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SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNOAUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP - 098 / 15SUJETO DE REVISIÓN: COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADOZáMte GflTOfl Pílz & Asociisóos clave: 90-119Oiutow PiÜia*) AMÍHtóres ji aÍo^iiíos iW»

ANEXO 10.2

FECHA: 29 DE JULIO DE 2015

HALLAZGO: Se

obsePiía que en

la CAIP no Se recomienda implementorexisten controles p|g|.,Q ̂ jg |q controles poro que

1 Desempeño paro queservicios

brinden

estóndores

calidad.

HALLAZGO: Se

observa que en

la CAIP no existe

Comisión servicios se brinden con

estándares de calidad.

31/03/2015

Se recomiendaencomendar y proporcionar

las herramientas necesarias

Desempeñomecanismo Pleno de la a una Unidad Administrativa 31/03/2015

para el registro yanálisis de las

quejas y

denuncias.

Comisión para que se lleve el registroy análisis sobre las quejas ydenuncias que se recibenen la CAIP.

A la fecha se está elaborando

el conjunto de directrices,políticas y requisitos con el fin Ésta recomendación al 30de fener un control paro de Junio de 2015 tiene unconocer el cómo se brindan avance del 30%los Servicios ofrecidos por lo

CAIP.

Paro cumplir con ésterequerimiento la CAIP elaboróun nuevo Manual deProcedimientos denominado

Quejas y Denuncias, recomendación tuedocumento que contiene lo QjgpgjjgiQ y je ie doródescripción de actividades ̂ g ¡^¡g^to, avance 100%que deben seguirse para laatención de los quejosos o

denunciantes y está próximo aaprobarse por el Pleno de laComisión.

JOSÉ LUiaCwER FREGOSO SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DEJ:^COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACION

PÚBLICA Y PRQIH&ÍN de DATOS PERSONALES DEL ESTADO.IC.P.c'y C.C.a'A JOSÉ MANUEL ZÁRATE PAZ\ No. RE^RO ASP-098/15\ .XÚDITOR EXTERNO

ü ü u y y u ü u u u y y y y y ü y ü y y tt y u tt H H Ki ET B ir KT

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO; ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP - 098 / 15

SUJETO DE REVISIÓN: COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

CLAVE: 90-119AÑO: 2015

ANEXO 10.4

FECHA: 29 DE

JULIO DE 2015

En la revisión al Programa

Presupuestario en el primer

trimestre de 2015, se obsen/on 2

actividades con incumplimiento,

teniendo el porcentaje más bajocon un 80% lo actividad 2.1

"Realizar 70 acciones de ,.... X • j Dirección

capacitación en moteno de _ ,,, „ _ , . , Desarrollo1 Desempeño transparencia, acceso a lo . , ,

Administra

Se sugiere tiocer

ios ajustes

de necesarios con lo

finalidad de que

información protección detivo y en los próximos

31/03/2015

datos personales", le sigue loactividad 3.2 "Realizar 30

gestiones administrativos o fin deque se dé cumplimiento o losacuerdos del Pleno en materia

administrativo/operativo" con un

Ploneoción trimestres se

cumplan con los

objetivos.

De lo actividad 2,1 "Realizar 70 acciones de

capacitación en materia de transparencia, acceso olo información y protección de datos personales" loComisión mediante oficio CAlP-DDAP-12/15

manifiesta Iq siguiente justificación: del 5 acciones decapacitación programados en el trimestre serealizaron 12, no se alcanzó lo meto proyectada en eltrimestre debido o lo insuficiencia presupuestal,

puesto que o lo fectio se fian efectuado dosreducciones al Presupuesto original sumando$1,019,592.42 'Y de lo actividad 3.2 "Realizar 30

gestiones administrativos o fin de que se dé

cumplimiento o los acuerdos del Pleno en materiaadministrativo/operativo" en el primer trimestre no se

dio cumplimiento al '100% de lo meto proyectada yoque no se presentaron ante el Pleno mós asuntos enmateria administrativo/operativo de la Comisión quegeneraron o ameritaran una gestión por porte de laCoordinación General Jurídica poro dar

cumplimiento o los acuerdos.

