trabajo.chiapas.gob.mx...(pesos) sistema presupuestario 2016 analítico de partidas por...

(PESOS)

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

EP-01Página 1 de 48

Secretaría del Trabajo

FI F SF SSF PS OAPP AI PT MPIO GASTO TG FF PFSFTE DM DESCRIPCIÓNUR CP

21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

Gran Total 78,163,014.90 3,945,827.17 82,108,842.07 82,108,842.07 0.00 82,108,842.07 78,150,975.50 78,150,975.50 65,118,112.90 64,494,479.46 16,990,729.17 3,957,866.57

78,163,014.90Total 3,945,827.17 82,108,842.07 82,108,842.07 0.00 82,108,842.07 78,150,975.50 78,150,975.50 65,118,112.90 64,494,479.46 16,990,729.17 3,957,866.57

01 26,793,336.77Oficina del C. Secretario -20,368,028.15 6,425,308.62 6,425,308.62 0.00 6,425,308.62 5,710,124.27 5,710,124.27 5,710,124.27 5,646,737.81 715,184.35 715,184.35

1 Gobierno 24,655,950.3301 -22,199,298.64 2,456,651.69 2,456,651.69 0.00 2,456,651.69 1,848,802.33 1,848,802.33 1,848,802.33 1,791,839.65 607,849.36 607,849.36

1 Justicia2 24,655,950.3301 -22,199,298.64 2,456,651.69 2,456,651.69 0.00 2,456,651.69 1,848,802.33 1,848,802.33 1,848,802.33 1,791,839.65 607,849.36 607,849.36

1 Impartición de justicia2 1 24,655,950.3301 -22,199,298.64 2,456,651.69 2,456,651.69 0.00 2,456,651.69 1,848,802.33 1,848,802.33 1,848,802.33 1,791,839.65 607,849.36 607,849.36

1 Impartición de justicia12 1 24,655,950.3301 -22,199,298.64 2,456,651.69 2,456,651.69 0.00 2,456,651.69 1,848,802.33 1,848,802.33 1,848,802.33 1,791,839.65 607,849.36 607,849.36

1 Programa Sectorial de Gobierno.2 1 1 F 24,655,950.3301 -22,199,298.64 2,456,651.69 2,456,651.69 0.00 2,456,651.69 1,848,802.33 1,848,802.33 1,848,802.33 1,791,839.65 607,849.36 607,849.36

1 2 1 1 F 24,655,950.33062 Programa para la defensa del trabajo01 -22,199,298.64 2,456,651.69 2,456,651.69 0.00 2,456,651.69 1,848,802.33 1,848,802.33 1,848,802.33 1,791,839.65 607,849.36 607,849.36

1 2 1 1 F 01062 24,655,950.33Asignación Normal01 -22,199,298.64 2,456,651.69 2,456,651.69 0.00 2,456,651.69 1,848,802.33 1,848,802.33 1,848,802.33 1,791,839.65 607,849.36 607,849.36

1 2 1 1 F 01062 P31 Protección a la infancia y al adolescente 24,655,950.3301 -22,199,298.64 2,456,651.69 2,456,651.69 0.00 2,456,651.69 1,848,802.33 1,848,802.33 1,848,802.33 1,791,839.65 607,849.36 607,849.36

1 2 1 1 F 01062 P31 B001 Fo r t a l e c im i en t o p a r a P r o y e c t o s d e

Productividad

24,655,950.3301 -24,606,659.19 49,291.14 49,291.14 0.00 49,291.14 49,291.14 49,291.14 49,291.14 49,291.14 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 Cobertura Estatal 24,655,950.3301 -24,606,659.19 49,291.14 49,291.14 0.00 49,291.14 49,291.14 49,291.14 49,291.14 49,291.14 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 1000 Servicios Personales. 0.0001 49,291.14 49,291.14 49,291.14 0.00 49,291.14 49,291.14 49,291.14 49,291.14 49,291.14 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter

Transitorio.

0.0001 29,747.42 29,747.42 29,747.42 0.00 29,747.42 29,747.42 29,747.42 29,747.42 29,747.42 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 122 Sueldos Base al Personal Eventual. 0.0001 29,747.42 29,747.42 29,747.42 0.00 29,747.42 29,747.42 29,747.42 29,747.42 29,747.42 0.00 0.00

Sueldo al Personal Eventual. 0.00 29,747.42 29,747.42 0.00 29,747.42 29,747.42 29,747.42 29,747.42 29,747.42 29,747.42 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 12201 6 1A01 01A 2015

1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.0001 19,543.72 19,543.72 19,543.72 0.00 19,543.72 19,543.72 19,543.72 19,543.72 19,543.72 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y

Gratificación de Fin de Año.

0.0001 19,543.72 19,543.72 19,543.72 0.00 19,543.72 19,543.72 19,543.72 19,543.72 19,543.72 0.00 0.00

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 0.00 19,543.72 19,543.72 0.00 19,543.72 19,543.72 19,543.72 19,543.72 19,543.72 19,543.72 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 13202 6 1A01 01A 2015

1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 24,655,950.3301 -24,655,950.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y

Otros Análogos.

24,655,950.3301 -24,655,950.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 751 Inversiones en Fideicomisos del Poder

Ejecutivo.

24,655,950.3301 -24,655,950.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fondos al Sector Productivo. 24,655,950.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-24,655,950.33 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B001 000 75105 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 Observator io de Traba jo In fant i l y

Adolescente del Estado de Chiapas

0.0001 2,407,360.55 2,407,360.55 2,407,360.55 0.00 2,407,360.55 1,799,511.19 1,799,511.19 1,799,511.19 1,742,548.51 607,849.36 607,849.36

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 Cobertura Estatal 0.0001 2,407,360.55 2,407,360.55 2,407,360.55 0.00 2,407,360.55 1,799,511.19 1,799,511.19 1,799,511.19 1,742,548.51 607,849.36 607,849.36

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 1000 Servicios Personales. 0.0001 971,312.34 971,312.34 971,312.34 0.00 971,312.34 925,379.97 925,379.97 925,379.97 925,379.97 45,932.37 45,932.37

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter

Transitorio.

0.0001 784,312.22 784,312.22 784,312.22 0.00 784,312.22 783,378.41 783,378.41 783,378.41 783,378.41 933.81 933.81

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 122 Sueldos Base al Personal Eventual. 0.0001 784,312.22 784,312.22 784,312.22 0.00 784,312.22 783,378.41 783,378.41 783,378.41 783,378.41 933.81 933.81

Sueldo al Personal Eventual. 0.00 152,912.42 152,912.42 0.00 152,912.42 152,912.42 152,912.42 152,912.42 152,912.42 152,912.42 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 12201 6 1A01 01A 2015

Sueldo al Personal Eventual. 0.00 631,399.80 631,399.80 0.00 631,399.80 630,465.99 630,465.99 630,465.99 630,465.99 631,399.80 933.81 933.81201 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 12201 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.0001 142,001.56 142,001.56 142,001.56 0.00 142,001.56 142,001.56 142,001.56 142,001.56 142,001.56 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


0.0001 142,001.56 142,001.56 142,001.56 0.00 142,001.56 142,001.56 142,001.56 142,001.56 142,001.56 0.00 0.00

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 0.00 36,768.26 36,768.26 0.00 36,768.26 36,768.26 36,768.26 36,768.26 36,768.26 36,768.26 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 13202 6 1A01 01A 2015

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 0.00 105,233.30 105,233.30 0.00 105,233.30 105,233.30 105,233.30 105,233.30 105,233.30 105,233.30 0.00 0.00201 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 13202 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 1400 Seguridad Social. 0.0001 44,998.56 44,998.56 44,998.56 0.00 44,998.56 0.00 0.00 0.00 0.00 44,998.56 44,998.56

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 141 Aportaciones de Seguridad Social. 0.0001 44,998.56 44,998.56 44,998.56 0.00 44,998.56 0.00 0.00 0.00 0.00 44,998.56 44,998.56

Aportaciones al IMSS. 0.00 44,998.56 44,998.56 0.00 44,998.56 0.00 0.00 0.00 0.00 44,998.56 44,998.56 44,998.56201 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 14103 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 2000 Materiales y Suministros. 0.0001 249,987.91 249,987.91 249,987.91 0.00 249,987.91 172,670.94 172,670.94 172,670.94 115,708.26 77,316.97 77,316.97

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de

Documentos y Artículos Oficiales.

0.0001 87,800.00 87,800.00 87,800.00 0.00 87,800.00 87,692.47 87,692.47 87,692.47 64,910.54 107.53 107.53

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Oficina.

0.0001 49,600.00 49,600.00 49,600.00 0.00 49,600.00 49,500.55 49,500.55 49,500.55 38,832.67 99.45 99.45

sabado 31 de Diciembre 2016

(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

Materiales y Útiles de Oficina. 0.00 49,600.00 49,600.00 0.00 49,600.00 49,500.55 49,500.55 49,500.55 38,832.67 49,600.00 99.45 99.45101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 21101 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Te cno l og í a s d e l a I n f o r m a c i ó n y

Comunicaciones.

0.0001 38,200.00 38,200.00 38,200.00 0.00 38,200.00 38,191.92 38,191.92 38,191.92 26,077.87 8.08 8.08

Materiales y Útiles Consumibles para el

Procesamiento en Equipos y Bienes

Informáticos.

0.00 38,200.00 38,200.00 0.00 38,200.00 38,191.92 38,191.92 38,191.92 26,077.87 38,200.00 8.08 8.08101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 21401 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 2200 Alimentos y Utensilios. 0.0001 16,263.99 16,263.99 16,263.99 0.00 16,263.99 16,259.13 16,259.13 16,259.13 7,439.98 4.86 4.86

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 221 Productos Alimenticios para Personas. 0.0001 12,530.66 12,530.66 12,530.66 0.00 12,530.66 12,527.52 12,527.52 12,527.52 6,170.02 3.14 3.14

Productos Alimenticios para Personas. 0.00 264.00 264.00 0.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 22111 6 1A01 01A 2015

Productos Alimenticios para Personas. 0.00 12,266.66 12,266.66 0.00 12,266.66 12,263.52 12,263.52 12,263.52 5,906.02 12,266.66 3.14 3.14101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 22111 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 0.0001 3,733.33 3,733.33 3,733.33 0.00 3,733.33 3,731.61 3,731.61 3,731.61 1,269.96 1.72 1.72

Utensilios para el Servicio de Alimentación. 0.00 3,733.33 3,733.33 0.00 3,733.33 3,731.61 3,731.61 3,731.61 1,269.96 3,733.33 1.72 1.72101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 22301 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de

Laboratorio.

0.0001 3,666.66 3,666.66 3,666.66 0.00 3,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 3,666.66 3,666.66

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 254 Mater ia les , Accesor ios y Sumin is t ros

Médicos.

0.0001 3,666.66 3,666.66 3,666.66 0.00 3,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 3,666.66 3,666.66

Mater ia les , Accesor ios y Sumin is t ros

Médicos.

0.00 3,666.66 3,666.66 0.00 3,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 3,666.66 3,666.66 3,666.66101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 25401 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.0001 105,004.92 105,004.92 105,004.92 0.00 105,004.92 46,978.33 46,978.33 46,978.33 23,336.73 58,026.59 58,026.59

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.0001 105,004.92 105,004.92 105,004.92 0.00 105,004.92 46,978.33 46,978.33 46,978.33 23,336.73 58,026.59 58,026.59

Combustibles. 0.00 3,404.93 3,404.93 0.00 3,404.93 3,404.93 3,404.93 3,404.93 3,404.93 3,404.93 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 26111 6 1A01 01A 2015

Combustibles. 0.00 96,533.33 96,533.33 0.00 96,533.33 38,520.38 38,520.38 38,520.38 17,398.78 96,533.33 58,012.95 58,012.95101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 26111 6 1A01 01S 2016

Lubricantes y Aditivos. 0.00 5,066.66 5,066.66 0.00 5,066.66 5,053.02 5,053.02 5,053.02 2,533.02 5,066.66 13.64 13.64101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 26112 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y

Artículos Deportivos.

0.0001 18,391.28 18,391.28 18,391.28 0.00 18,391.28 6,880.93 6,880.93 6,880.93 6,880.93 11,510.35 11,510.35

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 271 Vestuario y Uniformes. 0.0001 18,391.28 18,391.28 18,391.28 0.00 18,391.28 6,880.93 6,880.93 6,880.93 6,880.93 11,510.35 11,510.35

Vestuario y Uniformes. 0.00 18,391.28 18,391.28 0.00 18,391.28 6,880.93 6,880.93 6,880.93 6,880.93 18,391.28 11,510.35 11,510.35101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 27101 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

0.0001 18,861.06 18,861.06 18,861.06 0.00 18,861.06 14,860.08 14,860.08 14,860.08 13,140.08 4,000.98 4,000.98

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 294 Refacciones y Accesorios Menores para

Equipo de Cómputo y Tecnologías de la

Información.

0.0001 8,194.40 8,194.40 8,194.40 0.00 8,194.40 8,193.52 8,193.52 8,193.52 6,473.52 0.88 0.88

Refacciones y Accesorios para Equipo de

Cómputo y Telecomunicaciones.

0.00 8,194.40 8,194.40 0.00 8,194.40 8,193.52 8,193.52 8,193.52 6,473.52 8,194.40 0.88 0.88101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 29401 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

0.0001 10,666.66 10,666.66 10,666.66 0.00 10,666.66 6,666.56 6,666.56 6,666.56 6,666.56 4,000.10 4,000.10

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

0.00 10,666.66 10,666.66 0.00 10,666.66 6,666.56 6,666.56 6,666.56 6,666.56 10,666.66 4,000.10 4,000.10101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 29601 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 3000 Servicios Generales. 0.0001 543,726.98 543,726.98 543,726.98 0.00 543,726.98 98,926.96 98,926.96 98,926.96 98,926.96 444,800.02 444,800.02

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 3100 Servicios Básicos. 0.0001 37,866.66 37,866.66 37,866.66 0.00 37,866.66 2,230.73 2,230.73 2,230.73 2,230.73 35,635.93 35,635.93

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 314 Telefonía Tradicional. 0.0001 28,266.66 28,266.66 28,266.66 0.00 28,266.66 1,325.93 1,325.93 1,325.93 1,325.93 26,940.73 26,940.73

Servicio Telefónico Convencional. 0.00 28,266.66 28,266.66 0.00 28,266.66 1,325.93 1,325.93 1,325.93 1,325.93 28,266.66 26,940.73 26,940.73101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 31401 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y

Procesamiento de Información.

0.0001 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 9,600.00 904.80 904.80 904.80 904.80 8,695.20 8,695.20

Servic io de Conducción de Señales

Analógicas y Digitales.

0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 9,600.00 904.80 904.80 904.80 904.80 9,600.00 8,695.20 8,695.20101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 31701 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos

y Otros Servicios.

0.0001 93,333.33 93,333.33 93,333.33 0.00 93,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 93,333.33 93,333.33

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 335 Servicios de Investigación Científica y

Desarrollo.

0.0001 93,333.33 93,333.33 93,333.33 0.00 93,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 93,333.33 93,333.33

Estudios e Investigaciones. 0.00 93,333.33 93,333.33 0.00 93,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 93,333.33 93,333.33 93,333.33101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 33501 6 1A01 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 3400 S e r v i c i o s F i n a n c i e r o s , B a n c a r i o s y

Comerciales.

0.0001 7,333.33 7,333.33 7,333.33 0.00 7,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 7,333.33 7,333.33

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 0.0001 7,333.33 7,333.33 7,333.33 0.00 7,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 7,333.33 7,333.33

Seguro de Bienes Patrimoniales. 0.00 7,333.33 7,333.33 0.00 7,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 7,333.33 7,333.33 7,333.33101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 34501 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,

Mantenimiento y Conservación.

0.0001 57,938.85 57,938.85 57,938.85 0.00 57,938.85 31,429.06 31,429.06 31,429.06 31,429.06 26,509.79 26,509.79

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

0.0001 20,197.00 20,197.00 20,197.00 0.00 20,197.00 4,002.62 4,002.62 4,002.62 4,002.62 16,194.38 16,194.38

Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

0.00 197.00 197.00 0.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 35106 6 1A01 01A 2015


Inmuebles.

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 3,805.62 3,805.62 3,805.62 3,805.62 20,000.00 16,194.38 16,194.38101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 35106 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Transporte.

0.0001 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 9,816.05 9,816.05 9,816.05 9,816.05 10,183.95 10,183.95

Mantenimiento, Conservación y Reparación

de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos,

Lacustres y Fluviales

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 9,816.05 9,816.05 9,816.05 9,816.05 20,000.00 10,183.95 10,183.95101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 35501 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 0.0001 17,741.85 17,741.85 17,741.85 0.00 17,741.85 17,610.39 17,610.39 17,610.39 17,610.39 131.46 131.46

Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y

Fumigación.

0.00 4,408.52 4,408.52 0.00 4,408.52 4,408.52 4,408.52 4,408.52 4,408.52 4,408.52 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 35801 6 1A01 01A 2015


Fumigación.

0.00 13,333.33 13,333.33 0.00 13,333.33 13,201.87 13,201.87 13,201.87 13,201.87 13,333.33 131.46 131.46101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 35801 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 3600 Servic ios de Comunicación Soc ia l y

Publicidad.

0.0001 63,333.33 63,333.33 63,333.33 0.00 63,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 63,333.33 63,333.33

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 361 Difusión por Radio, Televisión y Otros

Medios de Mensajes Sobre Programas y

Actividades Gubernamentales.

0.0001 63,333.33 63,333.33 63,333.33 0.00 63,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 63,333.33 63,333.33

Otros Gastos de Difusión e Información. 0.00 63,333.33 63,333.33 0.00 63,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 63,333.33 63,333.33 63,333.33101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 36103 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.0001 189,906.32 189,906.32 189,906.32 0.00 189,906.32 43,056.00 43,056.00 43,056.00 43,056.00 146,850.32 146,850.32

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 371 Pasajes Aéreos. 0.0001 26,666.66 26,666.66 26,666.66 0.00 26,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 26,666.66 26,666.66

Pasajes Nacionales Aéreos. 0.00 26,666.66 26,666.66 0.00 26,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 26,666.66 26,666.66 26,666.66101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 37111 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 372 Pasajes Terrestres. 0.0001 6,666.66 6,666.66 6,666.66 0.00 6,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,666.66 6,666.66

Pasajes Nacionales Terrestres. 0.00 6,666.66 6,666.66 0.00 6,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,666.66 6,666.66 6,666.66101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 37211 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 375 Viáticos en el País. 0.0001 156,573.00 156,573.00 156,573.00 0.00 156,573.00 43,056.00 43,056.00 43,056.00 43,056.00 113,517.00 113,517.00

Viáticos Nacionales. 0.00 7,173.00 7,173.00 0.00 7,173.00 7,173.00 7,173.00 7,173.00 7,173.00 7,173.00 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 37511 6 1A01 01A 2015

Viáticos Nacionales. 0.00 149,400.00 149,400.00 0.00 149,400.00 35,883.00 35,883.00 35,883.00 35,883.00 149,400.00 113,517.00 113,517.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 37511 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 3800 Servicios Oficiales. 0.0001 65,333.33 65,333.33 65,333.33 0.00 65,333.33 6,783.12 6,783.12 6,783.12 6,783.12 58,550.21 58,550.21

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 383 Congresos y Convenciones. 0.0001 65,333.33 65,333.33 65,333.33 0.00 65,333.33 6,783.12 6,783.12 6,783.12 6,783.12 58,550.21 58,550.21

Congresos y Convenciones. 0.00 65,333.33 65,333.33 0.00 65,333.33 6,783.12 6,783.12 6,783.12 6,783.12 65,333.33 58,550.21 58,550.21101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 38301 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 3900 Otros Servicios Generales. 0.0001 28,681.83 28,681.83 28,681.83 0.00 28,681.83 15,428.05 15,428.05 15,428.05 15,428.05 13,253.78 13,253.78

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 392 Impuestos y Derechos. 0.0001 13,949.17 13,949.17 13,949.17 0.00 13,949.17 695.39 695.39 695.39 695.39 13,253.78 13,253.78

Otros Impuestos y Derechos. 0.00 386.64 386.64 0.00 386.64 386.64 386.64 386.64 386.64 386.64 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 39202 6 1A01 01A 2015

Otros Impuestos y Derechos. 0.00 13,562.53 13,562.53 0.00 13,562.53 308.75 308.75 308.75 308.75 13,562.53 13,253.78 13,253.78101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 39202 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se

Deriven de una Relación Laboral.

0.0001 14,732.66 14,732.66 14,732.66 0.00 14,732.66 14,732.66 14,732.66 14,732.66 14,732.66 0.00 0.00

Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


0.00 14,732.66 14,732.66 0.00 14,732.66 14,732.66 14,732.66 14,732.66 14,732.66 14,732.66 0.00 0.00201 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 39801 6 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas.

0.0001 602,533.32 602,533.32 602,533.32 0.00 602,533.32 602,533.32 602,533.32 602,533.32 602,533.32 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 4400 Ayudas Sociales. 0.0001 602,533.32 602,533.32 602,533.32 0.00 602,533.32 602,533.32 602,533.32 602,533.32 602,533.32 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 441 Ayudas Sociales a Personas. 0.0001 602,533.32 602,533.32 602,533.32 0.00 602,533.32 602,533.32 602,533.32 602,533.32 602,533.32 0.00 0.00

Becas. 0.00 4,533.32 4,533.32 0.00 4,533.32 4,533.32 4,533.32 4,533.32 4,533.32 4,533.32 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 44107 6 1A01 01A 2015

Becas. 0.00 598,000.00 598,000.00 0.00 598,000.00 598,000.00 598,000.00 598,000.00 598,000.00 598,000.00 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 44107 6 1A01 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.0001 39,800.00 39,800.00 39,800.00 0.00 39,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,800.00 39,800.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 0.0001 37,280.00 37,280.00 37,280.00 0.00 37,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,280.00 37,280.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la

Información.

0.0001 37,280.00 37,280.00 37,280.00 0.00 37,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,280.00 37,280.00

Bienes Informáticos. 0.00 37,280.00 37,280.00 0.00 37,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,280.00 37,280.00 37,280.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 51501 2 1A01 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 5900 Activos Intangibles. 0.0001 2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 2,520.00

1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 597 Licencias Informáticas e Intelectuales. 0.0001 2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 2,520.00

Licencias Informáticas e Intelectuales. 0.00 2,520.00 2,520.00 0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00101 1 2 1 1 F 01062 P31 B004 000 59701 2 1A01 01S 2016

3 Desarrollo Económico 2,137,386.4401 1,831,270.49 3,968,656.93 3,968,656.93 0.00 3,968,656.93 3,861,321.94 3,861,321.94 3,861,321.94 3,854,898.16 107,334.99 107,334.99

3 Asuntos económicos, comerciales y laborales

en general

1 2,137,386.4401 1,831,270.49 3,968,656.93 3,968,656.93 0.00 3,968,656.93 3,861,321.94 3,861,321.94 3,861,321.94 3,854,898.16 107,334.99 107,334.99

3 Asuntos laborales generales1 2 2,137,386.4401 1,831,270.49 3,968,656.93 3,968,656.93 0.00 3,968,656.93 3,861,321.94 3,861,321.94 3,861,321.94 3,854,898.16 107,334.99 107,334.99

3 Asuntos laborales generales21 1 2,137,386.4401 1,831,270.49 3,968,656.93 3,968,656.93 0.00 3,968,656.93 3,861,321.94 3,861,321.94 3,861,321.94 3,854,898.16 107,334.99 107,334.99

3 Programa Sectorial de Desarrollo Económico.1 2 1 D 2,137,386.4401 1,831,270.49 3,968,656.93 3,968,656.93 0.00 3,968,656.93 3,861,321.94 3,861,321.94 3,861,321.94 3,854,898.16 107,334.99 107,334.99

3 1 2 1 D 2,137,386.44061 Programa de impulso y capacitación al

empleo

01 1,831,270.49 3,968,656.93 3,968,656.93 0.00 3,968,656.93 3,861,321.94 3,861,321.94 3,861,321.94 3,854,898.16 107,334.99 107,334.99

3 1 2 1 D 01061 2,137,386.44Asignación Normal01 1,831,270.49 3,968,656.93 3,968,656.93 0.00 3,968,656.93 3,861,321.94 3,861,321.94 3,861,321.94 3,854,898.16 107,334.99 107,334.99

3 1 2 1 D 01061 C02 Capacitación y productividad 0.0001 1,653,266.23 1,653,266.23 1,653,266.23 0.00 1,653,266.23 1,625,761.90 1,625,761.90 1,625,761.90 1,625,761.90 27,504.33 27,504.33

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 Escuela Taller de Artes y Oficios de San

Cristóbal de Las Casas, Chiapas

0.0001 1,653,266.23 1,653,266.23 1,653,266.23 0.00 1,653,266.23 1,625,761.90 1,625,761.90 1,625,761.90 1,625,761.90 27,504.33 27,504.33

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 San Cristóbal de las Casas 0.0001 1,653,266.23 1,653,266.23 1,653,266.23 0.00 1,653,266.23 1,625,761.90 1,625,761.90 1,625,761.90 1,625,761.90 27,504.33 27,504.33

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 1000 Servicios Personales. 0.0001 734,343.10 734,343.10 734,343.10 0.00 734,343.10 734,343.10 734,343.10 734,343.10 734,343.10 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter

Transitorio.

0.0001 588,024.24 588,024.24 588,024.24 0.00 588,024.24 588,024.24 588,024.24 588,024.24 588,024.24 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 122 Sueldos Base al Personal Eventual. 0.0001 588,024.24 588,024.24 588,024.24 0.00 588,024.24 588,024.24 588,024.24 588,024.24 588,024.24 0.00 0.00

Sueldo al Personal Eventual. 0.00 45,232.56 45,232.56 0.00 45,232.56 45,232.56 45,232.56 45,232.56 45,232.56 45,232.56 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 12201 6 1A01 01A 2015

Sueldo al Personal Eventual. 0.00 542,791.68 542,791.68 0.00 542,791.68 542,791.68 542,791.68 542,791.68 542,791.68 542,791.68 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 12201 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.0001 111,803.18 111,803.18 111,803.18 0.00 111,803.18 111,803.18 111,803.18 111,803.18 111,803.18 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


0.0001 111,803.18 111,803.18 111,803.18 0.00 111,803.18 111,803.18 111,803.18 111,803.18 111,803.18 0.00 0.00

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 0.00 21,337.90 21,337.90 0.00 21,337.90 21,337.90 21,337.90 21,337.90 21,337.90 21,337.90 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 13202 6 1A01 01A 2015

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 0.00 90,465.28 90,465.28 0.00 90,465.28 90,465.28 90,465.28 90,465.28 90,465.28 90,465.28 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 13202 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 1400 Seguridad Social. 0.0001 34,515.68 34,515.68 34,515.68 0.00 34,515.68 34,515.68 34,515.68 34,515.68 34,515.68 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 141 Aportaciones de Seguridad Social. 0.0001 34,515.68 34,515.68 34,515.68 0.00 34,515.68 34,515.68 34,515.68 34,515.68 34,515.68 0.00 0.00

Aportaciones al IMSS. 0.00 34,515.68 34,515.68 0.00 34,515.68 34,515.68 34,515.68 34,515.68 34,515.68 34,515.68 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 14103 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 2000 Materiales y Suministros. 0.0001 129,040.33 129,040.33 129,040.33 0.00 129,040.33 129,040.33 129,040.33 129,040.33 129,040.33 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

0.0001 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 241 Productos Minerales no Metálicos. 0.0001 23,077.99 23,077.99 23,077.99 0.00 23,077.99 23,077.99 23,077.99 23,077.99 23,077.99 0.00 0.00

Productos Minerales no Metálicos. 0.00 23,077.99 23,077.99 0.00 23,077.99 23,077.99 23,077.99 23,077.99 23,077.99 23,077.99 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 24101 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 242 Cemento y Productos de Concreto. 0.0001 25,412.48 25,412.48 25,412.48 0.00 25,412.48 25,412.48 25,412.48 25,412.48 25,412.48 0.00 0.00

Cemento y Productos de Concreto. 0.00 25,412.48 25,412.48 0.00 25,412.48 25,412.48 25,412.48 25,412.48 25,412.48 25,412.48 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 24201 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 243 Cal, Yeso y Productos de Yeso. 0.0001 20,090.32 20,090.32 20,090.32 0.00 20,090.32 20,090.32 20,090.32 20,090.32 20,090.32 0.00 0.00

Cal, Yeso y Productos de Yeso. 0.00 20,090.32 20,090.32 0.00 20,090.32 20,090.32 20,090.32 20,090.32 20,090.32 20,090.32 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 24301 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 246 Material Eléctrico y Electrónico. 0.0001 21,163.39 21,163.39 21,163.39 0.00 21,163.39 21,163.39 21,163.39 21,163.39 21,163.39 0.00 0.00

Material Eléctrico y Electrónico. 0.00 21,163.39 21,163.39 0.00 21,163.39 21,163.39 21,163.39 21,163.39 21,163.39 21,163.39 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 24601 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 247 Artículos Metálicos para la Construcción. 0.0001 20,255.82 20,255.82 20,255.82 0.00 20,255.82 20,255.82 20,255.82 20,255.82 20,255.82 0.00 0.00

Artículos Metálicos para la Construcción. 0.00 20,255.82 20,255.82 0.00 20,255.82 20,255.82 20,255.82 20,255.82 20,255.82 20,255.82 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 24701 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.0001 0.04 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.0001 0.04 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00

Combustibles. 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 26111 6 1A01 01A 2015


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

0.0001 19,040.29 19,040.29 19,040.29 0.00 19,040.29 19,040.29 19,040.29 19,040.29 19,040.29 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 292 Refacciones y Accesorios Menores de

Edificios.

0.0001 250.00 250.00 250.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00

Refacciones y Accesorios Menores de

Edificios.

0.00 250.00 250.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 29201 6 1A01 01A 2015

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 294 Refacciones y Accesorios Menores para


Información.

0.0001 14,150.29 14,150.29 14,150.29 0.00 14,150.29 14,150.29 14,150.29 14,150.29 14,150.29 0.00 0.00



0.00 14,150.29 14,150.29 0.00 14,150.29 14,150.29 14,150.29 14,150.29 14,150.29 14,150.29 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 29401 6 1A01 01A 2015

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

0.0001 4,640.00 4,640.00 4,640.00 0.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 0.00 0.00


de Transporte.

0.00 4,640.00 4,640.00 0.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 29601 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 3000 Servicios Generales. 0.0001 61,935.00 61,935.00 61,935.00 0.00 61,935.00 59,916.07 59,916.07 59,916.07 59,916.07 2,018.93 2,018.93

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 3100 Servicios Básicos. 0.0001 40,879.57 40,879.57 40,879.57 0.00 40,879.57 40,879.00 40,879.00 40,879.00 40,879.00 0.57 0.57

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 311 Energía Eléctrica. 0.0001 27,016.57 27,016.57 27,016.57 0.00 27,016.57 27,016.00 27,016.00 27,016.00 27,016.00 0.57 0.57

Servicio de Energía Eléctrica. 0.00 7,896.00 7,896.00 0.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 31101 6 1A01 01A 2015

Servicio de Energía Eléctrica. 0.00 19,120.57 19,120.57 0.00 19,120.57 19,120.00 19,120.00 19,120.00 19,120.00 19,120.57 0.57 0.57101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 31101 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 313 Agua. 0.0001 10,797.00 10,797.00 10,797.00 0.00 10,797.00 10,797.00 10,797.00 10,797.00 10,797.00 0.00 0.00

Servicio de Agua. 0.00 694.00 694.00 0.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 31301 6 1A01 01A 2015

Servicio de Agua. 0.00 10,103.00 10,103.00 0.00 10,103.00 10,103.00 10,103.00 10,103.00 10,103.00 10,103.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 31301 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 314 Telefonía Tradicional. 0.0001 3,066.00 3,066.00 3,066.00 0.00 3,066.00 3,066.00 3,066.00 3,066.00 3,066.00 0.00 0.00

Servicio Telefónico Convencional. 0.00 3,066.00 3,066.00 0.00 3,066.00 3,066.00 3,066.00 3,066.00 3,066.00 3,066.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 31401 6 1A01 01A 2015

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos

y Otros Servicios.

0.0001 7,340.14 7,340.14 7,340.14 0.00 7,340.14 7,340.14 7,340.14 7,340.14 7,340.14 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 338 Servicios de Vigilancia. 0.0001 7,340.14 7,340.14 7,340.14 0.00 7,340.14 7,340.14 7,340.14 7,340.14 7,340.14 0.00 0.00

Servicios de Vigilancia 0.00 445.88 445.88 0.00 445.88 445.88 445.88 445.88 445.88 445.88 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 33801 6 1A01 01A 2015

Servicios de Vigilancia 0.00 6,894.26 6,894.26 0.00 6,894.26 6,894.26 6,894.26 6,894.26 6,894.26 6,894.26 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 33801 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


0.0001 970.41 970.41 970.41 0.00 970.41 970.41 970.41 970.41 970.41 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Transporte.

