pressupostos 2008
Post on 24-Jan-2016
51 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Pressupostos 2008
PRESSUPOSTOS 2008
OBJECTIUS
• Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
• Millorar i ampliar l’atenció i el servei a les persones
• Augmentar l’eficiència en l’apliació dels recursos
• Prioritzar l’Educació, el Benestar Social, la Seguretat, la Cohesió Ciutadana i la Qualitat Urbana
• Dotar del mateix nivell i diversitat de serveis en el conjunt de la ciutat
• Facilitar l’accessibilitat als serveis municipals a tots els ciutadans
•Racionalitzar l’estructura interna de l’Ajuntament amb la configuració de noves Àrees i la promoció de la transversalitat
PRESSUPOSTOS 2008
INGRESSOS A) Operacions corrents 2008 C. I Impostos directes 17.620.000 C. II Impostos indirectes 2.000.000 C. III Taxes i altres ingressos 8.387.401 C. IV Transferències corrents 12.658.939
C.V Ingressos patrimonials 533.500 C.VI Venda béns immobles B) Operacions de capital C.VII Transferències de capital C. VIII Variació actius financers C. IX Variació passius financers Total ingressos 41.199.840
DESPESES A) Operacions corrents C. I Despeses de personal 12.917.998 C. II Despeses béns corrents i serveis 15.085.613 C. III Despeses financeres 1.365.000 C. IV Transferències corrents 6.229.229 B) Operacions de capital C. VI Inversions reals 1.700.000 C. VII Transferències de capital 0 C.VIII Variació actius financers 0 C. IX Variació passius financers 3.902.000 Total despeses 41.199.840
PRESSUPOSTOS 2008
INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS
Ingressos 2008 C. III Taxes i altres ingressos 75.100 C. IV Transferències corrents 871.235 Total ingressos 946.335 Despeses C. I Despeses de personal 335.775 C. II Compra béns corrents i serveis 334.475 C. IV Transferències corrents 271.900 C.VI Inversions 4.185 Total despeses 946.335
PRESSUPOSTOS 2008
INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA Ingressos 2008 C. III Taxes i altres ingressos 1.220.000 C. IV Transferències corrents 3.215.000 C.V Ingressos Patrimonials 1.000 Total ingressos 4.436.000 Despeses C. I Remuneració personal 823.000 C.II Compra béns corrents i serveis 3.612.000 C.III Despeses financeres 1.000 Total despeses 4.436.000
PRESSUPOSTOS 2008
INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL Ingressos 2008 C. III Taxes i altres ingressos 123.850 C. IV Transferències corrents 717.547 C. V Ingressos patrimonials 20 Total ingressos 841.417 Despeses C.I Despeses de Personal 84760 C. II Compra béns corrents i serveis 726.637 C. III Despeses Financeres 20 Total despeses 841.417
PRESSUPOSTOS 2008
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT Ingressos A) Operacions corrents 2008 C. I Impostos Directes 17.620.000 C. II Impostos Indirectes 2.000.000 C. III Taxes i altres ingressos 9.806.351 C. IV Transferències corrents 14.450.314 C. V Ingressos Patrimonials 534.520 C. VI Venda béns immobles 0 B) Operacions de capital C. VII Transferències de capital 0 C VIII Variació d’actius
financers 0
C. IX Variació passius financers 0 Total ingressos 44.411.185
Despeses A) Operacions corrents C. I Remuneració de personal 14.161.533 C. II
Compra béns corrents i serveis 19.758.725
C.III
Interessos 1.366.020
C.IV
Transferències corrents 3.488.722
B) Operacions de capital C. VI Inversions reals 1.734.185 C. VII Transferències de capital 0 C. VIII
Variació d’actius financers 0
C. IX Variació passius financers 3.902.000 Total despeses 44.411.185
COMPARATIU
2007 2008 %
PRESSUPOST ORDINARI 37.723.934 41.199.840 9,21
PRESSUPOT CONSOLIDAT 40.360.254 44.411.185 10,3
PRESSUPOSTOS 2008
PRESSUPOSTOS 2008
QUADRE COMPARATIU
RESUM PER CAPÍTOLS
ANY 2007 % SOBRE TOTAL ANY 2008 % SOBRE TOTAL % (2007-2008)
TOTAL C.I IMPOSTOS DIRECTES 16.938.000 44,90% 17.620.000 42,77% 4,03TOTAL C.II IMPOSTOS INDIRECTES 2.150.000 5,70% 2.000.000 4,85% -6,98TOTAL C.III TAXES I ALTRES INGRESSOS 7.702.200 20,42% 8.387.401 20,36% 8,90TOTAL C.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.573.834 28,03% 12.658.939 30,73% 19,72TOTAL C.V INGRESSOS PATRIMONIALS 362.000 0,96% 533.500 1,29% 47,38TOTAL C.VI VENDA BÉNS IMMOBLES 0 0TOTAL C.CII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0TOTAL CVIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0 0TOTAL C.IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 0 0
37.726.034 100,00% 41.199.840 100,00% 9,21
TOTAL C.I DEPESES DE PERSONAL 10.989.500 29,13% 12.917.998 31,35% 17,55TOTAL C.II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS13.861.937 36,74% 15.085.613 36,62% 8,83TOTAL C.III DESPESES FINANCERES 1.274.972 3,38% 1.365.000 3,31% 7,06TOTAL C.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.656.694 14,99% 6.229.229 15,12% 10,12TOTAL C.VI INVERSIONS REALS 2.499.531 6,63% 1.700.000 4,13% -31,99TOTAL C.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 37.500 0,10% -100,00TOTAL CVIII ACTIUS FINANCERS 0 0,00% 0,00TOTAL C.IX PASSIUS FINANCERS 3.405.900 9,03% 3.902.000 9,47% 14,57
37.726.034 100,00% 41.199.840 100,00% 9,21
PRESSUPOSTOS 2008
INGRESSOS
• Contenció i disminució de la càrrega impositiva als ciutadans
• Contenció en el creixement de les taxes, tot millorant l’eficiència en la gestió dels serveis que en són objecte
• Tendir a l’autofinançament dels programes i activitats
• Augmentar les transferències econòmiques d’altres institucions
• Generar Estalvi Net suficient per poder acometre noves inversions
PRESSUPOSTOS 2008
INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS 2008
TOTAL C.I IMPOSTOS DIRECTES17.620.000
TOTAL C.II IMPOSTOS INDIRECTES2.000.000
TOTAL C.III TAXES I ALTRES INGRESSOS8.387.401
