117 - minist. de cult. juvent.y dep. · 117 - minist. de cult. juvent.y dep. pp- 117-001 mision...

117 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.

PP- 117-001

MISION INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es el ente rector delas políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentary preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar laparticipación de todos los sectores sociales, en los procesos dedesarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo, sindistingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediantela apertura de espacios y oportunidades que propicien larevitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, eldisfrute de los bienes y servicios culturales, así como lacreación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.

POLITICAS:

1.4.1. Redefinición de la estructura organizativa que facilite lagestión administrativa y presupuestaria de acuerdo con los nuevoscambios.1.4.2. Actualización de las políticas culturales estatales.1.4.3. Fortalecimiento de la comunicación estratégica del MCJD.1.4.5. Fomento y difusión de las diferentes expresiones artísticoculturales, tomando en cuenta la diversidad cultural.1.4.6. Rescate y divulgación del patrimonio histórico cultural ynatural.1.4.7. Difusión de las obras de artistas nacionales, brindandooportunidades a los nuevos valores, en condiciones de equidadentre los géneros y en sus distintas manifestaciones.1.4.9. Visualización del arte y la producción cultural comoindustria que genere ingresos.

ACCIONES ESTRATEGICAS:

1.4.1.1. Desarrollar un proceso de reestructuración ymodernización institucional.1.4.1.0. Identificar mecanismos legales, que permitan eldesarrollo de proyectos culturales autosostenibles.1.4.1.3. Automatización de los servicios que brinda el sectorcultura en las diferentes áreas.1.4.1.4. Construcción de infraestructura cultural.1.4.2.1. Desarrollar el proyecto de "Actualización de PolíticasCulturales".1.4.2.2. Detectar y fomentar las buenas prácticas institucionales.1.4.3.1. Creación de un Sistema Nacional de Información Culturalcon carácter interinstitucional.1.4.5.1. Desarrollo de actividades culturales (diversos eventosculturales, encuentros interculturales, celebraciones especiales,

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capacitación) en el ámbito regional y nacional.1.4.5.4. Apoyar los programas de promoción de la lectura,especialmente en la población infantil y adolescente.1.4.5.6. Desarrollo de programas de promoción sobre las diferentesexpresiones etnoculturales:indígena, afrocaribeña y dentro deéstas, las expresiones de la población infantil, juvenil y de lasmujeres.1.4.6.4. Investigación y restauración de inmuebles de valorpatrimonial.l.4.6.5. Capacitación en el ámbito del patrimonio culturalinfantes, jóvenes y personas adultas.1.4.7.4. Producción de conciertos de temporada oficial y ópera.1.4.7.5. Promoción y difusión de la producción artística ycultural nacional.1.4.7.6. Empleo de las instalaciones institucionales para apoyar acreadores e investigadores en la promoción y distribución de susobras y propuestas, entre otras facilidades.1.4.9.2. Promoción de una política cultural que se vincule con elturismo sostenible y la dimensión productiva del sector cultura.1.4.9.3. Ejecución de proyectos pilotos sobre MIPYMES culturales.

PP- 117-003

7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 398,500,000 434,792,164 0

15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 0 750,000 0

19 OTROS SERVICIOS GENERALES 398,500,000 434,042,164 0

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 5,804,159,946 6,839,360,257 9,849,030,000

20 EDUCACION 4,796,342 4,318,342 0

28 FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL 5,522,763,604 6,615,276,935 9,415,897,499

SERVICIOS ECONOMICOS 1,328,400,000 405,345,148 515,800,000

30 ESPARCIMIENTO Y RECREACION 1,325,400,000 405,345,148 515,800,000

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 5,804,159,946 6,839,360,257 9,849,030,000

31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 276,600,000 219,764,980 433,132,501

SERVICIOS ECONOMICOS 1,328,400,000 405,345,148 515,800,000

44 ENERGIA 3,000,000 0 0

SERVICIOS FINANCIEROS 57,627,505 22,664,546 5,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 57,627,505 22,664,546 5,000,000

7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 7,055,030,912 7,236,614,091 8,933,536,556

11 GASTO DE CONSUMO 2,757,580,668 2,564,925,872 1,929,917,404

111 SUELDOS Y SALARIOS 1,707,070,896 2,131,862,551 2,185,404,000

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 222,846,508 433,063,321 572,176,668

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,175,955,888 4,671,688,219 5,125,113,508

131 AL SECTOR PRIVADO 459,752,748 475,493,450 553,427,802

132 AL SECTOR PUBLICO 4,658,144,868 4,188,738,833 5,613,194,536

133 AL EXTERIOR 7,215,892 7,455,936 9,333,550

2 GASTOS DE CAPITAL 533,656,539 465,548,024 1,436,293,444

21 FORMACION DE CAPITAL 1,329,400,000 331,675,000 214,249,870

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 45,742,971 51,000,000 756,000,000

215 OTRAS CONSTRUCCIONES 168,506,899 280,675,000 573,400,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 88,789,444 97,493,278 49,758,242

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 49,758,242 97,493,278 88,789,444

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,104,000 13,715,200 212,020,922

PP- 117-004

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




241 AL SECTOR PRIVADO 160,000,000 0 3,000,000

242 AL SECTOR PUBLICO 52,020,922 13,715,200 10,104,000

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 5,000,000 22,664,546 57,627,505

251 DEUDA INTERNA 57,627,505 22,664,546 5,000,000

7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 1,707,070,896 2,131,862,551 2,185,404,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,707,070,896 2,131,862,551 2,185,404,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 170,804,444 322,817,926 457,381,307

01 INGRESOS CORRIENTES 170,804,444 322,817,926 457,381,307

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,042,064 110,245,395 114,795,361

01 INGRESOS CORRIENTES 52,042,064 110,245,395 114,795,361


01 INGRESOS CORRIENTES 519,860 7,955,273 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 49,238,382 89,538,005 88,789,444

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 214,249,870 331,675,000 1,329,400,000

01 INGRESOS CORRIENTES 950,268 2,000,000 900,000,000





01 INGRESOS CORRIENTES 30,000,000 0 0


8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 57,627,505 22,664,546 5,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 42,527,505 13,280,737 0


PP- 117-005

7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

749 ACTIVIDADES CENTRALES 671,747,619 763,830,800 939,327,779

751 CONSERVACION DEL PATRIMONIO

CULTURAL

550,765,518 629,680,000 662,765,708

753 GESTION Y DESARROLLO CULTURAL 204,562,878 255,936,400 1,396,401,040

755 INFORMACION Y COMUNICACION 682,361,743 847,290,000 918,871,895

757 CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA 581,061,093 0 0

758 DESARROLLO ARTISTICO Y EXTENSION

MUSICAL

0 1,307,857,902 753,230,690

760 TRANSFERENCIAS VARIAS 4,898,188,600 3,897,567,013 5,699,232,888

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 618 0 618

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

46 0 463 ADMINISTRATIVO

182 0 1824 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

307 0 3075 TECNICO

79 0 799 DE SERVICIO

PP- 117-006

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

1,425,363,400 760,040,600 2,185,404,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,081,475,400 760,040,600 1,841,516,000

030 SUELDO ADICIONAL 166,500,000 0 166,500,000

031 SALARIO ESCOLAR 157,300,000 0 157,300,000

060 SOBRESUELDOS 18,000,000 0 18,000,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000

7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 7,588,687,451 7,702,162,115 10,369,830,000

INGRESOS CORRIENTES 7,129,028,545 7,259,850,101 9,833,536,556


TITULOS VALORES 459,658,906 442,312,014 536,293,444


7,588,687,443 7,702,162,115 10,369,830,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 1,707,070,896 2,131,862,551 2,185,404,000

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,458,697,475 1,827,185,799 1,841,516,000

PP- 117-007




030 SUELDO ADICIONAL 129,694,476 161,738,752 166,500,000

031 SALARIO ESCOLAR 105,405,763 127,000,000 157,300,000

060 SOBRESUELDOS 11,715,182 13,850,000 18,000,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,558,000 2,088,000 2,088,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 170,804,444 322,817,926 457,381,307

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,417,567 14,201,563 15,600,000

106 OTROS ALQUILERES 300,000 4,550,000 4,827,255

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 14,211,901 21,710,140 15,613,742

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 10,706,700 28,192,078 24,634,714

122 TELECOMUNICACIONES 25,950,193 30,236,945 29,300,797

124 SERVICIO DE CORREOS 2,700,000 3,173,680 1,363,001

126 ENERGIA ELECTRICA 26,385,000 32,506,752 32,611,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 14,440,000 14,383,653 16,406,100

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,240,000 7,020,000 6,488,456

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 13,359,356 11,861,750 11,727,711

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 4,800,000 4,150,000 5,664,324

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,330,705 7,107,110 4,727,923

150 SEGUROS 17,000,000 18,918,669 18,221,600

162 CONSULTORIAS 1,934,400 5,912,000 6,400,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,925,641 5,254,680 5,142,455

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 6,853,652 10,977,500 10,494,985

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,913,474 20,850,000 223,500,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 40,000 180,145 100,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,295,855 81,631,261 24,557,244

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,042,064 110,245,395 114,795,361

202 GASOLINA. 5,390,000 5,935,000 3,118,200

204 DIESEL 700,000 612,672 865,785

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 30,000 382,070 363,530

212 MEDICINAS 110,000 321,012 244,010

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 11,103,882 15,519,596 16,465,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 178,100 5,795,000 3,850,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,725,996 10,323,301 10,658,276

234 IMPRESOS Y OTROS 7,256,223 25,589,600 28,541,625

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,013,000 2,517,641 2,877,576

252 CEMENTO 76,500 140,000 244,510

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 350,275 1,215,000 1,179,393

258 MADERA 860,088 1,326,000 1,540,590

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,107,095 2,430,000 3,090,590

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 477,003 1,625,000 1,666,718

PP- 117-008




270 REPUESTOS 2,542,656 7,451,576 8,340,600

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,621,605 6,569,200 6,808,822

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 192,000 2,365,000 4,827,300

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 8,424,247 12,168,130 11,268,428

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,169,400 5,922,697 6,649,988

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 713,994 2,036,900 2,194,420


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,579,843 52,138,981 47,503,434

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 0 5,005,000 9,000,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,056,274 3,151,620 2,860,660

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 25,675,315 28,794,986 24,825,350