0.0001 970.41 970.41 970.41 0.00 970.41 970.41 970.41 970.41 970.41 0.00 0.00




0.00 172.41 172.41 0.00 172.41 172.41 172.41 172.41 172.41 172.41 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 35501 6 1A01 01A 2015




0.00 798.00 798.00 0.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 798.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 35501 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 3900 Otros Servicios Generales. 0.0001 12,744.88 12,744.88 12,744.88 0.00 12,744.88 10,726.52 10,726.52 10,726.52 10,726.52 2,018.36 2,018.36

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 392 Impuestos y Derechos. 0.0001 79.74 79.74 79.74 0.00 79.74 0.00 0.00 0.00 0.00 79.74 79.74

Otros Impuestos y Derechos. 0.00 79.74 79.74 0.00 79.74 0.00 0.00 0.00 0.00 79.74 79.74 79.74101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 39202 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


0.0001 12,665.14 12,665.14 12,665.14 0.00 12,665.14 10,726.52 10,726.52 10,726.52 10,726.52 1,938.62 1,938.62



0.00 12,665.14 12,665.14 0.00 12,665.14 10,726.52 10,726.52 10,726.52 10,726.52 12,665.14 1,938.62 1,938.62201 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 39801 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas.

0.0001 720,000.00 720,000.00 720,000.00 0.00 720,000.00 694,514.60 694,514.60 694,514.60 694,514.60 25,485.40 25,485.40

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 4400 Ayudas Sociales. 0.0001 720,000.00 720,000.00 720,000.00 0.00 720,000.00 694,514.60 694,514.60 694,514.60 694,514.60 25,485.40 25,485.40

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 441 Ayudas Sociales a Personas. 0.0001 720,000.00 720,000.00 720,000.00 0.00 720,000.00 694,514.60 694,514.60 694,514.60 694,514.60 25,485.40 25,485.40

Becas. 0.00 720,000.00 720,000.00 0.00 720,000.00 694,514.60 694,514.60 694,514.60 694,514.60 720,000.00 25,485.40 25,485.40101 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 44107 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 9000 Deuda Pública. 0.0001 7,947.80 7,947.80 7,947.80 0.00 7,947.80 7,947.80 7,947.80 7,947.80 7,947.80 0.00 0.00


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

(ADEFAS).

0.0001 7,947.80 7,947.80 7,947.80 0.00 7,947.80 7,947.80 7,947.80 7,947.80 7,947.80 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 991 ADEFAS. 0.0001 7,947.80 7,947.80 7,947.80 0.00 7,947.80 7,947.80 7,947.80 7,947.80 7,947.80 0.00 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por

Servicios Personales.

0.00 7,947.80 7,947.80 0.00 7,947.80 7,947.80 7,947.80 7,947.80 7,947.80 7,947.80 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 C02 B003 078 99106 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 Instrumentación de la política laboral 2,137,386.4401 178,004.26 2,315,390.70 2,315,390.70 0.00 2,315,390.70 2,235,560.04 2,235,560.04 2,235,560.04 2,229,136.26 79,830.66 79,830.66

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 Coordinación de las Politicas Laborales y de

Empleo

2,137,386.4401 178,004.26 2,315,390.70 2,315,390.70 0.00 2,315,390.70 2,235,560.04 2,235,560.04 2,235,560.04 2,229,136.26 79,830.66 79,830.66

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 Cobertura Estatal 2,137,386.4401 178,004.26 2,315,390.70 2,315,390.70 0.00 2,315,390.70 2,235,560.04 2,235,560.04 2,235,560.04 2,229,136.26 79,830.66 79,830.66

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 1000 Servicios Personales. 1,555,021.5901 -140,895.32 1,414,126.27 1,414,126.27 0.00 1,414,126.27 1,367,178.32 1,367,178.32 1,367,178.32 1,367,178.32 46,947.95 46,947.95

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente.

717,083.7601 66,717.01 783,800.77 783,800.77 0.00 783,800.77 783,800.51 783,800.51 783,800.51 783,800.51 0.26 0.26

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 717,083.7601 66,717.01 783,800.77 783,800.77 0.00 783,800.77 783,800.51 783,800.51 783,800.51 783,800.51 0.26 0.26

Sueldo al Personal de Confianza. 644,084.28 707,954.17 707,954.17 0.00 707,954.17 707,954.17 707,954.17 707,954.17 707,954.17 63,869.89 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 11304 1 5811 01S 2016

Sueldo al Personal Sindicalizado. 72,999.48 75,846.60 75,846.60 0.00 75,846.60 75,846.34 75,846.34 75,846.34 75,846.34 2,847.12 0.26 0.26201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 11311 1 5811 01S 2016


Transitorio.

174,430.8001 -174,430.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 122 Sueldos Base al Personal Eventual. 174,430.8001 -174,430.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sueldo al Personal Eventual. 174,430.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-174,430.80 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 12201 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 439,276.9701 -36,054.07 403,222.90 403,222.90 0.00 403,222.90 383,208.50 383,208.50 383,208.50 383,208.50 20,014.40 20,014.40

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 131 Primas por Años de Servicios Efectivos

Prestados.

0.0001 3,528.00 3,528.00 3,528.00 0.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 0.00 0.00

Prima Quinquenal por Años de Servicios

Efectivos Prestados.

0.00 3,528.00 3,528.00 0.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 13101 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


188,800.3101 -26,579.33 162,220.98 162,220.98 0.00 162,220.98 142,206.58 142,206.58 142,206.58 142,206.58 20,014.40 20,014.40

Primas de Vacaciones y Dominical. 27,474.55 29,967.02 29,967.02 0.00 29,967.02 9,952.62 9,952.62 9,952.62 9,952.62 2,492.47 20,014.40 20,014.40201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 13201 1 5811 01S 2016

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 161,325.76 132,253.96 132,253.96 0.00 132,253.96 132,253.96 132,253.96 132,253.96 132,253.96-29,071.80 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 13202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 134 Compensaciones. 250,476.6601 -13,002.74 237,473.92 237,473.92 0.00 237,473.92 237,473.92 237,473.92 237,473.92 237,473.92 0.00 0.00

Compensaciones por Servicios Especiales. 250,476.66 237,473.92 237,473.92 0.00 237,473.92 237,473.92 237,473.92 237,473.92 237,473.92-13,002.74 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 13420 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 1400 Seguridad Social. 61,436.7701 12,130.54 73,567.31 73,567.31 0.00 73,567.31 73,567.31 73,567.31 73,567.31 73,567.31 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 141 Aportaciones de Seguridad Social. 56,940.6701 12,130.54 69,071.21 69,071.21 0.00 69,071.21 69,071.21 69,071.21 69,071.21 69,071.21 0.00 0.00

Aportaciones al IMSS. 35,779.63 47,910.17 47,910.17 0.00 47,910.17 47,910.17 47,910.17 47,910.17 47,910.17 12,130.54 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 14103 1 5811 01S 2016

Aportaciones al ISSTECH. 10,972.07 10,972.07 10,972.07 0.00 10,972.07 10,972.07 10,972.07 10,972.07 10,972.07 0.00 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 14114 1 5811 01S 2016

Aportaciones de Seguridad Social. 10,188.97 10,188.97 10,188.97 0.00 10,188.97 10,188.97 10,188.97 10,188.97 10,188.97 0.00 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 14116 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 4,496.1001 0.00 4,496.10 4,496.10 0.00 4,496.10 4,496.10 4,496.10 4,496.10 4,496.10 0.00 0.00

Aportaciones al INFONAVIT. 4,496.10 4,496.10 4,496.10 0.00 4,496.10 4,496.10 4,496.10 4,496.10 4,496.10 0.00 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 14202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 65,280.0001 9,792.00 75,072.00 75,072.00 0.00 75,072.00 75,072.00 75,072.00 75,072.00 75,072.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 65,280.0001 9,792.00 75,072.00 75,072.00 0.00 75,072.00 75,072.00 75,072.00 75,072.00 75,072.00 0.00 0.00

Previsión Social Múltiple. 65,280.00 75,072.00 75,072.00 0.00 75,072.00 75,072.00 75,072.00 75,072.00 75,072.00 9,792.00 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 15906 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 97,513.2901 -19,050.00 78,463.29 78,463.29 0.00 78,463.29 51,530.00 51,530.00 51,530.00 51,530.00 26,933.29 26,933.29

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 171 Estímulos. 97,513.2901 -19,050.00 78,463.29 78,463.29 0.00 78,463.29 51,530.00 51,530.00 51,530.00 51,530.00 26,933.29 26,933.29

Estímulos al Personal. 34,563.29 30,963.29 30,963.29 0.00 30,963.29 17,680.00 17,680.00 17,680.00 17,680.00-3,600.00 13,283.29 13,283.29201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 17102 1 5811 01S 2016

Incentivo al Personal. 62,950.00 47,500.00 47,500.00 0.00 47,500.00 33,850.00 33,850.00 33,850.00 33,850.00-15,450.00 13,650.00 13,650.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 17103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 2000 Materiales y Suministros. 130,121.7101 142,748.25 272,869.96 272,869.96 0.00 272,869.96 268,134.54 268,134.54 268,134.54 267,577.13 4,735.42 4,735.42

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de


38,250.0001 26,494.03 64,744.03 64,744.03 0.00 64,744.03 61,469.13 61,469.13 61,469.13 60,911.72 3,274.90 3,274.90

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Oficina.

8,500.0001 15,172.19 23,672.19 23,672.19 0.00 23,672.19 22,800.29 22,800.29 22,800.29 22,800.29 871.90 871.90

Materiales y Útiles de Oficina. 8,500.00 23,672.19 23,672.19 0.00 23,672.19 22,800.29 22,800.29 22,800.29 22,800.29 15,172.19 871.90 871.90101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 21101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 212 Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

12,750.0001 2,251.12 15,001.12 15,001.12 0.00 15,001.12 15,001.12 15,001.12 15,001.12 14,443.71 0.00 0.00


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

8,500.00 10,751.12 10,751.12 0.00 10,751.12 10,751.12 10,751.12 10,751.12 10,193.71 2,251.12 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 21201 1 5814 01S 2016

Materiales Fotográficos. 4,250.00 4,250.00 4,250.00 0.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 0.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 21202 1 5814 01S 2016



Comunicaciones.

12,750.0001



Informáticos.

12,750.00 12,750.00 12,750.00 0.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 0.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 21401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 215 Material Impreso e Información Digital. 0.0001 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 2,403.00 2,403.00

Servicios de Suscripción e Información. 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 3,600.00 2,403.00 2,403.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 21507 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 216 Material de Limpieza. 4,250.0001 5,470.72 9,720.72 9,720.72 0.00 9,720.72 9,720.72 9,720.72 9,720.72 9,720.72 0.00 0.00

Material de Limpieza. 4,250.00 9,720.72 9,720.72 0.00 9,720.72 9,720.72 9,720.72 9,720.72 9,720.72 5,470.72 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 21601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 2200 Alimentos y Utensilios. 19,125.0001 15,880.86 35,005.86 35,005.86 0.00 35,005.86 35,005.86 35,005.86 35,005.86 35,005.86 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 221 Productos Alimenticios para Personas. 12,750.0001 14,380.86 27,130.86 27,130.86 0.00 27,130.86 27,130.86 27,130.86 27,130.86 27,130.86 0.00 0.00

Productos Alimenticios para Personas. 0.00 198.00 198.00 0.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 22111 1 5814 01A 2015

Productos Alimenticios para Personas. 12,750.00 26,932.86 26,932.86 0.00 26,932.86 26,932.86 26,932.86 26,932.86 26,932.86 14,182.86 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 22111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 6,375.0001 1,500.00 7,875.00 7,875.00 0.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 0.00 0.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación. 6,375.00 7,875.00 7,875.00 0.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 1,500.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 22301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

8,500.0001 5,051.71 13,551.71 13,551.71 0.00 13,551.71 13,551.68 13,551.68 13,551.68 13,551.68 0.03 0.03

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 246 Material Eléctrico y Electrónico. 4,250.0001 5,170.71 9,420.71 9,420.71 0.00 9,420.71 9,420.68 9,420.68 9,420.68 9,420.68 0.03 0.03

Material Eléctrico y Electrónico. 4,250.00 9,420.71 9,420.71 0.00 9,420.71 9,420.68 9,420.68 9,420.68 9,420.68 5,170.71 0.03 0.03101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 24601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 248 Materiales Complementarios. 4,250.0001 -119.00 4,131.00 4,131.00 0.00 4,131.00 4,131.00 4,131.00 4,131.00 4,131.00 0.00 0.00

Materiales Complementarios. 4,250.00 4,131.00 4,131.00 0.00 4,131.00 4,131.00 4,131.00 4,131.00 4,131.00-119.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 24801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 46,750.0001 68,614.01 115,364.01 115,364.01 0.00 115,364.01 115,364.01 115,364.01 115,364.01 115,364.01 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 46,750.0001 68,614.01 115,364.01 115,364.01 0.00 115,364.01 115,364.01 115,364.01 115,364.01 115,364.01 0.00 0.00

Combustibles. 42,500.00 110,805.60 110,805.60 0.00 110,805.60 110,805.60 110,805.60 110,805.60 110,805.60 68,305.60 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 26111 1 5814 01S 2016

Lubricantes y Aditivos. 4,250.00 4,558.41 4,558.41 0.00 4,558.41 4,558.41 4,558.41 4,558.41 4,558.41 308.41 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 26112 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

17,496.7101 26,707.64 44,204.35 44,204.35 0.00 44,204.35 42,743.86 42,743.86 42,743.86 42,743.86 1,460.49 1,460.49

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 292 Refacciones y Accesorios Menores de

Edificios.

0.0001 9,342.00 9,342.00 9,342.00 0.00 9,342.00 9,342.00 9,342.00 9,342.00 9,342.00 0.00 0.00


Edificios.

0.00 9,342.00 9,342.00 0.00 9,342.00 9,342.00 9,342.00 9,342.00 9,342.00 9,342.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 29201 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 294 Refacciones y Accesorios Menores para


Información.

3,400.0001 -1,000.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 939.52 939.52 939.52 939.52 1,460.48 1,460.48



3,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 939.52 939.52 939.52 939.52-1,000.00 1,460.48 1,460.48101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 29401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

14,096.7101 18,365.64 32,462.35 32,462.35 0.00 32,462.35 32,462.34 32,462.34 32,462.34 32,462.34 0.01 0.01


de Transporte.

14,096.71 32,462.35 32,462.35 0.00 32,462.35 32,462.34 32,462.34 32,462.34 32,462.34 18,365.64 0.01 0.01101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 29601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 3000 Servicios Generales. 452,243.1401 171,171.33 623,414.47 623,414.47 0.00 623,414.47 595,267.18 595,267.18 595,267.18 589,400.81 28,147.29 28,147.29

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 3100 Servicios Básicos. 101,883.9101 10,894.83 112,778.74 112,778.74 0.00 112,778.74 96,394.04 96,394.04 96,394.04 92,172.58 16,384.70 16,384.70

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 311 Energía Eléctrica. 64,418.1801 2,743.74 67,161.92 67,161.92 0.00 67,161.92 63,893.71 63,893.71 63,893.71 61,489.51 3,268.21 3,268.21

Servicio de Energía Eléctrica. 0.00 10.74 10.74 0.00 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 31101 1 5814 01A 2015

Servicio de Energía Eléctrica. 64,418.18 67,151.18 67,151.18 0.00 67,151.18 63,882.97 63,882.97 63,882.97 61,478.77 2,733.00 3,268.21 3,268.21101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 31101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 313 Agua. 11,088.5101 0.00 11,088.51 11,088.51 0.00 11,088.51 7,804.38 7,804.38 7,804.38 7,358.94 3,284.13 3,284.13

Servicio de Agua. 11,088.51 11,088.51 11,088.51 0.00 11,088.51 7,804.38 7,804.38 7,804.38 7,358.94 0.00 3,284.13 3,284.13101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 31301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 314 Telefonía Tradicional. 22,177.0301 -1,232.13 20,944.90 20,944.90 0.00 20,944.90 17,945.29 17,945.29 17,945.29 16,573.47 2,999.61 2,999.61

Servicio Telefónico Convencional. 22,177.03 20,944.90 20,944.90 0.00 20,944.90 17,945.29 17,945.29 17,945.29 16,573.47-1,232.13 2,999.61 2,999.61101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 31401 1 5814 01S 2016

0.00 12,750.00 12,750.00 0.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 0.00 0.00


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 315 Telefonía Celular. 0.0001 8,094.00 8,094.00 8,094.00 0.00 8,094.00 1,871.00 1,871.00 1,871.00 1,871.00 6,223.00 6,223.00

Servicio de Telefonía Celular. 0.00 8,094.00 8,094.00 0.00 8,094.00 1,871.00 1,871.00 1,871.00 1,871.00 8,094.00 6,223.00 6,223.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 31501 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 318 Servicios Postales y Telegráficos. 4,200.1901 1,289.22 5,489.41 5,489.41 0.00 5,489.41 4,879.66 4,879.66 4,879.66 4,879.66 609.75 609.75

Servicio Postal. 4,200.19 5,489.41 5,489.41 0.00 5,489.41 4,879.66 4,879.66 4,879.66 4,879.66 1,289.22 609.75 609.75101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 31801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 3200 Servicios de Arrendamiento. 42,005.1901 0.00 42,005.19 42,005.19 0.00 42,005.19 42,005.19 42,005.19 42,005.19 42,005.19 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas.

42,005.1901 0.00 42,005.19 42,005.19 0.00 42,005.19 42,005.19 42,005.19 42,005.19 42,005.19 0.00 0.00

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. 42,005.19 42,005.19 42,005.19 0.00 42,005.19 42,005.19 42,005.19 42,005.19 42,005.19 0.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 32601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos

y Otros Servicios.

3,360.1601 5,892.24 9,252.40 9,252.40 0.00 9,252.40 9,158.51 9,158.51 9,158.51 9,158.51 93.89 93.89

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 336 Se rv i c i o s de Apoyo Adm in i s t r a t i v o ,

Traducción, Fotocopiado e Impresión.

3,360.1601 5,892.24 9,252.40 9,252.40 0.00 9,252.40 9,158.51 9,158.51 9,158.51 9,158.51 93.89 93.89

Servicios Relacionados con Traducciones. 3,360.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,360.16 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 33601 1 5814 01S 2016

Impresiones Oficiales. 0.00 9,252.40 9,252.40 0.00 9,252.40 9,158.51 9,158.51 9,158.51 9,158.51 9,252.40 93.89 93.89101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 33603 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 3400 S e r v i c i o s F i n a n c i e r o s , B a n c a r i o s y

Comerciales.

7,056.3301 4,190.12 11,246.45 11,246.45 0.00 11,246.45 11,246.45 11,246.45 11,246.45 11,246.45 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 7,056.3301 4,143.67 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00

Seguro de Bienes Patrimoniales. 7,056.33 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 4,143.67 0.00 0.00A01 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 34501 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 348 Comisiones por Ventas. 0.0001 46.45 46.45 46.45 0.00 46.45 46.45 46.45 46.45 46.45 0.00 0.00

Comisiones por Ventas. 0.00 46.45 46.45 0.00 46.45 46.45 46.45 46.45 46.45 46.45 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 34801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


48,890.2701 7,996.01 56,886.28 56,886.28 0.00 56,886.28 54,482.49 54,482.49 54,482.49 54,016.58 2,403.79 2,403.79

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

8,400.3901 11,799.61 20,200.00 20,200.00 0.00 20,200.00 20,188.64 20,188.64 20,188.64 19,843.56 11.36 11.36


Inmuebles.

8,400.39 20,200.00 20,200.00 0.00 20,200.00 20,188.64 20,188.64 20,188.64 19,843.56 11,799.61 11.36 11.36101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 35106 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de

Mobiliario y Equipo de Administración,

Educacional y Recreativo.

3,360.1601 -1,060.07 2,300.09 2,300.09 0.00 2,300.09 900.00 900.00 900.00 900.00 1,400.09 1,400.09

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario

y Equipo de Administración.

3,360.16 2,300.09 2,300.09 0.00 2,300.09 900.00 900.00 900.00 900.00-1,060.07 1,400.09 1,400.09101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 35201 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Transporte.

25,201.1701 -7,909.73 17,291.44 17,291.44 0.00 17,291.44 16,299.11 16,299.11 16,299.11 16,197.15 992.33 992.33




25,201.17 17,291.44 17,291.44 0.00 17,291.44 16,299.11 16,299.11 16,299.11 16,197.15-7,909.73 992.33 992.33101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 35501 1 5814 01S 2016


Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.

840.0401 5,166.20 6,006.24 6,006.24 0.00 6,006.24 6,006.23 6,006.23 6,006.23 6,006.23 0.01 0.01

M a n t e n i m i e n t o y C o n s e r v a c i ó n d e

Maquinaria y Equipo.

840.04 6,006.24 6,006.24 0.00 6,006.24 6,006.23 6,006.23 6,006.23 6,006.23 5,166.20 0.01 0.01101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 35701 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 11,088.5101 0.00 11,088.51 11,088.51 0.00 11,088.51 11,088.51 11,088.51 11,088.51 11,069.64 0.00 0.00


Fumigación.

11,088.51 11,088.51 11,088.51 0.00 11,088.51 11,088.51 11,088.51 11,088.51 11,069.64 0.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 35801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 3600 Servic ios de Comunicación Soc ia l y

Publicidad.

4,200.1901 -4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 361 Difusión por Radio, Televisión y Otros



4,200.1901 -4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Gastos de Difusión e Información. 4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,200.19 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 36103 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 128,105.9401 141,591.34 269,697.28 269,697.28 0.00 269,697.28 268,883.86 268,883.86 268,883.86 268,883.86 813.42 813.42

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 371 Pasajes Aéreos. 50,402.3401 55,328.88 105,731.22 105,731.22 0.00 105,731.22 105,396.86 105,396.86 105,396.86 105,396.86 334.36 334.36

Pasajes Nacionales Aéreos. 33,601.56 105,731.22 105,731.22 0.00 105,731.22 105,396.86 105,396.86 105,396.86 105,396.86 72,129.66 334.36 334.36101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 37111 1 5814 01S 2016

Pasajes Internacionales Aéreos. 16,800.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,800.78 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 37112 1 5814 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 372 Pasajes Terrestres. 10,500.4901 -10,500.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Terrestres. 2,100.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,100.10 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 37211 1 5814 01S 2016

Pasajes Internacionales Terrestres. 8,400.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,400.39 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 37212 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 375 Viáticos en el País. 67,203.1101 96,762.95 163,966.06 163,966.06 0.00 163,966.06 163,487.00 163,487.00 163,487.00 163,487.00 479.06 479.06

Viáticos Nacionales. 67,203.11 163,966.06 163,966.06 0.00 163,966.06 163,487.00 163,487.00 163,487.00 163,487.00 96,762.95 479.06 479.06101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 37511 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 3800 Servicios Oficiales. 84,003.8901 -7,145.02 76,858.87 76,858.87 0.00 76,858.87 76,858.87 76,858.87 76,858.87 75,679.87 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 383 Congresos y Convenciones. 84,003.8901 -7,145.02 76,858.87 76,858.87 0.00 76,858.87 76,858.87 76,858.87 76,858.87 75,679.87 0.00 0.00

Congresos y Convenciones. 84,003.89 76,858.87 76,858.87 0.00 76,858.87 76,858.87 76,858.87 76,858.87 75,679.87-7,145.02 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 38301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 3900 Otros Servicios Generales. 32,737.2601 11,952.00 44,689.26 44,689.26 0.00 44,689.26 36,237.77 36,237.77 36,237.77 36,237.77 8,451.49 8,451.49

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 392 Impuestos y Derechos. 7,183.2901 0.00 7,183.29 7,183.29 0.00 7,183.29 5,242.00 5,242.00 5,242.00 5,242.00 1,941.29 1,941.29

Otros Impuestos y Derechos. 7,183.29 7,183.29 7,183.29 0.00 7,183.29 5,242.00 5,242.00 5,242.00 5,242.00 0.00 1,941.29 1,941.29101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 39202 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


25,553.9701 11,952.00 37,505.97 37,505.97 0.00 37,505.97 30,995.77 30,995.77 30,995.77 30,995.77 6,510.20 6,510.20



0.00 3,255.72 3,255.72 0.00 3,255.72 3,255.72 3,255.72 3,255.72 3,255.72 3,255.72 0.00 0.00201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 39801 1 1A01 01B 2012



25,553.97 34,250.25 34,250.25 0.00 34,250.25 27,740.05 27,740.05 27,740.05 27,740.05 8,696.28 6,510.20 6,510.20201 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 39801 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.0001 4,980.00 4,980.00 4,980.00 0.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.0001 4,980.00 4,980.00 4,980.00 0.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 565 E q u i p o d e C o m u n i c a c i ó n y

Telecomunicación.

0.0001 4,980.00 4,980.00 4,980.00 0.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 0.00 0.00

Equipos y Aparatos de Comunicaciones y

Telecomunicaciones.

0.00 4,980.00 4,980.00 0.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 0.00 0.00101 3 1 2 1 D 01061 I13 A012 000 56501 2 5814 01S 2016

02 9,668,385.75Dirección de Política Laboral 82,355.30 9,750,741.05 9,750,741.05 0.00 9,750,741.05 9,610,339.44 9,610,339.44 9,610,339.44 9,602,599.66 140,401.61 140,401.61

1 Gobierno 9,668,385.7502 82,355.30 9,750,741.05 9,750,741.05 0.00 9,750,741.05 9,610,339.44 9,610,339.44 9,610,339.44 9,602,599.66 140,401.61 140,401.61

1 Justicia2 9,668,385.7502 82,355.30 9,750,741.05 9,750,741.05 0.00 9,750,741.05 9,610,339.44 9,610,339.44 9,610,339.44 9,602,599.66 140,401.61 140,401.61

1 Impartición de justicia2 1 9,668,385.7502 82,355.30 9,750,741.05 9,750,741.05 0.00 9,750,741.05 9,610,339.44 9,610,339.44 9,610,339.44 9,602,599.66 140,401.61 140,401.61

1 Impartición de justicia12 1 9,668,385.7502 82,355.30 9,750,741.05 9,750,741.05 0.00 9,750,741.05 9,610,339.44 9,610,339.44 9,610,339.44 9,602,599.66 140,401.61 140,401.61

1 Programa Sectorial de Gobierno.2 1 1 F 9,668,385.7502 82,355.30 9,750,741.05 9,750,741.05 0.00 9,750,741.05 9,610,339.44 9,610,339.44 9,610,339.44 9,602,599.66 140,401.61 140,401.61

1 2 1 1 F 9,668,385.75062 Programa para la defensa del trabajo02 82,355.30 9,750,741.05 9,750,741.05 0.00 9,750,741.05 9,610,339.44 9,610,339.44 9,610,339.44 9,602,599.66 140,401.61 140,401.61

1 2 1 1 F 01062 9,668,385.75Asignación Normal02 82,355.30 9,750,741.05 9,750,741.05 0.00 9,750,741.05 9,610,339.44 9,610,339.44 9,610,339.44 9,602,599.66 140,401.61 140,401.61

1 2 1 1 F 01062 F08 Funeral y pago de defunción 5,195,860.7202 23,450.79 5,219,311.51 5,219,311.51 0.00 5,219,311.51 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 582.57 582.57

1 2 1 1 F 01062 F08 A004 Pagas de Defunción por el Fallecimiento de

los Trabajadores Activos y Pensionados

5,195,860.7202 23,450.79 5,219,311.51 5,219,311.51 0.00 5,219,311.51 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 582.57 582.57

1 2 1 1 F 01062 F08 A004 000 Cobertura Estatal 5,195,860.7202 23,450.79 5,219,311.51 5,219,311.51 0.00 5,219,311.51 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 582.57 582.57

1 2 1 1 F 01062 F08 A004 000 3000 Servicios Generales. 5,195,860.7202 23,450.79 5,219,311.51 5,219,311.51 0.00 5,219,311.51 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 582.57 582.57

1 2 1 1 F 01062 F08 A004 000 3900 Otros Servicios Generales. 5,195,860.7202 23,450.79 5,219,311.51 5,219,311.51 0.00 5,219,311.51 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 582.57 582.57

1 2 1 1 F 01062 F08 A004 000 391 Servicios Funerarios y de Cementerios. 5,195,860.7202 23,450.79 5,219,311.51 5,219,311.51 0.00 5,219,311.51 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 5,218,728.94 582.57 582.57

Funerales y Pagas de Defunción. 0.00 23,450.79 23,450.79 0.00 23,450.79 23,450.79 23,450.79 23,450.79 23,450.79 23,450.79 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 F08 A004 000 39101 1 5814 01A 2015

Funerales y Pagas de Defunción. 1,819,049.61 2,468,928.01 2,468,928.01 0.00 2,468,928.01 2,468,345.44 2,468,345.44 2,468,345.44 2,468,345.44 649,878.40 582.57 582.57102 1 2 1 1 F 01062 F08 A004 000 39101 1 5814 01S 2016

Pagas de Defunción (Docente). 3,376,811.11 2,726,932.71 2,726,932.71 0.00 2,726,932.71 2,726,932.71 2,726,932.71 2,726,932.71 2,726,932.71-649,878.40 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 F08 A004 000 39103 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 Justicia laboral para los trabajadores al

servicio del estado

4,472,525.0302 58,904.51 4,531,429.54 4,531,429.54 0.00 4,531,429.54 4,391,610.50 4,391,610.50 4,391,610.50 4,383,870.72 139,819.04 139,819.04

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 Atender a Trabajadores del Poder Ejecutivo

del Estado

4,472,525.0302 58,904.51 4,531,429.54 4,531,429.54 0.00 4,531,429.54 4,391,610.50 4,391,610.50 4,391,610.50 4,383,870.72 139,819.04 139,819.04

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 Cobertura Estatal 4,472,525.0302 58,904.51 4,531,429.54 4,531,429.54 0.00 4,531,429.54 4,391,610.50 4,391,610.50 4,391,610.50 4,383,870.72 139,819.04 139,819.04

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 1000 Servicios Personales. 4,059,649.4102 138,139.73 4,197,789.14 4,197,789.14 0.00 4,197,789.14 4,076,432.17 4,076,432.17 4,076,432.17 4,076,432.17 121,356.97 121,356.97

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente.

2,136,579.6002 46,957.92 2,183,537.52 2,183,537.52 0.00 2,183,537.52 2,149,362.65 2,149,362.65 2,149,362.65 2,149,362.65 34,174.87 34,174.87

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 2,136,579.6002 46,957.92 2,183,537.52 2,183,537.52 0.00 2,183,537.52 2,149,362.65 2,149,362.65 2,149,362.65 2,149,362.65 34,174.87 34,174.87

Sueldo al Personal de Confianza. 1,769,769.48 1,819,696.98 1,819,696.98 0.00 1,819,696.98 1,812,740.02 1,812,740.02 1,812,740.02 1,812,740.02 49,927.50 6,956.96 6,956.96202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 11304 1 5811 01S 2016

Sueldo al Personal Sindicalizado. 366,810.12 363,840.54 363,840.54 0.00 363,840.54 336,622.63 336,622.63 336,622.63 336,622.63-2,969.58 27,217.91 27,217.91202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 11311 1 5811 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1,169,752.1102 32,976.62 1,202,728.73 1,202,728.73 0.00 1,202,728.73 1,183,571.34 1,183,571.34 1,183,571.34 1,183,571.34 19,157.39 19,157.39

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 131 Primas por Años de Servicios Efectivos

Prestados.

