caracterizacion gestion_tecnologica (1)

LIDER:

Cargo: Cargo:Coordinadora de Calidad

Firma:

ACTIVIDADES SALIDAS

PLANEAR

Son políticas de operación del proceso las contenidas en el Manual de políticas de los recursos informáticos de la Gobernación de Córdoba POLITICAS DE OPERACIÓN:

CLIENTE

ALCANCE:

RESPONSABLE

PROCESO:

OBJETIVO:

Gestión Técnológica y de Sistemas de Información

Brindar un apoyo técnico y logístico de manera oportuna y eficaz a la infraestructura tecnológica e informática de la Gobernación de Córdoba para garantizar su

disponibilidad.

El proceso inicia con la recepción de las solicitudes de servicios de acuerdo a los requerimientos de los demas procesos y finaliza con el establecimiento de

acciones de mejora.

Secretario (a) de Gestión Administrativa Director (a) de Sistemas

CARACTERIZACION DE PROCESO VERSION: 03

GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

FECHA: 13-08-2012

PAGINA: 1 de 1

Revisado Por:

Cargo:Directora de Sistemas

Firma:

Firma:

Coordinadora de Calidad

Aprobado Por:

Solicitud de Asesoría Gestión Jurídica

Necesidad de recursos

PROVEEDOR ENTRADAS

Programar el backup

Todos los Procesos

Realizar el plan estrategico de sistemas

Realizar programa de mantenimiento preventivo de los

equipos de cómputo

Recibir y registrar todas las solicitudes de los usuarios

Gestión del talento humano

Gestión de recursos físicos

Gestión de Hacienda

Necesidad de Contratación Compras y Contratación

Plan estratégico de sistemas

Programa de mantenimiento

preventivo

Todos los Procesos

Programa de backup Gestión de Hacienda

Identificar los recursos necesarios

Compras y Contratación Inventario de equipos de computo

Gestión de HaciendaDisponibilidad de los usuarios para

desconectarse del software

Solicitud de servicios

Elaborado Por:

Gestionar los recursos necesarios

Cargo: Secretaria de Gestión Administrativa

Firma:



FECHA: 13-08-2012

PAGINA: 1 de 1

Gestión de Hacienda Solicitud de los usuariosAdministracion del Sistema Financiero y Soporte a los

Usuarios

Compras y Contratación Softwares y Licencias

Mantenimiento correctivo de hardware y software Correccion Hadware y Software

Inventario actualizado de equipos y

dispositivos de sistemas

informaticos

Hallazgos de auditoríaEvaluación y Control

Organismos de Control

Todos los ProcesosSolicitudes de actualización y

publicaciones en la página web

Mejoramiento ContinuoAcciones Correctivas

Planificación del Sistema Integrado de

Gestión

Resultado de indicadores

Todos los Procesos

Red en buen funcionamiento

Gestión de Hacienda

Administracion y soporte de correos institucionales

Disminucion de virus y ataques

informaticos

Riesgos Analizados

Informes analizados y evaluados

Buen funcionamiento del sistema

financiero

Servidor linux en buen

funcionamiento

Actualizaciones y publicaciones en

la página web

Establecimiento de Acciones de Mejora

Correcciones

Acciones preventivas

ACTIVIDADES

Solicitud de los usuarios

Administracion,Gestion y Mantenimiento de la red de

datos

HACER

Cuenta de correo institucional

VERIFICAR

Equipo instalado en la plataforma

Administracion de equipos y dispositivos de sistemas

informaticos

Equipos y dispositivos de sistemas

informaticos

Analizar los riesgos

ACTUAR

Análisis de datos

Realizar seguimiento y medición al proceso

Todos los Procesos

Todos los Procesos

Solicitud de mantenimiento

Vinculacion de equipos a la plataforma de sistemasSolicitud de los usuariosTodos los Procesos

Compras y Contratación

Administración de Página web

Hardware y Software en óptimo

funcionamientoMantenimiento preventivo de hardware y software

ENTRADAS CLIENTE

Solicitud de los usuarios Administracion y soporte servidor linux

Acciones de Mejora

Administracion Datacenter de Antivirus

Todos los Procesos

SALIDASPROVEEDOR



FECHA: 13-08-2012

PAGINA: 1 de 1

Condiciones favorables de iluminación, ventilación,

temperatura

Backup de la información del Sistema Financiero Funcionario Asignado Diariamente

Instalaciones físicas

Equipos de oficina

Equipos de cómputo

1.3. Componente administración del riesgo, 1.3.1.

Contexto estratégico, 1.3.2. Identificación del riesgo,

1.3.3. Análisis del riesgo, 1.3.4. Valoración del riesgo,

1.3.5. Políticas de administración del riesgo, 2.1.1.

Políticas de operación, 2.1.2. Procedimientos, 2.1.3.

Controles, 2.1.4. Indicadores, 2.2.1. Información

primaria, 2.2.2. Información secundaria, 2.2.3. Sistemas

de información, 3.1.2. Autoevaluación a la gestión.

3.3.2. Planes de mejoramiento por procesos.

REQUISITOS MECI

AMBIENTE DE TRABAJO

Secretario (a) de Gestión Administrativa

Director (a) de Sistemas

Contratistas

Secretaria

4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros,

6.3. Infraestructura, 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.4,

Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción

correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.

REQUISITOS NTCGP 1000

COMUNICACIÓNRIESGOS

Ver Listado Maestro de Documentos Externos.

Copia de seguridad

FISICOS INTERNOS

RECURSOS

HUMANOS

Ver Listado Maestro de Documentos Internos

CONTROLES EN EL PROCESO

REQUISITOS LEGALES

QUÉ SE CONTROLA QUIEN FRECUENCIA COMO

ESTILOS DE DIRECCION

REQUISITOS A CUMPLIR

Ver Mapa de Riesgos del Proceso.

Funcionario que presta

el servicioAsistencia Técnica Prestada

Las solicitudes de asistencia técnica recibidasFuncionario que recibe

la solicitudCada vez que se recibe una solicitud

Registrando el servicio en el Formato de Asistencia TécnicaCada vez que se presta un servicio

Registrándolas en el Formato Reporte de Servicios Diarios

Ver Informe de Estilos de Dirección Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.

DOCUMENTOS APLICABLES



FECHA: 13-08-2012

PAGINA: 1 de 1

02 Se estableció el indicador " Indice de equipos de cómputo conectados a la red" 23/06/2010

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción de Cambio Fecha



NOMBRE DEL INDICADOR

Solicitudes Atendidas Satisfactoriamente Mensual

Ejecucion del Programa de Mantenimiento Preventivo Semestral

Indice de equipos de cómputo conectados a la red

(# de equipos de cómputo conectados a la red/ # de

equipos de cómputo habilitados para conectarse a

la red)* 100

Mensual

MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO

FORMULA

(# de Mantenimientos preventivos ejecutados /

Mantenimientos programados )* 100

RESPONSABLEFRECUENCIA


(# de Solicitudes atendidas satisfactoriamente /

Total de solicitudes recibidas) * 100

Horas perdidas por fallas en los sistemas y redes(# de Horas perdidas por problemas en sistemas y

redes / Total de horas a laborar en el periodo) * 100Semestral Director (a) de Sistemas

03Se modifico la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación de acuerdo a la resolución 00120 de 27 de

abril de 2012 del despacho del Gobernador.13/08/2012

caracterizacion gestion_tecnologica (1)

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