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UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAProfesionalización

Exámenes 400 1,000 792

Elementos 278 200 264

Elementos 207 100 515

Equipamiento de personal y de instalaciones para la seguridad pública.

Adquisición de vehículos para personal activo de las siguientes corporaciones: policía preventiva;ministerios públicos; custodios activos y laboratorio periciales. Vehículos 62 69 313

Construcción y dignificación de infraestructura penitenciaria

Construcción del tutelar para menores y mejoramiento de espacios en el cereso varonil y femenil decieneguillas

Dignificación Obras 3 3

13 1

1 Información considerada en el programa operativo anual.Fuente: Consejo Estatal de Seguridad Pública (La información entre paréntesis corresponde a acciones del 2005) 140

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005

SECTOR: GOBIERNO Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

Capacitación y actualizacion básica de: secretario ministerios públicos activos. (custodios penitenciarios, custodios tutelar, policía ministerial, ministerios públicos y peritos activos)

2 0 0 5

Evaluación y certificación de: policía preventivos activos, secretario ministerios públicos activos(custodios penitenciarios, custodios tutelar, policía ministerial, ministerios públicos y peritos activos)

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDA

Construcción y dignificación de infraestructura de seguridad pública

Construcción de obra 3 7 17

Mejoramiento obra 16 18

1 Información considerada en el programa operativo anual.

Fuente: Consejo Estatal de Seguridad Pública (la información entre paréntesis corresponde a acciones del 2005)

141

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Terminación de la construcción de casas de seguridad pública municipales, de casas de justicia enjerez y calera, y terminación de las agencias para el ministerio público asdcritas a juzgados penalesde zacatecas, así como mejoramiento de las casas de justicia construidas en este sexenio. (casasde seguridad pública de: sombrerete, tlaltenango, chalchihuites, juchipila, miguel auza, villa hidalgo,tepetongo. caseta de seguridad pública de sauceda de la borda y servicios médicos forensesregional de: fresnillo, tlaltenango, jalpa, nochistlán, loreto, pinos, concepción del oro, río grande,sombrerete y jerez. construcción de la casa de justicia de fresnillo.





UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDASistema nacional de información sobre seguridad pública

Personas 11 11 11Cursos 3

Servicios 1 2 2

Equipo 27Paquete 1

Red nacional de telecomunicaciones y servicio telefonico de emergencia

Personas 58 58Enlaces 18 1Servicios 3 3Cursos 20 6Pólizas 3 3Lotes 1 1

Proyecto 1 1Equipo 192

Seguimiento y evaluación

Gastos de operación para el seguimiento y evaluación de los programas convenidos, así como los gastos para elfortalecimiento del consejo estatal de seguridad pública Proyecto 1 3

Participación ciudadanaProgramas de prevención del delito Programa 3

Apoyo al tribunal superior de justicia

Terminación de la construcción de las instalaciones del centro de justicia de zacatecas Edificio 1 1 1


Fuente: Consejo Estatal de Seguridad Pública

142




Gastos de operación para la remuneración de personal de los SITE y AFIS; curso de alta especialización para el personaly adecuación de los SITE.

Gastos de operación para la remuneración de personal del C-4 y los subcentros; desarrollo de la red de la procuraduríageneral de justicia de gobierno; contrataciones de enlaces telefónicos; contratación de energía eléctrica; capacitación depersonal; pago de seguros y mantenimiento a equipos.


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE


Generación de mayores ingresos tanto propios como provenientes de la federación

Depurar el padrón vehicular respecto de los vehículos que están en situación crítica (vendidos,yonqueados, robados, etc.)

Vehículos dados de baja 15,000 18,077

Actualizar e incrementar padrones de contribuyentes sujetos de gravámenes estatales y federales. Registros nuevos 15% 16%

Actualizar y regularizar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes denominadosREPECOS Pagos 36,000 62,000

Realizar una confronta que aporte elementos para detectar contribuyentes omisos. Número de confrontas 2 3

Participar en la elaboración de la ley de ingresos y hacienda estatal. Proyecto 1 1

Impartir cursos de capacitación con apoyo de INDETEC. Cursos 3 6


Fuente: Secretaría de finanzas 144

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5



SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

UNIDADDE


Generación de mayores ingresos tanto propios como provenientes de la federación

Asistencia al contribuyente, régimen de pequeños, IVA, ISR, nómina y hospedaje. Consultas 2,794

Revisiones administrativas a oficinas recaudadoras de rentas. Actos realizados 6 8

Lograr una mayor presencia fiscal en el estado

Visitas domiciliarias Actos 540 400 424

Revisión de gabinete Actos 375 350 402

Dictámenes Actos 75 45 166

Nómina Actos 301 200 188

Verificación compulsa física Actos 84 50 68

Masivos Actos 549 409



M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5


CONCEPTO




UNIDADDE


Modernización de los sistemas de información:

Unificación de los catálogos de la secretaría * Catálogo 1 1

Interconexión de las oficinas recaudadoras con las oficinas centrales de la SEFIN Oficinas conectadas 62 85%

Integración de todos los procesos de la secretaría Procesos integrados 4 80%

Desarrollar e implementar el sistema de egresos Sistema 1 1

Desarrollar e implementar el sistema de ingresos Sistema 1 40%


Fuente: Secretaría de finanzas

146


CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAControl de inventariosAdquirir o diseñar un programa de control de inventarios que incluya lectores de códigos debarras para maximizar la eficiencia de la recolección de datos e impresión de etiquetas, asícomo un programa de captura de datos portátil para elaborar los inventarios tanto en lasrecaudaciones de rentas, como en las oficialías del registro público.

Diseño de programa 1 50%

Modernizar y automatizar el catastro del estado y el sistema del registro público de lapropiedad y el de comercio, acortando plazos en la prestación de los serviciosrespectivos

Capturar el acervo histórico del registro público de la propiedad y del registro de comercio. Número de actos capturados 650,000 650,000

Implantación de los sistemas de consulta y expedición de certificados y constancias.Número de sistemas

implantados17 17

Actualización de la información catastral para propósitos fiscales, así como para laproyección de acciones de gobierno con fines múltiples.

Elaboración del proyecto de modernización catastral, cuantificando costos, definiendo larelación costo- beneficio y definiendo las etapas. Proyecto 1 1



2 0 0 5


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAIntegración del presupuesto de egresos por programas para el ejercicio 2006

Integrar un presupuesto por programas (PXP) para el ejercicio 2006 que nos posibilite a destinarlos recursos públicos privilegiando las líneas de acción definidas por la administración públicaestatal

Documento anteproyecto del presupuesto de egresos 2006

100% 100%

Estructurar un catálogo de cuentas contables único y adquirir o crear un sistema único deinformación financiera

Análisis de catálogo 1 1

Elaborar un catálogo único 1 1

Investigación de sistemas 1 1

Adquisición de un sistema 1 1






Adquirir o crear un sistema único de información financiera.


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Estructurar un catálogo de cuentas contables único para lograr la homogenización yestandarización de cuentas en el sistema de información financiera

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAModernización del sistema de administración de personal

Implantación del sistema de administración de personal Sistema de Nómina 1 50%

Campaña de recopilación de documentos y captura de los mismos Expedientes actualizados 4,028 4,329

Reestructuración de salario base de cotización, regulación de aportaciones obreras, actualización de convenioy control de accidentes de trabajo.

Regularización de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS en modalidades que no dupliquen las aportaciones a la seguridad social: IMSS, ISSSTEZAC, plan de previsión social.

Trabajadores beneficiados 7,652 7,476

Prestaciones otorgadas a los trabajadores por separación, invalidez o pérdidas orgánicas.

Reestructuración del plan complementario de previsión social Plan de previsión funcional 1 1


Fuente:Oficialía Mayor de Gobierno. 149




2 0 0 5

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPrograma anual de capacitación para servidores públicos

Cursos 67 206Trabajadores 816 3,407Dependencias 21 25

Consolidación del sistema estatal de compras

Revisión del catálogo único de productos Catálogo revisado 1 1

Implementación de un nuevo proceso y automatización del sistema de inventarios

Revisión y actualización del inventario de activo fijo de las diferentes dependencias de gobierno a través de auditorías

Inventario en dependencias 100% 100%

Establecer una red informática confiable entre la dirección de recursos materiales y almacenes de gobierno del estado Enlace inalámbrico 1 1


Fuente:Oficialía Mayor de Gobierno. 150

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

Determinación del diagnóstico de las necesidades de capacitación




2 0 0 5


UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPrograma de mantenimiento preventivo de vehículos

Implementar un plan de mantenimiento preventivo de vehículos en base a un diagnóstico del parque vehicular Vehículos de gobierno 30% 20%

Establecer una agenda de apoyo a eventos

Establecer un proceso de "diagnóstico oportuno de requerimientos" para los proyectos de logística * Actividades atendidas 100% 95%

Programa de imagen gubernamental

Operar los programas de espectaculares en carreteras, cerro de la bufa y otros como ornamentación defiestas patrias y navideñas Solicitudes 100% 100%

Operación de la organización de los eventos cívicos y culturales del calendario oficial, de apoyos especiales y visitas presidenciales Eventos atendidos 100% 100%

Operar los programas de apoyos logísticos de los eventos de la administración pública estatal *Solicitudes de

logística atendidas

100% 95%

Mantenimiento de cómputo

Formar el departamento de soporte técnico y dar mantenimiento al equipo de las diferentes dependencias degobierno. Departamento 1 1


*El 5% restantes fueron canceladas.

Fuente: Oficialía Mayor de Gobierno 151

2 0 0 5


CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAAuditoria a la gestión gubernamental

Práctica de auditorias y revisiones a programas para verificar el cumplimiento de metas y objetivos Informes 14 6

Práctica de fiscalizaciones 2003 y verificaciones 2004 Informes 3 3

Evaluaciones a los controles internos del ejercicio del gasto y aplicación de los recursos de programasfederales y estatales de las dependencias y entidades que cuentan con comisario Evaluaciones 30 52

Revisiones al cumplimiento del ejercicio del gasto, a la aplicación de recurso de programas federales yestatales, así como de especiales Revisiones 30 64

Seguimiento de solventación de observaciones de las revisiones realizadas al ejercicio del gasto,programas federales, estatales y especiales. Observaciones 50 758

Supervisión a los comisarios de las dependencias y entidades. Supervisiones 40 66

Fiscalización y evaluación de la obra públicaObras y acciones 2,172 1,135 2,939Actos de entrega -

recepción 719 601 688

Fiscalizaciones con SFP 3 60 107

Fiscalizaciones 7 80 67Progr. 1° Etapa 5 5Progr. 2° Etapa 5 5


Fuente: Contraloría Interna

152

CONTRALORÍA INTERNA

CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Seguimiento y supervisión

Fiscalización

Verificación de programas

UNIDADDE


Actualización del marco jurídico y aplicación de la normatividad

Atender las inconformidades que deriven de los procesos licitatorios Inconformidades 100% 100%

Integración de padrón de proveedores y contratistas Padrón 760 933

Participar en procesos licitatorios para verificar que se efectúen de acuerdo a la norma Actos 1,844 2,373

Substanciar el procedimiento administrativo de responsabilidad para sancionar irregularidadesadministrativas detectadas

Procedimientos administrativos 100% 100%

Esclarecimiento de las irregularidades que cometan los servidores públicos, sancionándolos en su caso oabsolviéndolos de toda responsabilidad.

Irregularidades 100% 100%

Declaranet: integrar el padrón de servidores públicos completo y confiable Padrón 1 1 1Recepción de declaraciones de situación patrimonial: inicial, anual y final Declaraciones 2,739 2,800 3,397

Compulsa de la información Padrón 10% 1%

Tarjeta inteligente: revisar los informes o reportes que realiza la oficialía mayor sobre el uso de la tarjetainteligente, en el consumo de combustible del parque vehicular Revisiones 4 4

Entregas-recepciones Actos 100% 100% 100%



153

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5


CONCEPTO




UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA1 OBTENIDA

Atención ciudadana y participacion socialCulminación de los procesos administrativos derivados de las quejas y denuncias que presente la ciudadanía.