21,060.0002 0.00 21,060.00 21,060.00 0.00 21,060.00 20,782.85 20,782.85 20,782.85 20,782.85 277.15 277.15



21,060.00 21,060.00 21,060.00 0.00 21,060.00 20,782.85 20,782.85 20,782.85 20,782.85 0.00 277.15 277.15202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 13101 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


460,450.8502 15,976.62 476,427.47 476,427.47 0.00 476,427.47 459,012.81 459,012.81 459,012.81 459,012.81 17,414.66 17,414.66

Primas de Vacaciones y Dominical. 52,972.25 53,947.35 53,947.35 0.00 53,947.35 42,775.91 42,775.91 42,775.91 42,775.91 975.10 11,171.44 11,171.44202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 13201 1 5811 01S 2016

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 407,478.60 422,480.12 422,480.12 0.00 422,480.12 416,236.90 416,236.90 416,236.90 416,236.90 15,001.52 6,243.22 6,243.22202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 13202 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 134 Compensaciones. 688,241.2602 17,000.00 705,241.26 705,241.26 0.00 705,241.26 703,775.68 703,775.68 703,775.68 703,775.68 1,465.58 1,465.58

Compensaciones por Servicios Especiales. 688,241.26 705,241.26 705,241.26 0.00 705,241.26 703,775.68 703,775.68 703,775.68 703,775.68 17,000.00 1,465.58 1,465.58202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 13420 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 1400 Seguridad Social. 264,025.0802 10,285.43 274,310.51 274,310.51 0.00 274,310.51 255,478.11 255,478.11 255,478.11 255,478.11 18,832.40 18,832.40

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 141 Aportaciones de Seguridad Social. 234,105.1402 8,537.88 242,643.02 242,643.02 0.00 242,643.02 239,272.78 239,272.78 239,272.78 239,272.78 3,370.24 3,370.24

Aportaciones al IMSS. 122,675.53 122,675.53 122,675.53 0.00 122,675.53 122,675.53 122,675.53 122,675.53 122,675.53 0.00 0.00 0.00202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 14103 1 5811 01S 2016

Aportaciones al ISSTECH. 57,776.63 62,203.55 62,203.55 0.00 62,203.55 60,456.05 60,456.05 60,456.05 60,456.05 4,426.92 1,747.50 1,747.50202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 14114 1 5811 01S 2016

Aportaciones de Seguridad Social. 53,652.98 57,763.94 57,763.94 0.00 57,763.94 56,141.20 56,141.20 56,141.20 56,141.20 4,110.96 1,622.74 1,622.74202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 14116 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 29,919.9402 1,747.55 31,667.49 31,667.49 0.00 31,667.49 16,205.33 16,205.33 16,205.33 16,205.33 15,462.16 15,462.16

Aportaciones al INFONAVIT. 29,919.94 31,667.49 31,667.49 0.00 31,667.49 16,205.33 16,205.33 16,205.33 16,205.33 1,747.55 15,462.16 15,462.16202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 14202 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 287,232.0002 25,395.50 312,627.50 312,627.50 0.00 312,627.50 304,167.35 304,167.35 304,167.35 304,167.35 8,460.15 8,460.15

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 287,232.0002 25,395.50 312,627.50 312,627.50 0.00 312,627.50 304,167.35 304,167.35 304,167.35 304,167.35 8,460.15 8,460.15

Previsión Social Múltiple. 287,232.00 312,627.50 312,627.50 0.00 312,627.50 304,167.35 304,167.35 304,167.35 304,167.35 25,395.50 8,460.15 8,460.15202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 15906 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 202,060.6202 22,524.26 224,584.88 224,584.88 0.00 224,584.88 183,852.72 183,852.72 183,852.72 183,852.72 40,732.16 40,732.16

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 171 Estímulos. 202,060.6202 22,524.26 224,584.88 224,584.88 0.00 224,584.88 183,852.72 183,852.72 183,852.72 183,852.72 40,732.16 40,732.16

Estímulos al Personal. 100,310.62 109,084.88 109,084.88 0.00 109,084.88 68,352.72 68,352.72 68,352.72 68,352.72 8,774.26 40,732.16 40,732.16202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 17102 1 5811 01S 2016

Incentivo al Personal. 101,750.00 115,500.00 115,500.00 0.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 13,750.00 0.00 0.00202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 17103 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 2000 Materiales y Suministros. 78,200.0002 -16,550.48 61,649.52 61,649.52 0.00 61,649.52 61,045.03 61,045.03 61,045.03 58,121.57 604.49 604.49

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de


54,400.0002 -6,272.39 48,127.61 48,127.61 0.00 48,127.61 47,962.31 47,962.31 47,962.31 45,328.85 165.30 165.30

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Oficina.

17,000.0002 13.62 17,013.62 17,013.62 0.00 17,013.62 16,910.90 16,910.90 16,910.90 16,910.90 102.72 102.72

Materiales y Útiles de Oficina. 17,000.00 17,013.62 17,013.62 0.00 17,013.62 16,910.90 16,910.90 16,910.90 16,910.90 13.62 102.72 102.72102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 21101 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 212 Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

12,750.0002 -1,431.51 11,318.49 11,318.49 0.00 11,318.49 11,255.91 11,255.91 11,255.91 10,196.83 62.58 62.58


Reproducción.

12,750.00 11,318.49 11,318.49 0.00 11,318.49 11,255.91 11,255.91 11,255.91 10,196.83-1,431.51 62.58 62.58102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 21201 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de


Comunicaciones.

21,250.0002 -1,454.50 19,795.50 19,795.50 0.00 19,795.50 19,795.50 19,795.50 19,795.50 18,221.12 0.00 0.00



Informáticos.

21,250.00 19,795.50 19,795.50 0.00 19,795.50 19,795.50 19,795.50 19,795.50 18,221.12-1,454.50 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 21401 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 215 Material Impreso e Información Digital. 3,400.0002 -3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Suscripción e Información. 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,400.00 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 21507 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 2200 Alimentos y Utensilios. 5,100.0002 -168.58 4,931.42 4,931.42 0.00 4,931.42 4,910.61 4,910.61 4,910.61 4,910.61 20.81 20.81

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 221 Productos Alimenticios para Personas. 4,250.0002 45.50 4,295.50 4,295.50 0.00 4,295.50 4,274.69 4,274.69 4,274.69 4,274.69 20.81 20.81

Productos Alimenticios para Personas. 0.00 363.00 363.00 0.00 363.00 363.00 363.00 363.00 363.00 363.00 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 22111 1 5814 01A 2015

Productos Alimenticios para Personas. 4,250.00 3,932.50 3,932.50 0.00 3,932.50 3,911.69 3,911.69 3,911.69 3,911.69-317.50 20.81 20.81102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 22111 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 850.0002 -214.08 635.92 635.92 0.00 635.92 635.92 635.92 635.92 635.92 0.00 0.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación. 850.00 635.92 635.92 0.00 635.92 635.92 635.92 635.92 635.92-214.08 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 22301 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

1,700.0002 3,939.96 5,639.96 5,639.96 0.00 5,639.96 5,639.96 5,639.96 5,639.96 5,639.96 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 246 Material Eléctrico y Electrónico. 1,700.0002 -264.11 1,435.89 1,435.89 0.00 1,435.89 1,435.89 1,435.89 1,435.89 1,435.89 0.00 0.00

Material Eléctrico y Electrónico. 1,700.00 1,435.89 1,435.89 0.00 1,435.89 1,435.89 1,435.89 1,435.89 1,435.89-264.11 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 24601 1 5814 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 248 Materiales Complementarios. 0.0002 4,204.07 4,204.07 4,204.07 0.00 4,204.07 4,204.07 4,204.07 4,204.07 4,204.07 0.00 0.00

Materiales Complementarios. 0.00 4,204.07 4,204.07 0.00 4,204.07 4,204.07 4,204.07 4,204.07 4,204.07 4,204.07 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 24801 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 8,500.0002 -8,499.96 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 8,500.0002 -8,499.96 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04

Combustibles. 8,500.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00-8,499.96 0.04 0.04102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 26111 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

8,500.0002 -5,549.51 2,950.49 2,950.49 0.00 2,950.49 2,532.15 2,532.15 2,532.15 2,242.15 418.34 418.34

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 294 Refacciones y Accesorios Menores para


Información.

4,250.0002 -1,299.51 2,950.49 2,950.49 0.00 2,950.49 2,532.15 2,532.15 2,532.15 2,242.15 418.34 418.34



4,250.00 2,950.49 2,950.49 0.00 2,950.49 2,532.15 2,532.15 2,532.15 2,242.15-1,299.51 418.34 418.34102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 29401 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

4,250.0002 -4,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


de Transporte.

4,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,250.00 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 29601 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 3000 Servicios Generales. 334,675.6202 -62,684.74 271,990.88 271,990.88 0.00 271,990.88 254,133.30 254,133.30 254,133.30 249,316.98 17,857.58 17,857.58

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 3100 Servicios Básicos. 102,840.8602 -4,053.52 98,787.34 98,787.34 0.00 98,787.34 83,101.16 83,101.16 83,101.16 78,321.31 15,686.18 15,686.18

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 311 Energía Eléctrica. 53,681.8202 -2,000.00 51,681.82 51,681.82 0.00 51,681.82 44,607.51 44,607.51 44,607.51 42,604.01 7,074.31 7,074.31

Servicio de Energía Eléctrica. 53,681.82 51,681.82 51,681.82 0.00 51,681.82 44,607.51 44,607.51 44,607.51 42,604.01-2,000.00 7,074.31 7,074.31102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 31101 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 313 Agua. 12,197.3602 0.00 12,197.36 12,197.36 0.00 12,197.36 8,584.88 8,584.88 8,584.88 8,094.89 3,612.48 3,612.48

Servicio de Agua. 12,197.36 12,197.36 12,197.36 0.00 12,197.36 8,584.88 8,584.88 8,584.88 8,094.89 0.00 3,612.48 3,612.48102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 31301 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 314 Telefonía Tradicional. 36,961.6802 -2,053.52 34,908.16 34,908.16 0.00 34,908.16 29,908.77 29,908.77 29,908.77 27,622.41 4,999.39 4,999.39

Servicio Telefónico Convencional. 36,961.68 34,908.16 34,908.16 0.00 34,908.16 29,908.77 29,908.77 29,908.77 27,622.41-2,053.52 4,999.39 4,999.39102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 31401 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 3200 Servicios de Arrendamiento. 51,934.3202 0.00 51,934.32 51,934.32 0.00 51,934.32 51,934.32 51,934.32 51,934.32 51,934.32 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas.

51,934.3202 0.00 51,934.32 51,934.32 0.00 51,934.32 51,934.32 51,934.32 51,934.32 51,934.32 0.00 0.00

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. 51,934.32 51,934.32 51,934.32 0.00 51,934.32 51,934.32 51,934.32 51,934.32 51,934.32 0.00 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 32601 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


33,500.7302 -3,855.65 29,645.08 29,645.08 0.00 29,645.08 29,330.31 29,330.31 29,330.31 29,293.84 314.77 314.77

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

8,400.3902 299.61 8,700.00 8,700.00 0.00 8,700.00 8,699.39 8,699.39 8,699.39 8,689.15 0.61 0.61


Inmuebles.

8,400.39 8,700.00 8,700.00 0.00 8,700.00 8,699.39 8,699.39 8,699.39 8,689.15 299.61 0.61 0.61102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 35106 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de



2,520.1202 -915.74 1,604.38 1,604.38 0.00 1,604.38 1,394.33 1,394.33 1,394.33 1,393.82 210.05 210.05



2,520.12 1,604.38 1,604.38 0.00 1,604.38 1,394.33 1,394.33 1,394.33 1,393.82-915.74 210.05 210.05102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 35201 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de


3,360.1602 -1,637.85 1,722.31 1,722.31 0.00 1,722.31 1,618.20 1,618.20 1,618.20 1,618.20 104.11 104.11



3,360.16 1,722.31 1,722.31 0.00 1,722.31 1,618.20 1,618.20 1,618.20 1,618.20-1,637.85 104.11 104.11102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 35701 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 19,220.0602 -1,601.67 17,618.39 17,618.39 0.00 17,618.39 17,618.39 17,618.39 17,618.39 17,592.67 0.00 0.00


Fumigación.

19,220.06 17,618.39 17,618.39 0.00 17,618.39 17,618.39 17,618.39 17,618.39 17,592.67-1,601.67 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 35801 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 6,720.3102 -6,720.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 375 Viáticos en el País. 6,720.3102 -6,720.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viáticos Nacionales. 6,720.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,720.31 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 37511 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 3800 Servicios Oficiales. 63,002.9202 -59,436.41 3,566.51 3,566.51 0.00 3,566.51 3,566.51 3,566.51 3,566.51 3,566.51 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 383 Congresos y Convenciones. 63,002.9202 -59,436.41 3,566.51 3,566.51 0.00 3,566.51 3,566.51 3,566.51 3,566.51 3,566.51 0.00 0.00

Congresos y Convenciones. 63,002.92 3,566.51 3,566.51 0.00 3,566.51 3,566.51 3,566.51 3,566.51 3,566.51-59,436.41 0.00 0.00102 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 38301 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 3900 Otros Servicios Generales. 76,676.4802 11,381.15 88,057.63 88,057.63 0.00 88,057.63 86,201.00 86,201.00 86,201.00 86,201.00 1,856.63 1,856.63

sabado 31 de Diciembre 2016sabado 31 de Diciembre 2016sabado 31 de Diciembre 2016

sabado 31 de Diciembre 2016sabado 31 de Diciembre 2016






(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


76,676.4802 11,381.15 88,057.63 88,057.63 0.00 88,057.63 86,201.00 86,201.00 86,201.00 86,201.00 1,856.63 1,856.63



0.00 10,116.07 10,116.07 0.00 10,116.07 10,116.07 10,116.07 10,116.07 10,116.07 10,116.07 0.00 0.00202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 39801 1 1A01 01B 2012



76,676.48 77,941.56 77,941.56 0.00 77,941.56 76,084.93 76,084.93 76,084.93 76,084.93 1,265.08 1,856.63 1,856.63202 1 2 1 1 F 01062 J01 A003 000 39801 1 5811 01S 2016

04 7,730,923.33Subsecretaría de la Defensa del Trabajo -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 Gobierno 7,730,923.3304 -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 Justicia2 7,730,923.3304 -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 Impartición de justicia2 1 7,730,923.3304 -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 Impartición de justicia12 1 7,730,923.3304 -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 Programa Sectorial de Gobierno.2 1 1 F 7,730,923.3304 -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 2 1 1 F 7,730,923.33062 Programa para la defensa del trabajo04 -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 2 1 1 F 01062 7,730,923.33Asignación Normal04 -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 2 1 1 F 01062 C05 Certeza jurídica y legalidad 7,730,923.3304 -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 Justicia Laboral 7,730,923.3304 -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 Cobertura Estatal 7,730,923.3304 -180,605.17 7,550,318.16 7,550,318.16 0.00 7,550,318.16 7,225,694.92 7,225,694.92 7,225,694.92 7,205,635.96 324,623.24 324,623.24

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 1000 Servicios Personales. 6,977,232.2804 -128,000.00 6,849,232.28 6,849,232.28 0.00 6,849,232.28 6,559,292.82 6,559,292.82 6,559,292.82 6,559,292.82 289,939.46 289,939.46

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente.

3,126,036.4804 -116,800.00 3,009,236.48 3,009,236.48 0.00 3,009,236.48 2,941,357.49 2,941,357.49 2,941,357.49 2,941,357.49 67,878.99 67,878.99

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 3,126,036.4804 -116,800.00 3,009,236.48 3,009,236.48 0.00 3,009,236.48 2,941,357.49 2,941,357.49 2,941,357.49 2,941,357.49 67,878.99 67,878.99

Sueldo al Personal de Confianza. 2,538,416.40 2,469,216.40 2,469,216.40 0.00 2,469,216.40 2,454,534.23 2,454,534.23 2,454,534.23 2,454,534.23-69,200.00 14,682.17 14,682.17204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 11304 1 5811 01S 2016

Sueldo al Personal Sindicalizado. 587,620.08 540,020.08 540,020.08 0.00 540,020.08 486,823.26 486,823.26 486,823.26 486,823.26-47,600.00 53,196.82 53,196.82204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 11311 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter

Transitorio.

494,151.6004 5,800.00 499,951.60 499,951.60 0.00 499,951.60 499,951.60 499,951.60 499,951.60 499,951.60 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 122 Sueldos Base al Personal Eventual. 494,151.6004 5,800.00 499,951.60 499,951.60 0.00 499,951.60 499,951.60 499,951.60 499,951.60 499,951.60 0.00 0.00

Sueldo al Personal Eventual. 494,151.60 499,951.60 499,951.60 0.00 499,951.60 499,951.60 499,951.60 499,951.60 499,951.60 5,800.00 0.00 0.00204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 12201 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1,990,304.0104 0.00 1,990,304.01 1,990,304.01 0.00 1,990,304.01 1,907,233.72 1,907,233.72 1,907,233.72 1,907,233.72 83,070.29 83,070.29

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 131 Primas por Años de Servicios Efectivos

Prestados.

31,260.0004 0.00 31,260.00 31,260.00 0.00 31,260.00 28,389.16 28,389.16 28,389.16 28,389.16 2,870.84 2,870.84



31,260.00 31,260.00 31,260.00 0.00 31,260.00 28,389.16 28,389.16 28,389.16 28,389.16 0.00 2,870.84 2,870.84204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 13101 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


779,718.8704 0.00 779,718.87 779,718.87 0.00 779,718.87 725,069.88 725,069.88 725,069.88 725,069.88 54,648.99 54,648.99

Primas de Vacaciones y Dominical. 89,702.19 89,702.19 89,702.19 0.00 89,702.19 63,545.12 63,545.12 63,545.12 63,545.12 0.00 26,157.07 26,157.07204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 13201 1 5811 01S 2016

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 690,016.68 690,016.68 690,016.68 0.00 690,016.68 661,524.76 661,524.76 661,524.76 661,524.76 0.00 28,491.92 28,491.92204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 13202 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 134 Compensaciones. 1,179,325.1404 0.00 1,179,325.14 1,179,325.14 0.00 1,179,325.14 1,153,774.68 1,153,774.68 1,153,774.68 1,153,774.68 25,550.46 25,550.46

Compensaciones por Servicios Especiales. 1,179,325.14 1,179,325.14 1,179,325.14 0.00 1,179,325.14 1,153,774.68 1,153,774.68 1,153,774.68 1,153,774.68 0.00 25,550.46 25,550.46204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 13420 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 1400 Seguridad Social. 447,359.8504 0.00 447,359.85 447,359.85 0.00 447,359.85 396,868.89 396,868.89 396,868.89 396,868.89 50,490.96 50,490.96

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 141 Aportaciones de Seguridad Social. 409,030.6104 0.00 409,030.61 409,030.61 0.00 409,030.61 369,843.13 369,843.13 369,843.13 369,843.13 39,187.48 39,187.48

Aportaciones al IMSS. 229,792.11 229,792.11 229,792.11 0.00 229,792.11 229,661.46 229,661.46 229,661.46 229,661.46 0.00 130.65 130.65204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 14103 1 5811 01S 2016

Aportaciones al ISSTECH. 92,935.78 92,935.78 92,935.78 0.00 92,935.78 72,684.60 72,684.60 72,684.60 72,684.60 0.00 20,251.18 20,251.18204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 14114 1 5811 01S 2016

Aportaciones de Seguridad Social. 86,302.72 86,302.72 86,302.72 0.00 86,302.72 67,497.07 67,497.07 67,497.07 67,497.07 0.00 18,805.65 18,805.65204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 14116 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 38,329.2404 0.00 38,329.24 38,329.24 0.00 38,329.24 27,025.76 27,025.76 27,025.76 27,025.76 11,303.48 11,303.48

Aportaciones al INFONAVIT. 38,329.24 38,329.24 38,329.24 0.00 38,329.24 27,025.76 27,025.76 27,025.76 27,025.76 0.00 11,303.48 11,303.48204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 14202 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 483,072.0004 0.00 483,072.00 483,072.00 0.00 483,072.00 472,626.38 472,626.38 472,626.38 472,626.38 10,445.62 10,445.62

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 483,072.0004 0.00 483,072.00 483,072.00 0.00 483,072.00 472,626.38 472,626.38 472,626.38 472,626.38 10,445.62 10,445.62

Previsión Social Múltiple. 483,072.00 483,072.00 483,072.00 0.00 483,072.00 472,626.38 472,626.38 472,626.38 472,626.38 0.00 10,445.62 10,445.62204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 15906 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 436,308.3404 -17,000.00 419,308.34 419,308.34 0.00 419,308.34 341,254.74 341,254.74 341,254.74 341,254.74 78,053.60 78,053.60

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 171 Estímulos. 436,308.3404 -17,000.00 419,308.34 419,308.34 0.00 419,308.34 341,254.74 341,254.74 341,254.74 341,254.74 78,053.60 78,053.60

Estímulos al Personal. 179,608.34 179,608.34 179,608.34 0.00 179,608.34 112,454.74 112,454.74 112,454.74 112,454.74 0.00 67,153.60 67,153.60204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 17102 1 5811 01S 2016

Incentivo al Personal. 256,700.00 239,700.00 239,700.00 0.00 239,700.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00 228,800.00-17,000.00 10,900.00 10,900.00204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 17103 1 5811 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 2000 Materiales y Suministros. 239,700.0004 -37,237.87 202,462.13 202,462.13 0.00 202,462.13 197,313.18 197,313.18 197,313.18 183,101.81 5,148.95 5,148.95

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de


136,000.0004 -10,281.66 125,718.34 125,718.34 0.00 125,718.34 122,934.72 122,934.72 122,934.72 108,723.35 2,783.62 2,783.62

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Oficina.

34,000.0004 -6,669.48 27,330.52 27,330.52 0.00 27,330.52 27,296.07 27,296.07 27,296.07 21,662.90 34.45 34.45

Materiales y Útiles de Oficina. 34,000.00 27,330.52 27,330.52 0.00 27,330.52 27,296.07 27,296.07 27,296.07 21,662.90-6,669.48 34.45 34.45104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 21101 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 212 Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

34,000.0004 -4,694.88 29,305.12 29,305.12 0.00 29,305.12 29,304.55 29,304.55 29,304.55 29,304.55 0.57 0.57


Reproducción.

34,000.00 29,305.12 29,305.12 0.00 29,305.12 29,304.55 29,304.55 29,304.55 29,304.55-4,694.88 0.57 0.57104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 21201 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de


Comunicaciones.

63,750.0004 1,841.24 65,591.24 65,591.24 0.00 65,591.24 62,842.64 62,842.64 62,842.64 54,264.44 2,748.60 2,748.60



Informáticos.

63,750.00 65,591.24 65,591.24 0.00 65,591.24 62,842.64 62,842.64 62,842.64 54,264.44 1,841.24 2,748.60 2,748.60104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 21401 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 216 Material de Limpieza. 4,250.0004 -758.54 3,491.46 3,491.46 0.00 3,491.46 3,491.46 3,491.46 3,491.46 3,491.46 0.00 0.00

Material de Limpieza. 4,250.00 3,491.46 3,491.46 0.00 3,491.46 3,491.46 3,491.46 3,491.46 3,491.46-758.54 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 21601 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 2200 Alimentos y Utensilios. 20,400.0004 -3,638.69 16,761.31 16,761.31 0.00 16,761.31 15,510.69 15,510.69 15,510.69 15,510.69 1,250.62 1,250.62

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 221 Productos Alimenticios para Personas. 17,000.0004 -2,525.19 14,474.81 14,474.81 0.00 14,474.81 13,224.19 13,224.19 13,224.19 13,224.19 1,250.62 1,250.62

Productos Alimenticios para Personas. 0.00 511.50 511.50 0.00 511.50 511.50 511.50 511.50 511.50 511.50 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 22111 1 5814 01A 2015

Productos Alimenticios para Personas. 17,000.00 13,963.31 13,963.31 0.00 13,963.31 12,712.69 12,712.69 12,712.69 12,712.69-3,036.69 1,250.62 1,250.62104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 22111 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 3,400.0004 -1,113.50 2,286.50 2,286.50 0.00 2,286.50 2,286.50 2,286.50 2,286.50 2,286.50 0.00 0.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación. 3,400.00 2,286.50 2,286.50 0.00 2,286.50 2,286.50 2,286.50 2,286.50 2,286.50-1,113.50 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 22301 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

1,700.0004 539.96 2,239.96 2,239.96 0.00 2,239.96 1,949.96 1,949.96 1,949.96 1,949.96 290.00 290.00

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 246 Material Eléctrico y Electrónico. 1,700.0004 539.96 2,239.96 2,239.96 0.00 2,239.96 1,949.96 1,949.96 1,949.96 1,949.96 290.00 290.00

Material Eléctrico y Electrónico. 1,700.00 2,239.96 2,239.96 0.00 2,239.96 1,949.96 1,949.96 1,949.96 1,949.96 539.96 290.00 290.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 24601 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 63,750.0004 -19,408.59 44,341.41 44,341.41 0.00 44,341.41 43,904.00 43,904.00 43,904.00 43,904.00 437.41 437.41

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 63,750.0004 -19,408.59 44,341.41 44,341.41 0.00 44,341.41 43,904.00 43,904.00 43,904.00 43,904.00 437.41 437.41

Combustibles. 0.00 1,299.66 1,299.66 0.00 1,299.66 1,299.66 1,299.66 1,299.66 1,299.66 1,299.66 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 26111 1 5814 01A 2015

Combustibles. 59,500.00 38,319.95 38,319.95 0.00 38,319.95 38,319.95 38,319.95 38,319.95 38,319.95-21,180.05 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 26111 1 5814 01S 2016

Lubricantes y Aditivos. 4,250.00 4,721.80 4,721.80 0.00 4,721.80 4,284.39 4,284.39 4,284.39 4,284.39 471.80 437.41 437.41104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 26112 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

17,850.0004 -4,448.89 13,401.11 13,401.11 0.00 13,401.11 13,013.81 13,013.81 13,013.81 13,013.81 387.30 387.30

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 292 Refacciones y Accesorios Menores de

Edificios.

0.0004 348.00 348.00 348.00 0.00 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 0.00 0.00


Edificios.

0.00 348.00 348.00 0.00 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 29201 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 294 Refacciones y Accesorios Menores para


Información.

850.0004 -350.81 499.19 499.19 0.00 499.19 474.44 474.44 474.44 474.44 24.75 24.75



850.00 499.19 499.19 0.00 499.19 474.44 474.44 474.44 474.44-350.81 24.75 24.75104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 29401 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

17,000.0004 -4,446.08 12,553.92 12,553.92 0.00 12,553.92 12,191.37 12,191.37 12,191.37 12,191.37 362.55 362.55


de Transporte.

17,000.00 12,553.92 12,553.92 0.00 12,553.92 12,191.37 12,191.37 12,191.37 12,191.37-4,446.08 362.55 362.55104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 29601 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 3000 Servicios Generales. 513,991.0504 -18,418.16 495,572.89 495,572.89 0.00 495,572.89 466,038.06 466,038.06 466,038.06 460,190.47 29,534.83 29,534.83

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 3100 Servicios Básicos. 120,970.0104 1,288.09 122,258.10 122,258.10 0.00 122,258.10 105,875.49 105,875.49 105,875.49 100,222.69 16,382.61 16,382.61

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 311 Energía Eléctrica. 29,573.8104 240.09 29,813.90 29,813.90 0.00 29,813.90 28,443.60 28,443.60 28,443.60 27,339.85 1,370.30 1,370.30

Servicio de Energía Eléctrica. 29,573.81 29,813.90 29,813.90 0.00 29,813.90 28,443.60 28,443.60 28,443.60 27,339.85 240.09 1,370.30 1,370.30104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 31101 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 313 Agua. 22,177.0304 0.00 22,177.03 22,177.03 0.00 22,177.03 15,608.84 15,608.84 15,608.84 14,717.96 6,568.19 6,568.19


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Servicio de Agua. 22,177.03 22,177.03 22,177.03 0.00 22,177.03 15,608.84 15,608.84 15,608.84 14,717.96 0.00 6,568.19 6,568.19104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 31301 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 314 Telefonía Tradicional. 59,138.7004 -3,285.64 55,853.06 55,853.06 0.00 55,853.06 51,406.30 51,406.30 51,406.30 47,748.13 4,446.76 4,446.76

Servicio Telefónico Convencional. 59,138.70 55,853.06 55,853.06 0.00 55,853.06 51,406.30 51,406.30 51,406.30 47,748.13-3,285.64 4,446.76 4,446.76104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 31401 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y


0.0004 6,135.95 6,135.95 6,135.95 0.00 6,135.95 2,571.55 2,571.55 2,571.55 2,571.55 3,564.40 3,564.40

Servicios de Internet 0.00 6,135.95 6,135.95 0.00 6,135.95 2,571.55 2,571.55 2,571.55 2,571.55 6,135.95 3,564.40 3,564.40104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 31706 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 318 Servicios Postales y Telegráficos. 10,080.4704 -1,802.31 8,278.16 8,278.16 0.00 8,278.16 7,845.20 7,845.20 7,845.20 7,845.20 432.96 432.96

Servicio Postal. 10,080.47 8,278.16 8,278.16 0.00 8,278.16 7,845.20 7,845.20 7,845.20 7,845.20-1,802.31 432.96 432.96104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 31801 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 3200 Servicios de Arrendamiento. 25,873.1604 0.00 25,873.16 25,873.16 0.00 25,873.16 25,873.16 25,873.16 25,873.16 25,873.16 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas.

25,873.1604 0.00 25,873.16 25,873.16 0.00 25,873.16 25,873.16 25,873.16 25,873.16 25,873.16 0.00 0.00

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. 25,873.16 25,873.16 25,873.16 0.00 25,873.16 25,873.16 25,873.16 25,873.16 25,873.16 0.00 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 32601 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos

y Otros Servicios.

16,800.7804 -16,800.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 336 Se rv i c i o s de Apoyo Adm in i s t r a t i v o ,

Traducción, Fotocopiado e Impresión.

16,800.7804 -16,800.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impresiones Oficiales. 16,800.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,800.78 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 33603 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 3400 S e r v i c i o s F i n a n c i e r o s , B a n c a r i o s y

Comerciales.

15,960.7304 -1,750.83 14,209.90 14,209.90 0.00 14,209.90 14,209.90 14,209.90 14,209.90 14,209.90 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 11,760.5404 1,839.46 13,600.00 13,600.00 0.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 0.00 0.00

Seguro de Bienes Patrimoniales. 11,760.54 13,600.00 13,600.00 0.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 1,839.46 0.00 0.00A04 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 34501 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 347 Fletes y Maniobras. 4,200.1904 -3,590.29 609.90 609.90 0.00 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90 0.00 0.00

Fletes y Maniobras. 4,200.19 609.90 609.90 0.00 609.90 609.90 609.90 609.90 609.90-3,590.29 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 34701 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


101,821.6204 -13,631.23 88,190.39 88,190.39 0.00 88,190.39 85,133.18 85,133.18 85,133.18 84,938.39 3,057.21 3,057.21

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

29,401.3604 1,179.72 30,581.08 30,581.08 0.00 30,581.08 30,581.08 30,581.08 30,581.08 30,568.62 0.00 0.00


Inmuebles.

29,401.36 30,581.08 30,581.08 0.00 30,581.08 30,581.08 30,581.08 30,581.08 30,568.62 1,179.72 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 35106 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de



2,327.4504 -1,031.55 1,295.90 1,295.90 0.00 1,295.90 1,295.03 1,295.03 1,295.03 1,294.54 0.87 0.87



2,327.45 1,295.90 1,295.90 0.00 1,295.90 1,295.03 1,295.03 1,295.03 1,294.54-1,031.55 0.87 0.87104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 35201 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Transporte.

42,001.9404 -17,010.00 24,991.94 24,991.94 0.00 24,991.94 21,935.60 21,935.60 21,935.60 21,801.60 3,056.34 3,056.34




42,001.94 24,991.94 24,991.94 0.00 24,991.94 21,935.60 21,935.60 21,935.60 21,801.60-17,010.00 3,056.34 3,056.34104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 35501 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de


0.0004 3,230.60 3,230.60 3,230.60 0.00 3,230.60 3,230.60 3,230.60 3,230.60 3,230.60 0.00 0.00



0.00 3,230.60 3,230.60 0.00 3,230.60 3,230.60 3,230.60 3,230.60 3,230.60 3,230.60 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 35701 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 28,090.8704 0.00 28,090.87 28,090.87 0.00 28,090.87 28,090.87 28,090.87 28,090.87 28,043.03 0.00 0.00


Fumigación.

