Lnea Emisora: 411 ml Construccin de buzn tipo I terreno normal hasta 1.2 m: 03 unidades, Construccin de buzn tipo II terreno normal hasta 1.50m: 32 unidades Conexiones domiciliarias: 51 unidades.C) Sistema de Alcantarillado de Valle la Libertad. Lnea Colector: 943.69 ml Lnea Emisora: 428 ml Construccin de buzn tipo I terreno normal hasta 1.2 m: 07 unidades, Construccin de buzn tipo II terreno normal hasta 1.50m: 22 unidades Conexiones domiciliarias: 44 unidades.D) Sistema de Alcantarillado de Quisto Central Lnea Colector: 1804.30 ml Lnea Emisora: 194.70 ml Construccin de buzn tipo I terreno normal hasta 1.2 m: 08 unidades, Construccin de buzn tipo II terreno normal hasta 1.50m: 27 unidades Conexiones domiciliarias: 120 unidades.

c) COMPONENTE 03: Existencia de una infraestructura de tratamientos de excretas y aguas servidas. c.1) ACCIN 3.A: Construccin de infraestructura de planta de tratamiento de aguas servidas con tanques spticos.A) Tratamiento de Aguas Residuales en Quisto Central Cmara de rejas: 01 unidad Desarenador: 01 unidad. Caja distribuidora tipo I: 01 unidad. Pozos sptico: 01 batera de cuatro tanques Lnea distribuidora en planta de tratamiento: 01 unidad. Lecho de secado Humedal artificial. Caja de reunin. Cerco perimtrico.B) Tratamiento de Aguas Residuales Corazn del Valle Cmara de rejas: 01 unidad Desarenador: 01 unidad. Caja distribuidora tipo I: 01 unidad. Pozos sptico: 01 batera de dos tanques Lnea distribuidora en planta de tratamiento: 01 unidad. Lecho de secado Humedal artificial. Caja de reunin. Cerco perimtrico.C) Tratamiento de Aguas Residuales Valle la Libertad Cmara de rejas: 01 unidad Desarenador: 01 unidad. Caja distribuidora tipo I: 01 unidad. Pozos sptico: 01 batera de dos tanques Lnea distribuidora en planta de tratamiento: 01 unidad. Lecho de secado Humedal artificial. Caja de reunin. Cerco perimtrico.D) Tratamiento de Aguas Residuales Quisto Valle. Cmara de rejas: 01 unidad Desarenador: 01 unidad. Caja distribuidora tipo I: 01 unidad. Pozos sptico: 01 batera de dos tanques Lnea distribuidora en planta de tratamiento: 01 unidad. Lecho de secado Humedal artificial. Caja de reunin. Cerco perimtrico.

d) COMPONENTE 04: Mejor nivel de Educacin Sanitaria. d.1) ACCIN 04: Diseo e implementacin del plan de capacitacin en prctica de Higiene para la poblacin beneficiaria en general. A) Realizacin de programas de capacitacin en educacin sanitariaSe realizaran talleres Elaboracin de manual de afiches y trpticos. Elaboracin de un plan de educacin sanitaria. Capacitacin y sensibilizacin en educacin sanitaria

e) COMPONENTE 05: Eficiente organizacin de la junta de administracin de agua y saneamiento (JASS).e.1) ACCIN 05: Capacitacin en operacin y mantenimiento de la infraestructura y Fortalecimiento del JASS. A) Capacitacin en Operacin y Mantenimiento

Para el fortalecimiento de la JASS se requiere: Capacitacin al personal tcnico Capacitacin al personal administrativo de la JASS Elaboracin de manuales Capacitacin al personal tcnico

