consejo de gobierno - paot · 2016-07-25 · de indagatorias por hechos probablemente constitutivos...
TRANSCRIPT
Consejo de Gobierno
Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria
Informe de Gestión enero-mayo 2012
Contenido
1. Gestión de denuncias e investigación de oficio.
2. Coordinación y colaboración interinstitucional.
3. Institucionalización del acceso a la justicia.
4. Fortalecimiento institucional.
5. Promoción de la participación social y acceso a la información pública.
6. Ejercicio presupuestal responsable.
PRESENTACIÓN
3
• La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
presenta su informe de gestión correspondiente al periodo de enero a mayo de 2012
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 fracción III del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito
Federal.
• Los resultados del periodo que se someten a consideración del Consejo de Gobierno
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial muestran el avance en la
aplicación de las estrategias y líneas de acción contenidas en la Agenda 2015 de la
PAOT, dentro del marco establecido en el Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal y el Programa General de Derechos Humanos
• La información que soporta la gestión de la PAOT está disponible en el sitio web de
la Procuraduría: http://www.paot.mx
1. GESTIÓN DE DENUNCIAS E
INVESTIGACIÓN DE OFICIO
4
Durante esta gestión la atención de las denuncias ciudadanas se ha visualizado
como una herramienta institucional para contener los procesos de deterioro
urbano-ambiental.
• Durante el periodo enero a mayo de 2012 la PAOT se recibieron 1,026
denuncias.
5 Fuente: PAOT, 2012
6
0
50
100
150
200
250
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
210 189
226
185 216
Denuncias recibidas por mes
0
100
200
300
400
Telefónica Internet Personal
343 373
310
Medios de recepción de denuncias enero-mayo 2012
Fuente: PAOT, 2012
En el periodo analizado en promedio se
reciben 205 denuncias al mes.
El 70 % de las denuncias recibidas en 2012
fueron hechas a través de medios
electrónicos.
Los procesos de deterioro urbano ambiental más denunciados fueron: uso de suelo
urbano con el 38%, seguido de afectación de áreas verdes en suelo urbano, con el
20%, y contaminación por ruido y vibraciones con 19%.
7
Sin clasificar, 0%
Agua, 1%
Aire, 2%
Animales, 4%
Barrancas, 1%
Contaminación Visual,
1%
Gases Olores y Vapores,
1%
Residuos, 11%
Ruido y Vibraciones,
19%
Suelo de Conservación,
1%
Uso de Suelo Urbano,
38%
Áreas Naturales Protegidas,
0%
Áreas Verdes (en suelo urbano),
20%
Áreas de Valor Ambiental,
1%
Materia de denuncias:
Fuente: PAOT, 2012
En cuanto a la ubicación espacial de las denuncias recibidas, la mayoría (44%) se ubican en el primer contorno de la Ciudad de México.
8
Las investigaciones de oficio que la Procuraduría inicia son otra herramienta
institucional para detener los procesos de deterioro ambiental.
• En el periodo que se reporta, la PAOT inició 24 investigaciones de oficio
9
Uso de suelo 50%
Residuos 25%
Áreas Verdes
15%
Animales 5% Agua
5%
Investigaciones de oficio por materia
Fuente: PAOT, 2012
RESOLUCIONES
Durante el periodo enero- mayo de 2012 se han emitido 1,340 resoluciones, correspondientes a
las denuncias no sólo presentadas en 2012 y 2011, sino también correspondientes a 2008, 2009
y 2010, dato que triplica el número de resoluciones emitidas en el 2011 en el mismo periodo.
10
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
57 62 83 85 92
180
344 371
158
287
2011 2012
FUENTE: PAOT 2012
DICTÁMENES TÉCNICOS Y PERICIALES
Se emitieron 63 dictámenes técnicos y periciales, en apoyo a investigaciones de esta
Procuraduría. 35 dictámenes fueron formulados como elementos de prueba en la integración
de indagatorias por hechos probablemente constitutivos de delitos ambientales o en materia
de protección urbana por parte de la Procuraduría General Justicia del Distrito Federal.