28,090.87 28,090.87 28,090.87 0.00 28,090.87 28,090.87 28,090.87 28,090.87 28,043.03 0.00 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 35801 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 77,283.5804 -24,932.85 52,350.73 52,350.73 0.00 52,350.73 49,745.20 49,745.20 49,745.20 49,745.20 2,605.53 2,605.53

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 371 Pasajes Aéreos. 10,080.4704 -6,381.26 3,699.21 3,699.21 0.00 3,699.21 3,699.20 3,699.20 3,699.20 3,699.20 0.01 0.01

Pasajes Nacionales Aéreos. 10,080.47 3,699.21 3,699.21 0.00 3,699.21 3,699.20 3,699.20 3,699.20 3,699.20-6,381.26 0.01 0.01104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 37111 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 375 Viáticos en el País. 67,203.1104 -18,551.59 48,651.52 48,651.52 0.00 48,651.52 46,046.00 46,046.00 46,046.00 46,046.00 2,605.52 2,605.52

Viáticos Nacionales. 67,203.11 48,651.52 48,651.52 0.00 48,651.52 46,046.00 46,046.00 46,046.00 46,046.00-18,551.59 2,605.52 2,605.52104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 37511 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 3800 Servicios Oficiales. 8,400.3904 40,181.85 48,582.24 48,582.24 0.00 48,582.24 48,582.24 48,582.24 48,582.24 48,582.24 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 383 Congresos y Convenciones. 8,400.3904 40,181.85 48,582.24 48,582.24 0.00 48,582.24 48,582.24 48,582.24 48,582.24 48,582.24 0.00 0.00


Disponible

Presupuestario

Modificado

(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

Congresos y Convenciones. 8,400.39 48,582.24 48,582.24 0.00 48,582.24 48,582.24 48,582.24 48,582.24 48,582.24 40,181.85 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 38301 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 3900 Otros Servicios Generales. 146,880.7804 -2,772.41 144,108.37 144,108.37 0.00 144,108.37 136,618.89 136,618.89 136,618.89 136,618.89 7,489.48 7,489.48

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 392 Impuestos y Derechos. 16,283.3104 -13,739.31 2,544.00 2,544.00 0.00 2,544.00 2,544.00 2,544.00 2,544.00 2,544.00 0.00 0.00

Otros Impuestos y Derechos. 16,283.31 2,544.00 2,544.00 0.00 2,544.00 2,544.00 2,544.00 2,544.00 2,544.00-13,739.31 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 39202 1 5814 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


130,597.4704 10,966.90 141,564.37 141,564.37 0.00 141,564.37 134,074.89 134,074.89 134,074.89 134,074.89 7,489.48 7,489.48



0.00 10,966.90 10,966.90 0.00 10,966.90 10,966.90 10,966.90 10,966.90 10,966.90 10,966.90 0.00 0.00204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 39801 1 1A01 01B 2012



130,597.47 130,597.47 130,597.47 0.00 130,597.47 123,107.99 123,107.99 123,107.99 123,107.99 0.00 7,489.48 7,489.48204 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 39801 1 5811 01S 2016

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.0004 3,050.86 3,050.86 3,050.86 0.00 3,050.86 3,050.86 3,050.86 3,050.86 3,050.86 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 0.0004 3,050.86 3,050.86 3,050.86 0.00 3,050.86 3,050.86 3,050.86 3,050.86 3,050.86 0.00 0.00

1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 511 Muebles de Oficina y Estantería. 0.0004 3,050.86 3,050.86 3,050.86 0.00 3,050.86 3,050.86 3,050.86 3,050.86 3,050.86 0.00 0.00

Mobiliario. 0.00 3,050.86 3,050.86 0.00 3,050.86 3,050.86 3,050.86 3,050.86 3,050.86 3,050.86 0.00 0.00104 1 2 1 1 F 01062 C05 A002 000 51101 2 5814 01S 2016

06 983,563.37Unidad de Asuntos Jurídicos 10,752.90 994,316.27 994,316.27 0.00 994,316.27 938,058.78 938,058.78 938,058.78 936,927.38 56,257.49 56,257.49

3 Desarrollo Económico 983,563.3706 10,752.90 994,316.27 994,316.27 0.00 994,316.27 938,058.78 938,058.78 938,058.78 936,927.38 56,257.49 56,257.49


en general

1 983,563.3706 10,752.90 994,316.27 994,316.27 0.00 994,316.27 938,058.78 938,058.78 938,058.78 936,927.38 56,257.49 56,257.49

3 Asuntos laborales generales1 2 983,563.3706 10,752.90 994,316.27 994,316.27 0.00 994,316.27 938,058.78 938,058.78 938,058.78 936,927.38 56,257.49 56,257.49


3 Programa Sectorial de Desarrollo Económico.1 2 1 D 983,563.3706 10,752.90 994,316.27 994,316.27 0.00 994,316.27 938,058.78 938,058.78 938,058.78 936,927.38 56,257.49 56,257.49

3 1 2 1 D 983,563.37061 Programa de impulso y capacitación al

empleo

06 10,752.90 994,316.27 994,316.27 0.00 994,316.27 938,058.78 938,058.78 938,058.78 936,927.38 56,257.49 56,257.49

3 1 2 1 D 01061 983,563.37Asignación Normal06 10,752.90 994,316.27 994,316.27 0.00 994,316.27 938,058.78 938,058.78 938,058.78 936,927.38 56,257.49 56,257.49

3 1 2 1 D 01061 A19 Asesoría en materia jurídica 983,563.3706 10,752.90 994,316.27 994,316.27 0.00 994,316.27 938,058.78 938,058.78 938,058.78 936,927.38 56,257.49 56,257.49

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 Apoyo y Asesoría en Materia Jurídica 983,563.3706 10,752.90 994,316.27 994,316.27 0.00 994,316.27 938,058.78 938,058.78 938,058.78 936,927.38 56,257.49 56,257.49

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 Cobertura Estatal 983,563.3706 10,752.90 994,316.27 994,316.27 0.00 994,316.27 938,058.78 938,058.78 938,058.78 936,927.38 56,257.49 56,257.49

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 1000 Servicios Personales. 862,756.4206 6,000.00 868,756.42 868,756.42 0.00 868,756.42 824,030.46 824,030.46 824,030.46 824,030.46 44,725.96 44,725.96

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente.

438,159.0006 0.00 438,159.00 438,159.00 0.00 438,159.00 424,170.99 424,170.99 424,170.99 424,170.99 13,988.01 13,988.01

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 438,159.0006 0.00 438,159.00 438,159.00 0.00 438,159.00 424,170.99 424,170.99 424,170.99 424,170.99 13,988.01 13,988.01

Sueldo al Personal de Confianza. 299,407.32 299,407.32 299,407.32 0.00 299,407.32 285,419.31 285,419.31 285,419.31 285,419.31 0.00 13,988.01 13,988.01206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 11304 1 5811 01S 2016

Sueldo al Personal Sindicalizado. 138,751.68 138,751.68 138,751.68 0.00 138,751.68 138,751.68 138,751.68 138,751.68 138,751.68 0.00 0.00 0.00206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 11311 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 219,092.9706 1,000.00 220,092.97 220,092.97 0.00 220,092.97 205,454.25 205,454.25 205,454.25 205,454.25 14,638.72 14,638.72

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 131 Primas por Años de Servicios Efectivos

Prestados.

6,600.0006 1,000.00 7,600.00 7,600.00 0.00 7,600.00 7,031.51 7,031.51 7,031.51 7,031.51 568.49 568.49



6,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00 7,600.00 7,031.51 7,031.51 7,031.51 7,031.51 1,000.00 568.49 568.49206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 13101 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


96,057.3506 0.00 96,057.35 96,057.35 0.00 96,057.35 88,292.61 88,292.61 88,292.61 88,292.61 7,764.74 7,764.74

Primas de Vacaciones y Dominical. 11,050.85 11,050.85 11,050.85 0.00 11,050.85 7,074.19 7,074.19 7,074.19 7,074.19 0.00 3,976.66 3,976.66206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 13201 1 5811 01S 2016

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 85,006.50 85,006.50 85,006.50 0.00 85,006.50 81,218.42 81,218.42 81,218.42 81,218.42 0.00 3,788.08 3,788.08206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 13202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 134 Compensaciones. 116,435.6206 0.00 116,435.62 116,435.62 0.00 116,435.62 110,130.13 110,130.13 110,130.13 110,130.13 6,305.49 6,305.49

Compensaciones por Servicios Especiales. 116,435.62 116,435.62 116,435.62 0.00 116,435.62 110,130.13 110,130.13 110,130.13 110,130.13 0.00 6,305.49 6,305.49206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 13420 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 1400 Seguridad Social. 71,901.8106 0.00 71,901.81 71,901.81 0.00 71,901.81 71,901.81 71,901.81 71,901.81 71,901.81 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 141 Aportaciones de Seguridad Social. 62,947.3606 0.00 62,947.36 62,947.36 0.00 62,947.36 62,947.36 62,947.36 62,947.36 62,947.36 0.00 0.00

Aportaciones al IMSS. 20,784.45 20,784.45 20,784.45 0.00 20,784.45 20,784.45 20,784.45 20,784.45 20,784.45 0.00 0.00 0.00206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 14103 1 5811 01S 2016

Aportaciones al ISSTECH. 21,861.61 21,861.61 21,861.61 0.00 21,861.61 21,861.61 21,861.61 21,861.61 21,861.61 0.00 0.00 0.00206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 14114 1 5811 01S 2016

Aportaciones de Seguridad Social. 20,301.30 20,301.30 20,301.30 0.00 20,301.30 20,301.30 20,301.30 20,301.30 20,301.30 0.00 0.00 0.00206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 14116 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 8,954.4506 0.00 8,954.45 8,954.45 0.00 8,954.45 8,954.45 8,954.45 8,954.45 8,954.45 0.00 0.00

Aportaciones al INFONAVIT. 8,954.45 8,954.45 8,954.45 0.00 8,954.45 8,954.45 8,954.45 8,954.45 8,954.45 0.00 0.00 0.00206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 14202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 65,280.0006 5,000.00 70,280.00 70,280.00 0.00 70,280.00 67,579.22 67,579.22 67,579.22 67,579.22 2,700.78 2,700.78


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 65,280.0006 5,000.00 70,280.00 70,280.00 0.00 70,280.00 67,579.22 67,579.22 67,579.22 67,579.22 2,700.78 2,700.78

Previsión Social Múltiple. 65,280.00 70,280.00 70,280.00 0.00 70,280.00 67,579.22 67,579.22 67,579.22 67,579.22 5,000.00 2,700.78 2,700.78206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 15906 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 68,322.6406 0.00 68,322.64 68,322.64 0.00 68,322.64 54,924.19 54,924.19 54,924.19 54,924.19 13,398.45 13,398.45

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 171 Estímulos. 68,322.6406 0.00 68,322.64 68,322.64 0.00 68,322.64 54,924.19 54,924.19 54,924.19 54,924.19 13,398.45 13,398.45

Estímulos al Personal. 34,322.64 34,322.64 34,322.64 0.00 34,322.64 20,924.19 20,924.19 20,924.19 20,924.19 0.00 13,398.45 13,398.45206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 17102 1 5811 01S 2016

Incentivo al Personal. 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 17103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 2000 Materiales y Suministros. 34,510.0006 -22,507.79 12,002.21 12,002.21 0.00 12,002.21 5,674.82 5,674.82 5,674.82 5,674.82 6,327.39 6,327.39

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de


17,510.0006 -9,844.48 7,665.52 7,665.52 0.00 7,665.52 2,521.81 2,521.81 2,521.81 2,521.81 5,143.71 5,143.71

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Oficina.

3,400.0006 -1,203.58 2,196.42 2,196.42 0.00 2,196.42 1,063.10 1,063.10 1,063.10 1,063.10 1,133.32 1,133.32

Materiales y Útiles de Oficina. 3,400.00 2,196.42 2,196.42 0.00 2,196.42 1,063.10 1,063.10 1,063.10 1,063.10-1,203.58 1,133.32 1,133.32106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 21101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 212 Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

2,550.0006 -1,075.94 1,474.06 1,474.06 0.00 1,474.06 391.38 391.38 391.38 391.38 1,082.68 1,082.68


Reproducción.

2,550.00 1,474.06 1,474.06 0.00 1,474.06 391.38 391.38 391.38 391.38-1,075.94 1,082.68 1,082.68106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 21201 1 5814 01S 2016



Comunicaciones.

6,800.0006 -2,804.96 3,995.04 3,995.04 0.00 3,995.04 1,067.33 1,067.33 1,067.33 1,067.33 2,927.71 2,927.71



Informáticos.

6,800.00 3,995.04 3,995.04 0.00 3,995.04 1,067.33 1,067.33 1,067.33 1,067.33-2,804.96 2,927.71 2,927.71106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 21401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 215 Material Impreso e Información Digital. 3,910.0006 -3,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mater ia l para e l Desar ro l lo de la

Información.

1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,700.00 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 21506 1 5814 01S 2016

Servicios de Suscripción e Información. 2,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,210.00 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 21507 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 216 Material de Limpieza. 850.0006 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Material de Limpieza. 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-850.00 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 21601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 2200 Alimentos y Utensilios. 8,500.0006 -4,163.35 4,336.65 4,336.65 0.00 4,336.65 3,153.01 3,153.01 3,153.01 3,153.01 1,183.64 1,183.64

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 221 Productos Alimenticios para Personas. 8,500.0006 -4,163.35 4,336.65 4,336.65 0.00 4,336.65 3,153.01 3,153.01 3,153.01 3,153.01 1,183.64 1,183.64

Productos Alimenticios para Personas. 0.00 132.00 132.00 0.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 22111 1 5814 01A 2015

Productos Alimenticios para Personas. 8,500.00 4,204.65 4,204.65 0.00 4,204.65 3,021.01 3,021.01 3,021.01 3,021.01-4,295.35 1,183.64 1,183.64106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 22111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 8,500.0006 -8,499.96 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04


Combustibles. 8,500.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00-8,499.96 0.04 0.04106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 26111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 3000 Servicios Generales. 86,296.9506 27,260.69 113,557.64 113,557.64 0.00 113,557.64 108,353.50 108,353.50 108,353.50 107,222.10 5,204.14 5,204.14

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 3100 Servicios Básicos. 24,983.3706 1,418.97 26,402.34 26,402.34 0.00 26,402.34 21,771.36 21,771.36 21,771.36 20,649.41 4,630.98 4,630.98

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 311 Energía Eléctrica. 10,736.3406 78.50 10,814.84 10,814.84 0.00 10,814.84 8,999.97 8,999.97 8,999.97 8,599.27 1,814.87 1,814.87

Servicio de Energía Eléctrica. 0.00 78.50 78.50 0.00 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 31101 1 5814 01A 2015

Servicio de Energía Eléctrica. 10,736.34 10,736.34 10,736.34 0.00 10,736.34 8,921.47 8,921.47 8,921.47 8,520.77 0.00 1,814.87 1,814.87106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 31101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 313 Agua. 2,587.2906 0.00 2,587.29 2,587.29 0.00 2,587.29 1,821.01 1,821.01 1,821.01 1,717.08 766.28 766.28

Servicio de Agua. 2,587.29 2,587.29 2,587.29 0.00 2,587.29 1,821.01 1,821.01 1,821.01 1,717.08 0.00 766.28 766.28106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 31301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 314 Telefonía Tradicional. 9,979.6606 -554.46 9,425.20 9,425.20 0.00 9,425.20 8,075.38 8,075.38 8,075.38 7,458.06 1,349.82 1,349.82

Servicio Telefónico Convencional. 9,979.66 9,425.20 9,425.20 0.00 9,425.20 8,075.38 8,075.38 8,075.38 7,458.06-554.46 1,349.82 1,349.82106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 31401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 318 Servicios Postales y Telegráficos. 1,680.0806 1,894.93 3,575.01 3,575.01 0.00 3,575.01 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 700.01 700.01

Servicio Postal. 1,680.08 3,575.01 3,575.01 0.00 3,575.01 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 1,894.93 700.01 700.01106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 31801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 3200 Servicios de Arrendamiento. 8,870.8106 0.00 8,870.81 8,870.81 0.00 8,870.81 8,870.81 8,870.81 8,870.81 8,870.81 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas.

8,870.8106 0.00 8,870.81 8,870.81 0.00 8,870.81 8,870.81 8,870.81 8,870.81 8,870.81 0.00 0.00

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. 8,870.81 8,870.81 8,870.81 0.00 8,870.81 8,870.81 8,870.81 8,870.81 8,870.81 0.00 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 32601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


10,584.4906 -3,880.21 6,704.28 6,704.28 0.00 6,704.28 6,704.26 6,704.26 6,704.26 6,694.81 0.02 0.02


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

4,200.1906 -4,200.17 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02


Inmuebles.

4,200.19 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00-4,200.17 0.02 0.02106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 35106 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de



840.0406 -840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-840.04 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 35201 1 5814 01S 2016



0.0006 1,160.00 1,160.00 1,160.00 0.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00



0.00 1,160.00 1,160.00 0.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 35701 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 5,544.2606 0.00 5,544.26 5,544.26 0.00 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,534.81 0.00 0.00


Fumigación.

5,544.26 5,544.26 5,544.26 0.00 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,534.81 0.00 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 35801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 19,320.8906 -10,870.46 8,450.43 8,450.43 0.00 8,450.43 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 269.43 269.43

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 371 Pasajes Aéreos. 4,200.1906 -4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Aéreos. 4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,200.19 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 37111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 372 Pasajes Terrestres. 2,520.1206 -2,520.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Terrestres. 2,520.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,520.12 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 37211 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 375 Viáticos en el País. 12,600.5806 -4,150.15 8,450.43 8,450.43 0.00 8,450.43 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 269.43 269.43

Viáticos Nacionales. 12,600.58 8,450.43 8,450.43 0.00 8,450.43 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00-4,150.15 269.43 269.43106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 37511 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 3900 Otros Servicios Generales. 22,537.3906 40,592.39 63,129.78 63,129.78 0.00 63,129.78 62,826.07 62,826.07 62,826.07 62,826.07 303.71 303.71

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 392 Impuestos y Derechos. 6,720.3106 38,519.69 45,240.00 45,240.00 0.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 0.00 0.00

Otros Impuestos y Derechos. 6,720.31 45,240.00 45,240.00 0.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00 38,519.69 0.00 0.00106 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 39202 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


15,817.0806 2,072.70 17,889.78 17,889.78 0.00 17,889.78 17,586.07 17,586.07 17,586.07 17,586.07 303.71 303.71



0.00 2,072.70 2,072.70 0.00 2,072.70 2,072.70 2,072.70 2,072.70 2,072.70 2,072.70 0.00 0.00206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 39801 1 1A01 01B 2012



15,817.08 15,817.08 15,817.08 0.00 15,817.08 15,513.37 15,513.37 15,513.37 15,513.37 0.00 303.71 303.71206 3 1 2 1 D 01061 A19 A011 000 39801 1 5811 01S 2016

07 937,901.42Unidad de Informática 1,602.11 939,503.53 939,503.53 0.00 939,503.53 925,773.06 925,773.06 925,773.06 923,753.51 13,730.47 13,730.47



en general

1 937,901.4207 1,602.11 939,503.53 939,503.53 0.00 939,503.53 925,773.06 925,773.06 925,773.06 923,753.51 13,730.47 13,730.47





empleo

07 1,602.11 939,503.53 939,503.53 0.00 939,503.53 925,773.06 925,773.06 925,773.06 923,753.51 13,730.47 13,730.47


3 1 2 1 D 01061 A05 Administración y desarrollo de recursos

informáticos

937,901.4207 1,602.11 939,503.53 939,503.53 0.00 939,503.53 925,773.06 925,773.06 925,773.06 923,753.51 13,730.47 13,730.47

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 Aplicación y Administración de los Bienes

Informáticos

937,901.4207 1,602.11 939,503.53 939,503.53 0.00 939,503.53 925,773.06 925,773.06 925,773.06 923,753.51 13,730.47 13,730.47

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 Cobertura Estatal 937,901.4207 1,602.11 939,503.53 939,503.53 0.00 939,503.53 925,773.06 925,773.06 925,773.06 923,753.51 13,730.47 13,730.47

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 1000 Servicios Personales. 794,687.8507 32,400.00 827,087.85 827,087.85 0.00 827,087.85 822,626.14 822,626.14 822,626.14 822,626.14 4,461.71 4,461.71

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente.

411,779.4007 18,800.00 430,579.40 430,579.40 0.00 430,579.40 429,982.76 429,982.76 429,982.76 429,982.76 596.64 596.64

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 411,779.4007 18,800.00 430,579.40 430,579.40 0.00 430,579.40 429,982.76 429,982.76 429,982.76 429,982.76 596.64 596.64

Sueldo al Personal de Confianza. 411,779.40 430,579.40 430,579.40 0.00 430,579.40 429,982.76 429,982.76 429,982.76 429,982.76 18,800.00 596.64 596.64207 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 11304 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 249,981.5607 6,700.00 256,681.56 256,681.56 0.00 256,681.56 254,345.49 254,345.49 254,345.49 254,345.49 2,336.07 2,336.07


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


89,846.2007 0.00 89,846.20 89,846.20 0.00 89,846.20 87,949.97 87,949.97 87,949.97 87,949.97 1,896.23 1,896.23

Primas de Vacaciones y Dominical. 10,336.30 10,336.30 10,336.30 0.00 10,336.30 8,440.07 8,440.07 8,440.07 8,440.07 0.00 1,896.23 1,896.23207 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 13201 1 5811 01S 2016

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 79,509.90 79,509.90 79,509.90 0.00 79,509.90 79,509.90 79,509.90 79,509.90 79,509.90 0.00 0.00 0.00207 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 13202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 134 Compensaciones. 160,135.3607 6,700.00 166,835.36 166,835.36 0.00 166,835.36 166,395.52 166,395.52 166,395.52 166,395.52 439.84 439.84

Compensaciones por Servicios Especiales. 160,135.36 166,835.36 166,835.36 0.00 166,835.36 166,395.52 166,395.52 166,395.52 166,395.52 6,700.00 439.84 439.84207 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 13420 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 1400 Seguridad Social. 32,646.8907 0.00 32,646.89 32,646.89 0.00 32,646.89 32,646.89 32,646.89 32,646.89 32,646.89 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 141 Aportaciones de Seguridad Social. 32,646.8907 0.00 32,646.89 32,646.89 0.00 32,646.89 32,646.89 32,646.89 32,646.89 32,646.89 0.00 0.00

Aportaciones al IMSS. 32,646.89 32,646.89 32,646.89 0.00 32,646.89 32,646.89 32,646.89 32,646.89 32,646.89 0.00 0.00 0.00207 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 14103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 65,280.0007 6,900.00 72,180.00 72,180.00 0.00 72,180.00 72,151.00 72,151.00 72,151.00 72,151.00 29.00 29.00

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 65,280.0007 6,900.00 72,180.00 72,180.00 0.00 72,180.00 72,151.00 72,151.00 72,151.00 72,151.00 29.00 29.00

Previsión Social Múltiple. 65,280.00 72,180.00 72,180.00 0.00 72,180.00 72,151.00 72,151.00 72,151.00 72,151.00 6,900.00 29.00 29.00207 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 15906 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 35,000.0007 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00 1,500.00 1,500.00

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 171 Estímulos. 35,000.0007 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00 1,500.00 1,500.00

Estímulos al Personal. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00207 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 17102 1 5811 01S 2016

Incentivo al Personal. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 26,000.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00207 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 17103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 2000 Materiales y Suministros. 52,700.0007 -34,902.21 17,797.79 17,797.79 0.00 17,797.79 13,769.88 13,769.88 13,769.88 13,769.88 4,027.91 4,027.91

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de


20,400.0007 -10,434.48 9,965.52 9,965.52 0.00 9,965.52 5,937.67 5,937.67 5,937.67 5,937.67 4,027.85 4,027.85


Oficina.

2,550.0007 -943.74 1,606.26 1,606.26 0.00 1,606.26 1,606.26 1,606.26 1,606.26 1,606.26 0.00 0.00

Materiales y Útiles de Oficina. 2,550.00 1,606.26 1,606.26 0.00 1,606.26 1,606.26 1,606.26 1,606.26 1,606.26-943.74 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 21101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 212 Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

2,550.0007 -1,700.79 849.21 849.21 0.00 849.21 849.21 849.21 849.21 849.21 0.00 0.00


Reproducción.

2,550.00 849.21 849.21 0.00 849.21 849.21 849.21 849.21 849.21-1,700.79 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 21201 1 5814 01S 2016



Comunicaciones.

15,300.0007 -7,789.95 7,510.05 7,510.05 0.00 7,510.05 3,482.20 3,482.20 3,482.20 3,482.20 4,027.85 4,027.85



Informáticos.

15,300.00 7,510.05 7,510.05 0.00 7,510.05 3,482.20 3,482.20 3,482.20 3,482.20-7,789.95 4,027.85 4,027.85107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 21401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 2200 Alimentos y Utensilios. 4,250.0007 -1,517.53 2,732.47 2,732.47 0.00 2,732.47 2,732.47 2,732.47 2,732.47 2,732.47 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 221 Productos Alimenticios para Personas. 4,250.0007 -1,517.53 2,732.47 2,732.47 0.00 2,732.47 2,732.47 2,732.47 2,732.47 2,732.47 0.00 0.00

Productos Alimenticios para Personas. 4,250.00 2,732.47 2,732.47 0.00 2,732.47 2,732.47 2,732.47 2,732.47 2,732.47-1,517.53 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 22111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

4,250.0007 -3,587.06 662.94 662.94 0.00 662.94 662.94 662.94 662.94 662.94 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 246 Material Eléctrico y Electrónico. 2,975.0007 -2,312.06 662.94 662.94 0.00 662.94 662.94 662.94 662.94 662.94 0.00 0.00

Material Eléctrico y Electrónico. 2,975.00 662.94 662.94 0.00 662.94 662.94 662.94 662.94 662.94-2,312.06 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 24601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 248 Materiales Complementarios. 1,275.0007 -1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales Complementarios. 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,275.00 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 24801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de

Laboratorio.

1,700.0007 -1,317.18 382.82 382.82 0.00 382.82 382.80 382.80 382.80 382.80 0.02 0.02

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 251 Productos Químicos Básicos. 1,700.0007 -1,317.18 382.82 382.82 0.00 382.82 382.80 382.80 382.80 382.80 0.02 0.02

Productos Químicos Básicos. 1,700.00 382.82 382.82 0.00 382.82 382.80 382.80 382.80 382.80-1,317.18 0.02 0.02107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 25101 1 5814 01S 2016



Combustibles. 8,500.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00-8,499.96 0.04 0.04107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 26111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

13,600.0007 -9,546.00 4,054.00 4,054.00 0.00 4,054.00 4,054.00 4,054.00 4,054.00 4,054.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 291 Herramientas Menores. 6,800.0007 -4,744.57 2,055.43 2,055.43 0.00 2,055.43 2,055.43 2,055.43 2,055.43 2,055.43 0.00 0.00

Herramientas Menores. 6,800.00 2,055.43 2,055.43 0.00 2,055.43 2,055.43 2,055.43 2,055.43 2,055.43-4,744.57 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 29101 1 5814 01S 2016



(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 294 Refacciones y Accesorios Menores para


Información.

6,800.0007 -4,801.43 1,998.57 1,998.57 0.00 1,998.57 1,998.57 1,998.57 1,998.57 1,998.57 0.00 0.00



6,800.00 1,998.57 1,998.57 0.00 1,998.57 1,998.57 1,998.57 1,998.57 1,998.57-4,801.43 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 29401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 3000 Servicios Generales. 90,513.5707 4,104.32 94,617.89 94,617.89 0.00 94,617.89 89,377.04 89,377.04 89,377.04 87,357.49 5,240.85 5,240.85

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 3100 Servicios Básicos. 36,227.7407 -883.90 35,343.84 35,343.84 0.00 35,343.84 30,153.34 30,153.34 30,153.34 28,152.89 5,190.50 5,190.50

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 311 Energía Eléctrica. 10,736.3607 0.00 10,736.36 10,736.36 0.00 10,736.36 8,921.45 8,921.45 8,921.45 8,520.75 1,814.91 1,814.91

Servicio de Energía Eléctrica. 10,736.36 10,736.36 10,736.36 0.00 10,736.36 8,921.45 8,921.45 8,921.45 8,520.75 0.00 1,814.91 1,814.91107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 31101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 313 Agua. 2,956.9707 0.00 2,956.97 2,956.97 0.00 2,956.97 2,081.17 2,081.17 2,081.17 1,962.39 875.80 875.80

Servicio de Agua. 2,956.97 2,956.97 2,956.97 0.00 2,956.97 2,081.17 2,081.17 2,081.17 1,962.39 0.00 875.80 875.80107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 31301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 314 Telefonía Tradicional. 18,480.8907 -1,026.75 17,454.14 17,454.14 0.00 17,454.14 14,954.39 14,954.39 14,954.39 13,811.21 2,499.75 2,499.75

Servicio Telefónico Convencional. 18,480.89 17,454.14 17,454.14 0.00 17,454.14 14,954.39 14,954.39 14,954.39 13,811.21-1,026.75 2,499.75 2,499.75107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 31401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y


4,053.5207 142.85 4,196.37 4,196.37 0.00 4,196.37 4,196.33 4,196.33 4,196.33 3,858.54 0.04 0.04

Servicios de Internet 4,053.52 4,196.37 4,196.37 0.00 4,196.37 4,196.33 4,196.33 4,196.33 3,858.54 142.85 0.04 0.04107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 31706 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 3200 Servicios de Arrendamiento. 4,435.4107 0.00 4,435.41 4,435.41 0.00 4,435.41 4,435.41 4,435.41 4,435.41 4,435.41 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas.

4,435.4107 0.00 4,435.41 4,435.41 0.00 4,435.41 4,435.41 4,435.41 4,435.41 4,435.41 0.00 0.00

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. 4,435.41 4,435.41 4,435.41 0.00 4,435.41 4,435.41 4,435.41 4,435.41 4,435.41 0.00 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 32601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


13,608.6407 -6,698.19 6,910.45 6,910.45 0.00 6,910.45 6,910.45 6,910.45 6,910.45 6,891.35 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

3,360.1607 -3,360.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inmuebles.

3,360.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,360.16 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 35106 1 5814 01S 2016



4,704.2207 -3,338.03 1,366.19 1,366.19 0.00 1,366.19 1,366.19 1,366.19 1,366.19 1,356.53 0.00 0.00



1,344.06 1,366.19 1,366.19 0.00 1,366.19 1,366.19 1,366.19 1,366.19 1,356.53 22.13 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 35701 1 5814 01S 2016

Instalaciones. 3,360.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,360.16 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 35706 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 5,544.2607 0.00 5,544.26 5,544.26 0.00 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,534.82 0.00 0.00


Fumigación.

5,544.26 5,544.26 5,544.26 0.00 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,534.82 0.00 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 35801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 19,320.8907 11,657.46 30,978.35 30,978.35 0.00 30,978.35 30,928.00 30,928.00 30,928.00 30,928.00 50.35 50.35

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 371 Pasajes Aéreos. 2,520.1207 -2,520.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Aéreos. 2,520.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,520.12 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 37111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 372 Pasajes Terrestres. 4,200.1907 -4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Terrestres. 4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,200.19 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 37211 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 375 Viáticos en el País. 12,600.5807 18,377.77 30,978.35 30,978.35 0.00 30,978.35 30,928.00 30,928.00 30,928.00 30,928.00 50.35 50.35

Viáticos Nacionales. 12,600.58 30,978.35 30,978.35 0.00 30,978.35 30,928.00 30,928.00 30,928.00 30,928.00 18,377.77 50.35 50.35107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 37511 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 3900 Otros Servicios Generales. 16,920.8907 28.95 16,949.84 16,949.84 0.00 16,949.84 16,949.84 16,949.84 16,949.84 16,949.84 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 392 Impuestos y Derechos. 1,680.0807 -1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Impuestos y Derechos. 1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,680.08 0.00 0.00107 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 39202 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


15,240.8107 1,709.03 16,949.84 16,949.84 0.00 16,949.84 16,949.84 16,949.84 16,949.84 16,949.84 0.00 0.00



0.00 1,709.03 1,709.03 0.00 1,709.03 1,709.03 1,709.03 1,709.03 1,709.03 1,709.03 0.00 0.00207 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 39801 1 1A01 01B 2012



15,240.81 15,240.81 15,240.81 0.00 15,240.81 15,240.81 15,240.81 15,240.81 15,240.81 0.00 0.00 0.00207 3 1 2 1 D 01061 A05 A005 000 39801 1 5811 01S 2016

08 5,557,693.48Subsecretaría del Servicio Nacional de

Empleo Chiapas

25,706,692.73 31,264,386.21 31,264,386.21 0.00 31,264,386.21 29,169,151.85 29,169,151.85 16,136,289.25 16,011,649.27 15,128,096.96 2,095,234.36

3 Desarrollo Económico 5,557,693.4808 25,706,692.73 31,264,386.21 31,264,386.21 0.00 31,264,386.21 29,169,151.85 29,169,151.85 16,136,289.25 16,011,649.27 15,128,096.96 2,095,234.36


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado


en general

1 5,557,693.4808 25,706,692.73 31,264,386.21 31,264,386.21 0.00 31,264,386.21 29,169,151.85 29,169,151.85 16,136,289.25 16,011,649.27 15,128,096.96 2,095,234.36

3 Asuntos laborales generales1 2 5,557,693.4808 25,706,692.73 31,264,386.21 31,264,386.21 0.00 31,264,386.21 29,169,151.85 29,169,151.85 16,136,289.25 16,011,649.27 15,128,096.96 2,095,234.36

3 Asuntos laborales generales21 1 5,557,693.4808 25,706,692.73 31,264,386.21 31,264,386.21 0.00 31,264,386.21 29,169,151.85 29,169,151.85 16,136,289.25 16,011,649.27 15,128,096.96 2,095,234.36

3 Programa Sectorial de Desarrollo Económico.1 2 1 D 5,557,693.4808 25,706,692.73 31,264,386.21 31,264,386.21 0.00 31,264,386.21 29,169,151.85 29,169,151.85 16,136,289.25 16,011,649.27 15,128,096.96 2,095,234.36


empleo

08 25,706,692.73 31,264,386.21 31,264,386.21 0.00 31,264,386.21 29,169,151.85 29,169,151.85 16,136,289.25 16,011,649.27 15,128,096.96 2,095,234.36

3 1 2 1 D 01061 5,557,693.48Asignación Normal08 14,680,250.73 20,237,944.21 20,237,944.21 0.00 20,237,944.21 19,979,009.19 19,979,009.19 6,946,146.59 6,849,879.51 13,291,797.62 258,935.02

3 1 2 1 D 01061 I14 Instrumentación de políticas, estrategias y

apoyo a la generación de empleo y el

autoempleo

5,557,693.4808 14,680,250.73 20,237,944.21 20,237,944.21 0.00 20,237,944.21 19,979,009.19 19,979,009.19 6,946,146.59 6,849,879.51 13,291,797.62 258,935.02

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 Servicio al Sector Laboral Desocupado de la

Entidad

5,557,693.4808 239,246.10 5,796,939.58 5,796,939.58 0.00 5,796,939.58 5,675,877.79 5,675,877.79 5,675,877.79 5,669,610.71 121,061.79 121,061.79

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 Cobertura Estatal 5,557,693.4808 239,246.10 5,796,939.58 5,796,939.58 0.00 5,796,939.58 5,675,877.79 5,675,877.79 5,675,877.79 5,669,610.71 121,061.79 121,061.79

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 1000 Servicios Personales. 4,776,870.4908 335,175.76 5,112,046.25 5,112,046.25 0.00 5,112,046.25 5,033,615.22 5,033,615.22 5,033,615.22 5,033,615.22 78,431.03 78,431.03


Permanente.

