cuarto informe de ejecución presupuestaria · 2019-02-18 · de la república de la información...
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Cuarto Informe
de Ejecución Presupuestaria Al 31 de diciembre de 2018
Elaborado el 17 de enero de 2019 por el
Departamento de Gestión Financiera
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CUARTO TRIMESTRE DE 2018
Tabla de Contenido
PRESENTACIÓN .................................................................................................... 2
1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ............................................................... 3
1.1 COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ........................................................................................................................... 3
1.1.1 INGRESOS .......................................................................................................................................... 3
1.1.1.1 INGRESOS CORRIENTES .................................................................................................................. 4
1.1.1.2 FINANCIAMIENTO .......................................................................................................................... 7
1.1.2 EGRESOS ........................................................................................................................................... 8
1.1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA ............................................................................. 13
1.1.4 Consideraciones Finales .................................................................................................................. 24
1.2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS...... 25
1.2.1 Remuneraciones ............................................................................................................................. 25
1.2.2 Transferencias ................................................................................................................................. 30
1.2.3 Amortización e Intereses de Deuda ................................................................................................ 31
2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS .............. 32
ANEXOS ............................................................................................................... 63
RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS ................................................................................................ 65
RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS .................................................................................................. 71
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE
Al 31 de diciembre 2018
PRESENTACIÓN
Con fundamento en la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos
y en cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, N-1-2012-
DC-DFOE, numeral 4.3.14 y 4.3.15 en cuanto a la información a presentar y las
fechas de presentación, y las Indicaciones para la remisión a la Contraloría General
de la República de la información referente a la gestión administrativa y financiera
institucional, se elabora y presenta el cuarto informe trimestral de ejecución
presupuestaria para el período 2018 del Consejo Nacional de Rectores, en adelante
CONARE, que incluye las ejecuciones y movimientos del presupuesto del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2018.
El Departamento de Gestión Financiera revisa la información presupuestaria
trimestral que ha sido ejecutada por los programas Oficina de Planificación de la
Educación Superior, en adelante OPES, Sistema Nacional de Acreditación de la
Educación Superior, en adelante SINAES, Centro Nacional de Alta Tecnología, en
adelante CENAT y el Programa Estado de la Nación, en adelante PEN, los cuales
conforman al CONARE; al cierre del mes de diciembre de 2018 se corrige
desviaciones de manera oportuna mediante modificaciones y ajustes en materia
presupuestaria según la información recibida por parte de las diversas
dependencias de la institución.
La información de los gastos e ingresos ejecutados, se digita en el Sistema de
Información de Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la
República en el periodo señalado. La misma se valida y publica para su consulta,
como parte de la rendición de cuentas y transparencia institucional.
La información se remite para conocimiento del Director de OPES y el Órgano
Rector, también se comunica a las instancias institucionales para su conocimiento,
como parte del manejo y debido control de los fondos públicos; a su vez debe ser
publicada en la página web del CONARE para que esté disponible para consulta del
público.
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1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1.1 COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las
“Normas Técnicas sobre Presupuesto Público” en el numeral 4.3.15, inciso C),
apartado i., se comenta las partidas y subpartidas tomando en cuenta su peso en el
presupuesto total del CONARE o del programa, según se esté analizando y su
impacto en la ejecución del trimestre a estudio. Se analiza las distintas desviaciones
a la programación anual a partir de los comentarios recibidos de parte de los
funcionarios a cargo de los procesos de ejecución presupuestaria, el presupuesto
ordinario, dos presupuestos extraordinarios y las ocho modificaciones aplicadas al
31 de diciembre del 2018.
1.1.1 INGRESOS
Los Ingresos presupuestados y aprobados para el periodo 2018 ascienden a
₡13.445.371.211,10. Provienen del presupuesto ordinario (¢ 12.129.318.951,00)
aprobado por el CONARE en Sesión 20-17 del 19 de setiembre de 2017 (artículo 2,
inciso a); un presupuesto extraordinario (¢ 1.275.893.060,10) aprobado de manera
parcial por la Contraloría General de la República según oficio DFOE-SOC-0537 del
16 de mayo de 2018 y un segundo presupuesto extraordinario (¢ 40.159.200,00)
aprobado por el CONARE en la Sesión No. 24-2018 del 4 de setiembre de 2018.
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1.1.1.1 INGRESOS CORRIENTES
Los ingresos corrientes registran una ejecución acumulada al 31 de diciembre de
2018 de ¢13.390.098.666,16, lo cual supera lo presupuestado en un 5% según se
puede ver en la tabla I, el incremento es debido a la transferencia por parte del MEP
de los fondos pendientes (1/2 julio, noviembre, diciembre 2017) para el SINAES y
los ingresos por intereses en inversiones realizadas por el CONARE que fueron
mayores a los presupuestados.
A continuación, se comenta el comportamiento de los ingresos recibidos al cierre
del cuarto trimestre del año 2018
Ingresos no tributarios: comprenden principalmente el ingreso de servicios
brindados por la institución y la renta percibida por la tenencia de activos
financieros. Durante el trimestre se registró un ingreso de ¢ 98.963.199,20. El
total acumulado al 31 de diciembre es de ¢ 602.667.295,66. Algunas de las
actividades que lo conforman son:
Tabla I Detalle del presupuesto de ingresos y su ejecución al 31 de diciembre de 2018
Partida Presupuesto Ingresado Diferencia Ejecución
Ordinario ExtraordinariosTotal
Presupuesto Acumulado Trimestral Total Acumulado
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Venta de bienes y servicios 194,600,000 33,520,000 228,120,000 173,696,951 50,156,677 223,853,628 4,266,372 98.13%
Ingresos de la propiedad
(Renta de activos financieros ) 264,784,302 - 264,784,302 322,951,858 44,225,849 367,177,707 (102,393,405) 138.67%
Otros ingresos no tributarios - - - 7,055,288 4,580,673 11,635,961 (11,635,961)
Total Ingresos No Tributarios 459,384,302 33,520,000 492,904,302 503,704,096 98,963,199 602,667,296 (109,762,994) 122.27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias corrientes del sector público 11,667,633,731 515,051,568 12,182,685,299 10,007,878,510 2,721,879,861 12,729,758,371 (547,073,072) 104.49%
Transferencias corrientes del sector privado 2,300,918 - 2,300,918 - - - 2,300,918 0.00%
Transferencias corrientes del sector externo - 56,600,000 56,600,000 42,657,000 15,016,000 57,673,000 (1,073,000) 101.90%
Total Transferencias Corrientes 11,669,934,649 571,651,568 12,241,586,217 10,050,535,510 2,736,895,861 12,787,431,371 (545,845,154) 104.46%
Total Ingresos Corrientes 12,129,318,951 605,171,568 12,734,490,519 10,554,239,606 2,835,859,060 13,390,098,666 (655,608,147) 105.15%
FINANCIAMIENTOSuperávit libre - 369,833,867 369,833,867 7,933,728,399 - 7,933,728,399 (7,563,894,532)
Superavit específico - 341,046,825 341,046,825 416,992,059 - 416,992,059 (75,945,234)
Total Financiamiento - 710,880,692 710,880,692 8,350,720,459 - 8,350,720,459 (7,639,839,766)
TOTAL 12,129,318,951 1,316,052,260 13,445,371,211 18,904,960,064 2,835,859,060 21,740,819,125 (8,295,447,914) 1 / Incluye el registro del Superavit del periodo anterior que aún no ha sido completamente presupuestado, del programa SINAES
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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1) SINAES – Acreditación (se registra en la partida Venta de Bienes y
Servicios): Es el servicio de acreditación de carreras brindado por el SINAES
a las Universidades Públicas y Privadas que lo soliciten. Durante este
trimestre se recibieron ¢ 28.588.677,00 que representa el 28% de lo
presupuestado para el periodo 2018. El total acumulado al 31 de diciembre
de 2018 es de ¢ 109.474.598,60, superando en ¢ 5.874.598,60 la meta para
el periodo.
2) Venta de otros servicios ORE (se registra en la partida Venta de Bienes y
Servicios): Se refiere al ingreso por el servicio brindado en la Oficina de
Reconocimiento y Equiparación de estudios superiores. Durante el trimestre
se reciben ¢ 14.348.000,00, que equivalen al 18% del presupuesto. El total
acumulado es de ¢ 79.556.104,00 para un 99% de ejecución.
3) Renta de Activos Financieros (se registra en la partida de Ingresos de la
Propiedad): Se refiere a los ingresos provenientes de los distintos
instrumentos financieros en los que invierte temporalmente la institución.
Durante el trimestre se registró un ingreso de ¢ 44.225.849,25 y el total
registrado durante el año 2018 es de ¢ 367.177.707,49. La proyección de
ingresos en esta partida fue superada en un 39%.
Transferencias corrientes: Se componen de la siguiente forma:
I. Sector Público
FEES1 : constituye el ingreso más importante de la institución. Este fondo es
girado por el gobierno de la República (artículo 84 de la Constitución Política
de la República de Costa Rica) a razón de un trezavo por mes, a excepción
de enero, que se reciben dos trezavos con el fin de atender el pago del salario
escolar de los funcionarios. Pese a haber experimentado atrasos en las
1 FEES: Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal
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transferencias, al 31 de diciembre de 2018 se recibió la totalidad de lo
presupuestado, que equivale a ¢ 9.523.795.202,00.
Transferencias del Ministerio de Educación para el SINAES (MEP-SINAES):
corresponde a los fondos proporcionados por ley para apoyar los gastos
operativos del SINAES y que equivalen a un 18% del presupuesto de las
transferencias corrientes. En el IV trimestre del año 2018 ingresan
¢413.555.636,00 que corresponden al pago de los meses de octubre y
noviembre. El pago correspondiente al mes de diciembre se espera sea
depositado durante el mes de enero 2019. El total acumulado al 31 de
diciembre es de ¢ 2.773.101.843,50, que supera el monto presupuestado
pese a estar pendiente el último pago del año. Esto se debe a que en el mes
de enero 2018 se depositó un pendiente del año 2017 y a que una parte de
los pagos del 2018 no fueron presupuestados “dado que aún no se ha
definido el uso o el proyecto al cual se destinarán los recursos. La
incorporación de estos recursos al flujo presupuestario de la institución se
realizará por medio de un presupuesto extraordinario el próximo año”.
(CONARE PAO y Presupuesto 2018, p. 95)
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas No
Empresariales, UTN: Corresponde a la transferencia que realiza la
Universidad Técnica Nacional en cumplimiento de su convenio de adición y
que equivale al 3% de la partida de ingresos corrientes. Se recibieron
¢419.781.325,00 al mes de diciembre de 2018, que equivale a la totalidad de
lo presupuestado.
II. Sector Privado
FunCeNAT - PEN: Transferencias efectuadas por la Fundación del Centro
Nacional Alta de Tecnología, en adelante FunCeNAT, para el pago de
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incentivos al personal del PEN por la participación de proyectos. Durante el
año 2018 no se recibió ninguna transferencia.
III. Sector Externo
OFDA: Transferencia de fondos por convenio OFDA-CONARE. El ingreso
acumulado al mes de diciembre de 2018 es de ¢ 57.673.000,00.
1.1.1.2 FINANCIAMIENTO
Se incluye en esta partida el registro de los recursos por concepto de superávit de
periodos anteriores. Después de los ajustes solicitados por la Contraloría General
de la República, se registra un monto de ¢ 8.350.720.458,51.
