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CLUB MILITARREGISTRO INFORME DE SUPERVISIN CONTRATOCODIGO: CM.312.R38

VERSION: 3FECHA: 2011/11/20PAGINA 33 de 3

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 07 Mes MAYO Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR DEL CONTRATO: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 numero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013

PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS).

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO:

RECIBO DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE: $15.132.734.oo

APLICA: XVALOR EJECUTADO $15.132.734.ooPORCENTAJE: 10.8%

SALDO DEL CONTRATO: $124.867.266.oo

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: ABRIL 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Abril de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:

El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de $15.132.734.oo, como consta en el acta de recibo parcial de fecha 07 de mayo de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 16 Mes MAYO Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 1 DESECHABLES $25.300.772.00FACT. 0097-0098

28.9%

GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS. $ 9.733.560.00FACT. 0099-0100

16.2%

GRUPO NR. 3 PAPEL HIGIENICO $10.115.200.00FACT. 0101

8.4%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO $ 45.189.532,00SALDO DEL CONTRATO: $274.810.468,00

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: MAYO 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Mayo de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:

El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de $45.189.532,00, como consta en el acta de recibo parcial de fecha 16 de mayo de 2013.

GRUPO NR. 1 DESECHABLES $25.300.772.00FACT. 0097-0098

GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS. $ 9.733.560.00FACT. 0099-0100

GRUPO NR. 3 PAPEL HIGIENICO $10.115.200.00FACT. 0101

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 06 Mes JUNIO Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $4.643.016.00FACT. 12024.0%

GRUPO NR. 3 PAPEL HIGIENICO-TM-SERV$4.268.800.00 FACT. 12412.0%APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $14.376.576.00 SALDO DEL CONTRATO: $45.623.424.00

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO GRUPO NR.3 PAPEL HIGIENICO-TM-SERV $14.384.000.00 SALDO DEL CONTRATO: $105.616.000.00

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: JUNIO 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Junio de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $4.643.016.00FACT. 120

GRUPO NR. 3 PAPEL HIGIENICO-TM-SERV$4.268.800.00 FACT. 122

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 06 de junio de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 05 Mes JULIO Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $9.485.320.00FACT. 152-155 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 15.8%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS

$23,861,896.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 39.8% SALDO DEL CONTRATO: $36.138.104.00

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: JULIO 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Julio de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $9.485.320.00FACT.152-155 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 15.8%

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 07 de julio de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 05 Mes Agosto Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $3.401.120.00 FACT. 181 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 5,60%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $27.263.016,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 45.4% SALDO DEL CONTRATO: $ 32.736.984,00

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: AGOSTO 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Agosto de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $3.401.120.00 FACT. 181 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 5.60%

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 05 de agosto de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 14 Mes Agosto Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $1.006.880.00 FACT. 193 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 1.7%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $ 28.269.896,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 47.1% SALDO DEL CONTRATO:$31.730.104,00

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: AGOSTO 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Agosto de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS$1.006.880.00 FACT. 193 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 1.7%

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 05 de agosto de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 11 Mes Septiembre Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $6.310.400.00 FACT. 208-209 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 10.5%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $ 34.580.296.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 57.6% SALDO DEL CONTRATO:$25.419.704.00

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: Septiembre 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Septiembre de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $6.310.400.00 FACT. 208-209 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 10.5%

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $ 34.580.296.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 57.6% SALDO DEL CONTRATO:$25.419.704.00

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 11 de Septiembre de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 02 Mes Octubre Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $2.180.800.00 FACT. 0223 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 3.7%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $36.761.096.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 61.3% SALDO DEL CONTRATO:$23.238.904.00

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: Octubre 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Octubre de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $2.180.800.00 FACT. 0223 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 3.7%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $36.761.096.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 61.3% SALDO DEL CONTRATO:$23.238.904.00