Resolución de quejas y denuncias 100% 100%

Certificación de documentos y expedición de constancias Documentos 100% 100%Atención y resolución de las quejas y denuncias de particulares contra servidores públicos Quejas 100% 100%

Investigación directa por la unidad Asuntos 100% 100%Seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten Quejas 100% 100%Sistema de evaluación y monitoreo a programas sociales. Cédulas 2,500 285Elaboración y presentación de informe trimestral Informes 4 4

Modernización del sistema de atención ciudadana Módulos 12 15 15Ejemplares 7,000 5,000

Quejas atendidas 100% 100%Buzones 105 148 102

Mantenimiento y operación de la red estatal de buzonesFomento a la cultura de transparencia y rendición de cuentasContraloría social en microregiones. Consejos 100% 60%

Proyectos 79 187 236Cursos 216 384


Fuente: Contraloría interna

154

Contraloría social en programa de apoyo al empleo (PAE)


CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

“Paisano bienvenido a casa”.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONALCUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005


UNIDADDE


Fomento a la cultura de transparencia y rendición de cuentas

Trípticos 3,000 815

Sesiones 58 27Actos 100% 100%

Municipios Capacitados 20 25

Fiscalizadores capacitados 28 28

Participar activamente en fideicomisos, fondos, juntas de gobierno, comités, otros Convocatorias 100% 100%

Ejercicio de la direcciónReestructuración orgánica* Modificación 1 1Desarrollo de sistemas de información interna que faciliten la toma de decisiones Sistema 1 1

* En proceso de aprobación.1 Información considerada en el programa operativo anual.


155


CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Capacitación en materia de licitaciones públicas

Contraloría social en el programa escuelas de calidad

Contraloría social en el programa oportunidades

UNIDADDE


Combate a la corrupción*Programa operativo de transparencia Dependencias 30 35 0Encuesta estatal sobre corrupción y buen gobierno Encuesta 1 0Metodología para la evaluación de las acciones de las dependencias Documentos 1 0Índice de transparencia para la administración pública estatal Instancias 35 0Campaña "anti-corrupción" Campaña 1 0Promoción de los códigos de conducta en las dependencias y entidades de la A.P.E Códigos 35 0Firma de convenio con la SEC Documentos 1 0Talleres infantiles por la transparencia Talleres 4 0

Administración y apoyoSeguimiento al comportamiento del presupuesto, vigilando la suficiencia que permita cumplir entiempo y forma con los compromisos de pago Informes trimestrales 4 4

Capacitación al personal de acuerdo a las necesidades de cada área Cursos 15 15

Modernización administrativaCapacitación a los servidores públicos Cursos 12 18


Fuente: Contraloría Interna 156

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

*En el rubro de combate a la corrupción no se realizaron ninguna de las acciones programadas debido a que los esfuerzos se canalizaron a la puesta en marcha de la ley de acceso a la información, únicamente se logro incorporar el tema de la corrupción al parlamento de la niñez zacatecana y además, impartir charlas temáticas sobre transparencia a coordinadores regionales de la SEC y participar en un foro sobre gestión educativa ante un auditorio de 200 asistentes.

2 0 0 5





UNIDADDE


Ley de acceso a la información pública*

Instalación de unidades de enlace Dependencias y entidades 45 45

Revisión de la Información de oficio de las dependencias y entidades para su publicaci Dependencias 45 45Diseño e implementación de un sistema para la publicación de información de oficio. Sistema 1 1

Publicación de la información de oficio de las dependencias y entidades de la APE

Capacitación a unidades de enlace y servidores públicos Curso 7 7Difusión de la ley de acceso a la información Tripticos 5,000 4,900Actualización del portal de transparecia Taller 1 1

1 Información considerada en el programa operativo anual.Fuente: Contraloría Interna 157





*Estas actividades se realizaron en lugar de las programadas dentro del rubro de combate a la corrupción.

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAFortalecimiento a la planeación democrática

Reuniones 6 12 5Acuerdos 44 48 45

Elaboración de tarjetas informativas para acuerdos federales, giras de trabajo, etc. Tarjetas 48 24 8Formación de subcomités especiales o sectoriales Subcomités 8 8Reuniones plenarias Reuniones 2 3 3Coordinación para la elaboración de programas sectoriales Programas 8 8Coordinación para la elaboración de programas regionales Programas 10 10

Programas convenidosAsignación y aprobación de recursos estatales Dependencias 16 22

Seguimiento de programas convenidos Documentos 2 2 2

Recopilación de cierres de ejercicio de las dependencias estatales 2004 Cierres 18 18Recopilación de cierres de ejercicio de las dependencias federales 2004 Cierres 18 19


Fuente: Secretaría de planeación y desarrollo regional 159

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

CONCEPTO



SECTOR: DESARROLLO REGIONAL Y MEDIO AMBIENTE

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Coordinación y seguimiento del comité coordinador de las áreas de planeación

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAFAIS (RAMO 33)Revisión de propuestas de expedientes técnicos Expedientes 5,463 2,500 2,699

Comités 1,040 1,500 1,960Capacitaciones 57 58 58

Consejos 57 58 58Actas 228 228

Capacitaciones 57 58 58Formación de comités de obra Comités 1,040 1,500 1,500Recopilación y entrega de informes físico- financieros de los municipios Informes 228 232 232Entrega recepción de obras Actos entrega 1,000 1,000Asignación y aprobación de recursos transferidos al municipio Municipios 58 58

Informes trimestrales fondos III y IV Informes trimestrales 3 3 3

Cierre de ejercicio presupuestal Informe anual 1 1Programas operativos anualesPrograma de desarrollo institucional Tele aulas 21 21Recopilación de cierres a los municipios, fondos III y IV Cierres 58 55

Dependencias 26 26 26



2 0 0 5

Formación de comités comunitarios

Consejos de desarrollo municipal

Recopilar e integrar el programa operativo 2005 (de acuerdo al presupuesto definitivo)


CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAProgramas operativos anuales

Dependencias 26 26 32Municipios 57 58 58Regiones 10 10

Seguimiento a POA 2005 (avance de gestión financiera) Documento 1 1

Programa estatal de obrasAsignación y aprobación de recursos estatales

Dependencias y organismos estatales 18 16 22

29Seguimiento a obras del PEO Informes 4 4 4Avance físico- financiero Informes 4 4Capacitación para el desarrollo

Personas 300 360Talleres 5 6 28

Capacitación al personal de los ayuntamientos Personas 751 300 360Capacitación virtual, conferencias del INDESOL Teleconferencias 67 50 70Capacitación a organizaciones de productores o servicios Organizaciones 40 50 62

*Se encuentra en la etapa de programación presupuesto por programas1 Información considerada en el programa operativo anual.





Capacitación al personal de la SEPLADER y gobierno del estado

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Recopilar e integrar programa operativo 2006 *

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPlan estatal de desarrollo y programas sectorialesCapacitación a funcionarios y autoridades municipales Cursos 5 5Seguimiento a los objetivos del PED Documentos 2 2 2

Coordinación con las dependencias para la elaboración de los objetivos estratégicos con el propósitode hacer una evaluación consensuada. Dependencias 46 46

Coordinación con las dependencias para la definición de los indicadores en base a los objetivosplanteados Dependencias 46 46

Seguimiento y evaluación de los objetivos y programas sectoriales Sectores 8 8

Coordinación con las dependencias que integran cada sector para la elaboración de los objetivos estratégicos con el propósito de hacer una evaluación consensuada Sectores 8 8

Coordinación con las dependencias de cada sector para la definición de los indicadores en base a losobjetivos planteados Sectores 8 8

Seguimiento y evaluación de los objetivos y programas regionales Regiones 10 10

Coordinación con los municipios de cada COPLADER para la elaboración de los objetivosestratégicos con el propósito de hacer una evaluación consensuada Regiones 10 10

Coordinación con los municipios de cada COPLADER para la definición de los indicadores en base alos objetivos planteados Regiones 10 10

Seguimiento y evaluación de los objetivos de los planes municipales Municipios 58 58

Coordinación con los COPLADEMUN de cada municipio para la elaboración de los objetivosestratégicos con el propósito de hacer una evaluación consensuada. Municipios 58 58

Coordinación con los COPLADEMUN de cada municipio para la definición de los indicadores en basea los objetivos planteados Municipios 58 58



M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5


CONCEPTO




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAInforme de gobiernoRecopilar e integrar el informe del sector de desarrollo regional y medio ambiente Documento 1 1 1Recopilación, integración, elaboración y difusión del informe de gobierno Documento 1 1 1Coordinación del sector desarrollo regional y medio ambienteReunión de subcomités Reuniones 1 2 2Información estadística para la planeación y la consultaRecopilación y sistematización de registros administrativos Catálogos 4 4 4Mantener actualizado el subsistema estatal de indicadores* Indicadores 123 123 32

Mapas 10 10 12Boletines 12 12

Documentos 3 3 3Archivos 5 5 5Sitio web 1 1

Planeación demográfica del estadoPrograma 1 1 1

Documento 2 1 1Reporte 1 1Boletín 2 1 1Boletín 1 1 1Tríptico 1 2

Arraigo de la cultura demográfica Documento 1 1 1Iniciativa de ley 1 1

Trípticos 4 6*Se dio una orientación a los indicadores pasando de 123 de desempeño a 32 de impacto para medir el cumplimiento de los objetivos del plan estatal. 1 Información considerada en el programa operativo anual.


Explotación y actualización de las bases de datos




Articulación con el desarrollo social y humano

Oportunidades para las familias y las mujeres

Hacia un auténtico federalismo


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Instrumentar el subsistema de geografía

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAFortalecimiento municipalImpulso a la investigación demográfica Documento 1 1 1Talleres para la actualización de la reglamentación municipal Municipios 58 58Elaboración del manual de administración de servicios públicos Manual 1 1

Municipios 53 58 58Seminario 1 1

Taller de la función pública municipal Municipios 58 58Microfinanciamiento socialMicrofinanciamiento social Créditos 302 442 596Tres por uno iniciativa ciudadana

Reuniones 2 4 8Expedientes 467 420 385

Obras 282Informes 24 24 24Oficios 90 122Anexos 260 385

Actas de entrega recepción Actas 350 350Formación de comités de obras tres por unoConcertación municipalConvenios de colaboración con municipios Municipios 57 58 58

1 Información considerada en el programa operativo anual


Tres por uno

Revisión de oficios y anexos de aprobación

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Capacitación a los municipios en materia administrativa


CONCEPTO




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAConcertación municipalReuniones regionales con titulares y operativos Reuniones 17 6 6Seguimiento a coordinaciones regionales Coordinaciones 12 10 10Organización de grupos y generación de proyectos Proyectos 144 50 50

Estudios y proyectos regionales y municipales para el desarrollo *Habitantes 10,000 1,319Municipios 33 17

Localidades 234 99Lámparas ahorradoras de energía Lámparas 20,000 32,343

Personas 100,000 48,515Bicicletas para transporte escolar Bicicletas 4,600 2,497

Municipios 40 42Alumnos 2,500 2,497

Organización social *Obras 250 40

Personas 51,514 51,514Viviendas 7,000 174Personas 35,000 783

Capacitación a comités de obra Comités 2,000 2,000

*Hubo reajuste de metas en función del presupuesto asignado por la federación y la liberación de recursos no se dio para el segundo semestre del año.1 Información considerada en el programa operativo anual.



CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Programa especial de electrificación rural

Programa microregiones

Mejoramiento de viviendas

UNIDAD

DE


Programa de fortalecimiento de los institutos municipales de las mujeres

Congreso 1 1 1Reuniones 2 4 4

Programa de capacitación sobre la perspectiva de género dirigido a servidores públicos así comopúblico en general

Gestionar con la gobernadora la sensibilización, gestión y capacitación a servidores públicos para incluir elenfoque de género en su actividad cotidiana Capacitaciones 2 1

Fortalecer las pláticas sobre la perspectiva de género que se les imparten a los contrayentes como parte delos trámites prematrimoniales.

Gestión en los ayuntamientos 12 6

Elaborar un presupuesto estatal con perspectiva de género. Presupuesto 1 1

1.Información considerada en el programa operativo anual

Fuente: Instituto de la mujer 166

Encuentro 1

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5CONCEPTO

Capacitar a las directoras de los institutos municipales en conjunto con las regidoras como multiplicadorasde los ciclos de talleres "potencialización y adelanto de las mujeres"

1




Promover la investigación en materia de enfoque de género.

