contingut - ajuntament de sant cugat...contingut 1. presentació del model de costos de...
TRANSCRIPT
CONTINGUT
1. Presentació del model de costos de l’Ajuntament de Sant Cugat pàg. 3
2. Descripció del sistema de costos pàg. 5
3. Canvis respecte l’informe de costos de 2016 pàg. 8
4. Blocs d’informació pàg. 9
4.1. Resums generals
4.1.1. Cost global per àmbits d’actuació (procés) pàg. 10
4.1.2. Cost global per elements de cost (naturalesa del cost) pàg. 11
4.2. Resum per activitats i tasques. Mapa d’activitats.
4.2.1. Costos per activitats i percentatge sobre el cost total pàg. 12
4.2.2. Costos i ingressos. Grau de cobertura pàg. 19
4.2.3. Costos i ingressos. Elements de cost pàg. 31
4.3. Activitats amb ingressos de taxes i preus públics pàg. 77
4.4. Serveis obligatoris i competències pàg. 82
4.5. Finançament pàg. 87
4.6. Traçabilitat del cost pàg. 99
4.7. Edificis
4.7.1. Cost dels edificis i la seva imputació al mapa d’activitats pàg. 103
4.7.2. Cost dels edificis. Elements de cost pàg. 107
Memòria de costos 2017 - Pàgina 3 de 128
Memòria de costos 2017 - Pàgina 4 de 128
Memòria de costos 2017 - Pàgina 5 de 128
Memòria de costos 2017 - Pàgina 6 de 128
Memòria de costos 2017 - Pàgina 7 de 128
Memòria de costos 2017 - Pàgina 8 de 128
BLOCS D’INFORMACIÓ
4.1. Resums generals
4.1.1. Costos globals per àmbits d’actuació (procés) pàg. 10
4.1.2. Costos globals per elements de cost (naturalesa del cost) pàg. 11
4.2. Resum per activitats i tasques. Mapa d’activitats.
4.2.1. Costos per activitats i percentatge sobre el cost total pàg. 12
4.2.2. Costos i ingressos per tasques. Cost directe i indirecte,
marge i grau de cobertura dels ingressos pàg. 19
4.2.3. Costos i ingressos per tasques. Elements de cost i d’ingrés pàg. 31
Atenció, Comunicació i Participació ciutadana pàg. 31 Cooperació interadministrativa pàg. 35 Cultura pàg. 36 Economia i Finances pàg. 43 Ensenyament pàg. 47 Esports pàg. 51 Medi ambient i Salut pública pàg. 54 Mobilitat pàg. 57 Polítiques socials pàg. 59 Seguretat ciutadana, Ocupació via pública i Protecció civil pàg. 65 Urbanisme pàg. 68 Verd urbà pàg. 70 Via pública i altres serveis pàg. 72
4.3. Activitats amb ingressos de taxes i preus públics pàg. 77
4.4. Serveis obligatoris i competències pàg. 82
4.5. Finançament per tasca pàg. 87
4.6. Traçabilitat del cost de cada activitat pàg. 99
4.7. Edificis
4.7.1. Cost dels edificis i la seva imputació al mapa d’activitats pàg. 103
4.7.2. Cost dels edificis, per tipologies i elements de cost pàg. 107
Memòria de costos 2017 - Pàgina 9 de 128
4.1.1. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER ÀMBITS D'ACTUACIÓ (PROCÉS)Detall cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Id_P Cost total% sobre
cost total
Ingresos
finalistes
% Grau
cobertura
Aportació global
ciutatATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA AT 5.684.805,61 5,08% 172.244,12 3,03% -5.512.561,49
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA CO 5.152.075,92 4,60% 81.628,58 1,58% -5.070.447,35
CULTURA CU 11.029.438,62 9,85% 243.541,13 2,21% -10.785.897,48
ECONOMIA I FINANCES EC 6.371.596,86 5,69% 1.760.203,89 27,63% -4.611.392,97
ENSENYAMENT EN 9.776.499,67 8,73% 85.955,36 0,88% -9.690.544,31
ESPORTS ES 3.877.754,91 3,46% 148.708,10 3,83% -3.729.046,81
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA 1.850.315,39 1,65% 256.396,30 13,86% -1.593.919,09
MOBILITAT MB 5.946.008,19 5,31% 1.340.767,00 22,55% -4.605.241,19
POLÍTIQUES SOCIALS PS 10.146.842,74 9,07% 2.693.372,74 26,54% -7.453.470,00
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL SC 8.605.533,45 7,69% 1.594.863,26 18,53% -7.010.670,19
URBANISME UR 4.532.180,57 4,05% 2.130.145,79 47,00% -2.402.034,78
VERD URBÀ VE 6.468.962,99 5,78% 44.014,56 0,68% -6.424.948,43
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP 32.492.169,96 29,03% 5.748.179,80 17,69% -26.743.990,17
Total general 111.934.184,87 100,00% 16.300.020,63 14,56% -95.634.164,25
Memòria de costos 2017 - Pàgina 10 de 128
4.1.2. RESUM COSTOS TOTALS PER ELEMENT DE COST
Import %1011 Sous i salaris 27.013.428,75 24,13%
1031 Seguretat social 6.816.712,51 6,09%
1041 Altres costos socials 194.391,61 0,17%
1042 Pla de jubilació 110.552,74 0,10%
1051 Indemnitzacions per raó del servei 289.504,56 0,26%
1 COSTOS DE PERSONAL 34.424.590,17 30,75%
2011 Materials reprografia i impremta 261.572,27 0,23%
2021 Material i altres fungibles 940.739,28 0,84%
2031 Adquisició béns d'inversió 24.117,72 0,02%
2041 Treballs realitzats per altres organitzacions 1.637.412,74 1,46%
2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS 2.863.842,01 2,56%
3011 Investigació i desenvolupament de l'exercici 323.243,01 0,29%
3021 Lloguer, arrendament i cànons 787.578,83 0,70%
3032 Manteniment, reparació i conservació 5.017.489,03 4,48%
3032 Manteniment i reparació edificis 475.619,87 0,42%
3033 Manteniment vehicles 108.612,32 0,10%
3034 Climatització 717.028,07 0,64%
3041 Contractes externs 17.440.775,42 15,58%
3042 Neteja 3.326.300,69 2,97%
3043 Informàtica 220.810,95 0,20%
3044 Sonorització i infraestructures 357.899,72 0,32%
3051 Transports 24.297,94 0,02%
3062 Assegurances 228.750,12 0,20%
3071 Publicitat, propaganda i relacions públiques 454.838,92 0,41%
3082 Electricitat 1.926.809,09 1,72%
3083 Aigua 402.052,12 0,36%
3084 Gas 215.391,23 0,19%
3085 Combustibles i carburants 108.728,50 0,10%
3091 Comunicacions 246.461,17 0,22%
3101 Costos diversos 322.712,38 0,29%
3 SERVEIS EXTERIORS 32.705.399,40 29,22%
4011 Tributs 16.695,92 0,01%
7 TRIBUTS 16.695,92 0,01%
5011 Amortitzacions d'immobilitzat 18.741.012,10 16,74%
5 COSTOS CALCULATS 18.741.012,10 16,74%
6011 Despesa financera 1.410.230,74 1,26%
6 DESPESA FINANCERA 1.410.230,74 1,26%
7011 Transferències organismes municipals 13.016.540,33 11,63%
7012 Ajuts socials 1.984.636,00 1,77%
7013 Subvencions 1.869.715,79 1,67%
7014 Altres transferències 4.935.250,46 4,41%
7 COSTOS DE TRANSFERÈNCIES 21.806.142,58 19,48%
8011 Altres costos -33.728,05 -0,03%
8 ALTRES COSTOS -33.728,05 -0,03%
TOTAL COSTOS 2017 111.934.184,87 100,00%
Element de cost
Memòria de costos 2017 - Pàgina 11 de 128
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT ActivitatTotal cost
directe
Total cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 224.527,29 28.112,44 252.639,73 0,23%
AT1.02 Explotació sistemes d'informació 257.649,87 41.472,58 299.122,45 0,27%
AT1.03 Telecomunicacions 434.157,42 66.754,05 500.911,47 0,45%
AT1.04 Administració oberta i electrònica 265.175,78 30.309,19 295.484,97 0,26%
Tecnologies de la informació Total 1.181.510,36 166.648,26 1.348.158,63 1,20%
Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 1.407.377,37 233.164,96 1.640.542,33 1,47%
AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 96.296,36 15.918,30 112.214,67 0,10%
Atenció al ciutadà Total 1.503.673,74 249.083,26 1.752.757,00 1,57%
Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.066.065,60 127.355,17 1.193.420,77 1,07%
AT3.02 Comunicació institucional 478.598,16 56.345,41 534.943,57 0,48%
AT3.03 Imatge corporativa 72.329,56 8.730,06 81.059,62 0,07%
Comunicació Total 1.616.993,32 192.430,64 1.809.423,96 1,62%
Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 38.360,11 11.192,01 49.552,13 0,04%
AT4.02 Acció a barris i districtes 157.526,34 47.498,73 205.025,07 0,18%
AT4.03 Programes de participació ciutadana 210.447,15 63.768,56 274.215,72 0,24%
AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 114.669,71 13.501,86 128.171,57 0,11%
AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 89.679,72 27.821,82 117.501,54 0,10%
Participació ciutadana Total 610.683,03 163.782,99 774.466,02 0,69%
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 4.912.860,45 771.945,16 5.684.805,61 5,08%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 104.111,70 13.825,79 117.937,49 0,11%
Síndic de greuges Sant Cugat Total 104.111,70 13.825,79 117.937,49 0,11%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 4,19%Entitat M.Descentralitzada
Valldoreix (EMDV) Total 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 4,19%
Cens i estadística CO3.01 Cens i estadística 222.544,91 40.149,70 262.694,60 0,23%
Cens i estadística Total 222.544,91 40.149,70 262.694,60 0,23%
Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,04%Associacions supramunicipals
Total 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,04%
Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 32.109,26 3.421,94 35.531,20 0,03%
CO6.02 Casaments 7.048,57 693,01 7.741,57 0,01%
Jutjat de pau Total 39.157,83 4.114,95 43.272,77 0,04%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 5.009.360,51 142.715,41 5.152.075,92 4,60%
CULTURA OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 1,38%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 12 de 128
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT ActivitatTotal cost
directe
Total cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalCULTURA OA Centre cultural Total 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 1,38%
Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.518.401,50 225.332,39 1.743.733,89 1,56%
CU2.02 Arts escèniques 319.705,76 48.553,22 368.258,97 0,33%
CU2.03 Música 429.784,98 64.417,29 494.202,28 0,44%
CU2.04 Arts plàstiques i visuals 582.927,16 89.636,96 672.564,11 0,60%
CU2.05 Lletres 149.365,28 23.442,61 172.807,90 0,15%
CU2.06 Biblioteques 1.572.184,97 192.790,18 1.764.975,15 1,58%
CU2.07 Arxiu històric 51.336,95 59.402,90 110.739,85 0,10%
CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.946,56 9.196,50 66.143,05 0,06%
CU2.09 Museus 981.302,41 151.601,02 1.132.903,42 1,01%
CU2.10 Xarxa c.cult. polivalents (XCCP) 1.673.507,39 268.548,57 1.942.055,96 1,73%
CU2.11 Serveis als joves 271.678,69 41.986,74 313.665,43 0,28%
CU2.12 Consorci Teatre la Unió 8.745,07 1.363,08 10.108,14 0,01%
Acció cultural Total 7.615.886,70 1.176.271,45 8.792.158,15 7,85%
Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció de la ciutat 212.349,70 32.275,86 244.625,56 0,22%
CU3.02 Suport a altres entitats culturals 313.771,77 46.868,91 360.640,68 0,32%
CU3.03 Projectes de ciutat 77.713,77 11.507,56 89.221,33 0,08%
Promoció cultural Total 603.835,24 90.652,33 694.487,58 0,62%
CULTURA Total 9.591.320,01 1.438.118,61 11.029.438,62 9,85%
ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI) EC1.01 Planificació econòmica - IGEPESI 472.095,70 55.634,08 527.729,78 0,47%Planificació econòmica (IGEPESI)
Total 472.095,70 55.634,08 527.729,78 0,47%
Gestió de tributs EC2.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 30.544,80 3.311,63 33.856,43 0,03%
EC2.02 Gestió de tributs - ORGT 1.700.564,49 174.869,88 1.875.434,37 1,68%
Gestió de tributs Total 1.731.109,29 178.181,52 1.909.290,80 1,71%
Servei d'ocupació (SOM) EC3.01 Suport promoció ocupació 418.000,25 54.340,04 472.340,29 0,42%
EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina 276.764,39 40.311,15 317.075,54 0,28%
EC3.03 Formació ocupacional 145.778,64 20.441,95 166.220,59 0,15%
EC3.04 Programes formació i treball 201.582,71 96.282,25 297.864,96 0,27%
EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball 231.682,18 34.951,99 266.634,17 0,24%
Servei d'ocupació (SOM) Total 1.273.808,17 246.327,38 1.520.135,55 1,36%
Promoció de l'economia EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 150.623,64 20.391,98 171.015,62 0,15%
EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI 383.867,98 49.836,56 433.704,54 0,39%
EC4.03 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 189.028,78 29.850,38 218.879,16 0,20%
EC4.04 Emprenedoria 187.706,99 24.359,00 212.065,99 0,19%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 13 de 128
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT ActivitatTotal cost
directe
Total cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalECONOMIA I FINANCES Promoció de l'economia EC4.05 Parcs empresarials 44.597,18 6.323,55 50.920,73 0,05%
Promoció de l'economia Total 955.824,57 130.761,47 1.086.586,04 0,97%
Comerç EC5.01 Centres comercials 122.773,08 14.525,64 137.298,72 0,12%
EC5.02 Mercats municipals 752.875,13 93.246,03 846.121,16 0,76%
EC5.03 Mercats ambulants 73.357,39 10.119,83 83.477,23 0,07%
EC5.04 Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 0,00%
EC5.05 Promoció del comerç local 229.045,15 31.912,44 260.957,59 0,23%
Comerç Total 1.178.050,76 149.803,94 1.327.854,70 1,19%
ECONOMIA I FINANCES Total 5.610.888,49 760.708,38 6.371.596,87 5,69%
ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME) EN1.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 3,68%Patronat Municipal d'Educació
(PME) Total 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 3,68%
Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 1.331.990,65 338.673,13 1.670.663,79 1,49%
EN2.02 Altres centres educatius 3.085.980,41 463.414,96 3.549.395,37 3,17%
Centres educatius Total 4.417.971,06 802.088,09 5.220.059,15 4,66%
Polítiques educatives EN3.01 Suport entitats educació 31.792,30 4.814,59 36.606,90 0,03%
EN3.02 Col.laboració universitats i centres FP 77.742,56 33.423,60 111.166,17 0,10%
EN3.03 Dinamització educativa 119.687,58 19.895,38 139.582,95 0,12%
EN3.04 Escolarització 106.169,31 17.497,62 123.666,94 0,11%
EN3.05 Desenvolupament comunitari 24.117,98 3.678,95 27.796,94 0,02%
Polítiques educatives Total 359.509,74 79.310,15 438.819,89 0,39%
ENSENYAMENT Total 8.493.396,97 1.283.102,69 9.776.499,67 8,73%
ESPORTS Instal·lacions esportives ES1.01 Camps poliesportius (CAM) 638.396,78 81.002,23 719.399,01 0,64%
ES1.02 Piscines descobertes (PAL) 144.810,99 17.948,28 162.759,27 0,15%
ES1.03 Pavellons (PAV) 910.783,04 126.182,15 1.036.965,19 0,93%
ES1.04 Pistes polisportives (POL) 108.189,78 15.628,79 123.818,57 0,11%
ES1.05 Instal·lacions esportives escolars 344.953,93 60.894,85 405.848,78 0,36%
ES1.06 Sales esportives (SAL) 104.926,88 13.000,14 117.927,02 0,11%
ES1.07 Pistes de petanca (PET) 20.798,94 2.713,84 23.512,77 0,02%
ES1.08 Camps d'atletisme (ALT) 87.993,47 10.832,18 98.825,65 0,09%
ES1.09 Espais de raqueta (PAD) 42.212,32 5.159,97 47.372,29 0,04%
ES1.10 Altres instal·lacions esportives 24.314,95 2.747,29 27.062,24 0,02%
Instal·lacions esportives Total 2.427.381,08 336.109,73 2.763.490,81 2,47%
Promoció de l'esport ES2.01 Activitats esportives puntuals 322.704,40 43.764,27 366.468,67 0,33%
ES2.02 Activitats esportives continuades 349.800,39 47.236,11 397.036,49 0,35%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 14 de 128
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT ActivitatTotal cost
directe
Total cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalESPORTS Promoció de l'esport ES2.03 Suport entitats esportives 239.049,27 31.918,00 270.967,26 0,24%
ES2.04 Formació i valors en l'esport 70.407,04 9.384,64 79.791,68 0,07%
Promoció de l'esport Total 981.961,09 132.303,01 1.114.264,11 1,00%
ESPORTS Total 3.409.342,18 468.412,74 3.877.754,92 3,46%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Protecció de la salut MA1.01 Salubritat ambiental 221.504,81 28.867,16 250.371,96 0,22%
MA1.02 Control sanitari de les aigües 22.723,91 3.226,14 25.950,04 0,02%
MA1.03 Control sanitari establiments 151.374,22 42.622,14 193.996,36 0,17%
MA1.04 Gestió i seguiment d'animals 260.942,27 41.686,62 302.628,89 0,27%
Protecció de la salut Total 656.545,20 116.402,05 772.947,26 0,69%
Medi natural MA2.01 Prevenció i extinció incendis 167.046,51 21.973,29 189.019,80 0,17%
MA2.02 Gestió espais naturals i paisatge 131.615,51 16.838,45 148.453,96 0,13%
Medi natural Total 298.662,02 38.811,74 337.473,76 0,30%
Sostenibilitat ambiental MA3.01 Energia i sostenibilitat 264.365,02 32.043,03 296.408,05 0,26%
MA3.02 Horts urbans i agricultura ecològica 72.084,46 17.471,86 89.556,32 0,08%
MA3.03 Polítiques i programes ambientals 78.201,47 10.809,37 89.010,84 0,08%
MA3.04 Estudis i informes ambientals 128.648,16 17.466,54 146.114,70 0,13%
MA3.05 Qualitat ambiental 78.988,53 39.815,94 118.804,47 0,11%
Sostenibilitat ambiental Total 622.287,63 117.606,74 739.894,37 0,66%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 1.577.494,85 272.820,54 1.850.315,39 1,65%
MOBILITAT Transport MB1.01 Transport col·lectiu urbà de viatgers 3.763.893,74 439.055,13 4.202.948,87 3,75%
MB1.02 Transport autobús per a altres serveis 158.666,02 17.723,57 176.389,59 0,16%
MB1.03 Transport ferroviari 5.692,13 777,96 6.470,09 0,01%
MB1.04 Transport en bicicleta 102.095,56 13.526,85 115.622,41 0,10%
MB1.05 Transport en vehicles elèctrics 45.666,25 5.517,07 51.183,32 0,05%
Transport Total 4.076.013,69 476.600,59 4.552.614,28 4,07%
Senyalització MB2.01 Ordenació i senyalització viària 606.819,74 86.791,59 693.611,33 0,62%
Senyalització Total 606.819,74 86.791,59 693.611,33 0,62%
Trànsit i aparcaments MB3.01 Planificació i ordenació 139.686,71 92.681,94 232.368,65 0,21%
MB3.02 Regulació trànsit carrers vianants 198.259,85 23.848,34 222.108,19 0,20%
MB3.03 Aparcaments 192.373,92 20.843,89 213.217,81 0,19%
MB3.04 Mobilitat sostenible i segura 28.267,23 3.820,71 32.087,94 0,03%
Trànsit i aparcaments Total 558.587,70 141.194,88 699.782,58 0,63%
MOBILITAT Total 5.241.421,14 704.587,05 5.946.008,19 5,31%
POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials PS1.01 Atenció social bàsica 1.933.534,56 276.921,54 2.210.456,10 1,97%
PS1.02 Infància i família 1.532.298,97 180.406,06 1.712.705,03 1,53%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 15 de 128
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT ActivitatTotal cost
directe
Total cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalPOLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials PS1.03 Promoció autonomia i atenció dependència 1.995.120,31 237.910,39 2.233.030,70 1,99%
PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 771.735,43 95.745,41 867.480,85 0,77%
PS1.05 Habitatge 770.583,74 97.373,11 867.956,85 0,78%
Serveis socials Total 7.003.273,02 888.356,51 7.891.629,53 7,05%
Promoció social PS2.01 Gent gran 217.881,79 27.193,21 245.075,00 0,22%
PS2.02 Diversitat i convivència 153.786,01 20.379,25 174.165,26 0,16%
PS2.03 Mediació ciutadana 62.967,88 8.235,12 71.203,00 0,06%
PS2.04 Igualtat 226.893,71 31.380,19 258.273,90 0,23%
PS2.05 Discapacitat 265.902,89 33.281,18 299.184,07 0,27%
PS2.06 Pla de barris les Planes 484,37 54,06 538,43 0,00%
PS2.07 Suport a altres entitats d'àmbit social 110.810,27 14.134,72 124.945,00 0,11%
Promoció social Total 1.038.726,93 134.657,73 1.173.384,66 1,05%
Cooperació internacional PS3.01 Cooperació internacional 643.324,32 79.994,60 723.318,92 0,65%
Cooperació internacional Total 643.324,32 79.994,60 723.318,92 0,65%
Promoció de la salut PS4.01 Programa salut escolar 34.823,94 4.447,64 39.271,58 0,04%
PS4.02 Programes salut comunitària 104.457,45 13.260,16 117.717,62 0,11%
PS4.03 Salut mental 76.992,95 10.224,88 87.217,83 0,08%
PS4.04 Assistència sanitària 101.858,03 12.444,57 114.302,60 0,10%
Promoció de la salut Total 318.132,37 40.377,25 358.509,63 0,32%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 9.003.456,64 1.143.386,10 10.146.842,74 9,07%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadana SC1.01 Vigilància i control de trànsit 1.928.949,43 298.802,34 2.227.751,77 1,99%
SC1.02 Policia de seguretat 2.171.829,47 339.998,81 2.511.828,28 2,24%
SC1.03 Policia administrativa 1.134.406,14 177.853,44 1.312.259,58 1,17%
SC1.04 Policia assistencial, prevenció i proximitat 1.446.338,14 228.094,11 1.674.432,25 1,50%Seguretat i convivència ciutadana
Total 6.681.523,18 1.044.748,70 7.726.271,88 6,90%
Ocupació de la via pública SC2.01 Civisme en espais públics 37.160,76 5.395,68 42.556,44 0,04%
SC2.02 Gestió ocupació via pública 236.235,86 47.646,89 283.882,75 0,25%
SC2.03 Serveis especials en actes de ciutat 272.780,32 43.027,09 315.807,42 0,28%
Ocupació de la via pública Total 546.176,94 96.069,67 642.246,61 0,57%
Protecció civil SC3.01 Actuacions preventives Protecció civil 185.708,79 28.397,42 214.106,21 0,19%
SC3.02 Actuacions assistencials Protecció civil 19.742,73 3.166,01 22.908,74 0,02%
Protecció civil Total 205.451,52 31.563,43 237.014,95 0,21%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 16 de 128
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT ActivitatTotal cost
directe
Total cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalSEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 7.433.151,64 1.172.381,80 8.605.533,44 7,69%
URBANISME Planejament i gestió urbanística UR1.01 Gestió del planejament urbanístic 795.610,56 278.834,98 1.074.445,54 0,96%
UR1.02 Expropiacions 629.625,58 104.983,39 734.608,97 0,66%Planejament i gestió urbanística
Total 1.425.236,15 383.818,37 1.809.054,51 1,62%
Obres i projectes UR2.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 538.975,75 98.946,60 637.922,35 0,57%
Obres i projectes Total 538.975,75 98.946,60 637.922,35 0,57%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.01 Disciplina urbanística 294.983,63 162.499,29 457.482,92 0,41%
UR3.02 Llicències serveis urbanístics 844.498,49 208.336,89 1.052.835,38 0,94%
UR3.03 Llicències d'activitats 443.896,57 127.711,65 571.608,21 0,51%Intervenció en l'ús del sòl,
edificació i activitats Total 1.583.378,69 498.547,82 2.081.926,51 1,86%
PROMUSA UR4.01 PROMUSA 2.854,31 422,88 3.277,19 0,00%
PROMUSA Total 2.854,31 422,88 3.277,19 0,00%
URBANISME Total 3.550.444,90 981.735,67 4.532.180,57 4,05%
VERD URBÀ Zones verdes VE1.01 Manteniment zones verdes 4.324.677,06 493.338,58 4.818.015,64 4,30%
VE1.02 Xarxa reg 400.974,39 46.582,58 447.556,97 0,40%
VE1.03 Mobiliari urbà parcs i jardins 172.609,60 20.046,73 192.656,32 0,17%
VE1.04 Àrees de jocs infantils 228.106,55 26.454,18 254.560,73 0,23%
VE1.05 Espais per a gossos als parcs 4.581,39 534,62 5.116,01 0,00%
Zones verdes Total 5.130.948,99 586.956,69 5.717.905,68 5,11%
Arbrat viari VE2.01 Manteniment arbrat 642.938,59 96.733,04 739.671,63 0,66%
VE2.02 Execucions subsidiàries arbrat 10.258,96 1.126,63 11.385,59 0,01%
Arbrat viari Total 653.197,55 97.859,67 751.057,22 0,67%
VERD URBÀ Total 5.784.146,54 684.816,35 6.468.962,90 5,78%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Recollida i tractament de residus VP1.01 Recollida de residus 3.624.333,49 407.546,96 4.031.880,45 3,60%
VP1.02 Contenidors 48.629,37 6.071,34 54.700,72 0,05%
VP1.03 Campanyes prevenció i gestió residus 19.862,97 2.500,73 22.363,70 0,02%
VP1.04 Deixalleries - Punts Verds 253.579,25 29.314,31 282.893,56 0,25%
VP1.05 Tractament i eliminació residus 75.303,79 8.674,16 83.977,96 0,08%
VP1.06 Abocadors incontrolats 165,61 12.829,25 12.994,85 0,01%Recollida i tractament de residus
Total 4.021.874,48 466.936,75 4.488.811,23 4,01%
Acondicionament via pública VP2.01 Neteja via pública 4.391.962,12 510.073,62 4.902.035,74 4,38%
VP2.02 Pavimentació i conservació xarxa viària 6.535.960,93 824.190,44 7.360.151,37 6,58%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 17 de 128
4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total
Procés Subprocés Id_ACT ActivitatTotal cost
directe
Total cost
indirecte
Total cost
Activitat
% s/ cost
totalVIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Acondicionament via pública VP2.03 Enllumenat 3.866.198,67 445.694,38 4.311.893,05 3,85%
VP2.04 Actes festius a la via pública 518.465,72 67.830,33 586.296,04 0,52%
VP2.05 Responsabilitat patrimonial 45.672,70 4.784,46 50.457,16 0,05%
VP2.07 Ulls de la ciutat 63.413,21 79.094,29 142.507,51 0,13%
Acondicionament via pública Total 15.421.673,35 1.931.667,52 17.353.340,88 15,50%
Cicle de l'aigua VP3.01 Clavegueram 9.371.617,29 973.430,63 10.345.047,91 9,24%
VP3.02 Aigües grises 177.635,01 33.236,61 210.871,62 0,19%
VP3.03 Proveïment domiciliari d'aigua potable 54.029,02 7.881,11 61.910,13 0,06%
Cicle de l'aigua Total 9.603.281,31 1.014.548,35 10.617.829,66 9,49%
Serveis funeraris VP4.01 Cementiri 16.861,96 14.799,48 31.661,44 0,03%
VP4.02 Tanatori 479,57 47,19 526,77 0,00%
Serveis funeraris Total 17.341,54 14.846,67 32.188,21 0,03%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 29.064.170,68 3.427.999,29 32.492.169,97 29,03%
Total general 98.681.455,00 13.252.729,79 111.934.184,79 100,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 18 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació Societat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 224.527,29 28.112,44 252.639,73 0,00 -252.639,73 0,00%
Societat de la informació (IGEPESI) Total 224.527,29 28.112,44 252.639,73 0,00 -252.639,73 0,00%
Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs i xarxes socials municipals 149.384,39 24.844,12 174.228,51 0,00 -174.228,51 0,00%
AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 108.265,48 16.628,46 124.893,95 0,00 -124.893,95 0,00%
Explotació sistemes d'informació Total 257.649,87 41.472,58 299.122,45 0,00 -299.122,45 0,00%
Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicacions 434.157,42 66.754,05 500.911,47 18.623,79 -482.287,68 3,72%
Telecomunicacions Total 434.157,42 66.754,05 500.911,47 18.623,79 -482.287,68 3,72%
Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 265.175,78 30.309,19 295.484,97 27.045,55 -268.439,42 9,15%
Administració oberta i electrònica Total 265.175,78 30.309,19 295.484,97 27.045,55 -268.439,42 9,15%
Tecnologies de la informació Total 1.181.510,36 166.648,26 1.348.158,63 45.669,34 -1.302.489,29 3,39%
Atenció al ciutadà Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 129.674,06 19.547,56 149.221,62 0,00 -149.221,62 0,00%
AT2.01.02 Gestions presencials 913.346,67 155.826,20 1.069.172,87 59.177,78 -1.009.995,09 5,53%
AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 241.708,41 36.765,18 278.473,60 19.624,00 -258.849,60 7,05%
AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 122.648,23 21.026,01 143.674,25 0,00 -143.674,25 0,00%
Informació i gestions municipals Total 1.407.377,37 233.164,96 1.640.542,33 78.801,78 -1.561.740,55 4,80%
Oficina informació consumidor (OMIC) AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 89.580,86 14.920,12 104.500,98 42.773,00 -61.727,98 40,93%
AT2.02.02 Assessorament jurídic OMIC 6.715,50 998,19 7.713,69 0,00 -7.713,69 0,00%
Oficina informació consumidor (OMIC) Total 96.296,36 15.918,30 112.214,67 42.773,00 -69.441,67 38,12%
Atenció al ciutadà Total 1.503.673,74 249.083,26 1.752.757,00 121.574,78 -1.631.182,22 6,94%
Comunicació EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.066.065,60 127.355,17 1.193.420,77 0,00 -1.193.420,77 0,00%
EPEL Cugat.cat Total 1.066.065,60 127.355,17 1.193.420,77 0,00 -1.193.420,77 0,00%
Comunicació institucional AT3.02.01 Publicacions informatives a la ciutadania 420.568,26 49.300,38 469.868,65 0,00 -469.868,65 0,00%
AT3.02.02 Publicacions informatives internes 17.413,72 2.182,82 19.596,54 0,00 -19.596,54 0,00%
AT3.02.03 Comunicació digital 40.616,18 4.862,21 45.478,39 0,00 -45.478,39 0,00%
Comunicació institucional Total 478.598,16 56.345,41 534.943,57 0,00 -534.943,57 0,00%
Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 72.329,56 8.730,06 81.059,62 0,00 -81.059,62 0,00%
Imatge corporativa Total 72.329,56 8.730,06 81.059,62 0,00 -81.059,62 0,00%
Comunicació Total 1.616.993,32 192.430,64 1.809.423,96 0,00 -1.809.423,96 0,00%
Participació ciutadana Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 38.360,11 11.192,01 49.552,13 0,00 -49.552,13 0,00%
Observatori sociològic Total 38.360,11 11.192,01 49.552,13 0,00 -49.552,13 0,00%
Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 55.981,31 17.428,65 73.409,96 0,00 -73.409,96 0,00%
AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 81.201,33 24.226,42 105.427,75 0,00 -105.427,75 0,00%
AT4.02.03 Altres actuacions a barris i districtes 20.343,70 5.843,66 26.187,36 0,00 -26.187,36 0,00%
Acció a barris i districtes Total 157.526,34 47.498,73 205.025,07 0,00 -205.025,07 0,00%
Programes de participació ciutadana AT4.03.01 Pressupost participatiu 94.122,98 27.585,90 121.708,88 0,00 -121.708,88 0,00%
AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 58.374,39 18.265,08 76.639,47 0,00 -76.639,47 0,00%
AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 14.220,16 4.440,97 18.661,13 0,00 -18.661,13 0,00%
AT4.03.04 Altres actuacions i processos de participació ciutadana43.729,63 13.476,61 57.206,24 0,00 -57.206,24 0,00%
Programes de participació ciutadana Total 210.447,15 63.768,56 274.215,72 0,00 -274.215,72 0,00%
Altres programes de participació ciutadanaAT4.04.01 Banc del Temps 26.494,45 3.458,79 29.953,24 0,00 -29.953,24 0,00%
AT4.04.02 Voluntariat 55.386,01 6.514,86 61.900,87 5.000,00 -56.900,87 8,08%
AT4.04.03 Premis Ciutat de Sant Cugat 30.624,52 3.300,26 33.924,78 0,00 -33.924,78 0,00%
AT4.04.04 Dia d'Europa 2.164,73 227,96 2.392,69 0,00 -2.392,69 0,00%
Altres programes de participació ciutadana Total 114.669,71 13.501,86 128.171,57 5.000,00 -123.171,57 3,90%
Consells i Taules de participació ciutadana AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 84.014,23 26.065,30 110.079,53 0,00 -110.079,53 0,00%
AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 5.665,49 1.756,52 7.422,01 0,00 -7.422,01 0,00%
Consells i Taules de participació ciutadana Total 89.679,72 27.821,82 117.501,54 0,00 -117.501,54 0,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 19 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAParticipació ciutadana Total 610.683,03 163.782,99 774.466,02 5.000,00 -769.466,02 0,65%
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 4.912.860,45 771.945,16 5.684.805,61 172.244,12 -5.512.561,49 3,03%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 104.111,70 13.825,79 117.937,49 0,00 -117.937,49 0,00%
Síndic de greuges Sant Cugat Total 104.111,70 13.825,79 117.937,49 0,00 -117.937,49 0,00%
Síndic de greuges Sant Cugat Total 104.111,70 13.825,79 117.937,49 0,00 -117.937,49 0,00%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 59.353,78 -4.628.203,89 1,27%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 59.353,78 -4.628.203,89 1,27%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 59.353,78 -4.628.203,89 1,27%
Cens i estadística Cens i estadística CO3.01.01 Cens i estadística 222.544,91 40.149,70 262.694,60 982,59 -261.712,01 0,37%
Cens i estadística Total 222.544,91 40.149,70 262.694,60 982,59 -261.712,01 0,37%
Cens i estadística Total 222.544,91 40.149,70 262.694,60 982,59 -261.712,01 0,37%
Associacions supramunicipals Associacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,00 -40.613,39 0,00%
Associacions supramunicipals Total 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,00 -40.613,39 0,00%
Associacions supramunicipals Total 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,00 -40.613,39 0,00%
Jutjat de pau Registre civil CO6.01.01 Registre civil 32.109,26 3.421,94 35.531,20 8.000,00 -27.531,20 22,52%
Registre civil Total 32.109,26 3.421,94 35.531,20 8.000,00 -27.531,20 22,52%
Casaments CO6.02.01 Casaments 7.048,57 693,01 7.741,57 13.292,21 5.550,64 171,70%
Casaments Total 7.048,57 693,01 7.741,57 13.292,21 5.550,64 171,70%
Jutjat de pau Total 39.157,83 4.114,95 43.272,77 21.292,21 -21.980,56 49,20%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 5.009.360,51 142.715,41 5.152.075,92 81.628,58 -5.070.447,35 1,58%
CULTURA OA Centre cultural OA Centre cultural CU1.01.01 OA Centre cultural 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 38.634,60 -1.504.158,29 2,50%
OA Centre cultural Total 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 38.634,60 -1.504.158,29 2,50%
OA Centre cultural Total 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 38.634,60 -1.504.158,29 2,50%
Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 14.943,53 2.259,65 17.203,18 0,00 -17.203,18 0,00%
CU2.01.02 Carnaval 40.613,17 6.091,39 46.704,55 0,00 -46.704,55 0,00%
CU2.01.03 Sant Medir 11.635,45 1.791,79 13.427,24 0,00 -13.427,24 0,00%
CU2.01.04 Caramelles Pasqua 2.147,79 352,80 2.500,59 0,00 -2.500,59 0,00%
CU2.01.06 Sant Joan 15.559,39 2.383,16 17.942,54 0,00 -17.942,54 0,00%
CU2.01.07 Festa Major 462.396,57 68.281,06 530.677,63 17.686,45 -512.991,18 3,33%
CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 155.934,48 23.216,87 179.151,35 0,00 -179.151,35 0,00%
CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 618.946,62 91.241,02 710.187,64 6.248,00 -703.939,64 0,88%
CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 73.579,73 10.965,68 84.545,41 0,00 -84.545,41 0,00%
CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 7.683,13 1.225,49 8.908,62 0,00 -8.908,62 0,00%
CU2.01.12 Sardanes 20.813,49 3.055,03 23.868,52 0,00 -23.868,52 0,00%
CU2.01.13 Diada 11 setembre 3.767,85 551,52 4.319,37 0,00 -4.319,37 0,00%
CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 90.380,31 13.916,92 104.297,23 0,00 -104.297,23 0,00%
Cultura popular i tradicional Total 1.518.401,50 225.332,39 1.743.733,89 23.934,45 -1.719.799,44 1,37%
Arts escèniques CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 103.245,87 15.209,29 118.455,16 4.623,18 -113.831,98 3,90%
CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 38.355,56 5.886,36 44.241,92 0,00 -44.241,92 0,00%
CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 119.787,46 18.339,74 138.127,20 0,00 -138.127,20 0,00%
CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 58.316,87 9.117,83 67.434,69 0,00 -67.434,69 0,00%
Arts escèniques Total 319.705,76 48.553,22 368.258,97 4.623,18 -363.635,79 1,26%
Música CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 126.898,61 18.858,25 145.756,86 0,00 -145.756,86 0,00%
CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música 93.244,10 14.057,21 107.301,32 3.191,45 -104.109,87 2,97%
CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 77.919,57 11.521,07 89.440,64 0,00 -89.440,64 0,00%
CU2.03.04 Altres activitats música 65.442,87 9.797,62 75.240,49 0,00 -75.240,49 0,00%
CU2.03.05 Suport a entitats Música 66.279,83 10.183,14 76.462,97 0,00 -76.462,97 0,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 20 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
CULTURA Acció cultural Música Total 429.784,98 64.417,29 494.202,28 3.191,45 -491.010,83 0,65%
Arts plàstiques i visuals CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 321.485,79 49.758,46 371.244,25 0,00 -371.244,25 0,00%
CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 15.978,67 2.549,87 18.528,54 0,00 -18.528,54 0,00%
CU2.04.03 Exposicions 162.041,81 24.071,44 186.113,25 13.206,00 -172.907,25 7,10%
CU2.04.04 Nit de l'Art 17.788,21 2.817,79 20.606,00 0,00 -20.606,00 0,00%
CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 14.143,05 2.196,73 16.339,77 0,00 -16.339,77 0,00%
CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 30.316,22 4.803,40 35.119,61 7.946,73 -27.172,88 22,63%
CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 21.173,42 3.439,28 24.612,70 0,00 -24.612,70 0,00%
Arts plàstiques i visuals Total 582.927,16 89.636,96 672.564,11 21.152,73 -651.411,38 3,15%
Lletres CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 20.517,64 3.081,65 23.599,29 0,00 -23.599,29 0,00%
CU2.05.02 Sant Jordi 14.498,93 2.328,51 16.827,44 0,00 -16.827,44 0,00%
CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 66.746,08 10.128,22 76.874,30 0,00 -76.874,30 0,00%
CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 13.877,00 2.350,31 16.227,31 0,00 -16.227,31 0,00%
CU2.05.05 Altres activitats de lletres 11.885,59 2.013,03 13.898,62 0,00 -13.898,62 0,00%
CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 21.840,05 3.540,89 25.380,94 0,00 -25.380,94 0,00%
Lletres Total 149.365,28 23.442,61 172.807,90 0,00 -172.807,90 0,00%
Biblioteques CU2.06.01 Biblioteques 1.572.184,97 192.790,18 1.764.975,15 0,00 -1.764.975,15 0,00%
Biblioteques Total 1.572.184,97 192.790,18 1.764.975,15 0,00 -1.764.975,15 0,00%
Arxiu històric CU2.07.01 Arxiu històric 51.336,95 59.402,90 110.739,85 5.969,38 -104.770,47 5,39%
Arxiu històric Total 51.336,95 59.402,90 110.739,85 5.969,38 -104.770,47 5,39%
Patrimoni arqueològic i arquitectònic CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.946,56 9.196,50 66.143,05 0,00 -66.143,05 0,00%
Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total 56.946,56 9.196,50 66.143,05 0,00 -66.143,05 0,00%
Museus CU2.09.01 Gestió del patrimoni 179.917,20 29.572,54 209.489,75 2.958,00 -206.531,75 1,41%
CU2.09.02 Patrimoni Viu 34.641,83 5.785,75 40.427,58 0,00 -40.427,58 0,00%
CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 297.146,50 44.804,93 341.951,43 3.334,29 -338.617,14 0,98%
CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 248.668,53 37.433,69 286.102,22 59.728,49 -226.373,73 20,88%
CU2.09.05 Exposicions museus 171.307,50 26.149,45 197.456,95 0,00 -197.456,95 0,00%
CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 49.620,84 7.854,66 57.475,49 0,00 -57.475,49 0,00%
Museus Total 981.302,41 151.601,02 1.132.903,42 66.020,78 -1.066.882,64 5,83%
Xarxa c.cult. polivalents (XCCP) CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 996.143,10 161.731,91 1.157.875,01 1.773,39 -1.156.101,62 0,15%
CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 677.364,29 106.816,66 784.180,95 9.930,55 -774.250,40 1,27%
Xarxa c.cult. polivalents (XCCP) Total 1.673.507,39 268.548,57 1.942.055,96 11.703,94 -1.930.352,02 0,60%
Serveis als joves CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 1.933,12 317,54 2.250,66 0,00 -2.250,66 0,00%
CU2.11.02 Aules d'estudi 19.980,35 3.064,31 23.044,66 0,00 -23.044,66 0,00%
CU2.11.03 Pla local de joventut 36.189,69 5.689,46 41.879,15 11.850,00 -30.029,15 28,30%
CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 137.656,82 21.353,23 159.010,05 11.352,06 -147.657,99 7,14%
CU2.11.05 Espais joves districtes 24.410,77 3.786,25 28.197,02 0,00 -28.197,02 0,00%
CU2.11.06 Suport a entitats Joves 51.507,94 7.775,95 59.283,88 0,00 -59.283,88 0,00%
Serveis als joves Total 271.678,69 41.986,74 313.665,43 23.202,06 -290.463,37 7,40%
Consorci Teatre la Unió CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 8.745,07 1.363,08 10.108,14 0,00 -10.108,14 0,00%
Consorci Teatre la Unió Total 8.745,07 1.363,08 10.108,14 0,00 -10.108,14 0,00%
Acció cultural Total 7.615.886,70 1.176.271,45 8.792.158,15 159.797,97 -8.632.360,18 1,82%
Promoció cultural Turisme i promoció de la ciutat CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 212.349,70 32.275,86 244.625,56 45.108,56 -199.517,00 18,44%
Turisme i promoció de la ciutat Total 212.349,70 32.275,86 244.625,56 45.108,56 -199.517,00 18,44%
Suport a altres entitats culturals CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 121.294,89 18.443,84 139.738,73 0,00 -139.738,73 0,00%
CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 182.167,38 26.839,06 209.006,44 0,00 -209.006,44 0,00%
CU3.02.03 Ajuts a establiments culturals (impostos) 10.309,50 1.586,01 11.895,51 0,00 -11.895,51 0,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 21 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
CULTURA Promoció cultural Suport a altres entitats culturals Total 313.771,77 46.868,91 360.640,68 0,00 -360.640,68 0,00%
Projectes de ciutat CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 5.756,08 945,50 6.701,59 0,00 -6.701,59 0,00%
CU3.03.02 Altres projectes transversals 71.957,69 10.562,05 82.519,74 0,00 -82.519,74 0,00%
Projectes de ciutat Total 77.713,77 11.507,56 89.221,33 0,00 -89.221,33 0,00%
Promoció cultural Total 603.835,24 90.652,33 694.487,58 45.108,56 -649.379,02 6,50%
CULTURA Total 9.591.320,01 1.438.118,61 11.029.438,62 243.541,13 -10.785.897,48 2,21%
ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI)Planificació econòmica - IGEPESI EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 472.095,70 55.634,08 527.729,78 0,00 -527.729,78 0,00%
Planificació econòmica - IGEPESI Total 472.095,70 55.634,08 527.729,78 0,00 -527.729,78 0,00%
Planificació econòmica (IGEPESI) Total 472.095,70 55.634,08 527.729,78 0,00 -527.729,78 0,00%
Gestió de tributs Gestió taxa clavegueram - SOREA EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 30.544,80 3.311,63 33.856,43 0,00 -33.856,43 0,00%
Gestió taxa clavegueram - SOREA Total 30.544,80 3.311,63 33.856,43 0,00 -33.856,43 0,00%
Gestió de tributs - ORGT EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT 1.700.564,49 174.869,88 1.875.434,37 793.921,04 -1.081.513,33 42,33%
Gestió de tributs - ORGT Total 1.700.564,49 174.869,88 1.875.434,37 793.921,04 -1.081.513,33 42,33%
Gestió de tributs Total 1.731.109,29 178.181,52 1.909.290,80 793.921,04 -1.115.369,76 41,58%
Servei d'ocupació (SOM) Suport promoció ocupació EC3.01.01 Autoocupació 103.247,01 13.341,63 116.588,64 75.726,07 -40.862,57 64,95%
EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 29.543,11 4.361,20 33.904,31 0,00 -33.904,31 0,00%
EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació 167.926,08 21.000,96 188.927,04 114.395,06 -74.531,98 60,55%
EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 101.788,92 13.347,15 115.136,08 40.908,04 -74.228,04 35,53%
EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 15.495,14 2.289,09 17.784,23 0,00 -17.784,23 0,00%
Suport promoció ocupació Total 418.000,25 54.340,04 472.340,29 231.029,17 -241.311,12 48,91%
Orientació i suport en recerca de feina EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 276.764,39 40.311,15 317.075,54 38.118,75 -278.956,79 12,02%
Orientació i suport en recerca de feina Total 276.764,39 40.311,15 317.075,54 38.118,75 -278.956,79 12,02%
Formació ocupacional EC3.03.01 Formació ocupacional 145.778,64 20.441,95 166.220,59 47.040,89 -119.179,70 28,30%
Formació ocupacional Total 145.778,64 20.441,95 166.220,59 47.040,89 -119.179,70 28,30%
Programes formació i treball EC3.04.01 Plans d'ocupació 201.582,71 96.282,25 297.864,96 53.828,89 -244.036,07 18,07%
Programes formació i treball Total 201.582,71 96.282,25 297.864,96 53.828,89 -244.036,07 18,07%
Intermediació laboral - Borsa de treball EC3.05.01 Borsa de treball 231.682,18 34.951,99 266.634,17 40.264,30 -226.369,87 15,10%
Intermediació laboral - Borsa de treball Total 231.682,18 34.951,99 266.634,17 40.264,30 -226.369,87 15,10%
Servei d'ocupació (SOM) Total 1.273.808,17 246.327,38 1.520.135,55 410.281,99 -1.109.853,56 26,99%
Promoció de l'economia Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu EC4.01.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 150.623,64 20.391,98 171.015,62 0,00 -171.015,62 0,00%
Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total 150.623,64 20.391,98 171.015,62 0,00 -171.015,62 0,00%
Promoció econòmica - IGEPESI EC4.02.01 Promoció econòmica - IGEPESI 383.867,98 49.836,56 433.704,54 0,00 -433.704,54 0,00%
Promoció econòmica - IGEPESI Total 383.867,98 49.836,56 433.704,54 0,00 -433.704,54 0,00%
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 151.199,88 24.461,15 175.661,03 150.000,00 -25.661,03 85,39%
EC4.03.02 Economia social 10.053,97 1.305,05 11.359,02 0,00 -11.359,02 0,00%
EC4.03.03 Reempresa 26.474,18 3.935,02 30.409,20 11.780,00 -18.629,20 38,74%
EC4.03.04 Altres actuacions atenció a l'empresa 1.300,75 149,15 1.449,90 0,00 -1.449,90 0,00%
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total 189.028,78 29.850,38 218.879,16 161.780,00 -57.099,16 73,91%
Emprenedoria EC4.04.01 Explorer (Yuzz) 16.000,00 2.077,25 18.077,25 0,00 -18.077,25 0,00%
EC4.04.02 Altres actuacions emprenedoria 87.845,52 11.404,57 99.250,09 0,00 -99.250,09 0,00%
EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 83.861,47 10.877,18 94.738,65 0,00 -94.738,65 0,00%
Emprenedoria Total 187.706,99 24.359,00 212.065,99 0,00 -212.065,99 0,00%
Parcs empresarials EC4.05.01 Parcs empresarials 44.597,18 6.323,55 50.920,73 9.497,76 -41.422,97 18,65%
Parcs empresarials Total 44.597,18 6.323,55 50.920,73 9.497,76 -41.422,97 18,65%
Promoció de l'economia Total 955.824,57 130.761,47 1.086.586,04 171.277,76 -915.308,28 15,76%
Comerç Centres comercials EC5.01.01 Centres comercials i locals 122.773,08 14.525,64 137.298,72 0,00 -137.298,72 0,00%
Centres comercials Total 122.773,08 14.525,64 137.298,72 0,00 -137.298,72 0,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 22 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
ECONOMIA I FINANCES Comerç Mercats municipals EC5.02.01 Mercats municipals 752.875,13 93.246,03 846.121,16 242.050,31 -604.070,85 28,61%
Mercats municipals Total 752.875,13 93.246,03 846.121,16 242.050,31 -604.070,85 28,61%
Mercats ambulants EC5.03.01 Mercats no sedentaris 73.357,39 10.119,83 83.477,23 106.552,10 23.074,87 127,64%
Mercats ambulants Total 73.357,39 10.119,83 83.477,23 106.552,10 23.074,87 127,64%
Escorxador municipal EC5.04.01 Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 24.216,46 24.216,46 #DIV/0!
Escorxador municipal Total 0,00 0,00 0,00 24.216,46 24.216,46 #DIV/0!
Promoció del comerç local EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç 75.412,56 10.444,92 85.857,48 4.000,00 -81.857,48 4,66%
EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 38.045,18 5.594,50 43.639,68 3.904,23 -39.735,45 8,95%
EC5.05.03 Suport al comerç local 90.337,72 12.148,32 102.486,05 4.000,00 -98.486,05 3,90%
EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 25.249,69 3.724,69 28.974,39 0,00 -28.974,39 0,00%
Promoció del comerç local Total 229.045,15 31.912,44 260.957,59 11.904,23 -249.053,36 4,56%
Comerç Total 1.178.050,76 149.803,94 1.327.854,70 384.723,10 -943.131,60 28,97%
ECONOMIA I FINANCES Total 5.610.888,49 760.708,38 6.371.596,87 1.760.203,89 -4.611.392,98 27,63%
ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)Patronat Municipal d'Educació (PME) EN1.01.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 0,00 -4.117.620,62 0,00%
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 0,00 -4.117.620,62 0,00%
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 0,00 -4.117.620,62 0,00%
Centres educatius Centres educatius de titularitat municipal EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 558.024,62 146.722,19 704.746,80 0,00 -704.746,80 0,00%
EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 281.424,11 77.057,78 358.481,89 0,00 -358.481,89 0,00%
EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 68.017,15 21.707,47 89.724,62 0,00 -89.724,62 0,00%
EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 201.760,81 50.353,44 252.114,25 0,00 -252.114,25 0,00%
EN2.01.05 Triangle 70.290,18 18.711,40 89.001,58 0,00 -89.001,58 0,00%
EN2.01.06 Tallers d'Art 4.160,72 587,84 4.748,56 0,00 -4.748,56 0,00%
EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 148.313,06 23.533,01 171.846,07 0,00 -171.846,07 0,00%
Centres educatius de titularitat municipal Total 1.331.990,65 338.673,13 1.670.663,79 0,00 -1.670.663,79 0,00%
Altres centres educatius EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 2.789.080,43 419.352,95 3.208.433,38 76.411,78 -3.132.021,60 2,38%
EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 1.303,00 184,09 1.487,10 0,00 -1.487,10 0,00%
EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)95.449,01 13.575,71 109.024,72 0,00 -109.024,72 0,00%
EN2.02.04 Escola d'adults 43.153,52 6.205,00 49.358,53 0,00 -49.358,53 0,00%
EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 6.828,22 967,14 7.795,36 0,00 -7.795,36 0,00%
EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 129.702,15 20.271,61 149.973,76 0,00 -149.973,76 0,00%
EN2.02.07 Serveis Educatius 20.464,08 2.858,45 23.322,53 0,00 -23.322,53 0,00%
Altres centres educatius Total 3.085.980,41 463.414,96 3.549.395,37 76.411,78 -3.472.983,59 2,15%
Centres educatius Total 4.417.971,06 802.088,09 5.220.059,15 76.411,78 -5.143.647,38 1,46%
Polítiques educatives Suport entitats educació EN3.01.01 Suport entitats educació 1.737,34 245,46 1.982,79 0,00 -1.982,79 0,00%
EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació30.054,97 4.569,14 34.624,11 0,00 -34.624,11 0,00%
Suport entitats educació Total 31.792,30 4.814,59 36.606,90 0,00 -36.606,90 0,00%
Col.laboració universitats i centres FP EN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 76.439,56 33.239,51 109.679,07 0,00 -109.679,07 0,00%
EN3.02.02 Campus universitari 1.303,00 184,09 1.487,10 0,00 -1.487,10 0,00%
Col.laboració universitats i centres FP Total 77.742,56 33.423,60 111.166,17 0,00 -111.166,17 0,00%
Dinamització educativa EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 98.993,93 16.392,01 115.385,94 9.543,58 -105.842,36 8,27%
EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa 20.693,64 3.503,37 24.197,01 0,00 -24.197,01 0,00%
Dinamització educativa Total 119.687,58 19.895,38 139.582,95 9.543,58 -130.039,37 6,84%
Escolarització EN3.04.01 APS 6.184,37 891,59 7.075,96 0,00 -7.075,96 0,00%
EN3.04.02 Competències STEAM 1.737,34 245,46 1.982,79 0,00 -1.982,79 0,00%
EN3.04.03 Escola Nova 21 1.737,34 245,46 1.982,79 0,00 -1.982,79 0,00%
EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 74.869,49 12.675,17 87.544,66 0,00 -87.544,66 0,00%
EN3.04.05 Escola de pares i mares 1.737,34 245,46 1.982,79 0,00 -1.982,79 0,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 23 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
ENSENYAMENT Polítiques educatives Escolarització EN3.04.06 Altres programes escolarització 19.903,44 3.194,49 23.097,93 0,00 -23.097,93 0,00%
Escolarització Total 106.169,31 17.497,62 123.666,94 0,00 -123.666,94 0,00%
Desenvolupament comunitari EN3.05.01 Pla d'Entorn 6.044,76 854,03 6.898,79 0,00 -6.898,79 0,00%
EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 6.044,76 854,03 6.898,79 0,00 -6.898,79 0,00%
EN3.05.03 Ciutats Educadores 2.606,00 375,70 2.981,71 0,00 -2.981,71 0,00%
EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari 9.422,46 1.595,19 11.017,65 0,00 -11.017,65 0,00%
Desenvolupament comunitari Total 24.117,98 3.678,95 27.796,94 0,00 -27.796,94 0,00%
Polítiques educatives Total 359.509,74 79.310,15 438.819,89 9.543,58 -429.276,31 2,17%
ENSENYAMENT Total 8.493.396,97 1.283.102,69 9.776.499,67 85.955,36 -9.690.544,31 0,88%
ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 638.396,78 81.002,23 719.399,01 3.862,11 -715.536,90 0,54%
Camps poliesportius (CAM) Total 638.396,78 81.002,23 719.399,01 3.862,11 -715.536,90 0,54%
Piscines descobertes (PAL) ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 144.810,99 17.948,28 162.759,27 3.611,73 -159.147,54 2,22%
Piscines descobertes (PAL) Total 144.810,99 17.948,28 162.759,27 3.611,73 -159.147,54 2,22%
Pavellons (PAV) ES1.03.01 Pavellons (PAV) 910.783,04 126.182,15 1.036.965,19 2.567,78 -1.034.397,41 0,25%
Pavellons (PAV) Total 910.783,04 126.182,15 1.036.965,19 2.567,78 -1.034.397,41 0,25%
Pistes polisportives (POL) ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 108.189,78 15.628,79 123.818,57 2.565,93 -121.252,64 2,07%
Pistes polisportives (POL) Total 108.189,78 15.628,79 123.818,57 2.565,93 -121.252,64 2,07%
Instal·lacions esportives escolars ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 344.953,93 60.894,85 405.848,78 1.144,26 -404.704,52 0,28%
Instal·lacions esportives escolars Total 344.953,93 60.894,85 405.848,78 1.144,26 -404.704,52 0,28%
Sales esportives (SAL) ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 104.926,88 13.000,14 117.927,02 0,00 -117.927,02 0,00%
Sales esportives (SAL) Total 104.926,88 13.000,14 117.927,02 0,00 -117.927,02 0,00%
Pistes de petanca (PET) ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 20.798,94 2.713,84 23.512,77 0,00 -23.512,77 0,00%
Pistes de petanca (PET) Total 20.798,94 2.713,84 23.512,77 0,00 -23.512,77 0,00%
Camps d'atletisme (ALT) ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 87.993,47 10.832,18 98.825,65 0,00 -98.825,65 0,00%
Camps d'atletisme (ALT) Total 87.993,47 10.832,18 98.825,65 0,00 -98.825,65 0,00%
Espais de raqueta (PAD) ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 42.212,32 5.159,97 47.372,29 0,00 -47.372,29 0,00%
Espais de raqueta (PAD) Total 42.212,32 5.159,97 47.372,29 0,00 -47.372,29 0,00%
Altres instal·lacions esportives ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 24.314,95 2.747,29 27.062,24 74.970,72 47.908,48 277,03%
Altres instal·lacions esportives Total 24.314,95 2.747,29 27.062,24 74.970,72 47.908,48 277,03%
Instal·lacions esportives Total 2.427.381,08 336.109,73 2.763.490,81 88.722,53 -2.674.768,28 3,21%
Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.01 Cros ciutat de Sant Cugat 52.153,58 6.678,87 58.832,45 7.500,00 -51.332,45 12,75%
ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 76.916,16 10.088,49 87.004,65 18.000,00 -69.004,65 20,69%
ES2.01.03 Festa Major 42.447,00 5.664,92 48.111,93 0,00 -48.111,93 0,00%
ES2.01.04 Nadal i Reis 13.986,43 1.969,42 15.955,84 0,00 -15.955,84 0,00%
ES2.01.05 Mitja marató 14.531,43 2.208,36 16.739,79 0,00 -16.739,79 0,00%
ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 43.007,33 5.684,08 48.691,42 2.000,00 -46.691,42 4,11%
ES2.01.07 Candidatura Ciutat Europea de l'Esport 79.662,46 11.470,12 91.132,58 0,00 -91.132,58 0,00%
Activitats esportives puntuals Total 322.704,40 43.764,27 366.468,67 27.500,00 -338.968,67 7,50%
Activitats esportives continuades ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 152.202,32 19.479,43 171.681,75 4.900,00 -166.781,75 2,85%
ES2.02.02 Activitats esportives joventut 32.186,57 4.348,78 36.535,35 0,00 -36.535,35 0,00%
ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 53.631,94 6.795,71 60.427,65 10.000,00 -50.427,65 16,55%
ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 111.779,56 16.612,19 128.391,75 13.979,20 -114.412,55 10,89%
Activitats esportives continuades Total 349.800,39 47.236,11 397.036,49 28.879,20 -368.157,29 7,27%
Suport entitats esportives ES2.03.01 Suport a entitats esportives 199.531,07 26.673,13 226.204,21 3.606,37 -222.597,84 1,59%
ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives39.518,19 5.244,86 44.763,06 0,00 -44.763,06 0,00%
Suport entitats esportives Total 239.049,27 31.918,00 270.967,26 3.606,37 -267.360,89 1,33%
Formació i valors en l'esport ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 70.407,04 9.384,64 79.791,68 0,00 -79.791,68 0,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 24 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
ESPORTS Promoció de l'esport Formació i valors en l'esport Total 70.407,04 9.384,64 79.791,68 0,00 -79.791,68 0,00%
Promoció de l'esport Total 981.961,09 132.303,01 1.114.264,11 59.985,57 -1.054.278,54 5,38%
ESPORTS Total 3.409.342,18 468.412,74 3.877.754,92 148.708,10 -3.729.046,82 3,83%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 112.935,77 14.315,16 127.250,93 20.689,62 -106.561,31 16,26%
MA1.01.02 Control legionel·losi 58.598,43 8.147,31 66.745,74 8.848,32 -57.897,42 13,26%
MA1.01.03 Control de mosquit tigre 49.970,61 6.404,69 56.375,29 0,00 -56.375,29 0,00%
Salubritat ambiental Total 221.504,81 28.867,16 250.371,96 29.537,94 -220.834,02 11,80%
Control sanitari de les aigües MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 22.723,91 3.226,14 25.950,04 0,00 -25.950,04 0,00%
Control sanitari de les aigües Total 22.723,91 3.226,14 25.950,04 0,00 -25.950,04 0,00%
Control sanitari establiments MA1.03.01 Control sanitari establiments 151.374,22 42.622,14 193.996,36 46.156,39 -147.839,97 23,79%
Control sanitari establiments Total 151.374,22 42.622,14 193.996,36 46.156,39 -147.839,97 23,79%
Gestió i seguiment d'animals MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 149.678,15 27.191,05 176.869,20 2.106,00 -174.763,20 1,19%
MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals111.264,12 14.495,56 125.759,69 17.444,49 -108.315,20 13,87%
Gestió i seguiment d'animals Total 260.942,27 41.686,62 302.628,89 19.550,49 -283.078,40 6,46%
Protecció de la salut Total 656.545,20 116.402,05 772.947,26 95.244,82 -677.702,44 12,32%
Medi natural Prevenció i extinció incendis MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 167.046,51 21.973,29 189.019,80 0,00 -189.019,80 0,00%
Prevenció i extinció incendis Total 167.046,51 21.973,29 189.019,80 0,00 -189.019,80 0,00%
Gestió espais naturals i paisatge MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 50.524,63 6.513,06 57.037,69 0,00 -57.037,69 0,00%
MA2.02.02 Control població senglars 49.986,33 6.323,61 56.309,94 0,00 -56.309,94 0,00%
MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 31.104,55 4.001,79 35.106,33 0,00 -35.106,33 0,00%
Gestió espais naturals i paisatge Total 131.615,51 16.838,45 148.453,96 0,00 -148.453,96 0,00%
Medi natural Total 298.662,02 38.811,74 337.473,76 0,00 -337.473,76 0,00%
Sostenibilitat ambiental Energia i sostenibilitat MA3.01.01 Eficiència i estalvi energètic 264.365,02 32.043,03 296.408,05 121.198,78 -175.209,27 40,89%
Energia i sostenibilitat Total 264.365,02 32.043,03 296.408,05 121.198,78 -175.209,27 40,89%
Horts urbans i agricultura ecològica MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 72.084,46 17.471,86 89.556,32 28.700,55 -60.855,77 32,05%
Horts urbans i agricultura ecològica Total 72.084,46 17.471,86 89.556,32 28.700,55 -60.855,77 32,05%
Polítiques i programes ambientals MA3.03.01 Programes sensibilització 15.749,54 2.231,75 17.981,29 0,00 -17.981,29 0,00%
MA3.03.02 Subvencions ambientals 62.451,93 8.577,62 71.029,55 0,00 -71.029,55 0,00%
Polítiques i programes ambientals Total 78.201,47 10.809,37 89.010,84 0,00 -89.010,84 0,00%
Estudis i informes ambientals MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 43.380,59 5.752,28 49.132,87 0,00 -49.132,87 0,00%
MA3.04.02 Informes llicències ambientals 47.423,71 6.703,61 54.127,32 901,59 -53.225,73 1,67%
MA3.04.03 Altres informes 37.843,85 5.010,65 42.854,51 9.448,97 -33.405,54 22,05%
Estudis i informes ambientals Total 128.648,16 17.466,54 146.114,70 10.350,56 -135.764,14 7,08%
Qualitat ambiental MA3.05.01 Contaminació acústica 71.898,03 21.696,87 93.594,89 901,59 -92.693,30 0,96%
MA3.05.02 Aigües residuals 5.441,43 9.332,22 14.773,65 0,00 -14.773,65 0,00%
MA3.05.03 Qualitat de l'aire 1.649,07 8.786,85 10.435,92 0,00 -10.435,92 0,00%
Qualitat ambiental Total 78.988,53 39.815,94 118.804,47 901,59 -117.902,88 0,76%
Sostenibilitat ambiental Total 622.287,63 117.606,74 739.894,37 161.151,48 -578.742,89 21,78%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 1.577.494,85 272.820,54 1.850.315,39 256.396,30 -1.593.919,09 13,86%
MOBILITAT Transport Transport col·lectiu urbà de viatgers MB1.01.01 Transport d'autobusos 3.650.580,05 425.544,57 4.076.124,63 540.663,62 -3.535.461,01 13,26%
MB1.01.02 Parades d'autobús 113.313,68 13.510,55 126.824,24 0,00 -126.824,24 0,00%
Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 3.763.893,74 439.055,13 4.202.948,87 540.663,62 -3.662.285,25 12,86%
Transport autobús per a altres serveis MB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 158.666,02 17.723,57 176.389,59 115.236,99 -61.152,60 65,33%
Transport autobús per a altres serveis Total 158.666,02 17.723,57 176.389,59 115.236,99 -61.152,60 65,33%
Transport ferroviari MB1.03.01 Transport ferroviari 5.692,13 777,96 6.470,09 0,00 -6.470,09 0,00%
Transport ferroviari Total 5.692,13 777,96 6.470,09 0,00 -6.470,09 0,00%
Transport en bicicleta MB1.04.01 Transport en bicicleta 102.095,56 13.526,85 115.622,41 0,00 -115.622,41 0,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 25 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
MOBILITAT Transport Transport en bicicleta Total 102.095,56 13.526,85 115.622,41 0,00 -115.622,41 0,00%
Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 45.666,25 5.517,07 51.183,32 9.000,00 -42.183,32 17,58%
Transport en vehicles elèctrics Total 45.666,25 5.517,07 51.183,32 9.000,00 -42.183,32 17,58%
Transport Total 4.076.013,69 476.600,59 4.552.614,28 664.900,61 -3.887.713,67 14,60%
Senyalització Ordenació i senyalització viària MB2.01.01 Senyalització viària 501.549,12 73.852,28 575.401,40 19.797,96 -555.603,44 3,44%
MB2.01.02 Semàfors 105.270,62 12.939,31 118.209,93 0,00 -118.209,93 0,00%