TOTAL C.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS12.658.939
TOTAL C.V INGRESSOS PATRIMONIALS533.500
TOTAL C.VI VENDA BÉNS IMMOBLES
TOTAL C.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL C.VIII VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
TOTAL C. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 41.199.840
PRESSUPOSTOS 2008
INGRESSOS
C.I IMPOSTOS DIRECTES 2008
11 112000 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS20.000
11 112010 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS8.950.000
11 113000 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA2.550.000
11 114000 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENY 4.000.000
11 130000 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES.2.100.000
TOTAL C.I 17.620.000
PRESSUPOSTOS 2008
INGRESSOS
C.II IMPOSTOS INDIRECTES
11 282000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS2.000.000
TOTAL C.II 2.000.000
PRESSUPOSTOS 2008
INGRESSOS
C.III TAXES I ALTRES INGRESSOS 2008
05 300000 VENDA DE VIDRE I ALTRES60.000
11 310000 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS112.000
05 310010 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES2.640.000
Recollida domiciliària: 1.776.000Recollida deixalles comercials: 788.000Taxes mercats i altres: 45.000
05 310030 TAXA CEMENTIRI220.000
taxa serveis: 60.000Taxa manteniment cementiri: 88.000Taxa concessió nínxols: 72.000
05 310040 TAXA RETIRADA VEHICLES170.000
05 310050 TAXA SERVEIS VIGILANCIA ESPECIAL600
11 311000 TAXA LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENTS400.000
06 312000 TAXA LLICÈNCIA URBANÍSTICA550.000
06 312130 TAXA LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ75.000
05 312010 TAXA CLAVEGUERAM1.120.000
11 312020 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES380.000
05 312030 TAXA VIGILANCIA ESPECIAL1.000
02 312040 TAXA PRESTACIÓ S. SOCIALS CENTRE DIA I PISOS TUTELATS43.165
Centres de dia: 19.250Pisos tutelats: 23.915
02 312060 TAXA HOTEL ENTITATS 5.000
02 315150 INGRESSOS LLOGUER MAS DE BIGAS35.000
04 312080 TAXA CASALS ESTIU I ESCOLA EDUCADORS46.000
Casals d'estiu: 40.000Escola Educadors: 6.000
11 312090 TAXA GUAL413.000
11 312100 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MERCATS215.000
11 312110 TAXA SÒL,SUBSOL I VOL760.000
Telefònica + liquidació: 200.000Fecsa-Enher i altres: 380.000Gas Natural: 145.000Aigües Vic: 30.000Cànons: 5.000
11 312120 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA ,TAULES I CADIRES125.000
TOTAL TAXES 7.370.76511 381010 REINTEGRA PAGAMENTS
50.00005 391000 MULTES CIRCULACIÓ
800.00006 391010 MULTES SANCIONS URBANÍSTIQUES
20.00011 391020 SANCIONS ORDENANCES MUNICIPALS
25.00011 393000 INTERESSOS DEMORA
100.00011 399000 ALTRES INGRESSOS
21.636TOTAL ALTRES INGRESSOS 1.016.636TOTAL CAP.III 8.387.401
PRESSUPOSTOS 2008
INGRESSOSC.IV TRANFERENCIES CORRENTS 2008
11 420000 FONS COOPERACIÓ LOCAL8.880.000
Participació Fons 2007:644.409 € X12=Liquidació 2006 Aproximat:450.000 €Increment 2007:460.000 €
11 451020 PLANS OCUPACIÓ GENERALITAT130.000
05 451040 SUBVENCIÓ GENERALITAT ESCOLA TALLER 2005606.443
Despeses formació: 155.001Despeses generals: 42.509Despeses contractació alumnes: 408.933
11 451010 FONS COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA365.000
02 462010 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ A SERVEIS SOCIALS134.202
Conveni marc Xarxa Municipis de Qualitat: 30.581Extarordinari S.A.D.: 2,5 €/ habitant 15.477Subvenció per projectes: 65.600Dona: 22.544
03 462100 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ MEDI AMBIENT37.500
Actuacions de sensibilització medioambiental02 455010 SUBVENCIONS GENERALITAT A SERVEIS SOCIALS
693.271Conveni marc:SSAP i Foment: 178.431B.F. Centre de Dia Gent Gran: 91.225Ensenyament UEC: 43.120B.F.serveis Socials/ SAD 23.615B.F.DGAI-centre Obert : 51.250Suport a famílies monoparentals 9.840Espais familiars 9.840Acolliment d'emergències 6.842Indicadors:conveni marc: 15.283ProDep: 33.825Justícia I-Justícia Juvenil.Conveni protecció menors: 6.500Presidència ICD-Institut Català de la Dona: 6.000Treball:P.G.S. 50.000Governació:Associacionisme i Voluntariat 2.000Generalitat: Convivència i ciutadania 165.500
03 455300 SUBVENCIONS GENERALITAT NOVES TECNOLOGIES100.000
Xarxes obertes 10.000Internet a peu de carrer 5.000Projecte pilot UMTS 60.000Promoció de cultuira digital 25.000
04 462020 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ ENSENYAMENT17.000
Projecte Educatiu: 5.000Àrea d'Educació: 12.000
02 462030 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ JOVENTUT36.000
02 455030 SUBVENCIONS GENERALITAT JOVENTUT20.000
SGJ.Pla local (programes anuals)SGJ Borsa Jove d'Habitatge:
02 423000 INSTITUT DE LA DONA P. CLARA33.800
05 455030 INSTITUCIONS PENITENCIARIES I JUSTÍCIA30.000
04 455160 CONVENI GENERALITAT-ESCOLA MÚSICA614.000
Subvenció Escola Música: 344.700Subvenció programa grau mitjà: 269.300
04 455250 SUBVENCIONS ENSENYAMENT:190.513
Oficina municipal Educació 18.604Pla de l'entorn: 171.909
11 455251 SUBVENCIO GENERALITAT. Universitat de Vic80.000
11 455900 ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT30.000
11 462900 ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ30.000
05 450290 SUBVENCIÓ LLEI DE BARRIS244.710
Serveis generals: 63.250Dona conecta't: 28.410Envelliment actiu: 11.750Joves Vic Sud: 41.700Veïns i Veínes: 84.000Convivència a través de l'esport: 15.600
02 462040 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Flor de Maig Diputació:Gabinet relacions Internacionals:
PRESSUPOSTOS 2008
INGRESSOS
02 480000 SUBVENCIONS ENTITATS PRIVADES8.000