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Gráfico I Distribución presupuestaria del CONARE por programa para el año 2018
1.1.2 EGRESOS
La estructura programática del CONARE conformada por OPES, SINAES, CeNAT
y el PEN, cuenta con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2018:
El presupuesto total de egresos del CONARE asciende a ₡ 13.445.371.214,10 para
el periodo 2018, establecido por un presupuesto ordinario, ocho modificaciones
presupuestarias y dos presupuestos extraordinarios; al 31 de diciembre del 2018 se
ejecutó el 81,39% del presupuesto. El siguiente gráfico muestra la distribución de
esta ejecución según el objeto del gasto.
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El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y por partida, se
muestra en montos absolutos en la tabla II, y el detalle porcentual en la tabla III.
Tabla II Ejecución por programa, según objeto de gasto al 31 de diciembre de 2018
Gráfico II Ejecución presupuestaria del CONARE por Objeto del Gasto
al 31 de diciembre 2018
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES SINAES CENAT PEN TOTAL
REMUNERACIONES 3,825,377,207 591,663,336 247,300,619 1,018,384,777 5,682,725,939
SERVICIOS 2,041,015,841 824,847,621 39,853,436 277,877,139 3,183,594,036
MATERIALES Y SUMINISTROS 74,450,997 12,140,470 - 1,254,366 87,845,834
BIENES DURADEROS 267,960,087 11,674,863 - 10,588,684 290,223,635
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 537,781,075 1,570,126 1,158,786,248 - 1,698,137,449
CUENTAS ESPECIALES - - - - -
TOTAL 6,746,585,208 1,441,896,416 1,445,940,303 1,308,104,966 10,942,526,893
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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Tabla III Porcentaje de ejecución por programa, según objeto de gasto al 31 de diciembre
de 2018
1.1.2.1 EGRESOS, ASPECTOS RELEVANTES POR PARTIDA A NIVEL INSTITUCIONAL
Remuneraciones:
La ejecución es de ¢ 5.682.725.939,11 al cierre del mes de diciembre de 2018. Se
incluyen el pago de doce planillas mensuales, el salario escolar del periodo 2017, el
aguinaldo 2018, el pago de las cargas patronales y las dietas del Consejo del
SINAES. Esta partida representa casi el 50% del total presupuestado para el
CONARE durante el 2018. El porcentaje de ejecución alcanzó el 87%
Servicios:
Esta partida muestra una ejecución del 77%, y entre los pagos más relevantes se
encuentran:
Alquiler de las instalaciones para la Sede Interuniversitaria de Alajuela, SIUA:
Esta partida muestra una ejecución del 99% al 31 de diciembre de 2018. En
total se cancelaron ¢ 702.421.766,92.
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES SINAES CENAT PEN TOTAL
REMUNERACIONES 89.63% 64.20% 91.59% 95.74% 87.12%
SERVICIOS 79.00% 67.90% 95.74% 91.76% 76.85%
MATERIALES Y SUMINISTROS 68.23% 48.23% 53.66% 64.30%
BIENES DURADEROS 51.27% 14.86% 43.12% 46.38%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.69% 34.89% 100.00% 91.53%
CUENTAS ESPECIALES
TOTAL 81.01% 64.24% 98.34% 93.31% 81.39%
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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Servicios generales del CONARE: La ejecución de esta partida al 31 de
diciembre de 2018 es del 93%, que equivale a ¢ 402.486.783,29. En esta
partida se registran los servicios de limpieza y seguridad y vigilancia.
Otros servicios de gestión y apoyo: En esta partida se registra los pagos por
contrataciones de expertos para los procesos de acreditación del SINAES y
las investigaciones del PEN. La ejecución de esta partida es de un 74% al
mes de diciembre del 2018, que corresponden a ¢ 432.710.369,17. Más
del 50% de los pagos a proveedores se cancelaron en este último trimestre,
principalmente en el mes de diciembre.
Actividades de capacitación: Corresponde al pago de actividades
relacionadas con la organización y participación de eventos de formación. La
ejecución es de un 69% equivalente a ¢ 395.194.458,24. Del disponible de
esta partida se reservaron casi ochenta millones de colones para la atención
del Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte 2019.
Materiales y Suministros:
La ejecución de esta partida es de ¢ 87.845.833,70 y que corresponden a diversos
pagos entre los que se encuentran el pago por servicio de alimentos y bebidas en
atención a las diversas reuniones de la institución, compra de materiales y productos
eléctricos, materiales de papel y la adquisición de herramientas e instrumentos de
trabajo, entre otros. El porcentaje de ejecución al 31 de diciembre de 2018 es de
un 64%.
La institución está trabajando en disminuir el consumo dando un mayor
aprovechamiento de los materiales lo cual da como resultado una baja en el monto
de la ejecución de esta partida.
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Bienes Duraderos
La ejecución de esta partida es de un 46% al cierre del cuarto trimestre. El
presupuesto extraordinario aumentó esta partida en un 77%, pasando de
¢374.246.502,00 a ¢ 625.745.584,80 en el presupuesto total (incluye las
modificaciones), pero durante el trimestre la ejecución aumentó en un 13%. Resalta
la partida de Edificios que tiene un disponible de ¢ 125.890.000,00 y solamente se
ejecutó un 1% durante el 2018. Por políticas de contención del gasto interna no se
autorizó la intervención en la esquina suroeste del edificio del CONARE y además
la construcción de la bodega de mantenimiento que estaba contemplada para este
periodo se trasladó para el año 2019.
Entre los pagos principales tenemos:
Equipo de transporte: La ejecución es de ¢ 41.173.200,00 y que
corresponde a la adquisición de la nueva flotilla de vehículos de la
institución. El porcentaje de ejecución es de un 94% del presupuesto.
Equipo y programas de cómputo: la ejecución es de ¢ 90.245.461,06, y
se debe a la adquisición de equipo por parte del ATIC. El porcentaje de
ejecución es de un 61%. En esta partida existen más de treinta y cinco
millones de colones que se ejecutarán en el 2019, formando parte de los
compromisos a trasladar al periodo siguiente.
Equipo y Mobiliario de Oficina: la ejecución es de ¢ 36.085.136,64 y
corresponde a la adquisición de mobiliario variado y aires
acondicionados. El porcentaje de ejecución es de un 41% del
presupuesto. Esta ejecución resulta baja debido a las restricciones en el
gasto que ha implementado la Dirección Administrativa.
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Transferencias corrientes
Esta partida representa el 14% del presupuesto institucional de egresos para el
periodo 2018. La ejecución de esta partida al 31 de diciembre de 2018 es de
¢1.698.137.449,12, que representa un porcentaje de ejecución del 92%. Las
transferencias realizadas han sido en su mayoría para la FUNCeNAT, por un monto
de ¢ 1.188.786.248,00 (se transfirió el 100% del presupuesto), para el proyecto
RED-Clara por un monto de ¢ 175.400.605,65 y transferencias a las Universidades
por un monto de ¢ 269.263.778,06.
1.1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA
1.1.3.1 PROGRAMA OPES
Gráfico III OPES, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria
El Programa OPES muestra una ejecución total del 81% al 31 de diciembre de 2018.
Durante el cuarto trimestre se ejecutó ¢ 1.903.275.097,84 que equivale a un 23%
del presupuesto anual.
14
La partida de remuneraciones representa el 51% del presupuesto total de egresos
del programa y la ejecución fue de ¢ 3.825.377.206,83.
Otras partidas que presentan ejecuciones importantes en el presupuesto de OPES
para este cuarto trimestre son:
“Alquiler de edificios, locales y terrenos”: Corresponde al pago del alquiler del
campus de la Sede Interuniversitaria en Alajuela. En este trimestre se
registra pagos por un monto de ¢ 185.530.101,25 en esta subpartida.
“Información”: Corresponde al pago de pautas informativas en diversos
medios de comunicación del país como parte del plan de comunicación
institucional. En total se cancelaron ¢ 37.787.503,70 durante el trimestre.
“Servicios generales”: incluye el pago por servicios de seguridad, limpieza y
otros servicios misceláneos. En este trimestre se ejecutó ¢ 112.247.006,52.
“Actividades de Capacitación”: Corresponde el pago de diversas actividades
de formación. Entre los pagos realizados en este trimestre tenemos el
servicio profesional por la implementación del Plan de Atención del Clima
Organizacional del CONARE, la realización del IV Encuentro Bienal
Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado y gastos
relacionados con el Proyecto de Actualización Profesional por Competencias.
En total durante el trimestre se pagó ¢ 38.877.462,18
“Bienes Intangibles”: Corresponde al pago anual de diversas licencias de
software que utiliza la institución. En total durante el trimestre se pagó
¢52.481.590,95 que equivale al 87% de lo cancelado durante todo el año.
“Transferencia Corrientes al Sector Público”: Constituye las transferencias
efectuadas a las Universidades Públicas. Durante este trimestre se ejecuta
¢ 51.067.840,00 para financiar Festival Interuniversitario Centroamericano de
la Cultura y el Arte 2019 y por la transferencia de los fondos de ORE.
Las siguientes son las partidas que quedaron con un disponible presupuestario
importante al 31 de diciembre del 2018:
15
“Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”: La ejecución al IV
trimestre de 2018 de esta partida es de un 27%. El saldo presupuestario es
de ¢ 65.904.965,00 y estaba destinado al desarrollo de diversas soluciones
informáticas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
o Plataforma OLAP: debido a un cambio en la estructura del sitio web,
el costo de esta implementación resultó inferior a lo presupuestado.
o Sistema de Control de Activos TI: Después de analizar la necesidad
de la institución, se optó por utilizar la opción contenida en el GRP
institucional en vez de confeccionar un sistema nuevo.
o Sistema de Integración de Repositorios: Por recomendación del
comité gerencial de TI del CONARE, se decidió no realizar más
inversiones hasta que Archivo y ATIC cierren la fase de
implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión
Documental.
o Sistema de Captura de Información de Proyectos de Fondos del
Sistema: El proceso de contratación fue declarado desierto ya que las
dos ofertas recibidas no cumplieron con lo solicitado en el cartel.
o Sistema de Control Interno: Se encuentra en desarrollo y en una etapa
final de ajustes de reportes, que será finalizado en el 2019.
o Sistema de Información para la rendición de cuentas a la Comisión de
Enlace: Después de analizar las necesidades de la Institución, la
División de Planificación Interuniversitaria decidió realizarle un ajuste
al sistema SIESUE para cumplir con lo solicitado por el CONARE, por
lo que ya no era necesario la creación de un sistema nuevo.
“Actividades de Capacitación”: El disponible presupuestario de esta partida
es de ¢ 96.480.635,53. Más del 80% de ese monto quedó comprometido
para cubrir los gastos relacionados con el Festival Interuniversitario
Centroamericano de la Cultura y el Arte 2019
16
“Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina”: la ejecución
de esta partida al 31 de diciembre es de un 26%. El saldo presupuestario es
de ¢ 63.378.898,96 y se presupuestó para el cumplimiento del mantenimiento
preventivo de los aires acondicionados y la estantería compacta de la
Biblioteca y Archivo.
“Edificios”: Tiene una ejecución de ¢ 740.000,00 con un presupuesto
asignado de ¢121.500.000,00 que se había asignado para la construcción de
la bodega institucional que se realizará en el año 2019 y para la intervención
de la esquina suroeste del edificio del CONARE que no fue aprobado por la
Dirección Administrativa.