1.13.3 ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2. En la alternativa 2, la diferencia es solamente en el componente 3.B; en donde se plantea el tratamiento de excretas y aguas residuales con tanque presedimentador Imhoff. (Accin 1 + Accin 2 + Accin 3.B + Accin 4 + Accin 5)Para la alternativa 02 se contempla los siguientes componentes:a) COMPONENTE 03: Existencia de una infraestructura de tratamientos de excretas y aguas servidas a.1) ACCIN 3.B: Construccin de infraestructura de planta de tratamiento de aguas servidas con Tanques Presedimentador Imhoff.1. Tratamiento de Aguas Residuales Quisto Central Instalacin de cmara de rejas. construccin de cajas de distribucin de caudales. Instalacin de tanque IMHOFF con FC=210 KG/CM2 Instalacin de caja de lodos. Construccin de biofiltro.2. Tratamiento de Aguas Residuales Corazn del Valle. Instalacin de cmara de rejas. construccin de cajas de distribucin de caudales. Instalacin de tanque IMHOFF con FC=210 KG/CM2 Instalacin de caja de lodos. Construccin de biofiltro Humedal.3. Tratamiento de Aguas Residuales Valle la Libertad Instalacin de cmara de rejas. construccin de cajas de distribucin de caudales. Instalacin de tanque IMHOFF con FC=210 KG/CM2 Instalacin de caja de lodos. Construccin de biofiltro Humedal.4. Tratamiento de Aguas Residuales Quisto Central. Instalacin de cmara de rejas. Instalacin de 02 tanque IMHOFF con FC=100 KG/CM2 Instalacin de caja de lodos. Construccin de biofiltro Humedal.1.14 COSTO DEL PIP El presupuesto de inversin de la primera alternativa a precios de mercado que suma S/.5730,668.68 y a precios sociales la suma de S/. 4, 554,123.32 y para la segunda alternativa a precios de mercado que suma S/. 6, 102,476.62 y a precios sociales la suma de S/. 4, 821,420.07CUADRO N 1.19 Costo de Inversin de las AlternativasCOMPONENTESPRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOSPRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

ALT IALT IIALT IALT II

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CUATRO COMUNIDADES1,282,718.551,282,718.551,015,443.251,015,443.25

INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS2,584,549.492,584,549.492,146,049.392,146,049.39

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON TANQUE SEPTICOS631,911.31932,028.64391,239.18599,419.94

DISEO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION EN PRACTICAS DE HIGIENEN PARA LA POBLACION BENEFICIARIA EN GENERAL.18,570.0018,570.0016,880.1316,880.13

CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DEL JASS.38,003.0038,003.0034,544.7334,544.73

COSTO DIRECTO4,837,452.355,152,010.683,742,189.683,957,446.53

GASTOS GENERALES (10%)483,745.24515,201.07439,724.42468,317.77

GASTOS SUPERVISION (5%)241,872.62257,600.53219,862.21234,158.89

GASTOS LIQUIDACION12,800.0012,800.0011,635.2011,635.20

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO154,798.48164,864.34140,711.81149,861.69

PRESUPUESTO TOTAL5,730,668.686,102,476.624,554,123.324,821,420.07


CUADRO N 1.20 Cronograma de Avance FinancieroNro.COMPONENTESTOTAL S/.AO 0TOTAL S/.

1da2da3ra4ta5ta6ta7ma8va9na10ma

PARTIDAMESMESMESMESMESMESMESMESMESMES

FASE DE INVERSION

1.00ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 154,798.48 154,798.48 154,798.48

2.00GASTOS LIQUIDACION 12,800.00 12,800.00 12,800.00

3.00INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CUATRO COMUNIDADES 1,282,718.55 183,245.51 183,245.51 183,245.51 183,245.51 183,245.51 183,245.51 183,245.51 1,282,718.55

4.00INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 2,584,549.49 646,137.37 646,137.37 646,137.37 646,137.37 2,584,549.49

5.00CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON TANQUE SEPTICOS 631,911.31 157,977.83 157,977.83 157,977.83 157,977.83 631,911.31

6.00DISEO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION EN PRACTICAS DE HIGIENEN PARA LA POBLACION BENEFICIARIA EN GENERAL. 18,570.00 18,570.00 18,570.00

7.00CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DEL JASS. 38,003.00 38,003.00 38,003.00

8.00GASTOS GENERALES (10%) 483,745.24 18,324.55 18,324.55 18,324.55 98,736.07 98,736.07 98,736.07 104,393.37 - - 483,745.24

9.00GASTOS SUPERVISION (5%) 241,872.62 9,162.28 9,162.28 9,162.28 49,368.04 49,368.04 49,368.04 52,196.69 - - 241,872.62

10.00TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 5,730,668.68 154,798.48 210,732.33 210,732.33 210,732.33 1,135,464.81 1,135,464.81 1,135,464.81 1,200,523.76 12,800.00 - 5,730,668.68

FASE DE POST INVERSION

OPERACIN

MANTENIMIENTO

Fuente: Elaborado por el Equipo consultorCUADRO N 1.21 CRONOGRAMA DE AVANCE FSICONroCOMPONENTESUNIDAD DE MEDIDAAO 0TOTAL S/.