Ordenació i senyalització viària Total 606.819,74 86.791,59 693.611,33 19.797,96 -673.813,37 2,85%
Senyalització Total 606.819,74 86.791,59 693.611,33 19.797,96 -673.813,37 2,85%
Trànsit i aparcaments Planificació i ordenació MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 57.869,02 7.279,48 65.148,51 0,00 -65.148,51 0,00%
MB3.01.02 Guals particulars 52.482,71 81.471,44 133.954,15 558.199,77 424.245,62 416,71%
MB3.01.03 Càmeres control trànsit 29.334,98 3.931,01 33.266,00 0,00 -33.266,00 0,00%
Planificació i ordenació Total 139.686,71 92.681,94 232.368,65 558.199,77 325.831,12 240,22%
Regulació trànsit carrers vianants MB3.02.01 Pilones retràctils 198.259,85 23.848,34 222.108,19 0,00 -222.108,19 0,00%
Regulació trànsit carrers vianants Total 198.259,85 23.848,34 222.108,19 0,00 -222.108,19 0,00%
Aparcaments MB3.03.01 Aparcaments soterrats 176.897,61 18.830,70 195.728,31 97.868,66 -97.859,65 50,00%
MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 15.476,30 2.013,19 17.489,49 0,00 -17.489,49 0,00%
Aparcaments Total 192.373,92 20.843,89 213.217,81 97.868,66 -115.349,15 45,90%
Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible 12.985,35 1.732,08 14.717,43 0,00 -14.717,43 0,00%
MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 15.281,88 2.088,63 17.370,50 0,00 -17.370,50 0,00%
Mobilitat sostenible i segura Total 28.267,23 3.820,71 32.087,94 0,00 -32.087,94 0,00%
Trànsit i aparcaments Total 558.587,70 141.194,88 699.782,58 656.068,43 -43.714,15 93,75%
MOBILITAT Total 5.241.421,14 704.587,05 5.946.008,19 1.340.767,00 -4.605.241,19 22,55%
POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Atenció social bàsica PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 1.810.580,25 258.601,00 2.069.181,25 868.126,70 -1.201.054,55 41,96%
PS1.01.02 Dependència 122.954,31 18.320,54 141.274,85 0,00 -141.274,85 0,00%
Atenció social bàsica Total 1.933.534,56 276.921,54 2.210.456,10 868.126,70 -1.342.329,40 39,27%
Infància i família PS1.02.01 Centres oberts 247.317,92 29.309,03 276.626,96 76.973,10 -199.653,86 27,83%
PS1.02.02 Punt de trobada 66.486,52 7.526,46 74.012,99 52.000,00 -22.012,99 70,26%
PS1.02.03 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 51.246,63 6.478,86 57.725,49 0,00 -57.725,49 0,00%
PS1.02.04 Ajuts econòmics infància i adolescència 1.167.247,90 137.091,70 1.304.339,60 527.000,64 -777.338,96 40,40%
Infància i família Total 1.532.298,97 180.406,06 1.712.705,03 655.973,74 -1.056.731,29 38,30%
Promoció autonomia i atenció dependènciaPS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 1.598.537,53 187.537,11 1.786.074,63 829.345,72 -956.728,91 46,43%
PS1.03.02 Transport adaptat 212.418,99 26.348,93 238.767,92 23.438,90 -215.329,02 9,82%
PS1.03.03 Tecnologies de suport i cura 153.633,25 19.795,16 173.428,42 0,00 -173.428,42 0,00%
PS1.03.04 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 30.530,54 4.229,18 34.759,73 0,00 -34.759,73 0,00%
Promoció autonomia i atenció dependència Total 1.995.120,31 237.910,39 2.233.030,70 852.784,62 -1.380.246,08 38,19%
Atenció i prevenció de l'exclusió social PS1.04.01 Acolliment residencial d'urgència 49.007,62 5.979,05 54.986,68 0,00 -54.986,68 0,00%
PS1.04.02 Reallotjament Can Fontanals 39.947,20 4.835,51 44.782,71 0,00 -44.782,71 0,00%
PS1.04.03 Servei de menjador social 4.689,43 642,85 5.332,28 0,00 -5.332,28 0,00%
PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 304.893,32 37.450,43 342.343,75 56.841,00 -285.502,75 16,60%
PS1.04.05 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 153.920,61 19.164,45 173.085,06 0,00 -173.085,06 0,00%
PS1.04.06 Projecte horticultura i autosuficiència 81.933,89 10.295,75 92.229,63 0,00 -92.229,63 0,00%
PS1.04.07 Pla inclusió social 99.325,05 12.775,35 112.100,40 0,00 -112.100,40 0,00%
PS1.04.08 Altres actuacions atenció exclusió social 38.018,31 4.602,02 42.620,33 0,00 -42.620,33 0,00%
Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 771.735,43 95.745,41 867.480,85 56.841,00 -810.639,85 6,55%
Habitatge PS1.05.01 Oficina Local Habitatge 4.531,70 632,55 5.164,25 0,00 -5.164,25 0,00%
PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge 239.324,82 29.069,27 268.394,09 0,00 -268.394,09 0,00%
PS1.05.03 Borsa Mediació Lloguer Social 3.984,36 568,18 4.552,54 0,00 -4.552,54 0,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 26 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Habitatge PS1.05.04 Habitatges socials 357.546,85 46.511,24 404.058,10 14.842,98 -389.215,12 3,67%
PS1.05.05 Pobresa energètica 129.829,38 15.315,03 145.144,42 118.944,60 -26.199,82 81,95%
PS1.05.06 Assessorament jurídic habitatge 24.756,63 3.693,79 28.450,42 0,00 -28.450,42 0,00%
PS1.05.07 Observatori de l'Habitatge 10.609,98 1.583,05 12.193,04 0,00 -12.193,04 0,00%
Habitatge Total 770.583,74 97.373,11 867.956,85 133.787,58 -734.169,27 15,41%
Serveis socials Total 7.003.273,02 888.356,51 7.891.629,53 2.567.513,64 -5.324.115,89 32,53%
Promoció social Gent gran PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 154.727,55 19.129,17 173.856,73 0,00 -173.856,73 0,00%
PS2.01.02 Suport entitats de gent gran 63.154,24 8.064,04 71.218,28 0,00 -71.218,28 0,00%
Gent gran Total 217.881,79 27.193,21 245.075,00 0,00 -245.075,00 0,00%
Diversitat i convivència PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència 127.686,15 16.966,52 144.652,66 25.821,00 -118.831,66 17,85%
PS2.02.02 Servei assessoría jurídica extrangeria 26.099,87 3.412,73 29.512,60 0,00 -29.512,60 0,00%
Diversitat i convivència Total 153.786,01 20.379,25 174.165,26 25.821,00 -148.344,26 14,83%
Mediació ciutadana PS2.03.01 Servei mediació ciutadana 62.967,88 8.235,12 71.203,00 28.500,00 -42.703,00 40,03%
Mediació ciutadana Total 62.967,88 8.235,12 71.203,00 28.500,00 -42.703,00 40,03%
Igualtat PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 94.283,65 13.093,91 107.377,57 1.500,00 -105.877,57 1,40%
PS2.04.02 Servei d'atenció a la Dona 64.702,09 8.234,42 72.936,51 36.000,00 -36.936,51 49,36%
PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI 67.907,96 10.051,86 77.959,82 3.750,00 -74.209,82 4,81%
Igualtat Total 226.893,71 31.380,19 258.273,90 41.250,00 -217.023,90 15,97%
Discapacitat PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat81.590,70 10.358,26 91.948,96 0,00 -91.948,96 0,00%
PS2.05.02 Ajuts programes persones amb discapacitat 92.803,32 11.628,13 104.431,45 0,00 -104.431,45 0,00%
PS2.05.03 Activitats extraescolars persones amb discapacitat77.721,27 9.657,25 87.378,52 0,00 -87.378,52 0,00%
PS2.05.04 Accessibilitat persones mobilitat reduïda 13.787,60 1.637,54 15.425,14 15.288,10 -137,04 99,11%
Discapacitat Total 265.902,89 33.281,18 299.184,07 15.288,10 -283.895,97 5,11%
Pla de barris les Planes PS2.06.02 Programes i activitats Pla de barris les Planes 484,37 54,06 538,43 0,00 -538,43 0,00%
Pla de barris les Planes Total 484,37 54,06 538,43 0,00 -538,43 0,00%
Suport a altres entitats d'àmbit social PS2.07.01 Suport altres entitats d'ambit social 40.562,64 5.600,20 46.162,84 0,00 -46.162,84 0,00%
PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social70.247,63 8.534,52 78.782,15 0,00 -78.782,15 0,00%
Suport a altres entitats d'àmbit social Total 110.810,27 14.134,72 124.945,00 0,00 -124.945,00 0,00%
Promoció social Total 1.038.726,93 134.657,73 1.173.384,66 110.859,10 -1.062.525,56 9,45%
Cooperació internacional Cooperació internacional PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 145.729,61 18.763,05 164.492,66 0,00 -164.492,66 0,00%
PS3.01.02 Ajuts programes Cooperació internacional 497.594,71 61.231,55 558.826,26 0,00 -558.826,26 0,00%
Cooperació internacional Total 643.324,32 79.994,60 723.318,92 0,00 -723.318,92 0,00%
Cooperació internacional Total 643.324,32 79.994,60 723.318,92 0,00 -723.318,92 0,00%
Promoció de la salut Programa salut escolar PS4.01.01 Educació per a salut a primària i secundària 34.823,94 4.447,64 39.271,58 0,00 -39.271,58 0,00%
Programa salut escolar Total 34.823,94 4.447,64 39.271,58 0,00 -39.271,58 0,00%
Programes salut comunitària PS4.02.01 Prevenció drogodependències 70.601,82 8.738,83 79.340,65 15.000,00 -64.340,65 18,91%
PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 19.177,76 2.621,34 21.799,10 0,00 -21.799,10 0,00%
PS4.02.03 Suport entitats salut comunitària 14.677,87 1.899,99 16.577,86 0,00 -16.577,86 0,00%
Programes salut comunitària Total 104.457,45 13.260,16 117.717,62 15.000,00 -102.717,62 12,74%
Salut mental PS4.03.01 Programes i actuacions Salut mental 76.992,95 10.224,88 87.217,83 0,00 -87.217,83 0,00%
Salut mental Total 76.992,95 10.224,88 87.217,83 0,00 -87.217,83 0,00%
Assistència sanitària PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 69.688,51 8.378,73 78.067,24 0,00 -78.067,24 0,00%
PS4.04.02 Programa municipi cardioprotegit 32.169,52 4.065,84 36.235,36 0,00 -36.235,36 0,00%
Assistència sanitària Total 101.858,03 12.444,57 114.302,60 0,00 -114.302,60 0,00%
Promoció de la salut Total 318.132,37 40.377,25 358.509,63 15.000,00 -343.509,63 4,18%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 9.003.456,64 1.143.386,10 10.146.842,74 2.693.372,74 -7.453.470,00 26,54%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 1.353.171,23 216.307,21 1.569.478,44 867.444,00 -702.034,44 55,27%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 27 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 489.352,77 68.717,35 558.070,12 225.702,32 -332.367,80 40,44%
SC1.01.03 Informes accidents 86.425,43 13.777,78 100.203,21 0,00 -100.203,21 0,00%
Vigilància i control de trànsit Total 1.928.949,43 298.802,34 2.227.751,77 1.093.146,32 -1.134.605,45 49,07%
Policia de seguretat SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 2.016.043,37 318.235,58 2.334.278,95 0,00 -2.334.278,95 0,00%
SC1.02.02 Videovigilància 93.349,08 12.834,98 106.184,06 0,00 -106.184,06 0,00%
SC1.02.03 Vigilància edificis públics 62.437,03 8.928,25 71.365,28 0,00 -71.365,28 0,00%
Policia de seguretat Total 2.171.829,47 339.998,81 2.511.828,28 0,00 -2.511.828,28 0,00%
Policia administrativa SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 1.013.046,33 158.642,92 1.171.689,25 98.737,49 -1.072.951,76 8,43%
SC1.03.02 Intervencions amb animals 32.626,31 5.130,57 37.756,88 0,00 -37.756,88 0,00%
SC1.03.03 Vehicles abandonats 23.432,69 3.811,23 27.243,92 3.698,00 -23.545,92 13,57%
SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions 23.534,00 3.700,78 27.234,77 0,00 -27.234,77 0,00%
SC1.03.05 Objectes perduts 41.766,82 6.567,94 48.334,75 0,00 -48.334,75 0,00%
Policia administrativa Total 1.134.406,14 177.853,44 1.312.259,58 102.435,49 -1.209.824,09 7,81%
Policia assistencial, prevenció i proximitat SC1.04.01 Actuacions policia assistencial 1.376.273,00 217.084,83 1.593.357,83 0,00 -1.593.357,83 0,00%
SC1.04.02 Educació viària 70.065,14 11.009,28 81.074,42 0,00 -81.074,42 0,00%
Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 1.446.338,14 228.094,11 1.674.432,25 0,00 -1.674.432,25 0,00%
Seguretat i convivència ciutadana Total 6.681.523,18 1.044.748,70 7.726.271,88 1.195.581,81 -6.530.690,07 15,47%
Ocupació de la via pública Civisme en espais públics SC2.01.01 Actuacions programes civisme 37.160,76 5.395,68 42.556,44 0,00 -42.556,44 0,00%
Civisme en espais públics Total 37.160,76 5.395,68 42.556,44 0,00 -42.556,44 0,00%
Gestió ocupació via pública SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 142.604,05 32.745,97 175.350,02 399.281,45 223.931,43 227,71%
SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 76.616,01 12.085,05 88.701,06 0,00 -88.701,06 0,00%
SC2.02.03 Reserves estacionament 17.015,80 2.815,87 19.831,68 0,00 -19.831,68 0,00%
Gestió ocupació via pública Total 236.235,86 47.646,89 283.882,75 399.281,45 115.398,70 140,65%
Serveis especials en actes de ciutat SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 272.780,32 43.027,09 315.807,42 0,00 -315.807,42 0,00%
Serveis especials en actes de ciutat Total 272.780,32 43.027,09 315.807,42 0,00 -315.807,42 0,00%
Ocupació de la via pública Total 546.176,94 96.069,67 642.246,61 399.281,45 -242.965,16 62,17%
Protecció civil Actuacions preventives Protecció civil SC3.01.01 Simulacres i elaboració plans d'emergència 41.658,98 6.462,14 48.121,12 0,00 -48.121,12 0,00%
SC3.01.02 Activació avisos i emergencies 26.884,27 4.340,99 31.225,26 0,00 -31.225,26 0,00%
SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat 73.801,00 10.781,87 84.582,87 0,00 -84.582,87 0,00%
SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 43.364,54 6.812,42 50.176,96 0,00 -50.176,96 0,00%
Actuacions preventives Protecció civil Total 185.708,79 28.397,42 214.106,21 0,00 -214.106,21 0,00%
Actuacions assistencials Protecció civil SC3.02.01 Incendis 7.342,83 1.166,51 8.509,34 0,00 -8.509,34 0,00%
SC3.02.02 Incidents / emergències 12.399,89 1.999,51 14.399,40 0,00 -14.399,40 0,00%
Actuacions assistencials Protecció civil Total 19.742,73 3.166,01 22.908,74 0,00 -22.908,74 0,00%
Protecció civil Total 205.451,52 31.563,43 237.014,95 0,00 -237.014,95 0,00%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 7.433.151,64 1.172.381,80 8.605.533,44 1.594.863,26 -7.010.670,18 18,53%
URBANISME Planejament i gestió urbanísticaGestió del planejament urbanístic UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 795.610,56 152.548,57 948.159,13 0,00 -948.159,13 0,00%
UR1.01.02 Valoracions 0,00 126.286,41 126.286,41 0,00 -126.286,41 0,00%
Gestió del planejament urbanístic Total 795.610,56 278.834,98 1.074.445,54 0,00 -1.074.445,54 0,00%
Expropiacions UR1.02.01 Expropiacions 629.625,58 104.983,39 734.608,97 0,00 -734.608,97 0,00%
Expropiacions Total 629.625,58 104.983,39 734.608,97 0,00 -734.608,97 0,00%
Planejament i gestió urbanística Total 1.425.236,15 383.818,37 1.809.054,51 0,00 -1.809.054,51 0,00%
Obres i projectes Execució d'obres i projectes urbanístics UR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 538.975,75 98.946,60 637.922,35 7.946,73 -629.975,62 1,25%
Execució d'obres i projectes urbanístics Total 538.975,75 98.946,60 637.922,35 7.946,73 -629.975,62 1,25%
Obres i projectes Total 538.975,75 98.946,60 637.922,35 7.946,73 -629.975,62 1,25%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsDisciplina urbanística UR3.01.01 Disciplina urbanística 294.983,63 162.499,29 457.482,92 16.397,65 -441.085,27 3,58%
Disciplina urbanística Total 294.983,63 162.499,29 457.482,92 16.397,65 -441.085,27 3,58%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 28 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
URBANISME Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsLlicències serveis urbanístics UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 844.498,49 208.336,89 1.052.835,38 1.752.853,57 700.018,19 166,49%
Llicències serveis urbanístics Total 844.498,49 208.336,89 1.052.835,38 1.752.853,57 700.018,19 166,49%
Llicències d'activitats UR3.03.01 Llicències d'activitats 443.896,57 127.711,65 571.608,21 352.947,84 -218.660,37 61,75%
Llicències d'activitats Total 443.896,57 127.711,65 571.608,21 352.947,84 -218.660,37 61,75%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 1.583.378,69 498.547,82 2.081.926,51 2.122.199,06 40.272,55 101,93%
PROMUSA PROMUSA UR4.01.01 PROMUSA 2.854,31 422,88 3.277,19 0,00 -3.277,19 0,00%
PROMUSA Total 2.854,31 422,88 3.277,19 0,00 -3.277,19 0,00%
PROMUSA Total 2.854,31 422,88 3.277,19 0,00 -3.277,19 0,00%
URBANISME Total 3.550.444,90 981.735,67 4.532.180,57 2.130.145,79 -2.402.034,78 47,00%
VERD URBÀ Zones verdes Manteniment zones verdes VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes 3.880.311,14 435.896,40 4.316.207,54 0,00 -4.316.207,54 0,00%
VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 444.365,93 57.442,18 501.808,11 38.885,08 -462.923,03 7,75%
Manteniment zones verdes Total 4.324.677,06 493.338,58 4.818.015,64 38.885,08 -4.779.130,56 0,81%
Xarxa reg VE1.02.01 Reg zones verdes 349.916,68 40.607,70 390.524,38 0,00 -390.524,38 0,00%
VE1.02.02 Control legionel·losi 51.057,71 5.974,88 57.032,59 0,00 -57.032,59 0,00%
Xarxa reg Total 400.974,39 46.582,58 447.556,97 0,00 -447.556,97 0,00%
Mobiliari urbà parcs i jardins VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 172.609,60 20.046,73 192.656,32 0,00 -192.656,32 0,00%
Mobiliari urbà parcs i jardins Total 172.609,60 20.046,73 192.656,32 0,00 -192.656,32 0,00%
Àrees de jocs infantils VE1.04.01 Àrees de jocs infantils 228.106,55 26.454,18 254.560,73 0,00 -254.560,73 0,00%
Àrees de jocs infantils Total 228.106,55 26.454,18 254.560,73 0,00 -254.560,73 0,00%
Espais per a gossos als parcs VE1.05.01 Espais per a gossos als parcs 4.581,39 534,62 5.116,01 0,00 -5.116,01 0,00%
Espais per a gossos als parcs Total 4.581,39 534,62 5.116,01 0,00 -5.116,01 0,00%
Zones verdes Total 5.130.948,99 586.956,69 5.717.905,68 38.885,08 -5.679.020,60 0,68%
Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.01 Manteniment arbrat 609.991,06 92.669,60 702.660,66 0,00 -702.660,66 0,00%
VE2.01.02 Esporga 13.451,80 1.716,47 15.168,26 0,00 -15.168,26 0,00%
VE2.01.03 Tractament fitosanitari 12.916,39 1.533,62 14.450,00 0,00 -14.450,00 0,00%
VE2.01.04 Escosells arbrat 6.579,35 813,36 7.392,71 0,00 -7.392,71 0,00%
Manteniment arbrat Total 642.938,59 96.733,04 739.671,63 0,00 -739.671,63 0,00%
Execucions subsidiàries arbrat VE2.02.01 Execucions subsidiàries arbrat 10.258,96 1.126,63 11.385,59 5.129,48 -6.256,11 45,05%
Execucions subsidiàries arbrat Total 10.258,96 1.126,63 11.385,59 5.129,48 -6.256,11 45,05%
Arbrat viari Total 653.197,55 97.859,67 751.057,22 5.129,48 -745.927,74 0,68%
VERD URBÀ Total 5.784.146,54 684.816,35 6.468.962,90 44.014,56 -6.424.948,34 0,68%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISRecollida i tractament de residusRecollida de residus VP1.01.01 Recollida residus rebuig 1.033.783,99 114.042,20 1.147.826,19 429.250,55 -718.575,64 37,40%
VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 596.340,75 68.216,78 664.557,53 62.091,90 -602.465,63 9,34%
VP1.01.03 Recollida de paper 422.888,83 45.855,17 468.744,00 255.410,95 -213.333,05 54,49%
VP1.01.04 Recollida de cartró 206.582,58 24.292,05 230.874,63 0,00 -230.874,63 0,00%
VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 420.211,11 45.740,33 465.951,43 236.713,95 -229.237,48 50,80%
VP1.01.06 Recollida de vidre 285.329,93 31.821,74 317.151,67 98.472,68 -218.678,99 31,05%
VP1.01.07 Recollida de voluminosos i s. varis 425.039,10 50.197,51 475.236,61 0,00 -475.236,61 0,00%
VP1.01.08 Recollida restes vegetals 226.923,08 26.434,47 253.357,54 0,00 -253.357,54 0,00%
VP1.01.09 Recollides especials (fibrociment…) 7.234,13 946,73 8.180,85 2.250,00 -5.930,85 27,50%
Recollida de residus Total 3.624.333,49 407.546,96 4.031.880,45 1.084.190,03 -2.947.690,42 26,89%
Contenidors VP1.02.01 Contenidors 48.629,37 6.071,34 54.700,72 0,00 -54.700,72 0,00%
Contenidors Total 48.629,37 6.071,34 54.700,72 0,00 -54.700,72 0,00%
Campanyes prevenció i gestió residus VP1.03.01 Campanyes prevenció i gestió residus 19.862,97 2.500,73 22.363,70 9.008,00 -13.355,70 40,28%
Campanyes prevenció i gestió residus Total 19.862,97 2.500,73 22.363,70 9.008,00 -13.355,70 40,28%
Deixalleries - Punts Verds VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 55.937,50 6.496,15 62.433,64 17.316,26 -45.117,38 27,74%
VP1.04.02 Deixalleria mòbil 59.775,90 6.885,56 66.661,45 0,00 -66.661,45 0,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 29 de 128
4.2.2. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUESDetall cost directe i indirecte, cost total, ingressos i grau de cobertura
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA TascaTotal cost
directe
Total cost
indirecteCost total tasca Total ingressos
Marge de
cobertura
% Grau
cobertura
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISRecollida i tractament de residusDeixalleries - Punts Verds VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 137.865,86 15.932,61 153.798,46 0,00 -153.798,46 0,00%
Deixalleries - Punts Verds Total 253.579,25 29.314,31 282.893,56 17.316,26 -265.577,30 6,12%
Tractament i eliminació residus VP1.05.01 Eliminació de residus 1.237,30 174,65 1.411,95 0,00 -1.411,95 0,00%
VP1.05.03 Eliminació de runes d'obres municipals 70.223,18 8.088,97 78.312,15 0,00 -78.312,15 0,00%
VP1.05.04 Planta de compostatge 3.843,32 410,54 4.253,86 0,00 -4.253,86 0,00%
Tractament i eliminació residus Total 75.303,79 8.674,16 83.977,96 0,00 -83.977,96 0,00%
Abocadors incontrolats VP1.06.01 Abocadors incontrolats 165,61 12.829,25 12.994,85 0,00 -12.994,85 0,00%
Abocadors incontrolats Total 165,61 12.829,25 12.994,85 0,00 -12.994,85 0,00%
Recollida i tractament de residus Total 4.021.874,48 466.936,75 4.488.811,23 1.110.514,29 -3.378.296,94 24,74%
Acondicionament via pública Neteja via pública VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 4.376.810,77 508.384,98 4.885.195,75 0,00 -4.885.195,75 0,00%
VP2.01.02 Eliminació de grafitis 10.677,28 1.229,26 11.906,54 0,00 -11.906,54 0,00%
VP2.01.03 Papereres 4.474,07 459,39 4.933,46 0,00 -4.933,46 0,00%
Neteja via pública Total 4.391.962,12 510.073,62 4.902.035,74 0,00 -4.902.035,74 0,00%
Pavimentació i conservació xarxa viària VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 6.516.815,70 822.102,32 7.338.918,02 1.777.599,90 -5.561.318,12 24,22%
VP2.02.02 Mobiliari urbà 10.038,79 1.073,25 11.112,04 0,00 -11.112,04 0,00%
VP2.02.03 Plaques noms carrers 9.106,44 1.014,87 10.121,31 0,00 -10.121,31 0,00%
Pavimentació i conservació xarxa viària Total 6.535.960,93 824.190,44 7.360.151,37 1.777.599,90 -5.582.551,47 24,15%
Enllumenat VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 2.202.447,90 253.489,10 2.455.937,00 0,00 -2.455.937,00 0,00%
VP2.03.02 Pla director il·luminació (PDI) 999.169,57 115.093,84 1.114.263,41 0,00 -1.114.263,41 0,00%
VP2.03.03 Pla ordenació energètica (POE) 664.581,20 77.111,44 741.692,64 0,00 -741.692,64 0,00%
Enllumenat Total 3.866.198,67 445.694,38 4.311.893,05 0,00 -4.311.893,05 0,00%
Actes festius a la via pública VP2.04.01 Actes festius a la via pública 518.465,72 67.830,33 586.296,04 681,98 -585.614,06 0,12%
Actes festius a la via pública Total 518.465,72 67.830,33 586.296,04 681,98 -585.614,06 0,12%
Responsabilitat patrimonial VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 45.672,70 4.784,46 50.457,16 117.299,81 66.842,65 232,47%
Responsabilitat patrimonial Total 45.672,70 4.784,46 50.457,16 117.299,81 66.842,65 232,47%
Ulls de la ciutat VP2.07.01 Ulls de la ciutat 63.413,21 79.094,29 142.507,51 0,00 -142.507,51 0,00%
Ulls de la ciutat Total 63.413,21 79.094,29 142.507,51 0,00 -142.507,51 0,00%
Acondicionament via pública Total 15.421.673,35 1.931.667,52 17.353.340,88 1.895.581,69 -15.457.759,19 10,92%
Cicle de l'aigua Clavegueram VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram9.190.905,29 952.418,70 10.143.323,99 2.232.123,49 -7.911.200,50 22,01%
VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 180.711,99 21.011,93 201.723,92 152.518,40 -49.205,52 75,61%
Clavegueram Total 9.371.617,29 973.430,63 10.345.047,91 2.384.641,89 -7.960.406,02 23,05%
Aigües grises VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 106.619,61 25.124,12 131.743,73 0,00 -131.743,73 0,00%
VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 71.015,39 8.112,49 79.127,89 0,00 -79.127,89 0,00%
Aigües grises Total 177.635,01 33.236,61 210.871,62 0,00 -210.871,62 0,00%
Proveïment domiciliari d'aigua potable VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 54.029,02 7.881,11 61.910,13 335.958,10 274.047,97 542,65%
Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 54.029,02 7.881,11 61.910,13 335.958,10 274.047,97 542,65%
Cicle de l'aigua Total 9.603.281,31 1.014.548,35 10.617.829,66 2.720.599,99 -7.897.229,67 25,62%
Serveis funeraris Cementiri VP4.01.01 Cementiri 16.861,96 14.799,48 31.661,44 10.348,12 -21.313,32 32,68%
Cementiri Total 16.861,96 14.799,48 31.661,44 10.348,12 -21.313,32 32,68%
Tanatori VP4.02.01 Tanatori 479,57 47,19 526,77 11.135,71 10.608,94 2113,97%
Tanatori Total 479,57 47,19 526,77 11.135,71 10.608,94 2113,97%
Serveis funeraris Total 17.341,54 14.846,67 32.188,21 21.483,83 -10.704,38 66,74%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 29.064.170,68 3.427.999,29 32.492.169,97 5.748.179,80 -26.743.990,18 17,69%
Total general 98.681.455,00 13.252.729,79 111.934.184,79 16.300.020,63 -95.634.164,17 14,56%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 30 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.
PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANACostos de personal 1.270,67 20.828,54 22.099,22 8,75% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4,16 450,45 454,61 0,18% 0,00
Serveis exteriors 767,96 2.472,32 3.240,28 1,28% 0,00
Tributs 10,13 4,63 14,76 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 414,07 876,67 1.290,74 0,51% 0,00
Costos financers 0,00 2.986,86 2.986,86 1,18% 0,00
Costos de transferències 222.060,29 492,97 222.553,26 88,09% 0,00
Total tasca Societat de la informació (IGEPESI) 224.527,29 28.112,44 252.639,73 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Societat de la informació (IGEPESI) 224.527,29 28.112,44 252.639,73 18,74% 0,00 0,00%
Costos de personal 81.545,46 19.592,87 101.138,32 58,05% 0,00
Adquisició de béns i serveis 24,30 310,37 334,67 0,19% 0,00
Serveis exteriors 65.640,64 1.845,69 67.486,33 38,73% 0,00
Tributs 10,71 3,07 13,79 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.163,28 714,51 2.877,79 1,65% 0,00
Costos financers 0,00 2.037,60 2.037,60 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 340,01 340,01 0,20% 0,00
Webs i xarxes socials municipals Total 149.384,39 24.844,12 174.228,51 58,25% 0,00 0,00%
Costos de personal 26.758,53 13.192,00 39.950,54 31,99% 0,00
Adquisició de béns i serveis 789,35 222,06 1.011,41 0,81% 0,00
Serveis exteriors 63.919,03 1.194,95 65.113,97 52,14% 0,00
Tributs 251,10 1,93 253,02 0,20% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 16.547,48 490,40 17.037,88 13,64% 0,00
Costos financers 0,00 1.283,04 1.283,04 1,03% 0,00
Costos de transferències 0,00 244,09 244,09 0,20% 0,00
Total tasca Projectes innovació tecnològica 108.265,48 16.628,46 124.893,95 41,75% 0,00 0,00%
Total activitat Explotació sistemes d'informació 257.649,87 41.472,58 299.122,45 22,19% 0,00 0,00%
Costos de personal 36.548,87 52.902,26 89.451,12 17,86% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,08 893,92 896,00 0,18% 0,00
Serveis exteriors 354.882,63 4.791,94 359.674,57 71,80% 0,00
Tributs 370,74 10,80 381,54 0,08% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 42.353,11 1.966,61 44.319,72 8,85% 0,00
Costos financers 0,00 5.209,71 5.209,71 1,04% 0,00
Costos de transferències 0,00 978,83 978,83 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 18.623,79
Total tasca Infraestructures de telecomunicacions 434.157,42 66.754,05 500.911,47 100,00% 18.623,79 3,72%
Total activitat Telecomunicacions 434.157,42 66.754,05 500.911,47 37,16% 18.623,79 3,72%
Costos de personal 106.229,81 23.512,56 129.742,37 43,91% 0,00
Adquisició de béns i serveis 165,38 528,85 694,23 0,23% 0,00
Serveis exteriors 51.826,06 2.761,30 54.587,36 18,47% 0,00
Tributs 316,51 5,13 321,64 0,11% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 106.638,02 1.005,61 107.643,63 36,43% 0,00
Costos financers 0,00 1.916,05 1.916,05 0,65% 0,00
Costos de transferències 0,00 579,69 579,69 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 27.045,55
Total tasca Administració oberta i electrònica 265.175,78 30.309,19 295.484,97 100,00% 27.045,55 9,15%
Total activitat Administració oberta i electrònica 265.175,78 30.309,19 295.484,97 21,92% 27.045,55 9,15%
Total subprocés Tecnologies de la informació 1.181.510,36 166.648,26 1.348.158,63 23,72% 45.669,34 3,39%
Costos de personal 11.104,27 15.300,29 26.404,56 17,69% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3,98 265,07 269,05 0,18% 0,00
Serveis exteriors 118.395,31 1.357,34 119.752,65 80,25% 0,00
Tributs 1,12 2,36 3,48 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 169,38 566,26 735,64 0,49% 0,00
Costos financers 0,00 1.765,08 1.765,08 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 291,17 291,17 0,20% 0,00
Total tasca Registre general de sortida 129.674,06 19.547,56 149.221,62 9,10% 0,00 0,00%
Costos de personal 855.548,99 123.823,77 979.372,76 91,60% 0,00
Adquisició de béns i serveis 699,18 1.912,83 2.612,02 0,24% 0,00
Serveis exteriors 36.744,76 11.834,09 48.578,85 4,54% 0,00
Tributs 100,85 21,43 122,29 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 20.252,89 4.425,46 24.678,35 2,31% 0,00
Costos financers 0,00 11.720,53 11.720,53 1,10% 0,00
Costos de transferències 0,00 2.088,08 2.088,08 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 59.177,78
Total tasca Gestions presencials 913.346,67 155.826,20 1.069.172,87 65,17% 59.177,78 5,53%
Costos de personal 43.730,35 28.999,16 72.729,52 26,12% 0,00
Adquisició de béns i serveis 15,66 495,45 511,11 0,18% 0,00
Serveis exteriors 197.141,94 2.597,99 199.739,94 71,73% 0,00
Tributs 4,41 4,55 8,96 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 816,04 1.068,55 1.884,59 0,68% 0,00
Costos financers 0,00 3.055,64 3.055,64 1,10% 0,00
Costos de transferències 0,00 543,85 543,85 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.024,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.600,00
Total tasca Gestions telefòniques (010) 241.708,41 36.765,18 278.473,60 16,97% 19.624,00 7,05%
Costos de personal 114.747,43 16.643,37 131.390,80 91,45% 0,00
Adquisició de béns i serveis 41,09 256,91 298,00 0,21% 0,00
Ate
nci
ó a
l ciu
tad
àA
ten
ció
al c
iuta
dà
Tasca
AT2.01.01Registre general de
sortida
AT2.01.04Seu electrònica i
interoperabilitat
Gestions telefòniques
(010)AT2.01.03
Info
rma
ció
i g
esti
on
s m
un
icip
als
So
ciet
at
de
la
info
rma
ció
(IG
EP
ES
I)E
xplo
taci
ó s
iste
mes
d'in
form
aci
óT
elec
om
un
ica
cio
ns
Ad
min
istr
aci
ó o
ber
ta i
elec
trò
nic
a
AT1.01.01Societat de la informació
(IGEPESI)
AT1.02.01Webs i xarxes socials
municipals
AT1.02.02Projectes innovació
tecnològica
AT1.03.01Infraestructures de
telecomunicacions
AT1.04.01Administració oberta i
electrònica
AT2.01.02 Gestions presencials
Te
cno
log
ies
de
la in
form
aci
ó
Memòria de costos 2017 - Pàgina 31 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Serveis exteriors 4.044,96 1.591,37 5.636,33 3,92% 0,00
Tributs 11,58 2,88 14,46 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 3.803,18 594,70 4.397,88 3,06% 0,00
Costos financers 0,00 1.656,35 1.656,35 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 280,43 280,43 0,20% 0,00
Total tasca Seu electrònica i interoperabilitat 122.648,23 21.026,01 143.674,25 8,76% 0,00 0,00%
Total activitat Informació i gestions municipals 1.407.377,37 233.164,96 1.640.542,33 93,60% 78.801,78 4,80%
Costos de personal 86.152,86 12.204,94 98.357,80 94,12% 0,00
Adquisició de béns i serveis 30,85 187,78 218,63 0,21% 0,00
Serveis exteriors 2.074,30 1.169,23 3.243,53 3,10% 0,00
Tributs 8,69 2,12 10,81 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.314,16 435,69 1.749,85 1,67% 0,00
Costos financers 0,00 715,42 715,42 0,68% 0,00
Costos de transferències 0,00 204,94 204,94 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 42.773,00
Total tasca Gestió consultes i reclamacions OMIC 89.580,86 14.920,12 104.500,98 100,00% 42.773,00 40,93%
Costos de personal 0,00 780,38 780,38 10,12% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 13,69 13,69 0,18% 0,00
Serveis exteriors 6.715,50 68,60 6.784,10 87,95% 0,00
Tributs 0,00 0,12 0,12 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 29,00 29,00 0,38% 0,00
Costos financers 0,00 91,35 91,35 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 15,05 15,05 0,20% 0,00
Total tasca Assessorament jurídic OMIC 6.715,50 998,19 7.713,69 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Oficina informació consumidor (OMIC) 96.296,36 15.918,30 112.214,67 6,40% 42.773,00 38,12%
Total subprocés Atenció al ciutadà 1.503.673,74 249.083,26 1.752.757,00 30,83% 121.574,78 6,94%
Costos de personal 520,61 94.505,22 95.025,83 7,96% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,08 2.121,00 2.123,08 0,18% 0,00
Serveis exteriors 383,98 10.239,13 10.623,11 0,89% 0,00
Tributs 5,07 20,61 25,68 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 207,03 4.010,49 4.217,53 0,35% 0,00
Costos financers 0,00 14.130,05 14.130,05 1,18% 0,00
Costos de transferències 1.064.946,83 2.328,66 1.067.275,49 89,43% 0,00
Total tasca EPEL Cugat.cat 1.066.065,60 127.355,17 1.193.420,77 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat EPEL Cugat.cat 1.066.065,60 127.355,17 1.193.420,77 65,96% 0,00 0,00%
Costos de personal 185.179,86 36.247,82 221.427,68 47,13% 0,00
Adquisició de béns i serveis 15.931,50 836,54 16.768,04 3,57% 0,00
Serveis exteriors 215.161,34 4.222,48 219.383,83 46,69% 0,00
Tributs 24,31 8,12 32,44 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 4.271,25 1.554,88 5.826,13 1,24% 0,00
Costos financers 0,00 5.513,61 5.513,61 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 916,93 916,93 0,20% 0,00
Total tasca Publicacions informatives a la ciutadania 420.568,26 49.300,38 469.868,65 87,84% 0,00 0,00%
Costos de personal 14.957,50 1.620,09 16.577,59 84,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 914,46 34,98 949,44 4,84% 0,00
Serveis exteriors 1.302,79 192,23 1.495,03 7,63% 0,00
Tributs 1,97 0,37 2,34 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 237,00 67,65 304,65 1,55% 0,00
Costos financers 0,00 229,26 229,26 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 38,24 38,24 0,20% 0,00
Total tasca Publicacions informatives internes 17.413,72 2.182,82 19.596,54 3,66% 0,00 0,00%
Costos de personal 23.024,97 3.584,84 26.609,81 58,51% 0,00
Adquisició de béns i serveis 6,86 81,03 87,89 0,19% 0,00
Serveis exteriors 17.216,49 420,08 17.636,57 38,78% 0,00
Tributs 3,02 0,81 3,84 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 364,83 152,47 517,30 1,14% 0,00
Costos financers 0,00 534,24 534,24 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 88,75 88,75 0,20% 0,00
Total tasca Comunicació digital 40.616,18 4.862,21 45.478,39 8,50% 0,00 0,00%
Total activitat Comunicació institucional 478.598,16 56.345,41 534.943,57 29,56% 0,00 0,00%
Costos de personal 46.566,72 6.474,84 53.041,56 65,44% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3.835,55 144,57 3.980,11 4,91% 0,00
Serveis exteriors 18.176,79 761,35 18.938,13 23,36% 0,00
Tributs 6,12 1,47 7,59 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 3.744,38 274,01 4.018,39 4,96% 0,00
Costos financers 0,00 915,57 915,57 1,13% 0,00
Costos de transferències 0,00 158,25 158,25 0,20% 0,00
Total tasca Imatge corporativa 72.329,56 8.730,06 81.059,62 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Imatge corporativa 72.329,56 8.730,06 81.059,62 4,48% 0,00 0,00%
Total subprocés Comunicació 1.616.993,32 192.430,64 1.809.423,96 31,83% 0,00 0,00%
Costos de personal 6.333,21 9.581,95 15.915,16 32,12% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,67 88,06 90,73 0,18% 0,00
Serveis exteriors 31.913,62 579,88 32.493,50 65,57% 0,00
Tributs 0,62 0,80 1,42 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 110,00 259,13 369,14 0,74% 0,00
Costos financers 0,00 585,49 585,49 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 96,69 96,69 0,20% 0,00
Total tasca Observatori sociològic 38.360,11 11.192,01 49.552,13 100,00% 0,00 0,00%
Pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
aA
ten
ció
al c
iuta
dà
Publicacions
informatives a la
ciutadania
AT3.02.02Publicacions
informatives internes
AT2.01.04Seu electrònica i
interoperabilitat
AT2.02.02Assessorament jurídic
OMIC
AT3.02.03 Comunicació digital
AT3.03.01 Imatge corporativa
AT4.01.01 Observatori sociològic
Info
rma
ció
i g
esti
on
s m
un
icip
als
Ofi
cin
a in
form
aci
ó c
on
sum
ido
r (O
MIC
)E
PE
L C
ug
at.
cat
AT3.01.01 EPEL Cugat.cat
Gestió consultes i
reclamacions OMIC
Co
mu
nic
aci
ó
Ob
serv
ato
ri s
oci
olò
gic
AT2.02.01
AT3.02.01
Co
mu
nic
aci
ó in
stit
uci
on
al
Ima
tge
corp
ora
tiva
Memòria de costos 2017 - Pàgina 32 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Total activitat Observatori sociològic 38.360,11 11.192,01 49.552,13 6,40% 0,00 0,00%
Costos de personal 51.512,06 14.928,02 66.440,08 90,51% 0,00
Adquisició de béns i serveis 25,40 131,10 156,51 0,21% 0,00
Serveis exteriors 3.138,08 967,97 4.106,05 5,59% 0,00
Tributs 15,05 1,42 16,47 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.290,72 402,83 1.693,55 2,31% 0,00
Costos financers 0,00 854,04 854,04 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 143,27 143,27 0,20% 0,00
Total tasca Oficina d'Acció als barris 55.981,31 17.428,65 73.409,96 35,81% 0,00 0,00%
Costos de personal 17.896,93 20.808,14 38.705,07 36,71% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.591,41 187,85 1.779,26 1,69% 0,00
Serveis exteriors 54.691,13 1.295,15 55.986,27 53,10% 0,00
Tributs 0,37 1,83 2,20 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 7.021,49 562,24 7.583,73 7,19% 0,00
Costos financers 0,00 1.165,33 1.165,33 1,11% 0,00
Costos de transferències 0,00 205,88 205,88 0,20% 0,00
Total tasca Participació en equipaments de proximitat 81.201,33 24.226,42 105.427,75 51,42% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 5.004,70 5.004,70 19,11% 0,00
Adquisició de béns i serveis 923,10 46,49 969,59 3,70% 0,00
Serveis exteriors 19.236,50 297,62 19.534,12 74,59% 0,00
Tributs 0,00 0,40 0,40 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 184,10 135,42 319,52 1,22% 0,00
Costos financers 0,00 307,93 307,93 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 51,10 51,10 0,20% 0,00
Total tasca Altres actuacions a barris i districtes 20.343,70 5.843,66 26.187,36 12,77% 0,00 0,00%
Total activitat Acció a barris i districtes 157.526,34 47.498,73 205.025,07 26,47% 0,00 0,00%
Costos de personal 18.518,78 23.582,46 42.101,23 34,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3.209,57 250,92 3.460,49 2,84% 0,00
Serveis exteriors 72.071,16 1.431,99 73.503,16 60,39% 0,00
Tributs 1,80 7,82 9,63 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 321,66 637,75 959,41 0,79% 0,00
Costos financers 0,00 1.437,47 1.437,47 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 237,49 237,49 0,20% 0,00
Total tasca Pressupost participatiu 94.122,98 27.585,90 121.708,88 44,38% 0,00 0,00%
Costos de personal 55.858,81 15.640,17 71.498,98 93,29% 0,00
Adquisició de béns i serveis 23,51 136,91 160,42 0,21% 0,00
Serveis exteriors 1.516,39 1.018,88 2.535,27 3,31% 0,00
Tributs 5,44 1,50 6,94 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 970,24 421,98 1.392,22 1,82% 0,00
Costos financers 0,00 896,08 896,08 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 149,57 149,57 0,20% 0,00
Total tasca Projectes de lliure disposició 58.374,39 18.265,08 76.639,47 27,95% 0,00 0,00%
Costos de personal 13.290,68 3.802,73 17.093,42 91,60% 0,00
Adquisició de béns i serveis 336,53 33,33 369,87 1,98% 0,00
Serveis exteriors 360,80 247,27 608,07 3,26% 0,00
Tributs 1,30 0,36 1,66 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 230,85 102,61 333,46 1,79% 0,00
Costos financers 0,00 218,25 218,25 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 36,42 36,42 0,20% 0,00
Total tasca Activitats d'iniciativa ciutadana 14.220,16 4.440,97 18.661,13 6,81% 0,00 0,00%
Costos de personal 34.119,93 11.539,44 45.659,37 79,82% 0,00
Adquisició de béns i serveis 14,36 102,08 116,44 0,20% 0,00
Serveis exteriors 8.999,37 740,46 9.739,83 17,03% 0,00
Tributs 3,33 1,07 4,40 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 592,65 311,50 904,14 1,58% 0,00
Costos financers 0,00 670,42 670,42 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 111,64 111,64 0,20% 0,00
Total tasca Altres actuacions i processos de participació ciutadana43.729,63 13.476,61 57.206,24 20,86% 0,00 0,00%
Total activitat Programes de participació ciutadana 210.447,15 63.768,56 274.215,72 35,41% 0,00 0,00%
Costos de personal 21.330,42 2.582,38 23.912,79 79,83% 0,00
Adquisició de béns i serveis 18,92 53,58 72,50 0,24% 0,00
Serveis exteriors 4.598,53 309,53 4.908,06 16,39% 0,00
Tributs 8,33 0,61 8,94 0,03% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 538,24 105,91 644,15 2,15% 0,00
Costos financers 0,00 348,33 348,33 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 58,46 58,46 0,20% 0,00
Total tasca Banc del Temps 26.494,45 3.458,79 29.953,24 23,37% 0,00 0,00%
Costos de personal 20.809,81 4.840,76 25.650,57 41,44% 0,00
Adquisició de béns i serveis 16,84 110,40 127,23 0,21% 0,00
Serveis exteriors 11.224,88 565,67 11.790,56 19,05% 0,00
Pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
Altres actuacions a barris
i districtes
Activitats d'iniciativa
ciutadana
Oficina d'Acció als barris
Participació en
equipaments de
proximitat
AT4.03.04
Altres actuacions i
processos de participació
ciutadana
Voluntariat
Banc del Temps
Pressupost participatiu
Projectes de lliure
disposició
Acc
ió a
ba
rris
i d
istr
icte
s
AT4.02.01
AT4.02.02
AT4.02.03
Pro
gra
mes
de
pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
AT4.04.02
Alt
res
pro
gra
mes
de
pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
AT4.04.01
AT4.03.01
AT4.03.02
AT4.03.03
Memòria de costos 2017 - Pàgina 33 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Tributs 3,27 1,10 4,37 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 331,21 206,12 537,33 0,87% 0,00
Costos financers 0,00 669,90 669,90 1,08% 0,00
Costos de transferències 23.000,00 120,91 23.120,91 37,35% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.000,00
Total tasca Voluntariat 55.386,01 6.514,86 61.900,87 48,30% 5.000,00 8,08%
Costos de personal 0,00 2.393,85 2.393,85 7,06% 0,00
Adquisició de béns i serveis 8.160,90 60,22 8.221,12 24,23% 0,00
Serveis exteriors 13.586,12 271,51 13.857,63 40,85% 0,00
Tributs 0,00 0,52 0,52 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 106,22 106,22 0,31% 0,00
Costos financers 0,00 401,74 401,74 1,18% 0,00
Costos de transferències 8.877,50 66,20 8.943,70 26,36% 0,00
Total tasca Premis Ciutat de Sant Cugat 30.624,52 3.300,26 33.924,78 26,47% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 164,80 164,80 6,89% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 4,25 4,25 0,18% 0,00
Serveis exteriors 2.164,73 18,53 2.183,26 91,25% 0,00
Tributs 0,00 0,04 0,04 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 7,34 7,34 0,31% 0,00
Costos financers 0,00 28,33 28,33 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 4,67 4,67 0,20% 0,00
Total tasca Dia d'Europa 2.164,73 227,96 2.392,69 1,87% 0,00 0,00%
Total activitat Altres programes de participació ciutadana 114.669,71 13.501,86 128.171,57 16,55% 5.000,00 3,90%
Costos de personal 72.062,33 22.318,95 94.381,28 85,74% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.092,82 196,52 4.289,34 3,90% 0,00
Serveis exteriors 6.600,37 1.441,81 8.042,18 7,31% 0,00
Tributs 7,02 2,10 9,13 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.251,69 602,35 1.854,04 1,68% 0,00
Costos financers 0,00 1.288,74 1.288,74 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 214,82 214,82 0,20% 0,00
Total tasca Consells de ciutat i de barri 84.014,23 26.065,30 110.079,53 93,68% 0,00 0,00%
Costos de personal 5.421,35 1.504,30 6.925,64 93,31% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,28 13,26 15,54 0,21% 0,00
Serveis exteriors 147,17 97,08 244,25 3,29% 0,00
Tributs 0,53 0,15 0,67 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 94,17 40,48 134,64 1,81% 0,00
Costos financers 0,00 86,78 86,78 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 14,48 14,48 0,20% 0,00
Total tasca Consell d'infants i de joves 13/16 5.665,49 1.756,52 7.422,01 6,32% 0,00 0,00%
Total activitat Consells i Taules de participació ciutadana 89.679,72 27.821,82 117.501,54 15,17% 0,00 0,00%
Total subprocés Participació ciutadana 610.683,03 163.782,99 774.466,02 13,62% 5.000,00 0,65%
TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 4.912.860,45 771.945,16 5.684.805,61 5,08% 172.244,12 3,03%
Pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
Co
nse
lls
i Ta
ule
s d
e p
art
icip
aci
ó c
iuta
da
na
AT4.05.02Consell d'infants i de
joves 13/16
Consells de ciutat i de
barri
AT4.04.03Premis Ciutat de Sant
Cugat
AT4.04.04 Dia d'Europa
VoluntariatAT4.04.02
Alt
res
pro
gra
mes
de
pa
rtic
ipa
ció
ciu
tad
an
a
AT4.05.01
Memòria de costos 2017 - Pàgina 34 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVACostos de personal 82.534,23 10.349,58 92.883,80 78,76% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.074,79 210,89 1.285,68 1,09% 0,00
Serveis exteriors 17.427,12 1.247,19 18.674,30 15,83% 0,00
Tributs 20,27 2,37 22,63 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 3.055,30 425,13 3.480,43 2,95% 0,00
Costos financers 0,00 1.360,44 1.360,44 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 230,20 230,20 0,20% 0,00
Total tasca Síndic de greuges Sant Cugat 104.111,70 13.825,79 117.937,49 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Síndic de greuges Sant Cugat 104.111,70 13.825,79 117.937,49 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés Síndic de greuges Sant Cugat 104.111,70 13.825,79 117.937,49 2,29% 0,00 0,00%
Costos de personal 59.653,41 21.588,36 81.241,77 1,73% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 13,73 13,73 0,00% 0,00
Serveis exteriors 18.245,73 3.319,91 21.565,64 0,46% 0,00
Tributs 0,00 12,34 12,34 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 809,92 809,92 0,02% 0,00
Costos financers 0,00 54.807,23 54.807,23 1,17% 0,00
Costos de transferències 4.529.107,04 0,00 4.529.107,04 96,62% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 59.353,78
Total tasca Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 100,00% 59.353,78 1,27%
Total activitat Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 100,00% 59.353,78 1,27%
Total subprocés Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.607.006,18 80.551,49 4.687.557,67 90,98% 59.353,78 1,27%
Costos de personal 202.076,31 31.989,15 234.065,46 89,10% 0,00
Adquisició de béns i serveis 120,21 485,86 606,08 0,23% 0,00
Serveis exteriors 12.812,66 3.017,75 15.830,41 6,03% 0,00
Tributs 120,70 4,97 125,67 0,05% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 7.415,02 1.127,81 8.542,82 3,25% 0,00
Costos financers 0,00 3.011,39 3.011,39 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 512,78 512,78 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 982,59
Total tasca Cens i estadística 222.544,91 40.149,70 262.694,60 100,00% 982,59 0,37%
Total activitat Cens i estadística 222.544,91 40.149,70 262.694,60 100,00% 982,59 0,37%
Total subprocés Cens i estadística 222.544,91 40.149,70 262.694,60 5,10% 982,59 0,37%
Costos de personal 0,00 2.968,69 2.968,69 7,31% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 72,10 72,10 0,18% 0,00
Serveis exteriors 36.539,90 340,86 36.880,76 90,81% 0,00
Tributs 0,00 0,63 0,63 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 131,02 131,02 0,32% 0,00
Costos financers 0,00 480,94 480,94 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 79,25 79,25 0,20% 0,00
Total tasca Associacions supramunicipals 36.539,90 4.073,49 40.613,39 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Associacions supramunicipals 36.539,90 4.073,49 40.613,39 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés Associacions supramunicipals 36.539,90 4.073,49 40.613,39 0,79% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 2.608,73 2.608,73 7,34% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.066,46 63,35 1.129,82 3,18% 0,00
Serveis exteriors 25.890,03 299,53 26.189,56 73,71% 0,00
Tributs 0,00 0,55 0,55 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 5.152,77 115,14 5.267,90 14,83% 0,00
Costos financers 0,00 265,01 265,01 0,75% 0,00
Costos de transferències 0,00 69,64 69,64 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.000,00
Total tasca Registre civil 32.109,26 3.421,94 35.531,20 100,00% 8.000,00 22,52%
Total activitat Registre civil 32.109,26 3.421,94 35.531,20 82,11% 8.000,00 22,52%
Costos de personal 0,00 572,66 572,66 7,40% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 13,91 13,91 0,18% 0,00
Serveis exteriors 5.785,28 65,75 5.851,04 75,58% 0,00
Tributs 0,00 0,12 0,12 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.263,29 25,27 1.288,56 16,64% 0,00
Costos de transferències 0,00 15,29 15,29 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 13.292,21
Total tasca Casaments 7.048,57 693,01 7.741,57 100,00% 13.292,21 171,70%
Total activitat Casaments 7.048,57 693,01 7.741,57 17,89% 13.292,21 171,70%
Total subprocés Jutjat de pau 39.157,83 4.114,95 43.272,77 0,84% 21.292,21 49,20%
TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA 5.009.360,51 142.715,41 5.152.075,92 4,60% 81.628,58 1,58%
Ass
oci
aci
on
s
sup
ram
un
icip
als
Ce
ns
i est
ad
ísti
caE
nti
tat
M.D
esc
en
tra
litz
ad
a
Va
lld
ore
ix (
EM
DV
)
Reg
istr
e ci
vil
Ca
sam
ents
Jutj
at
de
pa
u
Sín
dic
de
gre
ug
es S
an
t
Cu
ga
t
En
tita
t M
.Des
cen
tra
litza
da
Va
lld
ore
ix (E
MD
V)
Cen
s i e
sta
dís
tica
Ass
oci
aci
on
s
sup
ram
un
icip
als
Associacions
supramunicipals
CO6.01.01 Registre civil
CO6.02.01 Casaments
CO1.01.01Síndic de greuges Sant
Cugat
CO2.01.01
Entitat
M.Descentralitzada
Valldoreix (EMDV)
CO3.01.01 Cens i estadística
CO4.01.01
Sín
dic
de
gre
ug
es
Sa
nt
Cu
ga
t
Memòria de costos 2017 - Pàgina 35 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS CULTURACostos de personal 47.776,81 130.992,19 178.769,00 11,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 2.745,64 2.745,64 0,18% 0,00
Serveis exteriors 66.526,55 14.022,01 80.548,56 5,22% 0,00
Tributs 0,00 24,18 24,18 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 240.851,15 5.433,81 246.284,96 15,96% 0,00
Costos financers 0,00 14.960,09 14.960,09 0,97% 0,00
Costos de transferències 1.016.443,55 3.016,91 1.019.460,46 66,08% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 38.634,60
Total tasca OA Centre cultural 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 100,00% 38.634,60 2,50%
Total activitat OA Centre cultural 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 100,00% 38.634,60 2,50%
Total subprocés OA Centre cultural 1.371.598,06 171.194,83 1.542.792,89 13,99% 38.634,60 2,50%
Costos de personal 2.818,02 1.761,85 4.579,86 26,62% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,80 30,58 32,38 0,19% 0,00
Serveis exteriors 1.099,70 167,34 1.267,04 7,37% 0,00
Tributs 0,28 0,28 0,56 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 23,73 62,60 86,33 0,50% 0,00
Costos financers 0,00 203,44 203,44 1,18% 0,00
Costos de transferències 11.000,00 33,57 11.033,57 64,14% 0,00
Total tasca Sant Antoni Abad 14.943,53 2.259,65 17.203,18 0,99% 0,00 0,00%
Costos de personal 5.537,91 4.746,20 10.284,11 22,02% 0,00
Adquisició de béns i serveis 548,03 82,99 631,03 1,35% 0,00
Serveis exteriors 23.480,05 448,79 23.928,84 51,23% 0,00
Tributs 0,54 0,75 1,29 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 46,64 168,99 215,63 0,46% 0,00
Costos financers 0,00 552,52 552,52 1,18% 0,00
Costos de transferències 11.000,00 91,13 11.091,13 23,75% 0,00
Total tasca Carnaval 40.613,17 6.091,39 46.704,55 2,68% 0,00 0,00%
Costos de personal 3.571,59 1.399,16 4.970,75 37,02% 0,00
Adquisició de béns i serveis 854,16 23,89 878,05 6,54% 0,00
Serveis exteriors 7.179,28 134,19 7.313,46 54,47% 0,00
Tributs 0,35 0,23 0,58 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 30,08 49,48 79,56 0,59% 0,00
Costos financers 0,00 158,65 158,65 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 26,20 26,20 0,20% 0,00
Total tasca Sant Medir 11.635,45 1.791,79 13.427,24 0,77% 0,00 0,00%
Costos de personal 2.064,45 277,04 2.341,49 93,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,32 4,47 5,79 0,23% 0,00
Serveis exteriors 64,43 27,40 91,84 3,67% 0,00
Tributs 0,20 0,05 0,25 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 17,39 9,55 26,93 1,08% 0,00
Costos financers 0,00 29,41 29,41 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 4,88 4,88 0,20% 0,00
Total tasca Caramelles Pasqua 2.147,79 352,80 2.500,59 0,14% 0,00 0,00%
Costos de personal 4.227,03 1.860,12 6.087,15 33,93% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,70 31,91 34,61 0,19% 0,00
Serveis exteriors 10.943,65 177,89 11.121,54 61,98% 0,00
Tributs 0,41 0,30 0,71 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 35,60 65,87 101,47 0,57% 0,00
Costos financers 0,00 212,05 212,05 1,18% 0,00
Costos de transferències 350,00 35,01 385,01 2,15% 0,00
Total tasca Sant Joan 15.559,39 2.383,16 17.942,54 1,03% 0,00 0,00%
Costos de personal 26.461,04 53.311,09 79.772,12 15,03% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7.208,09 942,82 8.150,91 1,54% 0,00
Serveis exteriors 217.080,17 5.006,31 222.086,48 41,85% 0,00
Tributs 2,58 8,32 10,91 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 222,84 1.904,42 2.127,25 0,40% 0,00
Costos financers 0,00 6.072,21 6.072,21 1,14% 0,00
Costos de transferències 211.421,85 1.035,90 212.457,75 40,04% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.686,45
Total tasca Festa Major 462.396,57 68.281,06 530.677,63 30,43% 17.686,45 3,33%
Costos de personal 13.983,36 18.078,59 32.061,95 17,90% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2.064,10 318,23 2.382,34 1,33% 0,00
Serveis exteriors 101.067,89 1.702,58 102.770,47 57,37% 0,00
Tributs 1,36 2,84 4,20 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 117,76 644,94 762,70 0,43% 0,00
Costos financers 0,00 2.120,12 2.120,12 1,18% 0,00
Costos de transferències 38.700,00 349,57 39.049,57 21,80% 0,00
Total tasca Festa Major i altres actes a barris 155.934,48 23.216,87 179.151,35 10,27% 0,00 0,00%
Costos de personal 20.053,08 71.054,93 91.108,02 12,83% 0,00
Adquisició de béns i serveis 13.222,58 1.261,14 14.483,72 2,04% 0,00
Serveis exteriors 465.606,09 6.657,80 472.263,89 66,50% 0,00
Tributs 1,96 11,05 13,01 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 575,41 2.540,94 3.116,35 0,44% 0,00
Costos financers 0,00 8.329,24 8.329,24 1,17% 0,00
Costos de transferències 119.487,50 1.385,91 120.873,41 17,02% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.248,00
Acc
ió c
ult
ura
lA
cció
cu
ltu
ral
CU1.01.01 OA Centre cultural
Sant Antoni Abad
OA
Cen
tre
cult
ura
l
OA
Ce
ntr
e c
ult
ura
l
Carnaval
Sant Medir
Caramelles Pasqua
Sant Joan
Festa Major i altres actes
a barris
Festa Major
Nadal, Cap d'any i ReisCU2.01.09
CU2.01.07
CU2.01.01
CU2.01.02
CU2.01.03
CU2.01.04
CU2.01.06
CU2.01.08
Cu
ltu
ra p
op
ula
r i t
rad
icio
na
lC
ult
ura
po
pu
lar
i tra
dic
ion
al
Memòria de costos 2017 - Pàgina 36 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Total tasca Nadal, Cap d'any i Reis 618.946,62 91.241,02 710.187,64 40,73% 6.248,00 0,88%
Costos de personal 7.045,05 8.539,49 15.584,53 18,43% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3.949,23 150,19 4.099,41 4,85% 0,00
Serveis exteriors 52.772,29 804,65 53.576,93 63,37% 0,00
Tributs 0,69 1,34 2,03 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 59,33 304,56 363,89 0,43% 0,00
Costos financers 0,00 1.000,48 1.000,48 1,18% 0,00
Costos de transferències 9.753,15 164,97 9.918,12 11,73% 0,00
Total tasca Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 73.579,73 10.965,68 84.545,41 4,85% 0,00 0,00%
Costos de personal 5.829,43 960,17 6.789,60 76,21% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3,72 15,90 19,62 0,22% 0,00
Serveis exteriors 1.800,32 93,63 1.893,95 21,26% 0,00
Tributs 0,57 0,17 0,74 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 49,09 33,31 82,41 0,93% 0,00
Costos financers 0,00 104,91 104,91 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 17,38 17,38 0,20% 0,00
Total tasca Altres activitats cultura popular 7.683,13 1.225,49 8.908,62 0,51% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 2.376,01 2.376,01 9,95% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 42,37 42,37 0,18% 0,00
Serveis exteriors 2.813,49 221,98 3.035,47 12,72% 0,00
Tributs 0,00 0,37 0,37 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 85,08 85,08 0,36% 0,00
Costos financers 0,00 282,65 282,65 1,18% 0,00
Costos de transferències 18.000,00 46,57 18.046,57 75,61% 0,00
Total tasca Sardanes 20.813,49 3.055,03 23.868,52 1,37% 0,00 0,00%
Costos de personal 753,57 429,09 1.182,66 27,38% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,48 7,68 8,16 0,19% 0,00
Serveis exteriors 3.007,38 39,97 3.047,35 70,55% 0,00
Tributs 0,07 0,07 0,14 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 6,35 15,21 21,56 0,50% 0,00
Costos financers 0,00 51,07 51,07 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 8,43 8,43 0,20% 0,00
Total tasca Diada 11 setembre 3.767,85 551,52 4.319,37 0,25% 0,00 0,00%
Costos de personal 27.694,94 10.867,27 38.562,21 36,97% 0,00
Adquisició de béns i serveis 17,67 185,56 203,23 0,19% 0,00
Serveis exteriors 15.113,32 1.042,18 16.155,50 15,49% 0,00
Tributs 2,70 1,76 4,46 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 233,23 384,31 617,53 0,59% 0,00
Costos financers 0,00 1.232,33 1.232,33 1,18% 0,00
Costos de transferències 47.318,45 203,52 47.521,97 45,56% 0,00
Total tasca Suport a entitats Cultura popular 90.380,31 13.916,92 104.297,23 5,98% 0,00 0,00%
Total activitat Cultura popular i tradicional 1.518.401,50 225.332,39 1.743.733,89 19,83% 23.934,45 1,37%
Costos de personal 12.282,39 11.934,68 24.217,07 20,44% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2.516,01 210,60 2.726,62 2,30% 0,00
Serveis exteriors 54.259,23 1.122,27 55.381,50 46,75% 0,00
Tributs 0,73 1,87 2,60 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 5.537,51 426,07 5.963,58 5,03% 0,00
Costos financers 0,00 1.282,42 1.282,42 1,08% 0,00
Costos de transferències 28.650,00 231,37 28.881,37 24,38% 4.623,18
Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 103.245,87 15.209,29 118.455,16 32,17% 4.623,18 3,90%
Costos de personal 10.914,96 4.595,21 15.510,17 35,06% 0,00
Adquisició de béns i serveis 565,71 78,70 644,42 1,46% 0,00
Serveis exteriors 26.781,90 439,91 27.221,81 61,53% 0,00
Tributs 1,07 0,74 1,81 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 91,92 162,64 254,56 0,58% 0,00
Costos financers 0,00 522,82 522,82 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 86,33 86,33 0,20% 0,00
Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - escena 38.355,56 5.886,36 44.241,92 12,01% 0,00 0,00%
Costos de personal 32.222,94 14.314,19 46.537,13 33,69% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.669,62 245,68 4.915,31 3,56% 0,00
Serveis exteriors 64.953,65 1.368,60 66.322,25 48,02% 0,00
Tributs 3,15 2,31 5,45 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 271,36 506,95 778,30 0,56% 0,00
Costos financers 0,00 1.632,49 1.632,49 1,18% 0,00
Costos de transferències 17.666,74 269,53 17.936,27 12,99% 0,00
Total tasca Altres activitats Arts escèniques 119.787,46 18.339,74 138.127,20 37,51% 0,00 0,00%
Costos de personal 23.746,62 7.128,63 30.875,25 45,79% 0,00
Adquisició de béns i serveis 15,15 120,07 135,22 0,20% 0,00
Serveis exteriors 1.583,33 689,06 2.272,39 3,37% 0,00
Tributs 2,32 1,17 3,49 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 199,98 251,12 451,09 0,67% 0,00
Costos financers 0,00 796,19 796,19 1,18% 0,00
Costos de transferències 32.769,47 131,59 32.901,06 48,79% 0,00
Total tasca Suport a entitats Arts escèniques 58.316,87 9.117,83 67.434,69 18,31% 0,00 0,00%
Total activitat Arts escèniques 319.705,76 48.553,22 368.258,97 4,19% 4.623,18 1,26%
Costos de personal 15.406,42 14.709,81 30.116,23 20,66% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2.015,56 258,97 2.274,53 1,56% 0,00
Serveis exteriors 101.159,30 1.385,20 102.544,50 70,35% 0,00
Acc
ió c
ult
ura
lA
cció
cu
ltu
ral
CU2.01.14
Suport a entitats Arts
escèniques
Viu la cultura de prop
(XCCP) - música
CU2.01.12
Diades (caramelles, foc,
castells, tardor...)