“Transferencias Corrientes al Sector Púbico” (Universidades Públicas): En
total muestra un disponible presupuestario de ¢ 119.725.379,80. Este monto
no transferido corresponde al traslado de proyectos para el año 2019 por
parte de las Universidades, entre las que podemos citar:
o UTN: Durante el 2018 la Universidad Técnica Nacional no logró definir
el detalle de los proyectos de Fondos del Sistema en que participarán.
o Seguimiento y Evaluación del Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Superior del Banco Mundial: En el 2018 se aprobó una
prórroga del proyecto, por lo que el seguimiento y evaluación también
se vio en la necesidad de postergarse hasta el 2019.
o Maestría en Gestión de la Calidad de la UNED: La última transferencia
no ha sido solicitada por la UNED, y por lo tanto genera un saldo
disponible.
“Sumas con Destino Específico Sin Asignación Presupuestaria”: En esta
partida se presupuestó un monto para utilizarse en la Agenda de
Cooperación entre el Gobierno de la República y el CONARE, pero no se
llegó a concretar el plan de trabajo en el año 2018. El disponible
presupuestario al 31 de diciembre del 2018 es de ¢ 162.000.000,00
17
1.1.3.2 PROGRAMA SINAES
Gráfico IV SINAES, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria
El SINAES al 31 de diciembre de 2018, muestra en sus egresos acumulados un
total de ejecución presupuestaria del 64%, compuesto por las partidas de
remuneraciones, servicios, materiales, bienes duraderos y transferencias corrientes
(en el gráfico IV se detalla el porcentaje individual de la ejecución de cada una de
las partidas indicadas).
Cabe mencionar que para el cuarto trimestre del año 2018 los egresos acumulados
representan un aumento importante en el porcentaje de ejecución presupuestaria
en relación con el mismo período en años anteriores, ya que para el año 2016 se
obtuvo un porcentaje de 47% y para el año 2017 alcanzo un 54% de ejecución.
En términos monetarios la ejecución presupuestaria del programa SINAES asciende
a ¢1.441 millones, los cuales se encuentran integrados principalmente por la partida
de servicios con un 57% del monto total ejecutado, seguido de la partida de
remuneraciones con un 41%, mientras tanto, las partidas de materiales, bienes
duraderos y trasferencias corrientes simbolizan en conjunto únicamente el 2%.
18
Entre los rubros más relevantes a destacar en la ejecución presupuestaria del
SINAES para el cuarto trimestre del 2018 en encuentran:
Remuneraciones básicas e incentivos salariales: Corresponde a los pagos
realizados a los funcionarios que brindan servicios a la institución. Ambos
rubros en conjunto representan el 31% del total de los egresos acumulados
y ascienden a un total de ¢444.693.435,13, los cuales se han mantenidos
constantes durante el periodo, debido que no han surgido cambios relevantes
en la planilla institucional, logrando una ejecución aproximada del 64%
Actividades de capacitación: Corresponde al pago de eventos de formación.
Dicho rubro representa un 21% del total de los egresos, lo que asciende a
¢317.153.266,50. La ejecución de esta partida corresponde a un 80% y
únicamente durante el cuarto trimestre del año 2018 fueron cancelados
¢79.210.999,47.
Información: Corresponde a la contratación de servicios de publicaciones
para dar a conocer proyectos de carácter oficial sobre los eventos de Expo
Calidad y asuntos relacionados a la acreditación de carreras. Dicho rubro
representa un 7% del total de los egresos, lo que asciende a
¢101.691.062,27. Únicamente durante el cuarto trimestre del año 2018
fueron cancelados ¢30.168.650,00, alcanzando un porcentaje de ejecución
del 94%.
Otros servicios de gestión y apoyo: Corresponde al pago por la contratación
de servicios de evaluadores y expertos tanto nacionales como
internacionales para el análisis objetivo en los procesos de acreditación de
carreras universitarias. Dicha partida asciende a ¢216.125.104,87, lo que
representa un 15% del total de los egresos. Durante el cuarto trimestre fueron
cancelados un total de ¢ 106.858.738,95, alcanzando un porcentaje de
ejecución del 67%.
19
“Viáticos dentro del país: Corresponde a los gastos por hospedaje y
alimentación para los evaluadores nacionales e internacionales y
funcionarios que participan en los procesos de acreditación de carreras
universitarias. En este rubro la ejecución presupuestaria acumulada equivale
a ¢34.825.850,35, logrando una ejecución de un 79%, cancelando un total
de ¢18.878.370,81 durante el cuarto trimestre del 2018.
Transporte en el exterior: corresponde a la compra de boletos aéreos para
cubrir el transporte de los evaluadores internacionales para los servicios de
acreditación de carreras universitarias. Este rubro asciende a
¢57.547.737,85 representando un 4% del total de los egresos. Durante el
cuarto trimestre se cancelaron ¢35.582.827,23 logrando una ejecución del
88%.
A continuación, se detallan las principales partidas que poseen una baja ejecución
presupuestaria en el SINAES para el cuarto trimestre del 2018:
Servicios especiales: Corresponde a la contratación adicional de funcionarios
para el área de investigación, su ejecución equivale a un 0% dejando un
disponible de ¢41.040.000,00, ya que no se llevó a cabo el nombramiento de
ningún profesional en el cargo, por lo que se optó para el siguiente periodo
excluir el rubro del presupuesto.
Impresión, encuadernación y otros: Corresponde a la impresión de
documentos para brindar información de carácter oficial en temas de
acreditación de carretas. Su ejecución presupuestaria equivale al 8%
dejando un disponible de ¢20.264.780,00, debido que se realizaron acciones
para disminuir el gasto, remplazando el papel por medios electrónicos y
contribuyendo con el impacto ambiental.
Servicios de ciencias económicas y sociales: corresponde a la contratación
por servicios de profesionales para realizar un estudio de factibilidad sobre la
20
compra o alquiler de edificios y terrenos, su ejecución presupuestaria
asciende al 34% dejando un disponible de ¢21.346.496,17. Sin embargo, por
decisión del Consejo Nacional de Acreditación, se optó por no llevar a cabo
dicha contratación.
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos: Corresponde al desarrollo
de varios softwares para la gestión interna del SINAES. Su ejecución
presupuestaria equivale al 10% dejando un disponible de ¢62.928.160,00,
debido que los servicios fueron desarrollados de forma tardía, según la
elaboración del Plan de Desarrollo Tecnológico, el cual fue finalizado en
diciembre del 2018, por lo tanto, se prevé realizar la ejecución en el periodo
2019.
Otros servicios de gestión y apoyo: Corresponde a la contratación de
evaluadores nacionales e internacionales para los procesos de acreditación
de carreras. Su ejecución presupuestaria equivale al 67%, sin embargo,
posee un disponible de ¢105.744.895,13, debido a la ausencia en la
contratación para las gestiones de investigación.
Actividades de Capacitación: Corresponde al pago de eventos de formación
a funcionarios y personas externa en diversas actividades. Su ejecución
equivale al 80% pero posee un disponible de ¢78.646.733,50, debido que se
optó por la contención del gasto aunado al apoyo brindado por las
universidades públicas y privadas involucradas en los eventos de
acreditación.
Equipo de comunicación, equipo y mobiliario de oficina y equipo y programas
de cómputo: corresponde a la adquisición de equipos varios para los planes
estratégicos del SINAES. Su ejecución presupuestaria equivale a un 0%,
45% y 4% respectivamente con un disponible de ¢41.955.810,56, lo anterior
21
debido que las contrataciones administrativas no fueron concluidas durante
el periodo 2018, por lo que se prevé realizar la ejecución en el periodo 2019.
Bienes intangibles: Corresponde a la adquisición de un software de módulos
integrado para las actividades internas del SINAES. Su ejecución equivale al
3% con un sobrante de ¢22.779.020,42, debido que las gestiones no se
encuentran finalizadas por lo se prevé realizar la ejecución durante del
periodo 2019.
1.1.3.3 PROGRAMA CeNAT
Gráfico V CeNAT, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria
La ejecución del Programa CeNAT fue de ¢ 364.661.829,57 en el cuarto trimestre
de 2018 de los cuales el 75% corresponde a transferencias efectuadas a
FUNCENAT. Al 31 de diciembre de 2018 tiene una ejecución acumulada del 98%.
22
Este programa tiene movimientos en tres partidas: Remuneraciones, servicios
(solamente agua, electricidad y servicios bancarios) y transferencias corrientes. El
79% del presupuesto se encuentra en la sub-partida “Transferencias Corrientes a
Entidades Sin Fines de Lucro” (FUNCENAT), que es la entidad que administra los
fondos del Programa CeNAT y para el año 2018 se ejecutó el presupuesto en su
totalidad.
1.1.3.4 PROGRAMA PEN
Gráfico VI PEN, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria
Se ejecutó ¢ 444.586.302,51 durante el cuarto trimestre de 2018. El 65% de esta
ejecución se ubica en la partida de remuneraciones. La ejecución total del programa
es de un 93%.
La partida de otros servicios de gestión y apoyo en el trimestre ejecutó
¢89.132.304,46 lo que equivale a un 52% del presupuesto anual de la partida. El
presupuesto destinado en esta partida es para el pago de los investigadores para
los informes del PEN y el apoyo en la producción de los mismos. Al ya estar
23
presentados los informes es de entender que durante este trimestre la mayoría de
los pagos se ejecuten.
Similar sucede con la partida servicios en ciencias económicas y sociales, que se
ejecutó durante el cuarto trimestre ¢ 38.532.247,50, que equivale al 52% del
presupuesto anual de la partida.
Ambas partidas tienen una ejecución final del 91% y 97% respectivamente.
24
1.1.4 Consideraciones Finales
La ejecución de egresos fue de un 81,39% al 31 de diciembre de 2018, lo cual
supera el porcentaje del año anterior que llegó a un 79,61%. El siguiente gráfico
compara los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria de los últimos
cinco años al 31 de diciembre del 2018.
Durante todo el año 2018 se fomentó la maximización de los recursos por medio del
control del presupuesto y los constantes llamados a los encargados de cada área
por parte del Departamento de Gestión Financiera para que ejecuten sus
presupuestos, lo que ha permitido la mejora en la ejecución.
Gráfico VII Ejecución del último quinquenio al 31 de diciembre de 2018
25
1.2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS
Según lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas
Técnicas sobre Presupuesto Público”, en la norma 4.3.15, inciso C), apartado ii,
respecto a la ejecución de las partidas de gastos de “Remuneraciones”,
“Transferencias” y “Amortización e Intereses de deuda”, se detalla la información de
su ejecución al 31 de diciembre del 2018.
