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Gestión circuito documental LogaritmeGestión circuito documental LogaritmeGestión circuito documental LogaritmeGestión circuito documental Logaritme

2016201620162016

COMEDINET LOGARITME - 2016

Intercambio Electrónico de Documentos, SLIntercambio Electrónico de Documentos, SLIntercambio Electrónico de Documentos, SLIntercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830

Tuset, 23-25 – 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f 933 285 596 | [email protected] | www.ediversa.comwww.ediversa.comwww.ediversa.comwww.ediversa.com

GESTIÓN CIRCUITO DOCUMENTAL LOGARITME GESTIÓN CIRCUITO DOCUMENTAL LOGARITME GESTIÓN CIRCUITO DOCUMENTAL LOGARITME GESTIÓN CIRCUITO DOCUMENTAL LOGARITME

EDIVERSAEDIVERSAEDIVERSAEDIVERSA




Accedan a la web de comeDinet: http://comedinet.ediversa.net/inicihttp://comedinet.ediversa.net/inicihttp://comedinet.ediversa.net/inicihttp://comedinet.ediversa.net/inici

Introduzcan su usuario y password facilitado por nuestro Dpto. Soporte Técnico vía e-mail.

Una vez dentro, de su buzón vera que el aspecto se asemeja a un gestor de correos (Outlook).

Será aquí donde le llegarán todos los pedidos de Logaritme y será aquí donde deba gestionarlos.




Modificación Modificación Modificación Modificación PerfilPerfilPerfilPerfil

Cambio ContraseñaCambio ContraseñaCambio ContraseñaCambio Contraseña

Deben dirigirse a Perfil – pestaña Usuario.

Cliquen en Cambiar contraseña y modifíquenla.

Por último, graben los cambios.




Activar Activar Activar Activar AvisosAvisosAvisosAvisos

Deben dirigirse a Perfil – pestaña Avisos.

Seleccionen la casilla con un Nuevos mensajes entrantesNuevos mensajes entrantesNuevos mensajes entrantesNuevos mensajes entrantes e introduzca como mínimo 2 direcciones donde deben llegar estas notificaciones.

Por último, graben los cambios.

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LeyendaLeyendaLeyendaLeyenda

Deben dirigirse a Leyenda.

Aquí encontrará el significado de estado de cada documento.




Circuito DocumentaCircuito DocumentaCircuito DocumentaCircuito Documenta

DDDDocumento ORDERS (Pedido)ocumento ORDERS (Pedido)ocumento ORDERS (Pedido)ocumento ORDERS (Pedido)

Bandeja de entrada encontrarán los pedidos de Logaritme

Cliquen encima del pedido lo podrán visualizarlo en PDF e imprimirlo.




Documento ORDRSP (Respuesta al Pedido)Documento ORDRSP (Respuesta al Pedido)Documento ORDRSP (Respuesta al Pedido)Documento ORDRSP (Respuesta al Pedido)

Este documento lo exige Logaritme para confirmar la entrega de la mercancía

Deben verificar la fecha de entrega, Stock del material solicitado, precios indicados, cantidades por unidad, etc.

Generar documento: Respuesta al Pedido (RP)

Bandeja de Entrantes

Desde el pedido y en el icono que aparece al lado de Emisor “cliqueen”.

Generar siguiente documento.

Se generará una nueva pantalla: Creación de DocumentoCreación de DocumentoCreación de DocumentoCreación de Documento.

Hay diferentes opciones para responder al pedido, en el desplegable de función encontrará las diferentes opciones:

Aceptado sin correcciones Aceptado sin correcciones Aceptado sin correcciones Aceptado sin correcciones

Seleccionarán esta opción, si dispone del material, la fecha de entrega, las cantidades unitarias y el precio que nos indican es correcto.




CambioCambioCambioCambio

Seleccionaran esta opción, en el caso de necesitar modificar cualquier parte el pedido,

Datos a revisar:

- Fecha entrega

- Cantidades

- Precios unitarios

- Importes

Para indicar cualquier cambio, seleccionarán la línea del artículo que tiene los datos incorrectos y clicarán en el lápiz que se encuentra al final de esta.

Se abrirá una nueva pantalla: Edición de Líneas de Documentos Edición de Líneas de Documentos Edición de Líneas de Documentos Edición de Líneas de Documentos

En esta pantalla es donde deben modificar los datos erróneos.

Una vez realizado el cambio deben clicar Aceptar,

Volverán a la pantalla creación de documento.

Si necesitan modificar algún otro dato de otro artículo repitan el proceso, en caso contrario cliquen Grabar y enviar.

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: Una vez se hagan un cambio la línea del producto se anula, por lo que no deben entregar el artículo.

El Interlocutor volverá ponerse en contacto con ustedes o en su defecto volverán a emitir un nuevo pedido con el dato modificado.

Si en un plazo de 2 días no tienen noticias de su cliente, es importante le llamen e informen del cambio que han realizado y que sean ellos que le indiquen como proceder.

Logatirme - telf. 93 657 07 00




No No No No AceptadoAceptadoAceptadoAceptado

Seleccionaran esta opción en el caso de no tramitar el pedido.

Documento DESADV (Aviso de Expedición Documento DESADV (Aviso de Expedición Documento DESADV (Aviso de Expedición Documento DESADV (Aviso de Expedición ----Albarán)Albarán)Albarán)Albarán) Emitiran este documento una vez dispongan de sus datos de Albarán.