2,353,217.4008 30,500.00 2,383,717.40 2,383,717.40 0.00 2,383,717.40 2,383,628.42 2,383,628.42 2,383,628.42 2,383,628.42 88.98 88.98

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 2,353,217.4008 30,500.00 2,383,717.40 2,383,717.40 0.00 2,383,717.40 2,383,628.42 2,383,628.42 2,383,628.42 2,383,628.42 88.98 88.98

Sueldo al Personal de Confianza. 2,214,466.32 2,239,466.32 2,239,466.32 0.00 2,239,466.32 2,239,466.32 2,239,466.32 2,239,466.32 2,239,466.32 25,000.00 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 11304 1 5811 01S 2016

Sueldo al Personal Sindicalizado. 138,751.08 144,251.08 144,251.08 0.00 144,251.08 144,162.10 144,162.10 144,162.10 144,162.10 5,500.00 88.98 88.98208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 11311 1 5811 01S 2016


Transitorio.

0.0008 174,430.80 174,430.80 174,430.80 0.00 174,430.80 174,430.80 174,430.80 174,430.80 174,430.80 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 122 Sueldos Base al Personal Eventual. 0.0008 174,430.80 174,430.80 174,430.80 0.00 174,430.80 174,430.80 174,430.80 174,430.80 174,430.80 0.00 0.00

Sueldo al Personal Eventual. 0.00 174,430.80 174,430.80 0.00 174,430.80 174,430.80 174,430.80 174,430.80 174,430.80 174,430.80 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 12201 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1,454,268.1008 91,406.00 1,545,674.10 1,545,674.10 0.00 1,545,674.10 1,498,194.64 1,498,194.64 1,498,194.64 1,498,194.64 47,479.46 47,479.46

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 131 Primas por Años de Servicios Efectivos

Prestados.

0.0008 7,800.00 7,800.00 7,800.00 0.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00



0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 13101 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


525,257.3608 15,771.80 541,029.16 541,029.16 0.00 541,029.16 524,532.27 524,532.27 524,532.27 524,532.27 16,496.89 16,496.89

Primas de Vacaciones y Dominical. 74,302.46 61,002.46 61,002.46 0.00 61,002.46 44,505.57 44,505.57 44,505.57 44,505.57-13,300.00 16,496.89 16,496.89208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 13201 1 5811 01S 2016

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 450,954.90 480,026.70 480,026.70 0.00 480,026.70 480,026.70 480,026.70 480,026.70 480,026.70 29,071.80 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 13202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 134 Compensaciones. 929,010.7408 67,834.20 996,844.94 996,844.94 0.00 996,844.94 965,862.37 965,862.37 965,862.37 965,862.37 30,982.57 30,982.57

Compensaciones por Servicios Especiales. 929,010.74 996,844.94 996,844.94 0.00 996,844.94 965,862.37 965,862.37 965,862.37 965,862.37 67,834.20 30,982.57 30,982.57208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 13420 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 1400 Seguridad Social. 378,050.4008 18,138.96 396,189.36 396,189.36 0.00 396,189.36 396,189.36 396,189.36 396,189.36 396,189.36 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 141 Aportaciones de Seguridad Social. 369,480.9908 18,138.96 387,619.95 387,619.95 0.00 387,619.95 387,619.95 387,619.95 387,619.95 387,619.95 0.00 0.00

Aportaciones al IMSS. 328,941.16 347,080.12 347,080.12 0.00 347,080.12 347,080.12 347,080.12 347,080.12 347,080.12 18,138.96 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 14103 1 5811 01S 2016

Aportaciones al ISSTECH. 21,020.04 21,020.04 21,020.04 0.00 21,020.04 21,020.04 21,020.04 21,020.04 21,020.04 0.00 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 14114 1 5811 01S 2016

Aportaciones de Seguridad Social. 19,519.79 19,519.79 19,519.79 0.00 19,519.79 19,519.79 19,519.79 19,519.79 19,519.79 0.00 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 14116 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 8,569.4108 0.00 8,569.41 8,569.41 0.00 8,569.41 8,569.41 8,569.41 8,569.41 8,569.41 0.00 0.00

Aportaciones al INFONAVIT. 8,569.41 8,569.41 8,569.41 0.00 8,569.41 8,569.41 8,569.41 8,569.41 8,569.41 0.00 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 14202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 352,512.0008 0.00 352,512.00 352,512.00 0.00 352,512.00 352,512.00 352,512.00 352,512.00 352,512.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 352,512.0008 0.00 352,512.00 352,512.00 0.00 352,512.00 352,512.00 352,512.00 352,512.00 352,512.00 0.00 0.00

Previsión Social Múltiple. 352,512.00 352,512.00 352,512.00 0.00 352,512.00 352,512.00 352,512.00 352,512.00 352,512.00 0.00 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 15906 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 238,822.5908 20,700.00 259,522.59 259,522.59 0.00 259,522.59 228,660.00 228,660.00 228,660.00 228,660.00 30,862.59 30,862.59

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 171 Estímulos. 238,822.5908 20,700.00 259,522.59 259,522.59 0.00 259,522.59 228,660.00 228,660.00 228,660.00 228,660.00 30,862.59 30,862.59

Estímulos al Personal. 79,322.59 84,722.59 84,722.59 0.00 84,722.59 67,760.00 67,760.00 67,760.00 67,760.00 5,400.00 16,962.59 16,962.59208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 17102 1 5811 01S 2016

Incentivo al Personal. 159,500.00 174,800.00 174,800.00 0.00 174,800.00 160,900.00 160,900.00 160,900.00 160,900.00 15,300.00 13,900.00 13,900.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 17103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 2000 Materiales y Suministros. 288,069.5408 -59,310.39 228,759.15 228,759.15 0.00 228,759.15 223,228.87 223,228.87 223,228.87 223,228.87 5,530.28 5,530.28

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de


135,150.0008 -9,464.88 125,685.12 125,685.12 0.00 125,685.12 120,154.84 120,154.84 120,154.84 120,154.84 5,530.28 5,530.28


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado


Oficina.

34,000.0008 6,123.77 40,123.77 40,123.77 0.00 40,123.77 40,123.77 40,123.77 40,123.77 40,123.77 0.00 0.00

Materiales y Útiles de Oficina. 34,000.00 40,123.77 40,123.77 0.00 40,123.77 40,123.77 40,123.77 40,123.77 40,123.77 6,123.77 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 21101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 212 Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

34,000.0008 -2,272.15 31,727.85 31,727.85 0.00 31,727.85 31,727.85 31,727.85 31,727.85 31,727.85 0.00 0.00


Reproducción.

34,000.00 31,727.85 31,727.85 0.00 31,727.85 31,727.85 31,727.85 31,727.85 31,727.85-2,272.15 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 21201 1 5814 01S 2016



Comunicaciones.

63,750.0008 -11,840.43 51,909.57 51,909.57 0.00 51,909.57 46,379.29 46,379.29 46,379.29 46,379.29 5,530.28 5,530.28



Informáticos.

63,750.00 51,909.57 51,909.57 0.00 51,909.57 46,379.29 46,379.29 46,379.29 46,379.29-11,840.43 5,530.28 5,530.28108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 21401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 216 Material de Limpieza. 3,400.0008 -1,476.07 1,923.93 1,923.93 0.00 1,923.93 1,923.93 1,923.93 1,923.93 1,923.93 0.00 0.00

Material de Limpieza. 3,400.00 1,923.93 1,923.93 0.00 1,923.93 1,923.93 1,923.93 1,923.93 1,923.93-1,476.07 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 21601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 2200 Alimentos y Utensilios. 36,550.0008 -17,820.22 18,729.78 18,729.78 0.00 18,729.78 18,729.78 18,729.78 18,729.78 18,729.78 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 221 Productos Alimenticios para Personas. 29,750.0008 -12,894.72 16,855.28 16,855.28 0.00 16,855.28 16,855.28 16,855.28 16,855.28 16,855.28 0.00 0.00

Productos Alimenticios para Personas. 0.00 825.00 825.00 0.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 22111 1 5814 01A 2015

Productos Alimenticios para Personas. 29,750.00 16,030.28 16,030.28 0.00 16,030.28 16,030.28 16,030.28 16,030.28 16,030.28-13,719.72 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 22111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 6,800.0008 -4,925.50 1,874.50 1,874.50 0.00 1,874.50 1,874.50 1,874.50 1,874.50 1,874.50 0.00 0.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación. 6,800.00 1,874.50 1,874.50 0.00 1,874.50 1,874.50 1,874.50 1,874.50 1,874.50-4,925.50 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 22301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

4,675.0008 3,279.34 7,954.34 7,954.34 0.00 7,954.34 7,954.34 7,954.34 7,954.34 7,954.34 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 246 Material Eléctrico y Electrónico. 2,550.0008 5,404.34 7,954.34 7,954.34 0.00 7,954.34 7,954.34 7,954.34 7,954.34 7,954.34 0.00 0.00

Material Eléctrico y Electrónico. 2,550.00 7,954.34 7,954.34 0.00 7,954.34 7,954.34 7,954.34 7,954.34 7,954.34 5,404.34 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 24601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 248 Materiales Complementarios. 2,125.0008 -2,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales Complementarios. 2,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,125.00 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 24801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 77,694.5408 -25,944.60 51,749.94 51,749.94 0.00 51,749.94 51,749.94 51,749.94 51,749.94 51,749.94 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 77,694.5408 -25,944.60 51,749.94 51,749.94 0.00 51,749.94 51,749.94 51,749.94 51,749.94 51,749.94 0.00 0.00

Combustibles. 0.00 1,049.65 1,049.65 0.00 1,049.65 1,049.65 1,049.65 1,049.65 1,049.65 1,049.65 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 26111 1 5814 01A 2015

Combustibles. 73,444.54 48,519.49 48,519.49 0.00 48,519.49 48,519.49 48,519.49 48,519.49 48,519.49-24,925.05 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 26111 1 5814 01S 2016

Lubricantes y Aditivos. 4,250.00 2,180.80 2,180.80 0.00 2,180.80 2,180.80 2,180.80 2,180.80 2,180.80-2,069.20 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 26112 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

34,000.0008 -9,360.03 24,639.97 24,639.97 0.00 24,639.97 24,639.97 24,639.97 24,639.97 24,639.97 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 292 Refacciones y Accesorios Menores de

Edificios.

0.0008 290.00 290.00 290.00 0.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 0.00 0.00


Edificios.

0.00 290.00 290.00 0.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 29201 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 294 Refacciones y Accesorios Menores para


Información.

8,500.0008 -4,867.63 3,632.37 3,632.37 0.00 3,632.37 3,632.37 3,632.37 3,632.37 3,632.37 0.00 0.00



8,500.00 3,632.37 3,632.37 0.00 3,632.37 3,632.37 3,632.37 3,632.37 3,632.37-4,867.63 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 29401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

25,500.0008 -4,782.40 20,717.60 20,717.60 0.00 20,717.60 20,717.60 20,717.60 20,717.60 20,717.60 0.00 0.00


de Transporte.

25,500.00 20,717.60 20,717.60 0.00 20,717.60 20,717.60 20,717.60 20,717.60 20,717.60-4,782.40 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 29601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 3000 Servicios Generales. 492,753.4508 -40,119.28 452,634.17 452,634.17 0.00 452,634.17 415,533.69 415,533.69 415,533.69 409,266.61 37,100.48 37,100.48

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 3100 Servicios Básicos. 135,558.3808 -6,557.53 129,000.85 129,000.85 0.00 129,000.85 109,989.09 109,989.09 109,989.09 103,759.21 19,011.76 19,011.76

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 311 Energía Eléctrica. 29,573.8108 240.09 29,813.90 29,813.90 0.00 29,813.90 28,443.62 28,443.62 28,443.62 27,339.87 1,370.28 1,370.28

Servicio de Energía Eléctrica. 29,573.81 29,813.90 29,813.90 0.00 29,813.90 28,443.62 28,443.62 28,443.62 27,339.87 240.09 1,370.28 1,370.28108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 31101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 313 Agua. 18,480.8908 549.17 19,030.06 19,030.06 0.00 19,030.06 13,217.48 13,217.48 13,217.48 12,475.07 5,812.58 5,812.58

Servicio de Agua. 18,480.89 19,030.06 19,030.06 0.00 19,030.06 13,217.48 13,217.48 13,217.48 12,475.07 549.17 5,812.58 5,812.58108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 31301 1 5814 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 314 Telefonía Tradicional. 62,834.9408 -4,660.25 58,174.69 58,174.69 0.00 58,174.69 49,174.65 49,174.65 49,174.65 45,287.84 9,000.04 9,000.04

Servicio Telefónico Convencional. 62,834.94 58,174.69 58,174.69 0.00 58,174.69 49,174.65 49,174.65 49,174.65 45,287.84-4,660.25 9,000.04 9,000.04108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 31401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y


7,867.9608 0.00 7,867.96 7,867.96 0.00 7,867.96 6,439.17 6,439.17 6,439.17 5,942.26 1,428.79 1,428.79

Servicios de Internet 7,867.96 7,867.96 7,867.96 0.00 7,867.96 6,439.17 6,439.17 6,439.17 5,942.26 0.00 1,428.79 1,428.79108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 31706 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 318 Servicios Postales y Telegráficos. 16,800.7808 -2,686.54 14,114.24 14,114.24 0.00 14,114.24 12,714.17 12,714.17 12,714.17 12,714.17 1,400.07 1,400.07

Servicio Postal. 16,800.78 14,114.24 14,114.24 0.00 14,114.24 12,714.17 12,714.17 12,714.17 12,714.17-2,686.54 1,400.07 1,400.07108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 31801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 3200 Servicios de Arrendamiento. 24,529.1408 0.01 24,529.15 24,529.15 0.00 24,529.15 24,529.15 24,529.15 24,529.15 24,529.15 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas.

24,529.1408 0.01 24,529.15 24,529.15 0.00 24,529.15 24,529.15 24,529.15 24,529.15 24,529.15 0.00 0.00

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. 24,529.14 24,529.15 24,529.15 0.00 24,529.15 24,529.15 24,529.15 24,529.15 24,529.15 0.01 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 32601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 3400 S e r v i c i o s F i n a n c i e r o s , B a n c a r i o s y

Comerciales.

21,168.9808 1,231.02 22,400.00 22,400.00 0.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 21,168.9808 1,231.02 22,400.00 22,400.00 0.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00

Seguro de Bienes Patrimoniales. 21,168.98 22,400.00 22,400.00 0.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 1,231.02 0.00 0.00A08 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 34501 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


53,569.8308 -22,544.88 31,024.95 31,024.95 0.00 31,024.95 27,913.61 27,913.61 27,913.61 27,876.41 3,111.34 3,111.34

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

8,400.3908 -8,400.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inmuebles.

8,400.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,400.39 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 35106 6 5814 01S 2016




2,327.4508 -2,327.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,327.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,327.45 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 35201 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Transporte.

18,480.8608 -9,716.94 8,763.92 8,763.92 0.00 8,763.92 6,072.60 6,072.60 6,072.60 6,072.60 2,691.32 2,691.32




18,480.86 8,763.92 8,763.92 0.00 8,763.92 6,072.60 6,072.60 6,072.60 6,072.60-9,716.94 2,691.32 2,691.32108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 35501 1 5814 01S 2016



2,520.1208 -2,100.10 420.02 420.02 0.00 420.02 0.00 0.00 0.00 0.00 420.02 420.02



2,520.12 420.02 420.02 0.00 420.02 0.00 0.00 0.00 0.00-2,100.10 420.02 420.02108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 35701 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 21,841.0108 0.00 21,841.01 21,841.01 0.00 21,841.01 21,841.01 21,841.01 21,841.01 21,803.81 0.00 0.00


Fumigación.

21,841.01 21,841.01 21,841.01 0.00 21,841.01 21,841.01 21,841.01 21,841.01 21,803.81 0.00 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 35801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 143,684.5608 -34,180.13 109,504.43 109,504.43 0.00 109,504.43 96,905.40 96,905.40 96,905.40 96,905.40 12,599.03 12,599.03

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 371 Pasajes Aéreos. 29,401.3608 12,198.08 41,599.44 41,599.44 0.00 41,599.44 38,164.40 38,164.40 38,164.40 38,164.40 3,435.04 3,435.04

Pasajes Nacionales Aéreos. 29,401.36 41,599.44 41,599.44 0.00 41,599.44 38,164.40 38,164.40 38,164.40 38,164.40 12,198.08 3,435.04 3,435.04108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 37111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 372 Pasajes Terrestres. 2,100.1008 -2,100.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Terrestres. 2,100.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,100.10 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 37211 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 375 Viáticos en el País. 112,183.1008 -44,278.11 67,904.99 67,904.99 0.00 67,904.99 58,741.00 58,741.00 58,741.00 58,741.00 9,163.99 9,163.99

Viáticos Nacionales. 112,183.10 67,904.99 67,904.99 0.00 67,904.99 58,741.00 58,741.00 58,741.00 58,741.00-44,278.11 9,163.99 9,163.99108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 37511 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 3800 Servicios Oficiales. 0.0008 18,458.72 18,458.72 18,458.72 0.00 18,458.72 18,458.72 18,458.72 18,458.72 18,458.72 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 383 Congresos y Convenciones. 0.0008 18,458.72 18,458.72 18,458.72 0.00 18,458.72 18,458.72 18,458.72 18,458.72 18,458.72 0.00 0.00

Congresos y Convenciones. 0.00 18,458.72 18,458.72 0.00 18,458.72 18,458.72 18,458.72 18,458.72 18,458.72 18,458.72 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 38301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 3900 Otros Servicios Generales. 114,242.5608 3,473.51 117,716.07 117,716.07 0.00 117,716.07 115,337.72 115,337.72 115,337.72 115,337.72 2,378.35 2,378.35

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 392 Impuestos y Derechos. 22,434.0808 -16,074.08 6,360.00 6,360.00 0.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 0.00 0.00

Otros Impuestos y Derechos. 22,434.08 6,360.00 6,360.00 0.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00-16,074.08 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 39202 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


91,808.4808 19,547.59 111,356.07 111,356.07 0.00 111,356.07 108,977.72 108,977.72 108,977.72 108,977.72 2,378.35 2,378.35


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado



0.00 13,706.83 13,706.83 0.00 13,706.83 13,706.83 13,706.83 13,706.83 13,706.83 13,706.83 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 39801 1 1A01 01B 2012



208 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 39801 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.0008 3,500.01 3,500.01 3,500.01 0.00 3,500.01 3,500.01 3,500.01 3,500.01 3,500.01 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 0.0008 3,500.01 3,500.01 3,500.01 0.00 3,500.01 3,500.01 3,500.01 3,500.01 3,500.01 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 511 Muebles de Oficina y Estantería. 0.0008 3,500.01 3,500.01 3,500.01 0.00 3,500.01 3,500.01 3,500.01 3,500.01 3,500.01 0.00 0.00

Mobiliario. 0.00 3,500.01 3,500.01 0.00 3,500.01 3,500.01 3,500.01 3,500.01 3,500.01 3,500.01 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 A001 000 51101 2 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 B002 Empleo Joven 0.0008 1,315,776.00 1,315,776.00 1,315,776.00 0.00 1,315,776.00 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 135,507.20 135,507.20

3 1 2 1 D 01061 I14 B002 000 Cobertura Estatal 0.0008 1,315,776.00 1,315,776.00 1,315,776.00 0.00 1,315,776.00 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 135,507.20 135,507.20

3 1 2 1 D 01061 I14 B002 000 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas.

0.0008 1,315,776.00 1,315,776.00 1,315,776.00 0.00 1,315,776.00 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 135,507.20 135,507.20

3 1 2 1 D 01061 I14 B002 000 4400 Ayudas Sociales. 0.0008 1,315,776.00 1,315,776.00 1,315,776.00 0.00 1,315,776.00 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 135,507.20 135,507.20

3 1 2 1 D 01061 I14 B002 000 441 Ayudas Sociales a Personas. 0.0008 1,315,776.00 1,315,776.00 1,315,776.00 0.00 1,315,776.00 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 135,507.20 135,507.20

Becas. 0.00 1,315,776.00 1,315,776.00 0.00 1,315,776.00 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 1,180,268.80 1,315,776.00 135,507.20 135,507.20108 3 1 2 1 D 01061 I14 B002 000 44107 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 B003 Programa de Apoyo al Empleo para

Repatriados

0.0008 13,125,228.63 13,125,228.63 13,125,228.63 0.00 13,125,228.63 13,122,862.60 13,122,862.60 90,000.00 0.00 13,035,228.63 2,366.03

3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 Cobertura Estatal 0.0008 13,125,228.63 13,125,228.63 13,125,228.63 0.00 13,125,228.63 13,122,862.60 13,122,862.60 90,000.00 0.00 13,035,228.63 2,366.03

3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 3000 Servicios Generales. 0.0008 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos

y Otros Servicios.

0.0008 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 334 Servicios de Capacitación. 0.0008 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00

Servicios para Capacitación Socia l y

Productiva.

0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 33402 6 5933 01S 2016


Otras Ayudas.

0.0008 13,035,228.63 13,035,228.63 13,035,228.63 0.00 13,035,228.63 13,032,862.60 13,032,862.60 0.00 0.00 13,035,228.63 2,366.03

3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 4300 Subsidios y Subvenciones. 0.0008 12,336,336.63 12,336,336.63 12,336,336.63 0.00 12,336,336.63 12,333,970.60 12,333,970.60 0.00 0.00 12,336,336.63 2,366.03

3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 433 Subsidios a la Inversión. 0.0008 12,336,336.63 12,336,336.63 12,336,336.63 0.00 12,336,336.63 12,333,970.60 12,333,970.60 0.00 0.00 12,336,336.63 2,366.03

Subsidios a la Inversión. 0.00 12,336,336.63 12,336,336.63 0.00 12,336,336.63 12,333,970.60 12,333,970.60 0.00 0.00 12,336,336.63 12,336,336.63 2,366.03108 3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 43301 6 5933 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 4400 Ayudas Sociales. 0.0008 698,892.00 698,892.00 698,892.00 0.00 698,892.00 698,892.00 698,892.00 0.00 0.00 698,892.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 441 Ayudas Sociales a Personas. 0.0008 698,892.00 698,892.00 698,892.00 0.00 698,892.00 698,892.00 698,892.00 0.00 0.00 698,892.00 0.00

Ayudas a Organizaciones y Personas

(Ayudas Culturales y Sociales).

0.00 530,892.00 530,892.00 0.00 530,892.00 530,892.00 530,892.00 0.00 0.00 530,892.00 530,892.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 44101 6 5933 01S 2016

Traslado de Personas. 0.00 168,000.00 168,000.00 0.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 0.00 0.00 168,000.00 168,000.00 0.00108 3 1 2 1 D 01061 I14 B003 000 44102 6 5933 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 0.00Asignación por Concurrencia08 11,026,442.00 11,026,442.00 11,026,442.00 0.00 11,026,442.00 9,190,142.66 9,190,142.66 9,190,142.66 9,161,769.76 1,836,299.34 1,836,299.34

3 1 2 1 D 02061 I14 Instrumentación de políticas, estrategias y

apoyo a la generación de empleo y el

autoempleo

0.0008 11,026,442.00 11,026,442.00 11,026,442.00 0.00 11,026,442.00 9,190,142.66 9,190,142.66 9,190,142.66 9,161,769.76 1,836,299.34 1,836,299.34

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 Capacitación para Población Desocupada 0.0008 11,026,442.00 11,026,442.00 11,026,442.00 0.00 11,026,442.00 9,190,142.66 9,190,142.66 9,190,142.66 9,161,769.76 1,836,299.34 1,836,299.34

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 Cobertura Estatal 0.0008 11,026,442.00 11,026,442.00 11,026,442.00 0.00 11,026,442.00 9,190,142.66 9,190,142.66 9,190,142.66 9,161,769.76 1,836,299.34 1,836,299.34

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 1000 Servicios Personales. 0.0008 884,181.47 884,181.47 884,181.47 0.00 884,181.47 816,084.34 816,084.34 816,084.34 816,084.34 68,097.13 68,097.13

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter

Transitorio.

0.0008 713,938.20 713,938.20 713,938.20 0.00 713,938.20 700,196.04 700,196.04 700,196.04 700,196.04 13,742.16 13,742.16

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 122 Sueldos Base al Personal Eventual. 0.0008 713,938.20 713,938.20 713,938.20 0.00 713,938.20 700,196.04 700,196.04 700,196.04 700,196.04 13,742.16 13,742.16

Sueldo al Personal Eventual. 0.00 713,938.20 713,938.20 0.00 713,938.20 700,196.04 700,196.04 700,196.04 700,196.04 713,938.20 13,742.16 13,742.16208 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 12201 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.0008 118,989.70 118,989.70 118,989.70 0.00 118,989.70 115,888.30 115,888.30 115,888.30 115,888.30 3,101.40 3,101.40

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


0.0008 118,989.70 118,989.70 118,989.70 0.00 118,989.70 115,888.30 115,888.30 115,888.30 115,888.30 3,101.40 3,101.40

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 0.00 118,989.70 118,989.70 0.00 118,989.70 115,888.30 115,888.30 115,888.30 115,888.30 118,989.70 3,101.40 3,101.40208 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 13202 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 1400 Seguridad Social. 0.0008 51,253.57 51,253.57 51,253.57 0.00 51,253.57 0.00 0.00 0.00 0.00 51,253.57 51,253.57

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 141 Aportaciones de Seguridad Social. 0.0008 51,253.57 51,253.57 51,253.57 0.00 51,253.57 0.00 0.00 0.00 0.00 51,253.57 51,253.57

Aportaciones al IMSS. 0.00 51,253.57 51,253.57 0.00 51,253.57 0.00 0.00 0.00 0.00 51,253.57 51,253.57 51,253.57208 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 14103 6 1A01 01S 2016


91,808.48 5,840.76 97,649.24 97,649.24 0.00 97,649.24 95,270.89 95,270.89 95,270.89 95,270.89 2,378.35 2,378.35

(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 2000 Materiales y Suministros. 0.0008 446,000.00 446,000.00 446,000.00 0.00 446,000.00 225,583.09 225,583.09 225,583.09 221,697.09 220,416.91 220,416.91

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de


0.0008 192,000.00 192,000.00 192,000.00 0.00 192,000.00 50,108.26 50,108.26 50,108.26 50,108.26 141,891.74 141,891.74

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de


Comunicaciones.

0.0008 192,000.00 192,000.00 192,000.00 0.00 192,000.00 50,108.26 50,108.26 50,108.26 50,108.26 141,891.74 141,891.74



Informáticos.

0.00 192,000.00 192,000.00 0.00 192,000.00 50,108.26 50,108.26 50,108.26 50,108.26 192,000.00 141,891.74 141,891.74108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 21401 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

0.0008 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 3,886.00 3,886.00 3,886.00 0.00 6,114.00 6,114.00

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 246 Material Eléctrico y Electrónico. 0.0008 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 3,886.00 3,886.00 3,886.00 0.00 6,114.00 6,114.00

Material Eléctrico y Electrónico. 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 3,886.00 3,886.00 3,886.00 0.00 10,000.00 6,114.00 6,114.00108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 24601 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.0008 199,000.00 199,000.00 199,000.00 0.00 199,000.00 161,044.06 161,044.06 161,044.06 161,044.06 37,955.94 37,955.94

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.0008 199,000.00 199,000.00 199,000.00 0.00 199,000.00 161,044.06 161,044.06 161,044.06 161,044.06 37,955.94 37,955.94

Combustibles. 0.00 199,000.00 199,000.00 0.00 199,000.00 161,044.06 161,044.06 161,044.06 161,044.06 199,000.00 37,955.94 37,955.94108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 26111 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

0.0008 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 10,544.77 10,544.77 10,544.77 10,544.77 34,455.23 34,455.23

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

0.0008 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 10,544.77 10,544.77 10,544.77 10,544.77 34,455.23 34,455.23


de Transporte.

0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 10,544.77 10,544.77 10,544.77 10,544.77 45,000.00 34,455.23 34,455.23108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 29601 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 3000 Servicios Generales. 0.0008 1,166,164.61 1,166,164.61 1,166,164.61 0.00 1,166,164.61 607,372.62 607,372.62 607,372.62 582,885.72 558,791.99 558,791.99

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 3100 Servicios Básicos. 0.0008 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y


0.0008 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00

Servic io de Conducción de Señales

Analógicas y Digitales.

0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 31701 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


0.0008 124,506.05 124,506.05 124,506.05 0.00 124,506.05 65,598.40 65,598.40 65,598.40 65,598.40 58,907.65 58,907.65

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

0.0008 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 35,990.79 35,990.79 35,990.79 35,990.79 9,009.21 9,009.21


Inmuebles.

0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 35,990.79 35,990.79 35,990.79 35,990.79 45,000.00 9,009.21 9,009.21108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 35106 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Transporte.

0.0008 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 29,607.61 29,607.61 29,607.61 29,607.61 15,392.39 15,392.39




0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 29,607.61 29,607.61 29,607.61 29,607.61 45,000.00 15,392.39 15,392.39108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 35501 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de


0.0008 34,506.05 34,506.05 34,506.05 0.00 34,506.05 0.00 0.00 0.00 0.00 34,506.05 34,506.05

Instalaciones. 0.00 34,506.05 34,506.05 0.00 34,506.05 0.00 0.00 0.00 0.00 34,506.05 34,506.05 34,506.05108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 35706 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.0008 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 411,376.00 411,376.00 411,376.00 411,376.00 38,624.00 38,624.00

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 375 Viáticos en el País. 0.0008 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 411,376.00 411,376.00 411,376.00 411,376.00 38,624.00 38,624.00

Viáticos Nacionales. 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 411,376.00 411,376.00 411,376.00 411,376.00 450,000.00 38,624.00 38,624.00108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 37511 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 3800 Servicios Oficiales. 0.0008 395,000.00 395,000.00 395,000.00 0.00 395,000.00 113,739.66 113,739.66 113,739.66 89,252.76 281,260.34 281,260.34

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 383 Congresos y Convenciones. 0.0008 395,000.00 395,000.00 395,000.00 0.00 395,000.00 113,739.66 113,739.66 113,739.66 89,252.76 281,260.34 281,260.34

Congresos y Convenciones. 0.00 395,000.00 395,000.00 0.00 395,000.00 113,739.66 113,739.66 113,739.66 89,252.76 395,000.00 281,260.34 281,260.34108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 38301 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 3900 Otros Servicios Generales. 0.0008 16,658.56 16,658.56 16,658.56 0.00 16,658.56 16,658.56 16,658.56 16,658.56 16,658.56 0.00 0.00

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


0.0008 16,658.56 16,658.56 16,658.56 0.00 16,658.56 16,658.56 16,658.56 16,658.56 16,658.56 0.00 0.00



0.00 16,658.56 16,658.56 0.00 16,658.56 16,658.56 16,658.56 16,658.56 16,658.56 16,658.56 0.00 0.00208 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 39801 6 1A01 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado


Otras Ayudas.

0.0008 7,818,509.40 7,818,509.40 7,818,509.40 0.00 7,818,509.40 7,491,810.32 7,491,810.32 7,491,810.32 7,491,810.32 326,699.08 326,699.08

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 4300 Subsidios y Subvenciones. 0.0008 3,915,776.00 3,915,776.00 3,915,776.00 0.00 3,915,776.00 3,757,144.72 3,757,144.72 3,757,144.72 3,757,144.72 158,631.28 158,631.28

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 433 Subsidios a la Inversión. 0.0008 3,915,776.00 3,915,776.00 3,915,776.00 0.00 3,915,776.00 3,757,144.72 3,757,144.72 3,757,144.72 3,757,144.72 158,631.28 158,631.28

Subsidios a la Inversión. 0.00 3,915,776.00 3,915,776.00 0.00 3,915,776.00 3,757,144.72 3,757,144.72 3,757,144.72 3,757,144.72 3,915,776.00 158,631.28 158,631.28108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 43301 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 4400 Ayudas Sociales. 0.0008 3,902,733.40 3,902,733.40 3,902,733.40 0.00 3,902,733.40 3,734,665.60 3,734,665.60 3,734,665.60 3,734,665.60 168,067.80 168,067.80

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 441 Ayudas Sociales a Personas. 0.0008 3,902,733.40 3,902,733.40 3,902,733.40 0.00 3,902,733.40 3,734,665.60 3,734,665.60 3,734,665.60 3,734,665.60 168,067.80 168,067.80

Becas. 0.00 3,902,733.40 3,902,733.40 0.00 3,902,733.40 3,734,665.60 3,734,665.60 3,734,665.60 3,734,665.60 3,902,733.40 168,067.80 168,067.80108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 44107 6 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.0008 711,586.52 711,586.52 711,586.52 0.00 711,586.52 49,292.29 49,292.29 49,292.29 49,292.29 662,294.23 662,294.23

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 0.0008 711,586.52 711,586.52 711,586.52 0.00 711,586.52 49,292.29 49,292.29 49,292.29 49,292.29 662,294.23 662,294.23

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 511 Muebles de Oficina y Estantería. 0.0008 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 49,292.29 49,292.29 49,292.29 49,292.29 707.71 707.71

Mobiliario. 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 49,292.29 49,292.29 49,292.29 49,292.29 50,000.00 707.71 707.71108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 51101 2 1A01 01S 2016

3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la

Información.