Arbolado y Áreas Verdes
8
Ruido y vibraciones
39
Uso de Suelo 8 Riesgo
Ambiental 4
Residuos Sólidos
3
Contaminación de Suelo
1
Número de dictámenes por tema
11 Fuente: PAOT, 2012
Las Delegaciones del Distrito Federal a las que se dirigió el mayor número de dictámenes fueron: Tlalpan, Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa.
12
0
2
4
6
8
10
12
14
0
9
6
10
8
3
1
7
0
4
2
4
13
5
0
Dictámenes emitidos por demarcación política
Fuente: PAOT, 2012
• Contaminación por Ruido
Plantas de energía eléctrica en Walmart, Delegación Iztapalapa.
El 6 de abril de 2010 se recibió una denuncia respecto al ruido y emisiones a la atmósfera generados por la planta de energía eléctrica instalada en un inmueble ocupado por la cadena comercial Walmart de México.
Derivado de la promoción del cumplimiento voluntario se logró que esta fuente fuera aislada con caseta para mitigar el ruido, además de instalarle un convertidor catalítico para controlar la generación emisiones. El 27 de marzo de 2012 se emitió la Resolución Administrativa del expediente PAOT-2010-437-SPA-252.
13
Fuente: PAOT, 2012
• Contaminación por Ruido
Sándalo 57, Santa María Insurgentes,
Delegación Cuauhtémoc.
El 7 de marzo de 2011 se presentó una
denuncia ciudadana por la generación de
ruido, así como por presuntas violaciones al
uso de suelo, derivados de la realización de
actividades de culto.
Secretaría de Medio Ambiente (SMA) impuso
clausura a las actividades que se realizaban
en el inmueble citado, ya que los niveles de
ruido que éstas generaban rebasaron los
límites máximos permitidos establecidos en la
Norma Ambiental para el Distrito Federal
NADF-005-2006.
14
Fuente: PAOT, 2012
• Uso de suelo
Arenera Mexicana, S.A. de C.V.,
Delegación Cuauhtémoc
El 8 de febrero de 2011, la PAOT
recibió la primera denuncia al
respecto.
En el mes de abril de 2012, la SMA
autorizó el levantamiento del estado de
clausura que previamente había
impuesto, únicamente para que la
empresa desmantelara la planta,
otorgando un plazo máximo de dos
meses para llevar a cabo dichas
acciones.
15
Fuente: PAOT, 2012
• Áreas Verdes y arbolado
Metrobús Línea 4, Buenavista-San Lázaro-Aeropuerto
La PAOT inició el 2 de agosto de 2011 la investigación de oficio por los posibles daños o impactos negativos en materia ambiental y del ordenamiento territorial que podían generarse por la construcción de la Línea 4 del Metrobús.
De la investigación realizada se obtuvieron los siguientes datos: se derribaron 376 árboles y se restituyeron 137 ejemplares; los trabajos de restitución iniciaron el 25 de agosto de 2011 en las calles de Corregidora, Manzanares y Belisario Domínguez y continuarán en Avenida Balderas, Juan Cuamatzin y Héroe de Nacozari. A febrero de este año se ha contabilizado la generación de 80,549 m3 de residuos sólidos, mismos que han sido depositados en el predio denominado “El Tapatio” en Texcoco, Estado de México.
16
Fuente: PAOT, 2012
• Áreas Verdes y arbolado
Tintoreto 57, Santa María Nonoalco,
Delegación Benito Juárez
El 21 de mayo de 2012 se presentó una
denuncia ciudadana por derribo de
arbolado, y en materia de uso de suelo y
construcción.
A sugerencia de esta Entidad, el
representante legal de la obra de
construcción denunciada, se comprometió
a modificar el proyecto arquitectónico, a
fin de evitar el derribo de un fresno
(motivo de la denuncia), asimismo informó
renunció a la autorización para el derribo
ante la Delegación Benito Juárez.
17
Fuente: PAOT, 2012
• Suelo de conservación
Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación
La PAOT atendió 987 denuncias e investigaciones de oficio relativas a 837 asentamientos humanos
irregulares, distribuidos en las nueve delegaciones políticas con suelo de conservación.
