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1 4 de noviembre 2011

2

[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]

2012índice

Presupuesto 2012_ Visión General

_ Clasificación Económica

_ Clasificación Orgánica

_ Clasificación Estratégica

_ Proyectos plurianuales

3


2012

Visión GeneralVisión General


2012Visión general. Escenario

4. El Ayuntamiento de Bilbao se encuentra en una buena situación económica-financiera, en comparación con otras administraciones locales, al no tener pendiente ningún crédito bancario.

5. El inicio del mandato hace que 2012 sea un año de redacción de proyectos y planificación de políticas públicas. Por lo que los presupuestos 2012 deben suponer el inicio de la planificación presupuestaria del ciclo de gestión 2011-2015.

6. La situación económica de otras administraciones hace que el avance en proyectos compartidos requiera de la disponibilidad presupuestaria de todas las partes y un esfuerzo de coordinación técnica y presupuestaria.


2012Visión general. Escenario

6

1. Trabajar con criterios de buena gestión, eficiencia y transparencia haciendo un esfuerzo por las políticas corporativas de ahorro pero invirtiendo a su vez por la modernización y la mejora de los recursos propios del Ayuntamiento, impulsando la cercanía y la mejora de la prestación de servicios.

2. Mantener la calidad de vida y los servicios de la ciudad para que siga siendo una ciudad atractiva y segura para vivir, trabajar y divertirse.

3. Fomentar una ciudad con actividad económica, que sea atractiva para las empresas y que genere oportunidades y empleo.

4. Mantener las prestaciones sociales y el apoyo a las personas desfavorecidas, favoreciendo la integración social.

5. Continuar con los planes de equilibrio entre los barrios, siguiendo con el esfuerzo en los barrios altos.

6. Seguir con la transformación de la ciudad, apostando por inversiones que consoliden el futuro de Bilbao.

7. Hacer de Bilbao una ciudad con actividad, viva y atractiva, con actividades en el ámbito cultural, deportivo, educativo, social,…

2012Visión general. Objetivos


7

2012Visión general. Principales actuaciones


1. Auzokide Plana 2011-2015: Planificación e inicio de actuaciones. 12 millones de euros para cada año del periodo de gobierno (1.5 M Euros por distrito y año).

2. Planes especiales en barrios altos: Uribarri Goikoa, Zurbaranbarri, Masustegi y Monte Caramelo.

3. Puesta en marcha de un nuevo Plan Especial del Casco Viejo: mejora de espacios públicos, mejora de la peatonalización, revitalización comercial y hostelera.

4. Planes de rehabilitación de viviendas y comercio del Casco Viejo a través de Surbisa.

5. Continuar con el plan de regeneración de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala con actuaciones especiales en Aretxaga.

6. Plan Especial de Olabeaga (accesibilidad zona muelle hasta San Mamés).

7. Proyecto de unificación de sedes de sociedades municipales en el edificio de la Plaza Circular y nueva sede de Bilbao Bizkaia Turismo.

8. Creación de agencia económica municipal única “Bilbao Ekintza”, fusionando BTurismo, BNext y Lan Ekintza.

9. Concurso intermodal de la Estación de Abando.

10. Conclusión de la redacción del proyecto de apertura del Canal de Deusto y dotación para la ejecución.

8

11. Inicio de la urbanización de la Plaza del Ensanche.

12. Actuaciones municipales para el Plan de nuevos accesos a San Mamés.

13. Finalización de la ampliación del tranvía en el tramo Basurto–La Casilla (financiación compartida con el Gobierno Vasco).

14. Inicio de la construcción de nuevos aparcamientos de superficie en Masustegi (60 plazas)y Zurbaranbarri (150 plazas).

15. Financiación de las obras de soterramiento de las líneas de FEVE en Irala.

16. Continuar con la renovación del Puente de Deusto.

17. Reforma y traslado del Centro de Mayores en Rekalde en la calle Gordoniz.

18. Apertura de la Sede de Seguridad en Miribilla, para policía y bomberos.

19. Nuevos ascensores: Zazpi Landa.

20. Adecuación del Centro Municipal de Irala.

21. Urbanización del entorno de la Residencia en Zorroza.



9

22. Mejora de instalaciones deportivas: Nuevas canchas de baloncesto en el Parque Doña Casilda…

23. Mantener el 0,7% de aportación a Cooperación al Desarrollo.

24. Gestión de espacios libres en Rekalde-Betolaza.

25. Actuación en Santutxu-Acceso a San Joaquín.

26. Actuación en Iturrigorri-Gardeazabal.

27. Continuación de la renovación del Mercado de la Ribera.

28. Bilbao, ciudad activa: Bilbao BBK Live, Bilbao Arena, Basket….

29. Continuar con la implantación de la administración electrónica:

a) Despliegue de expedientes electrónicos.

b) Mejora procesos del padrón de habitantes.

