pressupostos 2008

Pressupostos 2008

PRESSUPOSTOS 2008

OBJECTIUS

• Millorar la qualitat de vida dels ciutadans

• Millorar i ampliar l’atenció i el servei a les persones

• Augmentar l’eficiència en l’apliació dels recursos

• Prioritzar l’Educació, el Benestar Social, la Seguretat, la Cohesió Ciutadana i la Qualitat Urbana

• Dotar del mateix nivell i diversitat de serveis en el conjunt de la ciutat

• Facilitar l’accessibilitat als serveis municipals a tots els ciutadans

•Racionalitzar l’estructura interna de l’Ajuntament amb la configuració de noves Àrees i la promoció de la transversalitat

PRESSUPOSTOS 2008

INGRESSOS A) Operacions corrents 2008 C. I Impostos directes 17.620.000 C. II Impostos indirectes 2.000.000 C. III Taxes i altres ingressos 8.387.401 C. IV Transferències corrents 12.658.939

C.V Ingressos patrimonials 533.500 C.VI Venda béns immobles B) Operacions de capital C.VII Transferències de capital C. VIII Variació actius financers C. IX Variació passius financers Total ingressos 41.199.840

DESPESES A) Operacions corrents C. I Despeses de personal 12.917.998 C. II Despeses béns corrents i serveis 15.085.613 C. III Despeses financeres 1.365.000 C. IV Transferències corrents 6.229.229 B) Operacions de capital C. VI Inversions reals 1.700.000 C. VII Transferències de capital 0 C.VIII Variació actius financers 0 C. IX Variació passius financers 3.902.000 Total despeses 41.199.840

PRESSUPOSTOS 2008

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS

Ingressos 2008 C. III Taxes i altres ingressos 75.100 C. IV Transferències corrents 871.235 Total ingressos 946.335 Despeses C. I Despeses de personal 335.775 C. II Compra béns corrents i serveis 334.475 C. IV Transferències corrents 271.900 C.VI Inversions 4.185 Total despeses 946.335

PRESSUPOSTOS 2008

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA Ingressos 2008 C. III Taxes i altres ingressos 1.220.000 C. IV Transferències corrents 3.215.000 C.V Ingressos Patrimonials 1.000 Total ingressos 4.436.000 Despeses C. I Remuneració personal 823.000 C.II Compra béns corrents i serveis 3.612.000 C.III Despeses financeres 1.000 Total despeses 4.436.000

PRESSUPOSTOS 2008

INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL Ingressos 2008 C. III Taxes i altres ingressos 123.850 C. IV Transferències corrents 717.547 C. V Ingressos patrimonials 20 Total ingressos 841.417 Despeses C.I Despeses de Personal 84760 C. II Compra béns corrents i serveis 726.637 C. III Despeses Financeres 20 Total despeses 841.417

PRESSUPOSTOS 2008

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT Ingressos A) Operacions corrents 2008 C. I Impostos Directes 17.620.000 C. II Impostos Indirectes 2.000.000 C. III Taxes i altres ingressos 9.806.351 C. IV Transferències corrents 14.450.314 C. V Ingressos Patrimonials 534.520 C. VI Venda béns immobles 0 B) Operacions de capital C. VII Transferències de capital 0 C VIII Variació d’actius

financers 0

C. IX Variació passius financers 0 Total ingressos 44.411.185

Despeses A) Operacions corrents C. I Remuneració de personal 14.161.533 C. II

Compra béns corrents i serveis 19.758.725

C.III

Interessos 1.366.020

C.IV

Transferències corrents 3.488.722

B) Operacions de capital C. VI Inversions reals 1.734.185 C. VII Transferències de capital 0 C. VIII

Variació d’actius financers 0

C. IX Variació passius financers 3.902.000 Total despeses 44.411.185

COMPARATIU

2007 2008 %

PRESSUPOST ORDINARI 37.723.934 41.199.840 9,21

PRESSUPOT CONSOLIDAT 40.360.254 44.411.185 10,3

PRESSUPOSTOS 2008

PRESSUPOSTOS 2008

QUADRE COMPARATIU

RESUM PER CAPÍTOLS

ANY 2007 % SOBRE TOTAL ANY 2008 % SOBRE TOTAL % (2007-2008)

TOTAL C.I IMPOSTOS DIRECTES 16.938.000 44,90% 17.620.000 42,77% 4,03TOTAL C.II IMPOSTOS INDIRECTES 2.150.000 5,70% 2.000.000 4,85% -6,98TOTAL C.III TAXES I ALTRES INGRESSOS 7.702.200 20,42% 8.387.401 20,36% 8,90TOTAL C.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.573.834 28,03% 12.658.939 30,73% 19,72TOTAL C.V INGRESSOS PATRIMONIALS 362.000 0,96% 533.500 1,29% 47,38TOTAL C.VI VENDA BÉNS IMMOBLES 0 0TOTAL C.CII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0TOTAL CVIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0 0TOTAL C.IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 0 0

37.726.034 100,00% 41.199.840 100,00% 9,21

TOTAL C.I DEPESES DE PERSONAL 10.989.500 29,13% 12.917.998 31,35% 17,55TOTAL C.II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS13.861.937 36,74% 15.085.613 36,62% 8,83TOTAL C.III DESPESES FINANCERES 1.274.972 3,38% 1.365.000 3,31% 7,06TOTAL C.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.656.694 14,99% 6.229.229 15,12% 10,12TOTAL C.VI INVERSIONS REALS 2.499.531 6,63% 1.700.000 4,13% -31,99TOTAL C.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 37.500 0,10% -100,00TOTAL CVIII ACTIUS FINANCERS 0 0,00% 0,00TOTAL C.IX PASSIUS FINANCERS 3.405.900 9,03% 3.902.000 9,47% 14,57

37.726.034 100,00% 41.199.840 100,00% 9,21

PRESSUPOSTOS 2008

INGRESSOS

• Contenció i disminució de la càrrega impositiva als ciutadans

• Contenció en el creixement de les taxes, tot millorant l’eficiència en la gestió dels serveis que en són objecte

• Tendir a l’autofinançament dels programes i activitats

• Augmentar les transferències econòmiques d’altres institucions

• Generar Estalvi Net suficient per poder acometre noves inversions

PRESSUPOSTOS 2008

INGRESSOS

RESUM PER CAPÍTOLS 2008

TOTAL C.I IMPOSTOS DIRECTES17.620.000

TOTAL C.II IMPOSTOS INDIRECTES2.000.000

TOTAL C.III TAXES I ALTRES INGRESSOS8.387.401

TOTAL C.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS12.658.939

TOTAL C.V INGRESSOS PATRIMONIALS533.500

TOTAL C.VI VENDA BÉNS IMMOBLES

TOTAL C.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL C.VIII VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