Puig Porret Infància:02 462060 SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL:Transport adaptat
23.50005 480100 SUBVENCIÓ FUNDACIÓ LA CAIXA CENTRE REMEI:
185.000Subvenció activitats:Subvenció manteniment:
11 420100 SUBVENCIONS MINISTERI TREBALL I ASSUMPTES SOC.90.000
05 455230 SUBVENCIONS ECOENVES I RECOLLIDA SELECTIVA80.000
TOTAL C.IV 12.658.939
PRESSUPOSTOS 2008
INGRESSOS
C.V. INGRESSOS PATRIMONIALS 2008
11 520000 INTERESSOS BANCARIS250.000
11 536000 Praticipació MINSVIC27.000
11 540000 LLOGUERS FINQUES21.500
11 550000 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES235.000
Gasolinera i Restaurant Polígon Industrial: 35.900Servei d'aigües: 35.100Cànon especial aigües: 13.000Aparcament Plaça Major i Passeig: 9.000Serveis Funeraris: 36.100Retevision: 40.000Quioscos: 10.600Altres: 5.000TOTAL C.V 533.500
PRESSUPOSTOS 2008
INGRESSOS
INGRESSOS 2008
IMPOSTOS DIRECTES
43%
IMPOSTOS INDIRECTES
5%
TAXES I ALTRES INGRESSOS
20%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
31%
INGRESSOS PATRIMONIALS
1%
PRESSUPOSTOS 2008
QUADRE COMPARATIU 2007-2008
RESUM PER CAPÍTOLS
2007 2008 %
TOTAL CI IMPOSTOS DIRECTES 16.938.000 17.620.000 4,3
TOTAL CII IMPOSTOS INDIRECTES 2.150.000 2.000.000 -6,98
TOTAL CIII TAXES I ALTRES INGRESSOS 7.702.200 8.387.401 8,9
TOTAL CIV TRASFERÈNCIES CORRENTS 10.571.734 12.658.939 19,74
TOTAL CV INGRESSOS PATRIMONIALS 362.000 533.500 47,38
TOTAL CVI VENDA BÉNS IMMOBLES
TOTAL CVII TRASFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL CVIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
TOTAL CIX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOSTOS INGRESSOS 37.723.934 41.199.840 9,21
PRESSUPOSTOS 2008
QUADRE COMPARATIU INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
ANY 2007% SOBRE TOTAL ANY 2008% SOBRE TOTAL% (2007-2008)
TOTAL C.I IMPOSTOS DIRECTES 16.938.000 44,90% 17.620.000 42,77% 4,3TOTAL C.II IMPOSTOS INDIRECTES 2.150.000 5,70% 2.000.000 4,85% -6,98TOTAL C.III TAXES I ALTRES INGRESSOS 7.702.200 20,42% 8.387.401 20,36% 8,90TOTAL C.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.573.834 28,03% 12.658.939 30,73% 19,74TOTAL C.V INGRESSOS PATRIMONIALS 362.000 0,96% 533.500 1,29% 47,38TOTAL C.VI VENDA BÉNS IMMOBLES 0 0TOTAL C.CII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0TOTAL CVIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0 0TOTAL C.IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 0 0
37.726.034 100,00% 41.199.840 100,00% 9,21
TOTAL C.I DEPESES DE PERSONAL 10.989.500 29,13% 12.917.998 31,35% 17,55TOTAL C.II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS13.861.937 36,74% 15.085.613 36,62% 8,83TOTAL C.III DESPESES FINANCERES 1.274.972 3,38% 1.365.000 3,31% 7,06TOTAL C.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.656.694 14,99% 6.229.229 15,12% 10,12TOTAL C.VI INVERSIONS REALS 2.499.531 6,63% 1.700.000 4,13% -31,99TOTAL C.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 37.500 0,10% -100,00TOTAL CVIII ACTIUS FINANCERS 0 0,00% 0,00TOTAL C.IX PASSIUS FINANCERS 3.405.900 9,03% 3.902.000 9,47% 14,57
37.726.034 100,00% 41.199.840 100,00% 9,21
PRESSUPOSTOS 2008
REPERCUSSIÓ DELS INGRESSOS 2007/08
REPERCUSSIÓ DELS INGRESSOS - 2007 (01/ 01/ 06)38.747
IMPOST-TAXA NÚM. CÀRRECS IMPORT €/ HABITANT €/ CONCEPTE
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 332 23.410,94 0,60 70,51IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 32.975 8.461.987,51 218,39 256,62IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 24.810 2.462.274,30 63,55 99,25IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS 2.908 3.131.320,80 80,81 1.076,80IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 995 1.733.654,05 44,74 1.742,37IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 640 2.091.546,50 53,98 3.268,04TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES 19.078 1.725.236,00 44,53 90,43TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES COMERCIALS 3.432 768.510,00 19,83 223,92TAXA CEMENTIRI 5.468 85.688,70 2,21 15,67TAXA LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENTS 403 402.885,37 10,40 999,72TAXA LLICÈNCIA URBANÍSTIQUES 877 582.092,34 15,02 663,73TAXA CLAVEGUERAM 32.575 1.039.325,73 26,82 31,91TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 3.438 373.753,71 9,65 108,71TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (GENER A OCTUBRE) 1.422.493 747.812,10 19,30 0,53
1.550.424 23.629.498,05 609,84 8.648,20
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESA
• Aposta per la contenció de la despesa
• Contenir l’augment del Capítol 1
• No fer un pressupost purament incrementista
• Apostar per a la dotació a programes i projectes ben definits
• Dotar especialment els objectius i les prioritats polítiques
• Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos
• Estamblir mecanismes de claredat i transparència en l’assignació, ús i eficàcia dels recursos pressupostaris
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES
PRESSUPOST 2008DESPESES
01ALCALDIA 577.51002AFERS SOCIALS I CIUTADANIA 3.230.06503ÀREA ECONÒMICA 1.024.25004ÀREA D'EDUCACIÓ 3.353.07205ÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIOR 14.563.74406TERRITORI I URBANISME 2.145.60007INSTITUT MUNICIPAL PROMOCIÓ I ECONOMIA 1.534.00008INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS 802.86009PATRONAT D'ESTUDIS UNIVERSITÀRIS 83.00510INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL 675.54711DESPESES GENERALS 7.943.18712CÀRREGA FINANCERA 5.267.000
TOTAL PRESSUPOST 2008 41.199.840
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES
01ALCALDIA02AFERS SOCIALS I CIUTADANIA03ÀREA ECONÒMICA04ÀREA D'EDUCACIÓ05ÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIOR06TERRITORI I URBANISME07INSTITUT MUNICIPAL PROMOCIÓ I ECONOMIA08INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS09PATRONAT D'ESTUDIS UNIVERSITÀRIS10INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL11DESPESES GENERALS12CÀRREGA FINANCERA
2007 2008 % 577.510
3.230.065
1.024.250
3.353.072
14.563.744
2.145.600
1.534.000
802.860
83.005
675.547
7.943.187
5.267.000
41.199.840
691.900
2.508.129
0
2.893.897
11.978.670
2.962.647
1.506.000
723.560
83.005
618.156
9.079.198
4.680.872
-16,53
28,78
15,87
21,58
-27,58
1,86
10,96
9,28
-12,51
12,52
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES ALCALDIA
01- ALCALDIA
1.0 Personal
01121 120000Retribucions bàsiques 32.499
01121 121000Retribucions complementàries 47.567
01121 150000Productivitat 10.444
Total 1.0 90.510
1.1 Comunicació i publicitat
01 121 220010Despeses comunicació, protocol i publicitat427.000
Publicitat: 250.000
Impe:145.000 €Ajuntament:98.000 €Imac:7.000 €
Auditoria i planificació 24.000Imatge Corporativa 28.000Revista d'informació municipal 29.000Web 12.000Catering i producció actes 34.000Estudis d'opinió 50.000
Total 1.1 427.000
1.3 Despeses a disposició de l'Alcaldia
01111 226010Despeses diverses a disposció d'Alcaldia 60.000
Total 1.3 60.000
TOTAL DESPESES ALCALDIA 577.510
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES AFERS SOCIALS I CIUTADANIA02- AFERS SOCIALS I CIUTADANIA
2.0 Despeses generals i Personal
02 122 212000Manteniment i infraestructures51.000
Casa Comella 30.000El Mercat (Centre Obert) 7.000Carrer Sentfores 1.000Casal Sta.Eulalia 2.000Mestre Garriga 4.000Habitatge Social ( 4 pisos) 7.000
02 121 226011Activitat general i funcionament.Divulgació i difusió41.550
Consums 16.400Vehicles 3.000Obsequis i Flors 3.000Despeses representació 5.150Difusió i divulgació 6.000Adquisició llibres i subscripcions revistes 1.500Pla emergències 6.500
02313 120000Retribucions bàsiques 445.500
02313 121000Retribucions complementàries 474.000
02313 150000Productivitat 19.500
Total 2.0 1.031.550
2.1 Dones
02323 226200
Punt dona51.700
Assessorament jurídic 11000Assessorament psicològic 16000Activitats diverses 11500Difusió i divulgació 12000Material especialitzat 600Imprevistos 600
Total 2.1 51.700
2.2 Joves
02 451 226120Polítiques educatives i culturals69.000
02 463 226100Programes activitats formatives:participació democràtica33.000
02 313 226110Programa equilibri territorial, social i econòmic de la ciutat69.000
02 313 226090Altres programes: altres eixos transversals22.000
02 451 226130Gestió i procés del Pla Local de Joventut4.000
02 322 226150Treball i recerca feina per joves6.000
02 431 226210Mas de Bigas53.000
02 413 226220Habitatge9.000
02 451 226230Promoció de la salut als joves9.000
02 455120000Retribucions bàsiques 34.500
02 455121000Retribucions complementàries 47.500
02 455150000Productivitat 6.300
Total 2.2 362.300
2.3 Salut
02 413 226160Promoció de la salut8.000
Prevenció drogues 4.000Publicacions i activitats 4.000
Total 2.3 8.000
2.4 FOIL (Formació , Orientació i Inserció laboral)
02 323 226240Contractes servei FOIL80.700
Cursos formació i ocupació (lloguer tallers i professors) 29.700PGS (lloguers tallers i professors) 51.000
02 321 226250Activitat General6.300
PGS (material didàctic) 5.300Difusió i divulgació 1.000
Total 2.4 87.000
PRESSUPOSTOS 2008
2.5 Gent gran
02 412 212000Centres de dia i habitatges gent gran55.000
02 313 226260Contractes de serveis 626.000
Transport adaptat 60.000Teleassitència 50.000SAD 236.000Centre de dia 280.000
02 313 226270Activitats dinamització comunitària gent gran21.600
Total 2.5 702.600
2.6 Hotel d'Entitats
02 121 212010Manteniment i infraestructures Hotel d'Entitats20.000
Pla emergència 3.000Pintar aules 2.000Subministraments 15.000
Total 2.6 20.000
2.7 Serveis personals i familiars
02 313 226280Contractes de serveis 372.815
UEC 96000Festival infància 112340Centre obert 104600ISO 5000Traductora 11375Assessorament jurídic 1500Traducció i mediació per a sords 42000
02 313 226290Activitats de dinamització comunitària30.000
Activitats d'infància 15.000Activitats familiars 15.000
02 313 480150Activitats de valoració situació de risc15.000
02 313 489030Concerts i convenis amb entitats 95.000
SUBVENCIONS:Associació afectats fibromialgia 400Associació ASVAT 1.400Associació diabètcis 400Associació H.Josep Trueta 2.000Associació jubilats i pensionistes 400Associació Osona amb els nens 1.000Assoaciació Tapís 3.000Assoaciació Vídues Osona 400Associació familiars malalts mentals 1.000ADFO 3.000Aula Universitat Gent Gran 1.000Calandra 3.000Crall 3.000Fundació Centre Mèdica psicopedagògic 9.000Hospital Santa Creu 5.700Hospitalitat Lourdes 920Llar juvenil 1.230Sant Tomàs 20.000Tupí 8.000Adaro 400CONVENIS:Caritas (arranjament habitatges) 14.750Caritas (acollida) 4.000Creu Roja (banc aliments) 2.000Creu Roja 9.000
02 313 480000Atencions benèfiques assistències21.000
Bancs d'Aliments 5.000Transeünts 5.000Fons socials 3.000Emergències 8.000
DESPESES AFERS SOCIALS I CIUTADANIA
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES02 313 480010Ajuts socials (llars infants,escoles, altres)
107.000llibres 38.000Menjadors 67.000logopèdia 2.000
02 451 226310Jornades15.000
Vic sector 2 5.000Infància en risc 10.000
Total 2.7 655.815
2.8 Ciutadania i desenvolupament comunitari
02 323 226090Activitats de dinamització comunitària per a nova ciutadania41.500
02 323 226320Innovació social5.000
02 323 226330Oficina acollida37.000
Recursos materials 13.000Altres 24.000
02 323 226340Xarxa entitats ciutadana45.000
02 323 226350Foment de la nova ciutadania12.000
Total 2.8 140.500
2.9 Cooperació al desenvolupament