1.2.1 Remuneraciones
1.2.1.1 Detalle de Plazas
Total de Plazas OPES SINAES CeNAT PEN
Director Programa OPES 2,148,674.45 1.00 1.00
Director Programa SINAES 1,271,405.00 1.00 1.00
Director Programa CENAT 1,271,405.00 1.00 1.00
Director Programa PEN 1,271,405.00 1.00 1.00
Asesor Legal 1,350,697.70 1.00 1.00
Auditor Interno 1,306,213.00 1.00 1.00
Jefe División/Oficina/Laboratorio 1,271,405.00 6.00 3.00 3.00
Investigador 4 1,271,405.00 6.00 5.00 1.00
Investigador 3 1,094,821.00 10.00 2.00 1.00 1.00 6.00
Investigador 2 988,870.00 4.00 3.00 1.00
Investigador 1 Lic 918,237.00 19.50 8.50 6.00 5.00
Investigador 1 Bach 706,336.00 2.00 1.00 1.00
Director 1,227,907.00 5.00 4.00 1.00
Jefe B 1,063,356.00 7.00 6.00 1.00
Profesional D 923,781.00 13.00 8.00 1.00 4.00
Profesional C 888,984.00 12.00 7.00 3.00 2.00
Profesional B 800,275.00 7.00 6.00 1.00
Profesional A 706,336.00 17.00 10.00 4.00 3.00
Técnico especializado D 592,007.00 32.75 26.75 4.00 1.00 1.00
Técnico Especializado C 536,071.00 7.00 3.00 3.00 1.00
Técnico Especializado B 497,563.00 1.00 1.00
Técnico Asistencial B 451,057.00 5.00 5.00
Trabajador Operativo B 396,814.00 1.00 1.00
Total Costos Fijos 22,955,025.15 161.25 103.25 25.00 7.00 26.00
Investigador (Serv. Especiales) 855,000.00 5.00 4.00 1.00
Profesional (Serv. Especiales) 720,000.00 2.00 2.00
Técnico (Serv. Especiales) 550,000.00 4.00 4.00
Total Servicios Especiales 2,125,000.00 11.00 6.00 4.00 - 1.00
Total general 25,080,025.15 172.25 109.25 29.00 7.00 27.00
Fuente: Área de Desarrollo Institucional
Nombre del puesto
Salario Base
Mensual
II Semestre
Plazas a tiempo Completo
26
1.2.1.2 Detalle de Dietas
1.2.1.3 Detalle de Incentivos
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Oficina de Planificación de la Educación Superior
Departamento de Gestión de Talento Humano
INCENTIVOS SALARIALES DEL CONARE
Incentivo salarial
Base legal Justificación Puestos para los que rige
Anualidad Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sesión 2400, artículo 10 del 13-07-77.
Convención Colectiva de Trabajo, Universidad de Costa Rica, artículo 14.
Aumento anual que recibe el funcionario por cada año completo de servicio, a razón de un 3.75% por cada año laborado. En el salario de enero de cada año se pagará la mitad del monto equivalente al porcentaje de anualidad para todos los trabajadores y la otra mitad se pagará cuando el trabajador cumpla el derecho. El plazo para el reconocimiento y pago de las anualidades se contará de fecha a fecha a partir del ingreso del trabajador a la institución. Si el ingreso se produce del 1 al 15 del mes, la fecha de derecho será en cada año, el primer día del mes en que ingresó; si el ingreso se produce del 16 al 31 del mes, la
Todos los puestos.
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
DETALLE DE DIETASDel 01 de julio al 31 de diciembre 2018
Base Legal
Órgano cuyos miembros son acreedores
MES Dietas Ordinarias
Dietas Extraordinarias Total Dietas
Julio 56 56
Agosto 54 54
Septiembre 44 44
Octubre 56 56
Noviembre 52 52
Diciembre 30 30
Total Dietas 292 0 292
Fuente: Programa SINAES y Departamento de Gestión Financiera
Ley No. 8256, Ley del Sistema de Acreditación de la
Educación Superior (SINAES)
Consejo Nacional de Acreditación del SINAES. Conformado
por un total de ocho miembros.
Cantidad de Dietas
27
fecha de derecho será el primero del mes siguiente. Cuando existe permiso sin goce de sueldo mayor o igual a 16 días, este lapso de tiempo no acumula para efectos de anualidad. El cálculo sería el siguiente: se suman el salario base, el escalafón, el fondo consolidado, el recargo de funciones por dirección, recargo de coordinación y el paso catedrático. El resultado se multiplica por el porcentaje de anualidad que le corresponde al empleado. No existe tope máximo.
Escalafón Reglamento del Sistema de Administración de Salarios, Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica, sesión 2434.
Según el acuerdo CNR-074-2015 del 05 marzo, en la sesión del Consejo Nacional de Rectores 06-2015 del 03 de marzo de 2015, se determinó el tope de escalafones por cada categoría salarial.
Reglamento al Régimen Académico, artículo 11.
Aumento anual que recibe el funcionario por cada año completo de servicio continuo en el mismo puesto. El monto por escalafón es de un porcentaje del salario base según la escala laboral. Existen dos formas de aplicar este aumento por escalafón; el primero es simplemente multiplicar el número de escalafones correspondiente por el resultado del cálculo del escalafón (porcentaje para categoría del salario base); el segundo es sumar ese porcentaje al que ya se tiene ganado. En cualquiera de los casos no existe tope máximo de escalafones. Al iniciar la relación laboral con la Institución, se le otorga una fecha de derecho. Si el ingreso se produce del 1 al 15 del mes, la fecha de derecho será en cada año, el primer día del mes en que ingresó; si el ingreso se produce del 16 al 31 del mes, la fecha de derecho será el primero del mes siguiente. Cuando existe permiso sin goce de sueldo mayor o igual a 16 días se trasladará la fecha de escalafón. Para los empleados en el régimen académico, la fecha de cumplimiento puede variar al cambiar de categoría, quedando como nueva fecha la del ascenso. Los escalafones adquiridos en la categoría anterior pasan a formar parte del Fondo Consolidado y empieza a ganar escalafones en la nueva categoría.
Para todos los puestos.
Fondo consolidado
Consejo Universitario, sesión 2398 del 1 de julio de 1977. Universidad de Costa Rica.
Es la suma que reúne todos los escalafones ganados por el funcionario, en puestos o categorías académicas, anteriores a la que posee en la actualidad. Este es un monto fijo, que cambiaría en el momento que el funcionario cambie de puesto o categoría
Para todos los puestos.
Restricción al ejercicio liberal de la profesión: Dedicación exclusiva
Consejo Universitario, sesión 3598, artículo 20 del 10-10-89.
Sobresueldo que recibe el funcionario, en forma adicional al salario normal, por dedicarse en forma exclusiva a laborar para
Personal profesional con grado
28
la institución. Este corresponde al 30% del salario base de la categoría del funcionario.
académico de bachillerato o superior, en que se ha acordado otorgarlo.
Prohibición Ley 8292 de Control Interno art.14 (funcionarios de la Auditoría Interna)
Ley 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública art.34
Es la retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales, según se estipula tanto en la Ley General de Control Interno, así como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Este corresponde al 65% del salario base de la categoría del funcionario.
Personal de auditoría interna. Director de OPES, Jefe Sección Administrativa Jefe de Proveeduría.
Otros incentivos salariales: Incentivos para la investigación
Reglamento de incentivos salariales por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitarios Aprobado en la sesión 35-04 del CONARE del 16 de noviembre del 2004, Art. 1, inciso a.
Incentivo por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitaria
Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Remuneración Extraordinaria
Convenio Marco de Cooperación para el funcionamiento del Programa Estado de la Nación. Acuerdos del CONARE en que asumió el proyecto Estado de la Nación integrándolo a su estructura administrativa.
Incentivo para conservar o atraer al servicio de la institución personal que resulte conveniente a los intereses de la Institución
Corresponde al reconoci-miento otorgado a personal del Estado de la Nación cuando éste fue incorpora-do a la estructura del CONARE.
Incentivo por mérito académico
Acuerdos varios del CONARE que establecen "La descripción institucional de puestos y estructuras salariales son las vigentes en la UCR" Normativa de la Universidad de Costa Rica
Incentivo salarial por méritos académicos, el porcentaje adicional al salario que se concede a un funcionario por haber realizado estudios que superan los requisitos académicos que fija el Manual Descriptivo de Puestos para su cargo
Los profesionales que ocupan puestos cuyo requisito académico es el nivel de licenciatura que ostenten los grados académicos de Maestría o Doctorado.
29
Recargo por Dirección
Reglamento Régimen Salarial Académico, artículo 7.
Sobresueldo que recibe las jefaturas por asumir la dirección en un programa o departamento.
Para puestos de Jefaturas.
Recargo por funciones administrativas
Conceptos de pago del sistema salarial de la UCR, Segunda Edición, Diciembre, 1994
Sobresueldo que recibe un funcionario por desempeñar funciones adicionales a las que corresponde a su puesto normal.
Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Recargo de funciones por Coordinación
Conceptos de pago del sistema salarial de la UCR, Segunda Edición, Diciembre, 1994
Sobresueldo que recibe un funcionario por asumir la coordinación de un área.
Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Recargo por jornada especial
Código de Trabajo, título III, capítulo II
Remuneración por laborar en jornada mixta, o que por sus funciones deben laborar más de las horas establecidas por ley, y esto no les sea reconocido en su salario.
Personal de control.
Sobresueldo Reglamento Régimen Salarial Académico UCR, artículo 7.
Según el acuerdo CNR-464-2016 del 12 diciembre, en la sesión del Consejo Nacional de Rectores 34-16 del 06 de diciembre de 2016, se determinó aprobar la propuesta de homologación y las recomendaciones de estructuras salariales para los cargos de dirección de OPES y los programas de CONARE.
Sobresueldo que recibe un funcionario académico por desempeñar funciones de dirección. Este corresponde a la diferencia salarial del salario base del funcionario, con el salario base del investigador 3.
Para puestos de Director académico.
Elaborado por: Estela Fallas Muñoz
Departamento de Gestión de Talento Humano
Fecha: 17/01/2019.
30
1.2.2 Transferencias
Tabla 5
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJECUTADA Del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2018
Beneficiario Cédula Finalidad Monto51,067,840.00₡
Universidad De Costa Rica
(UCR)4-000-042149
Traslado de fondos de la comisión de reconocimiento
y equiparación de títulos según OF-ORE-401-2018 y
asignación de recursos según la modificación Nº 05-
2018.
6,954,000.00₡
Instituto Tecnológico De Costa
Rica (ITCR)4-000-042145
Traslado de fondos de la comisión de reconocimiento
y equiparación de títulos según OF-ORE-401-2018 y
asignación de recursos según la modificación Nº 05-
2018.
6,095,600.00₡
Universidad Nacional De Costa
Rica (UNA)4-000-042150
Traslado de fondos de la comisión de reconocimiento
y equiparación de títulos según OF-ORE-401-2018,
asignación de recursos según modificación Nº 05-
2018 y acuerdo de la comisión de vicerrectoría de vida
estudiantil según OF-VIDAE-COMVIVE-141-2018.
31,839,440.00₡
Universidad Estatal a Distancia
(UNED)4-000-042151
Traslado de fondos de la comisión de reconocimiento
y equiparación de títulos según OF-ORE-401-2018 y
asignación de recursos según la modificación Nº 05-
2018.
3,789,200.00₡
Universidad Técnica Nacional
(UTN)3-007-556085
Traslado de fondos de la comisión de reconocimiento
y equiparación de títulos según OF-ORE-401-2018 y
asignación de recursos según la modificación Nº 05-
2018.
2,389,600.00₡
2,611,000.00₡ Miguel Valenciano Méndes 01-1787-0227 Práctica profesional estudiantil. 62,500.00₡
María Mora Chaves 01-1643-0801 Práctica profesional estudiantil. 176,000.00₡
Gabriel Madrigal Salazar 01-1828-0548 Práctica profesional estudiantil. 62,500.00₡
Jimena Vargas Jara 03-0453-0527 Práctica profesional estudiantil. 363,000.00₡
Jose Cordero León 02-0655-0821 Práctica profesional estudiantil. 572,000.00₡
Karina Ulloa Barquero 01-1474-0464 Práctica profesional estudiantil. 62,500.00₡
Sinaí Chavarria Dalolio 02-0814-0642 Práctica profesional estudiantil. 62,500.00₡
Arelys Sánchez Calderón 01-1766-0310 Práctica profesional estudiantil. 250,000.00₡
Estefania Bermúdez Brenes 01-1732-0823 Práctica profesional estudiantil. 250,000.00₡
Imaly Barrantes Orozco 07-0273-0254 Práctica profesional estudiantil. 250,000.00₡
Jose Fallas Valenciano 07-0276-0014 Práctica profesional estudiantil. 250,000.00₡
Kathia Prado Hernández 06-0392-0900 Práctica profesional estudiantil. 250,000.00₡
38,043,176.83₡ Laura Navarro Mena 01-1103-0424 Liquidación salarial 58,422.20₡
Alba Chaves Delgado 01-0505-0241 Liquidación salarial 37,984,754.63₡
281,190,228.90₡
Fundación Centro Nacional de
Alta Tecnología (FUNCENAT)3-006-213-777
Asignación de recursos del presupuesto para Fondos
de Sistema, traslado de fondos según oficio OF-
FUNCENAT-217-2018 y desembolso de recursos de
OFDA.
