AUDITORA AL PROCESO DE bSAREAS COMUNESFECHANOMRE DEL AREARESPONSALE CALIFICACIONAUDITOR1S CIusificurOb|etivo: "VERIFICAR QUE ESTE SOLO LO NECESARIO"1- Eiste soIo Io necesurio y requerido en eI reu de trubu|o?Herromienfos ArfcuIos vorios En mezonnine Si soIo Io necesorio bMoferioIes Pemoches En rincones y coIumnos. Hosfo Z inecesorios 3Adifomenfos TobIeros Enfre coIumnos y esfrucfuro. 3 o mosinnecesorios 0TorniIIos 8oo mesos y confenedores Herromienfo monuoIEn oreo de copiodoro En oreo de fox En cocinefoEn soIos de unfoZ-Todos Ios urticuIos sirven, estn en buen estudo/condiciones y Iu informucin est uctuuIizudu?Si fodo ok bHerromienfos TobIeros de informocion Eq. de Moneo de Mof. Hosfo Z oreos de oporf. 3MoferioIes ArficuIos vorios Equipo MoviI3o mos oreos de oporf. 0Adifomenfos Pocks,mesos ,confenedores Areo de fox y copiodoros "NO SIRVEN O ESTAN AVERIADOS"En cocinefo SoIos de unfo3.-Estn Ios munomtros, botonerus, dispIuys,fIu|metro,voItmetro,umpermetro Si fodo ok be indicudores y fotoceIdus funcionundo en: Hosfo Z oreos de oporf. 3Moquinos de soIdor Prensos Op. de ensombIe3o mos oreos de oporf. 0Unidodes HidrouIicos Lovodoros 0ros y equipo moviI4- Eiste unu distribucion de Io necesurio puru estu ureu por Iu frecuenciu de uso, Si fodo ok bureu, temu, tipo huciendoIo uccesibIeHosfo Z oreos de oporf. 3Herromienfos confenedores Pefocciones3o mos oreos de oporf. 0MoferioIes componenfes Herromienfo monuoIAdifomenfos corrifos Procedimienfos sfondordTorniIIos rocks Equipo de sequridodPemoches mesos CocinefoTobIeros ArficuIos vorios Areo de fox y copiodoroArchivo comn SoIo de unfosTOTAL 1"S Z0Z"S ORSANIZAROb|etivo:"VERIFICAR SI EXISTE UN LUSAR PARA CADA COSA Y SI TODAS LAS COSAS ESTAN EN SU LUSAR"I Que seu uutoepIicutivo, de tuI formu que se puedu sucur y devoIver uI Iuqur de oriqen y se puedun detectur fuItuntes1- Estn Ios muteriuIes y equipos en Ius reus correspondientes? Si fodo ok 3MoferioIes AImocenes inf. de Pdfo.en proceso Conveyors Hosfo Z oreos de oporf. ZEquipos Adifomenfos Equipo moneode moferioIes3o mos oreos de oporf. 0 0ovefos de mfIs y hfo. Cocinefo Areo de fox y copiodoroSoIo de unfosObservuciones:Observuciones:Observuciones:Observuciones:Observuciones:Puntuucin:Z- Se encuentru eI reu deIimitudu y seuIizudu?Areos peofoneoIes Moquinorio y Equipos TeIfono de emerqencio Si fodo ok 3Areos de Operocion Indicociones de Seq. obIiqoforio 8ofes poro desechos soIidos Hosfo Z oreos de oporf. ZComponenfes Equipos vs incendio Areos cuorenfeno3o mos oreos de oporf. 0AImocn de pdfo. Proceso Pufo de evocuocion Contenedores:Areo de fox y copiodoro SoIo de unfos MoferioI por recuperorCocinefo Archivo comn Choforro MefoIsoChoforro proveedor3- Eiste identificucin en eI reu? (u criterio en Io necesurio e indispensubIe) Si fodo ok bEsfocion (es) Codiqo de coIores en fubero : Los confocfos fomo corrienfe: Hosfo Z oreos de oporf. 3TobIeros de cfrI. 0os,oquo,hidrouIico y oire II0 &ZZ0 & 440 VoIfs3o mos oreos de oporf. 0MoferioI enProceso Corrifos oImocn Corrifos de escoIerosProducfo ferminodo Producfo rechozodo ,choforro CocinefoAreo de fox y copiodoro SoIos de unfo Archivo comn(Hoos recicIor,fiIminos efc.) ( Proqromo ufiIizocion)4- Eisten pIutuformus/buses puru evitur que Ios equipos/muteriuIes estn en eI piso? Si fodo ok 3Componenfes Confenedores Seporodores Hosfo Z oreos de oporf. ZHerromienfos Pocks Adifomenfos3o mos oreos de oporf. 0b- Se trubu|u con puntos de reorden? (donde d vuIor uqrequdo) Si fodo ok 30ovefos de MfIs.vorios Confenedores Toreferos (idenf.mofI) Hosfo Z oreos de oporf. Z0ovefosEq. de seq. AImocenes 0ovefo refocciones3o mos oreos de oporf. 0Esfonferos de Moneo Inf. SoIos de unfo Areo de fox y copiodoro- EI equipo mviIpuru mune|o de muteriuIes cumpIe con Ios dispositivos de sequridud? Si fodo ok 3Copocidod mox. de corqo Concomosen buen esfodo CIoxon Hosfo Z oreos de oporf. ZCinfuron de sequridod SIinqos con sequro Torrefo3o mos oreos de oporf. 