Generar documento: Aviso de Expedición (AE) Bandeja de Salida

Desde la respuesta al pedido y en el icono que aparece al lado de Emisor cliqueen.

Generar siguiente documento

Se generará una nueva pantalla: Creación Creación Creación Creación de Documentode Documentode Documentode Documento.

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: Este documento debe generarse un día antes de la entrega de la mercancía, de no ser así romperá la cadena por lo que no podrá realizar la factura a través del circuito.

Datos a indicar:

Fecha entrega mercancía

Nº Albarán

Al final de cada línea de artículo encontraran un icono de lápiz cliquen.

Se abrirá una nueva pantalla: Edición de Líneas de Documentos Edición de Líneas de Documentos Edición de Líneas de Documentos Edición de Líneas de Documentos




Datos a indicar:

Temperatura Mínima y Máxima (Siempre que el producto así lo requiera)

Fecha caducidad del producto

Lotes (Pueden añadir tantos lotes necesite)

Una vez finalicen la Edición de Línea, cliquen Aceptar

Repita el proceso con todas las líneas de artículos del documento.

Para finalizar cliquen Grabar y enviar.

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: Antes de enviar el Aviso de Expedición, les aparecerá un mensaje preguntando si desean realizar más Avisos de Expedición vinculados al pedido,

En caso de que dejen mercancía por enviar indiquen SÍ.

En caso de entregar toda la mercancía indiquen NO.

Documento RECADV (Aviso de Recepción)Documento RECADV (Aviso de Recepción)Documento RECADV (Aviso de Recepción)Documento RECADV (Aviso de Recepción)

Este documento se lo emitirá Logaritme en un plazo de 3-4 días desde la entrega de la mercancía. Lo encontraran en Bandeja de Entrada

Aparecerá como: Aviso de Recepción (AR)

En caso de no recibir este documento, deben ponerse en contacto con su cliente y reclamarlo.

Logatirme: telf. 93 657 07 00




Documento INVOIC (Factura)Documento INVOIC (Factura)Documento INVOIC (Factura)Documento INVOIC (Factura) Emitirán este documento una vez dispongan de sus datos de Factura. Generar documento: INOVIC (Factura) Bandeja de Entrada

Desde el Aviso de Recepción (AR) y en el icono que aparece al lado de Emisor cliqueen.

Generar siguiente documento

Se generará una nueva pantalla: Creación de DocumentoCreación de DocumentoCreación de DocumentoCreación de Documento.

Datos a indicar:Datos a indicar:Datos a indicar:Datos a indicar:

Tipo:Tipo:Tipo:Tipo: Factura comercial

Nº FacturaNº FacturaNº FacturaNº Factura

Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: Fecha Factura

Fecha servicio:Fecha servicio:Fecha servicio:Fecha servicio: Fecha que se entregó la mercancía.

Inicio y Final periodo facturadoInicio y Final periodo facturadoInicio y Final periodo facturadoInicio y Final periodo facturado: En caso de facturar mercancía den depósito

Forma de pagoForma de pagoForma de pagoForma de pago

Cuenta CorrienteCuenta CorrienteCuenta CorrienteCuenta Corriente

Swift BICSwift BICSwift BICSwift BIC

Para la Edición de Articulo deberán clicar en el lápiz y aparecerá una nueva pantalla Edición de Línea de DocumentoEdición de Línea de DocumentoEdición de Línea de DocumentoEdición de Línea de Documento.




Datos a rellenarDatos a rellenarDatos a rellenarDatos a rellenar

Nº Nº Nº Nº LíneaLíneaLíneaLínea:::: Dependiendo de las líneas de factura (1,2,3…)

Cód. Artículo: Cód. Artículo: Cód. Artículo: Cód. Artículo: Código artículo proveedor.

Descripción:Descripción:Descripción:Descripción: Breve descripción del artículo.

Nº PedidoNº PedidoNº PedidoNº Pedido

Nº Nº Nº Nº AlbaránAlbaránAlbaránAlbarán

Nº Contrato:Nº Contrato:Nº Contrato:Nº Contrato: No debe superar los 20 dígitos

Inicio Prestación Servicio: Inicio Prestación Servicio: Inicio Prestación Servicio: Inicio Prestación Servicio: Indicar únicamente en caso que facture mercancía en depósito.

Final Prestación Servicio:Final Prestación Servicio:Final Prestación Servicio:Final Prestación Servicio: Indicar únicamente en caso que facture mercancía en depósito.

Precio Bruto Precio Bruto Precio Bruto Precio Bruto Sin IVA

Cantidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Indicar cantidades y formato (desplegable).

Indiquen el tipo de IVA (4%,10%, 18%, 21%) y aceptar

Existen tres pestañas más en la Edición de Línea: Descuentos, Cargos y Comentarios.

ComentariosComentariosComentariosComentarios:::: Es obligatorio escribir en mayúsculas y sin acentos.

Una vez toda la información de la Edición de línea este cumplimentada, Aceptar.




Verifiquen que este correcto el precio unitario, precio neto, precio total e importe, añadimos el IVA, Descuentos (en caso de que sea necesario), etc.

Una vez hayan acabado con la edición del documento volverá a la pantalla: Creación de Documento, comprobamos que todos los datos que han indicado son correctos y para finalizar, “clicará” Grabar y enviar.

Con este último paso, ya habrá completado el circuito de documenta y la factura se emitirá en el formato correspondiente Facturae.

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