INSTITUTO PARA LA MUJER ZACATECANA

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAFondo para el fomento productivo de la mujerValidar y formular proyectos productivos viables de beneficio comunitario que generen recursos Créditos 85 300 150Incremento del fondo de proyectos productivos para mujeres.* Incremento 1 1Gestionar apoyos institucionales a proyectos productivos Gestiones 3 10Difundir, incentivar y dar seguimiento a los proyectos productivos exitosos Evento 1 1

Programa estatal contra la violencia familiarPresentación de propuesta sobre políticas públicas Propuesta 1 1Coordinación y concertación con otras instituciones para el combate de este problema Convenio 1Incidir en las presidencias municipales para el establecimiento de las pláticas prematrimoniales conequidad de género, como una medida de prevención a la violencia familiar Presidencia 12 6

Programa estatal para la participación política de las mujeresOrganizar grupos de interés común para impulsar los liderazgos femeninos Grupos 2 1Generar una base de datos con relación a los puestos directivos dentro de la administración pública Diagnóstico 1 1 1

Programa de difusión para la sensibilización al enfoque de géneroFortalecer los espacios de expresión y análisis para las mujeres en los distintos medios de Artículos 8 12 12Fechas de oportunidad politica y eventosActividades de conmemoración del día internacional de las mujeres, 8 de marzo Eventos 1 10 15

*Se incrementó con 2’000,000 el monto para créditos.

1.Información considerada en el programa operativo anual

Fuente: Instituto de mujer 167

INSTITUTO PARA LA MUJER ZACATECANA

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDANormatividad ambiental

Ley 1 1Normas 3 2

Reglamentos 6 2Denuncia 56

Rellenos sanitarios municipalesOtorgar apoyos económicos a los ayuntamientos a fin de hacer los estudios necesariospara la búsqueda y elección de sitios para rellenos sanitarios municipales, así comogarantizar viabilidad técnica, elaboración de estudios de riesgo y de contaminación deacuíferos subterráneos y de aprovechamiento.

Estudios 10 10

Registro de emisión de transferencia de contaminantesRealización de diagnósticos de la calidad del agua, aire y suelo, así como inventarios defuentes contaminantes de zonas con mayor índice de actividad industrial de competenciaestatal.

Base de datos 1 1

Áreas naturales protegidas

Se elaboraran planes de manejo de áreas ya decretadas y los estudios previosjustificativos de factibilidad de otros sitios. Planes de manejo 7 7

DescentralizaciónSe buscará obtener las capacidades necesarias para enfrentar los procesos dedescentralización de funciones implementados por la federación (1ª. etapa permiso decaza)

Cursos de cacería responsable 4 8


Fuente: Instituto de Ecología y Medio Ambiente 168

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Actualizar la ley ambiental estatal será necesario contar con los reglamentos que sederiven de la misma, así como la normas técnicas estatales, estableciendo claramente lasbases legales por las cuales se sustentaran todas las acciones del instituto.

INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

CONCEPTO




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDACultura ambiental

Libros 2 5

Videos 3 2

EcoturismoEstudios para la identificación de zonas con potencial para el ecoturismo en el estado dezacatecas y promoción de proyectos. Proyectos 7 5

Proyectos productivos UMAS

Estudios de diversificación productiva para la identificación de zonas con potencial decinegético, de paisajes de vegetación con potencial de aprovechamiento industrial comovalor agregado y de conservación de especies en status y conservación del hábitat.

Proyectos 12 12

Potencial cinegético del estadoElaboración de estudios poblacionales de especies de importancia cinegética y en riesgode extinción en zacatecas. Estudios 4 4

Salud ambientalElaboración de estudios de diagnósticos de enfermedades y riesgos sanitarios causados por el impacto ambiental.

Estudios Municipales 3 3




CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Rescate histórico de archivos ambientales y recursos naturales del estado de zacatecas,edición de 2 libros de cultura ambiental y adquisición de un acervo bibliográfico impreso y/oen video, que permita acceder al publico del estado de zacatecas a toda informaciónambiental necesaria para sus diferentes necesidades.

UNIDADDE


Foros regionalesEspacios de expresión para la participación social en los municipios, logrando así un diagnosticoambiental municipal actualizado y contar con el sentir de la ciudadanía respecto a los problemasambientales que más les preocupan.

Foros regionales 10 10

Registro de marcas y patentesApoyo a estudios de genoma y de principios activos de vegetales para fines de uso industrial y

di i l

Estudios para patente 5 1

Rehabilitación de cuencas y cuerpos de aguaRehabilitación de cuencas, protección de cuerpos de agua y establecimiento de humedales como plantas de tratamiento de agua para pequeñas poblaciones.

Cuencas y cuerpos de agua 1 5 3

Caracterización ambiental en micro, pequeñas y medianas empresas

Identificar en 15 municipios, 10 giros o actividades especificas que durante sus procesos detrabajo usen o produzcan elementos o sustancias que impacten al suelo , aire o agua.

Empresas 300

Realizar estudios CREBIT en jales mineros para identificar su presencia en suelo y agua

Identificar bajo un estudio de laboratorio la corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad,inflamabilidad y biológico infecciosos de los sitios de los distritos mineros de zacatecas y fresnillo.

Muestras 31






M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5


CONCEPTO

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDADesayunos escolares (PRODES)Elaboración del padrón de beneficiarios Padrón 57 58Distribución de desayunos a DIF municipales Desayunos 11,030,000 11,030,000 8,202,400Seguimiento y supervisión de la distribución de insumos a beneficiarios Supervisión 114 98Asesoría a DIF municipales Asesoría 114 58

Asistencia social alimentaria a familias y sujetos vulnerables (PASAF)Elaboración del padrón de beneficiarios Padrón 57 58Seguimiento y supervisión de la distribución de insumos a beneficiarios Supervisión 114 116

Asesorías a DIF municipales Asesoría 114 116Capacitación a DIF municipales en actividades de orientación nutricional Capacitación 57 58

Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo (cocinas populares)

Capacitación a DIF municipales para la integración de comités comunitarios e instalación de nuevosespacios. Capacitación 49 58

Seguimiento y supervisión de espacios instalados y en operación. Supervisión 49 255Diagnósticos comunitarios para la instalación de nuevos espacios. Diagnóstico 57 42Elaboración de padrones municipales de beneficiarios. Padrón 49 49Promoción para la instalación de proyectos de bienestar social. Promoción 48 33


Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 171




M E T A S

2004OBTENIDA

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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CONCEPTO

UNIDADDE


Programa de desarrollo comunitario "comunidad diferente"Promoción y difusión del programa a nivel municipal Promoción 57 58Firma de convenios de colaboración para la operación del programa a nivel municipal Convenios 57 10Capacitación, asesoría y supervisión de actividades como: procesos de organización comunitaria Capacitación 27Conformación de grupos de desarrollo Grupo 27Integración de planes comunitarios Menores trabajadoresAtención a menores trabajadores y sus familias Atención 192Sensibilización de autoridades municipales Pláticas 49 24Diagnóstico situacional en los municipios Diagnóstico 49 12Capacitación al personal operativo de SMDIF Capacitación 49 29Centro de atención a la familia (CAF)Visita de promoción a escuelas Visitas 240 109Aplicación de estudios socioeconómicos a familias Estudios 300 133Detección de problemas Detecciones 300 158

Investigaciónes 4Consulta psicológica Consultas 480 372Información a padres y maestros Capacitación 36 36

Eventos culturales Evento por municipio 4 6



M E T A S

2004OBTENIDA

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CONCEPTO




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAJóvenes en riesgo de emigrarCobertura a población cautivaOrganización de grupos Organización 8 18Aplicación de programas en escuelas Pláticas 77 4Paseos y campamentos Eventos 5 1Pláticas con grupos de padres de familia Pláticas 17 2

Difusión del programa

Distribución de trípticos Tríptico 5,000 3,500

Consulta psicológica Consulta 850 505Trabajo Social Orientación de personas Personas 853Canalización al interior del DIF Canalización 331Canalización a otras instituciones Canalización 170Visitas domiciliarias Visitas 169Estudios socioeconómicos Estudios 229Prestación de ayudas funcionales Apoyos 59Prestación de ayuda médica Apoyos 219Prestación de ayuda económica Apoyos 108Educación y cultura Operación de centros de atención infantil y comunitaria Centro 67 72Capacitación de orientadoras comunitarias Capacitación 480 288Atención de menores Atención 1,020 518Promoción de los campamentos Promoción 20 49Realización de los campamentos Campamentos 21 22



2 0 0 5


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA




UNIDAD

DE


Atención integral del embarazo en adolescentes (PAIDEA)Orientación de planificación familiar Plática 88 62Orientación sobre lactancia materna Plática 57 58Orientación para prevenir enfermedades de transmisión sexual Plática 88 4Prevención del embarazo en adolescentes Grupos 114 45Vistas de seguimiento a DIF municipales Visita 114 21Asesoría a DIF municipales Asesoría 114 21Cursos y capacitación a DIF municipales Curso 57 31

Atención a la salud del niñoAtención primariaMenores de 5 años atendidos por infección respiratoria aguda Atención 1,200 435Menores de 5 años atendidos por enfermedad diarreica aguda Atención 800 320Distribución de sobres de vida suero oral Sobres 10,000 12,400

Promoción del programaPláticas sobre enfermedades diarreicas agudas Pláticas 3,000 970Pláticas sobre infecciones respiratorias agudas Pláticas 2,800 1,010Pláticas sobre lactancia materna Pláticas 2,500 570Pláticas sobre nutrición Pláticas 2,000 970Promoción del programa Trípticos 30,000 45,960






2 0 0 5


CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPrevención de riesgos psicosociales (CHIMALLI)Sesiones educativas Sesión 285 712Conferencias Conferencia 48 51Reproducción y distribución de material informativo Trípticos 30,000 21,562

Protección y asistencia a población en desamparoProcuraduría de la defensa del menor, la mujer y la familia

Asesoría social y jurídica a personas de escasos recursos Asesoría s/ demanda 33,798

Orientación sobre derecho familiar y maltrato del menor Asesoría 57 58

Orientación y canalización de personas con problemas sociales y psicológicos Asesoría s/ demanda 378

Casas de asistencia socialAlbergue en casas de asistencia social Albergue en casa cuna plácido domingo Albergue 30 39Albergue en casa hogar sain alto Albergue 40 49Albergue en casa hogar de la tercera edad Albergue 60 54

Atención a las personas con discapacidadConsulta médica Consulta 10,300 10,872Consulta paramédica Consulta 5,450 11,968Detección de enfermedades y discapacidad Atención 4,400 3,903



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CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDA Centro de rehabilitación y educación especialTerapia física Terapia 17,000 24,103

Terapia ocupacional Terapia 5,600 5,041Fabricación de ayudas funcionales Fabricación 950 792Reparación de ayudas funcionales Reparación 20 12

Unidades básicas de rehabilitaciónAtención en unidades básicas de rehabilitación (UBR)Terapia física Terapia 28,300 45,111

Coordinación de apoyo a sistemas DIF municipales Reuniones regionales de evaluación Reunión 16 12Supervisión y seguimiento de actividades programadas Supervisión 114 114






2 0 0 5


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAIntegración de las solicitudes para la bolsa de trabajo. Solicitudes 40 500 80

Llamadas 60 180 120Visitas 30 100 80

Identificar conjuntamente con el comisionado municipal, los espacios laborales de su municipio paracanalizar solicitudes.