281,190,228.90₡
2,241,599.30₡
Cooperación Latinoamericana
De Redes Avanzadas (CLARA)
Organismo
Internacional
Servicio anual de Internet Comercial, según MEMO-
ATIC-018-2018.2,241,599.30₡
375,153,845.03₡
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
TOTAL DE TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
PRESTACIONES
31
1.2.3 Amortización e Intereses de Deuda
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA
Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2018
El CONARE no ha adquirido préstamos en años anteriores ni durante
el cuarto trimestre del 2018, por lo tanto, no hay ningún dato sobre
amortizaciones e intereses por mostrar en este apartado.
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
32
2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las
“Normas Técnicas sobre Presupuesto Público”, norma 4.3.15, inciso b), apartado i,
se adjunta el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas
presupuestarios en función de los indicadores establecidos y con señalamiento de
los principales gastos asociados al avance en el cumplimiento de metas.
Esta información ha sido elaborada por el Área de Desarrollo Institucional.
33
RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Para la formulación del Plan Anual Operativo 2018, el CONARE estableció una serie de
indicadores para cada una de las metas definidas por programa.
En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos en los principales
indicadores anuales, tanto para la institución en general como por programa.
Cuadro CONARE: Resultado Indicador de Economía, por programa
Indicador de economía Resultado
Total CONARE 81%
Índice de ejecución presupuestaria del programa OPES 81%
Índice de ejecución presupuestaria del programa SINAES 64%
Índice de ejecución presupuestaria del programa CENAT 98%
Índice de ejecución presupuestaria del programa PEN 93%
34
Cuadro Programa OPES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2018
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO
Modelo de Regionalización Interuniversitario elaborado
1.1 Contar con un modelo de Regionalización Interuniversitario 1.1.1 100%
Porcentaje de acciones de integración ejecutadas
1.2 Implementar las acciones para la Integración de las instancias de CONARE 1.2.1 88%
Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación
1.3 Implementar el plan de comunicación institucional 1.3.1 100%
Porcentaje de trabajos de Auditoría ejecutados
1.4 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 1.4.1 100%
Porcentaje de recomendaciones implementadas
1.5 Incrementar el porcentaje de recomendaciones implementadas
1.5.1 100%
Cantidad de investigaciones realizadas
1.6 Desarrollar investigaciones en temas de personas graduadas universitarias.
1.6.1 25%
Cantidad de actividades de difusión realizadas
1.7 Cantidad de actividades de difusión realizadas
1.7.1 100%
Porcentaje de Indicadores estandarizados
1.8 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal 1.8.1 75%
Porcentaje de avance en la implementación de sistemas
1.9 Implementar el sistema de información para la atención de los compromisos producto del acuerdo del FEES
1.9.1 75%
1.25 Gestionar la contratación de la I Etapa del Sistema Automatizado del Fondo del Sistema
1.25.1
Porcentaje de avance en la desarrollo de sistemas
1.10 Desarrollar la I etapa de la plataforma del OLaP 1.10.1 100%
Cantidad de Investigaciones
1.12 Contar con investigaciones académicas que aporten información a la educación superior universitaria para la toma de decisiones
1.12.1 67%
Porcentaje de acciones ejecutadas
1.11 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.
1.11.1
91%
1.14 Cumplir con las acciones de coordinación en proyectos de interés a entes públicos y privados nacionales e internacionales
1.14.1
1.22 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa, mejora continua y rendición de cuentas
1.22.1
1.31 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales.
1.31.1
35
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO
1.29 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2018
1.29.1
1.44 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional del Conare para el 2018
1.44.1
Porcentaje de ejecución presupuestaria
1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en el CONARE
1.13.1 87%
1.33 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional
1.33.1
Porcentaje de informes elaborados 1.15 Implementar acciones para cumplir con la declaratoria 2018 “ Universidades Públicas por la Autonomía, Regionalización y los Derechos Humanos”
1.15.1 99%
Porcentaje de avance del modelo de articulación e integración interuniversitario
1.16 Implementar la II etapa del nuevo modelo de articulación e integración interuniversitario
1.16.1 93%
Porcentaje de acciones implementadas
1.17 Implementar el Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación 1.17.1 60%
Inversión en TI 1.18 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC 1.18.1 79%
Arquitectura diseñada 1.19 Diseñar la arquitectura de la información del Conare
1.19.1 100%
Disponibilidad de servicios 1.20 Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica 1.20.1 97%
Porcentaje de avance en la implementación del modelo de virtualización de servicios de TIC
1.21 Implementar el modelo de virtualización de servicios de TIC
1.21.1 100%
Cantidad de Estudios sobre Financiamiento
1.23 Contar con estudios en temáticas de financiamiento de la Educación Superior Estatal
1.23.1 0%
Porcentaje de avance en el desarrollo de la propuesta
1.24 Sistematizar la información histórica de los proyectos del Fondo del Sistema
1.24.1 50%
Porcentaje de avance en la implementación del sistema automatizado
1.26 Implementar el sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional
1.26.1 100%
Porcentaje de avance en el diseño del plan de mejora del sistema de control interno institucional
1.27 Diseñar el plan de mejora de los componentes del sistema de control interno institucional
1.27.1 100%
Porcentaje de avance en el programa de sensibilización y capacitación de control interno
1.28 Diseñar un programa de sensibilización y capacitación de control interno institucional
1.28.1 100%
36
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO
Modelo de evaluación de servicios 1.30 Crear un modelo de evaluación de servicios para el Conare 1.30.1 100%
Porcentaje de cumplimiento de requerimientos técnicos
1.32 Lograr el galardón de Bandera Azul Ecológica en cambio climático
1.32.1 25%
Porcentaje de avance en la implementación de la I etapa del modelo de compras sustentables
1.34 Implementar la I etapa del modelo de compras sustentables para el CONARE 1.34.1 100%
Porcentaje de compras electrónicas
1.35 Gestionar compras electrónicas mediante la plataforma SICOP-Merlink 1.35.1 100%
Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo semestral
1.36 Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento 1.36.1 95%
Porcentaje de avance en la ejecución de los proyectos
1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE 1.37.1 100%
Porcentaje de subsistemas implementados
1.38 Implementar los Subsistemas de Gestión del Talento Humano 1.38.1 92%
Porcentaje de ejecución del plan de trabajo
1.39 Lograr la ejecución del Plan de trabajo del DGTH 1.39.1 92%
Porcentaje de incremento de satisfacción de usuario
1.40 Incrementar la satisfacción del usuario interno sobre los servicios de la Biblioteca
1.40.1 100%
Porcentaje de avance de implementación del repositorio 1.41 Implementar el repositorio institucional 1.41.1 100%
Transferencias documentales resguardadas
1.42 Lograr el resguardo de la memoria institucional del CONARE 1.42.1 93%
Porcentaje de avance en la implementación del Plan Piloto del SiGEDO
1.43 Implementar el plan piloto del Sistema de Gestión Electrónica de documentos 1.43.1 90%
Porcentaje de actividades ejecutadas
1.44 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional del Conare para el 2018
1.44.1 70%
37
Cuadro Programa SINAES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2018
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE META RESULTADO
Porcentaje de avance en la implementación
de la estrategia
2.1 Incrementar el valor público del SINAES ante la sociedad.
2.1.1 69%
Incremento de procesos evaluados
(acreditación y re acreditación)
2.2 Incrementar las capacidades del IES en procesos de acreditación y calidad.
2.2.1 90%
Cantidad de proyectos ejecutados
2.3 Lograr la ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo sobre educación superior y calidad.
2.3.1 65%
Disminución de tiempos en los
procesos de apoyo
2.4 Incrementar la eficiencia en la gestión de apoyo del SINAES
2.4.1 60%
38
Cuadro Programa CeNAT: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2018
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE META RESULTADO
Cantidad de Publicaciones Realizadas
3.1. Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
3.1.1 100%
Cantidad de Transferencias de
conocimiento realizadas
3.2. Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
3.2.1 100%
Cantidad de proyectos
ejecutados oportunamente
3.3. Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
3.3.1 100%
Cantidad de Patentes
registradas
3.4 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias
3.4.1 100%
Porcentaje de actividades
ejecutadas
3.5. Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad
3.5.1 99%
Tiempo arriba
3.6. Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada
3.6.1 100%
Cantidad de informes elaborados oportunamente
3.7. Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior
3.7.1 100%
Cantidad de convenios concretados
3.8. Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales
3.8.1 100%
Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas
3.9. Cumplir las acciones Estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la Investigación
3.9.1 100%
Porcentaje de acciones ejecutadas
3.10. Implementar el Plan Específico 3.10.1 100%
39
Cuadro Programa PEN: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2018
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO
Cantidad de investigaciones,
informes y estrategias de investigación en
temas de interés para la sociedad