TOTAL C. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 41.199.840

PRESSUPOSTOS 2008

INGRESSOS

C.I IMPOSTOS DIRECTES 2008

11 112000 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS20.000

11 112010 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS8.950.000

11 113000 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA2.550.000

11 114000 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENY 4.000.000

11 130000 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES.2.100.000

TOTAL C.I 17.620.000

PRESSUPOSTOS 2008

INGRESSOS

C.II IMPOSTOS INDIRECTES

11 282000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS2.000.000

TOTAL C.II 2.000.000

PRESSUPOSTOS 2008

INGRESSOS

C.III TAXES I ALTRES INGRESSOS 2008

05 300000 VENDA DE VIDRE I ALTRES60.000

11 310000 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS112.000

05 310010 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES2.640.000

Recollida domiciliària: 1.776.000Recollida deixalles comercials: 788.000Taxes mercats i altres: 45.000

05 310030 TAXA CEMENTIRI220.000

taxa serveis: 60.000Taxa manteniment cementiri: 88.000Taxa concessió nínxols: 72.000

05 310040 TAXA RETIRADA VEHICLES170.000

05 310050 TAXA SERVEIS VIGILANCIA ESPECIAL600

11 311000 TAXA LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENTS400.000

06 312000 TAXA LLICÈNCIA URBANÍSTICA550.000

06 312130 TAXA LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ75.000

05 312010 TAXA CLAVEGUERAM1.120.000

11 312020 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES380.000

05 312030 TAXA VIGILANCIA ESPECIAL1.000

02 312040 TAXA PRESTACIÓ S. SOCIALS CENTRE DIA I PISOS TUTELATS43.165

Centres de dia: 19.250Pisos tutelats: 23.915

02 312060 TAXA HOTEL ENTITATS 5.000

02 315150 INGRESSOS LLOGUER MAS DE BIGAS35.000

04 312080 TAXA CASALS ESTIU I ESCOLA EDUCADORS46.000

Casals d'estiu: 40.000Escola Educadors: 6.000

11 312090 TAXA GUAL413.000

11 312100 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MERCATS215.000

11 312110 TAXA SÒL,SUBSOL I VOL760.000

Telefònica + liquidació: 200.000Fecsa-Enher i altres: 380.000Gas Natural: 145.000Aigües Vic: 30.000Cànons: 5.000

11 312120 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA ,TAULES I CADIRES125.000

TOTAL TAXES 7.370.76511 381010 REINTEGRA PAGAMENTS

50.00005 391000 MULTES CIRCULACIÓ

800.00006 391010 MULTES SANCIONS URBANÍSTIQUES

20.00011 391020 SANCIONS ORDENANCES MUNICIPALS

25.00011 393000 INTERESSOS DEMORA

100.00011 399000 ALTRES INGRESSOS

21.636TOTAL ALTRES INGRESSOS 1.016.636TOTAL CAP.III 8.387.401

PRESSUPOSTOS 2008

INGRESSOSC.IV TRANFERENCIES CORRENTS 2008

11 420000 FONS COOPERACIÓ LOCAL8.880.000

Participació Fons 2007:644.409 € X12=Liquidació 2006 Aproximat:450.000 €Increment 2007:460.000 €

11 451020 PLANS OCUPACIÓ GENERALITAT130.000

05 451040 SUBVENCIÓ GENERALITAT ESCOLA TALLER 2005606.443

Despeses formació: 155.001Despeses generals: 42.509Despeses contractació alumnes: 408.933

11 451010 FONS COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA365.000

02 462010 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ A SERVEIS SOCIALS134.202

Conveni marc Xarxa Municipis de Qualitat: 30.581Extarordinari S.A.D.: 2,5 €/ habitant 15.477Subvenció per projectes: 65.600Dona: 22.544

03 462100 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ MEDI AMBIENT37.500

Actuacions de sensibilització medioambiental02 455010 SUBVENCIONS GENERALITAT A SERVEIS SOCIALS

693.271Conveni marc:SSAP i Foment: 178.431B.F. Centre de Dia Gent Gran: 91.225Ensenyament UEC: 43.120B.F.serveis Socials/ SAD 23.615B.F.DGAI-centre Obert : 51.250Suport a famílies monoparentals 9.840Espais familiars 9.840Acolliment d'emergències 6.842Indicadors:conveni marc: 15.283ProDep: 33.825Justícia I-Justícia Juvenil.Conveni protecció menors: 6.500Presidència ICD-Institut Català de la Dona: 6.000Treball:P.G.S. 50.000Governació:Associacionisme i Voluntariat 2.000Generalitat: Convivència i ciutadania 165.500

03 455300 SUBVENCIONS GENERALITAT NOVES TECNOLOGIES100.000

Xarxes obertes 10.000Internet a peu de carrer 5.000Projecte pilot UMTS 60.000Promoció de cultuira digital 25.000

04 462020 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ ENSENYAMENT17.000

Projecte Educatiu: 5.000Àrea d'Educació: 12.000

02 462030 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ JOVENTUT36.000

02 455030 SUBVENCIONS GENERALITAT JOVENTUT20.000

SGJ.Pla local (programes anuals)SGJ Borsa Jove d'Habitatge:

02 423000 INSTITUT DE LA DONA P. CLARA33.800

05 455030 INSTITUCIONS PENITENCIARIES I JUSTÍCIA30.000

04 455160 CONVENI GENERALITAT-ESCOLA MÚSICA614.000

Subvenció Escola Música: 344.700Subvenció programa grau mitjà: 269.300

04 455250 SUBVENCIONS ENSENYAMENT:190.513

Oficina municipal Educació 18.604Pla de l'entorn: 171.909

11 455251 SUBVENCIO GENERALITAT. Universitat de Vic80.000

11 455900 ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT30.000

11 462900 ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ30.000

05 450290 SUBVENCIÓ LLEI DE BARRIS244.710

Serveis generals: 63.250Dona conecta't: 28.410Envelliment actiu: 11.750Joves Vic Sud: 41.700Veïns i Veínes: 84.000Convivència a través de l'esport: 15.600

02 462040 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Flor de Maig Diputació:Gabinet relacions Internacionals:

PRESSUPOSTOS 2008

INGRESSOS

02 480000 SUBVENCIONS ENTITATS PRIVADES8.000

Puig Porret Infància:02 462060 SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL:Transport adaptat

23.50005 480100 SUBVENCIÓ FUNDACIÓ LA CAIXA CENTRE REMEI:

185.000Subvenció activitats:Subvenció manteniment:

11 420100 SUBVENCIONS MINISTERI TREBALL I ASSUMPTES SOC.90.000

05 455230 SUBVENCIONS ECOENVES I RECOLLIDA SELECTIVA80.000

TOTAL C.IV 12.658.939

PRESSUPOSTOS 2008

INGRESSOS

C.V. INGRESSOS PATRIMONIALS 2008

11 520000 INTERESSOS BANCARIS250.000

11 536000 Praticipació MINSVIC27.000

11 540000 LLOGUERS FINQUES21.500

11 550000 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES235.000

Gasolinera i Restaurant Polígon Industrial: 35.900Servei d'aigües: 35.100Cànon especial aigües: 13.000Aparcament Plaça Major i Passeig: 9.000Serveis Funeraris: 36.100Retevision: 40.000Quioscos: 10.600Altres: 5.000TOTAL C.V 533.500

PRESSUPOSTOS 2008

INGRESSOS

INGRESSOS 2008

IMPOSTOS DIRECTES

43%

IMPOSTOS INDIRECTES

5%

TAXES I ALTRES INGRESSOS

20%

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

31%

INGRESSOS PATRIMONIALS

1%

PRESSUPOSTOS 2008

QUADRE COMPARATIU 2007-2008

RESUM PER CAPÍTOLS

2007 2008 %

TOTAL CI IMPOSTOS DIRECTES 16.938.000 17.620.000 4,3

TOTAL CII IMPOSTOS INDIRECTES 2.150.000 2.000.000 -6,98

TOTAL CIII TAXES I ALTRES INGRESSOS 7.702.200 8.387.401 8,9

TOTAL CIV TRASFERÈNCIES CORRENTS 10.571.734 12.658.939 19,74

TOTAL CV INGRESSOS PATRIMONIALS 362.000 533.500 47,38

TOTAL CVI VENDA BÉNS IMMOBLES

TOTAL CVII TRASFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL CVIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

TOTAL CIX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOSTOS INGRESSOS 37.723.934 41.199.840 9,21

PRESSUPOSTOS 2008

QUADRE COMPARATIU INGRESSOS

RESUM PER CAPÍTOLS

ANY 2007% SOBRE TOTAL ANY 2008% SOBRE TOTAL% (2007-2008)

TOTAL C.I IMPOSTOS DIRECTES 16.938.000 44,90% 17.620.000 42,77% 4,3TOTAL C.II IMPOSTOS INDIRECTES 2.150.000 5,70% 2.000.000 4,85% -6,98TOTAL C.III TAXES I ALTRES INGRESSOS 7.702.200 20,42% 8.387.401 20,36% 8,90TOTAL C.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.573.834 28,03% 12.658.939 30,73% 19,74TOTAL C.V INGRESSOS PATRIMONIALS 362.000 0,96% 533.500 1,29% 47,38TOTAL C.VI VENDA BÉNS IMMOBLES 0 0TOTAL C.CII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0TOTAL CVIII VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 0 0TOTAL C.IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 0 0

37.726.034 100,00% 41.199.840 100,00% 9,21

TOTAL C.I DEPESES DE PERSONAL 10.989.500 29,13% 12.917.998 31,35% 17,55TOTAL C.II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS13.861.937 36,74% 15.085.613 36,62% 8,83TOTAL C.III DESPESES FINANCERES 1.274.972 3,38% 1.365.000 3,31% 7,06TOTAL C.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.656.694 14,99% 6.229.229 15,12% 10,12TOTAL C.VI INVERSIONS REALS 2.499.531 6,63% 1.700.000 4,13% -31,99TOTAL C.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 37.500 0,10% -100,00TOTAL CVIII ACTIUS FINANCERS 0 0,00% 0,00TOTAL C.IX PASSIUS FINANCERS 3.405.900 9,03% 3.902.000 9,47% 14,57

37.726.034 100,00% 41.199.840 100,00% 9,21

PRESSUPOSTOS 2008

REPERCUSSIÓ DELS INGRESSOS 2007/08

REPERCUSSIÓ DELS INGRESSOS - 2007 (01/ 01/ 06)38.747

IMPOST-TAXA NÚM. CÀRRECS IMPORT €/ HABITANT €/ CONCEPTE

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 332 23.410,94 0,60 70,51IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 32.975 8.461.987,51 218,39 256,62IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 24.810 2.462.274,30 63,55 99,25IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS 2.908 3.131.320,80 80,81 1.076,80IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 995 1.733.654,05 44,74 1.742,37IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 640 2.091.546,50 53,98 3.268,04TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES 19.078 1.725.236,00 44,53 90,43TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES COMERCIALS 3.432 768.510,00 19,83 223,92TAXA CEMENTIRI 5.468 85.688,70 2,21 15,67TAXA LLICÈNCIA OBERTURA ESTABLIMENTS 403 402.885,37 10,40 999,72TAXA LLICÈNCIA URBANÍSTIQUES 877 582.092,34 15,02 663,73TAXA CLAVEGUERAM 32.575 1.039.325,73 26,82 31,91TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 3.438 373.753,71 9,65 108,71TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (GENER A OCTUBRE) 1.422.493 747.812,10 19,30 0,53

1.550.424 23.629.498,05 609,84 8.648,20

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESA

• Aposta per la contenció de la despesa

• Contenir l’augment del Capítol 1

• No fer un pressupost purament incrementista

• Apostar per a la dotació a programes i projectes ben definits

• Dotar especialment els objectius i les prioritats polítiques

• Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos

• Estamblir mecanismes de claredat i transparència en l’assignació, ús i eficàcia dels recursos pressupostaris

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES

PRESSUPOST 2008DESPESES

01ALCALDIA 577.51002AFERS SOCIALS I CIUTADANIA 3.230.06503ÀREA ECONÒMICA 1.024.25004ÀREA D'EDUCACIÓ 3.353.07205ÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIOR 14.563.74406TERRITORI I URBANISME 2.145.60007INSTITUT MUNICIPAL PROMOCIÓ I ECONOMIA 1.534.00008INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS 802.86009PATRONAT D'ESTUDIS UNIVERSITÀRIS 83.00510INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL 675.54711DESPESES GENERALS 7.943.18712CÀRREGA FINANCERA 5.267.000

TOTAL PRESSUPOST 2008 41.199.840

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES

01ALCALDIA02AFERS SOCIALS I CIUTADANIA03ÀREA ECONÒMICA04ÀREA D'EDUCACIÓ05ÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIOR06TERRITORI I URBANISME07INSTITUT MUNICIPAL PROMOCIÓ I ECONOMIA08INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS09PATRONAT D'ESTUDIS UNIVERSITÀRIS10INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL11DESPESES GENERALS12CÀRREGA FINANCERA