30. Compra de 2 nuevos autobuses para Bilbobus.

31. Mejoras en el Funicular de Artxanda:

a) Implantación de canceladoras BARIK.

b) Centro de control de ascensores.



Distribución del Gasto

El Presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2012 del Ayuntamiento de Bilbao asciende a la cantidad de 522.328.069 euros, y comprende el Presupuesto de la Entidad Municipal (472.200.000 euros), el Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales Municipales (27.976.555 euros) y el Presupuesto de las Sociedades Mercantiles Municipales y las Entidades Públicas Empresariales (88.872.395 euros).

10

80,16%

4,75%

15,09%

Entidad municipal

Organismos Autónomos

Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas empresariales

2012Visión general


11

Evolución del Presupuesto de la Entidad Municipal y Consolidado (*)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

394415

442

503

543 536

500 498472

422447

476

535

598

639

563547

522

Entidad Municipal

Consolidado

2012Visión general


(*) en millones de euros

Evolución del Presupuesto del AyuntamientoEl Presupuesto de la Entidad Municipal en el 2012 decrece en 26,7 millones de euros (-5,35 %) respecto al Presupuesto del 2011 y se sitúa en un nivel de gasto inferior al año 2007 (*)

12

2012Visión general



13

2012Clasificación Económica


Clasificación económica

Clasificación económica

Presupuesto de Ingresos

14

Capítulo Presupuesto2011

Presupuesto2012

Variación %

1 Impuestos directos 82.900.000 € 85.670.000 € 2.770.000 € 3,34 %

2 Impuestos Indirectos 8.400.000 € 6.550.000 € -1.850.000 € -22,02 %

3 Tasas y otros ingresos 81.140.000 € 83.669.000 € 2.529.000 € 3,12 %

4 Transferencias corrientes 304.630.000 € 278.591.000 € -26.039.000 € -8,55 %

5 Ingresos patrimoniales 6.950.000 € 3.925.000 € -3.025.000 € -43,53 %

6 Enajenaciones de inversiones reales 5,760.000 € 9.656.000 € 3.896.000 € 67,64 %

7 Transferencias de capital 8.720.000 € 3.739.000 € -4.981.000 € -57,12 %

8 Activos Financieros 400.000 € 400.000 € 0 € 0,00%

9 Pasivos Financieros 0 € 0 €

Resultado Total 498.900.000 € 472.200.000 € -26.700.000 € -5,35 %



Porcentaje capítulos de ingresos 2012

15



16

82.900.000

8.400.000

81.140.000

304.630.000

6.950.000

5.760.000

8.720.000

400.000

0

85.670.000

6.550.000

83.669.000

278.591.000

3.925.000

9.656.000

3.739.000

400.000

0

Impuestos Directos

Impuestos Indirectos

Tasas y otros Ingresos

Transferencias Corrientes

Ingresos Patrimoniales

Enajenación de Inversiones Reales

Transferencias de Capital

Activos Financieros

Pasivos Financieros

Ejercicio 2011Ejercicio 2012

Evolución ingresos 2011-2012



Incidencia de la recaudación de los impuestos concertados en el Ayuntamiento de Bilbao (Fondo Udalkutxa) (*)

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La recaudación negativa de los impuestos concertados durante el ejercicio 2009 obliga a contemplar en el Presupuesto 2012 la devolución de la deuda contraída. Además a esta cantidad hay que sumar la preliquidación negativa de unos 17 millones de euros del ejercicio 2011 que podrían devolverse en dos años.

18

Presupuesto 2012 Presupuesto 2013

Liquidación 2009 17.039.859 € 17.039.859 €

Preliquidación 2011 8.882.728 € 8.882.728 €

Resultado Total 25.922.587 € 25.922.587 €



Las recaudaciones negativas de los impuestos concertados durante los ejercicios 2009 y 2011 suponen un importante esfuerzo presupuestario al tener que devolver durante los años 2011, 2012 y 2013 todas las cantidades indebidamente ingresadas.

