auditoria de infraestructura (3)
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Versión 1.1
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P.
Contrato 4300000097
Auditoría de Infraestructura Nodo XXXXXX
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Versión 1.1
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. CONTROL DE REVISIÓN.......................................................................................................................... 3
2. GENERALIDADES...................................................................................................................................... 3
2.1. Objetivo General............................................................................................................................... 3
2.2. Derechos del Documento..................................................................................................................3
2.3. Alcance.............................................................................................................................................. 3
2.4. Distribución........................................................................................................................................ 4
3. PROTOCOLO DE VERIFICACION.............................................................................................................4
3.1. Verificación del control de acceso al nodo........................................................................................4
3.1.1. Objetivo................................................................................................................................ 4
3.1.2. Verificación realizada...........................................................................................................4
3.1.1. Observaciones y Recomendaciones....................................................................................4
3.2. Verificación de elementos de cableado estructurado........................................................................5
3.2.1. Objetivo................................................................................................................................ 5
3.2.2. Procedimiento....................................................................................................................... 5
3.2.1. Observaciones y Recomendaciones....................................................................................5
3.3. Verificación de elementos de energización.......................................................................................7
3.3.1. Objetivo................................................................................................................................ 7
3.3.2. Procedimiento....................................................................................................................... 7
3.3.1. Observaciones y Recomendaciones....................................................................................7
3.4. Verificación del sitio........................................................................................................................... 8
3.4.1. Objetivo................................................................................................................................ 8
3.4.2. Procedimiento....................................................................................................................... 8
3.4.1. Observaciones y Recomendaciones....................................................................................9
4. Aceptación del Documento....................................................................................................................... 10
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Versión 1.1
1. CONTROL DE REVISIÓN
Versión No. FechaElaboró y
Revisó
Verificó y
Aprobó
Cambios con
respecto a la versión
anterior
0.0 25/05/2010 Jorge Insuasti Versión inicial
2. GENERALIDADES
2.1. Objetivo General
El objetivo del presente documento es presentar los resultados de la revisión del segmento de
infraestructura del Nodo XXXXXX realizado el 22 de Mayo en conjunto con CNT EP. y
establecer posibles mejoras y recomendaciones.
2.2. Derechos del Documento
Documento de uso interno y exclusivo de la Empresa que contiene información confidencial de
la CNT E.P., por lo cual DESCA se compromete a resguardar y utilizar la información
contenida en el mismo para los fines del protocolo de pruebas del contrato, y, a respetar los
acuerdos de confidencialidad establecidos y firmados entre las partes.
Así mismo, este documento se considera propiedad de DESCA y su divulgación parcial o total
a terceros, no está permitida sin el consentimiento previo y explícito (por escrito) de la
Empresa.
2.3. Alcance
Esta verificación básica se realizará a los elementos instalados en el proyecto de fase 2 de
MPLS.
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2.4. Distribución
El Protocolo de Pruebas del Contrato comprende dos (2) ejemplares, uno (1) para la CNT E.P.
y uno (1) para DESCA, los cuales serán firmados por las partes en señal de aceptación del
contenido del documento.
3. PROTOCOLO DE VERIFICACION
3.1. Verificación del control de acceso al nodo
3.1.1. Objetivo
Confirmar que el acceso al nodo es restringido y se mantiene una bitácora de trabajos.
3.1.2. Verificación realizada
A continuación se describe la tabla con los requerimientos verificados el domingo 22
de mayo en conjunto con CNT EP:
Verificación Cumple Observaciones
El acceso al nodo es restringido SI Se tiene seguridad y puertas cerradas. Incluso el ingreso al cuarto se lo realiza con una clave en un teclado electrónico
Se mantiene una bitácora de
visitas y trabajos realizados
SI El guardia del nodo mantiene un libro con las visitas y los trabajos realizados
Los racks esta cerrados con
seguro
SI Los racks se encuentran cerrados y se requiere la llave para abrirlos
El acceso a los equipos es
restringido
SI
Se verifica la identidad de las
personas que ingresan
SI El guardia del nodo solicita las credenciales a las personas
Se tiene personal de seguridad
en el nodo
SISe tiene la presencia de un guardia
3.1.1. Observaciones y Recomendaciones
Con respecto a este punto, el nodo cumple todos los ítems de verificación. El nodo se encuentra en el
edificio de CNT EP en XXXXXX y el ingreso es restringido. Los racks de los equipos se encuentran
cerrados y se requiere la llave para su acceso.
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3.2. Verificación de elementos de cableado estructurado
3.2.1. Objetivo
Confirmar que los elementos de cableado estructurado se encuentran en buen estado
y correctamente instalados tal como se los implementó al inicio del proyecto MPLS
fase 2.