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 02 de Octubre de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 07 Mes Noviembre Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $4.649.280.00 FACT. 0251 Y $2.438.320.00 FACT. 252 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 11.8%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $43.848.696,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 73.1% SALDO DEL CONTRATO:$ 16.151.304,00 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: Noviembre 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Noviembre de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $4.649.280.00 FACT. 0251 Y $2.438.320.00 FACT. 252 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 11.8%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $43.848.696,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 73.1%

SALDO DEL CONTRATO:$ 16.151.304,00

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 07 de Noviembre de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 03 Mes Diciembre Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013 Y ADICIONAL 001 DEL 18/11/2013CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013 Y RESOLUCION 275 DEL 26-11/2013ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $5.643.586.00 FACT. 0275 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 9.4%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $49.492.282,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 82.5% SALDO DEL CONTRATO: $10.507.718.00 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: Diciembre 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Diciembre de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $5.643.586.00 FACT. 0275 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 9.4%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $49.492.282,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 82.5% SALDO DEL CONTRATO: $10.507.718.00Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 03 de Diciembre de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 12 Mes Diciembre Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013 Y ADICIONAL 001 DEL 18/11/2013CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013 Y RESOLUCION 275 DEL 26-11/2013

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL NR. 51 DEL 22/04/2013:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $10.507.512.00 FACT. 0287 POR VALOR DE $8.845.000.00 Y FACTURA NR. 288 POR VALOR DE $1.662.512.00 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 17.5%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $59.999.797.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 100%

SALDO DEL CONTRATO INIACIAL: $206.00 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: Diciembre 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Diciembre de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de:

EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL NR. 51 DEL 22/04/2013:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $10.507.512.00 FACT. 0287 POR VALOR DE $8.845.000.00 Y FACTURA NR. 288 POR VALOR DE $1.662.512.00 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 17.5%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $59.999.797.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 100%

SALDO DEL CONTRATO INICIAL: $206.00Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 12 de Diciembre de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 12 Mes Diciembre Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013 Y ADICIONAL 001 DEL 18/11/2013CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013 Y RESOLUCION 275 DEL 26-11/2013

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION ADICIONAL 001 DEL 18/11/2013 DEL CONTRATO INICIAL NR. 51 DEL 22/04/2013: VALOR ADICIONAL 001:$30.000.000.00 SEDE BOGOTA Y $16.000.000.00 SEDE MELGAR

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $29.999.920.00 FACT. 0289 POR VALOR DE $22.600.280.00 Y FACTURA NR. 290 POR VALOR DE $7.399.640.00 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 100%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO ADICION 001 DEL 18/11/2013 CONTRATO 51 DEL 22/04/2013 GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $29.999.920.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 100%

SALDO DEL ADICIONAL 001 DEEL 18/11/2013 CONTRATO INICIAL NR 051/22/04/2013: $80.00 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: Diciembre 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Diciembre de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de:

EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL NR. 51 DEL 22/04/2013:

EJECUCION ADICIONAL 001 DEL 18/11/2013 DEL CONTRATO INICIAL NR. 51 DEL 22/04/2013: VALOR ADICIONAL 001:$30.000.000.00 SEDE BOGOTA Y $16.000.000.00 SEDE MELGAR

EJECUCION ADICIONAL 001 DEL 18/11/2013 DEL CONTRATO INICIAL NR. 51 DEL 22/04/2013: VALOR ADICIONAL 001:$30.000.000.00 SEDE BOGOTA Y $16.000.000.00 SEDE MELGAR

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $29.999.920.00 FACT. 0289 POR VALOR DE $22.600.280.00 Y FACTURA NR. 290 POR VALOR DE $7.399.640.00 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 100%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO ADICION 001 DEL 18/11/2013 CONTRATO 51 DEL 22/04/2013 GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $29.999.920.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 100%

SALDO DEL ADICIONAL 001 DEEL 18/11/2013 CONTRATO INICIAL NR 051/22/04/2013: $80.00Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 12 de Diciembre de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013Y Adicional 0011 del 18/11/2013

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