19

UDALKUTXA BILBAO 2009 2010 2011 2012 2013

Entregas a cuenta 321,0 269,7 295,6 293,8

Liquidación 254,5 284,2 277,8

Resultado -66,5 +14,5 -17,7

DEVOLUCIONES 2009 2010 2011 2012 2013

Liquidación negativa 2009 -32,4 -17,0 -17,0

Preliquidación negativa 2011 -8,8 -8,8

TOTAL ANUALIDAD -32,4 -25,8 -25,8




Evolución Ingresos 2004 - 2012. Datos agregados (*)

20



(*) en millones de euros0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Impuestos y tasas

Transferencias corrientes

Enajenación de inversiones reales

Otros

Desglose de gastos por capítulos

21

CapítuloPresupuesto

2011Presupuesto

2012 Variación % % sobre total presupuesto

20121 Gastos de Personal 148.200.000 € 148.200.000 € 0 € 0,00 % 31,39 %

Gastos de Personal 148.200.000 € 148.200.000 € 0 € 0,00 % 31,39 %

2 Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 162.015.929 € 164.119.400 € 2.103.471 € 1,30 % 34,76 %

4 Transferencias Corrientes 104.494.289 € 97.373.300 € -7.120.989 € -6,81 % 20,62 %

Operaciones Corrientes 266.510.218 € 261.492.700 € -5.017.518 € -1,88 % 55,38 %

6 Inversiones Reales 59.660.977 € 41.232.900 € -18.428.077 € -30,89 % 8,73 %

7 Transferencias de Capital 18.373.805 € 18.674.400 € 300.595 € 1,64 % 3,95 %

8 Activos Financieros 4.440.000 € 2.600.000 € -1.840.000 € -41,44 % 0,55 %

Operaciones de Capital 82.474.782 € 62.507.300 € -19.967.482 € -24,21 % 13,24 %

3 Gastos Financieros 400.000 € 0 € -400.000 € -100,00 % 0,00 %

9 Pasivos Financieros 1.315.000 € 0 € -1.315.000 € -100,00 % 0,00 %

Operaciones Financieras 1.715.000 € 0 € -1.715.000 € -100,00 % 0,00 %

Resultado Total 498.900.000 € 472.200.000 € -26.700.000 € -5,35 % 100,00 %



Evolución presupuestos global sobre operaciones de gasto

22

393.709.250 €415.380.000 €

442.440.000 €

502.586.000 €542.130.000 € 536.350.000 €

500.175.000 € 498.900.000 €472.200.000 €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS



23



280,6

265,9 266,5

261,4

2009 2010 2011 2012

Gastos y transferencias corrientes (* en millones de euros)

Ajuste del gasto corriente desde el año 2009Es importante destacar que en julio del año 2010 el tipo general del IVA se incrementa del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%. Y el Ayuntamiento como sujeto pasivo del mismo soporta, como regla general, este impuesto.Además desde el año 2009 hasta hoy la variación del índice general del IPC asciende a un 6,2%, subida con gran incidencia en los contratos de prestación de servicios.

Ajuste de determinadas partidas en el gasto corriente

24

Ejercicio2008

Ejercicio2009

Ejercicio2010

Ejercicio2011

Ejercicio2012

Variación 2008-2012

%2008-2012

Total 10.898.001 10.662.721 7.633.337 7.309.865 6.069.548 -4.828.453 -44,31%

Material de oficina 524.782 473.312 398.000 384.500 334.050 -190.732 -36,34%

Prensa, revista, libros y otras publicaciones 360.514 336.421 251.920 266.500 302.225 -58.289 -16,17%

Atenciones protocolarias y representativas 951.822 907.982 648.489 552.040 517.158 -434.664 -45,67%

Publicidad y propaganda 2.822.489 2.834.488 2.343.271 2.257.985 1.804.481 -1.018.008 -36,07%

Estudios y trabajos técnicos 6.238.394 6.110.518 3.991.657 3.848.840 3.111.634 -3.126.760 -50,12%



25

2012Clasificación Orgánica


Clasificación orgánica

Clasificación orgánica

Presupuesto por Áreas

26

Área 2011 2012

Unidades de apoyo 5.864.673 € 5.864.347 €

Alcaldía ( incluyendo empleo, turismo y promoción económica) 31.038.648 € 30.335.743 €