0.0008 661,586.52 661,586.52 661,586.52 0.00 661,586.52 0.00 0.00 0.00 0.00 661,586.52 661,586.52

Bienes Informáticos. 0.00 661,586.52 661,586.52 0.00 661,586.52 0.00 0.00 0.00 0.00 661,586.52 661,586.52 661,586.52108 3 1 2 1 D 02061 I14 B001 000 51501 2 1A01 01S 2016

09 1,163,539.37Unidad de Planeación -49,927.59 1,113,611.78 1,113,611.78 0.00 1,113,611.78 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,076.73 8,736.14 8,736.14

3 Desarrollo Económico 1,163,539.3709 -49,927.59 1,113,611.78 1,113,611.78 0.00 1,113,611.78 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,076.73 8,736.14 8,736.14


en general

1 1,163,539.3709 -49,927.59 1,113,611.78 1,113,611.78 0.00 1,113,611.78 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,076.73 8,736.14 8,736.14

3 Asuntos laborales generales1 2 1,163,539.3709 -49,927.59 1,113,611.78 1,113,611.78 0.00 1,113,611.78 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,076.73 8,736.14 8,736.14


3 Programa Sectorial de Desarrollo Económico.1 2 1 D 1,163,539.3709 -49,927.59 1,113,611.78 1,113,611.78 0.00 1,113,611.78 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,076.73 8,736.14 8,736.14


empleo

09 -49,927.59 1,113,611.78 1,113,611.78 0.00 1,113,611.78 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,076.73 8,736.14 8,736.14

3 1 2 1 D 01061 1,163,539.37Asignación Normal09 -49,927.59 1,113,611.78 1,113,611.78 0.00 1,113,611.78 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,076.73 8,736.14 8,736.14

3 1 2 1 D 01061 M05 Modernización, innovación y calidad del

sector público

1,163,539.3709 -49,927.59 1,113,611.78 1,113,611.78 0.00 1,113,611.78 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,076.73 8,736.14 8,736.14

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 Coordinar las Acciones de Planeación y

P r o g r a m a c i ó n P r e s u p u e s t a l d e l a

Dependencia

1,163,539.3709 -49,927.59 1,113,611.78 1,113,611.78 0.00 1,113,611.78 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,076.73 8,736.14 8,736.14

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 Cobertura Estatal 1,163,539.3709 -49,927.59 1,113,611.78 1,113,611.78 0.00 1,113,611.78 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,875.64 1,104,076.73 8,736.14 8,736.14

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 1000 Servicios Personales. 1,032,772.9509 0.00 1,032,772.95 1,032,772.95 0.00 1,032,772.95 1,029,564.43 1,029,564.43 1,029,564.43 1,029,564.43 3,208.52 3,208.52

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente.

559,705.6809 0.00 559,705.68 559,705.68 0.00 559,705.68 559,705.68 559,705.68 559,705.68 559,705.68 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 559,705.6809 0.00 559,705.68 559,705.68 0.00 559,705.68 559,705.68 559,705.68 559,705.68 559,705.68 0.00 0.00

Sueldo al Personal de Confianza. 559,705.68 559,705.68 559,705.68 0.00 559,705.68 559,705.68 559,705.68 559,705.68 559,705.68 0.00 0.00 0.00209 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 11304 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 335,368.2609 0.00 335,368.26 335,368.26 0.00 335,368.26 332,159.74 332,159.74 332,159.74 332,159.74 3,208.52 3,208.52

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


117,705.6409 0.00 117,705.64 117,705.64 0.00 117,705.64 114,497.12 114,497.12 114,497.12 114,497.12 3,208.52 3,208.52

Primas de Vacaciones y Dominical. 13,541.36 13,541.36 13,541.36 0.00 13,541.36 10,332.84 10,332.84 10,332.84 10,332.84 0.00 3,208.52 3,208.52209 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 13201 1 5811 01S 2016

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 104,164.28 104,164.28 104,164.28 0.00 104,164.28 104,164.28 104,164.28 104,164.28 104,164.28 0.00 0.00 0.00209 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 13202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 134 Compensaciones. 217,662.6209 0.00 217,662.62 217,662.62 0.00 217,662.62 217,662.62 217,662.62 217,662.62 217,662.62 0.00 0.00

Compensaciones por Servicios Especiales. 217,662.62 217,662.62 217,662.62 0.00 217,662.62 217,662.62 217,662.62 217,662.62 217,662.62 0.00 0.00 0.00209 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 13420 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 1400 Seguridad Social. 37,419.0109 0.00 37,419.01 37,419.01 0.00 37,419.01 37,419.01 37,419.01 37,419.01 37,419.01 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 141 Aportaciones de Seguridad Social. 37,419.0109 0.00 37,419.01 37,419.01 0.00 37,419.01 37,419.01 37,419.01 37,419.01 37,419.01 0.00 0.00

Aportaciones al IMSS. 37,419.01 37,419.01 37,419.01 0.00 37,419.01 37,419.01 37,419.01 37,419.01 37,419.01 0.00 0.00 0.00209 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 14103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 65,280.0009 0.00 65,280.00 65,280.00 0.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 65,280.0009 0.00 65,280.00 65,280.00 0.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 0.00 0.00

Previsión Social Múltiple. 65,280.00 65,280.00 65,280.00 0.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 65,280.00 0.00 0.00 0.00209 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 15906 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 35,000.0009 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 171 Estímulos. 35,000.0009 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

Estímulos al Personal. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00209 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 17102 1 5811 01S 2016

Incentivo al Personal. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00209 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 17103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 2000 Materiales y Suministros. 45,050.0009 -29,953.42 15,096.58 15,096.58 0.00 15,096.58 14,740.01 14,740.01 14,740.01 14,740.01 356.57 356.57

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de


13,600.0009 -6,558.42 7,041.58 7,041.58 0.00 7,041.58 6,685.01 6,685.01 6,685.01 6,685.01 356.57 356.57

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Oficina.

4,250.0009 -1,582.73 2,667.27 2,667.27 0.00 2,667.27 2,664.87 2,664.87 2,664.87 2,664.87 2.40 2.40

Materiales y Útiles de Oficina. 4,250.00 2,667.27 2,667.27 0.00 2,667.27 2,664.87 2,664.87 2,664.87 2,664.87-1,582.73 2.40 2.40109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 21101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 212 Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

3,400.0009 -1,526.58 1,873.42 1,873.42 0.00 1,873.42 1,873.42 1,873.42 1,873.42 1,873.42 0.00 0.00


Reproducción.

3,400.00 1,873.42 1,873.42 0.00 1,873.42 1,873.42 1,873.42 1,873.42 1,873.42-1,526.58 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 21201 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de


Comunicaciones.

4,250.0009 -1,749.11 2,500.89 2,500.89 0.00 2,500.89 2,146.72 2,146.72 2,146.72 2,146.72 354.17 354.17



Informáticos.

4,250.00 2,500.89 2,500.89 0.00 2,500.89 2,146.72 2,146.72 2,146.72 2,146.72-1,749.11 354.17 354.17109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 21401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 216 Material de Limpieza. 1,700.0009 -1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Material de Limpieza. 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,700.00 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 21601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 2200 Alimentos y Utensilios. 13,600.0009 -5,895.00 7,705.00 7,705.00 0.00 7,705.00 7,705.00 7,705.00 7,705.00 7,705.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 221 Productos Alimenticios para Personas. 12,750.0009 -5,488.99 7,261.01 7,261.01 0.00 7,261.01 7,261.01 7,261.01 7,261.01 7,261.01 0.00 0.00

Productos Alimenticios para Personas. 0.00 132.00 132.00 0.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 22111 1 5814 01A 2015

Productos Alimenticios para Personas. 12,750.00 7,129.01 7,129.01 0.00 7,129.01 7,129.01 7,129.01 7,129.01 7,129.01-5,620.99 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 22111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 850.0009 -406.01 443.99 443.99 0.00 443.99 443.99 443.99 443.99 443.99 0.00 0.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación. 850.00 443.99 443.99 0.00 443.99 443.99 443.99 443.99 443.99-406.01 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 22301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

850.0009 -500.00 350.00 350.00 0.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 246 Material Eléctrico y Electrónico. 850.0009 -500.00 350.00 350.00 0.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00

Material Eléctrico y Electrónico. 850.00 350.00 350.00 0.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00-500.00 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 24601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 17,000.0009 -17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 17,000.0009 -17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Combustibles. 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-17,000.00 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 26111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 3000 Servicios Generales. 85,716.4209 -24,299.72 61,416.70 61,416.70 0.00 61,416.70 56,245.65 56,245.65 56,245.65 55,446.74 5,171.05 5,171.05

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 3100 Servicios Básicos. 24,781.8409 -554.45 24,227.39 24,227.39 0.00 24,227.39 19,056.34 19,056.34 19,056.34 18,269.28 5,171.05 5,171.05

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 311 Energía Eléctrica. 10,736.3609 0.00 10,736.36 10,736.36 0.00 10,736.36 8,921.47 8,921.47 8,921.47 8,520.77 1,814.89 1,814.89

Servicio de Energía Eléctrica. 10,736.36 10,736.36 10,736.36 0.00 10,736.36 8,921.47 8,921.47 8,921.47 8,520.77 0.00 1,814.89 1,814.89109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 31101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 313 Agua. 4,065.8209 0.00 4,065.82 4,065.82 0.00 4,065.82 2,861.65 2,861.65 2,861.65 2,698.32 1,204.17 1,204.17

Servicio de Agua. 4,065.82 4,065.82 4,065.82 0.00 4,065.82 2,861.65 2,861.65 2,861.65 2,698.32 0.00 1,204.17 1,204.17109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 31301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 314 Telefonía Tradicional. 9,979.6609 -554.45 9,425.21 9,425.21 0.00 9,425.21 7,273.22 7,273.22 7,273.22 7,050.19 2,151.99 2,151.99

Servicio Telefónico Convencional. 9,979.66 9,425.21 9,425.21 0.00 9,425.21 7,273.22 7,273.22 7,273.22 7,050.19-554.45 2,151.99 2,151.99109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 31401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 3200 Servicios de Arrendamiento. 7,761.9609 0.00 7,761.96 7,761.96 0.00 7,761.96 7,761.96 7,761.96 7,761.96 7,761.96 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas.

7,761.9609 0.00 7,761.96 7,761.96 0.00 7,761.96 7,761.96 7,761.96 7,761.96 7,761.96 0.00 0.00

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. 7,761.96 7,761.96 7,761.96 0.00 7,761.96 7,761.96 7,761.96 7,761.96 7,761.96 0.00 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 32601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


10,584.4909 -2,934.03 7,650.46 7,650.46 0.00 7,650.46 7,650.46 7,650.46 7,650.46 7,638.61 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

4,200.1909 -4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inmuebles.

4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,200.19 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 35106 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de


840.0409 1,266.16 2,106.20 2,106.20 0.00 2,106.20 2,106.20 2,106.20 2,106.20 2,103.79 0.00 0.00


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado



840.04 2,106.20 2,106.20 0.00 2,106.20 2,106.20 2,106.20 2,106.20 2,103.79 1,266.16 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 35701 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 5,544.2609 0.00 5,544.26 5,544.26 0.00 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,534.82 0.00 0.00


Fumigación.

5,544.26 5,544.26 5,544.26 0.00 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,544.26 5,534.82 0.00 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 35801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 19,320.8909 -19,320.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 371 Pasajes Aéreos. 2,520.1209 -2,520.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Aéreos. 2,520.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,520.12 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 37111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 372 Pasajes Terrestres. 4,200.1909 -4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Terrestres. 4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,200.19 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 37211 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 375 Viáticos en el País. 12,600.5809 -12,600.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viáticos Nacionales. 12,600.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,600.58 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 37511 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 3900 Otros Servicios Generales. 23,267.2409 -1,490.35 21,776.89 21,776.89 0.00 21,776.89 21,776.89 21,776.89 21,776.89 21,776.89 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 392 Impuestos y Derechos. 3,360.1609 -3,360.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Impuestos y Derechos. 3,360.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,360.16 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 39202 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


19,907.0809 1,869.81 21,776.89 21,776.89 0.00 21,776.89 21,776.89 21,776.89 21,776.89 21,776.89 0.00 0.00



0.00 1,869.81 1,869.81 0.00 1,869.81 1,869.81 1,869.81 1,869.81 1,869.81 1,869.81 0.00 0.00209 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 39801 1 1A01 01B 2012



19,907.08 19,907.08 19,907.08 0.00 19,907.08 19,907.08 19,907.08 19,907.08 19,907.08 0.00 0.00 0.00209 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 39801 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.0009 4,325.55 4,325.55 4,325.55 0.00 4,325.55 4,325.55 4,325.55 4,325.55 4,325.55 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 0.0009 4,325.55 4,325.55 4,325.55 0.00 4,325.55 4,325.55 4,325.55 4,325.55 4,325.55 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 511 Muebles de Oficina y Estantería. 0.0009 4,325.55 4,325.55 4,325.55 0.00 4,325.55 4,325.55 4,325.55 4,325.55 4,325.55 0.00 0.00

Mobiliario. 0.00 4,325.55 4,325.55 0.00 4,325.55 4,325.55 4,325.55 4,325.55 4,325.55 4,325.55 0.00 0.00109 3 1 2 1 D 01061 M05 A009 000 51101 2 5814 01S 2016

10 19,752,002.84Unidad de Apoyo Administrativo -1,083,901.61 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88

3 Desarrollo Económico 19,752,002.8410 -1,083,901.61 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88


en general

1 19,752,002.8410 -1,083,901.61 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88

3 Asuntos laborales generales1 2 19,752,002.8410 -1,083,901.61 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88

3 Asuntos laborales generales21 1 19,752,002.8410 -1,083,901.61 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88

3 Programa Sectorial de Desarrollo Económico.1 2 1 D 19,752,002.8410 -1,083,901.61 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88


empleo

10 -1,083,901.61 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88

3 1 2 1 D 01061 19,752,002.84Asignación Normal10 -1,083,901.61 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88

3 1 2 1 D 01061 S01 Servicios de apoyo administrativo 19,752,002.8410 -1,083,901.61 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 Administración de los Recursos Humanos,

Financieros y Materiales

17,834,327.6710 833,773.56 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 Cobertura Estatal 17,834,327.6710 833,773.56 18,668,101.23 18,668,101.23 0.00 18,668,101.23 18,135,704.35 18,135,704.35 18,135,704.35 17,754,814.98 532,396.88 532,396.88

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 1000 Servicios Personales. 11,498,056.0310 567,838.26 12,065,894.29 12,065,894.29 0.00 12,065,894.29 11,588,462.67 11,588,462.67 11,588,462.67 11,588,462.67 477,431.62 477,431.62

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente.

1,907,066.1610 0.00 1,907,066.16 1,907,066.16 0.00 1,907,066.16 1,861,455.00 1,861,455.00 1,861,455.00 1,861,455.00 45,611.16 45,611.16

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 1,907,066.1610 0.00 1,907,066.16 1,907,066.16 0.00 1,907,066.16 1,861,455.00 1,861,455.00 1,861,455.00 1,861,455.00 45,611.16 45,611.16

Sueldo al Personal de Confianza. 1,689,879.72 1,707,879.72 1,707,879.72 0.00 1,707,879.72 1,707,879.72 1,707,879.72 1,707,879.72 1,707,879.72 18,000.00 0.00 0.00210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 11304 1 5811 01S 2016

Sueldo al Personal Sindicalizado. 217,186.44 199,186.44 199,186.44 0.00 199,186.44 153,575.28 153,575.28 153,575.28 153,575.28-18,000.00 45,611.16 45,611.16210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 11311 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 8,814,358.9410 567,838.26 9,382,197.20 9,382,197.20 0.00 9,382,197.20 9,021,246.45 9,021,246.45 9,021,246.45 9,021,246.45 360,950.75 360,950.75

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 131 Primas por Años de Servicios Efectivos

Prestados.

8,160.0010 0.00 8,160.00 8,160.00 0.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 0.00 0.00



8,160.00 8,160.00 8,160.00 0.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 0.00 0.00 0.00210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 13101 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


417,255.1610 0.00 417,255.16 417,255.16 0.00 417,255.16 406,850.35 406,850.35 406,850.35 406,850.35 10,404.81 10,404.81




(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

Primas de Vacaciones y Dominical. 48,002.80 48,002.80 48,002.80 0.00 48,002.80 37,597.99 37,597.99 37,597.99 37,597.99 0.00 10,404.81 10,404.81210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 13201 1 5811 01S 2016

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 369,252.36 369,252.36 369,252.36 0.00 369,252.36 369,252.36 369,252.36 369,252.36 369,252.36 0.00 0.00 0.00210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 13202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 134 Compensaciones. 8,388,943.7810 567,838.26 8,956,782.04 8,956,782.04 0.00 8,956,782.04 8,606,236.10 8,606,236.10 8,606,236.10 8,606,236.10 350,545.94 350,545.94

Compensaciones por Servicios Especiales. 657,171.34 657,171.34 657,171.34 0.00 657,171.34 657,171.34 657,171.34 657,171.34 657,171.34 0.00 0.00 0.00210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 13420 1 5811 01S 2016

Compensación Complementaria por Servicios

Especiales.

7,731,772.44 8,299,610.70 8,299,610.70 0.00 8,299,610.70 7,949,064.76 7,949,064.76 7,949,064.76 7,949,064.76 567,838.26 350,545.94 350,545.94710 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 13434 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 1400 Seguridad Social. 265,654.0610 0.00 265,654.06 265,654.06 0.00 265,654.06 235,513.22 235,513.22 235,513.22 235,513.22 30,140.84 30,140.84

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 141 Aportaciones de Seguridad Social. 251,795.4510 0.00 251,795.45 251,795.45 0.00 251,795.45 225,852.79 225,852.79 225,852.79 225,852.79 25,942.66 25,942.66

Aportaciones al IMSS. 156,690.28 156,690.28 156,690.28 0.00 156,690.28 156,690.28 156,690.28 156,690.28 156,690.28 0.00 0.00 0.00210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 14103 1 5811 01S 2016

Aportaciones al ISSTECH. 49,312.20 49,312.20 49,312.20 0.00 49,312.20 35,860.72 35,860.72 35,860.72 35,860.72 0.00 13,451.48 13,451.48210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 14114 1 5811 01S 2016

Aportaciones de Seguridad Social. 45,792.97 45,792.97 45,792.97 0.00 45,792.97 33,301.79 33,301.79 33,301.79 33,301.79 0.00 12,491.18 12,491.18210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 14116 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 13,858.6110 0.00 13,858.61 13,858.61 0.00 13,858.61 9,660.43 9,660.43 9,660.43 9,660.43 4,198.18 4,198.18

Aportaciones al INFONAVIT. 13,858.61 13,858.61 13,858.61 0.00 13,858.61 9,660.43 9,660.43 9,660.43 9,660.43 0.00 4,198.18 4,198.18210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 14202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 300,288.0010 0.00 300,288.00 300,288.00 0.00 300,288.00 300,288.00 300,288.00 300,288.00 300,288.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 300,288.0010 0.00 300,288.00 300,288.00 0.00 300,288.00 300,288.00 300,288.00 300,288.00 300,288.00 0.00 0.00

Previsión Social Múltiple. 300,288.00 300,288.00 300,288.00 0.00 300,288.00 300,288.00 300,288.00 300,288.00 300,288.00 0.00 0.00 0.00210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 15906 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 210,688.8710 0.00 210,688.87 210,688.87 0.00 210,688.87 169,960.00 169,960.00 169,960.00 169,960.00 40,728.87 40,728.87

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 171 Estímulos. 210,688.8710 0.00 210,688.87 210,688.87 0.00 210,688.87 169,960.00 169,960.00 169,960.00 169,960.00 40,728.87 40,728.87

Estímulos al Personal. 80,138.87 80,138.87 80,138.87 0.00 80,138.87 53,360.00 53,360.00 53,360.00 53,360.00 0.00 26,778.87 26,778.87210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 17102 1 5811 01S 2016

Incentivo al Personal. 130,550.00 130,550.00 130,550.00 0.00 130,550.00 116,600.00 116,600.00 116,600.00 116,600.00 0.00 13,950.00 13,950.00210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 17103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 2000 Materiales y Suministros. 247,729.2210 63,145.98 310,875.20 310,875.20 0.00 310,875.20 303,999.36 303,999.36 303,999.36 302,263.70 6,875.84 6,875.84

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de


91,800.0010 -4,929.09 86,870.91 86,870.91 0.00 86,870.91 83,327.02 83,327.02 83,327.02 81,591.36 3,543.89 3,543.89

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Oficina.

25,500.0010 -1,500.00 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 23,956.50 23,956.50 23,956.50 23,956.50 43.50 43.50

Materiales y Útiles de Oficina. 25,500.00 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 23,956.50 23,956.50 23,956.50 23,956.50-1,500.00 43.50 43.50110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 21101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 212 Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

28,900.0010 -3,400.00 25,500.00 25,500.00 0.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 23,939.24 0.00 0.00


Reproducción.

25,500.00 25,500.00 25,500.00 0.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 23,939.24 0.00 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 21201 1 5814 01S 2016

Materiales Fotográficos. 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,400.00 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 21202 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de


Comunicaciones.

25,500.0010 -2,000.00 23,500.00 23,500.00 0.00 23,500.00 19,999.61 19,999.61 19,999.61 19,824.71 3,500.39 3,500.39



Informáticos.

25,500.00 23,500.00 23,500.00 0.00 23,500.00 19,999.61 19,999.61 19,999.61 19,824.71-2,000.00 3,500.39 3,500.39110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 21401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 215 Material Impreso e Información Digital. 6,800.0010 -6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mater ia l para e l Desar ro l lo de la

Información.

3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,400.00 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 21506 1 5814 01S 2016

Servicios de Suscripción e Información. 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,400.00 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 21507 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 216 Material de Limpieza. 5,100.0010 8,770.91 13,870.91 13,870.91 0.00 13,870.91 13,870.91 13,870.91 13,870.91 13,870.91 0.00 0.00

Material de Limpieza. 5,100.00 13,870.91 13,870.91 0.00 13,870.91 13,870.91 13,870.91 13,870.91 13,870.91 8,770.91 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 21601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 2200 Alimentos y Utensilios. 39,950.0010 2,945.40 42,895.40 42,895.40 0.00 42,895.40 42,895.40 42,895.40 42,895.40 42,895.40 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 221 Productos Alimenticios para Personas. 29,750.0010 5,945.40 35,695.40 35,695.40 0.00 35,695.40 35,695.40 35,695.40 35,695.40 35,695.40 0.00 0.00

Productos Alimenticios para Personas. 0.00 1,171.50 1,171.50 0.00 1,171.50 1,171.50 1,171.50 1,171.50 1,171.50 1,171.50 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 22111 1 5814 01A 2015

Productos Alimenticios para Personas. 29,750.00 34,523.90 34,523.90 0.00 34,523.90 34,523.90 34,523.90 34,523.90 34,523.90 4,773.90 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 22111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 10,200.0010 -3,000.00 7,200.00 7,200.00 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación. 10,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00-3,000.00 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 22301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

12,325.0010 12,341.77 24,666.77 24,666.77 0.00 24,666.77 24,666.77 24,666.77 24,666.77 24,666.77 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 246 Material Eléctrico y Electrónico. 6,800.0010 8,825.77 15,625.77 15,625.77 0.00 15,625.77 15,625.77 15,625.77 15,625.77 15,625.77 0.00 0.00

Material Eléctrico y Electrónico. 6,800.00 15,625.77 15,625.77 0.00 15,625.77 15,625.77 15,625.77 15,625.77 15,625.77 8,825.77 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 24601 1 5814 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 248 Materiales Complementarios. 2,125.0010 6,916.00 9,041.00 9,041.00 0.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 0.00 0.00

Materiales Complementarios. 2,125.00 9,041.00 9,041.00 0.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 9,041.00 6,916.00 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 24801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 249 Otros Materiales y Artículos de Construcción

y Reparación.

3,400.0010 -3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Materiales y Artículos de Construcción

y Reparación.

3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,400.00 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 24901 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 72,204.2210 1,407.70 73,611.92 73,611.92 0.00 73,611.92 72,965.35 72,965.35 72,965.35 72,965.35 646.57 646.57

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 72,204.2210 1,407.70 73,611.92 73,611.92 0.00 73,611.92 72,965.35 72,965.35 72,965.35 72,965.35 646.57 646.57

Combustibles. 0.00 2,699.62 2,699.62 0.00 2,699.62 2,699.62 2,699.62 2,699.62 2,699.62 2,699.62 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 26111 1 5814 01A 2015

Combustibles. 63,750.00 66,701.12 66,701.12 0.00 66,701.12 66,489.55 66,489.55 66,489.55 66,489.55 2,951.12 211.57 211.57110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 26111 1 5814 01S 2016

Lubricantes y Aditivos. 8,454.22 4,211.18 4,211.18 0.00 4,211.18 3,776.18 3,776.18 3,776.18 3,776.18-4,243.04 435.00 435.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 26112 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y

Artículos Deportivos.

0.0010 1,560.02 1,560.02 1,560.02 0.00 1,560.02 1,560.02 1,560.02 1,560.02 1,560.02 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 271 Vestuario y Uniformes. 0.0010 1,560.02 1,560.02 1,560.02 0.00 1,560.02 1,560.02 1,560.02 1,560.02 1,560.02 0.00 0.00

Vestuario y Uniformes. 0.00 1,560.02 1,560.02 0.00 1,560.02 1,560.02 1,560.02 1,560.02 1,560.02 1,560.02 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 27101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

31,450.0010 49,820.18 81,270.18 81,270.18 0.00 81,270.18 78,584.80 78,584.80 78,584.80 78,584.80 2,685.38 2,685.38

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 292 Refacciones y Accesorios Menores de

Edificios.

0.0010 9,806.36 9,806.36 9,806.36 0.00 9,806.36 9,806.36 9,806.36 9,806.36 9,806.36 0.00 0.00


Edificios.

0.00 9,806.36 9,806.36 0.00 9,806.36 9,806.36 9,806.36 9,806.36 9,806.36 9,806.36 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 29201 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 294 Refacciones y Accesorios Menores para


Información.

5,950.0010 7,025.02 12,975.02 12,975.02 0.00 12,975.02 10,290.00 10,290.00 10,290.00 10,290.00 2,685.02 2,685.02



5,950.00 12,975.02 12,975.02 0.00 12,975.02 10,290.00 10,290.00 10,290.00 10,290.00 7,025.02 2,685.02 2,685.02110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 29401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

25,500.0010 32,988.80 58,488.80 58,488.80 0.00 58,488.80 58,488.44 58,488.44 58,488.44 58,488.44 0.36 0.36


de Transporte.

25,500.00 58,488.80 58,488.80 0.00 58,488.80 58,488.44 58,488.44 58,488.44 58,488.44 32,988.80 0.36 0.36110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 29601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 3000 Servicios Generales. 976,973.8210 4,405,362.56 5,382,336.38 5,382,336.38 0.00 5,382,336.38 5,334,246.96 5,334,246.96 5,334,246.96 4,955,093.25 48,089.42 48,089.42

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 3100 Servicios Básicos. 75,454.5810 117,906.98 193,361.56 193,361.56 0.00 193,361.56 154,072.53 154,072.53 154,072.53 140,320.23 39,289.03 39,289.03

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 311 Energía Eléctrica. 18,719.1010 72,759.65 91,478.75 91,478.75 0.00 91,478.75 86,333.90 86,333.90 86,333.90 75,527.10 5,144.85 5,144.85

Servicio de Energía Eléctrica. 18,719.10 91,478.75 91,478.75 0.00 91,478.75 86,333.90 86,333.90 86,333.90 75,527.10 72,759.65 5,144.85 5,144.85110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 31101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 313 Agua. 11,088.5110 66,956.47 78,044.98 78,044.98 0.00 78,044.98 54,417.88 54,417.88 54,417.88 53,953.62 23,627.10 23,627.10

Servicio de Agua. 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 31301 1 5814 01A 2015

Servicio de Agua. 11,088.51 76,244.98 76,244.98 0.00 76,244.98 52,617.88 52,617.88 52,617.88 52,153.62 65,156.47 23,627.10 23,627.10110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 31301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 314 Telefonía Tradicional. 27,670.1410 -14,233.49 13,436.65 13,436.65 0.00 13,436.65 8,209.33 8,209.33 8,209.33 8,209.33 5,227.32 5,227.32

Servicio Telefónico Convencional. 27,670.14 13,436.65 13,436.65 0.00 13,436.65 8,209.33 8,209.33 8,209.33 8,209.33-14,233.49 5,227.32 5,227.32110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 31401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 318 Servicios Postales y Telegráficos. 17,976.8310 -7,575.65 10,401.18 10,401.18 0.00 10,401.18 5,111.42 5,111.42 5,111.42 2,630.18 5,289.76 5,289.76

Servicio Postal. 0.00 313.20 313.20 0.00 313.20 313.20 313.20 313.20 313.20 313.20 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 31801 1 5814 01A 2015

Servicio Postal. 17,976.83 10,087.98 10,087.98 0.00 10,087.98 4,798.22 4,798.22 4,798.22 2,316.98-7,888.85 5,289.76 5,289.76110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 31801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 3200 Servicios de Arrendamiento. 22,305.1210 55,405.69 77,710.81 77,710.81 0.00 77,710.81 77,710.41 77,710.41 77,710.41 77,710.41 0.40 0.40

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas.

22,305.1210 55,405.69 77,710.81 77,710.81 0.00 77,710.81 77,710.41 77,710.41 77,710.41 77,710.41 0.40 0.40

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. 22,305.12 77,710.81 77,710.81 0.00 77,710.81 77,710.41 77,710.41 77,710.41 77,710.41 55,405.69 0.40 0.40110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 32601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos

y Otros Servicios.

259,311.4310 21,315.89 280,627.32 280,627.32 0.00 280,627.32 276,544.10 276,544.10 276,544.10 275,404.90 4,083.22 4,083.22

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 338 Servicios de Vigilancia. 259,311.4310 21,315.89 280,627.32 280,627.32 0.00 280,627.32 276,544.10 276,544.10 276,544.10 275,404.90 4,083.22 4,083.22

Servicios de Vigilancia 259,311.43 280,627.32 280,627.32 0.00 280,627.32 276,544.10 276,544.10 276,544.10 275,404.90 21,315.89 4,083.22 4,083.22110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 33801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 3400 S e r v i c i o s F i n a n c i e r o s , B a n c a r i o s y

Comerciales.

14,112.6510 583.25 14,695.90 14,695.90 0.00 14,695.90 14,688.88 14,688.88 14,688.88 14,688.88 7.02 7.02

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 14,112.6510 -2,912.65 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

Seguro de Bienes Patrimoniales. 14,112.65 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00-2,912.65 0.00 0.00A10 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 34501 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 348 Comisiones por Ventas. 0.0010 3,495.90 3,495.90 3,495.90 0.00 3,495.90 3,488.88 3,488.88 3,488.88 3,488.88 7.02 7.02

Comisiones por Ventas. 0.00 193.04 193.04 0.00 193.04 193.04 193.04 193.04 193.04 193.04 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 34801 1 5814 01A 2015

Comisiones por Ventas. 0.00 3,302.86 3,302.86 0.00 3,302.86 3,295.84 3,295.84 3,295.84 3,295.84 3,302.86 7.02 7.02110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 34801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


185,307.3310 -38,633.15 146,674.18 146,674.18 0.00 146,674.18 146,105.78 146,105.78 146,105.78 143,561.53 568.40 568.40

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

136,292.7810 -95,880.65 40,412.13 40,412.13 0.00 40,412.13 40,226.36 40,226.36 40,226.36 37,913.43 185.77 185.77


Inmuebles.

136,292.78 40,412.13 40,412.13 0.00 40,412.13 40,226.36 40,226.36 40,226.36 37,913.43-95,880.65 185.77 185.77110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 35106 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de



2,327.4510 5,108.35 7,435.80 7,435.80 0.00 7,435.80 7,068.00 7,068.00 7,068.00 7,049.00 367.80 367.80



0.00 2,566.00 2,566.00 0.00 2,566.00 2,566.00 2,566.00 2,566.00 2,566.00 2,566.00 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 35201 1 5814 01A 2015



2,327.45 4,869.80 4,869.80 0.00 4,869.80 4,502.00 4,502.00 4,502.00 4,483.00 2,542.35 367.80 367.80110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 35201 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Transporte.