2007 2008 % 577.510

3.230.065

1.024.250

3.353.072

14.563.744

2.145.600

1.534.000

802.860

83.005

675.547

7.943.187

5.267.000

41.199.840

691.900

2.508.129

0

2.893.897

11.978.670

2.962.647

1.506.000

723.560

83.005

618.156

9.079.198

4.680.872

-16,53

28,78

15,87

21,58

-27,58

1,86

10,96

9,28

-12,51

12,52

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES ALCALDIA

01- ALCALDIA

1.0 Personal

01121 120000Retribucions bàsiques 32.499

01121 121000Retribucions complementàries 47.567

01121 150000Productivitat 10.444

Total 1.0 90.510

1.1 Comunicació i publicitat

01 121 220010Despeses comunicació, protocol i publicitat427.000

Publicitat: 250.000

Impe:145.000 €Ajuntament:98.000 €Imac:7.000 €

Auditoria i planificació 24.000Imatge Corporativa 28.000Revista d'informació municipal 29.000Web 12.000Catering i producció actes 34.000Estudis d'opinió 50.000

Total 1.1 427.000

1.3 Despeses a disposició de l'Alcaldia

01111 226010Despeses diverses a disposció d'Alcaldia 60.000

Total 1.3 60.000

TOTAL DESPESES ALCALDIA 577.510

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES AFERS SOCIALS I CIUTADANIA02- AFERS SOCIALS I CIUTADANIA

2.0 Despeses generals i Personal

02 122 212000Manteniment i infraestructures51.000

Casa Comella 30.000El Mercat (Centre Obert) 7.000Carrer Sentfores 1.000Casal Sta.Eulalia 2.000Mestre Garriga 4.000Habitatge Social ( 4 pisos) 7.000

02 121 226011Activitat general i funcionament.Divulgació i difusió41.550

Consums 16.400Vehicles 3.000Obsequis i Flors 3.000Despeses representació 5.150Difusió i divulgació 6.000Adquisició llibres i subscripcions revistes 1.500Pla emergències 6.500




Total 2.0 1.031.550

2.1 Dones

02323 226200

Punt dona51.700

Assessorament jurídic 11000Assessorament psicològic 16000Activitats diverses 11500Difusió i divulgació 12000Material especialitzat 600Imprevistos 600

Total 2.1 51.700

2.2 Joves

02 451 226120Polítiques educatives i culturals69.000

02 463 226100Programes activitats formatives:participació democràtica33.000

02 313 226110Programa equilibri territorial, social i econòmic de la ciutat69.000

02 313 226090Altres programes: altres eixos transversals22.000

02 451 226130Gestió i procés del Pla Local de Joventut4.000

02 322 226150Treball i recerca feina per joves6.000

02 431 226210Mas de Bigas53.000

02 413 226220Habitatge9.000

02 451 226230Promoció de la salut als joves9.000




Total 2.2 362.300

2.3 Salut

02 413 226160Promoció de la salut8.000

Prevenció drogues 4.000Publicacions i activitats 4.000

Total 2.3 8.000

2.4 FOIL (Formació , Orientació i Inserció laboral)

02 323 226240Contractes servei FOIL80.700

Cursos formació i ocupació (lloguer tallers i professors) 29.700PGS (lloguers tallers i professors) 51.000

02 321 226250Activitat General6.300

PGS (material didàctic) 5.300Difusió i divulgació 1.000

Total 2.4 87.000

PRESSUPOSTOS 2008

2.5 Gent gran

02 412 212000Centres de dia i habitatges gent gran55.000

02 313 226260Contractes de serveis 626.000

Transport adaptat 60.000Teleassitència 50.000SAD 236.000Centre de dia 280.000

02 313 226270Activitats dinamització comunitària gent gran21.600

Total 2.5 702.600

2.6 Hotel d'Entitats

02 121 212010Manteniment i infraestructures Hotel d'Entitats20.000

Pla emergència 3.000Pintar aules 2.000Subministraments 15.000

Total 2.6 20.000

2.7 Serveis personals i familiars

02 313 226280Contractes de serveis 372.815

UEC 96000Festival infància 112340Centre obert 104600ISO 5000Traductora 11375Assessorament jurídic 1500Traducció i mediació per a sords 42000

02 313 226290Activitats de dinamització comunitària30.000

Activitats d'infància 15.000Activitats familiars 15.000

02 313 480150Activitats de valoració situació de risc15.000

02 313 489030Concerts i convenis amb entitats 95.000

SUBVENCIONS:Associació afectats fibromialgia 400Associació ASVAT 1.400Associació diabètcis 400Associació H.Josep Trueta 2.000Associació jubilats i pensionistes 400Associació Osona amb els nens 1.000Assoaciació Tapís 3.000Assoaciació Vídues Osona 400Associació familiars malalts mentals 1.000ADFO 3.000Aula Universitat Gent Gran 1.000Calandra 3.000Crall 3.000Fundació Centre Mèdica psicopedagògic 9.000Hospital Santa Creu 5.700Hospitalitat Lourdes 920Llar juvenil 1.230Sant Tomàs 20.000Tupí 8.000Adaro 400CONVENIS:Caritas (arranjament habitatges) 14.750Caritas (acollida) 4.000Creu Roja (banc aliments) 2.000Creu Roja 9.000

02 313 480000Atencions benèfiques assistències21.000

Bancs d'Aliments 5.000Transeünts 5.000Fons socials 3.000Emergències 8.000

DESPESES AFERS SOCIALS I CIUTADANIA

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES02 313 480010Ajuts socials (llars infants,escoles, altres)

107.000llibres 38.000Menjadors 67.000logopèdia 2.000

02 451 226310Jornades15.000

Vic sector 2 5.000Infància en risc 10.000

Total 2.7 655.815

2.8 Ciutadania i desenvolupament comunitari

02 323 226090Activitats de dinamització comunitària per a nova ciutadania41.500

02 323 226320Innovació social5.000

02 323 226330Oficina acollida37.000

Recursos materials 13.000Altres 24.000

02 323 226340Xarxa entitats ciutadana45.000

02 323 226350Foment de la nova ciutadania12.000

Total 2.8 140.500

2.9 Cooperació al desenvolupament

02 323 480000Ajut al tercer món170.600

Conveni Vic-Somoto 78.900Quota Fons català 1.100Entitats 52.100Programes sensibilització 38.500

Total 2.9 170.600

TOTAL AFERS SOCIALS I CIUTADANIA 3.230.065

DESPESES AFERS SOCIALS I CIUTADANIA

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES ECONOMIA I HISENDA03 - ÀREA ECONÒMICA

3.0 Personal

03 121 120010Retribucions bàsiques Administració Financera181.500

03 121 121010Retribucions complementàries Administració Financera240.000

03 121 150010Productivitat Administració Financera63.000

03 453 120000Retribucions bàsiques Turisme24.000

03 453 121000Retribucions complementàries Turisme26.500

03 444 120000Retribucions bàsiques Medi Ambient27.000

03 444 121000Retribucions complementàries Medi Ambient42.000

03 444 150000Productivitat Medi Ambient2.100

Total 3.0 606.100

3.6 Mon rural

03 511 623000Mon rural. Altres serveis56.000

Protectora animals 30.000Consell pagesia 20.000Pla prevenció incendis 6.000

Total 3.6 56.000

3.7 Medi Ambient

03 442 227090Despeses pla d'acció mediambiental37.800

03 442 227091Actuacions mediambientals110.350

Campanyes sensibilització 70.000Jornades de M.A. 34.000Quotes 6.350

03 431 622400Estudis i projectes34.000

Contaminació atmosfèrica 3.000Control d'aigües 3.000Altres estudis 28.000

Total 3.7 182.150

3.10 Noves tecnologies

03451 226110

Xarxes obertes25.000

03451 226120

Internet a peu de carrer15.000

03451 226130

Projecte pilot UMTS60.000

03451 226140

TDT30.000

03451 226150

Promoció de la cultura digital50.000

Total 3.10 180.000

TOTAL ÀREA ECONÒMICA 1.024.250

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES EDUCACIÓ 04 - ÀREA D'EDUCACIÓ

4.0 Personal

Ensenyament:




Cultura-IMAC




Biblioteca



Total 4.0 499.902

4.1 Ensenyament

04 422 212000Conservació escoles200.000

04 422 221030Total calefacció escoles95.000

04 422 221000Total electricitat escoles60.000

04 422 222000Telèfon escoles7.000

04 422 227000Total neteja escoles334.000

04 323 226040Servei Orientació Escolar i Professional4.000

04 323 226050Aula Autoaprenentage12.000

04 323 226060Casals d'Estiu135.000

04 323 226090Escola Educadors d'Osona30.000

04 422 226100Centre Formació Adults7.000

04 422 481000Beques llars infants88.000

04 422 488000Aportació Fundació Llars Infants200.000

04 422 488002Aportació Escola Estel50.000

04 422 489020Trans.activitats escolars i pedagògiques20.000

04 422 226000Oficina Municipal d'Educació (OME)7.000

04 422 226010Pla educatiu d'Entorn:211.328

Subvenció Generalitat: 171.309Subvenció Ajuntament: 40.019

04 422 489030Subvenció Escola Música 907.300

Subvenció Generalitat: Grau mig-Conservatori 269.285Subvenció Generalitat:Escola de Música 344.876Subvenció Ajuntament: 293.300

04 422 489000Subvenció escola de dibuix i tallers104.642

04 451 489050Conveni temes escoles bressol11.200

Total 4.1 2.483.470

4.2 Cultura

04 451 226020Publicacions culturals20.000

04 451 489000Subvenció a Entitats33.000

04 451 481000Beques escriptors, músics etc7.500

04 451 489030Convenis i contracte programes96.000

04 451 467000Aportació normalització Lingüistica60.000

04 451 226090Manteniment serveis generals20.000

04 451 489040Accions Culturals95.000

04 451 226100Escola de fotografia8.200

PRESSUPOSTOS 2008

04 451 467010Aportació Fundació Embat Cultural30.000

Total 4.2 369.700

TOTAL ÀREA D'EDUCACIÓ 3.353.072

DESPESES EDUCACIÓ

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES SERVEIS I RÈGIM INTERIOR

05 - ÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIOR

5.2 Règim Interior

05 121 216000Manteniment equips informàtics150.000

Manteniment PC's i impressores 14.000Llicència SAP 15.400Material etc 30.000Manteniment Soft 30.000Altres 61.000

05 121 626000Adquisició equips informàtics200.000

Adquisició PC's i impressores 75.000Adquisició programes 50.000Ampliació instal·lacions 75.000

05 121 626001Adquisició mobiliari i altres50.000

05 122 120000Retribucions bàsiques Serveis Generals321.000

05 122 121000Retribucions complementàries Serveis Generals482.000

05 122 150000Productivitat Serveis Generals93.500

05 122 120010Retribucions bàsiques Informàtica73.500

05 122 121010Retribucions complementàries Informàtica104.000

05 122 150010Productivitat Informàtica23.500

05 122 120020Retribucions bàsiques Arxiu40.500

05 122 121020Retribucions complementàries Arxiu56.000

05 122 120030Retribucions bàsiques Ordenances44.500

05 122 121030Retribucions complementàries Ordenances65.000

05 122 150030Productivitat Ordenances2.500

Total 5.2 1.706.000

5.4 Governació

05 222 227090Pla prevenció riscos laborals i adequació plans seguretat35.000

05 222 120000Retribucions bàsiques Guàrdia Urbana623.000

05 222 121000Retribucions complementàries Guàrdia Urbana1.320.000

05 222 150000Productivitat Guàrdia Urbana198.000

05 222 130000Retribucions bàsiques Grua municipal67.000

Total 5.4 2.243.000

5.5 Via pública

05 222 213000Manteniment senyalització i neteja graffitis90.000

05 422 227090Educació viària6.500

Total 5.5 96.500

5.6 Serveis

05 443 212000Conservació i manteniment Cementiri70.000

05 432 221040Vestuari Brigada municipal25.000

05 441 221000Subministrament enllumenat públic600.000

05 441 227090Contractes concessió, conservació,enllumenat i empesa mixta1.400.000

Concessió: 1.256.300Altres: 143.700

05 442 227000Contractes recollida escombraries i neteja3.987.500

RECOLLIDA DE RESIDUS:Recollida de residus urbans: 552.100Recollida matèria orgànica: 175.000Recollida P.singulars: 182.750Neteja i manteniment contenidors 31.000TOTAL RECOLLIDA RESIDUS: 940.850CESPA:Recollida selectiva: 447.500Recollida comercial: 30.850Neteja viària: 1.460.800Gestió deixalleria: 149.600Altres serveis neteja: 225.000TOTAL CESPA: 2.313.750

PRESSUPOSTOS 2008

ABOCADORS:Abocador Orís: 532.900Abocador Gurb: 200.000TOTAL ABOCADORS: 732.900

05 442 227010Contractació serveis desinfecció i recollida gossos30.000

05 442 625250Adquisició mobiliari urbà (paperes, etc.)70.000

05 511 227000Contractes manteniment parcs i jardins600.000

Concessió: 173.500Altres: 426.500

05 511 612010Adquisició plantes,arbres i manteniment reg automàtic100.000

05 512 227000Neteja clavegueres i manteniment estacions bombeig70.000

Inspecció clavegueram circuit TV 30.000Neteja imbornals 25.000Manteniment estació bombeig col·lectors 15.000