costarricense
4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense
4.1.1 100%
Cantidad de herramientas actualizadas
4.2 Contar con herramientas interactivas que faciliten el acceso a información actualizada y relevante que permita identificar desafíos para la sociedad costarricense
4.2.1 92%
Porcentaje de avance en la implementación
de la versión mejorada de la plataforma Hipatia
4.3 Actualizar la plataforma Hipatia 4.3.1 100%
Cantidad de actividades de capacitación ejecutadas
4.4 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano
4.4.1 100%
Materiales Difundidos 4.5 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense
4.5.1 100%
Cantidad de funcionarios capacitados
4.6 Capacitar a los funcionarios en temas de desarrollo humano sostenible
4.6.1 96%
Porcentaje actividades ejecutadas
4.7 Cumplir con los servicios de apoyo logístico y administrativo del programa
4.7.1 95%
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% Ejecucion 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97%
Presupuestado 34,428,375 60,000,000 0 0 0 0 94,428,375
Ejecutado 28,337,938 50,116,286 0 0 0 0 78,454,224
% Ejecucion 82% 84% 0% 0% 0% 0% 83%
Presupuestado 296,805,096 9,900,000 940,000 3,050,000 0 0 310,695,096
Ejecutado 279,090,308 2,058,708 0 1,419,656 0 0 282,568,672
% Ejecucion 94% 21% 0% 47% 0% 0% 91%
Presupuestado 68,806,938 0 0 0 0 0 68,806,938
Ejecutado 64,782,031 0 0 0 0 0 64,782,031
% Ejecucion 94% 0% 0% 0% 0% 0% 94%
Presupuestado 96,404,520 0 0 0 0 0 96,404,520
Ejecutado 74,987,034 0 0 0 0 0 74,987,034
% Ejecucion 78% 0% 0% 0% 0% 0% 78%
Presupuestado 92,784,753 5,760,001 0 0 0 0 98,544,754
Ejecutado 85,393,539 4,045,722 0 0 0 0 89,439,261
% Ejecucion 92% 70% 0% 0% 0% 0% 91%
Presupuestado 79,968,096 0 0 0 0 0 79,968,096
Ejecutado 77,050,758 0 0 0 0 0 77,050,758
% Ejecucion 96% 0% 0% 0% 0% 0% 96%
Presupuestado 23,005,578 13,530,000 0 0 0 0 36,535,578
Ejecutado 21,900,513 0 0 0 0 0 21,900,513
% Ejecucion 95% 0% 0% 0% 0% 0% 60%
Presupuestado 12,058,373 11,720,000 0 0 0 0 23,778,373
Ejecutado 10,089,855 7,250,000 0 0 0 0 17,339,855
% Ejecucion 84% 62% 0% 0% 0% 0% 73%
Presupuestado 382,847,636 0 0 0 0 0 382,847,636
Ejecutado 360,553,140 0 0 0 0 0 360,553,140
% Ejecucion 94% 0% 0% 0% 0% 0% 94%
Presupuestado 271,875,669 5,650,000 0 0 0 0 277,525,669
Ejecutado 265,807,057 2,885,000 0 0 0 0 268,692,057
% Ejecucion 98% 51% 0% 0% 0% 0% 97%
Presupuestado 146,055,929 1,426,367,287 35,016,278 96,880,316 535,985,863 162,000,000 2,402,305,673
Ejecutado 139,989,557 1,261,688,374 25,179,807 45,479,923 416,123,795 0 1,888,461,456
% Ejecucion 96% 88% 72% 47% 78% 0% 79%
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1.7.1
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1.11.1
1.12.1
1.1.1
1.2.1
1.3.1
1.4.1
1.5.1
1.6.1
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Vinculación Plan-Presupuesto 2018
META
PRESUPUES-
TADO/
EJECUTADO
ANUAL
REMUNERACIONES SERVICIOSMATERIALES Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
CUENTAS
ESPECIALES
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PRESUPUESTO
META
PRESUPUES-
TADO/
EJECUTADO
ANUAL
Presupuestado 32,061,017 2,700,000 0 0 0 0 34,761,017
Ejecutado 31,344,015 2,100,000 0 0 0 0 33,444,015
% Ejecucion 98% 78% 0% 0% 0% 0% 96%
Presupuestado 11,900,097 2,000,000 0 0 0 0 13,900,097
Ejecutado 10,317,350 0 0 0 0 0 10,317,350
% Ejecucion 87% 0% 0% 0% 0% 0% 74%
Presupuestado 26,156,151 0 0 0 0 0 26,156,151
Ejecutado 23,202,986 0 0 0 0 0 23,202,986
% Ejecucion 89% 0% 0% 0% 0% 0% 89%
Presupuestado 83,165,859 0 0 0 0 0 83,165,859
Ejecutado 80,080,739 0 0 0 0 0 80,080,739
% Ejecucion 96% 0% 0% 0% 0% 0% 96%
Presupuestado 62,067,577 20,000,000 3,500,000 91,690,600 0 0 177,258,177
Ejecutado 57,016,603 0 179,667 71,134,275 0 0 128,330,545
% Ejecucion 92% 0% 0% 78% 0% 0% 72%
Presupuestado 53,065,013 20,000,000 0 0 0 0 73,065,013
Ejecutado 48,169,704 0 0 0 0 0 48,169,704
% Ejecucion 91% 0% 0% 0% 0% 0% 66%
Presupuestado 83,502,003 0 0 70,763,244 0 0 154,265,247
Ejecutado 79,656,959 0 0 58,355,307 0 0 138,012,266
% Ejecucion 95% 0% 0% 82% 0% 0% 89%
Presupuestado 56,521,512 0 0 28,000,000 0 0 84,521,512
Ejecutado 54,192,501 0 0 18,544,975 0 0 72,737,476
% Ejecucion 96% 0% 0% 66% 0% 0% 86%
Presupuestado 1,256,733,826 36,290,820 170,000 3,600,000 58,881,335 0 1,355,675,981
Ejecutado 1,159,362,974 22,991,030 37,500 1,513,018 58,881,335 0 1,242,785,857
% Ejecucion 92% 63% 22% 42% 100% 0% 92%
Presupuestado 19,688,519 0 0 0 0 0 19,688,519
Ejecutado 19,435,963 0 0 0 0 0 19,435,963
% Ejecucion 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99%
Presupuestado 8,575,285 0 0 0 0 0 8,575,285
Ejecutado 5,954,222 0 0 0 0 0 5,954,222
% Ejecucion 69% 0% 0% 0% 0% 0% 69%
Presupuestado 12,423,169 19,000,000 0 0 0 0 31,423,169
Ejecutado 10,309,219 0 0 0 0 0 10,309,219
% Ejecucion 83% 0% 0% 0% 0% 0% 33%
Presupuestado 10,663,481 20,000,000 0 0 0 0 30,663,481
Ejecutado 10,377,391 8,371,875 0 0 0 0 18,749,266
% Ejecucion 97% 42% 0% 0% 0% 0% 61%
Presupuestado 4,265,393 0 0 0 0 0 4,265,393
Ejecutado 4,150,956 0 0 0 0 0 4,150,956
% Ejecucion 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97%
1.25.1
1.26.1
1.27.1
1.19.1
1.20.1
1.21.1
1.22.1
1.23.1
1.24.1
1.14.1
1.15.1
1.16.1
1.17.1
1.18.1
REMUNERACIONES SERVICIOSMATERIALES Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
CUENTAS
ESPECIALES
TOTAL
PRESUPUESTO
META
PRESUPUES-
TADO/
EJECUTADO
ANUAL
Presupuestado 6,398,089 0 0 0 0 0 6,398,089
Ejecutado 6,226,435 0 0 0 0 0 6,226,435
% Ejecucion 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97%
Presupuestado 8,575,285 250,000 0 0 0 0 8,825,285
Ejecutado 5,954,222 220,810 0 0 0 0 6,175,032
% Ejecucion 69% 88% 0% 0% 0% 0% 70%
Presupuestado 11,386,992 0 0 0 0 0 11,386,992
Ejecutado 11,146,774 0 0 0 0 0 11,146,774
% Ejecucion 98% 0% 0% 0% 0% 0% 98%
Presupuestado 356,917,527 284,987,001 3,023,000 45,000,000 88,342,010 0 778,269,538
Ejecutado 208,969,047 223,061,667 2,904,967 41,647,524 62,775,946 0 539,359,151
% Ejecucion 59% 78% 96% 93% 71% 0% 69%
Presupuestado 3,002,962 3,000,000 0 0 0 0 6,002,962
Ejecutado 2,945,337 2,861,700 0 0 0 0 5,807,037
% Ejecucion 98% 0% 0% 0% 0% 0% 97%
Presupuestado 125,207,071 290,140,000 41,720,000 12,309,320 0 0 469,376,391
Ejecutado 118,816,838 258,372,233 34,948,352 11,039,743 0 0 423,177,166
% Ejecucion 95% 89% 84% 90% 0% 0% 90%
Presupuestado 16,189,156 0 0 0 0 0 16,189,156
Ejecutado 15,824,942 0 0 0 0 0 15,824,942
% Ejecucion 98% 0% 0% 0% 0% 0% 98%
Presupuestado 22,352,121 13,000,000 0 0 0 0 35,352,121
Ejecutado 20,104,733 8,657,745 0 0 0 0 28,762,478
% Ejecucion 90% 67% 0% 0% 0% 0% 81%
Presupuestado 47,460,323 248,320,000 22,850,000 21,755,000 0 0 340,385,323
Ejecutado 46,563,680 140,029,127 10,085,520 17,203,383 0 0 213,881,710
% Ejecucion 98% 56% 44% 79% 0% 0% 63%
Presupuestado 11,865,081 34,000,000 0 146,500,000 0 0 192,365,081
Ejecutado 11,640,920 7,339,500 0 0 0 0 18,980,420
% Ejecucion 98% 22% 0% 0% 0% 0% 10%
Presupuestado 43,937,349 1,611,000 0 0 0 0 45,548,349
Ejecutado 42,524,795 1,610,459 0 0 0 0 44,135,254
% Ejecucion 97% 100% 0% 0% 0% 0% 97%
Presupuestado 135,361,855 39,689,001 0 0 200,000 0 175,250,856
Ejecutado 112,443,131 25,074,083 0 0 0 0 137,517,214
% Ejecucion 83% 63% 0% 0% 0% 0% 78%
Presupuestado 87,505,794 1,300,000 1,000,000 2,700,000 0 0 92,505,794
Ejecutado 76,776,514 832,073 968,000 1,487,282 0 0 80,063,869
% Ejecucion 88% 64% 97% 55% 0% 0% 87%
Presupuestado 16,513,915 1,500,000 0 0 0 0 18,013,915
Ejecutado 12,593,712 1,035,763 0 0 0 0 13,629,476
% Ejecucion 76% 69% 0% 0% 0% 0% 76%
1.37.1
1.38.1
1.39.1
1.40.1
1.41.1
1.31.1
1.32.1
1.33.1
1.34.1
1.35.1
1.36.1
1.28.1
1.29.1
1.30.1
REMUNERACIONES SERVICIOSMATERIALES Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
CUENTAS
ESPECIALES
TOTAL
PRESUPUESTO
META
PRESUPUES-
TADO/
EJECUTADO
ANUAL
Presupuestado 37,558,622 3,500,000 0 0 0 0 41,058,622
Ejecutado 23,117,073 3,404,000 0 0 0 0 26,521,073
% Ejecucion 62% 97% 0% 0% 0% 0% 65%
Presupuestado 23,772,242 0 0 0 0 0 23,772,242
Ejecutado 23,279,917 0 0 0 0 0 23,279,917
% Ejecucion 98% 0% 0% 0% 0% 0% 98%
Presupuestado 0 9,300,000 900,000 400,000 0 0 10,600,000
Ejecutado 0 7,009,686 147,184 135,000 0 0 7,291,870
% Ejecucion 0% 75% 16% 34% 0% 0% 69%
Presupuestado 4,267,777,507 2,583,515,110 109,119,278 522,648,480 683,409,208 162,000,000 8,328,469,583
Ejecutado 3,825,377,207 2,041,015,841 74,450,997 267,960,087 537,781,075 0 6,746,585,208
% Ejecucion 90% 79% 68% 51% 79% 0% 81%
1.43.1
1.44.1
TOTAL
1.42.1
OBJETIVOS OPERATIVOSCÓDIGO DE
META
% DE
CUMPLIMIENTO DE
LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIAOBSERVACIONES
1.1 Contar con un modelo de
Regionalización Interuniversitario 1.1.1 100% 97%
1.2 Implementar las acciones para la
Integración de las instancias de Conare1.2.1 88% 97%
1.3 Implementar el plan de comunicación
institucional1.3.1 100% 83%
La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la
ejecución presupuestaria se debe a que en la
última modificación presupuestaria se reforzó la
partida de publicidad, con el fin de prevenir la
atención de acciones de información en virtud de
la coyuntura pública sobre la educación superior
estatal, sin embargo no fue necesario utilizar la
totalidad de estos recursos.
1.4 Lograr la ejecución del Plan de
Trabajo de la Auditoría Interna1.4.1 100% 91%
1.5 Incrementar el porcentaje de
recomendaciones implementadas1.5.1 100% 94%
1.6 Desarrollar investigaciones en temas
de personas graduadas universitarias.1.6.1 25% 78%
Para el 2018, se avanzó en la homologación de la
base de datos para el estudio de poblaciones para
el año 2017. Además, el documento de perfil de
posgrado tiene completos los procesamientos y un
avance en la redacción, sin embargo, no fue
posible finalizarlos, debido a que se atendieron
otras actividades no programadas como:
documento de artículos del OLaP. Personas
graduadas en el periodo 2011-2013 de las
universidades costarricenses: un análisis desde
distintas perspectivas y el catálogo de carreras en
el 2019. Con respecto a la ejecución
presupuestaria, en la partida de remuneraciones
se generaron ahorros, debido a que los períodos
de los nombramientos en algunas de las plazas
fueron inferiores a lo estimado.