Visitas semestrales por

municipio2 40

Realizar acuerdos que permitan el ingreso a las personas con discapacidad a centros laborales, bienfundados en los perfiles que soliciten.

personal s/ demanda 45 20

Capacitación laboral de personas con discapacidad

Integrar grupos para la capacitación laboral, conjuntamente con el SEE, CECATIS, CONALEP yotros, incluyendo a los municipios. Cursos 3 12 4

Orientación y canalización de solicitudes para el autoempleo implementadas por parte de laspersonas con discapacidad

Turnar al comité estatal de Identificación e Instrumentación de proyectos productivos de y parapersonas con discapacidad, dando el correspondiente seguimiento. Iniciativas 12 48 6

Operar un fondo de financiamiento para apoyar proyectos, máximo de 30 mil pesos,otorgados bajo los criterios de operaciónRecibir, evaluar y otorgar apoyo a proyectos para grupos de al menos 2 personas con 1 aval. Apoyos 30 22


Fuente: Comisión estatal para la Integración de las personas con discapacidad 177

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Canalización de las solicitudes ante la iniciativa privada, mediante llamadas telefónicas y visitasdirectas

COMISION ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONCEPTO




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAIntégrateEntregar apoyos funcionales Apoyos 1,776 1,000 1,199Prótesis de pies y manos Personas 60 101Adaptación de auxiliares auditivos Personas 100 132Generar condiciones precisas para que los solicitantes obtengan apoyos funcionalesProporcionar becas de pañales para niños y adultos con discapacidad Becas 500 640Apoyo de becas para niños con discapacidad integrados en el área educativaOtorgar becas mensuales Becas 500 200Sistema de credencialización para determinar el tipo y grado de discapacidadIdentificar a las personas con discapacidad Credenciales 2,000 5,000 3,000Detectar y precisar número de personas con discapacidad motora en el estado Tarjetones 628 800 600Conociendo a la CEISDCreación de la revista CEISD, en donde toda las personas con discapacidad en nuestro estadotengan un foro abierto para comunicarse. Lectores 10,500 27,000

Promocionar en los diferentes medios de comunicación de nuestro estado los servicios que ofrece laCEISD a la sociedad. Anuncios 30% 2,440

Elaboración y difusión de trípticos Trípticos 20,000 40,000

Buscar espacios en medios de comunicación para informar a la mayor cantidad de personas condiscapacidad.

Incremento afluencia 30% 30%

Contratar espacios en los principales periódicos para la difusión de programas especiales Publicaciones 80


Fuente: Comisión estatal para la integración de las personas con discapacidad 178


CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAIntercambio de informaciónVisitar a las diversas instituciones y entidades privadas para conocer sus actividades Instituciones 30 50

IdentifícanosDefinir formatos y mandar a imprenta lo que se requiere. Diseños 70

Enlace con los municipios a través del departamento de obras publicasProporcionar los lineamientos a seguir en la construcción de los accesos, así como proporcionarmano de obra especializada para el levantamiento de planos. Municipios 20 10

Atención psicológica familiar

Atención individualizada a la familia detectando la problemática para focalizar el conflicto y atenderlo. Familias 85

Atención psicosocial a personas con discapacidad en los municipios

Capacitar y orientar continuamente a una persona para que atienda a la familia de las personas condiscapacidad. Municipio 57 27


Fuente: Comisión Estatal para al Integración de las Personas con Discapacidad 179

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5


CONCEPTO




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAApoyo psicoterapéutico grupal dirigido a la familia

Generar grupos de apoyo para concientizar a la familia de las personas con discapacidad. Grupos 4 8

Campaña de sensibilización en escuelas primariasGenerar cultura en torno a las personas con discapacidad a través de trabajo coordinado,proporcionando la información necesaria. Municipios 57 57

Realizar actividades que procuren la inclusión de personas con discapacidad

Convenios con el IZC para implementar talleres, cursos, muestras artísticas, asistencia a museos,visitas guiadas, etc. Municipios 10 25

Démosle paso a la equiparación con oportunidadSensibilizar a través del respeto la capacitación y asesoría a servicios públicos, asociaciones civiles,etc, que estén involucrados en el sector. Instituciones 12 12

Tu eres mi cobijo, protección para todosOrganizar un foro de consulta y análisis sobre la figura jurídica de la tutela y aprovechando lostrabajos del congreso sobre la actualización del marco jurídico estatal. Foro estatal 1 2

Conciencia de líderInvolucrar a conferencistas y talleristas en materia de liderazgo que le proporcione la capacitaciónnecesaria a las personas con discapacidad que ejerzan liderazgo dentro del estado. Conferencias 57 40


Fuente: Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad 180

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5


CONCEPTO




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDALa lectura al alcance de todosBuscar que las personas ciegas y de baja visión pueda acceder a la lectura de libros, documentosinformativos o folletos de difusión en sistema braille o macro tipos. Sistema 4

Aplicación del convenio CEISD y CEDHTalleres 6 9

Municipios 57 20

Asesoria jurídica CEISDRecibir en audiencia a las personas que requieran asesoría legal y posteriormente el estudio delcaso. Indefinida 160

Implementar clases para sordos en la capital y en los principales municipios del estadoEnseñanza directa del lenguaje manual y fonología. Municipios 7Asesoría y seguimiento a las personas integradas a clases regulares del programa de la SEC. Personas 165


Fuente: Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad 181


CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Taller dirigido a personas con discapacidad, sus familias y personal de gobierno del estadoinvolucrado en la integración de este sector

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPrograma de servicios de atención a la demandaEducación inicial Niños 789 1,847 1,802

Personal 204 449 261CENDIS 9 9 9

Padres de familia 10,644 11,491 9,331

Educación preescolar formal federalizado Niños 38,954 35,285 38,802Maestros 1,816 1,669 1,621

Jardines de niños 829 570 583Municipios 57 57 58

Educación primaria federalizada Alumnos 154,759 238,436 232,183Escuelas 1,673 2,139 2,095Docentes 6,882 8,157 8,097Municipios 57 57 58

Educación secundaria federalizada Egresados primaria 30,673 41,000 44,749Maestros 2,564 4,173 4,173

Centros de trabajo 126 110 112

Educación física federalizada Alumnos 112,241 166,158 123,505Profesores 406 450 432Primarias 501 559 518

Jardines de niños 140 228 1531 Información considerada en el programa operativo anual.

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura 183

2 0 0 5

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA



SECTOR: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAServicios de educación especial Alumnos 4,543 6,800 5,314

Docentes 452 489 497Maestros esp. 233 251 293Administrativos 101 109 114

Municipios 30 32 35Educación preescolar estatal Alumnos 16,214 14,300 16,407

Educadoras 764 721 824Jardin de niños 326 230 217

Jardines proyecto alternativas 97 80

Bachilleres 150 150 194Personas apoyo 182 182 192

Educación primaria estatal Alumnos 30,698 30,934 31,087Docentes 1,141 1,141 1,144

Personal apoyo 296 213 284Centros de trabajo 106 105 105

Educación secundaria estatal Maestros 2,405 2,800 2,778Alumnos sec. est. 38,835 47,000 38,221Escuelas telesec. 888 888 890

Escuelas sec.gral.est 17 17 17

Escuelas sec.tec.est. 1 1 1



CONCEPTO





M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAEducación física y artística estatal Alumnos 24,185 49,910 25,661

Formación continua de docentes en servicio Docentes 17,659 17,659 16,070

Evaluación de rendimiento escolar en educación básica Alumnos evaluados 110,433 110,433 76,268

Docentes evaluados 3,681 3,681 3,556

Educación normal Alumnos 1,510 1,821 1,816

Docentes 157 207 202Escuelas normales 10 4 4

Programas de desarrollo educativo Programas 11 11 11Escuelas 2,690 2,800 2,800Docentes 8,300 8,500 8,500Alumnos 130,000 160,000 199,000

Padres de familia 59,200 80,000 95,000

Tecnologías en educación Proyectos 10 10 10Escuelas 2,760 4,000 2,371


Fuente: Secretaría de Educación y Cultura

185


CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAAlumnos 6,043 6,296 6,432Docentes 365 294 272

Preparatorias 47 29 29

Alumnos tecnológico 6,132 3,259 3,296Docentes 314 204 225

Alumnos universitarios 1,332 1,679Docentes 97 108

Universidades 2Preparatoria abierta Alumnos 1,678 1,500 1,621

Alumnos ETS 142 210 160Alumnos UPN 844 3,675 3,852

Centros de capacitación para el trabajo Alumnos 4,383 7,000 5,867Maestros 219 260 284Escuelas 78 70 72

Sistemas de acreditación, incorporación y revalidación Alumnos acreditados 19,796 57,322 96,424Escuelas incorporadas 52 145 43

Revalidaciones 1,410 1,200 1,045


Fuente: Secretaría de Educación y Cultura

186

2 0 0 5

Educación tecnológica

Preparatorias estatales

Trabajo social/ UPN


CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDASistemas de acreditación, incorporación y revalidación Trámites 1,592 1,700 1,711

Sistemas de información estadística Sistemas 6 6 6

Sistemas de becas Becas 13,203 16,532 11,626

Asociaciones Padres de familia 4,002 4,002 4,002

Consejos part. social 2,928 2,928 2,928

Coop. educ. básica 826 826 812

Comités de ahorro 1,476 1,476 1,609

Parcelas escolares 909 909 957

Informática, tecnología y sistemas Sistemas 55 55 55Nómina SEC 1 1 1

Sistema estatal de bibliotecas Niños atendidos 611,771 265,325 431,484

Jóvenes atendidos 504,747 285,167 361,829

Adultos atendidos 295,398 179,414 198,300Bibliotecas 217 215 225

1 Información considerada en el programa operativo anual.Fuente: Secretaría de Educación y Cultura

187


CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Organismos de participación social

Administración de parcelas, ahorro y cooperativas escolares

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDADocentes 1,023 9,960 4,543

Espacios educativos 80 292 270

Departamento servicios educación

regional22 22 22

Asesores capacitados 200210

Programa de apoyo sustantivoCentros de desarrollo Infantil Niños 1,056 1,250 1,802Orientación a padres de familia Padres de familia 10,644 11,491 9,331Centros de atención múltiple (CAM) Niños 1,620 2,100 1,871Unidades de servicios de apoyo a la educación regular (USAER) Alumnos 4,162 4,700 3,443Alternativas para la educación preescolar rural Alumnos 5,640 6,000 3,335Reconocimientos y estímulos para los alumnos Alumnos 31,373 32,624 31,127Programa nacional de lectura Alumnos 4,028 4,813 4,813Atención preventiva y compensatoria Alumnos 355 500 400Ruta de la independencia Alumnos 30,671 31,129 30,069Primaria para los niños emigrantes Alumnos 250 250 97Educación binacional Alumnos 2,500 2,500 2,035Apoyo a educación física Alumnos 123,505 166,158 326,513



2 0 0 5

Programa para abatir el rezago en educación inicial


CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA




UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAInformática en la educación básica Escuelas 350 350 20

Apoyos técnicos pedagógicos a la educación básica Paquetes 28,777 28,777 100

Supervisión y asesoría en educación básica Visitas 13,338 13,338 11,601

Equipamiento escolar para educación básica Lotes 1,009 350 198

Internados y albergues en educación básica Alumnos 724 724 1,185

Educación normal experimental Alumnos 298 300 346

Normal rural Alumnos 580 580 580

Educación superior pedagógica abierta Alumnos 800 900 953

Difusión y extensión universitaria Publicaciones 12 12 1

Mejoramiento en bibliotecas Beneficiarios 6,000 6,000 6,000

Investigación en ciencias de la educación Investigaciones 20 20 27

Escuela normal de especialización Docentes 1,100 1,100 586

Educación al postgrado pedagógico Docentes 175 175 256

Centro de actualización del magisterio Docentes 266 280 304

Centros de educación básica para adultos Centros 15 15 14Adultos 2,188

Capacitación y actualización del magisterio Docentes 17,659 17,659 17,659

Centros de maestros Docentes 17,659 17,659 16,070






2 0 0 5


CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDADDE


Inscripciones en febrero Campaña 1 1 1

Microplaneación Estudios 360 360 339Apoyos diversos a la educación Programa 1 1 1Evaluación al desempeño escolar Alumnos 110,433 110,433 76,268Programa editorial Publicaciones 17,659 17,659 14,600Distribución de libros de texto gratuitos Libros 2,497,653 2,497,653 2,511,088Difusión del programa de educación básica y especial Campañas 3 3 3Atención a las asociaciones de padres de familia Asociaciones 4,015 4,015 4,002Consejos de participación social Consejos 2,938 2,928 2,928Becas oficiales Becas 2,400 2,400 1,950Becas SEC- SNTE Becas 4,744 4,744 4,627Becas especiales Becas 6,059 6,059 5,049

Autoconstrucción Espacios educativos 180 180 151

Mantenimiento preventivo y materiales escolares Escuelas 4,057 4,057 4,636Autoequipamiento y mantenimiento de planteles escolares Inmuebles 70 70 70Equipamiento de oficinas administrativas Lotes 310 310 70Administración regional Escuelas 4,148 4,177 4,177Administración de las unidades UPN Alumnos 2,425 2,600 3,852Administración central Alumnos 340,681 426,120 380,397



2 0 0 5


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPrograma regular

Adultos atendidos 4,834 3,819 4,123E.C.N. *(Inicial) 294 439 986

Adultos atendidos 2,553 2,680 978

E.C.N. *(Intermedio) 742 484 1,259

Adultos atendidos 4,312 6,902 7,459

E.C.N. *(Avanzado) 3,321 1,558 3,354

Proyecto oportunidadesAlfabetización Adultos 7,763 7,408Primaria Adultos 4,050 12,142Secundaria Adultos 7,382 16,921

Proyecto reconocimiento CONEVYT Adultos 840 404Proyecto plazas comunitariasAlfabetización Adultos 1,555 2,208Primaria Adultos 1,419 2,613Secundaria Adultos 4,271 6,051Atención a grupos especialesPrimaria proyecto 10 - 14 Primaria 146 157


Fuente:Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos

* E.C.N.: (Educando que concluye nivel)NOTA: - El logro de plazas comunitarias y proyecto 10 - 14 ya esta incluido en el programa regular y en el proyecto oportunidades , por eso no se suman. 191

Alfabetización

Primaria

Secundaria




INSTITUTO ZACATECANO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAAcreditación y certificaciónExámenes presentados Exámenes 200,971 242,836Exámenes acreditados Exámenes 141,086 163,794Educando que concluye de nivel Personas 15,391 16,158

Capacitación a personal operativoPersona institucional capacitada Personas 121 924Persona solidaria capacitada Personas 1,328 1,400

Calidad en la inscripción, acreditación y certificación Evento de aplicación supervisado Evento 308 726Educando o UCN validado Persona 6,913 8,826


Fuente: Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos

192

INSTITUTO ZACATECANO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDARed estatal de bibliotecas públicas

Bibliotecarios 830 304

Regiones geográficas 17 17

Municipios 58 58

Supervisión y seguimiento de los servicios bibliotecarios Bibliotecas 215 158

Infraestructura físico bibliotecaria Nuevos espacios 4 8

Centro bibliotecario estatal Usuarios atendidos 1,600,000 991,365


Fuente: Coordinación Estatal de Bibliotecas

193

COORDINACIÓN ESTATAL DE BIBLIOTECAS

CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Capacitación para la consolidación de los servicios bibliotecarios

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDADifusión y animación cultural

Red de festivales

Festival del premio iberoamericano R.L.V. Eventos 5 13Creadores 27Asistentes 2,000 1,797

Festival cultural zacatecas Eventos 141 190 190Creadores 2,019 2,019Asistentes 160,000 135,000

Beneficiarios Feria del libro Eventos 36 36

Asistentes 1,000 4,599Creadores 313 313

Festival internacional de teatro de calle Eventos 38 31 31Creadores 438 438Asistentes 29,626 29,626

Programas continuos

Eventos 300 320Creadores 1,500 3,564Asistentes 150,000 132,486Ejemplares 24,000 24,000


Fuente: Instituto Zacatecano de Cultura 194




2 0 0 5

Programa agenda cultural

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA

CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDATítulos 20 11

Beneficiarios 17,500 10,000Circuito artístico regional para la cultura y las artes centro occidente Eventos 27 27

Creadores 162 162Asistentes 7,000 10,000 13,500

Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias Beneficiarios 1,300 1,500 1,500

Unidad estatal de culturas populares Beneficiarios 10,000 6,000 6,000Programa del libro y la lectura Salas 38 39

Asistentes 13,500 13,500Programas especialesReunión nacional de cultura zacatecas Eventos 50 6 6

Beneficiarios 200 200

Feria I internacional del libro en el centro histórico del D.F. Eventos 36 36Creadores 207 207Asistentes 19,485 19,485


Fuente: Instituto Zacatecano de Cultura

195

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Programa editorial, ediciones y coediciones


CONCEPTO




UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPremiosApoyo a la participación de artistas zacatecanos en el extranjero* Beneficiarios 650 4Encuentros ciudadanos de cultura Beneficiarios 1,200

Beneficiarios 300 250 250Creadores 5 5Eventos 5 5

Premio medalla al mérito candelario huízar Beneficiarios 500 500Creador 1 1

Radio zacatecasEnlace radio educación Transmisiones 240 240

Municipios 32

Diseño de imagen y promociónCreación del departamento Departamento 1

1

* La unidad de medida y su respectiva cuantificación esta equivocada, U.D. es creadores1 Información considerada en el programa operativo anual.


M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Homenaje y reconocimiento a artistas zacatecanos


CONCEPTO




UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAEnseñanza e investigaciónCentro estatal de las artes (Ciudadela)

Diplomados 3 1Beneficiarios 50 50Licenciatura 1 1

Alumnos 110 40

Talleres 16 29Beneficiarios 125 500 2,977

Cursos 15 5Beneficiarios 100 35Seminarios 5 10

Beneficiarios 300 176

Desarrollo cultural infantil (FEDCI)Talleres 300 300Alumnos 50,830 70,000

Beneficiarios 51,000Talleres 10 10Alumnos 1,543 1,543

ProducciónCreación de grupos artísticos Compañías 3 2Taller de producción y grabado julio ruelas Beneficiarios 140 150 150

Piezas 200 200Coediciones Ejemplares 24,0001 Información considerada en el programa operativo anual.


Servicios educativos en museos, formación y capacitación a promotores, estímulo a la creatividad infantil,ediciones y difusión, programas municipales, eventos especiales

Biblioteca pública del centro cultural





Actualización

CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Profesionalización

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDACentro de formación, producción y grabado museo de arte abstracto manuel felguérez. Estampas 70 49

Talleres 3 3Creadores 5 5Asistentes 20,000 798 798

Producción de bienes C.D.`s 4 4Centro cultural.

Talleres 11 11Alumnos 330 330

Centro artesanal Talleres 6 3Alumnos 8 8

Conservación y enriquecimiento del patrimonioSistema estatal de museosMuseo arqueológico "La quemada" Asistentes 26,000 38,531Extemplo de san agustín Asistentes 37,000 51,020Museo rafael coronel Asistentes 49,000 48,992Museo pedro coronel Asistentes 34,000 39,114

Asistentes 8,000 9,502Eventos

CreadoresMuseo toma de zacatecas Asistentes 100,000 87,661Museo de arte abstracto manuel felguérez Asistentes 10,000 8,926Museo de arte huichol Asistentes 12,000 14,108Museos municipales Asistentes 3,000 3,600






2 0 0 5

Talleres permanentes


CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDAD

DE


Museos comunitarios Asistentes 5,000 5,400

Museo manuel felguérez Asistentes 14,417

Creadores 273Eventos 160

Difusión a través de material impreso y electrónico sobre los recintos culturales en el estado a visitantesestatales, nacionales e internacionales* Beneficiarios 200,000

Colecciones Permanentes 35 35

Colecciones temporales 12 12

Contar con datos históricos del inmueble que alberga la colección museográfica Recintos museográficos 8 8

Exposiciones Exposiciones 36 55

Creadores 43 60

Asistentes 13,400 34,359

Catalogación de bienes culturales

Catàlogos 40 5

* Información incluída en el concepto de conservación y enriquecimiento del patrimonio. 1 Información considerada en el programa operativo anual.


2 0 0 5

Contar con datos históricos del acervo y/o colecciones a exponerse para la formulación de guionesmuseológicos

Complementar la información contenida en los catálogos electrónicos ya elaborados y hacer pública dichainformación a través de la red


CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDADDE


Archivo histórico

Expedientes 2,000 450Beneficiarios 1,400 2,715

Publicaciones, ediciones y catálogos Publicaciones 12 12

Sistema estatal de creadores

Estímulo a la creación artísitica (FECAZ) Beneficiarios 38 30


*En proceso de publicación


Organización del fondo documental


CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAInfraestructuraSalas audiovisual del centro cultural Espacio 1 1

Radio zacatecas Espacio 1 1

RemodelaciónTeatro ramón lópez velarde Espacios 1 1

Desarrollo institucional

Regionalización Regionalización 9

Programas municipales Instituto municipalde cultura 45 45

Festival municipal de cultura 25 30

Eventos 125 150

Creadores 375 375

Asistentes 37,500 46,000

Talleres 100 150

Alumnos 2,000 2,200

Instructores 100 130

Festivales comunitarios 20 20

Programas regionales Proyectos 5 2




CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAAdministración

Gastos de inversión

Programa especial de becas culturales Beneficiarios 40 40 19

Programa de operación el teatro ramón lópez velarde Beneficiarios por función 900 895

Programa de operación del archivo histórico* Beneficiarios 14,000 2,715

Mecanismos de financiamiento (Fondo bilateral)

Fondo especial para el funcionamiento y operación del museo manuel felguérez Fondo 1 1Fondo especial de desarrollo cultural infantil Fondo 1 1Fondo estatal para la cultura y las artes de zacatecas Fondo 1 1Fondo regional circuito centro occidente Fondo 1 1Fondo especial de fomento al libro y la lectura Fondo 1 1Fondo estatal para el desarrollo cultural regional Fondo 1 1Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias Fondo 1 1Programa de apoyo a las infraestructura cultural de los estados Fondo 1 1

* Meta sexenal1 Información considerada en el programa operativo anual.





M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5


CONCEPTO

UNIDADDE


InfraestructuraVehículos y equipo de transporte Vehículos 5 1

Ley estatal de ciencia y tecnologíaCampaña 1 1Encuesta 1 1Talleres 5 3

Foro 1 1Documento 1 1

Sistema estatal de información científica y tecnológicaProyecto 1 1

Documento 1 1Padrones 4 3

Sistema de evaluación de la investigación científico-tecnológico en zacatecas

Reuniones in situ 80 65Modelo 1 1Foros 2 2

1 Información considerada en el programa operativo anual

Fuente: Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología 203

Instalar un sistema permanente de información sobre la capacidad científica y tecnológica

Evaluar los resultados y el impacto académico, social y productivo del conocimiento producido

CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Integrar un proyecto que permita normar las actividades relacionadas con el sistema de ciencia ytecnología




UNIDADDE


Coadyuvar en el desarrollo científico y tecnológico interinstitucionalmente

Eventos 2 7

Organización y promoción de eventos académicos de primer nivel, nacionales e internacionales Campaña 1 3

Conferencia 1 1

Campaña difusión 1 1

Conferencia 1 1

Campaña 1 1

Olimpiadas 2 1

Campaña 1 1






Conferencia nacional del estado sólido.

Conferencia internacional de matemáticas educativas

Olimpiada nacionales e internacionales de ciencia.


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAApoyo a congresos, seminarios, talleres y otros eventos

Congreso 1 1Campaña 1 1

Encuentros 1 1Campaña 1 1

Campaña 1 1

Aportaciones al fondo mixto CONACYT- gobierno del estadoIncrementar las aportaciones de gobierno del estado en los fondos mixtos CONACYT Aportación 1 1

Búsqueda de recursos internacionalesConvenios 1Proyectos 2Campaña 1 1Módulos 15 15Campaña 1 1

Seminarios 20 20


Fuente: Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología

205

Escuela de verano de alto nivel

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Congreso regional de ciencia

Ferias internacionales de trabajo científico

Incrementar los recursos para la organización de eventos que coadyuven al desarrollo científico y tecnológico del estado

Diplomado metodología de la investigación científica y tecnológica





CONCEPTO

Encuentro regional de investigadores, sector privado, gobierno federal y estatal

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPrograma permanente de formación de investigadores

Curso 1 1Campaña 1 1










Estrategias para la presentación de trabajos en congresos.