En las delegaciones Tlalpan y Álvaro Obregón se ejecutaron operativos para la recuperación de suelo
de conservación. A la fecha se han recuperado un total de diez hectáreas.
Actualmente, las mesas de trabajo continúan realizándose con el fin de dar seguimiento a las
resoluciones emitidas por esta Procuraduría e implementar estrategias para la recuperación del Suelo
de Conservación del Distrito Federal.
18
Fu
en
te:
PA
OT
, 2012
• Animales
Elefante en el Parque o Jardín Cañitas
El 15 de mayo de 2012 se radicó la investigación de oficio respecto a las presuntas contravenciones a la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, derivadas del uso indebido de un animal vivo en el Parque o Jardín Cañitas, Delegación Miguel Hidalgo.
El 21 de mayo de 2012 se emitió la Resolución Administrativa que determina que correspondía a la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales de la Delegación Miguel Hidalgo sancionar al candidato a la Jefatura Delegacional, así como al dueño del circo Barley por transgredir el artículo 25 fracción III de la Ley de Protección de los Animales del Distrito Federal.
19 Fuente: PAOT, 2012
• Residuos
Tiradero clandestino calle Chilpa
El 25 de agosto de 2011 se admitió a trámite una
denuncia respecto al depósito de residuos sólidos
domiciliarios y de construcción en la vía pública sobre
calle Chilpa, Delegación Álvaro Obregón.
A partir de las gestiones de PAOT, el denunciante en
conjunto con otros vecinos del área afectada
organizaron una campaña de limpieza, apoyando al
personal actuante de la Delegación Política, aunado a
esto se pintó la barda de la Unidad Habitacional
colindante. Esta cuadrilla de limpia retiró alrededor de
10 m3 de residuos sólidos domiciliarios.
20
Fuente: PAOT, 2012
21
Fases Total de propaganda cuantificada Colocada Correctamente Mal Colocada
Fase I 6, 264 13, 989 6, 033
Fase II 3, 898 8 3, 890
Periodo Precampañas.- Ley de Publicidad Exterior
Fases
Total de
propaganda
cuantificada
Colocada
Correctamente Mal Colocada
Con Símbolo
Sin Símbolo
Fase III 2, 978 31 2, 947 1, 342 1, 636
Fase IV 4, 633 2, 547 2, 086 928 3, 705
Fase V 15, 013 13, 989 1, 024 9, 970 5,043
Periodo Campañas.- Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del D.F.
ACCIONES RELEVANTES
• Contaminación Visual “Propaganda electoral” (cinco denuncias recibidas)
Se llevaron a cabo monitoreos a lo largo de 118 kilómetros de vialidades primarias y secundarias,
así como en parques y plazas públicas, en las 16 delegaciones del Distrito Federal
22
A efecto de constatar el
cumplimiento de las
condicionantes ambientales por
parte de las autoridades
responsables de las obras
públicas de mayor impacto
ambiental, así como de las
constructoras contratadas para
llevarlas a cabo, la Procuraduría
durante el periodo que se
reporta (enero-mayo) enfocó los
esfuerzos en el seguimiento de
la Autopista Urbana Norte, Línea
4 de Metrobús, Supervía
Poniente y Línea 12 del Metro.
• En materia de arbolado la Procuraduría ha constatado la
restitución de 30,226 árboles.
• En cuanto a la disposición de residuos de la construcción,
se constató la correcta disposición de 3, 231,710 m3 de
residuos de la construcción.
• Durante la construcción y puesta en operación de la Línea
4 de Metrobús la PAOT llevó a cabo mediciones de ruido,
obteniendo un promedio general de 74.3 decibeles en tres
evaluaciones.
Seguimento de Obras Públicas
2. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
23
CONVENIOS
• Convenio de Colaboración con el Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito
Federal (14 de febrero de 2012).
24 Fuente: PAOT, 2012
• Convenio de Colaboración con el Instituto de Políticas para el
Transporte y el Desarrollo, A.C (28 de mayo de 2012).