1.7 Divulgar los resultados de los estudios
del OLaP1.7.1 100% 91%
1.8 Estandarizar la información del
Sistema de Educación Superior
Universitario Estatal
1.8.1 75% 96%
La desviación en el cumplimiento de meta se debe
a que los indicadores de becas para el 2018 no se
elaboraron, debido a que los resultados de los
años 2016-2017 forman parte de un informe que
está en proceso de análisis por parte de la
Jefatura de la División, para posterior envío a la
Dirección de OPES y toma de decisiones con
respecto a este producto.
1.9 Implementar el sistema de información
para la atención de los compromisos
producto del acuerdo del FEES
1.9.1 100% 60%
Se generaron ahorros en la ejecución de los
recursos presupuestarios estimados para atender
esta meta, debido a que se tomó como base un
sistema de información existente y sólo fue
necesario agregar un módulo para atender lo
planteado en esta meta.
COMPARACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA 1: OPES
OBJETIVOS OPERATIVOSCÓDIGO DE
META
% DE
CUMPLIMIENTO DE
LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIAOBSERVACIONES
1.10 Desarrollar la I etapa de la
plataforma del OLaP1.10.1 100% 73%
La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la
ejecución presupuestaria se debe a que el costo
de la contratación resultó menor al estimado en el
presupuesto inicial.
1.11 Cumplir las acciones de asesoría,
apoyo técnico, investigativo y de
secretaría técnica a las diferentes
comisiones interuniversitarias, entidades
públicas y privadas
1.11.1 97% 94%
1.12 Contar con investigaciones
académicas que aporten información a la
educación superior universitaria para la
toma de decisiones
1.12.1 67% 97%
Se presentó un retraso en la remisión de
información por parte de las universidades sobre
los graduados de las carreras de Recursos
Naturales, lo que provocó un atraso en el proceso
de aplicación de encuestas.
1.13 Lograr la ejecución de los recursos
del fondo del sistema administrados en el
CONARE
1.13.1 79% 79%
Debido al cambio de gobierno y la coyuntura fiscal
que fue necesario atender durante el año 2018, no
fue posible que las universidades y el nuevo
gabinete definieran una nueva agenda de
cooperación.
Además, el proyecto del Banco Mundial y las
universidades públicas se prorrogó por un año
más, por lo tanto los recursos presupuestarios
para el seguimiento y la evaluación de dicho
proyecto se ejecutaran hasta el próximo año.
En algunos de los proyectos del Fondo del
Sistema no fue posible concretar el pago de
ciertas contrataciones, por lo que los recursos
asociados a estas se destinarán para ejecutarse
en el próximo año.
1.14 Cumplir con las acciones de
coordinación en proyectos de interés a
entes públicos y privados nacionales e
internacionales
1.14.1 82% 96%
El cumplimiento de la meta se debe a que no fue
posible ejecutar algunas de las actividades
previstas durante el 2018, debido a un cambio en
las prioridades de atención asignadas al
representante de CONARE para estos temas.
1.15 Implementar acciones para cumplir
con la declaratoria 2018 “Universidades
Públicas por la Autonomía,
Regionalización y los Derechos Humanos”
1.15.1 99% 74%
La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la
ejecución presupuestaria se debe a que algunas
actividades de divulgación en los temas previstos
en la declaratoria 2018 se atendieron con los
recursos presupuestarios del Plan de
Comunicación Institucional.
1.16 Implementar la II etapa del nuevo
modelo de coordinación interuniversitario1.16.1 93% 89%
1.17 Implementar el Plan Específico de
Tecnologías de Información y
comunicación
1.17.1 60% 96%
El proceso de revisión del PETIC y la aplicación de
los ajustes solicitados por el Comité Gerencial de
TI se extendió más de lo previsto lo que incidió en
la implementación de algunas acciones
estratégicas previstas. La ejecución
presupuestaria corresponde a remuneraciones del
personal que efectuó los ajustes y correcciones al
documento e implementación de algunas
iniciativas estratégicas del PETIC.
OBJETIVOS OPERATIVOSCÓDIGO DE
META
% DE
CUMPLIMIENTO DE
LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIAOBSERVACIONES
1.18 Mejorar la infraestructura tecnológica
para la prestación de servicios de TIC1.18.1 79% 72%
Por recomendación del Comité Gerencial de TI
(CGTI) no se ejecutó el contrato de
arrendamiento de equipo de cómputo para usuario
final, al sugerir no incursionar en este modelo
hasta no elaborar el procedimiento para el
reemplazo y sustitución de equipo, afectando la
ejecución presupuestaria asociada a esta.
1.19 Diseñar la arquitectura de la
información del Conare1.19.1 100% 66%
La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la
ejecución presupuestaria se debe a que no fue
posible cancelar durante el 2018 la contratación
para la configuración y puesta en marcha del
Directorio Activo.
1.20 Mantener la disponibilidad de
servicios TIC de misión crítica1.20.1 97% 89%
1.21 Implementar el modelo de
virtualización de servicios de TIC 1.21.1 100% 86%
1.22 Cumplir con las acciones ordinarias,
gestión administrativa, mejora continua y
rendición de cuentas
1.22.1 98% 92%
1.23 Contar con estudios en temáticas de
financiamiento de la Educación Superior
Estatal
1.23.1 0% 99%
Se efectuó un cambio en la priorización de las
actividades del Área.
Además , la ejecución de la meta se vio afectado
por la incertidumbre en materia fiscal y económica
del país y del Gobierno.
1.24 Sistematizar la información histórica
de los proyectos del Fondo del Sistema1.24.1 50% 69%
El funcionario encargado de la meta solicitó un
permiso sin goce de salario por tanto, las
actividades sustantivas y ordinarias tuvieron que
redistribuirse entre el personal actual, lo que
generó un ahorro en la partida de remuneraciones
y que la meta no se completara.
1.25 Gestionar la contratación de la I
Etapa del Sistema FS1.25.1 50% 33%
El proceso de levantamiento de requerimientos se
completó al igual que la licitación abreviada. Sin
embargo, la contratación se declaró desierta, por
lo tanto los recursos destinados a esta
contratación no se ejecutaron.
1.26 Implementar el sistema automatizado
para la gestión de procesos de control
interno institucional
1.26.1 100% 61%
Se presentaron retrasos por parte de la empresa
contratada en el proceso de desarrollo de los
requerimientos específicos del Conare, lo que
imposibilitó la puesta en marcha del sistema y que
no se lograra ejecutar el 100% de los recursos
asignados a este.
1.27 Diseñar el plan de mejora de los
componentes del sistema de control
interno institucional
1.27.1 100% 97%
1.28 Diseñar un programa de
sensibilización y capacitación de control
interno institucional
1.28.1 100% 97%
1.29 Implementar las actividades definidas
en la Estrategia de Ética Institucional para
el 2018
1.29.1 100% 70%
La funcionaria responsable de la meta solicitó un
permiso sin goce de salario lo que generó un
ahorro en la partida de remuneraciones.
1.30 Crear un modelo de evaluación de
servicios para el Conare1.30.1 100% 98%
OBJETIVOS OPERATIVOSCÓDIGO DE
META
% DE
CUMPLIMIENTO DE
LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIAOBSERVACIONES
1.31 Cumplir con los servicios de apoyo
logístico y administrativos institucionales. 1.31.1 100% 69%
Se generaron ahorros en las partidas
presupuestarias correspondientes al pago de los
servicios básicos y los seguros de los activos
institucionales, además no se ejecutaron parte de
los recursos previstos para el pago de eventuales
liquidaciones laborales debido a que algunos
funcionarios no concretaron el proceso de
jubilación.
1.32 Lograr el galardón de Bandera Azul
Ecológica en cambio climático1.32.1 25% 97%
No fue posible concluir el proceso para lograr el
galardón Bandera Azul Ecológica, ya que quedó
pendiente completar la información del
diagnóstico, la cual esta actualmente en
construcción, además se debe efectuar la
verificación de la información suministrada en el
diagnóstico y por último recibir los resultados del
programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) con la
resolución definitiva de si se cumple con los
requerimientos para obtener dicho galardón. La
ejecución presupuestaria de esta meta,
corresponde a la dedicación del personal asignado
al proceso.
1.33 Lograr la ejecución de los recursos
asignados a la actividad contractual y la
logística institucional
1.33.1 95% 90%
1.34 Implementar la I etapa del modelo de
compras sustentables para el Conare1.34.1 100% 98%
1.35 Gestionar compras electrónicas
mediante la plataforma SICOP-Merlink1.35.1 100% 81%
La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la
ejecución presupuestaria se debe a que se
presentó un ahorro en el costo de la mensualidad
por parte del proveedor de esta plataforma, debido
al volumen de transacciones realizadas.
1.36 Contar con equipos e instalaciones
en buen estado de mantenimiento 1.36.1 95% 63%
La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la
ejecución presupuestaria se debe a que al realizar
los mantenimientos preventivos de los equipos en
forma periódica, se genera una disminución en los
mantenimientos correctivos y por lo tanto no fue
necesario la ejecución de algunos recursos
asociados a estos.
1.37 Implementar proyectos de mejora en
las instalaciones del Conare1.37.1 0% 10%
El proyecto del taller de mantenimiento se
encuentra en proceso, por lo que parte de los
recursos asignados se ejecutarán el próximo año.
Por otra parte, el proyecto de instalación del
Totem no se llevo a cabo por políticas de
contención del gasto.
1.38 Implementar los Subsistemas de
Gestión del Talento Humano1.38.1 92% 97%
1.39 Lograr la ejecución del Plan de
trabajo del DGTH1.39.1 92% 78%
La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la
ejecución presupuestaria se debe a que algunos
de los servicios que se preveen en esta meta son
por demanda de los funcionarios o necesidades de
las autoridades institucionales, por lo que no fue
necesario la ejecución de la totalidad de los
recursos previstos.
OBJETIVOS OPERATIVOSCÓDIGO DE
META
% DE
CUMPLIMIENTO DE
LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIAOBSERVACIONES
1.40 Incrementar la satisfacción del
usuario interno sobre los servicios de la
Biblioteca
1.40.1 100% 87%
1.41 Implementar el repositorio
institucional 1.41.1 100% 76%
La diferencia entre las dos variables se debe a
que se logró obtener con el proveedor un mejor
precio en la impresión de los materiales de
difusión propuestos (Banners y planificadores).
1.42 Lograr el resguardo de la memoria
institucional del Conare1.42.1 93% 65%
La diferencia entre las dos variables se debe a
que se realizó un cambio en la modalidad de la
contratación del personal asignado a dicha meta,
por lo que se generaron ahorros en los recursos
asociados.
1.43 Implementar el plan piloto del
Sistema de Gestión Electrónica de
documentos
1.43.1 90% 98%
1.44 Lograr la ejecución de las actividades
propuestas por la Comisión de Salud
Ocupacional del Conare para el 2018
1.44.1 70% 69%
No fue posible desarrollar todas las actividades
propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional
y por lo tanto los recursos asociados a estas no se
ejecutaron en este año.
