anexos bikor

Compañía Plan 2003 Rank 2002 Rank

BAY $ 149,572 11.0% 1 $ 144,155 10.6% 1INTER $ 146,271 10.8% 2 $ 129,568 9.5% 2PIZ $ 101,499 7.5% 3 $ 101,499 7.4% 4FDA $ 90,960 6.7% 4 $ 110,446 8.1% 3MER $ 77,548 5.7% 5 $ 77,582 5.7% 5BIKOR $ 73,976 5.4% 6 $ 60,059 4.4% 7VIR $ 61,536 4.5% 7 $ 64,019 4.7% 6LAP $ 53,113 3.9% 8 $ 59,557 4.4% 8AVI $ 50,110 3.7% 9 $ 46,376 3.4% 10PHUP $ 44,168 3.2% 10 $ 44,168 3.2% 12IA $ 41,830 3.1% 11 $ 42,462 3.1% 11NOV $ 41,707 3.1% 12 $ 47,294 3.5% 9PIS $ 31,160 2.3% 13 $ 31,454 2.3% 14SCH $ 29,456 2.2% 14 $ 17,460 1.3% 19AVI $ 26,683 2.0% 15 $ 23,554 1.7% 15ELA $ 23,904 1.8% 16 $ 40,361 3.0% 13BIOZ $ 17,762 1.3% 17 $ 16,756 1.2% 18SAN $ 17,714 1.3% 18 $ 20,670 1.5% 16CHI $ 16,698 1.2% 19 $ 17,432 1.3% 17SUB-TOTAL $ 1,095,667.00 80.6% $ 1,094,872.00 80.2%Otros $ 187,117 13.8% $ 187,328 13.7%SUB-TOTAL $ 1,282,784.00 94.4% $ 1,282,200.00 93.2%PEC $ 76,495 5.6% $ 83,076 6.1%TOTAL $ 1,359,279.00 100% $ 1,365,276.00 100%

MERCADO PORCICOLA MEXICANO VENTAS NACIONALES

(000´S PESOS)

Part. De mercado

Part. De mercado

2001 Rank

$ 140,447 9.9% 1 $ 132,158 9.4% 2 $ 86,244 6.1% 3 $ 106,175 7.5% 4 $ 80,765 5.7% 5 $ 66,190 4.7% 6 $ 57,184 4.0% 8 $ 65,200 4.6% 7 $ 47,654 3.4% 10 $ 48,872 3.5% 12 $ 42,808 3.0% 11 $ 41,671 2.9% 9 $ 21,346 1.5% 14 $ 55,084 3.9% 19 $ 24,590 1.7% 15 $ 46,061 3.3% 13 $ 21,076 1.5% 18 $ 24,588 1.7% 16 $ 15,597 1.1% 17 $ 1,123,710.00 79.5% $ 192,984 13.7% $ 1,316,694.00 96.4% $ 96,745 6.8% $ 1,413,439.00 100%

MERCADO PORCICOLA MEXICANO VENTAS NACIONALES

Part. De mercado

ESTADO DE RESULTADOS DE BIKOR, S.A.Al 31 de Diciembre de 2002 y 2003

Cifras en pesos Mexicanos

Actual 2002

Ventas Brutas $ 52,536,863.00 107.4%Descuentos $ 3,637,426.00 7.4%

Ventas Netas $ 48,899,437.00 100.0%

Costo de ventas $ 24,749,642.00 50.6%

Utilidad Bruta $ 24,149,795.00 49.4%Gastos de Distribución $ 3,049,373.00 6.2%Derechos $ 2,200,475.00 4.5%Gastos de Promoción $ 3,139,272.00 6.4%Fuerza de Ventas $ 2,954,433.00 6.0%Gastos de mercadotecnia $ 8,723,947.00 17.8%Gastos de Admon. $ 2,731,135.00 5.6%