25
Fuente: PAOT, 2012
• Operativos para controlar la contaminación por ruido y vibraciones
Para la atención de las denuncias ciudadanas contra establecimientos mercantiles por el
incumplimiento a la legislación ambiental en materia de ruido, la SMA, la PAOT y el
INVEA, realizaron acciones de “bici vigilancia ambiental”. En las colonias Condesa,
Polanco, Juárez (Zona Rosa) y el Primer cuadro del Centro Histórico, extendiéndose a las
colonias Nápoles, Del Valle y Roma, a efecto de promover y verificar el cumplimiento de
la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-005-AMBT-2006.
26
CENTRO CONDESA POLANCO NAPOLES/
DEL VALLE
ROMA ZONA ROSA TOTAL
Exhortos 160 181 104 32 10 60 547 Visitas 19 15 5 4 1 2 46 Clausuras 1 13 5 2 0 0 21 Emplazamientos 13 1 10 3 1 1 29 Resoluciones 6 15 9 6 0 1 37
Fuente: PAOT, 2012
3. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL
ACCESO A LA JUSTICIA
Opiniones a proyectos legislativos
28
A petición de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Protección Ecológica y Cambio Climático de la ALDF, la PAOT
realizó el análisis jurídico:
• Dictamen de Iniciativa “Proyecto de Decreto que crea la Ley
de Ruido Urbano para el Distrito Federal”.
Consultas Jurídicas
• Se elaboraron 30 estudios jurídicos, referentes a dictámenes de estudios de
Impacto Urbano, remitidos por la SEDUVI.
• Se han formulado 12 opiniones jurídicas sobre asuntos vinculados a áreas
verdes.
29
32
30
15
12
Consultas jurídicas
Licitaciones
Uso de suelo
Contratos y convenios
áreas verdes
Fuente: PAOT, 2012
Normas Técnicas
Actualmente la PAOT participa en la revisión y elaboración del
Proyecto de Norma Ambiental para el Distrito Federal, que
establece la obligación de presentar programas de ahorro de agua
a las fuentes fijas consideradas como grandes consumidoras de
agua, ubicadas en el Distrito Federal.
El objetivo fundamental es promover el ahorro y uso eficiente del
agua para alcanzar un impacto significativo en el consumo total
de agua potable de la Ciudad de México, mediante la disminución
obligatoria del consumo en establecimientos industriales,
comerciales y de servicios.
30
31
Normas técnicas Objeto
Proyecto de Norma Ambiental para el Distrito Federal,
que establece la obligación de presentar programas de
ahorro de agua a las fuentes fijas consideradas como
grandes consumidoras de agua,
Cuyo objetivo fundamental es promover el ahorro y uso
eficiente del agua para alcanzar un impacto
significativo en el consumo total de agua potable de la
Ciudad de México, mediante la disminución obligatoria
del consumo en establecimientos industriales,
comerciales y de servicios. Dentro del proceso de
elaboración de la norma ambiental, se ha asistido a (5)
sesiones del Grupo de Trabajo.
PROY-NADF-015-AGUA-2009, que establece los
límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales de procesos y servicios
al sistema de drenaje y alcantarillado
Tiene por objeto prevenir daños a los sistemas de
drenaje y alcantarillado; así como facilitar las
condiciones para un tratamiento posterior, mediante el
establecimiento de los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales
al sistema de alcantarillado y drenaje del Distrito
Federal, provenientes de descargas generadas por las
fuentes fijas.
PROY-NADF-020-AMBT-2011, que establece los
requisitos para la producción de composta a partir de
la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos
Establece los requisitos para la producción de
composta a partir de la fracción orgánica de los
residuos sólidos urbanos
Normas Técnicas
Asuntos contenciosos
Durante el periodo que se reporta, se promovieron acciones ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal (TCADF) y la PGJDF, entre otras instancias, estas son:
32
POA
AVANCES EN
LA GESTIÓN
(ENERO-MAYO
2012)
COMENTARIOS
21 (demandas de
litigio)
Denuncias Penales 13
Derivada de la constante y cercana comunicación con las áreas
operativas de la Entidad, es que se detectan expedientes que
documentan la probable comisión de conductas tipificadas como
delitos, mismos que se analizan para presentar las denuncias penales
correspondientes, las cuales fortalecen la defensa del medio
ambiente y del ordenamiento urbano en el Distrito Federal.