02 323 480000Ajut al tercer món170.600
Conveni Vic-Somoto 78.900Quota Fons català 1.100Entitats 52.100Programes sensibilització 38.500
Total 2.9 170.600
TOTAL AFERS SOCIALS I CIUTADANIA 3.230.065
DESPESES AFERS SOCIALS I CIUTADANIA
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES ECONOMIA I HISENDA03 - ÀREA ECONÒMICA
3.0 Personal
03 121 120010Retribucions bàsiques Administració Financera181.500
03 121 121010Retribucions complementàries Administració Financera240.000
03 121 150010Productivitat Administració Financera63.000
03 453 120000Retribucions bàsiques Turisme24.000
03 453 121000Retribucions complementàries Turisme26.500
03 444 120000Retribucions bàsiques Medi Ambient27.000
03 444 121000Retribucions complementàries Medi Ambient42.000
03 444 150000Productivitat Medi Ambient2.100
Total 3.0 606.100
3.6 Mon rural
03 511 623000Mon rural. Altres serveis56.000
Protectora animals 30.000Consell pagesia 20.000Pla prevenció incendis 6.000
Total 3.6 56.000
3.7 Medi Ambient
03 442 227090Despeses pla d'acció mediambiental37.800
03 442 227091Actuacions mediambientals110.350
Campanyes sensibilització 70.000Jornades de M.A. 34.000Quotes 6.350
03 431 622400Estudis i projectes34.000
Contaminació atmosfèrica 3.000Control d'aigües 3.000Altres estudis 28.000
Total 3.7 182.150
3.10 Noves tecnologies
03451 226110
Xarxes obertes25.000
03451 226120
Internet a peu de carrer15.000
03451 226130
Projecte pilot UMTS60.000
03451 226140
TDT30.000
03451 226150
Promoció de la cultura digital50.000
Total 3.10 180.000
TOTAL ÀREA ECONÒMICA 1.024.250
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES EDUCACIÓ 04 - ÀREA D'EDUCACIÓ
4.0 Personal
Ensenyament:
04422 120000Retribucions bàsiques 81.344
04422 121000Retribucions complementàries 91.470
04422 150000Productivitat 20.672
Cultura-IMAC
04451 120000Retribucions bàsiques 64.551
04451 121000Retribucions complementàries 90.374
04451 150000Productivitat 18.491
Biblioteca
04451 120010Retribucions bàsiques 53.500
04451 121010Retribucions complementàries 79.500
Total 4.0 499.902
4.1 Ensenyament
04 422 212000Conservació escoles200.000
04 422 221030Total calefacció escoles95.000
04 422 221000Total electricitat escoles60.000
04 422 222000Telèfon escoles7.000
04 422 227000Total neteja escoles334.000
04 323 226040Servei Orientació Escolar i Professional4.000
04 323 226050Aula Autoaprenentage12.000
04 323 226060Casals d'Estiu135.000
04 323 226090Escola Educadors d'Osona30.000
04 422 226100Centre Formació Adults7.000
04 422 481000Beques llars infants88.000
04 422 488000Aportació Fundació Llars Infants200.000
04 422 488002Aportació Escola Estel50.000
04 422 489020Trans.activitats escolars i pedagògiques20.000
04 422 226000Oficina Municipal d'Educació (OME)7.000
04 422 226010Pla educatiu d'Entorn:211.328
Subvenció Generalitat: 171.309Subvenció Ajuntament: 40.019
04 422 489030Subvenció Escola Música 907.300
Subvenció Generalitat: Grau mig-Conservatori 269.285Subvenció Generalitat:Escola de Música 344.876Subvenció Ajuntament: 293.300
04 422 489000Subvenció escola de dibuix i tallers104.642
04 451 489050Conveni temes escoles bressol11.200
Total 4.1 2.483.470
4.2 Cultura
04 451 226020Publicacions culturals20.000
04 451 489000Subvenció a Entitats33.000
04 451 481000Beques escriptors, músics etc7.500
04 451 489030Convenis i contracte programes96.000
04 451 467000Aportació normalització Lingüistica60.000
04 451 226090Manteniment serveis generals20.000
04 451 489040Accions Culturals95.000
04 451 226100Escola de fotografia8.200
PRESSUPOSTOS 2008
04 451 467010Aportació Fundació Embat Cultural30.000
Total 4.2 369.700
TOTAL ÀREA D'EDUCACIÓ 3.353.072
DESPESES EDUCACIÓ
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES SERVEIS I RÈGIM INTERIOR
05 - ÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIOR
5.2 Règim Interior
05 121 216000Manteniment equips informàtics150.000
Manteniment PC's i impressores 14.000Llicència SAP 15.400Material etc 30.000Manteniment Soft 30.000Altres 61.000
05 121 626000Adquisició equips informàtics200.000
Adquisició PC's i impressores 75.000Adquisició programes 50.000Ampliació instal·lacions 75.000
05 121 626001Adquisició mobiliari i altres50.000
05 122 120000Retribucions bàsiques Serveis Generals321.000
05 122 121000Retribucions complementàries Serveis Generals482.000
05 122 150000Productivitat Serveis Generals93.500
05 122 120010Retribucions bàsiques Informàtica73.500
05 122 121010Retribucions complementàries Informàtica104.000
05 122 150010Productivitat Informàtica23.500
05 122 120020Retribucions bàsiques Arxiu40.500
05 122 121020Retribucions complementàries Arxiu56.000
05 122 120030Retribucions bàsiques Ordenances44.500
05 122 121030Retribucions complementàries Ordenances65.000
05 122 150030Productivitat Ordenances2.500
Total 5.2 1.706.000
5.4 Governació
05 222 227090Pla prevenció riscos laborals i adequació plans seguretat35.000
05 222 120000Retribucions bàsiques Guàrdia Urbana623.000
05 222 121000Retribucions complementàries Guàrdia Urbana1.320.000
05 222 150000Productivitat Guàrdia Urbana198.000
05 222 130000Retribucions bàsiques Grua municipal67.000
Total 5.4 2.243.000
5.5 Via pública
05 222 213000Manteniment senyalització i neteja graffitis90.000
05 422 227090Educació viària6.500
Total 5.5 96.500
5.6 Serveis
05 443 212000Conservació i manteniment Cementiri70.000
05 432 221040Vestuari Brigada municipal25.000
05 441 221000Subministrament enllumenat públic600.000
05 441 227090Contractes concessió, conservació,enllumenat i empesa mixta1.400.000
Concessió: 1.256.300Altres: 143.700
05 442 227000Contractes recollida escombraries i neteja3.987.500
