indicadores de desempe o y gesti n presupuestal · con base en el diagn stico de derechos humanos...
Post on 21-Apr-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Indicadores de Desempeñoy Gestión Presupuestal
26 de noviembre de 2009
Lic. Jesús Orta MartínezSubsecretario de Planeación Financiera
Gobierno del Distrito Federal
Contenido
1. Presupuesto de egresos de la ciudad.
2. Eficiencia en la gestión presupuestal.
2.1 Presupuesto basado en resultados.
2.2 Presupuesto con enfoque de Derechos Humanos y Género.
2.3 Indicadores de desempeño y de gestión.
66.1 63.157.1
34.3
Delegaciones Órganos
Autónomos
Organismos y
Entidades
Sector Central
11.58
39.07
33.84
-8.92
Gasto
Administrativo
Transferencias Capital Intereses Deuda
Evolución del gasto 2005-2009(crecimiento porcentual acumulado)
78,411.4
89,434.9
101,809.1
97,396.1
92,554.594,366.1
99,056.2
104,659.0
114,456.7
122,626.1
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución Histórica del Gasto Neto Total(millones de pesos de 2009)
Crecimiento real 2005-200929.9%
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
Incrementos porcentuales en elGasto
2005-2009
Seguridad Pública yProcuración de Justicia
Educación,Ciencia y Tecnología
Inversióny Empleo
Protección delIngreso Familiar
Ejes Principales Presupuesto 2009
30.30% del Presupuesto Total
25.30% del Presupuesto Total
19.44% del Presupuesto Total
6.51% del Presupuesto Total
Contenido
1. Presupuesto de egresos de la ciudad.
2. Eficiencia en la gestión presupuestal.
2.1 Presupuesto basado en resultados.
2.2 Presupuesto con enfoque de Derechos Humanos y Género.
2.3 Indicadores de desempeño y de gestión.
Presupuesto basado en Resultados
El Presupuesto basado en Resultados es un conjunto de elementos metodológicos que integra losresultados y el desempeño de los programas presupuestarios y la ejecución de los flujosmonetarios asignados a éstos, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento demetas y objetivos.
Promover la Rendición de Cuentasy la Transparencia
Objetivos
Impulsar el Desarrollo Social delDistrito Federal
Garantizar la Solvencia de las Finanzas Públicasdel Gobierno del Distrito Federal
Mediante la implementación de un Presupuesto basado en Resultados en el Gobierno delDistrito Federal, el gasto se hace más transparente y más eficiente.
ActividadesInstitucionales
como Programas
Avances en la implantación del Presupuesto por Resultados
Diseño de la estructura desoporte para la creaciónde indicadores enUnidades Responsables ymedición de objetivosbasados en estructura porresultados
Catálogo base para laconformación de laestructura porResultados, indicadoresy requerimientoscualitativos
Seguimiento oportuno yrelevante a programasespecíficos
Marcos dePolítica Pública:
Introducción Marco Lógico
Sistemade IndicadoresPresupuestales
Explicitación de objetivosfinales e intermedios programapúblico
Especificación operativa de laActividad Institucional quesirvan como base paraposteriores evaluaciones encoherencia de procesos
Punto focal para latransversalización delPresupuesto con Perspectiva deGénero y posteriorintroducción de DerechosHumanos
Especificación de responsablesinstitucionales para laobtención de objetivos
Mejora enSeguimiento de
Gasto de Inversión
Aclaración de monto derecursos para cadaPrograma que manejeuna Unidad Responsable
Introducción de uncampo de seguimientode proyectos en la clavepresupuestal paraseguimiento en tiemporeal
Introducción de unaficha técnica conconsideraciones deterritorialización yespecificaciones paramejor conceptualizaciónde proyectos
Presupuesto capaz de integrarsistemáticamente
consideraciones de resultados adiscusiones presupuestales
PG PE AITPS SS UNI PTDA DIAÑO
R SR AI TRS SS UNI PTDAORPY FF DI DGAÑO