1da2da3ra4ta5ta6ta7ma8va9na10ma

PARTIDAMESMESMESMESMESMESMESMESMESMES

FASE DE INVERSION

1.00ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOEXP.100.00100.00

2.00GASTOS LIQUIDACION MES100.00100.00

3.00INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CUATRO COMUNIDADESGLOBAL14.2914.2914.2914.2914.2914.2914.29100.00

4.00INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIASGLOBAL25.0025.0025.0025.00100.00

5.00CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON TANQUE SEPTICOSGLOBAL25.0025.0025.0025.000.000.00100.00

6.00DISEO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION EN PRACTICAS DE HIGIENEN PARA LA POBLACION BENEFICIARIA EN GENERAL.GLOBAL100.000.000.00100.00

7.00CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DEL JASS.GLOBAL100.000.000.00100.00

8.00GASTOS GENERALES (10%)MES3.793.793.7920.4120.4120.4121.580.000.00100.00

9.00GASTOS SUPERVISION (5%)MES3.793.793.7920.4120.4120.4121.580.000.00100.00

10.00TOTAL PRESUPUESTO (S/.)-2.703.683.683.6819.8119.8119.8120.950.220.00100.00


1.15 EVALUACIN SOCIAL1.15.1Estimacin de los Beneficios Econmicos en Agua PotableSe obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda.Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos en cada ao.

1.15.2 Seleccin de la AlternativaLos resultados de la evaluacin realizada se muestran a continuacin:CUADRO N 1.22 Indicadores EconmicosDESCRIPCINALTERNATIVA IALTERNATIVA II

Beneficiarios12431243

Costo de inversin4,554,123.324,821,420.07

TSD9%9%

VANS agua potable7,379,354.71

TIRS agua potable78.54%

VACS alcantarillado3,222,459

ICE alcantarillado 2,078

VACS PTAR 1,105,717 1,028,431

ICE PTAR713 663


El VANS resultante de la evaluacin del agua potable es de 4554,123.32, mientras que la TIRS es 78.54%, superior a la tasa de descuento que es el 9%. El VACS resultante de la evaluacin del Alcantarillado es de S/. 3222,459.00 y el ICE es de S/. 2,078 El VACS de la alternativa I resultante de la evaluacin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es de S/. 1, 105,717 y el ICE es de S/. 713; mientras que para la Alternativa II el VACS es de S/ 1, 028,431 y la ICE II es S/. 663 Estos indicadores muestran que la Alternativa I es la ms viable.1.16 ANLISIS DE SENSIBILIDADEl anlisis de sensibilidad permite determinar el comportamiento del VAN y del ICE teniendo en consideracin algunas variables, que para este caso son el costo de inversin y los de operacin y mantenimiento, cuyo anlisis se muestra a continuacin.CUADRO N 1.23 Sensibilidad del ICE por Variacin de Costos Operacin Y MantenimientoVar. Operacin y Mantenimiento (%)ICE I (N.S.)ICE II (N.S.)

-25%380.07575.60

-20%380.72576.59

-15%381.37577.59

-10%382.01578.59

-5%382.66579.58

0%383.31580.58

5%383.95581.57

10%384.60582.57

15%385.24583.56

20%385.89584.56

25%386.54585.56

Fuente: Elaborado por el Equipo consultor.Ante un incremento del 25% de los costos de operacin y mantenimiento el ICE I se incrementa a S/. 386.54, es decir en S/. 6, mientras que ante el mismo incremento el ICE II se incrementa en S/. 10.00 por tanto se determina que el ICE II es ms sensible a los cambios de las variables.

CUADRO N 1.24 Sensibilidad del Ice por Variacin del Costo de InversinVar. Inversin (%)ICE I (N.S.)ICE II (N.S.)

-25%359.14502.36

-20%363.97518.01

-15%368.81533.65

-10%373.64549.29

-5%378.47564.93

0%383.31580.58

5%388.14596.22

10%392.97611.86

15%397.81627.50

20%402.64643.15

25%407.47658.79


Ante una variacin de 25% de la Inversin el ICE I se incrementa a S/. 407.47; mientras que el ICE II se incrementa a S/. 658.79, indicador que confirma la mayor sensibilidad de la alternativa II ante cambios de las variables exgenas.

1.17 ANLISIS DE SOSTENIBILIDADPara garantizar la sostenibilidad del proyecto se ha considerado tener en cuenta su rentabilidad y beneficio social. A partir de ello se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Distrital de Pichari y los beneficiarios del proyecto, los que asumirn roles y compromisos para la operacin, mantenimiento y gestin. Para brindar mayor garanta, se suscribe documentos como: acta de compromiso de operacin y mantenimiento, mano de obra no calificada y el compromiso de financiamiento del proyecto por parte de la Municipalidad Distritala) Respecto al JASSEn la actualidad tan solo en la comunidad de Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle existe el JASS, la cual no cuenta con las capacidades tcnicas y operativas para realizar las labores administrativas del servicio de saneamiento, por lo tanto requiere que se realicen las capacitaciones respectivas.

b) Capacidad de GestinLa Municipalidad Distrital como gestor principal del desarrollo del Distrito; por ende de las comunidades de Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle, tiene como meta la ejecucin de obras, que se encuentren dentro del plan de desarrollo institucional con el fin de mejorar las condiciones de vida de los pobladores que se encuentren dentro de su jurisdiccin, contando con diversos recursos como es el caso de: profesionales altamente calificados, maquinaria y equipos, que garantizan la capacidad de la misma ; asimismo los beneficiarios organizados, como comunidad priorizarn su ejecucin, para lo cual, cuenta con capacidad de otorgar la mano de obra no calificada y materiales de la zona. c) Participacin de BeneficiariosLos beneficiarios del Proyecto se identifican y se compenetran con mucho inters y voluntad en el proyecto, como consecuencia se comprometen a participar directamente en el proyecto con aporte de; Mano de obra no calificada. Mantenimiento del sistema de agua potable, alcantarillado y las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales(los tanques spticos) durante los 20 aos y su respectivo operacin.

1.18 PLAN DE IMPLEMENTACINEl plan de implementacin tiene por finalidad establecer las secuencias, recursos y responsabilidades a asumir en la fase de inversin del proyecto, as como la programacin de cada accin. Para ello estableceremos el cronograma de ejecucin, los productos alcanzados, las responsabilidades y plazos.

1.18.1 Definicin de las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los Proyectos Alternativos: a. Condiciones externas: La ejecucin del proyecto se podr ejecutar en pocas de estiaje, debido que en pocas de lluvias se tendra problemas de paralizaciones, retrasos en el avance fsico de la obra; todo esto debido por las condiciones climticas del lugar. b. Condiciones Internas: Se ha establecido que la entidad ejecutora del proyecto es la responsable del proyecto contempladas en el presente perfil. Para iniciar la fase de inversin es necesario que se cuente con presupuesto asignado en el PIA de la Municipalidad Distrital de Pichari.1.18.2 Identificacin de las actividades asociadas al proyecto: a) Se han identificado las siguientes actividades para cada proyecto alternativo, en cada una de sus etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser implementadas as como la unidad de tiempo medida.CUADRO N 1.25 Plan de Implementacin del ProyectoACTIVIDADESDURACINACTIVIDADES CRITICAS RESPONSABLES

FASE II: INVERSIN.12 MESES.