05 432 623000Material inventariable Àrea Manteniment80.000

05 511 226090Despeses Tallers d'ocupació32.508

05 461 226070Cavalcada Reis70.000

05 511 210000Reparació carrers,parcs,jardins,material Brigada i P.ocupació290.000

Reparació i manteniment carrers 150.000Reparació i manteniment voreres 90.000Reparació clavegueres 30.000Altres petites reparacions 20.000

05 511 210020Contractes vigilància,manteniment aparcaments145.000

Manteniment aparcaments 35.000Manteniment parcs 100.000Altres 10.000

05 511 620000Rep.d'asfalts, adquis.mobili.urbà, instal.lac.xarxes, serveis etc. 540.000

Asfaltat carerrs 200.000Parcs i jardins 150.000Ordres d'execució 30.000Reforma clavegueram 100.000Atres 60.000

05 511 210010Manteniment i conservacio del nucli urbà180.000

Manteniment lloses plaça Major i nucli urbà 30.000Manteniment i millora carrers centre històric 70.000Eixample Morató i altres 80.000

05 433 120000Retribucions bàsiques Brigada194.500

05 433 121000Retribucions complementàries Brigada270.300

05 433 150000Productivitat Brigada168.500

05 443 120000Retribucions bàsiques Cementiri18.850

05 443 121000Retribucions complementàries Cementiri32.600

05 443 150000Productivitat Cementiri14.200

Total 5.6 8.988.958

5.8 Barris

05 463 212010Manteniment Centre del Remei50.000

05 463 212030Manteniment Centres cívics75.000

05 463 489010Aportació Festes Barris15.000

05 463 227000Manteniment Ciber Ateneus40.000

05 463 226090Organització actes Centres Cívics100.000

Centre Cívic Remei 70.000Altres centres Cívics 30.000

05 462 227100Despeses serveis integració i ciutadania7.500

05 313 120000Retribucions bàsiques43.416

05 131 121000Retribucions complementàries68.333

05 323 130000Plans ocupació Convivència i Ciutadania (sous + ss)55.000

Total 5.8 454.249

5.9 Seguretat

05 222 212000Reparació i manteniment Dipòsit Municipal7.500

05 222 220000Material Policia40.000

05 222 221040Vestuari Guàrdia Urbana45.000

05 222 226030Despeses especials de reciclatge i Advocat18.000


PRESSUPOSTOS 2008

05 222 204000Lloguer vehicles, grues i altres60.000

Rentings vehicles policia 16.700Rentings grua 27.300Requeriment gures externes 14.000Altres 2.000

05 222 227010Contractes servei grua200.000

Externalització servei grua05 222 226090Despeses especials festa patronal Guàrdia Urbana

6.50005 222 623000Adquisició de material policia

80.000Programa informàtic i gestor d'incidències 40.000Ampliació xarxa càmeres vigilància del trànsit 40.000

Total 5.9 457.000

5.11 Pla de barris

05465 227000Programa 61: Dona connecta't 14.200

05465 227110Programa 74:Envelliment actiu 23.500

05465 227120Programa 75: Joves Vic Sud 37.200

05465 410100Programa 73:Aportació IME 31.375

05465 227140Programa 71:Veïns i veïnes:xarxa per transmissió valors 116.000

Celebrar l'any 2008: activitats entorn Diàleg interculatural 9.000Taller "La meva memòria del barri" 2.000Pel·lículaescrita i interpretada per joves del barri 5.000Exposició "D'immigrants a ciutadans" 2.000Cançons Bressol 2.000Exposició i xerrada sobre els pous d'aigua de Ghana 3.000Cicle animació infantil als barris 10.000Mercat d'intercanvi de llibres al carrer 5.000Mercat d'intercanvi d'objectes útils, vestuari infantil 6.000Bebeto Cidra. L'espectacle "Urbe dansa" 1.500Mostra de tallers i projectes de reciclatge 4.000Mostra cinema a l'aire lliure 8.000Reforçar les festes majors dels barris.Jocs de barri 5.000Concerts plaça Santa Cecilia 3.000Taller de cuines del mon:"Un passeig per a tots els gustos" 3.000Col·laboració Festival Cinema Julius 1.000programa Vic per la Pau 1.500Realització "Diari del meu barri" 3.000Altres projectes 12.000Servei gestió del programa 30.000

05465 227180Despeses Generals Pla de Barris 48.000

05 463 226080Despeses desenvolupament accions ciutadanes58.762

05 463 226081Despeses sensibilització61.800

05 465 131100Plans ocupació Llei de Barris189.500

Dona conecta't 42.625Joves Vic Sud 43.375Veïns i Veïnes xarxa transmissió de valors 52.000Serveis Generals 78.500

Total 5.11 580.337

5.12 Protecció Civil

05 223 213000Adquisició material fungible Protecció Civil5.700

Vestuari: 3.000material Oficina: 600Mobiliari: 550Altres: 1.550

05 223 226090Despeses de funcionament17.000

Dietes i cursets: 10.300Manteniment vehicles: 3.050Publicitat i promoció: 2.550Altres: 1.100

05 223623010Adquisició material inventariable 15.000

Total 5.12 37.700

TOTAL ÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIOR 14.563.744


PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES TERRITORI I URBANISME

06 - TERITORI I URBANISME

6.0 Personal



06432 150000Productivitat 221.300

Total 6.0 1.166.400

6.1 Planajament urbanístic

06 432 627000Assistència tècnica per projectes200.000

Redacció projectes urbanístics 125.000Col·laboració tècnics externs 50.000Plànols Topogràfics i altres 25.000

06 511 216000Manteniment equips informàtics45.000

Manteniment programes Microstation i Tec 25.000Assessorament i seguiment SIG 20.000

06 432 226020Despeses publicacions i exposicions80.000

06 432 600000Adquisició terrenys5.000

06 511 626000Inversions serveis informàtics i materials d'oficina80.000

Adquisició equips informàtics 25.000Ampliacions llicències 10.000Funcionalitat pel SIG 30.000Adquisició altres programes 15.000

Total 6.1 410.000

6.2 Mobilitat i transport urbà

06 513 489000Subvenció transport urbà509.200

Concessió: 235.000Línia St. Llàtzer: 80.000Monitors: 9.200Subvenció jubilats 185.000