16,014.2210 7,154.08 23,168.30 23,168.30 0.00 23,168.30 23,167.52 23,167.52 23,167.52 23,034.48 0.78 0.78




16,014.22 23,168.30 23,168.30 0.00 23,168.30 23,167.52 23,167.52 23,167.52 23,034.48 7,154.08 0.78 0.78110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 35501 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de


1,680.0810 1,606.15 3,286.23 3,286.23 0.00 3,286.23 3,272.18 3,272.18 3,272.18 3,245.25 14.05 14.05



1,680.08 3,286.23 3,286.23 0.00 3,286.23 3,272.18 3,272.18 3,272.18 3,245.25 1,606.15 14.05 14.05110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 35701 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 28,992.8010 43,378.92 72,371.72 72,371.72 0.00 72,371.72 72,371.72 72,371.72 72,371.72 72,319.37 0.00 0.00


Fumigación.

28,992.80 72,371.72 72,371.72 0.00 72,371.72 72,371.72 72,371.72 72,371.72 72,319.37 43,378.92 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 35801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 3600 Servic ios de Comunicación Soc ia l y

Publicidad.

0.0010 4,259,640.50 4,259,640.50 4,259,640.50 0.00 4,259,640.50 4,259,640.50 4,259,640.50 4,259,640.50 3,938,890.06 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 361 Difusión por Radio, Televisión y Otros



0.0010 4,259,640.50 4,259,640.50 4,259,640.50 0.00 4,259,640.50 4,259,640.50 4,259,640.50 4,259,640.50 3,938,890.06 0.00 0.00

Publicaciones Oficiales. 0.00 4,259,640.50 4,259,640.50 0.00 4,259,640.50 4,259,640.50 4,259,640.50 4,259,640.50 3,938,890.06 4,259,640.50 0.00 0.00410 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 36102 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 77,091.1510 -28,288.43 48,802.72 48,802.72 0.00 48,802.72 48,583.00 48,583.00 48,583.00 48,583.00 219.72 219.72

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 371 Pasajes Aéreos. 16,800.7810 -16,800.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Aéreos. 16,800.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,800.78 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 37111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 372 Pasajes Terrestres. 1,487.6510 -1,487.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Terrestres. 1,487.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,487.65 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 37211 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 375 Viáticos en el País. 58,802.7210 -10,000.00 48,802.72 48,802.72 0.00 48,802.72 48,583.00 48,583.00 48,583.00 48,583.00 219.72 219.72

Viáticos Nacionales. 58,802.72 48,802.72 48,802.72 0.00 48,802.72 48,583.00 48,583.00 48,583.00 48,583.00-10,000.00 219.72 219.72110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 37511 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 3800 Servicios Oficiales. 90,778.6310 6,824.11 97,602.74 97,602.74 0.00 97,602.74 97,602.74 97,602.74 97,602.74 56,635.22 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 383 Congresos y Convenciones. 90,778.6310 6,824.11 97,602.74 97,602.74 0.00 97,602.74 97,602.74 97,602.74 97,602.74 56,635.22 0.00 0.00

Congresos y Convenciones. 90,778.63 97,602.74 97,602.74 0.00 97,602.74 97,602.74 97,602.74 97,602.74 56,635.22 6,824.11 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 38301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 3900 Otros Servicios Generales. 252,612.9310 10,607.72 263,220.65 263,220.65 0.00 263,220.65 259,299.02 259,299.02 259,299.02 259,299.02 3,921.63 3,921.63

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 392 Impuestos y Derechos. 17,343.4410 -13,242.44 4,101.00 4,101.00 0.00 4,101.00 3,939.67 3,939.67 3,939.67 3,939.67 161.33 161.33

Otros Impuestos y Derechos. 17,343.44 4,101.00 4,101.00 0.00 4,101.00 3,939.67 3,939.67 3,939.67 3,939.67-13,242.44 161.33 161.33110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 39202 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


235,269.4910 23,850.16 259,119.65 259,119.65 0.00 259,119.65 255,359.35 255,359.35 255,359.35 255,359.35 3,760.30 3,760.30



0.00 23,850.16 23,850.16 0.00 23,850.16 23,850.16 23,850.16 23,850.16 23,850.16 23,850.16 0.00 0.00210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 39801 1 1A01 01B 2012



235,269.49 235,269.49 235,269.49 0.00 235,269.49 231,509.19 231,509.19 231,509.19 231,509.19 0.00 3,760.30 3,760.30210 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 39801 1 5811 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 5,111,568.6010 -5,111,568.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 7900 Provisiones para Contingencias y Otras

Erogaciones Especiales.

5,111,568.6010

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 799 Otras Erogaciones Especiales. 5,111,568.6010 -5,111,568.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Erogaciones Complementarias. 5,111,568.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,111,568.60 0.00 0.00310 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 79911 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 9000 Deuda Pública. 0.0010 908,995.36 908,995.36 908,995.36 0.00 908,995.36 908,995.36 908,995.36 908,995.36 908,995.36 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

(ADEFAS).

0.0010 908,995.36 908,995.36 908,995.36 0.00 908,995.36 908,995.36 908,995.36 908,995.36 908,995.36 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 991 ADEFAS. 0.0010 908,995.36 908,995.36 908,995.36 0.00 908,995.36 908,995.36 908,995.36 908,995.36 908,995.36 0.00 0.00


Materiales y Suministros

0.00 24,903.62 24,903.62 0.00 24,903.62 24,903.62 24,903.62 24,903.62 24,903.62 24,903.62 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 99107 1 5814 01S 2016


Servicios Generales

0.00 32,163.64 32,163.64 0.00 32,163.64 32,163.64 32,163.64 32,163.64 32,163.64 32,163.64 0.00 0.00110 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 99108 1 5814 01S 2016


Servicios Generales

0.00 851,928.10 851,928.10 0.00 851,928.10 851,928.10 851,928.10 851,928.10 851,928.10 851,928.10 0.00 0.00410 3 1 2 1 D 01061 S01 A010 000 99108 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 S01 A011 Fortalecimiento Institucional 1,917,675.1710 -1,917,675.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A011 000 Cobertura Estatal 1,917,675.1710 -1,917,675.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A011 000 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 1,917,675.1710 -1,917,675.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A011 000 7900 Provisiones para Contingencias y Otras

Erogaciones Especiales.

1,917,675.1710 -1,917,675.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 S01 A011 000 799 Otras Erogaciones Especiales. 1,917,675.1710 -1,917,675.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Erogaciones Complementarias. 1,917,675.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,917,675.17 0.00 0.00310 3 1 2 1 D 01061 S01 A011 000 79911 1 5814 01S 2016

11 555,358.09Región V Altos Tsotsil - Tseltal -30,695.46 524,662.63 524,662.63 0.00 524,662.63 513,317.46 513,317.46 513,317.46 510,816.95 11,345.17 11,345.17

3 Desarrollo Económico 555,358.0911 -30,695.46 524,662.63 524,662.63 0.00 524,662.63 513,317.46 513,317.46 513,317.46 510,816.95 11,345.17 11,345.17


en general

1 555,358.0911 -30,695.46 524,662.63 524,662.63 0.00 524,662.63 513,317.46 513,317.46 513,317.46 510,816.95 11,345.17 11,345.17

3 Asuntos laborales generales1 2 555,358.0911 -30,695.46 524,662.63 524,662.63 0.00 524,662.63 513,317.46 513,317.46 513,317.46 510,816.95 11,345.17 11,345.17


3 Programa Sectorial de Desarrollo Económico.1 2 1 D 555,358.0911 -30,695.46 524,662.63 524,662.63 0.00 524,662.63 513,317.46 513,317.46 513,317.46 510,816.95 11,345.17 11,345.17


empleo

11 -30,695.46 524,662.63 524,662.63 0.00 524,662.63 513,317.46 513,317.46 513,317.46 510,816.95 11,345.17 11,345.17

3 1 2 1 D 01061 555,358.09Asignación Normal11 -30,695.46 524,662.63 524,662.63 0.00 524,662.63 513,317.46 513,317.46 513,317.46 510,816.95 11,345.17 11,345.17

3 1 2 1 D 01061 P19 Promover acciones de desarrollo regional 555,358.0911 -30,695.46 524,662.63 524,662.63 0.00 524,662.63 513,317.46 513,317.46 513,317.46 510,816.95 11,345.17 11,345.17

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 Delegación Regional V Altos Tsotsil - Tseltal 555,358.0911 -30,695.46 524,662.63 524,662.63 0.00 524,662.63 513,317.46 513,317.46 513,317.46 510,816.95 11,345.17 11,345.17

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 Altos Tsotsil-Tseltal 555,358.0911 -30,695.46 524,662.63 524,662.63 0.00 524,662.63 513,317.46 513,317.46 513,317.46 510,816.95 11,345.17 11,345.17

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 1000 Servicios Personales. 327,831.8611 0.00 327,831.86 327,831.86 0.00 327,831.86 321,982.52 321,982.52 321,982.52 321,982.52 5,849.34 5,849.34

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente.

171,562.6811 0.00 171,562.68 171,562.68 0.00 171,562.68 169,053.92 169,053.92 169,053.92 169,053.92 2,508.76 2,508.76

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 171,562.6811 0.00 171,562.68 171,562.68 0.00 171,562.68 169,053.92 169,053.92 169,053.92 169,053.92 2,508.76 2,508.76

Sueldo al Personal de Confianza. 171,562.68 171,562.68 171,562.68 0.00 171,562.68 169,053.92 169,053.92 169,053.92 169,053.92 0.00 2,508.76 2,508.76211 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 11304 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 103,947.1311 0.00 103,947.13 103,947.13 0.00 103,947.13 100,606.55 100,606.55 100,606.55 100,606.55 3,340.58 3,340.58

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y


37,228.7311 0.00 37,228.73 37,228.73 0.00 37,228.73 34,827.98 34,827.98 34,827.98 34,827.98 2,400.75 2,400.75

Primas de Vacaciones y Dominical. 4,282.95 4,282.95 4,282.95 0.00 4,282.95 1,949.06 1,949.06 1,949.06 1,949.06 0.00 2,333.89 2,333.89211 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 13201 1 5811 01S 2016

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 32,945.78 32,945.78 32,945.78 0.00 32,945.78 32,878.92 32,878.92 32,878.92 32,878.92 0.00 66.86 66.86211 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 13202 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 134 Compensaciones. 66,718.4011 0.00 66,718.40 66,718.40 0.00 66,718.40 65,778.57 65,778.57 65,778.57 65,778.57 939.83 939.83

Compensaciones por Servicios Especiales. 66,718.40 66,718.40 66,718.40 0.00 66,718.40 65,778.57 65,778.57 65,778.57 65,778.57 0.00 939.83 939.83211 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 13420 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 1400 Seguridad Social. 13,410.0511 0.00 13,410.05 13,410.05 0.00 13,410.05 13,410.05 13,410.05 13,410.05 13,410.05 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 141 Aportaciones de Seguridad Social. 13,410.0511 0.00 13,410.05 13,410.05 0.00 13,410.05 13,410.05 13,410.05 13,410.05 13,410.05 0.00 0.00

Aportaciones al IMSS. 13,410.05 13,410.05 13,410.05 0.00 13,410.05 13,410.05 13,410.05 13,410.05 13,410.05 0.00 0.00 0.00211 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 14103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 26,112.0011 0.00 26,112.00 26,112.00 0.00 26,112.00 26,112.00 26,112.00 26,112.00 26,112.00 0.00 0.00

-5,111,568.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado


Previsión Social Múltiple. 26,112.00 26,112.00 26,112.00 0.00 26,112.00 26,112.00 26,112.00 26,112.00 26,112.00 0.00 0.00 0.00211 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 15906 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 12,800.0011 0.00 12,800.00 12,800.00 0.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 171 Estímulos. 12,800.0011 0.00 12,800.00 12,800.00 0.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.00 0.00

Estímulos al Personal. 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00211 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 17102 1 5811 01S 2016

Incentivo al Personal. 9,200.00 9,200.00 9,200.00 0.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00211 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 17103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 2000 Materiales y Suministros. 37,825.0011 -29,606.16 8,218.84 8,218.84 0.00 8,218.84 7,516.85 7,516.85 7,516.85 7,516.85 701.99 701.99

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 2100 Materiales de Administración, Emisión de


17,425.0011 -9,206.16 8,218.84 8,218.84 0.00 8,218.84 7,516.85 7,516.85 7,516.85 7,516.85 701.99 701.99

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Oficina.

4,250.0011 -1,441.38 2,808.62 2,808.62 0.00 2,808.62 2,737.43 2,737.43 2,737.43 2,737.43 71.19 71.19

Materiales y Útiles de Oficina. 4,250.00 2,808.62 2,808.62 0.00 2,808.62 2,737.43 2,737.43 2,737.43 2,737.43-1,441.38 71.19 71.19111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 21101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 212 Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

3,400.0011 -1,427.64 1,972.36 1,972.36 0.00 1,972.36 1,344.58 1,344.58 1,344.58 1,344.58 627.78 627.78


Reproducción.

3,400.00 1,972.36 1,972.36 0.00 1,972.36 1,344.58 1,344.58 1,344.58 1,344.58-1,427.64 627.78 627.78111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 21201 1 5814 01S 2016



Comunicaciones.

8,500.0011 -5,062.14 3,437.86 3,437.86 0.00 3,437.86 3,434.84 3,434.84 3,434.84 3,434.84 3.02 3.02



Informáticos.

8,500.00 3,437.86 3,437.86 0.00 3,437.86 3,434.84 3,434.84 3,434.84 3,434.84-5,062.14 3.02 3.02111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 21401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 216 Material de Limpieza. 1,275.0011 -1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Material de Limpieza. 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,275.00 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 21601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 2200 Alimentos y Utensilios. 2,125.0011 -2,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 221 Productos Alimenticios para Personas. 1,700.0011 -1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos Alimenticios para Personas. 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,700.00 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 22111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 425.0011 -425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación. 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-425.00 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 22301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

850.0011 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 246 Material Eléctrico y Electrónico. 850.0011 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Material Eléctrico y Electrónico. 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-850.00 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 24601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 13,600.0011 -13,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Combustibles. 12,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,750.00 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 26111 1 5814 01S 2016

Lubricantes y Aditivos. 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-850.00 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 26112 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

3,825.0011 -3,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 294 Refacciones y Accesorios Menores para


Información.

850.0011 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-850.00 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 29401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

2,975.0011 -2,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


de Transporte.

2,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,975.00 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 29601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 3000 Servicios Generales. 189,701.2311 -1,089.30 188,611.93 188,611.93 0.00 188,611.93 183,818.09 183,818.09 183,818.09 181,317.58 4,793.84 4,793.84

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 3100 Servicios Básicos. 46,721.7911 -580.65 46,141.14 46,141.14 0.00 46,141.14 43,509.52 43,509.52 43,509.52 41,009.01 2,631.62 2,631.62

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 311 Energía Eléctrica. 12,313.7911 384.21 12,698.00 12,698.00 0.00 12,698.00 12,698.00 12,698.00 12,698.00 12,698.00 0.00 0.00

Servicio de Energía Eléctrica. 12,313.79 12,698.00 12,698.00 0.00 12,698.00 12,698.00 12,698.00 12,698.00 12,698.00 384.21 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 31101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 313 Agua. 1,478.4311 2,786.56 4,264.99 4,264.99 0.00 4,264.99 4,116.66 4,116.66 4,116.66 3,604.00 148.33 148.33


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

Servicio de Agua. 1,478.43 4,264.99 4,264.99 0.00 4,264.99 4,116.66 4,116.66 4,116.66 3,604.00 2,786.56 148.33 148.33111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 31301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 314 Telefonía Tradicional. 22,177.0311 -2,099.68 20,077.35 20,077.35 0.00 20,077.35 17,945.30 17,945.30 17,945.30 16,573.48 2,132.05 2,132.05

Servicio Telefónico Convencional. 22,177.03 20,077.35 20,077.35 0.00 20,077.35 17,945.30 17,945.30 17,945.30 16,573.48-2,099.68 2,132.05 2,132.05111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 31401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y


7,392.3811 0.00 7,392.38 7,392.38 0.00 7,392.38 7,392.36 7,392.36 7,392.36 6,776.33 0.02 0.02

Servicios de Internet 7,392.38 7,392.38 7,392.38 0.00 7,392.38 7,392.36 7,392.36 7,392.36 6,776.33 0.00 0.02 0.02111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 31706 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 318 Servicios Postales y Telegráficos. 3,360.1611 -1,651.74 1,708.42 1,708.42 0.00 1,708.42 1,357.20 1,357.20 1,357.20 1,357.20 351.22 351.22

Servicio Postal. 0.00 313.20 313.20 0.00 313.20 313.20 313.20 313.20 313.20 313.20 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 31801 1 5814 01A 2015

Servicio Postal. 3,360.16 1,395.22 1,395.22 0.00 1,395.22 1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00-1,964.94 351.22 351.22111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 31801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 3200 Servicios de Arrendamiento. 110,192.8211 22,026.71 132,219.53 132,219.53 0.00 132,219.53 132,219.53 132,219.53 132,219.53 132,219.53 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 322 Arrendamiento de Edificios. 98,788.5711 22,026.71 120,815.28 120,815.28 0.00 120,815.28 120,815.28 120,815.28 120,815.28 120,815.28 0.00 0.00

Arrendamiento de Edificios y Locales. 98,788.57 120,815.28 120,815.28 0.00 120,815.28 120,815.28 120,815.28 120,815.28 120,815.28 22,026.71 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 32201 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas.

11,404.2511 0.00 11,404.25 11,404.25 0.00 11,404.25 11,404.25 11,404.25 11,404.25 11,404.25 0.00 0.00

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. 11,404.25 11,404.25 11,404.25 0.00 11,404.25 11,404.25 11,404.25 11,404.25 11,404.25 0.00 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 32601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 3400 S e r v i c i o s F i n a n c i e r o s , B a n c a r i o s y

Comerciales.

2,587.3211 -2,587.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 2,587.3211 -2,587.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguro de Bienes Patrimoniales. 2,587.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,587.32 0.00 0.00A11 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 34501 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,


5,880.2711 -5,880.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

840.0411 -840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inmuebles.

840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-840.04 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 35106 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Transporte.

4,200.1911 -4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,200.19 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 35501 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de


840.0411 -840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-840.04 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 35701 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 12,600.5811 -9,112.48 3,488.10 3,488.10 0.00 3,488.10 1,388.00 1,388.00 1,388.00 1,388.00 2,100.10 2,100.10

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 375 Viáticos en el País. 12,600.5811 -9,112.48 3,488.10 3,488.10 0.00 3,488.10 1,388.00 1,388.00 1,388.00 1,388.00 2,100.10 2,100.10

Viáticos Nacionales. 12,600.58 3,488.10 3,488.10 0.00 3,488.10 1,388.00 1,388.00 1,388.00 1,388.00-9,112.48 2,100.10 2,100.10111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 37511 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 3900 Otros Servicios Generales. 11,718.4511 -4,955.29 6,763.16 6,763.16 0.00 6,763.16 6,701.04 6,701.04 6,701.04 6,701.04 62.12 62.12

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 392 Impuestos y Derechos. 5,430.0111 -5,430.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Impuestos y Derechos. 5,430.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,430.01 0.00 0.00111 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 39202 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se


6,288.4411 474.72 6,763.16 6,763.16 0.00 6,763.16 6,701.04 6,701.04 6,701.04 6,701.04 62.12 62.12



0.00 474.72 474.72 0.00 474.72 474.72 474.72 474.72 474.72 474.72 0.00 0.00211 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 39801 1 1A01 01B 2012



6,288.44 6,288.44 6,288.44 0.00 6,288.44 6,226.32 6,226.32 6,226.32 6,226.32 0.00 62.12 62.12211 3 1 2 1 D 01061 P19 A013 905 39801 1 5811 01S 2016

12 790,041.28Región VIII Norte -62,379.51 727,661.77 727,661.77 0.00 727,661.77 720,582.04 720,582.04 720,582.04 712,082.26 7,079.73 7,079.73



en general

1 790,041.2812 -62,379.51 727,661.77 727,661.77 0.00 727,661.77 720,582.04 720,582.04 720,582.04 712,082.26 7,079.73 7,079.73





(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado


empleo

12 -62,379.51 727,661.77 727,661.77 0.00 727,661.77 720,582.04 720,582.04 720,582.04 712,082.26 7,079.73 7,079.73



3 1 2 1 D 01061 P19 A004 Delegación Regional VIII Norte 790,041.2812 -62,379.51 727,661.77 727,661.77 0.00 727,661.77 720,582.04 720,582.04 720,582.04 712,082.26 7,079.73 7,079.73

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 Norte 790,041.2812 -62,379.51 727,661.77 727,661.77 0.00 727,661.77 720,582.04 720,582.04 720,582.04 712,082.26 7,079.73 7,079.73



Permanente.

277,153.3212 0.00 277,153.32 277,153.32 0.00 277,153.32 277,153.32 277,153.32 277,153.32 277,153.32 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 277,153.3212 0.00 277,153.32 277,153.32 0.00 277,153.32 277,153.32 277,153.32 277,153.32 277,153.32 0.00 0.00

Sueldo al Personal de Confianza. 277,153.32 277,153.32 277,153.32 0.00 277,153.32 277,153.32 277,153.32 277,153.32 277,153.32 0.00 0.00 0.00212 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 11304 1 5811 01S 2016




62,032.7312 0.00 62,032.73 62,032.73 0.00 62,032.73 59,462.58 59,462.58 59,462.58 59,462.58 2,570.15 2,570.15











3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 31,600.0012 0.00 31,600.00 31,600.00 0.00 31,600.00 30,100.00 30,100.00 30,100.00 30,100.00 1,500.00 1,500.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 171 Estímulos. 31,600.0012 0.00 31,600.00 31,600.00 0.00 31,600.00 30,100.00 30,100.00 30,100.00 30,100.00 1,500.00 1,500.00


Incentivo al Personal. 24,400.00 24,400.00 24,400.00 0.00 24,400.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 0.00 1,500.00 1,500.00212 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 17103 1 5811 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 2000 Materiales y Suministros. 43,774.9912 -34,660.27 9,114.72 9,114.72 0.00 9,114.72 7,526.46 7,526.46 7,526.46 7,526.46 1,588.26 1,588.26



16,574.9912 -9,627.55 6,947.44 6,947.44 0.00 6,947.44 6,350.82 6,350.82 6,350.82 6,350.82 596.62 596.62


Oficina.

3,399.9912 -868.49 2,531.50 2,531.50 0.00 2,531.50 2,510.98 2,510.98 2,510.98 2,510.98 20.52 20.52

Materiales y Útiles de Oficina. 3,399.99 2,531.50 2,531.50 0.00 2,531.50 2,510.98 2,510.98 2,510.98 2,510.98-868.49 20.52 20.52112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 21101 1 5814 01S 2016


Reproducción.

3,400.0012 -1,742.22 1,657.78 1,657.78 0.00 1,657.78 1,081.82 1,081.82 1,081.82 1,081.82 575.96 575.96


Reproducción.

3,400.00 1,657.78 1,657.78 0.00 1,657.78 1,081.82 1,081.82 1,081.82 1,081.82-1,742.22 575.96 575.96112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 21201 1 5814 01S 2016



Comunicaciones.

8,500.0012 -5,741.84 2,758.16 2,758.16 0.00 2,758.16 2,758.02 2,758.02 2,758.02 2,758.02 0.14 0.14



Informáticos.

8,500.00 2,758.16 2,758.16 0.00 2,758.16 2,758.02 2,758.02 2,758.02 2,758.02-5,741.84 0.14 0.14112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 21401 1 5814 01S 2016









(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado


Reparación.

850.0012 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 18,275.0012 -17,099.36 1,175.64 1,175.64 0.00 1,175.64 1,175.64 1,175.64 1,175.64 1,175.64 0.00 0.00


Combustibles. 0.00 249.96 249.96 0.00 249.96 249.96 249.96 249.96 249.96 249.96 0.00 0.00112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 26111 1 5814 01A 2015


Lubricantes y Aditivos. 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,275.00 0.00 0.00112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 26112 1 5814 01S 2016


Menores.

5,950.0012 -4,958.36 991.64 991.64 0.00 991.64 0.00 0.00 0.00 0.00 991.64 991.64



Información.

1,700.0012 -1,416.66 283.34 283.34 0.00 283.34 0.00 0.00 0.00 0.00 283.34 283.34



1,700.00 283.34 283.34 0.00 283.34 0.00 0.00 0.00 0.00-1,416.66 283.34 283.34112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 29401 1 5814 01S 2016


de Transporte.

4,250.0012 -3,541.70 708.30 708.30 0.00 708.30 0.00 0.00 0.00 0.00 708.30 708.30


de Transporte.

4,250.00 708.30 708.30 0.00 708.30 0.00 0.00 0.00 0.00-3,541.70 708.30 708.30112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 29601 1 5814 01S 2016


3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 3100 Servicios Básicos. 30,175.4212 6,368.30 36,543.72 36,543.72 0.00 36,543.72 35,925.53 35,925.53 35,925.53 34,852.00 618.19 618.19

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 311 Energía Eléctrica. 12,446.8612 8,986.88 21,433.74 21,433.74 0.00 21,433.74 21,433.74 21,433.74 21,433.74 21,433.74 0.00 0.00

Servicio de Energía Eléctrica. 12,446.86 21,433.74 21,433.74 0.00 21,433.74 21,433.74 21,433.74 21,433.74 21,433.74 8,986.88 0.00 0.00112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 31101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 313 Agua. 840.0412 -840.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04

Servicio de Agua. 840.04 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00-840.00 0.04 0.04112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 31301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 314 Telefonía Tradicional. 7,396.0412 -1,109.32 6,286.72 6,286.72 0.00 6,286.72 5,984.82 5,984.82 5,984.82 5,527.32 301.90 301.90

Servicio Telefónico Convencional. 7,396.04 6,286.72 6,286.72 0.00 6,286.72 5,984.82 5,984.82 5,984.82 5,527.32-1,109.32 301.90 301.90112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 31401 1 5814 01S 2016



7,392.3812 0.00 7,392.38 7,392.38 0.00 7,392.38 7,392.36 7,392.36 7,392.36 6,776.33 0.02 0.02


3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 318 Servicios Postales y Telegráficos. 2,100.1012 -669.26 1,430.84 1,430.84 0.00 1,430.84 1,114.61 1,114.61 1,114.61 1,114.61 316.23 316.23


Servicio Postal. 2,100.10 1,326.44 1,326.44 0.00 1,326.44 1,010.21 1,010.21 1,010.21 1,010.21-773.66 316.23 316.23112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 31801 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 3200 Servicios de Arrendamiento. 123,819.7612 -17,657.33 106,162.43 106,162.43 0.00 106,162.43 106,162.43 106,162.43 106,162.43 98,736.18 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 322 Arrendamiento de Edificios. 115,179.4112 -17,657.33 97,522.08 97,522.08 0.00 97,522.08 97,522.08 97,522.08 97,522.08 90,095.83 0.00 0.00

Arrendamiento de Edificios y Locales. 115,179.41 97,522.08 97,522.08 0.00 97,522.08 97,522.08 97,522.08 97,522.08 90,095.83-17,657.33 0.00 0.00112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 32201 1 5814 01S 2016


y Herramientas.

8,640.3512 0.00 8,640.35 8,640.35 0.00 8,640.35 8,640.35 8,640.35 8,640.35 8,640.35 0.00 0.00



Comerciales.

2,352.1112 447.89 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 2,352.1112 447.89 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00

Seguro de Bienes Patrimoniales. 2,352.11 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 447.89 0.00 0.00A12 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 34501 1 5814 01S 2016



7,560.3512 -6,930.32 630.03 630.03 0.00 630.03 0.00 0.00 0.00 0.00 630.03 630.03


Inmuebles.

1,680.0812 -1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inmuebles.

1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,680.08 0.00 0.00112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 35106 1 5814 01S 2016


Transporte.

4,200.1912 -3,570.16 630.03 630.03 0.00 630.03 0.00 0.00 0.00 0.00 630.03 630.03


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado




4,200.19 630.03 630.03 0.00 630.03 0.00 0.00 0.00 0.00-3,570.16 630.03 630.03112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 35501 1 5814 01S 2016



1,680.0812 -1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,680.08 0.00 0.00112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 35701 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 14,280.6612 -9,111.56 5,169.10 5,169.10 0.00 5,169.10 4,996.00 4,996.00 4,996.00 4,996.00 173.10 173.10

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 372 Pasajes Terrestres. 1,680.0812 -1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes Nacionales Terrestres. 1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,680.08 0.00 0.00112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 37211 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 375 Viáticos en el País. 12,600.5812 -7,431.48 5,169.10 5,169.10 0.00 5,169.10 4,996.00 4,996.00 4,996.00 4,996.00 173.10 173.10

Viáticos Nacionales. 12,600.58 5,169.10 5,169.10 0.00 5,169.10 4,996.00 4,996.00 4,996.00 4,996.00-7,431.48 173.10 173.10112 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 37511 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 3900 Otros Servicios Generales. 12,799.0812 -836.22 11,962.86 11,962.86 0.00 11,962.86 11,962.86 11,962.86 11,962.86 11,962.86 0.00 0.00





10,615.8212 711.04 11,326.86 11,326.86 0.00 11,326.86 11,326.86 11,326.86 11,326.86 11,326.86 0.00 0.00



0.00 711.04 711.04 0.00 711.04 711.04 711.04 711.04 711.04 711.04 0.00 0.00212 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 39801 1 1A01 01B 2012



10,615.82 10,615.82 10,615.82 0.00 10,615.82 10,615.82 10,615.82 10,615.82 10,615.82 0.00 0.00 0.00212 3 1 2 1 D 01061 P19 A004 908 39801 1 5811 01S 2016

13 517,889.20Región X Soconusco -46,345.28 471,543.92 471,543.92 0.00 471,543.92 467,434.72 467,434.72 467,434.72 465,446.87 4,109.20 4,109.20



en general

1 517,889.2013 -46,345.28 471,543.92 471,543.92 0.00 471,543.92 467,434.72 467,434.72 467,434.72 465,446.87 4,109.20 4,109.20





empleo

13 -46,345.28 471,543.92 471,543.92 0.00 471,543.92 467,434.72 467,434.72 467,434.72 465,446.87 4,109.20 4,109.20



3 1 2 1 D 01061 P19 A016 Delegación Regional X Soconusco 517,889.2013 -46,345.28 471,543.92 471,543.92 0.00 471,543.92 467,434.72 467,434.72 467,434.72 465,446.87 4,109.20 4,109.20

3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 Soconusco 517,889.2013 -46,345.28 471,543.92 471,543.92 0.00 471,543.92 467,434.72 467,434.72 467,434.72 465,446.87 4,109.20 4,109.20

3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 1000 Servicios Personales. 380,321.5413 0.00 380,321.54 380,321.54 0.00 380,321.54 380,321.54 380,321.54 380,321.54 380,321.54 0.00 0.00


Permanente.

186,730.6813 0.00 186,730.68 186,730.68 0.00 186,730.68 186,730.68 186,730.68 186,730.68 186,730.68 0.00 0.00



3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 115,161.1413 0.00 115,161.14 115,161.14 0.00 115,161.14 115,161.14 115,161.14 115,161.14 115,161.14 0.00 0.00



42,544.2613 0.00 42,544.26 42,544.26 0.00 42,544.26 42,544.26 42,544.26 42,544.26 42,544.26 0.00 0.00

Primas de Vacaciones y Dominical. 4,894.48 4,894.48 4,894.48 0.00 4,894.48 4,894.48 4,894.48 4,894.48 4,894.48 0.00 0.00 0.00213 3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 13201 1 5811 01S 2016











(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado


3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 171 Estímulos. 22,200.0013 0.00 22,200.00 22,200.00 0.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 0.00 0.00






18,275.0013 -9,395.00 8,880.00 8,880.00 0.00 8,880.00 8,369.92 8,369.92 8,369.92 8,369.92 510.08 510.08


Oficina.

5,100.0013 -1,865.50 3,234.50 3,234.50 0.00 3,234.50 3,172.90 3,172.90 3,172.90 3,172.90 61.60 61.60



Reproducción.

3,400.0013 -1,458.90 1,941.10 1,941.10 0.00 1,941.10 1,639.30 1,639.30 1,639.30 1,639.30 301.80 301.80


Reproducción.

3,400.00 1,941.10 1,941.10 0.00 1,941.10 1,639.30 1,639.30 1,639.30 1,639.30-1,458.90 301.80 301.80113 3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 21201 1 5814 01S 2016



Comunicaciones.

8,500.0013 -4,795.60 3,704.40 3,704.40 0.00 3,704.40 3,557.72 3,557.72 3,557.72 3,557.72 146.68 146.68



Informáticos.

8,500.00 3,704.40 3,704.40 0.00 3,704.40 3,557.72 3,557.72 3,557.72 3,557.72-4,795.60 146.68 146.68113 3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 21401 1 5814 01S 2016







Reparación.

850.0013 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Combustibles. 17,000.00 11,527.71 11,527.71 0.00 11,527.71 11,526.36 11,526.36 11,526.36 11,526.36-5,472.29 1.35 1.35113 3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 26111 1 5814 01S 2016



Menores.

9,350.0013 -9,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Información.

850.0013 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-850.00 0.00 0.00113 3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 29401 1 5814 01S 2016


de Transporte.

8,500.0013 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


de Transporte.