CONCEPTO

Diseño del protocolo de investigación




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Metodología de la investigación en básicas y naturales

Métodos matemáticos para investigadores

Estadística para la investigación

Metodología de la investigación en sociales

Metodología de la investigación en educación

Elaboración de tesis

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDACurso 1 1

Campaña 1 1

La ciencia en la escuelaCampañas 1 1 1

Representaciones 30 45

Difusión de la cienciaCongresos 2Seminarios 1

Talleres 4Otros eventos 6

Sistema estatal de información

Cápsulas informativas Cápsulas 100 100

Difusión Impresa en medios de comunicación locales Suplementos 24 24

Difusión y divulgación editorial Ediciones 6 7



M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Realizar representaciones teatrales sobre la vida de científicos reconocidos

La ciencia cerca de ti





CONCEPTO

Redacción del artículo científico.

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPrograma de formación educativaInvestigación y aplicación en museografía Actividades 5 5

Programa de capacitación a guíasFormación interactiva Guías capacitados 90 145

Difusión de servicio educativo, cultural, artístico, tecnológico y socialMedios de comunicación Campaña 1 1

Programa de desarrollo de la imaginación y la creatividad.Aprender descubriendo Talleres 5 7

Programa de investigación de ciencias básicasConcertación institucional Convenios 5 8

Servicio social y practicas profesionalesConcertación institucional Servicio social

Servicio voluntario 123Prácticas

profesionales


Fuente: ZIG-ZAG 208

CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ZACATECAS

CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDARegistro estatal del deporte

Padrón de deportistas federal, estudiantil y popular Deportistas 21,595 30,000 4,642

Deporte federado

Ligas registradas 150 150 26Asociaciones protocolizadas 32 16

Instalación de los consejos municipales Municipios 4 58 17

Departamento de capacitación y formaciónPersonas

capacitadas 1,200 1,050

Municipios 58 45

Deporte para todosPromotores del servicio militar nacional Municipios 36 16 8

Promotores 72 80 78


Fuente: Instituto del Deporte de Zacatecas 209

INSTITUTO DEL DEPORTE

CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Establecer comunicación con las asociaciones deportivas respecto a los apoyos para suparticipación en eventos deportivos

Programar, coordinar y supervisar las capacitaciones en los 58 municipios del estado en lasdiferentes disciplinas deportivas

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDADeporte para todos

Campañas masivas de actividades recreativas y deportivas Campañas por municipio 10 10 10

Plan vacacional dirigido a niños de 6 a 12 años Personas 410 500 370Activación física en parques y jardines en todo el estado Parques y jardines 28 40 46

Activación física jóvenes y adultos promotores Personas valoradas 69,361 10,000 45,860

Activación física escolar Personas valoradas 459,248 5,000 447,684

Privados de su libertad, atención a personas recluidas en los CERESOS Clínicas 6 10 3Programas especialesEventos deportivos especiales selectivos

Deportistas 28 36 36

Premio estatal del deporte 2005 Entrenadores y deportistas 3 3 3

Premio estatal del deporte Deportistas y entrenadores 1

Olimpiada nacional 2005 etapa regional Disciplinas 30 32 32

Olimpiada nacional 2005 Disciplinas 24 26 26


Fuente: Instituto de Deporte de Zacatecas 210

INSTITUTO DEL DEPORTE




Becas deportivas académicas y económicas.

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAArte y culturaTalleres artísticos y culturales Alumnos 220 800

Concursos 9 9Eventos 1 1

Desarrollo JuvenilCentros Interactivos Centro 2 2Tarjeta poder joven Tarjetas 1,500 2,463Enlaces con municipios Instancia municipal 30 1

EmpleoEmpleo juvenil Empleos 32Servicio social Prestadores 30 30

Visitas a municipios 100 70Campamentos 4 4

Intercambios juveniles 3 1

1 Información considerada en el programa operativo anual.Fuente: Instituto de la Juventud de Zacatecas 211

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

CONCEPTO




M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Certámenes

Estímulos

UNIDADDE


SaludCurso taller 80 106

Eventos 2 2Conferencias 3 11

Reuniones CECA 5 12

Talleres 100 150Conferencias 10 10

Eventos 7 7Reuniones comité 10 12

1 Información considerada en el programa operativo anual.Fuente: Instituto de la Juventud de Zacatecas 212

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Prevención de adicciones

Género, sexualidad y salud reproductiva

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

CONCEPTO




UNIDADDE

MEDIDAPROYECTADA 1 OBTENIDA

Control de la embarazada Consulta 4.10 4.28

Mortalidad materna Tasa 3.47 3.55

Vacunación 1 año Esquema completo 99.70 98.70

Consulta externa general Promedio diario de consulta 17 15

Atención hospitalaria % Ocupación 85 100.40

Equipos de salud 20 20 20Localidades 456 456 456


Fuente: Servicios de Salud de Zacatecas 214

2 0 0 5

PROCEDES

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS

CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA



SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAAlianza para el campo (SEDAGRO- SAGARPA)

Fomento agrícola Hectárea 6,640 5,779Tractor 294 149

Implemento 240 144Maquinaria y equipo 21

Comité 8 9Taller 18Curso 9

Reunión 36Seminario 8

Acción 83

Fomento ganadero Cabeza 5,943 11,234Hectárea 14,750 42,916

Promotor y coordinador 18 18Proyecto 114 386

Dosis 3,807Abeja 5,185Núcleo 1,899Curso 17


Fuente:Secretaría de Desarrollo Agropecuario 216

2 0 0 5

PROGRAMA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

* Para estos subprogramas se están reportando solamente avances. El recurso se comprometió al 100% al 31 de diciembre del 2005, sin embargo por la complejidad de obras a ejecutar por los productores se contempla cerrar elejercicio durante el primer semestre del 2006.

CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA



SECTOR: DESARROLLO AGROPECUARIO

UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDADesarrollo rural * Proyecto 552 635

Consejo 24 66Organismo de 1ero. y 2do.

nivel 37 51

Implemento 30 3,775Sanidad e inocuidad agroalimentaria * Campaña salud animal 9 9

Campaña sanidad vegetal 9 9

Otros programas (SNIDRUS) *Equipo 1Estudio 1Curso 2

Alianza para el campo (SEDAGRO - C.N.A.)

Desarrollo parcelario (mejoramiento interparcelario) * Hectárea 200Usuario 67

Uso eficiente del agua y la energía eléctrica * Hectárea 953 1,579



M E T A S

2004OBTENIDA





2 0 0 5

PROGRAMA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

CONCEPTO

UNIDAD

DE


Fideicomiso para la infraestructura en los estados (FIES)

Rehabilitación y modernización de distritos de riego * Hectárea 200Obra 1

Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola *Obra 6

Maquinaria pesada y perforación de pozos Obra 105

Rehabilitación de planta beneficiadora de frijol calera Obra 1

Construcción de planta beneficiadora de frijol sombrerete Obra 1

Fondo de infraestructura social estatal (FISE)

Rehabilitación de cercos * Kilómetro 554Poste 112,670Rollo 4,550




2 0 0 5


CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA




UNIDAD

DE


Programa estatal de obra (PEO)

Maquinaria pesada y perforación de pozos Bordo 358 237

Obra diversa 288 189

Pozo 15 9

Dllo. y aforo 32 15

Combate y control de lirio acuático Hectárea 7 500







CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDAD

DE


Programa estatal de obras(PEO)

Rehabilitación de zonas de riego Equipo 10 13Metro 100 3,010Metro 12,900 21,396Pieza 12,900 11

Avicultura de traspatio Paquete 7,275

Especial de respaldo a las capacidades productivas de frijol (PROMAF) Hectárea 11,108Tonelada 1,666

Proyecto llanos altos de la mesa central Proyecto 1

Comité técnico de aguas subterráneas (COTAS) Estudio 1

Siembra de avena forraje (suplemento de ganado A) Hectárea 6,483Tonelada 778

Siembra de avena forraje (suplemento de ganado B) Pacas 9,636






2 0 0 5


CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDAD

DE


Programa integral de agricultura sostenible y reconversión productiva (SEDAGRO- SAGARPA- CONAZA)

Manejo integral de recursos de zonas áridas Proyecto 7 9Desarrollo integral de microcuencas Proyecto 17 16Proyectos integrales de desarrollo pecuario Proyecto 4 8Proyectos regionales de rehabilitación de manejo de agostadero Proyecto 6 7Reconversión productiva con cultivos alternos Proyecto 10 10Conversión de cultivos, captación y aprovechamiento de agua Proyecto 3 20

FAPRACCFondo constituido para atender a la población afectada por contingencias climatológicas Hectárea 10,154 6,500 9,940

Programa nacional de reforestación (PRONARE)Producción de árboles Árbol 1,342,540 1,500,000 2,000,000Mantenimiento de árboles Árbol 1,526,612 1,500,000 1,134,533Distribución de árboles Árbol 1,270,468 1,134,533

Programa de desarrollo forestal (PRODEFOR)Protección y conservación ecológica (proyectos)* Proyecto 47 15


* Se reporta únicamente avance ya que éste programa aún no se ha cerrado.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario 221

2 0 0 5


CONCEPTO

M E T A S

2004OBTENIDA




UNIDADDE


Programa comercialización de frijol

Apoyo para la comercialización del frijol Productor 26,324 15,000 6,000

Conversión de cultivos

Reconversión de 100,000 hectáreas de fríjol por otros cultivos Hectárea 100,000 60,337

Manejo integral de suelo y aguaProyecto 350 287Hectárea 10,000 7,100Productor 1,300 781

Fomento a los agronegocios

Fondo de riesgo compartido para el fomento de agronegocios (FOMAGRO) Proyecto 9 13


Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario 222




Tecnificación del riego

Programa consejo estatal para la comercialización de productos agropecuarios (COMERZAC)

2 0 0 5


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

CONCEPTO UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAUrbanizaciónEdificios públicos Edificios 52 12 24

Obra 0 51Proyecto 1

Terminación de mercado Mercado 1 1Adquisición de materiales para mantenimiento y conservación de edificio público Lote 1Mejoramiento urbano Toneladas 44 38,251

Obra 12Construcción plazas y jardines Obra 6 10Construcción Puente peatonal 2 4

Puente vehicular 5Alumbrado público Obra 4 4Estudios y proyectos Obra 10 8

Pavimentación de calles Acciones bacheo 3 13Operación del módulo (alcance estatal) M2 439,204

M3 344.5

Pavimentación con concreto hidráulico M2 522,671Obra 1 1,642

Guarniciones ML 87,803Banquetas M2 71,835

Empedrado de calles 2Vialidades Vialidades o distribuidores viales Obra 14 16Obras complementarias a vialidades Obra 2 9


Fuente: Secretaría de Obras Públicas 224



DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA

2 0 0 5

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

5

M E T A S2004

OBTENIDA

CONCEPTO UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAInfraestructura deportiva

Alberca semiolímpica Obra 1 1Rehabilitación de infraestructura deportiva Obra 15Construcción de infraestructura deportiva Obra 28

Definición y conducción de la planeación Acción 1 6

Sitios históricos

Museos Obra 4 12Centros históricos Obra 2 2Rehabilitación de sitios Obra 0 16

Proyecto 0 13

Protección y preservación ecológica

Tratamiento de aguas residuales (Adquisición de terreno) Hectárea 90



M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5





CONCEPTO UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAAlcantarillado Obra 2 2

Ampliación 1 1Letrinas 28

Dignificación penitenciaria Obra 20 40

Construcción de sistema agua potable en zona rural Obra 1

Electrificación (urbana y rural) Obra 5 15Aportación 1

Rehabilitación (vivienda digna) Obra 1






M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5


CONCEPTO UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAInfraestructura educativa Obra 3

Supervisión 80

Asistencia social y servicios comunitarios Apoyo 1

Obra 34 3

Protección de áreas y cauces federales Obra 6

Regulación y fomento industrial Obra 3 4

Caminos rurales Obra 1 1



M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5





UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPrograma de sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en

comunidades rurales (PROSSAPYS)

Perforaciones Pozos 4 3 9Construcción de sistemas de agua potable Sistema 5 6 12Construcción de sistemas de alcantarillado Sistema 1 1Construcción de sanitarios ecológicos Sanitarios 1 1 1Construcción de plantas de potabilización Plantas 2 3 3Estudios y proyectos para plantas de tratamiento Proyectos 4Rehabilitación de sistema de agua potable Sistema 1Rehabilitación de sistema de alcantarillado Sistema 1