1.0 ESTUDIOS DEFINITIVOS02 MESSiMDP

1.1 Expediente tcnico01 mes

1.2 Revisin y aprobacin01 mes

2.0 IMPLEMENTACIN DE ACCIONES 10 MESESSiMDP

Instalacin y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable, Conexiones Domiciliarias en las Cuatro Comunidades05 meses

Instalacin de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias05 meses

Construccin de Infraestructura de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas con Tanque Spticos04 meses

Diseo e Implementacin del Plan de Capacitacin en Prcticas de Higiene para la Poblacin Beneficiaria en General.01 mes

Capacitacin en Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura y Fortalecimiento del JASS.01 mes

FASE III: POST INVERSIN.20 AOS

3.0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CONSOLIDADO20 AOSNoMDP

3.1.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO20 AOSNo


1.18.3 En la Etapa de Operacin Y MantenimientoCada comunidad contar con una Junta Administradora de Servicio y Saneamiento (JASS), quienes se encargaran de garantizar el buen funcionamiento del sistema de agua potable, alcantarillado y Planta de tratamiento de aguas residuales, siendo posible la contratacin de un operario quien contara con las capacidades necesarias para realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

1.18.4 FinanciamientoCUADRO N 1.26 Cuadro de Estructura de FinanciamientoEntidadInversinPostinversion

Monto%Monto%

Municipalidad Distrital De PichariS/. 5,157,601.8190.0%175,524.7590.0%

Comunidad de Quisto CentralS/. 96,139.511.7%3,271.841.7%

Comunidad de Corazn del ValleS/. 82,943.891.4%2,822.771.4%

Comunidad de Valle La LibertadS/. 226,210.613.9%7,698.453.9%

Comunidad de Quisto ValleS/. 167,772.872.9%5,709.692.9%

TOTAL5,730,668.68100.0%195,027.50100.0%

Fuente: elaboracin propia

* La colaboracin de la poblacin por los compromisos asumidos (Mano de obra no calificada, y operacin y mantenimiento), se establecen un porcentaje de 10% del total.

1.19 GESTIN DEL PROYECTO1.19.1 En la Fase de EjecucinEn un primer nivel, se encuentra la UE representada por la Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano, rural y obras, que es la lnea de base de la Municipalidad Distrital de Pichari como la unidad ejecutora del Proyecto. La Unidad Ejecutora es la instancia donde colectivamente se proponen polticas, estrategias y lineamientos y/o normativas especficas. Paralelamente se ubica al supervisor externo quien se encarga de verificar el cumplimiento de las metas. Consecuentemente se ubica el Jefe del Proyecto, adems de un supervisor interno. GRAFICO N 1.1Estructura Organizativa para la Unidad Ejecutora

JEFE DEL PROYECTOEJECUTOR DE OBRAUNIDAD EJECUTORA ASISTENTE ADMINISTRATIVOSUPERVISIN Responsable de la Instalacin del sistema de Agua PotableResponsable de la Instalacin del sistema de alcantarilla.Responsable de los Planes y programas de capacitacin.Responsable del tratamiento de aguas residuales EJECUCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA

1.20 MATRIZ DE MARCO LGICO. A continuacin se muestra en el cuadro N 1.27CUADRO N 1.27 MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINContribuir a Mejorar la calidad de vida de las comunidades de Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle del Distrito de Pichari Al ao 5, el 60% de la poblacin encuestada considera que ha mejorado su calidad de vida Los casos de diarrea y parasitosis se reducen en 30% al segundo ao despus de la ejecucin del proyecto. Reduccin de la Contaminacin del medio ambiente, por accin de aguas servidas. Estadstica de los sectores correspondientes. Encuesta Nacional de Hogares del INEI. ndices de pobreza mejoran en el centro poblado de Tambo del Ene. El Sistema de Saneamiento Bsico, contina prestando los servicios en el centro poblado de Tambo del Ene.

PROPOSITODisminucin de casos de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y Drmicas en las comunidades de Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle, del centro poblado de Quisto Valle, del Distrito de Pichari. Al segundo ao, diminucin de la tasa de morbilidad asociada a los servicios de saneamiento. Reduccin de Costos familiares en tratamiento de enfermedades se reducen considerablemente. Registro de atencin de casos atendidos por el puesto de salud de Quisto Central - Pichari Reporte Estadstico del centro de Salud de Pichari y Red de Salud Poltica sectorial orientada a ejecutar proyectos de saneamiento bsico y prevencin de enfermedades.

COMPONENTES1. Adecuado infraestructura de abastecimiento de agua potable en las cuatro comunidades a intervenir. Al primer ao, el 100% de la poblacin cuenta con servicios de agua potable de manera continua. Encuesta. Fichas de quejas y reclamos. Resultados censales. Evidencia Fsica Fotografas. Poltica sectorial orientada a ejecutar proyectos de saneamiento bsico y prevencin de enfermedades. Participacin activa de la poblacin local.