Utilidad antes de Imp. $ 1,351,160.00 2.8%

Actual 2003 Propuesta 1

$ 70,529,149.00 107.9% $ 68,284,573.59 107.9%

$ 5,158,259.00 7.9% $ 4,999,519.29 7.9%

$ 65,370,890.00 100.0% $ 63,285,054.30 100.0%

$ 31,860,030.00 48.7% $ 27,948,331.86 44.2%

$ 33,510,860.00 51.3% $ 35,336,722.44 55.8%

$ 3,756,251.00 5.7% $ 3,708,986.00 5.9%

$ 2,941,690.00 4.5% $ 2,906,808.30 4.6%

$ 4,199,619.00 6.4% $ 3,651,842.61 5.8%

$ 3,813,953.00 5.8% $ 3,316,480.87 5.2%

$ 14,603,509.00 22.3% $ 12,698,703.48 20.1%

$ 3,007,810.00 4.6% $ 3,007,810.00 4.8%

$ 1,188,028.00 1.8% $ 6,046,091.18 9.6%

F13

Armando Castro: se considera el gasto de distibución por unidad a 12.71

Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4

$ 56,135,642.10 107.9% $ 70,057,502.20 107.9% $ 178,500,128.38

$ 4,110,023.84 7.9% $ 5,129,325.93 7.9% $ 13,069,054.81

$ 52,025,618.26 100.0% $ 64,928,176.27 100.0% $ 165,431,073.57

$ 26,125,723.00 50.2% $ 31,647,505.40 60.8% $ 122,776,638.10

$ 25,899,895.26 49.8% $ 33,280,670.87 64.0% $ 42,654,435.47

$ 2,842,261.00 5.5% $ 3,551,269.00 6.8% $ 5,038,841.30

$ 2,353,352.00 4.5% $ 2,775,179.25 5.3% $ 2,903,938.80

$ 3,359,695.20 6.5% $ 3,961,904.72 7.6% $ 4,149,821.15

$ 3,051,162.40 5.9% $ 3,598,068.87 6.9% $ 3,768,728.26

$ 9,735,672.67 18.7% $ 13,776,895.28 26.5% $ 14,430,344.86

$ 3,007,810.00 5.8% $ 3,007,810.00 5.8% $ 3,007,810.00

$ 1,549,941.99 3.0% $ 2,609,543.76 5.0% $ 9,354,951.10

Propuesta 4

107.9%

7.9%

100.0%

236.0%

82.0%

9.7%

5.6%

8.0%

7.2%

27.7%

5.8%

18.0%

Datos relevantes de BIKOR, S.A.