Ampliación de dimensiones de seguimiento:
Clasificación administrativa
Clasificación por resultados/programática
Clasificación económica y auxiliares
FF Procedencia específica de recursos
OR
Origen genérico de recursosTR
Estatus del recurso: orígen, ampliación,compensado
DG Programas estratégicos (equidad),y otros específicos
PY Seguimiento de Proyectos de Obra
Nuevos Campos: R
SR
AI
Resultados: Objetivos finalesde largo plazo
Subresultados: objetivosintermedios de medianoplazo
Programas: HerramientasInstitucionales con quecuenta el GDF para alcanzarSR y R
Reestructuración de la Clave Presupuestal
0203
0613
14 La desigualdad económica y sus consecuencias se reducen en la Ciudad de México01 Los adultos mayores tienen un ingreso mínimo garantizado01 01 Programa de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores02 Los adultos mayores tienen una vida digna que garantiza el respeto a sus Derechos Humanos01 2 Programa de Apoyo Social a Adultos Mayores01 3 Programa de Atención a Adultos Mayores01 71 Servicios delegacionales de apoyo social a adultos mayores
Desarrollo SocialEquidad
Protección SocialDesarrollo y Asistencia Social
Clasificaciónpor
ResultadosSubresultado
Resultado
Subfunción
Función
Eje
Grupo Funcional
ClasificaciónFuncional
Actividades Institucionales
Nuevo Estructura por Resultados
Contenido
1. Presupuesto de egresos de la ciudad.
2. Eficiencia en la gestión presupuestal.
2.1 Presupuesto basado en resultados.
2.2 Presupuesto con enfoque de Derechos Humanos y Género.
2.3 Indicadores de desempeño y de gestión.
Presupuesto con Enfoque de Derechos Humanos
! Con base en el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal se estableció el Plande Acción Inmediato, que incorpora medidas para el presupuesto.
! Este Plan es un paso previo al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal que esde largo plazo y establece una visión de Estado.
! En el presupuesto 2009, se creó la subfunción de “Derechos Humanos”.
! Para las delegaciones, se creó un fondo donde el Gobierno paga 50 por ciento del costo deacciones orientadas a capacitación en derechos humanos y género, y difusión de losderechos humanos.
Definición: enfoque de presupuesto donde se relaciona la misión, visión y objetivos de lasunidades responsables con un derecho humano a proteger mediante la asignación de recursosque contribuyan su cumplimiento.
Presupuesto con Enfoque de Género
El compromiso del GDF contra la inequidad de género entodas sus actividades.
El combate de la inequidad de géneroen el gasto público.
Reconocer y TransversalizarVisualizar
Definición: enfoque de presupuesto donde todas las unidades responsables incorporan unaresponsabilidad para la lucha contra la inequidad de género.
que reconozcan y expliciten el compromiso por resolver la problemática específica que enfrentan las mujeresen el sector en cuestión.
Transversalización integral
! Un diagnóstico de género, y! Un propósito de genero.
Todas las actividades institucionales deben contener:
Equidad de Genero
Derechos Humanos
Defunciones de mujeres por embarazo
Delitos hacia mujeres en STC
Calidad en el Servicio del Metrobús
Créditos Otorgados por el INVI
Densidad de la población de los Centrosde Readaptación Social
Eficiencia del STC
Índice de Deserción a nivel Preparatoria
Resultados 2009: Derechos humanos y equidad de género
Contenido
1. Presupuesto de egresos de la ciudad.
2. Eficiencia en la gestión presupuestal.
2.1 Presupuesto basado en resultados.
2.2 Presupuesto con enfoque de Derechos Humanos y Género.
2.3 Indicadores de desempeño y de gestión.
¿Qué es un indicador?
Un indicador es una herramienta que nos permite medir el cumplimiento de los objetivos ymetas establecidos en un programa de gestión.