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 3,100,000 1,100,000

390 EQUIPOS VARIOS 2,446,810 5,302,691 3,500,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 214,249,870 331,675,000 1,329,400,000

510 EDIFICIOS 45,742,971 51,000,000 756,000,000

530 OBRAS URBANISTICAS. 155,531,899 271,000,000 573,400,000

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 12,975,000 9,675,000 0


602 PRESTACIONES LEGALES 27,975,698 23,000,000 24,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 7,000,000 5,300,000 6,300,000

604 BECAS 14,000,000 17,000,000 17,200,000

606 PREMIOS 24,437,750 28,852,450 33,200,000

610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 13,670,000 0 0

634 SUBVENC. A INSTIT. DEPORTIVAS. 5,000,000 0 0

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 615,300 28,428,000 29,417,802

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 367,054,000 372,913,000 443,310,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 192,160,332 277,101,103 282,970,000

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 7,907,504 9,888,326 10,101,000

663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 22,150,000 0 0

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,391,603,408 3,819,061,129 5,229,171,536

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 19,191,447 29,686,975 30,317,000

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 25,132,177 53,001,300 60,635,000

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 150,000 143,017 347,000

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 7,065,892 7,312,919 8,986,550


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 160,000,000 0 3,000,000

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 24,050,000 0 0

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 20,500,000 3,821,875 0

PP- 117-009




733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 7,470,922 9,893,325 10,104,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 57,627,505 22,664,546 5,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 57,627,505 22,664,546 5,000,000

PP- 117-010

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

117 MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 1,081,475,400

9544 1MINISTRO (e) ........................... 712,650 8,551,800

16600 2VICEMINISTRO a 684,050 Cls c/u (e) ..... 1,368,100 16,417,200

4904 1DIRECTOR GENERAL DE CULTURA (e) ........ 574,550 6,894,600

10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 348,950 4,187,400

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 318,950 3,827,400

4903 2DIRECTOR GENERAL 2 a 296,650 Cls c/u (e) 593,300 7,119,600

3584 2CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e) ........ 473,700 5,684,400

4895 1DIRECTOR GENERAL DE BANDAS (e) ......... 235,850 2,830,200

11612 2PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u ... 471,700 5,660,400

11601 1PROFESIONAL JEFE 1 (4 horas) (e) ....... 113,175 1,358,100

11601 5PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u ... 1,131,750 13,581,000

969 7ASESOR B a 217,250 Cls c/u (e) ......... 1,520,750 18,249,000

11464 11PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 2,331,450 27,977,400

9637 8MUSICO PROFESIONAL DE BANDA 2 a 205,250

Cls c/u ................................

1,642,000 19,704,000


3190 1COMPOSITOR ............................. 191,350 2,296,200


11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 186,150 2,233,800

1182 1ASISTENTE C (e) ........................ 185,050 2,220,600

9636 2MUSICO PROFESIONAL DEL BANDA 1 a

172,450 Cls c/u ........................

344,900 4,138,800

11421 2PROFESIONAL 1 a 166,650 Cls c/u (4

horas) .................................

166,650 1,999,800


9657 2MUSICO 4 G:A a 161,750 Cls c/u ......... 323,500 3,882,000

3690 2CONTADOR 4 a 156,550 Cls c/u ........... 313,100 3,757,200

15785 22TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls

c/u ....................................

3,444,100 41,329,200

9632 18MUSICO TECNICO DE BANDA 3 a 147,650 Cls

c/u ....................................

2,657,700 31,892,400


c/u ....................................

2,067,100 24,805,200

15417 1TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C ......... 146,850 1,762,200

3680 2CONTADOR 2 a 144,650 Cls c/u ........... 289,300 3,471,600

15317 2TECNICO EN INFORMATICA 3 a 144,450 Cls

c/u ....................................

288,900 3,466,800

3675 1CONTADOR 1 ............................. 143,650 1,723,800


c/u ....................................

718,250 8,619,000

12041 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 ............ 143,050 1,716,600

10739 1OPERADOR DE COMPUTADOR 2 ............... 139,550 1,674,600

7048 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 3 ............... 131,050 1,572,600


c/u ....................................

20,664,350 247,972,200

15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 128,350 Cls

c/u ....................................

256,700 3,080,400

ClaseCódigo


Cuota

PP- 117-011

13275 1SECRETARIO EJECUTIVO 3 ................. 124,750 1,497,000

15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 124,550 1,494,600

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 124,150 1,489,800

15630 2TECNICO JEFE 1 a 122,050 Cls c/u ....... 244,100 2,929,200

165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 119,950 1,439,400

12961 1SECRETARIO BILINGUE .................... 117,150 1,405,800

16013 6TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a

117,150 Cls c/u ........................

702,900 8,434,800

14714 12TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u ............ 1,401,000 16,812,000

13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 116,050 1,392,600

15307 1TECNICO EN INFORMATICA 1 ............... 115,550 1,386,600

2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 ............. 114,450 1,373,400

12876 14SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 1,563,100 18,757,200

14703 1TECNICO 3 (4 horas) .................... 55,825 669,900

14703 11TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u ............ 1,228,150 14,737,800

16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 111,650 1,339,800

16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 109,750 1,317,000

10613 2OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u ......... 218,700 2,624,400

2326 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 ............. 107,350 1,288,200

14692 16TECNICO 2 a 107,350 Cls c/u ............ 1,717,600 20,611,200


c/u ....................................

1,063,500 12,762,000

10608 13OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u ......... 1,372,150 16,465,800

365 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 ......... 104,350 1,252,200

10824 2OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 103,050

Cls c/u ................................

206,100 2,473,200

2569 2AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a

101,850 Cls c/u ........................

203,700 2,444,400

10603 5OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u ......... 509,250 6,111,000

16145 5TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 101,050

Cls c/u ................................

505,250 6,063,000

10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls

c/u ....................................

695,450 8,345,400

354 24AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550

Cls c/u ................................

2,365,200 28,382,400

2564 4AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 98,550

Cls c/u ................................

394,200 4,730,400

10598 2OFICINISTA 1 a 98,550 Cls c/u .......... 197,100 2,365,200

16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3 ................ 97,550 1,170,600

16350 13TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 1,234,350 14,812,200

16344 30TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 92,050 Cls c/u 2,761,500 33,138,000

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

1,993,400

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

112,899,680

87RECARGO DE FUNCIONES 650,000

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

80,200,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 117-012

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

162,105,910

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

44,341,610

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

337,500,000

132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE

PERSONAL SUSTITUTO

3,000,000

180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS

RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION

Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA

D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO

PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE

PUESTOS ASI COMO

REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO

EJECUT.)

17,350,000

1,841,516,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 749

PP- 117-013


ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Cultura, Juventud y Deportes, en materia jurídica,de planificación, información y comunicación, informática degestión, implementación de controles internos y asuntos decooperación internacional; así como administrar y velar por laadecuada utilización de los recursos humanos, financieros,materiales y de mantenimiento de la institución.

EJES DE DESARROLLO:

1. Creación de Capacidades Humanas.

AREAS TEMATICAS:

4. Cultura.

POLITICAS:

1.4.1. Redefinición de la estructura organizativa, que facilite lagestión administrativa y presupuestaria de acuerdo con los nuevoscambios.1.4.2. Actualización de las políticas culturales estatales.1.4.3. Fortalecimiento de la comunicación estratégica del MCJD.1.4.9. Visualización del arte y la producción cultural comoindustria que genere ingresos.


1.4.1.0. Identificar mecanismos legales, que permitan eldesarrollo de proyectos culturales autosostenibles.1.4.2.1. Desarrollar el Proyecto de "Actualización de PolíticasCulturales".1.4.2.2. Detectar y fomentar las buenas prácticas institucionales.1.4.3.1. Creación de un Sistema Nacional de Información Culturalcon carácter interinstitucional.1.4.9.2. Promoción de una política cultural que vincule el turismosostenible y la dimensión productiva del sector cultura.1.4.9.3. Ejecución de proyectos pilotos sobre MIPYMES culturales.

PP- 117-014

OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:

1.4.1.0.1. Crear modelos de cogestión con el propósito deresponder a los nuevos retos del desarrollo cultural nacional.1.4.2.1.1. Elaborar el Plan Decenal de Cultura.1.4.2.2.1. Orientar la cultura organizacional del MCJD hacia elmejor aprovechamiento de los recursos humanos.1.4.3.1.1. Dar a conocer en forma sistematizada la oferta deproductos y servicios culturales a la sociedad costarricense.1.4.9.2.1. Incentivar la cultura como un sector con ampliasposibilidades de apoyo al desarrollo turístico sostenible yconocer los alcances y la dimensión productiva de la cultura, quepermita visualizar a este sector como generador de ingreso.1.4.9.3.1. Promocionar el desarrollo de la micro, pequeña ymediana empresa cultural, para nuevas opciones de empleo.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.4.1.0.1.01. Servicios de asesoría y tramitación legal

Documentos 950.00 1,900.00

1.4.1.0.1.02. Servicios de planificación y evaluación

Informes 9.00 18.00

1.4.1.0.1.03. Gestión de recursos financiero contables

Informes 76.00 152.00

1.4.1.0.1.04. Servicios de auditoría

0.00 0.00

1.4.1.0.1.05. Gestión de bienes y servicios

Compra directas y

contrataciones 50.00 120.00

1.4.2.1.1.06. Eventos de difusión cultural concertados

Eventos 4.00 8.00

1.4.2.2.1.07. Administración, gestión y desarrollo de

recursos humanos

Puestos clasificados y

servidores capacitados 34.00 68.00

1.4.3.1.1.08. Servicios de informática

Diseño, implementación y

soporte 500.00 1,000.00

1.4.9.2.1.09. Espacios de discusión y reflexión sobre

la dimensión productiva de la cultura

0.00 0.00

1.4.9.3.1.10. Actividades de análisis sobre la

actividad cultural

0.00 0.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

PP- 117-015

1.4.1.0.1.01.1. Brindar al Ministerio, a sus órganosadministrativos y desconcentrados asesoría jurídica oportuna yeficaz, mediante el manejo actualizado de los instrumentoslegislativos, doctrinarios y jurisprudenciales, con el fin deofrecer una respuesta idónea a los diferentes requerimientosinstitucionales que en este campo se presentan.1.4.1.0.1.02.1. Brindar asesoría y seguimiento en el proceso deformulación y evaluación de los Planes Operativos Anuales de losProgramas y Organos Desconcentrados, vinculados al Plan Nacionalde Desarrollo, acorde con las políticas y directrices de laContraloría General de la República y los ministerios de Hacienday Planificación y Política Económica, con el fin de que estos seconstituyan en el insumo para la elaboración de los informes deevaluación y continuar con el proceso de rendición de cuentas.1.4.1.0.1.03.1. Agilizar el sistema de pago a proveedores para laadquisición de bienes y servicios, que permita la eficienteoperacionalidad de los programas y Organos Desconcentrados.1.4.1.0.1.04.1. Mejorar la estructura de control interno existentetanto en la Administración Central del Ministerio, como en losOrganos Desconcentrados, mediante la evaluación de las mismas, conel propósito de garantizar una adecuada estructura para eldesarollo de las actividades que realizan y velar por el uso,manejo y control apropiado de los recursos existentes.1.4.1.0.1.05.1. Priorizar la adquisición y distribución del Plande Compras de acuerdo a las necesidades ministeriales, para lograruna respuesta eficiente y oportuna a las demandas de los usuariosinternos del Ministerio.1.4.2.1.1.06.1. Apoyar a entidades culturales profesionales ycomunitarias afines, mediante el préstamo de infraestructura yotros recursos institucionales, con el fin de divulgarconocimientos especializados de interés para la sociedad,estimular el pensamiento original, creativo y crítico, así comorescatar, conservar, promover y difundir las manifestaciones de lacultura universal.1.4.2.2.1.07.1. Mantener actualizada la clasificación de puestosdel Ministerio, conforme la naturaleza de estos y el sistema declasificación vigente, con el fin de contribuir al mejoramiento delos procesos de trabajo.1.4.2.2.1.07.2. Desarrollar una administración de recursoshumanos, eficiente y dinámica, mediante procesos de capacitación yformación, que permitan brindar a nuestros usuarios un serviciomás ágil y oportuno.1.4.3.1.1.08.1. Brindar una herramienta de comunicación y trámiteinterna, para agilizar los procesos de trabajo internos ycontribuir a la divulgación de los servicios que los Programas yOrganos Desconcentrados brindan.1.4.3.1.1.08.2. Optimizar la plataforma tecnológica migrando hacianuevas tecnologías para mejorar la productividad interna y porende el servicio.

PP- 117-016

1.4.9.2.1.09.1. Propiciar espacios de discusión y reflexión sobrela dimensión productiva de la cultura y el desarrollo de unapolítica cultural vinculada con el turismo, que permita visualizara este sector como generador de ingresos.1.4.9.3.1.10.1. Promover el desarrollo de actividades de análisissobre los alcances económicos de la actividad cultural, así comode la evolución productiva de los sectores profesionales de estesector, con el propósito de incorporar la dimensión productiva dela cultura y las estrategias de financiamiento para el quehacercultural nacional en la definición de políticas del MCJD.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.4.1.0.1.01.1.1. Resolver el 100% de los requerimientos deasesoría legal (A).1.4.1.0.1.02.1.1. Dar cobertura en asesoría y seguimiento al 100%de los Programas Presupuestarios y Organos Desconcentrados (A).1.4.1.0.1.03.1.1. Mantener en 15 días el tiempo de trámite de pagoa los proveedores (A).1.4.1.0.1.04.1.1. Elaborar 14 estudios de auditoría, incluyendoinformes sobre estados financieros, auditorias operativas yestudios especiales (A).1.4.1.0.1.05.1.1. Contar en el I semestre con el Plan de Compraspriorizado (B).1.4.2.1.1.06.1.1. Apoyar con los recursos de infraestructura yotros a 20 organizaciones con proyectos de relevancia cultural(B).1.4.2.2.1.07.1.1. Determinar la clasificación de 60 puestos deacuerdo a la naturaleza y al sistema de clasificación vigente (A).1.4.2.2.1.07.1.2. Llevar a cabo 3 concursos internos y externosque integren registros de elegibles en clases institucionales (M).1.4.2.2.1.07.2.1. Realizar 25 actividades de Capacitación yFormación en el ámbito institucional y de intercambios interinstitucionales (M).1.4.3.1.1.08.1.1. Elaborar 2 anteproyectos para Intranet y unSistema Nacional de Información Cultural para el MCJD (A).1.4.3.1.1.08.2.1. Configurar e instalar el 100% del equipo decómputo que ingrese nuevo (B).1.4.9.2.1.09.1.1. Realizar un seminario-taller sobre políticasturísticas culturales (B).1.4.9.2.1.09.1.2. Realizar un diagnóstico sectorial sobre lacultura como generadora de ingresos (B).1.4.9.3.1.10.1.1. Efectuar un encuentro sectorial sobre turismo ycultura (M).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Asesorías

realizadas/Asesorías

1.4.1.0.1.01.1.1.1. Eficacia

PP- 117-017

demandadas*100 0.00 0.00 100.00

Instituciones

asesoradas/Total de

instituciones*100 0.00 0.00 100.00

1.4.1.0.1.02.1.1.1. Eficacia

Días de trámite de pago

a proveedores 30.00 15.00 15.00

1.4.1.0.1.03.1.1.1. Eficacia

Estudios de auditoría

realizados 14.00 18.00 14.00

1.4.1.0.1.04.1.1.1. Eficacia

Plan de compras

formulado 0.00 0.00 1.00

1.4.1.0.1.05.1.1.1. Eficacia

Organizaciones apoyadas 0.00 0.00 20.00

1.4.2.1.1.06.1.1.1. Eficacia

Puestos clasificados 0.00 20.00 60.00

1.4.2.2.1.07.1.1.1. Eficacia

Concursos realizados 0.00 0.00 3.00

1.4.2.2.1.07.1.2.1. Eficacia

Actividades de

capacitación y formación

ejecutadas 0.00 18.00 25.00

1.4.2.2.1.07.2.1.1. Eficacia

Anteproyectos realizados 0.00 0.00 2.00

1.4.3.1.1.08.1.1.1. Eficacia

Equipos

configurados/Total de

equipos *100 0.00 100.00 100.00

1.4.3.1.1.08.2.1.1. Eficacia

Seminario-taller

realizado 0.00 0.00 1.00

1.4.9.2.1.09.1.1.1. Eficacia

Diagnóstico realizado 0.00 0.00 1.00

1.4.9.2.1.09.1.2.1. Eficacia

Encuentro realizado 0.00 0.00 1.00

1.4.9.3.1.10.1.1.1. Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

395,277,646 Despacho Viceministra 1 Definición y ejecución de políticas técnicoadministrativas que sirvan de base para la planificación ydesarrollo de las acciones prioritarias de la institución

395,277,633 Oficialía Mayor 2 Administración de los recursos humanos, materiales yfinancieros para un desarrollo eficiente y eficaz de losdiferentes programas que ejecuta

30,188,700 Departamento de Auditoría 3 Evaluación en forma independiente de las operacionescontables, financieras, administrativas y de otranaturaleza, como base para prestar un servicioconstructivo y de protección

13,583,800 Dirección del Colegio 4 Difusión Cultural del Colegio de Costa Rica834,327,779Total del Programa 749

PP- 117-018

PP- 117-019

Registro Contable: 117-749-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 939,327,779

01 INGRESOS CORRIENTES 796,615,164

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 142,712,615


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 120 0 120

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



25 0 255 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

939,327,779

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 544,513,000

000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 458,975,000

030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 41,250,000

031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 35,700,000

060 01 111 28 SOBRESUELDOS 6,500,000

070 01 111 28 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 96,484,825

106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 127,255

112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 7,652,742

114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 7,856,714

122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 11,572,355

124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 533,001

126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 10,451,000

128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 11,496,100

132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,568,456

134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,802,711

142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,086,284

144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 782,923

150 01 112 28 SEGUROS 15,721,600

162 01 112 28 CONSULTORIAS

(PARA CUBRIR GASTOS POR CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES EN ECONOMÍA Y CULTURA,

NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL

PP- 117-020

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


OPERATIVO 2004 PAO) 700,000

172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,142,455

174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,444,985

199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(PARA PAGO POR CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL

EDIFICIO DE LA ANTIGUA ADUANA Y OTROS) 10,546,244

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,920,339

202 01 112 28 GASOLINA. 2,090,200

204 01 112 28 DIESEL 365,785

206 01 112 28 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 313,530

212 01 112 28 MEDICINAS 104,510

214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

(PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS

DE TONNER Y TINTAS QUE UTILIZAN LAS IMPRESORAS

DE INYECCIÓN, FOTOCOPIADORAS, APARATOS DE FAX

Y OTROS) 10,465,000

220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,000,000

232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,268,276

234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 2,887,625

240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 947,576

252 01 112 28 CEMENTO 104,510

254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 449,393

258 01 112 28 MADERA 940,590

259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 940,590

260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 966,718

270 01 112 28 REPUESTOS 5,770,600

282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,350,300

284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 3,152,300

286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,563,428

290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,104,988

299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,134,420

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 31,194,615

310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

(PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE

CÓMPUTO, QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS DE LOS

AVANCES QUE EXPERIMENTA EL GOBIERNO DIGITAL) 20,865,000

330 27 221 28 EQUIPO DE TRANSPORTE.

(PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS QUE SE REQUIEREN

CON EL FIN DE SUSTITUIR ALGUNOS QUE SE

ENCUENTRAN EN ESTADO AVANZADO DE DETERIORO) 4,000,000

340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,146,265

350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,183,350

360 27 221 28 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,000,000

390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 2,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 105,000,000

PP- 117-021



510 27 211 30 EDIFICIOS

, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS) 105,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106,697,000

602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000

603 01 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 3,800,000

604 01 131 28 BECAS 2,200,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 70,514,000

660 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,924,000

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,590,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,518,000


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,259,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,259,000

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 7,555,000

667 01 132 28 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,555,000

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 15,110,000


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,110,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,518,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,518,000

733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,518,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 4,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA PAGOS PENDIENTES POR CONCEPTO DE

SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EL PAGO DE

PP- 117-022



RECALIFICACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CON EL

PERSONAL TAMBIÉN ADEUDADAS DE PERÍODOS

ANTERIORES) 4,000,000

PROGRAMA 751

PP- 117-023


CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DELPATRIMONIO

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Salvaguardar el acervo cultural materializado en el patrimoniohistórico arquitectónico y en las manifestaciones de la culturatradicional y popular, desarrollando programas de investigación,conservación, divulgación, capacitación y educación dirigidos amunicipios, estudiantes, investigadores, propietarios de edificiosdeclarados y comunidades en general.

EJES DE DESARROLLO:


AREAS TEMATICAS:

4. Cultura.

POLITICAS:

1.4.6. Rescate y divulgación del patrimonio histórico cultural ynatural.


1.4.6.4. Investigación y restauración de inmuebles de valorpatrimonial.1.4.6.5. Capacitación en el ámbito del patrimonio culturalinfantes, jóvenes y personas adultas.


1.4.6.4.1. Realizar inventarios arquitectónicos y ejecutar obrasde restauración de edificios, sitios y centros históricosdeclarados patrimonio nacional, con la finalidad de salvaguardarel patrimonio cultural del país.1.4.6.5.1. Desarrollar procesos de capacitación en el ámbito delpatrimonio cultural y la aplicación de la normativa legal vigente,con el fin de contribuir al rescate y preservación del patrimoniohistórico del país.

PP- 117-024


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.4.6.4.1.1. Registro e inventario del patrimonio

arquitectónico y de expresiones

culturales

Inventarios 0.00 2.00

1.4.6.4.1.2. Material documental

Informes, publicaciones

y audiovisuales 0.00 23.00

1.4.6.4.1.3. Edificios restaurados

Edificios 0.00 10.00

1.4.6.4.1.4. Planos y especificaciones para

rehabilitación de edificios declarados

Juegos de planos e

informes técnicos 6.00 14.00

1.4.6.4.1.5. Declaraciones de sitios y edificios

Estudios 38.00 78.00

1.4.6.4.1.6. Permisos para restauración y

rehabilitación de edificios patrimoniales

Solicitudes tramitadas 100.00 250.00

1.4.6.5.1.7. Servicios de divulgación y capacitación

sobre el patrimonio cultural

Actividades realizadas 20.00 40.00


1.4.6.4.1.1.1. Ampliar la cobertura de los inventariosarquitectónicos de valor patrimonial y de expresiones culturales,con la finalidad de contribuir con el rescate y divulgación delpatrimonio cultural del país.1.4.6.4.1.2.1. Mantener el número de investigacionesarquitectónicas y de cultura popular con valor patrimonialdivulgadas en el período anterior, con el fin de poner estadocumentación al alcance de la comunidad nacional.1.4.6.4.1.3.1. Mantener la atención de supervisión de obras derestauración emprendidas por propietarios de edificios declaradosPatrimonio Nacional, con la finalidad de lograr su adecuadaconservación.1.4.6.4.1.4.1. Mantener la atención de las solicitudes deelaboración de estudios técnicos en edificios declaradospatrimonio nacional de propietarios particulares, con la finalidadde garantizar su adecuada conservación.1.4.6.4.1.5.1. Mantener el porcentaje de solicitudes externas dedeclaratorias atendidas en el período presupuestario anterior, conel propósito de brindar un servicio adecuado y satisfactorio a lasdemandas de los usuarios externos y cumplir con lo estipulado enla ley No. 7555.1.4.6.4.1.5.2. Ampliar la cobertura del diagnóstico del estado

PP- 117-025

actual del patrimonio arquitectónico, con el fin de contribuir aldesarrollo de acciones de rescate y conservación.1.4.6.4.1.6.1. Mantener el porcentaje de permisos tramitados pararestauración y rehabilitación de edificios patrimoniales delperíodo anterior, con el fin de garantizar su conservación encumplimiento con la ley No. 7555.1.4.6.5.1.7.1. Mejorar la proyección del Centro de Patrimonio ylos alcances de la ley No. 7555, mediante la realización deactividades de divulgación y capacitación sobre patrimoniocultural, para involucrar a la comunidad en la apropiación yconservación de su patrimonio.


1.4.6.4.1.1.1.1. Incrementar en un 5% el número de edificiosinventariados en el ámbito nacional (A).1.4.6.4.1.1.1.2. Incrementar en un 35% el número de artesanosinventariados con respecto al período anterior (A).1.4.6.4.1.2.1.1. Divulgar los resultados de 67 investigaciones(A).1.4.6.4.1.3.1.1. Resolver el 100% de las solicitudes desupervisión de las obras de restauración emprendidas porpropietarios de edificios declarados Patrimonio nacional (A).1.4.6.4.1.4.1.1. Tramitar el 100% de las solicitudes externas deestudios técnicos de propietarios de edificios declarados (A).1.4.6.4.1.5.1.1. Tramitar el 100% de las solicitudes de estudiostécnicos para declaratorias presentadas por los usuarios externos(A).1.4.6.4.1.5.2.1. Incrementar en un 20% el registro de edificiosdeclarados patrimonio nacional (A).1.4.6.4.1.6.1.1. Tramitar el 100% de las solicitudes de permisosen edificios con valor patrimonial (A).1.4.6.5.1.7.1.1. Realizar 8 actividades de divulgación ycapacitación (A).



Edificios inventariados

2004- Edificios

inventariados 2003/

Edificios inventariados

2003 *100 0.00 5.00 5.00

1.4.6.4.1.1.1.1.1. Eficacia

Artesanos inventariados

2004-Artesanos

inventariados

2003/Artesanos

inventariados 2003*100 0.00 100.00 35.00

1.4.6.4.1.1.1.2.1. Eficacia

PP- 117-026

Investigaciones

divulgadas 67.00 67.00 67.00

1.4.6.4.1.2.1.1.1. Eficacia

Solicitudes de

supervisión

resueltas/Solicitudes de

supervisión

recibidas*100 100.00 100.00 100.00

1.4.6.4.1.3.1.1.1. Eficacia

Solicitudes externas de

estudios técnicos

realizados/ Solicitudes

externas de estudios

técnicos recibidas*100 100.00 100.00 100.00

1.4.6.4.1.4.1.1.1. Eficacia

Solicitudes de estudios

técnicos para

declaratoria

realizados/Solicitudes

recibidas*100 25.00 0.00 100.00

1.4.6.4.1.5.1.1.1. Eficacia

Edificios registrados

2004-Edificios

registrados

2003/Edificios

registrados 2003*100 0.00 10.00 20.00

1.4.6.4.1.5.2.1.1. Eficacia

Solicitudes de permisos

tramitados/Solicitudes

de permisos

recibidas*100 100.00 100.00 100.00

1.4.6.4.1.6.1.1.1. Eficacia

Actividades realizadas 7.00 7.00 8.00

1.4.6.5.1.7.1.1.1. Eficacia



106,042,513 Centro Inv y Cons Patrimonio 1 Rescate y conservación del patrimonio histórico cultural556,723,194 Centro Inv y Cons Patrimonio 2 Conservación del patrimonio histórico arquitectónico

662,765,708Total del Programa 751

PP- 117-027

Concepto

PP- 117-028

LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 751

Código 2004

18,000,000 1 EDIFICIO METALICO(RESTAURACION, ESTABILIZACION DE LOS

FOCOS DE CORROSION)

25,000,000 2 CASA DE LA FAMILIA BARRANTES, INMUEBLE GANADOR DEL

CERTAMEN SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO 2003

(REHABILITACIÓN)

8,500,000 3 HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE SAN JOSÉ (RESTAURACIÓN DE

FACHADA PRINCIPAL)

26,000,000 4 COLEGIO UNIVERSITARIO DE ALAJUELA (REHABILITACIÓN)

8,500,000 5 ANTIGUA ADUANA (ACONDICIONAMIENTO)

18,000,000 6 ESTACIÓN DE CALDERA (REHABILITACIÓN- CAMBIO DE

CUBIERTA, INSTALACIONES, PUERTAS Y VENTANAS-

RESTAURACIÓN DE SUPERFICIES)

8,500,000 7 COLEGIO TÉCNICO DE PACAYAS (RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURA

E INSTALACIONES)

23,000,000 8 CASA JIMÉNEZ ACOSTA (RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN,

ESTRUCTURA DE TECHOS, INSTALACIONES)

23,000,000 9 RUINAS DE SANTIAGO APÓSTOL (REESTRUCTURACIÓN DE MUROS

LATERALES DE NAVE PRINCIPAL)

55,000,000 10 ANTIGUO BANCO ANGLO (REHABILITACIÓN, ETAPA FINAL DE

TRABAJOS PENDIENTES)

27,400,000 11 TEATRO DE ALAJUELA (REHABILITACIÓN- CIELO RASO,

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PISOS, PUERTAS Y VENTANAS)

8,500,000 12 CASA DEL ESTE (ACONDICIONAMIENTO)

12,000,000 13 CASA SAN GABRIEL DE ASERRÍ (REESTRUCTURACIÓN DE

PAREDES, BAÑO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS)

12,000,000 14 REAJUSTES, EXTRAS Y DIFERENCIAL CAMBIARIO QUE LOS

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ANTES MENCIONADOS REQUIEREN

273,400,000Total Obras

Total Gastos Varios de Dirección y Supervisión

Total Lista de Obras del Programa 751 662,765,708

389,365,708

PP- 117-029



TOTAL 662,765,708





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 73 0 73



9 0 95 TECNICO



TOTAL

PROY.

662,765,708





031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 19,000,000

060 01 111 28 SOBRESUELDOS 2,000,000


106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 100,000

112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD

(PARA DAR A CONOCER LOS ALCANCES DE LA LEY No.

7555, ASI COMO PUBLICAR INFORMACIÓN ACERCA DE

LOS CERTAMENES "SALVEMOS NUESTRO PATRIMONIO" Y

"GASTRONÓMICO" DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS Y

EL RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES DE ESTOS

CERTAMENES) 3,000,000

114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS

(PARA EL PAGO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE

LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACERCA

DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL REALIZADAS EN

EL AÑO 2003 Y ANTERIORES) 7,981,000



126 01 112 28 ENERGIA ELECTRICA 60,000

132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 800,000

PP- 117-030



134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS

(PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS

QUE SE DESPLAZAN A LAS DIFERENTES ZONAS DEL

PAÍS PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES,

INVENTARIOS, INVESTIGACIONES, ATENCIÓN DE

DENUNCIAS O SOLICITUDES DE DECLARATORIAS, ENTRE

OTRAS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY

No.7555) 2,800,000

142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500,000



(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

INGENIERÍA ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, ESTUDIOS

ANTROPOLÓGICOS Y OTROS, CON EL FIN DE EJECUTAR

LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN Y LOS INVENTARIOS DE

BIENES CULTURALES SEGUN LEY No.7555; ASÍ COMO

LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIBUJO DE

PLANOS DE LAS LICITACIONES DEL CENTRO DE

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL) 4,700,000

172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000

182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS

(PARA DAR MANTENIMIENTO Y REALIZAR REPARACIONES

MENORES EN LOS EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO

NACIONAL EN MANOS DE PARTICULARES QUE NO

CUENTAN CON LOS RECURSOS Y QUE LA INTERVENCIÓN

SEA NECESARIA PARA LA CONSERVACION DE ESE BIEN

PATRIMONIAL) 2,500,000


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

FOTOCOPIADO, REVELADO DE PELÍCULAS, SEMINARIOS

Y PRUEBAS DE LABORATORIOS, ENTRE OTROS) 1,800,000


212 01 112 28 MEDICINAS 100,000


(PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TONNERS Y

REVELADORAS PARA COMPUTADORAS LASER Y DE

INYECCIÓN DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX Y

PLOTER, ENTRE OTRAS COSAS) 1,500,000

220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000

232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 900,000

234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 500,000


252 01 112 28 CEMENTO 40,000


258 01 112 28 MADERA 100,000


PP- 117-031




270 01 112 28 REPUESTOS 400,000

282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000

284 01 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000

286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.

(PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FOTOGRAFÍA

QUE SE UTILIZAN EN LOS ESTUDIOS E

INVESTIGACIONES ARQUITECTÓNICAS E HISTÓRICAS,

PROTECTORES DE PICO, CASSETTES, DISKETTES,

DISCOS COMPACTOS, ENTRE OTROS) 1,000,000

290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 600,000

299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 160,000



(PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS,

IMPRESORAS, SCANNERS, PLOTER, UPS, ARCHIVOS

COMPACTADOS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y

EL ARCHIVO CENTRAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL) 3,083,708

330 27 221 28 EQUIPO DE TRANSPORTE.

(PARA LA ADQUISICION DE VEHÍCULO CON EL FIN DE

REALIZAR GIRAS DE SUPERVISIÓN, ATENDER

DENUNCIAS, ASESORAR EN LOS EDIFICIOS DECLARADOS

PATRIMONIO Y SUPERVISAR LAS OBRAS DE

RESTAURACIÓN DEL MINISTERIO Y DE EDIFICIOS

PRIVADOS, DEBIDO A QUE LA LEY No.7555 DE

PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO LE ASIGNA

ESTA RESPONSABILIDAD AL CENTRO DE

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL) 5,000,000

340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 150,000

350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL.

(PARA LA COMPRA DE UN VIDEO VIN, PROYECTOR DE

SLIDES, ETC, CON EL FIN DE UTILIZARLO EN LAS

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN QUE

SE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES DONDE HAY

INMUEBLES DECLARADOS PATRIMONIO) 1,000,000

360 27 221 28 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 100,000

390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 200,000


530 27 215 28 OBRAS URBANISTICAS. 273,400,000



603 01 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

(PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN PAQUETES DE

APLICACIÓN ESPECIALIZADOS Y PROMOVER SU

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

PP- 117-032



RELATIVOS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL) 300,000

606 01 131 28 PREMIOS

(PARA EL PAGO DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL

CERTAMEN GASTRONÓMICO PROVINCIALES Y/O

REGIONALES 2004 EN SUS DIFERENTES CATEGORÍAS, A

REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE LIMÓN. ASIMISMO

SE CONTEMPLA EL PREMIO A LOS GANADORES DEL

CERTAMEN DE TRADICIONES POPULARES

COSTARRICENSES) 1,200,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,766,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,860,000

202





Ced. Jur.: 4-000-042147 671,500

200




Ced. Jur.: 4-000-042147 671,500

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,031,000

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,062,000

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,343,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,000,000

PP- 117-033



814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA PAGO DE REAJUSTES PENDIENTES DE LOS

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE AÑOS ANTERIORES) 1,000,000

PROGRAMA 753

PP- 117-034


GESTION Y DESARROLLO CULTURAL

DIRECCION DE CULTURAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección General de Cultura es la entidad encargada de lapromoción, estímulo y fomento de la creación artístico culturalen el ámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo ypatrocinio a creadores, investigadores, grupos artísticos,organizaciones culturales y comunidades en general, creandoespacios y oportunidades que faciliten a todos los sectores de lapoblación costarricense, desarrollar su capacidad creadora einnovadora e incrementar su participación en los procesos degestión y desarrollo cultural de sus comunidades de manerasostenible.

EJES DE DESARROLLO:


AREAS TEMATICAS:

4. Cultura.

POLITICAS:

1.4.5. Fomento y difusión de las diferentes expresiones artísticoculturales, tomando en cuenta la diversidad cultural.1.4.7. Difusión de las obras de artistas nacionales, brindandooportunidades a los nuevos valores, en condiciones de equidadentre los géneros y en sus distintas manifestaciones.


1.4.5.1. Desarrollo de actividades culturales (diversos eventosculturales, encuentros interculturales, celebraciones especiales,capacitación) en el ámbito regional y nacional.1.4.5.6. Desarrollo de programas de promoción sobre las diferentesexpresiones etnoculturales: indígena, afrocaribeña y dentro deéstas, las expresiones de la población infantil, juvenil y de lasmujeres.1.4.7.5. Promoción y difusión de la producción artística ycultural nacional.1.4.7.6. Empleo de las instalaciones institucionales para apoyar a

PP- 117-035

creadores e investigadores en la promoción y distribución de susobras y propuestas, entre otras facilidades.


1.4.5.1.1. Fomentar y divulgar tradiciones, costumbres y valoresque contribuyan al fortalecimiento de la identidad nacional y ladiversidad cultural.1.4.5.6.1. Apoyar la elaboración de memorias y otros documentos,así como la realización de otros eventos, con el fin de rescatar,promover y divulgar costumbres y tradiciones de los pueblosindígenas.1.4.7.5.1. Estimular y reconocer el aporte de los creadores einvestigadores costarricenses, mediante la entrega de premios,homenajes y becas taller, con el fin de mejorar la calidad de laproducción artística.1.4.7.6.1. Promover las obras y propuestas de creadores einvestigadores en el ámbito nacional e internacional, por medio dela cogestión entre los entes del Sector Cultura, para mejorar ladistribución de los productos artístico culturales.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.4.5.1.1.1. Promoción artístico cultural

Actividades 40.00 80.00

1.4.5.6.1.2. Rescate y difusión de tradiciones y

conocimientos de los pueblos indígenas

Documentos impresos 0.00 2.00

1.4.7.5.1.3. Reconocimiento a creadores

Premios y Homenajes 30.00 30.00

1.4.7.5.1.4. Proyectos artístico culturales

Becas Taller 30.00 30.00

1.4.7.6.1.5. Apoyo artístico cultural

Declaratorias de interés

cultural y público y

Grupos artísticos

beneficiados 45.00 95.00


1.4.5.1.1.1.1. Desarrollar diversas acciones de promociónartística y cultural, con el fin de lograr una mayor difusión yproyección de las actividades que desarrolla la Dirección Generalde Cultura.1.4.5.6.1.2.1. Apoyar la elaboración de memorias, para rescatar ydivulgar las tradiciones y conocimientos de los pueblos indígenas.1.4.7.5.1.3.1. Promover la participación de creadores/as en lapresentación de obras y proyectos, para lograr una distribuciónmás equitativa de género en las personas consideradas para los

PP- 117-036

Premios, Homenajes y Becas Taller.1.4.7.5.1.4.1. Ampliar la cobertura geográfica de los proyectos deBecas Taller, con el fin de generar mayores oportunidades en lasdiferentes regiones del país.1.4.7.6.1.5.1. Mejorar la difusión y distribución geográfica delos productos artístico culturales, para generar mayoresoportunidades de acceso y disfrute de éstos en las diferentesregiones del país.


1.4.5.1.1.1.1.1. Establecer mecanismos de coordinación ycooperación interinstitucional para la realización de 5 eventoscon cobertura nacional.1.4.5.1.1.1.1.2. Efectuar 3 tour artístico culturales (teatro,danza, música, artes plásticas) en las instalaciones del CentroNacional de la Cultura.1.4.5.6.1.2.1.1. Editar dos documentos sobre los pueblosindígenas.1.4.7.5.1.3.1.1. Lograr como mínimo, que el 35% de las personasconsideradas para los Premios, Homenajes y Becas Taller seanmujeres.1.4.7.5.1.4.1.1. Lograr que en ocho Regiones queden seleccionadoscomo mínimo 2 proyectos (equivalente a dos Becas).1.4.7.6.1.5.1.1. Lograr que nueve Regiones se beneficien con larealización de una Ruta de Artistas.



Eventos realizados 0.00 0.00 5.00

1.4.5.1.1.1.1.1.1. Eficacia

Tour realizados 0.00 1.00 3.00

1.4.5.1.1.1.1.2.1. Eficacia

Documentos impresos 2.00 2.00 2.00

1.4.5.6.1.2.1.1.1. Eficacia

Mujeres consideradas/

Total de personas

consideradas*100 40.00 0.00 35.00

1.4.7.5.1.3.1.1.1. Eficacia

Regiones con dos o más

proyectos seleccionados 6.00 0.00 8.00

1.4.7.5.1.4.1.1.1. Eficacia

Regiones beneficiadas

con ruta de artistas 0.00 0.00 9.00

1.4.7.6.1.5.1.1.1. Eficacia



192,660,676 Dirección de Cultura 1 Estímulo y fomento a la creación artística y cultural103,740,364 Dirección de Cultura 2 Promoción y difusión cultural regional.

296,401,040Total del Programa 753

PP- 117-037

PP- 117-038



TOTAL 1,396,401,040

01 INGRESOS CORRIENTES 1,392,586,040




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 39 0 39



8 0 85 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,396,401,040





031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 10,600,000


106 01 112 28 OTROS ALQUILERES

(PARA ALQUILER DE LUCES Y SONIDO, PANTALLAS,

CABAÑAS SANITARIAS, SILLAS, MESAS, TOLDOS, ETC,

PARA LAS ACTIVIDADES DE PREMIOS NACIONALES,

PRODUCCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS Y

PARTICULARMENTE LAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO

REGIONAL CULTURAL, QUE ORGANIZAN LAS

DIRECCIONES REGIONALES DE CULTURA DE ALAJUELA,

CARTAGO, HEREDIA, LIMÓN, PUNTARENAS, SAN JOSE,

ZONA NORTE Y ZONA SUR) 4,400,000


(PARA PUBLICAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

CULTURALES ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE

CULTURA, COMO SON: PREMIOS NACIONALES,

HOMENAJES, GALERÍA DE CULTURA POPULAR, BECAS

TALLER, APOYO A GRUPOS, EFEMÉRIDES,

PRODUCCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, FESTIVAL

DE BECAS TALLER, TOUR CULTURAL EN EL CENAC,

FESTIVAL DE VERANO Y EXPOSICIONES EN EL

VESTÍBULO DEL TEATRO 1887, ASÍ COMO LA

PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRAS DEL AÑO

PP- 117-039



2004) 3,761,000





128 01 112 28 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 510,000

132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 250,000


142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 428,040



174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 300,000


(INCLUYE ¢200,0 MILLONES PARA REPARACIÓN Y

RESTAURACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS) 200,000,000


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MAESTROS

DE CEREMONIAS, SERVICIOS FOTOGRÁFICOS, GRUPOS

ARTÍSTICOS, GRABACIONES, ELABORACIÓN DE VIDEO,

TRANSPORTE, ETC, CON EL FIN DE DESARROLLAR LOS

PROYECTOS DE PREMIOS NACIONALES, HOMENAJES,

GALERÍA DE CULTURA POPULAR, PATROCINIOS,

EFEMÉRIDES Y PRODUCCIONES CULTURALES Y

ARTÍSTICAS) 10,511,000


214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,500,000

220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 250,000


234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 150,000

240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

(PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE

SE DESTINAN ESPECIALMENTE A LAS COMUNIDADES

ALEJADAS EN DONDE NO SE PUEDEN UBICAR EMPRESAS

QUE DEN SERVICIO DE REFRIGERIO O CUYA

CONTRATACIÓN SE INCREMENTARÍA CON EL COSTO DEL

TRASLADO A LA COMUNIDAD Y PARA LAS ACTIVIDADES

QUE SE REALIZAN EN EL MINISTERIO, TALES COMO:

DEVELIZACIÓN DEL RETRATO DEL PREMIO MAGÓN,

EXPOSICIONES EN EL CENAC Y DESARROLLO REGIONAL

CULTURAL, MEDIANTE LOS CIRCUITOS CULTURALES EN

LAS 9 DIRECCIONES REGIONALES DE CULTURA) 1,400,000


258 01 112 28 MADERA 200,000



270 01 112 28 REPUESTOS 500,000


PP- 117-040





290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.

(PARA LA CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS DE LAS

SIGUIENTES ACTIVIDADES: CEREMONIA DE ENTREGA DE

LOS PREMIOS NACIONALES, HOMENAJES, ENCUENTROS

DE EVALUACIÓN DE LAS BECAS TALLER DEL 2003 Y

2004, FESTIVAL DE BECAS TALLER DEL 2003, FOROS

DE CULTURA Y LAS DESARROLLADAS A TRAVÉS DE LOS

CIRCUITOS CULTURALES) 2,340,000



310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000

340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 250,000

350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 300,000

390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 500,000


510 01 211 28 EDIFICIOS

, PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O

CONSTRUCCIÓN DE MUSEOS REGIONALES, TEATROS

POPULARES CANTONALES Y CENTROS CULTURALES.

INCLUYE ¢15,0 MILLONES PARA EL CENTRO CULTURAL

E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER) 600,000,000

530 01 215 28 OBRAS URBANISTICAS.

(PARA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CASAS DE

LA CULTURA) 300,000,000



604 01 131 28 BECAS

(EL PROGRAMA DE BECAS TALLER SE ESTABLECE

MEDIANTE LEY No.6750 DEL 29/4/1982 DE ESTÍMULO

A LAS ARTES COSTARRICENSES Y SU REFORMA SEGÚN

DECRETO No. 29815-C DEL 27/09/01 Y LEY No. 8019

DEL 13/09/00 Y CONSTITUYE UN APORTE ECONÓMICO

DEL MINISTERIO DURANTE 10 MESES, CON EL FIN DE

OBTENER BENEFICIOS CULTURALES DE 30

TRABAJADORES DEL ARTE, EXTERNOS A LA

INSTITUCIÓN, QUE SE DESTAQUEN EN LAS ÁREAS DE

TEATRO, DANZA, MÚSICA, LITERATURA, ARTESANÍA Y

ARTES PLÁSTICAS, MEDIANTE LA SELECCIÓN DE UN

PROYECTO ARTÍSTICO A CARGO DE UNA COMISIÓN

EVALUADORA) 15,000,000

606 01 131 28 PREMIOS

(PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS NACIONALES

SEGÚN LEY No. 7545 DEL 24/5/1993; LEY No. 7625

DEL 11/11/91 DE CREACIÓN DEL PREMIO AL MÉRITO

CIVIL ANTONIO OBANDO CHAN; DECRETO No.24982-C

DEL 12/12/95, REFORMADO POR EL DECRETO No.

PP- 117-041



25915-C DEL 05/03/97; DECRETO No.24839-C DEL

12/12/95, REFORMADO POR EL DECRETO No.25914-C

DEL 05/04/97; DECRETO No.24273-C DEL 5/5/95,

ART.6, REFORMADO POR DECRETO EJECUTIVO

No.25913-C DEL 05/03/97; PREMIO NACIONAL DE

CULTURA POPULAR DECRETO No.20314-C DEL 05/4/91

Y SUS REFORMAS DECRETO No. 23553-C DEL

06/07/94, DECRETO No.25916-C DEL 05/03/97;

DECRETO No. 21131-C Y SUS REFORMAS DEL

26/02/92. REFORMADO POR EL DECRETO No.25918-C

DEL 07/03/97) 32,000,000




INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,274,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,165,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 764,000




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 382,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 382,000

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,297,000

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,594,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 765,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 765,000

733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE


COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 765,000

204

PROGRAMA 755

PP- 117-042


INFORMACION Y COMUNICACION

DIRECCION DE BIBLIOTECASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir con el desarrollo cultural, social e intelectual de losciudadanos, ofreciendo servicios de información acordes con losrequerimientos informativos del momento actual.

EJES DE DESARROLLO:


AREAS TEMATICAS:

4. Cultura.

POLITICAS:

1.4.1. Redefinición de la estructura organizativa que facilite lagestión administrativa y presupuestaria de acuerdo con los nuevoscambios.1.4.5. Fomento y difusión de las diferentes expresiones artísticoculturales, tomando en cuenta la diversidad cultural.


1.4.1.3. Automatización de los servicios que brinda el sectorcultura en las diferentes áreas.1.4.1.4. Construcción de infraestructura cultural.1.4.5.4. Apoyar los programas de promoción de la lecturaespecialmente en la población infantil y adolescente.


1.4.1.3.1. Adecuar los servicios bibliotecológicos al cambiotecnológico para que facilite el acceso de la información.1.4.1.4.1. Construir edificios para el mejoramiento de losservicios que brinda el Sistema Nacional de Bibliotecas.1.4.5.4.1. Ofrecer espacios adecuados para la lectura, a través dela implementación de ludotecas que estimulen este hábito en lapoblación infantil.

PP- 117-043


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.4.1.3.1.1. Servicios Bibliotecarios

Usuarios 500,000.00 1,000,000.00

1.4.1.4.1.1. Servicios Bibliotecarios

Usuarios 500,000.00 1,000,000.00

1.4.5.4.1.1. Servicios Bibliotecarios

Usuarios 500,000.00 1,000,000.00


1.4.1.3.1.1.1. Modernizar los servicios de información que brindanlas Bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas parasatisfacer en forma más eficiente las necesidades de los usuarios.1.4.1.4.1.1.1. Ampliar la infraestructura del Sistema Nacional deBibliotecas, con el fin de brindar un servicio más ágil yoportuno, acorde con las exigencias actuales de las comunidades.1.4.5.4.1.1.1. Posicionar al Sistema Nacional de Bibliotecas en elambito cultural del país mediante la realización de actividadesculturales y de fomento a la lectura con el fin de lograr unamayor proyección del mismo.


1.4.1.3.1.1.1.1. Incrementar en un 10% los fondos documentales delas Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Nacional (A).1.4.1.3.1.1.1.2. Instalar la red local en la Biblioteca Nacional yen el edificio adjunto (M).1.4.1.3.1.1.1.3. Incrementar el servicio de internet en el 15% delas bibliotecas del sistema (A).1.4.1.3.1.1.1.4. Automatizar los registros del catálogo manual de5 Bibliotecas Públicas del Sistema (M).1.4.1.3.1.1.1.5. Lograr que el 100% de las Bibliotecas Públicasparticipen en el proyecto de catalogación compartida (M).1.4.1.3.1.1.1.6. Concluir el diseño de la presentación electrónicade las publicaciones de la Biblioteca Nacional (M).1.4.1.4.1.1.1.1. Construir 2 bibliotecas públicas, una en Puriscaly otra en Naranjo (A).1.4.5.4.1.1.1.1. Obtener el 80% de asistencia en las actividadesprogramadas por las bibliotecas del Sistema (M).

PP- 117-044



Libros adquiridos /

total de documentos en

los fondos documentales

de las bibliotecas del

Sistema*100 0.00 0.00 10.00

1.4.1.3.1.1.1.1.1. Eficacia

Red instalada 0.00 0.00 1.00

1.4.1.3.1.1.1.2.1. Eficacia

Bibliotecas con servicio

de internet

instalado/Total de

bibliotecas del

Sistema*100 0.00 10.00 15.00

1.4.1.3.1.1.1.3.1. Eficacia

Bibliotecas Públicas con

registros bibliográficos

automatizados 0.00 0.00 5.00

1.4.1.3.1.1.1.4.1. Eficacia

Bibliotecas Públicas

integradas al

proyecto/total de

Bibliotecas Públicas*100 0.00 0.00 100.00

1.4.1.3.1.1.1.5.1. Eficacia

Diseño concluido 0.00 0.00 1.00

1.4.1.3.1.1.1.6.1. Eficacia

Bibliotecas construidas 0.00 0.00 2.00

1.4.1.4.1.1.1.1.1. Eficacia

Asistencia obtenida /

total de personas

invitadas *100 0.00 0.00 80.00

1.4.5.4.1.1.1.1.1. Eficacia



808,607,267 Dirección de Bibliotecas 1 Desarrollo de servicios de información110,264,627 Dirección de Bibliotecas 2 Construcción, reparación y mantenimiento de edificios de

las Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional918,871,895Total del Programa 755

PP- 117-045

Concepto

PP- 117-046

LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 755

Código 2004

25,500,000 1 BIBLIOTECA PÚBLICA DE NARANJO

25,500,000 2 BIBLIOTECA PÚBLICA DE PURISCAL

51,000,000Total Obras

Total Gastos Varios de Dirección y Supervisión

Total Lista de Obras del Programa 755 918,871,895

867,871,895

PP- 117-047



TOTAL 918,871,895





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 180 0 180



72 0 725 TECNICO



TOTAL

PROY.

918,871,895





031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 40,000,000

060 01 111 28 SOBRESUELDOS 2,500,000


102 01 112 28 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1,200,000

106 01 112 28 OTROS ALQUILERES

(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA

NACIONAL Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS) 200,000


(PARA LA PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

Y CUBRIR NECESIDADES DE INFORMACIÓN TANTO DE LA

BIBLIOTECA NACIONAL COMO DE LAS BIBLIOTECAS

PÚBLICAS) 1,000,000






132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,870,000


PP- 117-048



142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,650,000


150 01 112 28 SEGUROS

(PARA PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVA

PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA, CON EL

PROPÓSITO DE HACER FRENTE A CUALQUIER DEMANDA

POR ACCIDENTES DE LOS USUARIOS DE ESTOS

EDIFICIOS) 2,500,000


(PARA PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS QUE SE

REQUIERAN DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ENTRE ELLAS:

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS Y

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LAS COMUNIDADES) 1,000,000

172 01 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,650,000

174 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,750,000


(PARA EL PAGO DE REPARACIONES GENERALES DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS

EDIFICIOS QUE OCUPAN LAS BIBLIOTECAS DEL

SISTEMA, ENTRE LOS CUALES SOBRESALEN:

REPARACIONES DE TECHOS, CANOAS, BAJANTES,

SERVICIOS SANITARIOS Y OTROS) 21,000,000

190 01 112 28 SERVICIOS ADUANEROS 100,000

199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,500,000


202 01 112 28 GASOLINA.

(PARA EL PROYECTO DE BIBLIOTECAS MÓVILES, CON

EL FIN DE BRINDAR SERVICIOS DE BIBLIOTECA

PÚBLICA A LAS COMUNIDADES PRIORITARIAS DE

ACUERDO AL PLAN VIDA NUEVA QUE IMPULSA ESTA

ADMINISTRACIÓN) 1,028,000

204 01 112 28 DIESEL

(PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA MICROBÚS DONADA

A ESTA INSTITUCIÓN, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR

EL PROYECTO DE BIBLIOBÚS, QUE SE CONSTITUYE EN

UNA BIBLIOTECA MÓVIL QUE PODRÁ DAR SERVICIOS EN

AQUELLAS COMUNIDADES MARGINALES DONDE LA

POBLACIÓN NO PUEDE ACCEDER A ESTE SERVICIO CON

FACILIDAD) 500,000

206 01 112 28 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 50,000

212 01 112 28 MEDICINAS 39,500


(PARA CUBRIR LOS GASTOS INDISPENSABLES PARA LA

OPERACIONALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN) 2,500,000

220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS

(PARA CUBRIR LOS GASTOS INDISPENSABLES PARA LA

OPERACIONALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN) 500,000

PP- 117-049




234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS

(PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y PERIÓDICOS

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACERVOS

DOCUMENTALES Y ALIMENTAR LOS ARCHIVOS DE LAS

BIBLIOTECAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL) 23,985,000


252 01 112 28 CEMENTO

(PARA EFECTUAR REPARACIONES GENERALES DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS

EDIFICIOS QUE OCUPAN LAS BIBLIOTECAS DEL

SISTEMA, TALES COMO CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE

ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y

REPARACIÓN DE ACERAS, ENTRE OTRAS LABORES) 100,000


258 01 112 28 MADERA 300,000

259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,250,000


270 01 112 28 REPUESTOS 500,000

282 01 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,100,000



290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 605,000




(PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE METAL

PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES, ASÍ COMO LA

COMPRA DE EQUIPO PARA SUSTITUIR EL QUE SE

ENCUENTRA EN MAL ESTADO) 20,000,000

340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

(PARA LA COMPRA DE EQUIPO NECESARIO, CON EL FIN

DE EQUIPAR LAS SALAS DE AUDIOVISUALES DE LAS

BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN

DE RADIO COMUNICADORES QUE SE REQUIEREN A NIVEL

INTERNO, PARA COORDINAR CON LOS MISCELÁNEOS Y

EL PERSONAL DE VIGILANCIA Y LA COMPRA DE EQUIPO

COMO TELÉFONOS, FAX, ETC, QUE CONTRIBUYEN A

MANTENER UNA COMUNICACIÓN MAS FLUIDA Y

GARANTIZAN UN SERVICIO DE MAYOR CALIDAD) 1,064,395

350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,300,000

390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 800,000


510 27 211 28 EDIFICIOS 51,000,000


PP- 117-050




603 01 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

(PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN DIVERSAS

TEMÁTICAS RELACIONADAS CON INFORMÁTICA,

BIBLIOTECOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, ENTRE OTRAS,

QUE LE PERMITA ESTAR ACTUALIZADO Y EN CAPACIDAD

DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO

ACORDE A LAS EXIGENCIAS ACTUALES DE LAS

COMUNIDADES. SOLAMENTE PARA AQUELLOS PROCESOS

DE CAPACITACIÓN RELACIONADOS CON EL QUEHACER DE

LA INSTITUCIÓN Y APROBADOS POR EL DEPARTAMENTO

DE RECURSOS HUMANOS) 2,200,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 26,840,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 52,268,000

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,412,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,412,000

202



PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,475,000

200



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,951,000

200



733 27 242 28 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE


COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,825,000

204

PROGRAMA 758

PP- 117-051


DESARROLLO ARTISTICO Y EXTENSION MUSICAL

DIRECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA YDIRECCIÓN DE BANDAS

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Elevar la calidad de vida de la población costarricense, mediantela presentación de producciones artístico-musicales en susmúltiples géneros y estilos, que posibilite la apreciación ydisfrute de la música artística en las diferentes manifestacionesy el rescate e incentivo a la creación y valoración del patrimoniomusical costarricense.

EJES DE DESARROLLO:


AREAS TEMATICAS:

4. Cultura.

POLITICAS:

1.4.7. Difusión de las obras de artistas nacionales, brindandooportunidades a los nuevos valores, en condiciones de equidadentre los géneros y en sus distintas manifestaciones.


1.4.7.4. Producción de conciertos de temporada oficial y ópera.


1.4.7.4.2. Realizar presentaciones artístico musicales conrepertorios que promuevan las obras de artistas nacionales en susmúltiples géneros, con el fin de incentivar la creación yvaloración del patrimonio musical costarricense.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual

PP- 117-052

1.4.7.4.2.1. Presentaciones musicales de bandas

Conciertos 315.00 616.00


1.4.7.4.2.1.1. Ampliar el acervo musical costarricense, mediantela composición de nuevas obras para grupos de viento y percusión,con el fin de promover y divulgar la composición de obras ennuestro país.1.4.7.4.2.1.2. Ofrecer a la comunidad costarricense conciertos queinvolucren diversas manifestaciones artísticas, para despertar elgusto del espectador por las manifestaciones musicales de altovalor técnico y artísticos.


1.4.7.4.2.1.1.1. Adquirir al menos 5 obras nuevas parainstrumentos de viento y percusión (A).1.4.7.4.2.1.2.1.Realizar 4 presentaciones interactivas multimedias(A).



Obras adquiridas 0.00 5.00 5.00

1.4.7.4.2.1.1.1.1. Eficacia

Conciertos multimedia

realizados 2.00 2.00 4.00

1.4.7.4.2.1.2.1.1. Eficacia



738,230,690 Unidad de Bandas Nacionales 1 Presentaciones artístico musicales de bandas738,230,690Total del Programa 758

PP- 117-053

PP- 117-054



TOTAL 753,230,690





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 206 0 206



193 0 1935 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

753,230,690





031 01 111 28 SALARIO ESCOLAR 52,000,000

060 01 111 28 SOBRESUELDOS 7,000,000


102 01 112 28 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 14,400,000

112 01 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 200,000

114 01 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 400,000




134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 880,000

144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,750,000


199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 200,000


214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000

220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS

(PARA UNIFORMAR A LOS MÚSICOS DE LAS BANDAS

NACIONALES, QUE SE PROYECTAN A LAS COMUNIDADES

COSTARRICENSES MEDIANTE SERVICIOS TALES COMO:

CONCIERTOS EN LOS PARQUES DE CABECERA DE LAS 7

PROVINCIAS DEL PAÍS, PRESENTACIONES EN MISAS

PP- 117-055



DE TROPA, ACTOS PROTOCOLARIOS, DESFILES,

PROCESIONES, CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN CENTROS

EDUCATIVOS, ACCIÓN SOCIAL Y OTROS) 2,000,000

232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 990,000

234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 1,019,000



270 01 112 28 REPUESTOS 1,170,000



286 01 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 200,000



(PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS AIRES

ACONDICIONADOS PARA EL LOCAL DE LAS BANDAS

NACIONALES, CON EL FIN DE REGULAR LA

TEMPERATURA Y ADECUARLA DE MANERA QUE SE TENGA

UN AMBIENTE DE TRABAJO PROPICIO PARA REALIZAR

LOS ENSAYOS) 1,554,726

340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

(PARA COMPRA DE FAX, INDISPENSABLE PARA

MANTENER CONTACTO CON LAS 7 BANDAS NACIONALES,

PRINCIPALMENTE CON LAS DE LAS PROVINCIAS DE

GUANACASTE, PUNTARENAS Y LIMÓN, DONDE ES

DIFÍCIL ENTREGAR TODOS LOS DÍAS LAS CIRCULARES

Y OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS, EMANADAS DE

LA DIRECCIÓN GENERAL EN SAN JOSÉ) 250,000

350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL.

(PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA

LAS 7 BANDAS NACIONALES, CON EL FIN DE

SUSTITUIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO,

DEBIDO AL USO FRECUENTE Y PROLONGADO, ASÍ COMO

A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE TRANSPORTE A

QUE SON SOMETIDOS LOS MISMOS) 19,042,000



637 01 131 28 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO

, PARA PROGRAMAS DE APOYO A BANDAS Y ORQUESTAS

SINFÓNICAS) 15,000,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,202,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,081,000

202

PP- 117-056







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,326,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,326,000

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,959,000

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,918,000

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,653,000

204

PROGRAMA 760

PP- 117-057


TRANSFERENCIAS VARIAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

En este programa se detalla el presupuesto asignado a lasdiferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas alas cuales el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes realizatransferencias.

Estas instituciones desarrollan programas y proyectos en losdiversos ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte, en estesentido, a través de las mismas se concreta la misión y objetivosinstitucionales del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.



5,030,202,888 Oficina del Ministro 1 Transferencias

5,030,202,888Total del Programa 760

PP- 117-058

PP- 117-059



TOTAL 5,699,232,888

01 INGRESOS CORRIENTES 5,696,232,888



TOTAL

PROY.

5,699,232,888


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,696,232,888

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 14,417,802

637 01 131 28 ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-098444 736,802

250

637 01 131 28 ACADEMIA COSTARRICENSE CIENCIAS GENEALÓGICAS

(GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-002-05605024 825,000

260

637 01 131 28 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS (GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-071461 10,000,000

310

637 01 131 28 ASOCIACIÓN CENTRO NACIONAL DEL INSTITUTO

INTERNACIONAL DE TEATRO (GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3002-249651 356,000

315

637 01 131 28 ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA (SEGÚN LEY

No.3191 CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES

DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-140504 2,000,000

316

637 01 131 28 ASOCIACIÓN CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-002-205850 500,000

360

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 443,310,000

639 01 131 28 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA -CENAC-

(PARA PAGO DE SEGURIDAD; MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE ÁREAS VERDES Y EDIFICIOS EN EL

CENAC; ASESORÍA LEGAL, AUDITORÍA EXTERNA Y

SERVICIOS CONTABLES; COMPRA DE MATERIALES Y

SUMINISTROS, MAQUINARIA Y EQUIPO Y

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS; PAGO DE PLANILLAS,

CARGOS FIJOS, AGUINALDOS, EXTRAS, PRESTACIONES

LEGALES Y AUMENTOS DE LEY; COLEGIO DE COSTA

RICA; TALLERES DE CAPACITACIÓN ARTÍSTICO

CULTURAL EN LAS 9 REGIONES DEL PAÍS; PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

EN LA CASA CENTROAMERICANA DE LA CULTURA,

ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN LOS

200

PP- 117-060



TERRITORIOS INDÍGENAS, ACTIVIDADES ARTÍSTICO

CULTURALES EN EL CENAC (PROYECTO LA RUTA DEL

ARTE) Y ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES COMO

FESTIVALES, CIRCUITOS CULTURALES, ESPACIOS DE

LA EXPRESIÓN, CELEBRACIONES Y OTRAS), INCLUYE

¢50.000.000 PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS,

CULTURALES Y RECREATIVAS JUVENILES)

Ced. Jur.: 3-006-139785 151,190,000

639 01 131 28 FUNDACIÓN AYÚDANOS PARA AYUDAR (PARA CENTRO

COSTARRICENSE DE LA CIENCIA Y LA CULTURA

-CCCC- PARA GASTOS OPERATIVOS)

Ced. Jur.: 3-006-109117-31 55,000,000

210

639 01 131 28 FUNDACIÓN AYÚDANOS PARA AYUDAR (PARA GASTOS

OPERATIVOS DEL CENTRO COSTARRICENSE DE LA

CIENCIA Y LA CULTURA, LEY No. 7972 )

Ced. Jur.: 3-006-109117-31 237,120,000

215

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 5,229,171,536

664 01 132 28 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN

CINEMATOGRÁFICA (GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-06156409 69,100,000

200

664 01 132 28 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD

ANÓNIMA-SINART, S.A.- (LEY No. 8346 DEL 12-2-03

GASTOS DE OPERACIÓN), INCLUYE ¢150.000.000 PARA

PAGO DE DERECHOS LABORALES POR

REESTRUCTURACIÓN, ¢263.030.000 PARA TRANSITORIO

V DE LA LEY No.8346 DEL 12/02/2003 PARA PAGO DE

LAS DEUDAS POR CONCEPTO DE DERECHOS Y

BENEFICIOS LABORALES QUE EL SINART S.A.

MANTIENE CON SUS TRABAJADORES, CUYA LEGITIMIDAD

HAYA SIDO RECONOCIDA POR PRONUNCIAMIENTOS DE LA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)

Ced. Jur.: 3-101-347117 948,630,000

202

664 01 132 28 COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL IDIOMA

(PARA PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS, SEGÚN LEY

No. 7623 DEFENSA DEL IDIOMA ESPAÑOL Y LENGUAS

ABORÍGENES COSTARRICENSES DEL 29/08/96)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 600,000

203

664 01 132 28 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA (PARA GASTOS DE

OPERACIÓN, INCLUYE ¢19,013,400 POR LA LEY No.

8316, PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA)

Ced. Jur.: 3-007-341927 645,800,000

211

664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO MELICO SALAZAR

(GASTOS DE OPERACIÓN, INCLUYE ¢38,026,800 POR

LA LEY No. 8316, PARA LA COMPAÑÍA NACIONAL DE

TEATRO)

Ced. Jur.: 3-007-07568116 568,400,000

215

664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO NACIONAL (GASTOS

DE OPERACIÓN, INCLUYE ¢38,026,800 POR LA LEY

No. 8316)

Ced. Jur.: 3-007-11097810 272,600,000

218

PP- 117-061



664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL (GASTOS

DE OPERACIÓN, INCLUYE ¢228,160,800 POR LA LEY

No. 8316, DE LOS CUALES ¢34,224,120 ES PARA LOS

MUSEOS REGIONALES)

Ced. Jur.: 3-007-07550009 639,500,000

220

664 01 132 28 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE (PARA GASTOS DE

OPERACIÓN, INCLUYE IMPUESTOS LEY No.5812,

¢19,013,400 POR LA LEY No. 8316 Y ¢52,847,000

PARA EL PROGRAMA ESCUELA CASA DEL ARTISTA)

Ced. Jur.: 3-007-06100018 194,400,000

230

664 01 132 31 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA

PERSONA JOVEN (PARA GASTOS DE OPERACIÓN,

INCLUYE ¢40,800,000 PARA EL PROGRAMA COMITÉS

CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN), INCLUYE

¢200.000.000 PARA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE

CENTROS DE EXPRESIÓN)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 432,800,000

232

664 01 132 31 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (SEGÚN LEY No. 7914)

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 332,501

234

664 01 132 28 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE (PARA DESARROLLAR

EL PROYECTO CENTRO CULTURAL LA ADUANA Y

REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS COMO: LIMPIEZA E

IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL Y RECUPERACIÓN DEL

INMUEBLE, NIVELACIÓN CONTRAPISO EXISTENTE;

GASTOS EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN;

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS; SISTEMA DE

EXTRACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO; TRATAMIENTO DE

PISOS; RECUPERACIÓN DE BALDOSAS DE PIEDRA;

ILUMINACIÓN; SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL

TECHO DE METAL -(AISLANTE)- RECUPERACIÓN DE

PISOS Y DEMOLICIÓN GENERAL, ENTRE OTRAS

LABORES)

Ced. Jur.: 3-007-06100018 200,000,000

236

664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL (LEY No.

5574 DEL 25-9-74, GASTOS DE OPERACIÓN, INCLUYE

¢100,000,000 PARA CONSTRUCCIÓN DE LA 3° ETAPA

DEL EDIFICIO)

Ced. Jur.: 3-007-04202901 537,567,380

240

664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO JUAN

SANTAMARÍA (GASTOS DE OPERACIÓN LEY No. 6572

DEL 23-4-81, INCLUYE ¢38,026,800 POR LA LEY No.

8316)

Ced. Jur.: 3-007-06172511 105,800,000

250

664 01 132 28 MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERON GUARDIA.

(GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-192806 71,170,455

260

664 01 132 28 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO (LEY No.

7758, GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-107-251407 74,720,000

275

PP- 117-062



664 01 132 28 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES

FERRER (GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-207214 24,200,000

285

664 01 132 30 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN (ICODER) (LEY No.7800, GASTOS DE

OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-227851 410,800,000

361

664 01 132 28 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL (EN

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y

EFICIENCIA TRIBUTARIA No. 8114 DEL 04-07-2001

ARTÍCULO 31)

Ced. Jur.: 3-007-04202901 31,201,200

362

664 01 132 28 COMISIÓN COSTARRICENSE DE NOMENCLATURA (LEY No.

4701, GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-075780 550,000

450

664 01 132 28 COMISIÓN COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES

HISTÓRICAS (LEY No. 5118 DEL 15-11-72, GASTOS

DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-098444 1,000,000

455

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 347,000

680 01 133 28 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS

(ISBN) Y NÚMERO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES

SERIADAS (ISNN) (CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 347,000

210

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 8,986,550

681 01 133 28 ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES

IBEROAMERICANAS, ABINIA (CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 1,335,000

200

681 01 133 28 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD

(OIJ) (CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

(CIF) G 82146143. CUOTA POR CONVENIO)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 650,550

210

681 01 133 28 UNESCO (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY No. 5980

CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL DEL 16/11/1976)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 350,000

220

681 01 133 28 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN

AMÉRICA LATINA (CERLAC- UNESCO, CUOTA ANUAL DE

MEMBRESÍA)

Ced. Jur.: 3-003-042020 3,562,000

470

681 01 133 28 CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN, LA

CIENCIA Y LA CULTURA, (OEA) (FONDO ESPECIAL DE

CULTURA, CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA)

Ced. Jur.: 3-003-042020 1,259,000

480

681 01 133 28 UNIÓN LATINA (LEY No. 7570 del 1-2-96, CUOTA DE

MEMBRESÍA)

Ced. Jur.: MCJD 2-100-042001 1,830,000

530


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 3,000,000

PP- 117-063



702 27 241 28 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUAYABO DE

MORA (PARA FINANCIAR REMODELACIÓN DEL PARQUE DE

GUAYABO DE PURISCAL)

Ced. Jur.: 3-002071625 3,000,000

200

117 - minist. de cult. juvent.y dep. · 117 - minist. de cult. juvent.y dep. pp- 117-001 mision...

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