Actual 2002

Costos Unitarios

Unidades Material Labor

INGE 100 ml 5854 $ 316.80 $ 123.50 $ 0.70

INGE 125 ml 22148 $ 408.60 $ 152.10 $ 1.00

HP 1738 $ 201.10 $ 99.80 $ 0.40

APP 50 DS 15695 $ 207.00 $ 8.90 $ 1.10

ARE 50 DS 1653 $ 309.20 $ 175.10 $ 0.50

ARE 100 DS 9978 $ 376.80 $ 273.70 $ 0.50

MLV 100 DS 0 $ 192.90 $ 80.90 $ 0.70

PSSR Importado 30159 $ 529.50 $ 290.10 $ -

ENTE 250 DS Importado 287 $ 2,694.50 $ 1,595.70 $ -

ENTE 100 DS Importado 0 $ 1,349.90 $ 725.40 $ -

ENTE 50 DS 25314 $ 294.40 $ 104.70 $ 0.90

MON 50 ml 3078 $ 225.00 $ 43.30 $ 1.70

ERY 100 ml 9189 $ 57.70 $ 7.60 $ 1.00

HIDRO 25 Kg Acondicionado 248 $ 1,385.90 $ 241.00 $ -

HIDRO 200 gr Acondicionado 1090 $ 54.10 $ 4.00 $ -

BIS 100 ml 40110 $ 48.60 $ 13.80 $ 1.80

BIS 50 ml 5969 $ 36.10 $ 7.90 $ 1.60

BUS 100 ml 15726 $ 86.80 $ 31.20 $ 1.70

BUS 50 ml 7079 $ 58.00 $ 16.80 $ 1.90

BISIVIY 100 ml 10827 $ 85.60 $ 41.20 $ 3.70

BISIVIY 50 ml 5609 $ 55.90 $ 11.10 $ 1.60

DENE Acondicionado 869 $ 3,182.00 $ 2,324.70 $ -

Total Promedio Ponderado 212620 $ 247.10 $ 109.50 $ 1.20

Precio de venta

Actual 2002 Plan 2003

Costos Unitarios Costos Unitarios

GIF Total Unidades Material Labor GIF

$ 2.10 $ 126.30 7590 $ 331.80 $ 124.70 $ 0.80 $ 2.30

$ 3.40 $ 156.50 29750 $ 411.20 $ 153.10 $ 0.40 $ 1.50

$ 1.40 $ 101.60 5210 $ 210.20 $ 101.60 $ 0.50 $ 1.50

$ 6.40 $ 16.40 20100 $ 217.70 $ 8.90 $ 1.10 $ 6.40

$ 1.70 $ 177.30 3938 $ 319.40 $ 176.50 $ 0.40 $ 1.20

$ 1.70 $ 275.90 9985 $ 385.00 $ 275.10 $ 0.40 $ 1.20

$ 2.00 $ 83.60 25500 $ 192.90 $ 82.60 $ 0.70 $ 2.00

$ - $ 290.10 25531 $ 544.70 $ 290.10 $ - $ -

$ - $ 1,595.70 836 $ 2,694.50 $ 1,595.70 $ - $ -

$ - $ 725.40 770 $ 1,349.90 $ 725.40 $ - $ -

$ 2.40 $ 108.00 30090 $ 300.10 $ 107.50 $ 0.80 $ 2.10

$ 7.40 $ 52.40 4636 $ 233.80 $ 44.30 $ 1.80 $ 8.00

$ 5.30 $ 13.90 10710 $ 59.30 $ 8.10 $ 1.20 $ 6.30

$ 177.10 $ 418.10 370 $ 1,488.40 $ 226.80 $ - $ 288.00

$ 27.00 $ 31.00 1813 $ 56.50 $ 4.30 $ - $ 26.90

$ 8.30 $ 23.90 52125 $ 51.10 $ 14.30 $ 1.90 $ 9.00

$ 7.20 $ 16.70 9176 $ 37.90 $ 8.10 $ 1.70 $ 7.70

$ 7.30 $ 40.20 21500 $ 90.70 $ 41.50 $ 1.70 $ 7.90

$ 7.80 $ 26.50 9500 $ 60.60 $ 22.40 $ 2.00 $ 8.20

$ 17.90 $ 62.80 15375 $ 89.10 $ 22.10 $ 2.00 $ 9.70

$ 7.50 $ 20.20 9625 $ 58.20 $ 12.30 $ 1.70 $ 7.90

$ 5.40 $ 2,330.10 1226 $ 3,439.10 $ 2,284.00 $ - $ 55.10

$ 5.70 $ 116.40 295357 $ 238.80 $ 101.10 $ 1.10 $ 5.60

Precio de venta

Plan 2003

Costos Unitarios

Total

$ 127.80 $ 1,854,547.20 $ 2,518,362.00 $ 970,002.00 $ 155.00 $ 9,049,672.80 $ 12,233,200.00 $ 4,611,250.00 $ 103.60 $ 349,511.80 $ 1,095,142.00 $ 539,756.00 $ 16.40 $ 3,248,865.00 $ 4,375,770.00 $ 329,640.00 $ 178.10 $ 511,107.60 $ 1,257,797.20 $ 701,357.80 $ 276.70 $ 3,759,710.40 $ 3,844,225.00 $ 2,762,849.50 $ 85.30 $ - $ 4,918,950.00 $ 2,175,150.00 $ 290.10 $ 15,969,190.50 $ 13,906,735.70 $ 7,406,543.10 $ 1,595.70 $ 773,321.50 $ 2,252,602.00 $ 1,334,005.20 $ 725.40 $ - $ 1,039,423.00 $ 558,558.00 $ 110.40 $ 7,452,441.60 $ 9,030,009.00 $ 3,321,936.00 $ 54.10 $ 692,550.00 $ 1,083,896.80 $ 250,807.60 $ 15.60 $ 530,205.30 $ 635,103.00 $ 167,076.00 $ 514.80 $ 343,703.20 $ 550,708.00 $ 190,476.00 $ 31.20 $ 58,969.00 $ 102,434.50 $ 56,565.60 $ 25.20 $ 1,949,346.00 $ 2,663,587.50 $ 1,313,550.00 $ 17.50 $ 215,480.90 $ 347,770.40 $ 160,580.00 $ 51.10 $ 1,365,016.80 $ 1,950,050.00 $ 1,098,650.00 $ 32.60 $ 410,582.00 $ 575,700.00 $ 309,700.00 $ 33.80 $ 926,791.20 $ 1,369,912.50 $ 519,675.00 $ 21.90 $ 313,543.10 $ 560,175.00 $ 210,787.50 $ 2,339.10 $ 2,765,158.00 $ 4,216,336.60 $ 2,867,736.60 $ 107.90 $ 52,539,713.90 $ 70,527,890.20 $ 31,856,651.90

