1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
PP- 219-001
MISION INSTITUCIONAL:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país mediante la promoción del manejo, conservacióny desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios yrecursos naturales del país, cuya gestión corresponda al MINAE pordisposición legal o convenio internacional, garantizando lanecesaria y plena armonía entre las actividades de desarrollonacional y el respeto por la naturaleza y consolidación jurídicade los derechos ciudadanos en esta materia.
Para estos efectos, el MINAE ejerce la rectoría a través delMinistro en materia de ambiente, energía y telecomunicaciones,coordina la participación de las demás entidades públicas yprivadas en la generación e implementación de políticas,estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivosnacionales e internacionales, y propicia la participación amplia yresponsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar acciones deconservación de vida silvestre fuera de su ambiente natural.3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de las zonasde manglares y humedales.4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejo sosteniblede la biodiversidad en los territorios definidos como corredoresbiológicos.5. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.6. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.7. Visión integrada del cambio climático en lo ambiental y humano.8. Establecimiento de las estrategias que aseguren la correctafiscalización del almacenamiento, transporte y abastecimiento decombustibles para que operen en forma confiable, oportuna,eficiente y ambientalmente amigable.9. Fortalecimiento de los servicios de protección y conservaciónde los recursos naturales.10. La Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) seconvertirá en un ente rector en materia de evaluación de impactoambiental.
PP- 219-002
11. Disposición en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.12. Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visiónética de la sostenibilidad de los recursos naturales.13. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental en losniveles formal e informal de la educación.14. Participación de los sectores públicos, privados yOrganizaciones no Gubernamentales en la ejecución de actividades,programas y proyectos de concientización ambiental.15. Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional.16. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.17. Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para eldesarrollo nacional.18. La minería cielo abierto será estrictamente restringida,asimimo se limitarán otros desarrollos mineros que amenacencontaminar fuentes de agua o acuíferos con elementos tóxicos.19. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAE parala prestación de servicios a la sociedad.20. Fortalecimiento del Sector Forestal.21. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.22. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.23. Establecer dentro del SINAC directrices que promuevan el usoresponsable y racional de los recursos marino-costeros, quegaranticen perpetuidad de la biodiversidad en estos sitios.24. Establecer una estrategia de orden institucional para laadministración y el manejo de los sistemas hidrológicos en elámbito de las áreas silvestres protegidas.25. Fomento a la coordinación para el fortalecimiento de losprocesos tendientes al ordenamiento territorial (planes demanejo)dentro de las ASP, prioritariamente en reservas biológicasy parques nacionales con el fin de garantizar la gestión de lasmismas.26. Fortalecimiento del proceso de control y protección de losrecursos naturales.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Implementar el Programa de Turismo Sostenible en las ASP parael fortalecimiento de las mismas.2. Establecimiento de alianzas estratégicas con institucionespúblicas y privadas para la elaboración de un Plan deaprovechamiento de recursos marino-costeros.3. Elaboración de un plan para la inversión de los recursosprovenientes del canon de agua.4. Implementación de la Estrategia para la protección yconservación de los humedales.5. Establecer una política para asegurar la conservación de labiodiversidad del país.6. Adquisición de tierras para consolidar el patrimonio natural
PP- 219-003
del Estado.7. Elaborar una estrategia para el control y protección de labiodiversidad en ambientes marinos y terrestres de las ASP.8. Recopilar estudios técnicos vinculados con el ordenamiento detierras como referencia de estudios para la identificación yreconocimiento de bosques y tierras forestales del país.9. Elaborar un plan de acción para desarrollar una estrategia decompetitividad del sector forestal costarricense.10. Ejecución del plan de trabajo para la disminución de la talailegal en todo el país.11. Elaborar una metodología para el monitoreo de lasostenibilidad del recurso forestal.12. Establecer planes regionales dentro de la Agenda MAG-MINAEpara el impulso del concepto de producir protegiendo.13. Elaborar y presentar ante la CONIFOR un Plan de seguimiento ala estrategia nacional de manejo del fuego de Costa Rica para lavalidación y posterior ejecución.14. Desarrollar y validar manuales de procedimiento para conservarla vida silvestre.15. Desarrollar procedimientos a partir de los alcancesestablecidos en la Ley N°7788 para la obtención de recursos quepermitan fortalecer la gestión del SINAC.16. Elaborar una propuesta de Ley para las ASP y presentarla antela Asamblea Legislativa para darle mayor soporte legal a lagestión de las ASP.17. Implementar un Plan Estratégico para dar respuestas integralesa la Gestión del SINAC.18. Contar con instrumentos jurídicos aptos para la promoción dela producción más limpia vía reglamentos técnicos validados yoficializados.19. Certificar las empresas e instituciones públicas que ofrecenproductos y servicios a la sociedad para cumplir con la normativaambiental.20. Mejorar la capacidad de trabajo de los educadores ambientalespara conservar los recursos naturales.21. Ordenar las acciones de educación ambiental, que realizan losdiferentes actores, para maximizar los recursos disponibles.22. Lograr incrementar el número de comités de vigilancia de losrecursos naturales para tener una mayor participación de laciudadanía en la protección y conservación de los recursosnaturales.23. Lograr un avance del 4% en la ejecución del Plan de Manejo conel fin de cumplir con la Ley Nº 8023 de Ordenamiento y Manejo dela Cuenca del Río Reventazón.24. Fomentar la participación del sector forestal con el fin depotenciar sus posibilidades dentro del Mecanismo de DesarrolloLimpio acorde con las posibilidades técnicas y financieras de laOficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC).25. Iniciar la implementación del Programa Marino Costero en laszonas litorales del país, para hacer un uso racional de losrecursos marino-costeros, como acción posterior a la elaboración
PP- 219-004
de dicho programa.26. Brindar información de avance a través de un informe paragarantizar el cumplimiento de la segunda fase del proyecto para laelaboración de la Segunda Comunicación Nacional.27. Avanzar en la ejecución del Plan Nacional de Recursos Hídricospara cumplir con los compromisos establecidos en el PND.28. Resolver solicitudes de agua a través del procedimiento de laLey de Aguas, para la aplicación de principios de desarrollosostenible.29. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental preliminar, a fin de lograr la eficiencia deseada y darpronta respuesta.30. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental a fin de lograr la eficiencia deseada y dar prontarespuesta.31. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental para lograr una adecuada eficacia y fortalecer la acciónde equilibrar el desarrollo con el ambiente.32. Incrementar en 30 instituciones públicas y privadas, elsistema de información ambiental para ponerlo a disposición de losdiferentes tipos de usuarios.33. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan los transportistas y distribuidores de combustiblesderivados de hidrocarburos para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.34. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan las estaciones de servicio, para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.35. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas LPG, parael cumplimiento de la reglamentación respectiva.36. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques dealmacenamiento de diversas empresas del país, que utilizan elcombustible para el autoconsumo, para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.37. Contactar gobiernos locales para informar sobre los alcancesdel Código de Minería y lograr una efectiva coordinación entre laactividad y el uso de los minerales en obras de bien común.38. Realizar un documento con información referente al estado delas concesiones mineras, que sirva de base a los tomadores dedecisiones y de consulta a los usuarios en general.39. Reducir la explotación ilegal, para un control eficiente delas diferentes fuentes de materiales y garantizar el uso racionalde los recursos y el cumplimiento de la legislación vigente.40. Mantener un sistema de información geológico-minero ambientalactualizado, que proporcione información para la toma dedecisiones acertadas en la planificación y uso racional de losrecursos mineros.
PP- 219-005
9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
78,639,841 107,308,000 148,476,0001
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 148,476,000 107,308,000 78,639,841
1310 SERVICIOS DE POLICÍA 1,000,000 0 0
1320 JUSTICIA 77,639,841 107,308,000 148,476,000
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 8,943,321,741 14,001,515,000 16,426,846,9212
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 7,503,467,250 6,693,972,000 2,593,141,851
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GEN 547,684,030 688,612,000 846,239,250
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN
GENERAL
547,684,030 688,612,000 846,239,250
212 AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 1,589,398,882 5,645,700,000 6,210,300,000
2122 SILVICULTURA 1,589,398,881 5,645,700,000 6,210,300,000
213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 91,594,328 82,480,000 108,369,000
2132 PETRÓLEO Y GAS NATURAL 91,594,324 82,480,000 108,369,000
214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 223,123,313 263,480,000 312,977,000
2141 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES
EXC.COMBUTIBLES MIN.
223,123,312 263,480,000 312,977,000
215 TRANSPORTE 140,000,000 0 0
2154 TRANSPORTE FERROVIARIO 140,000,000 0 0
218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON
ASUNTOS ECONOMICOS 1,341,302 13,700,000 25,582,000
2183 INV. Y DES. RELAC. CON
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
1,341,302 13,700,000 25,582,000
22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 8,923,379,671 7,307,543,000 6,350,179,889
2240 PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Y DEL PAISAJE
5,503,433,420 6,278,020,856 7,344,489,505
2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO
ESPECIFICADOS
846,746,468 1,029,522,144 1,578,890,166
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 4,275,000 5,536,000 5,905,6453
31 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS
COMUNITARIOS
4,905,000 4,536,000 4,275,000
3130 ABASTECIMIENTO DE AGUA 4,275,000 4,536,000 4,905,000
35 PROTECCIÓN SOCIAL 1,000,645 1,000,000 0
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 1,000,000 1,000,645
PP- 219-006
9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 6,590,292,197 7,381,829,344 9,319,636,616
11 GASTOS DE CONSUMO 8,967,873,079 7,171,138,435 6,164,395,831
111 REMUNERACIONES 5,673,031,560 6,577,406,212 7,995,480,664
1111 SUELDOS Y SALARIOS 4,850,091,572 5,594,862,851 6,791,208,034
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 892,239,988 982,543,361 1,204,272,630
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 491,364,270 593,732,223 972,392,415
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 351,763,537 210,690,909 425,896,366
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
162,674,663 73,090,350 83,567,503
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
167,977,672 92,573,703 219,506,279
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
25,944,031 45,026,856 48,689,755
2 GASTOS DE CAPITAL 2,435,944,384 6,732,529,656 7,261,591,950
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0 35,000,000 4,675,725
2140 INSTALACIONES 4,675,725 0 0
2150 OTRAS OBRAS 0 35,000,000 0
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,101,591,950 1,047,529,656 920,068,659
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 41,705,811 47,529,656 101,591,950
2220 TERRENOS 878,362,848 1,000,000,000 1,000,000,000
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,160,000,000 5,650,000,000 1,511,200,000
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
1,511,200,000 5,650,000,000 6,160,000,000
9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 5,673,031,560 6,577,406,212 7,995,480,664
001 INGRESOS CORRIENTES 5,651,015,366 6,577,406,212 7,995,480,664
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 22,016,193 0 0
1 SERVICIOS 449,651,337 537,135,697 871,835,030
PP- 219-007
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
001 INGRESOS CORRIENTES 449,651,337 537,135,697 871,835,030
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,712,933 57,296,526 101,657,385
001 INGRESOS CORRIENTES 41,712,933 57,296,526 101,657,385
5 BIENES DURADEROS 924,744,384 1,082,529,656 1,101,591,950
001 INGRESOS CORRIENTES 12,688,291 3,734,511 46,796,250
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 912,056,092 1,078,795,145 1,054,795,700
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425,896,366 209,990,909 350,663,537
001 INGRESOS CORRIENTES 347,470,453 209,990,909 350,663,537
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 78,425,913 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,511,200,000 5,650,000,000 6,160,000,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,511,200,000 5,650,000,000 6,160,000,000
9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
879 ACTIVIDADES CENTRALES 740,088,849 745,059,000 1,095,100,000
883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 77,639,841 107,308,000 148,476,000
887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD
5,439,355,991 6,237,392,000 7,242,996,000
888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 542,477,120 666,310,000 822,123,000
889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 95,272,926 225,900,000 455,685,566
890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES
91,594,324 82,480,000 108,369,000
897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA
ENERGIA
1,341,302 13,700,000 25,582,000
898 GEOLOGIA Y MINAS 223,123,312 263,480,000 312,977,000
936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA
Y MINAS
1,815,342,913 5,772,730,000 6,369,920,000
PP- 219-008RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,006 0 1,006
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
6 0 62 EJECUTIVO
207 0 2073 ADMINISTRATIVO
342 0 3424 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
285 0 2855 TECNICO
142 0 1428 POLICIAL
21 0 219 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
1,204,272,630 7,995,480,664T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
6,791,208,034
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,722,121,886 0 2,722,121,886
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 32,536,820 0 32,536,820
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,052,826,547 0 1,052,826,547
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
899,755,691 0 899,755,691
00303 DECIMOTERCER MES 558,979,311 0 558,979,311
00304 SALARIO ESCOLAR 491,700,069 0 491,700,069
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,033,287,710 0 1,033,287,710
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 576,588,322 576,588,322
PP- 219-009RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 31,166,913 31,166,913
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 296,085,624 296,085,624
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 93,500,740 93,500,740
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 187,001,431 187,001,431
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 19,929,600 19,929,600
9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566
INGRESOS CORRIENTES 6,502,538,382 7,385,563,855 9,366,432,866
001 INGRESOS CORRIENTES 6,502,538,382 7,385,563,855 9,366,432,866
INGRESOS DE CAPITAL 2,523,698,199 6,728,795,145 7,214,795,700
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,523,698,199 6,728,795,145 7,214,795,700
9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 5,673,031,560 6,577,406,212 7,995,480,664
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,823,374,563 2,292,622,702 2,722,121,886
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,823,374,563 2,292,622,702 2,722,121,886
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 361,275,901 25,799,141 32,536,820
PP- 219-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 361,275,901 25,799,141 32,536,820
003 INCENTIVOS SALARIALES 663,881,107 3,274,857,008 4,036,549,328
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 838,469,080 1,052,826,547
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 756,628,854 899,755,691
00303 DECIMOTERCER MES 365,377,305 430,383,072 558,979,311
00304 SALARIO ESCOLAR 298,503,801 347,682,793 491,700,069
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 901,693,209 1,033,287,710
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
624,018,506 503,802,054 607,755,235
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
602,002,312 477,738,162 576,588,322
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
22,016,193 26,063,892 31,166,913
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
198,921,481 478,741,307 596,517,395
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 245,325,003 296,085,624
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
65,947,598 77,471,053 93,500,740
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
131,973,883 154,942,107 187,001,431
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
1,000,000 1,003,144 19,929,600
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,560,000 1,584,000 0
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,560,000 1,584,000 0
1 SERVICIOS 449,651,337 537,135,697 871,835,030
101 ALQUILERES 215,990,066 244,786,172 360,477,207
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
215,357,566 244,733,732 359,660,833
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 632,500 52,440 816,374
102 SERVICIOS BASICOS 63,664,728 88,224,339 110,425,000
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 23,180,942 28,050,000 34,060,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 18,077,910 19,582,000 27,650,000
10203 SERVICIO DE CORREO 13,800 450,500 478,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22,392,074 34,831,608 46,237,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 5,310,231 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 28,051,434 8,561,400 26,031,800
10301 INFORMACION 3,417,192 5,139,800 12,787,200
PP- 219-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 1,189,000 1,427,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,365,172 1,542,600 11,697,600
10304 TRANSPORTE DE BIENES 349,780 0 120,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
20,919,290 690,000 0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 51,089,327 69,634,800
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 2,000,000 15,000,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
0 14,007,600 6,001,600
10406 SERVICIOS GENERALES 0 34,598,527 48,250,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 483,200 383,200
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11,738,825 16,699,639 25,529,500
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 1,556,012 1,867,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,744,818 10,473,627 18,068,500
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 774,992 1,800,000 2,150,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,219,015 2,870,000 3,444,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
66,718,709 87,725,888 179,153,379
10601 SEGUROS 66,718,709 87,725,888 179,153,379
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 706,238 4,018,072 9,206,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 3,518,072 6,722,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
706,238 500,000 900,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
0 0 1,584,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 62,781,335 27,713,883 82,177,732
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
35,062,601 7,815,000 41,561,500
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
21,469,214 0 2,300,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 10,949,232 19,526,732
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 1,269,100 1,970,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
6,249,519 2,422,400 8,204,500
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 5,258,151 8,615,000
109 IMPUESTOS 0 700,000 1,500,000
10902 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 0 0 400,000
PP- 219-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
10999 OTROS IMPUESTOS 0 700,000 1,100,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 0 7,616,977 7,699,612
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 3,002,000 2,599,612
19905 DEDUCIBLES 0 1,472,890 2,730,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 3,142,087 2,370,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,712,933 57,296,526 101,657,385
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 31,096,479 33,199,342 40,697,174
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,104,033 18,782,705 27,686,017
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
28,490 102,000 150,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,963,955 13,486,519 11,141,157
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 828,118 1,720,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 593,403 1,872,688 2,419,000
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
593,403 0 0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1,872,688 2,419,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
2,709,761 2,069,643 8,307,800
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,122,972 360,000 1,800,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
119,355 0 1,133,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,051,350 220,000 2,000,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 764,643 1,874,800
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 200,000 400,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 416,084 325,000 650,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 200,000 450,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,008,692 3,262,295 11,461,300
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 161,605 431,115 1,161,300
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,847,086 2,831,180 10,300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
3,304,596 16,892,558 38,772,111
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
454,932 4,147,169 13,148,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 25,000 300,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
2,202,538 9,577,901 15,776,232
PP- 219-013
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 250,040 356,720 1,887,875
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 397,085 1,680,156 2,914,004
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 105,000 389,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 227,700 415,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 772,912 3,942,000
5 BIENES DURADEROS 924,744,384 1,082,529,656 1,101,591,950
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41,705,811 47,529,656 101,591,950
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
26,384 500,000 500,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 16,875,000 14,728,758 17,675,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 234,185 360,000 3,351,250
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 24,004,624 15,178,588 16,260,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 14,995,310 58,909,200
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
0 100,000 300,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 985,000 1,485,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 565,618 682,000 3,111,500
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4,675,725 35,000,000 0
50207 INSTALACIONES 4,675,725 0 0
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
0 35,000,000 0
503 BIENES PREEXISTENTES 878,362,848 1,000,000,000 1,000,000,000
50301 TERRENOS 878,362,848 1,000,000,000 1,000,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425,896,366 209,990,909 350,663,537
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
232,974,663 72,390,350 82,467,503
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
210,300,000 46,700,000 51,300,645
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
22,674,663 25,690,350 31,166,858
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,075,000 0 0
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 3,075,000 0 0
603 PRESTACIONES 97,003,790 55,087,342 125,246,196
60301 PRESTACIONES LEGALES 97,003,790 55,087,342 125,246,196
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
66,898,881 30,000,000 90,000,000
PP- 219-014
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
58,000,000 30,000,000 90,000,000
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.
SIN FINES DE LUCRO
8,898,881 0 0
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
0 7,486,361 4,260,083
60601 INDEMNIZACIONES 0 7,486,361 4,260,083
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
25,944,031 45,026,856 48,689,755
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
25,944,031 45,026,856 48,689,755
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,511,200,000 5,650,000,000 6,160,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO
1,511,200,000 5,650,000,000 6,160,000,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS
DESCONCENTRADOS
1,511,200,000 5,650,000,000 6,160,000,000
PP- 219-015
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.219.000 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA-
PARA EL AÑO 2007
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 2,423,343,996
9544 1MINISTRO (e) ........................... 879,750 10,557,00000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 844,350 10,132,20000101
9459 2MIEMBROS a 609,800 Cls c/u (e) ......... 1,219,600 14,635,20000101
11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 609,800 7,317,60000101
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 430,850 5,170,20000101
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 405,050 4,860,60000101
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 393,850 4,726,20000101
9220 1MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ............ 356,383 4,276,59600101
4898 3DIRECTOR GENERAL 1 a 352,550 Cls c/u ... 1,057,650 12,691,80000101
4898 2DIRECTOR GENERAL 1 a 352,550 Cls c/u (e) 705,100 8,461,20000101
4902 1DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ............. 347,950 4,175,40000101
3867 14COORDINADOR DEL MINAE B a 307,450 Cls
c/u ....................................
4,304,300 51,651,60000101
11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u ... 614,900 7,378,80000101
3584 1CONSULTOR (e) .......................... 292,350 3,508,20000101
11612 6PROFESIONAL JEFE 2 a 291,350 Cls c/u ... 1,748,100 20,977,20000101
3866 31COORDINADOR DEL MINAE A a 279,250 Cls
c/u ....................................
8,656,750 103,881,00000101
11601 8PROFESIONAL JEFE 1 a 279,250 Cls c/u ... 2,234,000 26,808,00000101
2008 2ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE a 275,650
Cls c/u ................................
551,300 6,615,60000101
762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a
274,950 Cls c/u ........................
549,900 6,598,80000101
969 2ASESOR B a 268,150 Cls c/u (e) ......... 536,300 6,435,60000101
11533 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 ........... 263,250 3,159,00000101
761 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ......... 261,850 3,142,20000101
11439 1PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 .............. 261,650 3,139,80000101
11452 39PROFESIONAL MINAE C a 261,650 Cls c/u .. 10,204,350 122,452,20000101
11464 14PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u ........ 3,663,100 43,957,20000101
11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 ................ 261,650 3,139,80000101
11443 14PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u ........ 3,472,700 41,672,40000101
11451 103PROFESIONAL MINAE B a 248,050 Cls c/u .. 25,549,150 306,589,80000101
12387 1QUIMICO D MEIC ........................ 248,050 2,976,60000101
11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 245,450
Cls c/u ................................
490,900 5,890,80000101
968 2ASESOR A a 240,150 Cls c/u (e) ......... 480,300 5,763,60000101
11432 4PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u ........ 944,600 11,335,20000101
11450 12PROFESIONAL MINAE A a 236,150 Cls c/u .. 2,833,800 34,005,60000101
11511 6PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 234,850
Cls c/u ................................
1,409,100 16,909,20000101
11525 28PROF.BACHILLER MINAE B a 234,850 Cls c/u 6,575,800 78,909,60000101
745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 223,550
Cls c/u ................................
447,100 5,365,20000101
12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 221,650 2,659,80000101
11421 6PROFESIONAL 1 a 218,850 Cls c/u ........ 1,313,100 15,757,20000101
11519 1PROF.BACHILLER MINAE A (0 horas) ....... 0 000101
11519 77PROF.BACHILLER MINAE A a 218,850 Cls c/u 16,851,450 202,217,40000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 219-016
GastoObjeto
15785 16TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls
c/u ....................................
3,396,000 40,752,00000101
12052 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 204,850
Cls c/u ................................
409,700 4,916,40000101
15096 127TECNICO DEL MINAE D a 204,050 Cls c/u .. 25,914,350 310,972,20000101
3685 1CONTADOR 3 ............................. 201,150 2,413,80000101
15780 4TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 200,250 Cls
c/u ....................................
801,000 9,612,00000101
15027 1TECNICO DE INVESTIGACION C ............. 197,650 2,371,80000101
3699 2CONTADOR DEL MINAE B a 196,050 Cls c/u . 392,100 4,705,20000101
3698 1CONTADOR DEL MINAE A ................... 194,650 2,335,80000101
15775 2TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls
c/u ....................................
389,300 4,671,60000101
1181 2ASISTENTE B a 176,150 Cls c/u (e) ...... 352,300 4,227,60000101
15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 174,050 2,088,60000101
15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 168,750 2,025,00000101
1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 166,750 2,001,00000101
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 166,750 2,001,00000101
15630 3TECNICO JEFE 1 a 165,550 Cls c/u ....... 496,650 5,959,80000101
6066 21GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE a 164,950 Cls
c/u ....................................
3,463,950 41,567,40000101
1998 1ASIST.SERV.ADM. MINAE C ................ 163,450 1,961,40000101
165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 162,550 1,950,60000101
14714 19TECNICO 4 a 158,250 Cls c/u ............ 3,006,750 36,081,00000101
15095 5TECNICO DEL MINAE C a 158,250 Cls c/u .. 791,250 9,495,00000101
6067 142GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 157,850
Cls c/u ................................
22,414,700 268,976,40000101
13267 4SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 629,000 7,548,00000101
15337 9TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 156,550
Cls c/u ................................
1,408,950 16,907,40000101
2340 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE ......... 155,350 1,864,20000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 153,250 1,839,00000101
16300 5TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE a
151,650 Cls c/u ........................
758,250 9,099,00000101
1994 47ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 151,250 Cls
c/u ....................................
7,108,750 85,305,00000101
12876 3SECRETARIO a 151,250 Cls c/u ........... 453,750 5,445,00000101
14703 2TECNICO 3 a 151,250 Cls c/u ............ 302,500 3,630,00000101
15094 15TECNICO DEL MINAE B a 151,250 Cls c/u .. 2,268,750 27,225,00000101
16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 151,250 1,815,00000101
15985 2TRAB.DE APOYO ADMINISTRATIVO a 148,450
Cls c/u ................................
296,900 3,562,80000101
2612 21AUXILIAR DE SOSTENIBILIDAD a 145,650
Cls c/u ................................
3,058,650 36,703,80000101
15093 2TECNICO DEL MINAE A a 145,650 Cls c/u .. 291,300 3,495,60000101
16297 1TRAB.JEFE DE VIGILANCIA MINAE .......... 144,950 1,739,40000101
10608 5OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u ......... 715,750 8,589,00000101
16421 6TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B a 139,950
Cls c/u ................................
839,700 10,076,40000101
360 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a
138,050 Cls c/u ........................
276,100 3,313,20000101
1993 17ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 138,050 Cls
c/u ....................................
2,346,850 28,162,20000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 219-017
GastoObjeto
10603 7OFICINISTA 2 a 138,050 Cls c/u ......... 966,350 11,596,20000101
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 136,950 1,643,40000101
10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550
Cls c/u ................................
941,850 11,302,20000101
16419 89TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 134,550
Cls c/u ................................
11,974,950 143,699,40000101
354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
133,550 Cls c/u ........................
267,100 3,205,20000101
16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls
c/u ....................................
257,700 3,092,40000101
16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 124,850 1,498,20000101
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
5,574,04800101
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
15,916,24000399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
253,604,02800101
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
282,580,25300399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
146,881,78200302
106RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR
DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.
24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO
EJECUTIVO No. 25.334-MINAE DEL 18-7-96
268,950,86900399
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
12,760,60200399
111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA.
444,565,83100399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
752,873,90900302
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
1,052,826,54700301
158SOBRESUELDO PARA RECONOCER
RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION
JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL
25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO
RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.
8,513,91500399
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE 39,599,81400101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 219-018
GastoObjeto
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
5,707,991,834TOTAL TITULO:
PROGRAMA 879
PP- 219-019
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Le corresponde la planificación, programación, formulación,control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias quepermitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales ynaturales del país, en procura del mejoramiento continuo de lacalidad de vida de los habitantes, con una perspectiva de equidadde género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con lalegislación ambiental vigente. Además, es responsable de dirigir,planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las accionespertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos ytecnológicos, así como, implementar mecanismos de control internoque le permitan al ministerio alcanzar sus objetivos y metas, conaltos niveles de eficiencia, transparencia y ética.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Funcionarios capacitados.
Porcentaje de
funcionarios capacitados 10.00 30.00
02. Informes financieros de fiscalización.
Número de informes 1.00 2.00
03. Disminución del tiempo de pago a proveedores y
funcionarios.
Número de días 0.00 8.00
04. Verificación del registro y control de los bienes
patrimoniales del MINAE.
Porcentaje de bienes
patrimoniales
verificados 50.00 100.00
05. Implementar un sistema de control de combustible
para hacer un buen uso y control del mismo.
Sistema implementado 0.00 1.00
06. Operaciones de crédito colocadas en el Sector
Forestal.
Número de operaciones de
crédito colocadas
PP- 219-020
0.00 14.00
07. Proyecto de Ley presentado ante la autoridad
respectiva.
Proyecto de Ley 0.00 1.00
08. Sistema de Control Interno establecido.
Sistema establecido 0.00 1.00
09. Reglamentos validados y oficializados sobre
residuos.
Número de reglamentos 0.00 2.00
10. Empresas aplicando incentivos.
Número de empresas 0.00 3.00
11. Programa de seguimiento de los efectos de los
plaguicidas agrícolas en el ambiente.
Porcentaje de avance 50.00 100.00
12. Programa Nacional de Gestión Ambiental.
Porcentaje de avance 50.00 100.00
13. Proyecto Nacional de Educación Ambiental.
Número de proyectos 0.00 1.00
14. Comisión Nacional de Educación Ambiental creada.
Número de comisiones 0.00 1.00
15. Estrategia Nacional para la protección de la Capa
de Ozono.
Porcentaje de avance 50.00 75.00
16. Comisión Nacional de Cambio Climático operando.
Número de reuniones 1.00 2.00
17. Sistema de Planificación operando y fortalecido.
Porcentaje de avance 45.00 70.00
18. Proyecto de gestión local de uso sostenible de los
recursos naturales y la biodiversidad.
Número de proyectos 0.00 1.00
19. Mecanismos establecidos para el seguimiento de
Convención de Biodiversidad.
Reuniones realizadas 3.00 6.00
20. Comisión de recursos zoogenéticos conformada.
Comisión conformada 0.00 1.00
21. Plan de Manejo en ejecución.
Porcentaje de avance 2.00 4.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
01.1. Implementar planes de capacitación para los funcionarios/as con el fin de aumentar la
eficiencia y la efectividad en el desempeño de sus labores.
02.1. Realizar la fiscalización sobre los fondos transferidos por el MINAE con el propósito
de garantizar que los mismos se hayan utilizado de acuerdo a la legislación vigente y
a los objetivos establecidos por este Ministerio.
PP- 219-021
03.1. Mejorar la gestión del departamento financiero- contable para lograr reducir el
período de pago a proveedores y funcionarios.
04.1. Mantener un control de los activos del MINAE para cumplir con el reglamento sobre
control y uso de bienes patrimoniales.
05.1. Implementar un sistema de control de combustible para hacer un buen uso y control del
mismo.
06.1. Ofrecer crédito en condiciones adecuadas para apoyar el desarrollo del sector
forestal.
07.1. Ofrecer servicios de calidad en forma oportuna y ágil para el desarrollo del sector
forestal.
08.1. Elaborar un sistema de control interno para el Ministerio de Ambiente y Energía para
cumplir con la legislación vigente.
09.1. Contar con instrumentos jurídicos para promover una gestión integral de residuos.
10.1. Implementar la política de incentivos en el sector de PYMEs para cumplir con el Marco
del proyecto Producción más limpia en el sector empresarial.
11.1. Elaborar un programa para darle seguimiento a todas las instituciones que tiene
relación con el uso de plaguicidas.
12.1. Contar con el Programa Nacional de gestión de la Calidad Ambiental para el
fortalecimiento de esta materia en el MINAE.
13.1. Promover la participación de estudiantes de primaria y secundaria en la solución de
problemas ambientales del país.
14.1. Consolidar las acciones de educación ambiental que realizan las distintas
instituciones y organizaciones del país para cumplir con el compromiso adquirido en
el Foro de Ministros del Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).
15.1. Elaborar una Estrategia Nacional para la protección de la capa de ozono.
16.1. Realizar sesiones de trabajo para mejorar la coordinación entre las diferentes
instancias nacionales relacionadas con el tema del Cambio Climático.
17.1. Evaluar la implementación de los componentes del sistema de planificación ministerial
para la consolidación y fortalecimiento de la Dirección de Planificación.
18.1. Promover la equidad económica y de género para que las mujeres sean beneficiarias en
la distribución de los beneficios del manejo y uso sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad.
PP- 219-022
19.1. Cumplir con los compromisos para dar seguimiento a la Convención de Biodiversidad.
20.1. Conformar una comisión zoogenética para cumplir con los compromisos de la Convención
de Diversidad Biológica.
21.1. Lograr un avance en la ejecución del Plan de Manejo con el fin de cumplir con la Ley
N°8023 de ordenamiento de manejo de la cuenca del Río Reventazón.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Capacitar al 30% de los funcionarios, un 10% en el primersemestre y un 20% en el segundo semestre a través de cursos detemas de interés (A).02.1.1. Confeccionar 2 informes de fiscalización, uno en cadasemestre mediante visitas, arqueos e informes de labores yrevisión de estados financieros entre otros (A).03.1.1. Tramitar en ocho días el pago a cada proveedor por mediodel mejoramiento continuo de los métodos de trabajo durante elsegundo semestre(A).04.1.1. Verificar el 100% de los activos en cada semestre a travésde la incorporación de información en el Sistema de Control deBienes (SIBINET)(A).05.1.1. Implementar el sistema de combustible en el segundosemestre a través del sistema informático de RECOPE (A).06.1.1. Aprobar 14 operaciones de crédito durante el año según losinformes de evaluación de los proyectos analizados (A).07.1.1. Obtener al primer semestre del año un borrador de proyectode Ley a través del trabajo coordinado con las nuevas autoridadesy los funcionarios/as de FONAFIFO (A).08.1.1. Contar al segundo semestre del año con un sistema decontrol interno a través del trabajo coordinado con todas lasinstancias de la Institución (A).09.1.1. Contar al segundo semestre con dos reglamentos quepromuevan la valorización y reciclaje de algunos residuos (A).10.1.1. Contar al final del año con 3 empresas aplicando alguno delos incentivos, a través de la invitación a realizar actividadesamigables con el ambiente (A).11.1.1. Contar al final del año con un programa de seguimiento delos efectos de los plaguicidas agrícolas en el ambiente a travésde la coordinación con las diversas instituciones públicas yprivadas que tienen relación con el uso de plaguicidas (A).12.1.1. Contar para el segundo semestre con un Programa Nacionalde Gestión de la Calidad Ambiental que permita identificarnecesidades de armonización de políticas, leyes, planes yprogramas de calidad ambiental (A).13.1.1. Realizar un proyecto de Educación Ambiental a nivelnacional de manera conjunta con el MEP a través de laparticipación de los diversos centros educativos del país (A).14.1.1. Conformar una comisión en el segundo semestre del año
PP- 219-023
2007 por medio de la participación de diversas instituciones quetienen acciones relevantes en la temática ambiental (A).15.1.1. Avanzar un 75% en la formulación de la estrategia, un 50%en el primer semestre y 25% en el segundo semestre a través de lacoordinación con las diversas instancias involucradas en laprotección ambiental (A).16.1.1. Realizar 2 reuniones, una en cada semestre a través deinvitaciones a sesiones de trabajo con las instancias relacionadascon el Cambio Climático (A).17.1.1. Lograr la implementación de un 70% de los componentes delsistema de planificación, un 45% en el primer semestre y un 25% enel segundo semestre a través de la evaluación de los componentesdel sistema (A).18.1.1. Contar en el segundo semestre con una propuesta deproyecto a través de la coordinación con diversas instituciones(A).19.1.1. Realizar 6 reuniones, 3 en cada semestre por medio de doscomisiones ad hoc (A).20.1.1. Conformar en el segundo semestre del año una comisión através de la convocatoria al sector agropecuario, empresa privaday academia (A).21.1.1. Avanzar un 4% en el segundo semestre en la ejecución delPlan de manejo de la Cuenca Alta del Reventazón mediante lacoordinación y el seguimiento de tres programas ejecutados por lasinstituciones y organizaciones miembros de la Comisión de laCuenca del Reventazón (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia
Funcionarios
capacitados/ total de
funcionarios *100. 0.00 45.00 30.00
02.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 2.00 2.00 2.00
03.1.1.1. Eficacia
Número de días. 0.00 15.00 8.00
04.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de bienes
verificados. 0.00 50.00 100.00
05.1.1.1. Eficacia
Sistema Implementado. 0.00 0.00 1.00
06.1.1.1. Eficacia
Número de operaciones de
crédito. 0.00 0.00 14.00
07.1.1.1. Eficacia
Borrador de proyecto de
ley realizado. 0.00 0.00 1.00
PP- 219-024
08.1.1.1. Eficacia
Sistema establecido. 0.00 0.00 1.00
09.1.1.1. Eficacia
Número de reglamentos. 0.00 0.00 2.00
10.1.1.1. Eficacia
Número de empresas. 0.00 0.00 3.00
11.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance. 0.00 0.00 100.00
12.1.1.1. Eficacia
Número Programas. 0.00 0.00 1.00
13.1.1.1. Eficacia
Proyecto realizado. 0.00 0.00 1.00
14.1.1.1. Eficacia
Comisión conformada. 0.00 0.00 1.00
15.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de Avance. 0.00 0.00 75.00
16.1.1.1. Eficacia
Reuniones realizadas. 0.00 0.00 2.00
17.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de Avance. 0.00 0.00 70.00
18.1.1.1. Eficacia
Propuesta de proyecto
realizada. 0.00 0.00 1.00
19.1.1.1. Eficacia
Reuniones realizadas. 0.00 0.00 6.00
20.1.1.1. Eficacia
Comisión Conformada. 0.00 0.00 1.00
21.1.1.1. Eficacia
Pocentaje de Avance. 0.00 3.00 4.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
239,483,742 OFICIALÍA MAYOR 1 DESPACHOS MINISTERIALES
705,424,012 DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO 2 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
100,504,352 DESPACHO VICEMINISTRO 3 GRUPOS DE APOYO
49,687,892 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 4 AUDITORÍA INTERNA
1,095,100,000Total del Programa 879
PP- 219-025
PP- 219-026
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,095,100,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,054,046,405
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 41,053,595
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 77 0 77
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
21 0 213 ADMINISTRATIVO
32 0 324 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
16 0 165 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
4 0 49 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,095,100,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 682,207,248
001 REMUNERACIONES BASICAS 236,210,059
00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 236,210,059
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,967,190
00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,967,190
003 INCENTIVOS SALARIALES 344,832,404
00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 80,265,151
00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 101,043,865
00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES 79,674,055
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 35,558,408
00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 48,290,925
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 49,364,555
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 46,833,040
00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,833,040
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,531,515
00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,531,515
200
PP- 219-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 46,833,040
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 24,049,399
00501 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,049,399
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 7,594,547
00502 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,594,547
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 15,189,094
00503 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,189,094
200
1 SERVICIOS 295,832,094
101 ALQUILERES 8,000,000
10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 8,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 84,615,000
10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 28,000,000
10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 20,000,000
10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 428,000
10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 34,187,000
10299 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10,767,817
10301 001 1120 2260 INFORMACION 3,050,800
10302 001 1120 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 519,417
10303 001 1120 2260 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,197,600
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 24,384,800
10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERIA 4,000,000
10405 001 1120 2260 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 1,001,600
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES 19,000,000
10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 383,200
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,682,793
10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,787,000
10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,931,442
10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,550,000
10504 001 1120 2260 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,414,351
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 105,994,904
10601 001 1120 2260 SEGUROS 105,994,904
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,769,048
10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,585,048
PP- 219-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 600,000
10703 001 1120 2260 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 36,667,732
10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,461,500
10804 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 2,300,000
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 13,406,732
10806 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 1,700,000
10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 4,684,500
10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 3,115,000
109 IMPUESTOS 800,000
10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS QUE
UTILIZA ESTE PROGRAMA) 800,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 4,150,000
19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1,000,000
19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 800,000
19999 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA CUBRIR CUALQUIER GASTO IMPREVISTO EN LA
PARTIDA DE SERVICIOS, NO CONTEMPLADO EN LAS
SUBPARTIDAS ANTERIORES) 2,350,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,475,547
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 28,913,140
20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,035,400
20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 150,000
20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,067,740
20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,660,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,154,000
20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,154,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 7,553,000
20301 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,800,000
20302 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,133,000
20303 001 1120 2260 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,000,000
20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,420,000
20305 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 400,000
20306 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 500,000
20399 001 1120 2260 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 300,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,611,300
20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,161,300
PP- 219-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,450,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 27,244,107
29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 9,998,000
29902 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 300,000
29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 11,151,232
29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 87,875
29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,030,000
29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 300,000
29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 345,000
29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,032,000
5 BIENES DURADEROS 41,053,595
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41,053,595
50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 500,000
50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,232,895
50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 705,000
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,210,000
50105 280 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 17,909,200
50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 100,000
50107 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 1,485,000
50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,911,500
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,531,516
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,531,516
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,531,516
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,265,758
200
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,265,758
202
PROGRAMA 883
PP- 219-030
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente ylos recursos naturales, por medio de las investigaciones seguidasmediante procesos ordinarios administrativos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Resoluciones administrativas emitidas del Tribunal
Ambiental Administrativo.
Número de resoluciones 650.00 1,300.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1. Continuar aplicando los procedimientos ordinarios administrativos con el fin de
proteger los recursos naturales y el medio ambiente en general.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Emitir 1300 resoluciones administrativas, 650 resolucionesadministrativas en el primer semestre y 650 en el segundo,apoyándose en la debida coordinación de los distintos órganos decontrol ambiental (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Número de resoluciones
emitidas. 1,453.00 1,100.00 1,300.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
148,476,000 DIRECTOR TRIBUNAL AMBIENTAL 1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
148,476,000Total del Programa 883
PP- 219-031
PP- 219-032
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 148,476,000
001 INGRESOS CORRIENTES 148,476,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 7 0 7
1 0 11 SUPERIOR
3 0 33 ADMINISTRATIVO
2 0 24 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
148,476,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 122,595,642
001 REMUNERACIONES BASICAS 39,935,592
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 39,935,592
003 INCENTIVOS SALARIALES 64,367,176
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 13,510,141
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 21,024,436
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 8,023,190
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 7,992,578
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 13,816,831
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 9,387,132
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 8,905,741
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,905,741
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 481,391
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 481,391
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 8,905,742
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 4,573,219
00501 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
200
PP- 219-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,573,219
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,444,174
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,444,174
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,888,349
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,888,349
200
1 SERVICIOS 14,460,503
101 ALQUILERES 10,000,000
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,450,000
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 350,000
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 250,000
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 850,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 100,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 957,953
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 957,953
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,832,938
10601 001 1120 1320 SEGUROS 1,832,938
199 SERVICIOS DIVERSOS 119,612
19902 001 1120 1320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 69,612
19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES 30,000
19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA CUBRIR CUALQUIER GASTO IMPREVISTO EN LA
PARTIDA DE SERVICIOS, NO CONTEMPLADO EN LAS
SUBPARTIDAS ANTERIORES) 20,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,984,621
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,325,617
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,150,617
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 175,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 409,004
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 150,000
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 175,000
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 84,004
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,435,234
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 481,392
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 481,392
PP- 219-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 240,696
200
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 240,696
202
603 PRESTACIONES 8,953,842
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 8,953,842
PROGRAMA 887
PP- 219-035
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Servir a Costa Rica en el logro de un desarrollo sostenible,mediante la consolidación de un sistema nacional eficiente yeficaz de conservación del patrimonio natural del estado y lapromoción de una gestión responsable de la biodiversidad y de losrecursos naturales, en forma coordinada, planificada y compartidacon la sociedad, otras dependencias del MINAE y del Estado.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Programa de turismo sostenible en las Áreas
Silvestres Protegidas.
Número de ASP 0.00 3.00
02. Alianzas establecidas para elaborar un Plan de
Conservación de Recursos marino-costeros.
Número de Alianzas 1.00 2.00
03. Plan para la inversión de los recursos
provenientes del Canon de Agua.
Porcentaje de Avance 50.00 100.00
04. Estrategia de Humedales implementada y
fortalecida.
Porcentaje de Avance 10.00 20.00
05. Política Institucional que asegure la conservación
del Patrimonio natural del Estado.
Porcentaje de avance 100.00 100.00
06. Tierras adquiridas en Parques Nacionales y
Reservas Biológicas.
Miles de colones 0.00 3,000,000.00
07. Estrategia de control y protección dentro y fuera
de las ASP.
Porcentaje de avance 50.00 100.00
08. Criterios técnicos para el ordenamiento y
planificación de tierras forestales.
Porcentaje de avance 50.00 100.00
09. Plan de acción elaborado para implementar la
estrategia de competitividad del sector forestal.
Porcentaje de avance 50.00 100.00
PP- 219-036
10. Estrategia de disminución de la tala ilegal
implementada.
Porcentaje de avance 50.00 100.00
11. Metodología de monitoreo para la sostenibilidad
del recurso forestal.
Porcentaje de avance 50.00 100.00
12. Planes regionales de la Agenda MAG-MINAE
establecidos.
Grado de avance 3.00 7.00
13. Plan de seguimiento de la estrategia nacional de
manejo del fuego en Costa Rica.
Porcentaje de avance 50.00 100.00
14. Programa de investigación y monitoreo de la
biodiversidad implementado.
Porcentaje de avance 0.00 50.00
15. Manuales de procedimientos para la conservación de
la vida silvestre validados.
Número de manuales 2.00 4.00
16. Procedimientos derivados de la Ley N°7788.
Número de procedimientos 1.00 2.00
17. Propuesta de Ley que otorgue mayor potestad a la
gestión de las ASP.
Número de propuestas 0.00 1.00
18. Plan Estratégico del SINAC implementado.
Porcentaje de avance 0.00 25.00
19. Consejo Nacional de Áreas de Conservación
Establecido.
Número de informes 1.00 3.00
20. Proyectos de Educación Ambiental.
Número de proyectos 4.00 8.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
01.1. Implementar el programa de turismo sustentable dentro de las ASP para el
fortalecimiento de las mismas.
02.1. Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para la
elaboración de un Plan de aprovechamiento de los recursos marino-costeros.
03.1. Elaborar un Plan para la inversión de los recursos provenientes del canon del agua.
04.1. Implementar la estrategia para la protección y conservación de los humedales.
05.1. Establecer una política para asegurar la conservación de la biodiversidad del país,
dando prioridad a la consolidación del patrimonio natural del Estado.
06.1. Adquisición de tierras para consolidar el patrimonio natural del Estado en las ASP.
PP- 219-037
07.1. Elaborar una estrategia para el control y protección de la biodiversidad en ambientes
marinos y terrestres.
08.1. Recopilar estudios técnicos vinculados con el ordenamiento de tierras, como
referencia de estudios para la identificación y reconocimiento de bosques y tierras
forestales en el país.
09.1. Elaborar un plan de acción para desarrollar una estrategia de competitividad del
sector forestal correspondiente.
10.1. Ejecutar programas vinculados al manejo del paisaje con enfoque ecosistémico tales
como el programa de Corredores Biológicos y Bosques Modelos.
11.1. Elaborar una metodología para el monitoreo de la sostenibilidad del recurso forestal.
12.1. Establecer planes regionales dentro de la Agenda MAG-MINAE, para el impulso del
concepto de producir protegiendo.
13.1. Elaborar y presentar un Plan de Seguimiento a la estrategia nacional de manejo del
fuego de Costa Rica para su validación y posterior ejecución.
14.1. Desarrollar la investigación y monitoreo de la biodiversidad como insumo para una
administración más eficiente.
15.1. Desarrollar y validar manuales de procedimientos para la conservación de la Vida
Silvestre.
16.1. Desarrollar procedimientos a partir de los alcances establecidos en la Ley N° 7788
para la obtención de recursos que permitan fortalecer la gestión del SINAC.
17.1. Elaborar una propuesta de ley para las ASP y presentarla ante la Asamblea Legislativa
para darle mayor soporte legal a la gestión de estas áreas.
18.1. Implementar el plan estratégico para dar respuestas integrales a la gestión de SINAC.
19.1. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Nacional de Áreas de
Conservación, con el propósito de abrir espacios a la participación ciudadana para la
protección y conservación de la biodiversidad.
20.1. Participar y promover proyectos de educación ambiental, dirigidos hacia la mayoría de
sectores de la población, cuyo eje central sea la protección y conservación de la
biodiversidad.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Implementar el Programa de Turismo Sostenible (PTS) enManuel Antonio y Braulio Carrillo en el primer semestre y enCorcovado en el segundo semestre (A).02.1.1. Mediante coordinación interinstitucional se establecerá
PP- 219-038
una alianza en cada semestre (A).03.1.1. Mediante la coordinación interna elaborar un plan deinversión; el que se programa crear un 50% en el I semestre y otro50% en el II semestre (A).04.1.1. En coordinación con las áreas de conservación iniciar conla implementación de la estrategia, para lo que se programaavanzar un 10% en cada semestre del año (A).05.1.1. Mediante coordinación interna, definir a nivelinstitucional una política que asegure la conservación de labiodiversidad del país, la cual debe ser elaborada en un 100% enel primer semestre (A).06.1.1. Realizar la adquisición de tierras por un monto de milmillones durante el año 2007, mediante la evaluación de sentenciaspendientes de pago (A).07.1.1. Elaborar una estrategia de control y protección de labiodiversidad, logrando un avance de un 50% en el primer semestrey un 100% en el segundo semestre, mediante coordinacióninstitucional (A).08.1.1. Mediante la recopilación de información sobre estudiosrealizados se elaborará el documento que permita posteriormente,hacer análisis sobre el ordenamiento de tierras en el país. Seprograma elaborarlo en un 50% en cada semestre (A).09.1.1. Mediante alianzas y mecanismos de coordinación privado yestatal, avanzar en la elaboración del plan en un 50% en el primersemestre y concluir el 100% en el segundo semestre (A).10.1.1. Elaborar un plan de trabajo para la disminución de la talailegal, lográndose un 50% en el primer semestre y un 100% en elsegundo semestre (A).11.1.1. A través de la coordinación institucional interna elaborarla metodología, avanzándose un 50% en cada semestre (A).12.1.1. Establecer 7 planes regionales bajo el concepto deprotección de la biodiversidad, 3 en el I semestre y 4 en el IIsemestre, mediante la coordinación intersectorial en las regionesseleccionadas (A).13.1.1. Mediante coordinación institucional elaborar unametodología, que se programa realizar en un 50% en cada semestre(A).14.1.1. Mediante coordinación interinstitucional establecer planesregionales bajo concepto de protección a la biodiversidad, por loque se programa establecer 3 planes en el I semestre y 4 en el IIsemestre (A).15.1.1. Elaborar 4 manuales mediante coordinacióninterinstitucional, 2 en cada semestre (A).16.1.1. Desarrollar 2 procedimientos, uno en cada semestre,mediante coordinación interinstitucional e intersectorial (A).17.1.1. Desarrollar 10 reuniones de coordinación durante el año,programándose 5 en cada semestre (A).18.1.1. Elaborar un directorio de contactos a nivel deinvestigación. Se programa realizar un 50% en cada semestre (M).19.1.1. Mediante la coordinación institucional elaborar 3 manuales
PP- 219-039
de procedimientos (A).20.1.1. Aplicar los procedimientos de la Ley de Biodiversidad N°7788 y crear uno en el II semestre (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia
Número de programas. 0.00 2.00 3.00
02.1.1.1. Eficacia
Número de alianzas. 0.00 2.00 2.00
03.1.1.1. Eficacia
Porcentaje avance
logrado. 0.00 1.00 100.00
04.1.1.1. Eficacia
Porcentaje avance
ejecutado. 0.00 0.00 20.00
05.1.1.1. Eficacia
Porcentaje avance
política ejecutado. 0.00 1.00 100.00
06.1.1.1. Eficacia
Miles de millones de
colones en tierras
adquiridas. 0.00 0.00 1,000.00
07.1.1.1. Eficacia
Porcentaje avance
estrategia ejecutado. 0.00 1.00 100.00
08.1.1.1. Eficacia
Porcentaje avance
documento. 0.00 0.00 100.00
09.1.1.1. Eficacia
Porcentaje avance plan
ejecutado. 0.00 0.00 100.00
10.1.1.1. Eficacia
Porcentaje avance plan
ejecutado. 0.00 0.00 100.00
11.1.1.1. Eficacia
Porcentaje avance
metodología. 0.00 0.00 100.00
12.1.1.1. Eficacia
Número de planes. 0.00 0.00 7.00
13.1.1.1. Eficacia
Porcentaje avance
metodología. 0.00 0.00 100.00
14.1.1.1. Eficacia
Planes regionales
establecidos. 0.00 0.00 7.00
15.1.1.1. Eficacia
Número de manuales. 0.00 0.00 4.00
PP- 219-040
16.1.1.1. Eficacia
Número de
procedimientos. 0.00 0.00 2.00
17.1.1.1. Eficacia
Reuniones realizadas. 0.00 0.00 10.00
18.1.1.1. Eficacia
Porcentaje avance
directorio. 0.00 0.00 100.00
19.1.1.1. Eficacia
Número de manuales. 0.00 0.00 3.00
20.1.1.1. Eficacia
Número de
procedimientos. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
7,242,996,000 DIRECTOR DEL SINAC 1 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
7,242,996,000Total del Programa 887
PP- 219-041
PP- 219-042
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-887-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 7,242,996,000
001 INGRESOS CORRIENTES 6,242,996,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,000,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 762 0 762
2 0 22 EJECUTIVO
168 0 1683 ADMINISTRATIVO
235 0 2354 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
210 0 2105 TECNICO
140 0 1408 POLICIAL
7 0 79 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
7,242,996,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 5,892,146,705
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,982,379,781
00101 001 1111 2240 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,982,379,781
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,870,900
00201 001 1111 2240 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,870,900
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,024,790,881
00301 001 1111 2240 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 791,118,976
00302 001 1111 2240 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 593,524,509
00303 001 1111 2240 DECIMOTERCER MES 387,363,368
00304 001 1111 2240 SALARIO ESCOLAR 376,239,294
00399 001 1111 2240 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 876,544,734
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 451,119,745
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 427,985,399
00401 001 1112 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 427,985,399
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 23,134,346
00405 001 1112 2240 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 23,134,346
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 427,985,398
PP- 219-043
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-887-00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 219,776,285
00501 001 1112 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 219,776,285
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 69,403,038
00502 001 1112 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 69,403,038
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 138,806,075
00503 001 1112 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 138,806,075
200
1 SERVICIOS 230,171,158
101 ALQUILERES 177,200,000
10101 001 1120 2240 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 177,200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 686,400
10301 001 1120 2240 INFORMACION 686,400
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 52,284,758
10601 001 1120 2240 SEGUROS 52,284,758
5 BIENES DURADEROS 1,000,000,000
503 BIENES PREEXISTENTES 1,000,000,000
50301 280 2220 2240 TERRENOS 1,000,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120,678,137
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 23,134,346
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 23,134,346
60103 001 1310 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,567,173
200
60103 001 1310 2240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,567,173
202
603 PRESTACIONES 93,283,708
60301 001 1320 2240 PRESTACIONES LEGALES 93,283,708
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4,260,083
60601 001 1320 2240 INDEMNIZACIONES 4,260,083
PROGRAMA 888
PP- 219-044
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como entidadcientífico-técnica especializada en tiempo, clima y agua, mantienela vigilancia continua del tiempo y del clima en el país,proporciona pronósticos, avisos e información meteorológica,orientados a apoyar diferentes sectores socioeconómicos, laprevención y mitigación de los desastres de origenhidrometeorológicos, la protección de la atmósfera y del ambiente,la mitigación y adaptación al cambio climático y la administracióny aprovechamiento racional del recurso hídrico, todo en un marcode eficiencia y de los principios del desarrollo humanosostenible.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Elaborar una propuesta para la modificación de la
ley N° 5222 de creación del Instituto
Meteorológico Nacional.
Número de informes de
avance 1.00 2.00
02. Capacitación de Recurso Humano.
Número de cursos
recibidos 3.00 6.00
03. Pronósticos meteorológicos para atender las
necesidades de información de los sectores
productivos.
Número de pronósticos 2,425.00 4,850.00
04. Datos meteorológicos generados.
Número de datos 3,000,000.00 6,000,000.00
05. Mapa de Evapotranspiración (cantidad de agua
evaporada desde la superficie del suelo).
Porcentaje de avance en
la elaboración del mapa 50.00 100.00
06. Boletines de alertas hidrometeorológicas.
Número de boletines 50.00 100.00
PP- 219-045
07. Información hidrometeorológica por inundaciones
repentinas e imágenes satelitales para
Centroamérica.
Número de imágenes
generadas 139,430.00 278,860.00
08. Información meteorológica y aeronáutica entregada
a las aerolíneas nacionales e internacionales y
centros especializados.
Número de informes 13,000.00 26,000.00
09. Elaborar la propuesta de actualización de los
planes de estudio de primaria y secundaria en los
temas de tiempo, clima y agua.
Porcentaje de avance en
la elaboración de la
propuesta 50.00 100.00
10. Charlas, conferencias y talleres a los diversos
sectores o grupos de la población.
Número de actividades 12.00 24.00
11. Informes y estudios para los usuarios de
información meteorológica.
Número de solicitudes
atendidas 250.00 500.00
12. Plan de trabajo para modernizar la Base de Datos.
Porcentaje de avance en
la elaboración de Plan 50.00 100.00
13. Segunda Comunicación Nacional.
Número de informes de
avance 1.00 2.00
14. Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero.
Número de informes de
avance 1.00 2.00
15. Reglamento Ley de Agua.
No. de informes de
avance 1.00 2.00
16. Ejecución de la gestión de ajuste correspondiente
al segundo año de implementación equivalente al
15% del canon, conforme lo establece el Decreto
32686-MINAE.
No. de informes de
evaluación de la gestión
de ajuste de canon 2.00 4.00
17. Balance Hídrico mensual en 15 cuencas
hidrológicas.
No. de informes de
avance 2.00 4.00
18. Propuesta de decreto o directriz creando el
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos
Hídricos (SIGERH).
No. de informes de
avance 2.00 4.00
PP- 219-046
19. Propuesta de decreto creando el Sistema de
Información de Recurso Hídrico (SINIRH).
Número de informes de
avance 2.00 4.00
20. Plan Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico.
Número de infomes de
avance 1.00 2.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
01.1. Elaborar una propuesta de Ley para que el IMN sea una institución eficiente y eficaz
acorde con las necesidades actuales de la sociedad.
02.1. Actualizar los conocimientos meteorológicos a través de capacitaciones para un mejor
desempeño de las funciones.
03.1. Elaborar pronósticos meteorológicos para brindar información meteorológica oportuna
para los diversos sectores productivos del país.
04.1. Mejorar la calidad del banco de datos de la red nacional de observación, para un
conocimiento más seguro del clima en las diversas regiones del país.
05.1. Realizar un mapa de Evapotranspiración anual para contribuir con la metodología del
Balance Hídrico.
06.1. Reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos a través de información
meteorológica oportuna y eficaz para que la Comisión de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias emita las alertas correspondientes.
07.1. Obtener información por medios satelitales y por el modelo hidrometeorológico "Guía
de alertas tempranas por inundaciones repentinas para Centroamérica" (CAFFG), con el
objetivo de disminuir el riesgo por inundaciones.
08.1. Elaborar informes meteorológicos y aeronáuticos para contribuir a la seguridad aérea,
aportando información meteorológica confiable y de alta calidad.
09.1. Elaborar la propuesta para la revisión de los contenidos de los planes de estudio en
la educación primaria y secundaria.
10.1. Implementar el Plan de Educación Ambiental del IMN para dar a conocer que la
meteorología y el clima son un fundamento en la conservación y manejo sostenible.
11.1. Brindar información meteorológica para satisfacer las necesidades de cada sector
productivo del país por medio de los estudios e informes realizados.
12.1. Modernizar la Base de Datos meteorológica con las nuevas tecnologías para mejorar el
servicio acorde con las necesidades de los usuarios internos y externos.
PP- 219-047
13.1. Poner en práctica el formato que adopta la Convención de Cambio Climático en la
elaboración de las comunicaciones nacionales para informar la condición del país en
esta temática.
14.1. Aplicar la última guía de buenas prácticas presentadas por el panel
intergubernamental de cambio climático, para la elaboración de inventarios nacionales
de gases de efecto invernadero y cumplir con los compromisos del país ante la
Convención de Cambio Climático.
15.1. Elaborar una propuesta de decreto por medio de la cual se permita atender en forma
eficiente y eficaz la demanda de solicitudes de concesión de agua bajo el principio
de uso eficiente y equilibrado de la oferta.
16.1. Generar el cobro del canon correspondiente al segundo año de implementación para
recaudar recursos económicos para atender la gestión.
17.1. Diseñar un instrumento de planificación y gestión de la oferta y demanda del recurso
hídrico en 15 cuencas prioritarias.
18.1. Constituir un Sistema Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico, con el fin de que
ordene e integre a todas las instituciones del sector y permita su coordinación bajo
la tutela del Ministro Rector.
19.1. Conformar un Sistema Nacional de Información Hídrica que permita obtener la
información requerida para una gestión integrada del recurso hídrico.
20.1. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de Recursos Hídricos que permita realizar una
gestión integrada del agua.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Elaborar dos informes, uno en cada semestre a tavés de untrabajo coordinado con todos los departamentos del IMN (A).2.1.1. Realizar 6 cursos anuales, 3 en cada semestre, por medio dela cooperación de instituciones nacionales e internacionales (B).3.1.1. Confeccionar 4850 pronósticos meteorológicos para losdiversos sectores productivos, 2425 en cada semestre a través delanálisis de datos meteorológicos recibidos en tiempo real y en laaplicación de modelos numéricos (A).4.1.1. Generar 6.000.000 de datos meteorológicos, 3.000.000 encada semestre, mediante recolección y procesamiento de datosmeteorológicos (A).5.1.1. Elaborar un mapa de Evapotranspiración al final del año,mediante el análisis de la información meteorológica (A).6.1.1. Remitir 100 boletines meteorológicos a la Comisión Nacionalde Prevención de Riesgos, cincuenta en el primer semestre ycincuenta en el segundo semestre, por medio de la infomaciónoportuna para la toma de decisiones (A).7.1.1. Procesar 278.860 imágenes satelitales, 139.430 imágenes por
PP- 219-048
semestre, haciendo buen uso de los modelos de informaciónsatelital y a través de los resultados del sistema CAFFG y de susaplicaciones (A).8.1.1. Elaborar 26.000 informes meteorológicos aeronaúticos paralas líneas aéreas, 13.000 en cada semestre por medio del análisisde datos meteorológicos (A).9.1.1. Presentar una propuesta de estudios al MEP, la cuál serealizará en un 50% de avance en el primer semestre y un 50% en elsegundo semestre. Se realizará a través de reuniones con lasautoridades respectivas para concientizar a las generacionesfuturas de la importancia del tiempo, clima y agua (B).10.1.1. Se realizarán 24 actividades, 12 en cada semestre, através del análisis de las solicitudes presentadas por losdiversos sectores o grupos de la población (B).11.1.1. Elaborar 500 informes meteorológicos, 250 en cadasemestre, mediante el análisis de las solicitudes analizadas (B).12.1.1. Cumplir con el 100% de la elaboración del plan de trabajopara modernizar la Base de Datos, realizando cada semestre unavance de un 50%, estableciendo controles de calidad quegaranticen la utilización de los datos (A).13.1.1. Elaborar dos informes anuales, uno en cada semestre através de la evaluación del Plan de Trabajo (A).14.1.1. Elaborar dos informes de avance del Tercer InventarioNacional de Gases de Efecto Invernadero (GEF), uno en cadasemestre, a través de la ejecución del Plan de Trabajo delProyecto (A).15.1.1. Realizar dos informes, uno en cada semestre que permitanevaluar el proceso de ejecución de la propuesta de decreto (A).16.1.1. Lograr 4 informes al año, dos en cada semestre por mediodel análisis de resultados de implementación (A).17.1.1. Realizar 4 informes de avance del desarrollo del BalanceHídrico, 2 en cada semestre, a través de la evaluación del procesode elaboración del Balance Hídrico en las 15 cuencas (A).18.1.1. Realizar 4 informes de avance al año, dos en cadasemestre, por medio de la coordinación con las instituciones delsector (A).19.1.1. Elaborar 4 informes de avance al año, dos en cadasemestre, a través de la evaluación del proceso de la elaboraciónde la propuesta del SINIRH (A).20.1.1. Elaborar 4 informes, dos en cada semestre, por medio dereuniones de coordinación con instituciones públicas y privadasdel sector (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia
Número de informes de
avance. 0.00 0.00 2.00
PP- 219-049
02.1.1.1. Eficacia
Número de informes de
cursos. 0.00 0.00 6.00
03.1.1.1. Eficacia
Número de pronósticos. 4,850.00 4,850.00 4,850.00
04.1.1.1. Eficacia
Número de datos
generados. 5,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
05.1.1.1. Eficacia
Número de mapas. 0.00 0.00 1.00
06.1.1.1. Eficacia
Número de boletines. 0.00 0.00 100.00
07.1.1.1. Eficacia
Número de imágenes. 0.00 0.00 278,860.00
08.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 26,000.00 26,000.00 26,000.00
09.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance en
la elaboración de la
propuesta. 0.00 0.00 100.00
10.1.1.1. Eficacia
Número de actividades
realizadas. 0.00 0.00 24.00
11.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 0.00 0.00 500.00
12.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance en
la elaboración del plan. 0.00 0.00 100.00
13.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 0.00 0.00 2.00
14.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 0.00 0.00 2.00
15.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 0.00 0.00 2.00
16.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 0.00 0.00 4.00
17.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 0.00 0.00 4.00
18.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 0.00 0.00 4.00
19.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 0.00 0.00 4.00
20.1.1.1. Eficacia
Número de informes. 0.00 0.00 4.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
822,123,000 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL
822,123,000Total del Programa 888
PP- 219-050
PP- 219-051
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-888-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 822,123,000
001 INGRESOS CORRIENTES 822,123,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 87 0 87
1 0 12 EJECUTIVO
3 0 33 ADMINISTRATIVO
27 0 274 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
52 0 525 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
822,123,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 722,396,061
001 REMUNERACIONES BASICAS 245,637,437
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 245,637,437
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 21,525,930
00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 21,525,930
003 INCENTIVOS SALARIALES 347,440,723
00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 111,398,557
00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 83,320,947
00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 47,277,180
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 43,048,980
00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 62,395,059
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 55,314,301
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 52,477,670
00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 52,477,670
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,836,631
00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,836,631
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 52,477,670
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 26,947,993
PP- 219-052
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-888-00
00501 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 26,947,993
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 8,509,893
00502 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,509,893
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 17,019,784
00503 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,019,784
200
1 SERVICIOS 81,881,661
101 ALQUILERES 75,500,000
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 75,500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6,381,661
10601 001 1120 2111 SEGUROS 6,381,661
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,845,278
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,836,632
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,836,632
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,418,316
200
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,418,316
202
603 PRESTACIONES 15,008,646
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 15,008,646
PROGRAMA 889
PP- 219-053
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Resoluciones sobre estudios de evaluación
ambiental preliminar.
Número de días para
trámite 0.00 2.00
02. Resoluciones sobre estudio de impacto ambiental.
Número de días para
trámite 0.00 45.00
03. Proyectos monitoreados.
Número de proyectos
monitoreados 0.00 300.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el trámite, seguimiento y
resolución del proceso de evaluación ambiental preliminar, con el fin de lograr la
eficiencia deseada y dar pronta respuesta.
2.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el trámite, seguimiento y
resolución del proceso de evaluación ambiental, con el fin de lograr la eficiencia
deseada y dar pronta respuesta.
3.1. Dar seguimiento y controlar los proyectos en ejecución con el fin de buscar un
equilibrio entre las actividades productivas y la preservación del ambiente.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
PP- 219-054
1.1.1. Tramitar en 2 días, las solicitudes de evaluación ambientalpreliminar por medio del mejoramiento de los procedimientos deevaluación (A).2.1.1. Tramitar en 45 días, las solicitudes de evaluación deestudios de impacto ambiental (EsIA) (A).3.1.1. Dar control y seguimiento a 300 proyectos con expediente enSETENA, 150 por semestre (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Calidad
Número de días para la
tramitación. 45.00 2.00 2.00
2.1.1.1. Calidad
Número de días para la
tramitación. 180.00 45.00 45.00
3.1.1.1. Eficacia
Número de proyectos
monitoreados. 280.00 300.00 300.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
302,339,087 SECRETARÍA GENERAL 1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)
302,339,087Total del Programa 889
PP- 219-055
PP- 219-056
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 455,685,566
001 INGRESOS CORRIENTES 454,685,566
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 37 0 37
6 0 63 ADMINISTRATIVO
23 0 234 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5 0 55 TECNICO
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
455,685,566
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 235,119,060
001 REMUNERACIONES BASICAS 106,856,969
00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 106,856,969
003 INCENTIVOS SALARIALES 93,217,253
00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 13,674,047
00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 43,906,139
00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES 15,628,093
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 9,814,295
00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,194,679
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 17,983,794
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 17,061,569
00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,061,569
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 922,225
00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 922,225
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 17,061,044
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 8,761,076
00501 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
200
PP- 219-057
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,761,076
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,766,672
00502 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,766,672
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 5,533,296
00503 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,533,296
200
1 SERVICIOS 150,349,290
101 ALQUILERES 66,887,207
10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 66,070,833
10103 001 1120 2260 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 816,374
102 SERVICIOS BASICOS 17,000,000
10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,000,000
10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000,000
10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,000,000
10301 001 1120 2260 INFORMACION 6,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 14,000,000
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES 14,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,342,218
10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7,342,218
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,669,865
10601 001 1120 2260 SEGUROS 3,669,865
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,800,000
10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,500,000
10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 300,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 29,150,000
10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000,000
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 5,000,000
10806 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 150,000
10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 2,000,000
10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 2,000,000
109 IMPUESTOS 500,000
10902 001 1120 2260 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 400,000
10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS QUE UTILIZA LA SETENA) 100,000
PP- 219-058
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,000,000
19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1,500,000
19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,498,800
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,260,000
20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,500,000
20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 700,000
20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 60,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 265,000
20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 265,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 304,800
20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 304,800
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000
20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,669,000
29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000
29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,000,000
29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 1,800,000
29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 400,000
29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 39,000
29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 70,000
29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 360,000
5 BIENES DURADEROS 47,796,250
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 47,796,250
50103 001 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 2,646,250
50104 001 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,350,000
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000
50105 001 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 40,000,000
50106 001 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 200,000
50199 001 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,922,166
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 922,166
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 922,166
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 461,083
200
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 461,083
202
PP- 219-059
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
603 PRESTACIONES 3,000,000
60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000
PROGRAMA 890
PP- 219-060
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servcio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, salud y deinfraestructura.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Bases de datos digitales levantadas y
actualizadas.
Porcentaje de avance 25.00 50.00
02. Documentación ordenada y protegida debidamente.
Porcentaje de avance 25.00 50.00
03. Muestras físicas de rocas ordenadas y protegidas
debidamente.
Porcentaje de avance 50.00 50.00
04. Información de capas temáticas ambientales en
formato digital o impreso, publicada y difundida.
Porcentaje de avance 12.00 25.00
05. Cartografía digital de datos fundamentales.
Porcentaje de avance 12.00 25.00
06. Instituciones usuarias del sistema de información
ambiental.
Número de Instituciones
usuarias 10.00 20.00
07. Indicadores ambientales de calidad puestos a
disposición de distintos tipos de usuarios.
Porcentaje de avance 7.00 15.00
08. Sistema de información diseñado y puesto en
operación.
Porcentaje de avance 7.00 15.00
09. Portal de Internet para el Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIA) en operación
efectiva.
PP- 219-061
Porcentaje de avance 25.00 50.00
10. Indicadores de gestión ambiental para evaluar la
administración de los recursos del ambiente.
Porcentaje de avance 7.00 15.00
11. Permisos de transporte de combustible autorizados
y fiscalizados.
Número de permisos 75.00 150.00
12. Estaciones de servicio que almacenan combustible
fiscalizadas y autorizadas.
Número de estaciones 50.00 100.00
13. Plantas de gas LPG fiscalizadas y autorizadas.
Número de plantas 2.00 4.00
14. Tanques de uso industrial fiscalizados y
autorizados.
Número de tanques 60.00 120.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
01.1. Actualizar y sistematizar la información sobre Hidrocarburos para generar información
confiable sobre el proceso.
02.1. Sistematizar y proteger los documentos sobre hidrocarburos para tener la información
debidamente sistematizada.
03.1. Mejorar las condiciones y proteger las muestras de rocas relacionadas con
hidrocarburos para evitar el deterioro de las mismas.
04.1. Preparar la información de capas temáticas para su publicación y difusión a distintos
tipos de usuarios.
05.1. Levantar información de datos fundamentales como insumo esencial del SINIA para la
estimación del estado del ambiente.
06.1. Poner a disposición de distintos tipos de usuarios los resultados del sistema de
información ambiental para que generen información base para sus investigaciones,
estudios u otros.
07.1. Desarrollar el módulo de indicadores ambientales de calidad para ponerlos a
disposición de distintos tipos de usuarios.
08.1. Poner en marcha el desarrollo del Sistema Nacional de Información Ambiental por
etapas y desarrollar las dimensiones organizativa y tecnológica para ponerlo en
operación.
09.1. Ofrecer información ambiental diversa de utilidad y oportunidad para ponerla a
disposición de los distintos tipos de usuarios de la red.
PP- 219-062
10.1. Desarrollar el módulo de indicadores de gestión ambiental para aportar a la
evaluación de la administración de los recursos del ambiente.
11.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad con que operan los
transportistas para el cumplimiento de la reglamentación respectiva.
12.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad con que operan las
estaciones de servicio para el cumplimiento de la reglamentación respectiva.
13.1. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas de almacenamiento y envasado de
gas LPG para el cumplimiento de la reglamentación respectiva.
14.1. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques de almacenamiento de combustible
para garantizar la seguridad a la población.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Lograr el 75% de avance en una base de datos que contengadetalle de la información sobre Hidrocarburos en el primersemestre (A).02.1.1. Lograr el 25% de avance en el mantenimiento de losdocumentos sobre hidrocarburos ordenados y archivados encondiciones adecuadas de protección, en el primer semestre (A).03.1.1. Obtener en el primer semestre, un 75% de avance enmantener la colección de rocas relacionadas con hidrocarburosdebidamente protegida y ordenada (A).04.1.1. Lograr un 25% de avance en el segundo semestre, en elcompendio (Atlas) de capas temáticas ambientales y datosfundamentales levantados, mediante la utilización de las capastemáticas ambientales (A).05.1.1. Lograr en el segundo semestre, un 25% de avance en ellevantamiento de información de datos fundamentales para estimarel estado del ambiente (A).06.1.1. Obtener al menos 20 instituciones públicas y privadasadicionales como usuarias efectivas del Sistema de InformaciónAmbiental, 10 en el primer semestre y 10 en el segundo semestre, através de establecer convenios, cartas de entendimiento u otros(B).07.1.1. Lograr el 15% de avance en la obtención de indicadores decalidad en el segundo semestre, mediante la información compiladapor el Centro de Información Geoambiental (CENIGA) (A).08.1.1. Lograr el 15% de avance en el Sistema de Informaciónambiental en el segundo semestre, mediante el desarrollo de lasdimensiones organizativa y tecnológica (A).09.1.1. Lograr el 50% de avance en el portal de Internet para elSINIA, en el segundo semestre (B).10.1.1. Lograr el 15% de avance en la obtención de los indicadoresde gestión en el segundo semestre mediante la información obtenidapor el CENIGA (A).
PP- 219-063
11.1.1. Obtener 150 permisos de transporte autorizados yfiscalizados, 75 por semestre mediante la fiscalización oportuna(A).12.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 100estaciones de servicio, 50 por semestre (A).13.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 4 plantasde almacenamiento de gas licuado (LPG), 2 por semestre (A).14.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 120 tanquesde almacenamiento de uso industrial, 60 por semestre (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance. 0.00 50.00 75.00
02.1.1.1. Eficacia
Número de documentos
archivados/ total de
documentos *100. 0.00 50.00 25.00
03.1.1.1. Eficacia
Número de muestras
ordenadas/ total de
muestras *100. 0.00 50.00 75.00
04.1.1.1. Eficacia
Número de capas
difundidas/ número de
capas previstas *100. 0.00 25.00 25.00
05.1.1.1. Eficacia
Número de datos
fundamentales
levantadas/ No. de datos
fundamentales previstos
*100. 0.00 25.00 100.00
06.1.1.1. Eficacia
Número de instituciones
usuarias alcanzadas. 70.00 30.00 20.00
07.1.1.1. Eficacia
Número de indicadores
con información/ No. de
indicadores previstos
*100. 0.00 30.00 100.00
08.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance. 0.00 15.00 15.00
09.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance. 0.00 25.00 50.00
10.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance. 0.00 15.00 15.00
11.1.1.1. Eficacia
Número de permisos de
transporte autorizados y
fiscalizados. 3,343.00 810.00 150.00
PP- 219-064
12.1.1.1. Eficacia
Número de estaciones de
servicio autorizadas y
fiscalizadas. 415.00 320.00 100.00
13.1.1.1. Eficacia
Número de plantas. 80.00 50.00 4.00
14.1.1.1. Eficacia
Número de tanques. 6,800.00 100.00 120.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
44,142,306 HIDROCARBUROS Y TRANSPORTE 1 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
64,226,693 TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 2 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y COMERC. DE COMBUSTIBLE
108,369,000Total del Programa 890
PP- 219-065
PP- 219-066
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 108,369,000
001 INGRESOS CORRIENTES 95,626,895
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,742,105
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 6 0 6
1 0 12 EJECUTIVO
1 0 13 ADMINISTRATIVO
3 0 34 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
108,369,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 48,611,965
001 REMUNERACIONES BASICAS 18,720,901
00101 001 1111 2132 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 18,720,901
003 INCENTIVOS SALARIALES 22,637,527
00301 001 1111 2132 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5,167,784
00302 001 1111 2132 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 9,543,301
00303 001 1111 2132 DECIMOTERCER MES 3,181,376
00304 001 1111 2132 SALARIO ESCOLAR 2,166,052
00399 001 1111 2132 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,579,014
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 3,722,210
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 3,531,328
00401 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,531,328
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 190,882
00405 001 1112 2132 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 190,882
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 3,531,327
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 1,813,384
00501 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
200
PP- 219-067
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,813,384
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 572,647
00502 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 572,647
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,145,296
00503 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,145,296
200
1 SERVICIOS 37,876,048
102 SERVICIOS BASICOS 3,300,000
10201 001 1120 2132 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 500,000
10202 001 1120 2132 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000
10204 001 1120 2132 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,800,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 319,814
10301 001 1120 2132 INFORMACION 250,000
10302 001 1120 2132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 69,814
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,000,000
10406 001 1120 2132 SERVICIOS GENERALES 15,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 736,887
10502 001 1120 2132 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 736,887
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,582,395
10601 001 1120 2132 SEGUROS 2,582,395
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 536,952
10701 001 1120 2132 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 536,952
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,000,000
10801 001 1120 2132 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000,000
10805 001 1120 2132 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,000,000
10807 001 1120 2132 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 1,000,000
10808 001 1120 2132 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 3,000,000
109 IMPUESTOS 100,000
10999 001 1310 2132 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS QUE
UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE HIDROCARBUROS Y
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES) 100,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 300,000
19905 001 1120 2132 DEDUCIBLES 300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,448,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,148,000
PP- 219-068
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
20101 001 1120 2132 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000
20104 001 1120 2132 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,148,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000
20402 001 1120 2132 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,800,000
29901 001 1120 2132 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,000,000
29903 001 1120 2132 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,000,000
29905 001 1120 2132 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 300,000
29999 001 1120 2132 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
5 BIENES DURADEROS 12,742,105
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,742,105
50102 280 2210 2132 EQUIPO DE TRANSPORTE 7,442,105
50104 280 2210 2132 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,700,000
50105 280 2210 2132 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,000,000
50199 280 2210 2132 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,690,882
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 190,882
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 190,882
60103 001 1310 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,441
200
60103 001 1310 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,441
202
603 PRESTACIONES 2,500,000
60301 001 1320 2132 PRESTACIONES LEGALES 2,500,000
PROGRAMA 897
PP- 219-069
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Promover el desarrollo armonioso, eficiente y eficaz del sectorenergía, mediante la formulación, seguimiento y divulgación depolíticas, estrategias, planes y proyectos que consideren lacoordinación institucional, el uso racional y la investigación defuentes de energía, buscando mejorar la calidad de vida de lapoblación y la protección del medio ambiente.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Seguimiento del Plan Nacional de Energía.
Número de informes 0.00 1.0002. Centro de Información Energía y Ambiente (CIENA).
Número de informes 0.00 100.0003. Software Educativo en Conservación de Energía y
Medio Ambiente.Número de Software 0.00 1.00
04. Propuesta de Reforma de la Ley No. 7447.Número de informes 0.00 1.00
05. Programa de Uso Eficiente de Energía en el SectorPúblico.
Número de informes 2.00 4.0006. Aplicación de regulaciones a entes públicos y
privados de alto consumo de energía.Número de empresas 10.00 20.00
07. Proyectos de norma de eficiencia energética.Número de estudios 0.00 2.00
08. Estudio técnico de biomasa.Número de estudios 0.00 1.00
09. Producción de "spot" publicitarios sobreconservación de energía.
Número de spot 0.00 2.0010. Diseño, arte, diagramación e impresión de folletos
educativos.Número de folletos 0.00 10.00
PP- 219-070
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
01.1. Alcanzar un buen nivel de cumplimiento del Plan Nacional de Energía, mediante unaadecuada ejecución en pro del desarrollo del país.
02.1. Actualizar las diversas bases de datos de la Dirección Sectorial de Energía, parapoder brindar a los usuarios del CIENA la mejor información.
03.1. Suministrar información energética necesaria a los estudiantes de secundaria a travésde medios electrónicos, para que puedan realizar investigaciones en el uso eficientede los recursos energéticos.
04.1. Elaborar una propuesta de modificación de la Ley No. 7447, mediante gestiones antelas altas autoridades con el objeto de garantizar su financiamiento para su mejoraplicación.
05.1. Impulsar el uso eficiente de los recursos energéticos en las instituciones delEstado, mediante el cumplimiento de los programas de ahorro de energía en el sectorpúblico.
06.1. Impulsar el ahorro de energía en empresas privadas para aumentar la eficienciaenergética.
07.1. Establecer normas de eficiencia energética para reducir el consumo energéticonacional.
08.1. Valorar el potencial y uso energético de los recursos biomásicos (fuentes de energíaque provienen de materia viva) nacionales para la sustitución de energéticosconvencionales.
09.1. Concientizar a la población sobre la situación energética actual para fomentar elahorro energético.
10.1. Educar a la población sobre las formas apropiadas de ahorro de energía para mejorarel uso eficiente de la misma.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Elaborar en el segundo semestre un informe de seguimientodel cumplimiento del Plan Nacional de Energía, mediante lainformación que entregan las empresas del sector energía (A).02.1.1. Actualizar 100 registros bibliográficos de la base dedatos del CIENA, en el segundo semestre, mediante recurso propio(B).03.1.1. Elaborar en el segundo semestre un software educativo enConservación de Energía y Medio Ambiente, mediante la informaciónque se obtenga de las empresas del sector energía (B).
PP- 219-071
04.1.1. Impulsar la modificación de la Ley No. 7447 mediantegestiones ante las altas autoridades, con el objeto de garantizarsu financiamiento para una mejor aplicación (A).05.1.1. Dar seguimiento (dos informes por semestre) al programa deuso eficiente de la energía en el sector público, mediante losinformes de avance que entregan las instituciones del sectorpúblico (A).06.1.1. Mantener regulaciones energéticas al día en 20 empresas(10 en cada semestre), mediante la aplicación de los trámiteslegales y plazos establecidos en la Ley No. 7447 (A).07.1.1. Preparar dos proyectos de norma de eficiencia energéticaen el segundo semestre, por medio de una contratación de serviciosprofesionales (B).08.1.1. Preparar un estudio técnico de biomasa en el segundosemestre, mediante la contratación de servicios profesionales (A).09.1.1. Realizar dos spot (uno por semestre), para la campaña deinformación de ahorro energético, mediante la contratación de unaagencia de publicidad (A).10.1.1. Elaborar el diseño, arte y diagramación en impresión, para10 folletos educativos (5 en cada semestre), mediante contrataciónde una agencia de publicidad (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. EficaciaInforme elaborado. 1.00 1.00 1.00
02.1.1.1. EficaciaNúmero de registrosactualizados. 100.00 100.00 100.00
03.1.1.1. EficaciaSoftware desarrollado. 0.00 0.00 1.00
04.1.1.1. EficaciaNúmero de propuestaspara modificación. 0.00 0.00 2.00
05.1.1.1. EficaciaNúmero de informes. 4.00 4.00 4.00
06.1.1.1. EficaciaNúmero de empresas contrámites al día. 20.00 20.00 20.00
07.1.1.1. EficaciaNúmero de proyectos. 0.00 0.00 2.00
08.1.1.1. EficaciaEstudio realizado. 0.00 1.00 1.00
09.1.1.1. EficaciaNúmero de spots. 0.00 2.00 2.00
10.1.1.1. EficaciaNúmero de folletos. 0.00 10.00 10.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
25,582,000 DIRECTOR DIRECCIÓN SECTORIAL 1 DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA
25,582,000Total del Programa 897
PP- 219-072
PP- 219-073
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-897-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 25,582,000
001 INGRESOS CORRIENTES 25,582,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
25,582,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS 24,981,583
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,337,769
10301 001 1120 2183 INFORMACION 2,000,000
10302 001 1120 2183 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 837,769
10303 001 1120 2183 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 16,000,000
10403 001 1120 2183 SERVICIOS DE INGENIERIA 11,000,000
10405 001 1120 2183 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 5,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,143,814
10502 001 1120 2183 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000
10503 001 1120 2183 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 600,000
10504 001 1120 2183 VIATICOS EN EL EXTERIOR 443,814
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000
10701 001 1120 2183 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 100,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400,000
10807 001 1120 2183 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600,417
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50,417
20104 001 1120 2183 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 50,417
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
20402 001 1120 2183 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 450,000
29903 001 1120 2183 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 450,000
PROGRAMA 898
PP- 219-074
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
GEOLOGIA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ser ente rector de prestigio, con personal altamente capacitado ytecnología de punta, que permita conocer todos y cada uno de losrecursos minerales que se encuentran en el territorio nacional,para ayudar a la administración en la toma de decisiones y lograrel aprovechamiento racional de éstos, acorde con las necesidadeshumanas y en equilibrio con el ambiente.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gobiernos locales asesorados sobre minería.
Número de gobiernoslocales asesorados 40.00 81.00
2. Solicitudes de extracción de los gobiernos localesatendidos.
Solicitudes atendidas 50.00 100.003. Denuncias atendidas en el sector minero.
Denuncias atendidas 0.00 100.004. Informe del estado técnico ambiental de las
concesiones mineras.Número de informes 0.00 1.00
5. Usuarios del sistema de información geológicominero ambiental atendidos.
Número de usuarios 750.00 1,500.006. Convenio de cooperación internacional firmado.
Número de convenios 0.00 1.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1. Contactar gobiernos locales para informar sobre los alcances del Código de Minería ylograr una efectiva coordinación entre la actividad y el uso de los minerales enobras de bien común, que redunde en una explotación racional.
2.1. Atender las solicitudes de los gobiernos locales para lograr una efectivacoordinación de la actividad.
PP- 219-075
3.1. Reducir la explotación ilegal, para un control efeciente de las diferentes fuentes dematerial y garantizar el uso racional de los recursos y el cumplimiento de lalegislación vigente.
4.1. Realizar un documento con el estado de las concesiones mineras que sirva de base alos tomadores de decisiones y de consulta a los usuarios en general.
5.1. Atender todos los usuarios del sistema de Información Geológico Minero Ambiental querequieran utilizar sus servicios.
6.1. Lograr trabajar en áreas de interés nacional conjuntamente con la cooperacióninternacional mediante la consolidación de convenios.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Comunicar a los gobiernos locales en forma oral y escritamediante visitas, talleres y otros medios, el beneficio derealizar una minería racional y en armonía con el ambiente. Sepretende contactar 40 gobiernos en el I semestre y 41 en el IIsemestre (A).2.1.1. Atender el 100% de las solicitudes de extracción derecursos minerales de los gobiernos locales (A).3.1.1. Atender oportunamente el 100% de las denuncias deexplotación irracional de los recursos presentadas a través delaño (A).4.1.1. Sintetizar en un solo documento al final del año, losinformes técnicos de la situación de las concesiones mineras,mediante la información generada por la dirección de Geología yMinas.(M).5.1.1. Atender 1500 usuarios del Sistema, 750 en cada semestre,mediante la utilización del sistema de Información GeológicoMinero Ambiental (M).6.1.1. Alcanzar un convenio de cooperación internacional alfinalizar el año, para un mayor conocimiento de las áreas deinterés nacional que se refieren a los recursos minerales (M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaGobiernos localescontactados. 81.00 81.00 81.00
2.1.1.1. EficaciaSolicitudes deextracción atendidas/solicitudes deextracción presentadas *
PP- 219-076
100. 0.00 0.00 100.003.1.1.1. Eficacia
Denuncias atendidas/denuncias presentadas*100. 100.00 100.00 100.00
4.1.1.1. EficaciaDocumento finalizado. 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1. EficaciaNúmero de usuarios. 0.00 700.00 1,500.00
6.1.1.1. EficaciaNúmero de convenios. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
312,977,000 DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS 1 GEOLOGÍA Y MINAS
312,977,000Total del Programa 898
PP- 219-077
PP- 219-078
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 312,977,000
001 INGRESOS CORRIENTES 312,977,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 30 0 30
1 0 12 EJECUTIVO
5 0 53 ADMINISTRATIVO
20 0 204 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
312,977,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 272,474,383
001 REMUNERACIONES BASICAS 92,381,147
00101 001 1111 2141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 92,381,147
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 172,800
00201 001 1111 2141 TIEMPO EXTRAORDINARIO 172,800
003 INCENTIVOS SALARIALES 139,263,364
00301 001 1111 2141 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 37,691,891
00302 001 1111 2141 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 47,392,494
00303 001 1111 2141 DECIMOTERCER MES 17,832,049
00304 001 1111 2141 SALARIO ESCOLAR 16,880,462
00399 001 1111 2141 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 19,466,468
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 20,863,498
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 19,793,575
00401 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,793,575
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,069,923
00405 001 1112 2141 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,069,923
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 19,793,574
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 10,164,268
PP- 219-079
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
00501 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,164,268
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,209,769
00502 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,209,769
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 6,419,537
00503 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,419,537
200
1 SERVICIOS 36,282,693
101 ALQUILERES 22,890,000
10101 001 1120 2141 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 22,890,000
102 SERVICIOS BASICOS 4,060,000
10201 001 1120 2141 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 210,000
10202 001 1120 2141 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,400,000
10203 001 1120 2141 SERVICIO DE CORREO 50,000
10204 001 1120 2141 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,400,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 820,000
10301 001 1120 2141 INFORMACION 700,000
10304 001 1120 2141 TRANSPORTE DE BIENES 120,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 250,000
10406 001 1120 2141 SERVICIOS GENERALES 250,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 665,835
10501 001 1120 2141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 80,000
10504 001 1120 2141 VIATICOS EN EL EXTERIOR 585,835
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6,406,858
10601 001 1120 2141 SEGUROS 6,406,858
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 960,000
10801 001 1120 2141 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 100,000
10805 001 1120 2141 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 120,000
10806 001 1120 2141 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 120,000
10807 001 1120 2141 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 120,000
10808 001 1120 2141 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 500,000
109 IMPUESTOS 100,000
10999 001 1310 2141 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS QUE
UTILIZA ESTA DIRECCIÓN) 100,000
PP- 219-080
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
199 SERVICIOS DIVERSOS 130,000
19902 001 1120 2141 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 30,000
19905 001 1120 2141 DEDUCIBLES 100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 450,000
20304 001 1120 2141 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 150,000
20306 001 1120 2141 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 150,000
20399 001 1120 2141 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 150,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200,000
29905 001 1120 2141 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 100,000
29906 001 1120 2141 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 50,000
29999 001 1120 2141 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,569,924
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,069,924
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,069,924
60103 001 1310 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 534,962
200
60103 001 1310 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 534,962
202
603 PRESTACIONES 2,500,000
60301 001 1320 2141 PRESTACIONES LEGALES 2,500,000
PROGRAMA 936
PP- 219-081
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este Programa está dirigido a apoyar los procesos que coadyuven allogro de la misión institucional del MINAE, a través de lainclusión de aquellas transferencias necesarias para el sector.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
6,324,920,000 OFICIALÍA MAYOR 1 TRANSFERENCIAS DEL MINAE
6,324,920,000Total del Programa 936
PP- 219-082
PP- 219-083
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-936-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,369,920,000
001 INGRESOS CORRIENTES 209,920,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,160,000,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
6,369,920,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 19,929,600
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 19,929,600
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 19,929,600
00505 001 1112 2260 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE
(APORTE PATRONAL, SEGUN LEY No. 6970)
Ced. Jur.: 3-002-104408 19,929,600
202
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 189,990,400
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 51,300,645
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 51,300,645
60102 001 1310 2122 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE
CONSERVACIÓN-SINAC- (PARA GASTOS DE OPERACIÓN
DEL FONDO FORESTAL, POR LA SUMA DE
¢43.600.000,00, SEGÚN LEY No. 7575, ARTÍCULOS
No. 42 Y No. 43 Y DEL FONDO DE VIDA SILVESTRE
POR LA SUMA DE ¢6.700.000,00 SEGÚN LEY No.
7317)
Ced. Jur.: 3-007-317912 50,300,000
210
60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR
EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAIS, SEGÚN
LEY No.7914)
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,645
260
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 90,000,000
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 90,000,000
60402 001 1320 2240 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO (PARA
GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE
INVESTIGACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO,
LEY No.8065)
Ced. Jur.: 3-006-293428 45,000,000
200
60402 001 1320 2240 FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SIMON BOLÍVAR (PARA GASTOS
DE OPERACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES
A LA C.C.S.S., DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA,
INCISO C, DEL CONTRATO EXISTENTE ENTRE EL MINAE
Y LA FUNDACIÓN)
Ced. Jur.: 3-006-118658-33 45,000,000
202
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 48,689,755
PP- 219-084
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-936-00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 48,689,755
60701 001 1330 2260 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE (PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA, DECRETO No. 189-16 MIRENEM)
Ced. Jur.: 2- 100-042014 2,725,000
200
60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN)
(PAGO CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No. 7350)
Ced. Jur.: 2-100-042014 8,284,000
205
60701 001 1330 2260 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 7226
Y LEY No. 7498)
Ced. Jur.: 2-100-042014 5,450,000
210
60701 001 1330 2111 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO (CUOTA ANUAL ORDINARIA,
REPRESENTACIÓN EN FORO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY
No. 7414)
Ced. Jur.: 2-100-042014 1,725,470
220
60701 001 1330 2240 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA
SEQUÍA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.
7699)
Ced. Jur.: 2-100-042014 833,850
240
60701 001 1330 2111 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL- OMM (PAGO
DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 2526)
Ced. Jur.: 2-100-042014 22,390,780
310
60701 001 1330 2240 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO
FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA, CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY 7416)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,375,655
330
60701 001 1330 3130 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CUOTA
ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492-A Y LEY No.
7227)
Ced. Jur.: 3-007-117138 4,905,000
370
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,160,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6,160,000,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 6,160,000,000
70102 280 2310 2122 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL
- FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA
LEY No. 8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5)
Ced. Jur.: 3-007-204724 6,160,000,000
215