pressupostos xaló 2012

PRESSUPOSTOS 2012

Ajuntament de Xaló

PRESSUPOSTOS 2012 Què són?

Un còmput anticipat de les despeses i els ingressos del poble de Xaló per un temps determinat, en este cas l’any 2012

Esta previsió permet prioritzar les necessitats del poble i adequar-les al context socioeconòmic

PRESSUPOSTOS 2012

Per què són tan importants?A Xaló estàvem treballant amb el

pressupost de l’any 2007. Uns comptes molt allunyats de la realitat tret que hi ha hagut variacions importants tant en l’apartat d’ingressos com en les despeses, amb un important increment de les partides d’escombreries, per exemple.

Amb tot, són un dels pressupostos més difícils de la història de la democràcia de Xaló. Per dos motius bàsics: Pel fet que són els primers pressupostos des del

2007 Per la situació econòmica que vivim, sense

precedents

PREVISIÓ D’INGRESSOS D’on venen?

ImpostosTaxesTransferències de

l’EstatSubvencions

Diputació, Conselleria i Govern central

Com hem actuat?Hem aplicat una

màxima: mateixos drets i obligacions per a tots els ciutadans. Actualització dels padrons de taxes i impostos.

Hem actualitzat l’IPC acumulat

En definitiva, actuar de forma més qualitativa que quantitativa.

TAXES I IMPOSTOS

La tasca principal: democratitzar les taxes

Un dels grans objectius del nou equip de

govern ha segut posar al dia el pagament

de les taxes. Una part important del poble

(unes 400 cases) no pagaven el servei

d’escombreries, altres no estaven al corrent

del pagament de l’IBI. En definitiva es

racionalitza el pagament dels serveis.

També hi havia qui pagava per un

determinat concepte que ara no estava

vigent (aparadors o vitrines, per exemple)

TAXES I IMPOSTOS Què suposa l’actualització de l’IPC?

A banda de l’increment del nombre de contribuents, les taxes han estat actualitzades, es a dir s’ha aplicat l’IPC acumulat.

S’han vist afectades taxes com les escombreries, l’aigua, les noves connexions i comptadors d’aigua, els guals permanents, aparadors i vitrines, taules i cadires, mercat i ‘rastro’.

Hem pujat els impostos?Sols s’ha incrementat un impost, l’IBI, però

via govern central, mitjançant el RDL 20/2011.

Augmenta un 10% i afecta a les residències urbanes.

PREVISIÓ D’INGRESSOS, EN XIFRES

Partida total: 2.297.301€

Urbanisme com a font principal (més de 210 mil € a l’any en llicències)

Partida total: 2.118.204€ (-8%)

La democratització de les taxes suposarà al voltant de 60.000€ a l’any (+ 80.000 dels retards)

Turisme, comerç i serveis com a grans motors de l’economia

2007 2012

PREVISIÓ D’INGRESSOS, EN XIFRES

Impostos (inclou l’IAE, l’IBI, vehicles i plusvalies): 681.000 euros

ICIO (Impost sobre la construcció, instal·lacions i obres): 20.400 euros

Taxes (escombreries, aigua, guals, ‘rastro’...): 806.103 euros

Transferències de l’Estat: 494.201 euros

Préstecs: 109.000 euros

EN QUÈ ANEM A GASTAR ELS DINERS DELS XALONERS?

Personal: 851.949 euros

Inversions: 160.672 euros

Transferències corrents a Mancomunitats,

consorcis i subvencions entitats locals:

340.901 euros

Despeses corrents: 654.681 euros

Amortització préstecs: 69.500 euros més

4.000 euros d’interessos.



És la partida principal. Hi ha 37 persones

contractades.

Hem fet una reducció de 26.000 euros

respecte al 2007.

Hem reduït a mitja jornada una plaça del

grup A.



Ens permet la correcta prestació de serveis:

Hem creat dos llocs de treball (un terç de

jornada) per mantindre la recollida de

escombreries porta a porta

Es manté l’Escola de Música, amb més de 100

alumnes

Les activitats esportives, com la psicomotricitat

o la gimnàsia per gent major, continuen vigents.

EN QUÈ ANEM A GASTAR ELS DINERS DELS XALONERS? Inversions: 160.672 euros

Respecte al 2007, hi ha un decreixement de 61.746,37 euros.

Però en realitat hi ha una partida més important a inversions, doncs al 2007 es van dedicar 90.000 euros a la compra d’accions del pou de Parcent.

Al 2012 dediquem el total de la partida a inversions per millorar les infraestructures del poble, encentant el Pla de Desenvolupament Econòmic a Xaló (PDEX), el Pla de Millora del Poliesportiu, el Pla de millora de la qualitat de l’aigua i el Pla de millora de camins.