RECOLLIDA DE RESIDUS:Recollida de residus urbans: 552.100Recollida matèria orgànica: 175.000Recollida P.singulars: 182.750Neteja i manteniment contenidors 31.000TOTAL RECOLLIDA RESIDUS: 940.850CESPA:Recollida selectiva: 447.500Recollida comercial: 30.850Neteja viària: 1.460.800Gestió deixalleria: 149.600Altres serveis neteja: 225.000TOTAL CESPA: 2.313.750
PRESSUPOSTOS 2008
ABOCADORS:Abocador Orís: 532.900Abocador Gurb: 200.000TOTAL ABOCADORS: 732.900
05 442 227010Contractació serveis desinfecció i recollida gossos30.000
05 442 625250Adquisició mobiliari urbà (paperes, etc.)70.000
05 511 227000Contractes manteniment parcs i jardins600.000
Concessió: 173.500Altres: 426.500
05 511 612010Adquisició plantes,arbres i manteniment reg automàtic100.000
05 512 227000Neteja clavegueres i manteniment estacions bombeig70.000
Inspecció clavegueram circuit TV 30.000Neteja imbornals 25.000Manteniment estació bombeig col·lectors 15.000
05 432 623000Material inventariable Àrea Manteniment80.000
05 511 226090Despeses Tallers d'ocupació32.508
05 461 226070Cavalcada Reis70.000
05 511 210000Reparació carrers,parcs,jardins,material Brigada i P.ocupació290.000
Reparació i manteniment carrers 150.000Reparació i manteniment voreres 90.000Reparació clavegueres 30.000Altres petites reparacions 20.000
05 511 210020Contractes vigilància,manteniment aparcaments145.000
Manteniment aparcaments 35.000Manteniment parcs 100.000Altres 10.000
05 511 620000Rep.d'asfalts, adquis.mobili.urbà, instal.lac.xarxes, serveis etc. 540.000
Asfaltat carerrs 200.000Parcs i jardins 150.000Ordres d'execució 30.000Reforma clavegueram 100.000Atres 60.000
05 511 210010Manteniment i conservacio del nucli urbà180.000
Manteniment lloses plaça Major i nucli urbà 30.000Manteniment i millora carrers centre històric 70.000Eixample Morató i altres 80.000
05 433 120000Retribucions bàsiques Brigada194.500
05 433 121000Retribucions complementàries Brigada270.300
05 433 150000Productivitat Brigada168.500
05 443 120000Retribucions bàsiques Cementiri18.850
05 443 121000Retribucions complementàries Cementiri32.600
05 443 150000Productivitat Cementiri14.200
Total 5.6 8.988.958
5.8 Barris
05 463 212010Manteniment Centre del Remei50.000
05 463 212030Manteniment Centres cívics75.000
05 463 489010Aportació Festes Barris15.000
05 463 227000Manteniment Ciber Ateneus40.000
05 463 226090Organització actes Centres Cívics100.000
Centre Cívic Remei 70.000Altres centres Cívics 30.000
05 462 227100Despeses serveis integració i ciutadania7.500
05 313 120000Retribucions bàsiques43.416
05 131 121000Retribucions complementàries68.333
05 323 130000Plans ocupació Convivència i Ciutadania (sous + ss)55.000
Total 5.8 454.249
5.9 Seguretat
05 222 212000Reparació i manteniment Dipòsit Municipal7.500
05 222 220000Material Policia40.000
05 222 221040Vestuari Guàrdia Urbana45.000
05 222 226030Despeses especials de reciclatge i Advocat18.000
DESPESES SERVEIS I RÈGIM INTERIOR
PRESSUPOSTOS 2008
05 222 204000Lloguer vehicles, grues i altres60.000
Rentings vehicles policia 16.700Rentings grua 27.300Requeriment gures externes 14.000Altres 2.000
05 222 227010Contractes servei grua200.000
Externalització servei grua05 222 226090Despeses especials festa patronal Guàrdia Urbana
6.50005 222 623000Adquisició de material policia
80.000Programa informàtic i gestor d'incidències 40.000Ampliació xarxa càmeres vigilància del trànsit 40.000
Total 5.9 457.000
5.11 Pla de barris
05465 227000Programa 61: Dona connecta't 14.200
05465 227110Programa 74:Envelliment actiu 23.500
05465 227120Programa 75: Joves Vic Sud 37.200
05465 410100Programa 73:Aportació IME 31.375
05465 227140Programa 71:Veïns i veïnes:xarxa per transmissió valors 116.000
Celebrar l'any 2008: activitats entorn Diàleg interculatural 9.000Taller "La meva memòria del barri" 2.000Pel·lículaescrita i interpretada per joves del barri 5.000Exposició "D'immigrants a ciutadans" 2.000Cançons Bressol 2.000Exposició i xerrada sobre els pous d'aigua de Ghana 3.000Cicle animació infantil als barris 10.000Mercat d'intercanvi de llibres al carrer 5.000Mercat d'intercanvi d'objectes útils, vestuari infantil 6.000Bebeto Cidra. L'espectacle "Urbe dansa" 1.500Mostra de tallers i projectes de reciclatge 4.000Mostra cinema a l'aire lliure 8.000Reforçar les festes majors dels barris.Jocs de barri 5.000Concerts plaça Santa Cecilia 3.000Taller de cuines del mon:"Un passeig per a tots els gustos" 3.000Col·laboració Festival Cinema Julius 1.000programa Vic per la Pau 1.500Realització "Diari del meu barri" 3.000Altres projectes 12.000Servei gestió del programa 30.000
05465 227180Despeses Generals Pla de Barris 48.000
05 463 226080Despeses desenvolupament accions ciutadanes58.762
05 463 226081Despeses sensibilització61.800
05 465 131100Plans ocupació Llei de Barris189.500
Dona conecta't 42.625Joves Vic Sud 43.375Veïns i Veïnes xarxa transmissió de valors 52.000Serveis Generals 78.500
Total 5.11 580.337
5.12 Protecció Civil
05 223 213000Adquisició material fungible Protecció Civil5.700
Vestuari: 3.000material Oficina: 600Mobiliari: 550Altres: 1.550
05 223 226090Despeses de funcionament17.000
Dietes i cursets: 10.300Manteniment vehicles: 3.050Publicitat i promoció: 2.550Altres: 1.100
05 223623010Adquisició material inventariable 15.000
Total 5.12 37.700
TOTAL ÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIOR 14.563.744
DESPESES SERVEIS I RÈGIM INTERIOR
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES TERRITORI I URBANISME
06 - TERITORI I URBANISME
6.0 Personal
06432 120000Retribucions bàsiques 402.200
06432 121000Retribucions complementàries 542.900
06432 150000Productivitat 221.300
Total 6.0 1.166.400