Altres activitats cultura
popular
Sardanes
Diada 11 setembre
Suport a entitats Cultura
popular
Viu la cultura de prop
(XCCP) - escena
Festival Sant Cugat al
descobert - escena
Altres activitats Arts
escèniques
CU2.01.13
CU2.01.10
CU2.01.11
CU2.02.01
CU2.02.02
CU2.02.03
CU2.02.04
CU2.03.01
Art
s e
scèn
iqu
esM
úsi
caC
ult
ura
po
pu
lar
i tra
dic
ion
al
Memòria de costos 2017 - Pàgina 37 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Tributs 1,10 2,31 3,41 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.816,23 524,78 3.341,01 2,29% 0,00
Costos financers 0,00 1.692,70 1.692,70 1,16% 0,00
Costos de transferències 5.500,00 284,47 5.784,47 3,97% 0,00
Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - música 126.898,61 18.858,25 145.756,86 29,49% 0,00 0,00%
Costos de personal 17.404,05 10.989,93 28.393,98 26,46% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3.983,12 190,81 4.173,92 3,89% 0,00
Serveis exteriors 45.061,76 1.043,64 46.105,41 42,97% 0,00
Tributs 1,70 1,75 3,45 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 146,56 390,50 537,06 0,50% 0,00
Costos financers 0,00 1.231,13 1.231,13 1,15% 0,00
Costos de transferències 26.646,91 209,45 26.856,36 25,03% 3.191,45
Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - música 93.244,10 14.057,21 107.301,32 21,71% 3.191,45 2,97%
Costos de personal 3.571,59 8.965,97 12.537,55 14,02% 0,00
Adquisició de béns i serveis 169,26 158,83 328,08 0,37% 0,00
Serveis exteriors 111,48 841,12 952,59 1,07% 0,00
Tributs 0,35 1,40 1,75 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 30,08 320,44 350,52 0,39% 0,00
Costos financers 0,00 1.058,80 1.058,80 1,18% 0,00
Costos de transferències 74.036,82 174,52 74.211,34 82,97% 0,00
Total tasca Pla director Música Clàssica 77.919,57 11.521,07 89.440,64 18,10% 0,00 0,00%
Costos de personal 8.163,45 7.632,81 15.796,26 20,99% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.794,70 133,69 1.928,39 2,56% 0,00
Serveis exteriors 24.106,02 721,03 24.827,05 33,00% 0,00
Tributs 0,80 1,20 2,00 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 68,75 271,90 340,65 0,45% 0,00
Costos financers 0,00 890,18 890,18 1,18% 0,00
Costos de transferències 31.309,15 146,81 31.455,96 41,81% 0,00
Total tasca Altres activitats música 65.442,87 9.797,62 75.240,49 15,22% 0,00 0,00%
Costos de personal 19.341,72 7.950,23 27.291,95 35,69% 0,00
Adquisició de béns i serveis 12,34 136,03 148,37 0,19% 0,00
Serveis exteriors 1.488,20 761,54 2.249,73 2,94% 0,00
Tributs 1,89 1,29 3,17 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 162,88 281,31 444,19 0,58% 0,00
Costos financers 0,00 903,55 903,55 1,18% 0,00
Costos de transferències 45.272,80 149,20 45.422,00 59,40% 0,00
Total tasca Suport a entitats Música 66.279,83 10.183,14 76.462,97 15,47% 0,00 0,00%
Total activitat Música 429.784,98 64.417,29 494.202,28 5,62% 3.191,45 0,65%
Costos de personal 66.188,47 38.871,47 105.059,93 28,30% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.248,50 660,67 4.909,16 1,32% 0,00
Serveis exteriors 250.079,00 3.737,83 253.816,84 68,37% 0,00
Tributs 11,17 6,33 17,50 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 958,65 1.372,82 2.331,47 0,63% 0,00
Costos financers 0,00 4.384,92 4.384,92 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 724,41 724,41 0,20% 0,00
Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - art 321.485,79 49.758,46 371.244,25 55,20% 0,00 0,00%
Costos de personal 8.702,95 1.996,82 10.699,77 57,75% 0,00
Adquisició de béns i serveis 452,55 33,02 485,58 2,62% 0,00
Serveis exteriors 6.749,03 195,01 6.944,03 37,48% 0,00
Tributs 0,85 0,33 1,18 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 73,29 69,98 143,27 0,77% 0,00
Costos financers 0,00 218,55 218,55 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 36,16 36,16 0,20% 0,00
Total tasca Festival Sant Cugat al descobert - art 15.978,67 2.549,87 18.528,54 2,75% 0,00 0,00%
Costos de personal 38.343,34 18.916,33 57.259,66 30,77% 0,00
Adquisició de béns i serveis 25.865,00 331,07 26.196,07 14,08% 0,00
Serveis exteriors 93.452,82 1.787,72 95.240,54 51,17% 0,00
Tributs 31,71 2,99 34,69 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 4.348,95 673,70 5.022,64 2,70% 0,00
Costos financers 0,00 1.996,07 1.996,07 1,07% 0,00
Costos de transferències 0,00 363,56 363,56 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 13.206,00
Total tasca Exposicions 162.041,81 24.071,44 186.113,25 27,67% 13.206,00 7,10%
Costos de personal 8.801,08 2.205,34 11.006,42 53,41% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.437,97 36,71 1.474,68 7,16% 0,00
Serveis exteriors 7.474,20 214,58 7.688,78 37,31% 0,00
Tributs 0,86 0,37 1,23 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 74,12 77,43 151,55 0,74% 0,00
Costos financers 0,00 243,14 243,14 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 40,21 40,21 0,20% 0,00
Total tasca Nit de l'Art 17.788,21 2.817,79 20.606,00 3,06% 0,00 0,00%
Costos de personal 5.140,43 1.716,56 6.857,00 41,97% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3,28 29,08 32,36 0,20% 0,00
Serveis exteriors 2.955,54 165,36 3.120,90 19,10% 0,00
Tributs 0,50 0,28 0,78 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 43,29 60,57 103,86 0,64% 0,00
Costos financers 0,00 192,98 192,98 1,18% 0,00
Costos de transferències 6.000,00 31,88 6.031,88 36,92% 0,00
Acc
ió c
ult
ura
lA
cció
cu
ltu
ral
Viu la cultura de prop
(XCCP) - música
Festival Sant Cugat al
descobert - música
CU2.03.03
CU2.03.04
CU2.03.05
Altres activitats música
Suport a entitats Música
Viu la cultura de prop
(XCCP) - art
Festival Sant Cugat al
descobert - art
Nit de l'Art
CU2.03.01
CU2.03.02
Exposicions
Pla director Música
Clàssica
Biennal d'art
contemporaniCU2.04.05
CU2.04.03
Mú
sica
CU2.04.01
CU2.04.02
CU2.04.04
Art
s p
làst
iqu
es i
visu
als
Art
s p
làst
iqu
es i
visu
als
Memòria de costos 2017 - Pàgina 38 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Total tasca Biennal d'art contemporani 14.143,05 2.196,73 16.339,77 2,43% 0,00 0,00%
Costos de personal 19.944,17 3.856,68 23.800,85 67,77% 0,00
Adquisició de béns i serveis 12,73 62,85 75,57 0,22% 0,00
Serveis exteriors 1.496,57 379,68 1.876,25 5,34% 0,00
Tributs 1,95 0,65 2,60 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.825,92 134,62 1.960,53 5,58% 0,00
Costos financers 0,00 300,16 300,16 0,85% 0,00
Costos de transferències 7.034,89 68,76 7.103,65 20,23% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.946,73
Total tasca Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 30.316,22 4.803,40 35.119,61 5,22% 7.946,73 22,63%
Costos de personal 14.104,06 2.697,05 16.801,11 68,26% 0,00 0,00%
Adquisició de béns i serveis 9,00 43,90 52,90 0,21% 0,00
Serveis exteriors 440,21 265,67 705,88 2,87% 0,00
Tributs 1,38 0,46 1,83 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 118,77 94,11 212,89 0,86% 0,00
Costos financers 0,00 290,06 290,06 1,18% 0,00
Costos de transferències 6.500,00 48,03 6.548,03 26,60% 0,00
Total tasca Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 21.173,42 3.439,28 24.612,70 3,66% 0,00 0,00%
Total activitat Arts plàstiques i visuals 582.927,16 89.636,96 672.564,11 7,65% 21.152,73 3,15%
Costos de personal 4.527,40 2.410,14 6.937,55 29,40% 0,00
Adquisició de béns i serveis 170,89 41,96 212,85 0,90% 0,00
Serveis exteriors 7.926,34 228,49 8.154,83 34,56% 0,00
Tributs 0,33 0,38 0,72 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 892,67 85,71 978,38 4,15% 0,00
Costos financers 0,00 268,89 268,89 1,14% 0,00
Costos de transferències 7.000,00 46,07 7.046,07 29,86% 0,00
Total tasca Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 20.517,64 3.081,65 23.599,29 13,66% 0,00 0,00%
Costos de personal 8.525,93 1.824,39 10.350,31 61,51% 0,00
Adquisició de béns i serveis 423,35 30,00 453,35 2,69% 0,00
Serveis exteriors 5.477,02 178,72 5.655,74 33,61% 0,00
Tributs 0,83 0,31 1,14 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 71,80 63,84 135,64 0,81% 0,00
Costos financers 0,00 198,42 198,42 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 32,84 32,84 0,20% 0,00
Total tasca Sant Jordi 14.498,93 2.328,51 16.827,44 9,74% 0,00 0,00%
Costos de personal 14.092,11 7.899,25 21.991,36 28,61% 0,00
Adquisició de béns i serveis 8,99 136,68 145,67 0,19% 0,00
Serveis exteriors 439,84 751,68 1.191,52 1,55% 0,00
Tributs 1,38 1,26 2,64 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 118,67 280,40 399,08 0,52% 0,00
Costos financers 0,00 908,94 908,94 1,18% 0,00
Costos de transferències 52.085,09 150,00 52.235,09 67,95% 0,00
Total tasca Festival Nacional de poesia 66.746,08 10.128,22 76.874,30 44,49% 0,00 0,00%
Costos de personal 13.338,54 1.848,92 15.187,45 93,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 8,51 29,01 37,52 0,23% 0,00
Serveis exteriors 416,32 185,69 602,01 3,71% 0,00
Tributs 1,30 0,32 1,63 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 112,33 63,87 176,20 1,09% 0,00
Costos financers 0,00 190,83 190,83 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 31,67 31,67 0,20% 0,00
Total tasca Premi poesia Gabriel Ferrater 13.877,00 2.350,31 16.227,31 9,39% 0,00 0,00%
Costos de personal 11.424,40 1.583,59 13.007,99 93,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7,29 24,84 32,13 0,23% 0,00
Serveis exteriors 356,57 159,04 515,62 3,71% 0,00
Tributs 1,12 0,28 1,39 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 96,21 54,71 150,92 1,09% 0,00
Costos financers 0,00 163,45 163,45 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 27,12 27,12 0,20% 0,00
Total tasca Altres activitats de lletres 11.885,59 2.013,03 13.898,62 8,04% 0,00 0,00%
Costos de personal 14.264,22 2.776,33 17.040,55 67,14% 0,00
Adquisició de béns i serveis 9,10 45,27 54,37 0,21% 0,00
Serveis exteriors 445,21 273,23 718,44 2,83% 0,00
Tributs 1,39 0,47 1,86 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 120,12 96,92 217,05 0,86% 0,00
Costos financers 0,00 299,14 299,14 1,18% 0,00
Costos de transferències 7.000,00 49,53 7.049,53 27,77% 0,00
Total tasca Suport a entitats Lletres 21.840,05 3.540,89 25.380,94 14,69% 0,00 0,00%
Total activitat Lletres 149.365,28 23.442,61 172.807,90 1,97% 0,00 0,00%
Costos de personal 137.596,71 144.870,91 282.467,61 16,00% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.585,51 3.142,47 7.727,98 0,44% 0,00
Serveis exteriors 245.442,69 16.240,35 261.683,03 14,83% 0,00
Tributs 20,27 29,42 49,69 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 162.845,75 6.086,90 168.932,65 9,57% 0,00
Costos financers 0,00 18.972,43 18.972,43 1,07% 0,00
Costos de transferències 1.021.694,05 3.447,71 1.025.141,76 58,08% 0,00
Total tasca Biblioteques 1.572.184,97 192.790,18 1.764.975,15 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Biblioteques 1.572.184,97 192.790,18 1.764.975,15 20,07% 0,00 0,00%
Costos de personal 47.344,11 54.827,47 102.171,58 92,26% 0,00
Acc
ió c
ult
ura
lA
cció
cu
ltu
ral
Altres activitats d'arts
plàstiques i visuals
CU2.07.01 Arxiu històric
Festival Nacional de
poesia
Premi poesia Gabriel
Ferrater
Altres activitats de lletres
Suport a entitats Lletres
Biblioteques
CU2.05.05
CU2.05.06
CU2.06.01
Suport a entitats Arts
plàstiques i visuals
Viu la cultura de prop
(XCCP) - lletres
Sant Jordi
CU2.04.07
CU2.05.01
CU2.05.02
CU2.05.03
CU2.05.04
CU2.04.06
Llet
res
Bib
liote
qu
esA
rxiu
his
tòri
cA
rts
plà
stiq
ues
i vi
sua
ls
Memòria de costos 2017 - Pàgina 39 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Adquisició de béns i serveis 1.133,88 197,21 1.331,09 1,20% 0,00
Serveis exteriors 2.108,20 2.022,31 4.130,51 3,73% 0,00
Tributs 0,00 1,89 1,89 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 750,77 905,97 1.656,74 1,50% 0,00
Costos financers 0,00 1.231,80 1.231,80 1,11% 0,00
Costos de transferències 0,00 216,24 216,24 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.969,38
Total tasca Arxiu històric 51.336,95 59.402,90 110.739,85 100,00% 5.969,38 5,39%
Total activitat Arxiu històric 51.336,95 59.402,90 110.739,85 1,26% 5.969,38 5,39%
Costos de personal 37.370,07 7.242,61 44.612,68 67,45% 0,00
Adquisició de béns i serveis 678,23 118,05 796,28 1,20% 0,00
Serveis exteriors 15.215,95 712,94 15.928,89 24,08% 0,00
Tributs 3,65 1,23 4,88 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 3.678,66 252,82 3.931,48 5,94% 0,00
Costos financers 0,00 739,70 739,70 1,12% 0,00
Costos de transferències 0,00 129,15 129,15 0,20% 0,00
Total tasca Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.946,56 9.196,50 66.143,05 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic 56.946,56 9.196,50 66.143,05 0,75% 0,00 0,00%
Costos de personal 82.478,59 23.250,06 105.728,65 50,47% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3.042,37 374,02 3.416,39 1,63% 0,00
Serveis exteriors 92.393,56 2.304,80 94.698,36 45,20% 0,00
Tributs 6,91 3,99 10,90 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.995,77 808,67 2.804,44 1,34% 0,00
Costos financers 0,00 2.422,12 2.422,12 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 408,88 408,88 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.958,00
Total tasca Gestió del patrimoni 179.917,20 29.572,54 209.489,75 18,49% 2.958,00 1,41%
Costos de personal 29.831,52 4.546,74 34.378,26 85,04% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2.118,83 72,22 2.191,04 5,42% 0,00
Serveis exteriors 2.437,35 453,75 2.891,10 7,15% 0,00
Tributs 2,91 0,79 3,70 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 251,22 157,60 408,82 1,01% 0,00
Costos financers 0,00 475,77 475,77 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 78,89 78,89 0,20% 0,00
Total tasca Patrimoni Viu 34.641,83 5.785,75 40.427,58 3,57% 0,00 0,00%
Costos de personal 100.038,92 35.286,16 135.325,08 39,57% 0,00
Adquisició de béns i serveis 6.275,87 608,81 6.884,68 2,01% 0,00
Serveis exteriors 158.006,33 3.363,40 161.369,73 47,19% 0,00
Tributs 6,71 5,66 12,37 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 32.818,67 1.251,55 34.070,22 9,96% 0,00
Costos financers 0,00 3.621,27 3.621,27 1,06% 0,00
Costos de transferències 0,00 668,08 668,08 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.334,29
Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni 297.146,50 44.804,93 341.951,43 30,18% 3.334,29 0,98%
Costos de personal 88.906,12 29.790,83 118.696,94 41,49% 0,00
Adquisició de béns i serveis 10.058,91 510,24 10.569,15 3,69% 0,00
Serveis exteriors 148.094,31 2.851,89 150.946,20 52,76% 0,00
Tributs 11,97 4,81 16,78 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.597,23 1.054,42 2.651,65 0,93% 0,00
Costos financers 0,00 2.661,81 2.661,81 0,93% 0,00
Costos de transferències 0,00 559,69 559,69 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 30.929,07
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 28.799,42
Total tasca Activitats i tallers als museus 248.668,53 37.433,69 286.102,22 25,25% 59.728,49 20,88%
Costos de personal 46.823,64 20.407,87 67.231,51 34,05% 0,00
Adquisició de béns i serveis 18.645,74 351,17 18.996,91 9,62% 0,00
Serveis exteriors 103.754,61 1.948,30 105.702,90 53,53% 0,00
Tributs 4,19 3,28 7,47 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 679,32 723,29 1.402,61 0,71% 0,00
Costos financers 0,00 2.330,24 2.330,24 1,18% 0,00
Costos de transferències 1.400,00 385,30 1.785,30 0,90% 0,00
Total tasca Exposicions museus 171.307,50 26.149,45 197.456,95 17,43% 0,00 0,00%
Costos de personal 24.310,46 6.147,11 30.457,57 52,99% 0,00
Adquisició de béns i serveis 15,51 102,39 117,91 0,21% 0,00
Serveis exteriors 758,77 597,91 1.356,68 2,36% 0,00
Tributs 2,37 1,02 3,39 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 204,73 215,87 420,60 0,73% 0,00
Costos financers 0,00 678,20 678,20 1,18% 0,00
Costos de transferències 24.329,00 112,15 24.441,15 42,52% 0,00
Total tasca Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 49.620,84 7.854,66 57.475,49 5,07% 0,00 0,00%
Total activitat Museus 981.302,41 151.601,02 1.132.903,42 12,89% 66.020,78 5,83%
Costos de personal 252.470,13 127.707,66 380.177,79 32,83% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7.019,22 2.210,32 9.229,53 0,80% 0,00
Serveis exteriors 629.684,47 12.615,13 642.299,60 55,47% 0,00
Tributs 288,18 59,68 347,86 0,03% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 106.681,10 4.450,04 111.131,13 9,60% 0,00
Costos financers 0,00 12.427,25 12.427,25 1,07% 0,00
Costos de transferències 0,00 2.261,84 2.261,84 0,20% 0,00
Acc
ió c
ult
ura
lA
cció
cu
ltu
ral
CU2.07.01 Arxiu històric
Gestió del patrimoni
Difusió i sociabilització
del patrimoni
Patrimoni arqueològic i
arquitectònic
Patrimoni Viu
CU2.08.01
CU2.09.02
Exposicions museus
Suport a entitats
Patrimoni històric i
artístic
CU2.09.04
CU2.09.05
CU2.09.06
Activitats i tallers als
museus
CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP)
CU2.09.01
CU2.09.03
Arx
iu h
istò
ric
Pa
trim
on
i arq
ueo
lòg
ic i
arq
uit
ectò
nic
Mu
seu
sX
arx
a c
entr
es c
ult
ult
ura
ls p
oliv
ale
nts
(XC
CP
)
Memòria de costos 2017 - Pàgina 40 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.773,39
Total tasca Centres de ciutat (XCCP) 996.143,10 161.731,91 1.157.875,01 59,62% 1.773,39 0,15%
Costos de personal 151.787,22 84.823,11 236.610,32 82,70% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3.306,03 1.400,38 4.706,40 1,65% 0,00
Serveis exteriors 404.955,81 8.291,45 413.247,26 144,44% 0,00
Tributs 303,65 14,21 317,86 0,11% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 117.011,59 2.971,38 119.982,97 41,94% 0,00
Costos financers 0,00 7.783,03 7.783,03 2,72% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.533,10 1.533,10 0,54% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.946,73
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.983,82
Total tasca Centres de proximitat (XCCP) 677.364,29 106.816,66 784.180,95 40,38% 9.930,55 1,27%
Total activitat Xarxa centres cultulturals polivalents (XCCP) 1.673.507,39 268.548,57 1.942.055,96 22,09% 11.703,94 0,60%
Costos de personal 1.858,11 249,35 2.107,47 93,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,19 4,02 5,21 0,23% 0,00
Serveis exteriors 57,99 24,66 82,66 3,67% 0,00
Tributs 0,18 0,05 0,23 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 15,65 8,59 24,24 1,08% 0,00
Costos financers 0,00 26,47 26,47 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 4,39 4,39 0,20% 0,00
Total tasca Ajuts habitatge joves (IBI) 1.933,12 317,54 2.250,66 0,72% 0,00 0,00%
Costos de personal 9.291,23 2.410,41 11.701,63 50,78% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.411,68 41,05 1.452,73 6,30% 0,00
Serveis exteriors 5.203,28 231,53 5.434,81 23,58% 0,00
Tributs 0,64 0,39 1,03 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.869,24 85,17 1.954,41 8,48% 0,00
Costos financers 0,00 250,76 250,76 1,09% 0,00
Costos de transferències 2.204,28 45,01 2.249,29 9,76% 0,00
Total tasca Aules d'estudi 19.980,35 3.064,31 23.044,66 7,35% 0,00 0,00%
Costos de personal 22.108,21 4.570,14 26.678,35 63,70% 0,00
Adquisició de béns i serveis 14,11 74,93 89,04 0,21% 0,00
Serveis exteriors 13.879,03 448,44 14.327,47 34,21% 0,00
Tributs 2,16 0,77 2,93 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 186,18 159,79 345,97 0,83% 0,00
Costos financers 0,00 353,40 353,40 0,84% 0,00
Costos de transferències 0,00 82,00 82,00 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 11.850,00
Total tasca Pla local de joventut 36.189,69 5.689,46 41.879,15 13,35% 11.850,00 28,30%
Costos de personal 66.369,86 16.853,26 83.223,12 52,34% 0,00
Adquisició de béns i serveis 197,51 283,49 481,00 0,30% 0,00
Serveis exteriors 65.216,59 1.630,24 66.846,83 42,04% 0,00
Tributs 25,87 2,77 28,64 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 5.847,00 593,47 6.440,47 4,05% 0,00
Costos financers 0,00 1.679,33 1.679,33 1,06% 0,00
Costos de transferències 0,00 310,67 310,67 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 11.352,06
Total tasca Oficina Jove i Servei informació juvenil 137.656,82 21.353,23 159.010,05 50,69% 11.352,06 7,14%
Costos de personal 14.464,90 2.986,49 17.451,39 61,89% 0,00
Adquisició de béns i serveis 173,30 50,27 223,57 0,79% 0,00
Serveis exteriors 6.903,55 288,79 7.192,34 25,51% 0,00
Tributs 0,98 0,49 1,47 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.868,03 105,18 2.973,22 10,54% 0,00
Costos financers 0,00 299,95 299,95 1,06% 0,00
Costos de transferències 0,00 55,09 55,09 0,20% 0,00
Total tasca Espais joves districtes 24.410,77 3.786,25 28.197,02 8,99% 0,00 0,00%
Costos de personal 10.650,60 6.091,40 16.742,01 28,24% 0,00
Adquisició de béns i serveis 6,80 105,46 112,26 0,19% 0,00
Serveis exteriors 27.991,44 579,44 28.570,88 48,19% 0,00
Tributs 1,04 0,97 2,01 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.987,70 216,27 3.203,97 5,40% 0,00
Costos financers 0,00 666,66 666,66 1,12% 0,00
Costos de transferències 9.870,36 115,75 9.986,11 16,84% 0,00
Total tasca Suport a entitats Joves 51.507,94 7.775,95 59.283,88 18,90% 0,00 0,00%
Total activitat Serveis als joves 271.678,69 41.986,74 313.665,43 3,57% 23.202,06 7,40%
Costos de personal 5.281,85 1.066,02 6.347,87 62,80% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3,37 18,02 21,39 0,21% 0,00
Serveis exteriors 3.414,86 102,75 3.517,61 34,80% 0,00
Tributs 0,52 0,19 0,70 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 44,48 37,19 81,67 0,81% 0,00
Costos financers 0,00 119,17 119,17 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 19,72 19,72 0,20% 0,00
Total tasca Consorci Teatre la Unió 8.745,07 1.363,08 10.108,14 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Consorci Teatre la Unió 8.745,07 1.363,08 10.108,14 0,11% 0,00 0,00%
Total subprocés Acció cultural 7.615.886,70 1.176.271,45 8.792.158,15 79,72% 159.797,97 1,82%
Costos de personal 70.837,00 25.635,98 96.472,98 39,44% 0,00
Adquisició de béns i serveis 12.074,79 436,28 12.511,07 5,11% 0,00
Serveis exteriors 127.475,82 2.463,29 129.939,11 53,12% 0,00
Tributs 1.061,93 4,17 1.066,09 0,44% 0,00
Acc
ió c
ult
ura
lA
cció
cu
ltu
ral
Pro
mo
ció
cu
ltu
ral
Ajuts habitatge joves (IBI)
Aules d'estudi
CU2.10.02
CU2.11.01
CU2.11.02
Espais joves districtes
Suport a entitats Joves
Consorci Teatre la Unió
Centres de proximitat
(XCCP)
Turisme i promoció de la
ciutat
CU2.11.04Oficina Jove i Servei
informació juvenil
CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP)
CU2.11.03 Pla local de joventut
CU3.01.01
Xa
rxa
cen
tres
cu
ltu
ltu
rals
po
liva
len
ts (X
CC
P)
Ser
veis
als
jove
s
CU2.11.05
CU2.11.06
CU2.12.01
Co
nso
rci T
eatr
e la
Un
ióT
uri
sme
i pro
mo
ció
de
la
ciu
tat
Memòria de costos 2017 - Pàgina 41 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos calculats. Amortitzacions 900,17 905,72 1.805,89 0,74% 0,00
Costos financers 0,00 2.352,02 2.352,02 0,96% 0,00
Costos de transferències 0,00 478,40 478,40 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 45.108,56
Total tasca Turisme i promoció de la ciutat 212.349,70 32.275,86 244.625,56 100,00% 45.108,56 18,44%
Total activitat Turisme i promoció de la ciutat 212.349,70 32.275,86 244.625,56 35,22% 45.108,56 18,44%
Costos de personal 27.236,47 14.387,29 41.623,77 29,79% 0,00
Adquisició de béns i serveis 17,38 248,47 265,85 0,19% 0,00
Serveis exteriors 850,10 1.370,59 2.220,69 1,59% 0,00
Tributs 2,66 2,30 4,96 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 229,37 510,44 739,80 0,53% 0,00
Costos financers 0,00 1.652,07 1.652,07 1,18% 0,00
Costos de transferències 92.958,92 272,67 93.231,59 66,72% 0,00
Total tasca Suport a altres entitats culturals 121.294,89 18.443,84 139.738,73 38,75% 0,00 0,00%
Costos de personal 45.370,02 21.096,58 66.466,61 31,80% 0,00
Adquisició de béns i serveis 611,21 371,70 982,91 0,47% 0,00
Serveis exteriors 109.676,57 1.985,68 111.662,25 53,43% 0,00
Tributs 26,81 3,31 30,12 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 21.482,76 752,81 22.235,56 10,64% 0,00
Costos financers 0,00 2.220,66 2.220,66 1,06% 0,00
Costos de transferències 5.000,00 408,33 5.408,33 2,59% 0,00
Total tasca Infrastructura i cessió espais entitats culturals 182.167,38 26.839,06 209.006,44 57,95% 0,00 0,00%
Costos de personal 3.096,85 1.238,37 4.335,22 36,44% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,98 21,16 23,14 0,19% 0,00
Serveis exteriors 96,66 118,70 215,36 1,81% 0,00
Tributs 0,30 0,20 0,50 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 26,08 43,80 69,88 0,59% 0,00
Costos financers 0,00 140,56 140,56 1,18% 0,00
Costos de transferències 7.087,63 23,21 7.110,84 59,78% 0,00
Total tasca Ajuts a establiments culturals (impostos) 10.309,50 1.586,01 11.895,51 3,30% 0,00 0,00%
Total activitat Suport a altres entitats culturals 313.771,77 46.868,91 360.640,68 51,93% 0,00 0,00%
Costos de personal 5.532,73 742,48 6.275,21 93,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3,53 11,98 15,51 0,23% 0,00
Serveis exteriors 172,69 73,44 246,13 3,67% 0,00
Tributs 0,54 0,13 0,67 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 46,59 25,58 72,18 1,08% 0,00
Costos financers 0,00 78,81 78,81 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 13,08 13,08 0,20% 0,00
Total tasca Agenda 21 de cultura 5.756,08 945,50 6.701,59 7,51% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 8.214,48 8.214,48 9,95% 0,00
Adquisició de béns i serveis 9.542,03 146,49 9.688,52 11,74% 0,00
Serveis exteriors 62.415,66 767,44 63.183,10 76,57% 0,00
Tributs 0,00 1,27 1,27 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 294,16 294,16 0,36% 0,00
Costos financers 0,00 977,20 977,20 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 161,02 161,02 0,20% 0,00
Total tasca Altres projectes transversals 71.957,69 10.562,05 82.519,74 92,49% 0,00 0,00%
Total activitat Projectes de ciutat 77.713,77 11.507,56 89.221,33 12,85% 0,00 0,00%
Total subprocés Promoció cultural 603.835,24 90.652,33 694.487,58 6,30% 45.108,56 6,50%
TOTAL PROCÉS CULTURA 9.591.320,01 1.438.118,61 11.029.438,62 9,85% 243.541,13 2,21%
Pro
mo
ció
cu
ltu
ral
Suport a altres entitats
culturals
Infrastructura i cessió
espais entitats culturals
Ajuts a establiments
culturals (impostos)
Agenda 21 de cultura
Altres projectes
transversals
Turisme i promoció de la
ciutatCU3.01.01
CU3.02.01
CU3.02.02
CU3.02.03
CU3.03.01
CU3.03.02
Tu
rism
e i p
rom
oci
ó d
e la
ciu
tat
Su
po
rt a
alt
res
en
tita
ts c
ult
ura
lsP
roje
ctes
de
ciu
tat
Memòria de costos 2017 - Pàgina 42 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS ECONOMIA I FINANCESCostos de personal 60.049,86 40.941,72 100.991,58 19,14% 0,00
Adquisició de béns i serveis 121,43 939,86 1.061,29 0,20% 0,00
Serveis exteriors 9.544,63 4.776,13 14.320,76 2,71% 0,00
Tributs 30,40 9,23 39,63 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 5.318,51 1.750,88 7.069,39 1,34% 0,00
Costos financers 0,00 6.186,40 6.186,40 1,17% 0,00
Costos de transferències 397.030,87 1.029,86 398.060,73 75,43% 0,00
Total tasca Planificació econòmica (IGEPESI) 472.095,70 55.634,08 527.729,78 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Planificació econòmica - IGEPESI 472.095,70 55.634,08 527.729,78 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés Planificació econòmica (IGEPESI) 472.095,70 55.634,08 527.729,78 8,28% 0,00 0,00%
Costos de personal 574,47 2.404,25 2.978,73 8,80% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 60,10 60,10 0,18% 0,00
Serveis exteriors 29.960,45 273,31 30.233,76 89,30% 0,00
Tributs 0,00 0,52 0,52 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 9,87 106,58 116,45 0,34% 0,00
Costos financers 0,00 400,81 400,81 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 66,06 66,06 0,20% 0,00
Total tasca Gestió taxa clavegueram - SOREA 30.544,80 3.311,63 33.856,43 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Gestió taxa clavegueram - SOREA 30.544,80 3.311,63 33.856,43 1,77% 0,00 0,00%
Costos de personal 58.139,96 133.856,44 191.996,40 10,24% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.634.945,42 3.353,86 1.638.299,28 87,36% 0,00
Serveis exteriors 6.472,68 15.216,32 21.689,00 1,16% 0,00
Tributs 7,60 36,00 43,60 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 998,83 5.933,78 6.932,61 0,37% 0,00
Costos financers 0,00 12.795,46 12.795,46 0,68% 0,00
Costos de transferències 0,00 3.678,02 3.678,02 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 793.921,04
Total tasca Gestió de tributs - ORGT 1.700.564,49 174.869,88 1.875.434,37 100,00% 793.921,04 42,33%
Total activitat Gestió de tributs - ORGT 1.700.564,49 174.869,88 1.875.434,37 98,23% 793.921,04 42,33%
Total subprocés Gestió de tributs 1.731.109,29 178.181,52 1.909.290,80 29,97% 793.921,04 41,58%
Costos de personal 34.175,58 10.894,86 45.070,44 38,66% 0,00
Adquisició de béns i serveis 17,60 209,14 226,74 0,19% 0,00
Serveis exteriors 1.324,89 1.105,93 2.430,81 2,08% 0,00
Tributs 5,22 2,02 7,24 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 776,42 425,70 1.202,13 1,03% 0,00
Costos financers 0,00 474,70 474,70 0,41% 0,00
Costos de transferències 66.947,30 229,28 67.176,58 57,62% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 75.726,07
Total tasca Autoocupació 103.247,01 13.341,63 116.588,64 24,68% 75.726,07 64,95%
Costos de personal 20.545,70 3.358,46 23.904,16 70,50% 0,00
Adquisició de béns i serveis 10,95 60,54 71,48 0,21% 0,00
Serveis exteriors 944,09 351,08 1.295,17 3,82% 0,00
Tributs 3,25 0,65 3,90 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 470,73 128,39 599,11 1,77% 0,00
Costos financers 0,00 395,92 395,92 1,17% 0,00
Costos de transferències 7.568,39 66,17 7.634,56 22,52% 0,00
Total tasca Ajuts usuaris SOM 29.543,11 4.361,20 33.904,31 7,18% 0,00 0,00%
Costos de personal 23.450,22 17.037,59 40.487,82 21,43% 0,00
Adquisició de béns i serveis 11,88 338,19 350,07 0,19% 0,00
Serveis exteriors 935,93 1.700,69 2.636,62 1,40% 0,00
Tributs 3,53 3,07 6,60 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 530,69 673,77 1.204,46 0,64% 0,00
Costos financers 0,00 876,32 876,32 0,46% 0,00
Costos de transferències 142.993,82 371,33 143.365,15 75,88% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 114.395,06
Total tasca Suport empreses promoció contractació 167.926,08 21.000,96 188.927,04 40,00% 114.395,06 60,55%
Costos de personal 24.323,71 10.562,10 34.885,81 30,30% 0,00
Adquisició de béns i serveis 12,96 205,67 218,63 0,19% 0,00
Serveis exteriors 19.182,10 1.064,60 20.246,70 17,59% 0,00
Tributs 3,85 1,93 5,78 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 557,28 414,81 972,09 0,84% 0,00
Costos financers 0,00 872,41 872,41 0,76% 0,00
Costos de transferències 57.709,03 225,63 57.934,66 50,32% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 40.908,04
Total tasca Suport entitats inserció laboral 101.788,92 13.347,15 115.136,08 24,38% 40.908,04 35,53%
Costos de personal 12.336,55 1.770,43 14.106,97 79,32% 0,00
Adquisició de béns i serveis 164,31 31,78 196,08 1,10% 0,00
Serveis exteriors 1.997,30 185,42 2.182,73 12,27% 0,00
Tributs 1,77 0,34 2,11 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 995,21 67,58 1.062,79 5,98% 0,00
Costos financers 0,00 198,82 198,82 1,12% 0,00
Costos de transferències 0,00 34,72 34,72 0,20% 0,00
Total tasca Cessió espais entitats promoció ocupació 15.495,14 2.289,09 17.784,23 3,77% 0,00 0,00%
Total activitat Suport promoció ocupació 418.000,25 54.340,04 472.340,29 31,07% 231.029,17 48,91%
Costos de personal 194.338,39 31.446,50 225.784,88 71,21% 0,00
Adquisició de béns i serveis 752,46 567,06 1.319,52 0,42% 0,00
Se
rve
i d'o
cup
aci
ó (
SO
M)
Se
rve
i d'o
cup
aci
ó (
SO
M)
EC1.01.01Planificació econòmica
(IGEPESI)
EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT
EC3.01.01 Autoocupació
EC3.01.03Suport empreses
promoció contractació
EC3.01.04Suport entitats inserció
laboral
EC3.02.01Orientació i suport en
recerca de feina
EC2.01.01Gestió taxa clavegueram -
SOREA
EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM
EC3.01.05Cessió espais entitats
promoció ocupació
Ges
tió
de
tri
bu
ts -
OR
GT
Su
po
rt p
rom
oci
ó o
cup
aci
óO
rien
taci
ó i
sup
ort
en
rece
rca
de
fein
a
Pla
nif
ica
ció
eco
nò
mic
a
(IG
EP
ES
I)G
est
ió d
e t
rib
uts
Pla
nif
ica
ció
eco
nò
mic
a -
IGE
PE
SI
Ges
tió
ta
xa
cla
veg
uer
am
- S
OR
EA
Memòria de costos 2017 - Pàgina 43 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Serveis exteriors 71.423,94 3.286,67 74.710,61 23,56% 0,00
Tributs 55,65 6,08 61,73 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 10.193,96 1.202,32 11.396,28 3,59% 0,00
Costos financers 0,00 3.182,69 3.182,69 1,00% 0,00
Costos de transferències 0,00 619,82 619,82 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 38.118,75
Total tasca Orientació i suport en recerca de feina 276.764,39 40.311,15 317.075,54 100,00% 38.118,75 12,02%
Total activitat Orientació i suport en recerca de feina 276.764,39 40.311,15 317.075,54 20,86% 38.118,75 12,02%
Costos de personal 81.276,62 16.135,42 97.412,04 58,60% 0,00
Adquisició de béns i serveis 43,31 297,45 340,76 0,21% 0,00
Serveis exteriors 62.583,72 1.669,64 64.253,36 38,66% 0,00
Tributs 12,85 3,07 15,92 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.862,14 621,61 2.483,75 1,49% 0,00
Costos financers 0,00 1.389,28 1.389,28 0,84% 0,00
Costos de transferències 0,00 325,48 325,48 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 47.040,89
Total tasca Formació ocupacional 145.778,64 20.441,95 166.220,59 100,00% 47.040,89 28,30%
Total activitat Formació ocupacional 145.778,64 20.441,95 166.220,59 10,93% 47.040,89 28,30%
Costos de personal 184.010,35 79.330,43 263.340,78 88,41% 0,00
Adquisició de béns i serveis 9.143,63 575,24 9.718,87 3,26% 0,00
Serveis exteriors 5.449,96 10.501,93 15.951,90 5,36% 0,00
Tributs 20,42 21,60 42,02 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.958,35 2.415,66 5.374,01 1,80% 0,00
Costos financers 0,00 2.854,84 2.854,84 0,96% 0,00
Costos de transferències 0,00 582,54 582,54 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 53.828,89
Total tasca Plans d'ocupació 201.582,71 96.282,25 297.864,96 100,00% 53.828,89 18,07%
Total activitat Programes formació i treball 201.582,71 96.282,25 297.864,96 19,59% 53.828,89 18,07%
Costos de personal 209.321,94 27.384,54 236.706,48 88,78% 0,00
Adquisició de béns i serveis 111,55 477,74 589,29 0,22% 0,00
Serveis exteriors 17.419,80 2.903,67 20.323,47 7,62% 0,00
Tributs 33,10 5,42 38,51 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 4.795,80 1.035,42 5.831,22 2,19% 0,00
Costos financers 0,00 2.623,88 2.623,88 0,98% 0,00
Costos de transferències 0,00 521,32 521,32 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 40.264,30
Total tasca Borsa de treball 231.682,18 34.951,99 266.634,17 100,00% 40.264,30 15,10%
Total activitat Intermediació laboral - Borsa de treball 231.682,18 34.951,99 266.634,17 17,54% 40.264,30 15,10%
Total subprocés Servei d'ocupació (SOM) 1.273.808,17 246.327,38 1.520.135,55 23,86% 410.281,99 26,99%
Costos de personal 35.099,43 15.562,43 50.661,86 29,62% 0,00
Adquisició de béns i serveis 21,70 304,15 325,85 0,19% 0,00
Serveis exteriors 2.299,38 1.565,74 3.865,11 2,26% 0,00
Tributs 15,34 2,84 18,17 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.187,80 611,99 1.799,79 1,05% 0,00
Costos financers 0,00 2.011,10 2.011,10 1,18% 0,00
Costos de transferències 112.000,00 333,72 112.333,72 65,69% 0,00
Total tasca Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 150.623,64 20.391,98 171.015,62 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 150.623,64 20.391,98 171.015,62 15,74% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.378,41 37.839,51 39.217,92 9,04% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 769,90 769,90 0,18% 0,00
Serveis exteriors 127,18 3.728,55 3.855,72 0,89% 0,00
Tributs 0,00 6,68 6,68 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 19,74 1.509,96 1.529,71 0,35% 0,00
Costos financers 0,00 5.135,70 5.135,70 1,18% 0,00
Costos de transferències 382.342,65 846,27 383.188,92 88,35% 0,00
Total tasca Promoció econòmica - IGEPESI 383.867,98 49.836,56 433.704,54 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Promoció econòmica - IGEPESI 383.867,98 49.836,56 433.704,54 39,91% 0,00 0,00%
Costos de personal 139.863,85 20.506,29 160.370,14 91,30% 0,00
Adquisició de béns i serveis 76,34 319,36 395,69 0,23% 0,00
Serveis exteriors 7.833,05 2.273,57 10.106,62 5,75% 0,00
Tributs 27,10 4,34 31,43 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 3.399,55 747,63 4.147,18 2,36% 0,00
Costos financers 0,00 263,62 263,62 0,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 346,35 346,35 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 150.000,00
Total tasca Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 151.199,88 24.461,15 175.661,03 80,25% 150.000,00 85,39%
Costos de personal 1.148,95 991,06 2.140,01 18,84% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 20,16 20,16 0,18% 0,00
Serveis exteriors 8.885,28 97,66 8.982,93 79,08% 0,00
Tributs 0,00 0,17 0,17 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 19,74 39,55 59,29 0,52% 0,00
Costos financers 0,00 134,28 134,28 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 22,16 22,16 0,20% 0,00
Total tasca Economia social 10.053,97 1.305,05 11.359,02 5,19% 0,00 0,00%
Costos de personal 24.978,78 3.152,23 28.131,01 92,51% 0,00
Adquisició de béns i serveis 13,31 54,66 67,97 0,22% 0,00
Serveis exteriors 905,85 335,11 1.240,96 4,08% 0,00
Tributs 3,95 0,63 4,58 0,02% 0,00
Se
rve
i d'o
cup
aci
ó (
SO
M)
EC3.02.01Orientació i suport en
recerca de feina
EC3.05.01 Borsa de treball
EC4.03.02 Economia social
Reempresa
EC4.01.01Prom.econòmica -
Fundació S.Cugat Actiu
EC4.02.01Promoció econòmica -
IGEPESI
Formació ocupacional
EC3.04.01 Plans d'ocupació
Pro
mo
ció
de
l'e
con
om
ia
Ori
enta
ció
i su
po
rt e
n
rece
rca
de
fein
aFo
rma
ció
ocu
pa
cio
na
lP
rog
ram
es fo
rma
ció
i
treb
all
Inte
rmed
iaci
ó la
bo
ral -
Bo
rsa
de
tre
ba
ll
EC3.03.01
Pro
m.e
con
òm
ica
-
Fun
da
ció
S.C
ug
at
Act
iu
Pro
mo
ció
eco
nò
mic
a -
IGE
PE
SI
EC4.03.01Oficina d'atenció a
l'empresa (OAE)
EC4.03.03
Pro
mo
ció
de
l'e
con
om
ia
Ofi
cin
a d
'ate
nci
ó a
l'em
pre
sa (O
AE
)O
fici
na
d'a
ten
ció
a l'
emp
resa
(OA
E)
Memòria de costos 2017 - Pàgina 44 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos calculats. Amortitzacions 572,29 118,94 691,24 2,27% 0,00
Costos financers 0,00 213,83 213,83 0,70% 0,00
Costos de transferències 0,00 59,62 59,62 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 11.780,00
Total tasca Reempresa 26.474,18 3.935,02 30.409,20 13,89% 11.780,00 38,74%
Costos de personal 0,00 124,79 124,79 8,61% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 2,60 2,60 0,18% 0,00
Serveis exteriors 0,00 12,13 12,13 0,84% 0,00
Tributs 0,00 0,02 0,02 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.300,75 4,99 1.305,74 90,06% 0,00
Costos financers 0,00 1,77 1,77 0,12% 0,00
Costos de transferències 0,00 2,86 2,86 0,20% 0,00
Total tasca Altres actuacions atenció a l'empresa 1.300,75 149,15 1.449,90 0,66% 0,00 0,00%
Total activitat Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 189.028,78 29.850,38 218.879,16 20,14% 161.780,00 73,91%
Costos de personal 0,00 1.577,19 1.577,19 8,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 32,09 32,09 0,18% 0,00
Serveis exteriors 0,00 155,41 155,41 0,86% 0,00
Tributs 0,00 0,28 0,28 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 62,94 62,94 0,35% 0,00
Costos financers 0,00 214,07 214,07 1,18% 0,00
Costos de transferències 16.000,00 35,27 16.035,27 88,70% 0,00
Total tasca Explorer (Yuzz) 16.000,00 2.077,25 18.077,25 8,52% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.148,95 8.659,31 9.808,26 9,88% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 176,19 176,19 0,18% 0,00
Serveis exteriors 54.676,83 853,25 55.530,08 55,95% 0,00
Tributs 0,00 1,53 1,53 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 19,74 345,54 365,29 0,37% 0,00
Costos financers 0,00 1.175,09 1.175,09 1,18% 0,00
Costos de transferències 32.000,00 193,66 32.193,66 32,44% 0,00
Total tasca Altres actuacions emprenedoria 87.845,52 11.404,57 99.250,09 46,80% 0,00 0,00%
Costos de personal 520,61 8.266,58 8.787,19 9,28% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,08 168,20 170,28 0,18% 0,00
Serveis exteriors 2.467,60 814,55 3.282,16 3,46% 0,00
Tributs 5,07 1,46 6,53 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 866,11 329,87 1.195,99 1,26% 0,00
Costos financers 0,00 1.111,64 1.111,64 1,17% 0,00
Costos de transferències 80.000,00 184,88 80.184,88 84,64% 0,00
Total tasca Gestió centre emprenedoria 83.861,47 10.877,18 94.738,65 44,67% 0,00 0,00%
Total activitat Emprenedoria 187.706,99 24.359,00 212.065,99 19,52% 0,00 0,00%
Costos de personal 34.801,26 4.945,75 39.747,01 78,06% 0,00
Adquisició de béns i serveis 13,48 91,03 104,51 0,21% 0,00
Serveis exteriors 9.198,70 512,15 9.710,85 19,07% 0,00
Tributs 4,00 0,94 4,94 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 579,73 190,42 770,16 1,51% 0,00
Costos financers 0,00 483,67 483,67 0,95% 0,00
Costos de transferències 0,00 99,59 99,59 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.497,76
Total tasca Parcs empresarials 44.597,18 6.323,55 50.920,73 100,00% 9.497,76 18,65%
Total activitat Parcs empresarials 44.597,18 6.323,55 50.920,73 4,69% 9.497,76 18,65%
Total subprocés Promoció de l'economia 955.824,57 130.761,47 1.086.586,04 17,05% 171.277,76 15,76%
Costos de personal 0,00 12.102,27 12.102,27 8,81% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 246,24 246,24 0,18% 0,00
Serveis exteriors 4.803,13 1.192,51 5.995,64 4,37% 0,00
Tributs 0,00 2,14 2,14 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 117.969,95 482,93 118.452,88 86,27% 0,00
Costos financers 0,00 228,89 228,89 0,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 270,66 270,66 0,20% 0,00
Total tasca Centres comercials i locals 122.773,08 14.525,64 137.298,72 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Centres comercials 122.773,08 14.525,64 137.298,72 10,34% 0,00 0,00%
Costos de personal 100.602,03 76.107,09 176.709,13 20,88% 0,00
Adquisició de béns i serveis 383,64 1.549,42 1.933,06 0,23% 0,00
Serveis exteriors 92.728,40 7.584,66 100.313,06 11,86% 0,00
Tributs 13,76 18,93 32,68 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 324.684,39 3.013,18 327.697,58 38,73% 0,00
Costos financers 0,00 3.308,50 3.308,50 0,39% 0,00
Costos de transferències 234.462,91 1.664,24 236.127,15 27,91% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 231.052,55
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.997,76
Total tasca Mercats municipals 752.875,13 93.246,03 846.121,16 100,00% 242.050,31 28,61%
Total activitat Mercats municipals 752.875,13 93.246,03 846.121,16 63,72% 242.050,31 28,61%
Costos de personal 65.821,99 8.571,99 74.393,98 89,12% 0,00
Adquisició de béns i serveis 707,68 150,98 858,66 1,03% 0,00
Serveis exteriors 5.333,34 905,20 6.238,54 7,47% 0,00
Tributs 9,76 1,68 11,44 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.484,62 325,15 1.809,77 2,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 164,84 164,84 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 105.252,10
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.300,00
Co
me
rçC
om
erç
EC5.02.01
EC4.03.04Altres actuacions atenció
a l'empresa
EC4.04.01
Centres comercials i
locals
Explorer (Yuzz)
EC4.04.02Altres actuacions
emprenedoria
EC4.04.04Gestió centre
emprenedoria
Cen
tres
co
mer
cia
lsReempresa
Parcs empresarials
Pro
mo
ció
de
l'e
con
om
ia
EC4.05.01
EC5.01.01
Mercats municipals
Mercats no sedentaris
Em
pre
ned
ori
aP
arc
s e
mp
resa
ria
ls
EC5.03.01
Mer
cats
mu
nic
ipa
lsM
erca
ts a
mb
ula
nts
EC4.03.03O
fici
na
d'a
ten
ció
a l'
emp
resa
(OA
E)
Memòria de costos 2017 - Pàgina 45 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Total tasca 73.357,39 10.119,83 83.477,23 100,00% 106.552,10 127,64%
Total activitat Mercats ambulants 73.357,39 10.119,83 83.477,23 6,29% 106.552,10 127,64%
EC5.04.01 Escorxador municipal Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 24.216,46
Total tasca Escorxador municipal 0,00 0,00 0,00 24.216,46 #DIV/0!
Total activitat Escorxador 0,00 0,00 0,00 0,00% 24.216,46 #DIV/0!
Costos de personal 27.444,74 8.029,86 35.474,60 41,32% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3.171,90 152,96 3.324,86 3,87% 0,00
Serveis exteriors 14.162,79 818,15 14.980,94 17,45% 0,00
Tributs 4,34 1,49 5,83 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 628,79 312,91 941,70 1,10% 0,00
Costos financers 0,00 961,91 961,91 1,12% 0,00
Costos de transferències 30.000,00 167,64 30.167,64 35,14% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.000,00
Total tasca Esdeveniments i mostres promoció comerç 75.412,56 10.444,92 85.857,48 32,90% 4.000,00 4,66%
Costos de personal 32.497,92 4.346,40 36.844,32 84,43% 0,00
Adquisició de béns i serveis 491,37 78,02 569,38 1,30% 0,00
Serveis exteriors 4.403,02 455,20 4.858,21 11,13% 0,00
Tributs 4,34 0,84 5,18 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 648,53 165,92 814,46 1,87% 0,00
Costos financers 0,00 462,87 462,87 1,06% 0,00
Costos de transferències 0,00 85,26 85,26 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.904,23
Total tasca Actuacions promoció comerç local 38.045,18 5.594,50 43.639,68 16,72% 3.904,23 8,95%
Costos de personal 19.445,44 9.302,39 28.747,84 28,05% 0,00
Adquisició de béns i serveis 9,75 182,33 192,08 0,19% 0,00
Serveis exteriors 20.440,70 934,56 21.375,26 20,86% 0,00
Tributs 2,89 1,69 4,59 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 438,94 366,19 805,13 0,79% 0,00
Costos financers 0,00 1.161,07 1.161,07 1,13% 0,00
Costos de transferències 50.000,00 200,08 50.200,08 48,98% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.000,00
Total tasca Suport al comerç local 90.337,72 12.148,32 102.486,05 39,27% 4.000,00 3,90%
Costos de personal 18.296,50 2.886,39 21.182,88 73,11% 0,00
Adquisició de béns i serveis 405,82 51,78 457,61 1,58% 0,00
Serveis exteriors 4.326,48 302,36 4.628,84 15,98% 0,00
Tributs 2,89 0,56 3,45 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.218,01 110,17 2.328,17 8,04% 0,00
Costos financers 0,00 316,85 316,85 1,09% 0,00
Costos de transferències 0,00 56,59 56,59 0,20% 0,00
Total tasca Cessió espais i infraestructures entitats comerç 25.249,69 3.724,69 28.974,39 11,10% 0,00 0,00%
Total activitat Promoció del comerç local 229.045,15 31.912,44 260.957,59 19,65% 11.904,23 4,56%
Total subprocés Comerç 1.178.050,76 149.803,94 1.327.854,70 20,84% 384.723,10 28,97%
TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES 5.610.888,49 760.708,38 6.371.596,87 5,69% 1.760.203,89 27,63%
Co
me
rç
Cessió espais i
infraestructures entitats
comerç
EC5.05.02Actuacions promoció
comerç local
EC5.05.03 Suport al comerç local
EC5.05.01
EC5.05.04
Esdeveniments i mostres
promoció comerç
EC5.03.01
Mer
cats
am
bu
lan
tsP
rom
oci
ó d
el c
om
erç
loca
l
Esc
o
rxa
d
or
Memòria de costos 2017 - Pàgina 46 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS ENSENYAMENTCostos de personal 0,00 291.489,69 291.489,69 7,08% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 7.319,92 7.319,92 0,18% 0,00
Serveis exteriors 0,00 33.098,82 33.098,82 0,80% 0,00
Tributs 0,00 72,83 72,83 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 12.927,79 12.927,79 0,31% 0,00
Costos financers 0,00 48.760,89 48.760,89 1,18% 0,00
Costos de transferències 3.715.916,17 8.034,50 3.723.950,67 90,44% 0,00
Total tasca Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 401.704,45 4.117.620,62 42,12% 0,00 0,00%
Costos de personal 109.909,96 122.954,94 232.864,90 33,04% 0,00
Adquisició de béns i serveis 10.859,73 1.254,53 12.114,26 1,72% 0,00
Serveis exteriors 363.131,19 9.799,47 372.930,66 52,92% 0,00
Tributs 19,41 11,58 31,00 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 74.104,32 3.856,73 77.961,05 11,06% 0,00
Costos financers 0,00 7.468,07 7.468,07 1,06% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.376,87 1.376,87 0,20% 0,00
Total tasca Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 558.024,62 146.722,19 704.746,80 42,18% 0,00 0,00%
Costos de personal 84.838,14 64.930,92 149.769,06 41,78% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.328,63 639,54 1.968,17 0,55% 0,00
Serveis exteriors 168.720,48 5.225,11 173.945,58 48,52% 0,00
Tributs 4,34 6,25 10,59 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 60.260,59 2.023,53 62.284,11 17,37% 0,00
Costos financers 0,00 3.531,54 3.531,54 0,99% 0,00
Costos de transferències 0,00 700,90 700,90 0,20% 0,00
Altres costos -33.728,06 0,00 -33.728,06 -9,41% 0,00
Total tasca Escola de Música Victòria dels Àngels 281.424,11 77.057,78 358.481,89 21,46% 0,00 0,00%
Costos de personal 31.821,52 18.431,87 50.253,40 56,01% 0,00
Adquisició de béns i serveis 215,45 159,88 375,33 0,42% 0,00
Serveis exteriors 26.287,45 1.428,75 27.716,20 30,89% 0,00
Tributs 4,03 1,53 5,56 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 9.688,70 562,35 10.251,04 11,43% 0,00
Costos financers 0,00 947,79 947,79 1,06% 0,00
Costos de transferències 0,00 175,30 175,30 0,20% 0,00
Total tasca Conservatori de Sant Cugat 68.017,15 21.707,47 89.724,62 5,37% 0,00 0,00%
Costos de personal 108.231,30 41.746,58 149.977,88 59,49% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.544,19 449,60 1.993,79 0,79% 0,00
Serveis exteriors 80.342,58 3.490,46 83.833,04 33,25% 0,00
Tributs 8,40 4,56 12,96 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 11.634,33 1.322,28 12.956,61 5,14% 0,00
Costos financers 0,00 2.847,77 2.847,77 1,13% 0,00
Costos de transferències 0,00 492,21 492,21 0,20% 0,00
Total tasca Escola d'Art i Disseny 201.760,81 50.353,44 252.114,25 15,09% 0,00 0,00%
Costos de personal 43.684,18 15.609,49 59.293,67 66,62% 0,00
Adquisició de béns i serveis 198,87 158,56 357,44 0,40% 0,00
Serveis exteriors 22.690,08 1.268,84 23.958,92 26,92% 0,00
Tributs 10,09 1,56 11,65 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 3.706,95 489,14 4.196,09 4,71% 0,00
Costos financers 0,00 1.010,06 1.010,06 1,13% 0,00
Costos de transferències 0,00 173,75 173,75 0,20% 0,00
Total tasca Triangle 70.290,18 18.711,40 89.001,58 5,33% 0,00 0,00%
Costos de personal 3.803,20 457,31 4.260,51 89,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3,36 8,43 11,79 0,25% 0,00
Serveis exteriors 217,55 41,79 259,34 5,46% 0,00
Tributs 0,67 0,07 0,74 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 135,93 16,35 152,28 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 54,62 54,62 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 9,27 9,27 0,20% 0,00
Total tasca Tallers d'Art 4.160,72 587,84 4.748,56 0,28% 0,00 0,00%
Costos de personal 24.849,70 18.514,71 43.364,41 25,23% 0,00
Adquisició de béns i serveis 21,96 305,51 327,47 0,19% 0,00
Serveis exteriors 1.548,86 1.704,25 3.253,11 1,89% 0,00
Tributs 4,39 2,81 7,20 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 888,15 645,92 1.534,07 0,89% 0,00
Costos financers 0,00 2.024,49 2.024,49 1,18% 0,00
Costos de transferències 121.000,00 335,33 121.335,33 70,61% 0,00
Total tasca Programes de formació i inserció (PFI) 148.313,06 23.533,01 171.846,07 10,29% 0,00 0,00%
Total activitat Centres educatius de titularitat municipal 1.331.990,65 338.673,13 1.670.663,79 32,00% 0,00 0,00%
Costos de personal 378.488,19 329.008,26 707.496,46 22,05% 0,00
Adquisició de béns i serveis 16.554,56 5.829,77 22.384,33 0,70% 0,00
Serveis exteriors 2.269.453,99 30.929,63 2.300.383,62 71,70% 0,00
Tributs 6,13 71,78 77,91 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 124.577,57 11.634,18 136.211,75 4,25% 0,00
Costos financers 0,00 35.614,18 35.614,18 1,11% 0,00
Costos de transferències 0,00 6.265,15 6.265,15 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 76.411,78
Ce
ntr
es
ed
uca
tiu
s
EN1.01.01Patronat Municipal
d'Educació (PME)
Pa
tro
na
t M
un
icip
al
d'E
du
caci
ó (
PM
E)
Pa
tro
na
t M
un
icip
al
d'E
du
caci
ó (P
ME
)
EN2.01.03Conservatori de Sant
Cugat
Escola de Música Victòria
dels ÀngelsEN2.01.02
Cen
tres
ed
uca
tiu
s d
e t
itu
lari
tat
mu
nic
ipa
l
EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny
EN2.01.05 Triangle
EN2.01.06 Tallers d'Art
EN2.01.07Programes de formació i
inserció (PFI)
Ce
ntr
es
ed
uca
tiu
s
EN2.02.01Escoles d'infantil i
primària
Alt
res
cen
tres
ed
uca
tiu
s
EN2.01.01Escoles bressol
(educ.infantil 1r cicle)
Memòria de costos 2017 - Pàgina 47 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Total tasca Escoles d'infantil i primària 2.789.080,43 419.352,95 3.208.433,38 90,39% 76.411,78 2,38%
Costos de personal 1.191,04 143,22 1.334,25 89,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,05 2,64 3,69 0,25% 0,00
Serveis exteriors 68,13 13,09 81,22 5,46% 0,00
Tributs 0,21 0,02 0,23 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 42,57 5,12 47,69 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 17,11 17,11 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 2,90 2,90 0,20% 0,00
Total tasca Instituts d'Educació Secundària 1.303,00 184,09 1.487,10 0,04% 0,00 0,00%
Costos de personal 30.552,69 10.719,82 41.272,50 37,86% 0,00
Adquisició de béns i serveis 613,62 193,93 807,55 0,74% 0,00
Serveis exteriors 45.729,55 992,13 46.721,69 42,85% 0,00
Tributs 0,21 1,68 1,89 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 18.552,94 383,61 18.936,55 17,37% 0,00
Costos financers 0,00 1.071,37 1.071,37 0,98% 0,00
Costos de transferències 0,00 213,17 213,17 0,20% 0,00
Total tasca Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)95.449,01 13.575,71 109.024,72 3,07% 0,00 0,00%
Costos de personal 17.374,90 4.846,55 22.221,44 45,02% 0,00
Adquisició de béns i serveis 189,86 87,68 277,54 0,56% 0,00
Serveis exteriors 22.814,62 448,55 23.263,18 47,13% 0,00
Tributs 0,21 0,76 0,97 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.773,93 173,43 2.947,36 5,97% 0,00
Costos financers 0,00 551,66 551,66 1,12% 0,00
Costos de transferències 0,00 96,38 96,38 0,20% 0,00
Total tasca Escola d'adults 43.153,52 6.205,00 49.358,53 1,39% 0,00 0,00%
Costos de personal 595,52 750,50 1.346,02 17,27% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,53 13,84 14,36 0,18% 0,00
Serveis exteriors 6.210,79 68,58 6.279,36 80,55% 0,00
Tributs 0,11 0,12 0,23 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 21,28 26,83 48,12 0,62% 0,00
Costos financers 0,00 92,06 92,06 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 15,21 15,21 0,20% 0,00
Total tasca Escola oficial d'idiomes 6.828,22 967,14 7.795,36 0,22% 0,00 0,00%
Costos de personal 41.458,74 15.873,39 57.332,13 38,23% 0,00
Adquisició de béns i serveis 180,75 267,26 448,02 0,30% 0,00
Serveis exteriors 21.746,63 1.534,17 23.280,80 15,52% 0,00
Tributs 0,11 2,68 2,78 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.628,49 556,54 3.185,03 2,12% 0,00
Costos financers 0,00 1.744,86 1.744,86 1,16% 0,00
Costos de transferències 63.687,43 292,70 63.980,13 42,66% 0,00
Total tasca Consorci Normalització lingüística 129.702,15 20.271,61 149.973,76 4,23% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.191,04 2.298,31 3.489,35 14,96% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,05 41,58 42,63 0,18% 0,00
Serveis exteriors 10.942,24 212,71 11.154,95 47,83% 0,00
Tributs 0,21 0,36 0,57 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 8.329,54 82,24 8.411,78 36,07% 0,00
Costos financers 0,00 177,55 177,55 0,76% 0,00
Costos de transferències 0,00 45,70 45,70 0,20% 0,00
Total tasca Serveis Educatius 20.464,08 2.858,45 23.322,53 0,66% 0,00 0,00%
Total activitat Altres centres educatius 3.085.980,41 463.414,96 3.549.395,37 68,00% 76.411,78 2,15%
Total subprocés Centres educatius 4.417.971,06 802.088,09 5.220.059,15 53,39% 76.411,78 1,46%
Costos de personal 1.588,05 190,95 1.779,01 89,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,40 3,52 4,92 0,25% 0,00
Serveis exteriors 90,84 17,45 108,29 5,46% 0,00
Tributs 0,28 0,03 0,31 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 56,76 6,83 63,59 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 22,81 22,81 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 3,87 3,87 0,20% 0,00
Total tasca Suport entitats educació 1.737,34 245,46 1.982,79 5,42% 0,00 0,00%
Costos de personal 12.068,97 3.620,51 15.689,48 45,31% 0,00
Adquisició de béns i serveis 453,12 61,77 514,88 1,49% 0,00
Serveis exteriors 11.945,71 347,29 12.293,00 35,50% 0,00
Tributs 1,87 0,60 2,48 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 5.585,30 127,40 5.712,70 16,50% 0,00
Costos financers 0,00 343,88 343,88 0,99% 0,00
Costos de transferències 0,00 67,69 67,69 0,20% 0,00
Total tasca Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació30.054,97 4.569,14 34.624,11 94,58% 0,00 0,00%
Total activitat Suport entitats educació 31.792,30 4.814,59 36.606,90 8,34% 0,00 0,00%
Costos de personal 16.298,25 27.254,52 43.552,77 39,71% 0,00
Adquisició de béns i serveis 14,41 208,72 223,13 0,20% 0,00
Serveis exteriors 932,30 3.452,20 4.384,51 4,00% 0,00
Tributs 2,88 6,95 9,83 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 582,51 811,17 1.393,68 1,27% 0,00
Costos financers 0,00 1.291,92 1.291,92 1,18% 0,00
Costos de transferències 58.609,21 214,02 58.823,23 53,63% 0,00
Total tasca Convenis de pràctiques i FP dual 76.439,56 33.239,51 109.679,07 98,66% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.191,04 143,22 1.334,25 89,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,05 2,64 3,69 0,25% 0,00
Ce
ntr
es
ed
uca
tiu
sP
olí
tiq
ue
s e
du
cati
ve
sP
olí
tiq
ue
s e
du
cati
ve
s
EN2.02.02Instituts d'Educació
Secundària
EN2.02.03
Unitat escolarització
compartida (UEC) i Mòdul
atenció psicopedag.