8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,500.00 0.00 0.00113 3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 29601 1 5814 01S 2016


3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 3100 Servicios Básicos. 36,289.7213 -3,595.97 32,693.75 32,693.75 0.00 32,693.75 29,096.08 29,096.08 29,096.08 27,108.23 3,597.67 3,597.67





7,392.3813 0.00 7,392.38 7,392.38 0.00 7,392.38 7,392.36 7,392.36 7,392.36 6,776.33 0.02 0.02




(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado



3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 3200 Servicios de Arrendamiento. 20,109.5713 0.00 20,109.57 20,109.57 0.00 20,109.57 20,109.57 20,109.57 20,109.57 20,109.57 0.00 0.00


y Herramientas.

20,109.5713 0.00 20,109.57 20,109.57 0.00 20,109.57 20,109.57 20,109.57 20,109.57 20,109.57 0.00 0.00



Comerciales.

2,352.1113 447.89 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00





5,460.2513 -5,460.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Transporte.

4,200.1913 -4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,200.19 0.00 0.00113 3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 35501 1 5814 01S 2016



1,260.0613 -1,260.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1,260.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,260.06 0.00 0.00113 3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 35701 1 5814 01S 2016











7,265.1913 819.09 8,084.28 8,084.28 0.00 8,084.28 8,084.28 8,084.28 8,084.28 8,084.28 0.00 0.00



0.00 819.09 819.09 0.00 819.09 819.09 819.09 819.09 819.09 819.09 0.00 0.00213 3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 39801 1 1A01 01B 2012



7,265.19 7,265.19 7,265.19 0.00 7,265.19 7,265.19 7,265.19 7,265.19 7,265.19 0.00 0.00 0.00213 3 1 2 1 D 01061 P19 A016 910 39801 1 5811 01S 2016

14 591,995.57Región XIII Maya 15,249.53 607,245.10 607,245.10 0.00 607,245.10 605,391.12 605,391.12 605,391.12 604,317.59 1,853.98 1,853.98



en general

1 591,995.5714 15,249.53 607,245.10 607,245.10 0.00 607,245.10 605,391.12 605,391.12 605,391.12 604,317.59 1,853.98 1,853.98





empleo

14 15,249.53 607,245.10 607,245.10 0.00 607,245.10 605,391.12 605,391.12 605,391.12 604,317.59 1,853.98 1,853.98


3 1 2 1 D 01061 P19 Promover acciones de desarrollo regional 591,995.5714 15,249.53 607,245.10 607,245.10 0.00 607,245.10 605,391.12 605,391.12 605,391.12 604,317.59 1,853.98 1,853.98

3 1 2 1 D 01061 P19 A007 Delegación Regional XIII Maya 591,995.5714 15,249.53 607,245.10 607,245.10 0.00 607,245.10 605,391.12 605,391.12 605,391.12 604,317.59 1,853.98 1,853.98

3 1 2 1 D 01061 P19 A007 000 Cobertura Estatal 425.0014 -425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A007 000 2000 Materiales y Suministros. 425.0014 -425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A007 000 2200 Alimentos y Utensilios. 425.0014 -425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 Maya 591,570.5714 15,674.53 607,245.10 607,245.10 0.00 607,245.10 605,391.12 605,391.12 605,391.12 604,317.59 1,853.98 1,853.98

3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 1000 Servicios Personales. 405,810.0814 0.00 405,810.08 405,810.08 0.00 405,810.08 405,656.62 405,656.62 405,656.62 405,656.62 153.46 153.46


Permanente.

202,187.6414 0.00 202,187.64 202,187.64 0.00 202,187.64 202,187.64 202,187.64 202,187.64 202,187.64 0.00 0.00



3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 124,083.2314 0.00 124,083.23 124,083.23 0.00 124,083.23 123,929.77 123,929.77 123,929.77 123,929.77 153.46 153.46



45,455.3114 0.00 45,455.31 45,455.31 0.00 45,455.31 45,301.85 45,301.85 45,301.85 45,301.85 153.46 153.46

Primas de Vacaciones y Dominical. 5,229.37 5,229.37 5,229.37 0.00 5,229.37 5,075.91 5,075.91 5,075.91 5,075.91 0.00 153.46 153.46214 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 13201 1 5811 01S 2016











3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 171 Estímulos. 22,200.0014 0.00 22,200.00 22,200.00 0.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 0.00 0.00






17,425.0014 -7,403.26 10,021.74 10,021.74 0.00 10,021.74 9,682.74 9,682.74 9,682.74 9,682.74 339.00 339.00


Oficina.

4,250.0014 -869.44 3,380.56 3,380.56 0.00 3,380.56 3,374.93 3,374.93 3,374.93 3,374.93 5.63 5.63



Reproducción.

3,400.0014 -1,385.96 2,014.04 2,014.04 0.00 2,014.04 1,680.71 1,680.71 1,680.71 1,680.71 333.33 333.33


Reproducción.

3,400.00 2,014.04 2,014.04 0.00 2,014.04 1,680.71 1,680.71 1,680.71 1,680.71-1,385.96 333.33 333.33114 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 21201 1 5814 01S 2016



Comunicaciones.

8,500.0014 -3,872.86 4,627.14 4,627.14 0.00 4,627.14 4,627.10 4,627.10 4,627.10 4,627.10 0.04 0.04



Informáticos.

8,500.00 4,627.14 4,627.14 0.00 4,627.14 4,627.10 4,627.10 4,627.10 4,627.10-3,872.86 0.04 0.04114 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 21401 1 5814 01S 2016







Reparación.

850.0014 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado


Menores.

10,200.0014 -10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Información.

1,700.0014 -1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,700.00 0.00 0.00114 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 29401 1 5814 01S 2016


de Transporte.

8,500.0014 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


de Transporte.

8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,500.00 0.00 0.00114 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 29601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 3000 Servicios Generales. 142,835.4914 39,846.24 182,681.73 182,681.73 0.00 182,681.73 181,320.21 181,320.21 181,320.21 180,246.68 1,361.52 1,361.52

3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 3100 Servicios Básicos. 27,504.6014 7,396.51 34,901.11 34,901.11 0.00 34,901.11 33,539.69 33,539.69 33,539.69 32,466.16 1,361.42 1,361.42



3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 313 Agua. 840.0414 0.00 840.04 840.04 0.00 840.04 799.56 799.56 799.56 799.56 40.48 40.48

Servicio de Agua. 840.04 840.04 840.04 0.00 840.04 799.56 799.56 799.56 799.56 0.00 40.48 40.48114 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 31301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 314 Telefonía Tradicional. 7,396.0414 -410.90 6,985.14 6,985.14 0.00 6,985.14 5,984.81 5,984.81 5,984.81 5,527.31 1,000.33 1,000.33

Servicio Telefónico Convencional. 7,396.04 6,985.14 6,985.14 0.00 6,985.14 5,984.81 5,984.81 5,984.81 5,527.31-410.90 1,000.33 1,000.33114 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 31401 1 5814 01S 2016



7,392.3814 0.00 7,392.38 7,392.38 0.00 7,392.38 7,192.32 7,192.32 7,192.32 6,576.29 200.06 200.06









y Herramientas.

14,389.6814 0.00 14,389.68 14,389.68 0.00 14,389.68 14,389.68 14,389.68 14,389.68 14,389.68 0.00 0.00



Comerciales.

2,352.1114 447.89 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00





7,140.3314 -7,140.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inmuebles.

1,680.0814 -1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inmuebles.

1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,680.08 0.00 0.00114 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 35106 1 5814 01S 2016


Transporte.

4,200.1914 -4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,200.19 0.00 0.00114 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 35501 1 5814 01S 2016



1,260.0614 -1,260.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1,260.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,260.06 0.00 0.00114 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 35701 1 5814 01S 2016





(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado








7,752.7714 712.07 8,464.84 8,464.84 0.00 8,464.84 8,464.84 8,464.84 8,464.84 8,464.84 0.00 0.00



0.00 712.07 712.07 0.00 712.07 712.07 712.07 712.07 712.07 712.07 0.00 0.00214 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 39801 1 1A01 01B 2012



7,752.77 7,752.77 7,752.77 0.00 7,752.77 7,752.77 7,752.77 7,752.77 7,752.77 0.00 0.00 0.00214 3 1 2 1 D 01061 P19 A007 913 39801 1 5811 01S 2016

15 684,927.17Región XV Meseta Comiteca Tojolabal -20,925.41 664,001.76 664,001.76 0.00 664,001.76 654,663.07 654,663.07 654,663.07 649,811.44 9,338.69 9,338.69



en general

1 684,927.1715 -20,925.41 664,001.76 664,001.76 0.00 664,001.76 654,663.07 654,663.07 654,663.07 649,811.44 9,338.69 9,338.69





empleo

15 -20,925.41 664,001.76 664,001.76 0.00 664,001.76 654,663.07 654,663.07 654,663.07 649,811.44 9,338.69 9,338.69



3 1 2 1 D 01061 P19 A006 Delegación Regional XV Meseta Comiteca

Tojolabal

684,927.1715 -20,925.41 664,001.76 664,001.76 0.00 664,001.76 654,663.07 654,663.07 654,663.07 649,811.44 9,338.69 9,338.69

3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 Meseta Comiteca Tojolabal 684,927.1715 -20,925.41 664,001.76 664,001.76 0.00 664,001.76 654,663.07 654,663.07 654,663.07 649,811.44 9,338.69 9,338.69



Permanente.

236,805.8415 0.00 236,805.84 236,805.84 0.00 236,805.84 236,805.84 236,805.84 236,805.84 236,805.84 0.00 0.00






51,975.0715 0.00 51,975.07 51,975.07 0.00 51,975.07 49,725.17 49,725.17 49,725.17 49,725.17 2,249.90 2,249.90











3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 22,200.0015 0.00 22,200.00 22,200.00 0.00 22,200.00 20,700.00 20,700.00 20,700.00 20,700.00 1,500.00 1,500.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 171 Estímulos. 22,200.0015 0.00 22,200.00 22,200.00 0.00 22,200.00 20,700.00 20,700.00 20,700.00 20,700.00 1,500.00 1,500.00


Incentivo al Personal. 16,800.00 16,800.00 16,800.00 0.00 16,800.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 0.00 1,500.00 1,500.00215 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 17103 1 5811 01S 2016




17,425.0015 -10,018.33 7,406.67 7,406.67 0.00 7,406.67 7,067.52 7,067.52 7,067.52 7,067.52 339.15 339.15


Oficina.

4,250.0015 -2,144.98 2,105.02 2,105.02 0.00 2,105.02 2,080.92 2,080.92 2,080.92 2,080.92 24.10 24.10


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado



Reproducción.

3,400.0015 -1,802.75 1,597.25 1,597.25 0.00 1,597.25 1,309.29 1,309.29 1,309.29 1,309.29 287.96 287.96


Reproducción.

3,400.00 1,597.25 1,597.25 0.00 1,597.25 1,309.29 1,309.29 1,309.29 1,309.29-1,802.75 287.96 287.96115 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 21201 1 5814 01S 2016



Comunicaciones.

8,500.0015 -4,795.60 3,704.40 3,704.40 0.00 3,704.40 3,677.31 3,677.31 3,677.31 3,677.31 27.09 27.09



Informáticos.

8,500.00 3,704.40 3,704.40 0.00 3,704.40 3,677.31 3,677.31 3,677.31 3,677.31-4,795.60 27.09 27.09115 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 21401 1 5814 01S 2016









Reparación.

850.0015 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Lubricantes y Aditivos. 850.00 141.65 141.65 0.00 141.65 0.00 0.00 0.00 0.00-708.35 141.65 141.65115 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 26112 1 5814 01S 2016


Menores.

5,100.0015 -4,391.67 708.33 708.33 0.00 708.33 0.00 0.00 0.00 0.00 708.33 708.33



Información.

850.0015 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-850.00 0.00 0.00115 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 29401 1 5814 01S 2016


de Transporte.

4,250.0015 -3,541.67 708.33 708.33 0.00 708.33 0.00 0.00 0.00 0.00 708.33 708.33


de Transporte.

4,250.00 708.33 708.33 0.00 708.33 0.00 0.00 0.00 0.00-3,541.67 708.33 708.33115 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 29601 1 5814 01S 2016


3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 3100 Servicios Básicos. 51,954.7615 -3,148.31 48,806.45 48,806.45 0.00 48,806.45 46,611.29 46,611.29 46,611.29 41,771.26 2,195.16 2,195.16



3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 313 Agua. 1,774.1615 145.84 1,920.00 1,920.00 0.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00

Servicio de Agua. 1,774.16 1,920.00 1,920.00 0.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 145.84 0.00 0.00115 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 31301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 314 Telefonía Tradicional. 24,394.7315 -3,657.89 20,736.84 20,736.84 0.00 20,736.84 19,739.74 19,739.74 19,739.74 18,230.74 997.10 997.10

Servicio Telefónico Convencional. 24,394.73 20,736.84 20,736.84 0.00 20,736.84 19,739.74 19,739.74 19,739.74 18,230.74-3,657.89 997.10 997.10115 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 31401 1 5814 01S 2016



7,392.3815 0.00 7,392.38 7,392.38 0.00 7,392.38 7,116.15 7,116.15 7,116.15 6,500.12 276.23 276.23







(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado




y Herramientas.

7,349.7515 0.00 7,349.75 7,349.75 0.00 7,349.75 7,349.75 7,349.75 7,349.75 7,349.75 0.00 0.00



Comerciales.

2,352.1115 447.89 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00





6,720.3115 -5,970.24 750.07 750.07 0.00 750.07 672.80 672.80 672.80 661.20 77.27 77.27


Inmuebles.

1,680.0815 -1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inmuebles.

1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,680.08 0.00 0.00115 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 35106 1 5814 01S 2016


Transporte.

4,200.1915 -3,450.12 750.07 750.07 0.00 750.07 672.80 672.80 672.80 661.20 77.27 77.27




4,200.19 750.07 750.07 0.00 750.07 672.80 672.80 672.80 661.20-3,450.12 77.27 77.27115 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 35501 1 5814 01S 2016



840.0415 -840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-840.04 0.00 0.00115 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 35701 1 5814 01S 2016











8,844.7915 1,020.42 9,865.21 9,865.21 0.00 9,865.21 9,865.21 9,865.21 9,865.21 9,865.21 0.00 0.00



0.00 1,020.42 1,020.42 0.00 1,020.42 1,020.42 1,020.42 1,020.42 1,020.42 1,020.42 0.00 0.00215 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 39801 1 1A01 01B 2012



8,844.79 8,844.79 8,844.79 0.00 8,844.79 8,844.79 8,844.79 8,844.79 8,844.79 0.00 0.00 0.00215 3 1 2 1 D 01061 P19 A006 915 39801 1 5811 01S 2016

16 1,418,533.83Coordinación de Delegaciones -35,119.57 1,383,414.26 1,383,414.26 0.00 1,383,414.26 1,360,255.66 1,360,255.66 1,360,255.66 1,358,972.79 23,158.60 23,158.60

3 Desarrollo Económico 1,418,533.8316 -35,119.57 1,383,414.26 1,383,414.26 0.00 1,383,414.26 1,360,255.66 1,360,255.66 1,360,255.66 1,358,972.79 23,158.60 23,158.60


en general

1 1,418,533.8316 -35,119.57 1,383,414.26 1,383,414.26 0.00 1,383,414.26 1,360,255.66 1,360,255.66 1,360,255.66 1,358,972.79 23,158.60 23,158.60



3 Programa Sectorial de Desarrollo Económico.1 2 1 D 1,418,533.8316 -35,119.57 1,383,414.26 1,383,414.26 0.00 1,383,414.26 1,360,255.66 1,360,255.66 1,360,255.66 1,358,972.79 23,158.60 23,158.60


empleo

16 -35,119.57 1,383,414.26 1,383,414.26 0.00 1,383,414.26 1,360,255.66 1,360,255.66 1,360,255.66 1,358,972.79 23,158.60 23,158.60

3 1 2 1 D 01061 1,418,533.83Asignación Normal16 -35,119.57 1,383,414.26 1,383,414.26 0.00 1,383,414.26 1,360,255.66 1,360,255.66 1,360,255.66 1,358,972.79 23,158.60 23,158.60

3 1 2 1 D 01061 P19 Promover acciones de desarrollo regional 1,418,533.8316 -35,119.57 1,383,414.26 1,383,414.26 0.00 1,383,414.26 1,360,255.66 1,360,255.66 1,360,255.66 1,358,972.79 23,158.60 23,158.60

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 Coordinación de Delegaciones 1,418,533.8316 -35,119.57 1,383,414.26 1,383,414.26 0.00 1,383,414.26 1,360,255.66 1,360,255.66 1,360,255.66 1,358,972.79 23,158.60 23,158.60

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 Cobertura Estatal 1,418,533.8316 -35,119.57 1,383,414.26 1,383,414.26 0.00 1,383,414.26 1,360,255.66 1,360,255.66 1,360,255.66 1,358,972.79 23,158.60 23,158.60

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 1000 Servicios Personales. 1,202,284.5516 0.00 1,202,284.55 1,202,284.55 0.00 1,202,284.55 1,189,922.17 1,189,922.17 1,189,922.17 1,189,922.17 12,362.38 12,362.38


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado


Permanente.

650,835.8416 0.00 650,835.84 650,835.84 0.00 650,835.84 650,835.84 650,835.84 650,835.84 650,835.84 0.00 0.00






137,327.3716 0.00 137,327.37 137,327.37 0.00 137,327.37 124,964.99 124,964.99 124,964.99 124,964.99 12,362.38 12,362.38


Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 121,528.64 121,528.64 121,528.64 0.00 121,528.64 114,239.88 114,239.88 114,239.88 114,239.88 0.00 7,288.76 7,288.76216 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 13202 1 5811 01S 2016










3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 171 Estímulos. 38,400.0016 0.00 38,400.00 38,400.00 0.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 0.00 0.00






29,325.0016 -12,264.55 17,060.45 17,060.45 0.00 17,060.45 14,712.06 14,712.06 14,712.06 14,712.06 2,348.39 2,348.39


Oficina.

7,650.0016 -3,583.93 4,066.07 4,066.07 0.00 4,066.07 4,050.51 4,050.51 4,050.51 4,050.51 15.56 15.56



Reproducción.

7,650.0016 -3,182.37 4,467.63 4,467.63 0.00 4,467.63 3,805.78 3,805.78 3,805.78 3,805.78 661.85 661.85


Reproducción.

7,650.00 4,467.63 4,467.63 0.00 4,467.63 3,805.78 3,805.78 3,805.78 3,805.78-3,182.37 661.85 661.85116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 21201 1 5814 01S 2016



Comunicaciones.

12,750.0016 -5,164.63 7,585.37 7,585.37 0.00 7,585.37 5,914.39 5,914.39 5,914.39 5,914.39 1,670.98 1,670.98



Informáticos.

12,750.00 7,585.37 7,585.37 0.00 7,585.37 5,914.39 5,914.39 5,914.39 5,914.39-5,164.63 1,670.98 1,670.98116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 21401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 216 Material de Limpieza. 1,275.0016 -333.62 941.38 941.38 0.00 941.38 941.38 941.38 941.38 941.38 0.00 0.00

Material de Limpieza. 1,275.00 941.38 941.38 0.00 941.38 941.38 941.38 941.38 941.38-333.62 0.00 0.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 21601 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 2200 Alimentos y Utensilios. 6,375.0016 -1,884.39 4,490.61 4,490.61 0.00 4,490.61 3,920.61 3,920.61 3,920.61 3,920.61 570.00 570.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 221 Productos Alimenticios para Personas. 5,100.0016 -951.37 4,148.63 4,148.63 0.00 4,148.63 3,578.63 3,578.63 3,578.63 3,578.63 570.00 570.00

Productos Alimenticios para Personas. 0.00 132.00 132.00 0.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 0.00 0.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 22111 1 5814 01A 2015

Productos Alimenticios para Personas. 5,100.00 4,016.63 4,016.63 0.00 4,016.63 3,446.63 3,446.63 3,446.63 3,446.63-1,083.37 570.00 570.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 22111 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 1,275.0016 -933.02 341.98 341.98 0.00 341.98 341.98 341.98 341.98 341.98 0.00 0.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación. 1,275.00 341.98 341.98 0.00 341.98 341.98 341.98 341.98 341.98-933.02 0.00 0.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 22301 1 5814 01S 2016


Reparación.

1,275.0016 -1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 246 Material Eléctrico y Electrónico. 1,275.0016 -1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Material Eléctrico y Electrónico. 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,275.00 0.00 0.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 24601 1 5814 01S 2016






(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado



Menores.

6,800.0016 3,795.48 10,595.48 10,595.48 0.00 10,595.48 8,850.80 8,850.80 8,850.80 8,850.80 1,744.68 1,744.68


de Transporte.

6,800.0016 3,795.48 10,595.48 10,595.48 0.00 10,595.48 8,850.80 8,850.80 8,850.80 8,850.80 1,744.68 1,744.68


de Transporte.

6,800.00 10,595.48 10,595.48 0.00 10,595.48 8,850.80 8,850.80 8,850.80 8,850.80 3,795.48 1,744.68 1,744.68116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 29601 1 5814 01S 2016


3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 3100 Servicios Básicos. 26,764.3116 215.71 26,980.02 26,980.02 0.00 26,980.02 23,578.39 23,578.39 23,578.39 22,310.33 3,401.63 3,401.63

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 311 Energía Eléctrica. 10,736.3416 0.00 10,736.34 10,736.34 0.00 10,736.34 8,921.47 8,921.47 8,921.47 8,520.77 1,814.87 1,814.87

Servicio de Energía Eléctrica. 10,736.34 10,736.34 10,736.34 0.00 10,736.34 8,921.47 8,921.47 8,921.47 8,520.77 0.00 1,814.87 1,814.87116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 31101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 313 Agua. 2,956.9716 2,328.91 5,285.88 5,285.88 0.00 5,285.88 5,285.88 5,285.88 5,285.88 4,967.24 0.00 0.00

Servicio de Agua. 2,956.97 5,285.88 5,285.88 0.00 5,285.88 5,285.88 5,285.88 5,285.88 4,967.24 2,328.91 0.00 0.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 31301 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 314 Telefonía Tradicional. 8,870.8116 -492.84 8,377.97 8,377.97 0.00 8,377.97 7,178.05 7,178.05 7,178.05 6,629.33 1,199.92 1,199.92

Servicio Telefónico Convencional. 8,870.81 8,377.97 8,377.97 0.00 8,377.97 7,178.05 7,178.05 7,178.05 6,629.33-492.84 1,199.92 1,199.92116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 31401 1 5814 01S 2016






y Herramientas.

7,392.3816 0.00 7,392.38 7,392.38 0.00 7,392.38 7,392.38 7,392.38 7,392.38 7,392.38 0.00 0.00



Comerciales.

7,896.3716 503.63 8,400.00 8,400.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 7,056.3316 1,343.67 8,400.00 8,400.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00

Seguro de Bienes Patrimoniales. 7,056.33 8,400.00 8,400.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 1,343.67 0.00 0.00A16 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 34501 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 347 Fletes y Maniobras. 840.0416 -840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fletes y Maniobras. 840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-840.04 0.00 0.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 34701 1 5814 01S 2016



11,894.9816 -3,920.18 7,974.80 7,974.80 0.00 7,974.80 7,726.67 7,726.67 7,726.67 7,711.86 248.13 248.13


Inmuebles.

1,680.0816 -1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inmuebles.

1,680.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,680.08 0.00 0.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 35106 1 5814 01S 2016


Transporte.

4,200.1916 -1,400.06 2,800.13 2,800.13 0.00 2,800.13 2,552.00 2,552.00 2,552.00 2,546.00 248.13 248.13




4,200.19 2,800.13 2,800.13 0.00 2,800.13 2,552.00 2,552.00 2,552.00 2,546.00-1,400.06 248.13 248.13116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 35501 1 5814 01S 2016



840.0416 -840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-840.04 0.00 0.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 35701 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 5,174.6716 0.00 5,174.67 5,174.67 0.00 5,174.67 5,174.67 5,174.67 5,174.67 5,165.86 0.00 0.00


Fumigación.

5,174.67 5,174.67 5,174.67 0.00 5,174.67 5,174.67 5,174.67 5,174.67 5,165.86 0.00 0.00 0.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 35801 1 5814 01S 2016





3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 392 Impuestos y Derechos. 8,838.8916 -7,630.89 1,208.00 1,208.00 0.00 1,208.00 1,208.00 1,208.00 1,208.00 1,208.00 0.00 0.00

Otros Impuestos y Derechos. 8,838.89 1,208.00 1,208.00 0.00 1,208.00 1,208.00 1,208.00 1,208.00 1,208.00-7,630.89 0.00 0.00116 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 39202 1 5814 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado



23,160.0216 2,748.65 25,908.67 25,908.67 0.00 25,908.67 25,908.67 25,908.67 25,908.67 25,908.67 0.00 0.00



0.00 2,748.65 2,748.65 0.00 2,748.65 2,748.65 2,748.65 2,748.65 2,748.65 2,748.65 0.00 0.00216 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 39801 1 1A01 01B 2012



23,160.02 23,160.02 23,160.02 0.00 23,160.02 23,160.02 23,160.02 23,160.02 23,160.02 0.00 0.00 0.00216 3 1 2 1 D 01061 P19 A008 000 39801 1 5811 01S 2016

17 1,016,923.43Región I Metrópolitana 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66

3 Desarrollo Económico 1,016,923.4317 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66


en general

1 1,016,923.4317 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66

3 Asuntos laborales generales1 2 1,016,923.4317 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66

3 Asuntos laborales generales21 1 1,016,923.4317 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66

3 Programa Sectorial de Desarrollo Económico.1 2 1 D 1,016,923.4317 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66


empleo

17 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66

3 1 2 1 D 01061 1,016,923.43Asignación Normal17 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66

3 1 2 1 D 01061 P19 Promover acciones de desarrollo regional 1,016,923.4317 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66

3 1 2 1 D 01061 P19 A015 Delegación Regional I Metropolitana 1,016,923.4317 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66

3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 Metropolitana 1,016,923.4317 7,102.35 1,024,025.78 1,024,025.78 0.00 1,024,025.78 1,009,609.12 1,009,609.12 1,009,609.12 1,006,836.26 14,416.66 14,416.66



Permanente.

365,287.0817 0.00 365,287.08 365,287.08 0.00 365,287.08 365,287.08 365,287.08 365,287.08 365,287.08 0.00 0.00






81,090.1317 0.00 81,090.13 81,090.13 0.00 81,090.13 78,293.62 78,293.62 78,293.62 78,293.62 2,796.51 2,796.51












3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 171 Estímulos. 36,500.0017 0.00 36,500.00 36,500.00 0.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 0.00 0.00






23,800.0017 -6,913.32 16,886.68 16,886.68 0.00 16,886.68 14,656.97 14,656.97 14,656.97 14,656.97 2,229.71 2,229.71


Oficina.

6,800.0017 -30.86 6,769.14 6,769.14 0.00 6,769.14 6,768.79 6,768.79 6,768.79 6,768.79 0.35 0.35



Reproducción.

5,100.0017 -1,032.24 4,067.76 4,067.76 0.00 4,067.76 3,538.40 3,538.40 3,538.40 3,538.40 529.36 529.36


Reproducción.

5,100.00 4,067.76 4,067.76 0.00 4,067.76 3,538.40 3,538.40 3,538.40 3,538.40-1,032.24 529.36 529.36117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 21201 1 5814 01S 2016


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado



Comunicaciones.

10,200.0017 -5,260.12 4,939.88 4,939.88 0.00 4,939.88 3,239.88 3,239.88 3,239.88 3,239.88 1,700.00 1,700.00



Informáticos.

10,200.00 4,939.88 4,939.88 0.00 4,939.88 3,239.88 3,239.88 3,239.88 3,239.88-5,260.12 1,700.00 1,700.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 21401 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 216 Material de Limpieza. 1,700.0017 -590.10 1,109.90 1,109.90 0.00 1,109.90 1,109.90 1,109.90 1,109.90 1,109.90 0.00 0.00

Material de Limpieza. 1,700.00 1,109.90 1,109.90 0.00 1,109.90 1,109.90 1,109.90 1,109.90 1,109.90-590.10 0.00 0.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 21601 1 5814 01S 2016





Reparación.

4,250.0017 -2,149.66 2,100.34 2,100.34 0.00 2,100.34 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 708.34 708.34

3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 246 Material Eléctrico y Electrónico. 4,250.0017 -2,149.66 2,100.34 2,100.34 0.00 2,100.34 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 708.34 708.34

Material Eléctrico y Electrónico. 4,250.00 2,100.34 2,100.34 0.00 2,100.34 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00-2,149.66 708.34 708.34117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 24601 1 5814 01S 2016






Menores.

5,950.0017 -5,196.00 754.00 754.00 0.00 754.00 754.00 754.00 754.00 754.00 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 292 Refacciones y Accesorios Menores de

Edificios.

0.0017 754.00 754.00 754.00 0.00 754.00 754.00 754.00 754.00 754.00 0.00 0.00


Edificios.

0.00 754.00 754.00 0.00 754.00 754.00 754.00 754.00 754.00 754.00 0.00 0.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 29201 1 5814 01S 2016



Información.

1,700.0017 -1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,700.00 0.00 0.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 29401 1 5814 01S 2016


de Transporte.

4,250.0017 -4,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


de Transporte.

4,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,250.00 0.00 0.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 29601 1 5814 01S 2016


3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 3100 Servicios Básicos. 76,611.5917 12,023.14 88,634.73 88,634.73 0.00 88,634.73 80,652.67 80,652.67 80,652.67 77,879.81 7,982.06 7,982.06

3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 311 Energía Eléctrica. 33,601.5617 15,787.47 49,389.03 49,389.03 0.00 49,389.03 47,150.00 47,150.00 47,150.00 47,150.00 2,239.03 2,239.03

Servicio de Energía Eléctrica. 33,601.56 49,389.03 49,389.03 0.00 49,389.03 47,150.00 47,150.00 47,150.00 47,150.00 15,787.47 2,239.03 2,239.03117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 31101 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 313 Agua. 8,400.3917 0.00 8,400.39 8,400.39 0.00 8,400.39 6,077.00 6,077.00 6,077.00 5,291.99 2,323.39 2,323.39

Servicio de Agua. 8,400.39 8,400.39 8,400.39 0.00 8,400.39 6,077.00 6,077.00 6,077.00 5,291.99 0.00 2,323.39 2,323.39117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 31301 1 5814 01S 2016





7,392.3817 0.00 7,392.38 7,392.38 0.00 7,392.38 7,392.36 7,392.36 7,392.36 6,776.33 0.02 0.02






y Herramientas.

30,771.8917 0.00 30,771.89 30,771.89 0.00 30,771.89 30,771.89 30,771.89 30,771.89 30,771.89 0.00 0.00


3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos

y Otros Servicios.

67,772.8717 76,227.13 144,000.00 144,000.00 0.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00 0.00


(PESOS)








21111310

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 338 Servicios de Vigilancia. 67,772.8717 76,227.13 144,000.00 144,000.00 0.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00 0.00

Servicios de Vigilancia 67,772.87 144,000.00 144,000.00 0.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 76,227.13 0.00 0.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 33801 1 5814 01S 2016



31,428.6417 -30,152.64 1,276.00 1,276.00 0.00 1,276.00 1,276.00 1,276.00 1,276.00 1,276.00 0.00 0.00


Inmuebles.

1,680.0817 -404.08 1,276.00 1,276.00 0.00 1,276.00 1,276.00 1,276.00 1,276.00 1,276.00 0.00 0.00


Inmuebles.

1,680.08 1,276.00 1,276.00 0.00 1,276.00 1,276.00 1,276.00 1,276.00 1,276.00-404.08 0.00 0.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 35106 1 5814 01S 2016


Transporte.

4,200.1917 -4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




4,200.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,200.19 0.00 0.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 35501 1 5814 01S 2016



3,727.5517 -3,727.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3,727.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,727.55 0.00 0.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 35701 1 5814 01S 2016

3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 21,820.8217 -21,820.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Fumigación.

21,820.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-21,820.82 0.00 0.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 35801 1 5814 01S 2016






3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 3800 Servicios Oficiales. 0.0017 1,100.47 1,100.47 1,100.47 0.00 1,100.47 1,100.47 1,100.47 1,100.47 1,100.47 0.00 0.00

3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 383 Congresos y Convenciones. 0.0017 1,100.47 1,100.47 1,100.47 0.00 1,100.47 1,100.47 1,100.47 1,100.47 1,100.47 0.00 0.00

Congresos y Convenciones. 0.00 1,100.47 1,100.47 0.00 1,100.47 1,100.47 1,100.47 1,100.47 1,100.47 1,100.47 0.00 0.00117 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 38301 1 5814 01S 2016






13,804.2417 1,129.64 14,933.88 14,933.88 0.00 14,933.88 14,933.88 14,933.88 14,933.88 14,933.88 0.00 0.00



0.00 1,129.64 1,129.64 0.00 1,129.64 1,129.64 1,129.64 1,129.64 1,129.64 1,129.64 0.00 0.00217 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 39801 1 1A01 01B 2012



13,804.24 13,804.24 13,804.24 0.00 13,804.24 13,804.24 13,804.24 13,804.24 13,804.24 0.00 0.00 0.00217 3 1 2 1 D 01061 P19 A015 901 39801 1 5811 01S 2016


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