Programa estatal de obrasRehabilitación, ampliación y construcción de sistemas de agua potable Sistema 14 6 4 Rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas de alcantarillado Sistema 2 2 2Construcción de sistema de sanitarios ecológicos Sistema 1Seguimiento social y conservación de la infraestructura Acciones 1

Programa de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas(PAFEF)Sistemas de alcantarillado ( colectores de guadalupe - fresnillo primera etapa) Sistema 3 1 9Ampliación de sistemas de alcantarillado ( colectores de guadalupe 2da etapa ) Sistema 2

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 228




2 0 0 5

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


M E T A S2004

OBTENIDACONCEPTO

UNIDADDE


Programa fideicomiso para la infraestructura de los estados (FIES)

Perforaciones Pozos 4Rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas de agua potable Sistema 3 Rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas de alcantarillado Sistema 6Construcción de sistema de sanitarios ecológicos Sistema 1Construcción de plantas de potabilización Sistema 1Apoyos diversos a sistemas de agua potable Acciones 7

Programa de agua potable y saneamiento en zonas urbanas APAZU

Rehabilitación de sistemas de alcantarillado Sistema 1 1Ampliación de sistemas de alcantarillado colectores y emisores Sistema 1 6Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales Plantas 5Estudios y proyectos de ingeniería básica para el saneamiento Proyectos 8

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 229



DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y VIVIENDA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


M E T A S2004

OBTENIDA2 0 0 5CONCEPTO

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPavimentación de carreteras y caminos rurales Km 5 103 99

Pavimentación de vialidades urbanas Km 69 12

Reconstrucción de carreteras estatales Km 73 103 50

Conservación de carreteras estatales Km 1,537 489 1,687

Reconstrucción de caminos rurales Km 940

Construcción de caminos rurales Km 23

1 Información considerada en el programa operativo anual.Fuente: Junta Estatal de Caminos 230

2004OBTENIDA

2 0 0 5CONCEPTO M E T A S

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS




CONCEPTO UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAMejoramiento de vivienda Paquetes 16,000 17,756

Municipios 57 51

Adquisición de reserva territorial Hectáreas 70 40Municipios 9 10

Pie de casa Vivienda 1,940 975Municipios 12 11

Banco de materiales Paquetes 200 134Municipios 4 6

Programa emergente Paquetes 6,500 9,688

1 Información considerada en el programa operativo anual.Fuente: Consejo Promotor de la Vivienda 231




2 0 0 5

CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA

M E T A S

2004OBTENIDA

CONCEPTO UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAControl de obrasCorregir obras que no cuentan con autorización Obras 150 400 180Elaborar propuesta gratuitas en zonas típicas Propuestas 250 400 250

Control de imagen urbanaRegulación de letreros violatorios Letreros 1,500 600 3,627

Control de imagen urbana en zonas de transición Propuestas y proyectos 50

Mejoramiento de imagen urbanaElaboración de propuestas y convenios Convenios 3Promoción, difusión e investigación

Trípticos 1,500Posters 8

Spots radio 2Mantas de lona 7

Boletín de prensa 4


Fuente: Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado 232

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Elaboración de trípticos, posters, spots para el radio, boletines de prensa

JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y ZONAS TIPICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS




UNIDAD

DE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAPromoción de la inversión privada y el empleoConsolidación de proyectos productivos Proyectos 21 20 26Monto de la inversión proyectada Millones de USD 74.4 50 10.2Generación de empleos Empleos 5,525 5,000 2,079Atención a inversionistas interesados en instalarse en el estado Eventos 260 150 150

Localización de terrenos y naves disponibles en los 57 municipios, viables para la instalación de proyectosproductivos.

Actualización de catálogo 1 1 1

Participación en ferias y encuentros de negocios nacionales e internacionales Ferias y encuentros 7 9 5

Atención a empresarios, embajadores funcionarios federales que visitan el estado con la finalidad de conocer las ventajas que ofrece para la inversión Atención a personas 300 200 180

Programa invierte en méxico (evaluación y gestión de proyectos, asistencia tecnica y promoción delprograma) Proyectos 22 15 16

Solicitantes 7,893 9,270 7,681Vacantes 3,320 4,075 3,424Enviados 4,263 5,220 3,356

Colocados 2,767 3,205 2,167

Desarrollar acciones de vinculación masiva de los agentes del mercado de trabajo ( ferias de empleo,jornadas laborales ) Eventos 2 2 5

Estudiar la problemática estructural del empleo y promover políticas orientadas a su generación


Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico234



SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONCEPTO

Prestar servicios de asesoría y orientación para la búsqueda de empleo y cobertura de vacantes a oferentes y demandantes de fuerza de trabajo, respectivamente.

M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAEventos 96 132 124

Participantes 837 924 1,372Colocados 414 528 315

Reuniones 3 6 3Documentos 2 2 3

Establecer la coordinación entre las agencias de colocación públicas, privadas y sociales.(SIEE) Reuniones 4 6 2

Elaborar un directorio de los agentes del mercado de trabajo, organizar y coordinar reunionespara intercambiar información de la oferta y demanda de mano de obra. Directorio 1 1 2

Llamadas atendidas 1,571 3,720 5,385Personas enviadas 633 1,440 2,768Personas colocadas 253 960 612Vacantes recibidas 626 1,200 1,958

Entregar apoyos económicos directos de $1,900.00 c/u a buscadores de empleo que hayansido separados recientemente de un empleo formal (Estrategia de empleo formal, antesSAEBE)

Apoyos económicos 2,927 2,308 3,941


Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico 235

Fortalecer la operación del comité ejecutivo de capacitación y empleo, elaborar un directorio,organizar y coordinar reuniones de análisis del mercado de trabajo.

Operar el servicio de Información telefónica CHAMBATEL, vinculación de la oferta y demandade mano de obra, servicio telefónico gratuito utilizando el número de teléfono 01800 1116000




Coordinar la impartición de talleres para buscadores de empleo

CONCEPTO


M E T A S2004

OBTENIDA2 0 0 5

UNIDADDE


Programa de trabajadores agrícolas migratorios temporales méxico-canadá consistente en entrega deapoyos económicos de $3,000.00 c/u, para trámites a los trabajadores interesados en trabajar enactividades agrícolas en canadá. (Estrategia de migratorios)

Apoyos economicos 100 91

Desarrollo e implementación de acciones promocionales

Promoción directa Empresas 8 11 10Organización de eventos locales de promoción Productores 400 500 300Participación de empresas y promotores en eventos internacionales Empresas 10 15 13


Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico

236

2 0 0 5


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAProgramas de capacitación continua para el desarrollo empresarial de los productores de mezcal Empresas 11 11 6

Programa de consultoría, innovación y desarrollo tecnológico para las empresas de la cadenaagave-mezcal Empresas 7 5 3

Estudios 2 4 2Empresas 8 8 5

Productores 1,000 1,000 1,200

Generación de proyectos de industrialización y participación en eventos de comercialización

SPR´s 50 18

Participación en eventos de comercializaciónDesarrollo de proveedores Eventos 2 5 2Misiones comerciales Eventos 2 2 2Ferias nacionales Eventos 2 4 3Encuentros de negocios Eventos 2 2 1

Impulso a la competitividad de las MIPYMES

Programa de capacitación y modernización del comercio detallista (PROMODE) en: capacitación genética y formación de empresarios Capacitados 2,500 3,500 2,135






2 0 0 5

Estudios de mercado para detectar oportunidades de negocio y actualización de bancos deinformación

Valorización de los cultivos en los que el estado es competitivo: fríjol, chile, ajo, cebolla, durazno yotras hortalizas


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAFortalecimiento de la economía socialRegreso a clases Evento 1 1 1Comerciantes participantes Comerciantes 40Venta directa de productos básicos en las colonias de escasos recursos a través de las caravanasdel ahorro Eventos 16 52 52

Participación en ferias y exposiciones nacionales Eventos 5 8 12Participación en ferias y exposiciones locales Eventos 7 7 6Participación en concursos del país Eventos 2 5 4Apoyo a concursos municipales Concurso 3 3 4Cursos de capacitación Cursos 9 10 7Estudio sectorial Estudios 1 1 2Elaboración de proyectos de inversión Proyectos 7 10 7Inscripción al padrón de artesanos Empadronados 350 400 450Acciones de difusión permanente a través de revistas y periódicos Trípticos 1,000

Créditos 528 800 411Cobertura 67% 60% 67%

Cursos 319 306 332Becas 8,704 6,124 7,544



Otorgar capacitación a desempleados, con el propósito de que adquieran, actualicen y mejoren susconocimientos, habilidades y actitudes para el trabajo, y proveerles durante el proceso decapacitación de una beca, así como otros apoyos. (programa bécate)


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Consolidación del sistema estatal de fondos de financiamiento




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDAProyectos 79 48 228

Beneficiarios 198 95 381

Reuniones 7 12 15Continuidad del programa de desarrollo económico local

Talleres 1 3 2Municipios 35 57 37

Talleres 1 3 2Municipios 35 57 16

Convenio SEDEZAC – CRECE ZacatecasAsesoría empresarial Empresas 178 100 266Asistencia técnica Municipios 25 10 10Estudios especializados convenio 1 1 1

Talleres COMPITETalleres 15 2

Personas 100 100 18Prediagnósticos 4 4



Otorgar lotes de maquinaria, equipo y herramientas a emprendedores que inician o desean consolidarun proyecto de inversión productivo (PIP) para generar o mantener empleos




Realización de diagnósticos para la implementación de los talleres de reingeniería industrial y degestión en la calidad


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

Organización de talleres para productores

Organización de talleres para funcionarios de desarrollo económico municipal

UNIDADDE


Desarrollo de una nueva cultura empresarialPrograma de apoyo a la capacitación ( PAC ) Cursos 668

Empresas atendidas 249 774

Trabajadores atendidos 2,181 5,531

Promoción de la oferta exportablePromoción de empresas con potencial exportador Empresas 50 15 15

Promoción de servicios al comercio exterior, atención a empresas del sectorOperación del módulo de orientación al exportador (MOE) Empresas 50 40Jornadas para la promoción de las exportaciones zacatecanas (Bancomext y SE) Participaciones 1,200 1,000

Formación de recursos humanos en comercio exteriorCursos Empresas 60 30Seminarios Empresas 80 50Diplomados Empresas 20 17Reuniones COMPEX Empresas 5 30 30Promocion internacional de los productos zacatecanosParticipación en ferias internacionales Ferias 8 4 8

Participación en misiones comerciales Misiones Internacionales 2 7



2 0 0 5


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA 1 OBTENIDADesarrollo de oferta exportableProgramas de asistencia técnica y PYME internacional Programas 2 4 1Incremento del número de empresas exportadorasAcreditación de nuevas exportadoras Empresas 10 5 1Fortalecimiento de la mineríaRealizar visitas técnicas para muestreo y evaluación de posibilidades de integración de proyectoso asesoría para el desarrollo de operaciones. Visitas 70 51 43

Impulso a la pequeña minería a través de la estructuración de proyectos y financiamiento a travésde FIFOMI y/o FONAES Financiamientos 1 4 1

Información documentada para promoción de inversión Monografías 4 1

En colaboración con FIFOMI impartir cursos a los pequeños mineros en temas tanto técnicoscomo administrativos Cursos 1 6 1

Participación en foros y eventos especializados del sector para promover el potencial minero delestado Eventos 1 3 9

Promover la instalación de una planta de beneficio que procese los minerales de los pequeñosmineros de la región de zacatecas y municipios circunvecinos

Planta de beneficio 1 50%

En colaboración con FIFOMI, apoyar la exploración en lugares con potencial para desarrollo deproyectos viables Exploraciones 5 4


Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico241


CONCEPTO




M E T A S2004

OBTENIDA2 0 0 5

UNIDADDE


Fondo de apoyo a la micro pequeña y mediana empresa (PYME).Proyectos de capacitación Convenio 1 1 1Implementación de metodologías especializadas. Metodologías 3 10 10Proyectos productivos para ser apoyados por el fondo Pyme Proyectos 70 500 31Infraestructura industrial Beneficiarios 100 90Elaboración de estudiosConstitución de fondos de garantía

Acuerdos con universidadesEventos 3 2 2

Participantes 500 500 150



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO

CONCEPTO M E T A S




2004OBTENIDA

2 0 0 5

Semana de emprendedores

UNIDADDE


Formulación y evaluación de proyectos de inversiónAtender ideas de proyectos Solicitudes 36 30Visitas de campo para valorar ideas de proyectos en todo el estado. Visitas 32 10

Estudios de factibilidad económica (estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y proyectoejecutivo arquitectónico): hostal "sta. sofía", zac. , centro recreativo, loreto, zac., restaurante y tienda deartesanías, villanueva, centros recreativos el pirular, vetagrande y en noria de angeles zac. centro deconvenciones en ciudad de zacatecas y programa mercadologíco de tesoros coloniales.