adolescents (MAPA)
EN2.02.04 Escola d'adults
EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes
EN2.02.06Consorci Normalització
lingüística
EN2.02.07 Serveis Educatius
Alt
res
cen
tres
ed
uca
tiu
sC
ol.l
ab
ora
ció
un
iver
sita
ts i
cen
tres
FP
Su
po
rt e
nti
tats
ed
uca
ció
EN3.01.01 Suport entitats educació
EN3.01.02
Suport infraestructura i
cessió espais a entitats
d'educació
EN3.02.01Convenis de pràctiques i
FP dual
EN3.02.02 Campus universitari
Memòria de costos 2017 - Pàgina 48 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Serveis exteriors 68,13 13,09 81,22 5,46% 0,00
Tributs 0,21 0,02 0,23 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 42,57 5,12 47,69 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 17,11 17,11 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 2,90 2,90 0,20% 0,00
Total tasca Campus universitari 1.303,00 184,09 1.487,10 1,34% 0,00 0,00%
Total activitat Col.laboració universitats i centres FP 77.742,56 33.423,60 111.166,17 25,33% 0,00 0,00%
Costos de personal 90.683,54 12.994,16 103.677,70 3,23% 0,00
Adquisició de béns i serveis 71,72 206,50 278,22 0,01% 0,00
Serveis exteriors 5.324,33 1.296,06 6.620,40 0,21% 0,00
Tributs 14,33 2,31 16,64 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.900,01 448,50 3.348,51 0,10% 0,00
Costos financers 0,00 1.219,04 1.219,04 0,04% 0,00
Costos de transferències 0,00 225,44 225,44 0,01% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.543,58
Total tasca Pla Dinamització Educativa 98.993,93 16.392,01 115.385,94 82,66% 9.543,58 8,27%
Costos de personal 18.915,51 2.761,48 21.676,99 89,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 16,72 43,30 60,02 0,25% 0,00
Serveis exteriors 1.082,02 277,36 1.359,38 5,62% 0,00
Tributs 3,34 0,50 3,84 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 676,06 94,97 771,03 3,19% 0,00
Costos financers 0,00 278,54 278,54 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 47,23 47,23 0,20% 0,00
Total tasca Altres programes dinamització educativa 20.693,64 3.503,37 24.197,01 17,34% 0,00 0,00%
Total activitat Dinamització educativa 119.687,58 19.895,38 139.582,95 31,81% 9.543,58 6,84%
Costos de personal 5.652,97 694,56 6.347,54 89,71% 0,00
Adquisició de béns i serveis 5,00 12,57 17,56 0,25% 0,00
Serveis exteriors 323,36 64,28 387,65 5,48% 0,00
Tributs 1,00 0,11 1,11 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 202,04 24,85 226,90 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 81,40 81,40 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 13,81 13,81 0,20% 0,00
Total tasca APS 6.184,37 891,59 7.075,96 5,72% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.588,05 190,95 1.779,01 89,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,40 3,52 4,92 0,25% 0,00
Serveis exteriors 90,84 17,45 108,29 5,46% 0,00
Tributs 0,28 0,03 0,31 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 56,76 6,83 63,59 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 22,81 22,81 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 3,87 3,87 0,20% 0,00
Total tasca Competències STEAM 1.737,34 245,46 1.982,79 1,60% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.588,05 190,95 1.779,01 89,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,40 3,52 4,92 0,25% 0,00
Serveis exteriors 90,84 17,45 108,29 5,46% 0,00
Tributs 0,28 0,03 0,31 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 56,76 6,83 63,59 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 22,81 22,81 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 3,87 3,87 0,20% 0,00
Total tasca Escola Nova 21 1.737,34 245,46 1.982,79 1,60% 0,00 0,00%
Costos de personal 68.436,22 9.991,00 78.427,23 89,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 60,49 156,65 217,14 0,25% 0,00
Serveis exteriors 3.914,73 1.003,49 4.918,22 5,62% 0,00
Tributs 12,09 1,79 13,88 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.445,96 343,61 2.789,58 3,19% 0,00
Costos financers 0,00 1.007,74 1.007,74 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 170,88 170,88 0,20% 0,00
Total tasca Oficina Municipal d'Escolarització 74.869,49 12.675,17 87.544,66 70,79% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.588,05 190,95 1.779,01 89,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,40 3,52 4,92 0,25% 0,00
Serveis exteriors 90,84 17,45 108,29 5,46% 0,00
Tributs 0,28 0,03 0,31 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 56,76 6,83 63,59 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 22,81 22,81 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 3,87 3,87 0,20% 0,00
Total tasca Escola de pares i mares 1.737,34 245,46 1.982,79 1,60% 0,00 0,00%
Costos de personal 11.723,27 2.506,42 14.229,69 61,61% 0,00
Adquisició de béns i serveis 10,36 41,21 51,58 0,22% 0,00
Serveis exteriors 7.748,74 245,47 7.994,21 34,61% 0,00
Tributs 2,07 0,43 2,50 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 419,00 87,31 506,31 2,19% 0,00
Costos financers 0,00 268,56 268,56 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 45,08 45,08 0,20% 0,00
Total tasca Altres programes escolarització 19.903,44 3.194,49 23.097,93 18,68% 0,00 0,00%
Total activitat Escolarització 106.169,31 17.497,62 123.666,94 28,18% 0,00 0,00%
Costos de personal 5.525,36 664,39 6.189,75 89,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4,88 12,25 17,13 0,25% 0,00
Serveis exteriors 316,06 60,71 376,77 5,46% 0,00
Tributs 0,98 0,11 1,08 0,02% 0,00
Po
líti
qu
es
ed
uca
tiv
es
Po
líti
qu
es
ed
uca
tiv
es
Altres programes
dinamització educativa
EN3.03.01Pla Dinamització
Educativa
Co
l.la
bo
raci
ó u
niv
ersi
tats
i ce
ntr
es F
PD
ina
mit
zaci
ó e
du
cati
va
EN3.04.06Altres programes
escolarització
EN3.05.01 Pla d'Entorn
EN3.02.02 Campus universitari
EN3.03.02
EN3.04.01 APS
EN3.04.02 Competències STEAM
EN3.04.03 Escola Nova 21
EN3.04.04Oficina Municipal
d'Escolarització
EN3.04.05 Escola de pares i mares
Esc
ola
ritz
aci
óD
esen
volu
pa
men
t co
mu
nit
ari
Memòria de costos 2017 - Pàgina 49 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos calculats. Amortitzacions 197,48 23,75 221,23 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 79,36 79,36 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 13,47 13,47 0,20% 0,00
Total tasca Pla d'Entorn 6.044,76 854,03 6.898,79 24,82% 0,00 0,00%
Costos de personal 5.525,36 664,39 6.189,75 89,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4,88 12,25 17,13 0,25% 0,00
Serveis exteriors 316,06 60,71 376,77 5,46% 0,00
Tributs 0,98 0,11 1,08 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 197,48 23,75 221,23 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 79,36 79,36 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 13,47 13,47 0,20% 0,00
Total tasca Pla local d'Infància i Adolescència 6.044,76 854,03 6.898,79 24,82% 0,00 0,00%
Costos de personal 2.382,08 292,68 2.674,76 89,71% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,11 5,29 7,40 0,25% 0,00
Serveis exteriors 136,26 27,09 163,35 5,48% 0,00
Tributs 0,42 0,05 0,47 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 85,14 10,47 95,61 3,21% 0,00
Costos financers 0,00 34,30 34,30 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 5,82 5,82 0,20% 0,00
Total tasca Ciutats Educadores 2.606,00 375,70 2.981,71 10,73% 0,00 0,00%
Costos de personal 8.612,82 1.257,39 9.870,20 89,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7,61 19,71 27,33 0,25% 0,00
Serveis exteriors 492,68 126,29 618,97 5,62% 0,00
Tributs 1,52 0,23 1,75 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 307,83 43,24 351,07 3,19% 0,00
Costos financers 0,00 126,83 126,83 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 21,51 21,51 0,20% 0,00
Total tasca Altres programes desenvolupament comunitari 9.422,46 1.595,19 11.017,65 39,64% 0,00 0,00%
Total activitat Desenvolupament comunitari 24.117,98 3.678,95 27.796,94 6,33% 0,00 0,00%
Total subprocés Polítiques educatives 359.509,74 79.310,15 438.819,89 4,49% 9.543,58 2,17%
TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT 8.493.396,97 1.283.102,69 9.776.499,67 8,73% 85.955,36 0,88%
Po
líti
qu
es
ed
uca
tiv
es
EN3.05.02Pla local d'Infància i
Adolescència
EN3.05.03 Ciutats Educadores
EN3.05.04
Altres programes
desenvolupament
comunitari
EN3.05.01 Pla d'EntornD
esen
volu
pa
men
t co
mu
nit
ari
Memòria de costos 2017 - Pàgina 50 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS ESPORTSCostos de personal 62.795,58 62.818,25 125.613,82 17,46% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.606,59 1.283,95 2.890,53 0,40% 0,00
Serveis exteriors 237.942,76 7.019,64 244.962,40 34,05% 0,00
Tributs 1,78 11,96 13,74 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 214.571,56 2.527,17 217.098,73 30,18% 0,00
Costos financers 0,00 5.932,44 5.932,44 0,82% 0,00
Costos de transferències 121.478,52 1.408,83 122.887,35 17,08% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.862,11
Total tasca Camps poliesportius (CAM) 638.396,78 81.002,23 719.399,01 100,00% 3.862,11 0,54%
Total activitat Camps poliesportius (CAM) 638.396,78 81.002,23 719.399,01 26,03% 3.862,11 0,54%
Costos de personal 10.511,47 13.950,68 24.462,14 15,03% 0,00
Adquisició de béns i serveis 5,30 290,30 295,59 0,18% 0,00
Serveis exteriors 41.974,17 1.549,47 43.523,64 26,74% 0,00
Tributs 1,52 2,59 4,11 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 51.898,38 566,32 52.464,70 32,23% 0,00
Costos financers 0,00 1.270,05 1.270,05 0,78% 0,00
Costos de transferències 40.420,16 318,88 40.739,04 25,03% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.611,73
Total tasca Piscines descobertes (PAL) 144.810,99 17.948,28 162.759,27 100,00% 3.611,73 2,22%
Total activitat Piscines descobertes (PAL) 144.810,99 17.948,28 162.759,27 5,89% 3.611,73 2,22%
Costos de personal 222.487,02 97.554,55 320.041,57 30,86% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.806,37 1.866,58 6.672,95 0,64% 0,00
Serveis exteriors 354.666,01 11.165,43 365.831,44 35,28% 0,00
Tributs 2,09 30,20 32,29 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 214.006,56 3.821,88 217.828,45 21,01% 0,00
Costos financers 0,00 9.715,07 9.715,07 0,94% 0,00
Costos de transferències 114.814,99 2.028,44 116.843,43 11,27% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.567,78
Total tasca Pavellons (PAV) 910.783,04 126.182,15 1.036.965,19 100,00% 2.567,78 0,25%
Total activitat Pavellons (PAV) 910.783,04 126.182,15 1.036.965,19 37,52% 2.567,78 0,25%
Costos de personal 43.002,04 12.063,38 55.065,41 44,47% 0,00
Adquisició de béns i serveis 202,35 221,68 424,03 0,34% 0,00
Serveis exteriors 34.433,15 1.395,24 35.828,39 28,94% 0,00
Tributs 1,67 2,46 4,13 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 16.791,70 466,95 17.258,65 13,94% 0,00
Costos financers 0,00 1.237,03 1.237,03 1,00% 0,00
Costos de transferències 13.758,88 242,05 14.000,94 11,31% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.565,93
Total tasca Pistes polisportives (POL) 108.189,78 15.628,79 123.818,57 100,00% 2.565,93 2,07%
Total activitat Pistes polisportives (POL) 108.189,78 15.628,79 123.818,57 4,48% 2.565,93 2,07%
Costos de personal 288.223,10 47.152,50 335.375,60 82,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.953,14 731,87 5.685,02 1,40% 0,00
Serveis exteriors 50.135,85 5.709,04 55.844,89 13,76% 0,00
Tributs 1,17 10,52 11,69 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.640,66 1.725,86 3.366,53 0,83% 0,00
Costos financers 0,00 4.773,09 4.773,09 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 791,98 791,98 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.144,26
Total tasca Instal·lacions esportives escolars 344.953,93 60.894,85 405.848,78 100,00% 1.144,26 0,28%
Total activitat Instal·lacions esportives escolars 344.953,93 60.894,85 405.848,78 14,69% 1.144,26 0,28%
Costos de personal 24.329,12 10.002,62 34.331,75 29,11% 0,00
Adquisició de béns i serveis 470,26 210,10 680,36 0,58% 0,00
Serveis exteriors 43.240,18 1.107,01 44.347,20 37,61% 0,00
Tributs 0,97 1,87 2,84 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 30.006,91 406,58 30.413,49 25,79% 0,00
Costos financers 0,00 1.041,15 1.041,15 0,88% 0,00
Costos de transferències 6.879,44 230,81 7.110,25 6,03% 0,00
Total tasca Sales esportives (SAL) 104.926,88 13.000,14 117.927,02 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Sales esportives (SAL) 104.926,88 13.000,14 117.927,02 4,27% 0,00 0,00%
Costos de personal 4.169,73 2.050,18 6.219,91 26,45% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,10 41,84 43,94 0,19% 0,00
Serveis exteriors 15.395,95 229,22 15.625,16 66,45% 0,00
Tributs 0,60 0,39 0,99 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.230,56 82,43 1.312,99 5,58% 0,00
Costos financers 0,00 263,87 263,87 1,12% 0,00
Costos de transferències 0,00 45,91 45,91 0,20% 0,00
Total tasca Pistes de petanca (PET) 20.798,94 2.713,84 23.512,77 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Pistes de petanca (PET) 20.798,94 2.713,84 23.512,77 0,85% 0,00 0,00%
Costos de personal 10.987,58 8.515,96 19.503,54 19,74% 0,00
Adquisició de béns i serveis 332,93 176,56 509,49 0,52% 0,00
Serveis exteriors 32.978,94 946,87 33.925,81 34,33% 0,00
Tributs 1,59 1,61 3,20 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 43.692,43 344,44 44.036,87 44,56% 0,00
Costos financers 0,00 652,89 652,89 0,66% 0,00
Costos de transferències 0,00 193,85 193,85 0,20% 0,00
Total tasca Camps d'atletisme (ALT) 87.993,47 10.832,18 98.825,65 100,00% 0,00 0,00%
Inst
al·
laci
on
s e
spo
rtiv
es
Inst
al·
laci
on
s e
spo
rtiv
es
Ca
mp
s p
olie
spo
rtiu
s (C
AM
)P
isci
nes
de
sco
be
rtes
(PA
L)P
ave
llo
ns
(PA
V)
Pis
tes
po
lisp
ort
ives
(PO
L)In
sta
l·la
cio
ns
esp
ort
ives
esc
ola
rsS
ale
s e
spo
rtiv
es (S
AL)
Pis
tes
de
pe
tan
ca (P
ET
)C
am
ps
d'a
tlet
ism
e
(ALT
)
ES1.04.01 Pistes polisportives (POL)
ES1.05.01Instal·lacions esportives
escolars
ES1.06.01 Sales esportives (SAL)
ES1.07.01 Pistes de petanca (PET)
ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT)
ES1.01.01Camps poliesportius
(CAM)
ES1.02.01Piscines descobertes
(PAL)
ES1.03.01 Pavellons (PAV)
Memòria de costos 2017 - Pàgina 51 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Total activitat Camps d'atletisme (ALT) 87.993,47 10.832,18 98.825,65 3,58% 0,00 0,00%
Costos de personal 689,15 3.976,69 4.665,84 9,85% 0,00
Adquisició de béns i serveis 131,30 84,39 215,69 0,46% 0,00
Serveis exteriors 14.431,64 438,48 14.870,12 31,39% 0,00
Tributs 0,10 0,74 0,84 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 13.201,25 162,27 13.363,52 28,21% 0,00
Costos financers 0,00 404,65 404,65 0,85% 0,00
Costos de transferències 13.758,88 92,74 13.851,63 29,24% 0,00
Total tasca Espais de raqueta (PAD) 42.212,32 5.159,97 47.372,29 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Espais de raqueta (PAD) 42.212,32 5.159,97 47.372,29 1,71% 0,00 0,00%
Costos de personal 689,15 2.297,56 2.986,71 11,04% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,35 48,63 48,98 0,18% 0,00
Serveis exteriors 13.016,99 253,58 13.270,57 49,04% 0,00
Tributs 0,10 0,43 0,53 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 8.717,12 93,66 8.810,79 32,56% 0,00
Costos de transferències 1.891,24 53,44 1.944,68 7,19% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 74.970,72
Total tasca Altres instal·lacions esportives 24.314,95 2.747,29 27.062,24 100,00% 74.970,72 277,03%
Total activitat Altres instal·lacions esportives 24.314,95 2.747,29 27.062,24 0,98% 74.970,72 277,03%
Total subprocés Instal·lacions esportives 2.427.381,08 336.109,73 2.763.490,81 71,26% 88.722,53 3,21%
Costos de personal 7.936,81 5.081,16 13.017,96 22,13% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4,00 104,75 108,74 0,18% 0,00
Serveis exteriors 747,98 566,10 1.314,08 2,23% 0,00
Tributs 1,15 0,96 2,11 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 170,96 205,07 376,03 0,64% 0,00
Costos financers 0,00 605,85 605,85 1,03% 0,00
Costos de transferències 43.292,69 114,98 43.407,67 73,78% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.000,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.500,00
Total tasca Cros ciutat de Sant Cugat 52.153,58 6.678,87 58.832,45 16,05% 7.500,00 12,75%
Costos de personal 23.195,79 7.766,03 30.961,81 35,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 5.847,62 155,26 6.002,88 6,90% 0,00
Serveis exteriors 30.563,63 874,39 31.438,03 36,13% 0,00
Tributs 3,36 1,50 4,86 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 499,63 309,87 809,50 0,93% 0,00
Costos financers 0,00 811,24 811,24 0,93% 0,00
Costos de transferències 16.806,13 170,20 16.976,33 19,51% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 18.000,00
Total tasca Altres activitats esportives puntuals 76.916,16 10.088,49 87.004,65 23,74% 18.000,00 20,69%
Costos de personal 12.030,54 4.267,51 16.298,05 33,88% 0,00
Adquisició de béns i serveis 6,06 85,63 91,69 0,19% 0,00
Serveis exteriors 754,89 479,90 1.234,79 2,57% 0,00
Tributs 1,74 0,82 2,57 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 259,14 170,51 429,64 0,89% 0,00
Costos financers 0,00 566,67 566,67 1,18% 0,00
Costos de transferències 29.394,63 93,88 29.488,51 61,29% 0,00
Total tasca Festa Major 42.447,00 5.664,92 48.111,93 13,13% 0,00 0,00%
Costos de personal 7.636,80 1.493,20 9.130,00 57,22% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3,85 28,47 32,31 0,20% 0,00
Serveis exteriors 6.180,18 170,75 6.350,93 39,80% 0,00
Tributs 1,11 0,30 1,40 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 164,50 58,56 223,05 1,40% 0,00
Costos financers 0,00 187,00 187,00 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 31,14 31,14 0,20% 0,00
Total tasca Nadal i Reis 13.986,43 1.969,42 15.955,84 4,35% 0,00 0,00%
Costos de personal 13.728,84 1.688,72 15.417,56 92,10% 0,00
Adquisició de béns i serveis 6,92 29,97 36,89 0,22% 0,00
Serveis exteriors 497,96 197,33 695,29 4,15% 0,00
Tributs 1,99 0,35 2,34 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 295,72 64,58 360,30 2,15% 0,00
Costos financers 0,00 194,73 194,73 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 32,67 32,67 0,20% 0,00
Total tasca Mitja marató 14.531,43 2.208,36 16.739,79 4,57% 0,00 0,00%
Costos de personal 11.058,56 4.297,04 15.355,60 31,54% 0,00
Adquisició de béns i serveis 5,57 86,68 92,26 0,19% 0,00
Serveis exteriors 755,04 482,34 1.237,38 2,54% 0,00
Tributs 1,60 0,83 2,43 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 238,20 172,03 410,23 0,84% 0,00
Costos financers 0,00 550,10 550,10 1,13% 0,00
Costos de transferències 30.948,36 95,06 31.043,42 63,76% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.000,00
Total tasca Activitats puntuals esport edat escolar 43.007,33 5.684,08 48.691,42 13,29% 2.000,00 4,11%
Costos de personal 52.532,11 8.718,97 61.251,09 67,21% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.129,14 162,76 1.291,90 1,42% 0,00
Serveis exteriors 24.862,06 1.003,62 25.865,68 28,38% 0,00
Tributs 7,61 1,76 9,37 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.131,54 339,36 1.470,90 1,61% 0,00
Costos financers 0,00 1.065,79 1.065,79 1,17% 0,00
Inst
al·
laci
on
s e
spo
rtiv
es
Pro
mo
ció
de
l'e
spo
rtP
rom
oci
ó d
e l'
esp
ort
Act
ivit
ats
esp
ort
ives
pu
ntu
als
Esp
ais
de
ra
qu
eta
(PA
D)
Alt
res
inst
al·l
aci
on
s
esp
ort
ives
ES2.01.06Activitats puntuals esport
edat escolar
ES2.01.07Candidatura Ciutat
Europea de l'Esport
ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD)
ES1.10.01Altres instal·lacions
esportives
ES2.01.03 Festa Major
ES2.01.04 Nadal i Reis
ES2.01.05 Mitja marató
ES2.01.02Altres activitats
esportives puntuals
Cros ciutat de Sant CugatES2.01.01
Memòria de costos 2017 - Pàgina 52 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos de transferències 0,00 177,85 177,85 0,20% 0,00
Total tasca Candidatura Ciutat Europea de l'Esport 79.662,46 11.470,12 91.132,58 24,87% 0,00 0,00%
Total activitat Activitats esportives puntuals 322.704,40 43.764,27 366.468,67 32,89% 27.500,00 7,50%
Costos de personal 15.466,64 14.646,19 30.112,83 17,54% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7,79 305,16 312,95 0,18% 0,00
Serveis exteriors 16.715,48 1.625,63 18.341,12 10,68% 0,00
Tributs 2,24 2,75 4,99 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 333,15 593,49 926,64 0,54% 0,00
Costos financers 0,00 1.971,09 1.971,09 1,15% 0,00
Costos de transferències 119.677,01 335,12 120.012,13 69,90% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.900,00
Total tasca Activitats esportives edat escolar 152.202,32 19.479,43 171.681,75 43,24% 4.900,00 2,85%
Costos de personal 11.023,18 3.281,00 14.304,18 39,15% 0,00
Adquisició de béns i serveis 5,55 65,06 70,62 0,19% 0,00
Serveis exteriors 8.918,80 370,43 9.289,22 25,43% 0,00
Tributs 1,60 0,64 2,23 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 237,44 130,52 367,96 1,01% 0,00
Costos financers 0,00 429,84 429,84 1,18% 0,00
Costos de transferències 12.000,00 71,30 12.071,30 33,04% 0,00
Total tasca Activitats esportives joventut 32.186,57 4.348,78 36.535,35 9,20% 0,00 0,00%
Costos de personal 6.551,73 5.187,03 11.738,76 19,43% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3,30 107,60 110,91 0,18% 0,00
Serveis exteriors 1.743,23 576,62 2.319,85 3,84% 0,00
Tributs 0,95 0,98 1,93 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 141,12 209,84 350,97 0,58% 0,00
Costos financers 0,00 595,49 595,49 0,99% 0,00
Costos de transferències 45.191,61 118,15 45.309,76 74,98% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.000,00
Total tasca Activitats esportives adults i gent gran 53.631,94 6.795,71 60.427,65 15,22% 10.000,00 16,55%
Costos de personal 53.697,47 12.796,80 66.494,28 51,79% 0,00
Adquisició de béns i serveis 84,74 230,00 314,74 0,25% 0,00
Serveis exteriors 14.250,54 1.489,86 15.740,40 12,26% 0,00
Tributs 2,49 2,65 5,14 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 370,35 491,53 861,88 0,67% 0,00
Costos financers 0,00 1.350,49 1.350,49 1,05% 0,00
Costos de transferències 43.373,96 250,86 43.624,82 33,98% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 13.979,20
Total tasca Activitats esportives períodes vacacionals 111.779,56 16.612,19 128.391,75 32,34% 13.979,20 10,89%
Total activitat Activitats esportives continuades 349.800,39 47.236,11 397.036,49 35,63% 28.879,20 7,27%
Costos de personal 59.666,74 20.134,14 79.800,88 35,28% 0,00
Adquisició de béns i serveis 30,07 402,74 432,81 0,19% 0,00
Serveis exteriors 9.400,42 2.266,56 11.666,97 5,16% 0,00
Tributs 8,64 3,89 12,53 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.285,22 803,51 2.088,73 0,92% 0,00
Costos financers 0,00 2.620,79 2.620,79 1,16% 0,00
Costos de transferències 129.140,00 441,49 129.581,49 57,29% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.606,37
Total tasca Suport a entitats esportives 199.531,07 26.673,13 226.204,21 83,48% 3.606,37 1,59%
Costos de personal 13.126,70 3.998,79 17.125,49 38,26% 0,00
Adquisició de béns i serveis 499,53 79,80 579,32 1,29% 0,00
Serveis exteriors 20.654,02 450,52 21.104,54 47,15% 0,00
Tributs 1,78 0,77 2,55 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 5.236,17 159,44 5.395,61 12,05% 0,00
Costos financers 0,00 468,08 468,08 1,05% 0,00
Costos de transferències 0,00 87,47 87,47 0,20% 0,00
Total tasca Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives39.518,19 5.244,86 44.763,06 16,52% 0,00 0,00%
Total activitat Suport entitats esportives 239.049,27 31.918,00 270.967,26 24,32% 3.606,37 1,33%
Costos de personal 20.941,53 7.068,55 28.010,08 35,10% 0,00
Adquisició de béns i serveis 530,14 142,01 672,15 0,84% 0,00
Serveis exteriors 28.511,79 794,56 29.306,34 36,73% 0,00
Tributs 2,83 1,36 4,19 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 420,76 282,55 703,30 0,88% 0,00
Costos financers 0,00 939,91 939,91 1,18% 0,00
Costos de transferències 20.000,00 155,70 20.155,70 25,26% 0,00
Total tasca Formació i valors en l'esport 70.407,04 9.384,64 79.791,68 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Formació i valors en l'esport 70.407,04 9.384,64 79.791,68 7,16% 0,00 0,00%
Total subprocés Promoció de l'esport 981.961,09 132.303,01 1.114.264,11 28,73% 59.985,57 5,38%
TOTAL PROCÉS ESPORTS 3.409.539,66 468.436,49 3.877.976,15 3,46% 148.708,10 3,83%
Pro
mo
ció
de
l'e
spo
rt
ES2.03.02
Suport infraestructura i
cessió espais entitats
esportives
ES2.04.01Formació i valors en
l'esport
Su
po
rt e
nti
tats
esp
ort
ives
Act
ivit
ats
esp
ort
ives
co
nti
nu
ad
esA
ctiv
ita
ts e
spo
rtiv
es p
un
tua
ls
ES2.02.01Activitats esportives edat
escolar
ES2.02.03Activitats esportives
adults i gent gran
ES2.02.04Activitats esportives
períodes vacacionals
ES2.03.01Suport a entitats
esportives
ES2.01.07Candidatura Ciutat
Europea de l'Esport
ES2.02.02Activitats esportives
joventut
Form
aci
ó i
valo
rs e
n
l'esp
ort
Memòria de costos 2017 - Pàgina 53 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICACostos de personal 49.381,94 10.893,53 60.275,47 47,37% 0,00
Adquisició de béns i serveis 646,34 227,19 873,54 0,69% 0,00
Serveis exteriors 61.880,49 1.243,53 63.124,02 49,61% 0,00
Tributs 6,95 2,28 9,23 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.020,04 450,00 1.470,04 1,16% 0,00
Costos financers 0,00 1.249,82 1.249,82 0,98% 0,00
Costos de transferències 0,00 248,81 248,81 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 20.689,62
Total tasca Control plagues i salubritat edificis 112.935,77 14.315,16 127.250,93 50,82% 20.689,62 16,26%
Costos de personal 52.428,41 6.242,42 58.670,84 87,90% 0,00
Adquisició de béns i serveis 25,26 119,59 144,85 0,22% 0,00
Serveis exteriors 5.054,41 731,02 5.785,43 8,67% 0,00
Tributs 7,38 1,36 8,74 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.082,97 249,64 1.332,62 2,00% 0,00
Costos financers 0,00 672,80 672,80 1,01% 0,00
Costos de transferències 0,00 130,47 130,47 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.848,32
Total tasca Control legionel·losi 58.598,43 8.147,31 66.745,74 26,66% 8.848,32 13,26%
Costos de personal 20.348,65 4.787,00 25.135,65 44,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.508,01 100,43 1.608,45 2,85% 0,00
Serveis exteriors 27.690,76 545,42 28.236,18 50,09% 0,00
Tributs 2,86 1,00 3,86 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 420,33 198,20 618,53 1,10% 0,00
Costos financers 0,00 662,62 662,62 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 110,01 110,01 0,20% 0,00
Total tasca Control de mosquit tigre 49.970,61 6.404,69 56.375,29 22,52% 0,00 0,00%
Total activitat Salubritat ambiental 221.504,81 28.867,16 250.371,96 32,39% 29.537,94 11,80%
Costos de personal 21.381,41 2.443,87 23.825,28 91,81% 0,00
Adquisició de béns i serveis 10,30 46,44 56,74 0,22% 0,00
Serveis exteriors 742,41 286,84 1.029,25 3,97% 0,00
Tributs 3,01 0,54 3,54 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 586,78 97,44 684,22 2,64% 0,00
Costos financers 0,00 300,35 300,35 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 50,65 50,65 0,20% 0,00
Total tasca Control sanitari de les aigües 22.723,91 3.226,14 25.950,04 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Control sanitari de les aigües 22.723,91 3.226,14 25.950,04 3,36% 0,00 0,00%
Costos de personal 137.328,53 36.054,82 173.383,36 89,37% 0,00
Adquisició de béns i serveis 66,12 406,59 472,72 0,24% 0,00
Serveis exteriors 11.125,53 2.952,00 14.077,52 7,26% 0,00
Tributs 19,31 3,87 23,18 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.834,72 1.108,02 3.942,75 2,03% 0,00
Costos financers 0,00 1.717,15 1.717,15 0,89% 0,00
Costos de transferències 0,00 379,68 379,68 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 46.156,39
Total tasca Control sanitari establiments 151.374,22 42.622,14 193.996,36 100,00% 46.156,39 23,79%
Total activitat Control sanitari establiments 151.374,22 42.622,14 193.996,36 25,10% 46.156,39 23,79%
Costos de personal 40.714,08 21.835,13 62.549,21 35,36% 0,00
Adquisició de béns i serveis 5.335,15 318,36 5.653,50 3,20% 0,00
Serveis exteriors 102.782,20 1.872,21 104.654,40 59,17% 0,00
Tributs 5,73 2,98 8,71 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 841,00 757,60 1.598,60 0,90% 0,00
Costos financers 0,00 2.059,59 2.059,59 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 345,18 345,18 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.106,00
Total tasca Atenció a animals abandonats 149.678,15 27.191,05 176.869,20 44,55% 2.106,00 1,19%
Costos de personal 62.382,43 11.034,60 73.417,03 58,38% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.252,77 224,70 1.477,47 1,17% 0,00
Serveis exteriors 28.561,57 1.269,07 29.830,64 23,72% 0,00
Tributs 8,78 2,34 11,12 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.288,58 451,61 1.740,19 1,38% 0,00
Costos financers 0,00 1.267,41 1.267,41 1,01% 0,00
Costos de transferències 17.770,00 245,83 18.015,83 14,33% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.444,49
Total tasca Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals111.264,12 14.495,56 125.759,69 31,67% 17.444,49 13,87%
Total activitat Gestió i seguiment d'animals 260.942,27 41.686,62 302.628,89 39,15% 19.550,49 6,46%
Total subprocés Protecció de la salut 656.545,20 116.402,05 772.947,26 41,77% 95.244,82 12,32%
Costos de personal 27.502,66 16.572,28 44.074,94 23,32% 0,00
Adquisició de béns i serveis 648,97 342,79 991,76 0,52% 0,00
Serveis exteriors 131.650,14 1.785,93 133.436,06 70,59% 0,00
Tributs 3,87 3,09 6,96 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 940,87 673,13 1.614,00 0,85% 0,00
Costos financers 0,00 2.227,23 2.227,23 1,18% 0,00
Costos de transferències 6.300,00 368,85 6.668,85 3,53% 0,00
Total tasca Prevenció i extinció incendis 167.046,51 21.973,29 189.019,80 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Prevenció i extinció incendis 167.046,51 21.973,29 189.019,80 56,01% 0,00 0,00%
Costos de personal 22.011,20 4.871,71 26.882,91 47,13% 0,00
Co
ntr
ol s
an
ita
ri
esta
blim
ents
Co
ntr
ol s
an
ita
ri d
e le
s
aig
ües
Ges
tió
i se
gu
imen
t d
'an
ima
ls
Pro
tecc
ió d
e la
sa
lut
Pre
ven
ció
i e
xtin
ció
ince
nd
isG
esti
ó e
spa
is n
atu
rals
i p
ais
atg
e
Me
di n
atu
ral
Me
di n
atu
ral
MA1.03.01Control sanitari
establiments
MA1.04.01Atenció a animals
abandonats
MA1.04.02
Altres actuacions en
gestió i seguiment
d'animals
MA2.01.01Prevenció i extinció
incendis
MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents
MA1.01.01Control plagues i
salubritat edificis
MA1.01.03 Control de mosquit tigre
MA1.01.02 Control legionel·losi
MA1.02.01Control sanitari de les
aigües
Sa
lub
rita
t a
mb
ien
tal
Memòria de costos 2017 - Pàgina 54 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Adquisició de béns i serveis 10,61 101,64 112,24 0,20% 0,00
Serveis exteriors 28.045,06 556,07 28.601,13 50,14% 0,00
Tributs 3,10 1,02 4,12 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 454,67 201,27 655,94 1,15% 0,00
Costos financers 0,00 670,06 670,06 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 111,31 111,31 0,20% 0,00
Total tasca Xarxa de rieres i torrents 50.524,63 6.513,06 57.037,69 38,42% 0,00 0,00%
Costos de personal 17.447,67 4.724,50 22.172,17 39,38% 0,00
Adquisició de béns i serveis 6.041,82 100,28 6.142,09 10,91% 0,00
Serveis exteriors 25.508,95 536,29 26.045,24 46,25% 0,00
Tributs 2,45 0,98 3,43 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 985,44 196,51 1.181,96 2,10% 0,00
Costos financers 0,00 655,15 655,15 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 109,90 109,90 0,20% 0,00
Total tasca Control població senglars 49.986,33 6.323,61 56.309,94 37,93% 0,00 0,00%
Costos de personal 14.030,45 3.009,74 17.040,19 48,54% 0,00
Adquisició de béns i serveis 624,23 62,60 686,83 1,96% 0,00
Serveis exteriors 12.761,46 343,87 13.105,32 37,33% 0,00
Tributs 1,97 0,63 2,60 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.986,44 124,20 2.110,63 6,01% 0,00
Costos financers 0,00 392,21 392,21 1,12% 0,00
Costos de transferències 1.700,00 68,55 1.768,55 5,04% 0,00
Total tasca Flora, fauna i espais naturals d'interès 31.104,55 4.001,79 35.106,33 23,65% 0,00 0,00%
Total activitat Gestió espais naturals i paisatge 131.615,51 16.838,45 148.453,96 43,99% 0,00 0,00%
Total subprocés Medi natural 298.662,02 38.811,74 337.473,76 18,24% 0,00 0,00%
Costos de personal 94.273,85 25.099,40 119.373,24 40,27% 0,00
Adquisició de béns i serveis 69,22 535,02 604,25 0,20% 0,00
Serveis exteriors 155.040,35 2.852,65 157.893,00 53,27% 0,00
Tributs 2.155,43 9,12 2.164,54 0,73% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 12.826,17 1.042,41 13.868,58 4,68% 0,00
Costos financers 0,00 1.922,94 1.922,94 0,65% 0,00
Costos de transferències 0,00 581,50 581,50 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 92.687,66
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 28.511,12
Total tasca Eficiència i estalvi energètic 264.365,02 32.043,03 296.408,05 100,00% 121.198,78 40,89%
Total activitat Energia i sostenibilitat 264.365,02 32.043,03 296.408,05 40,06% 121.198,78 40,89%
Costos de personal 31.686,41 14.898,82 46.585,23 52,02% 0,00
Adquisició de béns i serveis 15,27 163,84 179,11 0,20% 0,00
Serveis exteriors 36.196,08 1.097,52 37.293,60 41,64% 0,00
Tributs 4,46 1,59 6,05 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 4.182,24 463,44 4.645,68 5,19% 0,00
Costos financers 0,00 671,13 671,13 0,75% 0,00
Costos de transferències 0,00 175,52 175,52 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 27.045,55
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.655,00
Total tasca Horts urbans i agricultura ecològica 72.084,46 17.471,86 89.556,32 22,56% 28.700,55 32,05%
Total activitat Horts urbans i agricultura ecològica 72.084,46 17.471,86 89.556,32 0,00% 28.700,55 32,05%
Costos de personal 14.709,78 1.691,40 16.401,18 91,21% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7,09 32,18 39,27 0,22% 0,00
Serveis exteriors 510,75 198,46 709,21 3,94% 0,00
Tributs 2,07 0,37 2,44 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 519,85 67,47 587,32 3,27% 0,00
Costos financers 0,00 206,78 206,78 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 35,10 35,10 0,20% 0,00
Total tasca Programes sensibilització 15.749,54 2.231,75 17.981,29 22,54% 0,00 0,00%
Costos de personal 47.474,46 6.467,96 53.942,43 75,94% 0,00
Adquisició de béns i serveis 22,87 126,92 149,79 0,21% 0,00
Serveis exteriors 2.270,71 752,20 3.022,91 4,26% 0,00
Tributs 6,68 1,40 8,08 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 980,64 261,00 1.241,64 1,75% 0,00
Costos financers 0,00 829,52 829,52 1,17% 0,00
Costos de transferències 11.696,56 138,62 11.835,18 16,66% 0,00
Total tasca Subvencions ambientals 62.451,93 8.577,62 71.029,55 89,02% 0,00 0,00%
Total activitat Polítiques i programes ambientals 78.201,47 10.809,37 89.010,84 12,03% 0,00 0,00%
Costos de personal 25.057,55 4.318,45 29.376,00 59,79% 0,00
Adquisició de béns i serveis 12,07 87,66 99,73 0,20% 0,00
Serveis exteriors 17.789,85 497,15 18.287,00 37,22% 0,00
Tributs 3,53 0,92 4,44 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 517,59 176,52 694,11 1,41% 0,00
Costos financers 0,00 575,70 575,70 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 95,88 95,88 0,20% 0,00
Total tasca Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 43.380,59 5.752,28 49.132,87 61,58% 0,00 0,00%
Costos de personal 43.779,79 5.081,70 48.861,49 90,27% 0,00
Adquisició de béns i serveis 21,09 96,87 117,96 0,22% 0,00
Serveis exteriors 2.703,17 595,93 3.299,11 6,10% 0,00
Tributs 6,16 1,11 7,27 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 913,49 202,85 1.116,34 2,06% 0,00
Costos financers 0,00 619,48 619,48 1,14% 0,00
MA3.03.02 Subvencions ambientals
MA3.04.01Estudis d'impacte
ambiental i paisatgístic
So
ste
nib
ilit
at
am
bie
nta
lS
ost
en
ibil
ita
t a
mb
ien
tal
Ges
tió
esp
ais
na
tura
ls i
pa
isa
tge
En
ergi
a i
sost
enib
ilita
tH
ort
s u
rba
ns
i ag
ricu
ltu
ra
eco
lògi
caP
olít
iqu
es i
pro
gra
mes
am
bie
nta
lsE
stu
dis
i in
form
es a
mb
ien
tals
Me
di n
atu
ral
MA3.04.02Informes llicències
ambientals
Horts urbans i agricultura
ecològicaMA3.02.01
MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents
MA2.02.02 Control població senglars
MA2.02.03Flora, fauna i espais
naturals d'interès
MA3.03.01 Programes sensibilització
MA3.01.01Eficiència i estalvi
energètic
Memòria de costos 2017 - Pàgina 55 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos de transferències 0,00 105,66 105,66 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 901,59
Total tasca Informes llicències ambientals 47.423,71 6.703,61 54.127,32 13,63% 901,59 1,67%
Costos de personal 35.423,91 3.856,84 39.280,75 91,66% 0,00
Adquisició de béns i serveis 12,49 76,73 89,22 0,21% 0,00
Serveis exteriors 1.868,25 446,72 2.314,96 5,40% 0,00
Tributs 3,65 0,83 4,48 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 535,56 156,44 692,00 1,61% 0,00
Costos financers 0,00 389,25 389,25 0,91% 0,00
Costos de transferències 0,00 83,85 83,85 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.448,97
Total tasca Altres informes 37.843,85 5.010,65 42.854,51 10,79% 9.448,97 22,05%
Total activitat Estudis i informes ambientals 128.648,16 17.466,54 146.114,70 19,75% 10.350,56 7,08%
Costos de personal 37.751,47 18.393,72 56.145,18 59,99% 0,00
Adquisició de béns i serveis 18,19 186,12 204,31 0,22% 0,00
Serveis exteriors 30.682,47 1.328,46 32.010,92 34,20% 0,00
Tributs 5,31 1,68 6,99 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 3.440,59 547,23 3.987,82 4,26% 0,00
Costos financers 0,00 1.056,93 1.056,93 1,13% 0,00
Costos de transferències 0,00 182,73 182,73 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 901,59
Total tasca Contaminació acústica 71.898,03 21.696,87 93.594,89 23,57% 901,59 0,96%
Costos de personal 5.152,87 8.527,97 13.680,84 92,60% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,48 29,94 32,43 0,22% 0,00
Serveis exteriors 178,92 372,06 550,97 3,73% 0,00
Tributs 0,72 0,26 0,99 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 106,44 199,47 305,91 2,07% 0,00
Costos financers 0,00 173,69 173,69 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 28,83 28,83 0,20% 0,00
Total tasca Aigües residuals 5.441,43 9.332,22 14.773,65 18,52% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.360,36 8.115,18 9.475,54 90,80% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,66 22,18 22,83 0,22% 0,00
Serveis exteriors 189,93 323,47 513,40 4,92% 0,00
Tributs 0,19 0,17 0,36 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 97,93 183,07 281,00 2,69% 0,00
Costos financers 0,00 122,42 122,42 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 20,37 20,37 0,20% 0,00
Total tasca Qualitat de l'aire 1.649,07 8.786,85 10.435,92 8,78% 0,00 0,00%
Total activitat Qualitat ambiental 78.988,53 39.815,94 118.804,47 16,06% 901,59 0,76%
Total subprocés Sostenibilitat ambiental 622.287,63 117.606,74 739.894,37 39,99% 161.151,48 21,78%
TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA 1.577.494,85 272.820,54 1.850.315,39 1,65% 256.396,30 13,86%
Qu
alit
at
am
bie
nta
l
MA3.05.02 Aigües residuals
MA3.05.03 Qualitat de l'aire
MA3.05.01 Contaminació acústica
So
ste
nib
ilit
at
am
bie
nta
l
Est
ud
is i
info
rmes
am
bie
nta
ls
MA3.04.02Informes llicències
ambientals
MA3.04.03 Altres informes
Memòria de costos 2017 - Pàgina 56 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS MOBILITATCostos de personal 68.946,43 322.108,45 391.054,87 9,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 11.544,72 7.271,38 18.816,10 0,46% 0,00
Serveis exteriors 54.186,02 35.850,24 90.036,25 2,21% 0,00
Tributs 2.426,16 78,72 2.504,87 0,06% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 284.688,38 13.767,29 298.455,67 7,32% 0,00
Costos financers 0,00 38.495,67 38.495,67 0,94% 0,00
Costos de transferències 3.228.788,36 7.972,83 3.236.761,19 79,41% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.723,41
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 128.955,57
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 406.984,64
Total tasca Transport d'autobusos 3.650.580,05 425.544,57 4.076.124,63 96,98% 540.663,62 13,26%
Costos de personal 14.405,36 10.186,65 24.592,01 19,39% 0,00
Adquisició de béns i serveis 21.177,87 225,71 21.403,58 16,88% 0,00
Serveis exteriors 58.622,99 1.140,18 59.763,17 47,12% 0,00
Tributs 0,00 2,02 2,02 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 19.107,46 432,49 19.539,95 15,41% 0,00
Costos financers 0,00 1.275,58 1.275,58 1,01% 0,00
Costos de transferències 0,00 247,91 247,91 0,20% 0,00
Total tasca Parades d'autobús 113.313,68 13.510,55 126.824,24 3,02% 0,00 0,00%
Total activitat Transport col·lectiu urbà de viatgers 3.763.893,74 439.055,13 4.202.948,87 92,32% 540.663,62 12,86%
Costos de personal 12.926,25 14.152,52 27.078,77 15,35% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,58 315,73 318,30 0,18% 0,00
Serveis exteriors 6.394,65 1.580,36 7.975,02 4,52% 0,00
Tributs 0,00 2,80 2,80 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 121,05 602,55 723,60 0,41% 0,00
Costos financers 0,00 722,74 722,74 0,41% 0,00
Costos de transferències 139.221,49 346,88 139.568,37 79,13% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 115.236,99
Total tasca Total tasca Parades d'autobús 158.666,02 17.723,57 176.389,59 100,00% 115.236,99 65,33%
Total activitat Transport autobús per a altres serveis 158.666,02 17.723,57 176.389,59 3,87% 115.236,99 65,33%
Costos de personal 5.553,67 585,85 6.139,51 94,89% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,11 11,55 12,66 0,20% 0,00
Serveis exteriors 85,35 68,05 153,40 2,37% 0,00
Tributs 0,00 0,12 0,12 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 52,01 23,76 75,76 1,17% 0,00
Costos financers 0,00 76,00 76,00 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 12,63 12,63 0,20% 0,00
Total tasca Transport ferroviari 5.692,13 777,96 6.470,09 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Total activitat Transport col·lectiu urbà de viatgers 5.692,13 777,96 6.470,09 0,14% 0,00 0,00%
Costos de personal 79.538,38 10.198,80 89.737,18 77,61% 0,00
Adquisició de béns i serveis 152,69 206,32 359,00 0,31% 0,00
Serveis exteriors 16.607,63 1.175,68 17.783,31 15,38% 0,00
Tributs 0,00 2,14 2,14 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 5.796,85 417,62 6.214,47 5,37% 0,00
Costos financers 0,00 1.300,56 1.300,56 1,12% 0,00
Costos de transferències 0,00 225,74 225,74 0,20% 0,00
Total tasca Transport en bicicleta 102.095,56 13.526,85 115.622,41 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Transport en bicicleta 102.095,56 13.526,85 115.622,41 2,54% 0,00 0,00%
Costos de personal 14.910,13 4.245,05 19.155,18 37,42% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,97 91,37 94,34 0,18% 0,00
Serveis exteriors 24.173,95 479,82 24.653,77 48,17% 0,00
Tributs 0,00 0,86 0,86 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 6.579,19 178,12 6.757,31 13,20% 0,00
Costos financers 0,00 421,62 421,62 0,82% 0,00
Costos de transferències 0,00 100,24 100,24 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.000,00
Total tasca Total tasca Transport en bicicleta 45.666,25 5.517,07 51.183,32 100,00% 9.000,00 17,58%
Total activitat Transport en vehicles elèctrics 45.666,25 5.517,07 51.183,32 1,12% 9.000,00 17,58%
Total subprocés Transport 4.076.013,69 476.600,59 4.552.614,28 76,57% 664.900,61 14,60%
Costos de personal 333.407,42 56.946,66 390.354,08 67,84% 0,00
Adquisició de béns i serveis 135.088,20 1.062,96 136.151,16 23,66% 0,00
Serveis exteriors 16.651,32 6.111,65 22.762,96 3,96% 0,00
Tributs 40,53 10,27 50,80 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 16.361,65 2.211,44 18.573,09 3,23% 0,00
Costos financers 0,00 6.385,71 6.385,71 1,11% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.123,60 1.123,60 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 19.797,96
Total tasca Senyalització viària 501.549,12 73.852,28 575.401,40 82,96% 19.797,96 3,44%
Costos de personal 26.212,06 9.647,43 35.859,49 30,34% 0,00
Adquisició de béns i serveis 5,22 210,23 215,46 0,18% 0,00
Serveis exteriors 75.380,62 1.085,92 76.466,55 64,69% 0,00
Tributs 0,00 1,94 1,94 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 3.672,72 406,69 4.079,41 3,45% 0,00
Costos financers 0,00 1.356,35 1.356,35 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 230,74 230,74 0,20% 0,00
Total tasca Semàfors 105.270,62 12.939,31 118.209,93 17,04% 0,00 0,00%
Ord
ena
ció
i se
nya
litza
ció
vià
ria
MB1.04.01 Transport en bicicleta
MB2.01.02 Semàfors
Se
ny
ali
tza
ció
Transport d'autobusosMB1.01.01
MB1.01.02 Parades d'autobús
Tra
nsp
ort
MB1.02.01Transport autobús per a
altres serveis
MB1.05.01Transport en vehicles
elèctrics
MB2.01.01 Senyalització viària
Tra
nsp
ort
co
l·lec
tiu
urb
à d
e v
iatg
ers
Tra
nsp
ort
au
tob
ús
pe
r a
alt
res
serv
eis
Tra
nsp
ort
ferr
ovi
ari
Tra
nsp
ort
en
bic
icle
taT
ran
spo
rt e
n v
ehic
les
elèc
tric
s
MB1.03.01 Transport ferroviari
Memòria de costos 2017 - Pàgina 57 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Total activitat Ordenació i senyalització viària 606.819,74 86.791,59 693.611,33 100,00% 19.797,96 2,85%
Total subprocés Senyalització 606.819,74 86.791,59 693.611,33 11,67% 19.797,96 2,85%
Costos de personal 27.071,03 5.504,90 32.575,93 50,00% 0,00
Adquisició de béns i serveis 10.653,40 116,14 10.769,54 16,53% 0,00
Serveis exteriors 11.959,53 626,28 12.585,81 19,32% 0,00
Tributs 0,00 1,13 1,13 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 8.185,06 229,16 8.414,22 12,92% 0,00
Costos financers 0,00 674,56 674,56 1,04% 0,00
Costos de transferències 0,00 127,31 127,31 0,20% 0,00
Total tasca Gestió Pla de mobilitat Urbana 57.869,02 7.279,48 65.148,51 28,04% 0,00 0,00%
Costos de personal 51.206,03 73.833,73 125.039,76 93,35% 0,00
Adquisició de béns i serveis 10,21 557,15 567,36 0,42% 0,00
Serveis exteriors 786,95 4.955,93 5.742,87 4,29% 0,00
Tributs 0,00 2,32 2,32 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 479,53 1.857,80 2.337,33 1,74% 0,00
Costos de transferències 0,00 264,51 264,51 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 558.199,77
Total tasca Guals particulars 52.482,71 81.471,44 133.954,15 57,65% 558.199,77 416,71%
Costos de personal 24.317,01 2.953,16 27.270,18 81,98% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4,85 59,35 64,19 0,19% 0,00
Serveis exteriors 4.785,40 341,11 5.126,51 15,41% 0,00
Tributs 0,00 0,62 0,62 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 227,72 120,62 348,34 1,05% 0,00
Costos financers 0,00 391,24 391,24 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 64,92 64,92 0,20% 0,00
Total tasca Càmeres control trànsit 29.334,98 3.931,01 33.266,00 14,32% 0,00 0,00%
Total activitat Planificació i ordenació 139.686,71 92.681,94 232.368,65 33,21% 558.199,77 240,22%
Costos de personal 32.176,18 17.771,24 49.947,42 22,49% 0,00
Adquisició de béns i serveis 13,41 394,77 408,18 0,18% 0,00
Serveis exteriors 155.284,62 1.987,37 157.271,99 70,81% 0,00
Tributs 5,07 3,52 8,59 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 10.780,57 755,26 11.535,83 5,19% 0,00
Costos financers 0,00 2.502,54 2.502,54 1,13% 0,00
Costos de transferències 0,00 433,64 433,64 0,20% 0,00
Total tasca Pilones retràctils 198.259,85 23.848,34 222.108,19 100,00% 0,00 13,26%
Total activitat Regulació trànsit carrers vianants 198.259,85 23.848,34 222.108,19 31,74% 0,00 13,26%
Costos de personal 7.576,31 15.673,81 23.250,12 11,88% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,51 351,70 353,21 0,18% 0,00
Serveis exteriors 299,62 1.746,70 2.046,32 1,05% 0,00
Tributs 0,00 3,08 3,08 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 169.020,17 668,91 169.689,08 86,70% 0,00
Costos de transferències 0,00 386,49 386,49 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 97.868,66
Total tasca Aparcaments soterrats 176.897,61 18.830,70 195.728,31 91,80% 97.868,66 50,00%
Costos de personal 9.492,14 1.506,79 10.998,93 62,89% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,89 31,16 33,05 0,19% 0,00
Serveis exteriors 5.893,38 172,52 6.065,89 34,68% 0,00
Tributs 0,00 0,31 0,31 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 88,89 62,23 151,12 0,86% 0,00
Costos financers 0,00 206,06 206,06 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 34,13 34,13 0,20% 0,00
Total tasca Estacionament regulat en superfície 15.476,30 2.013,19 17.489,49 8,20% 0,00 0,00%
Total activitat Aparcaments 192.373,92 20.843,89 213.217,81 30,47% 97.868,66 45,90%
Costos de personal 10.323,60 1.300,48 11.624,08 78,98% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.006,42 26,25 1.032,67 7,02% 0,00
Serveis exteriors 1.558,66 150,01 1.708,67 11,61% 0,00
Tributs 0,00 0,27 0,27 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 96,68 53,21 149,88 1,02% 0,00
Costos financers 0,00 173,14 173,14 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 28,72 28,72 0,20% 0,00
Total tasca Campanyes promoció mobilitat sostenible 12.985,35 1.732,08 14.717,43 45,87% 0,00 0,00%
Costos de personal 14.910,13 1.572,85 16.482,98 94,89% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,97 31,02 33,99 0,20% 0,00
Serveis exteriors 229,14 182,70 411,85 2,37% 0,00
Tributs 0,00 0,33 0,33 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 139,63 63,78 203,41 1,17% 0,00
Costos financers 0,00 204,05 204,05 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 33,90 33,90 0,20% 0,00
Total tasca Pla desplaçaments empresa (PDE) 15.281,88 2.088,63 17.370,50 54,13% 0,00 0,00%
Total activitat Mobilitat sostenible i segura 28.267,23 3.820,71 32.087,94 4,59% 0,00 0,00%
Total subprocés Trànsit i aparcaments 558.587,70 141.194,88 699.782,58 11,77% 656.068,43 93,75%
TOTAL PROCÉS MOBILITAT 5.241.421,14 704.587,05 5.946.008,19 5,31% 1.340.767,00 22,55%
Pla
nif
ica
ció
i o
rden
aci
óR
egu
laci
ó t
ràn
sit
carr
ers
via
na
nts
Ap
arc
am
ents
Mo
bili
tat
sost
enib
le i
seg
ura
Trà
nsi
t i a
pa
rca
me
nts
MB3.02.01 Pilones retràctils
MB3.03.01 Aparcaments soterrats
MB3.03.02Estacionament regulat
en superfície
MB3.04.01Campanyes promoció
mobilitat sostenible
MB3.04.02Pla desplaçaments
empresa (PDE)
MB3.01.03 Càmeres control trànsit
MB3.01.01Gestió Pla de mobilitat
Urbana
MB3.01.02 Guals particulars
Memòria de costos 2017 - Pàgina 58 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALSCostos de personal 1.678.545,74 205.064,17 1.883.609,91 91,03% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2.055,79 3.934,52 5.990,31 0,29% 0,00
Serveis exteriors 93.980,98 23.781,31 117.762,30 5,69% 0,00
Tributs 279,71 54,82 334,53 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 29.190,12 7.830,48 37.020,60 1,79% 0,00
Costos financers 0,00 13.877,23 13.877,23 0,67% 0,00
Costos de transferències 6.527,91 4.058,47 10.586,38 0,51% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 847.342,70
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 20.784,00
Total tasca Àrees bàsiques de serveis socials 1.810.580,25 258.601,00 2.069.181,25 93,61% 868.126,70 41,96%
Costos de personal 115.825,63 13.980,02 129.805,65 91,88% 0,00
Adquisició de béns i serveis 84,77 253,05 337,83 0,24% 0,00
Serveis exteriors 5.308,17 1.622,88 6.931,05 4,91% 0,00
Tributs 18,31 3,01 21,33 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.717,43 533,22 2.250,65 1,59% 0,00
Costos financers 0,00 1.652,64 1.652,64 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 275,70 275,70 0,20% 0,00
Total tasca Dependència 122.954,31 18.320,54 141.274,85 6,39% 0,00 0,00%
Total activitat Atenció social bàsica 1.933.534,56 276.921,54 2.210.456,10 28,01% 868.126,70 39,27%
Costos de personal 17.025,48 22.607,30 39.632,78 14,33% 0,00
Adquisició de béns i serveis 452,65 493,10 945,76 0,34% 0,00
Serveis exteriors 222.312,20 2.464,69 224.776,89 81,26% 0,00
Tributs 42,56 4,37 46,93 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 7.485,03 922,17 8.407,19 3,04% 0,00
Costos financers 0,00 2.275,66 2.275,66 0,82% 0,00
Costos de transferències 0,00 541,74 541,74 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 42,10
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 76.931,00
Total tasca Centres oberts 247.317,92 29.309,03 276.626,96 16,15% 76.973,10 27,83%
Costos de personal 3.423,48 6.076,68 9.500,15 12,84% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,51 132,56 135,06 0,18% 0,00
Serveis exteriors 1.009,23 662,46 1.671,69 2,26% 0,00
Tributs 0,54 1,17 1,72 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 50,76 247,88 298,65 0,40% 0,00
Costos financers 0,00 260,08 260,08 0,35% 0,00
Costos de transferències 62.000,00 145,63 62.145,63 83,97% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 51.000,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00
Total tasca Punt de trobada 66.486,52 7.526,46 74.012,99 4,32% 52.000,00 70,26%
Costos de personal 9.286,46 4.850,29 14.136,75 24,49% 0,00
Adquisició de béns i serveis 6,80 102,65 109,45 0,19% 0,00
Serveis exteriors 1.233,47 534,76 1.768,23 3,06% 0,00
Tributs 1,47 0,96 2,42 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 137,70 195,61 333,30 0,58% 0,00
Costos financers 0,00 681,96 681,96 1,18% 0,00
Costos de transferències 40.580,74 112,64 40.693,38 70,49% 0,00
Total tasca Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 51.246,63 6.478,86 57.725,49 3,37% 0,00 0,00%
Costos de personal 70.291,10 106.940,49 177.231,59 13,59% 0,00
Adquisició de béns i serveis 51,45 2.341,55 2.393,00 0,18% 0,00
Serveis exteriors 2.688,35 11.667,50 14.355,86 1,10% 0,00
Tributs 11,11 32,88 43,99 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.042,26 4.358,94 5.401,19 0,41% 0,00
Costos financers 0,00 9.192,91 9.192,91 0,70% 0,00
Costos de transferències 1.093.163,62 2.557,44 1.095.721,06 84,01% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 527.000,64
Total tasca Ajuts econòmics infància i adolescència 1.167.247,90 137.091,70 1.304.339,60 76,16% 527.000,64 40,40%
Total activitat Infància i família 1.532.298,97 180.406,06 1.712.705,03 21,70% 655.973,74 38,30%
Costos de personal 134.837,80 147.417,27 282.255,07 15,80% 0,00
Adquisició de béns i serveis 483,65 3.190,90 3.674,55 0,21% 0,00
Serveis exteriors 1.459.142,60 16.118,37 1.475.260,97 82,60% 0,00
Tributs 21,32 28,64 49,96 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 4.052,16 5.995,76 10.047,92 0,56% 0,00
Costos financers 0,00 11.281,61 11.281,61 0,63% 0,00
Costos de transferències 0,00 3.504,56 3.504,56 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 47.316,62
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 782.029,10
Total tasca Servei d'ajut a domicili 1.598.537,53 187.537,11 1.786.074,63 79,98% 829.345,72 46,43%
Costos de personal 31.081,31 19.918,99 51.000,30 21,36% 0,00
Adquisició de béns i serveis 22,75 424,97 447,72 0,19% 0,00
Serveis exteriors 180.403,14 2.189,69 182.592,82 76,47% 0,00
Tributs 4,91 3,91 8,82 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 906,87 805,73 1.712,60 0,72% 0,00
Costos financers 0,00 2.539,19 2.539,19 1,06% 0,00
Costos de transferències 0,00 466,46 466,46 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 23.438,90
Total tasca Transport adaptat 212.418,99 26.348,93 238.767,92 10,69% 23.438,90 9,82%
Se
rve
is s
oci
als
Infà
nci
a i
fam
ília
PS1.02.04Ajuts econòmics infància
i adolescència
PS1.03.02 Transport adaptat
PS1.01.01Àrees bàsiques de serveis
socials
Ate
nci
ó s
oci
al b
àsi
ca
DependènciaPS1.01.02
PS1.02.01 Centres oberts
PS1.02.02 Punt de trobada
PS1.02.03Servei Atenció Infància i
Adolescència (EAIA)
PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili
Pro
mo
ció
au
ton
om
ia i
ate
nci
ó d
ep
end
ènci
aP
rom
oci
ó a
uto
no
mia
i a
ten
ció
de
pen
dèn
cia
Memòria de costos 2017 - Pàgina 59 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos de personal 40.377,30 14.854,78 55.232,08 31,85% 0,00
Adquisició de béns i serveis 29,55 308,65 338,21 0,20% 0,00
Serveis exteriors 112.621,31 1.648,72 114.270,03 65,89% 0,00
Tributs 6,38 2,96 9,35 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 598,70 594,98 1.193,68 0,69% 0,00
Costos financers 0,00 2.046,65 2.046,65 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 338,42 338,42 0,20% 0,00
Total tasca Tecnologies de suport i cura 153.633,25 19.795,16 173.428,42 7,77% 0,00 0,00%
Costos de personal 17.978,82 3.201,32 21.180,14 60,93% 0,00
Adquisició de béns i serveis 13,16 62,06 75,21 0,22% 0,00
Serveis exteriors 12.269,14 363,81 12.632,94 36,34% 0,00
Tributs 2,84 0,67 3,51 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 266,58 125,04 391,62 1,13% 0,00
Costos financers 0,00 408,47 408,47 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 67,83 67,83 0,20% 0,00
Total tasca Ajuts tècnics i arranjament habitatges 30.530,54 4.229,18 34.759,73 1,56% 0,00 0,00%
Total activitat Promoció autonomia i atenció dependència 1.995.120,31 237.910,39 2.233.030,70 28,30% 852.784,62 38,19%
Costos de personal 1.577,03 4.455,45 6.032,48 10,97% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,15 97,64 98,80 0,18% 0,00
Serveis exteriors 60,32 484,86 545,18 0,99% 0,00
Tributs 0,25 0,86 1,11 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 23,38 182,07 205,45 0,37% 0,00
Costos financers 0,00 650,88 650,88 1,18% 0,00
Costos de transferències 47.345,49 107,29 47.452,78 86,30% 0,00
Total tasca Acolliment residencial d'urgència 49.007,62 5.979,05 54.986,68 6,34% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 3.599,54 3.599,54 8,04% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 79,50 79,50 0,18% 0,00
Serveis exteriors 928,84 390,55 1.319,39 2,95% 0,00
Tributs 0,00 0,69 0,69 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 147,53 147,53 0,33% 0,00
Costos financers 0,00 530,32 530,32 1,18% 0,00
Costos de transferències 39.018,36 87,38 39.105,74 87,32% 0,00
Total tasca Reallotjament Can Fontanals 39.947,20 4.835,51 44.782,71 5,16% 0,00 0,00%
Costos de personal 3.077,41 486,26 3.563,67 66,83% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,25 9,53 11,78 0,22% 0,00
Serveis exteriors 1.563,65 55,03 1.618,68 30,36% 0,00
Tributs 0,49 0,10 0,59 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 45,63 18,92 64,55 1,21% 0,00
Costos financers 0,00 62,60 62,60 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 10,41 10,41 0,20% 0,00
Total tasca Servei de menjador social 4.689,43 642,85 5.332,28 0,61% 0,00 0,00%
Costos de personal 41.279,71 28.507,04 69.786,75 20,38% 0,00
Adquisició de béns i serveis 30,21 609,73 639,95 0,19% 0,00
Serveis exteriors 8.509,66 3.130,83 11.640,50 3,40% 0,00
Tributs 6,53 5,58 12,11 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 612,08 1.154,22 1.766,30 0,52% 0,00
Costos financers 0,00 3.373,68 3.373,68 0,99% 0,00
Costos de transferències 254.455,12 669,34 255.124,46 74,52% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 56.841,00
Total tasca Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 304.893,32 37.450,43 342.343,75 39,46% 56.841,00 16,60%
Costos de personal 17.951,86 14.319,01 32.270,87 18,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 13,14 307,61 320,74 0,19% 0,00
Serveis exteriors 686,59 1.570,06 2.256,65 1,30% 0,00
Tributs 2,84 2,80 5,63 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 266,18 580,72 846,90 0,49% 0,00
Costos financers 0,00 2.046,52 2.046,52 1,18% 0,00
Costos de transferències 135.000,00 337,74 135.337,74 78,19% 0,00
Total tasca Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 153.920,61 19.164,45 173.085,06 19,95% 0,00 0,00%
Costos de personal 12.732,52 7.701,75 20.434,27 22,16% 0,00
Adquisició de béns i serveis 9,32 163,97 173,29 0,19% 0,00
Serveis exteriors 41.925,74 847,30 42.773,04 46,38% 0,00
Tributs 2,01 1,51 3,53 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 188,79 311,29 500,09 0,54% 0,00
Costos financers 0,00 1.089,95 1.089,95 1,18% 0,00
Costos de transferències 27.075,50 179,97 27.255,47 29,55% 0,00
Total tasca Projecte horticultura i autosuficiència 81.933,89 10.295,75 92.229,63 10,63% 0,00 0,00%
Costos de personal 25.350,21 9.584,84 34.935,05 31,16% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7.548,29 199,49 7.747,79 6,91% 0,00
Serveis exteriors 66.046,65 1.063,17 67.109,83 59,87% 0,00
Tributs 4,01 1,91 5,92 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 375,89 384,14 760,03 0,68% 0,00
Costos financers 0,00 1.323,04 1.323,04 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 218,74 218,74 0,20% 0,00
Total tasca Pla inclusió social 99.325,05 12.775,35 112.100,40 12,92% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 3.425,73 3.425,73 8,04% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 75,66 75,66 0,18% 0,00
Serveis exteriors 1.044,40 371,70 1.416,10 3,32% 0,00
Tributs 0,00 0,66 0,66 0,00% 0,00
Se
rve
is s
oci
als
Ate
nci
ó i
pre
ven
ció
de
l'ex
clu
sió
so
cia
l
PS1.04.04Ajuts d'atenció i
prevenció exclusió social
PS1.04.05Suport entitats atenció i
prevenció exclusió s.
PS1.04.06Projecte horticultura i
autosuficiència
PS1.04.07
PS1.03.03Tecnologies de suport i
cura
PS1.03.04Ajuts tècnics i
arranjament habitatges
Pla inclusió social
PS1.04.08Altres actuacions atenció
exclusió social
PS1.04.01Acolliment residencial
d'urgència
PS1.04.02Reallotjament Can
Fontanals
PS1.04.03Servei de menjador
social
Pro
mo
ció
au
ton
om
ia i
ate
nci
ó d
ep
end
ènci
a
Memòria de costos 2017 - Pàgina 60 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 140,41 140,41 0,33% 0,00
Costos financers 0,00 504,71 504,71 1,18% 0,00
Costos de transferències 36.973,91 83,16 37.057,07 86,95% 0,00
Total tasca Altres actuacions atenció exclusió social 38.018,31 4.602,02 42.620,33 4,91% 0,00 0,00%
Total activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social 771.735,43 95.745,41 867.480,85 10,99% 56.841,00 6,55%
Costos de personal 3.355,58 479,46 3.835,05 74,26% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,46 9,23 11,69 0,23% 0,00
Serveis exteriors 1.123,38 54,57 1.177,94 22,81% 0,00
Tributs 0,53 0,10 0,63 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 49,76 18,54 68,30 1,32% 0,00
Costos financers 0,00 60,57 60,57 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 10,08 10,08 0,20% 0,00
Total tasca Oficina Local Habitatge 4.531,70 632,55 5.164,25 0,59% 0,00 0,00%
Costos de personal 3.355,58 21.649,00 25.004,58 9,32% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.648,06 476,51 2.124,57 0,79% 0,00
Serveis exteriors 128,34 2.352,01 2.480,35 0,92% 0,00
Tributs 0,53 4,16 4,69 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 49,76 886,15 935,91 0,35% 0,00
Costos financers 0,00 3.177,74 3.177,74 1,18% 0,00
Costos de transferències 234.142,56 523,70 234.666,26 87,43% 0,00
Total tasca Ajuts protecció habitatge 239.324,82 29.069,27 268.394,09 30,92% 0,00 0,00%
Costos de personal 3.355,58 431,71 3.787,29 83,19% 0,00
Adquisició de béns i serveis 450,16 8,15 458,30 10,07% 0,00
Serveis exteriors 128,34 49,45 177,79 3,91% 0,00
Tributs 0,53 0,09 0,62 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 49,76 16,58 66,33 1,46% 0,00
Costos financers 0,00 53,32 53,32 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 8,88 8,88 0,20% 0,00
Total tasca Borsa Mediació Lloguer Social 3.984,36 568,18 4.552,54 0,52% 0,00 0,00%
Costos de personal 114.932,70 35.094,70 150.027,40 37,13% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.590,27 719,83 5.310,10 1,31% 0,00
Serveis exteriors 117.176,87 3.912,98 121.089,85 29,97% 0,00
Tributs 18,16 7,06 25,22 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.703,30 1.398,96 3.102,26 0,77% 0,00
Costos financers 0,00 4.588,92 4.588,92 1,14% 0,00
Costos de transferències 119.125,55 788,80 119.914,35 29,68% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 14.842,98
Total tasca Habitatges socials 357.546,85 46.511,24 404.058,10 46,55% 14.842,98 3,67%
Costos de personal 34.537,34 12.563,61 47.100,94 32,45% 0,00
Adquisició de béns i serveis 25,28 260,86 286,14 0,20% 0,00
Serveis exteriors 2.766,87 1.394,78 4.161,65 2,87% 0,00
Tributs 5,46 2,51 7,97 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 512,11 503,08 1.015,19 0,70% 0,00
Costos financers 0,00 304,19 304,19 0,21% 0,00
Costos de transferències 91.982,33 286,01 92.268,34 63,57% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 116.101,67
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.842,93
Total tasca Pobresa energètica 129.829,38 15.315,03 145.144,42 16,72% 118.944,60 81,95%
Costos de personal 23.489,07 2.819,06 26.308,13 92,47% 0,00
Adquisició de béns i serveis 17,19 50,96 68,16 0,24% 0,00
Serveis exteriors 898,36 327,37 1.225,74 4,31% 0,00
Tributs 3,71 0,61 4,32 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 348,29 107,48 455,77 1,60% 0,00
Costos financers 0,00 332,79 332,79 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 55,52 55,52 0,20% 0,00
Total tasca Assessorament jurídic habitatge 24.756,63 3.693,79 28.450,42 3,28% 0,00 0,00%
Costos de personal 10.066,75 1.208,17 11.274,91 92,47% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7,37 21,84 29,21 0,24% 0,00
Serveis exteriors 385,01 140,30 525,32 4,31% 0,00
Tributs 1,59 0,26 1,85 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 149,27 46,06 195,33 1,60% 0,00
Costos financers 0,00 142,62 142,62 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 23,80 23,80 0,20% 0,00
Total tasca Observatori de l'Habitatge 10.609,98 1.583,05 12.193,04 1,40% 0,00 0,00%
Total activitat Habitatge 770.583,74 97.373,11 867.956,85 11,00% 133.787,58 15,41%
Total subprocés Serveis socials 7.003.273,02 888.356,51 7.891.629,53 77,77% 2.567.513,64 32,53%
PS2.01.01 Programes i actuacions Costos de personal 46.468,61 14.433,82 60.902,43 35,03% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.270,90 309,33 4.580,23 2,63% 0,00
Serveis exteriors 86.436,85 1.584,06 88.020,91 50,63% 0,00
Tributs 3,10 2,82 5,93 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 15.548,09 584,85 16.132,93 9,28% 0,00
Costos financers 0,00 1.874,69 1.874,69 1,08% 0,00
Costos de transferències 2.000,00 339,60 2.339,60 1,35% 0,00
Total tasca Programes i actuacions gent gran 154.727,55 19.129,17 173.856,73 70,94% 0,00 0,00%
PS2.01.02 Suport entitats de gent Costos de personal 14.131,64 6.044,60 20.176,25 28,33% 0,00
Adquisició de béns i serveis 10,34 126,70 137,04 0,19% 0,00
Serveis exteriors 540,48 668,78 1.209,26 1,70% 0,00
Tributs 2,23 1,20 3,43 0,00% 0,00
Se
rve
is s
oci
als
Gen
t g
ran
Pro
mo
ció
so
cia
l
PS1.05.05 Pobresa energètica
Ate
nci
ó i
pre
ven
ció
de
l'ex
clu
sió
so
cia
lH
ab
ita
tge PS1.05.04 Habitatges socials
PS1.05.01 Oficina Local Habitatge
PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge
PS1.05.03Borsa Mediació Lloguer
Social
PS1.05.06Assessorament jurídic
habitatge
PS1.05.07Observatori de
l'Habitatge
PS1.04.08Altres actuacions atenció
exclusió social
Memòria de costos 2017 - Pàgina 61 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos calculats. Amortitzacions 209,54 242,89 452,43 0,64% 0,00
Costos financers 0,00 840,89 840,89 1,18% 0,00
Costos de transferències 48.260,00 138,97 48.398,97 67,96% 0,00
Total tasca Suport entitats de gent gran 63.154,24 8.064,04 71.218,28 29,06% 0,00 0,00%
Total activitat Gent gran 217.881,79 27.193,21 245.075,00 20,89% 0,00 0,00%
Costos de personal 61.324,60 13.041,39 74.365,99 51,41% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2.986,54 258,53 3.245,08 2,24% 0,00