Plan 2003

Precio de ventaCostos Unitarios

Unidades Material Labor GIF TotalINGE 100 ml 7590 $ 331.80 $ 124.70 $ 0.80 $ 2.30 $ 127.80 INGE 125 ml 29750 $ 411.20 $ 153.10 $ 0.40 $ 1.50 $ 155.00 HP 5210 $ 210.20 $ 101.60 $ 0.50 $ 1.50 $ 103.60 APP 50 DS 20100 $ 217.70 $ 8.90 $ 1.10 $ 6.40 $ 16.40 ARE 50 DS 3938 $ 319.40 $ 176.50 $ 0.40 $ 1.20 $ 178.10 ARE 100 DS 9985 $ 385.00 $ 275.10 $ 0.40 $ 1.20 $ 276.70 MLV 100 DS 25500 $ 192.90 $ 82.60 $ 0.70 $ 2.00 $ 85.30 PSSR Importado 22201 $ 544.70 $ 241.75 $ - $ - $ 241.75 ENTE 250 DS Importado 727 $ 2,694.50 $ 1,329.75 $ - $ - $ 1,329.75 ENTE 100 DS Importado 670 $ 1,349.90 $ 604.50 $ - $ - $ 604.50 ENTE 50 DS 30090 $ 300.10 $ 107.50 $ 0.80 $ 2.10 $ 110.40 MON 50 ml 4636 $ 233.80 $ 44.30 $ 1.80 $ 8.00 $ 54.10 ERY 100 ml 10710 $ 59.30 $ 8.10 $ 1.20 $ 6.30 $ 15.60 HIDRO 25 Kg Acondicionado 370 $ 1,488.40 $ 226.80 $ - $ 288.00 $ 514.80 HIDRO 200 gr Acondicionado 1813 $ 56.50 $ 4.30 $ - $ 26.90 $ 31.20 BIS 100 ml 52125 $ 51.10 $ 14.30 $ 1.90 $ 9.00 $ 25.20 BIS 50 ml 9176 $ 37.90 $ 8.10 $ 1.70 $ 7.70 $ 17.50 BUS 100 ml 21500 $ 90.70 $ 41.50 $ 1.70 $ 7.90 $ 51.10 BUS 50 ml 9500 $ 60.60 $ 22.40 $ 2.00 $ 8.20 $ 32.60 BISIVIY 100 ml 15375 $ 89.10 $ 22.10 $ 2.00 $ 9.70 $ 33.80 BISIVIY 50 ml 9625 $ 58.20 $ 12.30 $ 1.70 $ 7.90 $ 21.90 DENE Acondicionado 1226 $ 3,439.10 $ 2,284.00 $ - $ 55.10 $ 2,339.10 Total Promedio Ponderado 291816.391 $ 238.80 $ 101.10 $ 1.10 $ 5.60 $ 107.90