Se hion atendido los

recomendaciones

Avance 100%

COMISIONADO preside;

pSÉ LUIS JAVIER FREGOSO SÁNCHEZELA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.

IC.P.C. y C.C.A.G.lJOStWÁNUEL ZARATE PAZ\ No. REpíríO ASP09B/I5\ >IÍDITOR EXTERNO

lil y y y II H H II y II U ly II 11 ly m 111 yj y

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.

CLAVE DE REGISTRO: ASP - 098 / 15

SUJETO DE REVISIÓN: COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

CLAVE: 90-119AÑO: 2015

ANEXO 10.4

FECHA: 29 DE

JULIO DE 2015

RUBRO HALLAZGOUNIDAD

RESPONSABLERECOMENDACIÓN

FECHA DE LA

RECOMENDACIÓNACCIONES IMPLEMENTADAS

OBSERVACIONES DEL

AUDITOR EXTERNO

pesempeñ

En la adividod 1.1 "Dictar 150

acuerdos para resolver,desectior o dar por interpuestosrecursos de revisión que tiayon 3^ recomienda sesido interpuestos contra sujetos _ justifique y seobligados de lo ley de Dirección de lotransparencia del Estado" Desarrollo

. . . . i , . j ■ ■ i 1- evidencioperteneciente al componente 1, Administrativo y ̂ grivodoa delse observa un 197% en su Planeación mostradocumplimiento, «^ente actividad,derivado de tiaber realizado 59

Acuerdos y solo se teníanprogramados 30 poro el primertrimestre del año.

31/03/2015

El excedente en lo meto tue justificado, citando la

CAIP que el porcentaje de cumplimiento de la meta,

en el primer trimestre se duplicó respecto o loprogramado, yo que fueron desectiodos o dados porno interpuestos en el 36% de recursos de los

expedientes concluidos: es decir, que estos recursos Se tion atendido los

no entraron en proceso de sustoncioción porque no recomendacionesfueron ratificados en tiempo y forma, con la entrada Avance 100%en vigor de lo nuevo Ley General, esta variable, sobre

lo cual no se tjene control, desopareceró, yo que éstoestablece, en su artículo 144, que "En ningún coso

será necesario que el particular ratifique el recurso derevisión interpuesto".

JIS-ÜÁVIER FREGOSO SÁNCHHOMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YDE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.

;.C.XIG. JOS^ANUEL ZARATE PAZNo. RtGKÍRdASP-098/lS

AUefrOR EXTERNO

il H fcl H H H li H U ui m

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOAUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP - 098 / 15

SUJETO DE REVISIÓN: COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

CLAVE: 90-119AÑO: 2015

ANEXO 10.4

FECHA: 29 DE

JUUO DE 2015

RUBRO HALLAZGOUNIDAD

RESPONSABLERECOMENDACIÓN

FECHA DE LA

RECOMENDACIÓNACCIONES IMPLEMENTADAS

3 pesempeñ

Derivado de lo revisión alPrograma Presupuestario, se Se sugiere hacerdetectó que el Componente I Dirección de los ajustes"Resolución de recursos de Desarrollo necesarios pararevisión aumentada", en el Administrativo y que en el siguienteprimer trimestre del presente Planeación se cumplan lasejercicio no logro cumplir con lometa obteniendo un 58%.

metas necesarias.

OBSERVACIONES DEL

AUDITOR EXTERNO

31/03/2015

Mediante oficio signado por la Directora de DesarrolloAdministrativo y Planeación, se nos comunica losiguiente justificación en referencia o! incumpiimientodel Comporiente 1: lo foctibilidad en el cumplimientode este indióodor se relaciono directamente con elnúmero de recursos que sean asignados o los atendido losponencias y con el cumplimiento del debido proceso, „rompndacionesestablecido en lo Ley en la materia y de los plazosestablecidos por lo mismo poro que se dicteresolución en, los mismos, en este coso, sólo fueronsustanciados y desahogadas todas los pruebasdebidamente, estando en posibilidad de ser resueltos38 de los 74 en procesos de sustoncioción, lo anteriores lo explicación pora justificar el incumplimiento.

COMISIONADO PRESIDENTE DE LA

réíéaijlS JAVIER FREGOSO SANCHEZ:^ISiÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIONDE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.

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