Presupuestos y Servicios Generales 41.122.051 € 40.428.436 €

Economía y Hacienda 29.991.378 € 26.855.463 €

Recursos Humanos 18.609.907 € 18.555.784 €

Infraestructuras y espacios de oportunidad 244.522 €

Cultura y Educación 37.057.304 € 35.010.057 €

Euskera, Juventud y Deporte 17.358.277 € 14.334.558 €

Fiestas 3.594.654 € 3.709.028 €

Obras y Servicios 128.162.905 € 114.479.668 €

Circulación y Transportes 39.239.684 € 36.117.973 €

Seguridad 70.247.195 € 70.428.731 €

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 14.040.045 € 13.284.800 €

Acción Social 41.903.341 € 40.881.978 €

Igualdad, Cooperación y Desarrollo 5.248.127 € 4.908.932 €

Salud y Consumo 13.013.113 € 13.480.731 €

Participación y Distritos 2.408.698 € 3.219.249 €

498.900.000 € 472.200.000 €



Presupuesto de gasto por Áreas (% sobre total presupuesto)

27

0% 5% 10% 15% 20% 25%

INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS …

PARTICIPACION Y DISTRITOS

FIESTAS

IGUALDAD, COOPERACION Y DESARROLLO

UNIDADES DE APOYO

URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SALUD Y CONSUMO

EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE

RECURSOS HUMANOS.

ECONOMIA Y HACIENDA

ALCALDIA ( Incluyendo empleo, turismo y …

CULTURA Y EDUCACION

CIRCULACION Y TRANSPORTES

PRESUPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES

ACCION SOCIAL

SEGURIDAD

OBRAS Y SERVICIOS



Variación porcentaje presupuesto de Áreas 2011-2012

28

GABINETES DE APOYO


SALUD Y CONSUMO

IGUALDAD, COOPERACION Y …

ACCION SOCIAL

URBANISMO, VIVIENDA Y …

SEGURIDAD


OBRAS Y SERVICIOS

FIESTAS


CULTURA Y EDUCACION

INFRAESTRUCTURAS Y …

RECURSOS HUMANOS.

ECONOMIA Y HACIENDA

PRESUPUESTOS Y SERVICIOS …

ALCALDIA ( + empleo, turismo y …

1,24%

0,68%

2,85%

1,04%

8,66%

2,81%

14,92%

7,66%

24,24%

0,79%

3,04%

7,41%

0,05%

3,93%

5,69%

8,56%

6,42%

1,18%

0,48%

2,61%

1,05%8,40%

2,81%

14,08%

7,87%

25,69%

0,72%

3,48%

7,43%

0,00%

3,73%

6,01%

8,24%

6,22%Ejercicio 2011Ejercicio 2012



Variación importe presupuesto de Áreas 2011-2012

29

ALCALDIA ( + empleo, turismo y …

PRESUPUESTOS Y SERVICIOS …

ECONOMIA Y HACIENDA

RECURSOS HUMANOS.

INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS …

CULTURA Y EDUCACION


FIESTAS

OBRAS Y SERVICIOS


SEGURIDAD

URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO …

ACCION SOCIAL

IGUALDAD, COOPERACION Y …

SALUD Y CONSUMO


GABINETES DE APOYO

31.038.648

41.122.051

29.991.378

18.609.907

0

37.057.304

17.358.277

3.594.654

128.162.905

39.239.684

70.247.195

14.040.045

41.903.341

5.248.127

13.013.113

2.408.698

5.864.673

30.335.743

40.428.436

26.855.463

18.555.784

244.522

35.010.057

14.334.558

3.709.028

114.479.668

36.177.973

70.428.731

13.284.800

40.881.978

4.908.932

13.480.731

3.219.249

5.864.347

Ejercicio 2011

Ejercicio 2012



30

2012Clasificación Estratégica


Clasificación estratégica

Clasificación estratégica

31

10 EJES ESTRATÉGICOS



2012

Rigor económico, transparencia y participación 58.631.386

Empleo y actividad económica 18.269.258

Garantizar los servicios básicos 79.951.369

Bilbao, ciudad segura 75.093.685

Solidaridad y control de las ayudas sociales 30.126.635

Equilibrio entre los barrios 21.836.073

Transporte público y conectividad exterior 38.597.322

Seguir con la transformación sostenible 8.490.402

Bilbao educa 14.222.863

Bilbao activo: cultura, ocio, deporte 44.610.453

(*) No incluye gastos de personal -salvo Seguridad Ciudadana, Protección Civil - y gastos financieros. 392.415.121

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EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACI ÓNRIGOR ECONÓMICO Y RESPONSABILIDAD 14.592.935 €

Evaluar la eficacia y prioridad de los programas y servicios municipales 283.920 €