Serveis exteriors 53.456,00 1.471,15 54.927,15 37,97% 0,00
Tributs 9,70 2,68 12,37 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 909,30 513,46 1.422,77 0,98% 0,00
Costos financers 0,00 1.396,44 1.396,44 0,97% 0,00
Costos de transferències 9.000,00 282,88 9.282,88 6,42% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 25.821,00
Total tasca Programes i activitats diversitat i convivència 127.686,15 16.966,52 144.652,66 83,05% 25.821,00 17,85%
Costos de personal 8.539,07 2.565,66 11.104,73 37,63% 0,00
Adquisició de béns i serveis 6,25 52,56 58,81 0,20% 0,00
Serveis exteriors 17.426,59 286,19 17.712,78 60,02% 0,00
Tributs 1,35 0,52 1,87 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 126,61 102,22 228,84 0,78% 0,00
Costos financers 0,00 347,99 347,99 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 57,59 57,59 0,20% 0,00
Total tasca Servei assessoría jurídica extrangeria 26.099,87 3.412,73 29.512,60 16,95% 0,00 0,00%
Total activitat Diversitat i convivència 153.786,01 20.379,25 174.165,26 14,84% 25.821,00 14,83%
Costos de personal 32.166,08 6.479,50 38.645,57 54,28% 0,00
Adquisició de béns i serveis 23,54 127,63 151,18 0,21% 0,00
Serveis exteriors 30.296,22 732,48 31.028,70 43,58% 0,00
Tributs 5,09 1,33 6,42 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 476,95 254,53 731,48 1,03% 0,00
Costos financers 0,00 500,04 500,04 0,70% 0,00
Costos de transferències 0,00 139,61 139,61 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 28.500,00
Total tasca Servei mediació ciutadana 62.967,88 8.235,12 71.203,00 100,00% 28.500,00 40,03%
Total activitat Mediació ciutadana 62.967,88 8.235,12 71.203,00 6,07% 28.500,00 40,03%
Costos de personal 57.254,78 9.929,64 67.184,42 62,57% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7.241,81 191,76 7.433,57 6,92% 0,00
Serveis exteriors 25.229,06 1.129,79 26.358,85 24,55% 0,00
Tributs 9,05 2,07 11,12 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 848,96 387,32 1.236,28 1,15% 0,00
Costos financers 0,00 1.243,75 1.243,75 1,16% 0,00
Costos de transferències 3.700,00 209,58 3.909,58 3,64% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00
Total tasca Programes i activitats Igualtat 94.283,65 13.093,91 107.377,57 41,58% 1.500,00 1,40%
Costos de personal 28.097,17 6.533,85 34.631,03 47,48% 0,00
Adquisició de béns i serveis 20,56 130,79 151,35 0,21% 0,00
Serveis exteriors 36.163,30 734,65 36.897,95 50,59% 0,00
Tributs 4,44 1,33 5,78 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 416,62 258,15 674,77 0,93% 0,00
Costos financers 0,00 432,47 432,47 0,59% 0,00
Costos de transferències 0,00 143,17 143,17 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 36.000,00
Total tasca Servei d'atenció a la Dona 64.702,09 8.234,42 72.936,51 28,24% 36.000,00 49,36%
Costos de personal 63.240,21 7.702,90 70.943,11 91,00% 0,00
Adquisició de béns i serveis 951,37 139,71 1.091,07 1,40% 0,00
Serveis exteriors 2.768,69 893,67 3.662,35 4,70% 0,00
Tributs 10,00 1,66 11,66 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 937,71 294,00 1.231,71 1,58% 0,00
Costos financers 0,00 867,69 867,69 1,11% 0,00
Costos de transferències 0,00 152,23 152,23 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.750,00
Total tasca Servei d'atenció LGBTI 67.907,96 10.051,86 77.959,82 30,18% 3.750,00 4,81%
Total activitat Igualtat 226.893,71 31.380,19 258.273,90 22,01% 41.250,00 15,97%
Costos de personal 16.239,00 7.758,65 23.997,65 26,10% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2.571,72 163,54 2.735,26 2,97% 0,00
Serveis exteriors 62.536,63 856,69 63.393,32 68,94% 0,00
Tributs 2,57 1,53 4,10 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 240,79 312,42 553,21 0,60% 0,00
Costos financers 0,00 1.086,01 1.086,01 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 179,42 179,42 0,20% 0,00
Total tasca Programes i activitats persones amb discapacitat81.590,70 10.358,26 91.948,96 30,73% 0,00 0,00%
Costos de personal 13.294,05 8.695,23 21.989,28 21,06% 0,00
Adquisició de béns i serveis 9,73 185,64 195,37 0,19% 0,00
Serveis exteriors 508,44 955,61 1.464,06 1,40% 0,00
Tributs 2,10 1,70 3,81 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 197,12 351,82 548,94 0,53% 0,00
Costos financers 0,00 1.234,34 1.234,34 1,18% 0,00
Costos de transferències 78.791,87 203,78 78.995,65 75,64% 0,00
Total tasca Ajuts programes persones amb discapacitat 92.803,32 11.628,13 104.431,45 34,91% 0,00 0,00%
Costos de personal 8.400,12 7.213,65 15.613,78 17,87% 0,00
Pro
mo
ció
so
cia
l
Div
ersi
tat
i co
nvi
vèn
cia
Med
iaci
ó c
iuta
da
na
Igu
alt
at
Dis
cap
aci
tat
PS2.04.02Servei d'atenció a la
Dona
PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI
PS2.05.03
Activitats extraescolars
persones amb
discapacitat
PS2.02.02Servei assessoría jurídica
extrangeria
PS2.05.01
Programes i activitats
persones amb
discapacitat
PS2.05.02
Ajuts programes
persones amb
discapacitat
PS2.02.01Programes i activitats
diversitat i convivència
PS2.03.01Servei mediació
ciutadana
PS2.04.01Programes i activitats
Igualtat
Memòria de costos 2017 - Pàgina 62 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Adquisició de béns i serveis 6,15 155,28 161,42 0,18% 0,00
Serveis exteriors 321,27 790,38 1.111,65 1,27% 0,00
Tributs 1,33 1,41 2,73 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 124,55 292,78 417,33 0,48% 0,00
Costos financers 0,00 1.033,26 1.033,26 1,18% 0,00
Costos de transferències 68.867,84 170,50 69.038,34 79,01% 0,00
Total tasca Activitats extraescolars persones amb discapacitat77.721,27 9.657,25 87.378,52 29,21% 0,00 0,00%
Costos de personal 5.139,62 1.371,09 6.510,71 42,21% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3,76 27,81 31,57 0,20% 0,00
Serveis exteriors 7.456,57 153,47 7.610,04 49,34% 0,00
Tributs 0,81 0,28 1,09 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.186,84 54,43 1.241,27 8,05% 0,00
Costos de transferències 0,00 30,46 30,46 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.288,10
Total tasca Accessibilitat persones mobilitat reduïda 13.787,60 1.637,54 15.425,14 5,16% 15.288,10 99,11%
Total activitat Discapacitat 265.902,89 33.281,18 299.184,07 25,50% 15.288,10 5,11%
Costos de personal 0,00 42,26 42,26 7,85% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 0,96 0,96 0,18% 0,00
Serveis exteriors 242,00 4,53 246,53 45,79% 0,00
Tributs 0,00 0,01 0,01 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 242,37 1,74 244,11 45,34% 0,00
Costos financers 0,00 3,51 3,51 0,65% 0,00
Costos de transferències 0,00 1,06 1,06 0,20% 0,00
Total tasca Programes i activitats Pla de barris les Planes 484,37 54,06 538,43 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Pla de barris les Planes 484,37 54,06 538,43 0,05% 0,00 0,00%
Costos de personal 23.257,58 4.237,50 27.495,08 59,56% 0,00
Adquisició de béns i serveis 17,02 82,40 99,42 0,22% 0,00
Serveis exteriors 889,51 481,06 1.370,57 2,97% 0,00
Tributs 3,68 0,88 4,56 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 344,86 165,69 510,55 1,11% 0,00
Costos financers 0,00 542,58 542,58 1,18% 0,00
Costos de transferències 16.050,00 90,08 16.140,08 34,96% 0,00
Total tasca Suport altres entitats d'ambit social 40.562,64 5.600,20 46.162,84 36,95% 0,00 0,00%
Costos de personal 30.027,46 6.473,98 36.501,44 46,33% 0,00
Adquisició de béns i serveis 381,83 140,21 522,04 0,66% 0,00
Serveis exteriors 28.105,79 707,70 28.813,49 36,57% 0,00
Tributs 0,91 1,26 2,17 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 11.731,64 263,37 11.995,01 15,23% 0,00
Costos financers 0,00 794,01 794,01 1,01% 0,00
Costos de transferències 0,00 154,00 154,00 0,20% 0,00
Total tasca Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social70.247,63 8.534,52 78.782,15 63,05% 0,00 0,00%
Total activitat Suport a altres entitats d'àmbit social 110.810,27 14.134,72 124.945,00 10,65% 0,00 0,00%
Total subprocés 1.038.726,93 134.657,73 1.173.384,66 11,56% 110.859,10 9,45%
Costos de personal 37.836,78 14.078,97 51.915,76 31,56% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2.252,88 292,74 2.545,62 1,55% 0,00
Serveis exteriors 65.572,93 1.562,22 67.135,15 40,81% 0,00
Tributs 5,98 2,81 8,79 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 561,03 564,05 1.125,08 0,68% 0,00
Costos financers 0,00 1.941,28 1.941,28 1,18% 0,00
Costos de transferències 39.500,00 320,98 39.820,98 24,21% 0,00
Total tasca Programes i activitats Cooperació 145.729,61 18.763,05 164.492,66 22,74% 0,00 0,00%
Costos de personal 33.660,87 45.680,06 79.340,93 14,20% 0,00
Adquisició de béns i serveis 24,64 992,67 1.017,30 0,18% 0,00
Serveis exteriors 3.847,55 4.987,15 8.834,70 1,58% 0,00
Tributs 5,32 8,85 14,17 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 499,11 1.860,69 2.359,80 0,42% 0,00
Costos financers 0,00 6.611,71 6.611,71 1,18% 0,00
Costos de transferències 459.557,21 1.090,42 460.647,63 82,43% 0,00
Total tasca Ajuts programes Cooperació internacional 497.594,71 61.231,55 558.826,26 77,26% 0,00 0,00%
Total activitat Cooperació internacional 643.324,32 79.994,60 723.318,92 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés Cooperació internacional 643.324,32 79.994,60 723.318,92 7,13% 0,00 0,00%
Costos de personal 7.827,54 3.333,94 11.161,48 28,42% 0,00
Adquisició de béns i serveis 5,73 69,87 75,60 0,19% 0,00
Serveis exteriors 26.873,37 368,90 27.242,27 69,37% 0,00
Tributs 1,24 0,66 1,90 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 116,06 133,96 250,02 0,64% 0,00
Costos financers 0,00 463,68 463,68 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 76,63 76,63 0,20% 0,00
Total tasca Educació per a salut a primària i secundària 34.823,94 4.447,64 39.271,58 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Programa salut escolar 34.823,94 4.447,64 39.271,58 10,95% 0,00 0,00%
Costos de personal 12.549,42 6.676,06 19.225,48 24,23% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.479,33 141,41 1.620,74 2,04% 0,00
Serveis exteriors 56.385,00 735,85 57.120,84 71,99% 0,00
Tributs 1,98 1,32 3,30 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 186,08 269,32 455,40 0,57% 0,00
Costos financers 0,00 759,72 759,72 0,96% 0,00
Costos de transferències 0,00 155,17 155,17 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.000,00
Pro
mo
ció
so
cia
lP
rom
oci
ó d
e la
sa
lut
Co
op
era
ció
inte
rna
cio
na
l
Co
op
era
ció
inte
rna
cio
na
lP
rog
ram
a s
alu
t es
cola
rP
rogr
am
es s
alu
t co
mu
nit
àri
a
PS4.02.01Prevenció
drogodependències
PS3.01.02Ajuts programes
Cooperació internacional
PS4.01.01
Dis
cap
aci
tat
Pla
de
ba
rris
les
Pla
nes
Su
po
rt a
alt
res
en
tita
ts d
'àm
bit
so
cia
l
Educació per a salut a
primària i secundària
PS2.05.03
Activitats extraescolars
persones amb
discapacitat
PS2.06.02Programes i activitats Pla
de barris les Planes
PS2.07.01Suport altres entitats
d'ambit social
PS2.07.02
Infraestructures i cessió
espais entitats àmbit
social
PS3.01.01Programes i activitats
Cooperació
PS2.05.04Accessibilitat persones
mobilitat reduïda
Memòria de costos 2017 - Pàgina 63 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Total tasca Prevenció drogodependències 70.601,82 8.738,83 79.340,65 67,40% 15.000,00 18,91%
Costos de personal 10.106,57 1.981,18 12.087,76 55,45% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7,40 38,89 46,29 0,21% 0,00
Serveis exteriors 8.912,34 224,21 9.136,55 41,91% 0,00
Tributs 1,60 0,41 2,01 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 149,86 77,73 227,59 1,04% 0,00
Costos financers 0,00 256,37 256,37 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 42,54 42,54 0,20% 0,00
Total tasca Altres programes salut comunitària 19.177,76 2.621,34 21.799,10 18,52% 0,00 0,00%
Costos de personal 4.153,72 1.426,62 5.580,34 33,66% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3,04 29,51 32,55 0,20% 0,00
Serveis exteriors 158,86 158,59 317,46 1,91% 0,00
Tributs 0,66 0,29 0,94 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 61,59 57,05 118,64 0,72% 0,00
Costos financers 0,00 195,59 195,59 1,18% 0,00
Costos de transferències 10.300,00 32,35 10.332,35 62,33% 0,00
Total tasca Suport entitats salut comunitària 14.677,87 1.899,99 16.577,86 14,08% 0,00 0,00%
Total activitat Programes salut comunitària 104.457,45 13.260,16 117.717,62 32,84% 15.000,00 12,74%
Costos de personal 30.498,61 7.701,50 38.200,11 43,80% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3.022,31 155,42 3.177,73 3,64% 0,00
Serveis exteriors 11.164,98 863,54 12.028,52 13,79% 0,00
Tributs 4,82 1,56 6,39 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 452,22 305,18 757,41 0,87% 0,00
Costos financers 0,00 1.027,48 1.027,48 1,18% 0,00
Costos de transferències 31.850,00 170,19 32.020,19 36,71% 0,00
Total tasca Programes i actuacions Salut mental 76.992,95 10.224,88 87.217,83 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Salut mental 76.992,95 10.224,88 87.217,83 24,33% 0,00 0,00%
Costos de personal 12.923,86 6.294,87 19.218,73 24,62% 0,00
Adquisició de béns i serveis 427,65 138,73 566,38 0,73% 0,00
Serveis exteriors 50.055,65 683,56 50.739,21 64,99% 0,00
Tributs 0,10 1,21 1,31 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 6.281,25 257,79 6.539,04 8,38% 0,00
Costos financers 0,00 850,09 850,09 1,09% 0,00
Costos de transferències 0,00 152,48 152,48 0,20% 0,00
Total tasca Consultoris assistència sanitària 69.688,51 8.378,73 78.067,24 68,30% 0,00 0,00%
Costos de personal 5.789,20 3.043,71 8.832,91 24,38% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4,24 64,44 68,67 0,19% 0,00
Serveis exteriors 26.289,32 335,55 26.624,87 73,48% 0,00
Tributs 0,92 0,60 1,52 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 85,84 122,76 208,60 0,58% 0,00
Costos financers 0,00 428,08 428,08 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 70,71 70,71 0,20% 0,00
Total tasca Programa municipi cardioprotegit 32.169,52 4.065,84 36.235,36 31,70% 0,00 0,00%
Total activitat Assistència sanitària 101.858,03 12.444,57 114.302,60 31,88% 0,00 0,00%
Total subprocés Promoció de la salut 318.132,37 40.377,25 358.509,63 3,53% 15.000,00 4,18%
TOTAL PROCÉS POLÍTIQUES SOCIALS 9.003.456,64 1.143.386,10 10.146.842,74 9,07% 2.693.372,74 26,54%
Pro
mo
ció
de
la s
alu
t
Pro
gra
mes
sa
lut
com
un
ità
ria
Sa
lut
men
tal
Ass
istè
nci
a s
an
ità
ria
PS4.04.01Consultoris assistència
sanitària
PS4.04.02Programa municipi
cardioprotegit
PS4.02.03Suport entitats salut
comunitària
PS4.03.01Programes i actuacions
Salut mental
PS4.02.02Altres programes salut
comunitària
Memòria de costos 2017 - Pàgina 64 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILCostos de personal 1.262.242,70 179.786,56 1.442.029,26 91,88% 0,00
Adquisició de béns i serveis 20.557,08 2.823,46 23.380,54 1,49% 0,00
Serveis exteriors 41.387,96 16.284,20 57.672,16 3,67% 0,00
Tributs 55,48 29,17 84,65 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 28.928,02 6.329,48 35.257,50 2,25% 0,00
Costos financers 0,00 7.970,93 7.970,93 0,51% 0,00
Costos de transferències 0,00 3.083,40 3.083,40 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 867.444,00
Total tasca Vigilància i regulació de trànsit 1.353.171,23 216.307,21 1.569.478,44 70,45% 867.444,00 55,27%
Costos de personal 66.565,04 55.626,21 122.191,24 21,90% 0,00
Adquisició de béns i serveis 556,96 997,92 1.554,88 0,28% 0,00
Serveis exteriors 420.584,87 5.015,81 425.600,68 76,26% 0,00
Tributs 4,33 10,33 14,66 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.641,57 2.056,38 3.697,95 0,66% 0,00
Costos financers 0,00 3.916,46 3.916,46 0,70% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.094,25 1.094,25 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 225.702,32
Total tasca Retirada vehicles via pública 489.352,77 68.717,35 558.070,12 25,05% 225.702,32 40,44%
Costos de personal 81.005,16 10.817,95 91.823,11 91,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.034,41 178,82 1.213,23 1,21% 0,00
Serveis exteriors 2.679,18 1.026,97 3.706,15 3,70% 0,00
Tributs 1,97 1,88 3,85 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.704,71 390,18 2.094,89 2,09% 0,00
Costos financers 0,00 1.166,42 1.166,42 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 195,56 195,56 0,20% 0,00
Total tasca Informes accidents 86.425,43 13.777,78 100.203,21 4,50% 0,00 0,00%
Total activitat Vigilància i control de trànsit 1.928.949,43 298.802,34 2.227.751,77 28,83% 1.093.146,32 49,07%
Costos de personal 1.887.214,02 249.458,06 2.136.672,08 91,53% 0,00
Adquisició de béns i serveis 30.881,17 4.387,10 35.268,27 1,51% 0,00
Serveis exteriors 60.775,68 23.544,87 84.320,55 3,61% 0,00
Tributs 51,93 63,58 115,51 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 37.120,57 9.023,38 46.143,94 1,98% 0,00
Costos financers 0,00 27.202,97 27.202,97 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 4.555,62 4.555,62 0,20% 0,00
Total tasca Vigilància policial de Seguretat ciutadana 2.016.043,37 318.235,58 2.334.278,95 92,93% 0,00 0,00%
Costos de personal 44.067,66 10.377,76 54.445,42 51,27% 0,00
Adquisició de béns i serveis 35,23 189,41 224,64 0,21% 0,00
Serveis exteriors 6.248,85 923,66 7.172,51 6,75% 0,00
Tributs 10,13 1,64 11,78 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 42.987,21 385,93 43.373,14 40,85% 0,00
Costos financers 0,00 748,38 748,38 0,70% 0,00
Costos de transferències 0,00 208,20 208,20 0,20% 0,00
Total tasca Videovigilància 93.349,08 12.834,98 106.184,06 4,23% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 6.941,22 6.941,22 9,73% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 126,69 126,69 0,18% 0,00
Serveis exteriors 62.348,88 617,79 62.966,67 88,23% 0,00
Tributs 0,00 1,10 1,10 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 88,15 258,13 346,28 0,49% 0,00
Costos financers 0,00 844,06 844,06 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 139,25 139,25 0,20% 0,00
Total tasca Vigilància edificis públics 62.437,03 8.928,25 71.365,28 2,84% 0,00 0,00%
Total activitat Policia de seguretat 2.171.829,47 339.998,81 2.511.828,28 32,51% 0,00 0,00%
Costos de personal 949.291,63 125.384,67 1.074.676,30 91,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 15.193,51 2.092,01 17.285,52 1,48% 0,00
Serveis exteriors 29.806,57 11.836,21 41.642,77 3,55% 0,00
Tributs 52,32 21,66 73,99 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 18.702,30 4.534,94 23.237,24 1,98% 0,00
Costos financers 0,00 12.484,43 12.484,43 1,07% 0,00
Costos de transferències 0,00 2.289,00 2.289,00 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 98.737,49
Total tasca Actuacions policia administrativa 1.013.046,33 158.642,92 1.171.689,25 89,29% 98.737,49 8,43%
Costos de personal 30.577,98 4.024,15 34.602,13 91,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 490,21 67,34 557,56 1,48% 0,00
Serveis exteriors 956,67 379,15 1.335,82 3,54% 0,00
Tributs 0,00 0,70 0,70 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 601,45 145,54 746,99 1,98% 0,00
Costos financers 0,00 439,99 439,99 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 73,69 73,69 0,20% 0,00
Total tasca Intervencions amb animals 32.626,31 5.130,57 37.756,88 2,88% 0,00 0,00%
Costos de personal 21.559,47 3.035,25 24.594,72 90,28% 0,00
Adquisició de béns i serveis 113,73 48,78 162,51 0,60% 0,00
Serveis exteriors 1.182,42 292,91 1.475,34 5,42% 0,00
Tributs 1,97 0,54 2,51 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 575,10 108,47 683,56 2,51% 0,00
Costos financers 0,00 272,02 272,02 1,00% 0,00
Costos de transferències 0,00 53,26 53,26 0,20% 0,00
Se
gu
reta
t i c
on
viv
èn
cia
ciu
tad
an
aS
eg
ure
tat
i co
nv
ivè
nci
a c
iuta
da
na
Actuacions policia
administrativa
SC1.03.03 Vehicles abandonats
SC1.03.02Intervencions amb
animals
SC1.01.03
Vig
ilàn
cia
i co
ntr
ol d
e t
ràn
sit
SC1.01.02
SC1.01.01Vigilància i regulació de
trànsit
Retirada vehicles via
pública
SC1.03.01
Videovigilància
SC1.02.03 Vigilància edificis públics
Informes accidents
SC1.02.01Vigilància policial de
Seguretat ciutadana
SC1.02.02
Po
licia
de
seg
ure
tat
Po
licia
ad
min
istr
ati
vaP
olic
ia a
dm
inis
tra
tiva
Memòria de costos 2017 - Pàgina 65 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.698,00
Total tasca Vehicles abandonats 23.432,69 3.811,23 27.243,92 2,08% 3.698,00 13,57%
Costos de personal 22.056,49 2.902,70 24.959,19 91,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 353,60 48,58 402,18 1,48% 0,00
Serveis exteriors 690,06 273,49 963,55 3,54% 0,00
Tributs 0,00 0,50 0,50 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 433,84 104,98 538,82 1,98% 0,00
Costos financers 0,00 317,38 317,38 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 53,15 53,15 0,20% 0,00
Total tasca Col·laboració policia amb altres administracions23.534,00 3.700,78 27.234,77 2,08% 0,00 0,00%
Costos de personal 39.144,63 5.151,55 44.296,18 91,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 627,55 86,21 713,76 1,48% 0,00
Serveis exteriors 1.224,69 485,38 1.710,06 3,54% 0,00
Tributs 0,00 0,89 0,89 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 769,96 186,31 956,27 1,98% 0,00
Costos financers 0,00 563,26 563,26 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 94,33 94,33 0,20% 0,00
Total tasca Objectes perduts 41.766,82 6.567,94 48.334,75 3,68% 0,00 0,00%
Total activitat Policia administrativa 1.134.406,14 177.853,44 1.312.259,58 16,98% 102.435,49 7,81%
Costos de personal 1.289.738,53 170.301,40 1.460.039,93 91,63% 0,00
Adquisició de béns i serveis 20.697,75 2.841,98 23.539,73 1,48% 0,00
Serveis exteriors 40.416,26 16.074,41 56.490,68 3,55% 0,00
Tributs 51,93 29,42 81,35 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 25.368,52 6.159,85 31.528,37 1,98% 0,00
Costos financers 0,00 18.568,14 18.568,14 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 3.109,63 3.109,63 0,20% 0,00
Total tasca Actuacions policia assistencial 1.376.273,00 217.084,83 1.593.357,83 95,16% 0,00 0,00%
Costos de personal 63.641,32 8.635,88 72.277,20 89,15% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.359,18 144,59 1.503,77 1,85% 0,00
Serveis exteriors 3.610,99 813,50 4.424,49 5,46% 0,00
Tributs 5,07 1,49 6,55 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.448,59 312,67 1.761,25 2,17% 0,00
Costos financers 0,00 942,93 942,93 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 158,23 158,23 0,20% 0,00
Total tasca Educació viària 70.065,14 11.009,28 81.074,42 4,84% 0,00 0,00%
Total activitat Policia assistencial, prevenció i proximitat 1.446.338,14 228.094,11 1.674.432,25 21,67% 0,00 0,00%
Total subprocés Seguretat i convivència ciutadana 6.681.523,18 1.044.748,70 7.726.271,88 89,78% 1.195.581,81 15,47%
Costos de personal 6.312,07 4.200,96 10.513,03 24,70% 0,00
Adquisició de béns i serveis 6.714,37 75,61 6.789,98 15,96% 0,00
Serveis exteriors 24.010,16 377,54 24.387,70 57,31% 0,00
Tributs 0,00 0,68 0,68 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 124,16 155,37 279,53 0,66% 0,00
Costos financers 0,00 502,48 502,48 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 83,04 83,04 0,20% 0,00
Total tasca Actuacions programes civisme 37.160,76 5.395,68 42.556,44 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Civisme en espais públics 37.160,76 5.395,68 42.556,44 6,63% 0,00 0,00%
Costos de personal 136.725,57 29.159,40 165.884,97 94,60% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.305,91 321,28 1.627,19 0,93% 0,00
Serveis exteriors 2.809,07 2.027,26 4.836,33 2,76% 0,00
Tributs 7,43 3,05 10,48 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.756,06 888,73 2.644,79 1,51% 0,00
Costos de transferències 0,00 346,25 346,25 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 310.053,26
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 66.666,26
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 22.561,93
Total tasca Tramitació, inspecció i control ocupació VP 142.604,05 32.745,97 175.350,02 61,77% 399.281,45 227,71%
Costos de personal 71.805,93 9.480,64 81.286,57 91,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.151,16 158,21 1.309,37 1,48% 0,00
Serveis exteriors 2.246,53 894,86 3.141,40 3,54% 0,00
Tributs 0,00 1,64 1,64 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.412,39 342,92 1.755,30 1,98% 0,00
Costos financers 0,00 1.033,67 1.033,67 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 173,11 173,11 0,20% 0,00
Total tasca Control de queixes per molèsties VP 76.616,01 12.085,05 88.701,06 31,25% 0,00 0,00%
Costos de personal 15.850,79 2.217,79 18.068,59 91,11% 0,00
Adquisició de béns i serveis 68,59 35,46 104,06 0,52% 0,00
Serveis exteriors 662,24 214,65 876,89 4,42% 0,00
Tributs 1,58 0,40 1,98 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 432,60 79,14 511,74 2,58% 0,00
Costos financers 0,00 229,72 229,72 1,16% 0,00
Costos de transferències 0,00 38,71 38,71 0,20% 0,00
Total tasca Reserves estacionament 17.015,80 2.815,87 19.831,68 6,99% 0,00 0,00%
Total activitat Gestió ocupació via pública 236.235,86 47.646,89 283.882,75 44,20% 399.281,45 140,65%
Costos de personal 255.654,74 33.754,46 289.409,20 91,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.098,52 563,29 4.661,81 1,48% 0,00
Serveis exteriors 7.998,46 3.186,03 11.184,49 3,54% 0,00
Tributs 0,00 5,83 5,83 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 5.028,60 1.220,91 6.249,51 1,98% 0,00
Se
gu
reta
t i c
on
viv
èn
cia
ciu
tad
an
a
Po
licia
ass
iste
nci
al,
pre
ven
ció
i p
roxi
mit
at
Civ
ism
e e
n e
spa
is
pú
blic
sG
esti
ó o
cup
aci
ó v
ia p
úb
lica
Ser
veis
esp
ecia
ls e
n
act
es d
e c
iuta
t
SC2.02.02
Ocu
pa
ció
de
la v
ia p
úb
lica
Ocu
pa
ció
de
la v
ia
pú
bli
caSC1.03.03 Vehicles abandonats
Tramitació, inspecció i
control ocupació VPSC2.02.01
SC1.03.04Col·laboració policia amb
altres administracions
SC1.03.05 Objectes perduts
SC1.04.01Actuacions policia
assistencial
SC1.04.02 Educació viària
SC2.01.01Actuacions programes
civisme
Control de queixes per
molèsties VP
SC2.02.03 Reserves estacionament
SC2.03.01Serveis especials policia
en actes de ciutat
Po
licia
ad
min
istr
ati
va
Memòria de costos 2017 - Pàgina 66 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos financers 0,00 3.680,25 3.680,25 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 616,34 616,34 0,20% 0,00
Total tasca Serveis especials policia en actes de ciutat 272.780,32 43.027,09 315.807,42 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Serveis especials en actes de ciutat 272.780,32 43.027,09 315.807,42 49,17% 0,00 0,00%
Total subprocés Ocupació de la via pública 546.176,94 96.069,67 642.246,61 7,46% 399.281,45 62,17%
Costos de personal 22.392,33 5.078,91 27.471,24 57,09% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.520,35 85,81 1.606,16 3,34% 0,00
Serveis exteriors 15.424,23 475,77 15.900,00 33,04% 0,00
Tributs 8,09 0,87 8,96 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.313,97 184,39 2.498,36 5,19% 0,00
Costos financers 0,00 542,45 542,45 1,13% 0,00
Costos de transferències 0,00 93,95 93,95 0,20% 0,00
Total tasca Simulacres i elaboració plans d'emergència 41.658,98 6.462,14 48.121,12 22,48% 0,00 0,00%
Costos de personal 21.689,45 3.429,85 25.119,30 80,45% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1.534,83 55,82 1.590,65 5,09% 0,00
Serveis exteriors 1.315,81 328,60 1.644,42 5,27% 0,00
Tributs 8,17 0,61 8,78 0,03% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.336,01 123,02 2.459,03 7,88% 0,00
Costos financers 0,00 342,11 342,11 1,10% 0,00
Costos de transferències 0,00 60,98 60,98 0,20% 0,00
Total tasca Activació avisos i emergencies 26.884,27 4.340,99 31.225,26 14,58% 0,00 0,00%
Costos de personal 9.889,84 8.410,62 18.300,46 21,64% 0,00
Adquisició de béns i serveis 8.650,27 150,33 8.800,60 10,40% 0,00
Serveis exteriors 46.976,65 759,50 47.736,14 56,44% 0,00
Tributs 3,72 1,36 5,09 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.466,32 310,71 1.777,04 2,10% 0,00
Costos financers 0,00 984,27 984,27 1,16% 0,00
Costos de transferències 6.814,20 165,08 6.979,28 8,25% 0,00
Total tasca Serveis protecció civil en actes de la ciutat 73.801,00 10.781,87 84.582,87 39,51% 0,00 0,00%
Costos de personal 26.088,72 5.364,44 31.453,16 62,68% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.685,31 89,54 4.774,86 9,52% 0,00
Serveis exteriors 7.194,17 506,27 7.700,44 15,35% 0,00
Tributs 9,83 0,93 10,75 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.953,08 194,05 3.147,13 6,27% 0,00
Costos financers 0,00 559,23 559,23 1,11% 0,00
Costos de transferències 2.433,42 97,98 2.531,40 5,04% 0,00
Total tasca Altres actuacions de Protecció civil 43.364,54 6.812,42 50.176,96 23,44% 0,00 0,00%
Total activitat Actuacions preventives Protecció civil 185.708,79 28.397,42 214.106,21 90,33% 0,00 0,00%
Costos de personal 5.115,44 919,94 6.035,38 70,93% 0,00
Adquisició de béns i serveis 619,82 15,20 635,02 7,46% 0,00
Serveis exteriors 820,46 87,36 907,82 10,67% 0,00
Tributs 1,93 0,16 2,09 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 563,97 33,14 597,11 7,02% 0,00
Costos financers 0,00 94,09 94,09 1,11% 0,00
Costos de transferències 221,22 16,62 237,84 2,80% 0,00
Total tasca Incendis 7.342,83 1.166,51 8.509,34 37,14% 0,00 0,00%
Costos de personal 9.889,84 1.579,58 11.469,42 79,65% 0,00
Adquisició de béns i serveis 736,35 25,74 762,08 5,29% 0,00
Serveis exteriors 671,83 151,23 823,05 5,72% 0,00
Tributs 3,72 0,28 4,00 0,03% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.067,00 56,68 1.123,67 7,80% 0,00
Costos financers 0,00 157,88 157,88 1,10% 0,00
Costos de transferències 31,16 28,12 59,28 0,41% 0,00
Total tasca Incidents / emergències 12.399,89 1.999,51 14.399,40 62,86% 0,00 0,00%
Total activitat Actuacions assistencials Protecció civil 19.742,73 3.166,01 22.908,74 9,67% 0,00 0,00%
Total subprocés Protecció civil 205.451,52 31.563,43 237.014,95 2,75% 0,00 0,00%
TOTAL PROCÉS SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL7.433.151,64 1.172.381,80 8.605.533,44 7,69% 1.594.863,26 18,53%
SC3.01.03Serveis protecció civil en
actes de la ciutat
SC3.01.04Altres actuacions de
Protecció civil
SC3.02.01 Incendis
SC3.02.02 Incidents / emergències
Ser
veis
esp
ecia
ls e
n
act
es d
e c
iuta
tA
ctu
aci
on
s p
reve
nti
ves
Pro
tecc
ió c
ivil
Act
ua
cio
ns
ass
iste
nci
als
Pro
tecc
ió c
ivil
Pro
tecc
ió c
ivil
Ocu
pa
ció
de
la v
ia
pú
bli
ca SC2.03.01Serveis especials policia
en actes de ciutat
SC3.01.01Simulacres i elaboració
plans d'emergència
SC3.01.02Activació avisos i
emergencies
Memòria de costos 2017 - Pàgina 67 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS URBANISMECostos de personal 595.592,73 122.741,52 718.334,25 75,76% 0,00
Adquisició de béns i serveis 237,97 1.732,49 1.970,46 0,21% 0,00
Serveis exteriors 182.900,65 11.185,43 194.086,08 20,47% 0,00
Tributs 4.980,63 22,33 5.002,97 0,53% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 11.898,58 3.929,22 15.827,80 1,67% 0,00
Costos financers 0,00 11.087,20 11.087,20 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.850,37 1.850,37 0,20% 0,00
Total tasca Gestió del planejament urbanístic 795.610,56 152.548,57 948.159,13 88,25% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 120.440,84 120.440,84 95,37% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 248,84 248,84 0,20% 0,00
Serveis exteriors 0,00 2.569,81 2.569,81 2,03% 0,00
Tributs 0,00 2,68 2,68 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 1.282,33 1.282,33 1,02% 0,00
Costos financers 0,00 1.495,48 1.495,48 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 246,42 246,42 0,20% 0,00
Total tasca Valoracions 0,00 126.286,41 126.286,41 11,75% 0,00 0,00%
Total activitat Gestió del planejament urbanístic 795.610,56 278.834,98 1.074.445,54 59,39% 0,00 0,00%
Costos de personal 116.668,73 83.385,18 200.053,91 27,23% 0,00
Adquisició de béns i serveis 45,55 1.309,81 1.355,36 0,18% 0,00
Serveis exteriors 50.022,75 7.402,79 57.425,54 7,82% 0,00
Tributs 12,22 15,28 27,50 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.048,46 2.761,89 4.810,35 0,65% 0,00
Costos financers 460.827,86 8.674,99 469.502,85 63,91% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.433,45 1.433,45 0,20% 0,00
Total tasca Expropiacions 629.625,58 104.983,39 734.608,97 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Expropiacions 629.625,58 104.983,39 734.608,97 40,61% 0,00 0,00%
Total subprocés Planejament i gestió urbanística 1.425.236,15 383.818,37 1.809.054,51 39,92% 0,00 0,00%
Costos de personal 481.795,91 79.171,29 560.967,19 87,94% 0,00
Adquisició de béns i serveis 424,85 1.143,45 1.568,31 0,25% 0,00
Serveis exteriors 48.661,07 7.433,92 56.095,00 8,79% 0,00
Tributs 50,55 15,41 65,95 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 8.043,37 2.572,49 10.615,86 1,66% 0,00
Costos financers 0,00 7.364,93 7.364,93 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.245,12 1.245,12 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.946,73
Total tasca Execució d'obres i projectes urbanístics 538.975,75 98.946,60 637.922,35 100,00% 7.946,73 1,25%
Total activitat Execució d'obres i projectes urbanístics 538.975,75 98.946,60 637.922,35 100,00% 7.946,73 1,25%
Total subprocés Obres i projectes 538.975,75 98.946,60 637.922,35 14,08% 7.946,73 1,25%
Costos de personal 278.524,02 141.251,81 419.775,84 91,76% 0,00
Adquisició de béns i serveis 109,04 1.259,50 1.368,54 0,30% 0,00
Serveis exteriors 11.715,23 10.156,95 21.872,18 4,78% 0,00
Tributs 29,25 58,44 87,69 0,02% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 4.606,09 3.710,64 8.316,73 1,82% 0,00
Costos financers 0,00 5.168,79 5.168,79 1,13% 0,00
Costos de transferències 0,00 893,15 893,15 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 16.397,65
Total tasca Disciplina urbanística 294.983,63 162.499,29 457.482,92 100,00% 16.397,65 3,58%
Total activitat Disciplina urbanística 294.983,63 162.499,29 457.482,92 21,97% 16.397,65 3,58%
Costos de personal 805.546,57 183.240,43 988.787,00 93,92% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.123,62 2.204,09 6.327,70 0,60% 0,00
Serveis exteriors 21.421,98 15.358,52 36.780,50 3,49% 0,00
Tributs 84,59 30,98 115,57 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 13.321,74 5.423,90 18.745,64 1,78% 0,00
Costos de transferències 0,00 2.078,96 2.078,96 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.744.906,84
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.946,73
Total tasca Llicències serveis urbanístics 844.498,49 208.336,89 1.052.835,38 100,00% 1.752.853,57 166,49%
Total activitat Llicències serveis urbanístics 844.498,49 208.336,89 1.052.835,38 50,57% 1.752.853,57 166,49%
Costos de personal 422.754,14 110.688,27 533.442,41 93,32% 0,00
Adquisició de béns i serveis 165,51 1.232,63 1.398,13 0,24% 0,00
Serveis exteriors 13.406,46 8.964,18 22.370,64 3,91% 0,00
Tributs 44,39 13,74 58,13 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 7.526,06 3.188,80 10.714,86 1,87% 0,00
Costos financers 0,00 2.500,25 2.500,25 0,44% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.123,78 1.123,78 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 302.147,84
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 50.800,00
Total tasca Llicències d'activitats 443.896,57 127.711,65 571.608,21 100,00% 352.947,84 61,75%
Total activitat Llicències d'activitats 443.896,57 127.711,65 571.608,21 27,46% 352.947,84 61,75%
Total subprocés Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats 1.583.378,69 498.547,82 2.081.926,51 45,94% 2.122.199,06 101,93%
Costos de personal 2.854,31 333,61 3.187,92 97,28% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 5,82 5,82 0,18% 0,00
Serveis exteriors 0,00 27,18 27,18 0,83% 0,00
Tributs 0,00 0,05 0,05 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 11,02 11,02 0,34% 0,00
Costos financers 0,00 38,81 38,81 1,18% 0,00
UR4.01.01 PROMUSA
Ges
tió
de
l pla
nej
am
ent
urb
an
ísti
cE
xpro
pia
cio
ns
Exe
cuci
ó d
'ob
res
i
pro
ject
es u
rba
nís
tics
Ob
res
i pro
ject
es
Pla
ne
jam
en
t i g
est
ió u
rba
nís
tica
Inte
rve
nci
ó e
n l'
ús
de
l sò
l, e
dif
ica
ció
i a
ctiv
ita
ts Dis
cip
lina
urb
an
ísti
caLl
icèn
cies
ser
veis
urb
an
ísti
csLl
icèn
cies
d'a
ctiv
ita
tsP
RO
MU
SA
PR
OM
US
A
UR2.01.01Execució d'obres i
projectes urbanístics
UR3.01.01 Disciplina urbanística
UR3.02.01Llicències serveis
urbanístics
Llicències d'activitatsUR3.03.01
Gestió del planejament
urbanístic
UR1.01.02 Valoracions
UR1.02.01 Expropiacions
UR1.01.01
Memòria de costos 2017 - Pàgina 68 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos de transferències 0,00 6,39 6,39 0,20% 0,00
Total tasca PROMUSA 2.854,31 422,88 3.277,19 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat PROMUSA 2.854,31 422,88 3.277,19 100,00% 0,00 0,00%
Total subprocés PROMUSA 2.854,31 422,88 3.277,19 0,07% 0,00 0,00%
TOTAL PROCÉS URBANISME 3.550.444,90 981.735,67 4.532.180,57 4,05% 2.130.145,79 47,00%
UR4.01.01 PROMUSA
PR
OM
US
A
PR
OM
US
A
Memòria de costos 2017 - Pàgina 69 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS VERD URBÀCostos de personal 33.517,82 331.795,70 365.313,52 8,46% 0,00
Adquisició de béns i serveis 35.712,56 7.694,79 43.407,34 1,01% 0,00
Serveis exteriors 2.629.603,71 36.524,09 2.666.127,80 61,77% 0,00
Tributs 0,00 73,37 73,37 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.181.477,05 14.237,33 1.195.714,38 27,70% 0,00
Costos financers 0,00 37.121,50 37.121,50 0,86% 0,00
Costos de transferències 0,00 8.449,62 8.449,62 0,20% 0,00
Total tasca Conservació i manteniment zones verdes 3.880.311,14 435.896,40 4.316.207,54 89,58% 0,00 0,00%
Costos de personal 368.980,43 43.467,22 412.447,65 82,19% 0,00
Adquisició de béns i serveis 12.353,33 896,17 13.249,49 2,64% 0,00
Serveis exteriors 50.258,73 4.977,96 55.236,69 11,01% 0,00
Tributs 20,27 9,35 29,61 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 12.753,18 1.780,21 14.533,39 2,90% 0,00
Costos financers 0,00 5.330,91 5.330,91 1,06% 0,00
Costos de transferències 0,00 980,36 980,36 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 38.885,08
Total tasca Altres manteniments zones verdes 444.365,93 57.442,18 501.808,11 10,42% 38.885,08 7,75%
Total activitat Manteniment zones verdes 4.324.677,06 493.338,58 4.818.015,64 84,26% 38.885,08 0,81%
Costos de personal 6.948,03 29.944,56 36.892,58 9,45% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2.607,36 693,31 3.300,67 0,85% 0,00
Serveis exteriors 339.980,95 3.297,15 343.278,11 87,90% 0,00
Tributs 0,00 6,04 6,04 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 380,34 1.284,54 1.664,88 0,43% 0,00
Costos financers 0,00 4.620,09 4.620,09 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 762,02 762,02 0,20% 0,00
Total tasca Reg zones verdes 349.916,68 40.607,70 390.524,38 87,26% 0,00 0,00%
Costos de personal 4.938,74 4.411,11 9.349,85 16,39% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,50 101,28 102,78 0,18% 0,00
Serveis exteriors 46.047,66 487,17 46.534,83 81,59% 0,00
Tributs 0,00 0,89 0,89 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 69,82 188,58 258,39 0,45% 0,00
Costos financers 0,00 674,55 674,55 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 111,29 111,29 0,20% 0,00
Total tasca Control legionel·losi 51.057,71 5.974,88 57.032,59 12,74% 0,00 0,00%
Total activitat Xarxa reg 400.974,39 46.582,58 447.556,97 7,83% 0,00 0,00%
Costos de personal 6.340,72 14.802,29 21.143,01 10,97% 0,00
Adquisició de béns i serveis 990,37 342,09 1.332,46 0,69% 0,00
Serveis exteriors 163.293,97 1.630,95 164.924,92 85,61% 0,00
Tributs 0,00 2,99 2,99 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.984,53 634,50 2.619,03 1,36% 0,00
Costos financers 0,00 2.257,94 2.257,94 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 375,97 375,97 0,20% 0,00
Total tasca Mobiliari urbà parcs i jardins 172.609,60 20.046,73 192.656,32 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins 172.609,60 20.046,73 192.656,32 3,37% 0,00 0,00%
Costos de personal 9.630,72 19.574,81 29.205,52 11,47% 0,00
Adquisició de béns i serveis 23.126,68 452,12 23.578,80 9,26% 0,00
Serveis exteriors 188.237,22 2.157,27 190.394,49 74,79% 0,00
Tributs 0,00 3,95 3,95 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 7.111,93 838,87 7.950,80 3,12% 0,00
Costos financers 0,00 2.930,29 2.930,29 1,15% 0,00
Costos de transferències 0,00 496,88 496,88 0,20% 0,00
Total tasca Àrees de jocs infantils 228.106,55 26.454,18 254.560,73 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Àrees de jocs infantils 228.106,55 26.454,18 254.560,73 4,45% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.880,53 395,02 2.275,55 44,48% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,57 9,10 9,67 0,19% 0,00
Serveis exteriors 2.666,28 43,53 2.709,81 52,97% 0,00
Tributs 0,00 0,08 0,08 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 34,00 16,73 50,73 0,99% 0,00
Costos financers 0,00 60,18 60,18 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 9,98 9,98 0,20% 0,00
Total tasca Espais per a gossos als parcs 4.581,39 534,62 5.116,01 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Espais per a gossos als parcs 4.581,39 534,62 5.116,01 0,09% 0,00 0,00%
Total subprocés Zones verdes 5.130.948,99 586.956,69 5.717.905,68 88,39% 38.885,08 0,68%
Costos de personal 6.532,13 71.925,19 78.457,31 11,17% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,98 1.342,54 1.344,52 0,19% 0,00
Serveis exteriors 603.364,61 6.986,19 610.350,80 86,86% 0,00
Tributs 0,00 14,07 14,07 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 92,34 2.710,73 2.803,07 0,40% 0,00
Costos financers 0,00 8.319,82 8.319,82 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.371,07 1.371,07 0,20% 0,00
Total tasca Manteniment arbrat 609.991,06 92.669,60 702.660,66 95,00% 0,00 0,00%
Costos de personal 12.664,48 1.283,12 13.947,60 91,95% 0,00
Adquisició de béns i serveis 294,24 27,03 321,27 2,12% 0,00
Serveis exteriors 314,05 145,94 459,99 3,03% 0,00
Tributs 0,00 0,27 0,27 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 179,03 52,99 232,02 1,53% 0,00
Ma
nte
nim
ent
zon
es v
erd
esX
arx
a r
egM
ob
ilia
ri u
rbà
pa
rcs
i
jard
ins
Àre
es d
e jo
cs in
fan
tils
Esp
ais
pe
r a
go
sso
s a
ls
pa
rcs
Zo
ne
s v
erd
es
Arb
rat
via
riA
rbra
t v
iari
VE1.05.01Espais per a gossos als
parcs
VE2.01.01 Manteniment arbrat
VE2.01.02 Esporga
VE1.01.01
Conservació i
manteniment zones
verdes
VE1.02.01 Reg zones verdes
VE1.02.02 Control legionel·losi
VE1.03.01Mobiliari urbà parcs i
jardins
VE1.04.01 Àrees de jocs infantils
VE1.01.02Altres manteniments
zones verdes
Ma
nte
nim
ent
arb
rat
Ma
nte
nim
ent
arb
rat
Memòria de costos 2017 - Pàgina 70 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos financers 0,00 177,50 177,50 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 29,60 29,60 0,20% 0,00
Total tasca Esporga 13.451,80 1.716,47 15.168,26 2,05% 0,00 0,00%
Costos de personal 3.015,23 1.134,70 4.149,93 28,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,91 25,68 26,59 0,18% 0,00
Serveis exteriors 9.857,62 125,98 9.983,60 69,09% 0,00
Tributs 0,00 0,23 0,23 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 42,62 48,22 90,84 0,63% 0,00
Costos financers 0,00 170,61 170,61 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 28,20 28,20 0,20% 0,00
Total tasca Tractament fitosanitari 12.916,39 1.533,62 14.450,00 1,95% 0,00 0,00%
Costos de personal 6.330,94 605,93 6.936,87 93,83% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,92 13,18 15,10 0,20% 0,00
Serveis exteriors 156,99 68,13 225,12 3,05% 0,00
Tributs 0,00 0,13 0,13 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 89,50 25,08 114,58 1,55% 0,00
Costos financers 0,00 86,48 86,48 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 14,43 14,43 0,20% 0,00
Total tasca Escosells arbrat 6.579,35 813,36 7.392,71 1,00% 0,00 0,00%
Total activitat Manteniment arbrat 642.938,59 96.733,04 739.671,63 98,48% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 875,75 875,75 7,69% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 20,32 20,32 0,18% 0,00
Serveis exteriors 10.258,96 96,35 10.355,31 90,95% 0,00
Tributs 0,00 0,18 0,18 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 37,60 37,60 0,33% 0,00
Costos financers 0,00 74,08 74,08 0,65% 0,00
Costos de transferències 0,00 22,34 22,34 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.129,48
Total tasca Execucions subsidiàries arbrat 10.258,96 1.126,63 11.385,59 100,00% 5.129,48 45,05%
Total activitat Execucions subsidiàries arbrat 10.258,96 1.126,63 11.385,59 1,52% 5.129,48 45,05%
Total subprocés Arbrat viari 653.197,55 97.859,67 751.057,22 11,61% 5.129,48 0,68%
TOTAL PROCÉS VERD URBÀ 5.784.146,54 684.816,35 6.468.962,90 5,78% 44.014,56 0,68%
VE2.02.01Execucions subsidiàries
arbrat
Exe
cuci
on
s su
bsi
dià
ries
arb
rat
Arb
rat
via
ri
VE2.01.02 Esporga
VE2.01.03 Tractament fitosanitari
VE2.01.04 Escosells arbrat
Ma
nte
nim
ent
arb
rat
Memòria de costos 2017 - Pàgina 71 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
PROCÉS VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISCostos de personal 9.296,89 87.931,14 97.228,03 8,47% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7,56 2.053,57 2.061,13 0,18% 0,00
Serveis exteriors 1.010.891,25 9.660,70 1.020.551,95 88,91% 0,00
Tributs 0,00 23,58 23,58 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 13.588,29 3.774,69 17.362,98 1,51% 0,00
Costos financers 0,00 8.348,47 8.348,47 0,73% 0,00
Costos de transferències 0,00 2.250,05 2.250,05 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 411.686,64
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.563,91
Total tasca Recollida residus rebuig 1.033.783,99 114.042,20 1.147.826,19 28,47% 429.250,55 37,40%
Costos de personal 15.783,08 50.961,99 66.745,07 10,04% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7.863,31 1.181,59 9.044,90 1,36% 0,00
Serveis exteriors 559.053,60 5.607,52 564.661,12 84,97% 0,00
Tributs 0,00 10,35 10,35 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 13.640,76 2.183,97 15.824,73 2,38% 0,00
Costos financers 0,00 6.972,87 6.972,87 1,05% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.298,49 1.298,49 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 30.149,91
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 31.941,99
Total tasca Recollida orgànica (FORM) 596.340,75 68.216,78 664.557,53 16,48% 62.091,90 9,34%
Costos de personal 7.486,46 36.054,06 43.540,52 9,29% 0,00
Adquisició de béns i serveis 6,09 837,67 843,75 0,18% 0,00
Serveis exteriors 415.284,37 3.964,14 419.248,51 89,44% 0,00
Tributs 0,00 7,32 7,32 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 111,92 1.546,41 1.658,32 0,35% 0,00
Costos financers 0,00 2.524,97 2.524,97 0,54% 0,00
Costos de transferències 0,00 920,61 920,61 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.563,91
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 237.847,04
Total tasca Recollida de paper 422.888,83 45.855,17 468.744,00 11,63% 255.410,95 54,49%
Costos de personal 18.230,35 17.947,18 36.177,53 15,67% 0,00
Adquisició de béns i serveis 14,82 410,17 424,99 0,18% 0,00
Serveis exteriors 188.064,88 1.985,15 190.050,02 82,32% 0,00
Tributs 0,00 3,68 3,68 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 272,53 764,59 1.037,12 0,45% 0,00
Costos financers 0,00 2.730,79 2.730,79 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 450,50 450,50 0,20% 0,00
Total tasca Recollida de cartró 206.582,58 24.292,05 230.874,63 5,73% 0,00 0,00%
Costos de personal 6.366,48 35.801,14 42.167,62 9,05% 0,00
Adquisició de béns i serveis 5,18 832,29 837,47 0,18% 0,00
Serveis exteriors 413.744,28 3.935,46 417.679,74 89,64% 0,00
Tributs 0,00 7,26 7,26 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 95,17 1.535,94 1.631,12 0,35% 0,00
Costos financers 0,00 2.713,50 2.713,50 0,58% 0,00
Costos de transferències 0,00 914,72 914,72 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.563,91
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 219.150,04
Total tasca Recollida envasos lleugers 420.211,11 45.740,33 465.951,43 11,56% 236.713,95 50,80%
Costos de personal 4.956,16 24.324,08 29.280,23 9,23% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4,03 565,18 569,21 0,18% 0,00
Serveis exteriors 280.295,65 2.674,35 282.970,01 89,22% 0,00
Tributs 0,00 4,94 4,94 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 74,09 1.043,33 1.117,42 0,35% 0,00
Costos financers 0,00 2.588,72 2.588,72 0,82% 0,00
Costos de transferències 0,00 621,15 621,15 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.563,91
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 80.908,77
Total tasca Recollida de vidre 285.329,93 31.821,74 317.151,67 7,87% 98.472,68 31,05%
Costos de personal 45.579,11 37.111,24 82.690,35 17,40% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4.507,66 844,45 5.352,11 1,13% 0,00
Serveis exteriors 374.072,15 4.111,33 378.183,48 79,58% 0,00
Tributs 0,00 7,62 7,62 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 880,18 1.578,20 2.458,38 0,52% 0,00
Costos financers 0,00 5.617,33 5.617,33 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 927,32 927,32 0,20% 0,00
Total tasca Recollida de voluminosos i s. varis 425.039,10 50.197,51 475.236,61 11,79% 0,00 0,00%
Costos de personal 12.103,53 19.532,38 31.635,91 12,49% 0,00
Adquisició de béns i serveis 9,84 450,03 459,87 0,18% 0,00
Serveis exteriors 211.797,33 2.154,16 213.951,50 84,45% 0,00
Tributs 0,00 3,98 3,98 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 3.012,37 834,89 3.847,26 1,52% 0,00
Costos financers 0,00 2.964,59 2.964,59 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 494,43 494,43 0,20% 0,00
Total tasca Total tasca Recollida de voluminosos i s. varis 226.923,08 26.434,47 253.357,54 6,28% 0,00 0,00%
Costos de personal 6.122,93 732,73 6.855,66 83,80% 0,00
Adquisició de béns i serveis 4,98 14,68 19,66 0,24% 0,00
Re
coll
ida
i tr
act
am
en
t d
e r
esi
du
sR
eco
llid
a i
tra
cta
me
nt
de
re
sid
us
VP1.01.06 Recollida de vidre
VP1.01.07Recollida de voluminosos
i s. varis
VP1.01.08 Recollida restes vegetals
VP1.01.09Recollides especials
VP1.01.01 Recollida residus rebuig
VP1.01.02Recollida orgànica
(FORM)
VP1.01.03 Recollida de paper
VP1.01.05Recollida envasos
lleugers
VP1.01.04 Recollida de cartró
Rec
oll
ida
de
res
idu
sR
eco
llid
a d
e r
esid
us
Memòria de costos 2017 - Pàgina 72 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Serveis exteriors 1.014,69 84,58 1.099,27 13,44% 0,00
Tributs 0,00 0,17 0,17 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 91,53 29,40 120,93 1,48% 0,00
Costos financers 0,00 69,15 69,15 0,85% 0,00
Costos de transferències 0,00 16,02 16,02 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.250,00
7.234,13 946,73 8.180,85 0,20% 2.250,00 27,50%
Total activitat Recollida de residus 3.624.333,49 407.546,96 4.031.880,45 89,82% 1.084.190,03 26,89%
Costos de personal 26.514,01 4.735,05 31.249,06 57,13% 0,00
Adquisició de béns i serveis 21,56 98,03 119,59 0,22% 0,00
Serveis exteriors 711,84 541,49 1.253,33 2,29% 0,00
Tributs 0,00 1,02 1,02 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 21.381,96 193,96 21.575,92 39,44% 0,00
Costos financers 0,00 394,56 394,56 0,72% 0,00
Costos de transferències 0,00 107,23 107,23 0,20% 0,00
Total tasca Contenidors 48.629,37 6.071,34 54.700,72 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Contenidors 48.629,37 6.071,34 54.700,72 1,22% 0,00 0,00%
Costos de personal 12.065,88 1.962,45 14.028,33 62,73% 0,00
Adquisició de béns i serveis 522,25 40,12 562,37 2,51% 0,00
Serveis exteriors 6.464,69 225,30 6.689,99 29,91% 0,00
Tributs 0,00 0,43 0,43 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 810,15 80,00 890,15 3,98% 0,00
Costos financers 0,00 148,56 148,56 0,66% 0,00
Costos de transferències 0,00 43,87 43,87 0,20% 0,00
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.008,00
Total tasca Campanyes prevenció i gestió residus 19.862,97 2.500,73 22.363,70 100,00% 9.008,00 40,28%
Total activitat Campanyes prevenció i gestió residus 19.862,97 2.500,73 22.363,70 0,50% 9.008,00 40,28%
Costos de personal 9.804,76 4.971,45 14.776,21 23,67% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7,97 111,39 119,36 0,19% 0,00
Serveis exteriors 45.439,23 553,78 45.993,02 73,67% 0,00
Tributs 0,00 1,03 1,03 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 685,53 210,09 895,63 1,43% 0,00
Costos financers 0,00 526,16 526,16 0,84% 0,00
Costos de transferències 0,00 122,24 122,24 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.316,26
Total tasca Punt verd Can Calopa 55.937,50 6.496,15 62.433,64 22,07% 17.316,26 27,74%
Costos de personal 422,08 5.071,99 5.494,07 8,24% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,24 118,34 118,57 0,18% 0,00
Serveis exteriors 59.353,58 556,80 59.910,38 89,87% 0,00
Tributs 0,00 1,03 1,03 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 217,92 217,92 0,33% 0,00
Costos financers 0,00 789,41 789,41 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 130,07 130,07 0,20% 0,00
Total tasca Deixalleria mòbil 59.775,90 6.885,56 66.661,45 23,56% 0,00 0,00%
Costos de personal 6.102,01 11.835,79 17.937,79 11,66% 0,00
Adquisició de béns i serveis 303,72 273,32 577,04 0,38% 0,00
Serveis exteriors 122.069,48 1.304,24 123.373,72 80,22% 0,00
Tributs 5,07 2,41 7,48 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 9.385,59 506,38 9.891,97 6,43% 0,00
Costos financers 0,00 1.710,14 1.710,14 1,11% 0,00
Costos de transferències 0,00 300,32 300,32 0,20% 0,00
Total tasca Total tasca Deixalleria mòbil 137.865,86 15.932,61 153.798,46 54,37% 0,00 0,00%
Total activitat Deixalleries - Punts Verds 253.579,25 29.314,31 282.893,56 6,30% 17.316,26 6,12%
Costos de personal 1.180,06 132,17 1.312,23 92,94% 0,00
Adquisició de béns i serveis 1,00 2,53 3,53 0,25% 0,00
Serveis exteriors 36,13 15,46 51,59 3,65% 0,00
Tributs 0,00 0,03 0,03 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 20,12 5,22 25,33 1,79% 0,00
Costos financers 0,00 16,48 16,48 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 2,76 2,76 0,20% 0,00
Total tasca Eliminació de residus 1.237,30 174,65 1.411,95 1,68% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 5.958,44 5.958,44 7,61% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 139,02 139,02 0,18% 0,00
Serveis exteriors 70.223,18 654,12 70.877,30 90,51% 0,00
Tributs 0,00 1,21 1,21 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 256,01 256,01 0,33% 0,00
Costos financers 0,00 927,37 927,37 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 152,81 152,81 0,20% 0,00
Total tasca Eliminació de runes d'obres municipals 70.223,18 8.088,97 78.312,15 93,25% 0,00 0,00%
Costos de personal 0,00 314,59 314,59 7,40% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,00 7,58 7,58 0,18% 0,00
Serveis exteriors 2.318,84 34,07 2.352,91 55,31% 0,00
Tributs 0,00 0,07 0,07 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.524,48 13,57 1.538,05 36,16% 0,00
Costos financers 0,00 32,32 32,32 0,76% 0,00
Costos de transferències 0,00 8,34 8,34 0,20% 0,00
Total tasca Planta de compostatge 3.843,32 410,54 4.253,86 5,07% 0,00 0,00%
Total activitat Tractament i eliminació residus 75.303,79 8.674,16 83.977,96 1,87% 0,00 0,00%
Re
coll
ida
i tr
act
am
en
t d
e r
esi
du
sR
eco
llid
a i
tra
cta
me
nt
de
re
sid
us
Co
nte
nid
ors
Ca
mp
an
yes
pre
ven
ció
i
ges
tió
res
idu
sD
eixa
ller
ies
- P
un
ts V
erd
s
VP1.04.02 Deixalleria mòbil
VP1.05.01 Eliminació de residus
VP1.05.03Eliminació de runes
d'obres municipals
VP1.05.04 Planta de compostatge
VP1.04.03Punt verd del centre -
Ambiteca
Tra
cta
men
t i e
limin
aci
ó r
esid
us
VP1.03.01Campanyes prevenció i
gestió residus
VP1.04.01 Punt verd Can Calopa
VP1.02.01 Contenidors
VP1.01.09Recollides especials
Rec
oll
ida
de
res
idu
s
Memòria de costos 2017 - Pàgina 73 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos de personal 165,51 11.904,35 12.069,87 92,88% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,09 28,51 28,60 0,22% 0,00
Serveis exteriors 0,00 453,03 453,03 3,49% 0,00
Tributs 0,00 0,20 0,20 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 263,91 263,91 2,03% 0,00
Costos financers 0,00 153,89 153,89 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 25,36 25,36 0,20% 0,00
Total tasca Abocadors incontrolats 165,61 12.829,25 12.994,85 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Abocadors incontrolats 165,61 12.829,25 12.994,85 0,29% 0,00 0,00%
Total subprocés Recollida i tractament de residus 4.021.874,48 466.936,75 4.488.811,23 13,82% 1.110.514,29 24,74%
Costos de personal 168.003,34 374.922,98 542.926,32 11,11% 0,00
Adquisició de béns i serveis 510,84 8.682,81 9.193,65 0,19% 0,00
Serveis exteriors 4.205.996,80 41.285,45 4.247.282,26 86,94% 0,00
Tributs 177,32 82,57 259,89 0,01% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 2.122,48 16.053,50 18.175,98 0,37% 0,00
Costos financers 0,00 57.825,39 57.825,39 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 9.532,27 9.532,27 0,20% 0,00
Total tasca Neteja xarxa carrers 4.376.810,77 508.384,98 4.885.195,75 99,66% 0,00 0,00%
Costos de personal 10.111,78 905,97 11.017,75 92,54% 0,00
Adquisició de béns i serveis 346,03 21,14 367,17 3,08% 0,00
Serveis exteriors 165,09 99,46 264,55 2,22% 0,00
Tributs 0,00 0,18 0,18 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 54,38 38,93 93,30 0,78% 0,00
Costos financers 0,00 140,35 140,35 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 23,23 23,23 0,20% 0,00
Total tasca Eliminació de grafitis 10.677,28 1.229,26 11.906,54 0,24% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.152,42 366,21 1.518,64 30,78% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,65 8,83 9,48 0,19% 0,00
Serveis exteriors 0,00 39,67 39,67 0,80% 0,00
Tributs 0,00 0,08 0,08 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 3.321,00 15,80 3.336,80 67,64% 0,00
Costos financers 0,00 19,09 19,09 0,39% 0,00
Costos de transferències 0,00 9,70 9,70 0,20% 0,00
Total tasca Papereres 4.474,07 459,39 4.933,46 0,10% 0,00 0,00%
Total activitat Neteja via pública 4.391.962,12 510.073,62 4.902.035,74 28,25% 0,00 0,00%
Costos de personal 1.199.828,21 688.053,23 1.887.881,44 25,72% 0,00
Adquisició de béns i serveis 279.648,95 13.751,54 293.400,49 4,00% 0,00
Serveis exteriors 176.852,98 70.357,90 247.210,88 3,37% 0,00
Tributs 40,53 128,80 169,33 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 4.860.445,03 27.035,83 4.887.480,86 66,60% 0,00
Costos financers 0,00 8.299,74 8.299,74 0,11% 0,00
Costos de transferències 0,00 14.475,26 14.475,26 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.411.144,08
Ingressos subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00% 366.455,82
Total tasca Conservació carrers i voreres 6.516.815,70 822.102,32 7.338.918,02 99,71% 1.777.599,90 24,22%
Costos de personal 0,00 851,79 851,79 7,67% 0,00
Adquisició de béns i serveis 3.103,65 19,87 3.123,52 28,11% 0,00
Serveis exteriors 0,00 93,51 93,51 0,84% 0,00
Tributs 0,00 0,17 0,17 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 6.935,14 36,60 6.971,74 62,74% 0,00
Costos financers 0,00 49,46 49,46 0,45% 0,00
Costos de transferències 0,00 21,84 21,84 0,20% 0,00
Total tasca Mobiliari urbà 10.038,79 1.073,25 11.112,04 0,15% 0,00 0,00%
Costos de personal 8.908,26 745,39 9.653,64 95,38% 0,00
Adquisició de béns i serveis 25,00 17,97 42,97 0,42% 0,00
Serveis exteriors 76,27 80,74 157,01 1,55% 0,00
Tributs 0,00 0,16 0,16 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 96,91 32,16 129,07 1,28% 0,00
Costos financers 0,00 118,71 118,71 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 19,75 19,75 0,20% 0,00
Total tasca Plaques noms carrers 9.106,44 1.014,87 10.121,31 0,14% 0,00 0,00%
Total activitat Pavimentació i conservació xarxa viària 6.535.960,93 824.190,44 7.360.151,37 42,41% 1.777.599,90 24,15%
Costos de personal 9.790,50 186.698,35 196.488,84 8,00% 0,00
Adquisició de béns i serveis 8,39 4.366,86 4.375,25 0,18% 0,00
Serveis exteriors 2.192.476,73 20.487,41 2.212.964,14 90,11% 0,00
Tributs 0,00 43,46 43,46 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 172,28 8.019,70 8.191,98 0,33% 0,00
Costos financers 0,00 29.081,18 29.081,18 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 4.792,14 4.792,14 0,20% 0,00
Total tasca Manteniment general enllumenat 2.202.447,90 253.489,10 2.455.937,00 56,96% 0,00 0,00%
Costos de personal 577,96 84.779,62 85.357,58 7,66% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,33 1.978,00 1.978,33 0,18% 0,00
Serveis exteriors 998.591,28 9.307,13 1.007.898,41 90,45% 0,00
Tributs 0,00 17,16 17,16 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 3.642,61 3.642,61 0,33% 0,00
Costos financers 0,00 13.195,12 13.195,12 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 2.174,20 2.174,20 0,20% 0,00
Total tasca Pla director il·luminació (PDI) 999.169,57 115.093,84 1.114.263,41 25,84% 0,00 0,00%
Re
coll
ida
i tr
act
am
en
t d
e r
esi
du
sA
con
dic
ion
am
en
t v
ia p
úb
lica
Aco
nd
icio
na
me
nt
via
pú
bli
ca
Net
eja
via
pú
blic
aP
avi
men
taci
ó i
con
serv
aci
ó x
arx
a v
iàri
aE
nll
um
ena
t
VP1.06.01 Abocadors incontrolats
VP2.01.01 Neteja xarxa carrers
Ab
oca
do
rs in
con
tro
lats
VP2.02.01Conservació carrers i
voreres
VP2.01.02 Eliminació de grafitis
VP2.01.03 Papereres
VP2.02.02 Mobiliari urbà
VP2.02.03 Plaques noms carrers
VP2.03.01Manteniment general
enllumenat
VP2.03.02Pla director il·luminació
(PDI)
Memòria de costos 2017 - Pàgina 74 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos de personal 1.155,93 56.852,79 58.008,72 7,82% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,65 1.316,63 1.317,28 0,18% 0,00
Serveis exteriors 663.424,62 6.259,82 669.684,44 90,29% 0,00
Tributs 0,00 11,42 11,42 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 2.440,43 2.440,43 0,33% 0,00
Costos financers 0,00 8.783,13 8.783,13 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.447,23 1.447,23 0,20% 0,00
Total tasca Pla ordenació energètica (POE) 664.581,20 77.111,44 741.692,64 17,20% 0,00 0,00%
Total activitat Enllumenat 3.866.198,67 445.694,38 4.311.893,05 24,85% 0,00 0,00%
Costos de personal 440.377,19 50.856,81 491.234,00 83,79% 0,00
Adquisició de béns i serveis 24.840,94 1.046,22 25.887,16 4,42% 0,00
Serveis exteriors 47.483,99 5.827,42 53.311,41 9,09% 0,00
Tributs 0,00 11,02 11,02 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 5.763,60 2.078,10 7.841,69 1,34% 0,00
Costos financers 0,00 6.866,59 6.866,59 1,17% 0,00
Costos de transferències 0,00 1.144,16 1.144,16 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 681,98
Total tasca Actes festius a la via pública 518.465,72 67.830,33 586.296,04 100,00% 681,98 0,12%
Total activitat Actes festius a la via pública 518.465,72 67.830,33 586.296,04 3,38% 681,98 0,12%
Costos de personal 8.717,84 3.982,78 12.700,62 25,17% 0,00
Adquisició de béns i serveis 26,06 90,73 116,79 0,23% 0,00
Serveis exteriors 36.833,73 441,05 37.274,79 73,87% 0,00
Tributs 0,00 0,82 0,82 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 95,07 169,45 264,52 0,52% 0,00
Costos de transferències 0,00 99,63 99,63 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 117.299,81
Total tasca Responsabilitat patrimonial 45.672,70 4.784,46 50.457,16 100,00% 117.299,81 232,47%
Total activitat Responsabilitat patrimonial 45.672,70 4.784,46 50.457,16 0,29% 117.299,81 232,47%
Costos de personal 55.018,85 70.039,44 125.058,28 87,76% 0,00
Adquisició de béns i serveis 44,74 547,51 592,25 0,42% 0,00
Serveis exteriors 7.527,14 4.767,63 12.294,77 8,63% 0,00
Tributs 0,00 2,56 2,56 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 822,49 1.781,23 2.603,72 1,83% 0,00
Costos financers 0,00 1.677,84 1.677,84 1,18% 0,00
Costos de transferències 0,00 278,09 278,09 0,20% 0,00
Total tasca Ulls de la ciutat 63.413,21 79.094,29 142.507,51 100,00% 0,00 0,00%
Total activitat Ulls de la ciutat 63.413,21 79.094,29 142.507,51 0,82% 0,00 0,00%
Total subprocés Acondicionament via pública 15.421.673,35 1.931.667,52 17.353.340,88 53,41% 1.895.581,69 10,92%
Costos de personal 96.016,21 793.651,78 889.667,99 8,77% 0,00
Adquisició de béns i serveis 268,41 18.380,10 18.648,51 0,18% 0,00
Serveis exteriors 200.105,63 86.341,03 286.446,66 2,82% 0,00
Tributs 0,00 193,82 193,82 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 8.894.515,04 33.822,65 8.928.337,69 88,02% 0,00
Costos de transferències 0,00 20.029,32 20.029,32 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.232.123,49
Total tasca Conservació i manteniment xarxa clavegueram9.190.905,29 952.418,70 10.143.323,99 98,05% 2.232.123,49 22,01%
Costos de personal 74.390,23 17.041,66 91.431,89 45,33% 0,00
Adquisició de béns i serveis 60,49 362,68 423,17 0,21% 0,00
Serveis exteriors 105.149,20 1.931,64 107.080,84 53,08% 0,00
Tributs 0,00 3,63 3,63 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 1.112,08 705,58 1.817,66 0,90% 0,00
Costos financers 0,00 569,52 569,52 0,28% 0,00
Costos de transferències 0,00 397,21 397,21 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 143.348,36
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.170,04
Total tasca Connexions particulars xarxa clavegueram 180.711,99 21.011,93 201.723,92 1,95% 152.518,40 75,61%
Total activitat Clavegueram 9.371.617,29 973.430,63 10.345.047,91 97,43% 2.384.641,89 23,05%
Costos de personal 9.646,26 21.158,49 30.804,75 23,38% 0,00
Adquisició de béns i serveis 7,84 239,89 247,73 0,19% 0,00
Serveis exteriors 77.636,45 1.476,84 79.113,28 60,05% 0,00
Tributs 0,00 2,10 2,10 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 19.329,06 658,07 19.987,14 15,17% 0,00
Costos financers 0,00 1.331,22 1.331,22 1,01% 0,00
Costos de transferències 0,00 257,52 257,52 0,20% 0,00
Total tasca Depuradores (EDAR) 106.619,61 25.124,12 131.743,73 62,48% 0,00 0,00%
Costos de personal 3.105,43 6.096,97 9.202,40 11,63% 0,00
Adquisició de béns i serveis 2,53 140,79 143,32 0,18% 0,00
Serveis exteriors 55.159,80 671,87 55.831,67 70,56% 0,00
Tributs 0,00 1,24 1,24 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 12.747,63 260,85 13.008,48 16,44% 0,00
Costos financers 0,00 786,08 786,08 0,99% 0,00
Costos de transferències 0,00 154,70 154,70 0,20% 0,00
Total tasca Estacions bombament (EBAR-EBAP) 71.015,39 8.112,49 79.127,89 37,52% 0,00 0,00%
Total activitat Aigües grises 177.635,01 33.236,61 210.871,62 1,99% 0,00 0,00%
Costos de personal 50.957,37 6.660,16 57.617,53 93,07% 0,00
Adquisició de béns i serveis 41,43 116,32 157,75 0,25% 0,00
Serveis exteriors 2.268,44 730,43 2.998,87 4,84% 0,00
Tributs 0,00 1,30 1,30 0,00% 0,00
Aco
nd
icio
na
me
nt
via
pú
bli
caC
icle
de
l'a
igu
aC
icle
de
l'a
igu
a
Cla
veg
uer
am
Pro
veïm
ent
do
mic
ilia
ri
d'a
igu
a p
ota
ble
En
llu
men
at
Act
es fe
stiu
s a
la v
ia
pú
blic
a
Res
po
nsa
bili
tat
pa
trim
on
ial
Ull
s d
e la
ciu
tat
VP3.03.01Proveïment domiciliari
d'aigua potable
VP2.07.01 Ulls de la ciutat
VP3.02.01 Depuradores (EDAR)
VP3.02.02Estacions bombament
(EBAR-EBAP)
VP2.05.01Responsabilitat
patrimonial
VP3.01.02Connexions particulars
xarxa clavegueram
VP2.04.01Actes festius a la via
pública
VP3.01.01
Conservació i
manteniment xarxa
clavegueram
VP2.03.03Pla ordenació energètica
(POE)
Aig
ües
gri
ses
Aig
ües
gri
ses
Memòria de costos 2017 - Pàgina 75 de 128
4.2.3. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER TASQUES
Detall per element de cost i d'ingrés, cost directe i indirecte.