TOTAL OPES 84% 81%
Descri
pció
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PRESUPUESTO
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Ejecutado 111,260,009 32,881,615 2,117,238 0 0 246,123,994
% Ejecucion 75% 49% 71% 0% 0% 63%
Presupuestado 189,416,708 319,352,000 0 -9,000,000 0 1,182,797,173
Ejecutado 132,115,390 248,108,215 0 0 0 885,229,861
% Ejecucion 70% 78% 0% 0% 0% 75%
Presupuestado 72,878,186 237,458,000 0 20,711,338 900,000 444,476,601
Ejecutado 17,843,586 130,426,333 0 2,618,261 0 190,452,498
% Ejecucion 24% 55% 0% 13% 0% 43%
Presupuestado 51,789,098 44,065,000 11,360,010 31,200,000 1,800,000 229,251,880
Ejecutado 41,537,361 13,890,125 3,980,110 1,218,245 584,989 120,090,063
% Ejecucion 80% 32% 35% 4% 32% 52%
Presupuestado 462,159,538 668,001,000 14,360,010 42,911,338 2,700,000 2,244,576,372
Ejecutado 302,756,346 425,306,287 6,097,349 3,836,506 584,989 1,441,896,416
% Ejecucion 66% 64% 42% 9% 22% 64%
PROGRAMA 2: SINAES
EVALUACIÓN PAO 2018
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PRESUPUESTARIAOBSERVACIONES
2.1 Incrementar el valor público del
SINAES ante la sociedad.2.1.1 69% 63%
El incumplimiento de la meta se debe a que no fue posible definir
los indicadores de valor público, debido a que el Consejo de
SINAES tuvo que atender prioritariamente temas estructurales y
orgánicos. Con respecto a la ejecución presupuestaria, no se
lograron concretar en el tiempo previsto las contrataciones del
Director Ejecutivo y las Jefaturas de las direcciones internas, por
lo que no se ejecutaron parte de los recursos presupuestarios
vinculados a esta meta.
2.2 Incrementar las capacidades del
IES en procesos de acreditación y
calidad.
2.2.1 90% 75%
La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la ejecución
presupuestaria, se debe a que no fue posible realizar los pagos
de algunas contrataciones antes de finalizar el año 2018, por lo
que estos recursos corresponden a compromisos
presupuestarios que se trasladaran al presupuesto del año 2019.
Además de lo anterior se generaron ahorros en algunas
contrataciones debido a las medidas de contención de gasto
implementadas por la institución y a que en materia de
acreditación y evaluación, algunas de las universidades
asumieron los costos asociados a estos procesos.
2.3 Lograr la ejecución de proyectos
de investigación, innovación y
desarrollo sobre educación superior y
calidad.
2.3.1 65% 43%
El nuevo modelo de evaluación de grado, postgrado y de
reacreditación se encuentra en análisis y revisión por parte del
Consejo Nacional de Acreditación (CNA). El CNA no avanzó en la
aprobación de normativa para la regulación de la ejecución y
divulgación de proyectos, lo que generó un impacto en la
ejecución presupuestaria de los recursos asociados a estos
proyectos.
2.4 Incrementar la eficiencia en la
gestión de apoyo del SINAES2.4.1 60% 52%
El plan estratégico de tecnologías de información se encuentra
en la última fase de análisis por parte del Consejo, queda
pendiente para principios de año la ratificación y aprobación del
mismo. Con respecto al modelo de gestión de talento humano, la
contratación se retrasó ya que se declaró infructuosa en primera
instancia, por lo que se contrató durante el último trimestre de
año, quedando pendiente los productos finales para el primer
trimestre 2019, lo anterior generó un impacto en la ejecución
presupuestaria de los recursos asociados a estas iniciativas.
TOTAL SINAES 71% 64%
EVALUACIÓN PAO 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA 2: SINAES
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REMUNERACIONES SERVICIOSMATERIALES Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
PRESUPUESTO
Presupuesto 106,482,012 27,421,772 1,967,190 786,115 4,664,542 141,321,631
Ejecución 105,461,741 27,733,738 2,164,901 701,181 5,083,668 141,145,230
% de ejecución 99% 101% 110% 89% 109% 100%
Presupuesto 98,905,721 34,887,864 2,607,776 3,116,115 4,763,105 144,280,581
Ejecución 98,372,100 34,057,632 2,916,380 3,277,791 5,180,396 143,804,298
% de ejecución 99% 98% 112% 105% 109% 100%
Presupuesto 237,221,913 151,933,187 18,268,275 102,010,627 25,033,798 534,467,799
Ejecución 250,354,500 120,932,095 23,375,368 104,023,803 34,688,347 533,374,112
% de ejecución 106% 80% 128% 102% 139% 100%
Presupuesto 2,475,989 1,313,535 294,000 - 213,246 4,296,770
Ejecución 2,472,292 1,278,689 302,585 - 225,564 4,279,130
% de ejecución 100% 97% 103% 0% 106% 100%
Presupuesto 63,974,183 57,673,301 6,339,590 14,066,115 63,219,812 205,273,000
Ejecución 51,140,547 63,328,832 6,099,818 17,667,354 66,298,900 204,535,449
% de ejecución 80% 110% 96% 126% 105% 100%
Presupuesto 7,987,799 727,683 130,000 33,834,500 4,434,251 47,114,234
Ejecución 9,703,788 992,806 141,667 31,535,264 4,740,710 47,114,234
% de ejecución 121% 136% 109% 93% 107% 100%
Presupuesto 44,889,655 18,429,816 1,650,000 956,000 1,673,862 67,599,333
Ejecución 44,789,726 18,483,743 1,669,229 955,635 1,701,000 67,599,333
% de ejecución 100% 100% 101% 100% 0% 100%
Presupuesto 13,167,297 2,649,788 95,001 - 463,836 16,375,921
Ejecución 13,006,260 2,798,577 88,617 - 482,467 16,375,921
% de ejecución 99% 106% 93% 0% 104% 100%
Presupuesto 51,293,491 0 0 0 0 51,293,491
Ejecución 46,934,121 0 0 0 0 46,934,121
% de ejecución 92% 0% 0% 0% 0% 92%
Presupuesto 205,395,063 0 0 0 0 205,395,063
Ejecución 187,780,424 0 0 0 0 187,780,424
% de ejecución 91% 0% 0% 0% 0% 91%
Presupuesto 0 0 0 52,998,051 0 52,998,051
Ejecución 0 0 0 52,998,051 0 52,998,051
% de ejecución 0% 100% 0% 100% 0% 100%
Presupuesto 831,793,122 295,036,946 31,351,831 207,767,521 104,466,453 1,470,415,873
Ejecución 810,015,498 269,606,112 36,758,564 211,159,078 118,401,052 1,445,940,303
% de ejecución 97% 91% 117% 102% 113% 98%
TOTAL
3.1.1
3.2.1
3.3.1
3.4.1
3.5.1
3.6.1
3.7.1
3.8.1
3.9.1
3.10.1
3.11.1
PROGRAMA CENAT
Vinculación Plan - Presupuesto
METAS PRESUPUESTADO/
EJECUTADO
ANUAL
3.1.1Cumplir con el programa de
publicaciones en las áreas de Computación
Avanzada, Geomática, Medioambiente y
Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
100% 100%
3.2.1 Cumplir con la programación de
actividades de transferencia de conocimiento
en las áreas de Computación Avanzada,
Geomática, Medioambiente y Agromática,
Biotecnología, Nanociencia.
100% 100%
3.3.1 Lograr la ejecución oportuna de
proyectos en las áreas de Computación
Avanzada, Geomática, Medioambiente y
Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
100% 100%
3.4.1 Lograr el registro de nuevas patentes en
Biotecnología y Nanociencias100% 100%
3.5.1 Lograr la ejecución de las actividades
de coordinación, supervisión y colaboración
del Centro con calidad
99% 100%
3.6.1 Mantener una continuidad en el
funcionamiento en el servicio del Cluster del
Colaboratorio Nacional de Computación
Avanzada
100% 100%
3.7.1 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento
de la Educación Superior100% 100%
3.8.1 Lograr alianzas estratégicas por medio
de convenios nacionales e internacionales100% 100%
3.9.1 Concretar al 100% las acciones del Plan
Estrategico Institucional 100% 92%
3.10.1 Concretar al 100% el Plan Específico y
el PAO del centro 100% 91%
3.11.1 Cumplir con las 1 actividad de
adquisición de equipo o ampliación de
infraestrctura que permita el equipo e
instalaciones adecuado y el buen
funcionamiento del Centro
100% 100%
TOTAL 100% 98%
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL DE LA META
% DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA ANUAL
DE LA META
OBSERVACIONES ANUALMETA
PROGRAMA 3:CENAT
Comparación Plan-Presupuesto
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TOTAL
PRESUPUESTO
Presupuestado 571,629,968 211,741,032 1,500,000 21,033,168 8,511,075 814,415,243
Ejecutado 545,213,647 198,622,758 888,745 7,604,830 0 752,329,981
% Ejecucion 95% 94% 59% 36% 0% 92%
Presupuestado 87,756,021 25,150,000 0 1,750,000 0 114,656,021
Ejecutado 82,644,862 18,990,200 0 1,663,767 0 103,298,829
% Ejecucion 94% 76% 0% 95% 0% 90%
Presupuestado 65,834,861 22,098,619 0 0 0 87,933,480
Ejecutado 65,145,266 21,501,984 0 0 0 86,647,250
% Ejecucion 99% 97% 0% 0% 0% 99%
Presupuestado 131,406,543 9,496,055 400,000 0 0 141,302,598
Ejecutado 125,628,996 6,467,657 268,072 0 0 132,364,726
% Ejecucion 96% 68% 67% 0% 0% 94%
Presupuestado 113,858,579 18,000,000 0 567,343 0 132,425,922
Ejecutado 109,122,775 17,244,034 0 567,342 0 126,934,151
% Ejecucion 96% 96% 0% 100% 0% 96%
Presupuestado 13,348,970 12,015,000 0 0 0 25,363,970
Ejecutado 12,933,581 10,805,539 0 0 0 23,739,120
% Ejecucion 97% 90% 0% 0% 0% 94%
Presupuestado 79,837,800 4,330,000 437,452 1,206,900 0 85,812,152
Ejecutado 77,695,650 4,244,966 97,549 752,745 0 82,790,910
% Ejecucion 97% 98% 22% 62% 0% 96%
Presupuestado 1,063,672,742 302,830,706 2,337,452 24,557,411 8,511,075 1,401,909,386
Ejecutado 1,018,384,777 277,877,139 1,254,366 10,588,684 0 1,308,104,966
% Ejecucion 96% 92% 54% 43% 0% 93%
4.7.1
TOTAL
4.1.1
4.2.1
4.3.1
4.4.1
4.5.1
4.6.1
PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN
Vinculación Plan-Presupuesto 2018
META
PRESUPUES-
TADO/
EJECUTADO
ANUAL
OBJETIVOS OPERATIVOSCÓDIGO DE
META
% DE
CUMPLIMIENTO DE
LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIAOBSERVACIONES
4.1 Desarrollar investigaciones en
temas de interés para la sociedad
costarricense
4.1.1 100% 92%
4.2 Contar con herramientas
interactivas que faciliten el acceso a
información actualizada y relevante
que permita identificar desafíos para
la sociedad costarricense
4.2.1 92% 90%
4.3 Actualizar la plataforma Hipatia 4.3.1 100% 99%
4.4 Capacitar a la población meta en
temas de desarrollo humano
sostenible
4.4.1 100% 94%
4.5 Lograr la difusión de los
resultados de las investigaciones en
temas de interes para la sociedad
costarricense
4.5.1 100% 96%
4.6 Capacitar a los funcionarios en
temas de desarrollo humano
sostenible
4.6.1 96% 94%
4.7 Cumplir con los servicios de
apoyo logístico y administrativo del
programa
4.7.1 95% 96%
TOTAL PEN 97% 93%
COMPARACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN
63
ANEXOS
64
65
RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS
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