Total 6.2 509.200

6.3 Habitatge

06 431 227300Promoció Habitatge40.000

06452 226140Habitatge gent jove 20.000

Total 6.3 60.000

TOTAL ÀREA DE TERITORI I URBANISME 2.145.600

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES GENERALS

11 - DESPESES GENERALS

11 121 220000Material oficines i anuncis 198.00011 121 220011Anuncis oficials 20.00011 121 202000Lloguers 80.00011 121 212000Conservació edificis municipals 250.00011 121 212010Conservació i manteniment edifici "El Sucre" 69.200

quotes trimestrals: 52.895electricitat: 4.405gas: 11.900

11 121 221080Material fungible 15.00011 121 622000Reforma edificis municipals 190.00011 121 227000Neteja edificis municipals 260.00011 121 221090Calefacció 53.00011 121 221030Combustible vehicles 58.00011 121 221000Electricitat 89.00011 121 224000Assegurances 145.00011 121 221010Cànon aigua 35.00011 121 222000Telèfon 185.00011 121 222010Despeses de segells 45.00011 121 222050Despeses de notificacions 45.00011 111 230000Despeses de dietes membres corporació 15.00011 111 233000Assignacions a grups polítics 37.90011 121 230010Despeses dietes funcionaris 40.00011 121 230110Dietes ponencia tècnica 35.00011 121 227080Despeses recaptació i inspecció urbana 280.00011 121 227050Despeses processos electorals i cens 7.50011 121 226030Despeses serveis jurídics 90.00011 121 226010Despeses representació Ajuntament 175.00011 121 214000Repararació i manteniment vehicles i asegurances 100.00011 121 489000Devolució ingressos indeguts exercicis anteriors 10.00011 122 150010Increment productivitat + ss i adaptació plantilla 120.36011 313 160000Seguretat social funcionaris 2.262.58411 121 151000Hores extres 220.00011 313 163040Plans pensions i Fons socials 94.68011 111 100000Sous regidors, Plens i Comissions 600.85011 111 160000Seguretat social regidors 223.65011 122 110000Retribucions bàsiques personal eventual 131.81411 122 110010Retribucions complementàries personal eventual 211.39111 122 110020Productivitat personal eventual 3.63011 122 160000Seguretat social eventuals 114.45011 322 130010Plans ocupació Generalitat 150.00011 322 130000Plans ocupació Serveis Generals 167.21511 322 160000Seguerat social plans ocupació 41.49011 322 130030Taller Ocupació: personal i alumnes 616.473

Convenis a entitats i consorcis

11 451 489001Conveni Museu Episcopal 310.00011 121 470000Despeses quotes Associacions Municipals i Convenis 30.00011 751 467000Aportació Consorcis 117.000

TOTAL DESPESES GENERALS 7.943.187

PRESSUPOSTOS 2008

CÀRREGA FINANCERA ANY 2008

Entitat Data Interès Anualitat Finalització Import 31/12/2007

B.C.L. (1) juny-98 Mibor+1 19+1 juny-2020 10.532.680 6.124.532CAIXA PENSIONS (2) juny-98 euribor+0,05 10 juny-2009 2.483.388 413.898CAIXA MANLLEU (2) abr-00 Euribor+0,35 20+3 caren. abr-23 9.258.757 7.423.320CAIXA CATALUNYA (2) gener-98 Mibor+0,125 10 març-2008 824.072 22.891CAIXA CATALUNYA (2) feb-99 Mibor+0,125 10 desembre-2008 819.516 91.057CAIXA CATALUNYA :2000/0841 desm.2000 euribor+0,125 10 desembre-2010 940.564 313.522BCL: EXP.2000/0919 desm.2000 5,16 10 desembre-2010 2.216.418 738.806CAIXA DE CATALUNYA desm.2001 Euribor+0,125 10 desembre-2011 966.746 429.664BANC CREDIT LOCAL desm.2001 Euribor+0,08 10 desembre-2011 4.538.964 2.017.317CAIXA CATALUNYA desm.2002 Euribor+0,12 10 + 1 caren. 2012 1.106.260 614.592CAJA MEDITERRANEO(CAM) desm.2002 Euribor+0,10 10 + 2 caren. 2014 3.423.684 2.567.763CAIXA CATALUNYA desm.2004 Euribor+0,10 10 + 1 caren. 2015 1.302.783 1.042.226CAIXA CATALUNYA oct-05 Euribor+0,10 10 + 1 caren. 2016 1.508.340 1.319.798CAIXA CATALUNYA oct-06 Euribor+0,10 10 + 1 caren. 2017 1.420.295 1.385.188LA CAIXA: 9620 30835980394 desm.2006 3,466% 2017 3.022.337 3.022.337BANC CREDIT LOCAL desem 2007 4,341% 2018 4.329.615 4.329.615CAIXA CATALUNYA juliol 2007 Euribor+0,10 10 + 1 caren. 2018 1.512.102 1.512.102

TOTAL PRÉSTECS 50.206.521 31.856.526

DIPUTACIÓ 1998 10 2009 90.152 20.284DIPUTACIÓ 2000 10 2010 90.152 36.061DIPUTACIÓ 2001 10 2011 120.202 63.440DIPUTACIÓ 2002 10 2012 120.000 72.000DIPUTACIÓ 2004 10 2014 125.000 87.500DIPUTACIÓ 2005 10 2015 125.000 100.000DIPUTACIÓ 2006 10 2016 125.000 125.000

TOTAL DIPUTACIÓ 795.506 504.285

IMPORT TOTAL 51.002.027 32.360.811

PRESSUPOSTOS 2008

APORTACIONS INSTITUTS I PATRONATS

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA 1.534.000

INSTIUT MUNICIPAL D’ESPORTS 802.860

PATRONAT D’ESTUDIS UNIVERSITARISPatronat 3.005Subvenció UVic 80.000

INSTITUT MUNCIPAL D’ACCIÓ CULTURAL 675.547

TOTAL APORTACIÓ INSTITUTS I PATRONATS 3.095.412

PRESSUPOSTOS 2008

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS

ESTAT D’INGRESSOS 2008

CIII Taxes i altres ingressos75.100

CIV Transferències corrents871.235

TOTAL INGRESSOS 946.335

ESTAT DE DESPESES

CI Despeses de personal 335.775

CII Compra béns corrents i serveis 334.475


CVI Inversions 4.185

TOTAL DESPESES946.335

PRESSUPOSTOS 2008

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL


CIII Taxes i altres ingressos123.850


CV Ingressos patrimonials 20

TOTAL INGRESSOS 841.417

ESTAT DE DESPESES


CII Compra béns corrents i serveis 726.637

CIII Despeses financeres 20

CVI Inversions 30.000

TOTAL DESPESES841.417

PRESSUPOSTOS 2008

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA


CIII Taxes i altres ingressos1.455.200

CIV Transferències corrents2.979.800

CV Ingressos patrimonials 1.000

TOTAL INGRESSOS 4.436.000

ESTAT DE DESPESES


CII Compra béns corrents i serveis 3.612.000

CIII Despeses financeres 1.000

TOTAL DESPESES4.436.000

PRESSUPOSTOS 2008

Despesa per habitant

ALCALDIAAFERS SOCIALS I CIUTADANIAÀREA ECONÒMICAÀREA D'EDUCACIÓÀREA DE SERVEIS I RÈGIM INTERIORTERRITORI I URBANISMEINSTITUT MUNICIPAL PROMOCIÓ I ECONOMIAINSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTSPATRONAT D'ESTUDIS UNIVERSITÀRISINSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURALDESPESES GENERALSCÀRREGA FINANCERAPERSONAL