Plan 2003


Unidades Material Labor GIF TotalINGE 100 ml 0 $ 331.80 $ 124.70 $ 0.80 $ 2.30 $ 127.80 INGE 125 ml 29750 $ 411.20 $ 153.10 $ 0.40 $ 1.50 $ 155.00 HP 5210 $ 210.20 $ 101.60 $ 0.50 $ 1.50 $ 103.60 APP 50 DS 20100 $ 217.70 $ 8.90 $ 1.10 $ 6.40 $ 16.40 ARE 50 DS 0 $ 319.40 $ 176.50 $ 0.40 $ 1.20 $ 178.10 ARE 100 DS 9985 $ 385.00 $ 275.10 $ 0.40 $ 1.20 $ 276.70 MLV 100 DS 25500 $ 192.90 $ 82.60 $ 0.70 $ 2.00 $ 85.30 PSSR Importado 25531 $ 544.70 $ 290.10 $ - $ - $ 290.10 ENTE 250 DS Importado 836 $ 2,694.50 $ 1,595.70 $ - $ - $ 1,595.70 ENTE 100 DS Importado 770 $ 1,349.90 $ 725.40 $ - $ - $ 725.40 ENTE 50 DS 0 $ 300.10 $ 107.50 $ 0.80 $ 2.10 $ 110.40 MON 50 ml 4636 $ 233.80 $ 44.30 $ 1.80 $ 8.00 $ 54.10 ERY 100 ml 10710 $ 59.30 $ 8.10 $ 1.20 $ 6.30 $ 15.60 HIDRO 25 Kg Acondicionado 370 $ 1,488.40 $ 226.80 $ - $ 288.00 $ 514.80 HIDRO 200 gr Acondicionado 0 $ 56.50 $ 4.30 $ - $ 26.90 $ 31.20 BIS 100 ml 52125 $ 51.10 $ 14.30 $ 1.90 $ 9.00 $ 25.20 BIS 50 ml 0 $ 37.90 $ 8.10 $ 1.70 $ 7.70 $ 17.50 BUS 100 ml 21500 $ 90.70 $ 41.50 $ 1.70 $ 7.90 $ 51.10 BUS 50 ml 0 $ 60.60 $ 22.40 $ 2.00 $ 8.20 $ 32.60 BISIVIY 100 ml 15375 $ 89.10 $ 22.10 $ 2.00 $ 9.70 $ 33.80 BISIVIY 50 ml 0 $ 58.20 $ 12.30 $ 1.70 $ 7.90 $ 21.90 DENE Acondicionado 1226 $ 3,439.10 $ 2,284.00 $ - $ 55.10 $ 2,339.10 Total Promedio Ponderado 223624 $ 238.80 $ 101.10 $ 1.10 $ 5.60 $ 107.90

ALTERNATIVA 3

Plan 2003


Unidades Material Labor GIF TotalINGE 100 ml 7590 $ 331.80 $ 124.70 $ 0.80 $ 2.30 $ 127.80 INGE 125 ml 29750 $ 411.20 $ 153.10 $ 0.40 $ 1.50 $ 155.00 HP 5210 $ 210.20 $ 101.60 $ 0.50 $ 1.50 $ 103.60 APP 50 DS 20100 $ 217.70 $ 8.90 $ 1.10 $ 6.40 $ 16.40 ARE 50 DS 3938 $ 319.40 $ 176.50 $ 0.40 $ 1.20 $ 178.10 ARE 100 DS 9985 $ 385.00 $ 275.10 $ 0.40 $ 1.20 $ 276.70 MLV 100 DS 25500 $ 192.90 $ 82.60 $ 0.70 $ 2.00 $ 85.30 PSSR Importado 25531 $ 544.70 $ 290.10 $ - $ - $ 290.10 ENTE 250 DS Importado 836 $ 2,694.50 $ 1,595.70 $ - $ - $ 1,595.70 ENTE 100 DS Importado 770 $ 1,349.90 $ 725.40 $ - $ - $ 725.40 ENTE 50 DS 30090 $ 300.10 $ 107.50 $ 0.80 $ 2.10 $ 110.40 MON 50 ml 4636 $ 233.80 $ 44.30 $ 1.80 $ 8.00 $ 54.10 ERY 100 ml 10710 $ 59.30 $ 8.10 $ 1.20 $ 6.30 $ 15.60 HIDRO 25 Kg Acondicionado 384.5 $ 1,488.40 $ 226.80 $ - $ 288.00 $ 514.80 HIDRO 200 gr Acondicionado 0 $ 56.50 $ 4.30 $ - $ 26.90 $ 31.20 BIS 100 ml 56713 $ 51.10 $ 14.30 $ 1.90 $ 9.00 $ 25.20 BIS 50 ml 0 $ 37.90 $ 8.10 $ 1.70 $ 7.70 $ 17.50 BUS 100 ml 26250 $ 90.70 $ 41.50 $ 1.70 $ 7.90 $ 51.10 BUS 50 ml 0 $ 60.60 $ 22.40 $ 2.00 $ 8.20 $ 32.60 BISIVIY 100 ml 20188 $ 89.10 $ 22.10 $ 2.00 $ 9.70 $ 33.80 BISIVIY 50 ml 0 $ 58.20 $ 12.30 $ 1.70 $ 7.90 $ 21.90 DENE Acondicionado 1226 $ 3,439.10 $ 2,284.00 $ - $ 55.10 $ 2,339.10 Total Promedio Ponderado 279407.5 $ 238.80 $ 101.10 $ 1.10 $ 5.60 $ 107.90