6.1 Planajament urbanístic
06 432 627000Assistència tècnica per projectes200.000
Redacció projectes urbanístics 125.000Col·laboració tècnics externs 50.000Plànols Topogràfics i altres 25.000
06 511 216000Manteniment equips informàtics45.000
Manteniment programes Microstation i Tec 25.000Assessorament i seguiment SIG 20.000
06 432 226020Despeses publicacions i exposicions80.000
06 432 600000Adquisició terrenys5.000
06 511 626000Inversions serveis informàtics i materials d'oficina80.000
Adquisició equips informàtics 25.000Ampliacions llicències 10.000Funcionalitat pel SIG 30.000Adquisició altres programes 15.000
Total 6.1 410.000
6.2 Mobilitat i transport urbà
06 513 489000Subvenció transport urbà509.200
Concessió: 235.000Línia St. Llàtzer: 80.000Monitors: 9.200Subvenció jubilats 185.000
Total 6.2 509.200
6.3 Habitatge
06 431 227300Promoció Habitatge40.000
06452 226140Habitatge gent jove 20.000
Total 6.3 60.000
TOTAL ÀREA DE TERITORI I URBANISME 2.145.600
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES GENERALS
11 - DESPESES GENERALS
11 121 220000Material oficines i anuncis 198.00011 121 220011Anuncis oficials 20.00011 121 202000Lloguers 80.00011 121 212000Conservació edificis municipals 250.00011 121 212010Conservació i manteniment edifici "El Sucre" 69.200
quotes trimestrals: 52.895electricitat: 4.405gas: 11.900
11 121 221080Material fungible 15.00011 121 622000Reforma edificis municipals 190.00011 121 227000Neteja edificis municipals 260.00011 121 221090Calefacció 53.00011 121 221030Combustible vehicles 58.00011 121 221000Electricitat 89.00011 121 224000Assegurances 145.00011 121 221010Cànon aigua 35.00011 121 222000Telèfon 185.00011 121 222010Despeses de segells 45.00011 121 222050Despeses de notificacions 45.00011 111 230000Despeses de dietes membres corporació 15.00011 111 233000Assignacions a grups polítics 37.90011 121 230010Despeses dietes funcionaris 40.00011 121 230110Dietes ponencia tècnica 35.00011 121 227080Despeses recaptació i inspecció urbana 280.00011 121 227050Despeses processos electorals i cens 7.50011 121 226030Despeses serveis jurídics 90.00011 121 226010Despeses representació Ajuntament 175.00011 121 214000Repararació i manteniment vehicles i asegurances 100.00011 121 489000Devolució ingressos indeguts exercicis anteriors 10.00011 122 150010Increment productivitat + ss i adaptació plantilla 120.36011 313 160000Seguretat social funcionaris 2.262.58411 121 151000Hores extres 220.00011 313 163040Plans pensions i Fons socials 94.68011 111 100000Sous regidors, Plens i Comissions 600.85011 111 160000Seguretat social regidors 223.65011 122 110000Retribucions bàsiques personal eventual 131.81411 122 110010Retribucions complementàries personal eventual 211.39111 122 110020Productivitat personal eventual 3.63011 122 160000Seguretat social eventuals 114.45011 322 130010Plans ocupació Generalitat 150.00011 322 130000Plans ocupació Serveis Generals 167.21511 322 160000Seguerat social plans ocupació 41.49011 322 130030Taller Ocupació: personal i alumnes 616.473
Convenis a entitats i consorcis
11 451 489001Conveni Museu Episcopal 310.00011 121 470000Despeses quotes Associacions Municipals i Convenis 30.00011 751 467000Aportació Consorcis 117.000
TOTAL DESPESES GENERALS 7.943.187
PRESSUPOSTOS 2008
CÀRREGA FINANCERA ANY 2008
Entitat Data Interès Anualitat Finalització Import 31/12/2007
B.C.L. (1) juny-98 Mibor+1 19+1 juny-2020 10.532.680 6.124.532CAIXA PENSIONS (2) juny-98 euribor+0,05 10 juny-2009 2.483.388 413.898CAIXA MANLLEU (2) abr-00 Euribor+0,35 20+3 caren. abr-23 9.258.757 7.423.320CAIXA CATALUNYA (2) gener-98 Mibor+0,125 10 març-2008 824.072 22.891CAIXA CATALUNYA (2) feb-99 Mibor+0,125 10 desembre-2008 819.516 91.057CAIXA CATALUNYA :2000/0841 desm.2000 euribor+0,125 10 desembre-2010 940.564 313.522BCL: EXP.2000/0919 desm.2000 5,16 10 desembre-2010 2.216.418 738.806CAIXA DE CATALUNYA desm.2001 Euribor+0,125 10 desembre-2011 966.746 429.664BANC CREDIT LOCAL desm.2001 Euribor+0,08 10 desembre-2011 4.538.964 2.017.317CAIXA CATALUNYA desm.2002 Euribor+0,12 10 + 1 caren. 2012 1.106.260 614.592CAJA MEDITERRANEO(CAM) desm.2002 Euribor+0,10 10 + 2 caren. 2014 3.423.684 2.567.763CAIXA CATALUNYA desm.2004 Euribor+0,10 10 + 1 caren. 2015 1.302.783 1.042.226CAIXA CATALUNYA oct-05 Euribor+0,10 10 + 1 caren. 2016 1.508.340 1.319.798CAIXA CATALUNYA oct-06 Euribor+0,10 10 + 1 caren. 2017 1.420.295 1.385.188LA CAIXA: 9620 30835980394 desm.2006 3,466% 2017 3.022.337 3.022.337BANC CREDIT LOCAL desem 2007 4,341% 2018 4.329.615 4.329.615CAIXA CATALUNYA juliol 2007 Euribor+0,10 10 + 1 caren. 2018 1.512.102 1.512.102
TOTAL PRÉSTECS 50.206.521 31.856.526
DIPUTACIÓ 1998 10 2009 90.152 20.284DIPUTACIÓ 2000 10 2010 90.152 36.061DIPUTACIÓ 2001 10 2011 120.202 63.440DIPUTACIÓ 2002 10 2012 120.000 72.000DIPUTACIÓ 2004 10 2014 125.000 87.500DIPUTACIÓ 2005 10 2015 125.000 100.000DIPUTACIÓ 2006 10 2016 125.000 125.000
TOTAL DIPUTACIÓ 795.506 504.285
IMPORT TOTAL 51.002.027 32.360.811
PRESSUPOSTOS 2008
APORTACIONS INSTITUTS I PATRONATS
INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA 1.534.000
INSTIUT MUNICIPAL D’ESPORTS 802.860
PATRONAT D’ESTUDIS UNIVERSITARISPatronat 3.005Subvenció UVic 80.000
INSTITUT MUNCIPAL D’ACCIÓ CULTURAL 675.547
TOTAL APORTACIÓ INSTITUTS I PATRONATS 3.095.412
PRESSUPOSTOS 2008
PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS
ESTAT D’INGRESSOS 2008
CIII Taxes i altres ingressos75.100
CIV Transferències corrents871.235
TOTAL INGRESSOS 946.335
ESTAT DE DESPESES
CI Despeses de personal 335.775
CII Compra béns corrents i serveis 334.475
CIV Transferències corrents271.900
CVI Inversions 4.185