QUÈ ÉS EL PDEX?

Es tracta d’un pla d’inversió per millorar

les infraestructures del poble destinat a

empreses locals.

Hem destinat 35.400 euros

I EL PLA DE MILLORA DEL POLIESPORTIU?

És una inversió per condicionar el

pavelló. Suposarà introduir canastes

penjades al sostre i adequar el paviment

PLA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA

Implica la instal·lació de noves tuberies

que quadrupliquen el cabdal de l’aigua

procedent de Parcent

Hem destinat 29.000 euros

PLA DE MILLORA DE CAMINS

És una inversió de 20.000 euros per

adequar accessos a les diferents

partides de Xaló

MANTENIMENT DE LES INVERSIONS EN EDUCACIÓ I SERVEIS SOCIALS

Ajuda per a llibres (4000 euros)

Incorporació de l’ajuda pel trasllat dels

alumnes de batxillerat

Es mantindrà la partida destinada a

l’Escola d’estiu i l’Escola de música

Es continua amb la participació del

MASSMA (Mancomunitat de Serveis

Socials de la Marina Alta).

REFORÇ AL TURISME RURAL, EL COMERÇ I SERVEIS

Creació del projecte Xalònia

Creació de la web vineaxalo.org

Cofinançament de la creació d’espais

d’interés turístic (Tossalet)

Creació del servei wi-fi gratuït

Generació de campanyes de promoció

turística i comercial.


Transferències corrents a Mancomunitats, consorcis i

subvencions entitats locals: 340.901 euros.

Mancomunitat Vall de Pop (200.000), MASSMA

(36.000) i MACMA (1.500)

Subvencions a entitats locals: 68.500 euros

Hi ha 25 associacions beneficiades (culturals, esportives,

socials...)

Consorcis: CEMA (900 euros), Bombers (12.400) i

depuradora Comunitat de residus del riu Gorgos

(9.000 euros)


Despeses corrents: 654.681 euros

Hi ha una reducció de 140.483 euros, en

aspectes com l’atenció protocolària.

consum de llum, publicitat, estudis i treballs

tècnics, etc


Amortització préstecs: 69.500 euros

més 4.000 euros d’interessos.

Hem passat de 92.000 euros al 2007 als

69.500 actuals. (-22.500)

Al llarg del 2012 es cancelaran tres préstecs

amb un valor de 14.658,44 euros.

TÉ DEUTES L’AJUNTAMENT DE XALÓ? CHM: 67.000 euros (40% Ajuntament) Llíber: 74.000 euros de reparació de motor Llum motor de Llíber: 33.000 euros Destellos: 11.000 euros Escombreries: falta novembre i desembre

del 2011 (36.000 euros). Hem pagat ja quasi 360.000 euros

Geonet: 7.400 euros Obres Tossalet: 23.500 euros (Conselleria) Altres factures de menor import, uns

35.000€ Total: al voltant de 293.000€

PREVISIÓ DE PAGAMENT Anem a fer front al deute i deixar els

comptes clars abans de l’estiu de 2012. Com?

Estem a l’espera del ‘Plan de ajuste’ del govern central. Si no es convenient realitzarem préstecs amb entitats bancàries

També estem pendents de cobrar tot el deute de la Generalitat.

DEUTE DE LA GENERALITAT I DIPUTACIÓ AMB EL POBLE DE XALÓ

Quantitat Concepte Any Origen34.943, 18 euros Acondicionament

camí Tarafa2010 Conselleria

d'agricultura9.818, 38 euros E-administració 2010 Conselleria de

Justícia31.250 euros Electrificació

subterrània c/ Bèrnia

2010 Infraestructures i transport

2.305, 97 euros Subvenció Fira Comerç

2010 Indústria i comerç

1.678,62 euros Ajudes difusió de recursos turístics

2010 Conselleria de Turisme

922, 50 euros Mobiliari Biblioteca

2010 Conselleria de Cultura

32.237,46 euros Pla millora municipis d'interés turístic


DEUTE DE LA GENERALITAT I DIPUTACIÓ AMB EL POBLE DE XALÓ

26.167,02 euros ENCORP 2011 SERVEF21.935,78 euros PAMER 2011 SERVEF

15.652,18 euros Subvenció escola Música

2011 Subvenció escoles de música. Governació

1970,32 euros Difusió recursos turístics


445,89 euros Biblioteca 2011 Conselleria de Cultura

146,64 euros Biblioteca 2011 Conselleria Cultura

26.167,02 euros ENCORP 2011 SERVEF21.935,78 euros PAMER 2011 SERVEF

En total, vora 180.000 euros

pressupostos xaló 2012

Documents