487.000

2.202.765

418.150

2.853.170

9.944.545

979.200

1.534.000

802.860

83.005

675.547

2.984.600

5.267.000

12.917.998

41.199.840

import

1,18

5,35

1,01

6,93

24,26

2,38

3,72

1,95

0,2

1,64

7,24

12,78

31,35

100

% sobre pressupost

12,74

57,63

10,94

74,65

261,49

25,62

40,14

21,01

2,17

17,67

78,09

137,8

337,98

1.077,94

Import per habitant

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES

DESPESES 2008

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

15%

INVERSIONS REALS

4%

PASSIUS FINANCERS

9%

DESPESES FINANCERES

3%

DEPESES DE PERSONAL

31%

DESPESES DE BÉNS

CORRENTS I SERVEIS

38%

PRESSUPOSTOS 2008

DESPESES

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VIC 2007: FUNCIONS I CAPÍTOLS

FUNCIÓ 1-Serveis de caràcter general

FUNCIÓ 2-Protecció civil i

seguretat ciutadana

FUNCIÓ 3-Seguretat protecció i promoció

social

FUNCIÓ 4-Producció

béns públics caràcter social

FUNCIÓ 5-Producció béns de caràcter

econòmic

FUNCIÓ 6-

Regulació econòmica de caràcter

general

FUNCIÓ 7-Regulació econòmica

de sec.produc.

FUNCIÓ 8-

Ajustaments de

consolidació

FUNCIÓ 9-Transf.

Administraci.

públiques

FUNCIÓ 0-Deute públic

TOTAL CAPITOLS

CAPÍTOL 1 3.575.488 2.208.000 4.369.858 2.764.652 0 0 0 0 0 0 12.917.998CAPÍTOL 2 3.077.150 524.700 1.607.615 8.513.640 1.362.508 0 0 0 0 0 15.085.613CAPÍTOL 3 0 0 408.600 0 0 0 0 0 0 1.365.000 1.773.600CAPÍTOL 4 40.000 0 0 3.620.429 509.200 0 1.651.000 0 0 0 5.820.629CAPÍTOL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAPÍTOL 6 440.000 95.000 0 389.000 776.000 0 0 0 0 0 1.700.000CAPÍTOL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAPÍTOL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAPÍTOL 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.902.000 3.902.000

TOTAL FUNCIONS 7.132.638 2.827.700 6.386.073 15.287.721 2.647.708 0 1.651.000 0 0 5.267.000 41.199.840

PRESSUPOSTOS 2008

PERSONAL 2008

ÀREA NÚM. DE PERSONES COST TOTAL

ALCALDIA 8 351.845

Total 8351.845

AFERS SOCIALS I CIUTADANIA

Serveis socials 361.220.700

Joventut 2 114.790

Total 38 1.335.490

ECONÒMICA

Hisenda 13 629.850

Medi ambient 2 92.430

Turisme 2 65.650

Total 17 787.930

EDUCACIÓ

Ensenyament 10 339.300

Cultura –IMAC- 9 304.850

Biblioteca 6 172.900

Total 25 817.050

PRESSUPOSTOS 2008

PERSONAL 2008

ÀREA NÚM. DE PERSONES COST TOTAL

SERVEIS I RÈGIM INTERIOR

Serveis Generals 281.165.450

Barris 6 194.800

Informàtica 5 261.300

Arxiu 2 125.450

Ordenances 5 145.600

Brigada 20 823.290

Cementiri municipal 2 85.345

Guàrdia Urbana 722.783.300

Grua municipal 3 87.100

TOTAL 143 5.671.635

TERRITORI I URBANISME 301.516.320

TOTAL 301.516.320

TOTAL FINAL 261 10.480.270

PRESSUPOSTOS 2008

NOUS LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA 2008

Alcaldia

1 Ordenança (lloc reservat minusvàlids) C1

Afers socials i ciutadania

1 Punt dona (laboral) A2

1 Punt acollida (laboral) A2

1 Tècnic oficina acollida A2

2 Agents oficina acollida C2

Àrea Econòmica – Medi Ambient

1 Tècnic ciències ambientals (laboral) A1

Àrea d’Educació

1 Tècnic coordinador d’Àrea (eventual) A1

Serveis Generals

Oficina atenció al ciutadà

2 Administratius C1

3 Auxiliars C2

Barris

1 Coordinador agents (laboral) C1

2 Tècnics aula autoaprenentatge (laboral) A2

3 Agents centres cívis C2

PRESSUPOSTOS 2008

NOUS LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA 2008

Guàrdia Urbana

1 Caporal C2

5 Guàrdies C2

Territori i Urbanisme

1 Arquitecte (domini informàtica) A1

(Suprimeix un lloc A2)

1 Arquitecte ½ jornada (eventual) A1

TOTAL NOUS LLOCS DE TREBALL 27

PRESSUPOSTOS 2008

SITUACIÓ FINANCERA DE L’AJUNTAMENT DE VIC

a 01/01/08

Previsió ingressos corrents sense contribucions especials 40.800.000

Previsió despeses corrents 31.175.000

Previsió interessos i amortitzacions 5.078.000

Estalvi net 4.547.000

Previsió deute viu 32.360.810

Previsió ingressos corrents sense contribucions especials40.800.000

Percentatge s/ingressos corrents 79,32%

PRESSUPOSTOS 2008

Resum

• Pressupost quantitativa i qualitativament molt important

• Programa polític que conté un projecte de ciutat

• Nova estructura organitzativa i funcional

• Esperit de servei i enfocament a les persones

• Contenció de la Càrrega Financera sense deixar de fer les inversions importants

• Generació d’Estalvi Net important, que ens permetrà assumir les noves inversions

• El Pla d’Inversions pel quadrienni ha de servir per dotar a Vic dels equipaments i serveis que la ciutat necessita

Pressupostos 2008

pressupostos 2008

Documents