Juicios de Nulidad 2 Derivado de la revisión de expedientes y resoluciones emitidas por las
diversas unidades administrativas de la PAOT, así como de las
reuniones interinstitucionales con diversos Entes del Gobierno del
Distrito Federal, se han analizado diversos asuntos en los cuales se
estima podrían existir violaciones a la normatividad en materia
urbano-ambiental, con la cual es de señalarse se han instrumentado
diversas acciones tanto por parte de la PAOT como de otras
instancias. La gestión PAOT ha sido de gran relevancia ante las
instancias jurisdiccionales, mediante la interposición de juicios de
nulidad, lesividad y amparo; a parte de intentar figuras nuevas como
la acción pública.
Asimismo se han instrumentado canales de comunicación, que
permitirán un actuar más eficaz y expedito en las acciones en
representación del interés legítimo de los habitantes del Distrito
Federal.
Juicios de Amparo 5
Juicios de Lesividad 1
2 (demandas
representando el
interés legítimo)
Acciones Públicas 2
Asuntos contenciosos
Acción Pública
Miravento, Luxury Towers Internacional, S.A. de C.V. (Acción Pública)
• Construcción ubicada en Circuito Fuentes del Pedregal números 441 y 451, Colonia Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal.
• Con fecha 9 de mayo de 2012, se presentó la primera acción pública que promueve la PAOT ante el TCADF. Los actos impugnados son el Alineamiento y número oficial, el Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos, la Manifestación de Construcción Tipo C, y la modificación de la Lámina o Plano de Derechos de vía 308, de fecha 12 de noviembre de 2008.
• En la misma fecha se emitió el acuerdo de admisión de dicha acción y se concedió la suspensión del acto reclamado, ordenando a la Delegación Tlalpan y a la SEDUVI, clausuraran la obra ubicada en calle Fuente del Pedregal 441 Colonia Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan.
• Actualmente se encuentra corriendo el término para que las autoridades demandadas den cumplimiento a la suspensión de los actos reclamados y clausuren el inmueble.
33
4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
34
Capacitación brindada de enero a mayo de 2012
Fecha Evento Dirigida a No. de participantes
24 de febrero
de 2012
Recepción de denuncias
PAOT
Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública
10 participantes
4 y 25 de abril
de 2012
2 y 3 de mayo
de 2012
15 y 16 de
mayo de 2012
Curso: Criterios básicos
para la aplicación de la
Norma Ambiental para el
Distrito Federal NADF-
005-AMBT-2006
1. Inspectores y verificadores
de la Secretaría del Medio
Ambiente del Gobierno del
D.F.
2. Investigadores y
dictaminadores de la
Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento
Territorial del D.F.
28 participantes en la
1ra. Sesión
28 participantes en la 2a.
Sesión
15 participantes en la 3a.
sesión
35 Fuente: PAOT, 2012
5. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
36
La Oficina de Información Pública (OIP) de la PAOT, recibió, en el periodo reportado,
230 solicitudes de información (228 solicitudes de acceso a la información pública y
2 solicitudes de acceso a datos personales), las cuales fueron atendidas en tiempo
y forma.
37
0
10
20
30
40
50
60
70
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12
46
43
68
33
40
Solicitudes de acceso a la información y datos personales
Asimismo y conforme a los requerimientos del INFODF, se rindió un informe
trimestral de las solicitudes de acceso a la Información, así como el informe anual
en materia de datos personales del año 2011.
Fuente: PAOT, 2012
Asesorías y Orientaciones
En este periodo, la PAOT realizó 54 acciones en materia de participación ciudadana, entre las que se encuentran 37 jornadas ciudadanas organizadas por las delegaciones políticas, destacan el Día Internacional de la Mujer, la 8va. Feria de Ecología y Medio Ambiente en el Colegio Vista Hermosa y el 12vo. Festival del Día de la Tierra en el Faro Oriente.