Estudios** 12 12 7

Visitas de campo para evaluar proyectos con objeto de recibir financiamiento de CONAFOR 9Eval. de proy. (revisión de estudios solicitados por dependencias que apoyan proy. tur., como laCONAFOR)

9

Gestión de financiamiento a traves de diversas instituciones(FODETURZ, fondo plata, sectur, etc.)*

Registro estatal de turismo Contar con un registro de las personas fisicas y morales que realicen actividades turisticas en el estado. Empresas

R i t d10,000


Fuente: Secretaría de Turismo 243

Tierra brava"(turismo taurino y cineg. centro ecoturístico "la montesa", villa garcía, zac. tierra brava"turismo cinegético, centro ecoturístico "la montesa", villa garcía, zac., centro ecoturístico "casa vieja",monte escobedo, zac. exhacienda "la encarnación" villanueva, zac. centro recreativo "el aguanaval"fresnillo.,zac.


CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005SECTOR: DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE TURISMO

CONCEPTO M E T A S

* No se ha llevado a cabo por la controversia constitucional de la ley estatal de turismo, proceso que esta llevando la coordinación general jurídica del gobierno del estado.** Debido a la prioridad para el sector, se sustituyeron los proyec. que se mencionan en el POA 2005 por los que se mencionan aquí.

Protección al turista Establecer, organizar y promover el sistema a través de los servicios de información, dando Información, protección y auxilio a turistas que visitan en estado.

No. de turistas

2004OBTENIDA

49

2 0 0 5

UNIDADDE


Seguimiento a proyectos ecoturísticos

Sierra de cardos, jerez, zac Convenio 1 1"Pino azul", juchipila, zac Convenio 1 1Apoyo económico al grupo multidisciplinario de proyectos Contrato 3 3

Desarrollo municipal chalchihuites

Equinoccio de primavera Evento 1 1Pósters alusivos al equinoccio de primavera Ejemplares 1,000 1,000Conmemoración del martirio de los santos cristeros Evento 1 1Posters de los santos mártires Ejemplares 500 1,000Trípticos del municipio Ejemplares 5,000 5,000Trípticos de altavista Ejemplares 10,000 1,000Cuadrípticos con las biografías de los santos mártires Ejemplares 10,000 1,000




CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5



SECTOR: DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDADDE


Desarrollo municipal fresnillo

Convenio municipio-estado Convenio 1Feria regional de fresnillo Evento 1 1Festival de bandas Evento 1 1 1Postales Ejemplares 3,000Lonas de vinil Piezas 2 2Señalización interna y carretera Elementos 2 10 30

Desarrollo municipal jerez

Convenio municipio-estado Convenio 1VII Festival de danza Evento 1 1 1Desfile de autos antiguos y arrincones ¼ de milla Evento 1 1Pósters del municipio Ejemplares 2,000 4,000 3,000Señalización carretera Elementos 3 72



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS




CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5


UNIDADDE


Desarrollo municipal guadalupe

Convenio municipio-estado Convenio 1 1Señalización urbana carretera Elementos 38 38IV Festival barroco Evento 1 1 1Pósters del municipio Ejemplares 4,000 4,000Trípticos del municipio Ejemplares 5,000 5,000

Desarrollo municipal sombrerete

Feria regional Evento 1Cabalgata sombrerete 2005 Evento 1450 aniversario de la fundación Evento 1Convenio municipio-estado Convenio 1Trípticos del municipio Ejemplares 5,000 5,000Pósters de la ciudad 4,000 4,000

Fuente: Secretaria de Turismo 246



CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5



UNIDADDE


Desarrollo municipal vetagrandeFeria regional Eventos 1Semana cultural Eventos 1 1Convenio municipio estado Convenio 1 1Trípticos del municipio Ejemplares 5,000 5,000

Desarrollo municipal zacatecas Señalización Elementos 58 2

Actividades culturalesMorismas de bracho Eventos 1Día mundial del turismo Eventos 1Cabalgata nacional toma de zacatecas 2005 Eventos 1

Programa de calidadEmpresas Empresas 8 100 84Participantes Participantes 164 2,000 1207

CapacitaciónCursos Cursos 36 36 71Participantes Participantes 1,073 1,100 1207Diplomados Diplomados 2Cartilla turística Participaciones 3,964Convocatoria de 3er concurso nacional de cultura turística infantil Convocatoria 2,000 4,918Niños participantes Participantes 1,000 35,000



SECRETARÍA DE TURISMOM E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5CONCEPTO



UNIDADDE


Filmaciones

Atender empresas que lo soliciten y participar en las expo. locaciones de cinematografía. Apoyo logístico 2 2

Estudio de opinión de calidad de los serv. ofrecidos al turismo

Un estudio durante la temporada vacacional de semana santa Cuestionarios 3,500 1,800 1,800Estudio del perfil del turista. Cuestionarios 1,900 3,200 3,200

Estudios de mercado para dar apoyo a los proyectos de inversiones

Estudios de mercado para medir la demanda, precios, características, etc., de cada uno de los proyectos de inversión que se desarrollen en el área de proyectos. Cuestionarios 2,500 5,000 2,700

Análisis de la competencia

Análisis para la conveniencia de la creación de un sitio especialmente diseñado para el segmento decongresos y convenciones. Cuestionarios 500 100

Fuente: Secretaría de Turísmo 248





CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE


Estudio de precios de bienes y servicios

Obtener la información necesaria para conocer el gasto promedio del turista. Cuestionarios 60 60

Estudio de ocupación diaria

La información es recopilada personalmente o vía telefónica para obtener el porcentaje de ocupación Formatos 365 365

Programa de DATATUR (semanal y mensual )

Integrar información de estadística de los prestadores de servicio de hospedaje de zacatecas y guadalupe a través del monitoreo datatur Monitoreo diario 1 1

Actualización de prestadores de servicios

Obtener información de los prestadores de servicios de los 58 municipios del estado para laactualización de los directorios turísticos Municipios 58 58

Reuniones estadistica e indicadores, SITE y DATATUR en méxicoParticipar en las diferentes reuniones Reuniones 4

1 Información considerada en el programa operativo anual.Fuente: Secretaría de Turismo 249



4


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE


Edición de material promocional

Catálogo de congresos Unidades 2,000 10,000Mapas operativos Unidades 20,000 25,000Tríptico operativo Unidades 20,000 25,000Tríptico para participaciones especiales Unidades 30,000 30,000Carpeta Unidades 15,000 20,000Cd’s Unidades 3,000 3,000Elaboración de video Unidades 1,500 1,500Videos Unidades varios variosDiseños Unidades 3,000 3,000Posters Sesión 15,000 20,000Levantamiento fotográfico Unidades 1 1Guía de rutas Unidades 1,500 1500Folleto (mina - teleférico - bufa) Unidades 25,000 25,000Posters municipios Unidades 6,000 23,000Tríptico municipios Unidades 16,000 16,000Display promocional Unidades 1 1

1 Información considerada en el programa operativo anual.Fuente: Secretaría de Turismo 250


CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5




UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA1 OBTENIDAUnidad de congresos y visitantesBúsqueda de sede Eventos 15 15Viajes de familiarización Viajes 20 30 29Viajes de inspección Viajes 20 20Apoyo a congresos Congresos 63 40 118Participación en eventos dirigidos Eventos 4 4Diseño de imagen Eventos 10 10Mailing Envíos 3,000 3,500

Promoción nacional Eventos 13Feria turismo para todos, guadalajara, jal. Personas 3,000 15,000Blitz agencias de viajes del d.f., ags., guad., la laguna, gto., saltillo, coah., mty, n.l, s.l.p. Agencias 900 1,200Evento especial "zacatecas" dirigido a agencias de viajes, medios de comunic. y líderes de opinión del d.f. Personas 400 3,000Evento especial de "zacatecas" dirigido a: agencias de viajes, medios de comunicación y líderes de opinión deaguascalientes Personas 80 1

Evento especial de "zacatecas" dirigido a: agencias de viajes, medios de comunicación y líderes de opinión deguadalajara, jal. Personas 300 300

Evento promocional en la cd. de ags. en instalaciones del INEGI , dirigido al público en general Personas 4,000Evento especial de "zacatecas" dirigido a: agencias de viajes, medios de comunicación y líderes de opinión de lalaguna Personas 120 120Evento especial de "zacatecas" dirigido a: agencias de viajes, medios de comunicación y líderes de opinión deguanajuato Personas 80 120

Evento especial de "zacatecas" dirigido a: agencias de viajes, medios de comunicación y líderes de opinión desaltillo, coah. Personas 80 1

Evento especial de "zacatecas" dirigido a: agencias de viajes, medios de comunicación y líderes de opinión demonterrey, n.l. Personas 200 200

Evento especial de "zacatecas" dirigido a: agencias de viajes, medios de comunicación y líderes de opinión desan luis potosí. Personas 35 50

Caravana promocional FENAZA Ciudades 5 5Expo mundial de turismo Personas 2,000 2,5001 Información considerada en el programa operativo anual.




SECTOR: DESARROLLO ECONÓMICOSECRETARÍA DE TURISMO

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE


PublicidadRadio spots promocionales en el d.f. Spots 360 360Radio spots promocionales en guadalajara, jal. Spots 800 800Radio spots promocionales en monterrey, n.l. Spots 900 900Radio spots promocionales en torreón, coah. Spots 540 540Radio spots promocionales en san luis potosí Spots 360 360Radio spots promocionales en guanajuato Spots 360 360Televisión televisa méxico, d.f. Spots 120 120Televisión tv azteca méxico, d.f. Spots 90 90Televisión televisa monterrey, n.l. Spots 120 120Televisión tv azteca monterrey, n.l. Spots 90 90Televisión televisa guadalajara, jal. Spots 120 120Televisión tv azteca guadalajara, jal. Spots 90 90Televisión televisa torreón, coah. Spots 120 120Televisión tv azteca torreón, coah. Spots 90 90Televisión televisa aguascalientes, ags. Spots 120 120Televisión tv azteca aguascalientes, ags. Spots 90 90

Televisión televisa san luis potosí Spots 120 120

Televisión tv azteca san luis potosí Spots 90 90Prensa nacional Inserciones 21 20 20Revistas nacionales y/o internacionales Inserciones 15 15







CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

2 0 0 5

UNIDADDE

MEDIDA PROYECTADA1 OBTENIDAPromoción internacional

Trade show de san antonio tx. Personas 1,500Trade show de mcallen Personas 1,500 2,000ITB berlín, alemania Personas 2,500 3,000World travel mart londres, inglaterra Personas 2,500 2,500FITUR madrid, españa Personas 2,500 5,000Texas, day Personas 50,000Tianguis turístico de acapulco Personas 2,500 2,000Viaje de familias de españoles Personas 15Viaje de familias de colombianos Personas 40Relaciones públicasAtención a viajes de familiarización de invitados especiales Grupos 20 336Atención a viajes de familiarización de medios de comunicación nacionales e internacionales Grupos 20 22Tesoros colonialesConvenio de colaboración con el programa Convenio 1 1III expo tesoros coloniales del centro de méxico Evento 1 1Participación en reuniones Participación 1 12Turismo interno

Campaña 1 1

Módulos de información Modulo 1 1

1 Información considerada en el programa operativo anual.Fuente: Secretaria de Turismo 253



SECTOR: DESARROLLO ECONÓMICOSECRETARÍA DE TURISMO

CONCEPTO M E T A S

2004OBTENIDA

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Campaña de publicidad dirigida al estado y la región para la promoción de la cultura turística y losproductos turísticos municipales

gobierno del estado de zacatecas - finanzas.gob.mx · gastos de operación para la remuneración de...

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