Sub-
procésActivitat Element de cost Cost directe Cost indirecte Cost total % Ingrés total
% grau
cobert.Tasca
Costos calculats. Amortitzacions 761,78 250,66 1.012,43 1,64% 0,00
Costos de transferències 0,00 122,25 122,25 0,20% 0,00
Ingressos taxes i preus públics 0,00 0,00 0,00 0,00% 176.473,45
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 159.484,65
Total tasca Proveïment domiciliari d'aigua potable 54.029,02 7.881,11 61.910,13 100,00% 335.958,10 542,65%
Total activitat Proveïment domiciliari d'aigua potable 54.029,02 7.881,11 61.910,13 0,58% 335.958,10 542,65%
Total subprocés Cicle de l'aigua 9.603.281,31 1.014.548,35 10.617.829,66 32,68% 2.720.599,99 25,62%
Costos de personal 11.540,09 13.512,07 25.052,16 79,13% 0,00
Adquisició de béns i serveis 9,50 62,18 71,68 0,23% 0,00
Serveis exteriors 674,44 635,95 1.310,39 4,14% 0,00
Tributs 0,00 0,57 0,57 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 4.637,93 329,11 4.967,04 15,69% 0,00
Costos financers 0,00 197,47 197,47 0,62% 0,00
Costos de transferències 0,00 62,13 62,13 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.348,12
Total tasca Cementiri 16.861,96 14.799,48 31.661,44 100,00% 10.348,12 32,68%
Total activitat Cementiri 16.861,96 14.799,48 31.661,44 98,36% 10.348,12 32,68%
Costos de personal 479,30 39,25 518,56 98,44% 0,00
Adquisició de béns i serveis 0,27 0,95 1,22 0,23% 0,00
Serveis exteriors 0,00 4,25 4,25 0,81% 0,00
Tributs 0,00 0,01 0,01 0,00% 0,00
Costos calculats. Amortitzacions 0,00 1,69 1,69 0,32% 0,00
Costos de transferències 0,00 1,04 1,04 0,20% 0,00
Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00% 11.135,71
Total tasca Tanatori 479,57 47,19 526,77 0,63% 11.135,71 2113,97%
Total activitat Tanatori 479,57 47,19 526,77 1,64% 11.135,71 2113,97%
Total subprocés Serveis funeraris 17.341,54 14.846,67 32.188,21 0,10% 58.816,74 182,73%
TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS 29.064.170,68 3.427.999,29 32.492.169,97 29,03% 5.785.512,70 17,81%
TOTAL GENERAL 99.173.433,22 12.760.751,56 111.934.184,78 16.300.020,63 14,56%
Cic
le d
e l'
aig
ua
Pro
veïm
ent
do
mic
ilia
ri
d'a
igu
a p
ota
ble
Cem
enti
riT
an
ato
ri
Se
rve
is f
un
era
ris
VP3.03.01Proveïment domiciliari
d'aigua potable
VP4.01.01 Cementiri
VP4.02.01 Tanatori
Memòria de costos 2017 - Pàgina 76 de 128
4.3. RESUM DEL COST D'ACTIVITATS AMB INGRESSOS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
Detall cost directe i indirecte, marge i grau de cobertura dels ingressos
ACTIVITAT: Activitats de Nadal i Reis
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 20.053,08 71.054,93 91.108,02 12,83%
Adquisició de béns i serveis 13.222,58 1.261,14 14.483,72 2,04%
Serveis exteriors 465.606,09 6.657,80 472.263,89 66,50%
Tributs 1,96 11,05 13,01 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 575,41 2.540,94 3.116,35 0,44%
Costos financers 0,00 8.329,24 8.329,24 1,17%
Costos de transferències 119.487,50 1.385,91 120.873,41 17,02%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 618.946,62 91.241,02 710.187,64 100,00% 6.248,00 0,88%
Localització Memòria de Costos: CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 100%
ACTIVITAT: Activitats als Museus
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 348.078,79 113.281,66 461.360,45 42,90%
Adquisició de béns i serveis 40.141,72 1.916,46 42.058,17 3,91%
Serveis exteriors 504.686,16 10.922,14 515.608,30 47,94%
Tributs 32,69 18,53 51,22 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 37.342,22 3.995,53 41.337,74 3,84%
Costos financers 0,00 11.511,20 11.511,20 1,07%
Costos de transferències 1.400,00 2.100,84 3.500,84 0,33%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 931.681,57 143.746,36 1.075.427,93 100,00% 63.062,78 5,86%
Localització Memòria de Costos: CU2.09.01 Gestió del patrimoni 100%
CU2.09.02 Patrimoni Viu 100%
CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 100%
CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 100%
CU2.09.05 Exposicions museus 100%
ACTIVITAT: Atenció a animals abandonats
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 55.788,53 23.818,97 79.607,50 40,72%
Adquisició de béns i serveis 5.576,81 351,56 5.928,37 3,03%
Serveis exteriors 103.253,82 2.059,12 105.312,94 53,87%
Tributs 5,73 3,33 9,06 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 1.137,50 829,35 1.966,86 1,01%
Costos financers 0,00 2.276,50 2.276,50 1,16%
Costos de transferències 0,00 381,51 381,51 0,20%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 165.762,39 29.720,34 195.482,73 100,00% 2.106,00 1,08%
Localització Memòria de Costos: MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 100%
SC1.03.02 Policia. Intervencions amb animals 49%
ACTIVITAT: Connexions de particulars a la xarxa clavegueram
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 77.539,15 17.609,22 95.148,37 45,73%
Adquisició de béns i serveis 1.352,96 371,68 1.724,64 0,83%
Serveis exteriors 106.243,74 1.985,03 108.228,77 52,02%
Tributs 0,36 3,73 4,09 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 1.189,00 726,02 1.915,02 0,92%
Costos financers 0,00 625,42 625,42 0,30%
Costos de transferències 0,00 407,05 407,05 0,20%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 186.325,21 21.728,15 208.053,36 100,00% 152.518,40 73,31%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 77 de 128
4.3. RESUM DEL COST D'ACTIVITATS AMB INGRESSOS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
Detall cost directe i indirecte, marge i grau de cobertura dels ingressos
Localització Memòria de Costos: VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 100%
AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 0,31%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Gestions telefòniques (010)
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 43.730,35 28.999,16 72.729,52 26,12%
Adquisició de béns i serveis 15,66 495,45 511,11 0,18%
Serveis exteriors 197.141,94 2.597,99 199.739,94 71,73%
Tributs 4,41 4,55 8,96 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 816,04 1.068,55 1.884,59 0,68%
Costos financers 0,00 3.055,64 3.055,64 1,10%
Costos de transferències 0,00 543,85 543,85 0,20%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 241.708,41 36.765,18 278.473,60 100,00% 19.624,00 7,05%
Localització Memòria de Costos: AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 100%
ACTIVITAT: Habitatges socials
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 114.932,70 35.094,70 150.027,40 52,63%
Adquisició de béns i serveis 4.723,86 719,83 5.443,69 1,91%
Serveis exteriors 117.176,87 3.912,98 121.089,85 42,48%
Tributs 18,16 7,06 25,22 0,01%
Costos calculats. Amortitzacions 1.703,30 1.398,96 3.102,26 1,09%
Costos financers 0,00 4.588,92 4.588,92 1,61%
Costos de transferències 0,00 788,80 788,80 0,28%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 238.554,89 46.511,24 285.066,14 100,00% 14.842,98 5,21%
Localització Memòria de Costos: PS1.05.04 Habitatges socials 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Instal·lacions esportives
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 667.883,92 260.382,37 928.266,29 33,59%
Adquisició de béns i serveis 12.567,19 4.955,90 17.523,08 0,63%
Serveis exteriors 838.215,64 29.813,97 868.029,61 31,41%
Tributs 11,59 62,76 74,35 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 595.757,13 10.197,57 605.954,70 21,93%
Costos financers 0,00 25.290,23 25.290,23 0,92%
Costos de transferències 313.002,11 5.406,94 318.409,05 11,52%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 2.427.437,58 336.109,73 2.763.547,31 100,00% 88.722,53 3,21%
Localització Memòria de Costos: ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 100%
ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 100%
ES1.03.01 Pavellons (PAV) 100%
ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 100%
ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 100%
ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 100%
ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 100%
ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 100%
ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 100%
ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 78 de 128
4.3. RESUM DEL COST D'ACTIVITATS AMB INGRESSOS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
Detall cost directe i indirecte, marge i grau de cobertura dels ingressos
ACTIVITAT: Llicències d'activitats
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 481.778,06 118.517,53 600.295,59 91,89%
Adquisició de béns i serveis 3.374,43 1.373,07 4.747,50 0,73%
Serveis exteriors 21.408,37 9.818,57 31.226,94 4,78%
Tributs 52,31 15,31 67,62 0,01%
Costos calculats. Amortitzacions 8.811,93 3.490,61 12.302,55 1,88%
Costos financers 0,00 3.390,34 3.390,34 0,52%
Costos de transferències 0,00 1.277,07 1.277,07 0,20%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 515.425,10 137.882,52 653.307,61 100,00% 353.849,43 54,16%
Localització Memòria de Costos: UR3.03.01 Llicències d'activitats 100%
MA3.04.02 Informes llicències ambientals 100%
AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 1,49%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Llicències serveis urbanístics
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 1.239.133,82 358.235,96 1.597.369,79 89,56%
Adquisició de béns i serveis 23.636,87 3.926,60 27.563,47 1,55%
Serveis exteriors 84.611,35 28.345,10 112.956,46 6,33%
Tributs 375,75 94,53 470,28 0,03%
Costos calculats. Amortitzacions 23.574,56 10.192,97 33.767,53 1,89%
Costos financers 0,00 7.984,23 7.984,23 0,45%
Costos de transferències 0,00 3.474,92 3.474,92 0,19%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 1.371.332,36 412.254,31 1.783.586,67 100,00% 1.769.251,22 99,20%
Localització Memòria de Costos: UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 100%
UR3.01.01 Disciplina urbanística 100%
UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 5%
UR1.01.02 Valoracions 5%
MA3.04.03 Altres informes 80%
MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 30%
CU2.09.01 Gestió del patrimoni 10%
AT2.01 Informació i gestions municipals - OAC 7,9%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Manteniment clavegueram
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 96.590,68 796.056,03 892.646,72 8,77%
Adquisició de béns i serveis 268,41 18.440,20 18.708,61 0,18%
Serveis exteriors 230.066,08 86.614,33 316.680,42 3,11%
Tributs 0,00 194,34 194,34 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 8.894.524,91 33.929,23 8.928.454,14 87,73%
Costos financers 0,00 400,81 400,81 0,00%
Costos de transferències 0,00 20.095,38 20.095,38 0,20%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.221.450,09 955.730,33 10.177.180,42 100,00% 2.232.123,49 21,93%
Localització Memòria de Costos: VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 100%
EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 100%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 79 de 128
4.3. RESUM DEL COST D'ACTIVITATS AMB INGRESSOS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
Detall cost directe i indirecte, marge i grau de cobertura dels ingressos
ACTIVITAT: Mercats municipals
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 100.602,03 76.107,09 176.709,13 20,83%
Adquisició de béns i serveis 2.463,11 1.549,42 4.012,53 0,47%
Serveis exteriors 92.728,40 7.584,66 100.313,06 11,83%
Tributs 13,76 18,93 32,68 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 324.684,39 3.013,18 327.697,58 38,63%
Costos financers 0,00 3.308,50 3.308,50 0,39%
Costos de transferències 234.462,91 1.664,24 236.127,15 27,84%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 754.954,61 93.246,03 848.200,63 100,00% 242.050,31 28,54%
Localització Memòria de Costos: EC5.02.01 Mercats municipals 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Mercats no sedentaris
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 65.821,99 8.571,99 74.393,98 88,39%
Adquisició de béns i serveis 1.393,34 150,98 1.544,32 1,83%
Serveis exteriors 5.333,34 905,20 6.238,54 7,41%
Tributs 9,76 1,68 11,44 0,01%
Costos calculats. Amortitzacions 1.484,62 325,15 1.809,77 2,15%
Costos financers 0,00 0,00 0,00 0,00%
Costos de transferències 0,00 164,84 164,84 0,20%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 74.043,05 10.119,83 84.162,89 100,00% 77.484,45 92,06%
Localització Memòria de Costos: EC5.03.01 Mercats no sedentaris 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Recollida de residus
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 134.212,52 294.865,88 429.078,40 11,21%
Adquisició de béns i serveis 16.135,39 6.822,95 22.958,34 0,60%
Serveis exteriors 3.242.118,02 32.480,14 3.274.598,16 85,53%
Tributs 0,00 65,78 65,78 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 50.044,91 12.621,07 62.665,98 1,64%
Costos financers 0,00 31.891,21 31.891,21 0,83%
Costos de transferències 0,00 7.490,07 7.490,07 0,20%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 3.442.510,83 386.237,11 3.828.747,95 100,00% 1.081.940,03 28,26%
Localització Memòria de Costos: VP1.01.01 Recollida residus rebuig 100%
VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 100%
VP1.01.03 Recollida de paper 100%
VP1.01.04 Recollida de cartró 100%
VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 100%
VP1.01.06 Recollida de vidre 100%
VP1.01.07 Recollida de voluminosos i s. varis 100%
VP1.02.01 Contenidors 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 80 de 128
4.3. RESUM DEL COST D'ACTIVITATS AMB INGRESSOS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
Detall cost directe i indirecte, marge i grau de cobertura dels ingressos
ACTIVITAT: Retirada vehicles via pública
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 66.565,04 55.626,21 122.191,24 21,90%
Adquisició de béns i serveis 556,96 997,92 1.554,88 0,28%
Serveis exteriors 420.584,87 5.015,81 425.600,68 76,26%
Tributs 4,33 10,33 14,66 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 1.641,57 2.056,38 3.697,95 0,66%
Costos financers 0,00 3.916,46 3.916,46 0,70%
Costos de transferències 0,00 1.094,25 1.094,25 0,20%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 489.352,77 68.717,35 558.070,12 100,00% 225.702,32 40,44%
Localització Memòria de Costos: SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 100%
ACTIVITAT: Servei d'ajut a domicili
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 134.837,80 147.417,27 282.255,07 15,80%
Adquisició de béns i serveis 909,50 3.190,90 4.100,40 0,23%
Serveis exteriors 1.459.142,60 16.118,37 1.475.260,97 82,58%
Tributs 21,32 28,64 49,96 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 4.052,16 5.995,76 10.047,92 0,56%
Costos financers 0,00 11.281,61 11.281,61 0,63%
Costos de transferències 0,00 3.504,56 3.504,56 0,20%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 1.598.963,38 187.537,11 1.786.500,48 100,00% 829.345,72 46,42%
Localització Memòria de Costos: PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
ACTIVITAT: Transport adaptat
Elements Cost directe Cost indirecte Total % Ingressos totals Grau cobertura
Costos de personal 31.081,31 19.918,99 51.000,30 21,34%
Adquisició de béns i serveis 233,70 424,97 658,67 0,28%
Serveis exteriors 180.403,14 2.189,69 182.592,82 76,41%
Tributs 4,91 3,91 8,82 0,00%
Costos calculats. Amortitzacions 906,87 805,73 1.712,60 0,72%
Costos financers 0,00 2.539,19 2.539,19 1,06%
Costos de transferències 0,00 466,46 466,46 0,20%
Altres costos 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 212.629,94 26.348,93 238.978,87 100,00% 23.438,90 9,81%
Localització Memòria de Costos: PS1.03.02 Transport adaptat 100%
ORGT. Gestió cobrament taxa/preu públic 0,9%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 81 de 128
4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
Servei Obligatori o
CompetènciaProcés
Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST
INGRES
FINALISTA
% s/cost
total
OBLIGATORI - Art. 26 COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVACO2 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.687.557,67 59.353,78 4,19%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.687.557,67 59.353,78 4,19%
CULTURA CU2 Acció cultural CU2.06 Biblioteques 1.764.975,15 0,00 1,58%
CULTURA Total 1.764.975,15 0,00 1,58%
ESPORTS ES1 Instal·lacions esportives ES1.01 Camps poliesportius (CAM) 719.399,01 3.862,11 0,64%
ES1.02 Piscines descobertes (PAL) 162.759,27 3.611,73 0,15%
ES1.03 Pavellons (PAV) 1.036.965,19 2.567,78 0,93%
ES1.04 Pistes polisportives (POL) 123.818,57 2.565,93 0,11%
ES1.05 Instal·lacions esportives escolars 405.848,78 1.144,26 0,36%
ES1.06 Sales esportives (SAL) 117.927,02 0,00 0,11%
ES1.07 Pistes de petanca (PET) 23.512,77 0,00 0,02%
ES1.08 Camps d'atletisme (ALT) 98.825,65 0,00 0,09%
ES1.09 Espais de raqueta (PAD) 47.372,29 0,00 0,04%
ES1.10 Altres instal·lacions esportives 27.062,24 74.970,72 0,02%
ESPORTS Total 2.763.490,81 88.722,53 2,47%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA2 Medi natural MA2.01 Prevenció i extinció incendis 189.019,80 0,00 0,17%
MA2.02 Gestió espais naturals i paisatge 148.453,96 0,00 0,13%
MA3 Sostenibilitat ambiental MA3.04 Estudis i informes ambientals 146.114,70 10.350,56 0,13%
MA3.05 Qualitat ambiental 118.804,47 901,59 0,11%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 602.392,93 11.252,15 0,54%
MOBILITAT MB1 Transport MB1.01 Transport col·lectiu urbà de viatgers 4.202.948,87 540.663,62 3,75%
MOBILITAT Total 4.202.948,87 540.663,62 3,75%
POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.01 Atenció social bàsica 2.210.456,10 868.126,70 1,97%
PS1.02 Infància i família 1.638.692,04 603.973,74 1,46%
PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 613.035,83 56.841,00 0,55%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 4.462.183,97 1.528.941,44 3,99%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSC3 Protecció civil SC3.01 Actuacions preventives Protecció civil 214.106,21 0,00 0,19%
SC3.02 Actuacions assistencials Protecció civil 22.908,74 0,00 0,02%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 237.014,95 0,00 0,21%
VERD URBÀ VE1 Zones verdes VE1.01 Manteniment zones verdes 4.818.015,64 38.885,08 4,30%
VE1.02 Xarxa reg 447.556,97 0,00 0,40%
VE1.03 Mobiliari urbà parcs i jardins 192.656,32 0,00 0,17%
VE1.04 Àrees de jocs infantils 254.560,73 0,00 0,23%
VE1.05 Espais per a gossos als parcs 5.116,01 0,00 0,00%
VE2 Arbrat viari VE2.01 Manteniment arbrat 739.671,63 0,00 0,66%
VE2.02 Execucions subsidiàries arbrat 11.385,59 5.129,48 0,01%
VERD URBÀ Total 6.468.962,90 44.014,56 5,78%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP1 Recollida i tractament de residus VP1.01 Recollida de residus 4.031.880,45 1.084.190,03 3,60%
VP1.02 Contenidors 54.700,72 0,00 0,05%
VP1.03 Campanyes prevenció i gestió residus 22.363,70 9.008,00 0,02%
VP1.04 Deixalleries - Punts Verds 282.893,56 17.316,26 0,25%
VP1.05 Tractament i eliminació residus 83.977,96 0,00 0,08%
VP1.06 Abocadors incontrolats 12.994,85 0,00 0,01%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 82 de 128
4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
Servei Obligatori o
CompetènciaProcés
Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST
INGRES
FINALISTA
% s/cost
total
OBLIGATORI - Art. 26 VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP2 Acondicionament via pública VP2.01 Neteja via pública 4.902.035,74 0,00 4,38%
VP2.02 Pavimentació i conservació xarxa viària 7.360.151,37 1.972.697,14 6,58%
VP2.03 Enllumenat 4.311.893,05 0,00 3,85%
VP3 Cicle de l'aigua VP3.01 Clavegueram 10.345.047,91 2.384.641,89 9,24%
VP3.03 Proveïment domiciliari d'aigua potable 61.910,13 159.484,65 0,06%
VP4 Serveis funeraris VP4.01 Cementiri 31.661,44 10.348,12 0,03%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 31.501.510,88 5.637.686,09 28,14%
OBLIGATORI - Art. 26 Total 56.691.038,11 7.910.634,16 50,65%
COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAT1 Tecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 252.639,73 0,00 0,23%
AT1.02 Explotació sistemes d'informació 299.122,45 0,00 0,27%
AT1.03 Telecomunicacions 500.911,47 0,00 0,45%
AT1.04 Administració oberta i electrònica 295.484,97 27.045,55 0,26%
AT3 Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.193.420,77 0,00 1,07%
AT3.02 Comunicació institucional 515.347,03 0,00 0,46%
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 3.056.926,43 27.045,55 2,73%
CULTURA CU1 OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.542.792,89 38.634,60 1,38%
CU2 Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.743.733,89 23.934,45 1,56%
CU2.02 Arts escèniques 368.258,97 4.623,18 0,33%
CU2.03 Música 494.202,28 3.191,45 0,44%
CU2.04 Arts plàstiques i visuals 672.564,11 21.152,73 0,60%
CU2.05 Lletres 172.807,90 0,00 0,15%
CU2.07 Arxiu històric 110.739,85 5.969,38 0,10%
CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 66.143,05 0,00 0,06%
CU2.09 Museus 1.132.903,42 66.020,78 1,01%
CU2.10 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 1.942.055,96 11.703,94 1,73%
CU2.12 Consorci Teatre la Unió 10.108,14 0,00 0,01%
CU3 Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció de la ciutat 244.625,56 45.108,56 0,22%
CU3.02 Suport a altres entitats culturals 348.745,17 0,00 0,31%
CU3.03 Projectes de ciutat 89.221,33 0,00 0,08%
CULTURA Total 8.938.902,53 220.339,07 7,99%
ECONOMIA I FINANCES EC5 Comerç EC5.02 Mercats municipals 846.121,16 242.050,31 0,76%
EC5.03 Mercats ambulants 83.477,23 77.484,45 0,07%
ECONOMIA I FINANCES Total 929.598,38 319.534,76 0,83%
ENSENYAMENT EN3 Polítiques educatives EN3.04 Escolarització 87.544,66 0,00 0,08%
ENSENYAMENT Total 87.544,66 0,00 0,08%
ESPORTS ES2 Promoció de l'esport ES2.01 Activitats esportives puntuals 366.468,67 27.500,00 0,33%
ES2.02 Activitats esportives continuades 397.036,49 28.879,20 0,35%
ES2.03 Suport entitats esportives 270.967,26 3.606,37 0,24%
ES2.04 Formació i valors en l'esport 79.791,68 0,00 0,07%
ESPORTS Total 1.114.264,11 59.985,57 1,00%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA1 Protecció de la salut MA1.01 Salubritat ambiental 250.371,96 29.537,94 0,22%
MA1.02 Control sanitari de les aigües 25.950,04 0,00 0,02%
MA1.03 Control sanitari establiments 193.996,36 46.156,39 0,17%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 83 de 128
4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
Servei Obligatori o
CompetènciaProcés
Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST
INGRES
FINALISTA
% s/cost
total
COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA1 Protecció de la salut MA1.04 Gestió i seguiment d'animals 302.628,89 19.550,49 0,27%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 772.947,26 95.244,82 0,69%
MOBILITAT MB1 Transport MB1.02 Transport autobús per a altres serveis 176.389,59 115.236,99 0,16%
MB1.03 Transport ferroviari 6.470,09 0,00 0,01%
MB1.04 Transport en bicicleta 115.622,41 0,00 0,10%
MB1.05 Transport en vehicles elèctrics 51.183,32 9.000,00 0,05%
MB2 Senyalització MB2.01 Ordenació i senyalització viària 693.611,33 19.797,96 0,62%
MB3 Trànsit i aparcaments MB3.01 Planificació i ordenació 232.368,65 558.199,77 0,21%
MB3.02 Regulació trànsit carrers vianants 222.108,19 0,00 0,20%
MB3.03 Aparcaments 213.217,81 97.868,66 0,19%
MB3.04 Mobilitat sostenible i segura 32.087,94 0,00 0,03%
MOBILITAT Total 1.743.059,32 800.103,38 1,56%
POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.05 Habitatge 5.164,25 0,00 0,00%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 5.164,25 0,00 0,00%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSC1 Seguretat i convivència ciutadana SC1.01 Vigilància i control de trànsit 2.227.751,77 1.093.146,32 1,99%
SC1.02 Policia de seguretat 2.511.828,28 0,00 2,24%
SC1.03 Policia administrativa 1.312.259,58 102.435,49 1,17%
SC1.04 Policia assistencial, prevenció i proximitat 1.674.432,25 0,00 1,50%
SC2 Ocupació de la via pública SC2.01 Civisme en espais públics 42.556,44 0,00 0,04%
SC2.02 Gestió ocupació via pública 283.882,75 428.349,10 0,25%
SC2.03 Serveis especials en actes de ciutat 315.807,42 0,00 0,28%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 8.368.518,49 1.623.930,91 7,48%
URBANISME UR1 Planejament i gestió urbanística UR1.01 Gestió del planejament urbanístic 1.074.445,54 0,00 0,96%
UR1.02 Expropiacions 734.608,97 0,00 0,66%
UR2 Obres i projectes UR2.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 637.922,35 7.946,73 0,57%
UR3 Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.01 Disciplina urbanística 457.482,92 16.397,65 0,41%
UR3.02 Llicències serveis urbanístics 1.052.835,38 1.752.853,57 0,94%
UR4 PROMUSA UR4.01 PROMUSA 3.277,19 0,00 0,00%
URBANISME Total 3.960.572,36 1.777.197,95 3,54%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP3 Cicle de l'aigua VP3.02 Aigües grises 210.871,62 0,00 0,19%
VP4 Serveis funeraris VP4.02 Tanatori 526,77 11.135,71 0,00%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 211.398,38 11.135,71 0,19%
COMPETÈNCIA PRÒPIA - Art. 25 Total 29.188.896,18 4.934.517,72 26,08%
COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 ENSENYAMENT EN1 Patronat Municipal d'Educació (PME)EN1.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 4.117.620,62 0,00 3,68%
EN2 Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 1.576.913,64 0,00 1,41%
EN2.02 Altres centres educatius 3.340.780,63 76.411,78 2,98%
EN3 Polítiques educatives EN3.03 Dinamització educativa 139.582,95 9.543,58 0,12%
EN3.04 Escolarització 36.122,28 0,00 0,03%
ENSENYAMENT Total 9.211.020,12 85.955,36 8,23%
POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.03 Promoció autonomia i atenció dependència 2.233.030,70 852.784,62 1,99%
PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 254.445,02 0,00 0,23%
PS1.05 Habitatge 817.596,60 133.787,58 0,73%
PS2 Promoció social PS2.04 Igualtat 258.273,90 41.250,00 0,23%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 84 de 128
4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
Servei Obligatori o
CompetènciaProcés
Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST
INGRES
FINALISTA
% s/cost
total
COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 POLÍTIQUES SOCIALS PS2 Promoció social PS2.07 Suport a altres entitats d'àmbit social 124.945,00 0,00 0,11%
PS4 Promoció de la salut PS4.04 Assistència sanitària 78.067,24 0,00 0,07%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 3.766.358,45 1.027.822,20 3,36%
URBANISME UR3 Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.03 Llicències d'activitats 571.608,21 352.947,84 0,51%
URBANISME Total 571.608,21 352.947,84 0,51%
COMPETÈNCIA DELEGADA - art. 27 Total 13.548.986,79 1.466.725,40 12,10%
ALTRES SERVEIS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANAAT2 Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 1.640.542,33 78.801,78 1,47%
AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 112.214,67 42.773,00 0,10%
AT3 Comunicació AT3.02 Comunicació institucional 19.596,54 0,00 0,02%
AT3.03 Imatge corporativa 81.059,62 0,00 0,07%
AT4 Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 49.552,13 0,00 0,04%
AT4.02 Acció a barris i districtes 205.025,07 0,00 0,18%
AT4.03 Programes de participació ciutadana 274.215,72 0,00 0,24%
AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 128.171,57 5.000,00 0,11%
AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 117.501,54 0,00 0,10%
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 2.627.879,18 126.574,78 2,35%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVACO1 Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 117.937,49 0,00 0,11%
CO3 Cens i estadística CO3.01 Cens i estadística 262.694,60 982,59 0,23%
CO4 Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 40.613,39 0,00 0,04%
CO6 Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 35.531,20 8.000,00 0,03%
CO6.02 Casaments 7.741,57 13.292,21 0,01%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 464.518,26 22.274,80 0,41%
CULTURA CU2 Acció cultural CU2.11 Serveis als joves 313.665,43 23.202,06 0,28%
CU3 Promoció cultural CU3.02 Suport a altres entitats culturals 11.895,51 0,00 0,01%
CULTURA Total 325.560,94 23.202,06 0,29%
ECONOMIA I FINANCES EC1 Planificació econòmica (IGEPESI) EC1.01 Planificació econòmica - IGEPESI 527.729,78 0,00 0,47%
EC2 Gestió de tributs EC2.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 33.856,43 0,00 0,03%
EC2.02 Gestió de tributs - ORGT 1.875.434,37 793.921,04 1,68%
EC3 Servei d'ocupació (SOM) EC3.01 Suport promoció ocupació 472.340,29 231.029,17 0,42%
EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina 317.075,54 38.118,75 0,28%
EC3.03 Formació ocupacional 166.220,59 47.040,89 0,15%
EC3.04 Programes formació i treball 297.864,96 53.828,89 0,27%
EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball 266.634,17 40.264,30 0,24%
EC4 Promoció de l'economia EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 171.015,62 0,00 0,15%
EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI 433.704,54 0,00 0,39%
EC4.03 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 218.879,16 161.780,00 0,20%
EC4.04 Emprenedoria 212.065,99 0,00 0,19%
EC4.05 Parcs empresarials 50.920,73 9.497,76 0,05%
EC5 Comerç EC5.01 Centres comercials 137.298,72 0,00 0,12%
EC5.04 Escorxador municipal 0,00 24.216,46 0,00%
EC5.05 Promoció del comerç local 260.957,59 11.904,23 0,23%
ECONOMIA I FINANCES Total 5.441.998,48 1.411.601,48 4,86%
ENSENYAMENT EN2 Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 93.750,14 0,00 0,08%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 85 de 128
4.4. SERVEIS OBLIGATORIS I COMPETÈNCIESArticles 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LrBRL),modificada a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
Servei Obligatori o
CompetènciaProcés
Id_SPSubprocés Id_ACT Activitat COST
INGRES
FINALISTA
% s/cost
total
ALTRES SERVEIS ENSENYAMENT EN2 Centres educatius EN2.02 Altres centres educatius 208.614,74 0,00 0,19%
EN3 Polítiques educatives EN3.01 Suport entitats educació 36.606,90 0,00 0,03%
EN3.02 Col.laboració universitats i centres FP 111.166,17 0,00 0,10%
EN3.05 Desenvolupament comunitari 27.796,94 0,00 0,02%
ENSENYAMENT Total 477.934,88 0,00 0,43%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA3 Sostenibilitat ambiental MA3.01 Energia i sostenibilitat 296.408,05 121.198,78 0,26%
MA3.02 Horts urbans i agricultura ecològica 89.556,32 28.700,55 0,08%
MA3.03 Polítiques i programes ambientals 89.010,84 0,00 0,08%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 474.975,21 149.899,33 0,42%
POLÍTIQUES SOCIALS PS1 Serveis socials PS1.02 Infància i família 74.012,99 52.000,00 0,07%
PS1.05 Habitatge 45.195,99 0,00 0,04%
PS2 Promoció social PS2.01 Gent gran 245.075,00 0,00 0,22%
PS2.02 Diversitat i convivència 174.165,26 25.821,00 0,16%
PS2.03 Mediació ciutadana 71.203,00 28.500,00 0,06%
PS2.05 Discapacitat 299.184,07 15.288,10 0,27%
PS2.06 Pla de barris les Planes 538,43 0,00 0,00%
PS3 Cooperació internacional PS3.01 Cooperació internacional 723.318,92 0,00 0,65%
PS4 Promoció de la salut PS4.01 Programa salut escolar 39.271,58 0,00 0,04%
PS4.02 Programes salut comunitària 117.717,62 15.000,00 0,11%
PS4.03 Salut mental 87.217,83 0,00 0,08%
PS4.04 Assistència sanitària 36.235,36 0,00 0,03%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 1.913.136,06 136.609,10 1,71%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP2 Acondicionament via pública VP2.04 Actes festius a la via pública 586.296,04 681,98 0,52%
VP2.05 Responsabilitat patrimonial 50.457,16 117.299,81 0,05%
VP2.07 Ulls de la ciutat 142.507,51 0,00 0,13%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 779.260,71 117.981,79 0,70%
ALTRES SERVEIS Total 12.505.263,71 1.988.143,34 11,17%
Total general 111.934.184,79 16.300.020,63 100,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 86 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació Societat de la informació (IGEPESI) AT1.01.01 Societat de la informació (IGEPESI) 252.639,73 0,00 0,00 252.639,73 100,00%
Societat de la informació (IGEPESI) Total 252.639,73 0,00 0,00 252.639,73 100,00%
Explotació sistemes d'informació AT1.02.01 Webs i xarxes socials municipals 174.228,51 0,00 0,00 174.228,51 100,00%
AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 124.893,95 0,00 0,00 124.893,95 100,00%
Explotació sistemes d'informació Total 299.122,45 0,00 0,00 299.122,45 100,00%
Telecomunicacions AT1.03.01 Infraestructures de telecomunicacions 500.911,47 18.623,79 0,00 482.287,68 96,28%
Telecomunicacions Total 500.911,47 18.623,79 0,00 482.287,68 96,28%
Administració oberta i electrònica AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 295.484,97 0,00 27.045,55 268.439,42 90,85%
Administració oberta i electrònica Total 295.484,97 0,00 27.045,55 268.439,42 90,85%
Tecnologies de la informació Total 1.348.158,63 18.623,79 27.045,55 1.302.489,29 96,61%
Atenció al ciutadà Informació i gestions municipals AT2.01.01 Registre general de sortida 149.221,62 0,00 0,00 149.221,62 100,00%
AT2.01.02 Gestions presencials 1.069.172,87 59.177,78 0,00 1.009.995,09 94,47%
AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 278.473,60 10.024,00 9.600,00 258.849,60 92,95%
AT2.01.04 Seu electrònica i interoperabilitat 143.674,25 0,00 0,00 143.674,25 100,00%
Informació i gestions municipals Total 1.640.542,33 69.201,78 9.600,00 1.561.740,55 95,20%
Oficina informació consumidor (OMIC) AT2.02.01 Gestió consultes i reclamacions OMIC 104.500,98 0,00 42.773,00 61.727,98 59,07%
AT2.02.02 Assessorament jurídic OMIC 7.713,69 0,00 0,00 7.713,69 100,00%
Oficina informació consumidor (OMIC) Total 112.214,67 0,00 42.773,00 69.441,67 61,88%
Atenció al ciutadà Total 1.752.757,00 69.201,78 52.373,00 1.631.182,22 93,06%
Comunicació EPEL Cugat.cat AT3.01.01 EPEL Cugat.cat 1.193.420,77 0,00 0,00 1.193.420,77 100,00%
EPEL Cugat.cat Total 1.193.420,77 0,00 0,00 1.193.420,77 100,00%
Comunicació institucional AT3.02.01 Publicacions informatives a la ciutadania 469.868,65 0,00 0,00 469.868,65 100,00%
AT3.02.02 Publicacions informatives internes 19.596,54 0,00 0,00 19.596,54 100,00%
AT3.02.03 Comunicació digital 45.478,39 0,00 0,00 45.478,39 100,00%
Comunicació institucional Total 534.943,57 0,00 0,00 534.943,57 100,00%
Imatge corporativa AT3.03.01 Imatge corporativa 81.059,62 0,00 0,00 81.059,62 100,00%
Imatge corporativa Total 81.059,62 0,00 0,00 81.059,62 100,00%
Comunicació Total 1.809.423,96 0,00 0,00 1.809.423,96 100,00%
Participació ciutadana Observatori sociològic AT4.01.01 Observatori sociològic 49.552,13 0,00 0,00 49.552,13 100,00%
Observatori sociològic Total 49.552,13 0,00 0,00 49.552,13 100,00%
Acció a barris i districtes AT4.02.01 Oficina d'Acció als barris 73.409,96 0,00 0,00 73.409,96 100,00%
AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 105.427,75 0,00 0,00 105.427,75 100,00%
AT4.02.03 Altres actuacions a barris i districtes 26.187,36 0,00 0,00 26.187,36 100,00%
Acció a barris i districtes Total 205.025,07 0,00 0,00 205.025,07 100,00%
Programes de participació ciutadana AT4.03.01 Pressupost participatiu 121.708,88 0,00 0,00 121.708,88 100,00%
AT4.03.02 Projectes de lliure disposició 76.639,47 0,00 0,00 76.639,47 100,00%
AT4.03.03 Activitats d'iniciativa ciutadana 18.661,13 0,00 0,00 18.661,13 100,00%
AT4.03.04 Altres actuacions i processos de participació ciutadana57.206,24 0,00 0,00 57.206,24 100,00%
Programes de participació ciutadana Total 274.215,72 0,00 0,00 274.215,72 100,00%
Altres programes de participació ciutadana AT4.04.01 Banc del Temps 29.953,24 0,00 0,00 29.953,24 100,00%
AT4.04.02 Voluntariat 61.900,87 0,00 5.000,00 56.900,87 91,92%
AT4.04.03 Premis Ciutat de Sant Cugat 33.924,78 0,00 0,00 33.924,78 100,00%
AT4.04.04 Dia d'Europa 2.392,69 0,00 0,00 2.392,69 100,00%
Altres programes de participació ciutadana Total 128.171,57 0,00 5.000,00 123.171,57 96,10%
Consells i Taules de participació ciutadana AT4.05.01 Consells de ciutat i de barri 110.079,53 0,00 0,00 110.079,53 100,00%
AT4.05.02 Consell d'infants i de joves 13/16 7.422,01 0,00 0,00 7.422,01 100,00%
Consells i Taules de participació ciutadana Total 117.501,54 0,00 0,00 117.501,54 100,00%
Participació ciutadana Total 774.466,02 0,00 5.000,00 769.466,02 99,35%
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.684.805,61 87.825,57 84.418,55 5.512.561,49 96,97%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 87 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat Síndic de greuges Sant Cugat CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 117.937,49 0,00 0,00 117.937,49 100,00%
Síndic de greuges Sant Cugat Total 117.937,49 0,00 0,00 117.937,49 100,00%
Síndic de greuges Sant Cugat Total 117.937,49 0,00 0,00 117.937,49 100,00%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.687.557,67 0,00 59.353,78 4.628.203,89 98,73%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.687.557,67 0,00 59.353,78 4.628.203,89 98,73%
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.687.557,67 0,00 59.353,78 4.628.203,89 98,73%
Cens i estadística Cens i estadística CO3.01.01 Cens i estadística 262.694,60 0,00 982,59 261.712,01 99,63%
Cens i estadística Total 262.694,60 0,00 982,59 261.712,01 99,63%
Cens i estadística Total 262.694,60 0,00 982,59 261.712,01 99,63%
Associacions supramunicipals Associacions supramunicipals CO4.01.01 Associacions supramunicipals 40.613,39 0,00 0,00 40.613,39 100,00%
Associacions supramunicipals Total 40.613,39 0,00 0,00 40.613,39 100,00%
Associacions supramunicipals Total 40.613,39 0,00 0,00 40.613,39 100,00%
Jutjat de pau Registre civil CO6.01.01 Registre civil 35.531,20 0,00 8.000,00 27.531,20 77,48%
Registre civil Total 35.531,20 0,00 8.000,00 27.531,20 77,48%
Casaments CO6.02.01 Casaments 7.741,57 13.292,21 0,00 -5.550,64 -71,70%
Casaments Total 7.741,57 13.292,21 0,00 -5.550,64 -71,70%
Jutjat de pau Total 43.272,77 13.292,21 8.000,00 21.980,56 50,80%
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 5.152.075,92 13.292,21 68.336,37 5.070.447,35 98,42%
CULTURA OA Centre cultural OA Centre cultural CU1.01.01 OA Centre cultural 1.542.792,89 0,00 38.634,60 1.504.158,29 97,50%
OA Centre cultural Total 1.542.792,89 0,00 38.634,60 1.504.158,29 97,50%
OA Centre cultural Total 1.542.792,89 0,00 38.634,60 1.504.158,29 97,50%
Acció cultural Cultura popular i tradicional CU2.01.01 Sant Antoni Abad 17.203,18 0,00 0,00 17.203,18 100,00%
CU2.01.02 Carnaval 46.704,55 0,00 0,00 46.704,55 100,00%
CU2.01.03 Sant Medir 13.427,24 0,00 0,00 13.427,24 100,00%
CU2.01.04 Caramelles Pasqua 2.500,59 0,00 0,00 2.500,59 100,00%
CU2.01.06 Sant Joan 17.942,54 0,00 0,00 17.942,54 100,00%
CU2.01.07 Festa Major 530.677,63 0,00 17.686,45 512.991,18 96,67%
CU2.01.08 Festa Major i altres actes a barris 179.151,35 0,00 0,00 179.151,35 100,00%
CU2.01.09 Nadal, Cap d'any i Reis 710.187,64 6.248,00 0,00 703.939,64 99,12%
CU2.01.10 Diades (caramelles, foc, castells, tardor...) 84.545,41 0,00 0,00 84.545,41 100,00%
CU2.01.11 Altres activitats cultura popular 8.908,62 0,00 0,00 8.908,62 100,00%
CU2.01.12 Sardanes 23.868,52 0,00 0,00 23.868,52 100,00%
CU2.01.13 Diada 11 setembre 4.319,37 0,00 0,00 4.319,37 100,00%
CU2.01.14 Suport a entitats Cultura popular 104.297,23 0,00 0,00 104.297,23 100,00%
Cultura popular i tradicional Total 1.743.733,89 6.248,00 17.686,45 1.719.799,44 98,63%
Arts escèniques CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 118.455,16 4.623,18 0,00 113.831,98 96,10%
CU2.02.02 Festival Sant Cugat al descobert - escena 44.241,92 0,00 0,00 44.241,92 100,00%
CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 138.127,20 0,00 0,00 138.127,20 100,00%
CU2.02.04 Suport a entitats Arts escèniques 67.434,69 0,00 0,00 67.434,69 100,00%
Arts escèniques Total 368.258,97 4.623,18 0,00 363.635,79 98,74%
Música CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 145.756,86 0,00 0,00 145.756,86 100,00%
CU2.03.02 Festival Sant Cugat al descobert - música 107.301,32 3.191,45 0,00 104.109,87 97,03%
CU2.03.03 Pla director Música Clàssica 89.440,64 0,00 0,00 89.440,64 100,00%
CU2.03.04 Altres activitats música 75.240,49 0,00 0,00 75.240,49 100,00%
CU2.03.05 Suport a entitats Música 76.462,97 0,00 0,00 76.462,97 100,00%
Música Total 494.202,28 3.191,45 0,00 491.010,83 99,35%
Arts plàstiques i visuals CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 371.244,25 0,00 0,00 371.244,25 100,00%
CU2.04.02 Festival Sant Cugat al descobert - art 18.528,54 0,00 0,00 18.528,54 100,00%
CU2.04.03 Exposicions 186.113,25 0,00 13.206,00 172.907,25 92,90%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 88 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
CULTURA Acció cultural Arts plàstiques i visuals CU2.04.04 Nit de l'Art 20.606,00 0,00 0,00 20.606,00 100,00%
CU2.04.05 Biennal d'art contemporani 16.339,77 0,00 0,00 16.339,77 100,00%
CU2.04.06 Altres activitats d'arts plàstiques i visuals 35.119,61 0,00 7.946,73 27.172,88 77,37%
CU2.04.07 Suport a entitats Arts plàstiques i visuals 24.612,70 0,00 0,00 24.612,70 100,00%
Arts plàstiques i visuals Total 672.564,11 0,00 21.152,73 651.411,38 96,85%
Lletres CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 23.599,29 0,00 0,00 23.599,29 100,00%
CU2.05.02 Sant Jordi 16.827,44 0,00 0,00 16.827,44 100,00%
CU2.05.03 Festival Nacional de poesia 76.874,30 0,00 0,00 76.874,30 100,00%
CU2.05.04 Premi poesia Gabriel Ferrater 16.227,31 0,00 0,00 16.227,31 100,00%
CU2.05.05 Altres activitats de lletres 13.898,62 0,00 0,00 13.898,62 100,00%
CU2.05.06 Suport a entitats Lletres 25.380,94 0,00 0,00 25.380,94 100,00%
Lletres Total 172.807,90 0,00 0,00 172.807,90 100,00%
Biblioteques CU2.06.01 Biblioteques 1.764.975,15 0,00 0,00 1.764.975,15 100,00%
Biblioteques Total 1.764.975,15 0,00 0,00 1.764.975,15 100,00%
Arxiu històric CU2.07.01 Arxiu històric 110.739,85 0,00 5.969,38 104.770,47 94,61%
Arxiu històric Total 110.739,85 0,00 5.969,38 104.770,47 94,61%
Patrimoni arqueològic i arquitectònic CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 66.143,05 0,00 0,00 66.143,05 100,00%
Patrimoni arqueològic i arquitectònic Total 66.143,05 0,00 0,00 66.143,05 100,00%
Museus CU2.09.01 Gestió del patrimoni 209.489,75 0,00 2.958,00 206.531,75 98,59%
CU2.09.02 Patrimoni Viu 40.427,58 0,00 0,00 40.427,58 100,00%
CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 341.951,43 3.334,29 0,00 338.617,14 99,02%
CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 286.102,22 30.929,07 28.799,42 226.373,73 79,12%
CU2.09.05 Exposicions museus 197.456,95 0,00 0,00 197.456,95 100,00%
CU2.09.06 Suport a entitats Patrimoni històric i artístic 57.475,49 0,00 0,00 57.475,49 100,00%
Museus Total 1.132.903,42 34.263,36 31.757,42 1.066.882,64 94,17%
Xarxa c.cult. polivalents (XCCP) CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 1.157.875,01 1.773,39 0,00 1.156.101,62 99,85%
CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 784.180,95 1.983,82 7.946,73 774.250,40 98,73%
Xarxa c.cult. polivalents (XCCP) Total 1.942.055,96 3.757,21 7.946,73 1.930.352,02 99,40%
Serveis als joves CU2.11.01 Ajuts habitatge joves (IBI) 2.250,66 0,00 0,00 2.250,66 100,00%
CU2.11.02 Aules d'estudi 23.044,66 0,00 0,00 23.044,66 100,00%
CU2.11.03 Pla local de joventut 41.879,15 0,00 11.850,00 30.029,15 71,70%
CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 159.010,05 0,00 11.352,06 147.657,99 92,86%
CU2.11.05 Espais joves districtes 28.197,02 0,00 0,00 28.197,02 100,00%
CU2.11.06 Suport a entitats Joves 59.283,88 0,00 0,00 59.283,88 100,00%
Serveis als joves Total 313.665,43 0,00 23.202,06 290.463,37 92,60%
Consorci Teatre la Unió CU2.12.01 Consorci Teatre la Unió 10.108,14 0,00 0,00 10.108,14 100,00%
Consorci Teatre la Unió Total 10.108,14 0,00 0,00 10.108,14 100,00%
Acció cultural Total 8.792.158,15 52.083,20 107.714,77 8.632.360,18 98,18%
Promoció cultural Turisme i promoció de la ciutat CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 244.625,56 0,00 45.108,56 199.517,00 81,56%
Turisme i promoció de la ciutat Total 244.625,56 0,00 45.108,56 199.517,00 81,56%
Suport a altres entitats culturals CU3.02.01 Suport a altres entitats culturals 139.738,73 0,00 0,00 139.738,73 100,00%
CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 209.006,44 0,00 0,00 209.006,44 100,00%
CU3.02.03 Ajuts a establiments culturals (impostos) 11.895,51 0,00 0,00 11.895,51 100,00%
Suport a altres entitats culturals Total 360.640,68 0,00 0,00 360.640,68 100,00%
Projectes de ciutat CU3.03.01 Agenda 21 de cultura 6.701,59 0,00 0,00 6.701,59 100,00%
CU3.03.02 Altres projectes transversals 82.519,74 0,00 0,00 82.519,74 100,00%
Projectes de ciutat Total 89.221,33 0,00 0,00 89.221,33 100,00%
Promoció cultural Total 694.487,58 0,00 45.108,56 649.379,02 93,50%
CULTURA Total 11.029.438,62 52.083,20 191.457,93 10.785.897,48 97,79%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 89 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI)Planificació econòmica - IGEPESI EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 527.729,78 0,00 0,00 527.729,78 100,00%
Planificació econòmica - IGEPESI Total 527.729,78 0,00 0,00 527.729,78 100,00%
Planificació econòmica (IGEPESI) Total 527.729,78 0,00 0,00 527.729,78 100,00%
Gestió de tributs Gestió taxa clavegueram - SOREA EC2.01.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 33.856,43 0,00 0,00 33.856,43 100,00%
Gestió taxa clavegueram - SOREA Total 33.856,43 0,00 0,00 33.856,43 100,00%
Gestió de tributs - ORGT EC2.02.01 Gestió de tributs - ORGT 1.875.434,37 784.402,66 9.518,38 1.081.513,33 57,67%
Gestió de tributs - ORGT Total 1.875.434,37 784.402,66 9.518,38 1.081.513,33 57,67%
Gestió de tributs Total 1.909.290,80 784.402,66 9.518,38 1.115.369,76 58,42%
Servei d'ocupació (SOM) Suport promoció ocupació EC3.01.01 Autoocupació 116.588,64 0,00 75.726,07 40.862,57 35,05%
EC3.01.02 Ajuts usuaris SOM 33.904,31 0,00 0,00 33.904,31 100,00%
EC3.01.03 Suport empreses promoció contractació 188.927,04 0,00 114.395,06 74.531,98 39,45%
EC3.01.04 Suport entitats inserció laboral 115.136,08 0,00 40.908,04 74.228,04 64,47%
EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 17.784,23 0,00 0,00 17.784,23 100,00%
Suport promoció ocupació Total 472.340,29 0,00 231.029,17 241.311,12 51,09%
Orientació i suport en recerca de feina EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 317.075,54 0,00 38.118,75 278.956,79 87,98%
Orientació i suport en recerca de feina Total 317.075,54 0,00 38.118,75 278.956,79 87,98%
Formació ocupacional EC3.03.01 Formació ocupacional 166.220,59 0,00 47.040,89 119.179,70 71,70%
Formació ocupacional Total 166.220,59 0,00 47.040,89 119.179,70 71,70%
Programes formació i treball EC3.04.01 Plans d'ocupació 297.864,96 0,00 53.828,89 244.036,07 81,93%
Programes formació i treball Total 297.864,96 0,00 53.828,89 244.036,07 81,93%
Intermediació laboral - Borsa de treball EC3.05.01 Borsa de treball 266.634,17 0,00 40.264,30 226.369,87 84,90%
Intermediació laboral - Borsa de treball Total 266.634,17 0,00 40.264,30 226.369,87 84,90%
Servei d'ocupació (SOM) Total 1.520.135,55 0,00 410.281,99 1.109.853,56 73,01%
Promoció de l'economia Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu EC4.01.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 171.015,62 0,00 0,00 171.015,62 100,00%
Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu Total 171.015,62 0,00 0,00 171.015,62 100,00%
Promoció econòmica - IGEPESI EC4.02.01 Promoció econòmica - IGEPESI 433.704,54 0,00 0,00 433.704,54 100,00%
Promoció econòmica - IGEPESI Total 433.704,54 0,00 0,00 433.704,54 100,00%
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) EC4.03.01 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 175.661,03 0,00 150.000,00 25.661,03 14,61%
EC4.03.02 Economia social 11.359,02 0,00 0,00 11.359,02 100,00%
EC4.03.03 Reempresa 30.409,20 0,00 11.780,00 18.629,20 61,26%
EC4.03.04 Altres actuacions atenció a l'empresa 1.449,90 0,00 0,00 1.449,90 100,00%
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) Total 218.879,16 0,00 161.780,00 57.099,16 26,09%
Emprenedoria EC4.04.01 Explorer (Yuzz) 18.077,25 0,00 0,00 18.077,25 100,00%
EC4.04.02 Altres actuacions emprenedoria 99.250,09 0,00 0,00 99.250,09 100,00%
EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 94.738,65 0,00 0,00 94.738,65 100,00%
Emprenedoria Total 212.065,99 0,00 0,00 212.065,99 100,00%
Parcs empresarials EC4.05.01 Parcs empresarials 50.920,73 0,00 9.497,76 41.422,97 81,35%
Parcs empresarials Total 50.920,73 0,00 9.497,76 41.422,97 81,35%
Promoció de l'economia Total 1.086.586,04 0,00 171.277,76 915.308,28 84,24%
Comerç Centres comercials EC5.01.01 Centres comercials i locals 137.298,72 0,00 0,00 137.298,72 100,00%
Centres comercials Total 137.298,72 0,00 0,00 137.298,72 100,00%
Mercats municipals EC5.02.01 Mercats municipals 846.121,16 231.052,55 10.997,76 604.070,85 71,39%
Mercats municipals Total 846.121,16 231.052,55 10.997,76 604.070,85 71,39%
Mercats ambulants EC5.03.01 Mercats no sedentaris 83.477,23 105.252,10 1.300,00 -23.074,87 -27,64%
Mercats ambulants Total 83.477,23 105.252,10 1.300,00 -23.074,87 -27,64%
Escorxador municipal EC5.04.01 Escorxador municipal 0,00 0,00 24.216,46 -24.216,46 #DIV/0!
Escorxador municipal Total 0,00 0,00 24.216,46 -24.216,46 #DIV/0!
Promoció del comerç local EC5.05.01 Esdeveniments i mostres promoció comerç 85.857,48 0,00 4.000,00 81.857,48 95,34%
EC5.05.02 Actuacions promoció comerç local 43.639,68 0,00 3.904,23 39.735,45 91,05%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 90 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
ECONOMIA I FINANCES Comerç Promoció del comerç local EC5.05.03 Suport al comerç local 102.486,05 0,00 4.000,00 98.486,05 96,10%
EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 28.974,39 0,00 0,00 28.974,39 100,00%
Promoció del comerç local Total 260.957,59 0,00 11.904,23 249.053,36 95,44%
Comerç Total 1.327.854,70 336.304,65 48.418,45 943.131,60 71,03%
ECONOMIA I FINANCES Total 6.371.596,87 1.120.707,31 639.496,58 4.611.392,98 72,37%
ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)Patronat Municipal d'Educació (PME) EN1.01.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 4.117.620,62 0,00 0,00 4.117.620,62 100,00%
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 4.117.620,62 0,00 0,00 4.117.620,62 100,00%
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 4.117.620,62 0,00 0,00 4.117.620,62 100,00%
Centres educatius Centres educatius de titularitat municipal EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 704.746,80 0,00 0,00 704.746,80 100,00%
EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 358.481,89 0,00 0,00 358.481,89 100,00%
EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 89.724,62 0,00 0,00 89.724,62 100,00%
EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 252.114,25 0,00 0,00 252.114,25 100,00%
EN2.01.05 Triangle 89.001,58 0,00 0,00 89.001,58 100,00%
EN2.01.06 Tallers d'Art 4.748,56 0,00 0,00 4.748,56 100,00%
EN2.01.07 Programes de formació i inserció (PFI) 171.846,07 0,00 0,00 171.846,07 100,00%
Centres educatius de titularitat municipal Total 1.670.663,79 0,00 0,00 1.670.663,79 100,00%
Altres centres educatius EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 3.208.433,38 0,00 76.411,78 3.132.021,60 97,62%
EN2.02.02 Instituts d'Educació Secundària 1.487,10 0,00 0,00 1.487,10 100,00%
EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)109.024,72 0,00 0,00 109.024,72 100,00%
EN2.02.04 Escola d'adults 49.358,53 0,00 0,00 49.358,53 100,00%
EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 7.795,36 0,00 0,00 7.795,36 100,00%
EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 149.973,76 0,00 0,00 149.973,76 100,00%
EN2.02.07 Serveis Educatius 23.322,53 0,00 0,00 23.322,53 100,00%
Altres centres educatius Total 3.549.395,37 0,00 76.411,78 3.472.983,59 97,85%
Centres educatius Total 5.220.059,15 0,00 76.411,78 5.143.647,38 98,54%
Polítiques educatives Suport entitats educació EN3.01.01 Suport entitats educació 1.982,79 0,00 0,00 1.982,79 100,00%
EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació34.624,11 0,00 0,00 34.624,11 100,00%
Suport entitats educació Total 36.606,90 0,00 0,00 36.606,90 100,00%
Col.laboració universitats i centres FP EN3.02.01 Convenis de pràctiques i FP dual 109.679,07 0,00 0,00 109.679,07 100,00%
EN3.02.02 Campus universitari 1.487,10 0,00 0,00 1.487,10 100,00%
Col.laboració universitats i centres FP Total 111.166,17 0,00 0,00 111.166,17 100,00%
Dinamització educativa EN3.03.01 Pla Dinamització Educativa 115.385,94 0,00 9.543,58 105.842,36 91,73%
EN3.03.02 Altres programes dinamització educativa 24.197,01 0,00 0,00 24.197,01 100,00%
Dinamització educativa Total 139.582,95 0,00 9.543,58 130.039,37 93,16%
Escolarització EN3.04.01 APS 7.075,96 0,00 0,00 7.075,96 100,00%
EN3.04.02 Competències STEAM 1.982,79 0,00 0,00 1.982,79 100,00%
EN3.04.03 Escola Nova 21 1.982,79 0,00 0,00 1.982,79 100,00%
EN3.04.04 Oficina Municipal d'Escolarització 87.544,66 0,00 0,00 87.544,66 100,00%
EN3.04.05 Escola de pares i mares 1.982,79 0,00 0,00 1.982,79 100,00%
EN3.04.06 Altres programes escolarització 23.097,93 0,00 0,00 23.097,93 100,00%
Escolarització Total 123.666,94 0,00 0,00 123.666,94 100,00%
Desenvolupament comunitari EN3.05.01 Pla d'Entorn 6.898,79 0,00 0,00 6.898,79 100,00%
EN3.05.02 Pla local d'Infància i Adolescència 6.898,79 0,00 0,00 6.898,79 100,00%
EN3.05.03 Ciutats Educadores 2.981,71 0,00 0,00 2.981,71 100,00%
EN3.05.04 Altres programes desenvolupament comunitari 11.017,65 0,00 0,00 11.017,65 100,00%
Desenvolupament comunitari Total 27.796,94 0,00 0,00 27.796,94 100,00%
Polítiques educatives Total 438.819,89 0,00 9.543,58 429.276,31 97,83%
ENSENYAMENT Total 9.776.499,67 0,00 85.955,36 9.690.544,31 99,12%
ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 719.399,01 0,00 3.862,11 715.536,90 99,46%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 91 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
ESPORTS Instal·lacions esportives Camps poliesportius (CAM) Total 719.399,01 0,00 3.862,11 715.536,90 99,46%
Piscines descobertes (PAL) ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 162.759,27 0,00 3.611,73 159.147,54 97,78%
Piscines descobertes (PAL) Total 162.759,27 0,00 3.611,73 159.147,54 97,78%
Pavellons (PAV) ES1.03.01 Pavellons (PAV) 1.036.965,19 2.567,78 0,00 1.034.397,41 99,75%
Pavellons (PAV) Total 1.036.965,19 2.567,78 0,00 1.034.397,41 99,75%
Pistes polisportives (POL) ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 123.818,57 2.565,93 0,00 121.252,64 97,93%
Pistes polisportives (POL) Total 123.818,57 2.565,93 0,00 121.252,64 97,93%
Instal·lacions esportives escolars ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 405.848,78 1.144,26 0,00 404.704,52 99,72%
Instal·lacions esportives escolars Total 405.848,78 1.144,26 0,00 404.704,52 99,72%
Sales esportives (SAL) ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 117.927,02 0,00 0,00 117.927,02 100,00%
Sales esportives (SAL) Total 117.927,02 0,00 0,00 117.927,02 100,00%
Pistes de petanca (PET) ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 23.512,77 0,00 0,00 23.512,77 100,00%
Pistes de petanca (PET) Total 23.512,77 0,00 0,00 23.512,77 100,00%
Camps d'atletisme (ALT) ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 98.825,65 0,00 0,00 98.825,65 100,00%
Camps d'atletisme (ALT) Total 98.825,65 0,00 0,00 98.825,65 100,00%
Espais de raqueta (PAD) ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 47.372,29 0,00 0,00 47.372,29 100,00%
Espais de raqueta (PAD) Total 47.372,29 0,00 0,00 47.372,29 100,00%
Altres instal·lacions esportives ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 27.062,24 0,00 74.970,72 -47.908,48 -177,03%
Altres instal·lacions esportives Total 27.062,24 0,00 74.970,72 -47.908,48 -177,03%
Instal·lacions esportives Total 2.763.490,81 6.277,97 82.444,56 2.674.768,28 96,79%
Promoció de l'esport Activitats esportives puntuals ES2.01.01 Cros ciutat de Sant Cugat 58.832,45 0,00 7.500,00 51.332,45 87,25%
ES2.01.02 Altres activitats esportives puntuals 87.004,65 0,00 18.000,00 69.004,65 79,31%
ES2.01.03 Festa Major 48.111,93 0,00 0,00 48.111,93 100,00%
ES2.01.04 Nadal i Reis 15.955,84 0,00 0,00 15.955,84 100,00%
ES2.01.05 Mitja marató 16.739,79 0,00 0,00 16.739,79 100,00%
ES2.01.06 Activitats puntuals esport edat escolar 48.691,42 0,00 2.000,00 46.691,42 95,89%
ES2.01.07 Candidatura Ciutat Europea de l'Esport 91.132,58 0,00 0,00 91.132,58 100,00%
Activitats esportives puntuals Total 366.468,67 0,00 27.500,00 338.968,67 92,50%
Activitats esportives continuades ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 171.681,75 0,00 4.900,00 166.781,75 97,15%
ES2.02.02 Activitats esportives joventut 36.535,35 0,00 0,00 36.535,35 100,00%
ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 60.427,65 10.000,00 0,00 50.427,65 83,45%
ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 128.391,75 13.979,20 0,00 114.412,55 89,11%
Activitats esportives continuades Total 397.036,49 23.979,20 4.900,00 368.157,29 92,73%
Suport entitats esportives ES2.03.01 Suport a entitats esportives 226.204,21 0,00 3.606,37 222.597,84 98,41%
ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives44.763,06 0,00 0,00 44.763,06 100,00%
Suport entitats esportives Total 270.967,26 0,00 3.606,37 267.360,89 98,67%
Formació i valors en l'esport ES2.04.01 Formació i valors en l'esport 79.791,68 0,00 0,00 79.791,68 100,00%
Formació i valors en l'esport Total 79.791,68 0,00 0,00 79.791,68 100,00%
Promoció de l'esport Total 1.114.264,11 23.979,20 36.006,37 1.054.278,54 94,62%
ESPORTS Total 3.877.754,92 30.257,17 118.450,93 3.729.046,82 96,17%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Salubritat ambiental MA1.01.01 Control plagues i salubritat edificis 127.250,93 0,00 20.689,62 106.561,31 83,74%
MA1.01.02 Control legionel·losi 66.745,74 0,00 8.848,32 57.897,42 86,74%
MA1.01.03 Control de mosquit tigre 56.375,29 0,00 0,00 56.375,29 100,00%
Salubritat ambiental Total 250.371,96 0,00 29.537,94 220.834,02 88,20%
Control sanitari de les aigües MA1.02.01 Control sanitari de les aigües 25.950,04 0,00 0,00 25.950,04 100,00%
Control sanitari de les aigües Total 25.950,04 0,00 0,00 25.950,04 100,00%
Control sanitari establiments MA1.03.01 Control sanitari establiments 193.996,36 0,00 46.156,39 147.839,97 76,21%
Control sanitari establiments Total 193.996,36 0,00 46.156,39 147.839,97 76,21%
Gestió i seguiment d'animals MA1.04.01 Atenció a animals abandonats 176.869,20 2.106,00 0,00 174.763,20 98,81%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 92 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut Gestió i seguiment d'animals MA1.04.02 Altres actuacions en gestió i seguiment d'animals 125.759,69 0,00 17.444,49 108.315,20 86,13%
Gestió i seguiment d'animals Total 302.628,89 2.106,00 17.444,49 283.078,40 93,54%
Protecció de la salut Total 772.947,26 2.106,00 93.138,82 677.702,44 87,68%
Medi natural Prevenció i extinció incendis MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 189.019,80 0,00 0,00 189.019,80 100,00%
Prevenció i extinció incendis Total 189.019,80 0,00 0,00 189.019,80 100,00%
Gestió espais naturals i paisatge MA2.02.01 Xarxa de rieres i torrents 57.037,69 0,00 0,00 57.037,69 100,00%
MA2.02.02 Control població senglars 56.309,94 0,00 0,00 56.309,94 100,00%
MA2.02.03 Flora, fauna i espais naturals d'interès 35.106,33 0,00 0,00 35.106,33 100,00%
Gestió espais naturals i paisatge Total 148.453,96 0,00 0,00 148.453,96 100,00%
Medi natural Total 337.473,76 0,00 0,00 337.473,76 100,00%
Sostenibilitat ambiental Energia i sostenibilitat MA3.01.01 Eficiència i estalvi energètic 296.408,05 0,00 121.198,78 175.209,27 59,11%
Energia i sostenibilitat Total 296.408,05 0,00 121.198,78 175.209,27 59,11%
Horts urbans i agricultura ecològica MA3.02.01 Horts urbans i agricultura ecològica 89.556,32 0,00 28.700,55 60.855,77 67,95%
Horts urbans i agricultura ecològica Total 89.556,32 0,00 28.700,55 60.855,77 67,95%
Polítiques i programes ambientals MA3.03.01 Programes sensibilització 17.981,29 0,00 0,00 17.981,29 100,00%
MA3.03.02 Subvencions ambientals 71.029,55 0,00 0,00 71.029,55 100,00%
Polítiques i programes ambientals Total 89.010,84 0,00 0,00 89.010,84 100,00%
Estudis i informes ambientals MA3.04.01 Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic 49.132,87 0,00 0,00 49.132,87 100,00%
MA3.04.02 Informes llicències ambientals 54.127,32 0,00 901,59 53.225,73 98,33%
MA3.04.03 Altres informes 42.854,51 0,00 9.448,97 33.405,54 77,95%
Estudis i informes ambientals Total 146.114,70 0,00 10.350,56 135.764,14 92,92%
Qualitat ambiental MA3.05.01 Contaminació acústica 93.594,89 0,00 901,59 92.693,30 99,04%
MA3.05.02 Aigües residuals 14.773,65 0,00 0,00 14.773,65 100,00%
MA3.05.03 Qualitat de l'aire 10.435,92 0,00 0,00 10.435,92 100,00%
Qualitat ambiental Total 118.804,47 0,00 901,59 117.902,88 99,24%
Sostenibilitat ambiental Total 739.894,37 0,00 161.151,48 578.742,89 78,22%
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 1.850.315,39 2.106,00 254.290,30 1.593.919,09 86,14%
MOBILITAT Transport Transport col·lectiu urbà de viatgers MB1.01.01 Transport d'autobusos 4.076.124,63 393.558,05 147.105,57 3.535.461,01 86,74%
MB1.01.02 Parades d'autobús 126.824,24 0,00 0,00 126.824,24 100,00%
Transport col·lectiu urbà de viatgers Total 4.202.948,87 393.558,05 147.105,57 3.662.285,25 87,14%
Transport autobús per a altres serveis MB1.02.01 Transport autobús per a altres serveis 176.389,59 0,00 115.236,99 61.152,60 34,67%
Transport autobús per a altres serveis Total 176.389,59 0,00 115.236,99 61.152,60 34,67%
Transport ferroviari MB1.03.01 Transport ferroviari 6.470,09 0,00 0,00 6.470,09 100,00%
Transport ferroviari Total 6.470,09 0,00 0,00 6.470,09 100,00%
Transport en bicicleta MB1.04.01 Transport en bicicleta 115.622,41 0,00 0,00 115.622,41 100,00%
Transport en bicicleta Total 115.622,41 0,00 0,00 115.622,41 100,00%
Transport en vehicles elèctrics MB1.05.01 Transport en vehicles elèctrics 51.183,32 0,00 9.000,00 42.183,32 82,42%
Transport en vehicles elèctrics Total 51.183,32 0,00 9.000,00 42.183,32 82,42%
Transport Total 4.552.614,28 393.558,05 271.342,56 3.887.713,67 85,40%
Senyalització Ordenació i senyalització viària MB2.01.01 Senyalització viària 575.401,40 0,00 19.797,96 555.603,44 96,56%
MB2.01.02 Semàfors 118.209,93 0,00 0,00 118.209,93 100,00%
Ordenació i senyalització viària Total 693.611,33 0,00 19.797,96 673.813,37 97,15%
Senyalització Total 693.611,33 0,00 19.797,96 673.813,37 97,15%
Trànsit i aparcaments Planificació i ordenació MB3.01.01 Gestió Pla de mobilitat Urbana 65.148,51 0,00 0,00 65.148,51 100,00%
MB3.01.02 Guals particulars 133.954,15 558.199,77 0,00 -424.245,62 -316,71%
MB3.01.03 Càmeres control trànsit 33.266,00 0,00 0,00 33.266,00 100,00%
Planificació i ordenació Total 232.368,65 558.199,77 0,00 -325.831,12 -140,22%
Regulació trànsit carrers vianants MB3.02.01 Pilones retràctils 222.108,19 0,00 0,00 222.108,19 100,00%
Regulació trànsit carrers vianants Total 222.108,19 0,00 0,00 222.108,19 100,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 93 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
MOBILITAT Trànsit i aparcaments Aparcaments MB3.03.01 Aparcaments soterrats 195.728,31 0,00 97.868,66 97.859,65 50,00%
MB3.03.02 Estacionament regulat en superfície 17.489,49 0,00 0,00 17.489,49 100,00%
Aparcaments Total 213.217,81 0,00 97.868,66 115.349,15 54,10%
Mobilitat sostenible i segura MB3.04.01 Campanyes promoció mobilitat sostenible 14.717,43 0,00 0,00 14.717,43 100,00%
MB3.04.02 Pla desplaçaments empresa (PDE) 17.370,50 0,00 0,00 17.370,50 100,00%
Mobilitat sostenible i segura Total 32.087,94 0,00 0,00 32.087,94 100,00%
Trànsit i aparcaments Total 699.782,58 558.199,77 97.868,66 43.714,15 6,25%
MOBILITAT Total 5.946.008,19 951.757,82 389.009,18 4.605.241,19 77,45%
POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials Atenció social bàsica PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 2.069.181,25 0,00 868.126,70 1.201.054,55 58,04%
PS1.01.02 Dependència 141.274,85 0,00 0,00 141.274,85 100,00%
Atenció social bàsica Total 2.210.456,10 0,00 868.126,70 1.342.329,40 60,73%
Infància i família PS1.02.01 Centres oberts 276.626,96 42,10 76.931,00 199.653,86 72,17%
PS1.02.02 Punt de trobada 74.012,99 0,00 52.000,00 22.012,99 29,74%
PS1.02.03 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 57.725,49 0,00 0,00 57.725,49 100,00%
PS1.02.04 Ajuts econòmics infància i adolescència 1.304.339,60 0,00 527.000,64 777.338,96 59,60%
Infància i família Total 1.712.705,03 42,10 655.931,64 1.056.731,29 61,70%
Promoció autonomia i atenció dependència PS1.03.01 Servei d'ajut a domicili 1.786.074,63 47.316,62 782.029,10 956.728,91 53,57%
PS1.03.02 Transport adaptat 238.767,92 23.438,90 0,00 215.329,02 90,18%
PS1.03.03 Tecnologies de suport i cura 173.428,42 0,00 0,00 173.428,42 100,00%
PS1.03.04 Ajuts tècnics i arranjament habitatges 34.759,73 0,00 0,00 34.759,73 100,00%
Promoció autonomia i atenció dependència Total 2.233.030,70 70.755,52 782.029,10 1.380.246,08 61,81%
Atenció i prevenció de l'exclusió social PS1.04.01 Acolliment residencial d'urgència 54.986,68 0,00 0,00 54.986,68 100,00%
PS1.04.02 Reallotjament Can Fontanals 44.782,71 0,00 0,00 44.782,71 100,00%
PS1.04.03 Servei de menjador social 5.332,28 0,00 0,00 5.332,28 100,00%
PS1.04.04 Ajuts d'atenció i prevenció exclusió social 342.343,75 0,00 56.841,00 285.502,75 83,40%
PS1.04.05 Suport entitats atenció i prevenció exclusió s. 173.085,06 0,00 0,00 173.085,06 100,00%
PS1.04.06 Projecte horticultura i autosuficiència 92.229,63 0,00 0,00 92.229,63 100,00%
PS1.04.07 Pla inclusió social 112.100,40 0,00 0,00 112.100,40 100,00%
PS1.04.08 Altres actuacions atenció exclusió social 42.620,33 0,00 0,00 42.620,33 100,00%
Atenció i prevenció de l'exclusió social Total 867.480,85 0,00 56.841,00 810.639,85 93,45%
Habitatge PS1.05.01 Oficina Local Habitatge 5.164,25 0,00 0,00 5.164,25 100,00%
PS1.05.02 Ajuts protecció habitatge 268.394,09 0,00 0,00 268.394,09 100,00%
PS1.05.03 Borsa Mediació Lloguer Social 4.552,54 0,00 0,00 4.552,54 100,00%
PS1.05.04 Habitatges socials 404.058,10 14.842,98 0,00 389.215,12 96,33%
PS1.05.05 Pobresa energètica 145.144,42 2.842,93 116.101,67 26.199,82 18,05%
PS1.05.06 Assessorament jurídic habitatge 28.450,42 0,00 0,00 28.450,42 100,00%
PS1.05.07 Observatori de l'Habitatge 12.193,04 0,00 0,00 12.193,04 100,00%
Habitatge Total 867.956,85 17.685,91 116.101,67 734.169,27 84,59%
Serveis socials Total 7.891.629,53 88.483,53 2.479.030,11 5.324.115,89 67,47%
Promoció social Gent gran PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 173.856,73 0,00 0,00 173.856,73 100,00%
PS2.01.02 Suport entitats de gent gran 71.218,28 0,00 0,00 71.218,28 100,00%
Gent gran Total 245.075,00 0,00 0,00 245.075,00 100,00%
Diversitat i convivència PS2.02.01 Programes i activitats diversitat i convivència 144.652,66 0,00 25.821,00 118.831,66 82,15%
PS2.02.02 Servei assessoría jurídica extrangeria 29.512,60 0,00 0,00 29.512,60 100,00%
Diversitat i convivència Total 174.165,26 0,00 25.821,00 148.344,26 85,17%
Mediació ciutadana PS2.03.01 Servei mediació ciutadana 71.203,00 0,00 28.500,00 42.703,00 59,97%
Mediació ciutadana Total 71.203,00 0,00 28.500,00 42.703,00 59,97%
Igualtat PS2.04.01 Programes i activitats Igualtat 107.377,57 0,00 1.500,00 105.877,57 98,60%
PS2.04.02 Servei d'atenció a la Dona 72.936,51 0,00 36.000,00 36.936,51 50,64%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 94 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
POLÍTIQUES SOCIALS Promoció social Igualtat PS2.04.03 Servei d'atenció LGBTI 77.959,82 0,00 3.750,00 74.209,82 95,19%
Igualtat Total 258.273,90 0,00 41.250,00 217.023,90 84,03%
Discapacitat PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 91.948,96 0,00 0,00 91.948,96 100,00%
PS2.05.02 Ajuts programes persones amb discapacitat 104.431,45 0,00 0,00 104.431,45 100,00%
PS2.05.03 Activitats extraescolars persones amb discapacitat 87.378,52 0,00 0,00 87.378,52 100,00%
PS2.05.04 Accessibilitat persones mobilitat reduïda 15.425,14 0,00 15.288,10 137,04 0,89%
Discapacitat Total 299.184,07 0,00 15.288,10 283.895,97 94,89%
Pla de barris les Planes PS2.06.02 Programes i activitats Pla de barris les Planes 538,43 0,00 0,00 538,43 100,00%
Pla de barris les Planes Total 538,43 0,00 0,00 538,43 100,00%
Suport a altres entitats d'àmbit social PS2.07.01 Suport altres entitats d'ambit social 46.162,84 0,00 0,00 46.162,84 100,00%
PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 78.782,15 0,00 0,00 78.782,15 100,00%
Suport a altres entitats d'àmbit social Total 124.945,00 0,00 0,00 124.945,00 100,00%
Promoció social Total 1.173.384,66 0,00 110.859,10 1.062.525,56 90,55%
Cooperació internacional Cooperació internacional PS3.01.01 Programes i activitats Cooperació 164.492,66 0,00 0,00 164.492,66 100,00%
PS3.01.02 Ajuts programes Cooperació internacional 558.826,26 0,00 0,00 558.826,26 100,00%
Cooperació internacional Total 723.318,92 0,00 0,00 723.318,92 100,00%
Cooperació internacional Total 723.318,92 0,00 0,00 723.318,92 100,00%
Promoció de la salut Programa salut escolar PS4.01.01 Educació per a salut a primària i secundària 39.271,58 0,00 0,00 39.271,58 100,00%
Programa salut escolar Total 39.271,58 0,00 0,00 39.271,58 100,00%
Programes salut comunitària PS4.02.01 Prevenció drogodependències 79.340,65 0,00 15.000,00 64.340,65 81,09%
PS4.02.02 Altres programes salut comunitària 21.799,10 0,00 0,00 21.799,10 100,00%
PS4.02.03 Suport entitats salut comunitària 16.577,86 0,00 0,00 16.577,86 100,00%
Programes salut comunitària Total 117.717,62 0,00 15.000,00 102.717,62 87,26%
Salut mental PS4.03.01 Programes i actuacions Salut mental 87.217,83 0,00 0,00 87.217,83 100,00%
Salut mental Total 87.217,83 0,00 0,00 87.217,83 100,00%
Assistència sanitària PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 78.067,24 0,00 0,00 78.067,24 100,00%
PS4.04.02 Programa municipi cardioprotegit 36.235,36 0,00 0,00 36.235,36 100,00%
Assistència sanitària Total 114.302,60 0,00 0,00 114.302,60 100,00%
Promoció de la salut Total 358.509,63 0,00 15.000,00 343.509,63 95,82%
POLÍTIQUES SOCIALS Total 10.146.842,74 88.483,53 2.604.889,21 7.453.470,00 73,46%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadanaVigilància i control de trànsit SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 1.569.478,44 867.444,00 0,00 702.034,44 44,73%
SC1.01.02 Retirada vehicles via pública 558.070,12 225.702,32 0,00 332.367,80 59,56%
SC1.01.03 Informes accidents 100.203,21 0,00 0,00 100.203,21 100,00%
Vigilància i control de trànsit Total 2.227.751,77 1.093.146,32 0,00 1.134.605,45 50,93%
Policia de seguretat SC1.02.01 Vigilància policial de Seguretat ciutadana 2.334.278,95 0,00 0,00 2.334.278,95 100,00%
SC1.02.02 Videovigilància 106.184,06 0,00 0,00 106.184,06 100,00%
SC1.02.03 Vigilància edificis públics 71.365,28 0,00 0,00 71.365,28 100,00%
Policia de seguretat Total 2.511.828,28 0,00 0,00 2.511.828,28 100,00%
Policia administrativa SC1.03.01 Actuacions policia administrativa 1.171.689,25 98.737,49 0,00 1.072.951,76 91,57%
SC1.03.02 Intervencions amb animals 37.756,88 0,00 0,00 37.756,88 100,00%
SC1.03.03 Vehicles abandonats 27.243,92 0,00 3.698,00 23.545,92 86,43%
SC1.03.04 Col·laboració policia amb altres administracions 27.234,77 0,00 0,00 27.234,77 100,00%
SC1.03.05 Objectes perduts 48.334,75 0,00 0,00 48.334,75 100,00%
Policia administrativa Total 1.312.259,58 98.737,49 3.698,00 1.209.824,09 92,19%
Policia assistencial, prevenció i proximitat SC1.04.01 Actuacions policia assistencial 1.593.357,83 0,00 0,00 1.593.357,83 100,00%
SC1.04.02 Educació viària 81.074,42 0,00 0,00 81.074,42 100,00%
Policia assistencial, prevenció i proximitat Total 1.674.432,25 0,00 0,00 1.674.432,25 100,00%
Seguretat i convivència ciutadana Total 7.726.271,88 1.191.883,81 3.698,00 6.530.690,07 84,53%
Ocupació de la via pública Civisme en espais públics SC2.01.01 Actuacions programes civisme 42.556,44 0,00 0,00 42.556,44 100,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 95 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILOcupació de la via pública Civisme en espais públics Total 42.556,44 0,00 0,00 42.556,44 100,00%
Gestió ocupació via pública SC2.02.01 Tramitació, inspecció i control ocupació VP 175.350,02 310.053,26 89.228,19 -223.931,43 -127,71%
SC2.02.02 Control de queixes per molèsties VP 88.701,06 0,00 0,00 88.701,06 100,00%
SC2.02.03 Reserves estacionament 19.831,68 0,00 0,00 19.831,68 100,00%
Gestió ocupació via pública Total 283.882,75 310.053,26 89.228,19 -115.398,70 -40,65%
Serveis especials en actes de ciutat SC2.03.01 Serveis especials policia en actes de ciutat 315.807,42 0,00 0,00 315.807,42 100,00%
Serveis especials en actes de ciutat Total 315.807,42 0,00 0,00 315.807,42 100,00%
Ocupació de la via pública Total 642.246,61 310.053,26 89.228,19 242.965,16 37,83%
Protecció civil Actuacions preventives Protecció civil SC3.01.01 Simulacres i elaboració plans d'emergència 48.121,12 0,00 0,00 48.121,12 100,00%
SC3.01.02 Activació avisos i emergencies 31.225,26 0,00 0,00 31.225,26 100,00%
SC3.01.03 Serveis protecció civil en actes de la ciutat 84.582,87 0,00 0,00 84.582,87 100,00%
SC3.01.04 Altres actuacions de Protecció civil 50.176,96 0,00 0,00 50.176,96 100,00%
Actuacions preventives Protecció civil Total 214.106,21 0,00 0,00 214.106,21 100,00%
Actuacions assistencials Protecció civil SC3.02.01 Incendis 8.509,34 0,00 0,00 8.509,34 100,00%
SC3.02.02 Incidents / emergències 14.399,40 0,00 0,00 14.399,40 100,00%
Actuacions assistencials Protecció civil Total 22.908,74 0,00 0,00 22.908,74 100,00%
Protecció civil Total 237.014,95 0,00 0,00 237.014,95 100,00%
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 8.605.533,44 1.501.937,07 92.926,19 7.010.670,18 81,47%
URBANISME Planejament i gestió urbanísticaGestió del planejament urbanístic UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 948.159,13 0,00 0,00 948.159,13 100,00%
UR1.01.02 Valoracions 126.286,41 0,00 0,00 126.286,41 100,00%
Gestió del planejament urbanístic Total 1.074.445,54 0,00 0,00 1.074.445,54 100,00%
Expropiacions UR1.02.01 Expropiacions 734.608,97 0,00 0,00 734.608,97 100,00%
Expropiacions Total 734.608,97 0,00 0,00 734.608,97 100,00%
Planejament i gestió urbanística Total 1.809.054,51 0,00 0,00 1.809.054,51 100,00%
Obres i projectes Execució d'obres i projectes urbanístics UR2.01.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 637.922,35 0,00 7.946,73 629.975,62 98,75%
Execució d'obres i projectes urbanístics Total 637.922,35 0,00 7.946,73 629.975,62 98,75%
Obres i projectes Total 637.922,35 0,00 7.946,73 629.975,62 98,75%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsDisciplina urbanística UR3.01.01 Disciplina urbanística 457.482,92 13.130,65 3.267,00 441.085,27 96,42%
Disciplina urbanística Total 457.482,92 13.130,65 3.267,00 441.085,27 96,42%
Llicències serveis urbanístics UR3.02.01 Llicències serveis urbanístics 1.052.835,38 1.744.906,84 7.946,73 -700.018,19 -66,49%
Llicències serveis urbanístics Total 1.052.835,38 1.744.906,84 7.946,73 -700.018,19 -66,49%
Llicències d'activitats UR3.03.01 Llicències d'activitats 571.608,21 352.947,84 0,00 218.660,37 38,25%
Llicències d'activitats Total 571.608,21 352.947,84 0,00 218.660,37 38,25%
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 2.081.926,51 2.110.985,33 11.213,73 -40.272,55 -1,93%
PROMUSA PROMUSA UR4.01.01 PROMUSA 3.277,19 0,00 0,00 3.277,19 100,00%
PROMUSA Total 3.277,19 0,00 0,00 3.277,19 100,00%
PROMUSA Total 3.277,19 0,00 0,00 3.277,19 100,00%
URBANISME Total 4.532.180,57 2.110.985,33 19.160,46 2.402.034,78 53,00%
VERD URBÀ Zones verdes Manteniment zones verdes VE1.01.01 Conservació i manteniment zones verdes 4.316.207,54 0,00 0,00 4.316.207,54 100,00%
VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 501.808,11 0,00 38.885,08 462.923,03 92,25%
Manteniment zones verdes Total 4.818.015,64 0,00 38.885,08 4.779.130,56 99,19%
Xarxa reg VE1.02.01 Reg zones verdes 390.524,38 0,00 0,00 390.524,38 100,00%
VE1.02.02 Control legionel·losi 57.032,59 0,00 0,00 57.032,59 100,00%
Xarxa reg Total 447.556,97 0,00 0,00 447.556,97 100,00%
Mobiliari urbà parcs i jardins VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 192.656,32 0,00 0,00 192.656,32 100,00%
Mobiliari urbà parcs i jardins Total 192.656,32 0,00 0,00 192.656,32 100,00%
Àrees de jocs infantils VE1.04.01 Àrees de jocs infantils 254.560,73 0,00 0,00 254.560,73 100,00%
Àrees de jocs infantils Total 254.560,73 0,00 0,00 254.560,73 100,00%
Espais per a gossos als parcs VE1.05.01 Espais per a gossos als parcs 5.116,01 0,00 0,00 5.116,01 100,00%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 96 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
VERD URBÀ Zones verdes Espais per a gossos als parcs Total 5.116,01 0,00 0,00 5.116,01 100,00%
Zones verdes Total 5.717.905,68 0,00 38.885,08 5.679.020,60 99,32%
Arbrat viari Manteniment arbrat VE2.01.01 Manteniment arbrat 702.660,66 0,00 0,00 702.660,66 100,00%
VE2.01.02 Esporga 15.168,26 0,00 0,00 15.168,26 100,00%
VE2.01.03 Tractament fitosanitari 14.450,00 0,00 0,00 14.450,00 100,00%
VE2.01.04 Escosells arbrat 7.392,71 0,00 0,00 7.392,71 100,00%
Manteniment arbrat Total 739.671,63 0,00 0,00 739.671,63 100,00%
Execucions subsidiàries arbrat VE2.02.01 Execucions subsidiàries arbrat 11.385,59 0,00 5.129,48 6.256,11 54,95%
Execucions subsidiàries arbrat Total 11.385,59 0,00 5.129,48 6.256,11 54,95%
Arbrat viari Total 751.057,22 0,00 5.129,48 745.927,74 99,32%
VERD URBÀ Total 6.468.962,90 0,00 44.014,56 6.424.948,34 99,32%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISRecollida i tractament de residusRecollida de residus VP1.01.01 Recollida residus rebuig 1.147.826,19 411.686,64 17.563,91 718.575,64 62,60%
VP1.01.02 Recollida orgànica (FORM) 664.557,53 0,00 62.091,90 602.465,63 90,66%
VP1.01.03 Recollida de paper 468.744,00 0,00 255.410,95 213.333,05 45,51%
VP1.01.04 Recollida de cartró 230.874,63 0,00 0,00 230.874,63 100,00%
VP1.01.05 Recollida envasos lleugers 465.951,43 0,00 236.713,95 229.237,48 49,20%
VP1.01.06 Recollida de vidre 317.151,67 0,00 98.472,68 218.678,99 68,95%
VP1.01.07 Recollida de voluminosos i s. varis 475.236,61 0,00 0,00 475.236,61 100,00%
VP1.01.08 Recollida restes vegetals 253.357,54 0,00 0,00 253.357,54 100,00%
VP1.01.09 Recollides especials (fibrociment…) 8.180,85 0,00 2.250,00 5.930,85 72,50%
Recollida de residus Total 4.031.880,45 411.686,64 672.503,39 2.947.690,42 73,11%
Contenidors VP1.02.01 Contenidors 54.700,72 0,00 0,00 54.700,72 100,00%
Contenidors Total 54.700,72 0,00 0,00 54.700,72 100,00%
Campanyes prevenció i gestió residus VP1.03.01 Campanyes prevenció i gestió residus 22.363,70 0,00 9.008,00 13.355,70 59,72%
Campanyes prevenció i gestió residus Total 22.363,70 0,00 9.008,00 13.355,70 59,72%
Deixalleries - Punts Verds VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 62.433,64 0,00 17.316,26 45.117,38 72,26%
VP1.04.02 Deixalleria mòbil 66.661,45 0,00 0,00 66.661,45 100,00%
VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 153.798,46 0,00 0,00 153.798,46 100,00%
Deixalleries - Punts Verds Total 282.893,56 0,00 17.316,26 265.577,30 93,88%
Tractament i eliminació residus VP1.05.01 Eliminació de residus 1.411,95 0,00 0,00 1.411,95 100,00%
VP1.05.03 Eliminació de runes d'obres municipals 78.312,15 0,00 0,00 78.312,15 100,00%
VP1.05.04 Planta de compostatge 4.253,86 0,00 0,00 4.253,86 100,00%
Tractament i eliminació residus Total 83.977,96 0,00 0,00 83.977,96 100,00%
Abocadors incontrolats VP1.06.01 Abocadors incontrolats 12.994,85 0,00 0,00 12.994,85 100,00%
Abocadors incontrolats Total 12.994,85 0,00 0,00 12.994,85 100,00%
Recollida i tractament de residus Total 4.488.811,23 411.686,64 698.827,65 3.378.296,94 75,26%
Acondicionament via pública Neteja via pública VP2.01.01 Neteja xarxa carrers 4.885.195,75 0,00 0,00 4.885.195,75 100,00%
VP2.01.02 Eliminació de grafitis 11.906,54 0,00 0,00 11.906,54 100,00%
VP2.01.03 Papereres 4.933,46 0,00 0,00 4.933,46 100,00%
Neteja via pública Total 4.902.035,74 0,00 0,00 4.902.035,74 100,00%
Pavimentació i conservació xarxa viària VP2.02.01 Conservació carrers i voreres 7.338.918,02 1.411.144,08 366.455,82 5.561.318,12 75,78%
VP2.02.02 Mobiliari urbà 11.112,04 0,00 0,00 11.112,04 100,00%
VP2.02.03 Plaques noms carrers 10.121,31 0,00 0,00 10.121,31 100,00%
Pavimentació i conservació xarxa viària Total 7.360.151,37 1.411.144,08 366.455,82 5.582.551,47 75,85%
Enllumenat VP2.03.01 Manteniment general enllumenat 2.455.937,00 0,00 0,00 2.455.937,00 100,00%
VP2.03.02 Pla director il·luminació (PDI) 1.114.263,41 0,00 0,00 1.114.263,41 100,00%
VP2.03.03 Pla ordenació energètica (POE) 741.692,64 0,00 0,00 741.692,64 100,00%
Enllumenat Total 4.311.893,05 0,00 0,00 4.311.893,05 100,00%
Actes festius a la via pública VP2.04.01 Actes festius a la via pública 586.296,04 681,98 0,00 585.614,06 99,88%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 97 de 128
4.5.FINANÇAMENT PER TASCAAportació d'usuaris, d'altres entitats i cost suportat per ingressos generals de ciutat.