En total, en todos los eventos se atendió a 11,452 ciudadanos y se orientó a 1,699 personas, de las cuales 1,077 fueron mujeres y 622 hombres.
38 Fuente: PAOT, 2012
Asesorías
La PAOT realizó 1,386 asesorías en el periodo reportado, lo que representa un avance del 44% de la meta programada en el Programa Operativo Anual (POA) que fue de 3,160 asesorías.
39
45.51%
2.02%2.31%
7.57%
0.22%0.29%
0.07%
2.41%
6.78%
17.45%
0.87%
15.28%
0.22%14.59%
0.14%
Asesorías por tema Otros temas 430- 31%
Agua 28- 2.02%
Aire 32- 2.31%
Animales 105- 7.58
Barrancas 3- 0.22%
Contaminación visua l 4- 29.00%
Energía lumínica y térmica 1- 7.00%
Gases, olores y vapores 24- 1.73%
Residuos 94- 6.78%
Ruido y vibraciones 242- 17.46%
Suelo de conservación 12- 0.87%
Uso de suelo urbano 212- 15.30%
Áreas naturales protegidas 3- 0.22%
Áreas verdes (en suelo urbano) 195-
14.07%Áreas de valor ambiental 2- 0.14%
Fuente: PAOT, 2012
Presencia en medios de comunicación
526 impactos que se generaron el periodo reportado de enero a mayo, cifra que
supera el número que se genero durante todo el primer semestre del año pasado,
que fue de 502.
Entre los temas que más interés causaron a los medios de comunicación
destacan:
• Operativos para vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de ruido;
• Recorridos del monitoreo de propaganda electoral en el Distrito Federal;
• Las irregularidades en usos de suelo y construcciones; y
• Uso de animales en actos proselitistas.
Además, en el periodo reportado se realizaron y transmitieron 20 programas de
radio “Territorio Ambiental”.
En Twitter, durante el periodo reportado se alcanzó la cifra de 621 seguidores, y en
Facebook, se logró un alcance total de 407,629 personas y 1,048 “me gusta”.
En cuanto al canal de YouTube, durante el periodo reportado existen 36 videos
subidos, con 5,069 reproducciones.
40
Presencia en medios de comunicación
Otra forma de fomentar la participación ciudadana es vía la cuenta de correo
electrónico [email protected], a través del cual, la población envía sus dudas,
comentarios y sugerencias.
Algunas observaciones plateadas en esta dirección electrónica han sido
canalizadas como denuncias formales.
Hasta la fecha, se han recibido 134 correos con diversidad de temas, tal y como se
puede observar en la siguiente gráfica:
41
Preguntas
sobre
normatividad ambiental y
urbana45%
Bolsa de trabajo40%
Servicio social15%
Denuncias80%
Temas principales en el correo: [email protected]
Fuente: PAOT, 2012
Actividades de Difusión
Se realizó la entrega y distribución de 14,341 materiales de difusión como bolsas, tazas, trípticos institucionales, trípticos temáticos, volantes, morrales, carteras y algunos otros materiales con información variada y útil sobre los servicios que presta la institución, temas ambientales de relevancia en la Ciudad de México, así como los derechos y obligaciones ambientales de los ciudadanos, cómo hacerlos valer y cómo denunciar cualquier anomalía en la materia.