TOTAL DESPESES946.335
PRESSUPOSTOS 2008
PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL
ESTAT D’INGRESSOS 2008
CIII Taxes i altres ingressos123.850
CIV Transferències corrents717.547
CV Ingressos patrimonials 20
TOTAL INGRESSOS 841.417
ESTAT DE DESPESES
CI Despeses de personal 84.760
CII Compra béns corrents i serveis 726.637
CIII Despeses financeres 20
CVI Inversions 30.000
TOTAL DESPESES841.417
PRESSUPOSTOS 2008
PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA
ESTAT D’INGRESSOS 2008
CIII Taxes i altres ingressos1.455.200
CIV Transferències corrents2.979.800
CV Ingressos patrimonials 1.000
TOTAL INGRESSOS 4.436.000
ESTAT DE DESPESES
CI Despeses de personal 823.000
CII Compra béns corrents i serveis 3.612.000
CIII Despeses financeres 1.000
TOTAL DESPESES4.436.000
PRESSUPOSTOS 2008
Despesa per habitant
ALCALDIAAFERS SOCIALS I CIUTADANIAÀREA ECONÒMICAÀREA D'EDUCACIÓÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIORTERRITORI I URBANISMEINSTITUT MUNICIPAL PROMOCIÓ I ECONOMIAINSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTSPATRONAT D'ESTUDIS UNIVERSITÀRISINSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURALDESPESES GENERALSCÀRREGA FINANCERAPERSONAL
487.000
2.202.765
418.150
2.853.170
9.944.545
979.200
1.534.000
802.860
83.005
675.547
2.984.600
5.267.000
12.917.998
41.199.840
import
1,18
5,35
1,01
6,93
24,26
2,38
3,72
1,95
0,2
1,64
7,24
12,78
31,35
100
% sobre pressupost
12,74
57,63
10,94
74,65
261,49
25,62
40,14
21,01
2,17
17,67
78,09
137,8
337,98
1.077,94
Import per habitant
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES
DESPESES 2008
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
15%
INVERSIONS REALS
4%
PASSIUS FINANCERS
9%
DESPESES FINANCERES
3%
DEPESES DE PERSONAL
31%
DESPESES DE BÉNS
CORRENTS I SERVEIS
38%
PRESSUPOSTOS 2008
DESPESES
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VIC 2007: FUNCIONS I CAPÍTOLS
FUNCIÓ 1-Serveis de caràcter general
FUNCIÓ 2-Protecció civil i
seguretat ciutadana
FUNCIÓ 3-Seguretat protecció i promoció
social
FUNCIÓ 4-Producció
béns públics caràcter social
FUNCIÓ 5-Producció béns de caràcter
econòmic
FUNCIÓ 6-
Regulació econòmica de caràcter
general
FUNCIÓ 7-Regulació econòmica
de sec.produc.
FUNCIÓ 8-
Ajustaments de
consolidació
FUNCIÓ 9-Transf.
Administraci.
públiques
FUNCIÓ 0-Deute públic
TOTAL CAPITOLS
CAPÍTOL 1 3.575.488 2.208.000 4.369.858 2.764.652 0 0 0 0 0 0 12.917.998CAPÍTOL 2 3.077.150 524.700 1.607.615 8.513.640 1.362.508 0 0 0 0 0 15.085.613CAPÍTOL 3 0 0 408.600 0 0 0 0 0 0 1.365.000 1.773.600CAPÍTOL 4 40.000 0 0 3.620.429 509.200 0 1.651.000 0 0 0 5.820.629CAPÍTOL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAPÍTOL 6 440.000 95.000 0 389.000 776.000 0 0 0 0 0 1.700.000CAPÍTOL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAPÍTOL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAPÍTOL 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.902.000 3.902.000
TOTAL FUNCIONS 7.132.638 2.827.700 6.386.073 15.287.721 2.647.708 0 1.651.000 0 0 5.267.000 41.199.840
PRESSUPOSTOS 2008
PERSONAL 2008
ÀREA NÚM. DE PERSONES COST TOTAL
ALCALDIA 8 351.845
Total 8351.845
AFERS SOCIALS I CIUTADANIA
Serveis socials 361.220.700
Joventut 2 114.790
Total 38 1.335.490
ECONÒMICA
Hisenda 13 629.850
Medi ambient 2 92.430
Turisme 2 65.650
Total 17 787.930
EDUCACIÓ
Ensenyament 10 339.300
Cultura –IMAC- 9 304.850
Biblioteca 6 172.900
Total 25 817.050
PRESSUPOSTOS 2008
PERSONAL 2008
ÀREA NÚM. DE PERSONES COST TOTAL
SERVEIS I RÈGIM INTERIOR
Serveis Generals 281.165.450
Barris 6 194.800
Informàtica 5 261.300
Arxiu 2 125.450
Ordenances 5 145.600
Brigada 20 823.290
Cementiri municipal 2 85.345
Guàrdia Urbana 722.783.300
Grua municipal 3 87.100
TOTAL 143 5.671.635
TERRITORI I URBANISME 301.516.320
TOTAL 301.516.320
TOTAL FINAL 261 10.480.270
PRESSUPOSTOS 2008
NOUS LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA 2008
Alcaldia
1 Ordenança (lloc reservat minusvàlids) C1
Afers socials i ciutadania
1 Punt dona (laboral) A2
1 Punt acollida (laboral) A2
1 Tècnic oficina acollida A2
2 Agents oficina acollida C2
Àrea Econòmica – Medi Ambient
1 Tècnic ciències ambientals (laboral) A1
Àrea d’Educació
1 Tècnic coordinador d’Àrea (eventual) A1
Serveis Generals
Oficina atenció al ciutadà
2 Administratius C1
3 Auxiliars C2
Barris
1 Coordinador agents (laboral) C1
2 Tècnics aula autoaprenentatge (laboral) A2
3 Agents centres cívis C2
PRESSUPOSTOS 2008
NOUS LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA 2008
Guàrdia Urbana
1 Caporal C2
5 Guàrdies C2
Territori i Urbanisme
1 Arquitecte (domini informàtica) A1
(Suprimeix un lloc A2)
1 Arquitecte ½ jornada (eventual) A1
TOTAL NOUS LLOCS DE TREBALL 27
PRESSUPOSTOS 2008
SITUACIÓ FINANCERA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
a 01/01/08
Previsió ingressos corrents sense contribucions especials 40.800.000
Previsió despeses corrents 31.175.000
Previsió interessos i amortitzacions 5.078.000
Estalvi net 4.547.000
Previsió deute viu 32.360.810
Previsió ingressos corrents sense contribucions especials40.800.000
Percentatge s/ingressos corrents 79,32%
PRESSUPOSTOS 2008
Resum
• Pressupost quantitativa i qualitativament molt important
• Programa polític que conté un projecte de ciutat
• Nova estructura organitzativa i funcional
• Esperit de servei i enfocament a les persones
• Contenció de la Càrrega Financera sense deixar de fer les inversions importants
• Generació d’Estalvi Net important, que ens permetrà assumir les noves inversions
• El Pla d’Inversions pel quadrienni ha de servir per dotar a Vic dels equipaments i serveis que la ciutat necessita
Pressupostos 2008
top related