Indicador
Objetivos
Metas
Programas Presupuestarios
Impacto de los resultados
Evolución de los Avances
Asimismo, proporcionan la base para supervisar y evaluar el programa.
Metodología de planeación basada en la estructuración y solución de problemas parapresentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones decausalidad, la cual permite definir el fin, propósitos y actividades de los indicadores, asícomo las metas y evaluación de cada programa ejecutado.
Metodología de Marco Lógico
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Objetivos Indicadores Medios deverificación Supuestos
Matriz deMarco Lógico
Indicadores Asociados a Programas Públicos del GDF
Objetivos
Vacunación gratuita y permanente, otorgada a los niños entre 0 y 5 años de edad en las unidadesmédicas del GDF establecidas en las 16 delegaciones.
Actividades
Niños vacunados entre 0 y 5 años de edad.Componentes
Reducción del nivel de morbilidad de la población capitalina.Propósito
Incrementar la esperanza de vida de la población de la Ciudad de MéxicoFin
Ejemplo: Programa de Vacunación del Gobierno del Distrito Federal
Agrupación general de acciones requeridas para producir los componentes del programa.Actividades
Bienes y servicios proporcionados a la población beneficiaria en el transcurso de la ejecución delprograma y que son necesarios para alcanzar el propósito.
Componentes
Resultado a ser logrado en los beneficiarios del programa, derivado de la entrega de los componentes.Propósito
Objetivo establecido en el Programa General de Desarrollo, programas sectoriales, institucionales odelegacionales, al cual el programa público contribuye de manera significativa para su cumplimiento en ellargo plazo.
Fin
Evolución del Sistema de Indicadores en el GDF
2008
2009
2010
Objetivo: Aportar elementos cuantitativos y cualitativos para llevar a cabo un mejormonitoreo, análisis y evaluación del gasto.
! Inclusión de indicadores referentes al cumplimiento de lasmetas programadas de cada actividad institucional en losinformes trimestrales.
! Firma de un Convenio con el BID para la implementación deun Presupuesto Basado en Resultados en el DF.
! Inclusión de la Matriz del Marco Lógico.
! Definición de los indicadores.
! Conclusión del Sistema Integral de Indicadores Estratégicos.
! Sistematización de la información para transparentar el usode los recursos públicos por medio de los informestrimestrales y de cuenta pública.
Ejemplo de Indicador
100* (83,106/2,012,832) = 4.1%Trimestral100* (Población atendida en medibuses al
período/Población total en zonas de alta y muyalta marginación del Distrito Federal)
ValorEnero-Septiembre 2009
FrecuenciaFórmula
" Unidad Responsable: Secretaría de Salud.
" Objetivo: Incrementar la cobertura de atención a lapoblación en zonas de alta y muy alta marginalidad.
" Indicador: Porcentaje de población atendida en zonasde alta y muy alta marginalidad.
Conclusiones
! Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al asegurar que se están destinando losrecursos en función de su bienestar.
! Maximizar el impacto de cada peso gastado por el Gobierno del Distrito Federal.
! Mejorar el monitoreo y evaluación de los programas y las actividades institucionales.
! Aprovechar el presupuesto para la introducción de nuevos temas sociales en la agendapública de la ciudad (equidad de género, derechos humanos, medio ambiente).
! Transparentar el ejercicio del gasto público.
! Mejorar la rendición de cuentas a los legisladores, órganos fiscalizadores y a la sociedad.
A través de la implementación de un Presupuesto basado en Resultados y el uso deindicadores, se hace más eficiente el gasto del Gobierno del Distrito Federal y se cumple conlos objetivos de:
Indicadores de Desempeñoy Gestión Presupuestal
26 de noviembre de 2009
Lic. Jesús Orta MartínezSubsecretario de Planeación Financiera
Gobierno del Distrito Federal
top related