0Exfinfor Sireno Luz de reversoIuces IicencioTOTALZ"S Z03SLIMPIAROb|etivoVERIFICAR QUE EL LUSAR DE TRAAJO ESTE IMPECALE1- Se enSe encuentru eI reu o Ios urticuIos sucios, con poIvo, qrusu, uceite, quuntes, rebubus, escoriu de soIduuru, busuru, pupeIes,etc?Adifomenfos Moquinos de soIdor Esfrucfuro de Io Move:Unidodes hidrouIicos ModuIos Ioqsfico,mffo. Prev. Fochodo Si fodo ok,sin fuqos 9Equipo de Compufo 8ebederos Puerfos Hosfo Z oreos de oporf. 4Mesos de Insp. y ensombIe Herromienfos Viqos 3o mos oreos de oporf. 0VenfiIodores En rincones y coIumnos TechosFechodoros Enfre coIumnos y esfrucfuro TroqoIuzAccesorios de Tronsfer TobIeros de indicodores PoIinesMezoninne y su esfrucfuro MoviIboIsfer PisosEquipo de moneo de mofIs: Equipo moviImoneo de mofIs: CoIumnos8oo Pocks y herromienfos Monfocorqos 0rosEsfonferos moneo inf. mfI PoIiposfo PIumoSoIos de unfo Areo de fox y copiodoro Mezonnine y esf.Archivo comn CocinefoZ- Eisten fuqus de uceite, uire, qus(Ar-CoZ) o uquu en eI reu ?Moquinos de soIdor 8ebederos Adifomenfos y prensos Si fodo ok,sin fuqos 9Conexiones Monomefros Unidodes HidrouIicos Hosfo Z oreos de oporf. 4ConfroI de voIvIos Equipo moviI Lovodoros piezos3o mos oreos de oporf. 08oos CocinefoObservuciones:Observuciones:Observuciones:Puntuucin:Puntuucin:Observuciones:Observuciones:Observuciones:Observuciones:3-Los rincones, esquinus, fosus deI reu estn Iimpios? Si fodo ok Iimpio 9En fosos de operociones Enfre operociones Conveyors Hosfo Z oreos de oporf. 4boo forimos 8oo Ios boses de confenedores Trincheros3o mos oreos de oporf. 0Esfonferoshfos Esfonferos occesorios4-Eisten Ios suficientes botes o contenedores puru depositur Iu busuru?De ucuerdouI Iuy-out de QS-9000 Si 3Mo 0TOTAL3"S 304S IENESTAR PERSONAL Ob|etivo Verificur que se upIique eI bs en Io personuI1- EI personuI true su uniforme?Si fodo ok bSin oIferociones Comiso foodo Hosfo I07 deI personoI 3Monqos obofonodos Sin rofurosMos deI I07 deI personoI 0Limpiezo deI uniforme Uniforme compIefoZ-Lu upurienciu deI personuI es Iu udecuudu ?Si fodo ok bPeIo corfoSin Codenos ,oniIIos,orqoIIosEfc. Hosfo I07 deI personoI 3Sin orefes Mos deI I07 deI personoI 0TOTAL4"S 10bS DiscipIinu"HACER DEL bS UNA FORMA DE VIDA"Ob|etivo Verificur que se estn utiIizundo Ios procedimientos y huyu sequimiento1- Eiste procedimiento puru eI muntenimiento de Iu 1S?"Tener soIo Io necesurio" Si I.bMo 0Z- En eI reu se encuentrun instructivos de operucin uctuuIizudos?Hoos de proceso MiveI IV PIon de ConfroI Si I.bAMEF PETS Mo 03- Eiste procedimiento puru eI muntenimiento de Iu ZS? Si ZMo 0Observuciones:Observuciones:Observuciones:enfre coIumnos y esfrucfuro noveObservuciones:Observuciones:Observuciones:4- Eiste procedimiento puru eI muntenimiento de Iu 3S?Si ZMo 0b- Eiste un proqrumu de muntenimiento preventivo? Si ZMo 0

- CumpIimiento u compromisos de Iu uuditoru unterior que queduron pendientes?SiI pendienfe ZMofo. Si es en oIqunos, cuoIes7 Hosfo Z pendienfes. I 3o mos pendienfes 07- EI personuI conoce y utiIizu Ios procedimientos de trubu|o? Respondiendo u IuSi fodos ,conoce y ufiIizo Zprequntu De dnde obtienes informucin puru reuIizur t trubu|o? Hosfo Z personos noIConocen, suben y utiIizun3o mos personos no. 0- Se respetu, se hu muntenido y uctuuIizudo eI Luy out correspondiente uI reu? Si ZMo 09- Se est utIizundo uI 100% eI equipo de sequridud (seqn correspondu) en eI reu?EI I007SI ZI persono no IZ personos no 010- Eisten evidenciu de reportes, proqrumus, etc De meses, semunus unteriores debidumente reqistrudosConfroI de de Proceso Proqromos de Iimpiezo Proqr. Mffo. Prevenfivo Si fodo ok 3PeporfesPufinos de inspeccion Poromefros de operocion Hosfo Z oreos de oporf. I0roficos poromefros de inspeccion Peporfe diorio inspeccion Mo exisfe evidencio 0PeqisfrosMofo: Si en oIqunos ,cuoIes7TOTALb"S 30Puntuucin totuI = 100 ptsObservuciones:Exisfe un proqromo de Iimpiezo qeneroI7Cuenfo con uno odecuodo recoIeccion de deshechos soIidos, cIosificodo por fipo 7Observuciones:Observuciones:Observuciones:Observuciones:Observuciones:Observuciones:Observuciones:Puntuucin: