base para determinar el ajuste estimado del subsidio federal 2009

Base para determinar el ajuste estimado del Subsidio Federal 2009

Septiembre de 2009

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Derivado de la inestabilidad económica que se presenta en todo el país y que trajo consigo una disminución significativa en la recaudación, la Secretaria de Hacienda determino un plan de austeridad en el gasto público.

Este plan se centro en una reducción en el presupuesto que se asigna a las entidades públicas, la cual también impacto significativamente en la partida de educación.

De acuerdo a las proyecciones resultantes de las primeras retenciones realizadas por la SHCP, el estimado a recortar en el presupuesto de subsidio federal ordinario en el presente ejercicio corresponde al 1.36% en todos los rubros de gasto.

Introducción

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Subsidio Federal 2009

Nota:Cantidades en pesos

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Asignación Mensual


5

Ministraciones

Nota:* Hasta el día de hoy el ajuste mensual realizado por la SHCP asciende a la cantidad de $ 5'421,086.03, la cual siguiendo la misma perspectiva de ajuste al mes de diciembre sumaría un monto de $ 32,,501,099.52 lo que representa un 1.36% del presupuesto ordinario asignado respecto a la asignación inicial reportada por la SEP ($ 2,325'450,148.00). Este no incluye la aportación para incremento salarial, ya que solo se notificó el porcentaje de 4.25% directo al salario y 1.25% a prestaciones no ligadas, por lo que en un estimado anual representado en el PIyE 2009 ampliado se consideró que la asignación correspondería a $ 72'662,691.00; tomando de referencia el importe antes mencionado el porcentaje sube a 1.45%Cantidades en pesos

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Subsidio 2009


7

CODE Radar DoplerTotal

(A)

Saneamiento

financieroConsolidación

Incremento en

matrícula 2009

Complemento de

plantilla 2008

Total

(B)

Ordinario 3,096,387,740.00 2,398,112,839.00 5,494,500,579.00

Extraordinario 8,000,000.00 3,000,000.00 11,000,000.00 95,996,996.00 79,929,466.00 145,158,953.00 31,070,970.00 352,156,385.00 363,156,385.00

5,857,656,964.00

Total

(A+B)Subsidio

Estatal Federal

Total

…Subsidio 2009


8

Servicios Personales


9

Gasto de Operación


796,654,379.00

10

…Gasto de Operación


Extraordinario

Saneamiento

financiero 2009

Incremento en

matrícula 2009Total Radar Dopler

361,955,537.07 95,996,996.00 145,158,953.00 241,155,949.00 603,111,486.07 190,542,892.93 3,000,000.00 193,542,892.93 796,654,379.00

Total (B)

Estatal

Total (A+B)Ordinario Ordinario

Extraordinario

Federal

Total (A)

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Fondos Institucionales Participables


12

Subsidio Ordinario Federal 2009(base para ajuste)

Notas:El gasto de operación de subsidio ordinario federal corresponde a un importe de $361,955,537.07 al cual se le descuenta la cantidad de $2,100,000.00 de gasto de operación de COEPES.

Ajuste del 1.356466% Cantidades en pesos

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Servicios Personales

InicialConsolidación

2009

Complemento Plantilla

2008Estatal

Ingresos

autogenerados Total

4,764,607,330.00 79,929,466.00 31,070,970.00 2,586,142,981.98 125,231,906.00 1,942,232,006.02


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Gasto de Operación

Notas:Cantidades en pesos

Saneamiento Financiero

( B )

Infraestructura

(C)

Incremento en

matrícula 2009

(D)

COEPES

(E)

Subsidio Estatal

(F)

Radar Dopler

( G )

796,654,379.00 95,996,996.00 100,000,000.00 45,158,953.00 2,100,000.00 190,542,892.93 3,000,000.00 359,855,537.07

Gasto de

Operación

(A)

Federal Estatal

Total

(A-B-C-D-E-F-G)

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Ajuste Red Universitaria y Conceptos

Centros Universitarios

210000 C.U. de CS. Económico Administrativas 252,912,869.25 141,932,418.80 1,925,265.00

220000 C. U. de CS. Exactas e Ingenierías 307,926,088.31 172,419,038.61 2,338,805.64

230000 C. U. de CS. Sociales y Humanidades 371,116,588.07 208,076,909.67 2,822,492.53

240000 C. U. de CS. de la Salud 365,429,050.14 204,354,850.73 2,772,004.07

250000 C. U. de Arte, Arquitectura y Diseño 289,100,789.03 172,164,113.55 2,335,347.66

260000 C.U. de CS. Biológicas y Agropecuarias 206,691,420.96 116,020,743.27 1,573,781.94

270000 C.U. de los Altos 59,394,108.40 33,617,669.61 456,012.26

280000 C. U. de la C iénega 91,671,121.42 51,714,350.77 701,487.59

290000 C. U. del Sur 76,165,156.43 42,974,575.96 582,935.51

2A0000 C. U. de la Costa 78,627,569.13 44,385,353.48 602,072.23

2B0000 C.U. de la Costa Sur 96,044,762.84 54,333,429.48 737,014.50

2F0000 C. U. del Norte 31,913,401.97 18,378,260.83 249,294.86

2G0000 C. U. de los Valles 56,888,571.14 32,353,644.04 438,866.18

2H0000 C. U. de los Lagos 46,374,318.39 26,339,119.15 357,281.20

2,330,255,815.48 1,319,064,477.96 17,892,661.16

300000 Sistema de Educación Media Superior 1,152,945,914.52 648,447,914.96 8,795,975.49

1,152,945,914.52 648,447,914.96 8,795,975.49

400000 Sistema de Universidad Virtual 55,549,071.25 32,026,916.83 434,434.24

55,549,071.25 32,026,916.83 434,434.24

3,538,750,801.24 1,999,539,309.75 27,123,070.89

Presupuesto

autorizado

Base

ajuste SHCP

Ajuste

SHCP 1.356466%

Total (A+B+C)

Dependencia

Subtotal A

Subtotal B

Subtotal C


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Administración General

110000 Contraloría General 20,369,263.92 11,577,090.03 157,039.29

120000 Rectoría General 35,140,583.98 20,290,786.92 275,237.63

55,509,847.90 31,867,876.95 432,276.92

130000 Vicerrectoría Ejecutiva 15,979,410.15 9,749,247.68 132,245.23

131000 Coord. Gral. Académica 61,713,846.57 36,977,221.51 501,583.44

132000 Coord. Gral. Administrativa 38,792,776.19 22,807,309.39 309,373.40

135000 Dirección de Finanzas 28,764,131.73 16,596,972.56 225,132.29

13A000Coord. Gral. de Cooperación e

Internacionalización 14,250,649.33 8,452,837.92 114,659.87

13B000Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo

Institucional 9,962,121.54 5,771,279.38 78,285.44

13D000 Coord. de Vinculación y Serv icio Social 19,034,512.18 10,984,923.80 149,006.76

13E000Coord. Gral. de Tecnologías de

Información 44,689,326.66 26,871,766.12 364,506.37

233,186,774.35 138,211,558.37 1,874,792.80

140000 Secretaría General 24,992,606.70 14,745,589.52 200,018.91

142000 Oficina del Abogado General 17,861,254.34 10,015,083.68 135,851.21

144000 Coord. Gral. de Patrimonio 5,760,915.56 3,450,023.60 46,798.40

145000 Coord. Gral. de Serv icios a Universitarios 52,991,853.83 31,867,841.86 432,276.44

146000 Coord. de Estudios Incorporados 5,384,280.47 3,075,607.11 41,719.56

147000 Coord. de Seguridad Universitaria 3,975,915.81 2,285,150.06 30,997.28

148000 Dirección Gral. de Medios 49,461,044.64 30,048,803.59 407,601.80

14A000 Coord. Gral. de Recursos Humanos 44,765,926.57 26,272,847.46 356,382.24

14C000 Coord. de Control Escolar 11,385,750.89 6,673,219.25 90,519.95

14D000Coord. de Transparencia y Archivo

General 7,025,861.70 4,034,631.90 54,728.41

223,605,410.51 132,468,798.03 1,796,894.21

512,302,032.76 302,548,233.34 4,103,963.92

Subtotal (F)

Total (D+E+F)

Subtotal (D)

Subtotal (E)

Dependencia Presupuesto

autorizado

Base

ajuste SHCP

Ajuste

SHCP 1.356466%


…Ajuste Red Universitaria y Conceptos

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Conceptos

J ubilaciones y Pensiones 463,911,082.00 - -

Contraparte institucional la Sistema de Pensiones 289,045,610.00 - -

Cuotas al IMSS 232,477,500.00 - -

Prestaciones no ligadas a sueldos 1,216,118.00 - -

Prev isiones en Serv icios Personales 20,000,000.00 - -

Crecimiento natural en la Bolsa de Horas por Asignatura 18,244,274.00 - -

COEPES 4,200,000.00 2,100,000.00 -

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y Aportación FIL 726,000.00 - -

Compromisos Institucionales 63,675,661.00 - -

Fondos Institucionales Participables 349,951,500.00 93,925,296.25 1,274,064.71

Total 1,443,447,745.00 96,025,296.25 1,274,064.71

Gran Total 5,494,500,579.00 2,398,112,839.34 32,501,099.52

ConceptoPresupuesto

autorizado

Base

ajuste SHCP

Ajuste

SHCP 1.356466%


…Ajuste Red Universitaria y Conceptos

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Guadalajara, Jal., México, septiembre de 2009

base para determinar el ajuste estimado del subsidio federal 2009

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