C76

Armando Castro: Se ajusta la cantidad que se deja de producir para cubrir la demanda

C78


C80


C82


Plan 2003


Unidades Material Labor GIF TotalINGE 100 ml 7590 $ 331.80 $ 124.70 $ 0.80 $ 2.30 $ 127.80 INGE 125 ml 29750 $ 411.20 $ 153.10 $ 0.40 $ 1.50 $ 155.00 HP 5210 $ 210.20 $ 101.60 $ 0.50 $ 1.50 $ 103.60 APP 50 DS 20100 $ 217.70 $ 8.90 $ 1.10 $ 6.40 $ 16.40 ARE 50 DS 3938 $ 319.40 $ 176.50 $ 0.40 $ 1.20 $ 178.10 ARE 100 DS 9985 $ 385.00 $ 275.10 $ 0.40 $ 1.20 $ 276.70 MLV 100 DS 25500 $ 192.90 $ 82.60 $ 0.70 $ 2.00 $ 85.30 PSSR Importado 25531 $ 544.70 $ 290.10 $ - $ - $ 290.10 ENTE 250 DS Importado 836 $ 2,694.50 $ 1,595.70 $ - $ - $ 1,595.70 ENTE 100 DS Importado 770 $ 1,349.90 $ 725.40 $ - $ - $ 725.40 ENTE 50 DS 30090 $ 300.10 $ 107.50 $ 0.80 $ 2.10 $ 110.40 MON 50 ml 4636 $ 233.80 $ 44.30 $ 1.80 $ 8.00 $ 54.10 ERY 100 ml 10710 $ 59.30 $ 8.10 $ 1.20 $ 6.30 $ 15.60 HIDRO 25 Kg Maquilado 11342 $ 501.72 $ 241.00 $ - $ 177.10 $ 418.10 HIDRO 200 gr Maquilado 55576 $ 37.20 $ 4.00 $ - $ 27.00 $ 31.00 BIS 100 ml 52125 $ 51.10 $ 14.30 $ 1.90 $ 9.00 $ 25.20 BIS 50 ml 9176 $ 37.90 $ 8.10 $ 1.70 $ 7.70 $ 17.50 BUS 100 ml 21500 $ 90.70 $ 41.50 $ 1.70 $ 7.90 $ 51.10 BUS 50 ml 9500 $ 60.60 $ 22.40 $ 2.00 $ 8.20 $ 32.60 BISIVIY 100 ml 15375 $ 89.10 $ 22.10 $ 2.00 $ 9.70 $ 33.80 BISIVIY 50 ml 9625 $ 58.20 $ 12.30 $ 1.70 $ 7.90 $ 21.90 DENE Maquilado 37582 $ 2,796.12 $ 2,324.70 $ - $ 5.40 $ 2,330.10 Total Promedio Ponderado 396447 $ 238.80 $ 101.10 $ 1.10 $ 5.60 $ 107.90

Producto unidades

HIDRO 25 Kg 11,342.00 HIDRO 200 gr 55,576.00 DENE 37,582.00 Total 104,500.00

CAPACIDAD DE MAQUILA 110000.00 104,500.00

ALTERNATIVA 3

Rentabilidad $ 204.00 $ 256.20 $ 106.60 $ 201.30 $ 141.30 $ 108.30 $ 107.60 $ 254.60 $ 1,098.80 $ 624.50 $ 189.70 $ 179.70 $ 43.70 $ 973.60 $ 25.30 $ 25.90 $ 20.40 $ 39.60 $ 28.00 $ 55.30 $ 36.30 $ 1,100.00