1. Existencia de una infraestructura de eliminacin de excretas y aguas servidas.

Al primer ao, el 100% de las viviendas estn conectadas a la red de alcantarillado y se trata el 80% de las aguas residuales producidas. Encuesta. Fichas de quejas y reclamos. Resultados censales. Evidencia Fsica Fotografas. Poltica sectorial orientada a ejecutar proyectos de saneamiento bsico y prevencin de enfermedades. Participacin activa de la poblacin local.

2. Existencia de una infraestructura de tratamientos de excretas y aguas servidas. Al ao 1, se han reducido las prdidas de agua de 30% a 15%. Encuesta. Fichas de quejas y reclamos. Resultados censales. Evidencia Fsica Fotografas. Poltica sectorial orientada a ejecutar proyectos de saneamiento bsico y prevencin de enfermedades. Participacin activa de la poblacin local.

1. Mejor nivel de Educacin Sanitaria. Al ao 20 el 100% de la poblacin va tener una buena educacin sanitaria en las cuatro comunidades a intervenir Encuesta. Fichas de quejas y reclamos. Resultados censales. Inters de la poblacin en participar en los talleres de capacitacin, para ofrecer una adecuada operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Implementacin de programas de sensibilizacin en temas saneamiento..

2. Eficiente organizacin de la junta de administracin de agua y saneamiento (JASS). Al ao 20 el 100% de la JASS, tendr mejor conocimiento en temas de administracin, capacitacin en operacin y mantenimiento en saneamiento bsico. Estadsticas de My CS. Fotografas. Evidencia fsica. Inters de la poblacin en participar en los talleres de capacitacin, para ofrecer una adecuada operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Implementacin de programas de sensibilizacin en temas saneamiento.

ACCIONESa) Instalacin y mejoramiento del servicio de agua potable, conexiones domiciliarias en las cuatro comunidades

Al primer ao de ejecucin del proyecto las comunidades de: Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle del distrito de Pichari cuenta con el sistema de agua potable en buenas condiciones de funcionamiento.

1,227,965.94

Rendicin de gastos.Informe de Avance fsico y Valorizaciones mensuales.Para verificar la calidad de la ejecucin de la obra, se programaran las respectivas pruebas como: Prueba hidrulica. Pruebas de resistencia de concreto. Fotografas.Ensayo de mecnica de suelos. Pruebas de infiltracin. Prueba de compactacin.

Asignacin de recursos econmicos y financieros oportunamente para la ejecucin del Proyecto. Financiamiento permanente apropiado y oportuno durante la ejecucin de la obra por parte del gobierno. Participacin total de autoridades, dirigentes y poblacin en conjunto en la implementacin del Proyecto.

b) Instalacin del Sistema de alcantarillado.

Al primer ao de ejecucin del proyecto las comunidades de: Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle del distrito de Pichari cuenta con el sistema de alcantarillado en condiciones de funcionamiento. 2,555,693.67

c) Construccin de infraestructura de planta de tratamiento de aguas servidas con tanques spticos.

Al primer ao de ejecucin del proyecto las comunidades de: Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle del distrito de Pichari cuenta con el sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales en condiciones de funcionamiento. 626,838.38

d) Diseo e implementacin del plan de capacitacin en prctica de Higiene para la poblacin beneficiaria en general.

Al primer ao de ejecucin del proyecto las familias de las comunidades de: Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle del distrito de Pichari estarn fortalecidos en la educacin sanitaria 18,570.00

e) Capacitacin en operacin y mantenimiento de la infraestructura y Fortalecimiento del JASS.Al primer ao de ejecucin del proyecto el JASS de las comunidades de: Quisto Central, Corazn del Valle, Valle la Libertad y Quisto Valle del distrito de Pichari estarn adecuadamente fortalecidos 38,003.00

Expediente Tcnico 154,798.48

Gastos Liquidacin 12,800.00

Flete281,700

Costo de Mitigacin en Impacto Ambiental88,681.36

Costos Indirectos del Proyecto (Gastos Generales, Supervisin).725,617.86

Costo Total de Inversin5,730,668.69

i resumen ejecutivo.docx

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