Apoyo al gobierno y a la corporación 2.185.690 €

Gastos de administración 12.123.325 €

BILBAO TRANSPARENTE 2.648.342 €

Canal permanente de información 938.380 €

Bilbao.net 224.600 €

Mejora procesos padrón 300.000 €

Comunicación corporativa 1.619.712 €

Periódico Bilbao 280.500 €

PARTICIPACIÓN SOCIAL 936.217 €

Participación a través de Consejos Sectoriales 78.500 €

Participación a través de los Centros de Distrito 65.000 €

Imagina Otxarkoaga 75.000 €

AVANZAR EN EL E-GOBIERNO 11.175.592 €

Seguir avanzando en la ventanilla única 78.500 €

Impulsar la administración electrónica 65.000 €

Modernización tecnológica 11.032.092 €

CIMUBISA 9.974.350 €

Equipos informáticos 100.000 €

Despliegue expediente electrónico (*) 150.000 €

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EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACI ÓN (cont.)GESTIÓN PATRIMONIO Y SEDES MUNICIPALES 29.278.300 €

Plan de sedes municipales 20.000 €

Gastos generales de edificios municipales 19.144.000 €

Comunicaciones telefónicas 1.111.000 €

Limpieza edificios municipales 11.345.000 €

Mantenimiento edificios municipales 6.148.000 €

Adecuación y mejora de edificios municipales 5.638.000 €

Adecuación Edificio Plaza Circular 1.500.000 €

Gestión del patrimonio 4.476.300 €

Adquisición de edificios/terrenos 2.000.000 €Seguros 2.120.000 €

Total 58.631.386 €

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EJE 2. EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

BILBAO SEDE DE CORPORACIONES EMPRESARIALES Y NUEVAS EMPRESAS 18.244.258 €

Nuevas oportunidades económicas y empresariales (Bilbao Ekintza)

Promoción y Apoyo al Turismo 1.993.594 €

Comercio y Promoción económica 6.584.810 €

Empleo y creación de empresas 9.665.854 €

Total 18.269.258 €

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EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOSMANTENER LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BA SURAS 41.132.484 €

Servicio de limpieza y recogida y tratamiento de residuos 41.132.484 €

Equipamiento para limpieza viaria 250.000 €

Gasto corriente en limpieza, recogida y tratamiento de residuos urbanos 40.882.484 €

MÁS ILUMINACIÓN PÚBLICA Y AHORRO ENERGÉTICO 12.102.807 €

Servicio de alumbrado público 12.102.807 €

Alumbrado público 3.352.807 €

Suministro energía eléctrica 8.500.000 €

Renovación/mejora alumbrado público 250.000 €

EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA 13.462.248 €

Servicio de abastecimiento y saneamiento 11.415.621 €

Conservación y mantenimiento de la red de aguas (*) 4.702.687 €

Renovación y mejora de la red de saneamiento (*) 4.012.934 €

Planes de mejora 1.000.000 €

Depuración de aguas (ETAP) 1.046.627 €

CALIDAD DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE BILBAO 7.868.514 €

Garantizar la conservación de zonas verdes de Bilbao 7.141.514 €

Gasto corriente en parques, jardines, zonas de recreo 6.547.849 €

Gasto corriente en montes, espacios naturales 593.665 €

36



EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS (cont.)Promover espacios ornamentales verdes: glorietas, parques y zonas ajardinadas 727.000 €

Bilbao jardín (*) 352.000 €

CALIDAD Y USO RACIONAL DEL ESPACIO PÚBLICO 5.385.316 €Garantizar el mantenimiento y buen estado del mobiliario urbano y elementos del espacio público

5.855.316 €

Mantenimiento de vías públicas 4.938.416 €

Renovación mobiliario urbano 350.000 €

Total 79.951.369 €

37



EJE 4. BILBAO, CIUDAD SEGURASEGURIDAD CIUDADANA (INCLUYE GASTOS DE PERSONAL) 52.807.306 €

Seguridad y convivencia ciudadana 52.571.306 €

Mantener una plantilla de 850 Policías Municipales 51.917.424 €

Garantizar la renovación de material y dotaciones 60.000 €

Puesta en servicio de la nueva central de Seguridad de Miribilla 593.882 €

Dispositivos especiales de seguridad 236.000 €

Dispositivos nocturnos, fines de semana, fiestas 236.000 €

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (INCLUYE GASTOS DE PERSONAL) 15.291.155 €

Prevención y autoprotección 14.672.985 €Cursos de formación Protección Civil 30.890 €Protección edificios municipales 92.500 €

Protección civil y bomberos 428.500 €Equipos de entrenamiento/intervención 140.000 €Material de entrenamiento e intervención 174.500 €

Coordinación de emergencias 189.670 €SALUD PÚBLICA Y CONSUMO RESPONSABLE 6.995.224 €