Procés Subprocés Activitat ID_TASCA Tasca Cost total Aportació usuaris Aportació altresAportació global
ciutat
% aportació
global ciutat
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISAcondicionament via pública Actes festius a la via pública Total 586.296,04 681,98 0,00 585.614,06 99,88%
Responsabilitat patrimonial VP2.05.01 Responsabilitat patrimonial 50.457,16 29.607,32 87.692,49 -66.842,65 -132,47%
Responsabilitat patrimonial Total 50.457,16 29.607,32 87.692,49 -66.842,65 -132,47%
Ulls de la ciutat VP2.07.01 Ulls de la ciutat 142.507,51 0,00 0,00 142.507,51 100,00%
Ulls de la ciutat Total 142.507,51 0,00 0,00 142.507,51 100,00%
Acondicionament via pública Total 17.353.340,88 1.441.433,38 454.148,31 15.457.759,19 89,08%
Cicle de l'aigua Clavegueram VP3.01.01 Conservació i manteniment xarxa clavegueram 10.143.323,99 2.232.123,49 0,00 7.911.200,50 77,99%
VP3.01.02 Connexions particulars xarxa clavegueram 201.723,92 143.348,36 9.170,04 49.205,52 24,39%
Clavegueram Total 10.345.047,91 2.375.471,85 9.170,04 7.960.406,02 76,95%
Aigües grises VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 131.743,73 0,00 0,00 131.743,73 100,00%
VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 79.127,89 0,00 0,00 79.127,89 100,00%
Aigües grises Total 210.871,62 0,00 0,00 210.871,62 100,00%
Proveïment domiciliari d'aigua potable VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 61.910,13 176.473,45 159.484,65 -274.047,97 -442,65%
Proveïment domiciliari d'aigua potable Total 61.910,13 176.473,45 159.484,65 -274.047,97 -442,65%
Cicle de l'aigua Total 10.617.829,66 2.551.945,30 168.654,69 7.897.229,67 74,38%
Serveis funeraris Cementiri VP4.01.01 Cementiri 31.661,44 0,00 10.348,12 21.313,32 67,32%
Cementiri Total 31.661,44 0,00 10.348,12 21.313,32 67,32%
Tanatori VP4.02.01 Tanatori 526,77 0,00 11.135,71 -10.608,94 -2013,97%
Tanatori Total 526,77 0,00 11.135,71 -10.608,94 -2013,97%
Serveis funeraris Total 32.188,21 0,00 21.483,83 10.704,38 33,26%
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 32.492.169,97 4.405.065,32 1.343.114,48 26.743.990,18 82,31%
Total general 111.934.184,79 10.364.500,53 5.935.520,10 95.634.164,17 85,44%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 98 de 128
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA ACTIVITAT
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Id_ACT Activitat Cost_primari
Gestio_serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis
CAC_auxiliars
(vehicles, TOTAL_Cost
Directe
Cind_Activ_au
xiliar_suport
Cind_gestió_R
RHHCind_economia
Cind_gestio_a
mbits
Cind_estructur
a_ORGDesp_financera
TOTAL_Cost
Indirecte
TOTAL
ACTIVITAT
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 222.289,75 0,00 0,00 2.237,54 224.527,29 0,00 2.721,36 1.325,74 0,00 21.078,48 2.986,86 28.112,44 252.639,73
AT1.02 Explotació sistemes d'informació 109.913,90 80.345,99 9.575,24 57.814,75 257.649,87 0,00 1.438,67 1.521,31 10.217,07 24.974,89 3.320,64 41.472,58 299.122,45
AT1.03 Telecomunicacions 397.167,70 35.870,96 0,00 1.118,77 434.157,42 0,00 0,00 2.570,01 17.121,66 41.852,68 5.209,71 66.754,05 500.911,47
AT1.04 Administració oberta i electrònica 191.721,94 0,00 3.558,79 69.895,06 265.175,78 0,00 2.041,02 1.565,75 0,00 24.786,37 1.916,05 30.309,19 295.484,97
Tecnologies de la informació Total 921.093,28 116.216,94 13.134,03 131.066,11 1.181.510,36 0,00 6.201,06 6.982,81 27.338,73 112.692,42 13.433,26 166.648,26 1.348.158,63
Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 320.364,13 1.003.794,66 57.169,03 26.049,56 1.407.377,37 0,00 21.954,72 0,00 56.036,18 136.976,45 18.197,60 233.164,96 1.640.542,33
AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 6.715,50 84.912,44 2.748,77 1.919,65 96.296,36 0,00 1.857,18 0,00 3.848,06 9.406,30 806,77 15.918,30 112.214,67
Atenció al ciutadà Total 327.079,63 1.088.707,10 59.917,80 27.969,21 1.503.673,74 0,00 23.811,90 0,00 59.884,24 146.382,75 19.004,37 249.083,26 1.752.757,00
Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.064.946,83 0,00 0,00 1.118,77 1.066.065,60 0,00 10.316,45 3.339,79 0,00 99.568,89 14.130,05 127.355,17 1.193.420,77
AT3.02 Comunicació institucional 246.875,04 219.766,74 5.485,33 6.471,04 478.598,16 0,00 3.935,14 1.497,25 0,00 44.635,93 6.277,10 56.345,41 534.943,57
AT3.03 Imatge corporativa 23.951,61 45.881,76 1.145,20 1.350,99 72.329,56 0,00 821,56 226,28 0,00 6.766,66 915,57 8.730,06 81.059,62
Comunicació Total 1.335.773,48 265.648,50 6.630,53 8.940,80 1.616.993,32 0,00 15.073,15 5.063,32 0,00 150.971,47 21.322,71 192.430,64 1.809.423,96
Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 31.741,69 6.239,09 243,03 136,31 38.360,11 0,00 132,62 85,34 6.254,24 4.134,31 585,49 11.192,01 49.552,13
AT4.02 Acció a barris i districtes 26.799,70 53.494,99 73.825,40 3.406,25 157.526,34 0,00 1.817,48 350,45 25.889,50 17.114,01 2.327,30 47.498,73 205.025,07
AT4.03 Programes de participació ciutadana 83.174,28 119.978,27 4.673,43 2.621,18 210.447,15 0,00 2.550,37 469,43 34.646,25 22.880,30 3.222,21 63.768,56 274.215,72
AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 69.234,58 39.651,76 3.240,02 2.543,35 114.669,71 0,00 1.103,88 250,29 0,00 10.699,39 1.448,30 13.501,86 128.171,57
AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 8.706,60 76.332,17 2.973,31 1.667,64 89.679,72 0,00 1.622,59 186,91 14.832,15 9.804,66 1.375,52 27.821,82 117.501,54
Participació ciutadana Total 219.656,85 295.696,27 84.955,19 10.374,73 610.683,03 0,00 7.226,94 1.342,41 81.622,15 64.632,66 8.958,82 163.782,99 774.466,02
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 2.803.603,24 1.766.268,81 164.637,54 178.350,86 4.912.860,45 0,00 52.313,05 13.388,54 168.845,11 474.679,30 62.719,16 771.945,16 5.684.805,61
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 83.282,19 0,00 16.354,43 4.475,07 104.111,70 0,00 2.041,02 581,59 0,00 9.842,74 1.360,44 13.825,79 117.937,49
Síndic de greuges Sant Cugat Total 83.282,19 0,00 16.354,43 4.475,07 104.111,70 0,00 2.041,02 581,59 0,00 9.842,74 1.360,44 13.825,79 117.937,49
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)4.607.006,18 0,00 0,00 0,00 4.607.006,18 0,00 0,00 25.744,26 0,00 0,00 54.807,23 80.551,49 4.687.557,67
Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) Total 4.607.006,18 0,00 0,00 0,00 4.607.006,18 0,00 0,00 25.744,26 0,00 0,00 54.807,23 80.551,49 4.687.557,67
Cens i estadística CO3.01 Cens i estadística 188.774,20 0,00 7.116,05 26.654,66 222.544,91 10.509,62 3.401,70 1.301,63 0,00 21.925,36 3.011,39 40.149,70 262.694,60
Cens i estadística Total 188.774,20 0,00 7.116,05 26.654,66 222.544,91 10.509,62 3.401,70 1.301,63 0,00 21.925,36 3.011,39 40.149,70 262.694,60
Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 36.539,90 0,00 0,00 0,00 36.539,90 0,00 0,00 204,12 0,00 3.388,43 480,94 4.073,49 40.613,39
Associacions supramunicipals Total 36.539,90 0,00 0,00 0,00 36.539,90 0,00 0,00 204,12 0,00 3.388,43 480,94 4.073,49 40.613,39
Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 0,00 0,00 32.109,26 0,00 32.109,26 0,00 0,00 179,37 0,00 2.977,57 265,01 3.421,94 35.531,20
CO6.02 Casaments 7.048,57 0,00 0,00 0,00 7.048,57 0,00 0,00 39,38 0,00 653,63 0,00 693,01 7.741,57
Jutjat de pau Total 7.048,57 0,00 32.109,26 0,00 39.157,83 0,00 0,00 218,75 0,00 3.631,20 265,01 4.114,95 43.272,77
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.922.651,04 0,00 55.579,74 31.129,73 5.009.360,51 10.509,62 5.442,72 28.050,35 0,00 38.787,72 59.925,00 142.715,41 5.152.075,92
CULTURA OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.069.923,66 0,00 301.674,40 0,00 1.371.598,06 0,00 21.104,23 6.133,81 0,00 128.996,70 14.960,09 171.194,83 1.542.792,89
OA Centre cultural Total 1.069.923,66 0,00 301.674,40 0,00 1.371.598,06 0,00 21.104,23 6.133,81 0,00 128.996,70 14.960,09 171.194,83 1.542.792,89
Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.393.516,21 118.587,58 3.710,26 2.587,45 1.518.401,50 0,00 2.481,24 6.729,22 50.265,45 145.507,38 20.349,09 225.332,39 1.743.733,89
CU2.02 Arts escèniques 222.965,48 73.463,23 21.674,16 1.602,89 319.705,76 0,00 1.537,09 1.429,73 10.617,41 30.735,06 4.233,93 48.553,22 368.258,97
CU2.03 Música 354.116,32 59.014,73 15.366,30 1.287,64 429.784,98 0,00 1.234,78 1.922,01 14.245,77 41.238,37 5.776,37 64.417,29 494.202,28
CU2.04 Arts plàstiques i visuals 293.526,80 87.349,50 197.907,45 4.143,41 582.927,16 0,00 3.868,66 2.606,86 19.394,05 56.141,51 7.625,88 89.636,96 672.564,11
CU2.05 Lletres 78.782,82 64.279,49 4.900,46 1.402,51 149.365,28 0,00 1.344,94 667,96 4.981,04 14.419,00 2.029,67 23.442,61 172.807,90
CU2.06 Biblioteques 1.023.090,12 0,00 544.619,77 4.475,07 1.572.184,97 0,00 19.369,88 7.030,84 0,00 147.417,04 18.972,43 192.790,18 1.764.975,15
CU2.07 Arxiu històric 49.184,85 0,00 2.152,10 0,00 51.336,95 43.403,80 1.903,74 423,68 3.193,99 9.245,89 1.231,80 59.402,90 110.739,85
CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 4.829,51 36.918,07 14.393,46 805,51 56.946,56 0,00 772,45 254,67 1.907,60 5.522,08 739,70 9.196,50 66.143,05
CU2.09 Museus 355.646,49 303.577,07 314.336,36 7.742,48 981.302,41 0,00 7.712,50 4.388,40 32.687,53 94.623,19 12.189,40 151.601,02 1.132.903,42
CU2.10 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 623.738,05 93.247,89 825.828,52 130.692,93 1.673.507,39 0,00 22.361,25 7.523,91 56.189,47 162.263,67 20.210,27 268.548,57 1.942.055,96
CU2.11 Serveis als joves 79.334,44 107.266,33 78.262,41 6.815,51 271.678,69 0,00 2.244,36 1.206,31 9.053,02 26.206,49 3.276,56 41.986,74 313.665,43
CU2.12 Consorci Teatre la Unió 3.250,00 5.217,96 163,25 113,85 8.745,07 0,00 109,18 0,00 291,35 843,38 119,17 1.363,08 10.108,14
Acció cultural Total 4.481.981,09 948.921,85 2.023.314,52 161.669,24 7.615.886,70 43.403,80 64.940,05 34.183,58 202.826,67 734.163,07 96.754,29 1.176.271,45 8.792.158,15
Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció de la ciutat 129.982,57 69.418,10 10.315,63 2.633,39 212.349,70 0,00 1.452,45 949,63 7.066,32 20.455,44 2.352,02 32.275,86 244.625,56
CU3.02 Suport a altres entitats culturals 117.427,18 44.941,53 144.828,64 6.574,42 313.771,77 0,00 940,32 1.403,19 10.401,64 30.110,47 4.013,29 46.868,91 360.640,68
CU3.03 Projectes de ciutat 71.957,69 5.465,81 171,01 119,26 77.713,77 0,00 114,36 321,80 2.571,49 7.443,90 1.056,01 11.507,56 89.221,33
Promoció cultural Total 319.367,44 119.825,44 155.315,29 9.327,07 603.835,24 0,00 2.507,14 2.674,62 20.039,46 58.009,80 7.421,32 90.652,33 694.487,58
CULTURA Total 5.871.272,19 1.068.747,29 2.480.304,21 170.996,31 9.591.320,01 43.403,80 88.551,41 42.992,01 222.866,12 921.169,57 119.135,70 1.438.118,61 11.029.438,62
ECONOMIA I FINANCES Planificació econòmica (IGEPESI) EC1.01 Planificació econòmica - IGEPESI 438.228,53 15.343,60 11.514,04 7.009,53 472.095,70 0,00 4.082,04 1.331,13 0,00 44.034,51 6.186,40 55.634,08 527.729,78
Planificació econòmica (IGEPESI) Total 438.228,53 15.343,60 11.514,04 7.009,53 472.095,70 0,00 4.082,04 1.331,13 0,00 44.034,51 6.186,40 55.634,08 527.729,78
Gestió de tributs EC2.01 Gestió taxa clavegueram - SOREA 29.896,86 614,59 21,46 11,89 30.544,80 0,00 0,00 86,12 0,00 2.824,70 400,81 3.311,63 33.856,43
EC2.02 Gestió de tributs - ORGT 1.634.907,69 62.183,79 2.241,24 1.231,77 1.700.564,49 0,00 0,00 4.809,65 0,00 157.264,77 12.795,46 174.869,88 1.875.434,37
Gestió de tributs Total 1.664.804,55 62.798,38 2.262,69 1.243,66 1.731.109,29 0,00 0,00 4.895,78 0,00 160.089,47 13.196,27 178.181,52 1.909.290,80
Servei d'ocupació (SOM) EC3.01 Suport promoció ocupació 293.717,54 112.599,48 7.722,95 3.960,28 418.000,25 0,00 2.556,66 1.178,60 8.144,31 39.642,30 2.818,17 54.340,04 472.340,29
EC3.02 Orientació i suport en recerca de feina 54.454,54 187.478,45 22.543,26 12.288,14 276.764,39 0,00 4.400,98 780,37 5.444,77 26.502,34 3.182,69 40.311,15 317.075,54
EC3.03 Formació ocupacional 59.636,23 79.472,12 3.832,57 2.837,71 145.778,64 0,00 1.865,58 411,04 2.859,16 13.916,90 1.389,28 20.441,95 166.220,59
EC3.04 Programes formació i treball 64.729,68 126.256,05 6.088,75 4.508,23 201.582,71 0,00 62.833,74 568,39 5.117,23 24.908,05 2.854,84 96.282,25 297.864,96
Memòria de costos 2017 - Pàgina 99 de 128
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA ACTIVITAT
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Id_ACT Activitat Cost_primari
Gestio_serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis
CAC_auxiliars
(vehicles, TOTAL_Cost
Directe
Cind_Activ_au
xiliar_suport
Cind_gestió_R
RHHCind_economia
Cind_gestio_a
mbits
Cind_estructur
a_ORGDesp_financera
TOTAL_Cost
Indirecte
TOTAL
ACTIVITAT
ECONOMIA I FINANCES Servei d'ocupació (SOM) EC3.05 Intermediació laboral - Borsa de treball 9.828,76 204.674,58 9.870,51 7.308,32 231.682,18 0,00 4.804,65 653,25 4.579,51 22.290,70 2.623,88 34.951,99 266.634,17
Servei d'ocupació (SOM) Total 482.366,75 710.480,69 50.058,04 30.902,69 1.273.808,17 0,00 76.461,61 3.591,65 26.144,98 127.260,28 12.868,86 246.327,38 1.520.135,55
Promoció de l'economia EC4.01 Prom.econòmica - Fundació S.Cugat Actiu 112.210,78 33.407,80 1.594,74 3.410,33 150.623,64 0,00 755,38 424,70 2.931,54 14.269,25 2.011,10 20.391,98 171.015,62
EC4.02 Promoció econòmica - IGEPESI 382.572,11 1.229,18 42,91 23,79 383.867,98 0,00 0,00 1.082,36 7.433,94 36.184,57 5.135,70 49.836,56 433.704,54
EC4.03 Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) 12.454,65 161.902,93 7.791,47 6.879,74 189.028,78 0,00 6.493,11 529,32 3.786,03 18.428,42 613,50 29.850,38 218.879,16
EC4.04 Emprenedoria 185.131,42 1.229,18 203,84 1.142,55 187.706,99 0,00 0,00 529,26 3.635,11 17.693,83 2.500,80 24.359,00 212.065,99
EC4.05 Parcs empresarials 17.778,83 24.741,71 1.193,18 883,45 44.597,18 0,00 580,80 125,75 874,88 4.258,46 483,67 6.323,55 50.920,73
Promoció de l'economia Total 710.147,79 222.510,79 10.826,13 12.339,86 955.824,57 0,00 7.829,29 2.691,39 18.661,49 90.834,53 10.744,76 130.761,47 1.086.586,04
Comerç EC5.01 Centres comercials 50.761,73 0,00 72.011,35 0,00 122.773,08 0,00 0,00 346,17 2.377,61 11.572,97 228,89 14.525,64 137.298,72
EC5.02 Mercats municipals 244.065,18 89.458,12 416.229,15 3.122,69 752.875,13 0,00 1.997,24 2.122,82 14.657,82 71.159,65 3.308,50 93.246,03 846.121,16
EC5.03 Mercats ambulants 3.316,57 64.737,15 3.063,69 2.239,98 73.357,39 0,00 1.416,92 206,84 1.447,99 7.048,08 0,00 10.119,83 83.477,23
EC5.05 Promoció del comerç local 123.636,31 91.909,74 10.257,49 3.241,62 229.045,15 0,00 2.099,83 645,82 4.476,21 21.787,87 2.902,70 31.912,44 260.957,59
Comerç Total 421.779,78 246.105,01 501.561,68 8.604,28 1.178.050,76 0,00 5.514,00 3.321,65 22.959,63 111.568,57 6.440,09 149.803,94 1.327.854,70
ECONOMIA I FINANCES Total 3.717.327,41 1.257.238,47 576.222,59 60.100,02 5.610.888,49 0,00 93.886,94 15.831,59 67.766,10 533.787,37 49.436,38 760.708,38 6.371.596,87
ENSENYAMENT Patronat Municipal d'Educació (PME)EN1.01 Patronat Municipal d'Educació (PME) 3.715.916,17 0,00 0,00 0,00 3.715.916,17 0,00 0,00 9.404,99 0,00 343.538,56 48.760,89 401.704,45 4.117.620,62
Patronat Municipal d'Educació (PME) Total 3.715.916,17 0,00 0,00 0,00 3.715.916,17 0,00 0,00 9.404,99 0,00 343.538,56 48.760,89 401.704,45 4.117.620,62
Centres educatius EN2.01 Centres educatius de titularitat municipal 88.138,09 254.954,08 977.561,44 11.337,04 1.331.990,65 0,00 129.682,95 3.353,64 48.206,12 139.546,09 17.884,33 338.673,13 1.670.663,79
EN2.02 Altres centres educatius 98.599,09 39.548,42 2.946.247,85 1.585,06 3.085.980,41 0,00 17.494,15 7.773,58 102.514,38 296.364,07 39.268,78 463.414,96 3.549.395,37
Centres educatius Total 186.737,18 294.502,50 3.923.809,29 12.922,10 4.417.971,06 0,00 147.177,10 11.127,22 150.720,50 435.910,17 57.153,11 802.088,09 5.220.059,15
Polítiques educatives EN3.01 Suport entitats educació 0,00 11.859,64 19.457,35 475,32 31.792,30 0,00 255,19 75,91 1.057,01 3.059,80 366,69 4.814,59 36.606,90
EN3.02 Col.laboració universitats i centres FP 58.609,21 17.021,23 1.429,93 682,19 77.742,56 0,00 19.441,98 193,06 3.204,17 9.275,37 1.309,03 33.423,60 111.166,17
EN3.03 Dinamització educativa 10.226,50 97.377,69 8.180,59 3.902,79 119.687,58 0,00 2.409,31 302,29 4.027,49 11.658,71 1.497,58 19.895,38 139.582,95
EN3.04 Escolarització 7.078,14 88.152,52 7.405,60 3.533,05 106.169,31 0,00 1.930,22 254,98 3.565,36 10.320,93 1.426,13 17.497,62 123.666,94
EN3.05 Desenvolupament comunitari 0,00 21.455,60 1.802,46 859,92 24.117,98 0,00 207,39 30,38 801,42 2.319,92 319,84 3.678,95 27.796,94
Polítiques educatives Total 75.913,85 235.866,68 38.275,94 9.453,27 359.509,74 0,00 24.244,09 856,62 12.655,45 36.634,73 4.919,26 79.310,15 438.819,89
ENSENYAMENT Total 3.978.567,20 530.369,18 3.962.085,22 22.375,37 8.493.396,97 0,00 171.421,18 21.388,83 163.375,95 816.083,46 110.833,26 1.283.102,69 9.776.499,67
ESPORTS Instal·lacions esportives ES1.01 Camps poliesportius (CAM) 0,00 12.036,94 625.967,79 392,05 638.396,78 0,00 3.118,37 4.521,43 7.191,18 60.238,81 5.932,44 81.002,23 719.399,01
ES1.02 Piscines descobertes (PAL) 0,00 10.319,13 134.155,76 336,10 144.810,99 0,00 265,70 1.150,13 1.627,68 13.634,72 1.270,05 17.948,28 162.759,27
ES1.03 Pavellons (PAV) 0,00 14.169,21 896.152,34 461,50 910.783,04 0,00 12.908,11 6.473,17 10.353,87 86.731,92 9.715,07 126.182,15 1.036.965,19
ES1.04 Pistes polisportives (POL) 0,00 11.326,19 96.494,69 368,90 108.189,78 0,00 2.040,28 766,25 1.235,53 10.349,70 1.237,03 15.628,79 123.818,57
ES1.05 Instal·lacions esportives escolars 0,00 7.943,51 336.751,70 258,72 344.953,93 0,00 15.772,82 2.443,13 4.042,53 33.863,29 4.773,09 60.894,85 405.848,78
ES1.06 Sales esportives (SAL) 0,00 6.560,37 98.152,84 213,67 104.926,88 0,00 168,92 743,14 1.178,12 9.868,81 1.041,15 13.000,14 117.927,02
ES1.07 Pistes de petanca (PET) 0,00 4.093,43 16.572,18 133,32 20.798,94 0,00 105,40 147,31 234,33 1.962,93 263,87 2.713,84 23.512,77
ES1.08 Camps d'atletisme (ALT) 0,00 10.786,53 76.855,62 351,32 87.993,47 0,00 277,74 623,21 989,50 8.288,84 652,89 10.832,18 98.825,65
ES1.09 Espais de raqueta (PAD) 0,00 676,54 41.513,75 22,04 42.212,32 0,00 17,42 298,97 473,40 3.965,53 404,65 5.159,97 47.372,29
ES1.10 Altres instal·lacions esportives 2.758,19 676,54 20.858,19 22,04 24.314,95 0,00 17,42 172,21 272,77 2.284,90 0,00 2.747,29 27.062,24
Instal·lacions esportives Total 2.758,19 78.588,37 2.343.474,87 2.559,65 2.427.381,08 0,00 34.692,19 17.338,95 27.598,91 231.189,46 25.290,23 336.109,73 2.763.490,81
Promoció de l'esport ES2.01 Activitats esportives puntuals 187.095,09 125.775,13 5.737,63 4.096,55 322.704,40 0,00 3.238,52 2.285,54 3.653,59 30.605,22 3.981,39 43.764,27 366.468,67
ES2.02 Activitats esportives continuades 289.894,44 49.316,07 8.983,64 1.606,24 349.800,39 0,00 3.298,51 2.477,45 3.958,00 33.155,24 4.346,91 47.236,11 397.036,49
ES2.03 Suport entitats esportives 149.902,05 70.636,45 16.210,11 2.300,66 239.049,27 0,00 1.818,78 1.693,06 2.700,00 22.617,29 3.088,86 31.918,00 270.967,26
ES2.04 Formació i valors en l'esport 49.731,30 19.176,37 874,79 624,58 70.407,04 0,00 493,76 498,66 794,76 6.657,55 939,91 9.384,64 79.791,68
Promoció de l'esport Total 676.622,88 264.904,01 31.806,17 8.628,03 981.961,09 0,00 8.849,58 6.954,71 11.106,36 93.035,29 12.357,07 132.303,01 1.114.264,11
ESPORTS Total 679.381,07 343.492,39 2.375.281,04 11.187,68 3.409.342,18 0,00 43.541,77 24.293,66 38.705,26 324.224,75 37.647,30 468.412,74 3.877.754,92
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICAProtecció de la salut MA1.01 Salubritat ambiental 92.504,81 119.984,74 5.219,95 3.795,30 221.504,81 0,00 2.884,97 1.197,05 1.278,98 20.920,92 2.585,24 28.867,16 250.371,96
MA1.02 Control sanitari de les aigües 145,12 21.000,85 913,65 664,29 22.723,91 0,00 504,96 122,80 132,39 2.165,63 300,35 3.226,14 25.950,04
MA1.03 Control sanitari establiments 6.455,50 134.790,97 5.864,10 4.263,64 151.374,22 19.514,74 3.240,98 922,44 992,47 16.234,36 1.717,15 42.622,14 193.996,36
MA1.04 Gestió i seguiment d'animals 152.072,28 101.261,54 4.405,40 3.203,06 260.942,27 7.657,99 2.434,78 1.451,56 1.544,88 25.270,41 3.327,00 41.686,62 302.628,89
Protecció de la salut Total 251.177,71 377.038,10 16.403,10 11.926,29 656.545,20 27.172,73 9.065,70 3.693,85 3.948,72 64.591,32 7.929,74 116.402,05 772.947,26
Medi natural MA2.01 Prevenció i extinció incendis 123.047,03 27.013,15 5.258,51 11.727,82 167.046,51 1.450,82 649,52 910,45 964,15 15.771,11 2.227,23 21.973,29 189.019,80
MA2.02 Gestió espais naturals i paisatge 75.130,75 52.537,28 2.285,64 1.661,83 131.615,51 0,00 1.263,23 711,27 757,40 12.389,14 1.717,42 16.838,45 148.453,96
Medi natural Total 198.177,78 79.550,44 7.544,15 13.389,65 298.662,02 1.450,82 1.912,75 1.621,72 1.721,54 28.160,25 3.944,65 38.811,74 337.473,76
Sostenibilitat ambiental MA3.01 Energia i sostenibilitat 165.773,77 92.824,76 2.834,36 2.932,13 264.365,02 0,00 2.299,44 1.436,91 1.520,01 24.863,72 1.922,94 32.043,03 296.408,05
MA3.02 Horts urbans i agricultura ecològica 38.623,59 31.122,44 1.353,99 984,45 72.084,46 7.657,99 748,32 430,94 458,79 7.504,68 671,13 17.471,86 89.556,32
MA3.03 Polítiques i programes ambientals 12.534,86 61.077,45 2.657,18 1.931,97 78.201,47 0,00 1.468,58 422,61 454,09 7.427,79 1.036,30 10.809,37 89.010,84
MA3.04 Estudis i informes ambientals 28.576,69 93.077,90 4.049,37 2.944,20 128.648,16 0,00 2.238,01 695,23 746,01 12.202,86 1.584,43 17.466,54 146.114,70
MA3.05 Qualitat ambiental 32.244,98 43.476,85 1.891,47 1.375,24 78.988,53 26.325,89 1.045,38 568,83 606,24 9.916,56 1.353,04 39.815,94 118.804,47
Sostenibilitat ambiental Total 277.753,88 321.579,40 12.786,36 10.167,98 622.287,63 33.983,88 7.799,74 3.554,53 3.785,14 61.915,61 6.567,84 117.606,74 739.894,37
MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA Total 727.109,37 778.167,94 36.733,62 35.483,92 1.577.494,85 62.607,44 18.778,18 8.870,10 9.455,40 154.667,18 18.442,23 272.820,54 1.850.315,39
MOBILITAT Transport MB1.01 Transport col·lectiu urbà de viatgers 3.677.878,62 82.195,43 1.663,66 2.156,02 3.763.893,74 0,00 1.363,87 24.929,41 21.488,66 351.501,93 39.771,26 439.055,13 4.202.948,87
MB1.02 Transport autobús per a altres serveis 145.417,49 12.827,04 259,62 161,87 158.666,02 0,00 212,84 1.049,52 906,72 14.831,76 722,74 17.723,57 176.389,59
Memòria de costos 2017 - Pàgina 100 de 128
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA ACTIVITAT
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Id_ACT Activitat Cost_primari
Gestio_serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis
CAC_auxiliars
(vehicles, TOTAL_Cost
Directe
Cind_Activ_au
xiliar_suport
Cind_gestió_R
RHHCind_economia
Cind_gestio_a
mbits
Cind_estructur
a_ORGDesp_financera
TOTAL_Cost
Indirecte
TOTAL
ACTIVITAT
MOBILITAT Transport MB1.03 Transport ferroviari 0,00 5.511,04 111,55 69,55 5.692,13 0,00 91,44 37,65 33,00 539,86 76,00 777,96 6.470,09
MB1.04 Transport en bicicleta 20.641,70 78.862,46 1.596,20 995,19 102.095,56 0,00 1.308,56 675,32 590,08 9.652,33 1.300,56 13.526,85 115.622,41
MB1.05 Transport en vehicles elèctrics 30.384,37 14.795,70 299,47 186,71 45.666,25 0,00 245,50 302,06 262,01 4.285,87 421,62 5.517,07 51.183,32
Transport Total 3.874.322,18 194.191,67 3.930,50 3.569,35 4.076.013,69 0,00 3.222,22 26.993,97 23.280,48 380.811,74 42.292,18 476.600,59 4.552.614,28
Senyalització MB2.01 Ordenació i senyalització viària 243.162,89 337.171,11 6.824,44 19.661,30 606.819,74 7.954,52 5.594,67 4.051,42 3.540,18 57.908,74 7.742,06 86.791,59 693.611,33
Senyalització Total 243.162,89 337.171,11 6.824,44 19.661,30 606.819,74 7.954,52 5.594,67 4.051,42 3.540,18 57.908,74 7.742,06 86.791,59 693.611,33
Trànsit i aparcaments MB3.01 Planificació i ordenació 34.534,74 101.806,64 2.060,60 1.284,74 139.686,71 67.838,59 1.689,27 1.365,21 1.193,89 19.529,17 1.065,80 92.681,94 232.368,65
MB3.02 Regulació trànsit carrers vianants 155.069,23 31.398,08 1.141,66 10.650,88 198.259,85 0,00 363,09 1.307,63 1.133,52 18.541,56 2.502,54 23.848,34 222.108,19
MB3.03 Aparcaments 174.879,90 16.937,45 342,82 213,74 192.373,92 0,00 281,04 1.272,48 1.099,48 17.984,83 206,06 20.843,89 213.217,81
MB3.04 Mobilitat sostenible i segura 2.404,36 25.040,06 506,82 315,99 28.267,23 0,00 415,49 186,98 163,68 2.677,38 377,19 3.820,71 32.087,94
Trànsit i aparcaments Total 366.888,23 175.182,23 4.051,89 12.465,34 558.587,70 67.838,59 2.748,90 4.132,30 3.590,57 58.732,93 4.151,59 141.194,88 699.782,58
MOBILITAT Total 4.484.373,31 706.545,01 14.806,83 35.695,99 5.241.421,14 75.793,11 11.565,78 35.177,68 30.411,24 497.453,42 54.185,82 704.587,05 5.946.008,19
POLÍTIQUES SOCIALS Serveis socials PS1.01 Atenció social bàsica 29.269,76 1.716.353,01 119.780,31 68.131,49 1.933.534,56 0,00 47.782,14 5.947,88 22.341,47 185.320,18 15.529,87 276.921,54 2.210.456,10
PS1.02 Infància i família 1.384.139,05 91.979,42 43.925,77 12.254,72 1.532.298,97 0,00 2.560,65 4.739,34 17.137,63 143.557,84 12.410,61 180.406,06 1.712.705,03
PS1.03 Promoció autonomia i atenció dependència1.753.402,52 215.192,45 13.454,22 13.071,11 1.995.120,31 0,00 5.990,82 6.137,33 22.343,14 187.163,19 16.275,91 237.910,39 2.233.030,70
PS1.04 Atenció i prevenció de l'exclusió social 663.335,23 97.839,18 7.045,92 3.515,10 771.735,43 0,00 2.723,78 2.359,56 8.646,95 72.433,42 9.581,70 95.745,41 867.480,85
PS1.05 Habitatge 455.715,32 185.215,09 122.999,04 6.654,29 770.583,74 0,00 5.156,27 2.344,25 8.661,03 72.551,42 8.660,14 97.373,11 867.956,85
Serveis socials Total 4.285.861,88 2.306.579,15 307.205,27 103.626,71 7.003.273,02 0,00 64.213,65 21.528,36 79.130,23 661.026,04 62.458,23 888.356,51 7.891.629,53
Promoció social PS2.01 Gent gran 88.967,33 32.396,90 95.353,62 1.163,93 217.881,79 0,00 901,91 670,24 2.442,79 20.462,69 2.715,58 27.193,21 245.075,00
PS2.02 Diversitat i convivència 80.152,24 67.034,30 4.191,11 2.408,36 153.786,01 0,00 1.866,19 473,07 1.737,87 14.557,69 1.744,43 20.379,25 174.165,26
PS2.03 Mediació ciutadana 29.066,00 30.863,40 1.929,64 1.108,84 62.967,88 0,00 859,22 193,70 712,63 5.969,53 500,04 8.235,12 71.203,00
PS2.04 Igualtat 70.282,96 142.574,42 8.914,01 5.122,32 226.893,71 0,00 3.969,18 697,96 2.577,56 21.591,58 2.543,91 31.380,19 258.273,90
PS2.05 Discapacitat 189.785,47 41.328,42 33.304,18 1.484,82 265.902,89 0,00 1.150,56 817,96 2.981,74 24.977,31 3.353,61 33.281,18 299.184,07
PS2.06 Pla de barris les Planes 484,37 0,00 0,00 0,00 484,37 0,00 0,00 0,00 5,39 45,16 3,51 54,06 538,43
PS2.07 Suport a altres entitats d'àmbit social 16.824,40 27.837,71 65.148,03 1.000,14 110.810,27 0,00 774,98 340,87 1.245,88 10.436,40 1.336,59 14.134,72 124.945,00
Promoció social Total 475.562,77 342.035,15 208.840,59 12.288,42 1.038.726,93 0,00 9.522,03 3.193,81 11.703,85 98.040,37 12.197,66 134.657,73 1.173.384,66
Cooperació internacional PS3.01 Cooperació internacional 567.968,38 68.602,12 4.289,13 2.464,69 643.324,32 0,00 1.909,84 1.978,97 7.204,28 60.348,52 8.552,99 79.994,60 723.318,92
Cooperació internacional Total 567.968,38 68.602,12 4.289,13 2.464,69 643.324,32 0,00 1.909,84 1.978,97 7.204,28 60.348,52 8.552,99 79.994,60 723.318,92
Promoció de la salut PS4.01 Programa salut escolar 26.574,00 7.510,54 469,57 269,83 34.823,94 0,00 209,09 107,12 391,15 3.276,60 463,68 4.447,64 39.271,58
PS4.02 Programes salut comunitària 76.200,98 25.723,97 1.608,31 924,19 104.457,45 0,00 716,14 321,33 1.174,29 9.836,73 1.211,68 13.260,16 117.717,62
PS4.03 Salut mental 44.848,52 29.263,46 1.829,61 1.051,36 76.992,95 0,00 814,68 236,84 868,73 7.277,15 1.027,48 10.224,88 87.217,83
PS4.04 Assistència sanitària 47.823,71 6.145,30 47.668,23 220,78 101.858,03 0,00 171,08 313,33 1.139,20 9.542,78 1.278,17 12.444,57 114.302,60
Promoció de la salut Total 195.447,21 68.643,27 51.575,72 2.466,17 318.132,37 0,00 1.910,98 978,63 3.573,37 29.933,26 3.981,01 40.377,25 358.509,63
POLÍTIQUES SOCIALS Total 5.524.840,24 2.785.859,70 571.910,71 120.845,99 9.003.456,64 0,00 77.556,50 27.679,77 101.611,73 849.348,20 87.189,90 1.143.386,10 10.146.842,74
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVILSeguretat i convivència ciutadana SC1.01 Vigilància i control de trànsit 423.113,10 1.437.803,81 31.769,94 36.262,58 1.928.949,43 11.486,99 20.385,78 822,84 66.063,39 186.989,53 13.053,81 298.802,34 2.227.751,77
SC1.02 Policia de seguretat 68.586,58 1.974.053,67 41.219,08 87.970,15 2.171.829,47 0,00 26.336,43 917,78 74.303,84 209.645,36 28.795,41 339.998,81 2.511.828,28
SC1.03 Policia administrativa 300,00 1.086.833,62 22.213,33 25.059,20 1.134.406,14 0,00 15.017,03 428,10 38.724,17 109.607,06 14.077,09 177.853,44 1.312.259,58
SC1.04 Policia assistencial, prevenció i proximitat 1.597,38 1.384.550,38 27.303,90 32.886,47 1.446.338,14 0,00 18.879,40 611,20 49.365,52 139.726,92 19.511,07 228.094,11 1.674.432,25
Seguretat i convivència ciutadana Total 493.597,06 5.883.241,47 122.506,25 182.178,40 6.681.523,18 11.486,99 80.618,63 2.779,92 228.456,92 645.968,86 75.437,38 1.044.748,70 7.726.271,88
Ocupació de la via pública SC2.01 Civisme en espais públics 30.425,86 6.459,93 127,39 147,57 37.160,76 0,00 88,09 0,00 1.254,45 3.550,66 502,48 5.395,68 42.556,44
SC2.02 Gestió ocupació via pública 67.133,56 159.729,42 4.450,80 4.922,08 236.235,86 11.486,99 2.506,73 97,49 8.430,40 23.861,88 1.263,40 47.646,89 283.882,75
SC2.03 Serveis especials en actes de ciutat 0,00 261.643,53 5.159,72 5.977,08 272.780,32 0,00 3.567,71 115,27 9.310,61 26.353,26 3.680,25 43.027,09 315.807,42
Ocupació de la via pública Total 97.559,42 427.832,88 9.737,91 11.046,73 546.176,94 11.486,99 6.162,53 212,77 18.995,46 53.765,81 5.446,13 96.069,67 642.246,61
Protecció civil SC3.01 Actuacions preventives Protecció civil 74.023,71 85.834,32 14.241,18 11.609,58 185.708,79 0,00 1.715,76 67,12 6.314,26 17.872,23 2.428,05 28.397,42 214.106,21
SC3.02 Actuacions assistencials Protecció civil 773,09 16.271,91 1.312,53 1.385,20 19.742,73 0,00 325,26 0,00 675,84 1.912,94 251,97 3.166,01 22.908,74
Protecció civil Total 74.796,80 102.106,23 15.553,71 12.994,78 205.451,52 0,00 2.041,02 67,12 6.990,10 19.785,17 2.680,02 31.563,43 237.014,95
SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL Total 665.953,28 6.413.180,58 147.797,88 206.219,90 7.433.151,64 22.973,98 88.822,18 3.059,80 254.442,47 719.519,84 83.563,52 1.172.381,80 8.605.533,44
URBANISME Planejament i gestió urbanística UR1.01 Gestió del planejament urbanístic 92.774,87 663.473,85 24.367,18 14.994,67 795.610,56 114.723,56 16.524,83 9.066,61 36.282,97 89.654,32 12.582,69 278.834,98 1.074.445,54
UR1.02 Expropiacions 460.827,86 161.352,75 4.084,62 3.360,35 629.625,58 0,00 3.102,81 7.109,58 24.804,56 61.291,45 8.674,99 104.983,39 734.608,97
Planejament i gestió urbanística Total 553.602,73 824.826,60 28.451,79 18.355,02 1.425.236,15 114.723,56 19.627,65 16.176,19 61.087,53 150.945,77 21.257,68 383.818,37 1.809.054,51
Obres i projectes UR2.01 Execució d'obres i projectes urbanístics 1.864,00 505.441,67 16.897,97 14.772,12 538.975,75 0,00 10.711,37 6.085,98 21.545,62 53.238,70 7.364,93 98.946,60 637.922,35
Obres i projectes Total 1.864,00 505.441,67 16.897,97 14.772,12 538.975,75 0,00 10.711,37 6.085,98 21.545,62 53.238,70 7.364,93 98.946,60 637.922,35
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitatsUR3.01 Disciplina urbanística 4.308,41 274.440,87 9.777,41 6.456,94 294.983,63 93.356,96 5.961,56 4.367,37 15.455,20 38.189,41 5.168,79 162.499,29 457.482,92
UR3.02 Llicències serveis urbanístics 3.808,25 793.737,28 28.278,20 18.674,76 844.498,49 56.031,87 17.242,02 10.158,01 36.012,87 88.892,12 0,00 208.336,89 1.052.835,38
UR3.03 Llicències d'activitats 665,50 416.556,58 14.840,52 11.833,97 443.896,57 43.174,56 9.048,68 5.491,75 19.445,94 48.050,45 2.500,25 127.711,65 571.608,21
Intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats Total 8.782,16 1.484.734,73 52.896,13 36.965,67 1.583.378,69 192.563,40 32.252,27 20.017,13 70.914,01 175.131,97 7.669,04 498.547,82 2.081.926,51
PROMUSA UR4.01 PROMUSA 0,00 2.854,31 0,00 0,00 2.854,31 0,00 0,00 0,00 110,65 273,42 38,81 422,88 3.277,19
PROMUSA Total 0,00 2.854,31 0,00 0,00 2.854,31 0,00 0,00 0,00 110,65 273,42 38,81 422,88 3.277,19
URBANISME Total 564.248,89 2.817.857,31 98.245,89 70.092,81 3.550.444,90 307.286,96 62.591,29 42.279,30 153.657,81 379.589,86 36.330,46 981.735,67 4.532.180,57
VERD URBÀ Zones verdes VE1.01 Manteniment zones verdes 3.920.443,90 367.795,20 9.778,52 26.659,44 4.324.677,06 0,00 6.528,82 16.501,43 24.649,55 403.206,36 42.452,42 493.338,58 4.818.015,64
Memòria de costos 2017 - Pàgina 101 de 128
4.6. TRAÇABILITAT DEL COST DE CADA ACTIVITAT
Detall per tipologia de costos directes i indirectes
Proces Subproces Id_ACT Activitat Cost_primari
Gestio_serveis
(dedicació
treballadors)
Edificis
CAC_auxiliars
(vehicles, TOTAL_Cost
Directe
Cind_Activ_au
xiliar_suport
Cind_gestió_R
RHHCind_economia
Cind_gestio_a
mbits
Cind_estructur
a_ORGDesp_financera
TOTAL_Cost
Indirecte
TOTAL
ACTIVITAT
VERD URBÀ Zones verdes VE1.02 Xarxa reg 388.621,22 11.770,89 362,86 219,42 400.974,39 0,00 135,73 1.528,70 2.282,78 37.340,72 5.294,64 46.582,58 447.556,97
VE1.03 Mobiliari urbà parcs i jardins 155.883,35 6.278,90 10.330,30 117,05 172.609,60 0,00 72,40 658,07 982,76 16.075,56 2.257,94 20.046,73 192.656,32
VE1.04 Àrees de jocs infantils 218.097,95 9.536,83 293,99 177,78 228.106,55 0,00 109,97 869,65 1.298,82 21.245,45 2.930,29 26.454,18 254.560,73
VE1.05 Espais per a gossos als parcs 2.627,07 1.862,20 57,41 34,71 4.581,39 0,00 21,47 0,00 26,10 426,87 60,18 534,62 5.116,01
Zones verdes Total 4.685.673,49 397.244,02 20.823,08 27.208,40 5.130.948,99 0,00 6.868,41 19.557,84 29.240,01 478.294,96 52.995,47 586.956,69 5.717.905,68
Arbrat viari VE2.01 Manteniment arbrat 613.275,88 28.264,52 871,32 526,88 642.938,59 19.661,19 325,93 2.506,61 3.772,70 61.712,19 8.754,42 96.733,04 739.671,63
VE2.02 Execucions subsidiàries arbrat 10.258,96 0,00 0,00 0,00 10.258,96 0,00 0,00 39,11 58,39 955,04 74,08 1.126,63 11.385,59
Arbrat viari Total 623.534,84 28.264,52 871,32 526,88 653.197,55 19.661,19 325,93 2.545,72 3.831,09 62.667,23 8.828,50 97.859,67 751.057,22
VERD URBÀ Total 5.309.208,33 425.508,54 21.694,39 27.735,28 5.784.146,54 19.661,19 7.194,34 22.103,56 33.071,09 540.962,20 61.823,97 684.816,35 6.468.962,90
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEISRecollida i tractament de residus VP1.01 Recollida de residus 3.464.398,02 124.084,83 3.600,46 32.250,17 3.624.333,49 0,00 3.101,90 11.781,03 20.632,73 337.500,92 34.530,39 407.546,96 4.031.880,45
VP1.02 Contenidors 20.985,60 26.126,56 692,29 824,92 48.629,37 0,00 653,12 158,22 280,31 4.585,13 394,56 6.071,34 54.700,72
VP1.03 Campanyes prevenció i gestió residus 7.282,96 11.889,56 315,05 375,40 19.862,97 0,00 297,22 64,63 114,67 1.875,65 148,56 2.500,73 22.363,70
VP1.04 Deixalleries - Punts Verds 151.827,27 15.577,23 84.564,15 1.610,61 253.579,25 0,00 389,40 825,06 1.444,57 23.629,57 3.025,71 29.314,31 282.893,56
VP1.05 Tractament i eliminació residus 74.066,50 1.160,30 35,13 41,86 75.303,79 0,00 33,15 228,48 428,42 7.007,94 976,18 8.674,16 83.977,96
VP1.06 Abocadors incontrolats 0,00 165,61 0,00 0,00 165,61 11.486,99 0,00 37,91 66,28 1.084,18 153,89 12.829,25 12.994,85
Recollida i tractament de residus Total 3.718.560,35 179.004,09 89.207,08 35.102,97 4.021.874,48 11.486,99 4.474,79 13.095,34 22.966,97 375.683,38 39.229,28 466.936,75 4.488.811,23
Acondicionament via pública VP2.01 Neteja via pública 4.200.715,00 177.944,04 4.250,57 9.052,51 4.391.962,12 0,00 3.807,13 14.289,74 25.003,06 408.988,85 57.984,84 510.073,62 4.902.035,74
VP2.02 Pavimentació i conservació xarxa viària 5.538.723,64 845.294,39 16.630,58 135.312,32 6.535.960,93 120.518,56 14.903,40 21.642,92 37.946,46 620.711,19 8.467,92 824.190,44 7.360.151,37
VP2.03 Enllumenat 3.852.660,55 11.355,99 300,91 1.881,23 3.866.198,67 0,00 283,88 12.611,21 21.992,72 359.747,14 51.059,43 445.694,38 4.311.893,05
VP2.04 Actes festius a la via pública 43.492,07 443.678,16 8.266,99 23.028,49 518.465,72 0,00 7.364,13 1.686,92 2.990,78 48.921,90 6.866,59 67.830,33 586.296,04
VP2.05 Responsabilitat patrimonial 36.631,84 8.681,28 197,48 162,10 45.672,70 0,00 115,26 148,60 260,44 4.260,16 0,00 4.784,46 50.457,16
VP2.07 Ulls de la ciutat 6.050,00 54.214,86 1.436,57 1.711,79 63.413,21 63.035,86 1.355,28 408,00 726,91 11.890,41 1.677,84 79.094,29 142.507,51
Acondicionament via pública Total 13.678.273,10 1.541.168,71 31.083,10 171.148,44 15.421.673,35 183.554,43 27.829,07 50.787,39 88.920,37 1.454.519,66 126.056,61 1.931.667,52 17.353.340,88
Cicle de l'aigua VP3.01 Clavegueram 9.193.034,43 168.713,60 4.143,76 5.725,49 9.371.617,29 11.486,99 3.868,53 30.558,02 53.551,21 873.396,35 569,52 973.430,63 10.345.047,91
VP3.02 Aigües grises 338,80 12.565,35 164.334,12 396,74 177.635,01 11.486,99 314,11 615,34 1.077,51 17.625,37 2.117,29 33.236,61 210.871,62
VP3.03 Proveïment domiciliari d'aigua potable 257,41 50.212,73 1.973,45 1.585,42 54.029,02 900,51 1.255,23 178,67 319,56 5.227,14 0,00 7.881,11 61.910,13
Cicle de l'aigua Total 9.193.630,64 231.491,68 170.451,33 7.707,66 9.603.281,31 23.874,49 5.437,87 31.352,03 54.948,27 896.248,86 2.686,81 1.014.548,35 10.617.829,66
Serveis funeraris VP4.01 Cementiri 4.809,99 11.364,18 313,83 373,96 16.861,96 11.486,99 296,07 0,00 162,40 2.656,54 197,47 14.799,48 31.661,44
VP4.02 Tanatori 0,00 479,57 0,00 0,00 479,57 0,00 0,00 0,00 2,72 44,48 0,00 47,19 526,77
Serveis funeraris Total 4.809,99 11.843,76 313,83 373,96 17.341,54 11.486,99 296,07 0,00 165,12 2.701,02 197,47 14.846,67 32.188,21
VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS Total 26.595.274,08 1.963.508,24 291.055,33 214.333,02 29.064.170,68 230.402,90 38.037,80 95.234,77 167.000,73 2.729.152,92 168.170,18 3.427.999,29 32.492.169,97
Total general 65.843.809,65 20.856.743,46 10.796.355,00 1.184.546,90 98.681.455,00 772.638,99 759.703,15 380.349,98 1.411.209,01 8.979.425,78 949.402,88 13.252.729,79 111.934.184,79
Percentatges sobre el cost total 58,8% 18,6% 9,6% 1,1% 88,2% 0,7% 0,7% 0,3% 1,3% 8,0% 0,8% 11,8%
Memòria de costos 2017 - Pàgina 102 de 128
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tascaCost imputat a
tasca
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 1 Esport 1,6% ES9.99.99 Gestió servei esports 15.669,50
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 2.6 Participacions Directes en Ensenyament 4,6% EN9.99.99 Gestió servei ensenyament 44.555,74
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 3.10 Comunicació 1,5% AT3.99.99 Gestió comunicació 14.225,26
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 3.11 Participació Ciutadana 1,0% AT4.99.99 Gestió participació ciutadana 9.973,51
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 3.8 Impuls a la societat de la informació 0,8% AT1.02.02 Projectes innovació tecnològica 7.569,82
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 3.9 Atenció al Ciutadà 3,7% AT2.99.99 Gestió atenció al ciutadà 35.243,44
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 5 Mobilitat 1,1% MB9.99.99 Gestió servei mobilitat 10.581,06
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 5.15 Transport 0,4% MB9.99.99 Gestió servei mobilitat 3.527,02
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 7 Via Pública 0,8% VP9.99.99 Gestió serveis via pública 7.283,34
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 7.23 Recollida d'Escombraries i Tractament de Residus 0,9% VP9.99.99 Gestió serveis via pública 8.989,52
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 7.24 Acondicionament Via Pública 1,1% VP9.99.99 Gestió serveis via pública 10.867,68
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 7.24 Supervisors 2,2% VP2.06.01 Supervisió de la via pública 21.521,00
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 7.25 Sanejament 0,6% VP9.99.99 Gestió serveis via pública 5.347,85
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 8 Verd Públic 0,6% VE9.99.99 Gestió servei verd urbà 5.462,50
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 9 Cultura 0,2% XD2.02.01 Direcció àmbit Cultura, Educació i Promoció de la ciutat 1.715,72
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 9.29 Acció Cultural 1,3% XD2.02.01 Direcció àmbit Cultura, Educació i Promoció de la ciutat 12.010,03
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 9.29 Arxiu històric 0,2% CU2.07.01 Arxiu històric 2.152,10
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 10 Medi Ambient 0,6% MA9.99.99 Gestió servei medi ambient i salut 5.290,53
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 10.20 Salut Pública 1,1% MA9.99.99 Gestió servei medi ambient i salut 10.581,06
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 10.33 Prevenció/Protecció del Medi Ambient 0,2% MA9.99.99 Gestió servei medi ambient i salut 1.721,92
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 10.34 Millora i Sostenibilitat 1,4% MA9.99.99 Gestió servei medi ambient i salut 13.180,98
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 11.35 Acció Social 0,3% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 2.436,66
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 11.36 Promoció Social 0,2% XD2.02.04 Direcció àmbit Polítiques socials, Habitatge i Esports 1.715,72
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 12 Urbanisme 0,5% UR9.99.99 Gestió servei urbanisme 5.165,77
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 12.18 Planejament i Gestió Urbanística 2,6% UR9.99.99 Gestió servei urbanisme 24.689,13
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 12.31 Obres i Projectes 2,0% UR9.99.99 Gestió servei urbanisme 19.357,02
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 12.37 Intervenció en l'edificació 4,3% UR9.99.99 Gestió servei urbanisme 41.176,61
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 13 Economia i Finances 0,2% EC8.99.99 Servei jurídic economia 1.829,73
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 13.38 Promoció Laboral 2,0% EC9.99.99 Gestió serveis economia 19.165,45
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 13.40 Promoció de l'Economia 2,5% EC9.99.99 Gestió serveis economia 24.438,69
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 13.41 Comerç 1,3% EC9.99.99 Gestió serveis economia 12.302,57
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 13.7 Planificació Econòmica 1,1% EC1.01.01 Planificació econòmica (IGEPESI) 10.978,39
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.71 Direcció Política - grups 2,4% XD1.02.01 Càrrecs electes i grups municipals 23.140,85
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.71 Direcció Política 10,0% XD1.02.01 Càrrecs electes i grups municipals 95.821,59
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Gerència 0,7% XD2.01.01 Gerència 6.318,41
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Direcció àmbit Economia, Hisenda i RRHH 0,7% XD2.01.02 Direcció àmbit Economia, Hisenda i RRHH 6.318,41
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Sots direcció Innovació 0,7% XD2.01.03 Sots direcció Innovació 6.318,41
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Direcció àmbit Cultura, Educació i Promoció de la ciutat 0,7% XD2.02.01 Direcció àmbit Cultura, Educació i Promoció de la ciutat 6.318,41
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Direcció àmbit Qualitat urbana i mobilitat 1,3% XD2.02.02 Direcció àmbit Qualitat urbana i mobilitat 12.636,81
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Direcció àmbit Urbanisme i Projectes 0,3% XD2.02.03 Direcció àmbit Urbanisme i Projectes 3.159,20
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Sots direcció Promoció econòmica 0,3% XD2.02.06 Sots direcció Promoció econòmica 3.159,20
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Sots direcció Participació ciutadana i Acció als barris 0,3% XD2.02.07 Sots direcció Participació ciutadana i Acció als barris 3.159,20
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Secretaria general 2,4% XD3.01.01 Secretaria general 23.170,08
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Servei jurídic economia 0,4% EC8.99.99 Servei jurídic economia 4.238,33
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Servei jurídic medi ambient i general 0,7% XD3.01.03 Servei jurídic medi ambient i general 6.682,81
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Servei jurídic urbanisme 0,5% UR9.99.99 Gestió servei urbanisme 4.455,21
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Intervenció 0,4% XD3.02.01 Intervenció 4.238,33
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Tresoreria 1,5% XD3.03.01 Tresoreria 14.834,15
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - Unitat de Contractació 0,9% XD3.04.01 Unitat de Contractació 8.476,66
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.74 Recursos Humans 3,8% XD4.99.99 Gestió Recursos humans corporació 36.144,12
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.75 Compres 0,8% XD7.04.01 Gestió centralitzada de compres 7.318,93
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Qualitat i avaluació0,8% XD7.05.01 Qualitat i avaluació 7.383,07
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Informatica 3,7% XA1.01.01 Informàtica 35.817,23
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Administració electrònica 0,4% AT1.04.01 Administració oberta i electrònica 3.558,79
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sistemes d'Informació i Organització. Arxiu 15,3% XD7.07.01 Arxiu Municipal 146.696,83
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sist d'Inform.CMSC_Padró 0,7% CO3.01.01 Cens i estadística 7.116,05
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sist d'Inform.CMSC_GIS 0,4% XD7.10.01 GIS 3.558,02
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.76 Sist d'Inform.CMSC_Cadastre 1,9% XD7.09.01 Cartografia i cadastre 17.796,26
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.77 Comptabilitat i Costos 1,3% XD5.01.01 Gestió pressupostària i costos 12.808,13
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.78 Patrimoni Municipal 0,2% XD6.01.01 Patrimoni municipal 2.287,17
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.78 Valoracions 0,2% XD6.02.01 Valoracions 2.287,17
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.79 Gestió consergeria 1,3% XD7.01.01 Gestió de consergeria 12.458,08
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 70.79 Logística i gestió edificis 1,9% XD7.02.01 Logística 18.151,02
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 2T0 Videovigilancia. Vigilància trànsit 0,0% SC1.01.01 Vigilància i regulació de trànsit 223,73
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 2T0 Videovigilancia. Pilones 0,1% MB3.02.01 Pilones retràctils 698,76
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 - 2T0 Videovigilancia. Seguretat ciutadana i edificis 0,3% SC1.02.02 Videovigilància 3.130,63
Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia 12,2% SC7.99.99 Gestió administració seguretat ciutadana 17.268,77
Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia 2,3% SC8.99.99 Gestió Protecció civil 3.255,59
Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia 85,5% SC9.99.99 Policia local 121.022,92
XE.A.03.2 Pl.Barcelona - Jutjat de Pau. Registre civil 32.109,26 100,0% CO6.01.01 Registre civil 32.109,26
XE.A.03.3 Pl.Barcelona - Protecció civil 12.298,13 100,0% SC8.99.00 Voluntaris protecció civil 12.298,13
XE.A.03.4 Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32) 16.354,43 100,0% CO1.01.01 Síndic de greuges Sant Cugat 16.354,43
Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Incorpora - La Caixa 7,6% EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 719,06
Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Wise peaple 17,1% EC3.01.05 Cessió espais entitats promoció ocupació 1.622,84
Pl.Barcelona - Oficines planta 1. No ocupat (Empressaris) 11,3% EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 1.069,29
Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Sant Cugat comerç 50,6% EC5.05.04 Cessió espais i infraestructures entitats comerç 4.788,55
Pl.Barcelona - Oficines planta 1. Protocol 6,4% XD1.01.01 Alcaldia i protocol 607,48
Pl.Barcelona - Oficines planta 1. SPPM sindicat policia 6,9% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 656,45
Casa Mònaco - oficines. Polítiques socials 84,7% PS9.99.99 Gestió polítiques socials 124.831,46
Casa Mònaco - oficines. Direcció àmbit 8,8% XD2.02.04 Direcció àmbit Polítiques socials, Habitatge i Esports 12.946,62
Casa Mònaco - oficines. Servei jurídic 6,5% XD3.01.04 Servei jurídic serveis socials i general 9.548,87
XE.A.04 147.328,53
XE.A.03.5 9.463,67
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
XE.A.01 960.603,77
XE.A.02 141.547,28
Memòria de costos 2017 - Pàgina 103 de 128
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tascaCost imputat a
tasca
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
XE.A.01 960.603,77
XE.A.05 Escola d'Art 149.751,83 100,0% EN2.01.04 Escola d'Art i Disseny 149.751,83
XE.A.06 Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista 7.230,20 100,0% ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 7.230,20
XE.A.07 Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat 6.481,61 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 6.481,61
XE.A.08 Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert 19.096,62 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 19.096,62
XE.A.09 Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert 298,36 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 298,36
XE.A.10 Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància 8.711,71 100,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 8.711,71
XE.A.11 Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància 5.944,73 100,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 5.944,73
XE.A.12 Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers 3.599,38 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 3.599,38
XE.A.13 C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 13.502,03 100,0% EC3.02.01 Orientació i suport en recerca de feina 13.502,03
XE.A.14 Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 58.050,08 100,0% XD7.02.01 Logística 58.050,08
XE.A.15 Magatzem Can Codonyés 21.136,54 100,0% CU9.99.99 Gestió servei cultura 21.136,54
XE.A.16 C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n 19.161,08 100,0% EN2.02.07 Serveis Educatius 19.161,08
XE.A.17 Local C. Benet Cortada, 59 - Can Bellet, 50 1.611,12 100,0% CU2.02.03 Altres activitats Arts escèniques 1.611,12
XE.A.18 Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4 816,75 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 816,75
Oficina OMET. Activitats esportives edat escolar 60,0% ES2.02.01 Activitats esportives edat escolar 4.040,36
Oficina OMET. Activitats esportives adults 15,0% ES2.02.03 Activitats esportives adults i gent gran 1.010,09
Oficina OMET. Activitats esportives períodes vacacionals 25,0% ES2.02.04 Activitats esportives períodes vacacionals 1.683,48
XE.A.20 Oficina 010 6.691,71 100,0% AT2.01.03 Gestions telefòniques (010) 6.691,71
XE.C.01 EB El Gargot 55.213,32 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 55.213,32
XE.C.02 EB La Mimosa 46.439,41 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 46.439,41
XE.C.03 EB Niu 37.134,91 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 37.134,91
XE.C.04 EB Tricicle 91.556,90 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 91.556,90
XE.C.05 EB Cavall Fort 86.679,13 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 86.679,13
XE.C.06 EB Ntra. Sra. Montserrat 74.597,64 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 74.597,64
XE.C.07 EB el Molí 39.470,03 100,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 39.470,03
XE.C.08 Escola Catalunya 289.886,27 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 289.886,27
XE.C.09 Escola Collserola 293.441,87 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 293.441,87
XE.C.10 Escola Joan Maragall 269.808,82 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 269.808,82
XE.C.11 Escola La Floresta 277.343,31 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 277.343,31
XE.C.12 Escola Pins del Vallès 284.852,58 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 284.852,58
XE.C.13 Escola Pi d'en Xandri 233.306,01 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 233.306,01
XE.C.14 Escola La Mirada 86.601,36 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 86.601,36
XE.C.15 Escola Gerbert D'Orlhac 225.162,38 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 225.162,38
XE.C.16 Escola Ciutat d'Alba 250.481,07 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 250.481,07
XE.C.17 Escola Turó de Can Matas 239.610,00 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 239.610,00
XE.C.18 Escola L'Olivera 291.149,20 100,0% EN2.02.01 Escoles d'infantil i primària 291.149,20
Escola de Música Victòria dels Àngels 87,0% EN2.01.02 Escola de Música Victòria dels Àngels 288.122,86
Conservatori de Sant Cugat 13,0% EN2.01.03 Conservatori de Sant Cugat 43.052,84
XE.C.20 Escola oficial d'idiomes 6.176,72 100,0% EN2.02.05 Escola oficial d'idiomes 6.176,72
XE.F.01 Camp de futbol Can Magí 102.009,16 100,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 102.009,16
XE.F.02 Camp de futbol Mira-Sol 110.880,72 100,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 110.880,72
XE.F.03 Pista de petanca Sant Cugat 8.355,10 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 8.355,10
XE.F.04 Pista de petanca Sant Francesc 4.429,16 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 4.429,16
XE.F.05 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol 3.038,57 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 3.038,57
XE.F.06 Pista de petanca Can Cabassa 562,61 100,0% ES1.07.01 Pistes de petanca (PET) 562,61
XE.F.07 Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta 45.662,66 100,0% ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 45.662,66
XE.F.08 Piscines del Parc Central 88.022,36 100,0% ES1.02.01 Piscines descobertes (PAL) 88.022,36
PAV1 (antiga sala escolar) 95,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 26.849,93
PAV1 (antiga sala escolar) 5,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 1.413,15
XE.F.10 PAV2 (pavelló d'hoquei) 51.487,24 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 51.487,24
PAV3 (nou pavelló) 97,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 286.902,09
PAV3 (nou pavelló) 3,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 8.873,26
XE.F.12 Pavelló Voleibol - Valldoreix 174.105,35 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 174.105,35
XE.F.13 ZEM Guinardera - pavelló (PAV) 230.019,76 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 230.019,76
Zona esportiva Jaume Tubau. Camps poliesportius (CAM) 70,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 241.983,52
Zona esportiva Jaume Tubau. Pistes polisportives (POL) 12,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 41.482,89
Zona esportiva Jaume Tubau. Sales esportives (SAL) 6,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 20.741,44
Zona esportiva Jaume Tubau. Espais de raqueta (PAD) 12,0% ES1.09.01 Espais de raqueta (PAD) 41.482,89
Zona esportiva de La Floresta 75,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 93.643,63
Zona esportiva de La Floresta 25,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 31.214,54
Ciutat esportiva Guinardera. Camps poliesportius (CAM) 67,0% ES1.01.01 Camps poliesportius (CAM) 170.545,28
Ciutat esportiva Guinardera. Sales esportives (SAL) 3,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 7.636,36
Ciutat esportiva Guinardera. Camps d'atletisme (ALT) 30,0% ES1.08.01 Camps d'atletisme (ALT) 76.363,56
XE.F.17 Pista Polisportiva Mas Janer 8.789,67 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 8.789,67
XE.F.18 Pistes Polisportives Sant Francesc 42.221,25 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 42.221,25
XE.F.19 Sala esportiva Canigó 27.974,81 100,0% ES1.06.01 Sales esportives (SAL) 27.974,81
XE.F.20 Rocòdrom 6.625,66 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 6.625,66
XE.F.21 CEIP L´Olivera - POL / SAL 30.465,76 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 30.465,76
XE.F.22 CEIP Catalunya - POL / PAV 53.174,64 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 53.174,64
XE.F.23 CEIP Joan Maragall - POL / PAV 45.659,29 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 45.659,29
XE.F.24 CEIP La Floresta - POL / PAV 40.517,13 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 40.517,13
XE.F.25 CEIP Pins del Vallès - SAL 5.021,30 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 5.021,30
XE.F.26 CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL 838,72 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 838,72
XE.F.27 CEIP Collserola - POL / SAL 34.386,93 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 34.386,93
XE.F.28 CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL 29.005,92 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 29.005,92
XE.F.29 CEIP Can Matas - POL / SAL 25.870,74 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 25.870,74
XE.F.30 CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL 1.010,82 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 1.010,82
XE.F.31 IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva 22.119,58 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 22.119,58
XE.F.32 IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva 731,43 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 731,43
XE.F.33 IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva 46.640,51 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 46.640,51
XE.F.34 IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista 946,55 100,0% ES1.05.01 Instal·lacions esportives escolars 946,55
XE.F.35 Escola Europa - Pavelló 21.736,44 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 21.736,44
XE.F.15 124.858,17
XE.F.16 254.545,20
XE.F.09 28.263,09
XE.F.11 295.775,35
XE.F.14 345.690,74
XE.A.19 6.733,93
XE.C.19 331.175,70
Memòria de costos 2017 - Pàgina 104 de 128
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tascaCost imputat a
tasca
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
XE.A.01 960.603,77
XE.F.36 Escola Thau - Pavelló 10.761,51 100,0% ES1.03.01 Pavellons (PAV) 10.761,51
XE.F.37 Pistes de lliure utilització a parcs 10.807,65 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 10.807,65
XE.F.38 Pistes skate les Planes 1.502,77 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 1.502,77
XE.F.39 Pista Polisportiva Can Barata 3.484,21 100,0% ES1.04.01 Pistes polisportives (POL) 3.484,21
XE.F.40 Centre de fitness i piscina rbl. Celler 1.891,24 100,0% ES1.10.01 Altres instal·lacions esportives 1.891,24
XE.G.01 Mercat de Torreblanca 139.250,16 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 139.250,16
XE.G.02 Locals comercials mercat Torreblanca 988,74 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 988,74
XE.G.03 Mercat de Pere San 175.084,70 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 175.084,70
XE.G.04 Mercat Mirasol Centre 97.638,42 100,0% EC5.02.01 Mercats municipals 97.638,42
XE.G.05 Equipament comercial Volpelleres 69.840,69 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 69.840,69
XE.G.06 Locals comercials Mirasol Centre 1.181,92 100,0% EC5.01.01 Centres comercials i locals 1.181,92
XE.H.01 Centre d'Art Can Maristany 146.710,13 100,0% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 146.710,13
Casa Aymat 30,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 52.446,82
Casa Aymat 70,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 122.375,91
Casa de Cultura. Banc del temps 0,1% AT4.04.01 Banc del Temps 380,46
Casa de Cultura. Voluntariat 0,1% AT4.04.02 Voluntariat 380,46
Casa de Cultura. Exposicions 10,0% CU2.04.03 Exposicions 38.045,93
Casa de Cultura. Cessió espais 1,5% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 5.706,89
Casa de Cultura. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats 37,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 140.769,94
Casa de Cultura. Espais a entitats culturals 9,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 34.241,34
Casa de Cultura. Gestió servei cultura 1,8% CU9.99.99 Gestió servei cultura 6.848,27
Casa de Cultura. Triangle 10,0% EN2.01.05 Triangle 38.045,93
Casa de Cultura. Escola d'adults 11,0% EN2.02.04 Escola d'adults 41.850,52
Casa de Cultura. Servei local de català 10,5% EN2.02.06 Consorci Normalització lingüística 39.948,23
Casa de Cultura. Espais a entitats ensenyament 1,0% EN3.01.02 Suport infraestructura i cessió espais a entitats d'educació 3.804,59
Casa de Cultura. Espais a entitats de polítiques socials 8,0% PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 30.436,74
Masia de Torreblanca. XCCP arts escèniques 1,5% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 3.379,98
Masia de Torreblanca. XCCP música 6,0% CU2.03.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - música 13.519,90
Masia de Torreblanca. XCCP arts visuals 1,0% CU2.04.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - art 2.253,32
Masia de Torreblanca. Cessió espais 1,5% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 3.379,98
Masia de Torreblanca. Espai bar 7,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 15.773,22
Masia de Torreblanca. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats 50,0% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 112.665,84
Masia de Torreblanca. Aules d'estudi 4,0% CU2.11.02 Aules d'estudi 9.013,27
Masia de Torreblanca. Oficina Jove i Servei informació juvenil 10,0% CU2.11.04 Oficina Jove i Servei informació juvenil 22.533,17
Masia de Torreblanca. Espais a entitats culturals 5,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 11.266,58
Masia de Torreblanca. Ensenyament - UEC 14,0% EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)31.546,43
Xalet Negre. XCCP conferència 1,5% CU2.05.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - lletres 2.889,34
Xalet Negre. Espai lliure utilització, activitats XCCP i espais no ocupats 54,5% CU2.10.01 Centres de ciutat (XCCP) 104.979,48
Xalet Negre. Espais a entitats polítiques socials 16,0% PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 30.819,66
Xalet Negre. Acció social - SBASP 28,0% PS9.99.99 Gestió polítiques socials 53.934,41
Casal Cultural Mira-Sol. OAC 2,0% AT2.01.02 Gestions presencials 5.443,44
Casal Cultural Mira-Sol. XCCP arts escèniques 3,0% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 8.165,16
Casal Cultural Mira-Sol. Exposicions 3,0% CU2.04.03 Exposicions 8.165,16
Casal Cultural Mira-Sol. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats 47,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 127.920,86
Casal Cultural Mira-Sol. Espais a entitats culturals 10,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 27.217,20
Casal Cultural Mira-Sol. Programes formació i inserció (PFI) 23,0% EN2.02.03 Unitat escolarització compartida (UEC) i Mòdul atenció psicopedag. adolescents (MAPA)62.599,57
Casal Cultural Mira-Sol. Gent gran 12,0% PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 32.660,65
Casino de La Floresta. XCCP arts escèniques 4,0% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 4.606,09
Casino de La Floresta. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats 77,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 88.667,20
Casino de La Floresta. Espais a entitats culturals 14,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 16.121,31
Casino de La Floresta. Entitats - esports 5,0% ES2.03.02 Suport infraestructura i cessió espais entitats esportives 5.757,61
Centre cívic Creu d'En Blau. OAC 3,0% AT2.01.02 Gestions presencials 3.226,74
Centre cívic Creu d'En Blau. XCCP arts escèniqueS 1,5% CU2.02.01 Viu la cultura de prop (XCCP) - escena 1.613,37
Centre cívic Creu d'En Blau. Cursos i tallers, activitats XCCP i espais no ocupats 55,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 59.156,85
Centre cívic Creu d'En Blau. Espai jove 12,5% CU2.11.05 Espais joves districtes 13.444,74
Centre cívic Creu d'En Blau. Serveis bàsics de serveis socials 5,0% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 5.377,90
Centre cívic Creu d'En Blau. Gent gran 16,0% PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 17.209,27
Centre cívic Creu d'En Blau. Espais a entitats polítiques socials 2,0% PS2.07.02 Infraestructures i cessió espais entitats àmbit social 2.151,16
Centre cívic Creu d'En Blau. Assistència sanitària 5,0% PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 5.377,90
XE.H.09 Espai infantil les Planes (planta 1) 24.062,97 100,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 24.062,97
XE.H.10 Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes 17.451,95 100,0% CU2.10.02 Centres de proximitat (XCCP) 17.451,95
XE.H.11 Espai ECO a les Planes 15.866,83 100,0% AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 15.866,83
Centre Social i Sanitari La Floresta. OAC 6,0% AT2.01.02 Gestions presencials 9.312,47
Centre Social i Sanitari La Floresta. Espai lliure utilització participació ciutadana 36,0% AT4.02.02 Participació en equipaments de proximitat 55.874,83
Centre Social i Sanitari La Floresta. Serveis bàsica de serveis socials 3,0% PS1.01.01 Àrees bàsiques de serveis socials 4.656,24
Centre Social i Sanitari La Floresta. Gent gran 28,0% PS2.01.01 Programes i actuacions gent gran 43.458,20
Centre Social i Sanitari La Floresta. Assistència sanitària 27,0% PS4.04.01 Consultoris assistència sanitària 41.906,12
Local antic centre cívic la Floresta. Espais a entitats juvenils 50,0% CU2.11.06 Suport a entitats Joves 6.078,23
Local antic centre cívic la Floresta. EB la Mimosa 50,0% EN2.01.01 Escoles bressol (educ.infantil 1r cicle) 6.078,23
XE.H.14 Teatre Auditori 301.674,40 100,0% CU1.01.01 OA Centre cultural 301.674,40
XE.H.16 Biblioteca central Gabriel Ferrater 210.270,15 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 210.270,15
XE.H.17 Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol 169.715,39 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 169.715,39
XE.H.18 Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres 164.634,23 100,0% CU2.06.01 Biblioteques 164.634,23
XE.H.19 Monestir 13.238,40 100,0% CU2.08.01 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 13.238,40
Museu Monestir. Gestió patrimoni 30,0% CU2.09.01 Gestió del patrimoni 67.745,42
Museu Monestir. Difusió i sociabilització del patrimoni 35,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 79.036,33
Museu Monestir. Activitats i tallers 25,0% CU2.09.04 Activitats i tallers als museus 56.454,52
Museu Monestir. Exposicions 10,0% CU2.09.05 Exposicions museus 22.581,81
XE.H.21 Oficina de turisme 8.143,74 100,0% CU3.01.01 Turisme i promoció de la ciutat 8.143,74
XE.H.22 Celler Cooperatiu 5.739,59 100,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 5.739,59
XE.H.23 Casa Jaumandreu 44.668,94 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 44.668,94
XE.H.24 Local Torrent d'en Xandri, 33 Espais a entitats culturals 6.307,81 100,0% CU3.02.02 Infrastructura i cessió espais entitats culturals 6.307,81
XE.H.12 155.207,85
XE.H.13 12.156,45
XE.H.20 225.818,08
XE.H.06 272.172,05
XE.H.07 115.152,20
XE.H.08 107.557,92
XE.H.03 380.459,29
XE.H.04 225.331,68
XE.H.05 192.622,90
XE.H.02 174.822,72
Memòria de costos 2017 - Pàgina 105 de 128
4.7.1. COST DELS EDIFICIS
Tasques on s'ha imputat el cost de cada edifici
ID_edifici Descripció edifici Cost edifici % ID_TASCA Descripció tascaCost imputat a
tasca
IMPUTACIÓ AL MAPA D'ACTIVITATS
XE.A.01 960.603,77
XE.H.25 Local Camí de la Creu 3. Espais a entitats juvenils 23.836,96 100,0% CU2.11.06 Suport a entitats Joves 23.836,96
XE.H.26 Local Rbl. Celler, 29 local 13. No ocupat 14.523,03 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 14.523,03
XE.H.27 Can Quitèria 20.833,84 100,0% CU2.09.03 Difusió i sociabilització del patrimoni 20.833,84
XE.J.01 Centre obert de La Floresta 18.780,08 100,0% PS1.02.01 Centres oberts 18.780,08
XE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6 20.280,70 100,0% PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 20.280,70
XE.J.03 Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7 10.439,55 100,0% PS2.05.01 Programes i activitats persones amb discapacitat 10.439,55
XE.J.04 Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 928,84 100,0% PS1.04.02 Reallotjament Can Fontanals 928,84
XE.J.05 Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a 6.963,64 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.963,64
XE.J.06 Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17)5.644,92 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 5.644,92
XE.J.07 Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a 8.452,38 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 8.452,38
XE.J.08 Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a 4.266,60 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 4.266,60
XE.J.09 Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a 5.614,39 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 5.614,39
XE.J.10 Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a 6.064,20 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.064,20
XE.J.11 Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a 6.263,28 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.263,28
XE.J.12 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a 3.739,80 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 3.739,80
XE.J.13 Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a 8.638,58 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 8.638,58
XE.J.14 Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a 5.528,28 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 5.528,28
XE.J.15 Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a 3.550,32 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 3.550,32
XE.J.16 Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a 6.736,20 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.736,20
XE.J.17 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a 6.989,52 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.989,52
XE.J.18 Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a 6.323,64 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.323,64
XE.J.19 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a 5.056,56 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 5.056,56
XE.J.21 Habitatge C. Benet Cortada, 20 1r 2a 6.443,04 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 6.443,04
XE.J.22 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a 3.896,16 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 3.896,16
XE.J.23 Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a 5.517,60 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 5.517,60
XE.J.24 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a 2.996,19 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 2.996,19
XE.J.25 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a 2.733,75 100,0% PS1.05.04 Habitatges socials 2.733,75
XE.K.01 Brigada. Magatzem c/Vallès 21.330,95 100,0% VP8.99.99 Brigada d'obres 21.330,95
XE.K.02 Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei 6.855,45 100,0% VP8.99.99 Brigada d'obres 6.855,45
XE.K.03 Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd) 4.426,20 100,0% VP8.99.99 Brigada d'obres 4.426,20
XE.K.04 Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca) 7.472,95 100,0% VP8.99.99 Brigada d'obres 7.472,95
XE.K.05 Jardineria. Local costat casa Mònaco 5.680,77 100,0% VE1.01.02 Altres manteniments zones verdes 5.680,77
XE.K.06 Centre control recollida voluminosos 312,50 100,0% VP1.01.07 Recollida de voluminosos i s. varis 312,50
XE.K.07 Punt verd del centre (Roquetes) 38.436,43 100,0% VP1.04.03 Punt verd del centre - Ambiteca 38.436,43
XE.K.08 Punt verd Can Calopa 45.714,96 100,0% VP1.04.01 Punt verd Can Calopa 45.714,96
XE.K.09 EBAR Can Borrull I 12.975,56 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 12.975,56
XE.K.10 EBAR Can Borrull II 6.358,26 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.358,26
XE.K.11 EBAP Miralluny 6.287,90 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.287,90
XE.K.12 EBAP Mira-sol 13.557,28 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 13.557,28
XE.K.13 EDAR Costa del Golf 24.145,07 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 24.145,07
XE.K.14 EDAR Can Barata 42.216,83 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 42.216,83
XE.K.15 EDAR Can Cortés 26.763,89 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 26.763,89
XE.K.16 EBAR Miralluny 6.944,15 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 6.944,15
XE.K.17 EBAR Casino La Floresta 4.960,11 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 4.960,11
XE.K.18 EBAR Escola Música 3.732,71 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 3.732,71
XE.K.19 EBAR C. Dinamarca 4.230,82 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 4.230,82
XE.K.20 EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc) 3.611,27 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 3.611,27
XE.K.21 EBAR Font Rica - Sol i Aire 3.950,62 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 3.950,62
XE.K.22 EBAR Rocòdrom 1.168,96 100,0% VP3.02.02 Estacions bombament (EBAR-EBAP) 1.168,96
XE.K.23 EDAR Sol i Aire 3.097,73 100,0% VP3.02.01 Depuradores (EDAR) 3.097,73
XE.K.24 Dipòsit can Ribas 642,93 100,0% VP3.03.01 Proveïment domiciliari d'aigua potable 642,93
XE.K.25 Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) 10.136,74 100,0% VE1.03.01 Mobiliari urbà parcs i jardins 10.136,74
XE.M.01 Altres edificis 5.833,75 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 5.833,75
XE.M.02 Can Ribas 4.083,30 100,0% MA2.01.01 Prevenció i extinció incendis 4.083,30
XE.M.03 Pis C. Ferran Romeu, 3-A 57,42 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 57,42
XE.M.04 Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani) 3.504,40 100,0% XD7.03.01 Gestió global de l'organització 3.504,40
XE.M.05 Can Monmany 3.402,16 100,0% UR1.01.01 Gestió del planejament urbanístic 3.402,16
XE.M.06 Oficines Can Ametller 160,93 100,0% EC4.04.04 Gestió centre emprenedoria 160,93
11.515.364,50 11.515.364,50
Memòria de costos 2017 - Pàgina 106 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis administratius XE.A.01 Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 1011 Sous i salaris Costos de personal 93.401,47
1031 Seguretat social Costos de personal 26.824,06
1041 Altres costos socials Costos de personal 344,19
1042 Pla de jubilació Costos de personal 741,00
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 9.532,13
3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 2.993,12