42
Volantes23%
Trípticos PAOT19%
Trípticos 201213%
Trípticos temáticos5%
Cilindros7%
Morrales7%
Carteras1%
Tazas4%
Pulseras13%
Carteles0%
Bolígrafos3%
Gorras2%
Bolsas conmemorativas
3%
Material Distribuido
Fuente: PAOT, 2012
6. EJERCICIO PRESUPUESTAL
RESPONSABLE
43
Capitulo de gastos Descripción Presupuesto
Modificado
1000 Servicio personales 74,690,584.00
2000 Materiales y suministros 3,715,025.50
3000 Servicios generales 28,933,850.00
5000
Bienes, muebles, inmuebles
e intangibles 2,956,446.50
TOTAL 110,295,906.00
PRESUPUESTO 2012
Fuente: PAOT, 2012
Capitulo de
gasto Descripción
Presupuesto
Modificado
Programado al
periodo Ejercicio
Variación
Programado al
periodo -
ejercido
Variación
%
1000
Servicio
personales 74,690,584.00 27,100,287.25 25,557,731.32 1,542,555.93 94.3%
2000
Materiales y
suministros 3,715,025.50 1,078,915.00 649,461.11 429,453.89 60.2%
3000
Servicios
generales 28,933,850.00 8,017,287.00 6,321,625.09 1,695,661.91 78.8%
5000
Bienes,
muebles,
inmuebles e
intangibles 2,956,446.50 0.00 0.00 0.00 0.0%
TOTAL 110,295,906.00 36,196,489.25 32,528,817.52 3,667,671.73 89.9%
Ejercicio del gasto y aplicación de recursos financieros
Ejercicio del presupuesto al 31 de mayo de 2012
Las variaciones en el capítulo 1000 se deben a que al cierre del periodo no se había efectuado el pago
de las cuotas al IMSS e INFONAVIT; las variaciones del capítulo 2000 se derivan de que no se ha
llevado a cabo el proceso de compra consolidada de vestuario y prendas de protección; y en lo que
respecta al capítulo 3000, se encontraba pendiente el pago de energía eléctrica, agua, acceso a internet
y mantenimiento al inmueble.
46
CONCEPTOS
INVERSIÓN DEL
GOBIERNO FEDERAL
-80%
INVERSIÓN DEL
GOBIERNO ESTATAL
-20%
TOTAL
ESTUDIOS 5,947,316.00 1,486,829.00 7,434,145.00
CAPACITACIÓN 2,622,384.00 655,596.00 3,277,980.00
BIENES O EQUIPOS
ESPECIALIZADOS 3,736,800.00 934,200.00 4,671,000.00
TOTAL 12,306,500.00 3,076,625.00 15,383,125.00
48%
21%
31% ESTUDIOS
CAPACITACIÓN
BIENES O EQUIPOSESPECIALIZADOS
Ejercicio del gasto y aplicación de recursos financieros
PDIA 2012 (en pesos)
Fuente: PAOT, 2012
47
Recurso Acción Ahorro SERVICIO DE FOTOCOPIADO Instalación del servicio de escaneo
Distribución de documentos en forma digital
vía correo electrónico.
Los informes, carpetas de trabajo de órganos
colegiados (Comités, Subcomités), se remiten
digitalizados y en medio magnético, en la
mayoría de los casos.
Impresión o fotocopia de documentos a doble
cara
.
Disminución del 42.6% el número de
fotocopias, lo que corresponde a una
economía de $58,727.06, con respecto al
mismo periodo del ejercicio pasado.
COMBUSTIBLES Diseño de “rutas” de verificación y
reconocimientos
Utilización de bicicletas
Utilización de transporte público
Promoción del uso de cuatrimotos
Se prevén resultados en el segundo semestre
de este ejercicio fiscal
TELEFONÍA Configuración de seguridad para llamadas al
exterior (red pública de telefonía)
Economía de $34,705.32 que corresponde a
un 17.8% de ahorro en relación al mismo
periodo de 2011.
ENERGÍA ELÉCTRICA Y
CONSUMO DE AGUA
campaña visual y electrónica para fomentar el
uso racional de la energía eléctrica y del agua
Se prevén resultados en el segundo semestre
de este ejercicio fiscal
PROGRAMA 4R RECICLADO
DE PAPEL
1,374 kg de papel y cartón, entregado a la
empresa “Pro Separa y Recicla” en donde 926
kilos corresponden a las cajas de cartón en las
que venía empacado el equipo de cómputo
Se prevén resultados en el segundo semestre
de este ejercicio fiscal
Programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina
presupuestal
GRACIAS