Mercado de La Ribera ( Fase constructiva V y VI) (*) 4.800.000 €Bilbao Zerbitzuak 1.160.000 €

Total 75.093.685 €

38



EJE 5. SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES

CALIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES 1.316.000 €

Módulo Auzolan 192.000 €

Módulo Rekalde 234.000 €

Módulo San Ignacio 190.000 €

RIGOR EN LAS AYUDAS SOCIALES 4.367.659 €

Ayudas de emergencia social 3.814.059 €

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 2.749.144 €

Atención a personas sin techo 622.400 €

Contratación Servicio Municipal de Urgencias Sociales 760.000 €

APOYO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 462.679 €

Programa de acogida y atención a Mujeres Víctimas de Maltrato 345.679 €

Planes de prevención de la violencia de género 115.000 €

Programa de prevención en el ámbito educativo 52.000 €

BILBAO 0,7 2.884.666 €

Proyectos de cooperación al desarrollo 1.610.000 €

Euskal Fondoa 250.000 €

Ayudas humanitarias de emergencia 100.000 €

39



EJE 5. SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES (Cont.)

INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 55.000 €

Ayudas a entidades 55.000 €

ATENCIÓN A NUESTROS MAYORES Y DEPENDIENTES 18.291.487 €

Servicio de ayuda a domicilio 15.867.487 €Contrato Servicio de Ayuda a Domicilio

15.702.487 €Programas de alojamiento alternativo

2.424.000 €Ayudas para ingreso en viviendas comunitarias

2.220.000 €

Total 30.126.635 €

40



EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOSINVERSIONES EN TODOS LOS BARRIOS 17.014.500 €

Auzokide Plana (*) 12.400.000 €

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS ALTO S DE BILBAO 2.072.000 €

Urbanización Monte Caramelo 1.100.000 €

Urbanización Zurbaranbarri Goikoa (*) 250.000 €

Espacios libres Rekalde Betolaza 200.000 €

Nuevos ascensores: Zazpi Landa (*) 300.000 €

PLANES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS 898.000 €

Actuación Santutxu-Acceso San Joaquín (*) 848.000 €EL CASCO VIEJO, PATRIMONIO ESENCIAL DE BILBAO 2.726.973 €

Plan Especial Casco Viejo (*) 200.000 €Plan Comercial Casco Viejo (*) 500.000 €

SURBISA 1.524.073 €

Subvenciones a la rehabilitación vivienda en Casco Viejo y zonas preferenciales (*) 500.000 €

BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABALA: REHABILITA CIÓN Y CONVIVENCIA 625.000 €Plan comunitario Imagina Bilbao antiguo 75.000 €Plan Especial Bilbao la Vieja (*) 50.000 €

Rehabilitación Bilbao la Vieja/Zabala (*) 500.000 €

Total 21.836.073 €

41



EJE 7 TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD EXTERIORMEJORAR EL APARCAMIENTO DE BILBAO 991.127 €

Inversiones en edificios de aparcamientos 335.000 €

Inversiones en aparcamientos de superficie: Masustegi y Zurbaranbarri. (*) 500.000 €BILBOBUS, TRANSPORTE PÚBLICO A TODOS LOS BARRIOS 28.999.684 €

Transferencia corriente a Bilbobus 28.041.684 €Compra de dos autobuses 540.000 €

CONTINUAR CON LA EXTENSIÓN DEL TRANVÍA 1.003.713 €Tranvía Basurto-La Casilla 1.003.713 €

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRÁFICO-MOVILIDAD SEGURA 7.602.798 €

Seguridad y mejora de la movilidad para los peatones 1.150.000 €Seguimiento del Plan Municipal de Movilidad Segura 50.000 €

Accesos de San Mamés 1.100.000 €Renovación constante, introduciendo las nuevas tecnologías 3.901.688 €

Ordenación y regulación del tráfico 1.947.985,€Infraestructura de Circulación 1.285.013 €

Planes que fomenten la movilidad sostenible 910.110 €Promoción uso de la bicicleta 418.350

Funicular de Artxanda 1.604.000 €

Total 38.597.322 €

42



EJE 8 SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLEREDACCIÓN DE PROYECTOS 2011-2015 1.500.000 €

TermibusLa CasillaPuentes de Bilbao

PLAZA DEL ENSANCHE (*) 50.000 €

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BILBAO 1.710.000 €

Oficina de revisión del Plan General 260.000 €

Actuación en Iturrigorri Gardeazabal (*) 700.000 €

ZORROZAURRE, LA ISLA DEL FUTURO DE BILBAO 950.000 €

Apertura del Canal de Deusto (*)Aportación a la Comisión Gestora (*)