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 115.272,03
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 2.624,96
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 9.389,27
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 19.900,35
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 2.942,05
3034 Climatització Serveis exteriors 3.023,69
3041 Contractes externs Serveis exteriors 538,45
3042 Neteja Serveis exteriors 129.737,91
3062 Assegurances Serveis exteriors 7.973,94
3082 Electricitat Serveis exteriors 169.339,81
3083 Aigua Serveis exteriors 3.384,97
3091 Comunicacions Serveis exteriors 27.529,77
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions335.110,61
Edifici Ajuntament Pl. Vila, 1 Total 960.603,77
XE.A.02 Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 3.199,39
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 654,25
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 1.908,70
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.306,69
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 1.961,37
3034 Climatització Serveis exteriors 6.567,87
3042 Neteja Serveis exteriors 44.018,22
3062 Assegurances Serveis exteriors 1.323,36
3082 Electricitat Serveis exteriors 21.787,46
3083 Aigua Serveis exteriors 1.041,37
3084 Gas Serveis exteriors 89,70
3091 Comunicacions Serveis exteriors 1.233,21
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 56.455,69
Edifici Pl. Vila, 2 - seu de la policia Total 141.547,28
XE.A.03.2 Pl.Barcelona - Jutjat de Pau 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.066,46
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 332,75
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 478,01
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 2.856,04
3034 Climatització Serveis exteriors 7.539,38
3062 Assegurances Serveis exteriors 623,62
3082 Electricitat Serveis exteriors 11.395,76
3083 Aigua Serveis exteriors 241,85
3084 Gas Serveis exteriors 105,10
3091 Comunicacions Serveis exteriors 2.317,51
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 5.152,77
Pl.Barcelona - Jutjat de Pau Total 32.109,26
XE.A.03.3 Pl.Barcelona - Protecció civil 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.066,46
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 384,37
3034 Climatització Serveis exteriors 1.884,84
3042 Neteja Serveis exteriors 1.853,40
3062 Assegurances Serveis exteriors 328,20
3082 Electricitat Serveis exteriors 3.107,93
3083 Aigua Serveis exteriors 60,46
3084 Gas Serveis exteriors 26,28
3091 Comunicacions Serveis exteriors 69,51
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 3.516,68
Pl.Barcelona - Protecció civil Total 12.298,13
XE.A.03.4 Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32)2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.066,46
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 368,41
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 11,21
3034 Climatització Serveis exteriors 1.884,84
Memòria de costos 2017 - Pàgina 107 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis administratius XE.A.03.4 Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32)3042 Neteja Serveis exteriors 7.413,59
3062 Assegurances Serveis exteriors 64,75
3082 Electricitat Serveis exteriors 3.107,93
3083 Aigua Serveis exteriors 40,31
3084 Gas Serveis exteriors 26,28
3091 Comunicacions Serveis exteriors 143,47
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 2.227,17
Pl.Barcelona - Oficina Síndic de Greuges (C. Francesc Moragues, 30-32) Total 16.354,43
XE.A.03.5 Pl.Barcelona - Oficines planta 1 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 639,88
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 205,70
3034 Climatització Serveis exteriors 1.256,56
3042 Neteja Serveis exteriors 1.955,82
3062 Assegurances Serveis exteriors 369,85
3082 Electricitat Serveis exteriors 2.071,96
3083 Aigua Serveis exteriors 40,31
3084 Gas Serveis exteriors 17,52
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 2.906,08
Pl.Barcelona - Oficines planta 1 Total 9.463,67
XE.A.04 Casa Mònaco - oficines 1011 Sous i salaris Costos de personal 48.604,60
1031 Seguretat social Costos de personal 13.296,02
1041 Altres costos socials Costos de personal 599,46
1042 Pla de jubilació Costos de personal 761,00
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 2.132,93
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 1.904,78
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 540,28
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 572,44
3034 Climatització Serveis exteriors 22.675,54
3042 Neteja Serveis exteriors 32.434,48
3062 Assegurances Serveis exteriors 858,44
3082 Electricitat Serveis exteriors 7.943,34
3083 Aigua Serveis exteriors 643,50
3084 Gas Serveis exteriors 2.435,35
3091 Comunicacions Serveis exteriors 1.533,16
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 10.393,23
Casa Mònaco - oficines Total 147.328,53
XE.A.05 Escola d'Art 1011 Sous i salaris Costos de personal 51.122,46
1031 Seguretat social Costos de personal 8.532,35
1041 Altres costos socials Costos de personal 229,46
1042 Pla de jubilació Costos de personal 807,00
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 446,00
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 406,77
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 1.103,67
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 600,98
3034 Climatització Serveis exteriors 12.209,91
3042 Neteja Serveis exteriors 48.046,39
3062 Assegurances Serveis exteriors 858,44
3082 Electricitat Serveis exteriors 7.943,34
3083 Aigua Serveis exteriors 643,50
3084 Gas Serveis exteriors 2.435,35
3091 Comunicacions Serveis exteriors 2.928,83
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 9.935,22
Escola d'Art Total 149.751,83
XE.A.06 Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 426,59
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 207,03
3034 Climatització Serveis exteriors 52,19
3042 Neteja Serveis exteriors 3.089,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 46,87
3082 Electricitat Serveis exteriors 859,21
3083 Aigua Serveis exteriors 509,09
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 2.040,22
Rbl. Can Móra 2n 1a - U.Ciclista Total 7.230,20
Memòria de costos 2017 - Pàgina 108 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis administratius XE.A.07 Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 426,59
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 207,03
3042 Neteja Serveis exteriors 3.089,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 53,28
3082 Electricitat Serveis exteriors 438,44
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 2.267,28
Rbl. Can Móra 2n 2a - desocupat Total 6.481,61
XE.A.08 Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 426,59
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 130,35
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 207,03
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 28,54
3034 Climatització Serveis exteriors 2.838,32
3042 Neteja Serveis exteriors 6.178,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 106,69
3082 Electricitat Serveis exteriors 2.827,56
3083 Aigua Serveis exteriors 562,43
3091 Comunicacions Serveis exteriors 700,22
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 5.090,90
Rbl. Can Móra 3r 1a - Centre obert Total 19.096,62
XE.A.09 Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert 30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 207,03
3082 Electricitat Serveis exteriors 91,33
Rbl. Can Móra 3rt 2a - Centre obert Total 298,36
XE.A.10 Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 426,59
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 130,35
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 207,03
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 364,21
3034 Climatització Serveis exteriors 1.220,94
3042 Neteja Serveis exteriors 3.089,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 46,34
3082 Electricitat Serveis exteriors 269,66
3083 Aigua Serveis exteriors 509,09
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 2.448,50
Rbl. Can Móra 4r 1a - Inst.Infància Total 8.711,71
XE.A.11 Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància 30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 207,03
3042 Neteja Serveis exteriors 3.089,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 47,65
3082 Electricitat Serveis exteriors 91,33
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 2.509,72
Rbl. Can Móra 4rt 2a - Inst.Infància Total 5.944,73
XE.A.12 Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers 3062 Assegurances Serveis exteriors 67,03
3082 Electricitat Serveis exteriors 827,97
3083 Aigua Serveis exteriors 381,82
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 2.322,56
Rbl. Can Móra Soterrani - Castellers Total 3.599,38
XE.A.13 C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 639,88
3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 295,20
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 457,55
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.112,75
3034 Climatització Serveis exteriors 52,19
3042 Neteja Serveis exteriors 3.706,80
3062 Assegurances Serveis exteriors 94,72
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.879,04
3083 Aigua Serveis exteriors 381,82
3091 Comunicacions Serveis exteriors 116,16
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 4.765,92
C. Vallès, 18 / Rbl. Celler, 55 Total 13.502,03
XE.A.14 Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 639,88
3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 53.952,26
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 372,75
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 525,55
3062 Assegurances Serveis exteriors 160,52
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.768,77
Memòria de costos 2017 - Pàgina 109 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis administratius XE.A.14 Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 3083 Aigua Serveis exteriors 438,75
3091 Comunicacions Serveis exteriors 191,60
Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11 Total 58.050,08
XE.A.15 Magatzem Can Codonyés 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 639,88
3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 19.602,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 148,40
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 746,26
Magatzem Can Codonyés Total 21.136,54
XE.A.16 C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 248,40
3034 Climatització Serveis exteriors 3.051,80
3042 Neteja Serveis exteriors 3.706,80
3062 Assegurances Serveis exteriors 330,15
3082 Electricitat Serveis exteriors 3.536,96
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 8.286,97
C.Lluís Companys,25 - C.Esperanto s/n Total 19.161,08
XE.A.17 Local C. Benet Cortada, 59 - Can Bellet, 503021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 1.611,12
Local C. Benet Cortada, 59 - Can Bellet, 50 Total 1.611,12
XE.A.18 Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 816,75
Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4 Total 816,75
XE.A.19 Oficina OMET 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 248,51
3034 Climatització Serveis exteriors 2.047,69
3042 Neteja Serveis exteriors 3.243,45
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.194,29
Oficina OMET Total 6.733,93
XE.A.20 Oficina 010 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 248,51
3034 Climatització Serveis exteriors 2.047,69
3042 Neteja Serveis exteriors 3.243,45
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.152,07
Oficina 010 Total 6.691,71
Edificis administratius Total 1.648.522,72
Edificis culturals XE.H.01 Centre d'Art Can Maristany 1011 Sous i salaris Costos de personal 40.423,06
1031 Seguretat social Costos de personal 13.026,09
1041 Altres costos socials Costos de personal 344,19
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.335,01
3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 60.258,00
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 1.752,49
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 367,45
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 1.061,41
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 514,34
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 2.633,56
3042 Neteja Serveis exteriors 18.533,99
3062 Assegurances Serveis exteriors 3,03
3082 Electricitat Serveis exteriors 6.061,88
3083 Aigua Serveis exteriors 381,82
3091 Comunicacions Serveis exteriors 12,59
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 1,22
Centre d'Art Can Maristany Total 146.710,13
XE.H.02 Casa Aymat 1011 Sous i salaris Costos de personal 51.720,11
1031 Seguretat social Costos de personal 4.877,75
1041 Altres costos socials Costos de personal 829,59
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.525,73
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 3.054,91
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 4.284,96
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 1.158,26
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.010,23
3034 Climatització Serveis exteriors 20.804,82
3042 Neteja Serveis exteriors 24.982,75
3062 Assegurances Serveis exteriors 1.082,84
3082 Electricitat Serveis exteriors 19.313,53
3083 Aigua Serveis exteriors 487,00
3091 Comunicacions Serveis exteriors 803,72
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 38.886,53
Memòria de costos 2017 - Pàgina 110 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis culturals XE.H.02 Casa Aymat Total 174.822,72
XE.H.03 Casa de Cultura 1011 Sous i salaris Costos de personal 108.950,45
1031 Seguretat social Costos de personal 34.254,14
1041 Altres costos socials Costos de personal 956,38
1042 Pla de jubilació Costos de personal 2.965,00
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.716,44
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 2.463,05
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 412,95
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 596,34
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 4.053,98
3034 Climatització Serveis exteriors 31.277,01
3042 Neteja Serveis exteriors 111.203,92
3062 Assegurances Serveis exteriors 1.997,95
3082 Electricitat Serveis exteriors 30.303,62
3083 Aigua Serveis exteriors 2.212,59
3084 Gas Serveis exteriors 3.918,52
3091 Comunicacions Serveis exteriors 18.346,38
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 24.830,57
Casa de Cultura Total 380.459,29
XE.H.04 Masia de Torreblanca 1011 Sous i salaris Costos de personal 53.520,87
1031 Seguretat social Costos de personal 14.028,76
1041 Altres costos socials Costos de personal 1.616,73
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.525,73
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 1.783,49
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 491,61
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 628,43
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.145,64
3034 Climatització Serveis exteriors 22.317,69
3042 Neteja Serveis exteriors 55.601,96
3062 Assegurances Serveis exteriors 795,08
3082 Electricitat Serveis exteriors 23.690,72
3083 Aigua Serveis exteriors 1.374,01
3084 Gas Serveis exteriors 1.171,94
3091 Comunicacions Serveis exteriors 281,72
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 45.357,31
Masia de Torreblanca Total 225.331,68
XE.H.05 Xalet Negre 1011 Sous i salaris Costos de personal 54.988,30
1031 Seguretat social Costos de personal 17.484,88
1041 Altres costos socials Costos de personal 527,51
1042 Pla de jubilació Costos de personal 741,00
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.335,01
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 1.702,88
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 432,58
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 2.450,10
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 74,41
3034 Climatització Serveis exteriors 413,71
3042 Neteja Serveis exteriors 37.067,97
3062 Assegurances Serveis exteriors 607,83
3082 Electricitat Serveis exteriors 10.572,17
3091 Comunicacions Serveis exteriors 6.633,68
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 57.590,86
Xalet Negre Total 192.622,90
XE.H.06 Casal Cultural Mira-Sol 1011 Sous i salaris Costos de personal 64.782,01
1031 Seguretat social Costos de personal 20.546,60
1041 Altres costos socials Costos de personal 229,46
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.734,62
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 2.762,79
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 737,43
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 205,70
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.440,12
3034 Climatització Serveis exteriors 17.865,98
3042 Neteja Serveis exteriors 74.135,95
Memòria de costos 2017 - Pàgina 111 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis culturals XE.H.06 Casal Cultural Mira-Sol 3062 Assegurances Serveis exteriors 1.129,18
3082 Electricitat Serveis exteriors 24.681,87
3083 Aigua Serveis exteriors 2.448,61
3091 Comunicacions Serveis exteriors 6.600,65
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 52.871,08
Casal Cultural Mira-Sol Total 272.172,05
XE.H.07 Casino de La Floresta 1011 Sous i salaris Costos de personal 12.596,53
1031 Seguretat social Costos de personal 4.211,35
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.335,01
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 2.937,44
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 471,85
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 1.215,32
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 520,45
3034 Climatització Serveis exteriors 3.946,47
3042 Neteja Serveis exteriors 18.533,99
3062 Assegurances Serveis exteriors 984,52
3082 Electricitat Serveis exteriors 5.943,24
3083 Aigua Serveis exteriors 722,53
3091 Comunicacions Serveis exteriors 3.107,40
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 58.626,10
Casino de La Floresta Total 115.152,20
XE.H.08 Centre cívic Creu d'En Blau 1011 Sous i salaris Costos de personal 26.646,37
1031 Seguretat social Costos de personal 8.419,68
1041 Altres costos socials Costos de personal 114,73
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.335,01
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 1.988,50
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 3.287,72
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 497,01
3034 Climatització Serveis exteriors 1.857,45
3042 Neteja Serveis exteriors 27.800,98
3062 Assegurances Serveis exteriors 438,54
3082 Electricitat Serveis exteriors 3.238,17
3083 Aigua Serveis exteriors 1.101,29
3084 Gas Serveis exteriors 1.771,52
3091 Comunicacions Serveis exteriors 6.794,93
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 22.266,02
Centre cívic Creu d'En Blau Total 107.557,92
XE.H.09 Espai infantil les Planes (planta 1) 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 478,02
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 23,44
3034 Climatització Serveis exteriors 695,44
3042 Neteja Serveis exteriors 9.266,99
3062 Assegurances Serveis exteriors 141,95
3082 Electricitat Serveis exteriors 367,32
3083 Aigua Serveis exteriors 131,03
3084 Gas Serveis exteriors 750,62
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 12.208,16
Espai infantil les Planes (planta 1) Total 24.062,97
XE.H.10 Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 344,20
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 906,44
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 23,44
3034 Climatització Serveis exteriors 611,48
3042 Neteja Serveis exteriors 3.706,80
3062 Assegurances Serveis exteriors 169,46
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.057,09
3083 Aigua Serveis exteriors 621,85
3091 Comunicacions Serveis exteriors 69,51
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 9.941,68
Espai Pere Grau - Pista Polisportiva Les Planes Total 17.451,95
XE.H.11 Espai ECO a les Planes 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.109,19
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 786,50
3041 Contractes externs Serveis exteriors 13.863,36
3062 Assegurances Serveis exteriors 31,26
Memòria de costos 2017 - Pàgina 112 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis culturals XE.H.11 Espai ECO a les Planes 5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 76,52
Espai ECO a les Planes Total 15.866,83
XE.H.12 Centre Social i Sanitari La Floresta 1011 Sous i salaris Costos de personal 29.377,67
1031 Seguretat social Costos de personal 9.301,33
1041 Altres costos socials Costos de personal 301,69
1042 Pla de jubilació Costos de personal 90,95
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.335,01
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 3.286,11
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 436,86
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 410,92
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 542,88
3034 Climatització Serveis exteriors 34.258,16
3042 Neteja Serveis exteriors 37.067,97
3062 Assegurances Serveis exteriors 1.559,56
3082 Electricitat Serveis exteriors 9.148,54
3083 Aigua Serveis exteriors 1.517,10
3091 Comunicacions Serveis exteriors 7.466,36
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 19.106,74
Centre Social i Sanitari La Floresta Total 155.207,85
XE.H.13 Local antic centre cívic la Floresta 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 425,59
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 23,44
3034 Climatització Serveis exteriors 3.270,89
3042 Neteja Serveis exteriors 231,67
3062 Assegurances Serveis exteriors 310,59
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.024,83
3084 Gas Serveis exteriors 886,03
3091 Comunicacions Serveis exteriors 187,40
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 5.796,02
Local antic centre cívic la Floresta Total 12.156,45
XE.H.14 Teatre Auditori 3034 Climatització Serveis exteriors 51.382,57
3062 Assegurances Serveis exteriors 2.680,72
3091 Comunicacions Serveis exteriors 6.859,73
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions240.751,38
Teatre Auditori Total 301.674,40
XE.H.16 Biblioteca central Gabriel Ferrater 1011 Sous i salaris Costos de personal 49.720,81
1031 Seguretat social Costos de personal 15.561,44
1041 Altres costos socials Costos de personal 344,19
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.525,73
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 1.734,24
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 562,80
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 544,50
3034 Climatització Serveis exteriors 37.972,02
3042 Neteja Serveis exteriors 33.361,18
3062 Assegurances Serveis exteriors 7.035,22
3082 Electricitat Serveis exteriors 20.224,42
3083 Aigua Serveis exteriors 1.370,21
3084 Gas Serveis exteriors 4.233,90
3091 Comunicacions Serveis exteriors 184,64
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 35.894,86
Biblioteca central Gabriel Ferrater Total 210.270,15
XE.H.17 Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol1011 Sous i salaris Costos de personal 28.821,41
1031 Seguretat social Costos de personal 5.426,15
1041 Altres costos socials Costos de personal 114,73
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.525,73
3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 147,30
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 1.220,05
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 407,72
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 1.049,80
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 537,78
3034 Climatització Serveis exteriors 6.525,20
3042 Neteja Serveis exteriors 37.067,97
3062 Assegurances Serveis exteriors 675,86
Memòria de costos 2017 - Pàgina 113 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis culturals XE.H.17 Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol3082 Electricitat Serveis exteriors 14.387,57
3083 Aigua Serveis exteriors 428,15
3091 Comunicacions Serveis exteriors 864,63
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 70.515,34
Biblioteca Marta Pessarrodona a Mira-sol Total 169.715,39
XE.H.18 Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres 1011 Sous i salaris Costos de personal 26.515,23
1031 Seguretat social Costos de personal 8.895,59
1041 Altres costos socials Costos de personal 114,73
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.525,73
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 2.684,15
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 468,86
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.022,46
3034 Climatització Serveis exteriors 47,80
3042 Neteja Serveis exteriors 50.968,46
3062 Assegurances Serveis exteriors 767,81
3082 Electricitat Serveis exteriors 15.504,11
3083 Aigua Serveis exteriors 528,01
3091 Comunicacions Serveis exteriors 69,51
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 55.521,78
Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres Total 164.634,23
XE.H.19 Monestir 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 230,75
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 0,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 13.007,65
Monestir Total 13.238,40
XE.H.20 Museu Monestir 1011 Sous i salaris Costos de personal 30.186,25
1031 Seguretat social Costos de personal 7.586,60
1041 Altres costos socials Costos de personal 513,59
1042 Pla de jubilació Costos de personal 761,00
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.525,73
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 2.240,94
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 368,42
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 5.188,33
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.456,42
3034 Climatització Serveis exteriors 63.169,95
3042 Neteja Serveis exteriors 59.308,76
3082 Electricitat Serveis exteriors 46.543,64
3083 Aigua Serveis exteriors 3.340,84
3091 Comunicacions Serveis exteriors 448,74
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 3.178,88
Museu Monestir Total 225.818,08
XE.H.21 Oficina de turisme 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 368,42
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 11,21
3034 Climatització Serveis exteriors 1.589,20
3042 Neteja Serveis exteriors 3.706,80
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.516,48
3083 Aigua Serveis exteriors 381,82
3091 Comunicacions Serveis exteriors 468,43
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 101,39
Oficina de turisme Total 8.143,74
XE.H.22 Celler Cooperatiu 3042 Neteja Serveis exteriors 3.706,80
3062 Assegurances Serveis exteriors 282,50
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.180,44
3083 Aigua Serveis exteriors 381,82
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 188,03
Celler Cooperatiu Total 5.739,59
XE.H.23 Casa Jaumandreu 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 519,99
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 726,00
3034 Climatització Serveis exteriors 35.975,98
3062 Assegurances Serveis exteriors 743,18
3082 Electricitat Serveis exteriors 6.574,31
3083 Aigua Serveis exteriors 129,48
Casa Jaumandreu Total 44.668,94
Memòria de costos 2017 - Pàgina 114 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis culturals XE.H.24 Local Torrent d'en Xandri, 33 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.405,15
3062 Assegurances Serveis exteriors 3,03
3082 Electricitat Serveis exteriors 590,21
3083 Aigua Serveis exteriors 309,42
Local Torrent d'en Xandri, 33 Total 6.307,81
XE.H.25 Local Camí de la Creu 3 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 21.501,31
3062 Assegurances Serveis exteriors 3,03
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.950,80
3083 Aigua Serveis exteriors 381,82
Local Camí de la Creu 3 Total 23.836,96
XE.H.26 Local Rbl. Celler, 29 local 13 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 14.520,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 3,03
Local Rbl. Celler, 29 local 13 Total 14.523,03
XE.H.27 Can Quitèria 3062 Assegurances Serveis exteriors 643,16
3082 Electricitat Serveis exteriors 917,63
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 19.273,05
Can Quitèria Total 20.833,84
Edificis culturals Total 3.048.979,48
Edificis educatius XE.C.01 EB El Gargot 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 641,13
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 501,82
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 34,66
3034 Climatització Serveis exteriors 5.137,50
3042 Neteja Serveis exteriors 32.434,48
3062 Assegurances Serveis exteriors 430,85
3082 Electricitat Serveis exteriors 3.842,03
3083 Aigua Serveis exteriors 1.522,83
3084 Gas Serveis exteriors 3.154,34
3091 Comunicacions Serveis exteriors 55,61
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 5.955,89
EB El Gargot Total 55.213,32
XE.C.02 EB La Mimosa 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 641,13
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 431,61
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 23,44
3034 Climatització Serveis exteriors 5.607,23
3042 Neteja Serveis exteriors 25.484,23
3062 Assegurances Serveis exteriors 309,69
3082 Electricitat Serveis exteriors 3.074,48
3083 Aigua Serveis exteriors 307,39
3084 Gas Serveis exteriors 2.658,09
3091 Comunicacions Serveis exteriors 446,74
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 5.953,22
EB La Mimosa Total 46.439,41
XE.C.03 EB Niu 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 922,66
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 426,50
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 17,33
3034 Climatització Serveis exteriors 6.160,88
3042 Neteja Serveis exteriors 18.533,99
3062 Assegurances Serveis exteriors 283,48
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.992,96
3083 Aigua Serveis exteriors 577,51
3084 Gas Serveis exteriors 2.448,69
3091 Comunicacions Serveis exteriors 103,62
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 4.165,12
EB Niu Total 37.134,91
XE.C.04 EB Tricicle 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 6.010,39
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 432,58
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 491,91
3034 Climatització Serveis exteriors 2.645,49
Memòria de costos 2017 - Pàgina 115 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis educatius XE.C.04 EB Tricicle 3042 Neteja Serveis exteriors 55.601,96
3062 Assegurances Serveis exteriors 561,58
3082 Electricitat Serveis exteriors 2.433,22
3083 Aigua Serveis exteriors 1.412,18
3084 Gas Serveis exteriors 2.930,68
3091 Comunicacions Serveis exteriors 1.494,33
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 16.040,41
EB Tricicle Total 91.556,90
XE.C.05 EB Cavall Fort 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 725,83
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 432,58
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 491,91
3034 Climatització Serveis exteriors 4.611,69
3042 Neteja Serveis exteriors 55.601,96
3062 Assegurances Serveis exteriors 114,84
3082 Electricitat Serveis exteriors 3.147,91
3083 Aigua Serveis exteriors 1.162,73
3084 Gas Serveis exteriors 2.841,66
3091 Comunicacions Serveis exteriors 103,21
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 15.942,64
EB Cavall Fort Total 86.679,13
XE.C.06 EB Ntra. Sra. Montserrat 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 641,13
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 367,53
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 34,66
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 1.801,69
3034 Climatització Serveis exteriors 2.856,67
3042 Neteja Serveis exteriors 55.138,61
3062 Assegurances Serveis exteriors 390,20
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.708,79
3083 Aigua Serveis exteriors 764,48
3084 Gas Serveis exteriors 2.160,33
3091 Comunicacions Serveis exteriors 1.526,03
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 5.705,35
EB Ntra. Sra. Montserrat Total 74.597,64
XE.C.07 EB el Molí 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 641,19
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 11,21
3034 Climatització Serveis exteriors 2.086,31
3042 Neteja Serveis exteriors 18.533,99
3062 Assegurances Serveis exteriors 152,74
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.101,95
3083 Aigua Serveis exteriors 393,08
3084 Gas Serveis exteriors 1.125,93
3091 Comunicacions Serveis exteriors 406,04
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 13.515,42
EB el Molí Total 39.470,03
XE.C.08 Escola Catalunya 1011 Sous i salaris Costos de personal 25.425,91
1031 Seguretat social Costos de personal 7.308,02
1041 Altres costos socials Costos de personal 114,73
1042 Pla de jubilació Costos de personal 837,00
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 7.536,60
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 507,44
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 569,04
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 2.311,59
3034 Climatització Serveis exteriors 13.796,89
3042 Neteja Serveis exteriors 166.805,88
3082 Electricitat Serveis exteriors 20.517,99
3083 Aigua Serveis exteriors 6.303,29
3084 Gas Serveis exteriors 8.935,95
3091 Comunicacions Serveis exteriors 3.454,94
Memòria de costos 2017 - Pàgina 116 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis educatius XE.C.08 Escola Catalunya 5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 23.958,82
Escola Catalunya Total 289.886,27
XE.C.09 Escola Collserola 1011 Sous i salaris Costos de personal 21.189,97
1031 Seguretat social Costos de personal 7.028,07
1041 Altres costos socials Costos de personal 229,46
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 7.196,88
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 495,79
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 614,49
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 2.080,00
3034 Climatització Serveis exteriors 10.544,16
3042 Neteja Serveis exteriors 185.339,87
3082 Electricitat Serveis exteriors 13.504,17
3083 Aigua Serveis exteriors 6.981,70
3084 Gas Serveis exteriors 12.877,93
3091 Comunicacions Serveis exteriors 2.799,40
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 21.057,82
Escola Collserola Total 293.441,87
XE.C.10 Escola Joan Maragall 1011 Sous i salaris Costos de personal 24.376,80
1031 Seguretat social Costos de personal 7.642,08
1041 Altres costos socials Costos de personal 114,73
1042 Pla de jubilació Costos de personal 671,00
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 446,00
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 3.875,21
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 739,50
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 299,67
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 7.172,47
3034 Climatització Serveis exteriors 11.124,47
3042 Neteja Serveis exteriors 161.245,68
3082 Electricitat Serveis exteriors 18.814,58
3083 Aigua Serveis exteriors 4.912,25
3084 Gas Serveis exteriors 15.061,53
3091 Comunicacions Serveis exteriors 2.138,31
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 9.672,36
Escola Joan Maragall Total 269.808,82
XE.C.11 Escola La Floresta 1011 Sous i salaris Costos de personal 24.376,80
1031 Seguretat social Costos de personal 7.909,19
1041 Altres costos socials Costos de personal 967,18
1042 Pla de jubilació Costos de personal 88,65
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 642,00
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 588,65
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 188,76
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 681,50
3034 Climatització Serveis exteriors 6.811,06
3042 Neteja Serveis exteriors 169.122,63
3082 Electricitat Serveis exteriors 14.419,01
3083 Aigua Serveis exteriors 5.052,43
3084 Gas Serveis exteriors 16.879,68
3091 Comunicacions Serveis exteriors 3.184,84
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 24.928,76
Escola La Floresta Total 277.343,31
XE.C.12 Escola Pins del Vallès 1011 Sous i salaris Costos de personal 22.859,85
1031 Seguretat social Costos de personal 5.974,01
1041 Altres costos socials Costos de personal 114,73
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 500,45
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 623,45
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 943,80
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.524,48
3034 Climatització Serveis exteriors 15.181,42
Memòria de costos 2017 - Pàgina 117 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis educatius XE.C.12 Escola Pins del Vallès 3042 Neteja Serveis exteriors 166.805,88
3082 Electricitat Serveis exteriors 16.038,49
3083 Aigua Serveis exteriors 4.245,73
3084 Gas Serveis exteriors 10.437,89
3091 Comunicacions Serveis exteriors 2.484,56
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 35.615,66
Escola Pins del Vallès Total 284.852,58
XE.C.13 Escola Pi d'en Xandri 1011 Sous i salaris Costos de personal 27.936,30
1031 Seguretat social Costos de personal 8.813,88
1041 Altres costos socials Costos de personal 114,73
1042 Pla de jubilació Costos de personal 799,00
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 781,98
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 431,66
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 518,36
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.313,98
3034 Climatització Serveis exteriors 12.911,52
3042 Neteja Serveis exteriors 148.271,89
3082 Electricitat Serveis exteriors 9.004,61
3083 Aigua Serveis exteriors 5.800,38
3084 Gas Serveis exteriors 9.147,20
3091 Comunicacions Serveis exteriors 1.775,14
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 4.183,21
Escola Pi d'en Xandri Total 233.306,01
XE.C.14 Escola La Mirada 1011 Sous i salaris Costos de personal 22.536,82
1031 Seguretat social Costos de personal 6.783,60
1041 Altres costos socials Costos de personal 724,53
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 446,00
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 340,16
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 23,44
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 3.394,12
3042 Neteja Serveis exteriors 44.519,43
3082 Electricitat Serveis exteriors 5.760,62
3091 Comunicacions Serveis exteriors 570,47
Escola La Mirada Total 86.601,36
XE.C.15 Escola Gerbert D'Orlhac 1011 Sous i salaris Costos de personal 17.685,69
1031 Seguretat social Costos de personal 5.963,85
1041 Altres costos socials Costos de personal 949,90
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 3.317,69
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 626,51
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 1.022,34
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.455,79
3034 Climatització Serveis exteriors 16.186,00
3042 Neteja Serveis exteriors 143.638,40
3082 Electricitat Serveis exteriors 16.032,82
3083 Aigua Serveis exteriors 4.039,11
3084 Gas Serveis exteriors 7.576,43
3091 Comunicacions Serveis exteriors 4.281,66
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 884,02
Escola Gerbert D'Orlhac Total 225.162,38
XE.C.16 Escola Ciutat d'Alba 1011 Sous i salaris Costos de personal 22.810,31
1031 Seguretat social Costos de personal 6.880,77
1041 Altres costos socials Costos de personal 114,73
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 446,00
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 758,56
3034 Climatització Serveis exteriors 8.491,00
3042 Neteja Serveis exteriors 180.706,37
3082 Electricitat Serveis exteriors 16.546,82
3084 Gas Serveis exteriors 11.384,39
Memòria de costos 2017 - Pàgina 118 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis educatius XE.C.16 Escola Ciutat d'Alba 3091 Comunicacions Serveis exteriors 839,94
Escola Ciutat d'Alba Total 250.481,07
XE.C.17 Escola Turó de Can Matas 1011 Sous i salaris Costos de personal 25.088,70
1031 Seguretat social Costos de personal -1.070,09
1041 Altres costos socials Costos de personal 114,73
1042 Pla de jubilació Costos de personal 533,66
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 585,15
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 624,99
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 743,86
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.525,10
3034 Climatització Serveis exteriors 13.180,81
3042 Neteja Serveis exteriors 166.805,88
3082 Electricitat Serveis exteriors 14.476,36
3083 Aigua Serveis exteriors 4.525,61
3084 Gas Serveis exteriors 8.132,61
3091 Comunicacions Serveis exteriors 1.694,03
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 1.146,43
Escola Turó de Can Matas Total 239.610,00
XE.C.18 Escola L'Olivera 1011 Sous i salaris Costos de personal 25.809,72
1031 Seguretat social Costos de personal 3.676,76
1041 Altres costos socials Costos de personal 814,99
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 7.203,24
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 868,22
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 997,67
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.924,26
3034 Climatització Serveis exteriors 10.807,77
3042 Neteja Serveis exteriors 192.290,11
3082 Electricitat Serveis exteriors 18.188,78
3083 Aigua Serveis exteriors 9.690,95
3084 Gas Serveis exteriors 13.209,43
3091 Comunicacions Serveis exteriors 2.274,16
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 1.890,97
Escola L'Olivera Total 291.149,20
XE.C.19 Conservatori i escola de música 1011 Sous i salaris Costos de personal 52.114,92
1031 Seguretat social Costos de personal 16.615,13
1041 Altres costos socials Costos de personal 518,46
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.502,17
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 833,20
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 3.797,85
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 3.349,04
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.462,54
3034 Climatització Serveis exteriors 49.044,80
3042 Neteja Serveis exteriors 74.135,95
3062 Assegurances Serveis exteriors 11.943,86
3082 Electricitat Serveis exteriors 39.779,90
3083 Aigua Serveis exteriors 995,81
3084 Gas Serveis exteriors 6.258,05
3091 Comunicacions Serveis exteriors 569,25
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 68.254,77
Conservatori i escola de música Total 331.175,70
XE.C.20 Escola oficial d'idiomes 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 45,87
3082 Electricitat Serveis exteriors 3.623,57
3083 Aigua Serveis exteriors 686,42
3084 Gas Serveis exteriors 1.820,86
Escola oficial d'idiomes Total 6.176,72
Edificis educatius Total 3.510.086,64
Edificis esportius XE.F.01 Camp de futbol Can Magí 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 17,33
3034 Climatització Serveis exteriors 5.085,24
3041 Contractes externs Serveis exteriors 482,79
Memòria de costos 2017 - Pàgina 119 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis esportius XE.F.01 Camp de futbol Can Magí 3042 Neteja Serveis exteriors 17.607,29
3062 Assegurances Serveis exteriors 661,86
3082 Electricitat Serveis exteriors 11.729,93
3083 Aigua Serveis exteriors 5.798,44
3084 Gas Serveis exteriors 1.439,57
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 17.968,34
7014 Altres transferències Costos de transferències 41.218,37
Camp de futbol Can Magí Total 102.009,16
XE.F.02 Camp de futbol Mira-Sol 1011 Sous i salaris Costos de personal 39.570,48
1031 Seguretat social Costos de personal 10.299,38
1041 Altres costos socials Costos de personal 260,02
1042 Pla de jubilació Costos de personal 404,40
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 105,32
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 5.581,74
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 28,54
3034 Climatització Serveis exteriors 1.698,05
3042 Neteja Serveis exteriors 16.680,59
3062 Assegurances Serveis exteriors 323,16
3082 Electricitat Serveis exteriors 8.862,27
3083 Aigua Serveis exteriors 1.912,02
3084 Gas Serveis exteriors 2.787,53
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 22.367,23
Camp de futbol Mira-Sol Total 110.880,72
XE.F.03 Pista de petanca Sant Cugat 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 317,41
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 12,24
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 1.801,69
3034 Climatització Serveis exteriors 145,33
3082 Electricitat Serveis exteriors 4.718,34
3083 Aigua Serveis exteriors 1.360,09
Pista de petanca Sant Cugat Total 8.355,10
XE.F.04 Pista de petanca Sant Francesc 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 6,12
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 1.801,69
3034 Climatització Serveis exteriors 1.457,72
3062 Assegurances Serveis exteriors 22,89
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 1.140,74
Pista de petanca Sant Francesc Total 4.429,16
XE.F.05 Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 6,12
3034 Climatització Serveis exteriors 2.361,52
3062 Assegurances Serveis exteriors 185,74
3082 Electricitat Serveis exteriors 485,19
Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol Total 3.038,57
XE.F.06 Pista de petanca Can Cabassa 3083 Aigua Serveis exteriors 562,61
Pista de petanca Can Cabassa Total 562,61
XE.F.07 Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 2.032,80
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 367,48
3034 Climatització Serveis exteriors 3.738,16
3062 Assegurances Serveis exteriors 176,33
3082 Electricitat Serveis exteriors 2.557,03
3083 Aigua Serveis exteriors 1.536,97
3084 Gas Serveis exteriors 1.329,05
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 12.830,75
7014 Altres transferències Costos de transferències 21.094,10
Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta Total 45.662,66
XE.F.08 Piscines del Parc Central 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 9.186,94
3034 Climatització Serveis exteriors 1.869,61
3062 Assegurances Serveis exteriors 862,22
3083 Aigua Serveis exteriors 16.023,50
3084 Gas Serveis exteriors 1.912,82
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 38.841,21
7014 Altres transferències Costos de transferències 19.326,06
Piscines del Parc Central Total 88.022,36
XE.F.09 PAV1 (antiga sala escolar) 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 327,39
Memòria de costos 2017 - Pàgina 120 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis esportius XE.F.09 PAV1 (antiga sala escolar) 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 1.134,14
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 44,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 828,56
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 25.929,01
PAV1 (antiga sala escolar) Total 28.263,09
XE.F.10 PAV2 (pavelló d'hoquei) 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 436,52
3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 14.989,65
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 1.165,48
3034 Climatització Serveis exteriors 2.085,40
3041 Contractes externs Serveis exteriors 2.746,70
3062 Assegurances Serveis exteriors 1.682,22
3082 Electricitat Serveis exteriors 2.452,27
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 25.929,01
PAV2 (pavelló d'hoquei) Total 51.487,24
XE.F.11 PAV3 (nou pavelló) 1011 Sous i salaris Costos de personal 84.180,60
1031 Seguretat social Costos de personal 21.910,47
1041 Altres costos socials Costos de personal 553,15
1042 Pla de jubilació Costos de personal 860,31
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.647,52
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 13.328,85
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 535,11
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 1.473,30
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 2.420,88
3034 Climatització Serveis exteriors 6.481,69
3041 Contractes externs Serveis exteriors 5.295,08
3042 Neteja Serveis exteriors 39.848,07
3062 Assegurances Serveis exteriors 1.535,01
3082 Electricitat Serveis exteriors 23.706,41
3083 Aigua Serveis exteriors 3.563,66
3084 Gas Serveis exteriors 17.070,77
3091 Comunicacions Serveis exteriors 119,68
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 71.244,80
PAV3 (nou pavelló) Total 295.775,35
XE.F.12 Pavelló Voleibol - Valldoreix 1011 Sous i salaris Costos de personal 47.382,14
1031 Seguretat social Costos de personal 12.332,59
1041 Altres costos socials Costos de personal 311,35
1042 Pla de jubilació Costos de personal 484,24
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 453,51
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 7.408,12
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 3.248,41
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 63,20
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 700,98
3034 Climatització Serveis exteriors 23.968,76
3042 Neteja Serveis exteriors 40.774,77
3062 Assegurances Serveis exteriors 388,26
3082 Electricitat Serveis exteriors 15.541,67
3083 Aigua Serveis exteriors 2.522,60
3084 Gas Serveis exteriors 10.665,25
3091 Comunicacions Serveis exteriors 264,96
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 7.594,55
Pavelló Voleibol - Valldoreix Total 174.105,35
XE.F.13 ZEM Guinardera - pavelló (PAV) 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.091,30
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 13.001,89
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 1.049,80
3041 Contractes externs Serveis exteriors 660,66
3042 Neteja Serveis exteriors 28.550,43
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 70.850,69
7014 Altres transferències Costos de transferències 114.814,99
ZEM Guinardera - pavelló (PAV) Total 230.019,76
XE.F.14 Zona esportiva Jaume Tubau 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.091,30
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 12.348,15
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 28,54
Memòria de costos 2017 - Pàgina 121 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis esportius XE.F.14 Zona esportiva Jaume Tubau 30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 1.378,72
3034 Climatització Serveis exteriors 19.232,05
3041 Contractes externs Serveis exteriors 5.284,88
3042 Neteja Serveis exteriors 44.481,57
3062 Assegurances Serveis exteriors 961,61
3082 Electricitat Serveis exteriors 25.819,68
3083 Aigua Serveis exteriors 6.370,19
3084 Gas Serveis exteriors 4.149,99
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions109.886,70
7014 Altres transferències Costos de transferències 114.657,35
Zona esportiva Jaume Tubau Total 345.690,74
XE.F.15 Zona esportiva de La Floresta 1011 Sous i salaris Costos de personal 45.170,08
1031 Seguretat social Costos de personal 11.756,84
1041 Altres costos socials Costos de personal 296,81
1042 Pla de jubilació Costos de personal 461,63
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.211,53
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 544,65
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 28,54
3034 Climatització Serveis exteriors 778,78
3042 Neteja Serveis exteriors 29.191,03
3062 Assegurances Serveis exteriors 200,28
3082 Electricitat Serveis exteriors 10.228,12
3083 Aigua Serveis exteriors 1.075,88
3084 Gas Serveis exteriors 2.658,09
3091 Comunicacions Serveis exteriors 480,70
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 20.775,22
Zona esportiva de La Floresta Total 124.858,17
XE.F.16 Ciutat esportiva Guinardera 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 1.091,30
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 1.790,86
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 357,77
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 2.840,94
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 665,50
3034 Climatització Serveis exteriors -14.828,69
3042 Neteja Serveis exteriors 45.408,27
3062 Assegurances Serveis exteriors 2.907,15
3082 Electricitat Serveis exteriors 51.048,24
3083 Aigua Serveis exteriors 6.704,28
3084 Gas Serveis exteriors 11.707,05
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions144.852,53
Ciutat esportiva Guinardera Total 254.545,20
XE.F.17 Pista Polisportiva Mas Janer 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 344,20
3042 Neteja Serveis exteriors 3.706,80
3082 Electricitat Serveis exteriors 940,07
3083 Aigua Serveis exteriors 570,38
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 3.228,22
Pista Polisportiva Mas Janer Total 8.789,67
XE.F.18 Pistes Polisportives Sant Francesc 1011 Sous i salaris Costos de personal 24.638,22
1031 Seguretat social Costos de personal 6.412,82
1041 Altres costos socials Costos de personal 161,90
1042 Pla de jubilació Costos de personal 251,80
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 65,58
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 516,30
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 11,21
3041 Contractes externs Serveis exteriors 593,58
3042 Neteja Serveis exteriors 7.413,59
3062 Assegurances Serveis exteriors 125,42
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.413,53
3083 Aigua Serveis exteriors 405,85
3091 Comunicacions Serveis exteriors 211,44
Pistes Polisportives Sant Francesc Total 42.221,25
XE.F.19 Sala esportiva Canigó 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 657,41
3042 Neteja Serveis exteriors 16.680,59
Memòria de costos 2017 - Pàgina 122 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis esportius XE.F.19 Sala esportiva Canigó 3062 Assegurances Serveis exteriors 340,23
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 10.296,59
Sala esportiva Canigó Total 27.974,81
XE.F.20 Rocòdrom 3062 Assegurances Serveis exteriors 7,73
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 6.617,93
Rocòdrom Total 6.625,66
XE.F.21 CEIP L´Olivera - POL / SAL 1011 Sous i salaris Costos de personal 20.905,16
1031 Seguretat social Costos de personal 5.441,18
1041 Altres costos socials Costos de personal 137,37
1042 Pla de jubilació Costos de personal 213,65
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 492,16
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 574,30
3034 Climatització Serveis exteriors 2.701,94
CEIP L´Olivera - POL / SAL Total 30.465,76
XE.F.22 CEIP Catalunya - POL / PAV 1011 Sous i salaris Costos de personal 35.090,80
1031 Seguretat social Costos de personal 9.133,41
1041 Altres costos socials Costos de personal 230,58
1042 Pla de jubilació Costos de personal 358,62
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 529,92
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 402,20
3034 Climatització Serveis exteriors 7.429,10
CEIP Catalunya - POL / PAV Total 53.174,64
XE.F.23 CEIP Joan Maragall - POL / PAV 1011 Sous i salaris Costos de personal 29.864,51
1031 Seguretat social Costos de personal 7.773,12
1041 Altres costos socials Costos de personal 196,24
1042 Pla de jubilació Costos de personal 305,21
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 516,01
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 316,15
3034 Climatització Serveis exteriors 5.990,10
3062 Assegurances Serveis exteriors 172,83
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 525,12
CEIP Joan Maragall - POL / PAV Total 45.659,29
XE.F.24 CEIP La Floresta - POL / PAV 1011 Sous i salaris Costos de personal 27.438,02
1031 Seguretat social Costos de personal 7.141,55
1041 Altres costos socials Costos de personal 180,30
1042 Pla de jubilació Costos de personal 280,41
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 509,55
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 574,30
3034 Climatització Serveis exteriors 3.667,49
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 725,50
CEIP La Floresta - POL / PAV Total 40.517,13
XE.F.25 CEIP Pins del Vallès - SAL 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 436,52
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 789,43
3034 Climatització Serveis exteriors 3.795,36
CEIP Pins del Vallès - SAL Total 5.021,30
XE.F.26 CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 436,52
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 402,20
CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL Total 838,72
XE.F.27 CEIP Collserola - POL / SAL 1011 Sous i salaris Costos de personal 24.638,22
1031 Seguretat social Costos de personal 6.412,82
1041 Altres costos socials Costos de personal 161,90
1042 Pla de jubilació Costos de personal 251,80
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 502,10
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 230,10
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.858,64
3062 Assegurances Serveis exteriors 115,60
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 215,75
CEIP Collserola - POL / SAL Total 34.386,93
XE.F.28 CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL 1011 Sous i salaris Costos de personal 21.875,76
1031 Seguretat social Costos de personal 5.693,81
1041 Altres costos socials Costos de personal 143,75
1042 Pla de jubilació Costos de personal 223,57
Memòria de costos 2017 - Pàgina 123 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Edificis esportius XE.F.28 CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 494,75
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 574,30
CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL Total 29.005,92
XE.F.29 CEIP Can Matas - POL / SAL 1011 Sous i salaris Costos de personal 16.985,44
1031 Seguretat social Costos de personal 4.420,96
1041 Altres costos socials Costos de personal 111,61
1042 Pla de jubilació Costos de personal 173,59
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 481,73
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 402,20
3034 Climatització Serveis exteriors 3.295,20
CEIP Can Matas - POL / SAL Total 25.870,74
XE.F.30 CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 436,52
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 574,30
CEIP Ciutat d'Alba - POL/SAL Total 1.010,82
XE.F.31 IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva1011 Sous i salaris Costos de personal 16.612,14
1031 Seguretat social Costos de personal 4.323,80
1041 Altres costos socials Costos de personal 109,16
1042 Pla de jubilació Costos de personal 169,77
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 44,22
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 860,50
IES Angeleta Ferrer - gimnàs i pista polisportiva Total 22.119,58
XE.F.32 IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 731,43
IES Arnau Cadell - gimnàs i pista polisportiva Total 731,43
XE.F.33 IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva1011 Sous i salaris Costos de personal 25.944,80
1031 Seguretat social Costos de personal 6.752,89
1041 Altres costos socials Costos de personal 170,48
1042 Pla de jubilació Costos de personal 265,15
2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 69,06
3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 12.362,50
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 1.075,63
IES Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva Total 46.640,51
XE.F.34 IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 946,55
IES Leonardo da Vinci - gimnàs i pista Total 946,55
XE.F.35 Escola Europa - Pavelló 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 21.736,44
Escola Europa - Pavelló Total 21.736,44
XE.F.36 Escola Thau - Pavelló 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 10.761,51
Escola Thau - Pavelló Total 10.761,51
XE.F.37 Pistes de lliure utilització a parcs 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 10.227,02
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 580,63
Pistes de lliure utilització a parcs Total 10.807,65
XE.F.38 Pistes skate les Planes 3062 Assegurances Serveis exteriors 12,96
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 1.489,81
Pistes skate les Planes Total 1.502,77
XE.F.39 Pista Polisportiva Can Barata 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 3.355,65
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 128,56
Pista Polisportiva Can Barata Total 3.484,21
XE.F.40 Centre de fitness i piscina rbl. Celler 7012 Ajuts socials Costos de transferències 1.891,24
Centre de fitness i piscina rbl. Celler Total 1.891,24
Edificis esportius Total 2.339.889,81
Habitatges polítiques socialsXE.J.01 Centre obert de La Floresta 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 186,60
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 430,75
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 17,33
3034 Climatització Serveis exteriors 2.180,59
3042 Neteja Serveis exteriors 11.583,74
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.024,83
3083 Aigua Serveis exteriors 153,70
3084 Gas Serveis exteriors 1.329,05
3091 Comunicacions Serveis exteriors 1.803,92
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 69,58
Centre obert de La Floresta Total 18.780,08
XE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T63021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 8.664,36
Memòria de costos 2017 - Pàgina 124 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Habitatges polítiques socialsXE.J.02 Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T630323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 11,21
3034 Climatització Serveis exteriors 755,32
3042 Neteja Serveis exteriors 7.413,59
3062 Assegurances Serveis exteriors 3,03
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.186,14
3083 Aigua Serveis exteriors 860,60
3084 Gas Serveis exteriors 1.386,45
Local C.Ignasi Barraquer, 1 baixos-1 + traster T6 Total 20.280,70
XE.J.03 Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T73021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 9.681,20
3034 Climatització Serveis exteriors 755,32
3062 Assegurances Serveis exteriors 3,03
Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-2 + traster T7 Total 10.439,55
XE.J.04 Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-13084 Gas Serveis exteriors 928,84
Habitatge C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 Total 928,84
XE.J.05 Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.407,20
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.321,20
3083 Aigua Serveis exteriors 235,24
Habitatge C. Benet Cortada, 14 1r 3a Total 6.963,64
XE.J.06 Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17)3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 4.528,08
3082 Electricitat Serveis exteriors 949,24
3083 Aigua Serveis exteriors 167,60
Habitatge C. Penya Regalèssia, 1, 4t 3a (cantonada C.Josefina Mascareñas, 15-17) Total 5.644,92
XE.J.07 Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.385,44
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.316,24
3083 Aigua Serveis exteriors 750,70
Habitatge C. Benet Cortada, 20 2n 2a Total 8.452,38
XE.J.08 Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 4.266,60
Habitatge Pl. Lluís Millet, 10 1r 4a Total 4.266,60
XE.J.09 Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.539,92
3083 Aigua Serveis exteriors 74,47
Habitatge Pl. Coll, 4, 3r 3a Total 5.614,39
XE.J.10 Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.064,20
Habitatge C. Pau Muñoz, 12 D, 4t 1a Total 6.064,20
XE.J.11 Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.263,28
Habitatge C. Vallseca, 76, 3r 1a Total 6.263,28
XE.J.12 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 3.739,80
Habitatge Camí Can Minguet, 99, 2n 14a Total 3.739,80
XE.J.13 Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.506,40
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.808,70
3083 Aigua Serveis exteriors 323,48
Habitatge C. Benet Cortada, 18 4t 2a Total 8.638,58
XE.J.14 Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.528,28
Habitatge C. Benet Cortada, 16 2n 1a Total 5.528,28
XE.J.15 Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 3.550,32
Habitatge Camí de Can Minguet, 99 3r 3a Total 3.550,32
XE.J.16 Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.736,20
Habitatge C. Vallseca 74 1r 1a Total 6.736,20
XE.J.17 Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.989,52
Habitatge C. Pau Muñoz 12, 3r 3a Total 6.989,52
XE.J.18 Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.323,64
Habitatge C. Vallseca, 76 2n 3a Total 6.323,64
XE.J.19 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.056,56
Habitatge Avinguda de la Clota, 8 1r 7a Total 5.056,56
XE.J.21 Habitatge C. Benet Cortada, 20 1r 2a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 6.443,04
Habitatge C. Benet Cortada, 20 1r 2a Total 6.443,04
XE.J.22 Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 3.896,16
Habitatge Plaça Ausiàs March, 3 2n 3a Total 3.896,16
XE.J.23 Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 5.517,60
Habitatge Plaça del Coll, 4 4t 2a Total 5.517,60
XE.J.24 Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 2.996,19
Habitatge Avinguda de la Clota, 8 2n 3a Total 2.996,19
XE.J.25 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 2.733,75
Memòria de costos 2017 - Pàgina 125 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Habitatges polítiques socialsXE.J.25 Habitatge Camí Can Minguet, 99, 1r 4a Total 2.733,75
Habitatges polítiques socials Total 161.848,22
Instal·lacions via
pública i jardineria XE.K.01 Brigada. Magatzem c/Vallès 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 371,92
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 1.482,15
3034 Climatització Serveis exteriors 3.988,71
3042 Neteja Serveis exteriors 5.560,20
3062 Assegurances Serveis exteriors 1.364,24
3082 Electricitat Serveis exteriors 4.130,03
3083 Aigua Serveis exteriors 481,91
3091 Comunicacions Serveis exteriors 171,31
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 3.780,50
Brigada. Magatzem c/Vallès Total 21.330,95
XE.K.02 Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 51,98
3082 Electricitat Serveis exteriors 4.171,52
3083 Aigua Serveis exteriors 488,19
3084 Gas Serveis exteriors 1.117,05
3091 Comunicacions Serveis exteriors 1.026,71
Brigada. Magatzem 2, sota Pl. Rei Total 6.855,45
XE.K.03 Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd)3062 Assegurances Serveis exteriors 67,56
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.248,78
3083 Aigua Serveis exteriors 3.109,86
Brigada. Magatzem Ctra Roquetes (costat punt verd) Total 4.426,20
XE.K.04 Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca)30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 17,33
30324 M. edificis - instal. gas, electricitatServeis exteriors 2.643,37
3062 Assegurances Serveis exteriors 173,48
3082 Electricitat Serveis exteriors 3.969,77
3083 Aigua Serveis exteriors 669,00
Brigada. Local Avda Ragull (costat CF Can Magí) (Pacheca) Total 7.472,95
XE.K.05 Jardineria. Local costat casa Mònaco 30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 57,08
3042 Neteja Serveis exteriors 3.848,77
3082 Electricitat Serveis exteriors 941,96
3083 Aigua Serveis exteriors 400,75
3091 Comunicacions Serveis exteriors 432,21
Jardineria. Local costat casa Mònaco Total 5.680,77
XE.K.06 Centre control recollida voluminosos 3091 Comunicacions Serveis exteriors 312,50
Centre control recollida voluminosos Total 312,50
XE.K.07 Punt verd del centre (Roquetes) 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 20.484,21
3041 Contractes externs Serveis exteriors 5.445,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 261,98
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.746,32
3083 Aigua Serveis exteriors 639,82
3091 Comunicacions Serveis exteriors 770,29
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 9.088,81
Punt verd del centre (Roquetes) Total 38.436,43
XE.K.08 Punt verd Can Calopa 3041 Contractes externs Serveis exteriors 44.946,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 230,00
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 538,96
Punt verd Can Calopa Total 45.714,96
XE.K.09 EBAR Can Borrull I 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 8.934,57
3062 Assegurances Serveis exteriors 242,29
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 3.798,70
EBAR Can Borrull I Total 12.975,56
XE.K.10 EBAR Can Borrull II 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 4.024,95
3083 Aigua Serveis exteriors 380,06
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 1.953,25
EBAR Can Borrull II Total 6.358,26
XE.K.11 EBAP Miralluny 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.674,26
3082 Electricitat Serveis exteriors 365,36
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 2.248,28
EBAP Miralluny Total 6.287,90
XE.K.12 EBAP Mira-sol 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.382,02
Memòria de costos 2017 - Pàgina 126 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Instal·lacions via XE.K.12 EBAP Mira-sol 3082 Electricitat Serveis exteriors 7.783,96
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 2.391,30
EBAP Mira-sol Total 13.557,28
XE.K.13 EDAR Costa del Golf 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 10.518,16
3082 Electricitat Serveis exteriors 1.783,39
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 11.843,52
EDAR Costa del Golf Total 24.145,07
XE.K.14 EDAR Can Barata 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 26.435,74
3082 Electricitat Serveis exteriors 9.782,23
3083 Aigua Serveis exteriors 526,41
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 5.472,45
EDAR Can Barata Total 42.216,83
XE.K.15 EDAR Can Cortés 3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 7.274,40
3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 15.171,66
3062 Assegurances Serveis exteriors 42,25
3082 Electricitat Serveis exteriors 2.406,69
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 1.868,89
EDAR Can Cortés Total 26.763,89
XE.K.16 EBAR Miralluny 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 4.083,40
3082 Electricitat Serveis exteriors 551,07
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 2.309,68
EBAR Miralluny Total 6.944,15
XE.K.17 EBAR Casino La Floresta 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 4.960,11
EBAR Casino La Floresta Total 4.960,11
XE.K.18 EBAR Escola Música 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.732,71
EBAR Escola Música Total 3.732,71
XE.K.19 EBAR C. Dinamarca 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.494,37
3082 Electricitat Serveis exteriors 736,45
EBAR C. Dinamarca Total 4.230,82
XE.K.20 EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc)3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.611,27
EBAR Pl. Vila, 2 - policia (abans Club Muntanyenc) Total 3.611,27
XE.K.21 EBAR Font Rica - Sol i Aire 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.776,34
3082 Electricitat Serveis exteriors 174,28
EBAR Font Rica - Sol i Aire Total 3.950,62
XE.K.22 EBAR Rocòdrom 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 1.168,96
EBAR Rocòdrom Total 1.168,96
XE.K.23 EDAR Sol i Aire 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 3.097,73
EDAR Sol i Aire Total 3.097,73
XE.K.24 Dipòsit can Ribas 3032 Manteniment, reparació i conservacióServeis exteriors 642,93
Dipòsit can Ribas Total 642,93
XE.K.25 Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19)3042 Neteja Serveis exteriors 10.113,62
3083 Aigua Serveis exteriors 23,12
Lavabos parc Turó de Can Matas (Josep Irla, 19) Total 10.136,74
Instal·lacions via pública i jardineria Total 305.011,04
Mercats i centres
comercials XE.G.01 Mercat de Torreblanca 2021 Material i altres fungibles Adquisició de béns i serveis 337,27
30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 136,10
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 470,90
30322 M. edificis - ascensors Serveis exteriors 5.828,05
3034 Climatització Serveis exteriors 16.134,50
3062 Assegurances Serveis exteriors 1.657,94
3082 Electricitat Serveis exteriors 55.532,51
3083 Aigua Serveis exteriors 6.790,83
3091 Comunicacions Serveis exteriors 262,25
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 52.099,82
Mercat de Torreblanca Total 139.250,16
XE.G.02 Locals comercials mercat Torreblanca 3062 Assegurances Serveis exteriors 988,74
Locals comercials mercat Torreblanca Total 988,74
XE.G.03 Mercat de Pere San 3062 Assegurances Serveis exteriors 710,85
3091 Comunicacions Serveis exteriors 100,41
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions174.273,44
Mercat de Pere San Total 175.084,70
Memòria de costos 2017 - Pàgina 127 de 128
4.7.2. RESUM DEL COST D'EDIFICIS, PER TIPOLOGIES
Detall per element de cost
Tipologia edificis ID_TASCA EdificiCodi_E
CElement de cost (detall) Element de cost Cost
Mercats i centres XE.G.04 Mercat Mirasol Centre 3062 Assegurances Serveis exteriors 1.391,16
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 96.247,26
Mercat Mirasol Centre Total 97.638,42
XE.G.05 Equipament comercial Volpelleres 3062 Assegurances Serveis exteriors 2.632,47
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 67.208,22
Equipament comercial Volpelleres Total 69.840,69
XE.G.06 Locals comercials Mirasol Centre 3062 Assegurances Serveis exteriors 1.181,92
Locals comercials Mirasol Centre Total 1.181,92
Mercats i centres comercials Total 483.984,63
Altres edificis XE.M.01 Altres edificis 3034 Climatització Serveis exteriors 822,74
3062 Assegurances Serveis exteriors 0,69
3082 Electricitat Serveis exteriors 318,39
3083 Aigua Serveis exteriors 533,43
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 4.158,50
Altres edificis Total 5.833,75
XE.M.02 Can Ribas 30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 477,05
30323 M. edificis - sist. contra incendis Serveis exteriors 17,33
3042 Neteja Serveis exteriors 695,02
3062 Assegurances Serveis exteriors 42,32
3082 Electricitat Serveis exteriors 2.401,36
3091 Comunicacions Serveis exteriors 205,40
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 244,81
Can Ribas Total 4.083,30
XE.M.03 Pis C. Ferran Romeu, 3-A 3062 Assegurances Serveis exteriors 57,42
Pis C. Ferran Romeu, 3-A Total 57,42
XE.M.04 Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)3021 Lloguer, arrendament i cànons Serveis exteriors 2.754,00
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 0,00
3062 Assegurances Serveis exteriors 87,45
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 662,95
Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani) Total 3.504,40
XE.M.05 Can Monmany 3062 Assegurances Serveis exteriors 1.587,14
5011 Amortitzacions Costos calculats. Amortitzacions 1.815,02
Can Monmany Total 3.402,16
XE.M.06 Oficines Can Ametller 30320 Manteniment i reparació edificis Serveis exteriors 96,80
30321 M. edificis - alarmes Serveis exteriors 64,13
Oficines Can Ametller Total 160,93
Altres edificis Total 17.041,97
Total general 11.515.364,50
Memòria de costos 2017 - Pàgina 128 de 128