100 104%Plan 2003 Plan 2003 Plan 2003 Alt 1Ventas brutas Costos de producción Utilidad $ 2,518,362.00 $ 970,002.00 $ 1,548,360.00 $ 1,548,360.00 $ 12,233,200.00 $ 4,611,250.00 $ 7,621,950.00 $ 7,621,950.00 $ 1,095,142.00 $ 539,756.00 $ 555,386.00 $ 555,386.00 $ 4,375,770.00 $ 329,640.00 $ 4,046,130.00 $ 4,046,130.00 $ 1,257,797.20 $ 701,357.80 $ 556,439.40 $ 556,439.40 $ 3,844,225.00 $ 2,762,849.50 $ 1,081,375.50 $ 1,081,375.50 $ 4,918,950.00 $ 2,175,150.00 $ 2,743,800.00 $ 2,743,800.00 $ 12,092,813.65 $ 4,293,648.17 $ 6,500,192.60 $ 7,799,165.48 $ 1,958,784.35 $ 773,336.35 $ 918,596.80 $ 1,185,448.00 $ 903,846.09 $ 323,801.74 $ 480,865.00 $ 580,044.35 $ 9,030,009.00 $ 3,321,936.00 $ 5,708,073.00 $ 5,708,073.00 $ 1,083,896.80 $ 250,807.60 $ 833,089.20 $ 833,089.20 $ 635,103.00 $ 167,076.00 $ 468,027.00 $ 468,027.00 $ 550,708.00 $ 190,476.00 $ 360,232.00 $ 360,232.00 $ 102,434.50 $ 56,565.60 $ 45,868.90 $ 45,868.90 $ 2,663,587.50 $ 1,313,550.00 $ 1,350,037.50 $ 1,350,037.50 $ 347,770.40 $ 160,580.00 $ 187,190.40 $ 187,190.40 $ 1,950,050.00 $ 1,098,650.00 $ 851,400.00 $ 851,400.00 $ 575,700.00 $ 309,700.00 $ 266,000.00 $ 266,000.00 $ 1,369,912.50 $ 519,675.00 $ 960,837.50 $ 850,237.50 $ 560,175.00 $ 210,787.50 $ 349,387.50 $ 349,387.50 $ 4,216,336.60 $ 2,867,736.60 $ 1,348,600.00 $ 1,348,600.00 $ 68,284,573.59 $ 27,948,331.86 $ 38,781,838.30 $ 40,336,241.73

100% 77%Plan 2003 Plan 2003 Plan 2003 Alt 2Ventas brutas Costos de producción Utilidad $ - $ - $ 1,548,360.00 $ - $ 12,233,200.00 $ 4,611,250.00 $ 7,621,950.00 $ 7,621,950.00 $ 1,095,142.00 $ 539,756.00 $ 555,386.00 $ 555,386.00 $ 4,375,770.00 $ 329,640.00 $ 4,046,130.00 $ 4,046,130.00 $ - $ - $ 556,439.40 $ - $ 3,844,225.00 $ 2,762,849.50 $ 1,081,375.50 $ 1,081,375.50 $ 4,918,950.00 $ 2,175,150.00 $ 2,743,800.00 $ 2,743,800.00 $ 13,906,735.70 $ 7,406,543.10 $ 6,500,192.60 $ 6,500,192.60 $ 2,252,602.00 $ 1,334,005.20 $ 918,596.80 $ 918,596.80 $ 1,039,423.00 $ 558,558.00 $ 480,865.00 $ 480,865.00 $ - $ - $ 5,708,073.00 $ - $ 1,083,896.80 $ 250,807.60 $ 833,089.20 $ 833,089.20 $ 635,103.00 $ 167,076.00 $ 468,027.00 $ 468,027.00 $ 550,708.00 $ 190,476.00 $ 360,232.00 $ 360,232.00 $ - $ - $ 45,868.90 $ - $ 2,663,587.50 $ 1,313,550.00 $ 1,350,037.50 $ 1,350,037.50 $ - $ - $ 187,190.40 $ - $ 1,950,050.00 $ 1,098,650.00 $ 851,400.00 $ 851,400.00 $ - $ - $ 266,000.00 $ - $ 1,369,912.50 $ 519,675.00 $ 960,837.50 $ 850,237.50 $ - $ - $ 349,387.50 $ - $ 4,216,336.60 $ 2,867,736.60 $ 1,348,600.00 $ 1,348,600.00 $ 56,135,642.10 $ 26,125,723.00 $ 38,781,838.30 $ 30,009,919.10