500.000 €450.000 €

REKALDE, MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DEL BARRIO 2.605.796 €

Soterramiento vías de tren en Irala (*) 2.605.796 €

LA RÍA, ACTIVIDAD Y VIDA 350.000 €

Puente de Deusto (*) 350.000 €

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y ACCESO A LA VIVIENDA 1.007.526 €

MEDIOAMBIENTE 317.080 €

Oficina de Cambio Climático 92.470 €

Plan de Acción Agenda Local 21 203.610 €

Educación medioambiental 27.270 €

Gasto corriente Control contaminación medioambiental 103.000 €

Total 8.490.402 €

43



EJE 9 BILBAO EDUCABILBAO, CIUDAD EDUCADORA 5.303.315 €

Plan de inversiones 2011-2015 en los centro educativos públicos de primaria 3.690.000 €

Mantenimiento Centros Educativos 1.500.000 €

Inversiones Colegios Públicos cofinanciadas G V 1.500.000 €

Apoyar al alumnado con dificultades de adaptación escolar 1.453.500 €

Mediación escolar 465.000 €

Programas de apoyo a la educación 130.000 €

Programas educativos y campañas de sensibilización 155.815 €

Áreas infantiles 155.815 €

FAMILIA DIVERSA 4.628.592 €

Apoyo a menores 4.628.592 €

Contratación PISECO (Programa de Intervención Socio-Educativa y Comunitaria) 3.700.222 €

Programa desventaja social 237.078 €

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2.318.650 €

Ayudas a entidades personas mayores 745.000 €

Convenio Urrats bat gehiago 550.000 €

Ayudas para estancias en centros de día 155.000 €

44



EJE 9 BILBAO EDUCA (cont.)

PROMOVIENDO LA IGUALDAD 449.000 €

Iniciativas y campañas de sensibilización por igualdad entre hombres y mujeres 261.000 €

Talleres de igualdad de oportunidades 140.000 €

Fomentar una ciudad tolerante con la diversidad sexual, religiosa, étnica, cultural 138.000 €

Premio Derechos Humanos Unesco 106.000 €

BILBAO, CIUDAD ABIERTA 339.500 €

Servicio Municipal de Mediación 142.000 €

EUSKERA, PATRIMONIO DE BILBAO 1.183.806 €

Transmisión del euskera 219.000 €

Campañas de sensibilzación 34.000 €

Ayudas para el aprendizaje de euskera 185.000 €

Apoyar la implantación el Euskera en ámbitos sociales 120.000 €

BIRIBILKO 120.000 €

Programas específicos para el desarrollo del euskera en la infancia y juventud 329.000 €

Zortziko txikia 100.000 €

Iniciativas que aumenten la implantación del euskera en las nuevas tecnologías 184.896 €

Total 14.222.863 €

45



EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTEBILBAO CENTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL 17.953.442 €

Potenciación de la red de Museos 2.615.000 €

Museo Bellas Artes 1.600.000 €

Museo Vasco 565.000 €

Museo de Reproducciones 365.000 €

Museo Marítimo 85.000 €

Teatro Arriaga 5.603.698 €

Participación en entidades culturales 4.361.724 €

Fundación Bilbao 700 1.909.524 €

Orquesta Sinfónica de Bilbao 2.366.834 €

Impulso a la programación cultural 5.373.020 €

FANT 120.000 €

Bilbao Izan 130.000 €

Bidebarrieta Kulturgunea 129.910 €

Kalealdi 175.000 €

Talleres para todos y todas 290.000 €

Jazz Bilbao 349.250 €

Música-Musika 1.068.117 €

BILBAO CENTRO DE CREACIÓN CULTURAL 3.841.554 €

Promover la creación artística y la formación de artistas 3.545.454 €

Fundación Bilbao Arte 734.000 €

Escuela de Música 2.536.454 €

Centro de Recursos Teatrales 70.000 €

46



EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE (cont .)

Colaboración con sectores artísticos de la ciudad 296.100 €

Subvención a "La Fundición" 35.000 €

Subvención a "La Bilbaina Jazz Club" 21.250 €

BILBAO, CAPITAL DE OCIO Y EVENTOS 17.563.982 €

Eventos culturales y de ocio 3.247.376 €

Aste Nagusia 2.530.008 €

Carnavales 265.644 €

Programación en barrios 406.735 €

Alhóndiga Bilbao 8.121.173 €

Actividad 5.921.173 €

Ampliación de capital 2.200.000 €

BILBAO JOVEN 1.927.444 €

Servicio promoción iniciativas juveniles 204.435 €

Bilborock 211.386 €

Áreas Jóvenes 333.810 €

Asociación Gazteleku 296.100 €

Colonias de verano253.959 €

Udako jolastokia 4-5 urte51.838 €

47



EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE (cont .)