3.2.2. Procedimiento
A continuación se describe la tabla con los requerimientos verificados:
Descripción de la prueba Resultado
Racks de equipos estables Pasó Falló N/A
Correcta instalación rack de reflejos Pasó Falló N/A
Equipos en rack estables y atornillados Pasó Falló N/A
Etiquetado correcto de racks Pasó Falló N/A
Etiquetado correcto de equipos Pasó Falló N/A
Correcta instalación y utilización de organizador de paso
horizontal para F.O.Pasó Falló N/A
Correcta instalación y utilización del organizador de paso
horizontal para UTPPasó Falló N/A
Correcto etiquetado de patchcords de F.O. Pasó Falló N/A
Correcto etiquetado de patchcords UTPPasó Falló N/A
Correcto peinado Cableado F.O. en Fiber Runner Pasó Falló N/A
Correcto peinado del cableado UTP en escalerillas Pasó Falló N/A
Etiquetado de canalización enlaces de F.O. Pasó Falló N/A
Etiquetado de canalización enlaces de Cobre Pasó Falló N/A
3.2.1. Observaciones y Recomendaciones
El nodo tiene el cableado de FO correctamente etiquetado, el peinado se mantiene en orden y se utiliza
el fiber runner para la corrida de FO. Con respecto al cableado de UTP del equipo 7609 CCACNTE01
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Versión 1.1se tienen unos patchcords con adaptadores que no han sido etiquetados. Se recomienda etiquetarlos
para facilitar el troubleshooting.
Fig. Equipo 7609 CCACNTE01
Adicionalmente en la foto anterior se observa que no se está utilizando el rack de reflejo para las
conexiones al equipo. La razón del rack reflejo es terminar las conexiones y evitar manipular las
interfaces del equipo.
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3.3. Verificación de elementos de energización
3.3.1. Objetivo
Verificar el cableado y elementos del sistema eléctrico
3.3.2. Procedimiento
A continuación se describe la tabla con los requerimientos verificados:
Descripción de la prueba Resultado
Los breakers instalados están etiquetados y funcionan
correctamente Pasó Falló N/A
Conexión de tierra en equipos Pasó Falló N/A
Etiquetado de cableado de energía Pasó Falló N/A
El cableado de las fuentes de los equipos se encuentra
etiquetadoPasó Falló N/A
Las fuentes de los equipos no presentan ninguna alarma Pasó Falló N/A
Se verifica respaldo de energía ante corte de suministro en el
nodoPasó Falló N/A
3.3.1. Observaciones y Recomendaciones
Los equipos se encuentran energizados correctamente y no presentan ninguna alarma en sus fuentes.
Se tiene conexión a tierra para los mismos y los breakers están etiquetados correctamente y en normal
funcionamiento.
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Fig. Conexión a Tierra de equipos
3.4. Verificación del sitio
3.4.1. Objetivo
Verificar que el sitio se encuentra con parámetros ambientales adecuados para la
normal operación del nodo.
3.4.2. Procedimiento
A continuación se describe la tabla con los requerimientos verificados:
Descripción de la prueba Cumple Observaciones
Se tiene un esquema impreso de la distribución
de equipos en el nodo
NO
Se tiene extintor o sistema de protección de
incendios
SI
La iluminación artificial del nodo es adecuado
para realizar trabajos nocturnos
SI
Cuál es la temperatura ambiente en el rack de
equipos?
Temp: 19 C Hora: 03:00
El sistema de aire acondicionado funciona
correctamente (temperatura nodo)
SI
Se tiene señalización de salida de emergencia y
advertencias de peligro de alto voltaje
NO
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Se observa un nodo arreglado, sin obstáculos y
cuidado
SI
3.4.1. Observaciones y Recomendaciones
No se tiene un esquema de distribución de racks en el nodo, esto es recomendable para guiar a personal
externo sobre la ubicación y funcionalidad de cada equipo. Se observa que la temperatura en el nodo es
adecuada, sin embargo se tuvo gran cantidad de polvo en los equipos durante el mantenimiento por lo
cual se recomienda verificar el sistema de aire acondicionado.
Fig. Extintor en el nodo XXXXX
Adicionalmente, si bien la luz en el interior del nodo proveída por focos incandescentes permite trabajar,
se recomienda mejorarla mediante lámparas fluorescentes y conseguir una óptima iluminación.
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4. Aceptación del Documento
Las siguientes personas firman el documento en señal de su aceptación
CNT E.P.
Nombre / Cargo Firma Fecha
Desca
Nombre / Cargo Firma Fecha
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