ALTERNATIVA 3

99%Plan 2003 Plan 2003 Plan 2003 Alt 1Ventas brutas Costos de producción Utilidad $ 2,518,362.00 $ 970,002.00 $ 1,548,360.00 $ 1,548,360.00 $ 12,233,200.00 $ 4,611,250.00 $ 7,621,950.00 $ 7,621,950.00 $ 1,095,142.00 $ 539,756.00 $ 555,386.00 $ 555,386.00 $ 4,375,770.00 $ 329,640.00 $ 4,046,130.00 $ 4,046,130.00 $ 1,257,797.20 $ 701,357.80 $ 556,439.40 $ 556,439.40 $ 3,844,225.00 $ 2,762,849.50 $ 1,081,375.50 $ 1,081,375.50 $ 4,918,950.00 $ 2,175,150.00 $ 2,743,800.00 $ 2,743,800.00 $ 13,906,735.70 $ 7,406,543.10 $ 6,500,192.60 $ 6,500,192.60 $ 2,252,602.00 $ 1,334,005.20 $ 918,596.80 $ 918,596.80 $ 1,039,423.00 $ 558,558.00 $ 480,865.00 $ 480,865.00 $ 9,030,009.00 $ 3,321,936.00 $ 5,708,073.00 $ 5,708,073.00 $ 1,083,896.80 $ 250,807.60 $ 833,089.20 $ 833,089.20 $ 635,103.00 $ 167,076.00 $ 468,027.00 $ 468,027.00 $ 572,289.80 $ 197,940.60 $ 360,232.00 $ 374,349.20 $ - $ - $ 45,868.90 $ - $ 2,898,034.30 $ 1,429,167.60 $ 1,350,037.50 $ 1,468,866.70 $ - $ - $ 187,190.40 $ - $ 2,380,875.00 $ 1,341,375.00 $ 851,400.00 $ 1,039,500.00 $ - $ - $ 266,000.00 $ - $ 1,798,750.80 $ 682,354.40 $ 850,237.50 $ 1,116,396.40 $ - $ - $ 349,387.50 $ - $ 4,216,336.60 $ 2,867,736.60 $ 1,348,600.00 $ 1,348,600.00 $ 70,057,502.20 $ 31,647,505.40 $ 38,671,238.30 $ 38,409,996.80

100% 144%Plan 2003 Plan 2003 Plan 2003 Alt 4Ventas brutas Costos de producción Utilidad $ 2,518,362.00 $ 970,002.00 $ 1,548,360.00 $ 1,548,360.00 $ 12,233,200.00 $ 4,611,250.00 $ 7,621,950.00 $ 7,621,950.00 $ 1,095,142.00 $ 539,756.00 $ 555,386.00 $ 555,386.00 $ 4,375,770.00 $ 329,640.00 $ 4,046,130.00 $ 4,046,130.00 $ 1,257,797.20 $ 701,357.80 $ 556,439.40 $ 556,439.40 $ 3,844,225.00 $ 2,762,849.50 $ 1,081,375.50 $ 1,081,375.50 $ 4,918,950.00 $ 2,175,150.00 $ 2,743,800.00 $ 2,743,800.00 $ 13,906,735.70 $ 7,406,543.10 $ 6,500,192.60 $ 6,500,192.60 $ 2,252,602.00 $ 1,334,005.20 $ 918,596.80 $ 918,596.80 $ 1,039,423.00 $ 558,558.00 $ 480,865.00 $ 480,865.00 $ 9,030,009.00 $ 3,321,936.00 $ 5,708,073.00 $ 5,708,073.00 $ 1,083,896.80 $ 250,807.60 $ 833,089.20 $ 833,089.20 $ 635,103.00 $ 167,076.00 $ 468,027.00 $ 468,027.00 $ 5,690,508.24 $ 4,742,090.20 $ 360,232.00 $ 948,418.04 $ 2,067,427.20 $ 1,722,856.00 $ 45,868.90 $ 344,571.20 $ 2,663,587.50 $ 1,313,550.00 $ 1,350,037.50 $ 1,350,037.50 $ 347,770.40 $ 160,580.00 $ 187,190.40 $ 187,190.40 $ 1,950,050.00 $ 1,098,650.00 $ 851,400.00 $ 851,400.00 $ 575,700.00 $ 309,700.00 $ 266,000.00 $ 266,000.00 $ 1,369,912.50 $ 519,675.00 $ 850,237.50 $ 850,237.50 $ 560,175.00 $ 210,787.50 $ 349,387.50 $ 349,387.50 $ 105,083,781.84 $ 87,569,818.20 $ 1,348,600.00 $ 17,513,963.64 $ 178,500,128.38 $ 122,776,638.10 $ 38,671,238.30 $ 55,723,490.28

anexos bikor

Documents