BILBAO DEPORTE 9.113.029 €

Bilbao Kirolak 9.113.029 €

Total 44.610.453 €

48

2012Proyectos Plurianuales


Proyectos Plurianuales

Proyectos Plurianuales

49

2012Proyectos Plurianuales (1)


EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Despliegue expedientes electrónicos

150.000 375.000 375.000 900.000

Integración expedientes electrónicos con gestión tributaria

100.000 300.000 300.000 700.000

Adquisición Fondos Bibliográficos 235.000 194.500 429.500

EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS

PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Renovación red de saneamiento y urbanización de Masustegui

500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 4.000.000

50



EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS (cont.)

PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Bilbao Jardín 352.000 352.000 704.000

Renovación y mejora red de aguas 750.000 1.000.000 1.750.000

Renovación y mejora red saneamiento

250.000 600.000 850.000

Renovación y mejora de Parques y jardines

125.000 125.000 250.000

EJE 4. BILBAO, CUIDAD SEGURA

PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Mercado de la Ribera. Fase VI 1.500.000 2.000.000 3.500.000

51



EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS

PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Auzokide. Obras en Distritos 12.400.000 12.000.000 24.400.000

Plan Especial Casco Viejo 200.000 1.000.000 1.500.000 300.000 3.000.000

Plan Comercial Casco Viejo 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

Rehabilitación edificios en el Casco Viejo y zonas preferentes

500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

Urbanización Uribarri Goikoa 50.000 700.000 800.000 500.000 2.050.000

Urbanización Zurbaranbarri Goikoa

250.000 700.000 800.000 200.000 1.950.000

Urbanización entorno residencia Zorroza

100.000 300.000 207.000 607.000

Plan Especial Olabeaga 50.000 1.000.000 500.000 1.550.000

Plan Especial Bilbao la Vieja 50.000 1.000.000 1.050.000

Rehabilitación Bilbao la Vieja/Zabala

500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

Actuación Santutxu-Acceso San Joaquín

848.000 152.000 1.000.000

52



EJE 7. TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD EXTERIOR

PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Aparcamientos de superficie 500.000 500.000 500.000 1.500.000

Concurso Intermodal de Abando 300.000 300.000 600.000

EJE 8. SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE

PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Comisión Gestora Zorrozaurre 450.000 1.500.000 1.800.000 2.500.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 12.550.000

Apertura Canal de Deusto 500.000 6.500.000 6.500.000 2.000.000 15.500.000

Soterramiento vías del tren en Irala

2.605.796 2.492.721 179.479 5.277.996

Actuación en Iturrigorri-Gardeazabal

700.000 2.300.000 3.000.000

Puente de Deusto 350.000 1.125.000 1.475.000

Urbanización Plaza Ensanche 50.000 2.000.000 2.050.000

53



EJE 10. BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE

PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

BILBOPEDIA enciclopedia historia Bilbao

20.000 30.000 30.000 80.000

TOTAL PROYECTOS PLURIANUALES 96.723.496

55

0,00

50,00

100,00

2003 2006 2009

DeudaViva

87,60

65,30

50,70

36,10

22,70

11,003,90 1,300,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

DeudaViva

AURREKONTUEN PROIEKTUA - PROYECTO DE PRESUPUESTOS2012

FECHA

Aprobación por la Junta de Gobierno Proyecto Presupuesto 4 noviembre

Presentación a la Prensa 4 noviembre

Presentación a la oposición 4 noviembre

Fase presentación a la oposición por Áreas 7 al 9 noviembre

Fecha tope presentación enmiendas 21 noviembre

Comisión dictaminadora enmiendas previa al Pleno 25 noviembre

Pleno extraordinario aprobación provisional 29 noviembre

Publicación Proyecto provisional en el Boletín Bizkaia 1 diciembre

Ultimo día posibles reclamaciones 21 diciembre

Comisión informando reclamaciones 23 diciembre

Pleno aprobación definitiva Presupuestos diciembre

Publicación Presupuesto definitivo en el Boletín Bizkaia 31 diciembre

1 4 de noviembre 2011pdf.elcorreo.com/documentos/2011/presupuestos-bilbao-2012.pdf · 15....

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